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GOVERNO FEDERALMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICAINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

ANEXO

II-

RELATÓRIO

CIRCUNSTANCIADO

DA

FISCALIZAÇÃO

ADMINISTRATIVA

DE

SERVIÇOS

COM

DEMO.

1) Processo:

2) Objeto do contrato:

3) Razão social da contratada :

4) Número do contrato:6) Valor Contratual mensal5) Mês de competência:

7 - SICAF

7.1 ) Foi consultado o SICAF? Sim Não

7.1.1) Todas as certidões do SICAF estão validas? Sim Não

7.1.2) Caso a resposta do item anterior seja negativa, indique quais estão vencidas:

CERTIDÃOCONSULTA SICAF: CONSULTA DIRETA

AO ÓRGÃO OU EMPRESA:

Válida Vencida Válida Vencida

Certidão Negativa de Débitos relativos a CréditosTributários Federais e à Dívida Ativa da União ;

Certidões que comprovem a regularidade perante asFazendas Estadual, Distrital;

Certidão de regularidade Municipal do domicílio ousede do contratado;

Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Constatada alguma certidão vencida, deverá o gestor do contrato notificar o fornecedor para queproceda com a regularização no prazo de 5 (cinco dias úteis), prorrogável por igual período, nãohavendo a regularização, os órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal deverãoser comunicados, conforme determina o regulamento do SICAF, art.31. Certidão vencida não �� impede o prosseguimento da fiscalização, devendo apenas ser observada as ações que devem sertomadas já descritas acima.

Estando Validas as certidões no SICAF, não há necessidade de consultar diretamente no site doórgão arrecadador/empresa.

1




8- CONFERÊNCIA DOS VALORES PAGOS DIRETO A TRABALHADORES - MENSAL

CON

TRACHEQU

E/ REMU

NERAÇÃO

Conferência mensal (devem ser cobrados do mês da competência do serviço)

ITEM PAGOINTEGRALMENTEPAGO

PARCIALMENTENÃO

PAGONÃO

APLICA

Salário:

Insalubridade:

Periculosidade:

Adicional noturno:

Hora Extra Trabalhada

Adicional de hora extra no feriado trabalhado:

Descanso remunerado semanal:

Intervalo para repouso ou alimentação (Intrajornada)

Adicional de hora noturna reduzida:

O Recibo de transferência bancária do pagamentomensal confere com os valores do contracheque

Sim Não

Os valores dos Itens acima devem ser conferidos no contracheque e devemestar de acordo com a planilha de custos e com a CCT, ACT ou DCT��

8.1 - Relacionar os empregados que por ventura tenham deixado de receberalgum valor devido, notificar a empresa e conceder o prazo estabelecido naCCT, ACT ou DCT entre outras previsões legais. Não sendo pago dentro doprazo, aplicar as penalidades previstas nos referidos normativos legais a favordo empregado prejudicado e as sanções cabíveis indicadas no TR.

2




9- CONFERÊNCIA DOS VALORES PAGOS DIRETO A TRABALHADORES - MENSAL

BENEFÍCIO

S

Conferência mensal (devem ser cobrados do mês da competência do serviço)


PARCIALMENTE NÃO

PAGO NÃO

APLICA

Vale-transporte:

Vale-refeição:

Cesta Básica:

Seguro de Vida:

Plano odontológico:

Plano de saúde:

Existem comprovantes do pagamento destes benefícios? Sim Não

Os valores dos Itens acima devem ser conferidos no contracheque e devemestar de acordo com a planilha de custos e com a CCT, ACT ou DCT��

9.1 - Relacionar os empregados que por ventura tenham deixado de receberalgum valor devido, notificar a empresa e conceder o prazo estabelecido naCCT, ACT ou DCT entre outras previsões legais. Não sendo pago dentro doprazo, aplicar as penalidades previstas nos referidos normativos legais a favordo empregado prejudicado e as sanções cabíveis indicadas no TR.

3




10- CONFERÊNCIA DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS

Conferência mensal (devem ser cobrados do mês ANTERIOR da competência do serviço)

10-1 - Relação de tomadores/obras – RE ( verificar na GFIP)

A prestadora de serviço é aempresa contratada?

Sim O Tomador do serviçoé o Campus?

Sim A competência estácorreta

Sim

Não Não Não

Consta o nome de todos osfuncionários?

Sim As Remunerações estão corretas?

Sim O Valor do FGTS e INSS por funcionário confere

Sim

Não Não Não

O Valor total do FGTS e INSSconfere com os totais daGFIP?

Sim

Não

Atenção para os meses em que for pago 13º Salário e Férias, esses valores devem estar registrado na GFIP

10.2 - GFIP:

O valor total do FGTS da GFIPconfere com a guia derecolhimento (GRF)

Sim O valor total do INSS daGFIP confere com a guiade recolhimento (GPS)

Sim O valor do recibo depagamento de ambasas guias, confere?

Sim

Não Não Não

10.3 - CONECTIVIDADE SOCIAL

O número do arquivo da GFIPconfere com o NRA do Protocolo deenvio da Conectividade Social?

Sim

Não

10.4 - CONFERÊNCIA DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS – PORAMOSTRAGEM

Foi solicitado este mês aosempregados terceirizados osextratos da conta do FGTS

Sim Se a resposta anteriorfor negativa quando foisolicitado a última vez?

Não

a) Deve ser solicitado regularmente aos funcionários terceirizados que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão sendo recolhidas em seus nomes. b)

E

por

amostragem

deve

se

pedir

o

extrato,

devendo

ao

final

de

um

ano

ter

verificado

todos

os

funcionários.

4

��

��

��

"Os

extratos

do

FGTS

e

INSS

individuais,

dos

terceirizados

que

fazem

parte

do

contrato,

devem

ser

anexados

a

este

relatório.

Em

contratos menores,

os

extratos

de

todos

terceirizados,

devem

ser

conferidos

e

anexados

mensalmente.

Em

contratos

maiores,

ao

final de

12

meses,

devem

ter

sido

conferidos

e

anexados

os

extratos

de

todos

os

terceirizados."

Sim

Não

Sim

Não




11- CONFERÊNCIA DOS VALORES PAGOS DIRETO A TRABALHADORES – FÉRIAS E 13º

13º SALÁRIO E FÉRIAS

Conferência Anual- 13° Salário e Férias.


PARCIALMENTE NÃO

PAGO

13° Salário- Normalmente pagos em 2 parcelas- (Novembro e Dezembro)

Férias e 1/3- Direito adquirido acada 12 meses

Algum funcionário adquiriu o direito a férias nestemês?

Sim Não

Se a resposta anterior for positiva, relacione quais foram e o período deaquisição e gozo das férias:

Nome CompletoPeríodo aquisitivo Período de gozo das férias

Início Término Início Término

5

NÃO APLICA




CONCLUSÃO

Na função de Gestor deste contrato , considerando os aspectos em que é possível àAdministração empreender a fiscalização administrativa , CONCLUO pela regularidade daatuação da empresa no que toca ao cumprimento de suas obrigações com relação ao objeto docontrato e de acordo com o Termo de referência, Edital e seus anexos o que o faço na forma do artigo 67 da Lei 8.666/93, da IN 05/2017 da SLTI/MPDG, ANEXO VIII-B, e declaro que emitirei o TERMO CIRCUNSTANCIADO PARA EFEITO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO , afim , de que, aempresa emita a NF.

Na função de Fiscal administrativo deste contrato , considerando os aspectos em que épossível à Administração empreender a fiscalização administrativa, CONCLUO pela regularidadeda atuação da empresa no que toca ao cumprimento de suas obrigações com relação ao objetodo contrato e de acordo com o Termo de referência, Edital e seus anexos o que o faço na forma do artigo 67 da Lei 8.666/93, da IN 05/2017 da SLTI/MPDG, ANEXO VIII-B e encaminho ao Gestor do Contrato esse formulário todos os documentos nele citados , para que emita o TERMOCIRCUNSTANCIADO PARA EFEITO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, afim, de que, a empresa emitaa NF.

LOCAL DATA

_________________________________________

Fiscal Administrativo ou Gestor do Contrato Portaria Nº de IF SUDESTE MG –

6

��

��

��

��RECIBO

POR

PARTE

DO

GESTOR

DO

CONTRATO

(

SÓ

QUANDO

EXISTIR

FISCAL

ADMINISTRATIVO)��

��

Gestor

do

contrato

Portaria

Nº

de

LOCAL

DATA

________________________________________

Texto2: Texto1: Texto3: Texto4: NºTexto5: MêsTexto6: AnoTexto7: AnoTexto8: R$Caixa de seleção2: OffCaixa de seleção3: OffCaixa de seleção4: OffCaixa de seleção5: OffCaixa de seleção6: OffCaixa de seleção1: OffCaixa de seleção8: OffCaixa de seleção9: OffCaixa de seleção10: OffCaixa de seleção11: OffCaixa de seleção12: OffCaixa de seleção7: OffCaixa de seleção17: OffCaixa de seleção18: OffCaixa de seleção19: OffCaixa de seleção20: OffCaixa de seleção14: OffCaixa de seleção21: OffCaixa de seleção13: OffCaixa de seleção22: OffCaixa de seleção15: OffCaixa de seleção23: OffCaixa de seleção16: OffCaixa de seleção24: OffCaixa de seleção25: OffCaixa de seleção26: OffCaixa de seleção27: OffCaixa de seleção28: OffCaixa de seleção33: OffCaixa de seleção34: OffCaixa de seleção35: OffCaixa de seleção36: OffCaixa de seleção37: OffCaixa de seleção38: OffCaixa de seleção39: OffCaixa de seleção40: OffCaixa de seleção41: OffCaixa de seleção42: OffCaixa de seleção43: OffCaixa de seleção44: OffCaixa de seleção45: OffCaixa de seleção46: OffCaixa de seleção47: OffCaixa de seleção48: OffCaixa de seleção49: OffCaixa de seleção50: OffCaixa de seleção51: OffCaixa de seleção52: OffCaixa de seleção53: OffCaixa de seleção54: OffCaixa de seleção55: OffCaixa de seleção56: OffCaixa de seleção57: OffCaixa de seleção58: OffCaixa de seleção59: OffCaixa de seleção60: OffCaixa de seleção29: OffCaixa de seleção61: OffCaixa de seleção30: OffCaixa de seleção31: OffCaixa de seleção63: OffCaixa de seleção32: OffCaixa de seleção64: OffCaixa de seleção65: 0Caixa de seleção62: 0Caixa de seleção66: 0Texto9: Reservado para anotações, observações:Caixa de seleção68: OffCaixa de seleção67: OffCaixa de seleção69: OffCaixa de seleção70: OffCaixa de seleção75: OffCaixa de seleção76: OffCaixa de seleção77: OffCaixa de seleção78: OffCaixa de seleção79: OffCaixa de seleção80: OffCaixa de seleção81: OffCaixa de seleção82: OffCaixa de seleção83: OffCaixa de seleção84: OffCaixa de seleção85: OffCaixa de seleção86: OffCaixa de seleção71: OffCaixa de seleção72: OffCaixa de seleção73: OffCaixa de seleção74: OffCaixa de seleção87: OffCaixa de seleção88: OffCaixa de seleção92: OffCaixa de seleção89: OffCaixa de seleção93: OffCaixa de seleção90: OffCaixa de seleção94: OffCaixa de seleção95: OffCaixa de seleção91: OffCaixa de seleção96: OffTexto10: Reservado para anotações, observações:Caixa de seleção103: OffCaixa de seleção104: OffCaixa de seleção105: OffCaixa de seleção106: OffCaixa de seleção107: OffCaixa de seleção108: OffCaixa de seleção109: OffCaixa de seleção110: OffCaixa de seleção111: OffCaixa de seleção112: OffCaixa de seleção113: OffCaixa de seleção114: OffCaixa de seleção101: 0Caixa de seleção100: OffCaixa de seleção99: OffCaixa de seleção98: OffCaixa de seleção97: OffTexto11: Outros..Texto12: Outros..Caixa de seleção115: 0Caixa de seleção116: 0Caixa de seleção102: 0Caixa de seleção118: 0Caixa de seleção119: 0Caixa de seleção120: 0Caixa de seleção121: 0Caixa de seleção122: 0Caixa de seleção117: 0Caixa de seleção123: 0Caixa de seleção124: 0Texto13: _____/______/________Caixa de seleção125: OffCaixa de seleção126: 0Caixa de seleção129: 0Caixa de seleção127: OffCaixa de seleção130: OffCaixa de seleção131: OffCaixa de seleção128: OffCaixa de seleção132: OffTexto42: __/__/__Texto36: __/__/__Texto43: __/__/__Texto37: __/__/__Texto44: __/__/__Texto38: __/__/__Texto45: __/__/__Texto39: __/__/__Texto46: __/__/__Texto40: __/__/__Texto47: __/__/__Texto41: __/__/__Texto48: __/__/__Texto49: Reservado para anotações, observações:Caixa de seleção133: OffCaixa de seleção134: OffTexto51: CampusTexto35: __/__/__Texto16: __/__/__Texto17: __/__/__Texto18: __/__/__Texto19: __/__/__Texto20: __/__/__Texto21: __/__/__Texto22: __/__/__Texto23: __/__/__Texto24: __/__/__Texto25: __/__/__Texto14: __/__/__Texto26: __/__/__Texto15: __/__/__Texto27: __/__/__Texto28: Texto29: Texto30: Texto31: Texto33: Texto32: Texto34: Texto56: Outros..Texto57: Outros..Texto58: * Havendo fiscal administrativo, imprimir 02 (duas) vias, o fiscal administrativo deverá arquivar a via com o recebido do gestor do contrato.Texto50: Reservado para anotações, observações:Texto52: Município - UFTexto54: Nome do ServidorTexto53: ___/___/___Texto55: ___/___/___Texto59: Município - UFCaixa de seleção135: 0Caixa de seleção136: 0Texto60: Texto61: __/__/__Texto62: Texto63: __/__/___Texto64: Campo disponível para anotações:

relatÓrio circunstanciado da fiscalizaÇÃo ......estar de acordo com a planilha de custos e com a...

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