reunião da rede brasileira de metrologia legal e qualidade 17 e 18/05/2007 a u d i t o r i a i n t...

Reunião da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade

17 e 18/05/2007

A U D I T O R I A A U D I T O R I A I N T E R N A I N T E R N A


17 e 18/05/2007

TEMATEMA

O papel da Audin e sua O papel da Audin e sua importância para as importância para as

Unidades Unidades Organizacionais da Organizacionais da

Instituição e a RBMLQ-IInstituição e a RBMLQ-I


17 e 18/05/2007

CONTROLE EXTERNOCONTROLE EXTERNO

Tribunal de Contas da União - TCU/BSB

Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro - SECEX/RJ

Controladoria Geral da União - CGU/PR

Secretaria Federal de Controle - SFC

Controladoria-Geral da União no Estado do Rio de Janeiro - CGU/RJ


17 e 18/05/2007

CONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOSITUAÇÃO REGIMENTAL DA

AUDITORIA INTERNAAUDIN

Conforme art. 9º, do Anexo I, do Decreto n.º 5.842, de 13/07/2006, a Auditoria Interna é um dos Órgãos Seccionais dentro da Estrutura Organizacional do

Inmetro.


17 e 18/05/2007

ATUAÇÃO DAATUAÇÃO DAAUDITORIA INTERNAAUDITORIA INTERNA

AUDINAUDINBase Legal (fundamento)

• § 2º e 3º do Artigo 15 do Decreto nº 4.304, 13/07/2002

• I.N./SFC Nº 01, de 6/4/2001


17 e 18/05/2007

A atuação da Auditoria Interna é programada no exercício anterior, através do

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT, onde são descritas todas as unidades internas e externas do INMETRO,

bem como os órgãos conveniados a serem auditados no exercício seguinte.


17 e 18/05/2007

Até o último dia do mês de janeiro de cada ano, é encaminhado, para a CGU/RJ, o

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT, contendo o relato das atividades desenvolvidas pela auditoria interna durante o exercício anterior.


17 e 18/05/2007

DESEMPENHO DA AUDITORIA INTERNADESEMPENHO DA AUDITORIA INTERNAcompete à auditoria interna verificar a conformidade

às normas vigentes, certificando a exatidão e

regularidade das contas e comprovar a eficiência e a

eficácia na aplicação dos recursos da União;

criar condições indispensáveis para assegurar a

eficácia nos controles interno e externo;

examinar a legislação específica e normas correlatas,

orientando quanto a sua observância;


17 e 18/05/2007

promover inspeções regulares nas áreas de atuação do INMETRO;

realizar auditorias administrativas, contábeis e financeiras nas diversas áreas do INMETRO e seus conveniados, com o propósito de avaliar e certificar a exatidão e regularidade das contas e comprovar a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos da União;

executar auditorias extraordinárias, de cunho específico, que, no interesse da administração, venham a ser determinadas pelo Presidente.


17 e 18/05/2007

ESTRATÉGIASESTRATÉGIAS

captação e desenvolvimento de recursos humanos;

tratamento adequado às informações sobre o

trabalho de auditoria;

disponibilizar a informação de padrões de

conformidade pertinentes, adequando as necessidades

às oportunidades surgidas.


17 e 18/05/2007

Solicitação de Auditoria - SA(FOR-AUDIN-003)


17 e 18/05/2007

Ofício de apresentação dos auditores(MOD-AUDIN-002)


17 e 18/05/2007

Relatório de Auditoria (FOR-AUDIN-008)


17 e 18/05/2007

Papel de Comentário(FOR-AUDIN-005)


17 e 18/05/2007

Parecer sobre as respostas apresentadas pelo Órgão auditado às recomendações do Relatório

de Auditoria (MOD-AUDIN-001)


17 e 18/05/2007

Acompanhamento das Auditorias realizadas(FOR-AUDIN-012)


17 e 18/05/2007

O resultado da auditoria é consubstanciado em O resultado da auditoria é consubstanciado em

relatório pela equipe de Auditores e submetido à relatório pela equipe de Auditores e submetido à

apreciação do Auditor-Chefe, que, após sua apreciação do Auditor-Chefe, que, após sua

ratificação, encaminha ao Presidente do ratificação, encaminha ao Presidente do

INMETRO para conhecimento, que posteriormente INMETRO para conhecimento, que posteriormente

envia às áreas envolvidas para providências cabíveis, envia às áreas envolvidas para providências cabíveis,

inclusive dando ciência às Secretarias dos Estados, inclusive dando ciência às Secretarias dos Estados,

às Prefeituras e à CGU/RJ.às Prefeituras e à CGU/RJ.

R E S U L T A D OR E S U L T A D O


17 e 18/05/2007

M I S S Ã 0M I S S Ã 0

Prover confiança à sociedade brasileira nas medições Prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação e nos produtos, através da metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade relações de consumo, a inovação e a competitividade

do País.do País.


17 e 18/05/2007

VISÃOVISÃO

Órgão de Estado reconhecido como Órgão de Estado reconhecido como fundamental ao desenvolvimento fundamental ao desenvolvimento

sócioeconômico do país em função da sócioeconômico do país em função da relevância e da qualidade de seus relevância e da qualidade de seus

serviços, por sua excelência técnica, serviços, por sua excelência técnica, científica e de gestão, pelo apoio à científica e de gestão, pelo apoio à inovação tecnológica com amplo inovação tecnológica com amplo reconhecimento internacional.reconhecimento internacional.


17 e 18/05/2007

VALORESVALORES Formalismo e disciplinaFormalismo e disciplina:: rigor na execução dos processo com foco na exatidão, observância aos procedimentos e respeito aos requisitos legais; PraticidadePraticidade:: buscam da simplicidade nos procedimentos e na execução das atividades sem prejuízo de rigor técnico;

Orientação para o ClienteOrientação para o Cliente:: atividades orientados para as necessidades do clientes;

Foco em resultadosFoco em resultados:: cultura da mensuração (eficiência, eficácia e efetividade), visando ao alcance dos objetivos institucionais.


17 e 18/05/2007

VALORESVALORESEstratégia 1Estratégia 1

Implantar abrangente programa de gestão que assegure à instituição eficiência, eficácia e

efetividade, garantindo regularidade agilidade e adaptabilidade.

Estratégia 2Estratégia 2Reposicionar os processos finalísticos e suas articulações externas, fortalecendo sua ação

como agente de desenvolvimento socioeconômico do País.


17 e 18/05/2007

Aos que confiam em mimAos que confiam em mim

Do livro: SOBREVIVER, CRESCER E PEPETUAR

Autor: NORBERTO ODEBRECHT

“ “ Não se aprende, Senhor, na Não se aprende, Senhor, na fantasia, sonhando, imaginando ou fantasia, sonhando, imaginando ou

estudando, senão, vendo, estudando, senão, vendo, trabalhando e pelejando”trabalhando e pelejando”

Camões,Camões, Os Lusíadas Os Lusíadas, canto X, estrofe 153, canto X, estrofe 153

Empresário Brasileiro


17 e 18/05/2007

A U D I T O R I A A U D I T O R I A I N T E R N AI N T E R N A

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

reunião da rede brasileira de metrologia legal e qualidade 17 e 18/05/2007 a u d i t o r i a i n t...

Documents