RESULTADOS 2010RESULTADOS 2010

Codevasf

Contribuindo para reduzir as desigualdades regionais brasileiras!

MISSÃO: Promover o desenvolvimento e a revitalização das bacias dos rios São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim com a utilização sustentável dos recursos naturais e estruturação de atividades produtivas para a inclusão econômica e social

VISÃO DE FUTURO: Ser reconhecida nacional e internacionalmente por pessoas, empresas e governos como a referência: na utilização sustentável dos recursos naturais; na estruturação de atividades produtivas; na liderança do processo de articulação para o desenvolvimento das regiões aonde atua.

CODEVASFCODEVASF

APLICAÇÃO DE RECURSOS NOS APLICAÇÃO DE RECURSOS NOS EMPREENDIMENTOS FINALÍSTICOSEMPREENDIMENTOS FINALÍSTICOS(R$ MILHÕES)(R$ MILHÕES)

307 404 711666

2.893

3.559

2003 - 2006 2007 - 2010 Total Codevasf(2003 - Set/2010)

Outras Despesas Correntes Investimentos

973

3.297

4.270

Recursos Empenhados

GESTÃO ORÇAMENTÁRIAGESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Evolução dotação orçamentária por exercício

R$ milhõesDiscriminação 2007 2008 2009 2010

Dotação inicial 710 1.035 1.078 1.031Créditos adicionais 820 129 92 130Dotação cancelada/remanejada 51 98 44 38Dotação final 1.479 1.066 1.126 1.123Destaques recebidos 79 18 49 71Dotação efetiva 1.558 1.084 1.175 1.194Destaques concedidos 29 12 36 3Dotação final = dotação inicial (LOA) + créditos adicionais – dotação cancelada.Dotação efetiva = dotação final + destaques recebidos; significa o orçamento efetivamente a disposição para realização de despesa, condicionado a disponibilidade de limites orçamentários/financeiros.

LICITAÇÕESLICITAÇÕES

Quant Valor Quant Valor Quant Valor Quant Valor Quant Valor

Sede 117 506.084.250,12 115 400.256.958,56 124 721.112.262,64 76 285.573.210,53 432 1.913.026.681,85

1ª SR 37 17.111.650,21 41 4.606.281,24 39 4.110.986,72 17 4.613.581,35 134 30.442.499,52

2ª SR 54 16.167.439,21 38 12.445.688,48 45 13.381.219,87 24 1.440.422,66 161 43.434.770,22

3ª SR 53 19.924.988,25 27 4.982.041,05 53 29.440.098,23 17 6.463.243,45 150 60.810.370,98

4ª SR 25 1.789.029,78 26 10.933.045,20 29 11.107.044,47 9 895.277,49 89 24.724.396,94

5ª SR 28 2.242.144,93 32 2.073.800,68 31 6.589.523,18 11 1.917.137,73 102 12.822.606,52

6ª SR 42 6.045.815,90 34 13.627.077,34 30 11.218.286,59 18 9.088.808,84 124 39.979.988,67

7ª SR 32 9.022.331,31 27 7.496.669,75 25 6.108.965,84 12 835.849,07 96 23.463.815,97

Total 388 578.387.649,71 340 456.421.562,30 376 803.068.387,54 184 310.827.531,12 1288 2.148.705.130,67

Obs. Os valores referentes à sede para 2010 estão atualizados até 13/12/2010.

Licitações realizadas 2007/2010

2007 2008 2009 out/10 Total

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTOCRESCIMENTO

Saneamento básico Investimentos previstos da ordem de R$ 1,4 bilhão de reais beneficiando:

195 municípios com esgotamento sanitário

59 em projetos básicos

115 em obras (sendo que em Tasso Fragoso e Exú há dois sistemas)

23 com obras concluídas

Resíduos Sólidos Investimentos previstos da ordem de R$ 34,5 milhões de reais beneficiando:

14 sistemas de tratamento de resíduos sólidos envolvendo:

191 municípios

13 em Alagoas

20 na Bahia

75 em Minas Gerais

3 no Maranhão

38 em Pernambuco

9 em Sergipe

33 no Piauí

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTOCRESCIMENTO

Água para Todos Investimentos da ordem de R$ 275 milhões de reais, na implantação de sistemas de

abastecimento de água em 106 municípios da calha do rio São Francisco, sendo:

elaboração de projetos básicos para 179 localidades

implantação de sistemas de abastecimento visando atender 408 localidades

construção de 7.945 cisternas

equipamento de 531 poços tubulares

Construção de 112 poços tubulares

Recuperação e Controle de Processos Erosivos Investimento de R$ 213 milhões de reais na implementação de 125 empreendimentos

abrangendo 169 municípios para recuperação de áreas degradadas

Melhoria da hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama/Juazeiro-BA, tem como meta

tornar 320 km navegáveis, com investimentos de R$ 62 milhões

DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE OBRASPROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS

2007 2008 2009 2010 Total

Marituba 9.988.958,16 5.469.660,33 - 602.024,77 16.060.643,26 Estreito - Obras Complementares 2.500.000,00 3.583.017,92 110.654,00 6.193.671,92 Salitre 66.385.236,36 47.198.963,80 59.999.664,06 27.536.259,06 201.120.123,28 Baixio de Irecê 61.218.245,97 51.290.000,00 60.000.000,00 47.216.533,12 219.724.779,09 Jaíba - 3ª etapa 23.230.601,45 28.972.626,49 8.000.000,00 83.727,84 60.286.955,78 Pontal 21.265.568,44 12.341.799,98 17.999.907,28 14.850.117,95 66.457.393,65 Jacaré-Curituba 6.543.917,46 25.997.914,00 4.000.000,00 225.443,00 36.767.274,46 Colônia 1.250.000,00 - - - 1.250.000,00 Jenipapo 1.470.000,00 - - - 1.470.000,00 Incra/Marrecas II 800.000,00 - - - 800.000,00 Salinas - 200.000,00 - - 200.000,00 Santa Rosa 440.000,00 708.084,84 - - 1.148.084,84 TOTAL 195.092.527,84 175.762.067,36 150.110.225,34 90.514.105,74 611.478.926,28

Canal Sertão Pernambuco - - 541.982,17 439.278,79 981.260,96 Canal do Xingó 2.192.111,83 669.885,46 2.883.295,64 - 5.745.292,93 Barragens no Rio Jequitai 12.245.994,13 167.846,00 99.305,62 51.294,71 12.564.440,46 Barragens de Regularização Alto São Francisco 4.379.800,00 - 1.542.931,55 - 5.922.731,55 Sistema Adutor de Guanambi - Estudos - 1.823.407,57 - 1.823.407,57 TOTAL 18.817.905,96 837.731,46 6.890.922,55 490.573,50 27.037.133,47

Sistema Adutor de Guanambi - Implantação - - - 61.000.000,00 61.000.000,00 TOTAL - - - 61.000.000,00 61.000.000,00 TOTAL GERAL 213.910.433,80 176.599.798,82 157.001.147,89 152.004.679,24 699.516.059,75

Desenvolvimento de Estudos e Projetos e Implantação de ObrasValores empenhados em R$ 1,00

Implantação de Perímetros

Estudos e projetos

Implantação de obras de infraestrutura

GESTÃO DOS EMPRENDIMENTOS GESTÃO DOS EMPRENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO - ATERDE IRRIGAÇÃO - ATER

Estados Perímetros Valor R$ 1,00 Produtores

AL Boacica e Itiúba 470.714,07 818Barreiras Norte, Nupeba, Riacho Grande e São Desidério/Barreiras Sul

3.776.794,77 575

Formoso e Formosinho 4.860.550,84 964Estreito e Ceraíma 2.579.614,39 664Mirorós 947.954,19 201

Curaçá, Mandacaru, Maniçaba e Tourão 3.519.631,37 597

Pedra Branca 2.458.490,14 693Glória e Rodelas 2.788.834,75 517Jaíba 725.000,00 1.828Gorutuba 361.538,92 388Nilo Coelho e Bebedouro 9.289.953,37 2.182Caraíbas e Brígida 12.712.129,80 1.727Manga de Baixo, Icó-Mandantes, Apolônio Sales e Barreiras

8.309.661,46 830

SE Betume, Cotinguba/Pindoba e Propriá 1.833.742,64 1.24554.634.610,71 13.229Total (2007/2010)

BA

MG

PE

ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAISARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

2007 2008 2009 2010 (31/08)

Total

Minas Gerais 450.000,00 695.706,12 641.909,15 158.682,67 1.946.297,95

Bahia 1.377.906,00 1.433.677,29 710.739,95 111.639,36 3.633.962,61Pernambuco 1.459.791,00 242.928,66 574.122,70 168.769,67 2.445.612,04Sergipe 758.279,00 495.391,77 184.883,91 124.133,01 1.562.687,70Alagoas 1.166.993,00 874.703,75 1.176.788,08 120.385,32 3.338.870,16Piauí 1.967.546,31 897.091,41 3.622.005,44 203.936,10 6.690.579,27Total 7.180.515,31 4.639.498,99 6.910.449,25 887.546,15 19.618.009,70

Estado Valores empenhados - R$ 1,00

AQUICULTURAAQUICULTURA

2007 2008 2009 2010² TotalMinas Gerais 1.216.882,84 1.727.196,11 1.753.814,27 4.923.433,53 9.635.859,59Bahia 1.536.864,44 1.065.200,98 811.365,90 682.649,93 4.110.614,14Pernambuco 687.611,60 759.352,03 2.461.908,20 179.815,00 4.103.219,67Sergipe 470.951,60 776.516,23 395.280,08 694.083,05 2.351.363,80Alagoas 2.119.472,62 738.419,29 1.555.869,00 1.564.223,57 5.992.517,32Piauí 1.078.273,60 91.128,49 805.579,32 932.776,65 2.922.209,90Total 7.110.056,70 5.213.703,83 7.783.816,77 9.008.288,12 29.115.865,42

Estado Valores empenhados - R$ 1,00

PROJETO AMANHÃPROJETO AMANHÃ

Jovens capacitados e valores investidos

Estado Cursos ParticipantesMinas Gerais 50 902Bahia 52 785Pernambuco 4 75Sergipe 4 160Alagoas 16 277Piauí 30 1209

Total 156 3.408

2007 2008 2009 2010 TotalOGU 1.129.906,35 919.742,05 1.007.207,54 324.349,64 3.381.205,58Total 1.129.906,35 919.742,05 1.007.207,54 324.349,64 3.381.205,58

Origem Valor em R$ 1,00

DESENVOLVIMENTO REGIONALDESENVOLVIMENTO REGIONAL

R$ 1,00Ação Alagoas Bahia Maranhão Minas Gerais Pernambuco Piauí Sergipe Total

Estruturação de APLs 48.340,94 2.206.973,13 0,00 508.056,88 2.439.593,95 6.819.787,35 60.353,61 12.083.105,86

Pequenas Obras de Infraestrutura Urbana

0,00 4.084.847,75 0,00 0,00 0,00 5.811.935,88 0,00 9.896.783,63

Construção e Recuperação de Obras Diversas para Abastecimento Humano e Urbano

0,00 59.133.908,63 2.655.924,03 1.393.255,76 6.865.472,62 105.992.918,69 3.542.142,00 179.583.621,73

Construção/Recuperação de Centros Utilitários Locais

0,00 759.409,00 0,00 0,00 0,00 2.141.382,16 0,00 2.900.791,16

Recuperação de Áreas Assoreadas e Degradadas

0,00 293.611,80 0,00 0,00 129.900,00 474.500,15 0,00 898.011,95

Construção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros

13.814.719,82 37.080.055,35 10.953.672,53 1.330.000,00 8.865.074,31 173.656.218,56 0,00 245.699.740,57

Eletrificação Rural 0,00 45.248,19 0,00 34.200,00 0,00 6.456.411,97 0,00 6.535.860,16

Infraestrutura de Irrigação e de Drenagem

0,00 0,00 438.229,52 0,00 0,00 458.852,84 0,00 897.082,36

Total 13.863.060,76 103.604.053,85 14.047.826,08 3.265.512,64 18.300.040,88 301.812.007,60 3.602.495,61 458.494.997,42

OBRAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 2007/2010 - Valores Empenhados

GESTÃO DE PESSOASGESTÃO DE PESSOAS

Implantação do Programa de Desligamento Incentivado (PDI) para o período 2007/2010

Realização de Concurso Público para provimento de vagas

Revisão e readequação do atual Plano de Cargos, Salários e Carreiras (PCSC)

Programa Qualidade de Vida no Trabalho

Evolução do quadro de pessoal no período:

Data No. de empregados31/12/2007 154531/12/2008 145131/12/2009 161130/11/2010 1560

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