relatório resumido da execução orçamentária do governo federal - jun 2012

7/31/2019 Relatrio Resumido da Execuo Oramentria do Governo Federal - Jun 2012

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RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA


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DO GOVERNO FEDERAL

PRESIDENTA DA REPBLICA

Dilma Rousseff

MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDAGuido Mantega

SECRETRIO-EXECUTIVONelson Barbosa

SECRETRIO DO TESOURO NACIONALArno Hugo Augustin Filho

SUBSECRETRIOS DO TESOURO NACIONALCleber Ubiratan de OliveiraEduardo Coutinho GuerraGilvan da Silva DantasLscio Fbio de Brasil CamargoMarcus Pereira AuclioPaulo Fontoura Valle


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REP

BLICAFEDERATIVADO

BRASIL15

deNovembro de188

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PORTARIA N 462, DE 26 DE JULHO DE 2012.

O SUBSECRETRIO DE CONTABILIDADE PBLICA DA SECRETARIA DO

TESOURO NACIONAL, no uso da competncia que lhe foi delegada na Portaria STN n281, de 29 de abril de 2011, e

Considerando o disposto no 3 do art. 165 da Constituio Federal;

Considerando o estabelecido nos arts. 2, 52 e 53 da Lei Complementar n 101, de 4 de maiode 2000;

Considerando o disposto no inciso I do art. 6 do Decreto n 6.976, de 7 de outubro de 2009, eno inciso I do art. 17 da Lei n 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, que conferem Secretariado Tesouro Nacional, do Ministrio da Fazenda, a condio de rgo central do Sistema deContabilidade Federal;

Considerando as competncias do rgo central do Sistema de Contabilidade Federal,estabelecidas no art. 7 do Decreto n 6.976, de 7 de outubro de 2009, complementadas pelo

di i i d 24 d 825 d 28 d i d 1993 i i d


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SUMRIO

Notas Explicativas............................................................................................................. 6

I - RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA DOGOVERNO FEDERAL................................................................................................... 8

Anexo IBalano Oramentrio da Unio......................................................................... 9

Anexo IIDemonstrativo da Execuo das Despesas por Funo/Subfuno.................... 13

Anexo IIIDemonstrativo da Receita Corrente Lquida.................................................... 38

Anexo IVDemonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do Regime Geral dePrevidncia Social Unio................................................................................................. 39

Anexo VDemonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do Regime Prpriodos Servidores Pblicos.....................................................................................................

40

Anexo VIDemonstrativo do Resultado Nominal............................................................. 42

i d l d i i d i


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Tabela 10 Demonstrativo das Despesas por Poder e rgo............................................. 66Tabela 11 Demonstrativo das Despesas por Unidade Oramentria................................. 69

Tabela 12 Demonstrativo das Despesas da Unio por Programa...................................... 89

Tabela 13 Demonstrativo das Despesas da Unio por Fonte de Recurso........................... 96

Tabela 14 Demonstrativo das Despesas de Pessoal e Encargos Sociais por Elemento deDespesa e Tipo de Administrao..........................................................................................

100

Tabela 15 Demonstrativo da Relao entre Despesa de Pessoal e Receita CorrenteLquida...................................................................................................................................

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Tabela 17 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias.................................. 104


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REPBLICAFEDERATIVA

DOBRAS

IL15deNovembro de

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NOTAS EXPLICATIVAS

1. Os demonstrativos, Anexos I a VI, VIII a X, XV e XVIII, apresentados nesta publicao,foram aprovados pela Portaria n 407, de 20 de junho de 2011, da STN. Os outrosdemonstrativos da execuo oramentria so divulgados conforme o inciso I do art. 24 doDecreto n 825, de 28 de maio de 1993, e tambm o compromisso do Tesouro Nacional de darcontinuidade transparncia das contas pblicas aos rgos de controle e sociedade. Astabelas correspondentes a demonstraes contbeis (tabelas 1, 4, 5, 6 e 7), desde 2012, nomais integram esse relatrio por serem objeto de publicao especfica, DemonstraesContbeis da Unio, disponvel emhttp://www.tesouro.gov.br/contabilidade_governamental/relatorios_demonstrativos.asp.

2. Os Balanos e os demonstrativos da Execuo Oramentria referem-se, exclusivamente,aos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social, no mbito da Administrao Pblica Federal.

3. Consideram-se Oramentos Fiscal e da Seguridade Social o conjunto de dotaes

estabelecidas para as unidades oramentrias pela Lei n 12.595, de 19 de janeiro de 2012 -Lei Oramentria Anual, acrescidas dos crditos adicionais abertos at 30 de junho. Estacomposio est estruturada em:

3.1. rgos da Administrao Direta, compreendendo inclusive os valores relativos sdespesas de transferncias para entidades no contempladas nos Oramentos Fiscal e daSeguridade Social;


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DOBRAS

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STN/SOF n 1, de 20 de junho de 2011. No Anexo III, as operaes intra-oramentrias so

excludas conforme o 3 do art. 2 da Lei Complementar n 101, de 4 de maio de 2000.

8. A Tabela 9-A - Demonstrativo das Receitas Desvinculadas por Fora de DispositivoConstitucional apresenta a desvinculao de receitas da Unio - DRU aplicada aos recursos daSeguridade Social. Nos termos da Emenda Constitucional n 42, de 19 de dezembro de 2003,so desvinculados vinte por cento da receita da Unio proveniente das seguintes contribuiessociais:a) Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social;b) Cota-Parte da Contribuio Sindical;c) Contribuio sobre os Concursos de Prognsticos;d) Contribuies para os Programas de Integrao Social e de Formao do Patrimnio doServidor Pblico;e) Contribuio Social sobre o Lucro Lquido das Pessoas Jurdicas; eSobre as Contribuies Previdencirias para o Regime Geral de Previdncia Social no seaplica a desvinculao de recursos com base no inciso XI do art. 167 da Constituio. Por

analogia, tambm no se aplica a mesma desvinculao sobre as receitas de Contribuio parao Plano de Seguridade Social do Servidor. Quanto receita de Contribuio para o Salrio-Educao, a exceo decorre do disposto no 2 do art. 76 do ADCT. No demonstrativoconsta nota explicativa com memria de clculo das receitas desvinculadas por fora dedispositivo constitucional.

9. A divergncia na inscrio de restos a pagar, entre o Relatrio de Gesto FiscalConsolidado de 2011, divulgado pela Portaria n 143, de 29 de fevereiro de 2012, da STN, e o


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ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

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RREO - Anexo I (LRF, art . 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1) R$ milharesPREVISO PREVISO SALDO A

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % At o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (Exceto Intra-Oramentrias) (I) 1.479.771.515 1.479.771.515 195.414.352 13,21 841.525.908 56,87 638.245.607RECEITAS CORRENTES 1.175.024.996 1.175.024.996 166.501.875 14,17 549.431.938 46,76 625.593.058

RECEITA TRIBUTARIA 403.725.419 403.725.419 53.497.163 13,25 187.496.880 46,44 216.228.539Impostos 394.942.334 394.942.334 52.777.474 13,36 182.806.031 46,29 212.136.303Taxas 8.783.086 8.783.086 719.689 8,19 4.690.850 53,41 4.092.236

RECEITA DE CONTRIBUICOES 607.836.725 607.836.725 91.808.986 15,10 282.537.982 46,48 325.298.743Contribuies Sociais 590.124.701 590.124.701 89.580.260 15,18 275.317.716 46,65 314.806.985Contribuies Econmicas 17.712.024 17.712.024 2.228.726 12,58 7.220.266 40,76 10.491.758

RECEITA PATRIMONIAL 67.480.843 67.480.843 8.603.302 12,75 33.778.667 50,06 33.702.176Receitas Imobilirias 1.073.347 1.073.347 258.554 24,09 603.336 56,21 470.012Receitas de Valores Mobilirios 31.301.336 31.301.336 4.931.755 15,76 14.530.286 46,42 16.771.049Receita de Concesses e Permisses 2.077.047 2.077.047 37.587 1,81 635.677 30,60 1.441.370Compensaes Financeiras 32.562.935 32.562.935 3.330.343 10,23 17.871.579 54,88 14.691.356Receita de Outorga a T tulo Oneroso 0 0 0 0,00 0 0,00 0Receita de Cesso de Direitos 185.120 185.120 44.465 24,02 133.159 71,93 51.961Outras Receitas Patrimoniais 281.058 281.058 598 0,21 4.629 1,65 276.428

RECEITA AGROPECUARIA 26.317 26.317 3.113 11,83 11.413 43,37 14.904

Receita da Produo Vegetal 15.655 15.655 1.799 11,49 6.904 44,10 8.752Receita da Produo Animal e Derivados 10.609 10.609 1.312 12,37 4.506 42,47 6.103Outras Receitas Agropecurias 53 53 1 2,82 3 6,19 50

RECEITA INDUSTRIAL 832.810 832.810 63.458 7,62 353.701 42,47 479.109Receita da Indstria de Transformao 832.810 832.810 63.458 7,62 353.701 42,47 479.109

RECEITA DE SERVICOS 47.376.164 47.376.164 6.206.191 13,10 23.740.630 50,11 23.635.533TRANSFERENCIAS CORRENTES 683.473 683.473 107.141 15,68 312.171 45,67 371.301

Transferncias Intergovernamentais 0 0 0 0,00 0 0,00 0Transferncias de Instituies Privadas 36.980 36.980 2.609 7,06 3.335 9,02 33.645Transferncias do Exterior 66.155 66.155 2.567 3,88 5.906 8,93 60.250Transferncias de Pessoas 529 529 82 15,56 284 53,58 246Transferncias de Convnios 579.558 579.558 101.853 17,57 302.053 52,12 277.505Transferncias para o Combate Fome 250 250 28 11,38 594 237,71 (344)

RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR 0 0 2.579 0,00 2.592 0,00 (2.592)OUTRAS RECEITAS CORRENTES 47.063.245 47.063.245 6.209.944 13,19 21.197.901 45,04 25.865.345

Multas e Juros de Mora 19.970.082 19.970.082 2.815.269 14,10 7.828.883 39,20 12.141.199Indenizaes e Restituies 2.527.012 2.527.012 1.039.015 41,12 2.185.887 86,50 341.125Receita da Dvida Ativa 7.948.710 7.948.710 798.375 10,04 2.486.496 31,28 5.462.214Receitas Correntes Diversas 16.617.441 16.617.441 1.557.285 9,37 8.696.635 52,33 7.920.806

RECEITAS DE CAPITAL 304.746.519 304.746.519 28.912.477 9,49 292.093.970 95,85 12.652.549OPERAES DE CRDITO 191.280.424 191.280.424 15.252.413 7,97 148.847.610 77,82 42.432.814Operaes de Crdito Internas 187.900.417 187.900.417 15.051.156 8,01 146.864.268 78,16 41.036.149Operaes de Crdito Externas 3.380.007 3.380.007 201.257 5,95 1.983.342 58,68 1.396.665

ALIENACAO DE BENS 5.376.245 5.376.245 209.538 3,90 799.979 14,88 4.576.265Alienao de Bens Mveis 2.099.752 2.099.752 136.579 6,50 651.992 31,05 1.447.761Alienao de Bens Imveis 3.276.492 3.276.492 72.959 2,23 147.988 4,52 3.128.505

AMORTIZAES DE EMPRSTIMOS 28.916.862 28.916.862 4.215.041 14,58 15.701.174 54,30 13.215.688TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 680.847 680.847 14.830 2,18 71.880 10,56 608.968

Transferncias de Pessoas 0 0 0 0,00 0 0,00 0Transferncia de Outras Instituies Pblicas 4.600 4.600 0 0,00 4.852 105,48 (252)Transferncias de Convnios 676.247 676.247 14.830 2,19 67.027 9,91 609.220

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 78.492.141 78.492.141 9.220.655 11,75 126.673.327 161,38 (48.181.186)Resultado do Banco Central do Brasil 42.439.000 42.439.000 0 0,00 103.484.091 243,84 (61.045.091)Remunerao das Disponibilidades 36.052.841 36.052.841 9.220.319 25,57 23.130.200 64,16 12.922.641Proveniente da Execuo de Garantias 0 0 187 0,00 493 0,00 (493)Receita Dvida Ativa Alienao Estoques de Caf 300 300 148 49,26 240 80,14 60Receita T tulos Tesouro Nacional Resgatados 0 0 0 0,00 58.302 0,00 (58.302)Receitas de Capital Diversas 0 0 0 0 0 0,00 0

FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINF Continua (1/3)

RECEITASREALIZADAS

JANEIRO A JUNHO DE 2012 /BIMESTRE MAIO-JUNHO

GOVERNO FEDERALRELATRIO RESUMIDO DA E XECUO ORAMENTRIA

BALANO O RAMENT RIOORAMENTOSFISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


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Continuao

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1) R$ milharesPREVISO P REVISO SALDO A

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % At o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (Intra-Oramentrias) (II) 15.201.397 15.201.397 2.796.246 18,39 7.593.462 49,95 7.607.935RECEITAS CORRENTES 15.178.349 15.178.349 2.150.974 14,17 6.324.368 41,67 8.853.980

RECEITA TRIBUTARIA 150 150 92 61,03 275 183,04 (125)Impostos 0 0 (20) 0,00 (13) 0,00 13Taxas 150 150 112 74,55 289 191,96 (138)

RECEITA DE CONTRIBUICOES 14.972.251 14.972.251 2.113.621 14,12 6.220.354 41,55 8.751.897Contribuies Sociais 14.972.251 14.972.251 2.113.617 14,12 6.220.266 41,55 8.751.985Contribuies Econmicas 0 0 4 0,00 88 0,00 (88)

RECEITA PATRIMONIAL 2.374 2.374 629 26,48 4.747 200,01 (2.374)Receitas Imobilirias 2.247 2.247 451 20,08 1.293 57,54 954Receitas de Valores Mobilirios 0 0 87 0,00 3.340 0,00 (3.340)Receita de Concesses e Permisses 126 126 90 71,60 114 90,25 12

RECEITA INDUSTRIAL 140.222 140.222 19.787 14,11 64.869 46,26 75.353Receita da Indstria de Transformao 140.222 140.222 19.787 14,11 64.869 46,26 75.353

RECEITA DE SERVICOS 59.774 59.774 11.612 19,43 20.401 34,13 39.373OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.577 3.577 5.233 146,30 13.721 383,59 (10.144)

Multas e Juros de Mora 7 7 (536) (7.917,28) 69 1.020,68 (62)Indenizaes e Restituies 3.568 3.568 5.432 152,24 13.263 371,68 (9.694)Receitas Correntes Diversas 2 2 337 17.179,59 390 19.878,06 (388)

RECEITAS DE CAPITAL 23.048 23.048 645.273 2.799,64 1.269.093 5.506,21 (1.246.045)OPERAES DE CRDITO 23.048 23.048 645.273 2.799,64 1.264.093 5.484,52 (1.241.045)

Operaes de Crdito Internas 23.048 23.048 645.273 2.799,64 1.264.093 5.484,52 (1.241.045)ALIENACAO DE BENS 0 0 0 0,00 0 0,00 0

Alienao de Bens Mveis 0 0 0 0,00 0 0,00 0Alienao de Bens Imveis 0 0 0 0,00 0 0,00 0

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0 0,00 5.000 0,00 (5.000)Resultado do Banco Central do Brasil 0 0 0 0,00 0 0,00 0Integralizao de Capital Social 0 0 0 0,00 5.000 0,00 (5.000)Remunerao das Disponibilidades 0 0 0 0,00 0 0,00 0Proveniente da Execuo de Garantias 0 0 0 0,00 0 0,00 0Saldo de Exerccios Anteriores 0 0 0 0,00 0 0,00 0Receitas de Capital Diversas 0 0 0 0,00 0 0,00 0

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 1.494.972.912 1.494.972.912 198.210.598 13,26 849.119.369 56,80 645.853.542OPERAES DE CRDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 655.485.956 655.485.956 35.124.036 5,36 159.049.588 24,26 496.436.367

Operaes de Crdito Internas 655.485.956 655.485.956 35.124.034 5,36 155.829.527 23,77 499.656.429Mobiliria 655.485.956 655.485.956 35.124.034 5,36 155.829.527 23,77 499.656.429

Operaes de Crdito Externas 0 0 3 0,00 3.220.061 0,00 (3.220.061)Mobiliria 0 0 3 0,00 3.220.061 0,00 (3.220.061)

SUBT OT AL COM REFINANCIAMENT O (V) = (III + IV) 2.150.458.868 2.150.458.868 233.334.634 10,85 1.008.168.958 46,88 1.142.289.910DFICIT (VI) - - - - 0 - -TOTAL (VII) = (V + VI) 2.150.458.868 2.150.458.868 233.334.634 10,85 1.008.168.958 46,88 1.142.289.910CRDITOS ADICIONAIS - 15.678.325 - - - - -(Abertos com Supervit Financeiro e Excesso de Arrecadao)

Supervit Financeiro 14.845.617Excesso de Arrecadao 832.709


JANEIRO A JUNHO DE 201 2/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RECEITAS REALIZADAS

GOVERNO FEDERALRELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA

BALANO ORAMENTRIOORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Nas Receitas Correntes Diversas esto includas as Receitas Correntes a Classificar. Nas Receitas de Capital Diversas esto includas Outras Receitas.


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Continuao

RREO - Anexo I (LRF, art . 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1) R$ milharesDOTAO CRDITOS DOTAO SALDO A

DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre At o Bimestre % LIQUIDAR(d) (e) (f)=(d+e) No Bimestre At o Bimestre (g) (g/f) (f-g)

DESP ESAS (Excet o Int ra-Orament rias) ( VIII) 1.699.819.425 15.688.236 1.715.507.661 200.306.108 1.065.964.132 171.216.843 639.577.803 37,28 1.075.929.858DESPESAS CORRENTES 1.104.240.378 (2.899.849) 1.101.340.529 121.820.322 731.913.540 158.632.181 482.363.909 43,80 618.976.619

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 187.203.481 148.451 187.351.932 33.079.566 94.533.944 33.743.771 93.188.933 49,74 94.162.999JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 140.572.106 370 140.572.476 10.085.293 137.733.829 11.473.905 61.960.580 44,08 78.611.896OUTRAS DESPESAS CORRENTES 776.464.791 (3.048.670) 773.416.121 78.655.463 499.645.768 113.414.504 327.214.397 42,31 446.201.724

Transferncia a Estados, DF e Municpios 266.883.200 297.505 267.180.705 10.949.587 228.482.349 39.076.536 110.864.157 41,49 156.316.548Benefcios Previdencirios 308.642.312 0 308.642.312 47.840.247 146.170.423 47.839.965 146.168.489 47,36 162.473.823Demais Despesas Correntes 200.939.278 (3.346.175) 197.593.103 19.865.629 124.992.996 26.498.003 70.181.750 35,52 127.411.353

DESPESAS DE CAPITAL 568.888.917 18.740.114 587.629.031 78.485.786 334.050.592 12.584.662 157.213.894 26,75 430.415.137INVESTIMENTOS 80.281.384 9.740.072 90.021.457 10.198.700 21.350.128 3.312.873 4.874.251 5,41 85.147.206INVERSES FINANCEIRAS 46.754.133 8.999.222 55.753.355 6.969.779 35.367.810 8.446.122 17.874.260 32,06 37.879.095AMORTIZAO DA DVIDA 441.853.399 820 441.854.219 61.317.308 277.332.654 825.667 134.465.383 30,43 307.388.836

RESERVA DE CONTINGNCIA 26.690.131 (152.029) 26.538.102 0 0 0 0 0,00 26.538.102DESPESAS (Intra-Oramentrias) ( IX) 18.327.103 (9.911) 18.317.192 2.659.989 9.012.416 3.038.953 8.155.631 44,52 10.161.561DESPESAS CORRENTES 16.851.437 (9.911) 16.841.526 2.407.140 7.547.775 2.452.552 7.091.722 42,11 9.749.804

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.036.877 89 16.036.966 2.283.174 7.090.688 2.352.180 6.874.275 42,87 9.162.691OUTRAS DESPESAS CORRENTES 814.559 (10.000) 804.560 123.966 457.087 100.372 217.447 27,03 587.113

Demais Despesas Correntes 814.559 (10.000) 804.560 123.966 457.087 100.372 217.447 27,03 587.113DESPESAS DE CAPITAL 1.475.666 0 1.475.666 252.849 1.464.641 586.401 1.063.909 72,10 411.757

INVESTIMENTOS 51.437 0 51.437 9.089 40.623 4.040 17.683 34,38 33.754INVERSES FINANCEIRAS 1.424.230 0 1.424.230 243.760 1.424.019 582.361 1.046.226 73,46 378.003

SUBT OT AL DAS DESP ESAS (X) = (VIII + IX) 1.718.146.528 15.678.325 1.733.824.854 202.966.097 1.074.976.548 174.255.796 647.733.434 37,36 1.086.091.419AMORTIZAO DA DVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 432.312.339 0 432.312.339 (161.739.821) 422.524.512 1.845.299 186.901.783 43,23 245.410.556

Amort izao da Dvida Interna 417.106.424 0 417.106.424 (161.919.412) 412.674.107 1.189.517 182.359.259 43,72 234.747.165Dvida Mobiliria 416.727.199 0 416.727.199 (161.919.412) 412.667.290 1.189.517 182.352.522 43,76 234.374.677Outras Dvidas 379.225 0 379.225 0 6.817 0 6.737 1,78 372.488

Amort izao da Dvida Externa 15.205.915 0 15.205.915 179.591 9.850.406 655.782 4.542.524 29,87 10.663.391Dvida Mobiliria 12.747.988 0 12.747.988 0 7.731.199 184.003 3.688.314 28,93 9.059.675

Outras Dvidas 2.457.927 0 2.457.927 179.591 2.119.206 471.779 854.211 34,75 1.603.716SUBT OT AL COM REFI NANCI AMENT O (XII ) = ( X + XI ) 2 .15 0. 45 8.8 68 15 .6 78 .32 5 2 .1 66 .13 7. 19 3 41 .22 6. 27 6 1 .49 7. 50 1.0 60 1 76 .1 01 .09 5 83 4. 63 5.2 18 38 ,5 3 1 .33 1. 50 1.9 75SUPERVIT (XIII) - - - - - - 173.533.740,1 - -TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 2.150.458.868 15.678.325 2.166.137.193 41.226.276 1.497.501.060 176.101.095 1.008.168.958 - 1.331.501.975FONTE: SIAFI - STN/CCONT /GEINF (3/3)

FRANCISCO WAYNE MOREIRACoordenador-Geral de Contabilidade e Custos da UnioContador - CRC-DF 013403/0-0

GOVERNO FE DERAL

JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHOORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANO OR AMENTRIORELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA

DESP ESAS EMP ENHADAS DESP ESAS LI QUIDADAS


12/104

12

REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889


13/104

13

REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milharesDOTAO DOTAO SALDO A

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre At o Bimestre No Bimestre At o Bimestre % % LIQUIDAR(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)

Legislativa 6.504.015 6.706.336 949.187 3.227.987 1.018.343 2.725.152 0,42 40,64 3.981.184Judiciaria 24.387.083 24.931.719 3.722.162 12.787.917 3.858.694 10.811.639 1,67 43,36 14.120.080Essencial a Justica 4.067.263 4.137.946 617.140 2.019.317 645.886 1.753.075 0,27 42,37 2.384.870Administracao 23.703.844 25.239.227 3.242.983 9.797.896 3.019.056 8.216.365 1,27 32,55 17.022.862Defesa Nacional 34.155.281 36.856.740 5.493.685 16.347.986 4.786.046 12.151.674 1,88 32,97 24.705.066Seguranca Publica 9.244.530 10.169.312 1.405.125 3.585.123 1.161.735 2.948.689 0,46 29,00 7.220.623Relacoes Exteriores 1.818.261 2.036.935 520.947 1.193.058 512.896 1.095.867 0,17 53,80 941.069Assistencia Social 54.761.062 56.501.664 6.808.033 38.198.059 8.691.153 26.051.270 4,02 46,11 30.450.394Previdencia Social 391.762.226 392.214.093 64.397.550 190.859.070 64.745.619 190.182.199 29,36 48,49 202.031.894Saude 85.429.797 86.051.876 10.605.630 35.523.063 10.003.906 28.956.003 4,47 33,65 57.095.873

Trabalho 42.428.937 42.448.937 764.914 27.763.633 5.638.689 15.231.562 2,35 35,88 27.217.374Educacao 68.571.914 73.031.756 14.084.519 39.906.216 10.132.062 23.188.116 3,58 31,75 49.843.640Cultura 1.979.586 2.385.430 181.303 837.478 110.256 294.653 0,05 12,35 2.090.777Direitos da Cidadania 1.596.590 1.611.286 116.188 342.487 98.897 243.277 0,04 15,10 1.368.009Urbanismo 7.064.125 7.785.341 857.747 1.360.868 180.111 426.776 0,07 5,48 7.358.565Habitacao 954.456 954.456 145.660 298.590 33.215 38.330 0,01 4,02 916.126Saneamento 3.072.181 3.079.181 138.937 754.087 40.046 67.602 0,01 2,20 3.011.579Gestao Ambiental 6.348.754 6.541.194 600.445 2.236.412 341.154 861.300 0,13 13,17 5.679.893Ciencia e Tecnologia 9.452.192 9.545.520 968.762 3.307.795 752.140 1.883.498 0,29 19,73 7.662.022Agricultura 19.371.743 19.476.126 1.490.511 9.780.422 1.482.487 4.622.190 0,71 23,73 14.853.936Organizacao Agraria 5.371.516 6.741.944 527.014 1.123.756 407.436 663.310 0,10 9,84 6.078.634Industria 2.395.249 2.399.384 367.686 1.009.210 295.472 801.407 0,12 33,40 1.597.977Comercio e Servicos 4.124.219 4.124.730 327.834 1.282.335 268.243 421.505 0,07 10,22 3.703.225Comunicacoes 1.342.507 1.355.407 198.920 429.338 91.282 230.581 0,04 17,01 1.124.826Energia 1.092.122 1.104.138 143.240 442.061 119.110 322.551 0,05 29,21 781.587

Transporte 25.924.695 26.172.607 4.065.108 9.098.988 1.993.311 3.216.031 0,50 12,29 22.956.575Desporto e Lazer 2.571.718 2.571.718 187.635 308.765 47.365 89.308 0,01 3,47 2.482.410Encargos Especiais 847.071.818 846.223.036 80.037.231 661.154.630 53.781.185 310.239.502 47,90 36,66 535.983.534Reserva de Contingencia 31.578.845 31.426.816 0 0 0 0 0,00 0,00 31.426.816TOTAL 1.718.146.529 1.733.824.854 202.966.097 1.074.976.548 174.255.796 647.733.434 100,00 37,36 1.086.091.419FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINF Continua (1/24)

FUNODESPESAS LIQUIDADAS

JANEIRO A JUNHO DE 20 12/BIMESTRE M AIO-JUNHO


DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO/SUBFUNOORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS EMPENHADAS


14/104


15/104

15

REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889

Continuao

FUNO/SUBFUNO DOTAO DOTAO SALDO A(Despesas Exceto Intra-Oramentrias) INICIAL ATUALIZADA No Bimestre At o Bimestre No Bimestre At o Bimestre % % EXECUTAR

(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)Atencao Basica 41.945 41.956 10.760 33.916 13.122 23.684 0,00 56,45 18.272Alimentacao E Nutricao 154.826 154.876 21.251 92.376 25.822 78.090 0,01 50,42 76.786Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 5.752 5.752 282 3.019 575 1.787 0,00 31,07 3.964Educacao Infantil 24.171 24.276 3.595 11.698 3.777 11.162 0,00 45,98 13.114Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 92.293 92.293 6.253 69.258 10.680 28.604 0,00 30,99 63.689Desenvolvimento Cientifico 235 235 7 54 0 0 0,00 0,00 235

ADMINISTRACAO 20.798.858 22.357.486 2.917.583 8.591.920 2.662.221 7.103.047 1,11 31,77 15.254.439Representacao Judicial E Extrajudicial 29.606 29.638 2.653 6.184 2.689 5.712 0,00 19,27 23.927Planejamento E Orcamento 68.636 1.781.636 5.866 17.629 4.898 12.353 0,00 0,69 1.769.283Administracao Geral 15.440.737 15.363.421 1.979.515 6.632.929 2.169.578 6.071.156 0,95 39,52 9.292.265Administracao Financeira 46.617 47.002 1.442 10.117 3.105 5.381 0,00 11,45 41.621

Controle Interno 23.526 24.242 6.798 12.592 6.375 10.107 0,00 41,69 14.134Normatizacao E Fiscalizacao 173.861 173.866 9.441 43.327 13.522 31.471 0,00 18,10 142.395Tecnologia Da Informacao 1.626.210 1.625.464 207.971 647.031 266.396 522.588 0,08 32,15 1.102.875Ordenamento Territorial 48.776 48.776 3.450 6.496 1.911 4.040 0,00 8,28 44.736Formacao De Recursos Humanos 42.634 43.581 7.889 15.044 5.654 9.649 0,00 22,14 33.932Administracao De Receitas 180.869 180.869 2.005 9.841 2.546 7.435 0,00 4,11 173.434Comunicacao Social 211.470 212.013 -8.994 175.818 11.861 23.045 0,00 10,87 188.969Defesa Civil 885 885 68 110 30 55 0,00 6,22 830Informacao E Inteligencia 1.975 1.975 220 437 214 412 0,00 20,86 1.563Cooperacao Internacional 2.333 2.333 0 0 0 0 0,00 0,00 2.333Atencao Basica 216.819 217.165 38.639 110.759 35.265 104.512 0,02 48,13 112.654Alimentacao E Nutricao 319.072 319.118 44.280 173.071 50.834 152.096 0,02 47,66 167.023Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 35.139 35.159 6.191 15.516 4.774 13.581 0,00 38,63 21.578Relacoes De Trabalho 2.500 2.500 200 200 8 8 0,00 0,30 2.492Ensino Superior 45.303 45.303 56 9.448 2.600 6.741 0,00 14,88 38.562

Educacao Infantil 9.461 9.867 1.529 5.151 1.625 4.863 0,00 49,29 5.004Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico 656 656 21 354 223 349 0,00 53,20 307Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 718 718 71 265 114 265 0,00 36,88 453Desenvolvimento Cientifico 51.320 51.320 3.761 19.422 6.879 15.144 0,00 29,51 36.177Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico 5.588 5.588 730 2.954 343 1.788 0,00 32,00 3.800Producao Industrial 24.100 22.535 210 16.064 2.164 5.513 0,00 24,46 17.022Servicos Financeiros 109.583 109.583 109.583 109.583 37.379 37.379 0,01 34,11 72.204Telecomunicacoes 178.069 178.069 92.821 150.351 28.176 54.347 0,01 30,52 123.723


GOVERNO FEDERALRELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA

DEMONS TRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS P OR FUNO /SUBFUNOORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS EMPENHADAS


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16

REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889

Continuao


(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)Outros Encargos Especiais 1.902.394 1.824.202 401.168 401.227 3.059 3.059 0,00 0,17 1.821.143

DEFESA NACIONAL 33.752.159 36.453.617 5.431.816 16.148.015 4.730.111 11.988.789 1,87 32,89 24.464.828Planejamento E Orcamento 1.800 1.800 149 230 56 122 0,00 6,76 1.678Administracao Geral 18.066.643 18.097.541 3.269.740 9.108.099 3.194.066 8.759.249 1,37 48,40 9.338.292Normatizacao E Fiscalizacao 33.047 33.860 7.264 11.659 3.094 4.724 0,00 13,95 29.136Tecnologia Da Informacao 122.925 122.925 13.007 20.000 2.339 3.517 0,00 2,86 119.408Formacao De Recursos Humanos 133.818 133.818 26.039 70.793 15.780 28.621 0,00 21,39 105.198Comunicacao Social 2.534 2.534 797 1.363 331 629 0,00 24,82 1.905Defesa Aerea 4.827.834 4.989.604 554.464 2.163.180 324.033 1.000.292 0,16 20,05 3.989.312Defesa Naval 3.650.093 3.940.298 519.813 2.100.759 474.111 781.357 0,12 19,83 3.158.941Defesa Terrestre 1.819.899 3.873.835 297.852 530.460 75.243 107.944 0,02 2,79 3.765.891

Defesa Civil 0 82.925 7.356 22.520 3.505 7.161 0,00 8,64 75.764Informacao E Inteligencia 20.040 22.934 2.878 4.919 981 2.233 0,00 9,74 20.701Relacoes Diplomaticas -3 157.108 63.003 97.682 44.072 62.596 0,01 39,84 94.511Cooperacao Internacional 240.123 240.123 58.494 88.909 22.587 34.285 0,01 14,28 205.838Assistencia A Crianca E Ao Adolescente 3.430 3.430 735 858 526 568 0,00 16,56 2.862Assistencia Comunitaria 987.835 987.835 54.231 83.464 15.996 28.596 0,00 2,89 959.239Atencao Basica 70.174 70.207 10.275 43.754 12.006 32.985 0,01 46,98 37.222Assistencia Hospitalar E Ambulatorial 1.726.711 1.748.282 295.855 764.862 268.460 584.979 0,09 33,46 1.163.303Suporte Profilatico E Terapeutico 15.258 15.258 7.175 9.244 2.425 2.782 0,00 18,23 12.476Alimentacao E Nutricao 653.974 654.276 65.515 392.762 88.223 196.485 0,03 30,03 457.791Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 358.588 358.588 59.601 244.445 76.031 190.316 0,03 53,07 168.271Empregabilidade 11.763 11.763 4.003 4.566 325 368 0,00 3,12 11.395Ensino Fundamental 4.098 4.098 1.483 3.038 1.013 1.521 0,00 37,12 2.577Ensino Medio 5.112 5.112 954 2.718 994 1.636 0,00 31,99 3.477Ensino Profissional 88.000 88.000 5.864 25.199 7.612 9.170 0,00 10,42 78.830

Ensino Superior 12.642 12.642 2.479 3.327 437 619 0,00 4,90 12.023Educacao Infantil 62.256 62.258 7.453 39.710 10.444 31.026 0,00 49,84 31.232Educacao De Jovens E Adultos 4.800 4.800 407 689 139 287 0,00 5,99 4.513Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico 6.824 6.824 3.822 4.433 681 867 0,00 12,71 5.957Habitacao Urbana 232.633 232.633 37.705 47.578 35.542 40.309 0,01 17,33 192.324Controle Ambiental 23.676 23.676 1.204 2.016 296 405 0,00 1,71 23.271Meteorologia 330 330 0 32 6 6 0,00 1,95 324Desenvolvimento Cientifico 39.102 79.102 21.442 38.252 4.670 9.338 0,00 11,81 69.764




DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS EMPENHADAS


17/104

17

REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889

Continuao


(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia 305.806 305.806 22.994 192.067 38.740 53.279 0,01 17,42 252.527Producao Industrial 3.838 3.838 24 3.158 503 1.380 0,00 35,96 2.458Telecomunicacoes 24.850 24.850 4.792 16.310 2.812 6.576 0,00 26,46 18.274Transporte Aereo 171.000 30.000 0 0 0 0 0,00 0,00 30.000Transporte Hidroviario 20.365 20.365 2.931 4.725 2.016 2.519 0,00 12,37 17.846Outros Encargos Especiais 341 341 17 236 17 41 0,00 12,13 300

SEGURANCA PUBLICA 8.439.786 9.374.579 1.283.257 3.234.956 1.049.045 2.619.969 0,41 27,95 6.754.610Administracao Geral 4.268.199 4.270.873 687.621 1.983.175 670.693 1.891.149 0,30 44,28 2.379.724Normatizacao E Fiscalizacao 25.246 25.246 1.103 3.820 1.264 2.633 0,00 10,43 22.614Formacao De Recursos Humanos 382.237 378.283 804 142.595 16.580 101.003 0,02 26,70 277.280Comunicacao Social 250 250 0 11 11 11 0,00 4,56 239

Policiamento 2.091.454 1.986.579 113.455 341.757 98.152 198.240 0,03 9,98 1.788.340Defesa Civil 434.505 1.503.978 422.015 625.413 213.917 308.522 0,05 20,51 1.195.456Informacao E Inteligencia 730.740 700.689 5.756 16.837 5.151 10.828 0,00 1,55 689.861Atencao Basica 57.716 59.243 10.131 30.137 10.122 30.128 0,00 50,86 29.115Alimentacao E Nutricao 93.360 93.360 15.003 45.238 15.003 45.238 0,01 48,46 48.122Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 4.320 4.320 597 1.609 597 1.609 0,00 37,23 2.711Educacao Infantil 5.676 5.676 905 2.735 905 2.735 0,00 48,18 2.941Custodia E Reintegracao Social 23.938 23.938 2.507 5.467 2.594 4.414 0,00 18,44 19.525Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 320.668 320.668 23.361 35.161 13.884 22.923 0,00 7,15 297.745Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia 1.475 1.475 0 1.000 172 537 0,00 36,44 938

RELACOES EXTERIORES 1.655.239 1.873.913 482.844 1.118.598 474.732 1.021.903 0,16 54,53 852.010Administracao Geral 798.705 804.705 183.772 462.277 181.758 454.707 0,07 56,51 349.998Tecnologia Da Informacao 1.050 1.050 15 77 15 77 0,00 7,35 973Formacao De Recursos Humanos 5.820 5.820 705 1.640 668 1.399 0,00 24,03 4.421Relacoes Diplomaticas 660.002 862.652 256.497 555.358 244.183 474.419 0,07 55,00 388.233

Cooperacao Internacional 78.012 78.012 15.092 27.184 20.816 25.677 0,00 32,91 52.335Atencao Basica 50.508 60.532 15.388 39.456 15.388 39.447 0,01 65,17 21.085Alimentacao E Nutricao 6.455 6.455 954 2.889 954 2.889 0,00 44,76 3.566Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 378 378 38 116 38 116 0,00 30,61 262Educacao Infantil 135 135 18 53 18 53 0,00 39,07 82Difusao Cultural 30.713 30.713 5.999 13.594 5.637 12.935 0,00 42,11 17.778Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico 9.540 9.540 362 8.085 1.846 3.371 0,00 35,33 6.169Promocao Comercial 13.922 13.922 4.006 7.869 3.412 6.813 0,00 48,94 7.109


DESPESAS LIQUIDADAS




DESPESAS EMPENHADAS


18/104

18

REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889

Continuao


(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)ASSISTENCIA SOCIAL 54.752.679 56.493.281 6.807.588 38.193.704 8.690.172 26.048.445 4,07 46,11 30.444.836

Planejamento E Orcamento 13.336 13.336 14 4.350 319 319 0,00 2,39 13.018Administracao Geral 181.987 181.987 7.659 90.662 25.869 59.323 0,01 32,60 122.664Normatizacao E Fiscalizacao 27.768 27.768 -1.361 11.295 2.409 5.517 0,00 19,87 22.251Tecnologia Da Informacao 68.974 68.974 7.767 22.521 7.722 20.824 0,00 30,19 48.151Formacao De Recursos Humanos 350 350 19 49 20 37 0,00 10,50 313Comunicacao Social 33.534 33.534 0 1.350 0 0 0,00 0,00 33.534Cooperacao Internacional 7.801 7.801 2 38 38 38 0,00 0,49 7.763Assistencia Ao Idoso 13.355.482 13.355.482 2.304.405 7.253.185 2.304.405 7.253.165 1,13 54,31 6.102.317Assistencia Ao Portador De Deficiencia 16.242.883 16.242.883 2.621.095 8.076.889 2.621.091 8.059.938 1,26 49,62 8.182.945Assistencia A Crianca E Ao Adolescente 297.897 297.897 -20.649 277.248 42.977 127.208 0,02 42,70 170.689

Assistencia Comunitaria 22.171.360 23.669.651 1.515.425 21.665.271 3.519.821 10.311.288 1,61 43,56 13.358.363Atencao Basica 704 704 97 289 97 289 0,00 41,00 415Alimentacao E Nutricao 1.124.805 1.124.805 147.895 403.824 61.214 105.745 0,02 9,40 1.019.060Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 360 360 47 134 47 134 0,00 37,11 226Empregabilidade 60.000 60.000 0 0 0 0 0,00 0,00 60.000Fomento Ao Trabalho 266.419 270.217 0 0 0 0 0,00 0,00 270.217Educacao Infantil 114 238.627 20 59 20 59 0,00 0,02 238.567Saneamento Basico Rural 825.600 825.600 224.352 385.265 103.425 103.425 0,02 12,53 722.175Abastecimento 73.303 73.303 800 1.276 699 1.136 0,00 1,55 72.166

PREVIDENCIA SOCIAL 390.914.476 391.365.263 64.276.336 190.492.969 64.625.659 189.819.071 29,68 48,50 201.546.193Representacao Judicial E Extrajudicial 21.500 21.500 5.986 16.024 5.219 13.710 0,00 63,77 7.790Administracao Geral 4.010.656 4.014.762 685.638 1.926.868 674.289 1.887.036 0,30 47,00 2.127.726Normatizacao E Fiscalizacao 2.763 2.667 416 1.359 371 1.014 0,00 38,00 1.653Tecnologia Da Informacao 463.328 463.328 -58.622 280.545 69.996 162.704 0,03 35,12 300.623Formacao De Recursos Humanos 26.603 26.267 3.342 6.637 2.503 4.482 0,00 17,06 21.785

Comunicacao Social 20.300 20.300 0 0 0 0 0,00 0,00 20.300Informacao E Inteligencia 143.437 143.437 0 90.143 22.172 57.088 0,01 39,80 86.350Previdencia Basica 308.680.503 308.680.503 48.159.924 147.584.943 48.242.520 147.257.107 23,02 47,71 161.423.396Previdencia Do Regime Estatutario 74.878.504 75.325.478 15.016.822 39.187.449 15.153.276 39.070.916 6,11 51,87 36.254.562Previdencia Complementar 840 840 0 58 0 58 0,00 6,90 782Previdencia Especial 2.332.162 2.332.162 401.440 1.201.157 401.440 1.201.157 0,19 51,50 1.131.005Atencao Basica 134.735 134.741 29.579 103.767 21.859 71.936 0,01 53,39 62.805Alimentacao E Nutricao 141.300 141.429 22.982 68.466 22.981 68.466 0,01 48,41 72.962




DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS EMPENHADAS


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19

REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889

Continuao


(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 39.510 39.510 6.208 17.461 6.208 17.461 0,00 44,19 22.049Educacao Infantil 3.924 3.929 653 1.951 653 1.951 0,00 49,65 1.978Desenvolvimento Cientifico 302 302 0 0 0 0 0,00 0,00 302Normalizacao E Qualidade 13.826 13.826 1.969 6.141 2.172 3.984 0,00 28,82 9.842Outras Transferencias 282 282 0 0 0 0 0,00 0,00 282

SAUDE 84.133.925 84.756.003 10.411.385 34.900.859 9.810.336 28.367.422 4,44 33,47 56.388.581Planejamento E Orcamento 24.000 24.000 947 2.934 380 836 0,00 3,48 23.164Administracao Geral 7.864.601 7.877.601 1.345.323 3.991.003 1.262.715 3.645.620 0,57 46,28 4.231.981Controle Interno 16.700 16.700 112 3.706 398 882 0,00 5,28 15.818Normatizacao E Fiscalizacao 41.616 41.616 11.085 28.126 5.043 10.582 0,00 25,43 31.034Tecnologia Da Informacao 263.515 263.515 35.162 187.293 32.255 72.203 0,01 27,40 191.312

Formacao De Recursos Humanos 347.408 347.408 16.209 67.720 12.454 23.686 0,00 6,82 323.722Comunicacao Social 218.128 218.128 13.523 76.944 19.129 42.124 0,01 19,31 176.003Informacao E Inteligencia 266.805 266.805 870 7.500 350 4.244 0,00 1,59 262.561Assistencia A Crianca E Ao Adolescente 25.000 25.000 6.440 9.906 1.665 3.482 0,00 13,93 21.518Atencao Basica 16.842.808 16.989.223 1.913.390 5.225.395 1.706.095 4.953.712 0,77 29,16 12.035.511Assistencia Hospitalar E Ambulatorial 41.717.292 41.844.858 5.627.158 16.825.002 4.751.057 14.678.883 2,30 35,08 27.165.975Suporte Profilatico E Terapeutico 8.446.143 8.559.993 610.810 5.145.097 946.589 2.798.979 0,44 32,70 5.761.014Vigilancia Sanitaria 338.769 338.769 8.496 36.209 8.331 20.766 0,00 6,13 318.003Vigilancia Epidemiologica 3.983.730 3.984.730 524.268 1.830.560 720.869 1.152.790 0,18 28,93 2.831.940Alimentacao E Nutricao 394.380 394.380 60.088 176.485 59.224 174.839 0,03 44,33 219.541Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 85.212 85.226 13.474 37.447 13.402 37.347 0,01 43,82 47.879Ensino Superior 305.198 305.198 21.508 100.557 21.772 63.200 0,01 20,71 241.997Educacao Infantil 9.540 9.724 1.399 4.799 1.467 4.569 0,00 46,99 5.155Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico 6.000 6.000 647 1.499 585 1.419 0,00 23,65 4.581Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 81.400 85.300 1.341 16.333 1.286 2.508 0,00 2,94 82.792

Assistencia Aos Povos Indigenas 584.089 584.089 61.273 472.976 101.688 255.084 0,04 43,67 329.005Saneamento Basico Rural 192.350 252.350 496 18.386 9.065 11.639 0,00 4,61 240.711Saneamento Basico Urbano 1.457.449 1.619.449 93.046 490.688 106.483 324.751 0,05 20,05 1.294.698Preservacao E Conservacao Ambiental 8.150 8.150 477 702 110 156 0,00 1,91 7.994Desenvolvimento Cientifico 307.915 312.015 31.775 101.894 22.348 53.088 0,01 17,01 258.927Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia 282.250 271.600 7.876 29.954 2.654 20.772 0,00 7,65 250.828Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico 23.478 24.178 4.191 11.744 2.922 9.261 0,00 38,30 14.917

TRABALHO 42.201.465 42.221.465 732.004 27.663.099 5.605.840 15.131.498 2,37 35,84 27.089.967FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINF Continua (7/24)



DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS EMPENHADAS


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REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889

Continuao


(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)Administracao Geral 1.301.423 1.302.323 209.924 596.834 201.731 567.515 0,09 43,58 734.808Administracao Financeira 45.991 45.991 67 7.052 127 5.337 0,00 11,61 40.654Normatizacao E Fiscalizacao 35.749 35.749 6.865 16.957 5.746 13.200 0,00 36,92 22.549Tecnologia Da Informacao 42.277 42.277 4.389 10.903 3.864 8.049 0,00 19,04 34.228Formacao De Recursos Humanos 7.617 7.617 720 1.149 608 833 0,00 10,93 6.784Comunicacao Social 25.017 25.017 702 5.986 1.300 5.795 0,00 23,16 19.222Atencao Basica 25.567 25.567 4.401 13.197 4.401 13.197 0,00 51,62 12.370Alimentacao E Nutricao 32.280 32.280 5.222 15.724 5.222 15.724 0,00 48,71 16.556Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 39.581.201 39.581.201 409.576 26.764.778 5.342.311 14.373.410 2,25 36,31 25.207.792Relacoes De Trabalho 26.694 26.694 1.489 2.627 452 815 0,00 3,05 25.879Empregabilidade 388.823 388.823 19.581 51.055 2.616 2.726 0,00 0,70 386.097

Fomento Ao Trabalho 394.347 414.347 21.435 128.452 33.709 120.710 0,02 29,13 293.637Educacao Infantil 900 900 132 418 132 418 0,00 46,49 482Educacao De Jovens E Adultos 275.409 275.409 45.815 45.815 2.353 2.353 0,00 0,85 273.056Difusao Cultural 500 500 0 0 0 0 0,00 0,00 500Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 200 200 14 45 14 15 0,00 7,31 185Desenvolvimento Cientifico 10.508 10.508 935 1.270 588 708 0,00 6,73 9.800Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico 2.455 2.455 735 839 666 694 0,00 28,28 1.761Promocao Industrial 4.500 3.600 0 0 0 0 0,00 0,00 3.600Outros Encargos Especiais 8 8 0 0 0 0 0,00 0,00 8

EDUCACAO 63.417.042 67.855.100 13.249.417 36.742.189 8.964.813 20.457.082 3,20 30,15 47.398.018Administracao Geral 1.471.431 1.559.977 140.711 488.833 114.181 280.885 0,04 18,01 1.279.092Administracao Financeira 140.453 140.503 0 135.788 2.258 20.703 0,00 14,74 119.800Tecnologia Da Informacao 107.000 111.000 0 0 0 0 0,00 0,00 111.000Formacao De Recursos Humanos 63.154 77.923 8.533 23.289 7.310 12.839 0,00 16,48 65.084Comunicacao Social 27.000 27.000 0 18.000 6.825 7.531 0,00 27,89 19.469

Cooperacao Internacional 33.468 33.468 10.500 27.515 10.500 27.500 0,00 82,17 5.968Atencao Basica 368.961 386.585 58.569 195.064 62.146 183.918 0,03 47,58 202.666Assistencia Hospitalar E Ambulatorial 2.962.533 3.047.509 500.872 1.378.577 500.699 1.361.239 0,21 44,67 1.686.271Suporte Profilatico E Terapeutico 2.580 2.580 104 1.143 233 519 0,00 20,10 2.061Transferncias Para A Educao Bsica 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0Alimentacao E Nutricao 4.142.092 4.164.672 1.447.662 3.733.787 707.683 1.791.361 0,28 43,01 2.373.310Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 141.834 147.420 22.278 65.641 22.693 63.982 0,01 43,40 83.438Ensino Profissional 7.565.226 7.893.715 1.887.269 3.619.256 844.096 1.915.088 0,30 24,26 5.978.627




DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS EMPENHADAS


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21

REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889

Continuao


(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)Ensino Superior 21.008.858 21.913.252 3.408.275 10.116.774 3.108.894 7.635.213 1,19 34,84 14.278.039Educacao Infantil 2.110.897 2.112.921 809.352 941.412 385.718 401.191 0,06 18,99 1.711.731Educacao De Jovens E Adultos 1.119.100 1.190.686 81 136.941 15.736 42.143 0,01 3,54 1.148.543Educacao Basica 7.177.274 8.054.035 1.832.798 3.622.853 842.969 1.283.916 0,20 15,94 6.770.119Desenvolvimento Cientifico 207.691 243.072 11.573 28.490 16.984 23.477 0,00 9,66 219.594Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico 183.697 181.117 99.298 126.808 4.307 27.875 0,00 15,39 153.242Servicos Financeiros 741.145 928.224 396.700 928.224 363.665 741.735 0,12 79,91 186.490Transferencias Para A Educacao Basica 13.842.647 15.639.441 2.614.843 11.153.790 1.947.915 4.635.968 0,72 29,64 11.003.474

CULTURA 1.922.829 2.328.673 174.992 813.269 103.918 271.590 0,04 11,66 2.057.084Planejamento E Orcamento 6.932 6.932 687 1.373 212 499 0,00 7,20 6.432Administracao Geral 495.351 518.053 103.671 252.291 74.334 196.179 0,03 37,87 321.874

Administracao Financeira 2.784 11.784 0 2.054 0 0 0,00 0,00 11.784Normatizacao E Fiscalizacao 4.842 4.842 325 638 179 357 0,00 7,37 4.485Tecnologia Da Informacao 400 400 0 0 0 0 0,00 0,00 400Formacao De Recursos Humanos 10.060 10.060 957 1.454 344 540 0,00 5,37 9.520Comunicacao Social 5.420 5.420 0 4.620 1 1 0,00 0,02 5.419Atencao Basica 8.724 9.596 692 5.388 1.185 3.498 0,00 36,45 6.098Alimentacao E Nutricao 13.308 13.308 2.097 6.151 2.097 6.151 0,00 46,22 7.157Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 3.683 3.689 582 1.621 582 1.621 0,00 43,95 2.068Educacao Infantil 254 301 44 128 44 128 0,00 42,36 174Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico 313.393 313.286 26.635 34.822 6.223 11.106 0,00 3,55 302.179Difusao Cultural 626.114 759.439 39.188 104.702 17.989 42.562 0,01 5,60 716.877Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 1.830 1.830 30 97 19 28 0,00 1,52 1.802Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia 350 350 0 0 0 0 0,00 0,00 350Producao Industrial 6.461 6.461 0 0 0 0 0,00 0,00 6.461Promocao Comercial 122.422 362.422 84 101.083 153 726 0,00 0,20 361.696

Lazer 300.500 300.500 0 296.848 555 8.194 0,00 2,73 292.306DIREITOS DA CIDADANIA 1.525.621 1.540.290 105.552 309.080 88.022 210.786 0,03 13,68 1.329.504

Acao Legislativa 1.500 1.500 40 40 0 0 0,00 0,00 1.500Administracao Geral 378.388 378.388 55.939 196.572 60.698 154.211 0,02 40,75 224.178Normatizacao E Fiscalizacao 8.745 8.745 911 3.162 1.547 2.501 0,00 28,60 6.244Tecnologia Da Informacao 4.534 4.534 0 300 0 150 0,00 3,31 4.384Formacao De Recursos Humanos 68.778 68.778 2.327 2.997 1.570 1.871 0,00 2,72 66.908Comunicacao Social 18.367 18.367 0 900 600 720 0,00 3,92 17.646




DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS EMPENHADAS


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22

REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889

Continuao


(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)Informacao E Inteligencia 11.000 11.000 0 8 0 0 0,00 0,00 11.000Cooperacao Internacional 1.000 1.000 71 535 109 347 0,00 34,67 653Assistencia Ao Idoso 11.200 11.200 0 0 0 0 0,00 0,00 11.200Assistencia Ao Portador De Deficiencia 13.609 13.609 100 100 0 0 0,00 0,00 13.609Assistencia A Crianca E Ao Adolescente 141.789 141.789 3.055 3.650 297 606 0,00 0,43 141.183Atencao Basica 11.961 11.991 890 8.620 1.694 5.077 0,00 42,34 6.914Alimentacao E Nutricao 19.534 19.539 1.426 15.135 3.262 9.825 0,00 50,29 9.714Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 2.801 2.801 280 1.672 436 1.220 0,00 43,57 1.580Educacao Infantil 653 654 57 469 98 285 0,00 43,54 369Difusao Cultural 2.438 2.438 143 276 92 151 0,00 6,18 2.287Custodia E Reintegracao Social 327.375 327.375 11.272 18.071 3.397 7.241 0,00 2,21 320.135

Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 409.955 424.588 23.671 42.259 9.066 17.255 0,00 4,06 407.333Assistencia Aos Povos Indigenas 79.802 79.802 4.536 12.429 4.337 7.953 0,00 9,97 71.849Preservacao E Conservacao Ambiental 5.986 5.986 485 1.375 442 882 0,00 14,74 5.104Desenvolvimento Cientifico 2.157 2.157 150 310 177 291 0,00 13,51 1.865Desporto Comunitario 3.500 3.500 0 0 0 0 0,00 0,00 3.500Outras Transferencias 550 550 200 200 200 200 0,00 36,36 350

URBANISMO 6.986.323 7.707.539 847.151 1.323.600 171.170 392.192 0,06 5,09 7.315.347Planejamento E Orcamento 3.310 3.310 0 28 25 25 0,00 0,75 3.285Administracao Geral 431.716 431.716 78.305 219.322 70.197 196.762 0,03 45,58 234.954Tecnologia Da Informacao 114.178 114.178 21.000 35.000 20.831 34.809 0,01 30,49 79.369Formacao De Recursos Humanos 9.167 9.167 158 331 102 165 0,00 1,80 9.002Comunicacao Social 18.890 18.890 2.879 15.065 9 15 0,00 0,08 18.875Assistencia Comunitaria 808.388 808.604 83.184 85.313 784 784 0,00 0,10 807.820Atencao Basica 11.953 11.953 1.189 7.564 1.787 4.725 0,00 39,52 7.229Alimentacao E Nutricao 24.720 24.720 0 24.720 4.702 12.287 0,00 49,70 12.433

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 1.560 1.560 24 1.508 236 662 0,00 42,45 898Educacao Infantil 984 984 138 467 138 467 0,00 47,47 517Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 838 838 0 0 0 0 0,00 0,00 838Infra-Estrutura Urbana 4.096.478 4.065.520 537.090 548.085 3.263 3.263 0,00 0,08 4.062.257Servicos Urbanos 29.049 29.049 3.112 3.626 287 644 0,00 2,22 28.405Transportes Coletivos Urbanos 1.428.992 2.180.950 120.072 382.572 68.810 137.585 0,02 6,31 2.043.365Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia 5.900 5.900 0 0 0 0 0,00 0,00 5.900Normalizacao E Qualidade 200 200 0 0 0 0 0,00 0,00 200




DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS EMPENHADAS


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REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889

Continuao


(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)HABITACAO 954.456 954.456 145.660 298.590 33.215 38.330 0,01 4,02 916.126

Administracao Geral 604 604 0 0 0 0 0,00 0,00 604Infra-Estrutura Urbana 587.942 587.942 138.718 284.255 31.103 35.363 0,01 6,01 552.579Habitacao Urbana 365.910 365.910 6.942 14.334 2.112 2.967 0,00 0,81 362.943

SANEAMENTO 3.072.181 3.079.181 138.937 754.087 40.046 67.602 0,01 2,20 3.011.579Saneamento Basico Urbano 3.072.181 3.079.181 138.937 754.087 40.046 67.602 0,01 2,20 3.011.579

GESTAO AMBIENTAL 6.169.904 6.362.344 576.196 2.148.706 317.223 776.457 0,12 12,20 5.585.887Planejamento E Orcamento 925 925 0 0 0 0 0,00 0,00 925Administracao Geral 1.061.471 1.061.691 163.330 551.238 178.454 478.673 0,07 45,09 583.018Normatizacao E Fiscalizacao 73.883 73.883 3.988 32.761 11.052 22.137 0,00 29,96 51.746Tecnologia Da Informacao 12.281 12.281 4.358 7.023 507 750 0,00 6,10 11.531

Ordenamento Territorial 2.953 2.953 222 631 228 622 0,00 21,07 2.331Formacao De Recursos Humanos 25.023 25.544 2.550 9.635 4.129 6.698 0,00 26,22 18.846Comunicacao Social 110 110 0 0 0 0 0,00 0,00 110Atencao Basica 17.462 17.676 3.372 9.289 3.470 8.931 0,00 50,52 8.745Alimentacao E Nutricao 29.052 29.052 4.122 13.055 4.122 13.055 0,00 44,94 15.997Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 1.946 1.946 266 737 266 737 0,00 37,86 1.209Educacao Infantil 1.368 1.368 157 472 157 472 0,00 34,51 896Saneamento Basico Rural 88 88 21 83 3 3 0,00 3,03 85Saneamento Basico Urbano 11.877 8.800 20 815 270 273 0,00 3,11 8.527Preservacao E Conservacao Ambiental 926.698 963.245 32.768 80.448 25.339 51.063 0,01 5,30 912.182Controle Ambiental 115.642 115.642 7.919 31.486 8.955 20.631 0,00 17,84 95.011Recuperacao De Areas Degradadas 14.216 14.216 266 412 31 123 0,00 0,87 14.093Recursos Hidricos 3.854.342 4.004.832 352.489 1.410.097 80.153 172.118 0,03 4,30 3.832.714Desenvolvimento Cientifico 5.630 5.654 334 453 81 156 0,00 2,76 5.498Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico 1.462 1.462 0 15 0 8 0,00 0,55 1.454

Promocao Da Producao Vegetal 1.362 1.362 2 17 3 3 0,00 0,19 1.360Irrigacao 11.864 19.364 10 40 4 4 0,00 0,02 19.359Alcool 250 250 0 0 0 0 0,00 0,00 250

CIENCIA E TECNOLOGIA 9.224.124 9.317.452 937.045 3.210.235 720.720 1.788.817 0,28 19,20 7.528.635Planejamento E Orcamento 39.732 39.732 3.710 9.349 3.791 3.953 0,00 9,95 35.780Administracao Geral 1.528.325 1.532.925 254.221 787.721 238.353 665.657 0,10 43,42 867.268Normatizacao E Fiscalizacao 11.467 11.467 346 2.111 500 1.051 0,00 9,17 10.416Tecnologia Da Informacao 110.504 110.504 204 404 127 251 0,00 0,23 110.253




DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS EMPENHADAS


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24

REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889

Continuao


(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)Formacao De Recursos Humanos 14.731 14.731 992 5.893 1.359 3.664 0,00 24,87 11.067Comunicacao Social 9.790 9.790 5.000 5.300 0 153 0,00 1,56 9.637Defesa Civil 400 400 0 0 0 0 0,00 0,00 400Cooperacao Internacional 6.555 6.555 61 3.529 92 3.333 0,00 50,84 3.223Atencao Basica 27.336 28.778 4.909 16.684 4.434 13.377 0,00 46,49 15.400Alimentacao E Nutricao 36.596 37.046 4.957 20.411 5.760 17.680 0,00 47,72 19.366Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 20.002 20.280 2.770 14.337 4.290 11.468 0,00 56,55 8.812Educacao Infantil 1.221 1.449 370 819 370 819 0,00 56,51 630Controle Ambiental 8.326 8.326 4.442 4.713 340 494 0,00 5,94 7.832Recuperacao De Areas Degradadas 14.098 14.098 0 10.425 0 0 0,00 0,00 14.098Desenvolvimento Cientifico 1.580.645 1.665.517 333.876 1.165.124 196.930 426.834 0,07 25,63 1.238.683

Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia 4.430.757 4.431.109 214.707 798.388 163.755 453.956 0,07 10,24 3.977.152Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico 185.982 185.982 1.245 3.853 585 1.321 0,00 0,71 184.661Producao Industrial 624.035 624.035 89.663 324.192 94.646 173.301 0,03 27,77 450.734Mineracao 47.515 47.515 522 4.364 1.091 2.202 0,00 4,64 45.313Normalizacao E Qualidade 5.200 5.200 216 369 113 122 0,00 2,34 5.078Promocao Comercial 415.122 416.229 12.365 12.365 0 0 0,00 0,00 416.229Petroleo 102.611 102.611 2.470 18.984 4.185 9.181 0,00 8,95 93.430Alcool 3.174 3.174 0 900 0 0 0,00 0,00 3.174

AGRICULTURA 18.864.732 18.969.115 1.384.292 9.462.689 1.377.221 4.306.914 0,67 22,70 14.662.201Planejamento E Orcamento 7.862 7.862 39 193 49 132 0,00 1,68 7.730Administracao Geral 3.250.850 3.244.150 570.583 1.649.495 562.977 1.562.511 0,24 48,16 1.681.639Normatizacao E Fiscalizacao 76.709 76.709 7.273 14.554 4.124 9.158 0,00 11,94 67.551Tecnologia Da Informacao 41.528 38.228 10 27.280 4.765 8.406 0,00 21,99 29.822Formacao De Recursos Humanos 22.428 22.408 872 1.660 373 808 0,00 3,61 21.600Comunicacao Social 21.664 21.664 4.750 4.814 1.068 1.068 0,00 4,93 20.596

Cooperacao Internacional 150 150 21 31 8 14 0,00 9,36 136Atencao Basica 73.342 73.342 9.042 53.169 13.943 38.398 0,01 52,35 34.944Alimentacao E Nutricao 114.480 124.480 7.138 89.635 21.729 66.472 0,01 53,40 58.008Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 15.237 15.237 2.319 7.513 2.459 7.014 0,00 46,03 8.223Ensino Profissional 2.500 2.500 0 0 0 0 0,00 0,00 2.500Educacao Infantil 10.608 12.567 815 8.550 2.068 6.201 0,00 49,34 6.366Educacao Especial 1.000 1.000 0 0 0 0 0,00 0,00 1.000Preservacao E Conservacao Ambiental 3.757 3.757 99 201 96 144 0,00 3,84 3.613




DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS EMPENHADAS


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25

REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889

Continuao


(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)Meteorologia 28.508 28.508 274 9.187 1.738 4.039 0,00 14,17 24.469Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia 551.570 551.570 39.212 120.471 33.095 63.002 0,01 11,42 488.568Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico 124.104 124.104 2.039 5.332 1.853 4.491 0,00 3,62 119.613Promocao Da Producao Vegetal 5.799.906 5.799.906 490.475 3.308.173 360.149 1.314.034 0,21 22,66 4.485.872Promocao Da Producao Animal 189.112 189.148 5.070 10.017 2.018 3.309 0,00 1,75 185.840Defesa Sanitaria Vegetal 73.236 73.236 18.979 26.282 5.695 10.510 0,00 14,35 62.725Defesa Sanitaria Animal 155.110 155.110 36.159 52.229 9.365 19.068 0,00 12,29 136.042Abastecimento 7.542.326 7.662.576 138.716 3.930.643 326.607 1.147.071 0,18 14,97 6.515.504Extensao Rural 14.982 14.982 1.152 3.457 1.152 3.457 0,00 23,07 11.525Irrigacao 626.355 608.513 45.129 132.325 20.069 34.101 0,01 5,60 574.412Normalizacao E Qualidade 107.411 107.411 3.306 4.726 820 1.295 0,00 1,21 106.116

Promocao Comercial 7.798 7.798 822 2.750 1.002 2.212 0,00 28,37 5.586Transporte Hidroviario 2.200 2.200 0 0 0 0 0,00 0,00 2.200

ORGANIZACAO AGRARIA 5.277.177 6.647.605 514.205 1.084.908 394.552 626.744 0,10 9,43 6.020.861Planejamento E Orcamento 80.362 80.362 16.166 31.716 9.650 15.492 0,00 19,28 64.869Administracao Geral 545.300 545.300 83.193 287.094 88.409 238.758 0,04 43,78 306.542Normatizacao E Fiscalizacao 7.474 7.474 564 1.055 276 478 0,00 6,39 6.996Tecnologia Da Informacao 15.000 15.000 0 1.696 1.131 1.696 0,00 11,31 13.304Ordenamento Territorial 870.835 1.959.435 17.784 33.623 1.418 6.113 0,00 0,31 1.953.321Formacao De Recursos Humanos 32.338 32.338 6.003 7.215 5.775 6.618 0,00 20,46 25.720Comunicacao Social 4.500 4.500 0 2.662 201 540 0,00 12,00 3.960Cooperacao Internacional 1.500 1.500 90 90 0 0 0,00 0,00 1.500Assistencia Comunitaria 130.000 411.800 0 65.000 65.000 65.000 0,01 15,78 346.800Atencao Basica 21.526 21.526 2.843 8.589 2.824 8.544 0,00 39,69 12.982Alimentacao E Nutricao 23.640 23.640 3.685 11.079 3.685 11.079 0,00 46,87 12.561Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 4.422 4.422 715 2.127 715 2.127 0,00 48,10 2.295

Ensino Profissional 22.176 22.176 3.795 6.251 1.947 2.539 0,00 11,45 19.637Educacao Infantil 738 766 108 328 108 328 0,00 42,79 438Educacao De Jovens E Adultos 3.620 3.620 83 1.235 459 1.155 0,00 31,91 2.465Difusao Cultural 300 300 20 30 12 15 0,00 4,99 285Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 38.153 38.153 2.967 4.268 723 1.233 0,00 3,23 36.920Preservacao E Conservacao Ambiental 2.000 2.000 0 0 0 0 0,00 0,00 2.000Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia 5.710 5.710 0 0 0 0 0,00 0,00 5.710Promocao Da Producao Vegetal 21.285 21.285 822 822 600 600 0,00 2,82 20.685




DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS EMPENHADAS


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SIL

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(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)Abastecimento 148.344 148.344 2.282 2.282 783 783 0,00 0,53 147.561Extensao Rural 705.979 705.979 10.682 96.928 4.424 16.542 0,00 2,34 689.437Reforma Agraria 2.532.231 2.532.231 353.653 510.885 203.411 243.425 0,04 9,61 2.288.806Promocao Comercial 48.433 48.433 5.565 6.748 1.702 2.379 0,00 4,91 46.054Alcool 11.312 11.312 3.187 3.187 1.300 1.300 0,00 11,49 10.012

INDUSTRIA 2.267.288 2.271.424 344.813 937.900 273.215 733.282 0,11 32,28 1.538.141Administracao Geral 1.146.255 1.151.855 218.035 596.682 167.995 471.681 0,07 40,95 680.174Normatizacao E Fiscalizacao 3.995 3.995 741 2.196 660 1.610 0,00 40,31 2.384Tecnologia Da Informacao 24.418 24.418 2.771 9.729 2.433 3.555 0,00 14,56 20.863Ordenamento Territorial 2.918 2.918 352 720 254 458 0,00 15,71 2.460Formacao De Recursos Humanos 19.204 19.204 646 1.831 682 973 0,00 5,07 18.231

Administracao De Concessoes 368 368 89 241 95 219 0,00 59,54 149Comunicacao Social 1.201 1.201 0 236 16 56 0,00 4,65 1.145Informacao E Inteligencia 300 300 0 0 0 0 0,00 0,00 300Atencao Basica 17.420 17.685 5.437 12.087 2.837 9.449 0,00 53,43 8.235Alimentacao E Nutricao 26.580 26.698 2.905 18.281 4.586 13.748 0,00 51,50 12.950Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 2.580 2.643 550 1.420 551 1.419 0,00 53,69 1.224Empregabilidade 129.729 127.773 4.938 4.938 6 6 0,00 0,00 127.767Educacao Infantil 1.296 1.341 236 681 231 666 0,00 49,65 675Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico 95 95 10 48 10 16 0,00 17,08 79Recursos Hidricos 12.753 12.753 862 2.718 889 1.753 0,00 13,75 11.000Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia 2.280 2.280 0 0 0 0 0,00 0,00 2.280Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico 4.000 4.000 105 2.206 0 930 0,00 23,25 3.070Promocao Industrial 89.050 89.050 167 167 0 0 0,00 0,00 89.050Producao Industrial 600 600 0 0 0 0 0,00 0,00 600Mineracao 124.915 124.915 5.623 19.093 5.755 10.038 0,00 8,04 114.877

Propriedade Industrial 33.333 33.333 3.849 11.073 3.842 5.230 0,00 15,69 28.103Normalizacao E Qualidade 539.336 539.336 95.323 225.902 81.515 208.933 0,03 38,74 330.402Promocao Comercial 19.993 19.993 2.174 7.183 141 142 0,00 0,71 19.851Comercio Exterior 14.010 14.010 0 14.010 0 0 0,00 0,00 14.010Outros Encargos Especiais 50.660 50.660 0 6.458 715 2.399 0,00 4,73 48.262

COMERCIO E SERVICOS 4.118.102 4.118.212 326.562 1.278.752 267.064 418.581 0,07 10,16 3.699.631Planejamento E Orcamento 7.039 7.039 -4 39 18 27 0,00 0,38 7.013Administracao Geral 94.976 94.976 8.507 49.480 13.207 33.777 0,01 35,56 61.198




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(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)Normatizacao E Fiscalizacao 6.300 6.300 417 1.166 190 402 0,00 6,37 5.898Tecnologia Da Informacao 8.047 8.047 816 1.286 820 1.284 0,00 15,95 6.764Formacao De Recursos Humanos 88.004 88.004 117 480 201 268 0,00 0,30 87.735Comunicacao Social 4.200 4.200 0 0 0 0 0,00 0,00 4.200Cooperacao Internacional 745 745 -3 43 1 40 0,00 5,31 705Atencao Basica 836 836 142 395 142 395 0,00 47,31 440Alimentacao E Nutricao 2.005 2.110 330 971 330 971 0,00 46,02 1.139Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 354 354 58 161 58 161 0,00 45,40 193Educacao Infantil 88 94 13 38 13 38 0,00 40,38 56Desenvolvimento Cientifico 4.000 4.000 0 132 8 21 0,00 0,53 3.979Normalizacao E Qualidade 1.300 1.300 0 48 5 13 0,00 0,97 1.287

Promocao Comercial 49.494 49.494 3.956 5.464 1.033 2.343 0,00 4,73 47.151Comercio Exterior 1.371.127 1.371.127 59.603 916.678 236.910 357.101 0,06 26,04 1.014.026Turismo 2.479.587 2.479.587 252.612 302.371 14.129 21.742 0,00 0,88 2.457.845

COMUNICACOES 1.283.646 1.296.547 189.760 402.425 82.992 205.353 0,03 15,84 1.091.193Planejamento E Orcamento 2.700 2.700 0 0 0 0 0,00 0,00 2.700Administracao Geral 410.382 412.673 55.786 195.379 59.854 165.906 0,03 40,20 246.767Normatizacao E Fiscalizacao 52.082 69.630 3.324 14.778 4.209 9.237 0,00 13,27 60.393Tecnologia Da Informacao 7.500 7.500 433 2.072 190 209 0,00 2,79 7.291Formacao De Recursos Humanos 6.669 6.269 376 939 393 647 0,00 10,33 5.622Comunicacao Social 7.174 7.174 0 0 0 0 0,00 0,00 7.174Atencao Basica 10.972 10.972 1.521 5.618 1.632 4.790 0,00 43,66 6.182Alimentacao E Nutricao 8.179 8.668 1.453 4.386 1.453 4.386 0,00 50,60 4.282Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 1.044 1.094 187 562 187 562 0,00 51,40 532Empregabilidade 6.608 6.608 0 0 0 0 0,00 0,00 6.608Educacao Infantil 336 336 56 168 56 168 0,00 49,93 168

Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 24.057 21.651 3.764 8.378 3.601 8.009 0,00 36,99 13.642Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia 249.553 249.553 100.000 147.169 11.343 11.343 0,00 4,55 238.210Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico 39.145 39.145 401 481 42 52 0,00 0,13 39.094Transferncias Para A Educao Bsica 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0Telecomunicacoes 103.936 103.936 22.459 22.494 31 44 0,00 0,04 103.892Outros Encargos Especiais 353.309 348.636 0 0 0 0 0,00 0,00 348.636

ENERGIA 1.026.299 1.038.315 131.438 410.795 109.235 296.242 0,05 28,53 742.073Planejamento E Orcamento 9.912 9.912 390 2.322 636 1.394 0,00 14,07 8.518




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(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)Administracao Geral 510.930 513.346 85.718 288.069 81.817 231.545 0,04 45,11 281.801Normatizacao E Fiscalizacao 90.144 95.612 19.582 63.900 17.304 35.690 0,01 37,33 59.922Formacao De Recursos Humanos 5.345 5.345 1.326 2.902 1.095 1.874 0,00 35,06 3.471Administracao De Concessoes 18.573 18.573 6.081 10.038 2.290 5.361 0,00 28,86 13.213Comunicacao Social 3.113 3.113 480 2.299 377 2.105 0,00 67,61 1.008Atencao Basica 3.385 3.385 906 2.393 473 1.419 0,00 41,92 1.966Alimentacao E Nutricao 7.571 7.571 1.211 4.468 1.140 4.044 0,00 53,41 3.527Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 260 260 21 145 33 97 0,00 37,48 162Educacao Infantil 395 395 83 217 83 217 0,00 54,96 178Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia 66.270 66.270 185 206 145 166 0,00 0,25 66.104Normalizacao E Qualidade 3.991 4.473 534 1.166 244 610 0,00 13,64 3.863

Energia Eletrica 52.520 46.572 5.364 15.130 2.318 5.572 0,00 11,96 41.000Petroleo 253.887 263.487 9.555 17.539 1.279 6.148 0,00 2,33 257.339Alcool 2 2 0 2 0 0 0,00 0,00 2

TRANSPORTE 25.731.130 25.978.986 4.034.654 9.009.851 1.965.694 3.133.521 0,49 12,06 22.845.465Planejamento E Orcamento 625.494 493.907 49.184 100.791 24.530 25.401 0,00 5,14 468.506Administracao Geral 1.719.012 1.732.801 295.196 807.573 223.090 588.635 0,09 33,97 1.144.166Normatizacao E Fiscalizacao 164.329 160.980 31.348 63.600 13.655 26.579 0,00 16,51 134.401Tecnologia Da Informacao 43.333 43.333 5.430 19.221 2.226 5.532 0,00 12,77 37.801Transferncias Para A Educao Bsica 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0Formacao De Recursos Humanos 16.566 16.566 1.162 2.535 487 1.091 0,00 6,58 15.476Administracao De Concessoes 3.818 4.565 607 1.140 719 878 0,00 19,23 3.687Comunicacao Social 10.340 10.340 0 6.895 2.113 3.732 0,00 36,09 6.608Atencao Basica 44.716 44.716 7.352 21.663 7.036 20.456 0,00 45,75 24.260Alimentacao E Nutricao 30.642 30.642 5.015 15.069 4.968 14.944 0,00 48,77 15.698Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 8.241 8.263 1.050 2.898 1.032 2.845 0,00 34,43 5.418

Educacao Infantil 1.110 1.124 143 486 143 484 0,00 43,06 640Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico 300 300 0 0 0 0 0,00 0,00 300Controle Ambiental 98.709 98.709 3.187 4.678 69 142 0,00 0,14 98.566Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia 27.555 27.555 19.520 19.674 0 0 0,00 0,00 27.555Promocao Industrial 4.288.988 4.288.988 757.556 1.469.680 754.030 1.466.154 0,23 34,18 2.822.833Transporte Aereo 230.628 377.128 37.721 45.475 5.254 8.019 0,00 2,13 369.109Transporte Rodoviario 13.880.409 14.032.424 2.144.048 5.060.325 342.153 372.267 0,06 2,65 13.660.157Transporte Ferroviario 2.897.741 2.922.193 47.530 648.496 35.223 44.048 0,01 1,51 2.878.146




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1889

Continuao


(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)Transporte Hidroviario 1.639.199 1.684.451 628.605 719.654 548.964 552.313 0,09 32,79 1.132.138

DESPORTO E LAZER 2.568.436 2.568.436 187.148 306.459 46.785 87.376 0,01 3,40 2.481.060Planejamento E Orcamento 10.539 10.539 676 711 35 35 0,00 0,34 10.504Administracao Geral 232.148 232.148 2.239 55.709 12.434 27.940 0,00 12,04 204.208Formacao De Recursos Humanos 2.337 2.337 506 569 487 510 0,00 21,81 1.827Comunicacao Social 43.321 43.321 43.281 43.321 4.787 4.787 0,00 11,05 38.534Cooperacao Internacional 1.000 1.000 0 0 0 0 0,00 0,00 1.000Atencao Basica 710 710 70 268 70 268 0,00 37,68 443Alimentacao E Nutricao 1.140 1.140 165 489 165 489 0,00 42,91 651Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 240 240 22 65 22 65 0,00 27,07 175Educacao Infantil 42 42 5 17 5 17 0,00 40,50 25

Desporto De Rendimento 1.034.193 1.034.193 22.001 85.063 22.596 46.308 0,01 4,48 987.885Desporto Comunitario 1.242.765 1.242.765 118.183 120.248 6.184 6.958 0,00 0,56 1.235.807ENCARGOS ESPECIAIS 846.558.292 845.741.109 79.998.055 660.912.758 53.703.866 310.149.952 48,49 36,67 535.591.156

Administracao Geral 925.619 925.619 165.235 434.527 165.235 434.527 0,07 46,94 491.092Cooperacao Internacional 534.649 534.649 134.275 293.961 131.099 249.773 0,04 46,72 284.876Fomento Ao Trabalho 15.061.301 15.061.301 0 15.061.301 2.350.261 8.045.285 1,26 53,42 7.016.017Infra-Estrutura Urbana 5.000 5.000 0 0 0 0 0,00 0,00 5.000Promocao Da Producao Vegetal 172.000 250.000 0 250.000 0 0 0,00 0,00 250.000Irrigacao 200 200 0 0 0 0 0,00 0,00 200Producao Industrial 2.693.413 2.693.413 0 2.693.413 0 2.577 0,00 0,10 2.690.836Servicos Financeiros 38.709 38.709 7.466 10.835 5.293 8.406 0,00 21,71 30.303Energia Eletrica 376.000 376.000 0 350.000 66.753 125.999 0,02 33,51 250.001Transporte Hidroviario 50 50 0 0 0 0 0,00 0,00 50Refinanciamento Da Divida Interna 222.762.866 161.717.866 0 0 0 0 0,00 0,00 161.717.866Servico Da Divida Interna 244.030.406 305.075.406 71.314.045 303.154.893 11.669.864 90.550.561 14,16 29,68 214.524.845

Servico Da Divida Externa 11.782.233 11.783.423 88.556 8.061.590 629.708 3.969.534 0,62 33,69 7.813.889Outras Transferencias 168.200.537 168.200.537 6.102.703 158.985.402 26.682.582 72.597.916 11,35 43,16 95.602.621Outros Encargos Especiais 140.384.116 139.487.742 2.185.774 132.025.643 5.605.228 116.730.741 18,25 83,69 22.757.001Transferencias Para A Educacao Basica 39.591.193 39.591.193 0 39.591.193 6.397.842 17.434.635 2,73 44,04 22.156.558

RESERVA DE CONTINGENCIA 31.265.548 31.113.520 0 0 0 0 0,00 0,00 31.113.520Reserva De Contingencia 31.265.548 31.113.520 0 0 0 0 0,00 0,00 31.113.520

T OT AL ( Desp esas E xcet o I nt ra-Orament rias) ( I) 1 .6 99 .8 19 .4 25 1.7 15.5 07.6 61 20 0.30 6.10 8 1 .06 5.96 4.13 2 1 71 .2 16 .8 43 6 39 .5 77 .8 03 1 00 ,0 0 3 7,28 1.07 5.92 9.85 8FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINF Continua (17/24)



DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS EMPENHADAS


30/104

30

REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889

Continuao

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares

FUNO/SUBFUNO DOTAO DOTAO % % SALDO A

(Despesas Intra-Oramentrias) INICIAL ATUALIZADA No Bimestre At o Bimestre No Bimestre At o Bimestre EXECUTAR

(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)

LEGISLATIVA 756.032 756.032 110.686 328.462 110.053 323.468 3,97 42,78 432.565

Acao Legislativa 5.151 5.151 419 3.429 319 659 0,01 12,80 4.492

Controle Externo 855 855 1 764 35 89 0,00 10,45 765

Administracao Geral 746.822 746.822 109.400 321.705 109.400 321.705 3,94 43,08 425.118

Formacao De Recursos Humanos 893 893 472 687 87 139 0,00 15,59 753

Atencao Basica 776 776 86 388 19 89 0,00 11,44 688

Comunicacao Social 1.534 1.534 306 1.487 191 785 0,01 51,20 748

Tecnologia Da Informacao 2 2 1 1 1 1 0,00 77,78 0

JUDICIARIA 2.821.179 2.849.911 434.007 1.296.509 437.487 1.258.189 15,43 44,15 1.591.722Acao Judiciaria 39.418 39.418 4.087 31.348 6.611 19.380 0,24 49,17 20.037

Administracao Geral 2.772.652 2.801.384 429.300 1.257.933 429.507 1.235.844 15,15 44,12 1.565.540

Formacao De Recursos Humanos 1.010 1.010 108 372 84 161 0,00 15,95 849

Atencao Basica 7.913 7.913 512 6.692 1.278 2.762 0,03 34,90 5.151


Comunicacao Social 121 121 0 99 5 27 0,00 22,67 94

Tecnologia Da Informacao 5 5 0 5 0 5 0,00 100,00 0

ESSENCIAL A JUSTICA 443.441 446.308 66.378 196.533 66.407 191.372 2,35 42,88 254.936

Defesa Do Interesse Publico No Processo Judiciario 4.739 4.739 273 3.123 442 890 0,01 18,78 3.850

Representacao Judicial E Extrajudicial 1.972 1.972 0 1.567 171 293 0,00 14,88 1.679

Administracao Geral 433.995 436.863 65.426 189.660 65.462 189.575 2,32 43,39 247.288

Formacao De Recursos Humanos 430 430 47 331 44 67 0,00 15,53 363

Atencao Basica 1.063 1.063 359 772 267 479 0,01 45,03 584

Desenvolvimento Cientifico 15 15 0 0 0 0 0,00 0,00 15

Comunicacao Social 151 151 0 78 6 20 0,00 13,43 131

Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 1.061 1.061 266 988 16 47 0,00 4,38 1.015


ADMINISTRACAO 2.904.985 2.881.741 325.400 1.205.976 356.835 1.113.318 13,65 38,63 1.768.423

Planejamento E Orcamento 439 439 58 128 42 105 0,00 23,97 334

Administracao Geral 2.840.396 2.817.152 322.012 1.159.943 352.584 1.106.440 13,57 39,28 1.710.712

Administracao Financeira 3.971 3.971 14 269 119 163 0,00 4,09 3.808

Controle Interno 1.044 1.044 49 127 6 7 0,00 0,65 1.037

Normatizacao E Fiscalizacao 1.252 1.252 262 262 0 0 0,00 0,00 1.252

Tecnologia Da Informacao 2.519 2.519 48 152 48 152 0,00 6,04 2.367

Formacao De Recursos Humanos 4.394 4.394 876 1.257 719 895 0,01 20,36 3.500


DESPESAS LIQUIDADAS

JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

DESPESAS EXECUTADAS

GOVERNO FEDERAL

RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO/SUBFUNOORAMENTOSFISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS EMPENHADAS


31/104

31

REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889

Continuao


FUNO/SUBFUNO DOTAO DOTAO % % SALDO A(Despesas Intra-Oramentrias) INICIAL ATUALIZADA No Bimestre At o Bimestre No Bimestre At o Bimestre EXECUTAR

(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)Desenvolvimento Cientifico 114 114 8 36 16 30 0,00 26,58 84Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico 23 23 0 0 0 0 0,00 0,00 23Telecomunicacoes 46.708 46.708 660 42.104 3.190 5.215 0,06 11,17 41.493Administracao De Receitas 641 641 404 409 1 2 0,00 0,37 639Atencao Basica 2.455 2.455 336 540 111 273 0,00 11,11 2.182Ordenamento Territorial 982 982 671 748 0 36 0,00 3,68 946Protecao E Beneficios Ao Trabalhador 47 47 0 0 0 0 0,00 0,00 47

DEFESA NACIONAL 403.122 403.122 61.868 199.972 55.935 162.885 2,00 40,41 240.237Administracao Geral 330.761 330.761 43.523 150.795 45.400 143.482 1,76 43,38 187.279

Formacao De Recursos Humanos 736 736 178 407 68 144 0,00 19,60 591Defesa Aerea 3.331 3.331 787 1.111 215 381 0,00 11,45 2.949Defesa Naval 744 744 97 715 78 399 0,00 53,57 345Defesa Terrestre 26.271 26.271 9.505 15.660 198 399 0,00 1,52 25.872Assistencia Comunitaria 438 438 0 112 2 4 0,00 0,91 434Atencao Basica 403 403 293 391 62 141 0,00 35,03 262Assistencia Hospitalar E Ambulatorial 20.313 20.313 7.035 16.271 6.629 13.602 0,17 66,96 6.711Ensino Fundamental 15 15 3 6 3 4 0,00 26,15 11Ensino Medio 6 6 0 0 0 0 0,00 0,00 6Ensino Profissional 353 353 35 38 15 17 0,00 4,94 336Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico 30 30 0 3 0 0 0,00 0,30 30Desenvolvimento Cientifico 2.011 2.011 52 847 118 325 0,00 16,15 1.686Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia 16.916 16.916 318 13.490 3.133 3.962 0,05 23,42 12.954Cooperacao Internacional 37 37 3 22 6 9 0,00 24,60 28Informacao E Inteligencia 508 508 0 16 3 8 0,00 1,59 500

Normatizacao E Fiscalizacao 1 1 0 1 0 0 0,00 16,67 1Tecnologia Da Informacao 52 52 8 52 4 7 0,00 12,62 45Empregabilidade 21 21 7 8 0 0 0,00 0,00 21Controle Ambiental 156 156 22 23 0 0 0,00 0,00 156Relacoes Diplomaticas 3 3 3 3 0 0 0,00 0,00 3Ensino Superior 16 16 0 0 0 0 0,00 0,00 16Suporte Profilatico E Terapeutico 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00 1Telecomunicacoes 1 1 1 1 1 1 0,00 100,00 0

SEGURANCA PUBLICA 804.744 794.733 121.868 350.167 112.690 328.721 4,03 41,36 466.012Administracao Geral 765.029 765.029 108.420 325.755 108.500 324.145 3,97 42,37 440.884


DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS EXECUTADAS


DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO/S UBFUNOORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS EMP ENHADAS


32/104

32

REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889

Continuao



(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)Formacao De Recursos Humanos 20.490 20.490 10.509 20.088 2.785 2.789 0,03 13,61 17.701Policiamento 13.173 3.161 72 273 67 102 0,00 3,23 3.059Normatizacao E Fiscalizacao 54 54 2 6 2 5 0,00 9,35 49Defesa Civil 5.937 5.937 2.858 4.029 1.335 1.679 0,02 28,28 4.258Custodia E Reintegracao Social 62 62 7 15 0 0 0,00 0,29 61

RELACOES EXTERIORES 163.022 163.022 38.103 74.460 38.163 73.963 0,91 45,37 89.059Administracao Geral 108.180 108.180 17.452 51.895 17.510 51.740 0,63 47,83 56.440Formacao De Recursos Humanos 730 730 144 246 125 204 0,00 27,95 526Relacoes Diplomaticas 54.077 54.077 20.493 22.305 20.521 22.012 0,27 40,70 32.065

Difusao Cultural 35 35 14 14 7 7 0,00 20,81 27ASSISTENCIA SOCIAL 8.383 8.383 445 4.355 981 2.825 0,03 33,70 5.558

Administracao Geral 7.511 7.511 351 3.766 917 2.712 0,03 36,11 4.799Assistencia Comunitaria 658 658 0 422 0 0 0,00 0,00 658Abastecimento 174 174 85 138 58 107 0,00 61,57 67Formacao De Recursos Humanos 30 30 1 21 4 4 0,00 14,13 26Tecnologia Da Informacao 8 8 7 7 0 0 0,00 0,00 8Alimentacao E Nutricao 2 2 2 2 2 2 0,00 100,00 0

PREVIDENCIA SOCIAL 847.750 848.829 121.214 366.101 119.960 363.128 4,45 42,78 485.701Administracao Geral 847.025 848.104 121.203 365.400 119.945 362.499 4,44 42,74 485.604Previdencia Basica 85 85 4 85 12 26 0,00 30,96 59Formacao De Recursos Humanos 44 44 7 19 3 5 0,00 12,19 38Previdencia Do Regime Estatutario 597 597 0 597 0 597 0,01 100,00 0

SAUDE 1.295.872 1.295.872 194.245 622.204 193.570 588.581 7,22 45,42 707.292Administracao Geral 1.252.580 1.252.580 190.266 601.875 190.486 582.643 7,14 46,52 669.936

Normatizacao E Fiscalizacao 2.384 2.384 267 2.384 367 442 0,01 18,55 1.942Formacao De Recursos Humanos 2.842 2.842 168 861 221 349 0,00 12,29 2.493Assistencia Hospitalar E Ambulatorial 12.701 12.701 3.231 7.881 1.881 3.780 0,05 29,76 8.920Suporte Profilatico E Terapeutico 358 358 0 101 10 12 0,00 3,28 346Vigilancia Sanitaria 6.643 6.643 117 6.031 43 115 0,00 1,73 6.528Desenvolvimento Cientifico 195 195 11 175 31 44 0,00 22,57 151Vigilancia Epidemiologica 2.055 2.055 53 1.995 444 803 0,01 39,07 1.252Assistencia Aos Povos Indigenas 15.311 15.311 59 328 14 35 0,00 0,23 15.276Tecnologia Da Informacao 0 0 0 0 0 0 0,00 100,00 0Comunicacao Social 572 572 71 572 71 355 0,00 62,10 217


DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS EXECUTADAS


DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO/S UBFUNOORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS EMP ENHADAS


33/104

33

REPBL

ICAFEDERATIVADOBRA

SIL

15deNovembro de

1889

Continuao



(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)Atencao Basica 13 13 2 2 1 1 0,00 11,62 11Ensino Superior 2 2 0 0 0 0 0,00 0,00 2Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico 22 22 0 0 0 0 0,00 0,82 22Informacao E Inteligencia 195 195 0 0 0 0 0,00 0,00 195

TRABALHO 227.472 227.472 32.911 100.535 32.849 100.064 1,23 43,99 127.407Administracao Geral 227.116 227.116 32.786 100.336 32.832 100.041 1,23 44,05 127.074Empregabilidade 5 5 2 5 1 1 0,00 16,53 4Relacoes De Trabalho 66 66 0 66 12 16 0,00 24,43 50Desenvolvimento Cientifico 2 2 0 2 1 2 0,00 100,00 0

Formacao De Recursos Humanos 118 118 59 63 3 3 0,00 2,91 115Fomento Ao Trabalho 139 139 61 61 0 0 0,00 0,00 139Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico 25 25 1 1 1 1 0,00 2,27 25

EDUCACAO 5.154.872 5.176.656 835.102 3.164.027 1.167.249 2.731.034 33,49 52,76 2.445.622Administracao Geral 3.295.988 3.317.760 524.973 1.539.318 525.920 1.531.673 18,78 46,17 1.786.086Formacao De Recursos Humanos 1.878 1.889 205 523 149 242 0,00 12,79 1.648Assistencia Hospitalar E Ambulatorial 116.114 116.114 18.361 50.641 17.876 49.933 0,61 43,00 66.181Ensino Profissional 49.442 49.442 6.336 18.656 5.502 12.001 0,15 24,27 37.441Ensino Superior 246.384 246.384 40.674 116.644 34.946 89.755 1,10 36,43 156.628Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico 104 104 2 2 0 0 0,00 0,00 104Atencao Basica 331 331 0 329 10 122 0,00 36,82 209Suporte Profilatico E Terapeutico 20 20 0 0 0 0 0,00 0,00 20Educacao Basica 21.069 21.069 1.144 14.370 567 1.287 0,02 6,11 19.782Servicos F inanceiros 1.423.544 1.423.544 243.408 1.423.544 582.279 1.046.022 12,83 73,48 377.522

CULTURA 56.757 56.757 6.311 24.209 6.338 23.063 0,28 40,64 33.693

Administracao Geral 56.356 56.356 6.272 24.053 6.295 22.975 0,28 40,77 33.381Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico 154 154 17 39 16 30 0,00 19,33 124Difusao Cultural 179 179 4 51 16 47 0,00 26,04 133Formacao De Recursos Humanos 67 67 17 66 10 12 0,00 17,86 55Planejamento E Orcamento 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0

DIREITOS DA CIDADANIA 70.969 70.996 10.636 33.407 10.875 32.491 0,40 45,76 38.505Administracao Geral 70.463 70.490 10.400 33.102 10.851 32.450 0,40 46,03 38.041Formacao De Recursos Humanos 361 361 226 247 15

relatório resumido da execução orçamentária do governo federal - jun 2012

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