relatório da folha de pagamento de pagame… · 00003padrao 0001 padrao 0024441-4 0001 vencimento...

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0001SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00890 FRANCISCO LUCIANO CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198700003PADRAO 0001 PADRAO 278-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 159,650119 ANUENIO 32,00 430,05 0153 EMPRESTIMO CEF 84,82

0243 EMPRESTIMO CEF II 299,610258 EMPRESTIMO CEF III 88,22

VANTAGENS..: 1.773,97 DESCONTOS..: 632,30VALOR LÍQUIDO..: 1.141,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01049 JANE GERLANE CHAVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 3960-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 120,290005 1/3 FÉRIAS 1/3 375,91 0149 EMPRESTIMO BB 01-49 250,120119 ANUENIO 13,00 129,74


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10751 JOSE MARIA DE OLIVEIRA LUCENA 0095 PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18079-3

0102 SUBSIDIO 14.800,00 0051 INSS 11 642,340052 IRRF 27,5 3.023,99

VANTAGENS..: 14.800,00 DESCONTOS..: 3.666,33VALOR LÍQUIDO..: 11.133,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00819 JOSUE CASTRO MAIA DE FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023336-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 9 224,760119 ANUENIO 21,00 433,44 0052 IRRF 7,5 27,65


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00872 KEILA MARIA SANTIAGO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0001 PADRAO 0023375-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 90,210119 ANUENIO 13,00 129,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,98

0153 EMPRESTIMO CEF 260,74VANTAGENS..: 1.127,74 DESCONTOS..: 360,93

VALOR LÍQUIDO..: 766,81------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04438 LUCIA DE FATIMA GADELHA FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198700003PADRAO 0001 PADRAO 7368-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 159,650119 ANUENIO 32,00 430,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43


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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0002SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00738 MARIA DAS GRACAS SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0054 FORUM 0023640-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.649,40 0051 INSS 11 326,580005 1/3 FÉRIAS 1/3 742,23 0052 IRRF 7,5 55,370119 ANUENIO 35,00 577,29 0149 EMPRESTIMO BB 10-30 49,01


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00782 VALDENIR CHAVES LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024441-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0003RESUMO DO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 9.741,16 0051 INSS 0008 1.853,570005 1/3 FÉRIAS O 0002 1.118,14 0052 IRRF 0003 3.107,010102 SUBSIDIO O 0001 14.800,00 0140 DESC. SINTSEM 0003 36,840119 ANUENIO O 0007 2.412,53 0149 EMPRESTIMO BB 0002 299,13

0153 EMPRESTIMO CEF O 0002 345,560243 EMPRESTIMO CEF II 0001 299,610258 EMPRESTIMO CEF III 0001 88,22

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 28.071,83 DESCONTO: 6.029,94ORC.: 28.071,83 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 22.041,89------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 28.071,83TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.175,80

CHEFE DE GABINETE


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0004SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000002 GAVICE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11197 ANTONIO MAURO DA COSTA 0414 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 1707-8

0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11 528,000052 IRRF 22,5 325,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11195 FRANCINE ALVES BARBOSA 0428 ASSISTENTE DE GABINETE COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 6012-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10774 FRANCISCO DELCIO SILVA MOURA 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18198-6

0145 CARGO COMISSIONADO 2.000,00 0051 INSS 9 180,00VANTAGENS..: 2.000,00 DESCONTOS..: 180,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.820,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10748 JOAO DILMAR DA SILVA 0128 VICE-PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/201700002VICE PREFEITO 0001 PADRAO 18328-8



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0005RESUMO DO SETOR: 000002 GAVICE 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0051 INSS 0004 1.566,340145 CARGO COMISSIONADO O 0003 9.200,00 0052 IRRF 0003 2.050,06


CHEFE DE GABINETE


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0006SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11142 ANA KELLY BATISTA LEAO 0445 CHEFE DO ECARC COMISSIONADO 04/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 56878-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10760 DANIEL DA SILVA FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001483-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11214 DARIO ANGELO LIMA CHAGAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27052-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11198 EURICO DIONELES DOS SANTOS VIEIRA 0428 ASSISTENTE DE GABINETE COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27829-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10764 FRANCISCO CARLOS MENDES ARAUJO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 4133-5

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 98,40 0051 INSS 8 96,000145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11213 ITALO RANMON DE LIMA MOURA 0035 CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 18088-2



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0007SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11101 JOAO PAULO MENDES BARROS 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/08/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25604-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10765 JOSE EDUARDO DE SOUSA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8426-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11202 JOSE TORRES DE MOURA NETO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 18207-9


VALOR LÍQUIDO..: 2.184,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11215 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA JUNIOR 0428 ASSISTENTE DE GABINETE COMISSIONADO 01/08/201900003PADRAO 0001 PADRAO 28062-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10772 JULIANA DE HOLANDA LUCENA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17846-2

0145 CARGO COMISSIONADO 8.000,00 0051 INSS 11 642,340052 IRRF 27,5 1.153,99


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10981 MAURICIO VASQUES THEMOTEO JUNIOR 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 35688-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10880 OSIAS MAIA DE CASTRO 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18430-6

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0008SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10783 PEDRO JAYME CONRADO DE CARVALHO 0427 OUVIDOR (A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001508-1



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0009RESUMO DO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 98,40 0051 INSS 0014 4.580,680145 CARGO COMISSIONADO O 0014 47.200,00 0052 IRRF 0010 2.752,46


CHEFE DE GABINETE


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0010RESUMO DA SECRETARIA: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 9.741,16 0051 INSS 0026 8.000,590002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 98,40 0052 IRRF 0016 7.909,530005 1/3 FÉRIAS O 0002 1.118,14 0140 DESC. SINTSEM 0003 36,840102 SUBSIDIO O 0002 24.800,00 0149 EMPRESTIMO BB 0002 299,130119 ANUENIO O 0007 2.412,53 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 345,560145 CARGO COMISSIONADO O 0017 56.400,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 299,61

0258 EMPRESTIMO CEF III O 0001 88,22

TOTAL DE SERVIDORES: 26 VANTAGEM: 94.570,23 DESCONTO: 16.979,48ORC.: 94.471,83 EXT.: 98,40 LÍQUIDO.: 77.590,75------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 94.471,83VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 20.783,80

CHEFE DE GABINETE


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0011SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000007 SEMEB - PENSIONISTAS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02854 FRANCISCO CARLOS NOBRE 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/08/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022859-1

0163 PENSAO 998,00VANTAGENS..: 998,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00278 JOSE CONRADO DE SOUZA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023230-0


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11091 LUIZ SINESIO NOGUEIRA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 02/07/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25367-7


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03781 MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/10/200900000 0001 PADRAO 0023731-0

0163 PENSAO 1.330,80VANTAGENS..: 1.330,80 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.330,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00353 MARIA ELIANE LOPES RODRIGUES 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700000 0001 PADRAO 0023764-7

0163 PENSAO 998,00 0153 EMPRESTIMO CEF 286,13VANTAGENS..: 998,00 DESCONTOS..: 286,13

VALOR LÍQUIDO..: 711,87------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00436 RAIMUNDA BRAGA RIBEIRO 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024204-7

0163 PENSAO 998,00 0149 EMPRESTIMO BB 15-96 283,82VANTAGENS..: 998,00 DESCONTOS..: 283,82

VALOR LÍQUIDO..: 714,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10957 RAIMUNDO LUZ NETO 0093 PENSIONISTA INATIVO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18645-7


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0012RESUMO DO SETOR: 000007 SEMEB - PENSIONISTAS - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0163 PENSAO O 0007 7.318,80 0149 EMPRESTIMO BB 0001 283,82

0153 EMPRESTIMO CEF 0001 286,13

TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 7.318,80 DESCONTO: 569,95ORC.: 7.318,80 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 6.748,85------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 0,00TIPO DE FOLHA: P ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 0,00

SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0013SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00027 ALICE LEUDA COSTA BARROS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0022299-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00VANTAGENS..: 998,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00147 ELIZABETE OLIVEIRA DE OLIVEIRA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700000 0001 PADRAO 7260-5


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00037 INEZ MARIA DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 7264-8


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00096 MARIA AUGUSTA DE ARAUJO 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023562-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,98VANTAGENS..: 998,00 DESCONTOS..: 9,98

VALOR LÍQUIDO..: 988,02------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00058 MARIA CEZALINA ANDRADE MAIA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023582-2


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00146 MARIA DAS DORES SANTOS DE LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023626-8


VALOR LÍQUIDO..: 988,02------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00191 MARIA DO CARMO CHAVES FREIRE 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 935-0


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0014SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00350 MARIA DO SOCORRO SOUSA GADELHA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023752-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0149 EMPRESTIMO BB 24-63 280,59VANTAGENS..: 998,00 DESCONTOS..: 280,59

VALOR LÍQUIDO..: 717,41------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00354 MARIA DOS IMPOSSIVEIS MOURA DE LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023753-1


VALOR LÍQUIDO..: 988,02------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00373 MARIA IRANDY DA SILVA LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023860-0


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00300 MARIA LUCIMAR DE MOURA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 3768-0


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00405 MARIA REBOUCAS DOS SANTOS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024028-1


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00417 MARIA TEREZINHA DE CARVALHO SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 2904-1


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00421 MARIA ZELIA DE MOURA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700000 0001 PADRAO 0024076-1


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0015SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00438 RAIMUNDA DE FREITAS MATOS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024205-5


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00451 RAIMUNDA MENDES DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 4238-2


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0016RESUMO DO SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0016 15.968,00 0140 DESC. SINTSEM 0003 29,94

0149 EMPRESTIMO BB 0001 280,59

TOTAL DE SERVIDORES: 16 VANTAGEM: 15.968,00 DESCONTO: 310,53ORC.: 15.968,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 15.657,47------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 0,00TIPO DE FOLHA: I ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 0,00

SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0017SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11089 ADRIANO GOMES DA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 15/06/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 24728-6


VANTAGENS..: 1.032,80 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 952,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11148 ALIANE CARLA GADELHA DE CASTRO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 15/01/201900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 298-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11225 CELIA MARIA VIEIRA COSTA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 07/10/201900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022520-7


VALOR LÍQUIDO..: 1.012,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10980 CELSO LOURENCO DE ARRUDA NETO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 8541-3


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10768 CLEUTON DA SILVA ARRAIS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022566-5

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 20% 199,600232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 30% 299,40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11177 DAMIANA COSTA SILVEIRA 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 02/05/201900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022583-5


VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10778 DILBERTO CHAVES LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 18211-7


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0018SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10795 EPITACIO CONRADO DE SOUSA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022706-4


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00781 EVERARDO DO NASCIMENTO GOMES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 22726-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.687,56 0051 INSS 9 218,700119 ANUENIO 19,00 320,63 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 31,81% 317,460173 ADICIONAL NOTURNO 25% 421,89


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00971 FABIO DE SOUSA ALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022733-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 190,670119 ANUENIO 13,00 174,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430145 CARGO COMISSIONADO 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00742 FRANCISCO LEUDO FURTADO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022940-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 200,350119 ANUENIO 21,00 282,22 0052 IRRF 7,5 9,130145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

0149 EMPRESTIMO BB 06-72 329,770153 EMPRESTIMO CEF 86,45


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11082 GEICE CARINE DA SILVA COSTA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 15/05/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 19412-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10797 LUIZ GONZAGA DE FREITAS FILHO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 750040-8


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0019SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10763 MARIA DE FATIMA HOLANDA DOS SANTOS 0115 SECRETARIO MUNICIPAL COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 21405-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11093 MARIA FABRICIA DA COSTA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 16/07/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 25206-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11153 RAIMUNDA JOCELI CHAVES LOPES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024217-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,000280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11088 RAIMUNDO MARTINS CHAVES NETO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/06/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 19542-1


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11203 RUI NUNES LOPES 0377 ASSESSOR TECNICO COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 1000370-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10796 WELLINGTON FERREIRA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 18124-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0020RESUMO DO SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 4.375,40 0051 INSS 0019 2.948,060002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 131,20 0052 IRRF 0003 1.235,520102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0002 26,860119 ANUENIO O 0003 777,55 0149 EMPRESTIMO BB 0001 329,770145 CARGO COMISSIONADO O 0017 20.900,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 86,450173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 421,89 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 517,06

0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II E 0001 299,400280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 16,90


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0021SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00044 ANA CELIA MONTEIRO DE SOUSA CANDIDO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022323-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00198 FRANCINEIDE LAUREANO RODRIGUES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 20522-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 96,600119 ANUENIO 21,00 209,58 0153 EMPRESTIMO CEF 343,44


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00216 FRANCISCA LUCILA DE SOUSA LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022826-5


0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70VANTAGENS..: 1.207,58 DESCONTOS..: 157,28

VALOR LÍQUIDO..: 1.050,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00218 FRANCISCA PINHEIRO LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022841-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00260 JOSEFA OLIVEIRA GUIMARAES FILHA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023325-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00241 LENIRA NEO ESTEVAM MOURA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023405-2


0149 EMPRESTIMO BB 17-48 297,81VANTAGENS..: 1.207,58 DESCONTOS..: 404,39

VALOR LÍQUIDO..: 803,19------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0022SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00157 MARIA ALAIDE DA SILVA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023532-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00174 MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA SOUSA BRITO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023654-3


0149 EMPRESTIMO BB 18-24 336,100280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00229 MARIA DE LOURDES DE JESUS LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023693-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 96,600119 ANUENIO 21,00 209,58 0149 EMPRESTIMO BB 16-87 277,06


VALOR LÍQUIDO..: 767,64------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00197 MARIA DILMA RODRIGUES CHAVES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023708-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00343 MARIA EVANDIRA MARCIEL DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023796-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 96,600002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 65,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 21,00 209,58


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00363 MARIA INES DA SILVA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023850-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0023SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00367 MARIA INEZ SANTIAGO DE OLIVEIRA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023853-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00302 MARIA LUCIENE ARAUJO LEITAO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023956-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00403 MARIA OSINETE DE FREITAS 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/06/199800000 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 4387-7



VALOR LÍQUIDO..: 758,05------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00408 MARIA ROZECILDA LOPES NEO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024038-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00482 ROSANGELA PEREIRA RANGEL 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024346-9



VALOR LÍQUIDO..: 1.016,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0024RESUMO DO SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0017 16.966,00 0051 INSS 0017 1.642,200002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 65,60 0140 DESC. SINTSEM 0015 149,700119 ANUENIO O 0017 3.562,86 0149 EMPRESTIMO BB 0004 1.253,92

0153 EMPRESTIMO CEF E 0002 409,720280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0003 152,10


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0025SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00071 ANA PATRICIA DE ARAUJO SANTOS SILVA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022366-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 162,680119 ANUENIO 21,00 209,58 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00267 JOSE REGINALDO MELO DE SOUSA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023299-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00163 MARGARIDA MARIA DA SILVA FERREIRA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/197900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023528-8



VALOR LÍQUIDO..: 903,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00129 MARIA ALMERINDA DE PAULA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023538-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 161,780119 ANUENIO 20,00 199,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980145 CARGO COMISSIONADO 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02448 MARIA FRANCISCA HOLANDA MAIA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023813-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 106,180119 ANUENIO 33,00 329,34


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00489 ROZANA FREIRE DE MEDEIROS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 08/02/199900003PADRAO 0062 E E F EVALDO HOLANDA MAIA 0024361-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0026RESUMO DO SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 5.988,00 0051 INSS 0006 796,800119 ANUENIO O 0006 1.497,00 0140 DESC. SINTSEM 0005 49,900145 CARGO COMISSIONADO O 0003 1.800,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 326,39

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO E 0001 33,80


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0027SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10905 ALCIONE MARIA PONTES DA SILVA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 22286-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10906 ANA PAULA DA SILVA COSTA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 20115-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00966 ANTONIA GILBERLANIA GOMES OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0700904-6


0153 EMPRESTIMO CEF 388,920280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00967 ANTONIO ADRIANO GADELHA SOMBRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022414-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8 121,480119 ANUENIO 13,00 174,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00868 CRISTIANE RODRIGUES VIEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022576-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00973 FRANCISCA LINDVANIA DA SILVA VIEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0022822-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 190,670119 ANUENIO 13,00 174,70 0052 IRRF 7,5 1,790145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 06-96 389,78


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0028SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00196 FRANCISCA MARIA MAIA DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0022830-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00870 GENILDO DE SOUSA MARTINS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022997-0




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10907 GILZA MARIA NUNES ALVES 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 8238-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00978 JOSEFA PATRICIA DINIZ SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 16561-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11079 JOUSE ALINE BEZERRA OLIVEIRA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 02/04/201800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 701925-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06021 LAURICE MARIA DE LIMA SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/12/198600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023389-7



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0029SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00900 LEIDIANE DE OLIVEIRA GUERREIRO DOS SANTO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0573060-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02605 LOANGELA SOARES FERREIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023427-3



VALOR LÍQUIDO..: 1.155,07------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00981 MARIA ALMERINDA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023539-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 190,670119 ANUENIO 13,00 174,70 0052 IRRF 7,5 1,790145 CARGO COMISSIONADO 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00879 MARIA AURENI GADELHA CLAUDINO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023563-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00982 MARIA CLESIA MAIA DE FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023594-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02455 MARIA DE FATIMA SOUZA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198500003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023684-5



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0030SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00983 MARIA DO CARMO DE CASTRO SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023714-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00984 MARIA ELIANE ALMEIDA NUNES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023763-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00356 MARIA ELIETE DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023767-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01170 MARIA ELINEI DE LIMA MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023770-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00934 MARIA LUCIENE OLIVEIRA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023957-7



VALOR LÍQUIDO..: 1.895,83------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00433 MARIA ZEUMA DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/04/198000003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024081-8


VANTAGENS..: 907,14 DESCONTOS..: 79,28VALOR LÍQUIDO..: 827,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0031SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01150 MARINES NOGUEIRA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024092-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10908 MILCE MACIEL DE OLIVEIRA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 24126-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02446 NORANEIDE MACIEL DE OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0024154-7



VALOR LÍQUIDO..: 1.220,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00985 RAFAELA SANTIAGO RODRIGUES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024199-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 190,670119 ANUENIO 13,00 174,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 07-96 385,87


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02450 ROSANGELA RABELO LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/01/198600003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024347-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00910 VERA LUCIA DE CASTRO GOMES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024471-6



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0032RESUMO DO SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0025 32.926,04 0051 INSS 0030 4.355,490002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 131,20 0052 IRRF 0007 39,130119 ANUENIO O 0025 6.632,06 0140 DESC. SINTSEM 0020 261,880145 CARGO COMISSIONADO O 0014 10.900,00 0149 EMPRESTIMO BB 0002 775,65

0153 EMPRESTIMO CEF E 0004 1.417,390280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0005 169,00


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0033SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00020 ALANA MARIA MENDES REGIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022282-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00080 ANITA TEREZA MENDES COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022391-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00084 ANTONIA NEIDE DE MATOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022407-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00109 CELMA MARIA SILVA DE MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 3570-0



VALOR LÍQUIDO..: 838,39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00112 CLEIDE MARIA DOS SANTOS MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/10/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0022556-8



VALOR LÍQUIDO..: 744,69------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00158 EMILIA DO CARMO BEZERRA LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 17/03/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022705-6



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0034SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00909 FRANCISCA MARIA DA COSTA SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022827-3




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01007 FRANCISCA MARIA MAIA NOGUEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022831-1



VALOR LÍQUIDO..: 1.010,65------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00193 FRANCISCA NACELIA DOS SANTOS SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0022837-0



VALOR LÍQUIDO..: 739,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00060 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/10/198300003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 22881-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01108 FRANCISCO DEUZIMAR CRISOSTOMO DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 659-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 90,210002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 65,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 13,00 129,74 0153 EMPRESTIMO CEF 283,35

0243 EMPRESTIMO CEF II 54,11VANTAGENS..: 1.193,34 DESCONTOS..: 437,65

VALOR LÍQUIDO..: 755,69------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00273 JOSE ELIAS SILVA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023238-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0035SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00274 JOSE FERREIRA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/198300003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023245-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 107,780119 ANUENIO 35,00 349,30 0105 DESC. APEOC 1% 9,98

0140 DESC. SINTSEM 1% 9,98VANTAGENS..: 1.347,30 DESCONTOS..: 127,74

VALOR LÍQUIDO..: 1.219,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02449 JUCINEUMA MAIA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/04/198800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023344-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00238 LIDUINA COSTA LIMA DO NASCIMENTO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023413-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04529 LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/07/198700003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023437-0



VALOR LÍQUIDO..: 1.002,66------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01008 LUCIA DE FATIMA SOMBRA DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023440-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00625 LUIZA DE MARILAC SENA RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 05/09/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023471-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0036SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01009 MARIA ALZENIR DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023541-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00772 MARIA CELIA SOUSA MENDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 5847-5



VALOR LÍQUIDO..: 799,39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01010 MARIA CRISTINA NOBRE XAVIER DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023599-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00148 MARIA DAS GRACAS AMORIM F COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 5264-7




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00153 MARIA DAS GRACAS GOMES SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023632-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00162 MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA DA SILVA NUNES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023638-1



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0037SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00237 MARIA DE FATIMA LOURENCO LEITAO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023670-5




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01011 MARIA DE FATIMA RIBEIRO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023678-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00936 MARIA DO CARMO DE BRITO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023713-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 90,210002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 13,00 129,74 0149 EMPRESTIMO BB 05-96 247,50


VALOR LÍQUIDO..: 712,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00286 MARIA DO SOCORRO ARAUJO F. RODRIGUE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023726-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00646 MARIA DO SOCORRO MENEZES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 17861-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 94,210119 ANUENIO 18,00 179,64 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00352 MARIA ELCIENE DE BRITO NOBRE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023761-2


0230 EMPRESTIMO BB II 06-61 246,49VANTAGENS..: 1.207,58 DESCONTOS..: 409,04

VALOR LÍQUIDO..: 798,54------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0038SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01012 MARIA FRANCIVANIA MAIA DE FREITAS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023815-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00342 MARIA GORETTI OLIVEIRA GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/04/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023833-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00359 MARIA IRACI DE FREITAS REGIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023857-0




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00375 MARIA JOSE ALMEIDA GOMES RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023887-2



VALOR LÍQUIDO..: 797,21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01013 MARIA JUCENIRA ALVES SILVA FERNANDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023910-0



VALOR LÍQUIDO..: 696,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00306 MARIA JUCICLEIDE FERREIRA DE FREITA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023911-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0039SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00802 MARIA LUIZA MARILLAC DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023972-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00398 MARIA MARLENE DA COSTA SALDANHA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023996-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00397 MARIA MARLUCIA LIMA CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024002-8



VALOR LÍQUIDO..: 764,24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01015 MARIA NILDA OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024018-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00452 MARINA RODRIGUES DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024089-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00929 MARINES FERREIRA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024091-5



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0040SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01016 MARLIENE CLEIA MOISES SILVA RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024098-2


0149 EMPRESTIMO BB 22-72 315,290156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 9,05% 90,310280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00456 MARTA BATISTA DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024105-9



VALOR LÍQUIDO..: 854,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00785 RITA MARIA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 5738-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00473 RIVANIA DE SOUSA TEIXEIRA RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024317-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01017 ROSIMEIRE LIMA CHAVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024357-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01018 ROZANGELA MARCIA MOURA REGIS SANTIAGO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024362-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0041SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00108 SELMA MARIA MAIA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 26310-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00472 VANIA MARIA DE OLIVEIRA BANDEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0008 E.E.E FRANCISCO DE SALES 0024467-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 96,600119 ANUENIO 21,00 209,58 0153 EMPRESTIMO CEF 275,12


VALOR LÍQUIDO..: 785,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00485 VERONICA LUCENA DE ALMEIDA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0024479-1


0149 EMPRESTIMO BB 07-96 336,100230 EMPRESTIMO BB II 04-96 25,560280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0042RESUMO DO SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0051 49.781,31 0051 INSS 0051 4.744,540002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 164,00 0105 DESC. APEOC 0001 9,980119 ANUENIO O 0051 9.529,89 0140 DESC. SINTSEM 0043 417,15

0149 EMPRESTIMO BB E 0013 3.696,420153 EMPRESTIMO CEF 0008 1.952,520156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 90,310230 EMPRESTIMO BB II 0002 272,050243 EMPRESTIMO CEF II 0001 54,110280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0008 202,80


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0043SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01102 ANTONIO GILBERTO VIEIRA 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022430-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 110,170119 ANUENIO 13,00 129,74 0149 EMPRESTIMO BB 10-37 409,900173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00953 ANTONIO NILO LEITE ROBERTO 0129 VIGIA EFETIVO 03/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022452-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 110,170119 ANUENIO 13,00 129,740173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01100 FRANCELIO JOSE BARROS DA SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022770-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 105,380002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 65,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 7,00 69,86 0149 EMPRESTIMO BB 04-96 349,010173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00954 FRANCISCO ALZENIR FILHO 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022852-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00955 FRANCISCO GILMARIO LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0022917-2



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0044SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00956 FRANCISCO SELMO PEREIRA DA COSTA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022969-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 110,170119 ANUENIO 13,00 129,74 0149 EMPRESTIMO BB 06-96 349,730173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0153 EMPRESTIMO CEF 57,30


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00957 GILBERTO DANTAS SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023016-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 110,170119 ANUENIO 13,00 129,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0149 EMPRESTIMO BB 06-96 411,69


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00958 GIRCELIO DANTAS DA SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 23023-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 110,170119 ANUENIO 13,00 129,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00186 JOAO EDITE PEREIRA 0129 VIGIA EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023165-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01103 JOAO MARIA NETO 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023176-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 110,170119 ANUENIO 13,00 129,74 0153 EMPRESTIMO CEF 132,620173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01035 JOSE MARLEUDO DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 22/03/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023285-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 110,170119 ANUENIO 13,00 129,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SB 30% 413,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0045SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00960 JOSE RIBEIRO LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023305-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01097 JOSE SINVALDO MENDES 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023309-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00262 JOSE WILSON DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023322-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 116,560119 ANUENIO 21,00 209,58 0105 DESC. APEOC 1% 9,980173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,98


VALOR LÍQUIDO..: 975,70------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00961 LUCAS FLAVIO MAIA DE CASTRO 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023433-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00224 LUCIANIO DOS SANTOS NOGUEIRA 0129 VIGIA EFETIVO 01/11/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023448-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 116,560119 ANUENIO 21,00 209,58 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0149 EMPRESTIMO BB 17-72 296,75

0153 EMPRESTIMO CEF 79,000243 EMPRESTIMO CEF II 39,78


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0046SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00962 NAELIO BRANDAO MARTINS 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024136-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02866 ULRICO IBIAPINA GUIMARAES 0129 VIGIA EFETIVO 01/04/198600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024432-5



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0047RESUMO DO SETOR: 000033 VIGIAS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0018 17.964,00 0051 INSS 0018 2.013,410002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 65,60 0105 DESC. APEOC 0001 9,980119 ANUENIO O 0018 2.714,56 0140 DESC. SINTSEM 0008 79,840173 ADICIONAL NOTURNO O 0018 4.491,00 0149 EMPRESTIMO BB 0005 1.817,08

0153 EMPRESTIMO CEF 0005 906,340156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 413,170243 EMPRESTIMO CEF II 0001 39,78


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0048SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00064 ANA ISABEL MENDES DE ANDRADE VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022340-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 575,800119 ANUENIO 21,00 650,87 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,010215 PG2 - MESTRADO 45 1.323,630221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04180 ANA LUCIA OLIVEIRA SILVA SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022354-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 614,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 498,460119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 882,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00086 ANTONIA VERALUCIA OLIVEIRA FERNANDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0022411-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 566,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 394,640119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 19-72 478,020221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00088 ARILEUDA MENDES REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0048 CRECHE CRIANCA FELIZ- SIT 0022464-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 579,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 419,270119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 11-15 1.232,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0049SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00110 CLAUDIA MARIA GUIMARAES SARAIVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022547-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 426,220118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 162,470119 ANUENIO 21,00 548,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 52,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 204,61


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00116 CRIZELILDE ALVES SILVA NEO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022577-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 197,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 294,14 0052 IRRF 7,5 6,750119 ANUENIO 21,00 308,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 117,65


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00155 ELSINEIDE MARIA HOLANDA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0022696-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 569,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 400,530119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 24-72 713,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0230 EMPRESTIMO BB II 22-72 286,82


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00894 FRANCISCA SEBASTIANA ALVES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198700003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022843-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 598,570118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 462,460119 ANUENIO 32,00 941,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 1.623,650221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 88,24 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00014 GERUSCA ANGELA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023011-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 562,980118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 388,750119 ANUENIO 19,00 558,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0050SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00045 IVONETE DA SILVA LIMA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 757272-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 806,920119 ANUENIO 35,00 1.044,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410138 DIF. VENCIMENTO 1.886,570205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 42,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00996 JOANA ANDREIA DA SILVA. 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023146-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 527,390118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 323,960119 ANUENIO 13,00 382,38 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 07-96 1.437,91


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00142 MARIA ALDENIA NOGUEIRA REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023534-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 569,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 400,530119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00132 MARIA ALZENIR GADELHA CLAUDINO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023542-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 614,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 498,460119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00104 MARIA ALZENIRA RODRIGUES MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023545-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 393,890118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 123,230119 ANUENIO 20,00 511,54 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,57


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0051SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02667 MARIA DA CONCEICAO MOURA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198500003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023606-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 595,330118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 362,340119 ANUENIO 34,00 1.000,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 71-72 608,02

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90VANTAGENS..: 5.412,17 DESCONTOS..: 1.612,00

VALOR LÍQUIDO..: 3.800,17------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00159 MARIA DAS GRACAS MARTINS DIOGENES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0048 CRECHE CRIANCA FELIZ- SIT 0023635-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00200 MARIA DERLIANE ROBERTO TEIXEIRA OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023698-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 410,770118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 143,720119 ANUENIO 21,00 537,12 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 127,88 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00192 MARIA DO CARMO DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023711-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 583,210119 ANUENIO 35,00 1.084,79 0052 IRRF 22,5 382,920142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,01 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00272 MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023712-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0052SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00292 MARIA DO SOCORRO FREITAS DE ANDRADE SILV 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023736-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 614,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 498,460119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 12-18 393,020142 POS-GRADUACAO 30 882,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00876 MARIA ELIEZITA OLIVEIRA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 22/09/198700003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023769-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00878 MARIA IOLEIDE DE FREITAS CASSUNDE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023855-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 601,810118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 417,530119 ANUENIO 31,00 911,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 1.180,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00389 MARIA LUZIENE DE ALMEIDA SOUSA 0250 PROFESSOR FUNDAMENTAL II- EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023979-8



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0053SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00409 MARIA ROZIMEIRE SOUSA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0024039-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00425 MARIA VANIA LUCIA FERNANDES MARTINS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0024067-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 583,470118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 428,870119 ANUENIO 21,00 639,81 0115 EMPRESTIMO CEF IV 982,890142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 105,35 0153 EMPRESTIMO CEF 107,130221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0243 EMPRESTIMO CEF II 250,00

0258 EMPRESTIMO CEF III 250,74VANTAGENS..: 5.304,33 DESCONTOS..: 2.632,51

VALOR LÍQUIDO..: 2.671,82------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01084 MARIA VANILCE CAETANO FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024069-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00439 RAIMUNDA ELIANA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024207-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 569,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 357,870119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 300,390221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0054SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00440 RAIMUNDA ELIETE DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024209-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 482,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 241,500119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00445 RAIMUNDA LUNALVA DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024219-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01152 ROSALIA MARIA DE FREITAS SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024342-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 441,710118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 181,280119 ANUENIO 32,00 818,47 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 127,88


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06154 ZELIA MARIA ALVES NOGUEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/10/198700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024507-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 436,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 117,580119 ANUENIO 32,00 818,47 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 76,73 0153 EMPRESTIMO CEF 173,21


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00493 ZUARINA MAIA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024515-1



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0055RESUMO DO SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0032 89.265,10 0051 INSS 0032 17.150,000118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0031 17.264,70 0052 IRRF 0032 11.382,910119 ANUENIO O 0032 22.654,61 0115 EMPRESTIMO CEF IV 0001 982,890138 DIF. VENCIMENTO O 0001 1.886,57 0140 DESC. SINTSEM 0032 892,500141 DESLOCAMENTO O 0002 700,00 0149 EMPRESTIMO BB 0007 5.226,810142 POS-GRADUACAO O 0023 19.854,45 0153 EMPRESTIMO CEF 0005 3.384,500205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 94,78 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 286,820209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 105,35 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 250,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 316,02 0258 EMPRESTIMO CEF III 0001 250,740215 PG2 - MESTRADO O 0001 1.323,63 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0008 338,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0029 4.978,58

EOTOTAL DE SERVIDORES: 32 VANTAGEM: 158.443,79 DESCONTO: 40.145,17ORC.: 158.443,79 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 118.298,62------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 157.743,79TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 34.703,63

SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0056SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00106 CELANI MACHADO DE FRANCA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022518-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00111 CLAUDIA REJANE DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022549-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00120 EDILEUZA GONDIM DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022637-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 590,480118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 396,160119 ANUENIO 21,00 650,87 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 813,170210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01118 EDNAIR ALVES MOURA MAGALHAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022657-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 601,810118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 469,660119 ANUENIO 31,00 911,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 23-72 629,320221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 101,40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00135 ELIANA MARQUES ALVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022674-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 482,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 241,500119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0149 EMPRESTIMO BB 08-72 961,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0057SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02460 ELIZETE LEMOS DO NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/07/198500003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022695-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00215 FRANCISCA JANIERES DE ALMEIDA DE SÁ 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022816-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02461 FRANCISCA NECILDA DE FREITAS LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0048 CRECHE CRIANCA FELIZ- SIT 0022839-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 441,710118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 152,840119 ANUENIO 32,00 818,47 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 127,88 0149 EMPRESTIMO BB 04-73 891,17


VALOR LÍQUIDO..: 2.419,84------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00053 JEANE REGIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023132-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0058SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00255 JUDITE DE FARIAS GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023345-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 614,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 498,460119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 03-48 1.508,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00242 LIANIR CHAVES LIMA BRAUNA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023412-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00128 MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO SOMBRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023613-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00150 MARIA DAS GRACAS BARROS DA COSTA 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023627-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.278,87 0051 INSS 9 171,490118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 255,77 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,780119 ANUENIO 21,00 268,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 102,30


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00168 MARIA DE FATIMA CUNHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 11/08/197900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023647-0




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0059SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00176 MARIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023662-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 456,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 15 198,870119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,41


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00178 MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023664-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 636,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 547,190119 ANUENIO 35,00 1.081,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,420210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 147,480221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00269 MARIA DE FATIMA SARAIVA DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198300003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023681-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00357 MARIA ELIZABETE COSTA AGUIAR 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023775-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01148 MARIA ELMA DA SILVA ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023778-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 608,280118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 484,060119 ANUENIO 33,00 970,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 15-60 684,520221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0153 EMPRESTIMO CEF 209,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0060SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00340 MARIA EUNICE MATOS DO NASCIMENTO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023791-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00874 MARIA IRENE MENDES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/09/198400003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023864-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00377 MARIA JAILCE MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023881-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00376 MARIA JOSE ALVES NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023888-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00330 MARIA JOSE BARRETO DA SILVA 0251 PROFESSOR FUNDAMENTAL II- EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 23889-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0061SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02807 MARIA JOSE DE ARRUDA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/198800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023894-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00309 MARIA JULIEIDE NOGUEIRA DA COSTA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023921-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01115 MARIA LUCIA DE BARROS RIBEIRO. 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023945-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00335 MARIA LUCIA SILVA CHAGAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023952-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 617,980118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 505,660119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410215 PG2 - MESTRADO 45 1.323,63 0153 EMPRESTIMO CEF 1.500,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00303 MARIA LUCILENE ALVES RIBEIRO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023959-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 419,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 153,970119 ANUENIO 21,00 537,12 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 204,61 0149 EMPRESTIMO BB 17-96 1.086,52


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0062SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00288 MARIA LUCINEIDE DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023965-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 562,980118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 346,090119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 370,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 88,24 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00282 MARIA LUSINEIDE GADELHA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023973-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 232,950118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 294,14 0052 IRRF 7,5 33,860119 ANUENIO 21,00 308,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,700141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 441,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 73,53


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00401 MARIA NILA DA COSTA ROBERTO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024017-6




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00458 MARTA LUCIA DO SACRAMENTO COSTA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024106-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 450,150118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 191,530119 ANUENIO 35,00 895,20 0149 EMPRESTIMO BB 26-60 371,160221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 127,88


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0063SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00426 OSMARINA DA SILVA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024160-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 482,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 241,500119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00434 RAIMUNDA BERNARDO SANTIAGO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024203-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01151 RAIMUNDA EVANIDE REGIS NOGUEIRA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024213-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00479 ROSA HELENA MAIA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024339-6



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0064RESUMO DO SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0037 101.861,97 0051 INSS 0037 19.039,580118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0037 20.372,31 0052 IRRF 0036 11.346,440119 ANUENIO O 0037 26.326,39 0140 DESC. SINTSEM 0036 992,860141 DESLOCAMENTO O 0001 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 0010 8.538,860142 POS-GRADUACAO O 0021 18.089,61 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 4.404,260210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 305,49 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 53,620215 PG2 - MESTRADO O 0001 1.323,63 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0004 270,400221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0036 5.626,28

ETOTAL DE SERVIDORES: 37 VANTAGEM: 174.255,68 DESCONTO: 44.646,02ORC.: 174.255,68 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 129.609,66------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 173.905,68TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 38.259,25

SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0065SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00006 AIDA MARIA DE FREITAS RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022277-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 482,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 241,500119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0153 EMPRESTIMO CEF 143,79

0243 EMPRESTIMO CEF II 189,040280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00024 ALBERINA MAIA DOS SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022284-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00036 ALVANI FREIRE SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022311-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00911 ANA CLAUDIA NORONHA CAVALCANTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022327-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 543,570118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 225,440119 ANUENIO 13,00 382,38 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 700,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0243 EMPRESTIMO CEF II 300,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0066SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00057 ANA CRISTINA DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022332-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00068 ANA LUCIA BRANDAO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 757269-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 587,070118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 436,880119 ANUENIO 20,00 619,88 0105 DESC. APEOC 1,3% 38,230141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 06-96 1.230,960210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,01 0153 EMPRESTIMO CEF 980,750221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 101,40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01146 ANA LUCIA NOGUEIRA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022352-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 31,00 911,83 0052 IRRF 27,5 640,600142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0149 EMPRESTIMO BB 01-60 1.601,940221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01767 ANA MARIA ALBUQUERQUE MENESES 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/03/200700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022360-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 214,420118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 294,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,700119 ANUENIO 12,00 176,480142 POS-GRADUACAO 30 441,21


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0067SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00074 ANA PATRICIA LOPES DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022367-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 472,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 15 161,630119 ANUENIO 21,00 617,69 0115 EMPRESTIMO CEF IV 299,350221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,41

0153 EMPRESTIMO CEF 127,850243 EMPRESTIMO CEF II 259,570258 EMPRESTIMO CEF III 698,810280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01821 ANA VALERIA LIMA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 20/06/200700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022378-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02670 ANTONIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/197800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022400-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00083 ANTONIA LUZIMAR DOS SANTOS LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022405-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 566,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 351,990119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 17-48 748,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0068SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00089 ARINETE CICERO DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022465-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 569,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 357,870119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 345,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0243 EMPRESTIMO CEF II 298,76

0258 EMPRESTIMO CEF III 655,480280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00095 AURINEIDE DE FREITAS GADELHA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022477-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 569,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 357,870119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 17-96 176,580142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 1.367,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00097 AURINEIDE MENDES CHAVES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022479-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00993 CLAUDIA REGIA BARRETO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 722-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 199,860119 ANUENIO 13,00 191,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,700142 POS-GRADUACAO 30 441,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 117,65


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0069SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03721 CLEBER FABIANO COSTA DE FREITAS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/06/200900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022553-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00113 CLENEIDE MARIA XAVIER DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022560-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00121 EDILSON SANTIAGO DE OLIVEIRA 0456 PROF.FUNDAMENTAL II - 7H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 9003-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 411,60 0051 INSS 11 372,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 82,32 0052 IRRF 15 97,090119 ANUENIO 21,00 573,18 0105 DESC. APEOC 1,3% 5,350212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 2.317,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 4,11

0153 EMPRESTIMO CEF 1.565,62VANTAGENS..: 3.384,95 DESCONTOS..: 2.044,51

VALOR LÍQUIDO..: 1.340,44------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00141 ELIETE ALVES DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/07/198200003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0022686-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 418,400119 ANUENIO 35,00 952,97 0052 IRRF 15 152,980210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 165,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 127,88


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00144 ELIETE LUCIA ALVES NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022687-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0070SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00987 ELISABETE GONCALVES GALDINO DIOGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/198600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 3350-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 619,270119 ANUENIO 33,00 970,66 0052 IRRF 27,5 508,530142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 1.236,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0243 EMPRESTIMO CEF II 179,71


VALOR LÍQUIDO..: 2.971,77------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00169 FABIANA PAULINA COSTA BENTO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022731-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 566,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 351,990119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 05-96 665,260221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0287 AFFINITY SEGURO 64,61


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00199 FRANCISCA AILA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022781-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 524,150118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 318,070119 ANUENIO 34,00 1.000,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00203 FRANCISCA CIMAR DOS SANTOS DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0022786-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 553,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 328,420119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 114,35

0243 EMPRESTIMO CEF II 650,00VANTAGENS..: 5.029,79 DESCONTOS..: 1.675,45

VALOR LÍQUIDO..: 3.354,34------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0071SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00206 FRANCISCA DAS CHAGAS MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022789-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 624,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 467,920119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00211 FRANCISCA ELEOMAR DE LIMA BEZERRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0022797-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 472,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 223,830119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 16-96 902,100221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00988 FRANCISCA ELISA DE ANDRADE LEMOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022799-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00212 FRANCISCA EVANILSA GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0022803-6



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0072SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00214 FRANCISCA GLEIDENE MOURA DE ASSIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022811-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 585,980119 ANUENIO 20,00 588,28 0052 IRRF 22,5 345,320142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0149 EMPRESTIMO BB 09-90 1.054,990221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0153 EMPRESTIMO CEF 59,97

0230 EMPRESTIMO BB II 03-96 159,400280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00220 FRANCISCO DAS CHAGAS DO LIVRAMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0022876-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01848 FRANCISCO DE ASSIS MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/200700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022886-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 582,390118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 426,470119 ANUENIO 12,00 352,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410215 PG2 - MESTRADO 45 1.323,63 0153 EMPRESTIMO CEF 1.336,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 88,24


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00033 GEOVANIA MARIA DE FREITAS REGIS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023001-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 11 544,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 294,14 0052 IRRF 22,5 227,420119 ANUENIO 21,00 308,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,700138 DIF. VENCIMENTO 2.363,020142 POS-GRADUACAO 30 441,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 73,53


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0073SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00009 GERLAINE CRISTINA CAVALCANTE SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 757256-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 636,870119 ANUENIO 21,00 644,24 0052 IRRF 27,5 547,690142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0105 DESC. APEOC 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 126,41 0153 EMPRESTIMO CEF 270,880221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0243 EMPRESTIMO CEF II 135,28

0258 EMPRESTIMO CEF III 185,120280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01073 GILVERCIA LUZIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 15/05/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023021-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 488,560119 ANUENIO 13,00 382,38 0052 IRRF 15 181,260142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00017 GISLANE MARIA NUNES ALVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023028-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 611,520118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 491,270119 ANUENIO 21,00 684,06 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 17-48 188,390210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 316,06 0153 EMPRESTIMO CEF 1.453,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0230 EMPRESTIMO BB II 12-36 332,38


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00030 HELENA LUCIA MANO DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023045-6



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0074SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00035 HERMINIA MARIA DE ANDRADE GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023054-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00040 IRACEMA BRAUNA DA SILVA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023070-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 393,890119 ANUENIO 35,00 895,20 0052 IRRF 15 123,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 127,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,57

0149 EMPRESTIMO BB 01-72 916,42VANTAGENS..: 3.580,82 DESCONTOS..: 1.459,11

VALOR LÍQUIDO..: 2.121,71------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01147 IRACI DE FREITAS MAIA. 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023071-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00041 IRACI GOMES DE LIMA VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 2439-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00042 IRANIR CHAVES LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023073-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 620,050119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 27,5 510,250142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0149 EMPRESTIMO BB 20-72 454,070221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0075SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00043 IRENE RODRIGUES DE PAULA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023075-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00046 IZAURA VITORIA GUIMARAES COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023093-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00050 JANDIRA AUGUSTA GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023116-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 631,300119 ANUENIO 21,00 684,09 0052 IRRF 27,5 483,160142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0105 DESC. APEOC 1,3% 38,230145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 316,19 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00051 JANE MARY AUGUSTA GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 30/01/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023118-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 579,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 375,540119 ANUENIO 21,00 617,69 0105 DESC. APEOC 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0076SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00185 JOELIA MARA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023185-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 589,220119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 22,5 351,210142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00182 JOELMIR ESTACIO DE FREITAS 0459 PROF FUNDAMENTAL II - 30 EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023190-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,05 0051 INSS 11 411,530118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 441,21 0052 IRRF 15 144,640119 ANUENIO 21,00 463,27 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 472,360141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060215 PG2 - MESTRADO 45 992,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 110,30


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00183 JOSE ALCEU NORONHA DE ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/10/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023201-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 599,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 463,640119 ANUENIO 20,00 623,39 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 882,420205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 175,590221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00180 JOSE ARISTIDES LIMA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0031 SINTSEM - SINDICATO DOS S 0023214-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 577,150119 ANUENIO 21,00 728,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 377,610151 5/5 DECISAO JUDICIAL 526,70 0243 EMPRESTIMO CEF II 291,460221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0258 EMPRESTIMO CEF III 1.422,73


VALOR LÍQUIDO..: 2.494,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0077SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00179 JOSE AUGUSTO DE ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023218-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00276 JOSE CELIO ANDRADE MARINHO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 7218-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 226,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 294,14 0052 IRRF 7,5 28,840119 ANUENIO 21,00 308,840142 POS-GRADUACAO 30 441,21


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00270 JOSE GUERREIRO MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023254-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 579,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 375,540119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 500,00 0149 EMPRESTIMO BB 17-72 486,960142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0230 EMPRESTIMO BB II 11-76 136,990221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0231 EMPRESTIMO BB III 01-50 188,96


VALOR LÍQUIDO..: 3.951,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00989 JOSE LUIS NUNES DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023276-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0078SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00264 JOSEFA CAROLINA DE JESUS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198100003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 251-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 608,220119 ANUENIO 35,00 1.178,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,420210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 425,03


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00258 JOSEFA JACINES CANUTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 23324-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00256 JULIA MAIA FARIAS LIMA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023347-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 206,480119 ANUENIO 21,00 308,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,700142 POS-GRADUACAO 30 441,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 73,53


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00252 JULIANA SOARES DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023353-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 602,630119 ANUENIO 21,00 647,19 0052 IRRF 27,5 471,510142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 140,460221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0079SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00251 JURANETE SILVA DUARTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023360-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 591,780119 ANUENIO 21,00 737,530142 POS-GRADUACAO 30 882,420212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 570,650221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00245 KATIA REJANE AUGUSTO PEIXOTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023370-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 570,540119 ANUENIO 21,00 706,19 0052 IRRF 22,5 402,510142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 421,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00247 KELBIA GEISA MOREIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023378-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 579,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 419,270119 ANUENIO 21,00 617,690142 POS-GRADUACAO 30 882,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00244 LEILA AQUINO MOURA DUARTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023402-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 594,690118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 403,820119 ANUENIO 21,00 657,510142 POS-GRADUACAO 30 882,420212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 189,620221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0080SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00228 LINDETE MARIA DE LIMA NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023422-2


0231 EMPRESTIMO BB III 04-18 353,66VANTAGENS..: 5.176,86 DESCONTOS..: 1.995,99

VALOR LÍQUIDO..: 3.180,87------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00875 LUCIA DE FATIMA LUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023439-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00225 LUCIA MARIA DA SILVA FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023442-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00884 LUCIA REGINA LAURENTINO SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 7512-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0081SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00188 LUZANIRA GADELHA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023475-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00165 LUZIENE SOUSA DE AQUINO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023482-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 478,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 235,610119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00154 MARGARIDA MARQUES LINHARES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023529-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00126 MARIA AMELIA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023546-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00094 MARIA AURINEIDE DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023566-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0082SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00082 MARIA AURINEIDE MENDES MAGALHAES DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023567-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00078 MARIA BERENICE FERNANDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/03/198100003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023572-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 633,520118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 540,230119 ANUENIO 35,00 1.073,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 1.311,810210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 126,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00061 MARIA CAROLINA PEREIRA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198500003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023579-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00062 MARIA CELIA DE LIMA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023580-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 579,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 419,270119 ANUENIO 21,00 617,69 0105 DESC. APEOC 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0083SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00059 MARIA CLEIDE LIMA ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023588-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 569,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 357,870119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 15-96 206,730221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0153 EMPRESTIMO CEF 1.325,57


VALOR LÍQUIDO..: 2.637,13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00990 MARIA CLEIDIANE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023591-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 517,680119 ANUENIO 10,00 294,14 0052 IRRF 22,5 306,290215 PG2 - MESTRADO 45 1.323,630221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00122 MARIA DA CONCEICAO DE AMORIM 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023601-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00125 MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023609-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 559,740119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0052 IRRF 22,5 382,860142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00127 MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO G. COELHO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023610-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 553,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 285,770119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0084SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00926 MARIA DAILDE LINHARES FERREIRA FREI 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/11/198400003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023619-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00140 MARIA DAS BROTAS CASTRO DA SILVA LUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023623-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00143 MARIA DAS CANDEIAS MOTA PEREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023624-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 573,800119 ANUENIO 35,00 1.084,79 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 04-72 1.151,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00152 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023629-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 579,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 15 205,890119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 09-96 802,080221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0153 EMPRESTIMO CEF 365,71


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0085SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00172 MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALCANTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023651-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00177 MARIA DE FATIMA GADELHA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023663-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 566,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 351,990119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 05-96 1.034,000142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0230 EMPRESTIMO BB II 04-96 57,390221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0231 EMPRESTIMO BB III 01-96 88,52


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00235 MARIA DE FATIMA LIMA GUIMARAES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/11/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023669-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 436,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 174,450119 ANUENIO 35,00 895,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 20-24 480,65


VALOR LÍQUIDO..: 3.130,12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00236 MARIA DE FATIMA LIMA MACHADO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/199800003PADRAO 0050 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU 1152-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 514,450119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 22,5 300,400142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0149 EMPRESTIMO BB 11-20 1.037,34


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0086SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00246 MARIA DE FATIMA MAIA MOISES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 04/04/198300003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023672-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 614,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 498,460119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 1.304,830221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00248 MARIA DE FATIMA MAIA REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023674-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00205 MARIA DELNIA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023697-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00279 MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES NOGUEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198100003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023722-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 403,280119 ANUENIO 35,00 950,51 0052 IRRF 15 134,640210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,57


VALOR LÍQUIDO..: 3.085,87------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00280 MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023724-8



VALOR LÍQUIDO..: 2.861,55------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0087SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01116 MARIA DO SOCORRO FREITAS REBOUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023738-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00296 MARIA DO SOCORRO MOURA SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023745-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 559,740078 ABONO DE PERMANENCIA 559,74 0052 IRRF 22,5 382,860119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 1.031,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00294 MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023748-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00370 MARIA DO SOCORRO ROBERTO RODRIGUES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 30/01/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023749-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 482,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 15 201,850119 ANUENIO 21,00 617,69 0115 EMPRESTIMO CEF IV 116,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,41

0149 EMPRESTIMO BB 23-72 455,810153 EMPRESTIMO CEF 285,900243 EMPRESTIMO CEF II 172,650258 EMPRESTIMO CEF III 104,830268 EMPRESTIMO CEF V 179,34


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0088SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01158 MARIA EDILEUZA GONCALVES MAIA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023757-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00362 MARIA EUNICE COSTA BARBOZA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023789-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00336 MARIA EVANEIDE DA SILVA GOMES NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023797-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 556,070119 ANUENIO 35,00 1.140,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,500210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 316,050221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00848 MARIA EVANILDA DA SILVA GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/01/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023802-3



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0089SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02462 MARIA EVANIRA GOMES FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023805-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00337 MARIA FRANCINETE DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023812-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 569,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 400,530119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 08-96 1.317,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0153 EMPRESTIMO CEF 230,23


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00339 MARIA FRANCISCA VIEIRA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023814-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00341 MARIA GILMAR RODRIGUES LOURENCO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023826-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 567,500119 ANUENIO 20,00 588,28 0052 IRRF 22,5 396,990142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0105 DESC. APEOC 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0153 EMPRESTIMO CEF 1.500,68


VALOR LÍQUIDO..: 2.601,38------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0090SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00344 MARIA HELENA ANDRADE CHAVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023834-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00345 MARIA HELENA DO NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023838-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 580,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 422,630119 ANUENIO 21,00 635,39 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,420209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 84,280221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00346 MARIA HELENA FERREIRA FREITAS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023839-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 197,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 294,14 0052 IRRF 7,5 6,750119 ANUENIO 21,00 308,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 117,65


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02836 MARIA HELENA SANTIAGO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198400003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023842-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 624,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 467,920119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 263,890221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0243 EMPRESTIMO CEF II 213,70


VALOR LÍQUIDO..: 4.043,73------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0091SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00361 MARIA IRACILMA MAIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023858-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00371 MARIA IRAMAR MOURA DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023859-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00384 MARIA IREUDA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023867-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 560,280118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 383,840119 ANUENIO 21,00 628,75 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,420205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 52,66


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01149 MARIA IRINEUDA ALVES OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023868-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00382 MARIA ISAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023869-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 624,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 520,060119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 05-60 698,350221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0092SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00380 MARIA JACIRENE ALVES DA SILVA OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023878-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 614,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 498,460119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0105 DESC. APEOC 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 564,970221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0243 EMPRESTIMO CEF II 392,69


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00338 MARIA JOSE CHAVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023890-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 478,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 235,610119 ANUENIO 20,00 588,28 0105 DESC. APEOC 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,41


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00318 MARIA JOSE LOPES XAVIER DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023900-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00308 MARIA JUCILEIDE MOURA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023917-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00311 MARIA JUVANE DA SILVA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023923-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0093SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00313 MARIA JUVANIRA DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023924-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00314 MARIA LENILCE BRAUNA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 4966-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 569,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 357,870119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 08-96 1.330,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0153 EMPRESTIMO CEF 348,72


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00319 MARIA LEUDA RAULINO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023936-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00320 MARIA LIDUINA COSTA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023939-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 546,800118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 359,300119 ANUENIO 19,00 558,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 882,42


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00304 MARIA LUCIA SILVA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023953-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0094SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00299 MARIA LUCIRENE DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023967-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00285 MARIA LUENI DE LIMA MACIEL 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198400003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023969-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 598,570118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 410,890119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 05-96 1.165,19


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00281 MARIA LUIZA DE ARAUJO SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198100003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023971-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 573,800119 ANUENIO 35,00 1.084,79 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 08-96 1.627,340210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00284 MARIA LUZANIRA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023976-3



VALOR LÍQUIDO..: 2.610,91------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0095SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00385 MARIA LUZIRENE DE AMORIM 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023982-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00383 MARIA MAIA CAMPOS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023987-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 11 430,320118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 294,14 0052 IRRF 15 167,450119 ANUENIO 21,00 308,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,700138 DIF. VENCIMENTO 1.323,630142 POS-GRADUACAO 30 441,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 73,53


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00391 MARIA MARLEIDE MENDES DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023994-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 569,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 357,870119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 22-72 690,640221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0287 AFFINITY SEGURO 111,29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00395 MARIA MARLENE MARTINS GOMES NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023998-4


0243 EMPRESTIMO CEF II 228,40VANTAGENS..: 5.176,86 DESCONTOS..: 2.547,92

VALOR LÍQUIDO..: 2.628,94------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0096SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00393 MARIA MIRAMAR SILVA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024005-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 614,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 498,460119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 931,080221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00404 MARIA RAIMUNDA NOGUEIRA PEREIRA DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024027-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00406 MARIA RISELIA DE OLIVEIRA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024030-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 584,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 431,750119 ANUENIO 21,00 626,54 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 09-59 283,030205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 42,130221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00412 MARIA SANTANA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0050 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU 0001816-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 21,00 824,19 0052 IRRF 27,5 567,320142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 983,32 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0097SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00414 MARIA SOLANGE MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024054-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00992 MARIA SUERDA QUEIROZ MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 159-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 594,160119 ANUENIO 13,00 382,38 0052 IRRF 22,5 402,860142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00418 MARIA VANDA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024062-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00428 MARIA VANILCE ANDRADE DAS CHAGAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024068-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0098SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00430 MARIA ZENITA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024079-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 566,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 394,640119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 24-60 1.114,520221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0230 EMPRESTIMO BB II 21-72 394,96


VALOR LÍQUIDO..: 2.597,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00435 MARIA ZILDETE DA SILVA RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198300003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024082-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 624,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 520,060119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 03-60 758,450221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0230 EMPRESTIMO BB II 01-42 173,13


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00454 MARIO CELIO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0000006909-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 555,600118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 375,310119 ANUENIO 20,00 596,70 0105 DESC. APEOC 1,3% 38,230141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 1.515,260205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 42,13 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 101,40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00423 NORMA GEANE ARRUDA DE OLIVEIRA FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 7791-7



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0099SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00427 PATRICIA SOARES VIEIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024171-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03630 PAULO DRAIGO NUNES DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 04/05/200900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024177-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 533,860118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 335,740119 ANUENIO 10,00 294,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 882,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00429 PEDRO ADAUTO DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024184-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 488,560119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 22,5 253,280142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,41


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00449 RAIMUNDA MENDES DE MOURA CARNEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/197700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024221-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 686,430119 ANUENIO 35,00 1.213,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 24-24 353,110212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 526,750221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0100SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00460 RAIMUNDO CELIO SOARES MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0024237-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00457 REGIMEIRE SOARES LIMA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024282-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 244,430118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 294,14 0052 IRRF 7,5 28,340119 ANUENIO 21,00 330,97 0105 DESC. APEOC 1% 14,700142 POS-GRADUACAO 30 441,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,700209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 105,35 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 73,53


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00475 ROBERLENE BATISTA PEREIRA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 29/10/200400003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024322-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00484 ROSE ANNE OLIVEIRA ARRUDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024348-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 589,220119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 27,5 441,660142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0105 DESC. APEOC 1,3% 38,230145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0149 EMPRESTIMO BB 01-96 223,18



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0101SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00487 ROSELI DE SANTIAGO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0024350-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00490 SELMA MARIA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024388-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00495 SOCORRO ZILENIR C. DE SOUSA OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024400-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 482,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 241,500119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 350,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00497 SUZANA NEIJLA CAVALCANTE MELO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024409-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0102SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00469 VALDENORA NEO DA SILVA ALMEIDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024443-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00471 VANDERLENE OLIVEIRA DE CARVALHO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024459-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 590,480118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 444,470119 ANUENIO 21,00 650,87 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 22-36 453,960210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,01 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00474 VERA ALICE MAIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024469-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00480 VERA LUCIA NOGUEIRA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024473-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 525,030119 ANUENIO 21,00 728,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 350,00 0153 EMPRESTIMO CEF 1.770,580142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,500212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 526,750221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0103SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00481 VERA LUCIA RODRIGUES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024474-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 520,920118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 312,180119 ANUENIO 33,00 970,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0153 EMPRESTIMO CEF 245,14


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00486 VERONICA MARIA DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024480-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 586,170118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 434,860119 ANUENIO 21,00 628,75 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 18-36 876,630205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 52,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00488 VILANI NEO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/10/198200003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024486-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01718 VONIA MARIA DE LIMA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024493-7



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0104SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00491 ZENAIDE MARIA DA SILVA SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024509-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 600,190118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 466,060119 ANUENIO 21,00 650,87 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,420210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0105RESUMO DO SETOR: 000037 PROFESSORES - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0165 463.522,25 0051 INSS 0165 89.757,450078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 559,74 0052 IRRF 0162 58.880,510118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0141 79.404,15 0105 DESC. APEOC 0015 437,660119 ANUENIO O 0165 110.534,42 0115 EMPRESTIMO CEF IV 0002 415,540138 DIF. VENCIMENTO O 0002 3.686,65 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 472,360141 DESLOCAMENTO O 0013 5.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0158 4.458,050142 POS-GRADUACAO O 0135 115.155,81 0149 EMPRESTIMO BB 0048 38.121,470145 CARGO COMISSIONADO O 0011 9.312,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0042 29.334,370151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 526,70 0230 EMPRESTIMO BB II 0010 2.601,150205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0006 505,63 0231 EMPRESTIMO BB III 0003 631,140209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 1.172,95 0243 EMPRESTIMO CEF II 0012 3.311,260210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0015 3.687,43 0258 EMPRESTIMO CEF III 0005 3.066,970212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0006 4.394,96 0268 EMPRESTIMO CEF V 0001 179,340215 PG2 - MESTRADO O 0003 3.639,98 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0048 2.349,100221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0150 26.865,30 0287 AFFINITY SEGURO 0002 175,90

EEOOTOTAL DE SERVIDORES: 165 VANTAGEM: 827.967,97 DESCONTO: 234.192,27ORC.: 827.967,97 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 593.775,70------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 821.935,87TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 180.825,89

SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0106SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11147 ADYLA ELKA SILVA DE OLIVIERA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 04/02/201900003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 26935-2


VALOR LÍQUIDO..: 1.518,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00038 ALZENIR COLARES DE SOUSA GADELHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022313-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 593,710119 ANUENIO 20,00 588,28 0052 IRRF 22,5 402,040142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 750,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00055 ANA CILEDA MAIA DE ALMEIDA FELIPE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022324-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 624,450119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 27,5 520,040142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 1.401,620221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11216 ANA EDIMARIA FREIRE 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/08/201900003PADRAO 0062 E E F EVALDO HOLANDA MAIA 28166-2


VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10901 ANA PAULA PITOMBEIRA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 1001541-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.518,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11096 ANTONIA FERNANDA DA SILVA CORDEIRO 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 06/08/201800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0243356-7


VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0107SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11105 ANTONIA JUVANIR DA SILVA DE PAIVA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 03/09/201800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 10775-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11193 ANTONIO MARLOVES GOMES VIEIRA JUNIOR 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 17/06/201900003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 27623-5


VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01022 BENEDITO ARAUJO FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198400003PADRAO 0062 E E F EVALDO HOLANDA MAIA 20234-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0052 IRRF 27,5 659,100142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0153 EMPRESTIMO CEF 179,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11122 DILCILENE OLIVEIRA MENDES 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 15/01/201900003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 20369-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11044 FRANCILENE RODRIGUES LIMA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 20518-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11150 FRANCISCA FLAVIA VIEIRA SANTIAGO 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 04/02/201900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0572899-1


VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0108SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11063 FRANCISCA FRANCINEIDE SILVA DE O MACIEL 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 20552-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,000280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10893 FRANCISCO FERNANDO RIBEIRO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 3720-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10898 GRACIEL ARAUJO SANTOS 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023035-9


VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11045 HELENA ALMEIDA LIMA MALVEIRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800001DIRETORA DE ESCOLA 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 14667-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11046 JOSE GUERREIRO MAIA FILHO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800001DIRETORA DE ESCOLA 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 8627-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11097 LEIA CRISTINA REGIS BERNARDO 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 06/08/201800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 15597-7


VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0109SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10888 LUCIA JACINTA DE ASSIS AZEVEDO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0701409-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00189 LUZIA MEDEIROS DE SALES FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023476-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 636,740119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 27,5 547,390142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0153 EMPRESTIMO CEF 1.060,990221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10896 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 23502-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10887 MARCIO JOSE LOPES DE LIMA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 18141-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11047 MARIA ADRIANA DOS SANTOS SANTIAGO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 21270-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0110SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00149 MARIA ALBENES MENDES DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023533-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 21,00 650,87 0052 IRRF 27,5 515,560141 DESLOCAMENTO 500,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900145 CARGO COMISSIONADO 1.000,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11048 MARIA DO CEU MEDEIROS DE FREITAS 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 18459-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10902 MARIA GERUSA XAVIER SILVA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 7654-6


VALOR LÍQUIDO..: 1.518,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10889 MARIA IRANIZA DE LIMA SILVA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 23863-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00328 MARIA LOURINALVA DE LIMA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023943-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 596,950119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 22,5 365,270142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 750,00 0149 EMPRESTIMO BB 12-48 665,970221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0111SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10891 MARIA LUIZA MENDES DA COSTA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 5013-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00387 MARIA MARCIANA GOMES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023990-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 624,450119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 27,5 467,900142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 1.000,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10900 MARIA MARQUISA BESSA MAIA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0062 E E F EVALDO HOLANDA MAIA 0024003-6


VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00392 MARIA MEDEIROS SALES GADELHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0024004-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 592,740119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 27,5 449,490142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 800,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11072 MARIANA APARECIDA FREIRE BEZERRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 1001542-1



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0112SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00450 MARILAIDE GONDIM DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024088-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 624,450119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 27,5 520,040142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0105 DESC. APEOC 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11050 ROSA LUCIA MAIA SARAIVA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 18128-5


VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11062 SAMARA CHAVES DE OLIVEIRA 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0755699-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.518,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00494 SILVIA CRISTINA ALVES LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024394-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 614,740119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 27,5 446,300142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 452,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11061 SIRLEY REGINA DA SILVA 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 19904-4


VALOR LÍQUIDO..: 1.518,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11156 TANIA MARIA MAIA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0572893-2


VALOR LÍQUIDO..: 1.518,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0113SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10915 TEREZA CRISTINA DE BRITO PINHEIRO 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 18140-4


VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11051 VALDETRUDES GONCALVES GALDINO DE FRANCA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0572794-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0114RESUMO DO SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0010 29.414,00 0051 INSS 0041 11.925,910119 ANUENIO O 0010 6.592,47 0052 IRRF 0026 5.159,710141 DESLOCAMENTO O 0001 500,00 0105 DESC. APEOC 0001 29,410142 POS-GRADUACAO O 0010 8.824,20 0140 DESC. SINTSEM 0010 294,100145 CARGO COMISSIONADO O 0041 74.500,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 665,970210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 158,01 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 3.094,930221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0010 2.000,14 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0008 270,40


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0115SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000044 SEDE - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00679 ANA LUCIA DE FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0029 FORUM 0022349-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 514,870005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.150,98 0052 IRRF 22,5 301,170119 ANUENIO 35,00 895,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 76,73 0149 EMPRESTIMO BB 03-30 891,16


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00077 ANGELA MARIA EDUARDO BEZERRA LINS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 03/10/198300003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 11350-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0052 IRRF 27,5 857,100142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 1.920,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00243 LEIDE MARIA DE QUEIROZ MALVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/197500003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023400-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 559,740119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0052 IRRF 22,5 382,860142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10793 MONICA GADELHA DOS REIS MALVEIRA 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 11349-2


VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00470 RITA MARIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024313-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 584,560119 ANUENIO 21,00 728,31 0052 IRRF 27,5 431,280142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0105 DESC. APEOC 1,3% 38,230212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 526,75 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0116RESUMO DO SETOR: 000044 SEDE - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 11.381,94 0051 INSS 0005 2.429,510005 1/3 FÉRIAS O 0001 1.150,98 0052 IRRF 0004 1.972,410119 ANUENIO O 0004 3.682,49 0105 DESC. APEOC 0001 38,230142 POS-GRADUACAO O 0003 2.647,26 0140 DESC. SINTSEM 0004 113,800145 CARGO COMISSIONADO O 0002 3.520,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 891,160212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 526,750221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0004 694,42


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0117RESUMO DA SECRETARIA: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0384 839.414,01 0051 INSS 0421 156.802,950002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0013 557,60 0052 IRRF 0270 90.016,630005 1/3 FÉRIAS O 0001 1.150,98 0105 DESC. APEOC 0019 525,260078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 559,74 0115 EMPRESTIMO CEF IV 0003 1.398,430102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 472,360118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0209 117.041,16 0140 DESC. SINTSEM 0336 7.766,580119 ANUENIO O 0368 194.504,30 0149 EMPRESTIMO BB 0095 62.207,910138 DIF. VENCIMENTO O 0003 5.573,22 0153 EMPRESTIMO CEF 0079 45.276,610141 DESLOCAMENTO O 0017 6.550,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0004 1.020,540142 POS-GRADUACAO O 0192 164.571,33 0230 EMPRESTIMO BB II 0013 3.160,020145 CARGO COMISSIONADO O 0088 120.932,00 0231 EMPRESTIMO BB III 0003 631,140151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 526,70 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 299,400163 PENSAO O 0007 7.318,80 0243 EMPRESTIMO CEF II 0016 3.708,770173 ADICIONAL NOTURNO O 0019 4.912,89 0258 EMPRESTIMO CEF III 0006 3.317,710205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0008 600,41 0268 EMPRESTIMO CEF V 0001 179,340209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0004 1.278,30 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0086 3.802,500210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0020 4.466,95 0287 AFFINITY SEGURO 0002 175,900212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0007 4.921,710215 PG2 - MESTRADO O 0005 6.287,240221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0229 40.164,72

EEOOTOTAL DE SERVIDORES: 444 VANTAGEM: 1.529.332,06 DESCONTO: 380.762,05ORC.: 1.528.774,46 EXT.: 557,60 LÍQUIDO.: 1.148.570,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.496.585,62VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 329.248,84

SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0118SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10809 ALLAN CESAR LIMA DIOGENES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18255-9


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00654 ANA LUIZA MARTINS MOURAO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/01/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022357-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.041,00 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 1.008,20 0052 IRRF 27,5 1.199,760119 ANUENIO 7,00 352,87 0140 DESC. SINTSEM 1% 50,410137 MESTRADO 35% 1.764,35


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11053 AURIFRANCIA NUNES DE SOUSA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 20/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001286-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00655 DEOLINO JUNIOR IBIAPINA 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 6841-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.658,00 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 4.213,44 0052 IRRF 27,5 3.630,690102 SUBSIDIO 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 26,580106 INSALUBRIDADE 20% 531,600119 ANUENIO 7,00 242,710137 MESTRADO 35% 930,300209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 809,32


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11001 DIEGO LIMA MENDES 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18836-0


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11075 DUILIO IGOR DE CASTRO BEZERRA 0450 ASSESSOR DE FARMACIA COMISSIONADO 05/04/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24703-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0119SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11052 FRANCISCA MARISETE MAIA DE ALMEIDA GARCI 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001488-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11106 FRANCISCA SANDRA BESSA PINHEIRO 0439 AUDITOR EM SAUDE COMISSIONADO 03/09/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1244-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00645 JOAO BATISTA DE SOUSA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023157-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.606,76 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.865,90 0052 IRRF 27,5 1.149,850106 INSALUBRIDADE 20% 521,35 0140 DESC. SINTSEM 1% 26,060119 ANUENIO 7,00 209,190145 CARGO COMISSIONADO 2.400,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 381,75


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00662 JOSIMARY MENDES DE SOUSA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023335-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.544,00 0051 INSS 11 355,390106 INSALUBRIDADE 20% 508,80 0052 IRRF 15 76,520119 ANUENIO 7,00 178,08 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,44


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00503 LINDEMBERG JOSE MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 11/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023420-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.260,48 0051 INSS 11 331,140005 1/3 FÉRIAS 1/3 689,57 0052 IRRF 7,5 43,920106 INSALUBRIDADE 20% 252,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,600119 ANUENIO 7,00 88,230145 CARGO COMISSIONADO 720,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0120SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03621 LUCIA DE FATIMA LIMA BANDEIRA MAIA 0226 AUXILIAR DE GABINETE EFETIVO 01/02/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0023438-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.439,84 0051 INSS 11 495,190106 INSALUBRIDADE 20% 487,96 0052 IRRF 22,5 265,340119 ANUENIO 35,00 853,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,390145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0149 EMPRESTIMO BB 19-72 933,68


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10935 LUCIA DE FATIMA NOGUEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0012301-3


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10808 MARIA ANECILIA DE OLIVEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023548-2


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01105 MARIA CLEIDENIRA FREIRE CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0023590-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 101,390106 INSALUBRIDADE 20% 199,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 7,00 69,86


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00506 MARIA DE FATIMA ALMEIDA CHAVES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 2555-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 9 161,480106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 7,00 98,89


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00546 MARIA DO SOCORRO MOURA SILVA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023746-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 9 206,830005 1/3 FÉRIAS 1/3 503,910106 INSALUBRIDADE 20% 282,560119 ANUENIO 7,00 98,89


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0121SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11054 MARIA GERLANIA MAIA 0427 OUVIDOR (A) COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 19685-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02800 MARIA GLAUCIA MOURA GOMES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/10/198600003PADRAO 0001 PADRAO 0023832-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.362,00 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 2.269,91 0052 IRRF 27,5 1.745,810106 INSALUBRIDADE 20% 1.072,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 53,620119 ANUENIO 7,00 375,340135 ESPECIALIZACAO 20% 1.072,40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10954 MILENA DE HOLANDA MENDES 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18373-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00640 RAIMUNDA VALCIRA NOGUEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024229-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.730,44 0051 INSS 9 253,330005 1/3 FÉRIAS 1/3 617,19 0052 IRRF 7,5 49,310106 INSALUBRIDADE 20% 346,08 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,300119 ANUENIO 7,00 121,13 0153 EMPRESTIMO CEF 520,00


VALOR LÍQUIDO..: 1.920,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11057 SAMANTA DAISY DE OLIVEIRA HOLANDA 0081 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 4697-3



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0122RESUMO DO SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 27.466,20 0051 INSS 0022 6.676,690005 1/3 FÉRIAS O 0006 10.159,92 0052 IRRF 0015 8.759,630102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0010 260,500106 INSALUBRIDADE O 0011 5.493,20 0149 EMPRESTIMO BB 0001 933,680119 ANUENIO O 0011 2.689,13 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 520,000135 ESPECIALIZACAO O 0001 1.072,40 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 54,340137 MESTRADO O 0002 2.694,650145 CARGO COMISSIONADO O 0014 31.240,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 809,320210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 381,75


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0123SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00501 ANA GLAUCIA SOMBRA SARAIVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022339-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.566,70 0051 INSS 11 591,020005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.214,90 0052 IRRF 27,5 445,660106 INSALUBRIDADE 20% 513,34 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,660119 ANUENIO 7,00 179,660137 MESTRADO 35% 898,34


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01875 ANTONIO CARLOS PESSOA CHAVES 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/09/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022418-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 15.117,65 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 4.933,33 0052 IRRF 27,5 4.380,660106 INSALUBRIDADE 20% 3.023,53 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 7.422,940119 ANUENIO 7,00 1.058,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 151,170135 ESPECIALIZACAO 20% 3.023,53


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00535 CLECIA MARIA DE SANTIAGO MOURA 0322 FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022554-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00505 CRISTIANNE SOARES CHAVES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 4644-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.132,60 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 1.026,52 0052 IRRF 27,5 1.136,290119 ANUENIO 7,00 359,280137 MESTRADO 35% 1.796,41


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00537 DELVA MARIA ARAUJO COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0022611-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.111,29 0051 INSS 9 162,690005 1/3 FÉRIAS 1/3 396,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,110106 INSALUBRIDADE 20% 222,25 0153 EMPRESTIMO CEF 403,930119 ANUENIO 7,00 77,79


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0124SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01850 DILCE HELENA MAIA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022623-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 11 328,470005 1/3 FÉRIAS 1/3 679,33 0052 IRRF 7,5 56,520106 INSALUBRIDADE 20% 268,78 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430119 ANUENIO 7,00 94,070145 CARGO COMISSIONADO 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00539 EDMAR DA SILVA BRANDAO 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022649-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.121,00 0051 INSS 9 174,930106 INSALUBRIDADE 20% 224,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,210113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,000119 ANUENIO 7,00 78,47


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00540 FERNANDA HOLANDA DIOGENES BEZERRA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 10/02/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022749-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.087,00 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 2.153,49 0052 IRRF 27,5 1.602,620106 INSALUBRIDADE 20% 1.017,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 50,870119 ANUENIO 7,00 356,09 0149 EMPRESTIMO BB 10-25 638,900135 ESPECIALIZACAO 20% 1.017,40 0230 EMPRESTIMO BB II 05-37 1.056,74


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00541 FRANCISCA JUCILEUZA SOUSA GADELHA 0025 AUX. DE LABORATORIO DE AN EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 18219-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01130 KILVIA KELLY GOMES DE VASCONCELOS. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023384-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 862,270119 ANUENIO 7,00 330,430135 ESPECIALIZACAO 20% 944,11


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0125SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02675 MARIA CLEIDE DOS SANTOS SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/198600003PADRAO 0001 PADRAO 0023587-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.171,33 0051 INSS 9 163,130106 INSALUBRIDADE 20% 234,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,710113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 325,00 0149 EMPRESTIMO BB 05-96 267,500119 ANUENIO 7,00 81,99 0230 EMPRESTIMO BB II 01-96 88,20


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00549 MARIA IVONETE RIBEIRO BATISTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023873-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.121,29 0051 INSS 9 164,150005 1/3 FÉRIAS 1/3 399,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,210106 INSALUBRIDADE 20% 224,25 0149 EMPRESTIMO BB 04-96 421,500119 ANUENIO 7,00 78,49


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00552 MARIA MOURA GRANJA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024008-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 9 260,480106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0052 IRRF 7,5 54,730111 SOBRE-AVISO 1.100,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 7,00 98,89


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00554 MARIA RITA CARNEIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0024033-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 9 161,480106 INSALUBRIDADE 20% 282,560119 ANUENIO 7,00 98,89


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00558 MARIA VANEIDE SANTOS DA COSTA MOURA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024066-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0126SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01125 MICHAYLLON FRANKLIN BEZERRA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 2404-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 7.559,00 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 3.199,97 0052 IRRF 27,5 4.417,570106 INSALUBRIDADE 20% 1.511,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 75,590119 ANUENIO 7,00 529,130135 ESPECIALIZACAO 20% 1.511,800138 DIF. VENCIMENTO 5.555,85


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00864 RAIMUNDA ILMA DE CASTRO MENESES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 04/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0024215-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00560 SEBASTIANA LUCIA MOURA REGIS 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024380-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0127RESUMO DO SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0018 59.201,54 0051 INSS 0018 6.446,220005 1/3 FÉRIAS O 0008 15.130,79 0052 IRRF 0009 14.454,670106 INSALUBRIDADE O 0018 11.840,24 0054 ABATE TETO MÁXIMO O 0001 7.422,940111 SOBRE-AVISO O 0001 1.100,00 0140 DESC. SINTSEM 0015 479,290113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0002 845,00 0149 EMPRESTIMO BB 0003 1.327,900119 ANUENIO O 0018 4.144,03 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 403,930135 ESPECIALIZACAO O 0005 7.514,24 0230 EMPRESTIMO BB II 0002 1.144,940137 MESTRADO O 0002 2.694,750138 DIF. VENCIMENTO O 0001 5.555,850145 CARGO COMISSIONADO O 0001 600,00


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0128SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06565 ABIGAIL LUCIA NOGUEIRA MAIA FERNANDES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0022254-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 166,420106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,92 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06567 ADELINA SILVA DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022259-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06479 ADRIANA LIMA DE SOUSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022267-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 166,420106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,92 0149 EMPRESTIMO BB 17-36 353,120129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0230 EMPRESTIMO BB II 15-43 184,59

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.474,12 DESCONTOS..: 728,69

VALOR LÍQUIDO..: 1.745,43------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00563 AFRANIA REGINA REGIS DE MOISES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022275-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 937,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 937,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06569 ALYNE VIEIRA DE SOUSA PINTO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022312-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 166,420106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,92 0153 EMPRESTIMO CEF 488,410129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0129SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06451 ANA CRISTINA SILVA BRITO REGIS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022335-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06480 ANA LUIZA DE OLIVEIRA PERGENTINO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022356-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 231,900005 1/3 FÉRIAS 1/3 727,64 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0153 EMPRESTIMO CEF 613,070119 ANUENIO 7,00 101,92 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06452 ANA MARIA GRANGEIRO VIEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0022365-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 166,420106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,92 0149 EMPRESTIMO BB 24-72 273,850129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0153 EMPRESTIMO CEF 397,07


VALOR LÍQUIDO..: 1.612,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10327 ANITA LENUAR DE ANDRADE MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 15/04/201600003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 15823-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 159,860106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 2,00 29,12 0149 EMPRESTIMO BB 04-96 720,330129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06453 ANTONIA HOLANDA BESERRA NEO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0022403-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 231,900005 1/3 FÉRIAS 1/3 727,64 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0149 EMPRESTIMO BB 12-96 518,050119 ANUENIO 7,00 101,92 0153 EMPRESTIMO CEF 219,490129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0130SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00566 ANTONIA VERANEIDE CHAVES PORTELA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022413-8


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06454 ARLENE MAIA DE ARAUJO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 7590-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06568 CAROLINE APARECIDA REGIS NOGUEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0022517-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00568 CLAUBIA RODRIGUES LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022543-6


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06457 CLEUDENIA MARIA NUNES GUIMARAES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022563-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06456 DARLENE MARIA LIMA MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022599-1




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0131SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00570 DEUZIRAM MAIA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0022615-7

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 937,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 9,37


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00572 DIANA QUEIROZ DE FREITAS SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 02/05/200100003PADRAO 0001 PADRAO 0022618-1


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00574 EDINEUZA ESTEVAM DA SILVA MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022646-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06570 ELAYNE CRISTINA DE LIMA MOREIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022669-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00575 ELCI BRAUNA DA SILVA ARAUJO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022671-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00576 ELIAS BANDEIRA GUIMARAES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022678-5


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0132SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06458 ELIENE ALVES DE QUEIROZ MACIEL 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0022683-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 231,900005 1/3 FÉRIAS 1/3 727,64 0052 IRRF 7,5 33,060106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,92 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06572 EXPEDITO SOARES PEREIRA JUNIOR 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0022729-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 231,900005 1/3 FÉRIAS 1/3 727,64 0052 IRRF 7,5 33,060106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,92 0149 EMPRESTIMO BB 04-72 293,010129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06574 FATIMA JOSIANE DE OLIVEIRA GUIMARAES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022740-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11112 FLAVIANA ESTELA COSTA LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 05/11/201800003PADRAO 0001 PADRAO 26180-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 158,550106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000119 ANUENIO 1,00 14,560129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00579 FRANCISCA DE SOUSA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0022792-7



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0133SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09394 FRANCISCA ELIETE SANTOS DE MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/12/201400003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 10366-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 228,410005 1/3 FÉRIAS 1/3 717,93 0052 IRRF 7,5 30,410106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0115 EMPRESTIMO CEF IV 65,940119 ANUENIO 5,00 72,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0153 EMPRESTIMO CEF 50,50

0243 EMPRESTIMO CEF II 556,010258 EMPRESTIMO CEF III 56,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06459 FRANCISCA MEYRE CAVALCANTE 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0064 UNIDADE DE SAÚDE DA CIDAD 0022835-4



VALOR LÍQUIDO..: 1.555,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00581 GEIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 26/04/200100003PADRAO 0001 PADRAO 0022995-4


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00583 GILDETE VIEIRA DE ALMEIDA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023018-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00584 HELIO SILVA FREIRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0571039-1


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0134SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06582 ISABELA GEISA NOGUEIRA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023080-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10581 ISMALEN GISSELY DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 07/06/201600003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 16395-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06461 JANAINA GUIMARAES COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023114-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06462 JANE LUCIA ESTACIO CHAVES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0023117-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06463 JARDENIA DARQUE DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0064 UNIDADE DE SAÚDE DA CIDAD 0023127-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 166,420106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,92 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0135SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06583 JESSICA DE FREITAS MELO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023142-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06586 JOANA DARC DE FREITAS NUNES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023147-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06491 JOELMA CRISTINA MOURA FEITOSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 17/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0023187-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 231,900005 1/3 FÉRIAS 1/3 727,64 0052 IRRF 7,5 4,620106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,92 0153 EMPRESTIMO CEF 741,070129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00586 JOSE EVARISTO DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023244-0


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00587 JOSE MAILSON PEREIRA RODRIGUES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023277-7


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00590 JULIA FRANCILENE DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/06/200300003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0571013-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0136SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06592 KEILA MARIA DA SILVA SOUZA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023374-9

0001 VENCIMENTO BASE 28 1.358,84 0051 INSS 9 175,770006 SALÁRIO MATERNIDADE -27 165,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560106 INSALUBRIDADE 20% 271,60 0153 EMPRESTIMO CEF 338,040119 ANUENIO 7,00 94,92 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 583,24


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06464 KEILA PATRICIA COSTA DE JESUS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023376-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06482 KELVIA MARIA GUIMARAES MAIA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023381-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 166,420106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,92 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06465 LEILA TATIANA LIMA DE FREITAS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023403-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00592 LIANE ROCHA FREIRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/06/200200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023411-7


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0137SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06601 LUANA MARA GOMES REGES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023430-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 231,900005 1/3 FÉRIAS 1/3 727,64 0052 IRRF 7,5 18,840106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,92 0149 EMPRESTIMO BB 17-24 235,250129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0230 EMPRESTIMO BB II 10-38 400,16


VALOR LÍQUIDO..: 2.291,05------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00594 LUCINEIVA GOMES COSTA VIEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 02/01/200300003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023453-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06603 MABELLY INGRYD COSTA LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023485-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06607 MARCELA DE ALMEIDA FELIPE 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0064 UNIDADE DE SAÚDE DA CIDAD 0023499-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06610 MARCIA REJANE SOUSA OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023507-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0138SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00553 MARDONIO MAIA REGIS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023525-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00555 MARIA ALICE SOUSA OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0023537-7


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06559 MARIA ANA LUCIA FERNANDES MARTINS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0023547-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00557 MARIA AURENICE MATOS DUARTE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023564-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06466 MARIA AURINEIDE SILVA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023568-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00562 MARIA BATISTA DE FREITAS BARROS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023570-9


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0139SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00564 MARIA BERNADETE FERNANDES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023573-3


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00565 MARIA CLAUDIA LIMA PINHEIRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0571035-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06553 MARIA DA CONCEICAO ALVES FERNANDES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 757400-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00567 MARIA DA CONCEICAO ANDRADE LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023600-4


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08336 MARIA DA PAZ GUERREIRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/04/201300003PADRAO 0064 UNIDADE DE SAÚDE DA CIDAD 4870-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 165,110106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 6,00 87,36 0153 EMPRESTIMO CEF 255,210129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 325,28

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00569 MARIA DE FATIMA ANDRADE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 29/06/200000003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023644-6


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0140SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00571 MARIA DE FATIMA FREITAS REBOUCAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 2764-2


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00573 MARIA DE FATIMA MAIA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0023671-3


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00582 MARIA DO SOCORRO ALVES N. MARTINS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023725-6


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00591 MARIA ERONEIDE SILVA N. OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023787-6


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06467 MARIA IDELZUITE NUNES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0023848-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00593 MARIA IRANILDE MUNIZ F. DE CASTRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 570929-6


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00595 MARIA JACILDA MAIA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023877-5


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0141SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00596 MARIA JOECI MENDES GONSALVES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0064 UNIDADE DE SAÚDE DA CIDAD 0023884-8


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00597 MARIA JORDENIA DA SILVA MENDES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023886-4


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08507 MARIA JOSELIA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 03/06/201300003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023905-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00599 MARIA JUCILEIDE GOMES DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023915-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00600 MARIA JUCILENE GUIMARAES CHAVES COSTA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0023918-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06468 MARIA LAURICI PAIVA DE LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0023925-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0142SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00601 MARIA LUCIA DOS SANTOS MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023948-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00602 MARIA LUCICREIDE CHAVES MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 19/06/200000003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0023955-0


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00603 MARIA LUCILENE DE ARAUJO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0023961-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00604 MARIA LUZINEIDE DOS SANTOS LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023980-1


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00605 MARIA MAIA SALDANHA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023988-7


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00606 MARIA NAIR DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0024009-5


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00607 MARIA NAZAILDE CARNEIRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0024010-9


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0143SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09027 MARIA OZANILDA CARNEIRO DE OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 06/03/201400003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0572006-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 163,800106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 5,00 72,80 0153 EMPRESTIMO CEF 153,550129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 266,32


VALOR LÍQUIDO..: 1.836,77------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00608 MARIA RAIMUNDA DE SENA MACENA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024026-5


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06566 MARIA RIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024036-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00609 MARIA VALFRIDA CASTRO DE OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024060-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09327 MARIA VANDA COSTA MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/09/201400003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 573615-3



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0144SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06562 MARIA VENERANDA GUERREIRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0024071-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00610 MARIA ZEUMA DE MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024081-8


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00611 MARIA ZIVANIR DOS SANTOS OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0024084-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06483 MARIANA MAIA DE OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024086-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06470 NADIA LOPES DE ARAUJO LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024133-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0145SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06471 NADIA MONIQUE MOURA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 1373-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00614 NILDA MARIA CHAGAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0024147-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00615 NOEME JERONIMO DE LIMA SANTIAGO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 03/02/200300003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0024152-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00616 OSMARINA CUNHA FERREIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024159-8


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00617 PRONUNCIANA LINO BEZERRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024194-6


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00619 RAIMUNDA DE LIMA FREITAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024206-3


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00620 RAIMUNDA NONATA DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024222-5


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0146SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06472 RAQUEL FILGUEIRA CRUZ 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0024276-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 231,900005 1/3 FÉRIAS 1/3 727,64 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0149 EMPRESTIMO BB 05-51 497,830119 ANUENIO 7,00 101,92 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06473 RIVIA NOGUEIRA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024318-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06474 ROSANA DA SILVA OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0024343-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00624 SEBASTIANA PALHARES DA SILVA MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0570892-3


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06475 VALCILENE LEITAO COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0064 UNIDADE DE SAÚDE DA CIDAD 0024438-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0147SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06476 VANDEJANY THAIS MARTINS DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0024457-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06477 VANESKA MARA MACIEL DE LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0024461-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06563 VANIA LUCIA MAIA DE FREITAS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0024465-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00627 VERA LUCIA DE FREITAS MARTINS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0024472-4


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00628 VERA LUCIA VIDAL DE FREITAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024477-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00629 VIRGINIA MARIA XAVIER MOREIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0024489-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0148SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06564 ZELIA MARIA NOGUEIRA MENDES DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024508-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0149RESUMO DO SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0058 84.350,84 0051 INSS 0058 10.481,920005 1/3 FÉRIAS O 0013 9.449,61 0052 IRRF 0010 228,410006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 165,52 0115 EMPRESTIMO CEF IV 0001 65,940106 INSALUBRIDADE O 0058 16.870,00 0140 DESC. SINTSEM 0057 829,920119 ANUENIO O 0058 5.569,48 0149 EMPRESTIMO BB 0013 5.454,330129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0058 36.208,24 0153 EMPRESTIMO CEF 0013 5.659,670278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) O 0056 52.500,00 0230 EMPRESTIMO BB II OO 0002 584,75

0243 EMPRESTIMO CEF II E 0003 1.147,610258 EMPRESTIMO CEF III 0001 56,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0114 1.140,000272 DESC. SINTSEM 0020 187,400280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0004 135,20


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0150SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01038 AFONSO CESAR GURGEL COELHO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022273-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 11 341,980106 INSALUBRIDADE 20% 412,80 0052 IRRF 7,5 50,500108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 187,63 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,640111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 7,00 144,48


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00763 FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022864-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 11 389,270106 INSALUBRIDADE 20% 412,80 0052 IRRF 15 117,630108 ADICIONAL NOTURNO 48 Hora(s) 112,58 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,640111 SOBRE-AVISO 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 01-96 626,250113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 130,00 0153 EMPRESTIMO CEF 157,400117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,700119 ANUENIO 7,00 144,48


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00764 FRANCISCO EDNISIO DE OLIVEIRA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 19/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022899-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.077,00 0051 INSS 11 368,610106 INSALUBRIDADE 20% 415,40 0052 IRRF 15 92,570108 ADICIONAL NOTURNO 48 Hora(s) 113,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,770111 SOBRE-AVISO 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 07-48 604,980119 ANUENIO 7,00 145,39


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00633 FRANCISCO GILBERTO DA COSTA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022915-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 11 409,410106 INSALUBRIDADE 20% 412,80 0052 IRRF 15 142,080108 ADICIONAL NOTURNO 56 Hora(s) 131,34 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,640111 SOBRE-AVISO 600,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 390,000119 ANUENIO 6,00 123,84


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0151SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00634 FRANCISCO JEOVA DE LIMA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022925-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 11 373,870106 INSALUBRIDADE 20% 412,80 0052 IRRF 15 70,510108 ADICIONAL NOTURNO 48 Hora(s) 112,58 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,640111 SOBRE-AVISO 600,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 65,000119 ANUENIO 7,00 144,48


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00635 FRANCISCO JOSAFA DE FREITAS MENDES 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022926-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 11 341,980106 INSALUBRIDADE 20% 412,80 0052 IRRF 7,5 64,710108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 187,63 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,640111 SOBRE-AVISO 300,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,500119 ANUENIO 7,00 144,48


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00637 JUCIER JERONIMO DE MOURA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023342-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 9 235,910106 INSALUBRIDADE 20% 412,80 0052 IRRF 7,5 36,100119 ANUENIO 7,00 144,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,64


VALOR LÍQUIDO..: 1.662,93------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00639 LUIS CLAUDIO HOLANDA GARCIA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 830-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.703,00 0051 INSS 11 477,780106 INSALUBRIDADE 20% 540,60 0052 IRRF 22,5 233,660108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 245,72 0149 EMPRESTIMO BB 01-94 810,870111 SOBRE-AVISO 300,00 0153 EMPRESTIMO CEF 281,420113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 65,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 300,000119 ANUENIO 7,00 189,21


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0152SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00821 LUIZ GONZAGA DE SOUZA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023467-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 9 234,050106 INSALUBRIDADE 20% 412,80 0052 IRRF 7,5 34,690119 ANUENIO 6,00 123,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,64


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00826 VICENTE MAIA FREIRE 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024484-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.077,00 0051 INSS 11 450,100005 1/3 FÉRIAS 1/3 740,79 0052 IRRF 15 163,020106 INSALUBRIDADE 20% 415,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,770108 ADICIONAL NOTURNO 48 Hora(s) 113,290111 SOBRE-AVISO 600,000119 ANUENIO 7,00 145,39


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00641 WENDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024495-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 11 374,970106 INSALUBRIDADE 20% 412,80 0052 IRRF 7,5 56,300108 ADICIONAL NOTURNO 48 Hora(s) 112,58 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,640111 SOBRE-AVISO 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 10-17 579,880117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,000119 ANUENIO 7,00 144,48


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0153RESUMO DO SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 23.369,00 0051 INSS 0011 3.997,930005 1/3 FÉRIAS O 0001 740,79 0052 IRRF 0011 1.061,770106 INSALUBRIDADE O 0011 4.673,80 0140 DESC. SINTSEM 0010 206,660108 ADICIONAL NOTURNO O 0009 1.316,64 0149 EMPRESTIMO BB 0005 3.287,680111 SOBRE-AVISO O 0009 4.500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 438,820113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0004 650,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0002 135,200117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0003 450,000119 ANUENIO O 0011 1.594,55


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0154SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06558 ANA SELMA HOLANDA LIMA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 20123-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 185,880106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 4,00 58,240218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 260,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06557 ANTONIO EVERALDO LOPES FERREIRA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022424-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 230,420106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0052 IRRF 7,5 31,940119 ANUENIO 7,00 101,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 291,20


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02867 ANTONIO GOMES DA COSTA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022433-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 11 361,850005 1/3 FÉRIAS 1/3 519,30 0052 IRRF 7,5 62,560106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,92 0149 EMPRESTIMO BB 08-09 381,540237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 630,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 291,20


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02868 ARISTILDO SILVA ARAUJO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022469-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 238,520106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0052 IRRF 7,5 38,080119 ANUENIO 7,00 101,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 240,00 0149 EMPRESTIMO BB 08-96 331,730237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 270,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 291,20


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0155SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02869 CARLOS CLENILSON NUNES VIDAL 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022508-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02870 DANIEL GERSON DE SOUSA HOLANDA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022589-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 208,720106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0052 IRRF 7,5 15,480119 ANUENIO 7,00 101,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 320,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 150,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02871 EDMILSON FERREIRA LIMA JUNIOR 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022651-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 249,320106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0052 IRRF 7,5 17,830119 ANUENIO 7,00 101,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 630,00 0149 EMPRESTIMO BB 20-24 288,880283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 291,20


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02872 FRANCISCO ASSIS MAIA DE CASTRO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022857-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 238,520106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0052 IRRF 7,5 23,860119 ANUENIO 7,00 101,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 240,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 270,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 291,20


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0156SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02873 FRANCISCO EVERARDO BEZERRA SILVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022905-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02874 FRANCISCO FABIO MARTINS DE BRITO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022906-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06556 FRANCISCO FREIRE MENDES JUNIOR 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022910-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02875 FRANCISCO VALDERI GUIMARAES SARAIVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022974-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03951 JAILSON MARCOS GUIMARAES SARAIVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023105-3



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0157SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02876 JERUSA MARA SALDANHA LIMA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023136-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02877 JOAO LUIS CRISOSTOMO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023174-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02878 JOSE LEIRTON MANO MACIEL 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023271-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 11 338,750005 1/3 FÉRIAS 1/3 519,30 0052 IRRF 7,5 62,760106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,92 0153 EMPRESTIMO CEF 354,300218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 291,20


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02879 JOSE MARIA MAIA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023283-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02880 JOSE REGINALDO NOGUEIRA DE SOUSA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023300-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 204,220106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,92 0153 EMPRESTIMO CEF 204,380218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0158SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06551 LIVIA MARIA NOGUEIRA FERNANDES PEIXOTO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200000 0001 PADRAO 0023425-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 204,220106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,920218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02881 LOURIVAL LEONARDO COSTA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023428-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 11 348,650005 1/3 FÉRIAS 1/3 519,30 0052 IRRF 7,5 26,110106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,92 0149 EMPRESTIMO BB 22-36 223,240218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 240,00 0230 EMPRESTIMO BB II 20-36 87,660237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 270,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 291,20


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02882 LUCIO FLAVIO NOGUEIRA MENDES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023456-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 230,420106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,92 0153 EMPRESTIMO CEF 402,780218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 420,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 291,20


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02887 LUIZ CARLOS MAIA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023460-5



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0159SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09155 LUZIA LEIDIANE MAIA DE FREITAS 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400000 0001 PADRAO 8202-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 244,000106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 5,00 72,800237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 600,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 291,20


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02883 MARIA VENILCIA DOS SANTOS SANTIAGO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024072-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06555 MARLIO FABIO CASTRO NUNES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024101-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02884 NUBIA LAFAIETE CASTRO NOGUEIRA 0006 AGENTE ADMINISTRATIVO-REA EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024155-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02885 OTAVIO JOSE FIALES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024163-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 11 336,550005 1/3 FÉRIAS 1/3 519,30 0052 IRRF 7,5 47,210106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560119 ANUENIO 7,00 101,920218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 291,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0160SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09157 RAFAEL ELSON FREITAS GADELHA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400003PADRAO 0001 PADRAO 8261-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02886 RAIMUNDO LEVI GOMES DOS SANTOS 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024253-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.456,00 0051 INSS 9 262,720106 INSALUBRIDADE 20% 291,20 0052 IRRF 7,5 13,770119 ANUENIO 7,00 101,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,560145 CARGO COMISSIONADO 600,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 320,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 150,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0161RESUMO DO SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0029 42.224,00 0051 INSS 0029 6.967,120005 1/3 FÉRIAS O 0004 2.077,20 0052 IRRF 0021 714,980106 INSALUBRIDADE O 0029 8.444,80 0140 DESC. SINTSEM 0029 422,240119 ANUENIO O 0029 2.853,76 0149 EMPRESTIMO BB 0006 1.849,960145 CARGO COMISSIONADO O 0001 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0003 961,460218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0021 7.380,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 87,660237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0012 4.920,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - END O 0021 6.115,20


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0162SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00653 ADRIANA DIRLEY COSTA LIMA FREIRE 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022266-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.087,00 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.814,36 0052 IRRF 27,5 1.125,300106 INSALUBRIDADE 20% 1.017,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 50,870119 ANUENIO 7,00 356,09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00531 ADRIANA SALGADO DE LIMA MOURA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022270-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00504 ANA MARIA DE OLIVEIRA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022363-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 9 161,480106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 7,00 98,89 0149 EMPRESTIMO BB 06-36 141,02


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00532 ANTONIO RODRIGUES GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022458-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.121,29 0051 INSS 11 357,250005 1/3 FÉRIAS 1/3 399,92 0052 IRRF 15 78,770106 INSALUBRIDADE 20% 224,250119 ANUENIO 7,00 78,490138 DIF. VENCIMENTO 1.423,83


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01129 AURYLEDA GOMES BESSA GIRAO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0064 UNIDADE DE SAÚDE DA CIDAD 0022480-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.998,36 0052 IRRF 27,5 1.359,690106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200119 ANUENIO 7,00 330,43 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900135 ESPECIALIZACAO 20% 944,11


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0163SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01131 BETANIA MOREIRA CHAVES LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0022492-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.998,36 0052 IRRF 27,5 1.359,690106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200119 ANUENIO 7,00 330,430135 ESPECIALIZACAO 20% 944,11


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01184 BRENDA DE SOUZA CAPISTRANO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/10/200600003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 757398-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 810,140119 ANUENIO 7,00 330,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200135 ESPECIALIZACAO 20% 944,110141 DESLOCAMENTO 300,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00656 CLARA MONTEIRO DA SILVA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022540-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 9 206,830005 1/3 FÉRIAS 1/3 503,91 0052 IRRF 7,5 14,050106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 7,00 98,89


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01099 CLEUDIANO OLIVEIRA MAGALHAES 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022564-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01135 DANIELE DE MOURA REMIGIO GRANJA. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/07/200600003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022594-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 862,270119 ANUENIO 7,00 330,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200135 ESPECIALIZACAO 20% 944,11


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0164SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01109 ELIANA SANTOS LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 1021-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 129,870002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980005 1/3 FÉRIAS 1/3 355,95 0153 EMPRESTIMO CEF 348,060106 INSALUBRIDADE 20% 199,600119 ANUENIO 7,00 69,86


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01112 ELIANGELA SANTOS DOS REIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022677-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 129,870002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980005 1/3 FÉRIAS 1/3 355,95 0149 EMPRESTIMO BB 01-48 277,770106 INSALUBRIDADE 20% 199,600119 ANUENIO 7,00 69,86


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01110 ELISA ALVES BARBOSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022690-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 101,390106 INSALUBRIDADE 20% 199,60 0149 EMPRESTIMO BB 03-96 171,700119 ANUENIO 7,00 69,86


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01792 EMANUELLE SARAH HOLANDA CRISOSTOMO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0022704-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.683,66 0052 IRRF 27,5 1.065,650106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200119 ANUENIO 7,00 330,43


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01128 FLAVIA SORAYA MAIA BANDEIRA LIMA GASPAR 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 10/07/200600003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022760-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 810,140119 ANUENIO 7,00 330,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200135 ESPECIALIZACAO 20% 944,11 0149 EMPRESTIMO BB 12-48 1.591,91


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0165SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00647 FLAVIANE CUNHA VASCONCELOS 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022763-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.087,00 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 1.017,40 0052 IRRF 27,5 1.010,410119 ANUENIO 7,00 356,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 50,870135 ESPECIALIZACAO 20% 1.017,40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00658 FRANCISCA EDILEUZA MOURA RODRIGUES HOLAN 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022795-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00514 FRANCISCA IVONETE GRANJA PINHEIRO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/07/199800003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0022814-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01807 FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA ABREU 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/05/200700003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 18237-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.935,42 0052 IRRF 27,5 1.290,450106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0149 EMPRESTIMO BB 10-96 1.652,980119 ANUENIO 3,00 141,61 0230 EMPRESTIMO BB II 08-96 206,650135 ESPECIALIZACAO 20% 944,11 0231 EMPRESTIMO BB III 03-96 159,310141 DESLOCAMENTO 300,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00659 GERLIANNE MARIA COSTA FREITAS 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 757388-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.087,00 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 1.017,40 0052 IRRF 27,5 626,350119 ANUENIO 7,00 356,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 50,87

0149 EMPRESTIMO BB 08-15 668,93VANTAGENS..: 6.460,49 DESCONTOS..: 1.988,49

VALOR LÍQUIDO..: 4.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0166SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00660 IZOLDA MARIA MAIA NUNES VIEIRA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023094-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00519 JACINTA MARIA AMORIM ROBERTO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023096-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02676 JACIRA MARIA DOS SANTOS FREITAS 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/03/198500003PADRAO 0001 PADRAO 0023099-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.282,00 0051 INSS 8 130,250106 INSALUBRIDADE 20% 256,40 0149 EMPRESTIMO BB 11-48 257,800119 ANUENIO 7,00 89,74


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00661 JOSELIA MARIA LOPES DE ANDRADE 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023330-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01813 JOSIMARY MENDES DE SOUSA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/05/200700003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023335-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11 286,950106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 1.674,250119 ANUENIO 7,00 330,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200135 ESPECIALIZACAO 20% 944,110141 DESLOCAMENTO 300,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0167SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00550 LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA CHAVES 0334 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023454-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00665 MARCIA MARISA MOREIRA DA SILVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/05/200000003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023504-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.360,80 0051 INSS 11 484,750005 1/3 FÉRIAS 1/3 983,66 0052 IRRF 15 205,070106 INSALUBRIDADE 20% 472,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,600119 ANUENIO 5,00 118,040135 ESPECIALIZACAO 20% 472,16


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00542 MARIA BANDEIRA SALES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023569-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 9 161,480106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0149 EMPRESTIMO BB 23-56 489,740119 ANUENIO 7,00 98,89


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00544 MARIA CREUZA PEREIRA DE ARAUJO NOGUEIRA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023597-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 9 206,830005 1/3 FÉRIAS 1/3 503,910106 INSALUBRIDADE 20% 282,560119 ANUENIO 7,00 98,89


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01796 MARIA DALVANI LIMA MAIA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023620-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 15.118,00 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 4.933,33 0052 IRRF 27,5 4.380,660106 INSALUBRIDADE 20% 3.023,60 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 7.423,460119 ANUENIO 7,00 1.058,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 151,180135 ESPECIALIZACAO 20% 3.023,60


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0168SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01168 MARIA DE FATIMA FREITAS BESSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/198800003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 2369-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00513 MARIA ECIMAR DOS SANTOS DE MOURA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 0023755-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 9 232,260005 1/3 FÉRIAS 1/3 503,91 0052 IRRF 7,5 19,110106 INSALUBRIDADE 40% 565,13 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 7,00 98,89 0149 EMPRESTIMO BB 04-90 603,210141 DESLOCAMENTO 50,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00666 MARIA EDNA DE OLIVEIRA SILVA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023760-4


0153 EMPRESTIMO CEF 26,970230 EMPRESTIMO BB II 04-96 353,490243 EMPRESTIMO CEF II 130,92


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00668 MARIA EVIRLENE DA SILVA COSTA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023810-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00669 MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023892-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0169SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00551 MARIA LUCIVANIA FEITOSA PINHEIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023968-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 9 206,830005 1/3 FÉRIAS 1/3 503,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120106 INSALUBRIDADE 20% 282,560119 ANUENIO 7,00 98,89


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00520 MARIA NOELIA DA SILVA LIMA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024019-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00792 MARIA VANDI BARRETO DE MESQUITA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024065-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00671 MARLENE FREITAS GADELHA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024097-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01133 MARTHA CAMPOS DE MOURA FÉ 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024108-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 1.004,860119 ANUENIO 7,00 330,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200137 MESTRADO 35% 1.652,19


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0170SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00650 PATRICIA OLIVEIRA DE ARAUJO 0036 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 27247-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.544,00 0051 INSS 11 335,800106 INSALUBRIDADE 20% 508,80 0052 IRRF 7,5 46,75


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00672 RAIMUNDA SOUZA GUIMARAES JERONIMO 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0024228-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00789 RAIMUNDA VILANEIDE GUIMARAES DE OLI 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 28/03/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0024231-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10789 RENATA BARROS GADELHA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17958-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00527 ROGIANE CASTRO MOURA 0331 TECNICO EM HIGIENE DENTAL EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0024332-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0171SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01793 TEREZA CRISTINA HOLANDA PAIVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024422-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 862,270119 ANUENIO 7,00 330,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200135 ESPECIALIZACAO 20% 944,110141 DESLOCAMENTO 300,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01132 TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA ANDRADE. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0024424-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.998,36 0052 IRRF 27,5 1.411,820106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200119 ANUENIO 7,00 330,43 0153 EMPRESTIMO CEF 1.000,000135 ESPECIALIZACAO 20% 944,110141 DESLOCAMENTO 300,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01194 VALNICE MARIA MENDES DE CASTRO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0031 SINTSEM - SINDICATO DOS S 0024453-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 810,140119 ANUENIO 7,00 330,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200135 ESPECIALIZACAO 20% 944,11 0153 EMPRESTIMO CEF 497,670141 DESLOCAMENTO 300,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 281,94

0258 EMPRESTIMO CEF III 817,02VANTAGENS..: 7.239,21 DESCONTOS..: 3.096,31

VALOR LÍQUIDO..: 4.142,90------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00561 VANILDA NEO DA SILVA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0024468-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 9 161,480106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 7,00 98,89 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00924 WENIA MARIA OLIVEIRA BELMINO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024498-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.362,00 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 1.072,40 0052 IRRF 27,5 1.069,440119 ANUENIO 7,00 375,34 0140 DESC. SINTSEM 1% 53,620135 ESPECIALIZACAO 20% 1.072,40 0149 EMPRESTIMO BB 04-96 1.769,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0172SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00530 WISSEANA OLIVEIRA 0332 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0024504-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 9 232,260005 1/3 FÉRIAS 1/3 503,91 0052 IRRF 7,5 19,110106 INSALUBRIDADE 40% 565,13 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 7,00 98,89 0149 EMPRESTIMO BB 26-72 172,69


VALOR LÍQUIDO..: 1.720,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02677 ZILA FREITAS DE ANDRADE MOURA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0024511-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 9 206,830005 1/3 FÉRIAS 1/3 503,91 0052 IRRF 7,5 14,050106 INSALUBRIDADE 20% 282,560119 ANUENIO 7,00 98,89


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0173RESUMO DO SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0051 142.601,96 0051 INSS 0052 17.538,670002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 65,60 0052 IRRF 0028 23.633,560005 1/3 FÉRIAS O 0020 24.642,10 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0001 7.423,460106 INSALUBRIDADE O 0051 29.085,33 0140 DESC. SINTSEM O 0038 1.218,090119 ANUENIO O 0050 9.567,75 0149 EMPRESTIMO BB 0015 9.070,660135 ESPECIALIZACAO O 0015 16.044,06 0153 EMPRESTIMO CEF 0005 2.295,030137 MESTRADO O 0001 1.652,19 0230 EMPRESTIMO BB II 0002 560,140138 DIF. VENCIMENTO O 0001 1.423,83 0231 EMPRESTIMO BB III 0001 159,310141 DESLOCAMENTO O 0007 1.850,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0002 412,860145 CARGO COMISSIONADO O 0001 3.200,00 0258 EMPRESTIMO CEF III 0001 817,02

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO EO 0002 50,70


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0174SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000058 7 - SMS - SEDE - TEMPORARIOS - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11086 ERICO MARTINS BESSA 0098 MEDICO AUDITOR TEMPORÁRIO 02/05/201800003PADRAO 0001 PADRAO 16927-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.500,00 0051 INSS 11 385,000052 IRRF 15 112,45


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11158 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO TEMPORÁRIO 18/03/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27241-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 79,84VANTAGENS..: 998,00 DESCONTOS..: 79,84

VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11117 JOSE EDSON PAULO MATIAS 0009 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 573531-9


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10958 LAILZA MARIA DE SOUZA LEITE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7360-1


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11024 PRISCILA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO 0009 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/08/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19231-7


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11176 RAISSA RAQUEL RABELO NOBRE 0387 TECNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 1005844-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.300,00 0051 INSS 8 104,00VANTAGENS..: 1.300,00 DESCONTOS..: 104,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.196,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0175RESUMO DO SETOR: 000058 7 - SMS - SEDE - TEMPORARIOS - FMS 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 8.792,00 0051 INSS 0006 808,36

0052 IRRF 0001 112,45

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 8.792,00 DESCONTO: 920,81ORC.: 8.792,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 7.871,19------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 8.792,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.934,24

SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0176SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10940 ADRIANA BRAUNA LOPES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022265-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 79,840002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11111 ANA CRISTINA FEITOSA 0194 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/10/201800003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 12161-4


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10941 ANA ELIZABETE DE ASSIS NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022338-7


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10939 ANA LAEUZA RODRIGUES HOLANDA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0022343-3


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10951 ANTONIA ERINEIDE MATIAS DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0574074-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11009 ANTONIO VARELO GOMES NETO 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18902-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 99,800173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11123 AURILEIDE ALVES PINHEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 26698-1


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0177SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10950 CLARISSE ALVES NEO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 13461-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10952 CREUZA MARIA DE SOUZA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 1001539-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11181 DAGMAR ROLDOS CUZA 0070 MEDICO TEMPORÁRIO 02/05/201900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 4254-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 11.000,00 0051 INSS 11 642,340052 IRRF 27,5 1.978,99


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11007 DAIANE BARBOSA COSTA FERNANDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0009385-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 79,840002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10946 EDIGLERDANNY DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 9881-7


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11187 ERNESTO DE SOUSA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 03/06/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27515-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 8 119,040111 SOBRE-AVISO 200,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0178SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11071 FABIANA ESTER DA COSTA LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 1001555-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11109 FRANCISCA LAILCE DE SOUZA LEITE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/10/201800003PADRAO 0001 PADRAO 26126-2


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11188 FRANCISCO CARLOS HOLANDA GARCIA 0454 MANUTENCAO DE VEICULOS DE TEMPORÁRIO 03/06/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0010247-4


VALOR LÍQUIDO..: 1.638,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11165 FRANCISCO VANDEREZ DOS SANTOS COSTA 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 15/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27474-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11125 GERARDO MAGELA SOARES DIAS 0069 MEDICO CLINICO GERAL TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 23003-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10944 HELIA PEREIRA DA CRUZ 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0023047-2


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10834 JOSELITA PEREIRA DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0701582-8



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0179SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10962 JOSIANA MARA LIMA DE ASSIS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 7446-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11010 LARISSA GUIMARAES LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 4758-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11034 MARIA ARLENE DIAS BENTO 0194 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/12/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21298-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 79,840280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10953 MARIA AURILENE BATISTA CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 18463-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10961 MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0570058-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11004 MARIA ELENILCE DE SOUSA FREIRE MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0600039-8


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11018 MARIA ELIANA DE LIMA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/06/201700003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 21502-3


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0180SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11035 MARIA ELIENE DE FREITAS LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/12/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19682-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10959 MARIA ERLANIA DE LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 18766-6


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10963 MARIA FATIMA DE SOUSA LIMA MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0065 UNIDADE BASICA DE SAUDE - 0570625-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10947 MARIA JOSIVANIA MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 18447-0


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10938 MARIA JULIANA DE MOURA NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 23920-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11005 MARIA JURACY DA SILVA OLIVEIRA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0021661-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10942 MARIA LECI MENDES GUERREIRO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0064 UNIDADE DE SAÚDE DA CIDAD 0023926-7


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0181SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11081 MARIA LUCI DE ANDRADE 0194 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 02/05/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24943-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11092 MARIA ROSIMEIRE GUERRA LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 15/07/201800003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 7997-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11069 NARA JEANETE DE CASTRO GOMES 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0066 UNIDADE BASICA DE SAUDE M 7643-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11006 NATHALIA LEA OLIVEIRA DUARTE 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18905-7


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10964 RAIMUNDO EDGAR MOREIRA 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7636-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11167 RAQUEL MOURA SILVA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 13542-9


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10857 RITA DE CASSIA DOS SANTOS FREITAS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001472-7




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0182SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11070 ROSIMEIRE LIMA NOGUEIRA 0032 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24732-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10856 SOLIENE REBOUCAS RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 16550-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10945 SONIA MARIA VIEIRA DE SOUZA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570525-8


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11090 VALDEREZ SOUSA FRANCO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/06/201800003PADRAO 0001 PADRAO 0572828-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11189 VALERIA GADELHA DE OLIVEIRA 0069 MEDICO CLINICO GERAL TEMPORÁRIO 03/06/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27662-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11002 VIRNA PIERA DOS REIS CARVALHO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 12857-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0183SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11003 WELIA WESKLEY DE LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0018042-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0184RESUMO DO SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0048 85.620,00 0051 INSS 0048 6.191,830002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0013 524,80 0052 IRRF 0012 4.674,520111 SOBRE-AVISO O 0001 200,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0006 185,900173 ADICIONAL NOTURNO O 0003 748,50


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0185SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000062 7 - SMS - CENTRO DE REABILITACAO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00507 DANIELA CHRISTINA CHAVES LIMA 0327 FONOAUDIOLOGO(A) - 40H EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022593-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.087,00 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 2.153,49 0052 IRRF 27,5 1.602,620106 INSALUBRIDADE 20% 1.017,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 50,870119 ANUENIO 7,00 356,09 0153 EMPRESTIMO CEF 1.906,220135 ESPECIALIZACAO 20% 1.017,40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10812 LIANA CARLA REBOUCAS NUNES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21151-6



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0186RESUMO DO SETOR: 000062 7 - SMS - CENTRO DE REABILITACAO 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 5.087,00 0051 INSS 0002 994,340005 1/3 FÉRIAS O 0001 2.153,49 0052 IRRF 0002 1.675,020106 INSALUBRIDADE O 0001 1.017,40 0140 DESC. SINTSEM 0001 50,870119 ANUENIO O 0001 356,09 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 1.906,220135 ESPECIALIZACAO O 0001 1.017,400145 CARGO COMISSIONADO O 0001 3.200,00


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0187SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000071 5 - SMS - CEO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00643 ARINILSON MOREIRA CHAVES LIMA 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022466-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.679,00 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.742,20 0052 IRRF 27,5 913,490106 INSALUBRIDADE 20% 535,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 26,790119 ANUENIO 7,00 254,290210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 953,830267 DOUTORADO 50% 1.339,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01781 DILMARA AMARAL SILVA 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/03/200700003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0022625-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 2.638,36 0052 IRRF 27,5 2.115,820106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200119 ANUENIO 7,00 330,430135 ESPECIALIZACAO 20% 944,110145 CARGO COMISSIONADO 1.920,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01127 MARIA DE FATIMA GURGEL LOBO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 10/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023665-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00651 PAULO HENRIQUE VIANA CHAVES 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024181-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.544,00 0051 INSS 11 411,360106 INSALUBRIDADE 20% 508,80 0052 IRRF 15 144,440119 ANUENIO 7,00 178,080135 ESPECIALIZACAO 20% 508,80


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0188RESUMO DO SETOR: 000071 5 - SMS - CEO 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 14.664,12 0051 INSS 0004 2.338,380005 1/3 FÉRIAS O 0002 4.380,56 0052 IRRF 0004 4.036,020106 INSALUBRIDADE O 0004 2.932,82 0140 DESC. SINTSEM 0002 73,990119 ANUENIO O 0004 1.093,230135 ESPECIALIZACAO O 0003 2.397,020145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.920,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 953,830267 DOUTORADO O 0001 1.339,50


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0189SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000073 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00525 RAIMUNDO ROGERIO REGES 0330 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024269-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10697 ROBSON ADRIANO GUERREIRO MAIA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 7017-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.687,56 0051 INSS 9 238,950005 1/3 FÉRIAS 1/3 579,39 0052 IRRF 7,5 38,400106 INSALUBRIDADE 20% 337,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,870119 ANUENIO 3,00 50,62 0149 EMPRESTIMO BB 25-36 221,60


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00528 SEBASTIAO DE ASSIS MANO JUNIOR 0330 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024386-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.121,00 0051 INSS 9 164,110005 1/3 FÉRIAS 1/3 399,82 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,210106 INSALUBRIDADE 20% 224,200119 ANUENIO 7,00 78,47


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10955 THALITA SOARES RIMES 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 913-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0190RESUMO DO SETOR: 000073 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 3.929,56 0051 INSS 0004 868,950005 1/3 FÉRIAS O 0002 979,21 0052 IRRF 0002 110,800106 INSALUBRIDADE O 0003 785,91 0140 DESC. SINTSEM 0003 39,290119 ANUENIO O 0003 207,56 0149 EMPRESTIMO BB 0001 221,600145 CARGO COMISSIONADO O 0001 3.200,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0191SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000074 5 - SMS - CAPS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00533 CELIO SILVA GUERREIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022522-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00365 MARIA INES DE ARAUJO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023851-1



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0192RESUMO DO SETOR: 000074 5 - SMS - CAPS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 2.410,84 0051 INSS 0002 258,080106 INSALUBRIDADE O 0001 282,56 0140 DESC. SINTSEM 0001 14,120119 ANUENIO O 0002 308,47 0149 EMPRESTIMO BB 0001 237,18

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 3.001,87 DESCONTO: 509,38ORC.: 3.001,87 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 2.492,49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.001,87TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 660,41

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0193SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000075 5 - SMS - CAPS - TEMPORARIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11164 CELIA COSTA LIMA 0111 PSIQUIATRA TEMPORÁRIO 01/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 3187-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0194RESUMO DO SETOR: 000075 5 - SMS - CAPS - TEMPORARIO 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 11.000,00 0051 INSS 0001 642,34

0052 IRRF 0001 1.978,99


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0195SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000077 5 - SMS - CAPS AD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01111 FRANCELIA DE FREITAS SANTOS PINHEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022769-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 129,870002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80 0149 EMPRESTIMO BB 15-96 237,250005 1/3 FÉRIAS 1/3 355,95 0153 EMPRESTIMO CEF 78,380106 INSALUBRIDADE 20% 199,60 0243 EMPRESTIMO CEF II 43,000119 ANUENIO 7,00 69,86


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01140 MARIA DO SOCORRO BRITO NOGUEIRA. 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/198500003PADRAO 0001 PADRAO 0023728-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00673 SUYANNE SANTIAGO CASIMIRO MAIA AQUINO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024408-2



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0196RESUMO DO SETOR: 000077 5 - SMS - CAPS AD 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 7.301,93 0051 INSS 0003 891,210002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 32,80 0052 IRRF 0001 1.626,360005 1/3 FÉRIAS O 0002 2.528,75 0140 DESC. SINTSEM 0001 51,320106 INSALUBRIDADE O 0003 1.460,38 0149 EMPRESTIMO BB 0001 237,250119 ANUENIO O 0003 511,13 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 78,380135 ESPECIALIZACAO O 0001 1.026,52 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 43,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0197SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000081 5 - SMS - ENFERMEIRO(AS) E OUTROS - TE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11211 DECIDERIO PINHEIRO PEIXOTO 0070 MEDICO TEMPORÁRIO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 1712-4

0214 PLANTAO MEDICO 1.300,00 0051 INSS 8 104,00VANTAGENS..: 1.300,00 DESCONTOS..: 104,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.196,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11226 VINICIUS GARCIA GUERRA 0070 MEDICO TEMPORÁRIO 01/11/201900003PADRAO 0001 PADRAO 17417-3

0288 ULTRASOM 6.200,00 0051 INSS 11 642,340052 IRRF 27,5 554,72


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0198RESUMO DO SETOR: 000081 5 - SMS - ENFERMEIRO(AS) E OUTROS - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0214 PLANTAO MEDICO O 0001 1.300,00 0051 INSS 0002 746,340288 ULTRASOM O 0001 6.200,00 0052 IRRF 0001 554,72


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0199SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000151 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - TEMPO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11012 FRANCISCO LUIZ DA SILVA PONTES 0074 MEDICO VETERINARIO TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 701568-2



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0200RESUMO DO SETOR: 000151 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 3.000,00 0051 INSS 0001 330,00

0052 IRRF 0001 43,23


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0201SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000164 6 - SMS - NASF------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00680 ANA MARCIA DE OLIVEIRA CASTRO 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022358-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00548 LUCIA GOMES DE MENEZES 0328 NUTRICIONISTA EFETIVO 05/05/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023441-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.754,30 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 950,86 0052 IRRF 27,5 875,920119 ANUENIO 7,00 332,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,540135 ESPECIALIZACAO 20% 950,86


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00523 MARIA ZILNA ARRAIS DANIEL MENDES 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024083-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0202RESUMO DO SETOR: 000164 6 - SMS - NASF 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 15.019,52 0051 INSS 0003 1.927,020106 INSALUBRIDADE O 0003 3.003,90 0052 IRRF 0003 2.933,620119 ANUENIO O 0003 1.051,36 0140 DESC. SINTSEM 0003 150,180135 ESPECIALIZACAO O 0003 3.003,90


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0203SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10821 BENILTON SILVA DO NASCIMENTO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022489-8

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 585,00 0051 INSS 8 106,800117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 750,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11073 CHRISTIANE MARIA PITOMBEIRA NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 20275-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11209 CLARISSE ALVES NEO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 13461-9

0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 191,60 0051 INSS 11 164,590228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 868,32 0052 IRRF 15 86,09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11227 ERIZENE DE OLIVEIRA MARTINS 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/12/201900003PADRAO 0001 PADRAO 1000802-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11095 EUGENIA MARIA MAIA PITOMBEIRA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 23/08/201800003PADRAO 0001 PADRAO 18374-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 11 396,000252 SOBRE-AVISO II 1.200,00 0052 IRRF 15 125,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11169 FLAVIANA ROCHA DE SOUSA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 06/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 18787-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0204SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10949 FRANCINEIDE SALES DE SOUSA SANTOS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18631-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11170 FRANCISCA MARIA SARAIVA DE OLIVEIRA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0022833-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11159 KARINY DA SILVA ARRAIS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 09/03/201900003PADRAO 0001 PADRAO 21106-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11074 MIRELLA CARLA LEITAO COSTA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 4333-8

0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 1.916,00 0051 INSS 9 172,44VANTAGENS..: 1.916,00 DESCONTOS..: 172,44

VALOR LÍQUIDO..: 1.743,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10855 SILVANA ALVES DE FREITAS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1312-9

0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 2.682,40 0051 INSS 9 241,410052 IRRF 7,5 11,83


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0205RESUMO DO SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC ENFER. E ENFER 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 7.200,00 0051 INSS 0011 1.876,640113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0005 2.502,50 0052 IRRF 0005 251,500117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0005 3.375,000227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0003 4.790,000228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0001 868,320252 SOBRE-AVISO II O 0001 1.200,00


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0206SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11190 ANA MARIA CUNHA FERREIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/06/201900003PADRAO 0001 PADRAO 8086-1


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11107 ANDREA DE FREITAS RIBEIRO 0024 AUX. DE LABORATORIO DE AN TEMPORÁRIO 03/09/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25699-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.000,00 0051 INSS 8 80,000002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11030 ANTONIA NEUMA MOURA DE FREITAS 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 19/10/201700003PADRAO 0001 PADRAO 10716-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11039 ANTONIO FLAVIO MARTINS 0087 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC TEMPORÁRIO 02/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 0022428-6


VALOR LÍQUIDO..: 1.012,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11206 ANTONIO NETO DE CASTRO 0290 MOTORISTA (MICRO-ONIBUS) TEMPORÁRIO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27667-7


VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11191 CARLOS EDUARDO MALVEIRA DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 01/06/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27628-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 8 132,660108 ADICIONAL NOTURNO 48 Hora(s) 70,250111 SOBRE-AVISO 300,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0207SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11223 ELAINE CRISTINA COSTA FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 01/10/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0572490-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 172,640108 ADICIONAL NOTURNO 48 Hora(s) 70,250111 SOBRE-AVISO 300,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 260,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11116 FRANCISCO MARCIELIO BRITO DA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 14523-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 218,240108 ADICIONAL NOTURNO 56 Hora(s) 81,96 0052 IRRF 7,5 8,480111 SOBRE-AVISO 300,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 455,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 300,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11094 FRANCISCO SIDNEY HOLANDA MAIA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 02/07/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25177-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11192 JOSE AMARILDO DE OLIVEIRA RIBEIRO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 01/06/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27627-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 174,440108 ADICIONAL NOTURNO 48 Hora(s) 70,250111 SOBRE-AVISO 300,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 130,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 150,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10999 JOSE OZIAS CARNEIRO DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001546-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0208SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11207 MARIA DO SOCORRO MATOS BARRETO DE FREITA 0290 MOTORISTA (MICRO-ONIBUS) TEMPORÁRIO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27768-1


VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11166 RUAN PABULO CELEDONIO 0266 AUXILIAR DE FARMACIA TEMPORÁRIO 01/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27404-6


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11217 ZACARIAS SARAIVA DE FREITAS 0460 CHEFE GERAL DE ASSISTENCI TEMPORÁRIO 01/08/201900003PADRAO 0001 PADRAO 28448-3



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0209RESUMO DO SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ADM I 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0014 18.222,00 0051 INSS 0014 1.866,150002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 65,60 0052 IRRF 0002 29,480108 ADICIONAL NOTURNO O 0006 433,210111 SOBRE-AVISO O 0006 1.800,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0005 1.105,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0002 450,00


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0210RESUMO DA SECRETARIA: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0267 561.460,51 0051 INSS 0291 71.848,190002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0018 688,80 0052 IRRF 0129 66.879,730005 1/3 FÉRIAS O 0059 72.242,42 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0002 14.846,400006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 165,52 0115 EMPRESTIMO CEF IV 0001 65,940102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM O 0170 3.796,470106 INSALUBRIDADE O 0193 85.890,34 0149 EMPRESTIMO BB 0046 22.620,240108 ADICIONAL NOTURNO O 0015 1.749,85 0153 EMPRESTIMO CEF 0027 12.263,510111 SOBRE-AVISO O 0017 7.600,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0007 2.377,490113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0016 5.102,50 0231 EMPRESTIMO BB III 0001 159,310117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0010 4.275,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0007 1.657,810119 ANUENIO O 0193 29.946,54 0258 EMPRESTIMO CEF III 0002 873,020129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0058 36.208,24 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0114 1.140,000135 ESPECIALIZACAO O 0029 32.075,54 0272 DESC. SINTSEM 0020 187,400137 MESTRADO O 0005 7.041,59 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0014 507,000138 DIF. VENCIMENTO O 0002 6.979,680141 DESLOCAMENTO O 0007 1.850,000145 CARGO COMISSIONADO O 0020 43.960,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0003 748,500209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 809,320210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 1.335,580214 PLANTAO MEDICO O 0001 1.300,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0021 7.380,000227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0003 4.790,000228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0001 868,320237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0012 4.920,000252 SOBRE-AVISO II O 0001 1.200,000267 DOUTORADO O 0001 1.339,50 OO0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) O 0056 52.500,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - END O 0021 6.115,20 E0288 ULTRASOM O 0001 6.200,00



SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0211SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01048 EXPEDITA MARTINS DE FREITAS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022728-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11078 FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA LIMA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 05/04/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24933-5


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11119 FRANCISCO JOAQUIM FERREIRA MAIA NETO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 18383-0


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11017 HUGO TARANTINNY MACIEL DE LIMA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/06/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18922-7


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11149 ILKA MARIA ARAUJO DE HOLANDA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 20/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0023067-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11179 JANETE PAULA PITOMBEIRA MAIA 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 01/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27473-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00184 JOELHA MARIA DA SILVA GUIMARAES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023184-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0212SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11157 JORGEANNA GRANGEIRO E SILVA 0009 AGENTE ADMINISTRATIVO CEDIDO 01/03/201900003PADRAO 0001 PADRAO 20942-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.700,00 0051 INSS 11 297,330005 1/3 FÉRIAS 1/3 566,66 0052 IRRF 22,5 277,36


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11152 JORGEANNA GRANGEIRO E SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 20942-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10810 JOSE EDSON DE OLIVEIRA PAIVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 574165-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11199 LIDEANE COSTA FREIRE 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 1003059-5


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10933 MARCIA RANIELE GADELHA DE LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18343-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00687 MARCOS ROGERIO DA SILVA MAIA 0129 VIGIA EFETIVO 18/05/199800000 0001 PADRAO 0023523-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 174,840005 1/3 FÉRIAS 1/3 485,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 21,00 209,58 0149 EMPRESTIMO BB 22-48 187,130173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0230 EMPRESTIMO BB II 03-13 94,05


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0213SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01045 MARIA ALDISIA FERREIRA DE SOUSA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 03/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0020898-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10749 MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2215-2

0103 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 642,34VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 642,34

VALOR LÍQUIDO..: 7.357,66------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01051 MARIA BERENICE DE SOUZA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0023571-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11196 MARIA ELIANE MOREIRA MAGALHAES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 7757-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01052 MARIA LUZIA GADELHA. 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023977-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00691 MARIA LUZIRENE SILVA OLIVEIRA 0026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023983-6



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0214SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10803 RITA MARIA DA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024313-2

0005 1/3 FÉRIAS 1/3 240,00 0051 INSS 11 57,780145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0052 IRRF 27,5 248,11


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0215RESUMO DO SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0008 8.686,00 0051 INSS 0020 3.195,140002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 196,80 0052 IRRF 0006 609,470005 1/3 FÉRIAS O 0003 1.292,35 0140 DESC. SINTSEM 0006 59,880103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 187,130119 ANUENIO O 0007 1.107,78 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 94,050145 CARGO COMISSIONADO O 0012 17.920,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 249,50


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0216SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000086 SEMAS - CADASTRO UNICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01050 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023733-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 130,950002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980005 1/3 FÉRIAS 1/3 409,24 0153 EMPRESTIMO CEF 132,960119 ANUENIO 13,00 129,74 0243 EMPRESTIMO CEF II 180,530123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02634 RAIMUNDA AZEVEDO MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198600003PADRAO 0001 PADRAO 0024202-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 169,860119 ANUENIO 33,00 443,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01043 RAIMUNDA VANUZIA DE OLIVEIRA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024230-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 130,950005 1/3 FÉRIAS 1/3 409,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 13,00 129,74 0149 EMPRESTIMO BB 02-96 312,530123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0217RESUMO DO SETOR: 000086 SEMAS - CADASTRO UNICO 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 3.339,92 0051 INSS 0003 431,760002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 32,80 0140 DESC. SINTSEM 0003 33,390005 1/3 FÉRIAS O 0002 818,48 0149 EMPRESTIMO BB 0001 312,530119 ANUENIO O 0003 702,97 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 132,960123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0003 300,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 180,53


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0218SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000090 CADASTRO UNICO - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11151 JEISA WIDJA PEREIRA DE LEMOS SANTIAGO 0260 COORDENADOR (A) TEMPORÁRIO 01/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 1001637-1



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0219RESUMO DO SETOR: 000090 CADASTRO UNICO - TEMPORARIOS 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 3.100,00 0051 INSS 0001 341,00

0052 IRRF 0001 64,12


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0220SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000091 SEMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10804 CAMILA EDINA DE ALMEIDA GOMES REGIS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17975-2


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0221RESUMO DO SETOR: 000091 SEMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.200,00 0051 INSS 0001 96,00


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0222SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000093 SEMAS - CRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03622 ANA CRISTINE BARROS CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/200900003PADRAO 0001 PADRAO 0022336-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10956 FRANCIANE MARIA NOGUEIRA VIEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18656-2


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11118 FRANCISCA GIDELIA OLIVEIRA SIQUEIRA CAMP 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 26680-9


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01121 LEONICE DIAS GONCALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198500003PADRAO 0001 PADRAO 0023407-9



VALOR LÍQUIDO..: 1.297,49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10870 MARIA DARCI CARNEIRO MARTINS 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21362-4


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01042 NALVACI BEZERRA LIMA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 701576-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 112,840002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,500005 1/3 FÉRIAS 1/3 352,620119 ANUENIO 6,00 59,88


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0223SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000093 SEMAS - CRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11120 SEVERINA DA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 18875-1


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0224RESUMO DO SETOR: 000093 SEMAS - CRAS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 3.685,84 0051 INSS 0007 805,120002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 32,80 0140 DESC. SINTSEM 0002 26,860005 1/3 FÉRIAS O 0001 352,62 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 327,860119 ANUENIO O 0003 610,88 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 84,500145 CARGO COMISSIONADO O 0005 4.920,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0225SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000097 SEMAS - CREAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01039 ANA CRISTINA BESERRA FRANCA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022329-8



VALOR LÍQUIDO..: 910,39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00839 FRANCISCO ANTONINO DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000022854-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 116,560119 ANUENIO 21,00 209,58 0149 EMPRESTIMO BB 12-96 305,020173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0153 EMPRESTIMO CEF 109,61

0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 249,500243 EMPRESTIMO CEF II 114,34


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11099 RAFAEL FONSECA MENDES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/08/201800003PADRAO 0001 PADRAO 0573369-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10868 VERANEIDE NOGUEIRA GURGEL 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18299-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0226RESUMO DO SETOR: 000097 SEMAS - CREAS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 1.996,00 0051 INSS 0004 382,770119 ANUENIO O 0002 339,32 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,980145 CARGO COMISSIONADO O 0002 2.200,00 0149 EMPRESTIMO BB 0002 422,180173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 249,50 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 109,61

0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA E 0001 249,500243 EMPRESTIMO CEF II 0001 114,340280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 50,70

TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 4.784,82 DESCONTO: 1.339,08ORC.: 4.784,82 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 3.445,74------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 4.535,32TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 997,77

SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0227SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10929 ANA CARMEM MAIA CHAVES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20070-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 108,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 150,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00515 GARDENIA MARIA CHAVES BEZERRA 0328 NUTRICIONISTA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022986-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10761 GEREMIAS MAIA DE ANDRADE 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001485-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10930 ISAURINA DE JESUS GOMES LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20822-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10770 JARBAS BESSA DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023126-6

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 229,500186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 150,00 0052 IRRF 7,5 31,23


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10811 MARIA DO SOCORRO MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023742-6


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0228SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10769 MARIA MACINA COSTA DE ABREU 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023986-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0229RESUMO DO SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 4.797,00 0051 INSS 0007 1.507,840106 INSALUBRIDADE O 0001 959,40 0052 IRRF 0003 945,410119 ANUENIO O 0001 335,790135 ESPECIALIZACAO O 0001 959,400145 CARGO COMISSIONADO O 0006 9.600,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0004 600,00


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0230SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000099 SEMAS - CASA DO ENFERMO - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11163 ISIANE KAROLINE DE SOUSA BRITO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 18305-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11200 SUYANNE NOGUEIRA GOMES BARRETO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 18665-1



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0231RESUMO DO SETOR: 000099 SEMAS - CASA DO ENFERMO - TEMPORARIOS 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 4.800,00 0051 INSS 0002 432,00

0052 IRRF 0002 13,56


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0232SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10012 ANTONIO GILIARD MENDES MOURA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600003PADRAO 0001 PADRAO 14683-8

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 472,520156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 15% 149,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10009 ANTONIO NEVILDO BESSA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0022449-9

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,08VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 126,08

VALOR LÍQUIDO..: 1.449,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01055 FRANCISCA GERLIANI NOGUEIRA S. DOS REIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022808-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10010 GEAN CARLOS SILVA ESCOCIO 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0022994-6

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 472,04


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10013 JOSE EDMAR DOS SANTOS LIMA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600003PADRAO 0001 PADRAO 711-0

0005 1/3 FÉRIAS 1/3 525,33 0051 INSS 9 189,110124 SUBSIDIO 1.576,00 0153 EMPRESTIMO CEF 471,43


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10011 LAURO GARDENIO PINHEIRO MACHADO 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 04/01/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023390-0

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 469,32


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0233SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00310 MARIA JOSE MATOS DE BARROS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0001 PADRAO 12279-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.617,77 0052 IRRF 27,5 733,540119 ANUENIO 35,00 1.029,490142 POS-GRADUACAO 30 882,42


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00796 MARIA NELICE DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0000000249-6



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0234RESUMO DO SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 4.937,40 0051 INSS 0008 1.533,760002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 32,80 0052 IRRF 0001 733,540005 1/3 FÉRIAS O 0002 2.143,10 0140 DESC. SINTSEM 0002 19,960119 ANUENIO O 0003 1.508,53 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 1.885,310124 SUBSIDIO O 0005 7.880,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 149,700142 POS-GRADUACAO O 0001 882,42


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0235SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000143 SEMAS - CRAM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00784 EVANIR BATISTA DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022725-0




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00720 MAURINEIDE HOLANDA CAVALCANTE SILVE 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024111-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.360,51 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 2.091,99 0052 IRRF 27,5 1.255,190119 ANUENIO 21,00 964,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,600145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0153 EMPRESTIMO CEF 633,720209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 231,22 0243 EMPRESTIMO CEF II 106,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00529 TANIA DANTAS DE OLIVEIRA BANDEIRA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024413-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 196,580119 ANUENIO 21,00 254,12 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0149 EMPRESTIMO BB 22-40 414,970209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 212,11


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0236RESUMO DO SETOR: 000143 SEMAS - CRAM 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 6.356,51 0051 INSS 0003 935,520005 1/3 FÉRIAS O 0001 2.091,99 0052 IRRF 0001 1.255,190119 ANUENIO O 0003 1.427,96 0140 DESC. SINTSEM 0003 63,560145 CARGO COMISSIONADO O 0002 1.440,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 414,970209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 443,33 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 899,58

0243 EMPRESTIMO CEF II E 0001 106,310280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 33,80


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0237SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000144 SEMAS - S C F V------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10800 FRANCISCA DIVA REGIS E SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0020539-7


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10931 FRANCISCO LINDOMAR DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8362-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10801 NOELIA MAIA REGIS BEZERRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18306-7


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0238RESUMO DO SETOR: 000144 SEMAS - S C F V 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0003 3.200,00 0051 INSS 0003 256,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0239SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000167 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TEMPORARIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11021 FRANCISCA KELYANNE MAIA GOMES 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 03/07/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18951-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10992 MARIA HELENA BESSA DE SOUZA 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0757066-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0240RESUMO DO SETOR: 000167 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TEMPORARIOS 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 1.996,00 0051 INSS 0002 199,600173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 499,00


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0241SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10690 CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0571139-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9 222,180005 1/3 FÉRIAS 1/3 617,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970119 ANUENIO 3,00 53,92 0149 EMPRESTIMO BB 15-60 167,67


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10692 DIEGO DA SILVA BEZERRA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25030-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9 222,180005 1/3 FÉRIAS 1/3 617,18 0052 IRRF 7,5 25,690119 ANUENIO 3,00 53,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10693 EDILBERTO SANTIAGO FELIX 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0022633-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10689 JAILTON GUIMARAES JERONIMO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023106-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00881 JARDENIA FERREIRA LIMA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 6307-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10688 JESAMAR NOGUEIRA FERNANDES 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023137-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0242SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11042 JOSE AUDIR GIRAO BARRETO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 19724-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10694 JOSE CELIO DE ANDRADE 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 17273-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10695 JOSE VANILSON DE CASTRO FREITAS 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001167-1



VALOR LÍQUIDO..: 1.702,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0243RESUMO DO SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 15.378,96 0051 INSS 0009 1.663,800005 1/3 FÉRIAS O 0004 2.456,73 0052 IRRF 0003 73,790119 ANUENIO O 0009 776,83 0140 DESC. SINTSEM 0008 143,76

0149 EMPRESTIMO BB 0002 478,760153 EMPRESTIMO CEF 0001 500,00


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0244SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000194 SEMAS - AEPETI - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11219 LILIAN TAYNA DA SILVA RAULINO 0387 TECNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/08/201900003PADRAO 0001 PADRAO 28124-7


VALOR LÍQUIDO..: 1.196,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0245RESUMO DO SETOR: 000194 SEMAS - AEPETI - TEMPORARIOS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 1.300,00 0051 INSS 0001 104,00


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0246RESUMO DA SECRETARIA: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0038 60.373,63 0051 INSS 0071 11.884,310002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0007 295,20 0052 IRRF 0017 3.695,080005 1/3 FÉRIAS O 0013 9.155,27 0140 DESC. SINTSEM 0025 357,390103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0007 1.815,570106 INSALUBRIDADE O 0001 959,40 0153 EMPRESTIMO CEF 0010 3.855,320119 ANUENIO O 0031 6.810,06 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 399,200123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0003 300,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 94,050124 SUBSIDIO O 0005 7.880,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0003 401,180135 ESPECIALIZACAO O 0001 959,40 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0003 169,000142 POS-GRADUACAO O 0001 882,420145 CARGO COMISSIONADO O 0031 40.480,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0004 998,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0004 600,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 443,33

ETOTAL DE SERVIDORES: 71 VANTAGEM: 138.136,71 DESCONTO: 22.671,10ORC.: 137.841,51 EXT.: 295,20 LÍQUIDO.: 115.465,61------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0247SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000102 SEMAE - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00694 ANTONIO ERISMAR ALVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022422-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 128,800005 1/3 FÉRIAS 1/3 402,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 21,00 209,58


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00705 ANTONIO LUIZ DE BARROS 0129 VIGIA EFETIVO 08/09/199800000 0001 PADRAO 0022444-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00696 CICERO LIMA NOBRE 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022534-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10744 EDERSON CLEYTON DA COSTA CASTRO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0006309-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00508 EDNA MARIA DA FONSECA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022654-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04483 EMANUEL CESAR CHAVES MAIA 0209 TECNICO AGRICOLA EFETIVO 03/05/201000003PADRAO 0001 PADRAO 22700-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 87,020002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,800119 ANUENIO 9,00 89,82


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0248SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000102 SEMAE - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01144 FRANCISCO DE ASSIS FREIRE JUNIOR 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022883-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00698 JOSE DJANIR DOS SANTOS 0052 ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023234-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.075,50 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 21,00 946,90 0052 IRRF 27,5 798,240145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 40,750210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 433,56


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01720 MARIA JOSE DE BRITO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0023896-1



VALOR LÍQUIDO..: 1.354,45------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0249RESUMO DO SETOR: 000102 SEMAE - SEDE 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0008 11.488,34 0051 INSS 0009 2.033,890002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 32,80 0052 IRRF 0002 1.952,230005 1/3 FÉRIAS O 0001 402,52 0140 DESC. SINTSEM 0005 84,920102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 167,000106 INSALUBRIDADE O 0001 215,78 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 16,900119 ANUENIO O 0008 2.031,990145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.440,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 249,500210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 433,56


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0250SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000107 TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11204 IDOLENE RAFAELA LIMA SANTIAGO 0387 TECNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27830-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11205 MAILHA LUCINETE DE AMARAL 0387 TECNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 28102-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11183 MARIA GILMARA MARTINS DE BRITO 0007 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 02/05/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27608-1


VALOR LÍQUIDO..: 1.056,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11182 ROSEANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 0007 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 02/05/201900003PADRAO 0001 PADRAO 25187-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0251RESUMO DO SETOR: 000107 TEMPORARIOS 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 4.696,00 0051 INSS 0004 375,680002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 98,40


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0252SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000188 SEMAE - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11161 CARLOS FELIPE SILVA ALVES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27086-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11210 DORA FARIAS DE BRITO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27925-0


VALOR LÍQUIDO..: 2.184,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10883 JACINTA LUCIA DE FREITAS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5593-0


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10875 JOSE GERMANO MAIA E SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001532-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10873 RAIMUNDO JOSE DA SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18378-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11022 VALERIA MARCIA DE CLAUDIA ANDRADE 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/08/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19163-9


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0253RESUMO DO SETOR: 000188 SEMAE - SEDE II 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0006 12.000,00 0051 INSS 0006 1.056,00

0052 IRRF 0003 63,00


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0254RESUMO DA SECRETARIA: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0012 16.184,34 0051 INSS 0019 3.465,570002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 131,20 0052 IRRF 0005 2.015,230005 1/3 FÉRIAS O 0001 402,52 0140 DESC. SINTSEM 0005 84,920102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 167,000106 INSALUBRIDADE O 0001 215,78 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 16,900119 ANUENIO O 0008 2.031,990145 CARGO COMISSIONADO O 0007 13.440,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 249,500210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 433,56

ETOTAL DE SERVIDORES: 19 VANTAGEM: 41.088,89 DESCONTO: 5.749,62ORC.: 40.957,69 EXT.: 131,20 LÍQUIDO.: 35.339,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0255SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00692 ANA CLAUDIA DOS REIS CARVALHO 0044 DESENHISTA EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022326-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 199,870005 1/3 FÉRIAS 1/3 555,20 0052 IRRF 7,5 8,770119 ANUENIO 21,00 289,07 0149 EMPRESTIMO BB 22-57 368,190210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 378,54


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11031 ELBENIA NERIS DA SILVA BENTO 0003 ASSISTENTE SOCIAL CEDIDO 02/10/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0707891-9


VALOR LÍQUIDO..: 2.184,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00709 FRANCISCO LAURISTO DE FREITAS JUNIOR 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022939-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.844,00 0051 INSS 9 234,000112 PERICULOSIDADE 20% 368,80 0052 IRRF 7,5 6,210119 ANUENIO 21,00 387,24


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00786 FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/04/197900005DESIGNADO PARA SECRETARIO 0001 PADRAO 0022976-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.331,00 0052 IRRF 27,5 844,980005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.605,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,310119 ANUENIO 6,00 272,69 0153 EMPRESTIMO CEF 738,300210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 1.213,98


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11080 ITALO DIOGENES HOLANDA BEZERRA 0414 ASSESSOR ESPECIAL AGENTE POLÍTICO 02/05/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001534-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0256SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00697 JOSE GUILHERME DA SILVA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023255-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 11 372,750106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0052 IRRF 15 97,580119 ANUENIO 21,00 268,910145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 282,53


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00699 JOSE LAUREANO MAIA 0053 ENGENHEIRO CIVIL - 40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023269-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 15.644,50 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 21,00 3.315,69 0052 IRRF 27,5 3.063,730205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 144,51 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 4.160,19


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00714 MAURO CORREIA MAIA 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024112-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.844,00 0051 INSS 11 334,750112 PERICULOSIDADE 20% 368,80 0052 IRRF 7,5 31,890119 ANUENIO 21,00 387,240208 HORA EXTRA - 50% 25 Hora(s) 443,18


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01085 RAIMUNDO INALDO RODRIGUES DA SILVA. 0129 VIGIA EFETIVO 02/06/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24249-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 166,290119 ANUENIO 13,00 129,740145 CARGO COMISSIONADO 720,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00744 RITA HELENA DE OLIVEIRA GONSALVES 0436 CONTADOR EFETIVO 09/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0024311-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.828,60 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 35,00 3.241,75 0052 IRRF 27,5 2.392,570210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 433,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 88,28


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0257SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01021 ROSIANE PEGADO CORDEIRO LUNGUINHO 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24352-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01104 ZENARDO FREITAS IVO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024510-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 160,840106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 13,00 129,740208 HORA EXTRA - 50% 25 Hora(s) 260,27


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0258RESUMO DO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 38.882,10 0051 INSS 0011 3.701,730005 1/3 FÉRIAS O 0002 2.161,09 0052 IRRF 0008 7.599,720102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0054 ABATE TETO MÁXIMO O 0001 4.160,190106 INSALUBRIDADE O 0002 798,40 0140 DESC. SINTSEM 0004 141,550112 PERICULOSIDADE O 0002 737,60 0149 EMPRESTIMO BB 0001 368,190119 ANUENIO O 0010 8.551,81 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 738,300145 CARGO COMISSIONADO O 0002 2.160,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 144,510208 HORA EXTRA - 50% O 0002 703,450210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 2.026,080211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 282,53


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0259SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00631 ANTONIO HAMILTON DE OLIVEIRA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 01/12/198000003PADRAO 0001 PADRAO 0022435-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.736,94 0051 INSS 11 382,120106 INSALUBRIDADE 40% 694,77 0052 IRRF 15 108,960119 ANUENIO 35,00 607,92 0149 EMPRESTIMO BB 22-60 306,130173 ADICIONAL NOTURNO 25% 434,23


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00767 FRANCISCO VENANCIO DE ALMEIDA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022978-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.736,94 0051 INSS 9 251,680106 INSALUBRIDADE 40% 694,77 0052 IRRF 7,5 48,050119 ANUENIO 21,00 364,75 0149 EMPRESTIMO BB 03-36 423,03


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00636 JOAO COSTA DE AMORIM 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023163-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.736,94 0051 INSS 11 382,120106 INSALUBRIDADE 40% 694,77 0052 IRRF 15 108,960119 ANUENIO 35,00 607,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,360173 ADICIONAL NOTURNO 25% 434,23 0153 EMPRESTIMO CEF 453,55


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00813 JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023211-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.736,94 0051 INSS 11 360,040106 INSALUBRIDADE 40% 694,77 0052 IRRF 15 82,160119 ANUENIO 21,00 364,75 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,360208 HORA EXTRA - 50% 25 Hora(s) 476,66


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00265 JOSE VILAMAR DE OLIVEIRA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 21/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023318-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.599,00 0051 INSS 9 202,910106 INSALUBRIDADE 20% 319,80 0052 IRRF 7,5 11,070119 ANUENIO 21,00 335,79 0140 DESC. SINTSEM 1% 15,990141 DESLOCAMENTO 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 703,71


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0260SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00638 LUCIANO COLARES DE SOUZA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023450-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.599,00 0051 INSS 11 327,150106 INSALUBRIDADE 40% 639,60 0052 IRRF 7,5 41,500119 ANUENIO 21,00 335,79 0140 DESC. SINTSEM 1% 15,990173 ADICIONAL NOTURNO 25% 399,75 0149 EMPRESTIMO BB 24-27 548,56

0153 EMPRESTIMO CEF 582,82VANTAGENS..: 2.974,14 DESCONTOS..: 1.516,02

VALOR LÍQUIDO..: 1.458,12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0261RESUMO DO SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 10.145,76 0051 INSS 0006 1.906,020106 INSALUBRIDADE O 0006 3.738,48 0052 IRRF 0006 400,700119 ANUENIO O 0006 2.616,92 0140 DESC. SINTSEM 0004 66,700141 DESLOCAMENTO O 0001 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 0003 1.277,720173 ADICIONAL NOTURNO O 0003 1.268,21 0153 EMPRESTIMO CEF 0003 1.740,080208 HORA EXTRA - 50% O 0001 476,66


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0262SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01037 ANTONIO DIOGENES NEGREIROS. 0043 COVEIRO EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022421-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 122,150106 INSALUBRIDADE 40% 399,200119 ANUENIO 13,00 129,74


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00811 ANTONIO JOSE DE SOUSA 0061 GARI EFETIVO 01/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0022437-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 179,640106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0153 EMPRESTIMO CEF 401,620119 ANUENIO 35,00 349,30 0243 EMPRESTIMO CEF II 197,080173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00808 BARNABE DE SOUSA LIMA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022482-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 178,450106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0153 EMPRESTIMO CEF 553,890119 ANUENIO 21,00 209,580173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,500208 HORA EXTRA - 50% 10 Hora(s) 126,56


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00809 EDMAR NOGUEIRA DA COSTA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022650-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 167,060106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 21,00 209,58 0149 EMPRESTIMO BB 05-96 536,990173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00840 FRANCISCO LUCIANO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022945-8


0230 EMPRESTIMO BB II 09-96 71,80VANTAGENS..: 1.207,58 DESCONTOS..: 452,79

VALOR LÍQUIDO..: 754,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0263SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00801 JOSE AMILTON DE BRITO 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023208-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 167,060106 INSALUBRIDADE 40% 399,200119 ANUENIO 21,00 209,580173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0264RESUMO DO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 5.988,00 0051 INSS 0006 910,960106 INSALUBRIDADE O 0005 1.996,00 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,980119 ANUENIO O 0006 1.317,36 0149 EMPRESTIMO BB 0002 821,380173 ADICIONAL NOTURNO O 0004 998,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 955,510208 HORA EXTRA - 50% O 0001 126,56 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 71,80

0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 197,08


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0265SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000114 SEINFRA - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11126 AFONSO FLORENCIO DE ALMEIDA 0454 MANUTENCAO DE VEICULOS DE TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 20022-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.320,00 0051 INSS 9 200,340106 INSALUBRIDADE 40% 528,00 0052 IRRF 7,5 9,120208 HORA EXTRA - 50% 30 Hora(s) 378,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11130 DANILO BRITO DO NASCIMENTO 0452 CONDUTOR TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 26628-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.320,00 0051 INSS 9 249,480106 INSALUBRIDADE 40% 528,00 0052 IRRF 7,5 46,380173 ADICIONAL NOTURNO 25% 330,000208 HORA EXTRA - 50% 40 Hora(s) 594,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11194 ELIVANIA SOARES LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/06/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27678-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11129 FRANCISCO EDIGLER DE MOURA SILVA 0453 MANUTENCAO DE MAQUINAS E TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0020636-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11131 IRANDI DE ARRUDA BEZERRA 0451 AGENTE DE PRESERVACAO DO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0020814-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 131,730106 INSALUBRIDADE 40% 399,200173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11133 JOAO BOSCO DOS SANTOS PINHEIRO 0451 AGENTE DE PRESERVACAO DO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 20905-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.060,00 0051 INSS 8 139,920106 INSALUBRIDADE 40% 424,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 265,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0266SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000114 SEINFRA - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11132 JOSE EDILSON DE LIMA 0451 AGENTE DE PRESERVACAO DO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0020978-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11127 JOSE MAIA SILVA 0451 AGENTE DE PRESERVACAO DO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0600286-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11134 JOSE PEDRO DA SILVA FILHO 0451 AGENTE DE PRESERVACAO DO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 21039-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11184 JOSE VALDEMIR DOS ANJOS 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC TEMPORÁRIO 02/05/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0570262-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.300,00 0051 INSS 8 124,800112 PERICULOSIDADE 20% 260,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11175 MATHEUS FORTE SOARES 0458 AUXILIAR DE ENGENHEIRO TEMPORÁRIO 01/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27341-4


VALOR LÍQUIDO..: 1.638,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11135 MAURICIO NUNES REGES 0451 AGENTE DE PRESERVACAO DO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0021850-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0267SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000114 SEINFRA - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11136 RAIMUNDO EVILAZIO FERREIRA DO NASCIMENTO 0452 CONDUTOR TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0021984-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.300,00 0051 INSS 9 245,700106 INSALUBRIDADE 40% 520,00 0052 IRRF 7,5 15,080173 ADICIONAL NOTURNO 25% 325,000208 HORA EXTRA - 50% 40 Hora(s) 585,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11137 RAIMUNDO NONATO BEZERRA 0455 OPERADOR DE MAQUINAS DE M TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 21996-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11138 RAIMUNDO NONATO FEITOSA 0455 OPERADOR DE MAQUINAS DE M TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 750096-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11139 RUY ANDRADE MAIA 0455 OPERADOR DE MAQUINAS DE M TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 6178-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.700,00 0051 INSS 11 529,190106 INSALUBRIDADE 40% 1.080,00 0052 IRRF 22,5 327,250208 HORA EXTRA - 50% 40 Hora(s) 1.030,90


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11221 SILVIA KETHELLEN BATISTA VAGUEL 0462 ASSISTENTE DE CONTAS TEMPORÁRIO 02/09/201900003PADRAO 0001 PADRAO 117149-6


VALOR LÍQUIDO..: 1.564,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0268RESUMO DO SETOR: 000114 SEINFRA - TEMPORARIOS 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0017 22.892,00 0051 INSS 0017 3.207,680002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 32,80 0052 IRRF 0007 459,790106 INSALUBRIDADE O 0013 6.837,600112 PERICULOSIDADE O 0001 260,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0008 2.198,500208 HORA EXTRA - 50% O 0007 3.989,16


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0269SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11087 ALYNE KARLA NOGUEIRA OSTERNE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/06/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25119-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10766 CIRO LIMA QUEIROZ LINS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18588-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11019 FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS DE LIMA 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 03/07/201700003PADRAO 0001 PADRAO 572123-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11162 FRANCISCO FELLIPE FREIRE MAIA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 3657-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10759 FRANCISCO NERY DE HOLANDA MAIA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18172-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11172 FRANCISCO NOGUEIRA BEZERRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 12/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27287-6


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0270SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10762 JOSE DILSON SALES MOURA 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18214-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11212 JOSE ILO PORTO DE SOUSA NETO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27378-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0271RESUMO DO SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0008 16.800,00 0051 INSS 0008 1.488,00

0052 IRRF 0006 126,00


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0272SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10682 ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 18049-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 361,850119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 62,560159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0149 EMPRESTIMO BB 11-12 597,30


VALOR LÍQUIDO..: 2.234,12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01190 ANDRE CUNHA DE LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022381-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 508,840005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.156,46 0052 IRRF 22,5 290,190119 ANUENIO 13,00 233,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09397 ANTONIO MARCONDES FREITAS REBOUCAS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0022446-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01069 ANTONIO WAGNER DA SILVA LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/04/200600003PADRAO 0001 PADRAO 17731-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 500,930005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.138,49 0052 IRRF 22,5 275,800119 ANUENIO 10,00 179,760159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10683 ARMANDO RUDSON REGES DE MOISES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17173-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 361,850119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 48,340159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0273SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005 CICERO FRANCISCO SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022533-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09398 CLEIRTON NUNES GUIMARAES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 7220-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 373,720119 ANUENIO 9,00 161,78 0052 IRRF 15 70,320159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0149 EMPRESTIMO BB 09-84 274,650153 EMPRESTIMO CEF 199,880243 EMPRESTIMO CEF II 298,990280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01721 EDJANE FERNANDES CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022647-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01089 EDNARDO DA COSTA REGIS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0057 DETRAN 0022659-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01155 EUGENIA LUCIA MALVEIRA DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0022719-6



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0274SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01139 FRANCISCO CLEUDON NUNES GUIMARAES. 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 14/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022869-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 513,630119 ANUENIO 13,00 233,69 0052 IRRF 22,5 256,260145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09409 FRANCISCO EDIZIO DE ANDRADE LEMOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10682-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 485,110005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.102,53 0052 IRRF 22,5 247,000119 ANUENIO 4,00 71,90 0153 EMPRESTIMO CEF 92,100159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10684 FRANCISCO JOSIMAR DE SOUZA VIEIRA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17155-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09396 GERSON LUIZ MARTINS MAIA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0023010-3



VALOR LÍQUIDO..: 2.774,89------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00517 GISLENE CLAUDIA PEREIRA MARINHO 0199 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023029-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.123,00 0051 INSS 9 216,190005 1/3 FÉRIAS 1/3 600,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,230119 ANUENIO 7,00 78,61 0153 EMPRESTIMO CEF 345,650145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0275SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10757 HILARIO DE ANDRADE MAIA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5061-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09403 ISLAYANY BEATRIZ RODRIGUES MATIAS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10680-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 557,050005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.102,53 0052 IRRF 22,5 377,960119 ANUENIO 4,00 71,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0149 EMPRESTIMO BB 22-72 444,050208 HORA EXTRA - 50% 29 Hora(s) 654,00 0153 EMPRESTIMO CEF 272,80

0230 EMPRESTIMO BB II 19-72 213,130280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01187 JOANA DAYANNE SALDANHA MARQUES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023149-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09404 JOSE DANIEL DA COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10732-8



VALOR LÍQUIDO..: 2.234,13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00823 JOSE LINDOMAR VITOR ANGELIM 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000023272-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 116,560119 ANUENIO 21,00 209,58 0153 EMPRESTIMO CEF 284,720173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SB 17% 247,70

0243 EMPRESTIMO CEF II 64,990258 EMPRESTIMO CEF III 65,28


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0276SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09406 JOSE RONYELLISON DOS SANTOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 7661-9


0149 EMPRESTIMO BB 01-96 265,550153 EMPRESTIMO CEF 664,830280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09401 KAYO CESAR FEITOZA SOARES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10677-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 363,830119 ANUENIO 4,00 71,90 0052 IRRF 15 86,760159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0153 EMPRESTIMO CEF 499,96


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09410 LUIZ ALDECI DIOGENES JUNIOR 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10674-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 363,830119 ANUENIO 4,00 71,90 0052 IRRF 15 86,760159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10758 MARCEL BELMINO FAHEINA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18147-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01192 MARCOS ANTONIO GUIMARAES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023519-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.636,46 0052 IRRF 27,5 754,100119 ANUENIO 13,00 233,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0277SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01096 MARIA AURI DE OLIVEIRA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 12/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023565-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8 121,480119 ANUENIO 13,00 174,70 0153 EMPRESTIMO CEF 300,22


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10685 MILENE NUNES LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 16675-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09411 PAULO GERMANO COSTA DE OLIVEIRA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10757-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 363,830119 ANUENIO 4,00 71,90 0052 IRRF 15 86,760159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01189 PAULO HENRIQUE LIMA MAIA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024179-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09405 PAULO SERGIO FREIRE CHAVES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 9643-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 363,830119 ANUENIO 4,00 71,90 0052 IRRF 7,5 49,540159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0153 EMPRESTIMO CEF 317,76


VALOR LÍQUIDO..: 2.341,48------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0278SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10686 PEDRO ARTUR PITOMBEIRA DE ASSIS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17179-4



VALOR LÍQUIDO..: 1.917,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10687 RONALDO MAIA LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001432-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01191 SEBASTIAO ROQUE DE MATOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024387-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09407 THAFFAREL RODRIGUES COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10656-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 363,830119 ANUENIO 4,00 71,90 0052 IRRF 15 86,760159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0149 EMPRESTIMO BB 17-96 147,46


VALOR LÍQUIDO..: 1.925,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10681 WENDELL DE ANDRADE FIDELIX 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0024494-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 503,570005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.144,48 0052 IRRF 22,5 280,590119 ANUENIO 11,00 197,73 0153 EMPRESTIMO CEF 664,420159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0243 EMPRESTIMO CEF II 134,79


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0279SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10680 WERLEY LUIS DE ALMEIDA CASTRO 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0024500-3



VALOR LÍQUIDO..: 2.673,85------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0280RESUMO DO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0034 57.484,12 0051 INSS 0036 13.380,800005 1/3 FÉRIAS O 0010 11.296,93 0052 IRRF 0030 4.971,820119 ANUENIO O 0034 4.693,55 0140 DESC. SINTSEM 0021 366,090145 CARGO COMISSIONADO O 0005 10.440,00 0149 EMPRESTIMO BB 0006 1.935,010159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0028 40.266,52 0153 EMPRESTIMO CEF 0014 6.044,660173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 249,50 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 247,700208 HORA EXTRA - 50% O 0001 654,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 213,13

0243 EMPRESTIMO CEF II EO 0004 733,770258 EMPRESTIMO CEF III 0001 65,280280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0005 253,50


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0281SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10721 ALEX DE FREITAS NUNES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001430-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9 207,080119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 0,020179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 39,92VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 264,99

VALOR LÍQUIDO..: 2.035,95------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10722 ATACIANO CRISOSTOMO DE AMORIM SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001426-3




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10724 CARLOS FELIPE BARBOSA DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 5042-3




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10723 CARLOS JOSE DA COSTA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17147-6



VALOR LÍQUIDO..: 2.021,74------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10727 DANIEL DE FREITAS DO NASCIMENTO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17152-2



VALOR LÍQUIDO..: 1.619,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0282SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10728 DIEGO DACIO DE FREITAS SANTIAGO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0750681-3



VALOR LÍQUIDO..: 1.792,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10733 FRANCISCO MARCIANILDO DE MATOS PAZ 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25061-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10700 JARISMAR GONCALVES FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17253-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9 207,080119 ANUENIO 3,00 53,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10701 JEDAIAS JEFFERSON DE SOUSA FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001434-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10702 JEFFESON ALVES FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25013-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0283SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10703 JOHN WESLLEY DE FREITAS OLIVEIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17144-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10704 JOSE ARNALDO MAIA MONTEIRO FILHO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001845-5



VALOR LÍQUIDO..: 2.035,95------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10705 JOSE LINDEMBERG DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17614-1


0153 EMPRESTIMO CEF 118,090243 EMPRESTIMO CEF II 239,160258 EMPRESTIMO CEF III 245,03


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10707 LEIDIANO JOSE DA SILVA LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17151-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 337,470005 1/3 FÉRIAS 1/3 766,98 0052 IRRF 7,5 47,760119 ANUENIO 3,00 53,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0153 EMPRESTIMO CEF 351,77


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10708 LEONARDO HENRIQUE NOGUEIRA REGES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17169-7



VALOR LÍQUIDO..: 1.437,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0284SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10709 LUCIANO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 12534-2



VALOR LÍQUIDO..: 2.021,74------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10710 MARIA ARISTELA NUNES BRITO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 8132-9



VALOR LÍQUIDO..: 1.624,64------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10713 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 13429-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10714 SALENCO DA ROCHA PEREIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25039-2




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10715 SUELEM CUSTODIO DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17160-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11 337,470005 1/3 FÉRIAS 1/3 766,98 0052 IRRF 7,5 33,540119 ANUENIO 3,00 53,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0149 EMPRESTIMO BB 04-90 396,06


VALOR LÍQUIDO..: 2.051,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0285RESUMO DO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0020 35.952,40 0051 INSS 0020 4.402,380005 1/3 FÉRIAS O 0002 1.533,96 0052 IRRF 0019 237,950119 ANUENIO O 0020 1.078,40 0140 DESC. SINTSEM 0020 359,400179 ADICIONAL NOTURNO O 0020 8.988,00 0149 EMPRESTIMO BB 0005 1.675,76

0153 EMPRESTIMO CEF O 0008 2.839,620243 EMPRESTIMO CEF II 0002 455,350258 EMPRESTIMO CEF III 0001 245,030277 SINDIGUARDAS-CE 0004 159,68


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0286SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00830 ANTONIO EUDES VENANCIO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 22423-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01023 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022429-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01024 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022434-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 159,870106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0153 EMPRESTIMO CEF 505,830119 ANUENIO 13,00 129,740173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00093 AURIDENIA VENANCIO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 20223-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01026 CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022506-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 159,870106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0149 EMPRESTIMO BB 08-96 166,890119 ANUENIO 13,00 129,740173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0287SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00834 CICERO CARLOS VENANCIO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 22531-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 210,770005 1/3 FÉRIAS 1/3 485,69 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 10,67% 106,480106 INSALUBRIDADE 40% 399,200119 ANUENIO 21,00 209,580173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01027 ELSON GLEUSON LEITAO DO NASCIMENTO 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022697-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00836 FERNANDO JOSE MAIA CHAVES 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 11/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022758-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 11 394,280106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0052 IRRF 15 123,710119 ANUENIO 21,00 259,58 0149 EMPRESTIMO BB 03-96 688,150145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,500209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 238,12


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00838 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022932-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 210,770005 1/3 FÉRIAS 1/3 485,69 0052 IRRF 7,5 17,040106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 21,00 209,58 0149 EMPRESTIMO BB 05-53 337,100173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0153 EMPRESTIMO CEF 53,42


VALOR LÍQUIDO..: 1.572,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0288SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01032 GERARDO JOSE LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023002-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 159,870106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0149 EMPRESTIMO BB 18-84 234,330119 ANUENIO 13,00 129,74 0153 EMPRESTIMO CEF 177,610173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0243 EMPRESTIMO CEF II 107,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00814 GIME ENDRIGO GIRAO 0074 MEDICO VETERINARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023022-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.075,50 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 40% 1.630,20 0052 IRRF 27,5 934,330119 ANUENIO 21,00 855,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 40,750173 ADICIONAL NOTURNO 25% 1.018,87


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00816 JOAO BATISTA MAIA 0001 ABATEDOR EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 23159-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01029 JOSE ERIBERTO DE OLIVEIRA MAIA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023242-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00822 JOSE GOMES DE OLIVEIRA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023252-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0289SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01030 JOSE NILCILEUDO DE BRITO SILVA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023290-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00277 MARIA DO CARMO VENANCIO DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023720-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 167,060106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 21,00 209,58 0149 EMPRESTIMO BB 07-84 395,960173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01033 PAULO NOBRE JUNIOR 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024182-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00831 RAIMUNDO NONATO FERNANDES MENDES 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 24261-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00833 RAIMUNDO NONATO SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024264-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0290SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01034 VALMIRO FERREIRA LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024451-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 159,870106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0153 EMPRESTIMO CEF 299,410119 ANUENIO 13,00 129,740173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00837 VANDEIR JOSE BATISTA LEITAO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024456-2



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0291RESUMO DO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0021 24.035,50 0051 INSS 0021 4.163,010005 1/3 FÉRIAS O 0002 971,38 0052 IRRF 0003 1.075,080106 INSALUBRIDADE O 0020 9.215,00 0140 DESC. SINTSEM 0003 60,710119 ANUENIO O 0021 4.378,89 0149 EMPRESTIMO BB 0008 3.176,610145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.440,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0006 1.766,210173 ADICIONAL NOTURNO O 0020 5.759,37 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 106,480209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 238,12 0243 EMPRESTIMO CEF II 0004 403,96


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0292SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000191 SEINFRA - CENTRO DE ABASTECIMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01028 FERNANDO IZAIAS DA SILVA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022756-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 159,870106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0153 EMPRESTIMO CEF 184,840119 ANUENIO 13,00 129,74 0243 EMPRESTIMO CEF II 93,210173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0258 EMPRESTIMO CEF III 225,36


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00841 FRANCISCO CICLEUDO MARQUES LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022866-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 128,540106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0153 EMPRESTIMO CEF 404,070119 ANUENIO 21,00 209,58 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00843 FRANCISCO JOSE GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022933-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0293RESUMO DO SETOR: 000191 SEINFRA - CENTRO DE ABASTECIMENTO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 2.994,00 0051 INSS 0003 416,950106 INSALUBRIDADE O 0003 1.197,60 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,980119 ANUENIO O 0003 548,90 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 588,910173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 249,50 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 249,50

0243 EMPRESTIMO CEF II O 0001 93,210258 EMPRESTIMO CEF III 0001 225,36


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0294RESUMO DA SECRETARIA: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0118 198.373,88 0051 INSS 0128 33.577,530002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 32,80 0052 IRRF 0079 14.871,060005 1/3 FÉRIAS O 0016 15.963,36 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0001 4.160,190102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM O 0054 1.014,410106 INSALUBRIDADE O 0049 23.783,08 0149 EMPRESTIMO BB 0025 9.254,670112 PERICULOSIDADE O 0003 997,60 0153 EMPRESTIMO CEF 0036 14.673,290119 ANUENIO O 0100 23.185,83 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0003 603,680141 DESLOCAMENTO O 0001 600,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0002 284,930145 CARGO COMISSIONADO O 0016 30.840,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0012 1.883,370159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0028 40.266,52 0258 EMPRESTIMO CEF III 0003 535,670173 ADICIONAL NOTURNO O 0037 10.723,08 0277 SINDIGUARDAS-CE 0004 159,680179 ADICIONAL NOTURNO O 0020 8.988,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0005 253,500205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 144,510208 HORA EXTRA - 50% O 0012 5.949,830209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 238,120210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 2.026,080211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 282,53

EOTOTAL DE SERVIDORES: 129 VANTAGEM: 370.395,22 DESCONTO: 81.271,98ORC.: 370.362,42 EXT.: 32,80 LÍQUIDO.: 289.123,24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0295SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11201 ALEXSANDRA DA SILVA COSTA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27468-2


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00732 ANA ADILIA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0022320-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 11 359,140119 ANUENIO 35,00 597,57 0052 IRRF 7,5 60,910145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 363,44 0149 EMPRESTIMO BB 06-75 566,09

0230 EMPRESTIMO BB II 03-72 119,14VANTAGENS..: 3.264,93 DESCONTOS..: 1.118,71

VALOR LÍQUIDO..: 2.146,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02795 ANA CLAUDIA NOGUEIRA MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0001 PADRAO 643-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 11 370,640005 1/3 FÉRIAS 1/3 707,99 0052 IRRF 15 95,030106 INSALUBRIDADE 40% 537,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430119 ANUENIO 32,00 430,05 0153 EMPRESTIMO CEF 616,700217 GRATIFICACAO 350,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 87,49


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00087 ANTONIO GLEIDSOM FERNANDES DE AMORIM 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022432-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.687,56 0051 INSS 9 218,700119 ANUENIO 19,00 320,63 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,870173 ADICIONAL NOTURNO 25% 421,89 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 36,7% 366,26


VALOR LÍQUIDO..: 1.788,33------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10752 ANTONIO JERRIVAN FILHO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001475-1



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0296SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01145 CLEIDIANA DE FREITAS DA SILVA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022557-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 240,570106 INSALUBRIDADE 40% 537,56 0052 IRRF 7,5 25,410119 ANUENIO 13,00 174,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 616,85


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01182 ELIDIANE DE LIMA MOREIRA MEDEIROS 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/09/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022681-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 117,280119 ANUENIO 13,00 129,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 338,32 0149 EMPRESTIMO BB 01-24 419,71


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02637 ELINEZ LEMOS DO NASCIMENTO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/07/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0022688-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10729 EMANUELLE SOARES DE FRANCA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17090-9



VALOR LÍQUIDO..: 1.178,89------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00166 EVANE GADELHA DOS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/10/199900000 0001 PADRAO 0022724-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 175,210106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 20,00 199,60 0149 EMPRESTIMO BB 03-24 265,630217 GRATIFICACAO 350,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0297SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00765 FRANCISCO GLADSON BANDEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/02/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0022919-9



VALOR LÍQUIDO..: 2.198,35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00762 FRANCISCO VALTER NOGUEIRA LIMA 0436 CONTADOR EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0022977-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 9.398,00 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 4.933,33 0052 IRRF 27,5 4.380,660119 ANUENIO 35,00 3.289,30 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 1.227,100135 ESPECIALIZACAO 10% 939,80 0153 EMPRESTIMO CEF 1.660,880145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00773 JOSE CELIO DE ARRUDA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/10/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0023228-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.817,00 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.254,31 0052 IRRF 27,5 625,580106 INSALUBRIDADE 40% 726,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,170119 ANUENIO 35,00 635,95 0149 EMPRESTIMO BB 08-96 707,570145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0153 EMPRESTIMO CEF 311,300172 HORA EXTRA 524,04 0230 EMPRESTIMO BB II 04-96 39,890217 GRATIFICACAO 350,00 0231 EMPRESTIMO BB III 03-96 180,08


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00775 JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA BANDEIRA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023275-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 96,600002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 65,60 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 50% 499,000119 ANUENIO 21,00 209,58


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00776 JOSE PEREIRA DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 11/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023296-3



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0298SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00522 JULITA NUNES NOGUEIRA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023356-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 176,110106 INSALUBRIDADE 40% 399,200119 ANUENIO 21,00 209,580217 GRATIFICACAO 350,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00755 LOANGELA MARIA NUNES DE SOUSA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 21166-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.090,20 0051 INSS 11 462,260005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.050,61 0052 IRRF 15 149,350119 ANUENIO 21,00 297,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,900145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0153 EMPRESTIMO CEF 500,460210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 324,55


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00980 LUCIA MARIA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023443-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00760 MARIA DE LOURDES DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/08/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023691-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 257,880106 INSALUBRIDADE 40% 537,56 0052 IRRF 7,5 52,760119 ANUENIO 35,00 512,77 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 121,14 0149 EMPRESTIMO BB 03-36 429,720217 GRATIFICACAO 350,00 0230 EMPRESTIMO BB II 01-24 262,74


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01154 MARIA DO CARMO DE FREITAS BARRETO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/04/198700003PADRAO 0001 PADRAO 0023715-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 11 370,640005 1/3 FÉRIAS 1/3 707,99 0052 IRRF 15 95,030106 INSALUBRIDADE 40% 537,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430119 ANUENIO 32,00 430,05 0153 EMPRESTIMO CEF 486,090217 GRATIFICACAO 350,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 130,66


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0299SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00734 MARIA JOSE LIMA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000000 0001 PADRAO 3070-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00751 PATRICIA FREITAS COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024169-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 11 365,100119 ANUENIO 21,00 409,43 0052 IRRF 15 88,300145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 605,75


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01053 REJANE FREITAS DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024291-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 168,920106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 13,00 129,740217 GRATIFICACAO 350,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00739 ZILENE RODRIGUES GUIMARAES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024514-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 255,870119 ANUENIO 21,00 326,80 0052 IRRF 7,5 37,010145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 212,30


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0300RESUMO DO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0022 36.360,60 0051 INSS 0024 6.547,500002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 65,60 0052 IRRF 0012 6.817,660005 1/3 FÉRIAS O 0006 9.373,78 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0001 1.227,100102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM O 0018 239,590106 INSALUBRIDADE O 0008 4.074,64 0149 EMPRESTIMO BB 0007 3.143,290119 ANUENIO O 0022 9.903,36 0153 EMPRESTIMO CEF 0005 3.575,430135 ESPECIALIZACAO O 0001 939,80 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 865,260145 CARGO COMISSIONADO O 0007 8.880,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0003 421,770172 HORA EXTRA O 0001 524,04 0231 EMPRESTIMO BB III 0001 180,080173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 671,39 0243 EMPRESTIMO CEF II 0002 218,150205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 121,14 0277 SINDIGUARDAS-CE 0001 39,920208 HORA EXTRA - 50% O 0002 955,170209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 212,300210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 687,990212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 605,750217 GRATIFICACAO O 0007 2.450,00


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0301SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02908 ANTONIO MANCIO LIMA 0228 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0001 PADRAO 0018935-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00968 CAMILA CARLA NOGUEIRA RIBEIRO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0022497-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 190,670119 ANUENIO 13,00 174,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00788 CLEYDSON BRILHANTE CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0022567-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 195,130005 1/3 FÉRIAS 1/3 542,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430119 ANUENIO 21,00 282,22


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00746 EDILENE SOUSA DE MOURA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 11/05/199800000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0022634-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 162,680119 ANUENIO 21,00 209,58 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02681 FLAVIO FERREIRA BRAUNA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0061 CORREIOS 0022766-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00780 FRANCISCA LUCIENE PINHEIRO AVELINO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0022824-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 185,930119 ANUENIO 21,00 358,54 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 363,44


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0302SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10731 FRANCISCO FERREIRA GUSMAO NETO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0052 TRIBUNAL REGIONAL DA 5º R 17180-8



VALOR LÍQUIDO..: 1.542,34------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00777 FRANCISCO RAIMUNDO GUIMARAES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 13/01/200000003PADRAO 0054 FORUM 0022959-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.687,56 0051 INSS 9 237,310119 ANUENIO 19,00 353,63 0052 IRRF 7,5 37,160173 ADICIONAL NOTURNO 25% 421,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,870209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 173,70 0149 EMPRESTIMO BB 08-96 440,30


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00736 GASPARINA SANTIAGO GONCALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/08/198200003PADRAO 0054 FORUM 0022990-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01142 HERCULES IVAN SILVA DUARTE 0436 CONTADOR EFETIVO 01/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023053-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 9.398,00 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 13,00 1.221,74 0052 IRRF 27,5 1.951,510262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIO 5% 469,90


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01041 JOANA PAULA SALDANHA MARTINS GOMES 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0054 FORUM 0023151-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 90,210002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 65,600119 ANUENIO 13,00 129,74


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00769 JOAO AURISIO MACIEL OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/198300003PADRAO 0055 NUCLEO DE ATEND ORIENTADO 0023152-5


0140 DESC. SINTSEM 1% 15,99VANTAGENS..: 2.158,65 DESCONTOS..: 214,78

VALOR LÍQUIDO..: 1.943,87------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0303SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00181 JOSE ARNOLDO DOS SANTOS 0129 VIGIA EFETIVO 11/05/199800000 0054 FORUM 0023217-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01077 LUCIANA MARIA MENDES HOLANDA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 02/05/200600003PADRAO 0029 FORUM 0023447-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 120,290005 1/3 FÉRIAS 1/3 375,910119 ANUENIO 13,00 129,74


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07930 MARIA APARECIDA DE LIMA MOURA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/199900003PADRAO 0052 TRIBUNAL REGIONAL DA 5º R 0023552-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00688 MARIA ARINEIDE FEITOSA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 14/05/199800003PADRAO 0059 PRESIDIO 0023555-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00758 MARIA DANUZIA NOGUEIRA LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0166633-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0304SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00862 MARIA DE FATIMA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0023655-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 214,860078 ABONO DE PERMANENCIA 214,86 0052 IRRF 7,5 20,140119 ANUENIO 33,00 443,49 0149 EMPRESTIMO BB 07-96 424,860146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00 0230 EMPRESTIMO BB II 05-72 31,30

0231 EMPRESTIMO BB III 02-74 20,14VANTAGENS..: 2.602,27 DESCONTOS..: 711,30

VALOR LÍQUIDO..: 1.890,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02679 MARIA DE JESUS NOGUEIRA DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198800003PADRAO 0054 FORUM 0023685-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00230 MARIA DE LOURDES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0057 DETRAN 0023689-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00208 MARIA DE LOURDES RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 0023695-0



VALOR LÍQUIDO..: 805,67------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01106 MARIA JOSE GONDIM CHAVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 0023899-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01014 MARIA LUCILENE CAVALCANTE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0023960-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 138,210119 ANUENIO 13,00 129,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0305SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01107 MARIA MARLI MENDES DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0054 FORUM 0024000-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00798 MARIA RAIMUNDA DA SILVA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/200000003PADRAO 0061 CORREIOS 0024025-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00424 MARIA ZELIA SALDANHA CHAVES SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199900003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 0024078-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01094 MIRO SHAMIR FAHEINA SARAIVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024128-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 183,410119 ANUENIO 7,00 94,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 17-96 367,73


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01138 NISIA LIMA MALVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 12/07/200600003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 4346-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 182,230005 1/3 FÉRIAS 1/3 506,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430119 ANUENIO 13,00 174,70 0149 EMPRESTIMO BB 03-24 265,48


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00717 RAIMUNDO ARINEUDO ROBERTO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024234-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.599,00 0051 INSS 9 196,880119 ANUENIO 21,00 379,66 0052 IRRF 7,5 6,500209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 208,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 15,99


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0306SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01083 RAIMUNDO BENEDITO DE LIMA. 0436 CONTADOR EFETIVO 03/08/198700003PADRAO 0053 AGENCIA REGIONAL DO MINIS 0024236-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.828,60 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 32,00 2.825,15 0052 IRRF 27,5 2.106,64

0140 DESC. SINTSEM 1% 88,280149 EMPRESTIMO BB 04-48 1.412,10


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02678 REGINA HELENA MAIA CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198800003PADRAO 0054 FORUM 0024283-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00835 ROBERTO LUIZ DE LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024325-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01095 SAVEA NAJARA CASTRO NUNES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024378-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9 183,410119 ANUENIO 7,00 94,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00863 VALTENIZA MENDES HOLANDA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024454-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 11 348,180005 1/3 FÉRIAS 1/3 791,32 0052 IRRF 7,5 68,480119 ANUENIO 32,00 430,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0307RESUMO DO SETOR: 000119 CEDIDOS 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0034 57.444,54 0051 INSS 0034 6.259,280002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 65,60 0052 IRRF 0008 4.200,120005 1/3 FÉRIAS O 0008 3.958,43 0140 DESC. SINTSEM 0021 351,630078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 214,86 0149 EMPRESTIMO BB 0009 3.991,870119 ANUENIO O 0034 12.123,09 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 31,300146 FUNCAO GRATIFICADA O 0007 4.200,00 0231 EMPRESTIMO BB III 0001 20,140173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 671,39 0277 SINDIGUARDAS-CE 0001 39,920209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 382,640210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 363,440262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 469,90


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0308SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000121 SEGEF - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11140 ANA CRISTINA DE ANDRADE BEZERRA 0387 TECNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 26620-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11186 JOSE LUIZ DE ARAUJO GONZAGA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201900003PADRAO 0001 PADRAO 1001399-2


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0309RESUMO DO SETOR: 000121 SEGEF - TEMPORARIOS 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 1.996,00 0051 INSS 0002 159,680002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 32,80


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0310SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10863 ALUIZIO BATISTA GOMES 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 570636-0


VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00676 ANTONIO CONRADO MAIA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 01/11/199900003PADRAO 0001 PADRAO 319-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.606,76 0051 INSS 11 425,580119 ANUENIO 6,00 170,27 0052 IRRF 15 161,700159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 260,670205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 231,220256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00724 DIMAS CONRADO DOS SANTOS 0357 AUXILIAR ADMINISTRATIVO T EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022626-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.215,20 0051 INSS 11 442,870005 1/3 FÉRIAS 1/3 856,54 0052 IRRF 15 182,690119 ANUENIO 6,00 132,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,150159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 221,52 0149 EMPRESTIMO BB 01-49 369,980256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00766 FABIANA HOLANDA DE ANDRADE MALVEIRA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022730-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.331,00 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.369,68 0052 IRRF 27,5 573,510119 ANUENIO 6,00 213,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,310159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 333,10 0153 EMPRESTIMO CEF 538,700209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 231,22 0243 EMPRESTIMO CEF II 460,470256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00 0258 EMPRESTIMO CEF III 366,11


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00740 FRANCISCO HELBERT DA SILVA BRAÚNA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 30/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022921-0


0140 DESC. SINTSEM 1% 33,310149 EMPRESTIMO BB 05-96 730,690230 EMPRESTIMO BB II 03-96 43,22


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0311SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00761 FRANCISCO REGINALDO ROBERTO AMORIM 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 757271-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.303,38 0051 INSS 9 200,030119 ANUENIO 6,00 78,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,030159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 30% 391,01 0149 EMPRESTIMO BB 04-72 339,130256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 450,00 0230 EMPRESTIMO BB II 04-72 119,53


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10767 IVO KARLISON ROCHA DE LIMA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2002-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00757 JOAO BATISTA NOGUEIRA DE MOURA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/02/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023160-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.331,00 0051 INSS 11 491,030119 ANUENIO 6,00 199,86 0052 IRRF 22,5 257,770159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 333,100256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00759 JOSE JUAREZ DE ARAUJO COSTA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023266-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.606,76 0051 INSS 11 618,950005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.181,72 0052 IRRF 27,5 507,820119 ANUENIO 6,00 156,400159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 30% 782,020256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 900,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00704 JOSE VALCIRIO DA SILVA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/04/197900003PADRAO 0001 PADRAO 0023311-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.331,00 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.842,88 0052 IRRF 27,5 1.146,160119 ANUENIO 6,00 239,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,310145 CARGO COMISSIONADO 960,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 333,100210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 664,800256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0312SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00747 LUCIANA LIMA MELO MENDES 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023445-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.331,00 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.349,25 0052 IRRF 27,5 498,900119 ANUENIO 6,00 210,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,310159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 333,10 0149 EMPRESTIMO BB 22-48 609,890209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 173,41 0153 EMPRESTIMO CEF 260,000256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 523,93


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00750 MARIA DE LOURDES NOGUEIRA NUNES 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023694-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.606,76 0051 INSS 11 509,490005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.007,94 0052 IRRF 22,5 291,380119 ANUENIO 6,00 156,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 26,060159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 260,670256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03754 MARIA LENIRA MENDES DE SOUSA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/05/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0023935-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.331,00 0051 INSS 11 491,030119 ANUENIO 6,00 199,86 0052 IRRF 22,5 257,770159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 333,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,310256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0313RESUMO DO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 31.324,86 0051 INSS 0013 6.055,060005 1/3 FÉRIAS O 0006 7.608,01 0052 IRRF 0011 4.116,900119 ANUENIO O 0011 1.890,87 0140 DESC. SINTSEM 0008 227,790145 CARGO COMISSIONADO O 0003 6.560,00 0149 EMPRESTIMO BB 0004 2.049,690159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0010 3.581,39 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 798,700205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 231,22 0230 EMPRESTIMO BB II 0002 162,750209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 404,63 0243 EMPRESTIMO CEF II 0002 984,400210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 664,80 0258 EMPRESTIMO CEF III 0001 366,110256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0010 6.150,00

OTOTAL DE SERVIDORES: 13 VANTAGEM: 58.415,78 DESCONTO: 14.761,40ORC.: 58.415,78 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 43.654,38------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 58.415,78TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 12.851,47

SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0314SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10792 ANTONIO DIONISIO TEOTONIO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570570-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10937 CARLOS ALBERTO HOLANDA CAVALCANTE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18613-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10881 CICERO DOS REIS GOMES 0365 DIRETOR(A) COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20279-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10771 FRANCISCA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18194-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10996 GERLANGER DA SILVA LEITAO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 701498-8


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10866 HENRIQUE JOSÉ FREITAS DA COSTA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18322-9


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10784 JOAO BATISTA GADELHA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18217-6




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0315SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10756 MARIA JOSE DA COSTA FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18082-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10864 PAULO CÉSAR COLARES MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18323-7


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10884 SEBASTIANA RODRIGUES CHAVES 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0024382-5


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10865 SEBASTIAO DA SILVA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 6926-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0316RESUMO DO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 98,40 0051 INSS 0011 1.760,000145 CARGO COMISSIONADO O 0011 20.200,00 0052 IRRF 0006 126,00


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0317RESUMO DA SECRETARIA: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0069 127.126,00 0051 INSS 0084 20.781,520002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 262,40 0052 IRRF 0037 15.260,680005 1/3 FÉRIAS O 0020 20.940,22 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0001 1.227,100078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 214,86 0140 DESC. SINTSEM O 0047 819,010102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0020 9.184,850106 INSALUBRIDADE O 0008 4.074,64 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 4.374,130119 ANUENIO O 0067 23.917,32 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 865,260135 ESPECIALIZACAO O 0001 939,80 0230 EMPRESTIMO BB II 0006 615,820145 CARGO COMISSIONADO O 0021 35.640,00 0231 EMPRESTIMO BB III 0002 200,220146 FUNCAO GRATIFICADA O 0007 4.200,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0004 1.202,550159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0010 3.581,39 0258 EMPRESTIMO CEF III 0001 366,110172 HORA EXTRA O 0001 524,04 0277 SINDIGUARDAS-CE 0002 79,840173 ADICIONAL NOTURNO O 0004 1.342,780205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 352,360208 HORA EXTRA - 50% O 0002 955,170209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 999,570210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0004 1.716,230212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 605,750217 GRATIFICACAO O 0007 2.450,000256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0010 6.150,000262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 469,90 O



SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0318SEC.: 008 SEC MUN DE URBANISMO SETOR: 000124 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11068 ALANE HOLANDA NUNES MAIA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24639-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00728 ANTONIO CARLOS ALVES CABO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022416-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11155 EDVALDO ALVES BARBOZA 0166 PROFESSOR EDUC BASICA II EFETIVO 19/02/200300003PADRAO 0001 PADRAO 0022663-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00726 EDVALDO ALVES BARBOZA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022663-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.386,28 0051 INSS 11 568,260119 ANUENIO 6,00 143,17 0052 IRRF 22,5 398,360135 ESPECIALIZACAO 10% 238,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,860145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 357,940256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00768 FRANCINILTON NOGUEIRA NUNES 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 11/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022778-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.386,28 0051 INSS 11 328,610119 ANUENIO 6,00 143,17 0052 IRRF 7,5 42,380159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 357,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,860256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00 0149 EMPRESTIMO BB 06-96 631,42


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0319SEC.: 008 SEC MUN DE URBANISMO SETOR: 000124 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11077 INACIO CESAR BRAUNA CARNEIRO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/04/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24858-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07978 JOSE VALDIR DA SILVA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 01/08/198600003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 23312-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.371,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,710119 ANUENIO 6,00 82,30 0153 EMPRESTIMO CEF 419,41


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10753 LUIZ MENDES DE SOUSA ANDRADE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18555-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00743 PEDRO FELIPE NETO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0054 FORUM 0024187-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.386,28 0051 INSS 11 374,900119 ANUENIO 6,00 172,65 0052 IRRF 15 100,200159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 357,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,860211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 491,37


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00721 REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024285-3



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0320SEC.: 008 SEC MUN DE URBANISMO SETOR: 000124 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00700 ROGACIANO MARCOS DE SOUSA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024328-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.434,80 0051 INSS 11 375,510119 ANUENIO 6,00 166,89 0052 IRRF 7,5 56,630159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 365,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,340210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 346,850256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0321RESUMO DO SETOR: 000124 SEDE 20-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0008 17.603,43 0051 INSS 0010 3.452,920102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0052 IRRF 0010 2.301,280119 ANUENIO O 0007 994,52 0140 DESC. SINTSEM 0007 157,350135 ESPECIALIZACAO O 0001 238,62 0149 EMPRESTIMO BB 0001 631,420145 CARGO COMISSIONADO O 0003 6.240,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 419,410159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0006 2.154,920210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 346,850211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 491,370256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0005 1.000,00


SECRETARIIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0322SEC.: 008 SEC MUN DE URBANISMO SETOR: 000157 TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11218 WILLIAM SAYMON CARVALHO SILVA 0461 CADISTA TEMPORÁRIO 01/08/201900003PADRAO 0001 PADRAO 28265-0


VALOR LÍQUIDO..: 1.638,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0323RESUMO DO SETOR: 000157 TEMPORARIOS 20-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 1.800,00 0051 INSS 0001 162,00


SECRETARIIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0324RESUMO DA SECRETARIA: 008 SEC MUN DE URBANISMO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 19.403,43 0051 INSS 0011 3.614,920102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0052 IRRF 0010 2.301,280119 ANUENIO O 0007 994,52 0140 DESC. SINTSEM 0007 157,350135 ESPECIALIZACAO O 0001 238,62 0149 EMPRESTIMO BB 0001 631,420145 CARGO COMISSIONADO O 0003 6.240,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 419,410159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0006 2.154,920210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 346,850211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 491,370256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0005 1.000,00



SECRETARIIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0325SEC.: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SETOR: 000126 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00723 ANA REGINA CONRADO DE SOUSA 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0022375-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.178,14 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 20,00 2.722,34 0052 IRRF 27,5 3.808,250135 ESPECIALIZACAO 10% 1.317,810210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 433,56


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00725 ANTONIO EVILAZIO SOARES 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022425-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.178,14 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 21,00 2.828,10 0052 IRRF 27,5 3.745,450135 ESPECIALIZACAO 10% 1.317,810209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 289,04


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10878 ANTONIO FLAVIO SOUSA GUIMARAES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001533-2


VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00099 BERGA NEIDE GOMES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022490-1



VALOR LÍQUIDO..: 761,53------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00727 CHARLES DE LIMA LOURENCO 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022526-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.178,14 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 21,00 2.767,40 0052 IRRF 27,5 3.597,140135 ESPECIALIZACAO 10% 1.317,81


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10782 DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS 0096 PROCURADOR GERAL ADJUNTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1000798-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0326SEC.: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SETOR: 000126 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00729 ERIANO MARCOS ARAUJO DA COSTA 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 8601-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 12.550,62 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 25,00 3.494,43 0052 IRRF 27,5 4.814,840145 CARGO COMISSIONADO 3.840,000211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 1.427,12


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11055 JANINE CHAVES COELHO GUERREIRO 0449 PROCURADOR DE CONSULTORIA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 19783-1



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0327RESUMO DO SETOR: 000126 SEDE 03-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 53.083,04 0051 INSS 0008 3.761,960119 ANUENIO O 0005 12.021,85 0052 IRRF 0006 16.441,510135 ESPECIALIZACAO O 0003 3.953,43 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,980145 CARGO COMISSIONADO O 0004 14.240,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 339,470209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 289,040210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 433,560211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 1.427,12


PROCURADOR-GERAL


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0328RESUMO DA SECRETARIA: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 53.083,04 0051 INSS 0008 3.761,960119 ANUENIO O 0005 12.021,85 0052 IRRF 0006 16.441,510135 ESPECIALIZACAO O 0003 3.953,43 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,980145 CARGO COMISSIONADO O 0004 14.240,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 339,470209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 289,040210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 433,560211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 1.427,12



PROCURADOR-GERAL


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0329SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11036 DAVI ALVES DE LIMA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 02/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 0571676-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10780 DENILSON GREGORIO DA ROCHA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 571482-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01120 JACINTA RODRIGUES DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198400003PADRAO 0001 PADRAO 0023097-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01114 LUCIA DE FATIMA CUNHA DA SILVA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/10/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0023436-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02794 MARIA EVANETE ALVES DA SILVA LIMA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198700003PADRAO 0001 PADRAO 0023798-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 158,080005 1/3 FÉRIAS 1/3 439,12 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 32,00 319,36


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02458 MARIA LIDUINA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0001 PADRAO 0023941-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0330SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02856 MARIA VERALUCIA SOUSA DE FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 27/04/198700003PADRAO 0001 PADRAO 0024073-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11037 MATHEUS DE HOLANDA NUNES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 11/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 21849-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00442 RAIMUNDA IZEUDA GUIMARAES DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024216-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00461 RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO JUNIOR 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024241-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02636 RITA DE CASCIA DA COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0024308-6




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00477 RONALDO FERNANDES DE MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 216-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0331SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10779 TACIA LUANA CHAVES MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 10622-4


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10877 THIEME DE LIMA FREIRE 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0302670-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11222 WELVV CHAVES VALDIVINO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/10/201900003PADRAO 0001 PADRAO 25744-3



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0332RESUMO DO SETOR: 000127 SECULDES - SEDE 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 10.711,60 0051 INSS 0015 2.641,880002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 98,40 0052 IRRF 0003 1.091,720005 1/3 FÉRIAS O 0002 841,64 0140 DESC. SINTSEM 0008 97,090102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 284,860119 ANUENIO O 0009 3.111,79 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 129,000145 CARGO COMISSIONADO O 0005 8.400,00


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0333SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000187 SECULDES - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10807 AMANDA OLIVEIRA DA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/05/201100003PADRAO 0001 PADRAO 1001519-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11033 LUANDREY CELIO SILVA DA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 04/12/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19545-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10806 MARCIA REJANE ESTACIO CHAVES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023506-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10754 RENATO MAIA REMIGIO 0365 DIRETOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 829-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0334RESUMO DO SETOR: 000187 SECULDES - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA (IMUC) 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0004 12.000,00 0051 INSS 0004 1.176,00

0052 IRRF 0004 373,85


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0335RESUMO DA SECRETARIA: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 10.711,60 0051 INSS 0019 3.817,880002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 98,40 0052 IRRF 0007 1.465,570005 1/3 FÉRIAS O 0002 841,64 0140 DESC. SINTSEM 0008 97,090102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 284,860119 ANUENIO O 0009 3.111,79 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 129,000145 CARGO COMISSIONADO O 0009 20.400,00



SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0336SEC.: 024 INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE SETOR: 000192 SEDE DO IMMAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11145 ARTUR CARDOSO MAIA 0233 ASSESSOR JURIDICO COMISSIONADO 01/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 26666-3

0282 FUNCAO COMISSIONADA 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 150,76


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11146 KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0572577-1

0282 FUNCAO COMISSIONADA 4.800,00 0051 INSS 11 528,000052 IRRF 22,5 325,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11160 LUCIANO DE CASTRO CHAVES 0377 ASSESSOR TECNICO COMISSIONADO 01/03/201900003PADRAO 0001 PADRAO 11241-0

0282 FUNCAO COMISSIONADA 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 150,76


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11143 RENNYER HOLANDA SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 26635-3

0282 FUNCAO COMISSIONADA 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0337RESUMO DO SETOR: 000192 SEDE DO IMMAB 21-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0282 FUNCAO COMISSIONADA O 0004 15.200,00 0051 INSS 0004 1.624,00

0052 IRRF 0004 633,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0338RESUMO DA SECRETARIA: 024 INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0282 FUNCAO COMISSIONADA O 0004 15.200,00 0051 INSS 0004 1.624,00

0052 IRRF 0004 633,37




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0339RESUMO GERAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0918 1.895.871,60 0051 INSS 1082 319.179,420002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0050 2.164,80 0052 IRRF 0580 221.489,670005 1/3 FÉRIAS O 0114 121.814,55 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0004 20.233,690006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 165,52 0105 DESC. APEOC 0019 525,260078 ABONO DE PERMANENCIA O 0002 774,60 0115 EMPRESTIMO CEF IV O 0004 1.464,370102 SUBSIDIO O 0009 80.800,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 472,360103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0656 14.140,040106 INSALUBRIDADE O 0252 114.923,24 0149 EMPRESTIMO BB 0198 106.638,120108 ADICIONAL NOTURNO O 0015 1.749,85 0153 EMPRESTIMO CEF 0164 81.503,830111 SOBRE-AVISO O 0017 7.600,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0011 2.888,680112 PERICULOSIDADE O 0003 997,60 0230 EMPRESTIMO BB II 0029 6.532,310113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0016 5.102,50 0231 EMPRESTIMO BB III 0006 990,670117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0010 4.275,00 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 299,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0209 117.041,160119 ANUENIO O 0795 298.936,730123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0003 300,000124 SUBSIDIO O 0005 7.880,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0058 36.208,240135 ESPECIALIZACAO O 0035 38.166,790137 MESTRADO O 0005 7.041,590138 DIF. VENCIMENTO O 0005 12.552,900141 DESLOCAMENTO O 0025 9.000,000142 POS-GRADUACAO O 0193 165.453,750145 CARGO COMISSIONADO O 0216 382.572,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0007 4.200,000151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 526,700159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0044 46.002,830163 PENSAO O 0007 7.318,800172 HORA EXTRA O 0001 524,040173 ADICIONAL NOTURNO O 0068 18.974,750179 ADICIONAL NOTURNO O 0020 8.988,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0004 600,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0011 1.097,280208 HORA EXTRA - 50% O 0014 6.905,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0014 4.057,680210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0032 10.758,810211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 2.201,020212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0008 5.527,460214 PLANTAO MEDICO O 0001 1.300,000215 PG2 - MESTRADO O 0005 6.287,240217 GRATIFICACAO O 0007 2.450,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0021 7.380,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0229 40.164,720227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0003 4.790,000228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0001 868,320237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0012 4.920,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: DEZ de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 16/01/2020DEZEMBRO - PAG.: 0340RESUMO GERAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0252 SOBRE-AVISO II O 0001 1.200,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0043 9.153,290256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0015 7.150,00 0258 EMPRESTIMO CEF III 0013 5.180,730262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 469,90 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO OO 0114 1.140,000267 DOUTORADO O 0001 1.339,50 0268 EMPRESTIMO CEF V 0001 179,340278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) O 0056 52.500,00 0272 DESC. SINTSEM O 0020 187,400282 FUNCAO COMISSIONADA O 0004 15.200,00 0277 SINDIGUARDAS-CE E 0006 239,520283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - END O 0021 6.115,20 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0109 4.748,900288 ULTRASOM O 0001 6.200,00 0287 AFFINITY SEGURO E 0002 175,90

TOTAL DE SERVIDORES: 1163 VANTAGEM: 3.595.409,67 DESCONTO: 797.362,90ORC.: 3.593.079,35 EXT.: 2.330,32 LÍQUIDO.: 2.798.046,77------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.447.581,10VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 758.467,84


relatório da folha de pagamento de pagame… · 00003padrao 0001 padrao 0024441-4 0001 vencimento...

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