rol de despesas - de 01/11/2014 a...

Estado do Rio Grande do Sul

ROL DE DESPESAS - de 01/11/2014 a 30/11/2014

Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro Exercício 2014

Página: 1

Mod. DataNúmero Objeto

Licitação

Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho

Contrato

Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF

DL FARMACIAS FELINI E BRAMBILLA LTDA - ME

DESPESA COM AUXÍLIOS FINANCEIROS RELATIVOS À AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 104/94 E 107/94. (50%)

(76,45)306203/11/2014 07522925000141

DL VOLMIR DOS SANTOS OLIVEIRA 94385319049

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO FOCUS PLACA IOI 9505, DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6176.

45,00616403/11/2014 20741167000110


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PLACA IVM 7538, DA SEC. MUN. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6343658.

130,00616503/11/2014 20741167000110

DL PEDRO LUIZ SCHU - PJ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO, CFE.AUTORIZAÇÃO Nº 6175.

229,40616603/11/2014 87321212000159

DL PEDRO LUIZ SCHU - PJ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO, CFE. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 6178.

909,48616703/11/2014 87321212000159

DL PEDRO LUIZ SCHU - PJ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS CARÊNCIAS MATERIAIS DA FAMÍLIA DA SENHORA SILVANI DE SOUZA PADILHA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL E OF. INT. SMSAPS Nº 724/2014.

170,21616803/11/2014 87321212000159

DL MARIA INÊS WEBER - PJ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS NECESSÁRIAS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6179.

402,93616903/11/2014 09041903000195

DL MARIA INÊS WEBER - PJ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS NECESSÁRIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6180.

454,54617003/11/2014 09041903000195

DL COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE SHELL, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA ILP 1350, DA SEC. MUN. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6181.

35,00617103/11/2014 02506360000276

DL LEONARDO VACCARI GONÇALVES DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO PARA O (A) ALUNO (A) LEONARDO GONÇALVES, QUE FIRMOU CONTRATO COM O MUNICIPIO, COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

264,99617203/11/2014 02531951016

DL ORLEI LEOPOLDO GEHLEN JUNIOR DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO PARA O (A) ALUNO (A) ORLEI LEOPOLDO GEHLEN JUNIOR , QUE FIRMOU CONTRATO COM O MUNICIPIO, COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2014.

466,95617303/11/2014 02710839059

CITTÀ Informática Ltda




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Contrato


CV POSTO BOA SORTE - EIRELI EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3037/2014. 90,25617403/11/2014005/2014 17723571000157


EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5507/2014.REFERENTE AS SEGUINTES NOTAS FISCAIS: 6257058, 6203729, 6203755, 6313740, 6313627, 6256830, 6256933.

1.759,53617503/11/2014 07522925000141


EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3062/2014. 279,98617603/11/2014 07522925000141

DL MÁRCIA CRISTINA NASCIMENTO DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO PARA O (A) ALUNO (A) MARCIA CRISTINA NASCIMENTO , QUE FIRMOU CONTRATO COM O MUNICIPIO, COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2014.

461,57617704/11/2014 02819259090

DL PEDRO LUIZ SCHU - PJ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBONA DE AGUA MINERAL, NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6182.

12,99617804/11/2014 87321212000159

DL JARDEL ZANOLLA DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE LUIS ANTONIO ZANOLLA DEPENDENTE (FILHO) DE JARDEL LUIS ZANOLLA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PEDIASURE, CONFORME OF.INT.SMSAPS Nº 748/2014.

230,53617904/11/2014 01800939086

DL ELCIMAR BUGS DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO (30%) AO PACIENTE ELCIMAR BUGS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO, CONFORME OF. INT. SMSAPS SOB Nº 750/2014.

888,00618004/11/2014 62646877072

DL NADIR JOANELA PINHEIRO DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO O PACIENTE RICARGO BELLI PRANG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME OF.INT.Nº 751/2014.

325,00618104/11/2014 08883082000171

DL TAIS FERNANDA XAVIER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE JULIA GABRIELA BERTOLLO, DEPENDENTE (FILHA) DE TAIS FERNANDA XAVIER, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTULA MÉDICA ESPECIALIZADA, CFE. OF. INT. Nº 752/2014.

175,00618204/11/2014 02192126000

DL TAIS FERNANDA XAVIER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE JULIA GABRIELA BERTOLLO, DEPENDENTE (FILHA) DE TAIS FERNANDA XAVIER, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. OF. INT. Nº 752/2014.

191,95618304/11/2014 02192126000

DL VOLMIR ANTONIO PICOLLI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO E 01 DESENGRIPANTE, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON 4X2 DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6183.

43,00618404/11/2014 53004612020

DL DANILMAR DA COSTA DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANILMAR DA COSTA , REFERENTE AO DIA 05 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 549/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Participar de reunião sobre projeto de psicultura

118,89618504/11/2014 39117618053





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Contrato


e fruticultura.

DL EVANDRO JOSÉ GOMES DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR EVANDRO JOSE GOMES, REFERENTE AO DIA 04 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM MARAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 550/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levar o paciente Libório Welter para realizar exame médico especializado no centro de diagnóstico.

43,60618604/11/2014 81150555068

DL DANIEL WELTER DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SR. DANIEL WELTER, REFERENTE AO DIA 05 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 551/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Participar de reunião sobre projeto de psicultura e fruticultura.

79,26618704/11/2014 72795255049

DL INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia)

DESPESA REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ESCOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: IVM 8853.

149,00618804/11/2014 00662270000320

DL COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E DESENGRIPANTE NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO 4X2, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6183.

43,00618904/11/2014 02506360000276

DL COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE BORRACHA FLEX, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SEMEADORA GIAHL, DA PATRULHA AGRICOLA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6186.

21,80619004/11/2014 91495549002799

DL JESSICA DE RAMOS DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO PARA O (A) ALUNO (A) JESSICA DE RAMOS , QUE FIRMOU CONTRATO COM O MUNICIPIO, COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

179,11619105/11/2014 02622967055

DL PARAISO TURISMO E VIAGENS LTDA - ME

DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2014, QUANDO VÃO REALIZAR A PROVA DO ENEM NA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, BEM COMO EM OUTRAS INSTITUIÇÕES. NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2014, ACONTECERÁ O VESTIBULAR DE VERÃO NA UPF. NUM TOTAL DE 423 KM.CFE. OF. INT. Nº 169/2014.

1.133,64619205/11/2014 00869457000137

DL POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE OLEO LUBRAX, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA ILP 1350, DA SEC. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6190.

16,00619305/11/2014 17723571000157

DL COMÉRCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE VIOLÃO, QUE ACONTECE COM CIRANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. O CURSO É OFERECIDO PELO CRAS, CFE. IF. INT. Nº 542/2014.

377,00619405/11/2014 87270690000349





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Contrato


DL WANDERLEY BLANCK DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR WANDERLEY BLANCK, REFERENTE AO DIA 06 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 552/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levar o paciente Henri Gerlach para atendimento médico especializado no Hospital das Clinicas.

83,69619505/11/2014 29071984087

DL LIANDRA TAPERO CARAÇA DESPESA COM CREDITO EDUCATIVO (30%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

312,79619605/11/2014 02818105080

DL COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

255,29619705/11/2014 90660754000160

DL PEDRO LUIZ SCHU - PJ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DO PATROCINIO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº. 6184.

139,48619805/11/2014 87321212000159

DL PEDRO LUIZ SCHU - PJ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6185.

342,74619905/11/2014 87321212000159

DL MARGRED VERANICE SCHWANTES DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DONA TERESA POSSA, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6189.

1.650,00620005/11/2014 07095914000122

DL MEDCALL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE ADRIANE SCHENER, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUN. N° 107/94 E AUTORIZAÇÃO Nº 6187.

59,46620105/11/2014 06197089000104

DL RUBI GERLACH DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE RUBI GERLACH, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CADASTRO NA LEI 107/94 E PROTOCOLO DA SMSAPS Nº 155/2014.

18,84620205/11/2014 58203389015

DL ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO VICENTE DE

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 FRASCOS DE PRONTOSAN NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO COM PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 5599.

(399,20)429906/11/2014 92021062000360

DL EDSON LUIZ SCHONHORST ME DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO COM PACIENTES NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. OF. INT.Nº. 552/2014.

(2.208,70)457206/11/2014 00744718000192

DL COMÉRCIO DE FRALDAS BABY LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADAS POR PACIENTES ACAMADOS DE NOSSO MUNICIPIO CFE. OF.INT.Nº 754/2014.

575,80620306/11/2014 04014802000101

DL REIMIL & FILHAS LTDA ME DESPESA COM TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, REFERENTE AO ENCONTRO NA CIDADE DE

350,00620406/11/2014 88571161000186





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SOLEDADE, NO DIA 07/11/2014, CFE OFÍCIO INT. SMEC Nº 170/2014.

DL SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GELSO F. RIBEIRO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6191.

169,30620506/11/2014 08621290000100


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DO PATROCINIO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº. 6192.

269,45620606/11/2014 08621290000100

DL PEDRO LUIZ SCHU - PJ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS, NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6194.

54,00620706/11/2014 87321212000159


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50KG DE FERTILIZANTE YARA MILLA, NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CANTEIROS DA PRAÇA, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6193.

63,00620806/11/2014 91495549002799

DL EVANDRO JOSÉ GOMES DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR EVANDRO JOSÉ GOMES, REFERENTE AO DIA 05 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTEVE EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 553/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levou a paciente Carla Miri para receber atendimento médico especializado no Hospital São Vicente de Paulo.

43,60620906/11/2014 81150555068

DL EVANDRO JOSÉ GOMES DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR EVANDRO JOSE GOMES, REFERENTE AO DIA 06 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO/MARAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 554/2014.

43,60621006/11/2014 81150555068

DL POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, NECESSÁRIO PARA O GOL PLACA IPJ 4916, DA SEC. DE SAÚDE, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6195.

22,00621106/11/2014 17723571000157

DL LAURI ANTONIO PINHEIRO DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR LAURI ANTONIO PINHEIRO, REFERENTE AO DIA 07 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 555/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levar pacientes para exames e consutas médicas especializadas em Passo Fundo, chegando em Nicolau Vergueiro, após as 14:00horas, devido a problemas mecânicos no veículo.

43,60621207/11/2014 38882507068


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6197.

36,79621307/11/2014 08621290000100





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Contrato


DL VIVO S/A DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL DO TELEFONE CELULAR DE Nº. 9974-5840 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

201,88621407/11/2014 02449992012170

DL BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO PIMES BADESUL 063/2012, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O ALAGADO DA BARAGEM DE ERNESTINA.

7.291,67621507/11/2014 02885855000172

DL BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS

DESPESA COM JUROS SOBRE A DÍVIDA DO CONTRATO PIMES BADESUL 063/2012, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O ALAGADO DA BARAGEM DE ERNESTINA.

2.867,10621607/11/2014 02885855000172

DL CRISTINA HACK DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SEC. DE SAÚDE CRISTINA HACK , REFERENTE AO DIA 07 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 556/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Participar de reunião na 6ª Coordenadoria Regional de Saúde.

79,26621707/11/2014 96264020087

DL EVANDRO JOSÉ GOMES DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR EVANDRO JOSE GOMES, REFERENTE AO DIA 07 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 557/2014. MOTIVO DA VAIGEM: Levar a Sec. Mun. de Saúde Cristina Hack para participar de reunião na 6ª Coordenadoria Regional de Saúde.

43,60621807/11/2014 81150555068

DL PASSO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA BOXER PEUGEOT PLACA IPA 5448, DA SEC. MUN. SAÚDE, CFE. ORÇAMENTO EM ANEXO.

1.305,67621907/11/2014 02706267000124

DL PASSO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.

DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS, LVAR MOTOR E RETIRAR TOCO DE PARAFUSOS DA BOXER PEUGEOT PLACA IPA 5448, DA SEC. MUN. SAÚDE, CFE. ORÇAMENTO EM ANEXO.

560,00622007/11/2014 02706267000124

DL VERLANE CECILIA HOEFLE DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO PARA O (A) ALUNO (A) VERLANE CECILIA HOEFLE , QUE FIRMOU CONTRATO COM O MUNICIPIO, COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

102,71622107/11/2014 44009917091

DL PAULA GOBBI SUPTITZ DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA PAULA GOBBI SUPTITZ , REFERENTE AO DIA 08 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM MARAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 558/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Participar de "Seminários sobre Constituição do Sujeito e o Desenvolvimento Infantil: Estimulação Precoce", que acontecerá em parceria com a APAE e o CENTRO LYDIA CORIAT/POA, no dia 08/11/2014, das 08:00 as 17:00horas, cfe. programação em anexo.

43,60622207/11/2014 00452557097





Página: 7


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Contrato


DL ROSICLER PICCOLI DIEHL DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO SR. ROSICLER P. DIEHL , REFERENTE AO DIA 08 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM MARAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 559/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Participar de "Seminários sobre Constituição do Sujeito e o Desenvolvimento Infantil: Estimulação Precoce", que acontecerá em parceria com a APAE e o CENTRO LYDIA CORIAT/POA, no dia 08/11/2014, das 08:00 as 17:00horas, cfe. programação em anexo.

79,26622307/11/2014 59543230030

DL CINARA BONI DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA CINARA BONI , REFERENTE AO DIA 08 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM MARAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 560/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Participar de "Seminários sobre Constituição do Sujeito e o Desenvolvimento Infantil: Estimulação Precoce", que acontecerá em parceria com a APAE e o CENTRO LYDIA CORIAT/POA, no dia 08/11/2014, das 08:00 as 17:00horas, cfe. programação em anexo.

43,60622407/11/2014 92975038020

DL REIMIL & FILHAS LTDA ME DESPESA COM TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO DA 3ª IDADE DE NICOLAU VERGUEIRO, CORRESPONDENTE A 50% DO VALOR DA VIAGEM, REFERENTE AO ENCONTRO FESTIVO NA CIDADE DE POLIGNO DO HERVAL, NO DIA 08/11/2014 E NA CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09/11/2014, CFE OFÍCIO INT. SMEC Nº 171/172/2014.

355,00622507/11/2014 88571161000186

DL FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

3.157,48622607/11/2014


3.799,07622707/11/2014


3.763,19622807/11/2014


5.440,64622907/11/2014


4.607,96623007/11/2014


2.557,92623107/11/2014


2.632,47623207/11/2014


2.862,57623307/11/2014


507,00623407/11/2014





Página: 8


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Contrato



2.028,00623507/11/2014


1.754,98623607/11/2014


2.279,99623707/11/2014


3.215,26623807/11/2014


877,49623907/11/2014


877,49624007/11/2014


721,19624107/11/2014


1.014,00624207/11/2014

DL JOSE ALCEU HENKES & CIA. LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA TROCAR DISCOS, REVISAR MANCAIS E CUBO DE RODAS DA GRADE ARADORA TATU, DA PATRULHA AGRICOLA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6174.

683,00624307/11/2014 02863239000110

DL JOSE ALCEU HENKES & CIA. LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA TROCAR 02 BALANCIM DO FEICHE DE MOLA E REGULAR FREIOS DO CAMINHAO PLACA ILS 1123, DA SEC. MUN. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6171.

495,00624407/11/2014 02863239000110

CV SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.493/2011 E CONVITE Nº 004/2014.

(86,58)578710/11/2014004/2014 08621290000100

DL RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.

DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 006/2014, NO JORNAL ZERO HORA, NA EDIÇÃO DO DIA 12/11/2014.

120,00624510/11/2014 92821701000100

DL CORAG-COMP.RIOGRAND. ARTES GRAFICAS

DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TOMADA DE PREÇO 006/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NA EDIÇÃO DO DIA 12/11/2014.

185,19624610/11/2014 87161501000219

DL DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME

DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TOMADA DE PREÇO 006/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO JORNAL ZERO HORA E NO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NA EDIÇÃO DO DIA 12/11/2014.

501,48624710/11/2014 11271902000189


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGULHAS DE INSULINA PARA USO DO PACIENTE PABLO DREHMER, CFE. LEI MUNICIPAL

29,70624810/11/2014 06197089000104





Página: 9


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Contrato


107/94 E AUTORIZAÇÃO Nº 6199.

DL ANGELO BASSO & CIA. LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA ILV 1165, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6201.

169,03624910/11/2014 88769724000145

DL ELETRO MOTORES BONATO LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTAR MOTOR DA BOMBA DE OLEO DIESEL DO GALPÁO DE MÁQUINAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6200.

400,00625010/11/2014 06089269000172

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESOESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON E SEMEADORA SHM, DA PATRULHA AGRICOLA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 621 E 6205.

861,10625110/11/2014 89295331000100

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA XM956, NA RETROESCAVADEIRA 4x2 E NA SEMEADORA GIAHL, DA PATRULHA AGRICOLA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, CFE. AUTORIZAÇÕES Nº 6204,6212 E 6209.

855,00625210/11/2014 89295331000100

DL ANDERSON RIGO DOS SANTOS DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO PARA O (A) ALUNO (A) ANDERSON RIGO DOS SANTOS , QUE FIRMOU CONTRATO COM O MUNICIPIO, COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2014.

736,23625310/11/2014 02447785070


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6203 E 6202.

67,22625410/11/2014 08621290000100

DL CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS

DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO E CAIXAS COLETORAS PARA DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA 25 DE JULHO, CFE. ART. Nº 7691811.

167,68625510/11/2014 92695790000195

DL LABORATORIO LAVOISIER LTDA DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETAS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS AOS MUNÍCIPES, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2014, CFE. OF.INT.SMSAPS Nº 755/2014.

9.312,42625610/11/2014 88425871000106

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA ILV 3103, DA SEC. EDUCAÇÃO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6207.

140,40625710/11/2014 89295331000100

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA ILV 3103 E DO MICRO PLACA IVR 1232, DA SEC. EDUCAÇÃO, CFE. AUTORIZAÇÕES Nº 6207 E 6208.

245,00625810/11/2014 89295331000100

DL SANDRO CHINAZZO & CIA LTDA DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS SEGUINTES PACIENTES: BRUNO RIBEIRO MARTINS, WILLIAN DONEDA, LETICIA GUIMARAES E JOICE DA SILVA, REFERENTE A

280,00625910/11/2014 00487544000120





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Contrato


MENSALIDADE DE (OUTUBRO/2014) DO TRATAMENTO ORTODÔNTICO, CONFORME OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 762/2014.


59,98626010/11/2014 01800939086

DL JANETE CIVA ADAM DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE LORI CIVA DEPENDENTE (MÃE) DE JANETE CIVA ADAM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 157/2014.

201,10626110/11/2014 57613931072


DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE LEONOR RAMOS E NORMA RENNER, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 6210.

694,93626210/11/2014 06197089000104

DL ODOLIR MINOSSO DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE LORENI SALETE DA COSTA MINOSSO DEPENDENTE (ESPOSA) DO SR. ODOLIR MINOSSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROTOCOLO SMSAPS Nº 156/2014.

59,90626310/11/2014 30717353087

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 METROS DE TUBO GALVANIZADO E 0,25KG DE ARAME (SOLDA), NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO INSTALADO NA PROPRIEDADE DO SR. LEODOMIRO FELINI, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6213.

1.015,00626410/11/2014 89295331000100

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO INSTALADO NA PROPRIEDADE DO SR. LEODOMIRO FELINI, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6214.

200,00626510/11/2014 89295331000100

DL FACCINI & CIA LTDA EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3906/2014. 8.468,00626610/11/2014 87058673000180

DL BRASIL TELECOM S.A. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONE Nº 3313-3670,3313-3436 E 3313-3172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

172,96626710/11/2014 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S.A. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3313-3838 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

57,57626810/11/2014 76535764000224


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TUBO BORRACHA FLEX, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SEMEADORA SHM, DA PATRULHA AGRICOLA,CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6215.

10,90626910/11/2014 91495549002799

TP TURBO DIESEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.323 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2014 E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

3.270,45627010/11/2014003/2014 73301327000177





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Contrato


DL VALDIR ADÃO DUTRA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO (50%) AO PACIENTE VALDIR ADÃO DUTRA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME OF. INT. SMSAPS SOB Nº 756/2014.

55,00627110/11/2014 29488400900

DL ELCI CARAÇA DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE JUÇARA FATIMA CARAÇA, CADASTRADA NA LEI 107/94, DEPENDENTE (IRMÃ) DE ELCI CARAÇA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SMSAPS Nº 151/2014.

210,00627210/11/2014 90557522072

DL ERNANDE ANDRADE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO (100%), AO ERNANDE ANDRADE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CFE. REQUERIMENTO PROTOCOLADO SMSAPS Nº 154/2014.

270,00627310/11/2014 42706211091

DL GENECI DE OLIVEIRA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DE NOSSA CIDADE, PELO PERÍODO DE 23 DIAS TRABALHADOS (INICIO 06/11/2014), CFE. OF.INT.Nº 050/2014.

1.150,00627410/11/2014 00877002045

DL CARINA DE OLIVEIRA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DE NOSSA CIDADE, PELO PERÍODO DE 23 DIAS TRABALHADOS (INICIO 06/11/2014), CFE. OF.INT.Nº 050/2014.

1.150,00627510/11/2014 02333799080

DL PAULO FATH DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO FATH, REFERENTE AO DIA 11 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM LAJEADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 561/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levar o paciente Ronaldo Sher para receber atendimento médico especializado no Hospital Bruno Born.

52,32627610/11/2014 65898753087

DL HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CFE. AUTORIZAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E OF. INT. SMSAPS Nº 766/2014.

660,00627710/11/2014 92030543000170

DL EDENIR TAUFER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE JURACY DELLA VALENTINA DEPENDENTE (MÃE) DE EDENIR TAUFER, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CADASTRO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS Nº 160/2014.

476,98627810/11/2014 77041550087

DL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS E FORNECIMENTO DE SELOS PARA OS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE NICOLAU VEGUEIRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.

1.800,00627910/11/2014 34028316486170

DL PEDRO LUIZ SCHU - PJ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA, REALIZADA COM INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE. OF. INT Nº 222/2014.

261,70628010/11/2014 87321212000159





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Contrato


DL BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE OFICINA PARA MULHERES, REALIZADA COM INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE. OF. INT Nº 588/2014

117,24628110/11/2014 92014356000100

DL MARIZETE SCARSI DURANTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE OFICINA COM GRUPO DE GESTANTES, REALIZADA COM INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE. OF. INT Nº 697/2014

374,40628210/11/2014 06110401000342

DL DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE OFICINA REALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE. OF. INT Nº 758/2014

254,70628310/11/2014 92964485000151

DL PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE OFICINA COM GESTANTES, REALIZADA COM INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE. OF. INT Nº 697/2014

541,51628410/11/2014 00384758000170

DL PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE OFICINA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA COM INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE. OF. INT Nº 758/2014

433,34628510/11/2014 00384758000170

DL VOLMIR ANTONIO PICOLLI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO E 01 DESENGRIPANTE, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON 4X2 DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6183.

(43,00)618411/11/2014 53004612020

DL KOLLING COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE OFICINA COM MULHERS E ADOLESCENTES, REALIZADA COM INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE. OF. INT Nº 757/2014

630,60628611/11/2014 14979356000123

DL MARIZETE SCARSI DURANTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE OFICINA, REALIZADA COM INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE. OF. INT Nº 758/2014

145,80628711/11/2014 06110401000342

DL JULIANO FELINI DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR PINTURA NA CASA DO PAPAI NOEL, QUE ENCONTRA-SE NA PRAÇA DONA TERESA POSSA, cfe. of. int. nº 173/2014.

550,00628811/11/2014 00739190040

DL FATIMA ELISABETE ALLEBRANDT 90570804000

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA AS SEGUINTES TÉCNICAS EM ENFERMAGEM: ALINE UEBEL E SILVANA DOS SANTOS, QUANDO TRABALHAVAM NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO, CFE. OF. INT. Nº 760/2014.

32,00628911/11/2014 16766513000148

DL CARLOS ALBERTO DO PRADO SOUTO DESPESA COM SERVIÇO DE PROPAGANDA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E PARALISIA INFANTIL, CFE. OF. INT. Nº 759/2014.

326,00629011/11/2014 17313637000130





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Contrato


DL BORDIGNON SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃOD E 04 TONNERS HP 85A, NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6168.

240,00629111/11/2014 15478656000191

DL BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6188.

316,02629211/11/2014 92014356000100

DL PEDRO LUIZ SCHU - PJ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6216.

12,99629311/11/2014 87321212000159

DL ADALBERTO FACHI DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ADALBERTO FACHI, REFERENTE AO DIA 11 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº563 /2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levar professores da rede municipal para participarem de curso de formação na Universidade de Passo Fundo.

43,60629411/11/2014 64520277000

DL PEDRO VALDAIR GONCALVES DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR PEDRO VALDAIR GONÇALVES, REFERENTE AO DIA 12 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 564/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levar professores da rede municipal para participarem de curso de formação na Universidade de Passo Fundo.

43,60629511/11/2014 40507416015

DL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS E FORNECIMENTO DE SELOS PARA OS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE NICOLAU VEGUEIRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.

(1.500,00)627912/11/2014 34028316486170


DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA RECAPAR E CONSERTAR PNEU DO MICRO ONIBUS VOLARE 4X4 PLACA ILV 3103, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6218.

650,00629612/11/2014 20741167000110

DL COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃOD E 05 LITROS DE GASOLINA COMUM, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SEC. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6217.

15,75629712/11/2014 02506360000276

DL TAVARES & SCHENA LTDA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOSE DE OLIVEIRA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. OF. INT.N º 768/2014.

69,49629812/11/2014 10276804000171

DL TAVARES & SCHENA LTDA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DIEGO WILHEMS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. OF. INT.N º 769/2014.

31,46629912/11/2014 10276804000171


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE SEREM DISPENSADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. OF. INT. Nº 771/2014.

405,80630012/11/2014 06197089000104





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Contrato



DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA IVM 8853, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6220.

80,00630112/11/2014 20741167000110


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE OLEO HIDRAULICO, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC. OBRAS.

11,60630212/11/2014 91495549002799

DL COMÉRCIO DE LINHAS MANIA DO TRICO LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO E VIÉS, NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FORMATURA DO PRÉ-ESCOLAR, CFE. OF. INT. Nº 161/2014.

290,00630312/11/2014 91828020000100


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 0,60KG DE ELETRODO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6221.

12,24630412/11/2014 91495549002799

DL DANILMAR DA COSTA DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANILMAR DA COSTA, REFERENTE AO DIA 13 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 565/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Participar de um Seminário promovido pela Confederação Nacional dos Municipios e FAMURS, no dia 13 de novembro de 2013, com inicio as 09:00horas, no Auditório da Faculdade de Direito da UPF.

118,89630512/11/2014 39117618053


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.493/2011 E CONVITE Nº 004/2014.

169,9211213/11/2014012/2014 08621290000100

DL VEISA VEICULOS LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA REALIZAR GEOMETRIA NA SPRINTER PLACA IVK 1165, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CFE. ORÇAMENTO EM ANEXO.

128,00630613/11/2014 87488847000730

DL NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS PELA FARMACEUTICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA E OF. INT. Nº 770/2014.

2.744,48630713/11/2014 01733345000117

CV POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. CARTA CONVITE Nº 005/2014.

800,00630813/11/2014005/2014 17723571000157

DL NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA E OF. INT. Nº 772/2014.

3.680,00630913/11/2014 01733345000117

DL PAULO FATH DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO FATH, REFERENTE AO DIA 13 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 566/2014.

43,60631013/11/2014 65898753087





Página: 15


Licitação


Contrato


MOTIVO DA VIAGEM: Levar a paciente Sara Jane de Lima para realização de radioterapia no Hospital São Vicente de Paulo.

DL ADALBERTO FACHI DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ADALBERTO FACHI, REFERENTE AO DIA 13 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 567/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levar professores para realizarem curso na Universidade de Passo Fundo.

43,60631113/11/2014 64520277000


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLER, DA SEC. MUN. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6223.

280,00631213/11/2014 20741167000110

DL POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE OLEO SINTETICO, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA INU 0873, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6224.

23,00631313/11/2014 17723571000157


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS PELA FAMRMACEUTICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA E OF. INT. Nº 771/2014.

405,80631413/11/2014 06197089000104



339,84631513/11/2014012/2014 08621290000100



424,80631613/11/2014012/2014 08621290000100



1.274,40631713/11/2014012/2014 08621290000100



509,76631813/11/2014012/2014 08621290000100



169,92631913/11/2014012/2014 08621290000100



169,92632013/11/2014012/2014 08621290000100





Página: 16


Licitação


Contrato




509,76632113/11/2014012/2014 08621290000100



169,92632213/11/2014012/2014 08621290000100



254,88632313/11/2014012/2014 08621290000100



424,80632413/11/2014012/2014 08621290000100



424,80632513/11/2014012/2014 08621290000100



424,80632613/11/2014012/2014 08621290000100



84,96632713/11/2014012/2014 08621290000100



339,84632813/11/2014012/2014 08621290000100



424,80632913/11/2014012/2014 08621290000100



339,84633013/11/2014012/2014 08621290000100


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 588/2006, DECRETO Nº 1.493/2011

254,88633113/11/2014012/2014 08621290000100





Página: 17


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Contrato


E CONVITE Nº 012/2014.



254,88633213/11/2014012/2014 08621290000100



1.104,48633313/11/2014012/2014 08621290000100



424,80633413/11/2014012/2014 08621290000100



254,88633513/11/2014012/2014 08621290000100



169,92633613/11/2014012/2014 08621290000100

DL V N COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA

DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS DOMICILIARES, GERADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM DESTINAÇÃO ATÉ A CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA EMPRESA REVITA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GIRUÁ - RS, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (VIAGEM DO DIA 17/11/2014).

1.800,00633713/11/2014 11300164000150

DL LOANA FELINI NEUHAUS - ME DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CUCA, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

44,5011314/11/2014 10486741000188

DL DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 850 CAIXAS DE CHOCOLATE E 09 PACOTES DE BALA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA NOITE DO NATAL NA PRAÇA MUNICIPAL DONA TEREZA POSSA, NO DIA 23/12/2014, DENTRO DAS ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL.

3.037,45633814/11/2014 92964485000151

DL LOANA FELINI NEUHAUS - ME DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM INTEGRANTES DA UNIVERSIDADE DE SANTA MARIA, COM O PREFEITO MUNICIPAL , CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6225.

153,95633914/11/2014 10486741000188

DL COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6226.

260,00634014/11/2014 02506360000276





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Contrato


DL ANGELICA ALLEBRANDT DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA SRA.ANGELICA ALLEBRANDT PARA REALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ATENDIMENTO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DE NICOLAU VERGUEIRO, NO PERÍODO DE 04 DIAS DE TRABALHO REF. O PERÍODO DE 18 A 21/11/2014, SUBSTITUINDO A SERVIDORA TITULAR GILANI NEUHAUS.

320,00634114/11/2014 02622968027

DL WANDERLEY BLANCK DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR WANDERLEY BLANCK, REFERENTE AO DIA 18 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 568/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levar a servidora Silvana dos Santos para participar de reunião na FUNASA e na oportunidade foi protocolar oficio na procuradoria de prefeitos.

83,69634214/11/2014 29071984087

DL SILVANA DOS SANTOS DESPESA COM 01 DIÁRIA 02 REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA SILVANA DOS SANTOS, REFERENTE AO DIA 18 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº569/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Participar de reunião na FUNASA, para tratar sobre o convênio com os municipios. a reunião acontecerá no dia 18/11/2014, as 15:00horas, cfe. convite em anexo.

83,69634314/11/2014 00019434057

DL GILVANI NEISS DURANTE DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA GILVANI NEISS , REFERENTE AO DIA 17 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 570/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Participar de reunião sobre Indicadores de Saúde, Ajusters e Metas 2014/2015, que acontecerá no dia 17/11/2014, as 08:30 horas, cfe. convite em anexo.

43,60634414/11/2014 98525484091

DL EVANDRO JOSÉ GOMES DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR EVANDRO JOSE GOMES, REFERENTE AO DIA 17 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 571/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levar a Sec. de Saúde Cristina Hack e a servidora Gilvani Neiss para participarem de reunião.

43,60634514/11/2014 81150555068

DL CRISTINA HACK DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SEC. DE SAÚDE CRISTINA HACK , REFERENTE AO DIA 17 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 572/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Participar de reunião sobre Indicadores de Saúde, Ajusters e Metas 2014/2015, que acontecerá no dia 17/11/2014, as 08:30 horas, cfe. convite em anexo.

79,26634614/11/2014 96264020087

DL MARTA ANETE ARMILIATO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS, PARA A FALECIDA LEONOR CHAISE RAMOS, CADASTRADA NA LEI 107/94, CFE. LEI MUNICIPAL 789/2010 E OFÍCIO INT. SMSAPS Nº 773/2014.

681,55634714/11/2014 01566722000170





Página: 19


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Contrato


DL SANDRO CHINAZZO & CIA LTDA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO (100%), PARA O PACIENTE PAULO DE OLIVEIRA, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PROTESE DENTÁRIA, CFE. OF. INT. Nº 774/2014.

492,50634814/11/2014 00487544000120

DL SANDRO CHINAZZO & CIA LTDA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO (100%), PARA A PACIENTE NELCI ROSA DOS SANTOS, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PROTESE DENTÁRIA, CFE. OF. INT. Nº 775/2014.

492,50634914/11/2014 00487544000120


176,12635014/11/2014 01800939086

DL IVALCIR FELINI DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DEVAIR CHAVES DEPENDENTE (ESPOSA) DE IVALCIR FELINI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. CADASTRO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/94 E OF. INT. SMSAPS Nº 779/2014.

40,88635114/11/2014 31046070010

DL IRMÃOS TORTELLI LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA REALIZAR AFERIÇÃO EM DOIS APARELHOS DE PRESSÃO E CONSERTAR DETECTOR FETAL, CFE. OF. INT. Nº 781/2014.

129,00635214/11/2014 90241357000154

DL CARINA DE OLIVEIRA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DE NOSSA CIDADE, PELO PERÍODO DE 23 DIAS TRABALHADOS (INICIO 06/11/2014), CFE. OF.INT.Nº 050/2014.

(900,00)627517/11/2014 02333799080

DL CORDAZZO & CIA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1,3 METROS DE MANGUEIRA GASOLINA E OLEO, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA RETORESCAVADEIRA, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6227.

75,14635317/11/2014 91302141000114

DL POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA XM956, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6228.OBS: FALTA DE OLEO DIESEL NO TANQUE DA SEC. DE OBRAS.

260,00635417/11/2014 17723571000157

DL COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE SHELL E 01 FILTRO DE OLEO MOTOR, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE PLACA IQM 5527, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6230.

165,00635517/11/2014 02506360000276

DL COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 53 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA ILV 3103, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6229.OBS: FALTOU OLEO DIESEL NO TANQUE DA SEC. DE OBRAS.

137,80635617/11/2014 02506360000276

DL EVANDRO JOSÉ GOMES DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR EVANDRO JOSE GOMES, REFERENTE AO DIA 15 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTEVE EM MARAU, EM REGIME DE URGÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 573/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levou o paciente Emerson de Oliveira para

43,60635717/11/2014 81150555068





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Contrato


receber atendimento médico especializado.

DL EDIMARA TIBOLA DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA EDIMARA TIBOLA, REFERENTE AO DIA 16 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTEVE EM MARAU, EM REGIME DE URÊNCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 574/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Acompanhou o paciente Mateus Martins, para atendimento médico especializado no Pronto Atedimento.

43,60635817/11/2014 72804068072

DL CRISTINA HACK DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SEC. DE SAÚDE CRISTINA HACK , REFERENTE AO DIA 16 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTEVE EM MARAU, EM REGIME DE URGÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 575/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Acompanhou o paciente Mateus Martins, para atendimento médico especializado no Pronto Atedimento.

79,26635917/11/2014 96264020087

DL EVANDRO JOSÉ GOMES DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR EVANDRO JOSE GOMES, REFERENTE AO DIA 16 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTEVE EM MARAU, EM REGIME DE URGÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 576/2014. MOTIVO

43,60636017/11/2014 81150555068

DL POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE LAÇADORES DO CTG HERANÇA GAÚCHA, QDO PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE LAÇO NA CIDADE DE ESTÂNCIA DO LAGO, NOS DIAS E 08 E 09/11/2014, CFE REQ. PROTOC. Nº 821/2013 E LEI MUN. 428/2002.

78,00636117/11/2014 17723571000157

DL TIANNA NEISS DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE TIANNA NEISS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME OF. INT. SMSAPS SOB Nº 793/2014.

135,00636217/11/2014 02263353054

DL LUCILDA GEORG DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE MAURILIA GEORG DEPENDENTE (MÃE) DE LUCILDA GEORG, REFERENTE A 75% NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CADASTRADA NA LEI 107/94, CFE. PROTOCOLO SMSAPS Nº 158/2014.

150,00636317/11/2014 75166020006

DL LUCILDA GEORG DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE MAURILIA GEORG DEPENDENTE (MÃE) DE LUCILDA GEORG, REFERENTE A 75% NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CADASTRADA NA LEI 107/94, CFE. PROTOCOLO SMSAPS Nº 158/2014.

127,05636417/11/2014 75166020006

DL ILENA MARIA HENNING MORAIS DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO (50%) A PACIENTE ILENA MARIA HENNING MORAIS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 161/2014.

57,50636517/11/2014 99457733053





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Contrato


DL MARIA SALETE DOS SANTOS DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO (100%) A PACIENTE MARIA SALETE DOS SANTOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA CONFORME REQ. PROTOCOLO Nº 159/2014.

120,00636617/11/2014 97887439000

DL MARIA SALETE DOS SANTOS DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO (100%) A PACIENTE MARIA SALETE DOS SANTOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME REQ. PROTOCOLO Nº 159/2014.

91,00636717/11/2014 97887439000

DL WILLIAM CORREA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO (30%) A PACIENTE WILLIAM CORREA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME OF INT Nº 765/2014.

135,00636817/11/2014 03875106059

DL TIANNA NEISS DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE TIANNA NEISS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OF. INT. SMSAPS SOB Nº 782/2014.

59,78636917/11/2014 02263353054

DL TAIS FERNANDA XAVIER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE JULIA GABRIELA BERTOLLO, DEPENDENTE (FILHA) DE TAIS FERNANDA XAVIER, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTULA MÉDICA ESPECIALIZADA, CFE. OF. INT. Nº 780/2014.

175,00637017/11/2014 02192126000

DL TAIS FERNANDA XAVIER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE JULIA GABRIELA BERTOLLO, DEPENDENTE (FILHA) DE TAIS FERNANDA XAVIER, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CFE. OF. INT. Nº 780/2014.

143,50637117/11/2014 02192126000

DL TAIS FERNANDA XAVIER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE JULIA GABRIELA BERTOLLO, DEPENDENTE (FILHA) DE TAIS FERNANDA XAVIER, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. OF. INT. Nº 780/2014.

21,37637217/11/2014 02192126000

DL MARCIA REGINA DE LIMA DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PABLO DREHMER DEPENDENTE (FILHO) DE MARCIA REGINA DE LIMA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME OF. INT. SMSAPS Nº 785/2014.

180,00637317/11/2014 01760123030

DL EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE OF. INT. SMSMAPS N° 715/2014.

(821,48)603018/11/2014 15439366000139

DL EDIMARA TIBOLA DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA EDIMARA TIBOLA, REFERENTE AO DIA 16 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTEVE EM MARAU, EM REGIME DE URÊNCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 574/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Acompanhou o paciente Mateus Martins, para atendimento médico especializado no Pronto Atedimento.

(43,60)635818/11/2014 72804068072


DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO (50%) PARA A PACIENTE WENINA GIRARDI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. OF. INT. SMSAPS Nº 784/2014.

98,92637418/11/2014 07522925000141





Página: 22


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Contrato


DL EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE OF. INT. SMSMAPS N° 783/2014.

800,00637518/11/2014 15439366000139


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTO PARA A PACIENTE SARA JANE DE LIMA, CADASTRADA NA LEI 107/94, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6231.

437,10637618/11/2014 92021062000360

DL EDIMARA TIBOLA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA SRTA. EDIMARA TIBOLA, PARA OCUPAR O CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. A REFERIDA CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS. O PAGAMENTO SERÁ REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS, SENDO R$95,00/DIA.

1.805,00637718/11/2014 72804068072

DL RAZERA AGRICOLA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO MOTOR NECESSÁRIOS PARA REVISÃO DAS 250 HORAS DO TRATOR VALTRA 2014, DA PATRULHA AGRICOLA DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, CFE. OF. INT. Nº 017/2014.

1.334,45637818/11/2014 88910252000107

DL BOZETTI IBANEZ LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 DISCOS 24 DENTES 6MM, NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA, DA PATRULHA AGRICOLA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6198.

2.975,60637918/11/2014 08237969000192

DL LUTERO BARRILLI DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR LUTERO BARRILLI, REFERENTE AO DIA 18 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM MARAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 577/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levar o servidor Paulo André Welter para atendimento médico especializado, após sofrer acidente de trabalho.

43,60638018/11/2014 40550435034

DL ACACIO NEISS 00654270090 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO.

1.500,00638118/11/2014 19817198000129

DL COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR, NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLER, DA SEC. MUN. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6233.

520,00638218/11/2014 02506360000276

DL PEDRO LUIZ SCHU - PJ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL PURIS 20 LT, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6234.

12,99638318/11/2014 87321212000159

DL POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE OLEO SEMI SINTETICO, PARA MANUTENÇÃO DO GOL IPJ 4916, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6235.

23,00638418/11/2014 17723571000157

DL JUSSARA MARIA DA SILVA BUSNELLO DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE VITOR GABRIELA DA SILVA MANICA, DEPENDENTE DE JUSSARA MARIA DA SILVA BUSNELLO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. OF. INT. Nº 753/2014.

38,50638518/11/2014 71980504091





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DESPESA COM AUXÍLIOS FINANCEIROS RELATIVOS À AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 104/94 E 107/94. OBS: SERÃO LIQUIDADAS NOTAS CFE. AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (100% E 50%).

1.000,00638618/11/2014 07522925000141

CV DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NICOLAU VERGUEIRO, QUE PROCURAM ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/2014.

14.309,00638718/11/2014011/2014 02520829000140

CV CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA


7.146,80638818/11/2014011/2014 03652030000170

CV KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA


15.243,94638918/11/2014011/2014 15068089000103

CV MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS


19.004,98639018/11/2014011/2014 94894169000186


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6232.

51,41639118/11/2014 08621290000100


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6196.

83,90639218/11/2014 92021062000360

DL EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

813,0011419/11/2014 04196407000197

DL EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA INTERNET, CONSERTAR MONITOR, FORMATAR COMPUTADOR, INSTALAR ANTI-VIRUS, CONSERTAR IMPRESSORA, TROCAR LAMPADAS E REATORES, CONSERTAR MICROFONE E ALARME DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

560,0011519/11/2014 04196407000197

CV POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. CARTA CONVITE 005/2014.

(5,24)303619/11/2014005/2014 17723571000157





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Contrato


DL COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE SHELL, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA INU 5798, DA SEC. SAÚDE, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6241.

28,00639319/11/2014 02506360000276

DL COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLER, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6240.

260,00639419/11/2014 02506360000276

DL PAULO FATH DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO FATH, REFERENTE AO DIA 19 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM MARAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 578/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levar o paciente João Sadi da Costa para atendimento médico especializado na emergência do Hospital Cristo Redentor

43,60639519/11/2014 65898753087

DL PEDRO VALDAIR GONCALVES DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR PEDRO VALDAIR GONÇALVES, REFERENTE AO DIA 19 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM NÃO-ME-TOQUE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 579/2014. MOTIVO da viagem: Levar alunos para participarem da premiação do Projeto Escola no Campo.

43,60639619/11/2014 40507416015


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE CULINÁRIA, OFERECIDA PELO CRAS, CFE. OF. INT. Nº 222/2014

77,71639719/11/2014 08621290000100


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CULINÁRIA , REALIZADO PELO CRAS, CFE. OF. INT. Nº 222/2014.

277,12639819/11/2014 08621290000100


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DE ENFEITES NATALINOS, OFERECIDA PELO CRAS, AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE. OF. INT. Nº 761/2014.

446,52639919/11/2014 08621290000100

DL LOANA FELINI NEUHAUS - ME DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DE MULHERES E ADOLESCENTES, OFERECIDA PELO CRAS, AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE. OF. INT. Nº 757/2014.

130,85640019/11/2014 10486741000188

CV H2O ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE POÇOS LTDA

EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 6069/2014, RELATIVO A MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE PERFURAÇÃO E MONTAGEM DE UM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE ESTRELA DO SUL, CFE. OF. INT. Nº 049 E 051/2014, COM BASE NA CARTA CONVITE Nº 009/2014.

650,00640119/11/2014009/2014 04960438000172

DL DANIEL WELTER DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SR. DANIEL WELTER , REFERENTE AOS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM SANTO

1.141,29640219/11/2014 72795255049





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Contrato


ÂNGELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 580/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Participar de um Simpósio Anual de Secretários da Junta de Serviço Militar - 10ª CSM/2014, que acontecerá no dia 24 a 28 de novembro de 2014, cfe. convite em anexo.

DL LUCIANO FELINI DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO PARA O (A) ALUNO (A) LUCIANO FELINI, QUE FIRMOU CONTRATO COM O MUNICIPIO, COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

111,51640319/11/2014 02328560016

DL EDILENE RECH PAIVA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, OFERECIDA PELO CRAS, AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE. OF. INT. Nº 758/2014.

325,70640419/11/2014 01661740000131


DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

60,3311620/11/2014 90660754000160

DL ODOLIR MINOSSO DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE LORENI SALETE DA COSTA MINOSSO DEPENDENTE (ESPOSA) DO SR. ODOLIR MINOSSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PROTOCOLO SMSAPS Nº 080/2014.

(29,50)286320/11/2014 30717353087

CV POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA INU - 0873 DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO, CFE. CARTA CONVITE Nº 005/2014.

(56,69)303420/11/2014005/2014 17723571000157

DL VOLNEI CESAR STRAUSS DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE ODILA STRAUSS DEPENDENTE (MÃE) DE VOLNEI CESAR STRAUSS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OF. INT. SMSAPS SOB Nº 481/2014.

(299,38)395120/11/2014 61419052004

CV POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO UNO PLACA BUV - 1472 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CFE. CARTA CONVITE Nº 005/2014.

(12,18)503620/11/2014005/2014 17723571000157

DL PEDRO LUIZ SCHU - PJ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FITA ISOLANTE E 01 CARGA DE GÁS NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. AUTORIZAÇÃO N º 6252.

56,50640520/11/2014 87321212000159

DL BUGS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TELHA 6MM E 10 UNIDADES DE PARAFUSO TELHEIRO, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A BRIGADA MILITAR, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6249.

49,50640620/11/2014 08080717000100

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO FORD/CARGO PLACA ILR 8893 E O CAMINHAO FORD/CARGO PLACA ILS 1123, DA SEC. MUN.D E OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO

210,85640720/11/2014 89295331000100





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Contrato


Nº 6246 E 6254.

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, GRADE ARADORA, SEMEADORA SHM, CFE. AUTORIZAÇÕES Nº 6244,6260,6256.

531,25640820/11/2014 89295331000100

DL EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FONTE MULTILASER E PILHA ALCALINA, NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6258.

104,00640920/11/2014 04196407000197

DL EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA TROCAR BATERIA E CONSERTAR CAMERA DIGITAL, TROCAR FONTE E LIMPAR COMPUTADOR, INSTALAR E CONFIGURAR PROGRAMA DE COMPUTADOR, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6259.

260,00641020/11/2014 04196407000197

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA IVR 1232, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6262.

55,60641120/11/2014 89295331000100

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA AJUSTAR DOBRADIÇA DA PORTA, CONSERTAR LATERAL DO MICRO ONIBUS PLACA IVR 1232, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6262.

105,00641220/11/2014 89295331000100

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTAR CATRACA DIANTERIA E SOLDAR, DO MICRO ONIBUS PLACA ILV 3103, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6263.

130,00641320/11/2014 89295331000100


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DONA TERESA POSSA, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6250.

189,14641420/11/2014 08080717000100

DL CARLOS ALBERTO DO PRADO SOUTO DESPESA COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA REALIZAR HOMENAGEM DE NATAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AOS MUNICIPES, PELO PERIODO DE 25/11/2014 A 25/12/2014.

100,00641520/11/2014 17313637000130

DL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES

DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

50,68641620/11/2014 33530486013379


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE TUBO SOLDAVEL 40MM, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE UMA LIGAÇÃO PARCIAL DE REDE DE AGUA POTAVEL NO LOTEAMENTO DO SR. ADÉLIO GOMES EM ESTRELA DO SUL, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6248.

181,50641720/11/2014 08080717000100


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO MUNICIPIO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6251.

128,27641820/11/2014 08080717000100

DL VALERIA SANTIN DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO (50% )A PACIENTE VALERIA SANTIN REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OF. INT. SMSAPS SOB Nº 786/2014.

297,91641920/11/2014 77089090078





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Contrato


DL EDIR VENZON DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO (30% ) AO PACIENTE EDIR VENZON, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME OF. INT. SMSAPS SOB Nº 787/2014.

69,00642020/11/2014 36143286000

DL TAVARES & SCHENA LTDA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ENESIA CARDOSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. OF. INT.N º 789/2014.

150,37642120/11/2014 10276804000171

DL OLISETE BUCHS DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DAVI BUGS ROCHA DEPENDENTE (FILHO) DE OLISETE BUGS, REFERENTE A APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SMSAPS Nº 164/2014.

18,00642220/11/2014 00649656008

DL ELCI CARAÇA DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE HERMES CARAÇA DEPENDETEN (IRMÃO) DE ELCI CARAÇA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SMSAPS Nº 163/2014.

135,00642320/11/2014 90557522072

DL ELCI CARAÇA DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE JUSSARA CARAÇA DEPENDETE (IRMÃ) DE ELCI CARAÇA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SMSAPS Nº 162/2014.

160,00642420/11/2014 90557522072

DL EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES ELETRONICAS DE COMPUTADORES E REDE TELEFONICA, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6266 E 6267.

1.318,90642520/11/2014 04196407000197

DL EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA TROCAR FONTE, INSTALAR ANTI VIRUS, FORMATAR COMPUTADOR, TROCAR HD, REPARAR WINDOWS, LIMPAR MEMORIA DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIS-PNI DO COMPUTADOR DA VACINAÇÃO CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6266 E 6267.

755,00642620/11/2014 04196407000197

DL AGS MECÂNICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PNEU NOVO 275/80R22,5 NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO FORD/CARGO PLACA ILS 1123, DA SEC. MUN. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6243.

1.290,00642720/11/2014 02434661000150

DL COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE OLEO DIESEL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PLACA ILR 8893, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6242.OBS: ESSSA DESPESA ACONTECEU POR FALTA DE OLEO DIESEL NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DAS OBRAS.

546,00642820/11/2014 02506360000276

DL ADALBERTO FACHI DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ADALBERTO FACHI, REFERENTE AO DIA 22 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 581/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Realizar viagem do dia 22/11/2014, sendo esta uma viagem de rotina, com o propósito de levar alunos para obterem aula nas faculdades.

43,60642920/11/2014 64520277000





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Contrato


DL POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE LAÇADORES DO CTG HERANÇA GAÚCHA, QDO PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE LAÇO NA CIDADE DE IBIRAPUITÃ, NOS DIAS E 22 E 23/11/2014, CFE REQ. PROTOC. Nº 874/2014 E LEI MUN. 428/2002.

26,00643020/11/2014 17723571000157

DL HOPPE & BORGES LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6264.

791,70643120/11/2014 14720145000171

DL POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE LAÇADORES DO CTG HERANÇA GAÚCHA, QDO PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE LAÇO NA CIDADE DE TAPERA, NOS DIAS E 22 E 23/11/2014, CFE REQ. PROTOC. Nº 873/2014 E LEI MUN. 428/2002.

91,00643220/11/2014 17723571000157

CV POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA INU - 0873 DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO, CFE. CARTA CONVITE Nº 005/2014.

250,00643320/11/2014005/2014 17723571000157

DL BRASIL TELECOM S.A. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES Nº 3616-1319,3616-1323, 3616-1318 E 3616-1321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

548,67643420/11/2014 76535764000224

DL ICATU HARTFORD SEGUROS S/A DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

487,60643520/11/2014 42283770000139

DL HOPPE & BORGES LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA DONA TERESA POSSA, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6265.

233,00643620/11/2014 14720145000171

DL HOPPE & BORGES LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6269.

224,74643720/11/2014 14720145000171

DL HOPPE & BORGES LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6268.

240,00643820/11/2014 14720145000171


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PNEU NOVO 275/80R22,5 NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO FORD/CARGO PLACA ILS 1123, DA SEC. MUN. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6253.

1.290,00643920/11/2014 02434661000150


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO FORD/CARGO PLACA ILS 1123, DA SEC. MUN. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6272.

130,00644020/11/2014 20741167000110

DL CONFECÇÕES TIA NEGRA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINA REALIZADAS PELO CRAS, COM INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE. OF. INT. Nº

773,99644120/11/2014 89369128000211





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Contrato


761/2014.

DL HOPPE & BORGES LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DO SR. GELSON DA CRUZ E DA SRA. ANA JULIA DE OLIVEIRA, CFE. OF. INT. Nº 694/2014 E ATA Nº 007/2014.

2.512,20644220/11/2014 14720145000171

DL PARAISO TURISMO E VIAGENS LTDA - ME

DESPESA COM CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TAPERA, NUMA DISTÂNCIA DE 125KM, COM O OBJETIVO DE LEVAR OS INTEGRANTES DA INVERNADA ARTÍSTICA DO CTG HERANÇA GAÚCHA, CFE. OF. INT. SMEC. Nº. 176/2014.

335,00644320/11/2014 00869457000137

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESPESA COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO.

(10,00)569721/11/2014 89295331000100

DL PAULO FATH DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO FATH, REFERENTE AO DIA 21 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 582/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levar o paciente Luan Carlos Miri para receber atendimento médico especializado no Hospital Santa Casa.

52,32644421/11/2014 65898753087

DL JOSE ALCEU HENKES & CIA. LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA TROCAR MANGUEIRA DO TANQUE DE OLEO HIDRAULICO E ARRUMAR SUPORTE DO TANQUE DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6270.

238,00644521/11/2014 02863239000110

DL HOPPE & BORGES LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO MUNICIPIO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6271.

1.271,20644621/11/2014 14720145000171

DL PROCERGS CIA DE PROCES DADOS DO RGS

DESPESA COM MENSALIDADE A PROCERGS, REFERENTE A CONEXÃO NA INTERNET POR TEMPO ILIMITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

23,40644721/11/2014 87124582000104

DL OI MÓVEL S.A. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 9971-0763 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CFE. FATURA EM ANEXO.

79,56644821/11/2014 05423963000111

DL OI MÓVEL S.A. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES Nº 974-0594, 9974-2027, 9979-2520 E 9632-6740 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CFE. FATURA EM ANEXO.

296,55644921/11/2014 05423963000111

DL OI MÓVEL S.A. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 9979-2076 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CFE. FATURA EM ANEXO.

86,84645021/11/2014 05423963000111





Página: 30


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Contrato


DL OI MÓVEL S.A. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 9982-1310 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CFE. FATURA EM ANEXO.

81,44645121/11/2014 05423963000111

DL CARINA NEUHAUS DE RAMOS & CIA LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. AUTORIZAÇÕES LEGISLATIVAS Nº 022/0263/024/2014.

930,0011724/11/2014 04962309000113

CV POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA INU 5798, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DENTRO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE APLICAÇÃO PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME OFÍCIO INT. Nº. 298/2014, ATA CMS Nº 002/2014 E OF.INT.SMSAPS Nº 455/2014.

(8,73)388224/11/2014005/2014 17723571000157

CV POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO FOCUS PLACA IOI - 9505 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. CARTA CONVITE Nº 005/2014.

(3,01)567824/11/2014005/2014 17723571000157

CV POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CARTA CONVITE 005/2014.

(4,27)574724/11/2014005/2014 17723571000157

CV POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NECESSÁRIOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO CRAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VISITAS, ENTREGA DE CONVITES, CAPACITAÇÕES E OFICINAS REALIZADAS COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, UTILIZANDO RECURSO PAIF. CFE. OF.INT SMSAPS Nº 726/2014, QUE SOLICITA EMPENHO.

(4,61)610524/11/2014005/2014 17723571000157

DL IRMÃOS TORTELLI LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. OF. INT. Nº 790/2014.

150,00645224/11/2014 90241357000154

DL MARIA DE RAMOS DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA DE RAMOS, REFE. A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CFE. OF. INT. Nº 792/2014.

120,00645324/11/2014 75132206034

DL GILBERTO BONAFÉ DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE GILBERTO BONAFÉ, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME OF. INT. SMSAPS SOB Nº 793/2014.

125,00645424/11/2014 89479157004

DL LEONIR HACK DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE LEONIR HACK REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. OF. INT. Nº 798/2014.

91,34645524/11/2014 75105209087





Página: 31


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Contrato


DL ADRIANA BARRILLI DO NASCIMENTO DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE ADRIANA BARRILLI DO NASCIMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OF. INT. SMSAPS SOB Nº 799/2014.

186,86645624/11/2014 63790645087

DL GILMAR ANTONIO DO NASCIMENTO DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE GILMAR ANTONIO DO NASCIMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OF. INT. SMSAPS SOB Nº 800/2014.

86,08645724/11/2014 58827285091

DL COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA CAX 1736, DA SEC. MUN. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6274.

460,00645824/11/2014 02506360000276

DL MARIA SOELI KOCHEM DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO (50%) A PACIENTE MARIA SOELI KOCHEM, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO Nº 165/2014.

42,50645924/11/2014 00031106056

DL PAULO FATH DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO FATH, REFERENTE AO DIA 22 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTEVE EM MARAU/PASSO FUNDO EM REGIME DE URGÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº583/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levar o paciente Pedro Ivanir Alves para atendimento médico especializado no Pronto Atendimento em Marau, seguindo com urgência para o Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo.

43,60646024/11/2014 65898753087

DL IRMÃOS TORTELLI LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TERMOMETRO DIGITAL, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE INSPETORIA VETERINARIA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6280.

70,00646124/11/2014 90241357000154

DL EVANDRO JOSÉ GOMES DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR EVANDRO JOSE GOMES, REFERENTE AO DIA 24 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTEVE EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 584/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levar paciente do municipio para realizarem exames e consultas médicas especializadas, sem ter feito intervalo de almoço.

43,60646224/11/2014 81150555068

DL FGTS DESPESA COM FGTS DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANECI DE LOURDES MIRI, DEVAIR VALERIA NEUHAUS E SOLAGNE T. DE CESARO VENZON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

359,45646324/11/2014

DL EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DENTRO DA ATIVIDADES DO PLANO DE APLICAÇÃO PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE.

(296,00)5725/11/2014 04196407000197

DL FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

17.442,0011826/11/2014





Página: 32


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Contrato



5.729,8111926/11/2014

DL INSS DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014

3.662,8212026/11/2014


1.022,9212126/11/2014

DL BRASIL TELECOM S.A. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3616-1326 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

71,8512226/11/2014 76535764000224


13.824,00646426/11/2014


3.187,22646526/11/2014


296,32646626/11/2014


237,77646726/11/2014


2.012,10646826/11/2014


5.741,25646926/11/2014


8.386,77647026/11/2014


1.081,90647126/11/2014


3.419,11647226/11/2014


1.418,01647326/11/2014


4.030,35647426/11/2014


1.466,86647526/11/2014


8.128,21647626/11/2014





Página: 33


Licitação


Contrato



769,94647726/11/2014


1.664,39647826/11/2014


1.403,88647926/11/2014


107,78648026/11/2014


4.732,44648126/11/2014


7.088,61648226/11/2014


286,64648326/11/2014


1.426,62648426/11/2014


2.737,89648526/11/2014


6.074,51648626/11/2014


7.127,66648726/11/2014


3.726,00648826/11/2014


6.372,08648926/11/2014


1.613,78649026/11/2014


190,05649126/11/2014


3.359,80649226/11/2014


2.565,99649326/11/2014


750,54649426/11/2014





Página: 34


Licitação


Contrato



4.387,45649526/11/2014


2.091,47649626/11/2014


2.139,02649726/11/2014


951,08649826/11/2014


1.403,98649926/11/2014


2.862,64650026/11/2014


951,08650126/11/2014


875,29650226/11/2014


211,77650326/11/2014


2.433,60650426/11/2014


1.014,00650526/11/2014


792,57650626/11/2014


237,77650726/11/2014


3.745,17650826/11/2014


1.261,60650926/11/2014


237,77651026/11/2014


253,50651126/11/2014


3.028,00651226/11/2014





Página: 35


Licitação


Contrato



1.014,00651326/11/2014


405,60651426/11/2014


1.754,98651526/11/2014


8.347,47651626/11/2014


1.579,48651726/11/2014


475,54651826/11/2014


263,25651926/11/2014


6.745,91652026/11/2014


4.339,84652126/11/2014


2.509,88652226/11/2014


237,77652326/11/2014


495,63652426/11/2014


7.235,72652526/11/2014


6.311,87652626/11/2014


3.346,06652726/11/2014


1.525,14652826/11/2014


237,77652926/11/2014


514,59653026/11/2014





Página: 36


Licitação


Contrato



877,49653126/11/2014


157,95653226/11/2014


237,77653326/11/2014


263,25653426/11/2014


8.682,23653526/11/2014


526,50653626/11/2014


4.271,70653726/11/2014


463,98653826/11/2014


161,70653926/11/2014


5.602,64654026/11/2014


2.020,22654126/11/2014


3.084,32654226/11/2014


475,54654326/11/2014


405,60654426/11/2014


2.903,04654526/11/2014


1.867,07654626/11/2014


1.205,66654726/11/2014





Página: 37


Licitação


Contrato



2.491,61654826/11/2014


652,73654926/11/2014


297,78655026/11/2014


3.325,77655126/11/2014


993,80655226/11/2014


3.565,82655326/11/2014


1.275,64655426/11/2014


1.496,77655526/11/2014


782,46655626/11/2014


2.684,55655726/11/2014


1.400,31655826/11/2014


538,84655926/11/2014


2.417,89656026/11/2014





Página: 38


Licitação


Contrato



439,20656126/11/2014


1.630,25656226/11/2014


511,04656326/11/2014


212,94656426/11/2014


216,36656526/11/2014


749,01656626/11/2014


474,56656726/11/2014


936,92656826/11/2014


212,94656926/11/2014


1.223,90657026/11/2014


1.752,93657126/11/2014


2.048,47657226/11/2014


1.534,80657326/11/2014





Página: 39


Licitação


Contrato



405,43657426/11/2014


1.519,48657526/11/2014


2.478,93657626/11/2014


702,67657726/11/2014


506,92657826/11/2014


2.118,07657926/11/2014


1.179,89658026/11/2014


1.176,53658126/11/2014


822,20658226/11/2014


647,70658326/11/2014

CV POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO UNO PLACA BUV - 1472 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CFE. CARTA CONVITE Nº 005/2014.

200,00658426/11/2014005/2014 17723571000157

CV POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. CARTA CONVITE 005/2014.

800,00658526/11/2014005/2014 17723571000157

CV POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE.

2.000,00658626/11/2014005/2014 17723571000157





Página: 40


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Contrato


CARTA CONVITE 005/2014.

CV POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO FOCUS PLACA IOI - 9505 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. CARTA CONVITE Nº 005/2014.

200,00658726/11/2014005/2014 17723571000157

DL EBONE & FILHO LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MB 1313 PLACA IHM 0232, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6285.

160,00658826/11/2014 02018761000104

DL PRIOTTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÃO LTDA

DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTAR BOMBA DE COMBUSTIVEL DA SEC. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6286.

400,00658926/11/2014 90228578000192

DL EDAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOSES DE SÊMEN PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CONFORME OFÍCIO INT. SMDES Nº 018/2014.

1.160,00659026/11/2014 90729997000108

DL EDAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA BOTIJÃO DE SÊMEN E BAINHAS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CFE OF. INT. SMDES Nº 018/2014.

1.072,40659126/11/2014 90729997000108

DL CARLOS GILMAR GONÇALVES DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR CARLOS GILMAR GONÇALVES, REFERENTE AO DIA 25 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM MARAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 585/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levou a paciente Adriana Gobbi para atendimento médico especializado no Hospital Cristo Redentor, em regiem de urgência.

43,60659226/11/2014 63789639087


DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS SEGUINTES PACIENTES: SARA JANE DE LIMA (R$ 279,98); ALTAIR CARMO FROLICH (R$ 54,44); DEVAIR CHAVES (R$ 10,60); MARIA WELTER (R$ 38,59); JUSARA MARIA DA SILVA BUSNELO (R$ 77,22); REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OS RESPECTIVOS OFICIOS INT. SMSAPS Nº 803/804/805/806/807/2014.

560,83659326/11/2014 07522925000141

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA F-4000 PLACA IBM 8667, CFE. AUTORIZAÇÃO N º 6281.

167,50659426/11/2014 89295331000100

DL PEDRO LUIZ SCHU - PJ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ERVA MATE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO.

25,50659526/11/2014 87321212000159


DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS SEGUINTES PACIENTES: ANTONIO CARLOS BARBOSA (R$ 14,30); NICOLAS WILHENS (R$ 16,13); TIANNA NEISS (R$ 57,41); REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OS RESPECTIVOS OFICIOS INT. SMSAPS Nº 808/809/810/2014.

87,84659626/11/2014 07522925000141





Página: 41


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Contrato


DL JANETE CIVA ADAM DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE LORI CIVA DEPENDENTE (MÃE) DE JANETE CIVA ADAM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO NA SMSAPS SOB Nº 166/2014.

177,82659726/11/2014 57613931072

DL SUPPTITZ, ZANOLLA & CIA. LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EUCALIPTO NECESSÁRIOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NA PRAÇA DONA TERESA POSSA, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6288.

86,00659826/11/2014 02694835000114

DL AIRGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6290.

60,00659926/11/2014 05911435000101

DL PEDRO LUIZ SCHU - PJ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6289.

12,99660026/11/2014 87321212000159

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTAR CABO DE ACIONAMENTO DO TANQUE, DA PA-CARREGADEIRA MICHIGAN 55CI, DA SEC. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6275.

110,00660126/11/2014 89295331000100

DL SUPPTITZ, ZANOLLA & CIA. LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EUCALIPTO, NECESSÁRIAS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SR. JULIA DE OLIVEIRA, CFE. ATA Nº 006/2014.

160,00660226/11/2014 02694835000114

DL CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS

DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIA (ANGÉLICA DIEHL) DO CIEE/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 706/2008, DECRETO Nº 1272/2008 E CONVÊNIO.

832,00660326/11/2014 92954957000195


DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIA (JESSICA DE ALMEIDA DOS SANTOS) DO CIEE/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 706/2008, DECRETO Nº 1272/2008 E CONVÊNIO.

840,00660426/11/2014 92954957000195


DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO PARA OS SEGUINTES ESTAGIÁRIOS (JESSICA COSTA MARTINS, LEONARDO V. GONÇALVES, LIANDRA TAPERO E SAMUEL SUPTITZ) DO CIEE/RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 706/2008, DECRETO Nº 1272/2008 E CONVÊNIO.

3.000,00660526/11/2014 92954957000195

DL SANTTE HOSPITLAR LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FISIOTERAPEUTA, DURANTE SUAS CONSULTAS, CFE. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 6284.

623,38660626/11/2014 15195003000103

DL COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE AR, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO 4X2, DA SEC. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6277.

80,00660726/11/2014 02506360000276

DL SANTOS & VALIATTI LTDA ME DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR DESINSETIZAÇÃO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. JOSE

360,00660826/11/2014 10534503000109





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Contrato


DO PATROCINIO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6283.

DL SUPPTITZ, ZANOLLA & CIA. LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 PEÇAS E TRAMA DE EUCALIPTO NECESSÁRIAS PARA DEMARCAR POSTES NA AVENIDA 25 DE JULHO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6287.

160,00660926/11/2014 02694835000114

DL SUPPTITZ, ZANOLLA & CIA. LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 PEÇAS DE EUCALIPTO NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES DE MADEIRAS, QUE ENCONTRA-SE NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6297.

960,00661026/11/2014 02694835000114

DL ADALBERTO FACHI DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ADALBERTO FACHI, REFERENTE AO DIA 26 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM MARAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 586/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levar os alunos na APAE, para participarem de uma apresentação.

43,60661126/11/2014 64520277000

DL CINARA BONI DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA CINARA BONI, REFERENTE AO DIA 26 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM MARAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 587/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Acompanhar alunos da APAE, onde vão realizar uma apresentação.

43,60661226/11/2014 92975038020

DL AC SERASA SRF DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3. 252,00661326/11/2014 62173620000180

DL ACISANIV -ASSOC COM, IND, SERV, AGR

DESPESA COM MENSALIDADE DO MODEM 3G DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

65,00661426/11/2014 08084619000133


DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL DO TELEFONE CELULAR DE Nº. 9194-6506 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

104,81661526/11/2014 08084619000133


DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL DO TELEFONE CELULAR DE Nº. 9194-4890, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

207,47661626/11/2014 08084619000133


DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL DO TELEFONE CELULAR DE Nº. 9160-8591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

140,01661726/11/2014 08084619000133

CV CLíNICA MÉDICA RAUL DE CARVALHO PRESTES LTDA

DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DA PEDIATRIA PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO REALIZADO O PAGAMENTO POR HORA TRABALHADA, OBSERVANDO QUE NESTE MÊS DE OUTUBRO/2014 FORAM REALIZADAS 18 HORAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2012 E OFÍCIO INT.SMSAPS Nº 730/2014.

5.082,48661826/11/2014008/2012 03390114000183

DL FURTADO & GAVIOLI LTDA - ME DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROFISSIONAL MÉDICO CLINICO GERAL DR. CARLOS GAVIOLI, COM CARGA

4.000,00661926/11/2014 20926405000162





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Contrato


HORÁRIA DE 8 HORAS SEMANAIS, NAS TERÇAS - FEIRAS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, DEVIDO A ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTO, CFE. INT.SMSAPS Nº 729/2014.

DL BRASIL TELECOM S.A. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3616-1324 E 3616-1320, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

259,23662026/11/2014 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S.A. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3616-1322 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

58,97662126/11/2014 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S.A. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3616-1327, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

128,05662226/11/2014 76535764000224

DL INSTITUTO CULTURAL RITORNELO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW NATALINO, COM O GRUPO RITORNELO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/12/2014, AS 21:00 HORAS NA PRAÇA DONA TERESA POSSA, CFE. OF. INT. Nº 175/2014.

1.800,00662326/11/2014 15529460000189

DL AIRGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

DESPESA COM ALUGUEL DE 03 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA USO DOS SEGUINTES PACIENTES: MARIA ELOA CLARA NUNES, VINILDA PERES E SEBASTIÃO ROSA DOS SANTOS, CFE OF.INT.SMSAPS Nº 767/2014.

1.050,00662426/11/2014 05911435000101

DL IRMÃOS TORTELLI LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. OF. INT. Nº 797/2014.

302,00662526/11/2014 90241357000154

DL CENTRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PLANALTO MÉDIO LTDA

DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SMSAPS Nº 794/2014.

2.376,94662626/11/2014 07566075000183

DL INSS DESPESA COM INSS PARA AUTÔNOMOS RPA (LOURDES FACHI, SENIRA BERRES GOMES, ADEMIR CARDOSO, CARINA DE OLIVEIRA, LIRIO MACULAN, ALTEMIR CARDOSO E MARLENE ALTHAUS DOS SANTOS).

1.905,00662726/11/2014

DL BRASIL TELECOM S.A. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

331,21662826/11/2014 76535764000224

DL IRMÃOS TORTELLI LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL E EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, NECESSÁRIOS PARA AUXÍLIO NO TRATAMENTO MÉDICO A SER REALIZADO PELO PACIENTE LUÍS ANTÔNIO ZANOLLA, CFE. OF.INT.SMSAPS Nº 796/791/2014.

2.536,00662926/11/2014 90241357000154


DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. JOSE DO PATROCINIO E ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. JOSÉ GOBBI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2014.

645,82663026/11/2014 90660754000160





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DL POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE LAÇADORES DO CTG HERANÇA GAÚCHA, QDO PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE LAÇO EM PASSO FUNDO, NOS DIAS 29 E 30/11/2014, CFE REQ. PROTOC. Nº 903/2014 E LEI MUN. 428/2002.

78,00663126/11/2014 17723571000157

DL RAZERA AGRICOLA LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DAS 250 HORAS DO TRATOR VALTRA 2014, DA PATRULHA AGRICOLA DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, CFE. OF. INT. Nº 017/2014.

208,00663226/11/2014 88910252000107


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 FR DE PRONTOSAN NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6292.

499,00663327/11/2014 92021062000360

DL IRMA SANTOS DA SILVA CARDOSO DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA IRMA SANTOS DA SILVA CARDOSO, REFERENTE AO DIA 26 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTEVE EM PASSO FUNDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 588/2014.MOTIVO DA VAIGEM: Acompanhou o paciente Severino Provenci para receber atenidmento médico especializado no Pronto Atendimento, em regime de urgência.

43,60663427/11/2014 54575281034

DL LAURI ANTONIO PINHEIRO DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR LAURI ANTONIO PINHEIRO, REFERENTE AO DIA 26 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM MARAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 589/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levou o paciente Severino Provenci para receber atenidmento médico especializado no Pronto Atendimento, em regime de urgência.

43,60663527/11/2014 38882507068

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE OLEO TOP TURBO LUBRAX, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUN. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6295.

520,00663627/11/2014 89295331000100


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF. JOSE DO PATROCINIO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6291.

94,19663727/11/2014 08621290000100


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6293.

31,91663827/11/2014 08621290000100

DL SUPPTITZ, ZANOLLA & CIA. LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23 PEÇAS DE PINUS, NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA DA SR. GENECI DE OLIVEIRA.

345,00663927/11/2014 02694835000114

DL EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE INTERNET, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA FARMACIO BÁSICA DE SAÚDE, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6304.

80,00664027/11/2014 04196407000197





Página: 45


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Contrato


DL EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ANTIVIRUS, NECESSÁRIO PARA O COMPUTADOR DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6302.

80,00664127/11/2014 04196407000197

DL COMBUSTÍVEIS DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD/CARGO PLACA ILR 8893, DA SEC. MUN. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6307.

40,00664227/11/2014 02506360000276

DL EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA FORMATAR COMPUTADOR DA TESOURARIA E INSTALAR PROGRAMAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6298.

75,00664327/11/2014 04196407000197

DL EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR E 01 TECLADO PARA A SALA DA TESOURARIA, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6305.

720,00664427/11/2014 04196407000197

DL EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE LICENÇA DE ANTIVIRUS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6306.

160,00664527/11/2014 04196407000197


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UN DE ATLAS CONJ. ROLINHO, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS.

10,80664627/11/2014 91495549002799


DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS DOMICILIARES, GERADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM DESTINAÇÃO ATÉ A CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA EMPRESA REVITA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GIRUÁ - RS, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (VIAGEM DO DIA 01/12/2014).

1.800,00664727/11/2014 11300164000150


DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 CAIXA DE 25m³ PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS DOMICILIARES, GERADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014).

500,00664827/11/2014 11300164000150


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CFE. OF. INT. Nº 222/2014.

572,53664927/11/2014 08621290000100

PR GAYGER & CIA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 309 TONELADAS (SENDO R$ 13,00 POR TONELADA), DE PEDRA IRREGULAR DETONADA PARA ENROCAMENTO, DESTINADA PARA A CONSTRUÇÃO DO ATERRO DA PONTE SOBRE O ALAGADO DA BARRAGEM DE ERNESTINA, CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.

(4.024,02)4828/11/2014004/2013 92048982000100

DL DESBRAVADOR COM. DE PECAS, MEC. E TRANP. LTDA

DESPESA COM SERVIÇO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA REALIZAR DESLOCAMENTO DE UM ROLO COMPACTADOR DA EMPRESA IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP, DE PASSO FUNDO ATÉ O LOCAL DA OBRA DA PONTE SOBRE O RIO JACUÍ, PARA FINS DE COMPACTAÇÃO DO ATERRO DA PONTE.

(350,00)12128/11/2014 18045972000168





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Contrato


DL UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVERGS

DESPESA COM MENSALIDADE A UVERGS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

868,0012328/11/2014 88993175000198

DL DANILMAR DA COSTA DESPESA REF DESLOCAMENTO QUANDO O PREFEITO MUNICIPAL DANILMAR DA COSTA ESTARÁ EM BRASÍLIA, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JANEIRO DE 2014.

(30,00)32628/11/2014 39117618053

DL IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP

DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DO TIPO "ROLO COMPACTADOR", DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE NICOLAU VERGUEIRO, ESPECIALMENTE EM TRECHOS DANIFICADOS EM FUNÇÃO DAS ENXURRADAS OCORRIDAS NO FINAL DE JUNHO/2014, CUJAS CHUVAS RESULTARAM NA DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.O MONTANTE SERÁ DE 150 HORAS/MAQUINA DE SERVIÇO. O VALOR A SER PAGO É DE R$100,00 POR HORA TRABALHADA.

(9.500,00)377328/11/2014 07309729000193

DL DANIEL TRETTER REF DESPESA COM DESLOCAMENTO QUANDO O SERVIDOR ESTARÁ PARTICIPANDO DE UM CURSO DE "AUDITORIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MODULO AUDITORIA OPERACIONAL", A SE REALIZAR NOS DIAS 12 E 13/08/2014, NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE.

(138,10)433528/11/2014 00623420023

DL IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR E BOMBA MANUAL DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA MAX LOUDER MX956 DA PATRULHA AGRÍCOLA, CFE AUTORIZAÇÃO N° 6003.

(241,50)556628/11/2014 07309729000193

DL HONORINO ZANATTA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE HONORINO ZANATTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OF. INT. SMSAPS SOB Nº 821/2014.

350,57665028/11/2014 17213363034

DL ADÃO CHAVES DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ADÃO CHAVES, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CFE. OFICIO SMSAPS Nº 824/2014.

54,00665128/11/2014 24965960068

DL ADÃO CHAVES DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PACIENTE ADÃO CHAVES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. OFICIO Nº 824/2014.

24,22665228/11/2014 24965960068

DL GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA

DESPESA COM MENSALIDADE A EMPRESA GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA, SENDO QUE ESTA ENTIDADE ABRIGA O SEGUINTE MUNÍCIPE DESAMPARADO: RICARDO SCHÚ, TENDO COMO MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2014, CFE LEI MUN. Nº. 659/2007, CONTRATO E OF. INT. Nº 815/2014.

1.448,00665328/11/2014 15352582000142

DL CONCEIÇÃO E MORAIS LTDA DESPESA COM MENSALIDADE (NO VALOR DE R$ 2.143,00) A EMPRESA CONCEIÇÃO E MORAIS LTDA, SENDO QUE A ENTIDADE ABRIGA DUAS IDOSAS DE NOSSO MUNICÍPIO SRA. LEONOR SCHEIS DE RAMOS (01/11/2014 A 11/11/2014) E A SRA. NORMA ALZIRA RENNER (01/11/2014 A 30/11/2014) CFE. TERMO DE CONVÊNIO E OF.INT.SMSAPS Nº 817/2014.

2.143,00665428/11/2014 12475677000165





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Contrato


DL FURTADO & GAVIOLI LTDA - ME DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROFISSIONAL MÉDICO CLINICO GERAL DR. CARLOS GAVIOLI, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS SEMANAIS, NAS TERÇAS - FEIRAS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, DEVIDO A ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTO, CFE. INT.SMSAPS Nº 819/2014.

4.000,00665528/11/2014 20926405000162

CV CLíNICA MÉDICA RAUL DE CARVALHO PRESTES LTDA

DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DA PEDIATRIA PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO REALIZADO O PAGAMENTO POR HORA TRABALHADA, OBSERVANDO QUE NESTE MÊS DE NOVEMBRO/2014 FORAM REALIZADAS 18 HORAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2012 E OFÍCIO INT.SMSAPS Nº 820/2014.

5.082,48665628/11/2014008/2012 03390114000183


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS CARENCIAS MATERIAIS DA FAMILIA DA SRA. HELENA DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA O AUXILIO A CRIANÇA LEANDRA DA SILVA, OBSERVANDO O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ALEM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, ATRAVES DO OF. 1249/98 DE 31/08/1998, CFE. OF.INT.SMSAPS Nº 801/802/811/812/2014.

358,03665728/11/2014 08621290000100


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR, PARA A MOTONIVELADORA CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6312.

280,00665828/11/2014 08621290000100

DL SRV COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASEIVOS LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃSO DE TINTA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DONA TERESA POSSA, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6313.

316,24665928/11/2014 02576187000363

DL LAURI ANTONIO PINHEIRO DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR LAURI ANTONIO PINHEIRO, REFERENTE AO DIA 27 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTEVE EM MARAU, EM REGIME DE URGÊNCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 590/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levou a paciente Mercedes de Jesus Bugs, para recebr atendimento médico especializado, em regime de urgência.

43,60666028/11/2014 38882507068

DL IRMA SANTOS DA SILVA CARDOSO DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA IRMA SANTOS DA SILVA CARDOSO, REFERENTE AO DIA 27 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTEVE EM MARAU, EM REGIME DE URGÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 591/2014.Acompanhou a paciente Mercedes de Jesus Bugs, para recebr atendimento médico especializado, em regime de urgência.

43,60666128/11/2014 54575281034

DL APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

DESPESA COM MENSALIDADE DE NOVE ALUNOS DE NOSSO MUNICÍPIO (BRUNO RIBEIRO MARTINS, RAFAEL HACK, EVANDRO ZANATTA, LOURDES APARECIDA DOS SANTOS PACHECO, LUIS ANTONIO ZANOLLA, ISABELA HACK MIRI, CLEITON AGUIRRE RIBEIRO, MAIKIEL FELINI E MATEUS ALEX DE ANHAIA DA SILVA), QUE FREQUENTAM A APAE DE MARAU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

3.150,00666228/11/2014 90779752000195





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Contrato


DL BRF BRASIL FOODS S/A DESPESA COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, VISANDO O INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA NO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 523/2005 E CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E A BRF BRASIL FOODS S/A.

3.500,00666328/11/2014 86547619002341

DL LEONARDO VACCARI GONÇALVES DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO PARA O (A) ALUNO (A) LEONARDO V. GONÇALVES, QUE FIRMOU CONTRATO COM O MUNICIPIO, COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE 30%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2014.

264,99666428/11/2014 02531951016

DL KELLY COSTA DA SILVA DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO PARA O (A) ALUNO (A) KELLY COSTA DA SILVA, QUE FIRMOU CONTRATO COM O MUNICIPIO, COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE 30%, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

313,23666528/11/2014 01624574050

DL PEDRO VALDAIR GONCALVES DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR PEDRO VALDAIR GONÇALVES, REFERENTE AO DIA 28 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM MARAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 592/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Levar a Sec. Mun. de Educação Sra. Rosicler Diehl, para participar de um seminário na APAE.

43,60666628/11/2014 40507416015

DL ROSICLER PICCOLI DIEHL DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SEC MUN. DE EDUCAÇÃO SRA. ROSICLER PICCOLI DIEHL , REFERENTE AO DIA 28 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM MARAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 593/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Participar do VII Seminário de Aprendizagem na APAE.

79,26666728/11/2014 59543230030

DL REIMIL & FILHAS LTDA ME DESPESA COM TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO DA 3ª IDADE DE NICOLAU VERGUEIRO, CORRESPONDENTE A 50% DO VALOR DA VIAGEM, REFERENTE AO ENCONTRO FESTIVO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, NO DIA 30/11/2014, CFE OFÍCIO INT. SMEC Nº 178/2014.

175,00666828/11/2014 88571161000186

DL POSTO BOA SORTE - EIRELI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE LAÇADORES DO CTG HERANÇA GAÚCHA, QDO PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE LAÇO EM SOLEDADE, NOS DIAS 29 E 30/11/2014, CFE REQ. PROTOC. Nº 900/2014 E LEI MUN. 428/2002.

78,00666928/11/2014 17723571000157

DL M. P. ZANON E CIA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE SHOW PIROTÉCNICO (01 TORTA CLEOPATRA 172 TUBOS, 01 TORTA AMAZONIA EFEITO VERTICAL E 01 KIT MORTEIRO) PARA SER UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 080/94.

3.360,00667028/11/2014 07520542000134

DL EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CFE. OF. INT. N º 177/2014.

400,00667128/11/2014 04196407000197





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Contrato


CV H2O ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE POÇOS LTDA

EMPENHO COMPLEMETAR AO EMPENHO Nº 6069/2014.DESPESA COM SERVIÇO DE PERFURAÇÃO, MONTAGEM E MATERIAIS NECESSARIOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE ESTRELA DO SUL, CFE CARTA CONVITE 009/2014.

1.350,00667228/11/2014009/2014 04960438000172

DL EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6301 E 6299.

680,00667328/11/2014 04196407000197

DL CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS

DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO ATERRO DA PONTE SOBRE O LAGO DA BARAGEM DE ERNESTINA (ROCHA DAS CABECEIRAS DA PONTE, SOLO, CAPA SELANTE, MANTA SINTÉTICA, REVESTIMENTO VEGETAL - GRAMA EM LEIVA), CFE. ART. Nº 7733300.

167,68667428/11/2014 92695790000195

DL MECÂNICA BONAFÉ LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA REFORMAR CAIXA DE AGUA DO LOTEAMENTO DE OSMAR MORAES, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6311.

1.630,00667528/11/2014 10917632000178

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SEC.DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6279.

1.736,00667628/11/2014 89295331000100


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESINGRIPANTE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELDORA CATERPILLER, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6316.

13,99667728/11/2014 91495549002799

DL OFICINA MECÂNICA DIEHL LTDA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC. MUN. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÕES Nº 6282, 6278 E 6294.

430,00667828/11/2014 89295331000100

DL ARILDO JOÃO BIASUZ DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO, PARA O CAMINHÃO MB PLACA IHM 0232, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6276.

420,00667928/11/2014 08956207000146


DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA RECAPAR PNEUS DOS CAMINHÕES PLACA ILS 1123 E ILR 8893, DA SEC. MUN. DE OBRAS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº 6273.

1.895,00668028/11/2014 02434661000150

DL EDU DIEHL - ME DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA REGULAR SISTEMA DE FREIOS, LIMPAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SOLDA PARACHOQUE DIANTEIRO E REGULAR VALVULAS DA F-4000 PLACA IBM 8667, E ENDIREITAR PARALAMAS DIANTEIROS E TRASEIROS, REVISAR E VEDAR SISTEMA HIDRAULICO DA PA CARREGADEIRA, CFE. AUTORIZAÇÕES Nº 6308 E 6309.

595,00668128/11/2014 21155032000136

DL EDIMILSON MORESCHI & CIA LTDA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 15 3,2GHZ 4 GB 500GB, NECESSÁRIO PARA SALA DA TESOURARIA MUNICIPAL, CFE. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 6303.

1.870,00668228/11/2014 04196407000197

DL ORLEI LEOPOLDO GEHLEN JUNIOR DESPESA COM CRÉDITO EDUCATIVO PARA O (A) ALUNO (A) ORLEI LEOPOLDO GEHLEN JUNIOR , QUE FIRMOU CONTRATO

466,95668328/11/2014 02710839059





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Contrato


COM O MUNICIPIO, COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE 30%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

DL DANILMAR DA COSTA DESPESA COM 01 DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANILMAR DA COSTA, REFERENTE AO DIA 28 DE NOVEMBRO/2014, QUANDO ESTARÁ EM LAGOÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Nº 594/2014. MOTIVO DA VIAGEM: Participar de um ato do governo que fará "Entrega asfáltiva e onibus no Alto da Serra do Botucaraí", no dia 28/11/2014 em Lagoão.

118,89668428/11/2014 39117618053

DL TELET S/A DESPESA COM SERVIÇO MÓVEL DO TELEFONE CELULAR DE Nº. 9129-2414, 9129-2415 E 9129-2420 REFERENTE PERÍODO DE 14/10/2014 A 13/11/2014.

307,46668528/11/2014 01655694000168

DL CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

DESPESA COM MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNÍCIPIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

472,00668628/11/2014 00703157000183

DL COREDE ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI

DESPESA COM MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNÍCIPIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

500,00668728/11/2014 05290678000170

DL ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA DESPESA COM MENSALIDADE A FAMURS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

397,05668828/11/2014 97003453000103

DL AMASBI DESPESA COM MENSALIDADE A AMASBI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 524/2005.

914,00668928/11/2014 06375086000113

DL D.P.M. DELEGAÇÕES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS

DESPESA COM MENSALIDADE A D.P.M. CFE. CONTRATO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEBRO/2014.

1.166,55669028/11/2014 92885888000105

DL CLEITON VENZON DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA POR-SO-SOL, ONDE A MESMA VAI DISPONIBILIZAR SONORIZAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES QUE IRÃO ACONTECER NO DIA 23/12/2014 (EVENTO NATALINO), NA PRAÇA DONA TERESA POSSA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE. OF.INT.SMEC. Nº 180/2014.

1.200,00669128/11/2014 16986460000170

DL JORNAL OM LTDA ME (MATRIZ - ERNESTINA)

DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA AOS MUNICIPES.

110,00669228/11/2014 04596111000163

Total GeralObs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos

Prefeito Municipal Contador CRC nº 082185DANILMAR DA COSTA Daniel Tretter

580.387,98


rol de despesas - de 01/11/2014 a...

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