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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SEFAZ

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – Gespública

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - 500 PONTOS

1

CRITÉRIO: 8 – RESULTADOS PONTUAÇÃO: 225

Este critério examina os resultados da organização, abrangendo os orçamentário-financeiros, os relativos aos cidadãos-usuários, à sociedade, às pessoas, aos processos finalísticos e processos de apoio, assim como os relativos ao suprimento. A avaliação dos resultados inclui a análise da tendência e do nível atual de desempenho, pela comparação com o desempenho de outras organizações.

ITEM: 8.1 – RESULTADOS RELATIVOS AOS CIDADÃOS-USUÁRIOS

PONTUAÇÃO: 50

Este item examina os resultados relativos aos cidadãos-usuários, incluindo os referentes à imagem da organização.

ALÍNEA ABORDAR OS SEGUINTES REQUISITOS

A

Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos aos cidadãos-usuários. Estratificar por grupos de cidadãos-usuários, segmentos de mercado ou tipos de produtos, quando aplicável. Incluir os níveis de desempenho de organizações consideradas como referencial comparativo pertinente; explicar, resumidamente, os resultados apresentados, esclarecendo eventuais tendências adversas e comparações desfavoráveis.

Notas: 1. Os resultados relativos à satisfação do cidadão, relatados neste item, derivam das práticas descritas no item 3.2. 2. Os resultados relativos a mercado e ao atendimento do universo potencial de cidadãos-usuários, relatados neste item, derivam das práticas descritas no item 3.1. 3. No caso das organizações exercerem atividades exclusivas de estado, essas atividades deverão ser comparadas com os referenciais pertinentes.

Indicador – ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES

4

3 3 3

1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Ano 2009

Reclamações/milhares de contribuintes

Reclamações/milhares de contribuintes

Fonte: GINO/SUAC e GCAD/SIOR


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2


ITEM: 8.2 – RESULTADOS RELATIVOS À SOCIEDADE

PONTUAÇÃO: 50

Este item examina os resultados relativos à sociedade, incluindo os referentes à atuação socioambiental, à ética, ao controle social e ás políticas públicas.


A

Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos à sociedade, incluindo os relativos à atuação socioambiental, à ética, ao controle social e ás políticas públicas. Estratificar os resultados por instalações, quando aplicável. Incluir os níveis de desempenho de organizações consideradas como referencial comparativo pertinente; explicar, resumidamente, os resultados apresentados, esclarecendo eventuais tendências adversas e comparações desfavoráveis.

Notas: 1. Os resultados relativos neste item relacionam-se diretamente com as práticas e indicadores descritos nos itens 4.1, 4.2 e 4.3. 2. Os resultados relativos devem também estar alinhados com os planos e as metas da organização descritos no item 2.2. 3. Apresentar as evoluções de indicadores relativos ao controle social como: quantidade de eventos de educação ao cidadão-

usuário, realizados para a sociedade, dos quais a organização participou versus o número de participantes/ visitantes atendidos; quantidade de informações e esclarecimentos sobre a atuação da organização. Apresentar ainda indicadores relativos à eficácia e eficiência dos mecanismos de participação do cidadão-usuário nas atividades da organização etc. Apresentar os indicadores de impacto das políticas públicas.

4. No caso de as organizações exercerem atividades exclusivas de estado, essas atividades deverão ser comparadas com os referenciais pertinentes.

ÉTICA E CONTROLE SOCIAL Indicador: Número de participantes na palestra

Fonte: COFAZ – jun/2010 A Corregedoria Fazendária promove desde 2004 (sistematizadas a partir de 2008), palestras sobre Ética que orienta

sobre o risco do desvio de conduta do servidor público proporcionando um processo constante de reflexão crítica e discussão em torno da própria atitude e prática nas relações individuais e coletivas em cumprimento aos atos administrativos.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2007 2008 2009

0

425

878

139 168

420

PALESTRA ADMINISTRANDO POR VALORES

SEFAZ

PARCEIROS


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3


ITEM: 8.3 – RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

PONTUAÇÃO: 30

Este item examina os resultados orçamentários e financeiros da organização incluindo os relativos à estrutura, liquidez, atividade e rentabilidade, quando pertinente.


A

Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos à gestão orçamentária e financeira. Estratificar os resultados por unidades ou filiais, quando aplicável. 1. Incluir os níveis de desempenho de organizações consideradas como referencial

comparativo pertinente; explicar, resumidamente, os resultados apresentados, esclarecendo eventuais tendências adversas e comparações desfavoráveis.

2. Destacar a relação entre recurso executado versus recurso planejado e o cumprimento das metas planejadas versus recursos executados.

Notas: 1. Na alínea A, considerar como recurso planejado o constante na proposta orçamentária aprovada pelo Legislativo. No caso de ocorrência de contingenciamentos, mencionar seus impactos nos resultados e o modo como foram gerenciados de forma a minimizar os seus efeitos. Exemplo de impacto inclui o número de serviços/ produtos que deixaram de ser realizados versus montante de recursos contingenciados.

Comparativos da Despesa

Indicador: % da execução da despesa – Fórmula: Liquidado/ Empenhado

FONTE: CPLA / SEJUF / SEFAZ

Nota: O aumento verificado no ano de 2009, em relação aos anos anteriores, deve-se, basicamente, ao acréscimo ocorrido na arrecadação da fonte 240, em virtude da mudança da base de cálculo da tarifa cobrada da prestação dos serviços de comunicação (fixo e móvel), sendo que anteriormente era cobrada tarifa apenas por acesso fixo instalado, passando a partir de 2009 a ser cobrado também por terminal telefônico móvel ativo. O gráfico acima ressalta o acréscimo no orçamento em virtude do excesso de arrecadação.

Indicador: % de disponibilidade orçamentária


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4

FONTE: CPLA / SEJUF / SEFAZ Nota: A relação do empenho com o crédito autorizado a partir de 2005 vem demonstrando que os compromissos assumidos estão comprometendo quase na sua totalidade a disponibilidade orçamentária. Em 2009 houve uma pequena variação ocasionada, principalmente, por recursos oriundos de financiamento (PROFISCO) não efetivados até dezembro de 2009. Tal fato, bem como a não execução da totalidade dos recursos planejados para obras, ocasionaram a distorção da relação de empenho e crédito autorizado.


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5

Comparativos da Receita

Indicador: %

FONTE: CFIN / SEJUF / SEFAZ

Nota: A receita realizada no exercício de 2006 ficou abaixo do previsto uma vez que houve queda da arrecadação da fonte 139 (ref. TSE). No exercício 2008 a 2009 a receita realizada se elevou em detrimento da atualização do valor da taxa absoluta da telecomunicação dos pontos fixos e também a inclusão da telefonia móvel.

Equilíbrio Fiscal

Indicador: Índice de equilíbrio fiscal

FONTE: CPLA E CFIN / SEJUF / SEFAZ

Notas: a) COEFICIENTE DE EQUILÍBRIO = DESPESA REALIZADA / RECEITA REALIZADA < OU = 1; b) O equilíbrio do

FUNGEFAZ nos demonstra o comprometimento dos valores pagos (despesa realizada) em relação a receita realizada do fundo.O indicador nos traduz que a despesa deverá sempre ser menor ou igual ao valor da receita do FUNGEFAZ.


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6

Indicador do Custo da Administração Fazendária – CAF - indicador que mede a relação entre o gasto (custeio + investimento + folha ativo) e a Receita Realizada do Estado.Tendo como meta limitar o indicador em até 7% da RR.

FONTE: RELATÓRIOS DO FIPLAN (FIP 613, FIP 701, FIP 704) E RELATÓRIOS DA CFIN / SEJUF / SEFAZ

Nota: O CAF refere-se ao gasto da Administração Fazendária em relação a Receita Corrente Realizada do Estado. Podemos ressaltar que o aumento referente ao ano de 2008, em relação ao ano anterior, deve-se a ampliação dos investimentos, principalmente em obras e material permanente (renovação do parque tecnológico e atendimento de demandas que estavam reprimidas). Tal política de investimentos está em consonância com o direcionamento adotado pela nova gestão, priorizando a modernização da estrutura em busca de melhores condições para que os servidores prestem um serviço público de qualidade.Vale ressaltar que, mesmo com o aumento percentual nos últimos dois exercícios, o indicador apresenta-se abaixo da meta que é de 7% da RCR, o que fica evidenciado que esta havendo a preocupação em manter o controle com os gastos na administração fazendária, sem que para isso precise comprometer a modernização e a evolução da estrutura.


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7


ITEM: 8.4 – RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS

PONTUAÇÃO: 30

Este item examina os resultados relativos às pessoas, incluindo os referentes aos sistemas de trabalho, à capacitação e desenvolvimento e à qualidade de vida.


A

Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos às pessoas, incluindo os relativos aos sistemas de trabalho, à capacitação e desenvolvimento e à qualidade de vida. Estratificar os resultados por grupos de pessoas da força de trabalho, funções na organização e, quando aplicável, por instalações. 1. Incluir os níveis de desempenho de organizações consideradas como referencial comparativo pertinente; explicar, resumidamente, os resultados apresentados, esclarecendo eventuais tendências adversas e comparações desfavoráveis.

Notas: 1. Relatar neste item os resultados relacionados com as práticas da organização descritas nos itens 6.1, 6.2 e 6.3. 2. Os resultados relativos à eficácia e melhoria dos sistemas de trabalho são indicadores pertinentes á quantidade de equipes de projetos ou times de melhoria, resultados dos sistemas de comunicação interna para compartilhamento de conhecimentos e habilidades, índices de acesso das pessoas ás informações da organização, resultados dos sistemas de remuneração e reconhecimento das pessoas etc. 3. Como indicadores de desenvolvimento de pessoas, podem ser incluídos os resultados dos cursos concluídos e treinamentos realizados, índices de adequação do perfil profissional às atividades da organização, escolaridade, resultados dos sistemas de avaliação e acompanhamento do desempenho.

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Indicador: Percentual de execução da capacitação

FONTE: GEF / CDP / SEJUF / SEFAZ

0

50

100

150

200

2005 2006 2007 2008 2009Planejados 85 183 163 115 114

Executados 61 58 105 95 82

% Executado 72% 32% 64% 83% 72%

Quantidade

EVENTOS DE T&D PLANEJADOS E EXECUTADOS


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8

Indicador: Carga horária / servidor

FONTE: GEF / CDP / SEJUF / SEFAZ Nota: A meta em 2009 não foi atingida devido ao contingenciamento de recursos que resultou na não aprovação do programa

de capacitação comportamental. Além disso, houve a limitação da utilização das salas de aula para atender prioridades dos

processos da Receita Pública. O referencial comparativo utilizado pela Escola Fazendária para este indicador foi retirado da

Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento – ABTD.

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Média 36,27 28,07 26,43 26,51 28,87 37,62 29,57

META 0 0 0 0 28 30 33 37 40

Média CHRef. 34 a 52

Média de Carga Horária de Capacitação/Servidor


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9


(Não relevante)

Indicador: % Investimento em T&D/ Custo Adm. Fazendária


2008 2009 2008 2009

TecnicoComportamental

/Gerencial

Carga Horária 57070 38821 8762 13128

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Carga Horária Por Competência 2008 - 2009

Tecnico 2008

Tecnico 2009

Comportamental/Gerencial 2008

Comportamental/Gerencial 2009

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2005 2006 2007 2008 2009% Investimento 0,35 0,23 0,21 0,3 0,15

Referência Estado MG 0,83 1,00 0,4 0,19

% de Investimento

Investimento em T&D e Relação ao Custo Adm. Fazendária


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10

Indicador: Percentual de vagas atualizadas


Nota: Vagas = todos os eventos disponibilizados para servidores (cursos, seminários, etc.).

2008 2009 2008 2009

TecnicoComportament

al/Gerencial

Vagas Ofertadas 2334 2203 454 1346

Vagas Utilizadas 2177 2019 397 1281

Porcentagem 93% 92% 87% 95%

0500

1000150020002500

Vagas Ofertadas e Utilizadas por Competências 2008 -2009

Vagas Ofertadas

Vagas Utilizadas

FONTE: GEF / CDP / SEJUF / SEFAZ Nota: Cabe aqui destacar, que nos gráficos onde são apresentadas informações referencias de outros estados, a fonte de tais informações são os relatórios do GDFAZ.

(Não relevante)

0100020003000400050006000700080009000

2005 2006 2007 2008 2009Vagas Ofertadas 1482 2066 3012 2865 3549

Vagas Utilizadas 1482 1989 2725 2574 3300

% Vagas Utilizadas 100,00% 96,27% 90,47% 89,84% 92,98%

Referencial MG Vagas Ofertadas 8246

Referencial MG Vagas Utilizadas 8246

QUANTIDADE

VAGAS OFERTADAS & VAGAS UTILIZADAS


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11

QUALIDADE DE VIDA

Servidores atendidos pelas ações de saúde

Insatisfação do servidor (AGENFAS e servidores da SEJUF)

Pesquisa interna para apurar o nível de insatisfação realizada no período

de Junho à Dezembro de 2008:

Quesito Agenfas

Pólo

Alta

Floresta

Pólo

Cáceres

Pólo

Rondonópolis

Pólo

Cuiabá

Pólo

Sinop/Sorriso

Insatisfação com

o ambiente de

trabalho

(estrutura física,

móveis e

equipamentos).

43%1

50%

44%

-----

68%

35%

Insatisfação com

a valorização do

servidor pela

SEFAZ.

-----

50%

44%

-----

32%

-----

Insatisfação com

as melhorias na


SEFAZ



12

qualidade de

vida.

----- 74%2 33% 42%

3 ----- -----

Insatisfação com

as condições de

crescimento

profissional

oferecida pela

SEFAZ.

-----

62%4

44%5

-----

-----

-----

Dificuldade para

fazer críticas e

dar sugestões

aos superiores.

-----

49%

44%6

-----

-----

-----

Dificuldade para

fazer críticas e

dar sugestões

aos colegas.

-----

50%

-----

-----

-----

-----

Insatisfação com

o envolvimento

da equipe para o

cumprimento

das tarefas do

grupo.

-----

37%

-----

-----

-----

-----

Insatisfação com

o recebimento

das informações

necessárias para

a realização do

trabalho.

-----

50%7

56%

-----

-----

-----

Insatisfação com

a valorização do

servidor pelo

setor.

-----

38%8

-----

-----

-----

-----

Insatisfação com

o

aproveitamento

do potencial nas

atividades que

executa.

-----

-----

44%9

-----

-----

-----

Insatisfação com

o risco de

acidentes e

doenças

profissionais no

desenvolvimento

das atividades.

-----

-----

33%

-----

-----

-----

Insatisfação com

as informações

sobre o que se

passa na

Instituição

-----

-----

33%

-----

-----

-----


SEFAZ



13

veiculadas pelos

meios de

comunicação

interna.

Insatisfação com

as informações

sobre o que se

passa fora da

Instituição

veiculadas pelos

meios de

comunicação

interna.

-----

-----

55%10

42%11

-----

-----

1 06% do valor apresentado são indiferentes.











Nota: Foram registrados na tabela acima somente os resultados que apresentaram nível de insatisfação acima de 30%. Os pólos que apresentaram traços pontilhados foram medidos, mas por não apresentarem altos índices de insatisfação não foram considerados na tabela abaixo.

(Não é possível avaliar tendência)


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14


ITEM: 8.5 – RESULTADOS RELATIVOS AOS PROCESSOS DE SUPRIMENTO

PONTUAÇÃO: 15

Este item examina os resultados relativos aos produtos adquiridos e á gestão dos processos de suprimento.


A

Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos aos processos de suprimento. Incluir os níveis de desempenho de organizações consideradas como referencial comparativo pertinente; explicar, resumidamente, os resultados apresentados, esclarecendo eventuais tendências adversas e comparações desfavoráveis.

Nota: 1. Relatar neste item os resultados relacionados com as práticas da organização descritas no item 7.2.

Indicadores do processo de Aquisição e Contratos

Indicador: Percentual de notificações de descumprimento de contratos

FONTE: GCON / CAC / SENF / SEFAZ

2008 2009

CONTRATOS 327 411

NOTIFICAÇÕES 26 22

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ATUALIZADO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2009

PERCENTUAL DE NOTIFICAÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS EM

RELAÇÃO AO TOTAL DE CONTRATOS GERENCIADOS

CONTRATOS 2008 2009

OBRAS 4 6

ADESÃO –SAD 18 10

DEMAIS 4 6

8%5%


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15

Indicador: Índice de economia em aquisições em licitações

Meta: Atingir índice de economia de até 10% no ano.

Indicador: Número de aquisições por compra direta

Meta: Reduzir em 20% a quantidade de aquisições por compra direta por ano, em relação ao ano anterior.


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

VALOR ESTIMADO 6.745.577 6.208.461 3.628.734 26.032.148 32.534.805 28.959.135 27.676.634

VALOR HOMOLOGADO 5.452.856 5.583.493 3.193.582 25.515.321 31.619.110 26.944.718 25.573.024

VALOR REDUÇÃO 1.292.721 624.968 435.152 516.827 915.695 2.014.417 2.103.610

% REDUÇÃO 19% 10% 12% 2% 3% 7% 8%

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

MODALIDADES:

- DISPENSA

- PREGÃO

- T. DE PREÇOS

- INEXIGIBILIDADE

- CONVITE

- CONCORRÊNCIA

EVOLUÇÃO ANUAL (EM VALORES) DE AQUISIÇÕES EM LICITAÇÕES - SEFAZ

FONTE: GPAQ / CAC / SENF / SEFAZ


2005 2006 2007 2008 2009

LICITAÇÃO 75 47 92 136 135

COMPRA DIRETA 548 511 416 286 184

REGISTRO DE PREÇOS 0 0 77 82 58

TOTAL 623 558 585 504 377

0

100

200

300

400

500

600

700

QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES EFETIVADAS - SEFAZ

- 7%

- 19%

- 31%

- 36%


SEFAZ



16

Indicador:

Meta: Reduzir em 20% os valores nas aquisições por compra direta até dezembro de 2010, em relação ao ano anterior.

FONTE: GPAQ / CAC / SENF / SEFAZ


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL COMPRA DIRETA 1.327.458 1.179.478 1.310.385 1.529.784 1.107.793 915.000 474.380

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

AQUISIÇÕES POR COMPRA DIRETA

EM VALORES - SEFAZ

- 11% 11%

17%

- 28%

- 17%

- 48%


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17


ITEM: 8.6 – RESULTADOS RELATIVOS AOS PROCESSOS FINALÍSTICOS E DE APOIO

PONTUAÇÃO: 50

Este item examina os resultados relativos ao produto/ serviço e á gestão dos processos finalísticos e aos processos de apoio.


A

Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos aos processos. Incluir os níveis de desempenho de organizações consideradas como referencial comparativo pertinente; explicar, resumidamente, os resultados apresentados, esclarecendo eventuais tendências adversas e comparações desfavoráveis.

Notas: 1. Os resultados relatados neste item relacionam-se diretamente com as práticas e indicadores descritos no item 7.1. 2. Os resultados devem também estar alinhados com os planos de ações e as metas da organização, descritos no item 2.2. 3. Podem ser demonstradas as evoluções de indicadores de qualidade e de eficácia dos serviços/ produtos. Os indicadores de desempenho dos serviços/ produtos devem referir-se a requisitos importantes para as partes interessadas (tempo de atendimento, prazo de resposta, número de serviços prestados etc). 4. Podem ser demonstradas as evoluções de indicadores de produtividade ou de eficiência e de eficácia operacional.

PROCESSOS FINALÍSTICOS SARP

Indicador do processo finalístico (7.1b) e de impacto da política tributária (4.3d)

115%117%

112%

98%

2007 2008 2009

Percentual de Realização da Receita Pública Projetada

Rec.PúblicaRealizada/Projetada-MT Rec.PúblicaRealizada/Projetada-MSFonte: COTEPE


SEFAZ



18

Indicador – índice de financiamento público com Receitas Tributárias (item 4.3d)

0,54

0,53

0,50

0,56

2007 2008 2009

Índice de Financiamento Público com Receitas Tributárias

MT

MS

Linear (MT)

Fonte: Tesouro Nacional e COTEPE


SEFAZ



19

Indicador de realização da receita tributária (7.1b)

96%

115% 117%112%

2007 2008 2009

Percentual de realização da Receita Tributária Projetada

MS MTFonte: Diário Oficial do Estado (MS) e Tesouro Nacional (MT)


SEFAZ



20

Indicador de impacto da política tributária (4.3d)

9,09%9,99% 10,24%

13%

2007 2008 2009

Percentual de Carga Tributária no PIB

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Fonte: PIB MT e MS - Contas Nacionais IBGE (2007) e Estimativa (2008-2009) e Receita Tributária - Tesouro Nacional


SEFAZ



21

Indicador de processo finalístico (7.1b)

2%

23%

29%

2007 2008 2009

% EVOLUÇÃO MONTANTE DE TRIBUTOS EXIGIDOS MEDIANTE CRUZAMENTO DE DADOS

Fonte: SUIC/SARP e Tesouro Nacional


SEFAZ



22


R$ 6.189,63

R$ 6.597,04

R$ 6.786,65

2007 2008 2009

Receita Tributária Realizada por TAF (em milhões)

Fonte de dados: Tesouro Nacional e CGP/SENF


SEFAZ



23

Indicador estratégico (2.2 a) (Projeto 3718 – Realização de ativos)

11%

15%

17%

2007 2008 2009

Estoque Conta Corrente Fiscal ano/Receita Tributária Realizada

Fonte: SARE e Tesouro Nacional


SEFAZ



24

Indicador estratégico (2.2 a), do impacto da política tributária (4.3d) e do processo finalístico (7.1b)

5%

30%

48%

2007 2008 2009

Percentual de Contribuintes alcançados com alguma ação fiscal

Fonte: Relatório Anual de Gestão


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25


EVOLUÇÃO DE CARGAS FISCALIZADAS

ANO QUANTIDADE 2007 13774 2008 27630 2009 55425

Fonte: SIGPEX


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26

SATE

METAS FISCAIS

2009 2008 2007

meta resultado meta resultado meta resultado EQUILÍBRIO FISCAL <=1,00 1,06 <=1,00 0,95 <=1,00 0,99 RESULTADO NOMINAL (mi) -174,19 -420,26 -262 -256 -222 -352 RESULTADO PRIMÁRIO

754,21 120,13 582,4

1.037,30 515,75 544,24 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL/RCL <=2,00) <=2 x RCL 0,54 <=2 x RCL 0,57 <=2 x RCL 0,94 LIMITES DAS DESPESAS DE PESSOAL DO ESTADO <=60,00% 48,89% <=60,00% 45,07% <=60,00% 52,28% LIMITES DOS REPASSES CONSTITUCIONAIS À SAÚDE min: 12% 14,51% min: 12% 12,04% min: 12% 12,83% LIMITES DOS REPASSES CONSTITUCIONAIS À EDUCAÇÃO min: 25% 27,02% min: 25% 26,73% min: 25% 26,74%

PROCESSOS DE APOIO

Indicadores do processo de Controle Interno

Através do controle interno são verificados se os processos sistêmicos estão sendo

executados conforme os padrões estabelecidos.

Os gráficos a seguir mostram a evolução das ocorrências, verificadas nas auditorias

realizados pelo Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso, nas contas anuais das

unidades orçamentárias nos respectivos anos.


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Indicadores da área de Contabilidade

Processo de prestação de contas no prazo, sendo uma dos indicadores acompanhados e que está priorizado no Modelo de Gestão da SENF.


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Considerando o prazo de entrega dos balancetes do mês de novembro entregue em 05/01/2010 e o balancete do mês de dezembro esclarecemos que conforme a portaria nº 142/2009 de 15/12/2009 que dispõe sobre o encerramento de exercício de 2009 considerando a necessidade de disciplinar o recesso do Tribunal de Contas do Estado, onde em seu Art. 2º os prazos processuais e de remessa de informações e demonstrativos contábeis, e outros prazos, ficarão suspensos, voltando a fluir em 05 de janeiro de 2010, portando dentro dos prazos legais estabelecidos. Quanto ao mês de dezembro entregue em 01/02/2010, informamos que conforme resolução nº 14/2007 regimento interno do TCE-MT em seu Art. 263 nos termos da Lei Complementar nº 269/2007 que considera prorrogado até o primeiro dia útil. subsequente. Portanto dentro dos prazos legais estabelecidos. Por sua vez, e considerando as informações, avaliamos como positiva a execução e os procedimentos realizados quanto a prestação de contas junto aos órgãos de controle. O indicador evidência, com relação aos padrões e prazos regulamentares no fechamento e entrega dos balancetes e balanços aos órgãos de controle, o cumprimento rigoroso conforme determinam as normas legais. Além disso, a expectativa é a manutenção da regularidade e eficácia, quanto ao padrão e prazo regulamentares determinados.

Indicadores da área de Logística - Área de Patrimônio


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(Não há como evidenciar tendências com apenas um ano)

- Área de Material de Consumo - Almoxarifado

Percentual de Atendimento das solicitações de material de consumo


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FONTE: GALM / CLOG / SENF / SEFAZ

FONTE: GALM / CLOG / SENF / SEFAZ

Nota: O não atingimento da meta estabelecida pode ser atribuído a dois fatores: 1 – Os materiais demandados e não fornecidos não constavam do planejamento inicial das unidades solicitantes. 2 – Os materiais demandados e não fornecidos, ainda que planejados, não constavam do estoque devido aos prazos requeridos para o processo de aquisição dos mesmos.

- Área de Transporte

Percentual de Atendimento das Demandas de Transporte - Veículos para Operações de Apoio - Ano de 2009

96,1% 96,0%

91,3%

96,0%93,9%

95,6% 92,3%

98,1%

89,6%

97,3%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

Jan a Mar

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Evolução do % de Atendimento das solicitações de Material de Consumo - Todas as Unidades da SEFAZ

2009META =

94,6% 94,1%97,5% 95,8%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

PF Correntes PF Araguaia PF Pontal PF XII Outubro

Evolução do % de atendimento de material de consumo em 2009Principais Postos Fiscais META=100


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FONTE: GTRAN / CLOG / SENF / SEFAZ

Indicadores da área de T.I.

Percentual de Renovação de Equipamentos Microcomputadores

Fonte: Plano de Renovação de Equipamentos e Inventário COTI – COTI (Julho/2010)

Nota: O termo “Antigos” é utilizado, nesse caso, para computadores com quatro anos de uso ou mais. “Novos” é utilizado para computadores com menos de quatro anos de uso. O Plano de renovação de equipamentos iniciou-se em 2008 com a preocupação de substituir a grande parcela de equipamentos obsoletos utilizados no parque computacional da SEFAZ que prejudicavam/dificultavam a obtenção de resultados das unidades fazendárias. A proposta seria a de substituição de 100% dos equipamentos antigos durante o PPA 2008-2011.

52%

30%

5%0%

48%

70%

95%100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2008 2009 2010 2011 (projeção)

Antigos % Novos %


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Quantidade de Visitas x Visitantes no Portal Internet da SEFAZ (2006-2010)

Fonte: Ferramenta de Estatísticas de Acessos – COTI (Julho/2010)

Notas: a) A projeção para o ano de 2010 foi baseada na média de visitas/visitantes durante os seis primeiros meses do ano.Com o crescimento dos serviços fazendários disponibilizados através da Internet(próximo gráfico), cresce também a quantidade de visitas e visitantes ao Portal da SEFAZ; b) O termo Visitantes refere-se à quantidade de usuários, colaboradores, clientes e contribuintes que acessem o Portal da SEFAZ. O termo visita refere-se à quantidade de acessos realizados pelos visitantes.

Sistemas Aplicativos Fazendários - Quantidade de Sistemas em Uso

Nota: O Gráfico "Sistemas Aplicativos Fazendários - Quantidade de Sistemas em Uso" demonstra a tendência dos sistemas

fazendários serem disponibilizados em plataforma web pela Internet. As aplicações "não-internet" são aplicações legadas,

disponibilizadas em sistema de banco de dados locais (MS Access), aplicações em Natural/ADABAS, Lotus Notes e outras

plataformas desatualizadas. Essa migração reflete a política adotada em 2002 com a implantação do Processo de Desenvolvimento

e Manutenção de Software da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Grosso, o PDMS/SEFAZ-MT, instituído através da Portaria

097/2002 - SEFAZ-MT.

2014818

562055

4168242

1172613

5528975

1649247

6453437

1865611

4269115

1113370

8395516

2156272

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

Visitas Visitantes

2006 2007 2008 2009 2010 (até 06/2010) 2010 (projeção)

612 15

2329

4148

6471

1620 23 24 25

16 14 14 1322

3238

4754 57

62

7884

0102030405060708090

antes de 2003

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Internet Não Internet (Unix) Total


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Indicadores da área de gestão do gasto

Nota: A seguir, a tabela nos mostra o acompanhamento no tempo com as variações percentuais de um ano para outro. Isso facilita a

identificação das devidas variações observadas na análise (valores consolidados por elementos de despesa). Podemos observar que

despesas como diárias, material de consumo e passagens apresentaram redução devido a medidas adotadas no ano de 2008 e

2009, visando à otimização e redução dos gastos. As medidas adotadas, por exemplo, foram:

Um maior e melhor controle na utilização de diárias, atuando junto às unidades que mais utilizaram diárias;

A readequação da tabela de aquisição de material de consumo (reduzindo o nº de opções de material) e validando uma tabela mais ajustada com a realidade para aquisição de material. Por outro lado, elementos como locação de mão-de-obra e serviços de pessoa jurídica apresentaram aumento, tal variação é dada pela correção e ampliação de contratos. Isso, em parte, devido ao aumento da estrutura que demanda mais serviços, como por exemplo, o serviço de locação de máquinas xerográficas e reprográficas. Por sua vez, podemos observar que o elemento 52 – Equipamentos e Material Permanente apresenta um significativo crescimento, tal crescimento deve-se, principalmente, ao atendimento de demandas reprimidas no tempo, bem como a modernização (máquinas e equipamentos de T.I.) da estrutura da organização. Os números nos mostram que a gestão está preocupada na melhoria da estrutura e está investindo para gerar as melhores condições de prestação dos serviços.

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