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SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
01/06/2007Data
23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDAFornecedor
110,24Valor do Empenho
1202Empenho Dotação
26
1 110,24Descrição Item Valor Total
110,24Valor Unitário
Materiais de construção 1Unidade
0Quantidade
185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA.Fornecedor
1.280,00Valor do Empenho
1203Empenho
1 1.280,00Descrição Item Valor Total
1.280,00Valor Unitário
Pedrisco / Rachão / Bica Corrida 1Unidade
0Quantidade
2383 - PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDAFornecedor
19,25Valor do Empenho
1204Empenho Dotação
27
1 19,25Descrição Item Valor Total
19,25Valor Unitário
Revelação Fotográfica 1Unidade
0Quantidade
04/06/2007Data
4016 - VIA LAZER TURISMO LTDAFornecedor
2.095,82Valor do Empenho
1212Empenho Dotação
6
1 2.095,82Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. 03 passagens aéreas para viagem à Brasilia no dia 10 e 11//06/07,à serviço do SAAE.( Carlos Roberto Gravina, Dorival Hernandes eAntonio Giansante).
Unidade 0
Quantidade
3918 - PRISCILA DUTRA LOPESFornecedor
504,79Valor do Empenho
1215Empenho Dotação
18
1 504,79Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de maio/2007.Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
222,98Valor do Empenho
1208Empenho Dotação
26
1 222,98Descrição Item Valor Total
222,98Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
4,00Valor do Empenho
1209Empenho
1 4,00Descrição Item Valor Total
4,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
6,50Valor do Empenho
1210Empenho
1 6,50Descrição Item Valor Total
6,50Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
4015 - J. E. P. DE GODOY - MEFornecedor
115,00Valor do Empenho
1211Empenho
1 115,00Descrição Item Valor Total
115,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
1Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
04/06/2007Data
3420 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA Fornecedor
450,00Valor do Empenho
1207Empenho Dotação
27
1 450,00Descrição Item Valor Total
450,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
05/06/2007Data
2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDAFornecedor
441,99Valor do Empenho
1217Empenho Dotação
10
1 441,99Descrição Item Valor Total
441,99Valor Unitário
material perecivel 1Unidade
0Quantidade
3969 - BRESSAN E GOULART - MEFornecedor
223,10Valor do Empenho
1218Empenho
1 223,10Descrição Item Valor Total
223,10Valor Unitário
material perecivel 1Unidade
0Quantidade
569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIAFornecedor
190,00Valor do Empenho
1220Empenho
1 190,00Descrição Item Valor Total
190,00Valor Unitário
material para limpeza 1Unidade
0Quantidade
4017 - KEMWATER BRASIL S/A Fornecedor
6.900,00Valor do Empenho
1221Empenho Dotação
26
1 6.900,00Descrição Item Valor Total
6.900,00Valor Unitário
Produtos Químicos 1Unidade
0Quantidade
139 - LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA Fornecedor
3.100,00Valor do Empenho
1219Empenho Dotação
27
1 3.100,00Descrição Item Valor Total
3.100,00Valor Unitário
Conserto de compactador de terra 1Unidade
0Quantidade
38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL Fornecedor
3.947,59Valor do Empenho
1230Empenho
1 3.947,59Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Valor ref. taxas de licença Prévia e de Instalação das Estações elevatórias de esgoto.
Unidade 0
Quantidade
06/06/2007Data
24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD Fornecedor
49,80Valor do Empenho
1233Empenho Dotação
6
1 49,80Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. serviços prestados de publicação de Edital Licença da CETESB.Unidade
0Quantidade
1044 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SAO PAULO LTDA Fornecedor
101,25Valor do Empenho
1234Empenho Dotação
12
1 101,25Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. serviços de publicação de aviso de retificação de edital.Unidade
0Quantidade
2Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
06/06/2007Data
486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA Fornecedor
0,22Valor do Empenho
1237Empenho Dotação
19
1 0,22Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. guia de recolhimento de multa do Imp .de renda. (Smar).Unidade
0Quantidade
212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP Fornecedor
7.568,33Valor do Empenho
1239Empenho
1 7.568,33Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura, do período de 13/05à 12/06/07.
Unidade 0
Quantidade
319 - MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO ATIBAIENSE LTDAFornecedor
163,17Valor do Empenho
1231Empenho Dotação
26
1 163,17Descrição Item Valor Total
163,17Valor Unitário
Materiais de construção 1Unidade
0Quantidade
263 - REMABOR LTDA Fornecedor
900,00Valor do Empenho
1232Empenho Dotação
27
1 900,00Descrição Item Valor Total
900,00Valor Unitário
Manutenção em Equipamentos 1Unidade
0Quantidade
212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP Fornecedor
167,56Valor do Empenho
1238Empenho Dotação
35
1 167,56Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura, do periodo de13/05 à 12/06/07.
Unidade 0
Quantidade
11/06/2007Data
3725 - R. B. DE G. THEODORO MEFornecedor
56,80Valor do Empenho
1242Empenho Dotação
10
1 56,80Descrição Item Valor Total
56,80Valor Unitário
DIVERSOS 1Unidade
0Quantidade
4018 - INOXBRITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDAFornecedor
0,00Valor do Empenho
1248Empenho
1 1.218,00Descrição Item Valor Total
1.218,00Valor Unitário
TAMPO (PIA) EM AÇO INOX 1Unidade
0Quantidade
115 - TSUJI MOTOS LTDAFornecedor
384,00Valor do Empenho
1243Empenho Dotação
26
1 384,00Descrição Item Valor Total
384,00Valor Unitário
DIVERSOS 1Unidade
0Quantidade
4003 - GLYNWED INDÚSTRIA DE BOMBAS E VÁLVULAS LTDAFornecedor
539,60Valor do Empenho
1244Empenho
1 539,60Descrição Item Valor Total
539,60Valor Unitário
Materiais hidráulicos 1Unidade
0Quantidade
3Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
11/06/2007Data
185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA.Fornecedor
576,00Valor do Empenho
1245Empenho Dotação
26
1 576,00Descrição Item Valor Total
576,00Valor Unitário
Pedrisco / Rachão / Bica Corrida 1Unidade
0Quantidade
543 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDAFornecedor
1.732,50Valor do Empenho
1246Empenho
1 1.732,50Descrição Item Valor Total
1.732,50Valor Unitário
Suprimentos de Informática 1Unidade
0Quantidade
543 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDAFornecedor
38.975,96Valor do Empenho
1250Empenho
1 38.975,96Descrição Item Valor Total
38.975,96Valor Unitário
Suprimentos de Informática 1Unidade
0Quantidade
2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor
23.914,04Valor do Empenho
1251Empenho
1 23.914,04Descrição Item Valor Total
23.914,04Valor Unitário
Suprimentos de Informática 1Unidade
0Quantidade
2859 - AMANCO BRASIL S/A Fornecedor
10.144,80Valor do Empenho
1252Empenho
1 10.144,80Descrição Item Valor Total
10.144,80Valor Unitário
Suprimentos de Informática 1Unidade
0Quantidade
2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - MEFornecedor
30,00Valor do Empenho
1240Empenho Dotação
27
1 30,00Descrição Item Valor Total
30,00Valor Unitário
serviço de cópia reprográfica 1Unidade
0Quantidade
1702 - ENOPS ENGENHARIA LTDA Fornecedor
728,28Valor do Empenho
1241Empenho
1 728,28Descrição Item Valor Total
728,28Valor Unitário
Manutenção em Equipamentos 1Unidade
0Quantidade
870 - RIAMO COM.E REFORMA DE EQUIP.IND.LT Fornecedor
615,00Valor do Empenho
1249Empenho
1 615,00Descrição Item Valor Total
615,00Valor Unitário
Manutenção em Equipamentos 1Unidade
0Quantidade
12/06/2007Data
4019 - VIDA SEGURADORA S/AFornecedor
126,00Valor do Empenho
1262Empenho Dotação
12
1 126,00Descrição Item Valor Total
126,00Valor Unitário
seguro de vida em grupo 1Unidade
0Quantidade
4Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
12/06/2007Data
74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRESFornecedor
6.721,20Valor do Empenho
1256Empenho Dotação
19
1 6.721,20Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. serviços prestados com envio de diversas Cartas AR.Unidade
0Quantidade
1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES Fornecedor
424,81Valor do Empenho
1264Empenho
1 424,81Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref, serviços prestados de ligações telefonicas, do mês de junho/07.Unidade
0Quantidade
3433 - ANTONIO BIAZIN Fornecedor
39,14Valor do Empenho
1259Empenho Dotação
26
1 39,14Descrição Item Valor Total
39,14Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
1.689,37Valor do Empenho
1257Empenho Dotação
27
1 1.689,37Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica atinente ao mes deJunho/2007.
Unidade 0
Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
48,95Valor do Empenho
1258Empenho
1 48,95Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, atinente ao mês deJunho/2007.
Unidade 0
Quantidade
3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA MEFornecedor
30,00Valor do Empenho
1260Empenho
1 30,00Descrição Item Valor Total
30,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA MEFornecedor
52,00Valor do Empenho
1261Empenho
1 52,00Descrição Item Valor Total
52,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
70.875,05Valor do Empenho
1263Empenho
1 70.875,05Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , atinente ao mês de2007.
Unidade 0
Quantidade
13/06/2007Data
4020 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDAFornecedor
174.545,91Valor do Empenho
1266Empenho Dotação
12
1 174.545,91Descrição Item Valor Total
174.545,91Valor Unitário
VALE ALIMENTAÇÃO 1Unidade
0Quantidade
5Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
13/06/2007Data
3725 - R. B. DE G. THEODORO MEFornecedor
203,00Valor do Empenho
1265Empenho Dotação
26
1 203,00Descrição Item Valor Total
203,00Valor Unitário
MATERIAL PARA PINTURA 1Unidade
0Quantidade
14/06/2007Data
247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
350,00Valor do Empenho
1275Empenho Dotação
6
1 350,00Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Depósito Judicial atinente aos Honorários do PeritoJudicial, processo 101/07.
Unidade 0
Quantidade
299 - FOLHA DE PAGAMENTO Fornecedor
1.337,12Valor do Empenho
1276Empenho
1 1.337,12Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. adiantamento Quinzenal atinente ao mês de Junho/07.(Antonio Eduardo Giansante).
Unidade 0
Quantidade
1211 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A Fornecedor
267,50Valor do Empenho
1277Empenho
1 267,50Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. a renovação de assinatura do Jornal, Folha da Manhã S/A,pelo período de 06 meses.
Unidade 0
Quantidade
3488 - ABECOM ROLAM. E PROD. DE BORRACHA LTDA Fornecedor
224,64Valor do Empenho
1268Empenho Dotação
26
1 224,64Descrição Item Valor Total
224,64Valor Unitário
LENÇOL DE BORRACHA 1Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
1,00Valor do Empenho
1269Empenho
1 1,00Descrição Item Valor Total
1,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
20,70Valor do Empenho
1270Empenho
1 20,70Descrição Item Valor Total
20,70Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
93,47Valor do Empenho
1271Empenho
1 93,47Descrição Item Valor Total
93,47Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
204,72Valor do Empenho
1272Empenho
1 204,72Descrição Item Valor Total
204,72Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
6Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
14/06/2007Data
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
204,72Valor do Empenho
1273Empenho Dotação
26
1 204,72Descrição Item Valor Total
204,72Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
1.189,24Valor do Empenho
1274Empenho
1 1.189,24Descrição Item Valor Total
1.189,24Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
15/06/2007Data
24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD Fornecedor
149,40Valor do Empenho
1298Empenho Dotação
6
1 149,80Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. serviços prestados de publicação de falta de água, no dia19/06/07.
Unidade 0
Quantidade
4018 - INOXBRITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDAFornecedor
2.194,00Valor do Empenho
1284Empenho Dotação
10
1 2.194,00Descrição Item Valor Total
2.194,00Valor Unitário
TAMPO (PIA) EM AÇO INOX 1Unidade
0Quantidade
1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE Fornecedor
33.334,26Valor do Empenho
1299Empenho Dotação
12
1 33.334,26Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. parcela mensal devida, correspondente ao Convênio de Assist,Médica, com Hospital Novo Atibaia S/A, do mês de Junho/07.
Unidade 0
Quantidade
185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA.Fornecedor
148,50Valor do Empenho
1283Empenho Dotação
26
1 148,50Descrição Item Valor Total
148,50Valor Unitário
Pedrisco / Rachão / Bica Corrida 1Unidade
0Quantidade
4022 - CONRAD COMERCIAL AUTOMOTIVA DE PNEUS E PEÇAS LTDAFornecedor
10.140,00Valor do Empenho
1285Empenho
1 10.140,00Descrição Item Valor Total
10.140,00Valor Unitário
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 1Unidade
0Quantidade
4023 - TOPDEALER LOGISTICA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇA LTDAFornecedor
14.500,00Valor do Empenho
1286Empenho
1 14.500,00Descrição Item Valor Total
14.500,00Valor Unitário
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 1Unidade
0Quantidade
2098 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDAFornecedor
20.815,04Valor do Empenho
1287Empenho
1 20.815,04Descrição Item Valor Total
20.815,04Valor Unitário
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 1Unidade
0Quantidade
7Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
15/06/2007Data
602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor
849,00Valor do Empenho
1288Empenho Dotação
26
1 849,00Descrição Item Valor Total
849,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor
146,00Valor do Empenho
1289Empenho
1 146,00Descrição Item Valor Total
146,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA MEFornecedor
50,00Valor do Empenho
1290Empenho Dotação
27
1 50,00Descrição Item Valor Total
50,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA MEFornecedor
56,00Valor do Empenho
1291Empenho
1 56,00Descrição Item Valor Total
56,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS Fornecedor
653,00Valor do Empenho
1292Empenho
1 653,00Descrição Item Valor Total
653,00Valor Unitário
Serviço de borracharia 1Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
1.440,88Valor do Empenho
1300Empenho
2 1.440,88Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de junho/07.Unidade
0Quantidade
18/06/2007Data
772 - ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO Fornecedor
3.216,14Valor do Empenho
1311Empenho Dotação
6
1 3.216,14Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. a renovação de assinatura junto a Assemae, atinente a 2ªsemestralidade do Exercício/2007.
Unidade 0
Quantidade
24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD Fornecedor
49,80Valor do Empenho
1313Empenho
1 49,80Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. Empenho complementar, devido a Publicação de 02 Editais nodia 09/06/07, que ora regularizado.
Unidade 0
Quantidade
2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor
29,04Valor do Empenho
1302Empenho Dotação
26
1 29,04Descrição Item Valor Total
29,04Valor Unitário
materiais para saneamento basico. 1Unidade
0Quantidade
8Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
18/06/2007Data
2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor
828,80Valor do Empenho
1303Empenho Dotação
26
1 828,80Descrição Item Valor Total
828,80Valor Unitário
materiais para saneamento basico. 1Unidade
0Quantidade
2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor
25,60Valor do Empenho
1304Empenho
1 25,60Descrição Item Valor Total
25,60Valor Unitário
materiais para saneamento basico. 1Unidade
0Quantidade
2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor
881,20Valor do Empenho
1305Empenho
1 881,20Descrição Item Valor Total
881,20Valor Unitário
materiais para saneamento basico. 1Unidade
0Quantidade
2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDAFornecedor
459,00Valor do Empenho
1306Empenho
1 459,00Descrição Item Valor Total
459,00Valor Unitário
Materiais de laboratório 1Unidade
0Quantidade
2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDAFornecedor
129,40Valor do Empenho
1307Empenho
1 129,40Descrição Item Valor Total
129,40Valor Unitário
Materiais de laboratório 1Unidade
0Quantidade
3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA MEFornecedor
100,00Valor do Empenho
1308Empenho Dotação
27
1 100,00Descrição Item Valor Total
100,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA MEFornecedor
160,00Valor do Empenho
1309Empenho
1 160,00Descrição Item Valor Total
160,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA MEFornecedor
280,00Valor do Empenho
1310Empenho
1 280,00Descrição Item Valor Total
280,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
4.027,87Valor do Empenho
1312Empenho
1 4.027,87Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mês de Junho/07.Unidade
0Quantidade
9Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
19/06/2007Data
1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDAFornecedor
5,00Valor do Empenho
1314Empenho Dotação
26
1 5,00Descrição Item Valor Total
5,00Valor Unitário
TAMPA PARA MOTOR 1Unidade
0Quantidade
1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDAFornecedor
99,00Valor do Empenho
1315Empenho
1 99,00Descrição Item Valor Total
99,00Valor Unitário
TAMPA PARA MOTOR 1Unidade
0Quantidade
541 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor
2.893,52Valor do Empenho
1316Empenho
1 2.893,52Descrição Item Valor Total
2.893,52Valor Unitário
materiais para saneamento basico. 1Unidade
0Quantidade
3568 - MARCO AURELIO M. FERNANDES - EPPFornecedor
682,00Valor do Empenho
1317Empenho Dotação
27
1 682,00Descrição Item Valor Total
682,00Valor Unitário
Recarga de Cilindros 1Unidade
0Quantidade
20/06/2007Data
3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - MEFornecedor
3.748,80Valor do Empenho
1323Empenho Dotação
17
1 3.748,80Descrição Item Valor Total
3.748,80Valor Unitário
Lacres 1Unidade
0Quantidade
3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - MEFornecedor
640,00Valor do Empenho
1324Empenho
1 640,00Descrição Item Valor Total
640,00Valor Unitário
Lacres 1Unidade
0Quantidade
1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA Fornecedor
639,00Valor do Empenho
1330Empenho Dotação
19
1 639,00Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Maio/07.Unidade
0Quantidade
74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRESFornecedor
806,95Valor do Empenho
1331Empenho
1 806,95Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. serviços prestados de envio de cartas e diversos selos.Unidade
0Quantidade
602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor
105,55Valor do Empenho
1319Empenho Dotação
26
1 105,55Descrição Item Valor Total
105,55Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
10Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
20/06/2007Data
602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor
1,80Valor do Empenho
1321Empenho Dotação
26
1 1,80Descrição Item Valor Total
1,80Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor
165,00Valor do Empenho
1322Empenho
1 165,00Descrição Item Valor Total
165,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - MEFornecedor
3.200,00Valor do Empenho
1325Empenho
1 3.200,00Descrição Item Valor Total
3.200,00Valor Unitário
Lacres 1Unidade
0Quantidade
3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-MEFornecedor
423,00Valor do Empenho
1326Empenho
1 423,00Descrição Item Valor Total
423,00Valor Unitário
Materiais hidráulicos 1Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
42,56Valor do Empenho
1328Empenho
1 42,56Descrição Item Valor Total
42,56Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
78,00Valor do Empenho
1329Empenho
1 78,00Descrição Item Valor Total
78,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
151 - MANABU INAGAKI - MEFornecedor
155,00Valor do Empenho
1327Empenho Dotação
27
1 155,00Descrição Item Valor Total
155,00Valor Unitário
Carimbos: Comum / Automático 1Unidade
0Quantidade
21/06/2007Data
117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESPFornecedor
5.000,00Valor do Empenho
1335Empenho Dotação
12
1 5.000,00Descrição Item Valor Total
5.000,00Valor Unitário
Serviço de publicidade 1Unidade
0Quantidade
4024 - MARCO ANTONIO SPACA PISCINA EPPFornecedor
900,00Valor do Empenho
1334Empenho Dotação
26
1 900,00Descrição Item Valor Total
900,00Valor Unitário
Aquisição de Hipoclorito de Sódio. 1Unidade
0Quantidade
11Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
21/06/2007Data
133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor
137,46Valor do Empenho
1337Empenho Dotação
26
1 137,46Descrição Item Valor Total
137,46Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA MEFornecedor
38,00Valor do Empenho
1338Empenho
1 38,00Descrição Item Valor Total
38,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA MEFornecedor
76,00Valor do Empenho
1339Empenho
1 76,00Descrição Item Valor Total
76,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA Fornecedor
40,00Valor do Empenho
1340Empenho Dotação
27
1 40,00Descrição Item Valor Total
40,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME Fornecedor
10,00Valor do Empenho
1341Empenho
1 10,00Descrição Item Valor Total
10,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME Fornecedor
40,00Valor do Empenho
1342Empenho
1 40,00Descrição Item Valor Total
40,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA Fornecedor
30,00Valor do Empenho
1343Empenho
1 30,00Descrição Item Valor Total
30,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA Fornecedor
87,00Valor do Empenho
1344Empenho
1 87,00Descrição Item Valor Total
87,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
4025 - FOGO E MAR ESCAPAMENTOS LTDA - MEFornecedor
30,00Valor do Empenho
1345Empenho
1 30,00Descrição Item Valor Total
30,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
12Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
22/06/2007Data
3273 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPPFornecedor
448,14Valor do Empenho
1351Empenho Dotação
10
1 448,14Descrição Item Valor Total
448,14Valor Unitário
material perecivel 1Unidade
0Quantidade
3969 - BRESSAN E GOULART - MEFornecedor
221,50Valor do Empenho
1352Empenho
1 221,50Descrição Item Valor Total
221,50Valor Unitário
material perecivel 1Unidade
0Quantidade
2751 - REFRIGERAÇÃO FERNÃO DIAS LTDA. - ME Fornecedor
80,00Valor do Empenho
1353Empenho Dotação
12
1 80,00Descrição Item Valor Total
80,00Valor Unitário
Manutenção em Equipamentos 1Unidade
0Quantidade
272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA Fornecedor
331,47Valor do Empenho
1354Empenho
1 331,47Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. fornecimento do Vale transporte, p/funcionários do SAAE.Unidade
0Quantidade
272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA Fornecedor
300,00Valor do Empenho
1355Empenho
1 300,00Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref, Vale transporte para Office-Boys.Unidade
0Quantidade
273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA Fornecedor
91,69Valor do Empenho
1356Empenho
1 91,69Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. fornecimento de Vale transporte para Funcionários do SAAE.Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
3.165,83Valor do Empenho
1360Empenho
1 3.165,83Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Junho/07.Unidade
0Quantidade
3771 - LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA MEFornecedor
50,70Valor do Empenho
1347Empenho Dotação
26
1 50,70Descrição Item Valor Total
50,70Valor Unitário
Suprimentos de Informática 1Unidade
0Quantidade
2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDAFornecedor
486,00Valor do Empenho
1348Empenho
1 486,00Descrição Item Valor Total
486,00Valor Unitário
Materiais de laboratório 1Unidade
0Quantidade
13Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
22/06/2007Data
246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A Fornecedor
625,07Valor do Empenho
1357Empenho Dotação
27
1 625,07Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. guias de recolhimento dos DPVATS dos Veículos do SAAE,nº 9,16,43,48,49 e 56.
Unidade 0
Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1358Empenho
1 3.165,83Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica do mes de Junho/07.Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
66,08Valor do Empenho
1359Empenho
1 66,08Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mês de Junho/07.Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
20.762,25Valor do Empenho
1361Empenho
1 20.762,25Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mes de Junho/07.Unidade
0Quantidade
25/06/2007Data
569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIAFornecedor
500,00Valor do Empenho
1362Empenho Dotação
10
1 500,00Descrição Item Valor Total
500,00Valor Unitário
material para limpeza 1Unidade
0Quantidade
3448 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDAFornecedor
488,00Valor do Empenho
1363Empenho
1 488,00Descrição Item Valor Total
488,00Valor Unitário
material para limpeza 1Unidade
0Quantidade
2266 - GANAHA DO BRASIL LTDA-PROD.LIMP.E SERVSFornecedor
675,00Valor do Empenho
1364Empenho
1 675,00Descrição Item Valor Total
675,00Valor Unitário
material para limpeza 1Unidade
0Quantidade
212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP Fornecedor
423,76Valor do Empenho
1366Empenho Dotação
19
1 423,76Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. Conta telefonica, atinente ao período de 04/06 à 03/07/07.Unidade
0Quantidade
4009 - ANA MARIA LUIZA CHIODO CHERFENFornecedor
132,00Valor do Empenho
1365Empenho Dotação
27
1 132,00Descrição Item Valor Total
132,00Valor Unitário
Conserto de Equipamentos 1Unidade
0Quantidade
14Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
25/06/2007Data
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
51.312,94Valor do Empenho
1367Empenho Dotação
27
1 51.312,94Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, atinente ao mes de Junho/07Unidade
0Quantidade
26/06/2007Data
4027 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATROFornecedor
1.127,00Valor do Empenho
1369Empenho Dotação
12
1 1.127,00Descrição Item Valor Total
1.127,00Valor Unitário
Produções artísticas 1Unidade
0Quantidade
3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEFornecedor
360,00Valor do Empenho
1368Empenho Dotação
27
1 360,00Descrição Item Valor Total
360,00Valor Unitário
Manutenção de equipamentos da estação 1Unidade
0Quantidade
3780 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP Fornecedor
85,12Valor do Empenho
1370Empenho
1 85,12Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. guia de recolhimento atinente a Multa de Transito.(Condutor Aguinaldo Gonçalves).
Unidade 0
Quantidade
27/06/2007Data
2638 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. S/AFornecedor
184,80Valor do Empenho
1371Empenho Dotação
26
1 184,80Descrição Item Valor Total
184,80Valor Unitário
MATERIAL PARA PAINÉS ELÉTRICOS 1Unidade
0Quantidade
3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA MEFornecedor
159,90Valor do Empenho
1372Empenho
1 159,90Descrição Item Valor Total
159,90Valor Unitário
materiais para saneamento basico. 1Unidade
0Quantidade
3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA MEFornecedor
367,99Valor do Empenho
1373Empenho
1 367,99Descrição Item Valor Total
367,99Valor Unitário
materiais para saneamento basico. 1Unidade
0Quantidade
3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA MEFornecedor
967,00Valor do Empenho
1374Empenho
1 967,00Descrição Item Valor Total
967,00Valor Unitário
materiais para saneamento basico. 1Unidade
0Quantidade
28/06/2007Data
482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDAFornecedor
176,10Valor do Empenho
1381Empenho Dotação
10
1 176,10Descrição Item Valor Total
176,10Valor Unitário
Materiais de construção 1Unidade
0Quantidade
15Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
28/06/2007Data
3725 - R. B. DE G. THEODORO MEFornecedor
221,00Valor do Empenho
1382Empenho Dotação
10
1 221,00Descrição Item Valor Total
221,00Valor Unitário
Materiais de construção 1Unidade
0Quantidade
3725 - R. B. DE G. THEODORO MEFornecedor
10,00Valor do Empenho
1383Empenho Dotação
26
1 10,00Descrição Item Valor Total
10,00Valor Unitário
Materiais de construção 1Unidade
0Quantidade
1517 - CORABEL IND.E COM.DE P.M.E G. LTDA Fornecedor
37,00Valor do Empenho
1384Empenho
1 37,00Descrição Item Valor Total
37,00Valor Unitário
Materiais de construção 1Unidade
0Quantidade
29/06/2007Data
3977 - RODRIGO RONDON FIQUEIREDO ARRUDAFornecedor
643,56Valor do Empenho
1389Empenho Dotação
5
1 643,56Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Junho/07.Unidade
0Quantidade
89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDAFornecedor
54,15Valor do Empenho
1412Empenho Dotação
10
1 54,15Descrição Item Valor Total
54,15Valor Unitário
Materiais hidráulicos 1Unidade
0Quantidade
3382 - LISANDRA LIMA DE OLIVEIRA Fornecedor
643,56Valor do Empenho
1387Empenho Dotação
11
1 643,56Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. bolsa auxilio, atinente ao mes de Junho/07.Unidade
0Quantidade
3997 - BRUNA MELAO DE MENEZESFornecedor
643,56Valor do Empenho
1388Empenho
1 643,56Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. bolsa auxilio atinente ao mes de Junho/07.Unidade
0Quantidade
1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE Fornecedor
4.298,21Valor do Empenho
1391Empenho Dotação
12
1 4.298,21Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. parcela mensal devida, correspondente ao ConvênioFarmaceutico, do mês de Junho/07.
Unidade 0
Quantidade
51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA Fornecedor
1.045,00Valor do Empenho
1405Empenho
1 1.045,00Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. Bolsa auxilio e contribuição atinente ao mes de Junho/07.Unidade
0Quantidade
16Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
29/06/2007Data
3800 - AKABE DESINSETIZADORA LTDA - MEFornecedor
3.090,00Valor do Empenho
1423Empenho Dotação
12
1 3.090,00Descrição Item Valor Total
3.090,00Valor Unitário
SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO SAAE 1Unidade
0Quantidade
3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO Fornecedor
643,56Valor do Empenho
1390Empenho Dotação
18
1 643,56Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. Bolsa auxilio atinente ao mes de Junho/07.Unidade
0Quantidade
267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA Fornecedor
2.000,00Valor do Empenho
1398Empenho Dotação
19
1 2.000,00Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. adiantamento de numerarios 07/2007, conf. Lei Municipalnº 3530 de 28/04/06, para despesas co viagens e outras des-pesas eventuais.
Unidade 0
Quantidade
2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL Fornecedor
449,39Valor do Empenho
1426Empenho
1 449,39Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Junho/07.Unidade
0Quantidade
245 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
4.154,50Valor do Empenho
1427Empenho
1 4.154,50Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Junho/07.Unidade
0Quantidade
240 - BANCO BRADESCO S/A Fornecedor
2.315,53Valor do Empenho
1428Empenho
1 2.315,53Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. tarifa de recebimento de contas de água do mes de Junho/07.Unidade
0Quantidade
246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A Fornecedor
2.083,60Valor do Empenho
1429Empenho
1 2.083,60Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Junho/07.Unidade
0Quantidade
247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
12.519,24Valor do Empenho
1430Empenho
1 12.519,24Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Junho/07.Unidade
0Quantidade
242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A Fornecedor
2.169,80Valor do Empenho
1431Empenho
1 2.169,80Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/07.Unidade
0Quantidade
17Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
29/06/2007Data
243 - BANCO ITAU S/A Fornecedor
2.412,00Valor do Empenho
1432Empenho Dotação
19
1 2.412,00Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Junho/07.Unidade
0Quantidade
3344 - BANCO REAL Fornecedor
774,64Valor do Empenho
1433Empenho
1 774,64Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Junho/07.Unidade
0Quantidade
242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A Fornecedor
29,45Valor do Empenho
1434Empenho
1 29,45Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. tarifa atinnete ao envio de TED.Unidade
0Quantidade
2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS Fornecedor
894,60Valor do Empenho
1435Empenho
1 894,60Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/07.Unidade
0Quantidade
153 - MABORIN MATERIAIS DE BORRACHA LTDA Fornecedor
276,00Valor do Empenho
1411Empenho Dotação
26
1 276,00Descrição Item Valor Total
276,00Valor Unitário
MANGUEIRAS EM GERAL 1Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
79,80Valor do Empenho
1413Empenho
1 79,80Descrição Item Valor Total
79,80Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
24,00Valor do Empenho
1414Empenho
1 24,00Descrição Item Valor Total
24,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
24,50Valor do Empenho
1415Empenho
1 24,50Descrição Item Valor Total
24,50Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
27,20Valor do Empenho
1416Empenho
1 27,20Descrição Item Valor Total
27,20Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
18Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
29/06/2007Data
602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor
15,44Valor do Empenho
1418Empenho Dotação
26
1 15,44Descrição Item Valor Total
15,44Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor
12,60Valor do Empenho
1419Empenho
1 12,60Descrição Item Valor Total
12,60Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor
312,00Valor do Empenho
1420Empenho
1 312,00Descrição Item Valor Total
312,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor
505,00Valor do Empenho
1421Empenho
1 505,00Descrição Item Valor Total
505,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor
78,80Valor do Empenho
1422Empenho
1 78,80Descrição Item Valor Total
78,80Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
421,45Valor do Empenho
1424Empenho Dotação
27
1 421,45Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica atinente ao mes de Junho/07.Unidade
0Quantidade
2696 - CONSTRURBAN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDAFornecedor
0,04Valor do Empenho
1425Empenho Dotação
35
1 0,04Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Valor ref. empenho complementar atinente a 12ª parcela de multa e jurosde Faturas pagas em atraso do exercicio/2006.
Unidade 0
Quantidade
Total Geral 607.626,44
19Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços01/06/2007 a 29/06/2007
Total Geral 607.626,44
20Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda