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MINISTÉRIO DA DEFESA

SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI

Relatório de Gestão

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DIRIGENTES DA UNIDADE JURISDICIONADA

____________________________________________________________________

Secretário de Organização Institucional

ARI MATOS CARDOSO

Chefe de Gabinete da SEORI

JOSÉ ROBERTO DA COSTA

Diretor do Departamento de Organização e Legislação – DEORG

RUBENS SAKAY

Diretor do Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro – DEORF

INÁCIO JOSÉ BARREIRA DANZIATO

Diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social – DESAS

Brig.-Med. – JORGE REBELLO FERREIRA

Diretor do Departamento de Administração Interna – DEADI

FERNANDO BAUER

Presidente da Comissão Desportiva Militar do Brasil

Brig.-do-Ar – LUIS ANTONIO PINTO MACHADO

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1. UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL (SEORI)

Este relatório apresenta as contas do exercício de 2008 relativas às unidades jurisdicionadas do Ministério da Defesa (MD) relativas à SEORI, conforme estabelecido na Decisão Normativa nº 93 e 94, ambas de 03 de dezembro de 2008.

1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada Tabela 1 Dados identificadores da unidade jurisdicionada

Nome completo da unidade e sigla Ministério da Defesa - MD Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa (SEORI-MD)

CNPJ 03.277.610/0001-25

Natureza jurídica Órgão da Administração Direta do Poder Executivo

Vinculação ministerial Diretamente subordinada ao Ministério da Defesa.

Endereço completo da sede

Esplanada dos Ministérios, Bloco Q CEP 70.049-900 – Brasília – DF Telefone: (61) 3312-4000 Fac-símile: (61) 3312-4233

Endereço da página institucional na internet http://www.defesa.gov.br/

Normativos de criação, definição de competências e estrutura organizacional, regimento interno ou estatuto da unidade de que trata o Relatório de Gestão e respectiva data de publicação no Diário Oficial da União

Decreto nº 4.735, de 11/06/2003, revogado pelo Decreto nº 5.201, de 02/09/2005. O Decreto 5.201 foi revogado pelo Decreto 6.223, de 04/10/2007, que aprova a nova estrutura do Ministério da Defesa. O Regimento Interno dos órgãos integrantes da estrutura organizacional do Ministério da Defesa foi aprovado por meio da Portaria nº 142, de 25/01/2008.

Código da UJ titular do relatório Código: 115405 - Secretaria de Organização Institucional – SEORI

Códigos das UJ abrangidas

110404 – Departamento de Administração Interna – DEADI 110407 – Departamento de Planejamento, Orçamentário e Financeiro – DEORF 110414 – Centro de Catalagoção das Forças Armadas - CECAFA 115401 – Estado-Maior de Defesa - EMD 115402 – Secretaria de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais – SPEAI 115403 – Secretaria de Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia - SELOM 110369 – Secretaria de Aviação Civil – SAC

Situação da unidade quanto ao funcionamento Em funcionamento.

Função de governo predominante Defesa Nacional

Tipo de atividade

Subsidiar o Ministério da Defesa no cumprimento de suas atribuições institucionais, atuando nas áreas de orçamento, organização e legislação, saúde e assistência social, desporto militar e administração interna.

Unidades gestoras utilizadas no SIAFI

Nome Código

DEADI 110404

DEORF 110407

http://www.defesa.gov.br/

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1.1.1. Competências institucionais da Unidade Jurisdicionada À Secretaria de Organização Institucional, órgão específico singular do Ministério da Defesa, compete:

I - elaborar diretrizes relacionadas com a modernização das estruturas organizacionais, a racionalização e a integração de procedimentos administrativos comuns às Forças Armadas;

II - elaborar diretrizes gerais para aplicação de normas relativas à organização e gestão de pessoal, de material e de serviços, em consonância com o disposto para a Administração Pública Federal;

III - coordenar a proposição da legislação militar comum às Forças Armadas;

IV - formular a política de remuneração dos militares e pensionistas;

V - elaborar diretrizes para o planejamento, a execução e o controle orçamentário e a gestão financeira e contábil na sua área de atuação;

VI - coordenar e realizar a execução orçamentária, financeira e contábil da administração central do Ministério;

VII - consolidar os planos plurianuais e as propostas orçamentárias e complementações das Forças Armadas e do Ministério;

VIII - elaborar e propor diretrizes voltadas para a política e para as atividades de aviação civil;

IX - exercer as atividades de Secretaria-Executiva do Conselho de Aviação Civil;

X - estabelecer diretrizes para as atividades relativas à saúde e assistência social para as Forças Armadas e administração central do Ministério da Defesa;

XI - estabelecer diretrizes gerais e coordenar as atividades relativas ao Desporto Militar comum às Forças Armadas;

XII - exercer a função de órgão setorial dos sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, de Organização e Modernização Administrativa - SOMAD, de Administração de Recursos da Informação e Informática - SISP, de Serviços Gerais -SISG, de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal;

XIII - coordenar e executar a gestão interna da administração central do Ministério da Defesa quanto ao patrimônio, às instalações, aos recursos humanos, orçamentários e financeiros, à informática, às comunicações e ao transporte;

XIV - planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades relacionadas com a execução orçamentária e financeira da administração central do Ministério da Defesa, incluindo os recursos recebidos por descentralização, segundo as normas dos órgãos centrais dos sistemas federais de planejamento e orçamento e de administração financeira, exercendo atribuições de ordenador de despesas;

XV - realizar outras atividades inerentes à sua área de atuação. De acordo com o Regimento Interno do Ministério da Defesa, a estrutura organizacional da SEORI é a seguinte:

Gabinete - GAB-SEORI;

Comissão Desportiva Militar do Brasil - CDMB;

Departamento de Organização e Legislação - DEORG;

Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro - DEORF;

Departamento de Saúde e Assistência Social - DESAS;

Departamento de Administração Interna – DEADI.

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1.2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos A Secretaria de Organização Institucional, a priori, tem como foco de seus esforços o atendimento às necessidades de funcionamento do Ministério da Defesa, executando as atividades de suporte vegetativo aos órgãos do edifício-sede e de apoio às demais secretarias, entidades vinculadas e Comandos Militares para que cumpram as metas finalísticas. Nesse contexto, a SEORI busca otimizar a sua atuação, tendo como principal objetivo buscar a excelência nas suas áreas de competência específica e no apoio à atividade-fim da pasta. 1.2.1. Responsabilidades institucionais - Papel da unidade a execução das políticas públicas 1.2.1.1. Área de atuação da Secretaria de Organização Institucional 1.2.1.1.1 Responsabilidades institucionais A Secretaria de Organização Institucional atua nas áreas de administração interna, planejamento orçamentário e financeiro, organização e legislação, saúde e assistência social e desporto militar e tem por missão prover os meios necessários ao Ministério da Defesa para o cumprimento das suas atribuições institucionais. 1.2.1.1.2. Principais programas e ações A SEORI atuou, durante o exercício, principalmente, nos programas:

0637 – Serviço de Saúde das Forças Armadas – a cargo do Departamento de Saúde e Assistência Social (DESAS) – propiciou ações que contribuíram para a implementação de políticas de interesse do MD nas áreas de saúde e assistência social, em coordenação com os Comandos Militares.

0643 – Programa Calha Norte – a cargo do Departamento de Administração Interna (DEADI) – executa ações que emprestam esforços diretos órgão responsável pelo programa, atuando na celebração e acompanhamento de convênios.

0750 – Apoio Administrativo ao Ministério da Defesa - a cargo do Departamento de Administração Interna (DEADI) – proporcionou a execução de despesas de apoio ao Ministério da Defesa, que viabilizaram, entre outros aspectos, a assistência alimentar, social e de saúde ao pessoal lotado no edifício sede; a gestão e a manutenção do patrimônio público sob responsabilidade da organização; e o suporte à vida vegetativa da Administração Central e Secretarias, pelo provimento de bens e serviços.

1383 - Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade – a cargo do Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro (DEORF) – viabilizou o apoio, entre outras ações, ao Projeto Rondon e ao projeto Soldado Cidadão.

Embora não execute gestão direta dos demais programas sob responsabilidade do Ministério da Defesa, a SEORI viabilizou, por meio do DEORF, os recursos para o funcionamento do MD, de suas Entidades Vinculadas e dos Comandos Militares. A atuação da SEORI permitiu, também, manter parcerias com os demais Ministérios, dentre as quais destacamos a cooperação, por intermédio da Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB), com o Ministério do Esporte (ME) e com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) no Programa “Segundo Tempo” - “Forças no Esporte” e com o Ministério da Saúde, por meio do DESAS, nas ações de controle de doenças transmissíveis por diversos vetores.

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1.2.1.1.3. Relevância da atuação da SEORI perante a sociedade Embora o seu funcionamento esteja, basicamente, no campo do suporte às ações do Estado, a Secretaria proporciona resultados diretos para a sociedade nas seguintes áreas:

Programa Calha Norte – a SEORI viabilizou a execução de convênios com os estados e municípios da Região Amazônica, por conta do Programa, que permitiram o acompanhamento de mais de 1200 atos, contribuindo para carrear recursos para uma das áreas mais carentes do país, permitindo a geração direta e indireta de empregos, e viabilizando a vivificação da fronteira norte do país;

Programa Forças no Esporte – a SEORI beneficiou diretamente cerca de 10.000 estudantes da rede pública que, por intermédio da ação da CDMB e dos Comandos Militares, tiveram acesso a um dos meios mais efetivos de inclusão social: o esporte.

Projeto Rondon – a Secretaria, em apoio à Secretaria de Logística, Mobilização, Ensino, Ciência e Tecnologia (SELOM-MD), atuou na execução das missões do projeto, que proporciona o acesso de universitários aos mais longínquos rincões brasileiros, colocando-os frente a frente com variados problemas das comunidades e fortalecendo, neles, o sentimento de brasilidade que, certamente, dará frutos quando alcançarem os postos de decisão. O projeto se constitui em uma grande parceria entre os Ministérios da Defesa e da Educação (MEC), as universidades e os municípios beneficiados, que proporciona resultados positivos para todos: o universitário ganha com o conhecimento da realidade nacional e das especificidades regionais diversas de sua região de origem; o município, com a tecnologia e ciência transmitida pelas universidades; o MEC e as universidades, com o alcance de suas metas institucionais; e o MD, com o exercício da logística para viabilizar o projeto e com a disseminação, aos participantes, do conhecimento de problemas brasileiros de interesse da defesa.

Projeto Soldado Cidadão – A SEORI atuou no apoio à SELOM-MD e possibilitou a capacitação de mais de 19.000 jovens egressos das Forças Armadas. O projeto presta serviços inestimáveis à população ao qualificar profissionalmente para o mercado de trabalho os ex-militares, gerando estímulo e novas perspectivas para esse importante segmento social.

1.2.2. Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas Para o alcance da excelência nos serviços prestados, a SEORI concebeu e instituiu o Plano de Ação da SEORI, constituído de um conjunto de projetos, definidos por seus departamentos para o exercício e elaborados à luz de diretrizes do Secretário. O PAS SEORI consolidou-se em 2008 como um instrumento gerencial de grande importância para o crescimento conjunto da Unidade. Os projetos viabilizam uma ação planejada, estruturada e organizada, são dirigidos para a eficiência e eficácia de gestão e para a valorização profissional, bem como permitem o acompanhamento das ações planejadas. 1.2.2.1. Objetivos e prioridades para o exercício O Secretário da SEORI definiu as seguintes prioridades para o ano de 2008:

Dispor de instrumento gerencial capaz de permitir uma ação planejada, estruturada e controlada das atividades relacionadas com as competências da SEORI;

Dotar o Ministério da Defesa de estrutura organizacional compatível com a sua

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missão, realidade atual e desafios impostos;

Dotar o Ministério da Defesa de aparato legal adequado;

Buscar remuneração, para os Militares das Forças Armadas, compatível com as funções típicas de Estado e especificidades inerentes às suas atividades;

Assegurar os recursos orçamentários e financeiros necessários para o efetivo cumprimento da missão institucional do Ministério da Defesa, Comandos Militares e Entidades Vinculadas.

Buscar a integração de ações e otimização na aplicação dos recursos de saúde e assistência social do Ministério da Defesa, Comandos Militares e Entidades Vinculadas;

Dispor de mecanismo que permita conhecer, acompanhar e avaliar as atividades de saúde e assistência social do Ministério da Defesa , Comandos Militares e Entidades Vinculadas;

Proporcionar aos militares, servidores e seus dependentes, assistência médico-hospitalar, observados os padrões de excelência, presteza e celeridade;

Assegurar os meios e recursos necessários para a realização dos V Jogos Mundiais Militares.

Dispor de mecanismos que permitam conhecer, acompanhar e avaliar as atividades de desporto militar, no âmbito do Ministério da Defesa e Comandos Militares;

Propor ações que contribuam para capacitar, melhor remunerar e motivar o pessoal civil do Ministério da Defesa, Comandos Militares e Entidades Vinculadas;

Dotar a Administração Central do Ministério da Defesa de recursos de tecnologia da informação compatíveis com sua dimensão e necessidade de interação com os órgãos que o compõem; e

Aprimorar mecanismos de aplicação de recursos, com maior qualidade, nas atividades de manutenção patrimonial, transportes, insumos, aquisição de bens e serviços, dentre outras.

1.2.2.2. Oportunidades e dificuldades que influenciaram a estratégia de ação Foram determinantes para a escolha dessa estratégia de trabalho, entre outros:

A escassez de recursos, que exige o estabelecimento de prioridades em diversas metas.

A carência de elementos de planejamento e de controle, que poderia afetar a medição do cumprimento das competências regimentais.

O surgimento de novas frentes, de alta prioridade, que mereciam coordenação e acompanhamento especiais.

As orientações do Ministro da Defesa no tocante a estudos de interesse da pasta, posteriormente introduzidos na Estratégia Nacional de Defesa (END).

1.2.2.3. Principais realizações com destaque para os resultados alcançados: Podem ser destacados na implementação do PAS SEORI:

O planejamento estratégico para os V Jogos Mundiais Militares Rio 2011, que permitiram a sua consolidação como evento de interesse do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura do Rio de Janeiro, sua sede. Foram assegurados os recursos iniciais para a sua preparação, aprovados por lei de créditos especiais em dezembro.

A conclusão, com sucesso, do processo que permitiu o reajuste escalonado dos

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vencimentos dos militares, contribuindo para reconstituir perdas anteriores, tendo sido fornecido pela SEORI o suporte técnico adequado para que o Ministro da Defesa conduzisse as negociações junto à área econômica.

A implementação de uma sistemática integrada de planejamento orçamentário, com a participação dos Comandos Militares, permitindo que as discussões acerca da matéria sejam realizadas em conjunto, aprimorando o processo decisório.

O aprimoramento da infra-estrutura de tecnologia da informação, com a substituição de equipamentos, introdução de novas ferramentas corporativas e melhoria do atendimento em serviços de manutenção.

Os resultados sociais obtidos com o apoio ao Programa Calha Norte, ao Projeto Rondon, ao Projeto Soldado Cidadão e ao Programa Forças no Esporte, bem como a viabilização de parcerias na área de saúde.

1.2.3. Programas Os dados relativos aos Programas e Ações Orçamentárias estão detalhados nos relatórios das Unidades Consolidadas. 1.2.4. Desempenho Operacional O planejamento institucional da SEORI teve como principal objetivo melhorar as condições de controle das ações. Nesse contexto, o PAS SEORI serviu para definir as prioridades institucionais e forneceu o método para acompanhamento dos procedimentos para alcance dos objetivos principais. No contexto do PAS, foi concebido um projeto específico com o objetivo de desenhar os medidores de desempenho, como parte do processo de consolidação institucional. Embora não tenha tido pleno sucesso, permitiu o estabelecimento de parâmetros importantes para a sua implantação e a capacitação de servidores para concluir o trabalho, previsto para 2009. A sistemática de acompanhamento do PAS, então, buscou suprir a deficiência de indicadores. No que tange à avaliação de desempenho, este relatório aponta para as ações no cumprimento das competências regimentais e para a execução do Plano de Ação da SEORI para 2008, indicando os principais elementos para verificação do alcance dos objetivos a que se propôs a Secretaria. Os dados de desempenho institucional estão detalhados nos relatórios das Unidades Consolidadas. 1.2.4.1 -Evolução de gastos gerais Os dados de evolução dos gastos estão detalhados nos relatórios das Unidades Consolidadas. 1.3. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos Não houve eventos dessa natureza na Unidade Jurisdicionada. 1.4. Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Os dados de Restos a Pagar estão detalhados nos relatórios das Unidades Consolidadas. 1.5. Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no Exercício Os dados de evolução dos gastos estão detalhados nos relatórios das Unidades Consolidadas.

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1.6. Previdência Complementar Patrocinada Não se aplica a este Unidade Jurisdicionada. 1.7. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos Não se aplica a este Unidade Jurisdicionada. 1.8. Renúncia Tributária Não se aplica a este Unidade Jurisdicionada. 1.9. Declaração de sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia Não se aplica a este Unidade Jurisdicionada. 1.10. Operações de fundos Não se aplica a este Unidade Jurisdicionada. 1.11. Despesas com cartão de crédito Os dados de despesas com cartões de crédito estão detalhados nos relatórios das Unidades Consolidadas. 1.12. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno Os dados referentes às recomendações do Órgão de Controle Interno estão detalhados nos relatórios das Unidades Consolidadas Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro (DEORF) e Departamento de Administração Interna (DEADI). 1.13. Determinações e recomendações do TCU Os dados referentes às recomendações do Tribunal de Contas da União estão detalhados nos relatórios das Unidades Consolidadas Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro (DEORF) e Departamento de Administração Interna (DEADI). 1.14. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício. Os dados de pessoal estão detalhados nos relatórios da Unidade Consolidada Departamento de Administração Interna (DEADI. 1.15. Dispensas de Instauração de TCE eTCE cujo envio ao TCU foi dispensado O Quadro 1 consolida as informações solicitadas. Obs.: Os dados estão exibidos na página seguinte, ficando intencionalmente em branco o espaço deste parágrafo até a exibição da tabela, em razão de sua orientação

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Motivo da dispensa ou

arquivamento2

Nº do processo (PAD ou TCE)

Responsável Cargo ou função do

responsável3

Valor do débito atualizado

4 até

31/12(R$)

Data da ocorrência

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Ocorrência (irregularidades

detectadas)6

Principais medidas administrativas adotadas

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CPF/CNPJ

Nome

§ 1º I - - - - - - - -

§ 1º II 60540.000013/2006-05

135.105.682-49 Joel Santos Lima

Prefeito Municipal de Tabatinga/AM

391.696,81 10/08/2005 Não- aprovação da prestação de contas final

2008NS003323 Aprovada a prestação de contas final. 2008NL000393-Baixa da Inscrição em diversos responsáveis.

§ 1º II 60540.000101/2006-07

225.748.752-49 Maria Elivania de Andrade

Prefeita Municipal de Caracaí/RR

342.540,00 25/07/2006 Não-apresentação da prestação de contas final

2008NS005904 2008NS005905 Aprovada a prestação de contas final.

§ 1º II 60540.000011/2007-99

203.727.442-49 Silvino Alves Boaventura

Prefeito Municipal de Corumbiara/RO

224.300,00 25/09/2006 Não-apresentação da prestação de contas final

2008NS000337 Aprovada a prestação de contas final.

§ 1º II 60540.000034/2007-01

445.692.462-49 Jorge Amazonas Azevedo

Prefeito Municipal de Tonantins/AM

230.242,60 19/12/2005 Não-execução total do objeto pactuado

2008NS003049 Aprovada a prestação de contas final. 2008NL000302-Baixa da inscrição em diversos responsáveis.

§ 1º II 60540.000246/2008-61

169.941.401-72 Valdoir Gomes Ferreira

Prefeito Municipal de Alta Floresta d’Oeste/RO


2008NS010121 Aprovada a prestação de contas final. 2008NL001465-Baixa da inscrição em diversos responsáveis.

§ 1º III 60540.000011/2006-16

030.794.812-91 Raimundo Quirino Calixto

Ex-Prefeito De São Gabriel da Cachoeira/AM

18.773,81 08/06/2004 Realização de despesas por meio de processo licitatório irregular

2008NL000387-Inscrição em diversos responsáveis. Em 21/11/2008 – Inscrição no CADIN.

§ 1º III 60540.000172/2008-63

100.765.303-53 Bernardino Alves Cirqueira

Prefeito Municipal de Iracema/RR


2008NL001045-Inscrição em diversos responsáveis. Em 21/11/2008 – Inscrição no CADIN.

§ 1º IV - - - - - - - -

§ 4º - - - - - - - -

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1.16. Informações sobre a composição de Recursos Humanos Os dados de pessoal estão detalhados nos relatórios da Unidade Consolidada Departamento de Administração Interna (DEADI). 1.17. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão. Não há comentários a acrescentar. 1.18. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins Não se aplica a este Unidade Jurisdicionada.

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2. UNIDADE CONSOLIDADA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (DEORF)

2.1 – Identificação da Unidade Não se aplica à Unidade Consolidada. 2.2 - Objetivos e metas institucionais e/ou programáticas 2.2.1 - Programas Governamentais Os quadros a seguir trazem informações sobre os principais atributos dos programas e ações a cargo do DEORF. 2.2.1.1 – Programa Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade Civil Tabela 2 Programa: Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade – 1383

Tipo: Finalístico

Objetivo Geral do Programa:

Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a superação das dificuldades do país.

Objetivos Específicos:

É necessária a participação de todos os segmentos da sociedade no esforço nacional de superação das deficiências do País. Nesse sentido, pretende-se intensificar a participação do Sistema de Defesa no desenvolvimento do Brasil, por meio do emprego das Forças Armadas em apoio às ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, em prol da nação brasileira. Historicamente, as Forças Armadas já têm participado, quando convocadas, no apoio a situações de dificuldade por que passa a sociedade brasileira, tais como em ações de apoio em casos de calamidades públicas, enchentes, campanhas nacionais de vacinação, de manutenção da lei e da ordem, entre outras.

Gerente do Programa:

José Fernando Depireux Brasil – Gerente da DPLAN/ DEORF/ SEORI/ MD

Gerente Executivo:

Não tem

Indicador: Taxa de atendimento à demanda de cooperação

Público-Alvo: Sociedade brasileira

2.2.1.1.1 - Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon Tabela 3 Nome da Ação: Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon – 8425

Tipo: Atividade

Finalidade: Formar a mentalidade cívica e solidária do jovem brasileiro, por meio do conhecimento e de sua integração à realidade nacional.

Descrição:

Participação de estudantes universitários nos processos de desenvolvimento sustentável local e de fortalecimento da cidadania. Para tanto, os estudantes são transportados às regiões menos favorecidas, onde tomam conhecimento e contato com a realidade local, socializam seus saberes acadêmicos interagindo com a comunidade, e elaboram propostas de soluções participativas, visando à redução das carências e deficiências locais.

Unidade Responsável: Departamento de Ensino e Cooperação (DEPEC) da Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia

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Coordenador da Ação: General-de-Brigada Julio de Amo Júnior

Unidades Executoras:

52101 – Administração Central do Ministério da Defesa 52111 – Comando da Aeronáutica 52121 – Comando do Exército 52131 – Comando da Marinha

Competências Institucionais:

-

Produto da Ação: Universitário Capacitado

Principais Realizações da ação (8425) - Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon em 2008

O Projeto Rondon realizou oito operações no ano de 2008: Grão-Pará (Belém e Terezina), Rio Grande do Sul, verão 2008, Xingu, Vale da Ribeira, Norte de Minas e Inverno 2008. A realização dessas operações beneficiou 146 municípios de 12 estados brasileiros e envolveu a participação direta de 2003 estudantes e professores universitários. Os participantes foram selecionados em 219 instituições de ensino superior.

2.2.1.1.1.1 - Execução física e financeira e adequação de recursos da Ação Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon As tabelas a seguir demonstram a execução física e financeira da ação, no exercício de 2008, bem como a aplicação de recursos, por grupo de despesa e a fonte de financiamento: Tabela 4 R$ 1,00

METAS PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO

FÍSICA (Produto) 2.021 2.023 101,00 %

FINANCEIRA 4.960.000 4.827.238 97,32

Fonte: SIAFI

Tabela 5 R$ 1,00

GRUPO DE DESPESA VALOR PREVISTO VALOR EXECUTADO

3-CUSTEIO 4.860.000 4.794.500

4-INVESTIMENTO 100.000 32.735

T O T A L 4.960.000 4.827.238

Fonte: SIAFI Tabela 6 R$ 1,00

FONTES DE FINANCIAMENTO VALOR EXECUTADO

100 – RECURSOS DO TESOURO (ORDINÁRIOS) 4.827.238

T O T A L 4.827.238

Fonte: SIAFI Os recursos do Projeto destinam-se, principalmente, ao atendimento das despesas com as operações (2.000 rondonistas por ano); com as atividades preparatórias (reconhecimentos, precursora, planejamentos) e com o apoio logístico e administrativo proporcionado pelas Forças Armadas, particularmente, o Exército

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Brasileiro. No entanto, convém observar que os recursos só são adequados, quando são complementados com aqueles provenientes de Apoio Institucional. O Projeto Rondon realizou oito operações em 2008, a saber: Operação Grão-Pará (Belém/PA), Operação Grão-Pará (Teresina/PI), Operação Rio Grande do Sul (Pelotas), Operação Verão, Operação Norte de Minas (Montes Claros), Operação Vale do Ribeira (PR e SP), Operação Xingu (Altamira/PA) e Operação Inverno. Essas operações aconteceram em 146 municípios de 12 estados, com o envolvimento voluntário de 2003 rondonistas - estudantes e professores universitários. As ações do projeto permitiram a participação e colaboração dos universitários no processo de desenvolvimento sustentável, nas comunidades onde atuaram, além de contribuir para o desenvolvimento da cidadania e consolidação do sentimento de responsabilidade social. Nos municípios onde ocorreram as ações, centenas de comunidades foram efetivamente beneficiadas e atendidas. Contudo, não espelha a real amplitude do Projeto, tendo em vista que os registros referem-se a município. O conceito de comunidade é muito mais abrangente. Ao longo do corrente ano, com a finalidade de evitar essa falha de entendimento, foi proposta e aceita a mudança de produto para Universitário Capacitado. 2.2.1.1.1.2 - Despesas com Diárias e Passagens da Ação Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon: A tabela a seguir demonstra as despesas com Diárias e Passagens no país, no exercício de 2008, para implementação da ação. Tabela 7 R$ 1,00

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS VALOR EXECUTADO

DIÁRIAS NO PAÍS 75.548

PASSAGENS PARA O PAÍS 180.800

T O T A L 255.548

Fonte: SIAFI Essas despesas referem-se a diárias e passagens utilizadas em viagens de reconhecimento e definição dos municípios onde são realizadas as operações com os Rondonistas; nas viagens precursoras de acompanhamento dos professores que conduzem as equipes das várias Instituições de Ensino Superior – IES; nas reuniões da coordenação com os representantes das IES, para avaliação e crítica das atividades; no atendimento aos convites formulados para participação em seminários e palestras e nas viagens para contatos com as empresas que prestam Apoio Institucional ao Projeto Rondon. Em 2008, foram gastos R$ 255, 5 mil com diárias e passagens, necessárias à realização de operações, das quais participaram 1.711 universitários, 292 professores e 43 elementos da coordenação e do apoio. 2.2.1.1.1.3- Material e equipamento utilizado na implementação da Ação Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon: Em 2008, as despesas com materiais e equipamento foram de diversas naturezas: aquisição de material para distribuição aos rondonistas (camisetas, mochila,

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chapéu, garrafas, blocos, canetas); preparação dos alojamentos nas Organizações Militares (OM) que apoiaram as atividades; material de divulgação (banner, cartazes, folder, orientação para as prefeituras, orientação para as IES); material para embalagem, plástico para crachá; e transporte de material (remetidos para as regiões onde aconteceram as operações). 2.2.1.1.1.4- Recursos humanos utilizados na implementação da Ação Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon: Em 2008, assim como nos exercícios anteriores, os recursos humanos utilizados foram os militares e civis do Departamento de Ensino e Cooperação (DEPEC) da Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia (SELOM), que desempenharam as atividades no Projeto Rondon, cumulativamente, com aquelas do DEPEC. São militares da ativa e da reserva e servidores civis. 2.2.1.1.1.5- Contratação de parcerias para a implementação da Ação Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon: O Projeto RONDON não contrata parcerias para sua implementação. Suas atividades são desenvolvidas com o apoio de Organizações Militares (OM) sediadas nas áreas das operações, e também, nas cidades de partida dos rondonistas, particularmente, nas Bases Aéreas e nos aeroportos. Nesse caso, são concedidos destaques de recursos da própria ação para as OM, a fim de que possam custear as despesas necessárias ao apoio às operações. 2.2.1.1.2 - Ação Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão Tabela 8

Nome da Ação: Ação Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão – 6557

Tipo: Atividade

Finalidade: Qualificar social e profissionalmente os jovens que prestam o serviço militar para ingresso no mercado de trabalho.

Descrição:

Formação dos jovens brasileiros incorporados às fileiras das Forças Armadas, por intermédio de cursos profissionalizantes que lhes proporcionem qualificação social e profissional, complementem sua formação cívica e cidadã e facilitem seu ingresso no mercado de trabalho.

Unidade Responsável:

Divisão do Serviço Militar (DISEMI) / Departamento de Mobilização (DEPMOB) da Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia

Coordenador da Ação:

Ricardo José Pessoa de Magalhães

Unidades Executoras:

52101 – Administração Central do Ministério da Defesa 52111 – Comando da Aeronáutica 52121 – Comando do Exército 52131 – Comando da Marinha 52903 – Fundo do Serviço Militar


Produto da Ação: Militar habilitado

Tabela 9 Principais realizações da Ação 6557 - Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

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Em 2008, o Projeto Soldado-Cidadão qualificou profissionalmente 19.052 cidadãos egressos do Serviço Militar. O Projeto tem alcance nacional e, desde o seu lançamento, já beneficiou cerca de 120.000 jovens nas três Forças Singulares. A previsão para 2009 é de formar 18.500 jovens cidadãos.

Tabela 10


FÍSICA (Produto) 20.400 19.052 90,33 %

FINANCEIRA 10.830.000 10.777.971 99,60 %

2.2.1.1.2.1 - Execução física e financeira e adequação de recursos da Ação Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão As tabelas a seguir demonstram a execução física e financeira da ação, no exercício de 2008, bem como a fonte de financiamento: Tabela 11 R$ 1,00


3-CUSTEIO 10.530.000 10.481.545

4-INVESTIMENTO 300.000 296.425

T O T A L 10.830.000 10.777.970



100 – RECURSOS DO TESOURO (ORDINÁRIOS) 10.777.970

T O T A L 10.777.970

Fonte: SIAFI No exercício financeiro de 2008, os recursos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para a Ação 6557 foram de R$ 10,83 milhões. Devido ao contingenciamento inicial imposto à LOA, os créditos disponíveis até início do mês de dezembro foram de R$ 10.000.000,00. Em dezembro, houve o descontingenciamento de mais R$ 780.000,00, e a disponibilidade orçamentária da Ação 6557 atingiu o valor total de R$ 10.780.000,00. Os recursos orçamentários disponíveis foram transferidos às Forças, pelo Ministério da Defesa, de forma proporcional às vagas por ela oferecidas. Em 2008, o Projeto Soldado-Cidadão, por meio de cursos ministrados pelas próprias Organizações Militares, ou em parceria com entidades públicas e privadas, qualificou 19.052 cidadãos egressos do Serviço Militar. Desde o seu lançamento, o Projeto já beneficiou cerca de 120.000 jovens nas três Forças Singulares e em todo território nacional.

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2.2.1.1.2.2 - Despesas de Diárias e Passagens da Ação Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão: A tabela a seguir demonstra as despesas da ação com Diárias e Passagens no país, no exercício de 2008. Tabela 13 R$ 1,00


DIÁRIAS NO PAÍS 29.082

PASSAGENS PARA O PAÍS 55.840

T O T A L 84.922

Fonte: SIAFI O acompanhamento do Projeto é realizado pelo Comitê Gestor e pelos Comandos Militares por intermédio de Viagens de Acompanhamento, que têm por objetivos: realizar a integração entre o pessoal encarregado da execução do Projeto; divulgar procedimentos adotados pelas Forças, de modo a otimizar as suas atividades; verificar as atividades desenvolvidas pelos Órgãos das Forças encarregados pelo Projeto, nas áreas visitadas; colher sugestões para sanar os óbices verificados ou apontados; e adquirir conhecimentos para o aperfeiçoamento do “Projeto SOLDADO-CIDADÃO”. 2.2.1.1.2.3 – Material e equipamento utilizado na implementação da Ação Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão Os recursos dimensionados em 2008 supriram as seguintes despesas:

DESPESAS-PADRÃO: são aquelas que visam a atender o quantitativo de alunos beneficiários do Projeto, abrigados nas Organizações Militares; o número de refeições necessárias; as despesas com transporte; os gastos com material para higiene e limpeza das salas de aulas; aquisição de materiais e equipamentos; adequação de dependências e salas de aula; e outras atividades do Projeto “SOLDADO-CIDADÃO”.

DESPESAS DE QUALIFICAÇÃO: aquelas relativas às entidades parceiras, de acordo com os contratos estabelecidos, em especial com os Serviços do Sistema “S”, entre outros.

DESPESAS DE COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO: são aquelas relativas a gastos executados pelo Comitê Gestor e pelos Comandos das Forças Singulares na coordenação, supervisão e acompanhamento do Projeto Soldado-Cidadão.

2.2.1.1.2.4 - Recursos humanos utilizados na implementação da Ação Soldado Cidadão Os recursos humanos utilizados na implementação da Ação foram Oficiais e Praças das Forças Armadas, bem como profissionais de Entidades especializadas em Cursos de qualificação profissional contratadas. Dessa forma, em 2008, foram observadas as políticas de pessoal (recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação e desempenho) estabelecidas no Decreto nº 5.707, de 23/02/2006.

18

2.2.1.1.2.5 - Contratação de parcerias para a implementação da Ação Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão Para a execução do Projeto são contratadas e estabelecidas parcerias com diversas entidades dos setores público e privado, tais como entidades do Sistema “S” (SENAI - SENAC - SEBRAE - SENAR - SEST e SENAT); Centro de Instrução Almirante Alexandrino; Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão; Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul; Centro de Integração Empresa-Escola; Escola Técnica de Brasília; Fundação Rede Amazônica; Centro Nacional de Educação Cenecista; VINIBRASIL; Centro de Educação Profissional de Ceilândia e Escola Salesiana do Trabalho. Os parceiros envolvidos no “Projeto Soldado-Cidadão” levaram em conta a principal característica que deve norteá-lo: o comprometimento com a transparência e com a maximização dos resultados, por intermédio de uma efetiva e eficaz integração de todos os participantes. A Ação é de âmbito nacional e não foram estabelecidos convênios. 2.2.1.2 – Programa Gestão da Política de Defesa Nacional 2.2.1.2.1 - Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas – Equipamentos Tabela 14 Programa: Gestão da Política de Defesa Nacional - 0625

Nome da Ação: Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas – Equipamentos – 7L80

Tipo: Projeto

Finalidade: Ação criação por emenda parlamentar e para a qual não foram solicitadas informações sobre o atributo “Finalidade”.

Descrição: Ação criada por emenda parlamentar e para a qual não foram solicitadas informações sobre o atributo “Descrição”.

Unidade Responsável: Secretaria de Organização Institucional - SEORI

Coordenador da Ação: José Fernando Depireux Brasil

Unidades Executoras: Não houve execução


Produto da Ação: Instituição apoiada

Tabela 15 Principais Realizações da ação (7L80) - Apoio das ao Reaparelhamento e Modernização das FFAA

Não houve qualquer realização, tendo em vista que os recursos destinados à ação, oriundos de emenda parlamentar, foram integralmente contingenciados.

2.2.1.2.1.1 – Execução física e financeira da Ação Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas – Equipamentos A ação foi criada por meio de Emenda Parlamentar para a aquisição de equipamentos, em apoio aos programas de Reaparelhamento das Forças Armadas. No processo de gestão orçamentária para o exercício de 2008, devido à insuficiência de lastro na determinação dos limites para os Comandos Militares, os recursos destinados a esta ação foram integralmente contingenciados. As tabelas a seguir demonstram a execução física e financeira da ação, no exercício de 2008, bem como a aplicação de recursos, por grupo de despesa e a fonte de financiamento:

19

Tabela 16 R$ 1,00


FÍSICA (Produto) 3 0 0 %

FINANCEIRA 10.000.000 0 0 %

Fonte: SIAFI Observação: A LOA 2008 considerou o produto anteriormente proposto para a ação. Daí, os números discordantes entre a LOA e a execução física da ação. Tabela 17 R$ 1,00


4-INVESTIMENTO 10.000.000 0

T O T A L 10.000.000 0



100 – Recursos do Tesouro (Ordinários) 0

T O T A L 0

Fonte: SIAFI 2.2.1.3 – Operações Especiais: Outros Encargos Especiais Em 2008, foram alocados na Lei Orçamentária R$ 995 milhões destinados à participação da União no capital da Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, sendo que desse valor, R$ 10 milhões foram alocados por meio de emenda parlamentar especificamente para a revitalização e modernização de terminais de passageiros e demais instalações de apoio do Aeroporto do Galeão – RJ, e o restante foi alocado sob o subtítulo “Nacional”, com o objetivo de dar continuidade às obras de ampliação, de modernização e de implantação de melhorias nos aeroportos brasileiros administrados pela Empresa, cujos projetos integram o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Em função dos contingenciamentos e da política governamental para o projeto, desse valor foram executados apenas R$ 21 milhões. Posteriormente, por meio da Medida Provisória nº 424, de 16/04/2008, convertida na Lei nº 11.735, de 10/07/2008, foi aberto crédito extraordinário no valor de R$ 57 milhões, repassados integralmente à INFRAERO, mediante aumento da participação da União no capital da Empresa, para viabilizar a construção da segunda pista do Aeroporto Internacional de Viracopos-Campinas, no Estado de São Paulo. 2.2.1.3.1 - Participação da União no Capital da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – Revitalização e Modernização dos Terminais de Passageiros e Demais Instalações de Apoio ao Aeroporto do Galeão Tabela 19 Programa: 0909 – Operações Especiais: Outros Encargos Especiais

Nome da ação:

0E57 – Participação da União no Capital da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO – Revitalização e Modernização dos Terminais de Passageiros e Demais Instalações de Apoio do Aeroporto do Galeão

20

Tipo: Operação Especial

Unidade responsável: Secretaria de Organização Institucional - SEORI

Coordenador da ação: Marco Antônio Alves

Unidades executoras: Não houve execução

Produto da ação: Não se aplica

Tabela 20 Principais realizações da ação

Não houve qualquer realização, tendo em vista que os recursos destinados à ação, oriundos de emenda parlamentar, foram integralmente contingenciados.

2.2.1.3.2 - Participação da União no Capital da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária Nacional Tabela 21

Programa: 0909 – Operações Especiais: Outros Encargos Especiais

Nome da ação: 0E45 – Participação da União no Capital da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO – Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária Nacional

Tipo: Operação Especial

Finalidade: Dotar os aeroportos sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO de condições adequadas, a fim de agilizar a operação aeroportuária e melhorar o atendimento aos usuários.

Descrição: Realização de obras de reformas, de modernização e de expansão dos aeroportos sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO


Coordenador da ação: Marco Antônio Alves

Unidades executoras: Divisão de Orçamento – DIORÇ.

Competências institucionais:


Tabela 22 Principais realizações da ação:

No âmbito do orçamento fiscal, a ação se encerrou com o repasse de recursos para a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, que está inserida no Orçamento de Investimento das Estatais.

2.2.1.3.2.1 - Execução física e financeira e adequação de recursos da ação Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária Nacional : Dos recursos destinados à ação R$ 985 milhões, foram efetivamente repassados à INFRAERO R$ 21 milhões. Não existe indicação de produto orçamentário, portanto não há execução física. As tabelas a seguir demonstram a execução física e financeira da ação, no exercício de 2008, e a aplicação de recursos, por grupo de despesa e a fonte de financiamento: Tabela 23 R$ 1,00

METAS LOA LOA + CRÉD. EXEC. EXEC./LOA+CRED

FÍSICA (Produto) 0 0 0 -

FINANCEIRA 985.000.000 132.460.000 21.000.000 15,85 %

21

Tabela 24 R$ 1,00


5-INVERSÃO FINANCEIRA 132.460.000 21.000.000

T O T A L 132.460.000 21.000.000

Tabela 25 R$ 1,00


100 – Recursos do Tesouro (ordinário) 16.000.000

111 – Recursos do Tesouro (CID) 5.000.000

T O T A L 21.000.000

2.2.1.3.3 - Participação da União no Capital da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – Construção da Segunda Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas Tabela 26

Programa: 0909 – Operações Especiais: Outros Encargos Especiais

Nome da ação:

00AJ - Participação da União no Capital da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - Construção da Segunda Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas

Tipo: Operação especial

Finalidade: Dotar os aeroportos sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura aeroportuária - INFRAERO de condições adequadas a fim de agilizar a operação aeroportuária e melhorar o atendimento aos usuários.

Descrição: Realização de obras de reformas, de modernização e de expansão dos aeroportos sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - INFRAERO.


Coordenador da ação:

Marco Antônio Alves

Unidades executoras: Divisão de orçamento – DIORÇ

Competências institucionais:


Tabela 27 Principais realizações da ação (7l80) - Apoio das ao Reaparelhamento e Modernização das FFAA

No âmbito do orçamento fiscal, a ação se encerrou com o repasse de recursos para a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, que está inserida no Orçamento de Investimento das Estatais.

2.2.1.3.3.1 - Execução física e financeira e adequação de recursos da ação Participação da União no Capital da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura: A ação foi criada por meio de crédito extraordinário. Os recursos destinados ao Ministério da Defesa foram integralmente repassados à INFRAERO. Não existe indicação de produto orçamentário, portanto não há execução física. As tabelas a seguir demonstram a execução física e financeira da ação, no exercício de 2008, bem como a aplicação de recursos, por grupo de despesa e a fonte de financiamento:

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Tabela 28 R$ 1,00

METAS LOA LOA + CRÉDITOS EXECUÇÃO EXEC./LOA+CRED.

FÍSICA (Produto) 0 0 0 -

FINANCEIRA 0 57.000.000 57.000.000 100 %

Tabela 29 R$ 1,00


5-INVERSÃO FINANCEIRA 57.000.000 57.000.000

T O T A L 57.000.000 57.000.000

Tabela 30 R$ 1,00


311 – Recursos do Tesouro (superávit) 57.000.000

T O T A L 57.000.000

2.2.4 - Desempenho Operacional As competências do Departamento Orçamentária e Financeiro estão descritas no artigo 23 do Decreto nº 6.223 de 4 de outubro de 2007, a saber: Para exercer suas competências, dispõe de estrutura administrativa composta por três divisões:

Divisão de Orçamento (DIORÇ)

Divisão de Finanças (DIFIN); e

Divisão de Planejamento (DPLAN). 2.2.4.1. COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 2.2.4.1.1- Competência I “Exercer as atividades de órgão setorial do Ministério na estrutura do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal.” a) Atividades desenvolvidas pelo DEORF em cumprimento da competência nº I:

Elaboração da Proposta de Orçamento do Ministério da Defesa para o exercício de 2009, atuando como órgão setorial de orçamento, envolvendo atividades de análise, consolidação, coleta de informações e elaboração de documentos gerenciais destinados à tomada de decisão pelas autoridades do Ministério da Defesa.

Análise e deliberação em conjunto com as unidades subordinadas ao MD visando à tomada de decisão tratando dos seguintes assuntos:

Distribuição interna dos limites orçamentários e financeiros de 2008 (contingenciamento).

Definição de critério/metodologia para encaminhamento dos créditos adicionais a este DEORF, considerando os procedimentos e prazos definidos na Portaria SOF nº 7, de 28 de março de 2008.

Priorização das demandas diversas por créditos adicionais encaminhadas a este

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Órgão Setorial pelas unidades orçamentárias vinculadas.

Priorização das demandas apresentadas pelas unidades orçamentárias vinculadas visando à liberação de seus limites de movimentação e empenho, contingenciados pelo Decreto nº 6.439, de 22 de abril de 2008.

Elaboração de propostas de emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO 2009, tendo como objetivo garantir maior exeqüibilidade ao orçamento do Ministério da Defesa, sendo apresentadas propostas de excepcionalização de algumas categorias de gasto do contingenciamento;

Elaboração de propostas de emendas ao Projeto de Lei Orçamentária – PLOA 2009 objetivando a cobertura de demandas reprimidas diversas deste Ministério

Consolidação dos dados da Pré-Proposta Orçamentária para o exercício de 2009, relativos à Administração Central e Comandos;

Coordenação dos procedimentos para revisão Plano Plurianual 2008-2011, para o exercício de 2009. Nesse processo, foram revistos alguns atributos de programas e ações orçamentárias à conta do Ministério da Defesa e dos Comandos Militares, com vistas à melhoria das informações contidas no cadastro de ações orçamentárias;

Realização de três palestras para apoio aos Gerentes de Programas, Coordenadores de Ação e demais atores envolvidos, com o objetivo de facilitar o entendimento sobre os temas e conceitos do PPA;

Encaminhamento de proposta de novas ações orçamentárias para 2009, quais sejam: Preparo para a Mobilização Militar e a de Apoio a Estudos de Interesse da Defesa Nacional, e também de novo programa para as ações de planejamento e realização dos V Jogos Mundiais Militares RIO2011 – Os Jogos da Paz, a ocorrer na cidade do Rio de Janeiro, no período de 14 a 24 de julho de 2011;

Gestões junto à STN no sentido de solicitar ampliações e remanejamentos de limite de pagamento;

Gerenciamento de ingressos financeiros no montante de R$ 41.204,1 milhões, representados no quadro a seguir, o qual demonstra as transferências recebidas pelo DEORF, UG 110407, constantes do Balanço Financeiro do Ministério da Defesa;

Tabela 31

Gerenciamento de dispêndios no valor global de R$ 42.914,0 milhões, em conformidade com o registrado no Balanço Financeiro do Ministério da Defesa, para o DEORF, discriminados no quadro a seguir:

R$ Mil

Cota Recebida 40.582.494

Repasse Recebido 369.726

Valores Diferidos – Baixa 212.827

Valores Diferidos – Inscrição 37.956

Transferências Extra-Orçamentárias 1.062

Total de Transferências Recebidas 41.204.065

Fonte: SIAFI

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Tabela 32

Recebimento e encaminhamento aos Comandos Militares de créditos transferidos de outros Órgãos, no valor de R$ 408.456,0 milhões, conforme descrito no quadro a seguir:

Tabela 33 Créditos recebidos de outros órgãos e encaminhados aos Comandos Militares RS Mil

ÓRGÃO FAB EB MB ANAC Total

Ministério da Integração Nacional 0 250.469 0 0 250.469

Fundo Aeronáutico 0 0 9 49.164 49.173

Justiça Eleitoral 2.500 36.874 2.107 0 41.481

Comando da Aeronáutica 0 14.492 7 0 14.499

Ministério da Saúde 1.486 1.677 6.640 0 9.803

Ministério das Relações Exteriores 2.135 5.754 1.792 0 9.681

CODEVASF 0 7.199 0 0 7.199

Agência Nacional de Aviação Civil 6.364 0 0 0 6.364

IBAMA 0 3.786 0 0 3.786

Presidência da República 349 3.163 205 0 3.717

Min. Dês.Social e Combate à Fome 449 1.821 794 0 3.064

Fundação Nacional de Saúde 0 2.537 0 0 2.537

Ministério do Esporte 156 2.108 183 0 2.448

Ministério dos Transportes 0 1.728 0 0 1.728

Fundo Penitenciário Nacional 1.142 0 0 0 1.142

Receita Federal Do Brasil 0 673 0 0 673

Capes / MEC 0 356 0 0 356

Ministério de Minas e Energia 0 110 0 0 110

FNDE 0 62 0 0 62

Ministério Público da União 0 61 0 0 61

Ministério do Planejamento 0 56 0 0 56

Advocacia-Geral Da União 36 0 0 0 36

Fdo p/ Apar. Op.Ativ. Fim. Pol. Fed. 0 11 0 0 11

TOTAL 14.617 332.938 11.737 49.164 408.456

Dados: SIAFI Dentre essas transferências, ressaltam-se os recursos recebidos do Ministério da Integração – MI e repassados ao Comando do Exército – EB, destinados ao Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável às Famílias do Semi-árido Brasileiro, por intermédio de carros-pipa e ainda, os recursos recebidos do Fundo Aeronáutico e repassados à ANAC para reformas nos aeródromos de Governador Valadares – MG e de Dourados – MS.

R$ Mil

Repasse Concedido 40.657.152

Sub-Repasse Concedido 244.835

Valores Diferidos – Baixa 362.263

Valores Diferidos – Inscrição 134.935

Transferências Extra-Orçamentárias 1.514.827

Total de Transferências Concedidas 42.914.012

Fonte: SIAFI

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Análise e acompanhamento dos balanços contábeis das unidades gestoras vinculadas ao DEORF e correção das eventuais inconsistências verificadas, bem como orientação dos gestores quanto aos procedimentos a serem adotados em diversas situações e coordenação da habilitação de usuários nos Sistemas de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI;

Consolidação das demonstrações Contábeis do Ministério da Defesa.

Cabe ressaltar que em atendimento às Decisões Normativas do TCU nº 93 e 94, de 3/12/2008, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN criou um subórgão para a SEORI, para que essa pudesse atuar como unidade consolidadora do DEORF e DEADI.

Instauração de Tomada de Contas Especiais, conforme tabela 34 a seguir: Observação: a Tabela encontra-se exibida na página seguinte, ficando intencionalmente em branco o espaço até os dados, em razão de sua orientação, em paisagem.

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Tabela 34

CONVÊNIO PREFEITURA CONVENENTE

NÚMERO DO PROCESSO

DOC. DE INSTAURAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO DE TCE

OBS:

199/2005 GUAJARÁ MIRIM/RO 60414.000252/2005-11 BOL 003, DE 18/01/2008 60540.000028/2008-27 1

052/2006 MUCAJAÍ/RR 60414.000059/2006-61 BOL 017, DE 25/04/2008 60540.000116/2008-29 1

208/2008 MUCAJAÍ/RR 60414.000253/2005-66 BOL 003, DE 18/01/2008 60540.000029/2008-71 1

270/2005 IRACEMA/RR 60414.000325/2005-75 BOL 028, DE 11/07/2008 60540.000172/2008-83 1

169/2005 MONTE ALEGRE/PA 60414.000225/2005-49 BOL 028, DE 11/07/2008 60540.000169/2008-40 1

113/2005 MUCAJAÍ/RR 60414.000163/2005-75 BOL 035, DE 29/08/2008 60540.000209/2008-53 1

157/2005 FERREIRA GOMES/AP 60414.000205/2005-78 BOL 003, DE 18/01/2008 60540.000025/2008-93 1

200/2005 ALTA FLORESTA D’OSTE/RO 60414.000262/2005-57 BOL 042, DE 17/10/2008 60540.000246/2008-61 1

074/2005 RIO PRETO DA EVA/AM 60414.000114/2005-32 BOL 047, DE 21/11/2008 60540.000288/2008-01 1

093/2005 GURUPÁ/PA 60414.000136/2005-01 BOL 047, DE 21/11/2008 60540.000289/2008-47 1

134/2005 SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR 60414.000178/2005-33 BOL 047, DE 21/11/2008 60540.000290/2008-71 1

064/2004 MARAÃ/AM 60414.000113/2004-15 BOL 003, DE 18/01/2008 60540.000024/2008-49 2

050/2005 TERRA SANTA/PA 60414.000087/2005-06 BOL 042, DE 17/10/2008 60540.000248/2008-51 2

OBSERVAÇÕES: 1- TCE concluída e notificada; 2- TCE não-concluída.

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b) Avaliação dos resultados operacionais das ações desenvolvidas

Resultado no exercício As atividades desenvolvidas pelo DEORF, no exercício de 2008, contribuíram para o cumprimento da competência institucional nº I, no que se refere ao exercício das atividades de órgão setorial do Ministério da Defesa na estrutura dos sistemas de Planejamento e de Orçamento, de Administração Financeira e de Contabilidade do Governo Federal. Para avaliar o monitoramento das ações do PPA 2008-2011, o DEORF utiliza como indicador, a estatística do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, que avalia o nível de preenchimento, no SIGPlan, de informações físicas e financeiras das ações, de responsabilidade de cada órgão. Esse indicador mede a atuação das unidades na implantação do PPA e na utilização do Sistema como instrumento de acompanhamento da execução orçamentária.

Essa estatística é obtida pelo cálculo do percentual do número de ações de responsabilidade dos órgãos que tiveram informações sobre a execução física e financeira, preenchidas no SIGPlan, em relação ao número total de ações do órgão.

Além dessa estatística, a DPLAN avalia, também, a evolução desse percentual ao longo dos anos. Em 2006, o indicador estava em cerca de 70%. Em 2007, com intenso trabalho da Divisão, chegou-se a 100% de preenchimento. Em 2008, segundo informações do Ministério do Planejamento, orçamento e Gestão - MP, o indicador caiu para 98,82%, uma queda não muito expressiva, visto que o SIGPlan somente entrou em operação a partir de setembro de 2008, situação que provocou forte descrença no sistema como ferramenta de monitoramento, o que impactou de forma negativa a motivação dos coordenadores de ação, quanto ao empenho nesse trabalho.

Principais óbices encontrados na execução das atividades A grande restrição fiscal que recaiu sobre o Ministério da Defesa no decorrer de 2008, contingenciando um volume expressivo de recursos e ocasionando a necessidade de reprogramação do planejamento anteriormente elaborado.

Providências adotadas para superar os óbices Por meio do Ministro da Defesa e do Secretário da SEORI foram feitas gestões junto à área econômica do Governo Federal, no sentido de minimizar os efeitos das referidas medidas, sendo posteriormente descontingenciados parcela significativa dos recursos anteriormente bloqueados. 2.2.4.1.2 – Competência nº II “Propor as diretrizes gerais relativas ao planejamento, à execução e ao controle orçamentário das Forças Armadas e acompanhar e avaliar o desenvolvimento dessas atividades.” a) Atividades desenvolvidas pelo DEORF em cumprimento da competência nº II:

Elaboração da Portaria nº 762/SEORI, de 9 de maio de 2008, publicada em 14 de maio do corrente ano, para detalhamento dos limites para movimentação e empenho e pagamento das dotações orçamentárias dos Comandos Militares e da administração central do Ministério da Defesa, publicada de acordo com o disposto no Decreto 6.439, de 22 de abril de 2008 e nas Portarias Interministeriais nos 88/MP/MF, de 29 de abril de 2008 e 83/MF/MP, de 30 de abril de 2008;

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Elaboração da Portaria nº 1.783/SEORI, de 31 de dezembro de 2008, publicada em 6 de janeiro de 2009, para detalhamento e consolidação final das alterações ocorridas nos limites para movimentação e empenho e pagamento das dotações orçamentárias dos Comandos Militares e da administração central do Ministério da Defesa ao longo de todo o exercício financeiro de 2008;

Elaboração de Portaria do Ministro da Defesa delegando competência aos Comandantes das Forças e ao Secretário de Organização Institucional do Ministério da Defesa para modificarem as modalidades de aplicação aprovadas na Lei Orçamentária de 2008, vinculada às unidades orçamentárias correspondentes;

Elaboração de diversas portarias visando ao atendimento de pleitos de parlamentares destinados a promover alterações na modalidade de aplicação em dotações orçamentárias originadas de emendas parlamentares;

Acompanhamento, por meio do SIGPlan, da execução das ações dos programas de responsabilidade do Ministério da Defesa, bem como da evolução dos indicadores dos Programas Finalísticos.


Resultado no exercício No âmbito do DEORF foram realizadas todas as atividades necessárias ao cumprimento da atividade nº II.

Principais óbices encontrados na execução das atividades o O SIGPlan, que se constitui no instrumento de acompanhamento os

resultados da aplicação de recursos nas ações orçamentárias, só entrou em pleno funcionamento em setembro de 2008, o que veio a prejudicar sobremaneira o Departamento, nas suas atividades de monitoramento da execução das ações do PPA no período de inoperância do Sistema;

o Ausência de Decreto estabelecendo normas para a gestão do PPA 2008-2011;

o Necessidade de melhoria na qualidade das estruturas de planejamento.

Providências adotadas para superar os óbices Solicitação às unidades do MD, que realizassem seus controles em paralelo, por meio de planilhas eletrônicas, até que o SIGPlan entrasse em funcionamento 2.2.4.1.3 – Competência n º III “Analisar e propor a consolidação dos planos plurianuais e das propostas orçamentárias e complementações das Forças Armadas e da administração central do Ministério.” a) Atividades desenvolvidas pelo DEORF em cumprimento da competência nº III:

Deliberação em conjunto com os representantes das Forças Armadas, ANAC e HFA para tratar dos seguintes assuntos:

o Distribuição interna dos limites orçamentários e financeiros de 2008 (contingenciamento).

o Definição de critério/metodologia para encaminhamento dos créditos adicionais a este DEORF, considerando os procedimentos e prazos definidos na Portaria SOF nº 7, de 28 de março de 2008.

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o Priorização das demandas diversas por créditos adicionais encaminhadas a este Órgão Setorial pelas unidades orçamentárias vinculadas.

o Priorização das demandas apresentadas pelas unidades orçamentárias vinculadas visando à liberação de seus limites de movimentação e empenho, contingenciados pelo Decreto nº 6.439, de 22 de abril de 2008.

Encaminhamento de propostas de inclusão de novos dispositivos no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009 – PLDO 2009, objetivando um melhor aprimoramento, tanto na elaboração quanto na execução orçamentária deste Ministério;

Detalhamento, Avaliação e Classificação da função de diversos itens de custeio, para servir de base à nova concepção da pré-proposta orçamentária e do orçamento do MD, bem como da nova metodologia proposta para sua elaboração;

Proposta de nova classificação de itens de custeio baseado na padronização das atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas.


Resultado no exercício As atividades realizadas pelo Departamento foram suficientes para o cumprimento da competência nº III.

Principais óbices encontrados na execução das atividades Os óbices encontrados foram de pequena relevância, naturais das atividades dessa competência. 2.2.4.1.4 - Competência nº IV “Realizar outras atividades inerentes à sua área de atuação.” a) Atividades desenvolvidas pelo DEORF em cumprimento da competência nº IV:

Realização de estudos e elaboração dos atos que viabilizaram a inclusão da IMBEL no Orçamento Fiscal da União, já em 2008, consoante solicitação do Comando do Exército;

Análise e elaboração dos atos para aumento de capital social da INFRAERO e encaminhamento ao DEST/MP dos respectivos créditos adicionais, na esfera de Investimentos;

Atualização do trabalho “Séries Estatísticas”, que apresenta um conjunto de quadros e relatórios históricos sobre receitas e despesas das unidades orçamentárias, que compõem o Ministério da Defesa. Com essas informações é possível estabelecer comparações estatísticas dos orçamentos anuais desde o exercício de 2000 e em alguns casos, a partir de 1996;

Coordenação e consolidação das informações relativas ao Ministério da Defesa, da “Mensagem do Projeto de Lei Orçamentária para 2009”, bem como da elaboração Mensagem Presidencial 2009”, documento esse que contém dados sobre a importância das ações do MD; sobre as principais realizações de 2008 e perspectivas para o exercício de 2009;

Consolidação das informações da Administração Direta do MD, para elaboração do Balanço Geral da União-2008, documento encaminhado à Secretaria de Controle

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Interno – CISET-MD, para posterior envio à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (SFC/CGU).


Resultado no exercício As aplicações informatizadas destinadas ao acompanhamento da execução orçamentária foram melhoradas, estando em fase de teste o acompanhamento dos resultados físicos, o que permitirá a conclusão do círculo de monitoramento.

Principais óbices encontrados na execução das atividades Os óbices encontrados foram de pequena relevância, naturais das atividades dessa competência. 2.2.4.2 – EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SEORI 2.2.4.2.1 - DEORF01 – Pré-Proposta Orçamentária (PPO) 2009 a) Comentários sobre as ações desenvolvidas O Projeto tem como objetivo gerar uma base de informações sobre a necessidade de recursos orçamentários do Ministério da Defesa (MD), de modo a apoiar a negociação de limites orçamentários junto à Secretaria de Orçamento Federal (SOF). Em 2008, foi aperfeiçoado o aplicativo para captação dos dados para a elaboração da pré-proposta orçamentária do exercício de 2009. b) Avaliação dos resultados operacionais das ações desenvolvidas Esse projeto foi integralmente implantado, no exercício de 2008, e resultou em um conjunto de dados compilados em um banco que gerou informações para a gestão do processo de elaboração do Projeto de Lei Orçamentária 2009. 2.2.4.2.2 - DEORF 02 – Sistema de Planejamento e Informações Gerenciais do MD – INFRASIG/MD a) Comentários sobre as ações desenvolvidas Foram realizados estudos, com a finalidade de avaliar a implementação de sistemas semelhantes em outros órgãos. b) Avaliação dos resultados operacionais das ações desenvolvidas Iniciado em fevereiro de 2008, apresentou diversas dificuldades de implantação, sobretudo devido à fraca infra-estrutura da área de informática do MD e aos problemas ocorridos com o SIGPLan no exercício de 2008, fatos esses que inviabilizaram os contatos técnicos entre as equipes do MD e do MP. Desta forma, aguarda-se oportunidade em 2009 para retomada do projeto. 2.2.4.2.3 - DEORF 03 – Nova Estrutura Programática para o MD a) Comentários sobre as ações desenvolvidas No início de 2008 foi realizado o trabalho de definição dos padrões, necessários para a conclusão do projeto.

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b) Avaliação dos resultados operacionais das ações desenvolvidas Ao final de 2008, foi apresentada a nova estrutura de programas e ações, agora em estudos por parte das autoridades do MP e MD. Além disso, foi implementada uma nova visão para esclarecer os conceitos militares de despesas de custeio e investimentos, que será utilizada na captação da Pré-Proposta de 2010. 2.2.4.2.4 - DEORF 04 – Divulgação da Metodologia e Conceitos do PPA a) Comentários sobre as ações desenvolvidas Para divulgação da Metodologia do PPA, foram realizadas três palestras, destinadas ao público interno do Ministério da Defesa. b) Avaliação dos resultados operacionais das ações desenvolvidas A realização das palestras contribuiu para o nivelamento dos conceitos, necessários aos servidores que atuam em áreas envolvidas com o Plano Plurianual. Esse projeto foi impactado pelas dificuldades de implantação do SIGPlan 2008, bem como pela demora da divulgação do Novo modelo de Gestão, por parte da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos SPI. Assim, das cinco palestras planejadas para o exercício de 2008, foram realizadas, apenas três. 2.2.4.2.5 - DEORF 05 – Integração do Processo de Planejamento e Orçamento a) Comentários sobre as ações desenvolvidas No exercício de 2008 foram sistematizados os processos e atividades para elaboração dos planos orçamentários e o estabelecido um calendário pré-definido de atividades dessa área. b) Avaliação dos resultados operacionais das ações desenvolvidas A realização do projeto contribuiu para o aperfeiçoamento do processo de elaboração dos Planos e Orçamentos no âmbito do MD e Comandos Militares. 2.2.4.2.6 - DEORF 06 – Relatórios de Atividades e Resultados do Ministério da Defesa - (RAS/MD) a) Comentários sobre as ações desenvolvidas Não foram desenvolvidas atividades relacionadas a esse projeto no exercício de 2008. b) Avaliação dos resultados operacionais das ações desenvolvidas Devido a restrições de ordem técnica, o projeto deverá ser implantado no primeiro trimestre de 2009. 2.2.4.2 – Evolução dos Gastos Gerais Não se aplica a esta Unidade Consolidada

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2.3 – Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos Não se aplica a esta Unidade Consolidada. 2.4 – Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Não se aplica a esta Unidade Consolidada 2.5 – Demonstrativos de transferências (recebidas e realizadas) no exercício Não se aplica a esta Unidade Consolidada 2.6 – Previdência Complementar patrocinada Não se aplica a esta Unidade Consolidada 2.7 – Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos Não se aplica a esta Unidade Consolidada 2.8 – Renúncia Tributária Não se aplica a esta Unidade Consolidada 2.9 – Declaração sobre a regularidade dos beneficiários diretos da renúncia Não se aplica a esta Unidade Consolidada 2.10 – Operações de fundos Não se aplica a esta Unidade Consolidada 2.11 – Despesas com cartão de crédito Não se aplica a esta Unidade Consolidada 2.12. – Recomendações do Órgão de Controle ou Unidade de Controle Interno Informação consolidada pela Unidade Jurisdicionada 2.13 – Determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União ao Departamento Orçamentário e Financeiro - DEORF 2.13.1 - Acórdão nº 253 – TCU – 2ª Câmara, de 26 de fevereiro de 2008 2.13.1.1 – Determinação: O TCU determinou ao DEORF que estabelecesse indicadores de desempenho da gestão dos programas e atividades afetos à Unidade Gestora, de modo que permitam aferir o cumprimento das metas institucionais previstas. 2.13.1.2 – Setor responsável: Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro – DEORF 2.13.1.3 – Providências adotadas: Sobre essa determinação, cabe informar que a Secretaria de Organização Institucional – SEORI, na qual o DEORF está inserido, iniciou, no exercício de 2008, um trabalho de Planejamento Institucional, no qual foram estabelecidas, inicialmente, as

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diretrizes da Secretaria e alguns projetos a serem executados no exercício de 2008, conforme item 1.2.2 e 1.2.4 deste relatório. Quanto à definição de metas e indicadores, esses serão criados tão logo o trabalho de Planejamento Institucional do DEORF seja definitivamente desenvolvido e implementado. 2.13.2 – Acórdão nº 854/2008 – TCU – 2º Câmara, de 08/04/2008 2.13.2.1 – Determinação: O TCU determinou à SEORI e à CISET que atentasse ao contido no artigo 5º, § 2º, da IN/TCU nº 56/2007. 2.13.2.2 – Setor Responsável: Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro – DEORF 2.13.2.3 – Providências adotadas: Sobre essa determinação, cabe informar que o DEORF vem observando a aplicação da IN nº 56/2007, quando da instauração de Tomada de Contas Especial, providenciando a inclusão do nome do responsável no Cadastro Informativo dos débitos não quitados – CADIN, quando o valor do dano ao erário é inferior ao limite estipulado por àquela Corte de Contas, conforme art. 11, da IN nº 56/2007. 2.14 – Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício Não se aplica a esta Unidade Consolidada 2.15 – Dispensa de Instauração de TCE cujo envio ao TCU foi dispensado Informações consolidadas pela Unidade Jurisdicionada. 2.16 – Informações sobre a composição de Recursos Humanos Informações pertinentes ao Departamento de Administração Interna (DEADI). 2.17 – Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão Não há comentários a acrescentar. 2.18 – Conteúdos específicos por UJ ou por grupo de unidades afins Informações consolidadas pela Unidade Jurisdicionada.

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3. UNIDADE CONSOLIDADA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA (DEADI) 3.1. Identificação Não se aplica à Unidade Consolidada. 3.2 Objetivos e metas Institucionais e Programáticos 3.2.1. Responsabilidades institucionais – Papel da unidade na execução das políticas públicas

O Departamento de Administração Interna possui como competências coordenar e executar a gestão interna da administração central do Ministério da Defesa quanto ao patrimônio, às instalações, aos recursos humanos, orçamentários e financeiros, à tecnologia da informação, às comunicações e ao transporte, bem como propor diretrizes gerais de normas e procedimentos afetos a esses assuntos.

Compete, também, ao DEADI o gerenciamento do Programa 0625 (Defesa Nacional) e de Ações do Programa 0750 (Apoio Administrativo). 3.2.2. Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas

Observância das normas que tratam de assuntos afetos ao interesse público, especialmente no que se refere administração interna do Ministério da Defesa. 3.2.3. Programas 3.2.3.1. Programa 0625 – GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL Tabela 35

Programa

0625 - Gestão da Política de Defesa Nacional

Gerente de Programa

Fernando Bauer

Analista Setorial SPI

José Dória Pupo Neto

Objetivo de Governo

Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional

Objetivo Setorial

Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país

Órgão

52000 - Ministério da Defesa

Tipo de Programa

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Justificativa

O momento atual requer nova forma de atuação do Estado, em que as atividades de planejamento, coordenação e gestão das ações governamentais assumam especial relevância na formulação, na avaliação, no reordenamento e no controle dos programas finalísticos.

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Objetivo

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas

Público Alvo

Governo

3.2.3.1.1 Ação 2B28 – Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional

Dados informados no Relatório da SELOM-MD 3.2.3.1.2 Ação 2D55 – Intercâmbio e Cooperação Internacional Militar e na Área de Defesa

Dados informados no Relatório da SPEAI-MD. 3.2.3.1.3 Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação. Tabela 36 Tipo Atividade

Finalidade

Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.

Descrição

Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas (1)

Secretaria de Organização Institucional - MD

Coordenador nacional da ação (1) Artur Gomes de Sousa

Unidades executoras (1) Departamento de Administração Interna

Áreas (dentro da UJ) responsáveis por gerenciamento ou execução da ação

Divisão de Recursos Humanos

Tabela 37 – Principais realizações

Foram realizados treinamentos por instituições contratadas para 316 servidores nas competências institucionais afetas às áreas de trabalho, tais como informática, manutenção e engenharia, gestão de processos e operação de sistemas;

A capacitação também priorizou o desenvolvimento de equipes, como treinamento de RH estratégico, bem como contratação de turmas fechadas de estudo da língua portuguesa e redação;

Foi utilizada a infra-estrutura física interna (sala de aula e instrutor), para promover capacitação para 326 servidores.

Realizadas palestras para os servidores sobre legislação de trânsito e direção defensiva.

Treinamento de renovação e atualização sobre atividades de segurança patrimonial ligadas à Brigada de Incêndio.

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Tabela 38 – Metas e resultados da ação no exercício R$ 1,00

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO %

Financeira 193.710 193.710 100%

Física 200 316 154%

Tabela 39 – Gastos por Grupo de Natureza de Despesa

R$ 1,00


4-Investimento 193.710 193.710

T O T A L 193.710 193.710

Tabela 40 – Fontes de Financiamento de Despesas


100 – Recursos do Tesouro (Ordinários) 193.710

T O T A L 193.710

Tabela 41 – Diárias e Passagens


Diárias no país 0

Passagens no país 0

T O T A L 0

Foram liberados R$ 193.710,00 em créditos para a ação, cujo resultado foi 58%

superior à meta física prevista. Não foi utilizado recurso desta ação para pagamento de diárias e passagens. O MD dispõe de sala de aula com capacidade para até 25 alunos e laboratório de

informática com capacidade para 16 alunos, ambos com recursos instrucionais adequados.

Realizadas parcerias com instituições de ensino para estimular o desenvolvimento dos servidores. 3.2.3.1.4 Ação 4641 – Publicidade de Utilidade Pública Tabela 42 – Dados gerais da ação

Tipo Atividade

Finalidade

Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida.

Descrição

A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a objetivos sociais de interesse público, que assuma caráter educativo, informativo, de mobilização ou de orientação social, ou ainda que contenha uma orientação à população que a habilite ao usufruto de bens ou serviços públicos e que expresse, com objetividade e clareza, mediante a utilização de linguagem de fácil entendimento para o cidadão.

Unidade responsável pelas

Ministério da Defesa

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decisões estratégicas (1)

Coordenador nacional da ação (1)

Cristiana Andrade Nepomuceno

Unidades executoras

52101 - Ministério da Defesa 52121 - Comando do Exército 52131 - Comando da Marinha


DEADI

Tabela 43 – Principais realizações Principais Realizações da Ação 4641 – Publicidade de Utilidade Pública


Descentralizados R$ 80 mil para o Centro de Comunicação Social da Marinha, para utilização em ações de publicidade de utilidade pública na Operação Verão destinada a divulgar à população medidas de segurança no transporte aquaviário.

Descentralizados outros R$ 70 mil para o Centro de Comunicação da Aeronáutica para utilização da Cruzex, maior exercício militar coordenado pela Força Aérea Brasileira com a participação de países estrangeiros.

Comando do Exército

Realizado o serviço de distribuição de publicações institucionais.

Exibidos filmetes informativos do Exército na mídia televisiva (RADIOBRAS).

Realizados os serviços: impressão da revista Recrutinha; impressão de cartazes; locação de mídia eletrônica no aeroporto de Brasília, e confecção de painéis para estande de exposição na Câmara dos Deputados.

Realizados os serviços: exibição de filmete informativo em 40 salas de complexos cinematográficos das principais cidades brasileiras, e montagem de equipamento áudio-visual para exibição do filme "Pára-quedista" no Setor Militar Urbano.

Realizados os seguintes serviços: impressão de 90.000 revistas Verde-Oliva (3 edições); distribuição (postagem Correios) da revista Verde-Oliva, e exibição de filmete informativo em 80 salas de complexos cinematográficos das principais cidades brasileiras.

Adquiridos, na ND 44090.52 (Material Permanente), um equipamento iluminador para filmagem.

Adquiridos, na ND 4490.52 (Material Permanente), os seguintes materiais para a ilha de edição do CCOMSEx: 01 (um) projetor multimídia de teto; 01 (um) equipamento de edição de filmes, e 01 (uma) lente para câmera de vídeo.

Foram realizados os seguintes serviços: Locação de mídia eletrônica para informações publicitárias, e impressão de revista Verde-Oliva (30.000 exemplares).

Adquiridos de 02 (dois) Softwares e 02 (dois) monitores para a ilha de edição.

Serviço de produção de filmete.

Realizados os seguintes serviços: confecção de banners, impressão de cartazes e folders.

Realizadas aquisições dos seguintes materiais: 01 (uma) tela de projeção para a mídia eletrônica, e painéis para exposição de banners.

Realizado serviço de gravação e impressão do DVD para evento publicitário.

Produzido DVD para a campanha informativa do Dia da Bandeira.

Produzidos painéis para campanha informativa, na Câmara dos Deputados, sobre a atuação do Exército na Amazônia.

Realizado serviço de impressão da Revista Recrutinha para a campanha do Dia da Bandeira.

Adquirido equipamento de áudio para a ilha de edição do Comando .

Executado serviço de confecção de paineis e revelação de filmes fotográficos, referentes a eventos publicitários.

Adquiridos os seguintes materiais permanentes para as ilhas de edição do CCOMSEx: o dois tripés para câmera filmadora; e

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o dois notebooks para edição de imagens. Comando da Marinha

Adquirido material promocional e confeccionados impressos para ações de publicidade de utilidade pública.

Confeccionado material promocional e realizada veiculação de "spot" Rádio e filmetes de utilidade pública, da Operação Férias 2008.

Confecção de impressos para a Operação Verão 2008/2009, Navegue com segurança no Rio Paraguai e veiculação de filmetes de utilidade pública.

Tabela 44 – Metas e resultados da ação no exercício Tabela 44-a - Ministério da Defesa

R$ 1,00


Financeira 500,000 322.810 65

Física 0,00 0,00 0

Tabela 44-b - Comando do Exército.

R$ 1,00


Financeira 1.000.000 1.000.000 100

Física 0 0 0

Tabela 44-c - Comando da Marinha

R$ 1,00


Financeira 60.000 59.968 99,95

Física 0 0 0


R$ 1,00


3-Custeio 1.560.000 1.371.759

T O T A L 1.560.000 1.371.759


R$ 1,00


100 – Recursos do Tesouro (Ordinários) 1.560.000

T O T A L 1.560.000


R$ 1,00


Diárias no país 0

Passagens no país 0

T O T A L 0

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Não foi utilizado recurso desta ação para pagamento de diárias e passagens.

3.2.3.1.5 Ação 6515 – Sistema de Informações Logísticas de Defesa

Dados informados no Relatório da SELOM-MD. 3.2.3.2. Programa 0750 – Apoio Administrativo ao Ministério da Defesa Tabela 48

Programa

0750 - Apoio Administrativo

Gerente de Programa

Analista Setorial SPI

SPI – Indefinido

Objetivo de Governo

Objetivo Setorial

Não Definido

Órgão

92000 - Atividades Padronizadas

Tipo de Programa

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Justificativa

Programa de Apoio Administrativo

Objetivo

Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos

Público Alvo

Governo

3.2.3.2.1. Ação 2004 – ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES. Tabela 49

Tipo Orçamentária

Finalidade Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas, condições para manutenção da saúde física e mental.

Descrição Concessão do beneficio de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas.




Sebastião José Mota

Unidades executoras (1) Departamento de Administração Interna- DEADI

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Tabela 50 – Principais realizações Principais Realizações

Assistência à Saúde do Servidor

Prestação de assistência à saúde aos servidores do Ministério da Defesa, do Hospital das Forças Armadas e da Escola Superior de Guerra, bem como dos seus dependentes e pensionistas, compreendendo assistência médica, hospitalar e ambulatorial, em conformidade com o art. 230 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, regulamentado pelos Decretos nº 4.978, de 03 de fevereiro de 2004 e nº 5.010, de 09 de março de 2004.

Durante o ano de 2008 foram realizados 12.877 atendimentos, compreendendo exames laboratoriais, atendimentos ambulatoriais, realização de cirurgias e internações.

Exames Periódicos

O Programa de Exames Médicos Periódicos – ProEMP, destinado aos servidores ativos do MD e requisitados, é uma ação de medicina preventiva, cujo propósito é investigar e diagnosticar precocemente eventuais problemas de saúde.

Em 2008 foram realizados exames periódicos em 97 servidores da administração central do MD.

Tabela 51 – Metas e resultados da ação no exercício

R$ 1,00

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO%

Financeira 2.440.400 1.575.766 64,57%

Física 4.987 mensal 1.096 - média mensal 21,98%


R$ 1,00


3-Custeio 2.440.400 1.575.766

T O T A L 2.440.400 1.575.766


R$ 1,00



T O T A L 1.575.766



Diárias no país Não se aplica

Passagens no país Não se aplica

T O T A L Não se aplica

A Assistência médica oferecida aos servidores do Ministério da Defesa é

prestada pelo Hospital das Forças Armadas.


Secretaria de Organização Institucional

41

Apesar da discrepância entre percentual físico realizado e o percentual financeiro executado o serviço mostrou-se eficiente, uma vez que toda a demanda do órgão foi atendida.

A meta física corresponde à média mensal de atendimentos. Da previsão inicial de R$ 2.440,400,00, somente foi recebido R$1.575.766,00,

sendo R$1.136.729,00 para ressarcimento dos procedimentos realizados no HFA, e R$ 439.037,00, destaque de crédito para cobrir despesas com organizações de saúde credenciadas.

3.2.3.2.2. Ação 2010 – ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS Tabela 55 Tipo Atividade

Finalidade Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme artigo 3º do Decreto 977, de 10/11/93.

Descrição

Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93 e a Emenda Constitucional nº 53/2006.



Coordenador nacional da ação (1) Maria do Rosário Xavier Afonso




Tabela 56 - Principais realizações Principais Realizações da Ação 2010 – ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS

Foi efetuado o pagamento da Assistência Pré-Escolar a todos os servidores que possuíam o direito ao recebimento deste benefício, tendo sido observado as normas que regem o assunto.

Tabela 57 - Metas e resultados da ação no exercício R$ 1,00


Financeira 52.440 25.006 47,68%

Física 36 28 77,78%

Tabela 58 - Gastos por Grupo de Natureza de Despesa

R$ 1,00


3-Custeio 52.440 25.006

T O T A L 52.440 25.006

42

Tabela 59 - Fontes de Financiamento de Despesas R$ 1,00



T O T A L 25.006

Tabelas 60 - Diárias e Passagens





Cabe esclarecer que o servidor não recebe efetivamente R$ 95,00 por dependente,

pois contribui com cota-parte pré-escolar, descontada mensalmente em seu contracheque, influenciando, dessa forma, na execução financeira.

O baixo índice da execução financeira contido na tabela “Metas e Resultados do Exercício”, não pode ser considerado como uma disfunção, uma vez que não prejudicou nem inviabilizou a implementação do direito dos que fizeram jus ao benefício durante o exercício de 2008. 3.2.3.2.3. Ação 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados Tabela 61 Tipo Atividade

Finalidade

Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, Autárquica e Fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n° 7.418/85 e alterações, Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001 e Decreto 2.880/1998..

Descrição

Pagamento de Auxilio-Transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, Autárquica e Fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.







43

Tabela 62 - Principais realizações Principais Realizações da Ação 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Efetuado o pagamento do Auxílio-transporte aos servidores com direito ao recebimento deste benefício, em observância ao disposto na Orientação Normativa nº 001/DEADI, de 06 de maio de 2004.

Tabela 63 - Metas e resultados da ação no exercício

R$ 1,00


Financeira 483.960 365.896 75,60%

Física 263 194 73,76%


R$ 1,00


3-Custeio 483.960 365.896

T O T A L 483.960 365.896

Tabela 65 - Fontes de Financiamento de Despesas

R$ 1,00



T O T A L 365.896






Na proposta orçamentária foi planejado custear parcialmente as despesas com

transporte coletivo realizados por aproximadamente 263 servidores e empregados da Administração Central do Ministério da Defesa, por mês, que não são alcançados pelo transporte funcional, incluindo-se a estes os servidores da Escola Superior de Guerra, em razão de pertencerem à mesma Unidade Orçamentária.

O orçamento aprovado foi suficiente para atender às necessidades deste Ministério no exercício de 2008, tendo sido atendidos uma média mensal de 194 servidores. Logo, se conclui que o planejamento realizado quando da elaboração da proposta orçamentária, pode ser considerado como o fator de sucesso no alcance dos objetivos e da metas programadas.

Não houve disfunção no exercício, os objetivos e as metas estabelecidas foram plenamente alcançadas.

44

3.2.3.2.4. Ação 2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Tabela 67 Tipo Atividade

Finalidade

Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeados com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório.

Descrição

Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório.







Competências institucionais requeridas para a execução da ação

Não observado.

Tabela 68 - Principais realizações

Principais Realizações da Ação 2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Foram alimentados aproximadamente 476 servidores, quer seja com pagamento em pecúnia ou fornecendo as refeições, por meios próprios, nas instalações do Ministério, em conformidade com a legislação que trata da matéria.

Tabela 69 - Metas e resultados da ação no exercício R$ 1,00


Financeira 1.353.669, 1.353.669 100%

Física 696 476 68,39%


R$ 1,00


3-Custeio 1.353.669 1.353.669

T O T A L 1.353.669 1.353.669,


R$ 1,00



T O T A L 1.353.669

45






A dotação orçamentária desta Ação tem por objetivo prover alimentação a 696

servidores e empregados da Administração Central do Ministério da Defesa e Escola Superior de Guerra (pertence à mesma UO), de acordo com o que estabelece a Lei nº 8.460/92 e Ofício-Circular nº 03/2002 da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Parte dos recursos foi destinada ao pagamento, em pecúnia, para servidores com restrição alimentar, assim como para aqueles que desempenham suas atribuições fora das dependências do MD, por ocasião de usufruto das férias e nos afastamentos previstos nos Art. 97 e 102 da Lei 8.112/90, e a outra parte é destinada à compra de gêneros alimentícios para confecção de refeições servidas nos refeitórios do Ministério da Defesa.

O orçamento aprovado foi suficiente para atender às necessidades deste Ministério no exercício de 2008, tais como: compra de gêneros alimentícios e pagamento em pecúnia; Logo se conclui que o planejamento realizado quando da elaboração da proposta orçamentária pode ser considerado como fator de sucesso no alcance dos objetivos e metas programadas.

3.2.3.2.5 – Ação 2864 – Alimentação de Pessoal Tabela 73 – Dados Gerais da Ação Tipo Atividade

Finalidade Prover a alimentação das Forças Armadas do Ministério da Defesa.

Descrição

Aquisição de gêneros, materiais, equipamentos, além da contratação de serviços necessários à manutenção das instalações, à estocagem, ao preparo e ao fornecimento de alimentação diária ao pessoal em atividade nas Forças Armadas.



Coordenador nacional da ação (1) Mônica de Oliveira Barbosa



Divisão de Patrimônio Obras e Serviços


Produto Militares Alimentados

Tabela 74 – Principais Realizações Principais Realizações da Ação 2864 – Alimentação de Pessoal

Obtenção de gêneros alimentícios para atender as necessidades da administração central do Ministério da Defesa;

Preparo e fornecimento dos alimentos, em conformidade com o planejamento de cardápios;

46

Contratação de técnica da área de gastronomia, com visitas periódicas (três vezes por semana) aos refeitórios do 2º andar e subsolo, com vistas à orientação do Setor de Alimentação;

Implantação de acompanhamento nutricional com apoio de profissional especializado do HFA, permitindo a implantação de cardápio mais balanceado;

Instalação de lavatório no refeitório do 2º andar, contribuindo para a melhoria da higienização dos usuários e com a qualidade do ambiente do restaurante;

dedetização dos restaurantes do subsolo e 2º andar do MD, de forma a conter a infestação de parasitas naquela área, além de trabalho de conscientização dos funcionários com relação à necessidade de se manter limpo o local de preparo e consumo de alimentos; além de, realizações periódicas de dedetização nos respectivos restaurantes, melhorando assim o ambiente de armazenamento de alimentos naqueles locais;

Fiscalização constante (diária) e orientação aos funcionários, permitindo a manutenção de um nível de higiene apurado na área de preparo dos alimentos;

Acompanhamento junto à empresa responsável pelo fornecimento de uniformes para os funcionários terceirizados da área de alimentação, de modo a manter a boa apresentação daqueles profissionais;

Aquisição de utensílios para os restaurantes do subsolo e 2º andar do Ministério, garantindo uma melhor infra-estrutura de atendimento;

Abertura de ventilação e instalação de ventiladores no paiol, de forma a melhorar a conservação dos alimentos ali estocados;

Maior fiscalização na entrada de pessoas na área dos restaurantes, garantindo o fornecimento de refeições às pessoas autorizadas;

Implantação de desconto em folha de pagamento relativo ao valor das refeições servidas nos refeitórios, trazendo maior conforto aos nossos usuários e diminuindo a inadimplência;

Realização de trabalho motivacional com os servidores dos restaurantes, com definição clara de papéis e suporte da Coordenação às necessidades materiais e ambientais para a consecução dos trabalhos, trazendo melhorias significativas do clima de trabalho entre os servidores da área de Alimentação;

Realização de pesquisa de opinião visando avaliar os serviços de atendimento dos restaurantes e a qualidade das refeições;

Aquisição de novo Freezer para o Restaurante do 2º andar;

Colocação de púlpitos com cardápio nos restaurantes;

Elaboração com tabela de calorias para disposição aos usuários nos restaurantes;

Viabilização para a capacitação dos profissionais da área de alimentação (garçons e cozinheiros);

Projeto de climatização do açougue do subsolo;

Tabela 75 – Metas e Resultados da Ação no Exercício

R$ 1,00

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/ PREVISÃO (%)

Financeira R$ 1.000.000,00 R$ 645.699 64,57

Física 560 478,33 85,42

Obs.: meta física em quantidade de militares alimentados

Tabela 76 – Gastos por Grupo de Natureza de Despesa R$ 1,00

GRUPO DE DESPESA VALOR PREVISTO (R$) VALOR EXECUTADO (R$)

3-Custeio 1.000.000,00 645.699

T O T A L 1.000.000,00 645.699

47




T O T A L 645.699






Execução Financeira: Do montante de recursos previstos para a ação (R$ 1.000.000,00), o Ministério da

Defesa conseguiu executar o montante de R$ R$ 645.699,00, o que equivale a uma execução financeira da ordem de 64,57%.

Execução Física: Com relação à previsão física, iniciamos o ano prevendo o atendimento de 560

Militares Alimentados, tendo conseguido alcançar o contingente de 478,33 Militares, perfazendo o valor de 85,42% de nossa meta física. 3.2.3.2.6. Ação 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Tabela 79 Tipo Operações Especiais

Finalidade

Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Descrição

Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.







Principais Realizações da Ação Ação 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Arrecadar e contabilizar em conta específica o valor referente à contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações.

Tabela 80 - Metas e resultados da ação no exercício

R$ 1,00


Financeira 1.289.746 3.264.441 97,04%

Física - - -

48


R$ 1,00


3-Custeio 1.289.746 3.264.441

T O T A L 1.289.746 3.264.441


R$ 1,00



T O T A L 3.264.441

Tabela 83 - Diárias e Passagens





Foi observado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento -

SIGPLAN que os valores contabilizados/recolhidos a título de contribuição da União para o custeio de aposentadorias e pensões, tanto a parte referente ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público – PSSP (Tesouro Nacional), quanto à do Regime Próprio de Previdência Social – INSS estavam totalizadas e registradas no referido sistema, devendo, à priori, estarem contabilizados/registrados no SIGPLAN apenas os valores referentes ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público – PSSP (Tesouro Nacional).

A Secretaria do Tesouro Nacional enviou ao Ministério da Defesa orientações sobre como devem ser processados os recolhimentos previdenciários – Parte União e Parte servidor (a), e, a contar da folha de pagamento de janeiro de 2008 os recolhimentos deveriam ser processados conforme orientação daquela Secretaria.

O recurso orçamentário contido na LOA e disponibilizado para a execução desta ação não foi suficiente, tendo sido necessário solicitar Crédito Adicional no valor de R$ 2.074.384,00 para atender, no exercício de 2008, as necessidades do Ministério da Defesa.

A ação 09HB não possui meta física, somente financeira, conforme previsto na LOA e registrado no SIGPLAN. 3.2.3.3. Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União Tabela 84 Tipo de programa (1) Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo geral Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes

Objetivos Específicos Não definido

Gerente do programa (2) Não possui

Gerente executivo (2) Não possui

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Responsável pelo programa no âmbito da UJ (3)

Ministério da Previdência e Assistência Social

Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa (2)

Não possui indicadores para o tipo de programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais”

Público-alvo (beneficiários) Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas

3.2.3.3.1 Ação 0181 – PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES – SERVIDORES CIVIS Tabela 85 Tipo Operações Especiais

Finalidade Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio.

Descrição

Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e despesas de exercícios anteriores.







Tabela 86 – Principais realizações

Principais Realizações da Ação 0181 – APOSENTADORIAS E PENSÕES – SERVIDORES CIVIS

Efetuar o pagamento dos benefícios legalmente instituídos aos servidores aposentados e aos pensionistas.


R$ 1,00


Financeira 6.158.889 8.222.545 89,78%

Física 130 262 201,54%


R$ 1,00


3-Custeio 6.158.889 8.222.545

T O T A L 6.158.889 8.222.545


R$ 1,00



T O T A L 8.222.545

50






Ação encerrada com índice de execução financeira de 89,78%. Vale ressaltar que foi adicionado crédito, no valor de R$ 3.000.000,00 para suprir as

necessidades do Ministério em 2008. 3.2.4. Desempenho Operacional

As ações do programa 0750 – Apoio Administrativo e 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União, conforme contidos no SIGPLAN, não possuem indicadores para avaliar o desempenho operacional, ou seja, não geram resultados passíveis de aferição por indicadores, por se tratar de despesas de natureza tipicamente administrativas.

Vale ressaltar que todos os servidores que possuíam direito aos benefícios previdenciários e administrativos foram plenamente atendidos. 3.2.4.1. COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE

As competências do Departamento de Administração Interna estão discriminadas no Art. 25 do Decreto nº 6.223, de 4 de outubro de 2007.

As ações do Departamento de Administração Interna (DEADI) são desenvolvidas por meio de cinco áreas especializadas, representadas por Divisões, alem de uma Assessoria e uma Biblioteca, a saber:

Divisão de Patrimônio, Obras e Serviços;

Divisão Setorial de Pessoal Civil;

Divisão de Recursos Humanos;

Divisão Orçamentária e Financeira;

Divisão de Tecnologia da Informação. 3.2.4.1.1. Competência I

“Coordenação e execução a gestão interna da administração central do Ministério da Defesa quanto ao patrimônio, às instalações, aos recursos humanos, orçamentários e financeiros, à informática, às comunicações e ao transporte.”

a) Comentários sobre as ações desenvolvidas no cumprimento da competência ou execução do projeto.

Além das competências regimentais, o DEADI exerce a Gerência dos Programas 0625 – Gestão da Política de Defesa Nacional e Ações do Programa 0750 – Apoio Administrativo. b) Avaliação de resultados operacionais das ações desenvolvidas:

Resultado no exercício. o Patrimônio, Obras e Serviços

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.223-2007?OpenDocument

51

A outorga da permissão de uso de PNR passou a ser feita por meio de processo administrativo, de modo a assegurar a observância das normas;

Acompanhamento da situação dos imóveis ocupados por militares servindo fora da administração central do MD, visando à correção das situações identificadas;

Estabelecido procedimento regular de acompanhamento da arrecadação das taxas de ocupação, possibilitando a adoção imediata das ações corretivas quando necessário;

Acompanhamento do pagamento dos encargos devidos pelos permissionários, sendo emitido comunicado nos casos de atraso no pagamento de taxas de condomínio e contas de luz. No momento, encontra-se em fase de estudo, tendo em vista que há previsão legal, o desconto em folha de pagamento das taxas ordinárias de condomínio, uma vez que há muitos casos de permissionários inadimplentes com suas obrigações condominiais;

Regularizadas as contas do SIAFI/SPIUNET 142119200 – Instalações, 142119100 – Obras em Andamento e 142111001 – Imóveis Residenciais/Comerciais, que apresentavam saldo defasado desde o ano de 1993;

Realizado trabalho continuado de destinação de bens ociosos, especialmente mobiliário, equipamento de informática e comunicações para as organizações militares e outros órgãos da Administração Pública Federal que os solicitam ao MD;

Instalação de equipamentos componentes do Sistema de Energia Ininterrupta - UPS de 60 kVA, com capacidade total de 180 kVA;

Adequação das instalações elétricas na Subchefia de Comando e Controle do Estado-Maior de Defesa;

Realizadas obras no subsolo para melhoria da segurança e conforto do pessoal de serviço, bem como para funcionamento de sala de treinamento em informática;

Realizado remanejamento dos alojamentos da guarda externa e do pessoal de serviço do MD para o subsolo, liberando o espaço no andar térreo para acomodar os componentes da segurança pessoal do Senhor Ministro.

Adequação de espaços e instalações do subsolo do edifício da administração central do MD;

Modernização de 3 elevadores sociais; Substituição da Chave Automática dos geradores de energia elétrica

de emergência; Melhoria na distribuição de energia elétrica, com a adequação dos

quadros de distribuição a fim de possibilitar a energização dos ativos de rede de informática da DIVTI/DEADI/SEORI-MD com energia ininterrupta.

Desativação de 5 tanques de combustíveis; Contratação de técnica da área de gastronomia, para orientação e

apoio nos diversos refeitórios ;

52

Implantação de acompanhamento nutricional com apoio de profissional especializado do HFA, permitindo a implantação de cardápio mais balanceado;

Instalação de lavatório no refeitório do 2º andar, contribuindo para a melhoria da higienização dos usuários e com a qualidade do ambiente do restaurante;

Fiscalização constante (diária) e orientação aos funcionários, permitindo a manutenção de um nível de higiene apurado na área de preparo dos alimentos;

Aquisição de utensílios para os restaurantes do Ministério, garantindo uma melhor infra-estrutura de atendimento;

Abertura de ventilação e instalação de ventiladores no deposito de gêneros, de forma a melhorar a conservação dos itens estocados;

Implantação de desconto em folha de pagamento relativo ao valor das refeições servidas em nossos refeitórios, trazendo maior conforto a nossos usuários e diminuindo a inadimplência;

Realização de trabalho motivacional com os servidores dos restaurantes, com definição clara de papéis e suporte às necessidades materiais e ambientais para a consecução dos trabalhos, trazendo melhorias significativas do clima de trabalho entre os servidores da área de alimentação;

Realização de pesquisa de opinião visando avaliar os serviços de atendimento dos restaurantes e a qualidade das refeições;

Revisão e adequação das linhas de transporte de servidores e militares, a fim de melhorar o atendimento aos usuários, cumprindo as normas de trânsito;

Realizadas instruções de tiro para o pessoal das equipes de segurança;

Realizada manutenção dos sistemas de evacuação em emergência, consistindo de revisão das condições de funcionamento de portas “corta-fogo”, escadas e iluminação;

Estabelecida rotina de inspeções diversas relativas aos equipamentos de prevenção de sinistros;

Feito treinamento e técnicas de salvamento nos elevadores e exercício de evacuação, com apoio de Órgãos de Segurança Pública;

o Recursos Humanos Manutenção e atualização de cadastros relativos à carreira de 1.101

militares e servidores, em exercício na administração central do MD; Desenvolvimento de projeto de distribuição equânime dos militares,

em articulação com as Secretarias, Estado-Maior de Defesa e Gabinete do Ministro, que culminou com a aprovação da Portaria Normativa nº 1.247, de 2 de setembro de 2008.

Processamento da folha de pagamento do pessoal que compõe a força de trabalho do Ministério;

Confecção de relatórios mensais consolidados, com base nas informações processadas e disponibilizadas pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE.

53

Elaboração mensal da Folha de Pagamento do pessoal designado para integrar a Representação Brasileira na Junta Interamericana de Defesa (RBJID), de acordo com a Lei de Retribuição do Exterior e legislações específicas.

Examinados mensalmente os contracheques e as pastas de 10% do efetivo de servidores e militares do MD – Administração Central, em cumprimento ao que determina a Instrução Normativa nº 004/SEORI, de 12 de julho de 2004;

Atualização e Controle dos beneficiários de assistência pré-escolar dos militares e servidores, com o objetivo de cumprir a nova idade limite, até 5 anos, determinada pela Emenda Constitucional nº 53/2006.

Recebimento, guarda e controle da entrega das declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, pertencentes aos servidores e militares em exercício na Administração Central do MD, conforme determina a Lei nº 8730/93 e demais normas.

Encaminhamento mensal de informações ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, contendo o valor da remuneração paga pelo MD e os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária constante da folha de pagamento dos servidores sem vínculo empregatício com a União.

Registro nos sistemas corporativos dos pagamentos efetuados relativos a Auxílio Pré-Escolar, Transporte, Alimentação, benefícios de Aposentadorias e Pensões e informações de obrigações patronais da União, conforme determina a Lei 10.887/2004.

Com os critérios baseados no Programa 0625 - Gestão de Política de Defesa Nacional e a Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação, foram realizados:

- 69 treinamentos na área de apoio administrativo;

- 17 na área de informática;

- no total foram contemplando 316 servidores e militares. Admitidos 57 estagiários de nível superior e 11 de nível médio. Houve

31 desligamentos de nível superior e 07 de nível médio; Realizados convênios com a Fundação Universidade do Sul de Santa

Catarina - UNISUL, com a Universidade Paulista – UNIP, Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, a Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação – ESAMC e o Centro Educacional São Camilo, no sentido de obter descontos em mensalidades escolares e estimular o desenvolvimento dos recursos humanos;

Nos meses de maio a agosto foram realizadas diversas ações voltadas para o lazer, saúde e qualidade de vida dos servidores, militares, terceirizados e estagiários.

Organizou-se a comemoração do 9º aniversário do Ministério da Defesa, no dia 10 de junho de 2008, no Clube Naval de Brasília,

54

contando com a presença do Senhor Ministro de Estado da Defesa, Nelson Jobim, dos servidores, militares, terceirizados, estagiários do MD e diversas autoridades.

Promoveu-se um Ciclo de Palestras, no dia 7 de agosto, para homenagear os pais, cujo tema foi “Educação de Filhos.

o Execução Orçamentária e Financeira Demonstrativo de resultados de licitações

Tabela 91 R$ 1,00

Item Qtde Valor Valor

Economia Economia

(%) Orçado Contratado

Pregão Presencial 1 4.956 4.950 6 0,12%

Pregão Eletrônico 40 16.143.518 12.356.808 3.786.710 23,46%

Pregão Eletrônico (Reg. Preço) 22 7.265.553 4.745.854 2.519.698 34,68%

Tomada de Preços 0 0 0 0 0

Cotação Eletrônica 31 27.674 19.679 7.995 28,89%

Convite 3 134.977 97.334 37.642 27,89%

Dispensa de Licitação 91 177.540 177.540 -- --

Inexibilidade de Licitação 1 23.672 23.672 -- --

TOTAL 189 23.777.891 17.425.838 6.352.052 26,71%

Comentários: o Observa-se que a quase totalidade dos processos

licitatórios foi realizada eletronicamente (Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preços - SRP e Cotação Eletrônica). As modalidades eletrônicas trazem vantagens econômicas, além de garantir maior transparência para a Administração Pública.

o As demais modalidades de licitação somente são usadas quando existe a impossibilidade de realização de pregão, seja ele na forma presencial ou eletrônica, ocorrendo esporadicamente.

o Implementação da nova rotina do pagamento da folha de pessoal ─ abrangendo ACMD, ESG e HFA ─ com o propósito de, no futuro, automatizar todo processamento do pagamento de pessoal.

Implementação da nova sistemática da execução da despesa com diárias e passagens aéreas, de acordo com o sistema gerado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

Realizados treinamentos destinados aos fiscais dos contratos, buscando a padronização dos controles e das apropriações registradas no SIASG.

Situação dos Convênios do Programa Calha Norte: Convênios ativos em 31/12/2008 - 803 Prestação de contas analisadas – 293; Convênios com prestação de contas aprovada – 74

55

o Tecnologia da Informação Manutenções e implementações de novas funcionalidades efetuadas

no Sistema Projeto Rondon, Sistema de Recursos Humanos, Sistema da Cúria Militar e site do MD;

Conclusão do site dos V Jogos Mundiais Militares, destinado à divulgação do evento. O Sítio foi inaugurado em vídeo conferência da qual participaram, além do Sr. Ministro de Estado da Defesa, o Presidente da CISM, o Secretário da SEORI e várias outras autoridades. Endereço: http://www.rio2011.com.br.

Criação e manutenção dos seguintes conteúdos no portal do MD: Vôos 1907 e 3054 - Área do site destinada à divulgação de informações dirigidas especialmente aos parentes e amigos das vítimas dos acidentes aéreos ocorridos com os Vôos GOL 1907 e TAM 3054. Criação determinada pelo Sr. Ministro da Defesa.

Entregue em junho do corrente, Banco de Dados de Anistiados Políticos Militares - BDANISTIA a ser utilizado pelo Departamento de Organização e Legislação (DEORG) a fim de manter o cadastro dos processos dos Anistiados Políticos Militares. Realizados os seguintes procedimentos:

- Migração dos dados do antigo aplicativo ACCESS;

- Desenvolvimento de Interface com as regras de negócio;

- Implementação de Melhorias solicitadas pelo usuário após entrega;

Implementação do extrator de dados no Boletim de Informações Eletrônicas e Gerenciais - BIEG

Ativação do sistema corporativo de voz sobre IP (INFOVIA); Aquisição de telefones TSG ML e Plataforma Criptográfica Portátil

para o Ministério da Defesa; Aquisição de aparelhos telefônicos para realização de áudio-

conferência; bem como aparelhos de telefonia celular para apoio às atividades do MD;

Realizada expansão da rede de telefonia criptográfica do MD. Aquisição de 300 novos computadores, possibilitando a substituição

dos modelos com processador Pentium IV, remanescentes no MD; Disponibilização de recursos computacionais: pronto atendimento aos

usuários finais, soluções em hardware, instalação de software, manutenções preventivas e corretivas em impressoras e microcomputadores, configurações personalizadas nos aplicativos, orientação quanto a utilização dos aplicativos nos 1.117 computadores existentes;

Infra-estrutura de TI: o Instalados 195 novos pontos físicos de acesso à rede e

remanejados outros 130;

Instalação da infra-estrutura física e lógica da Secretaria de Aviação Civil – SAC;

http://www.rio2011.com.br/

56

Implementação da 2ª etapa da infra-estrutura de rede (políticas de segurança estática).

Instalados e mantidos 31 servidores de rede que utilizam, para controle de suas operações, os sistemas operacionais Microsoft Windows 20 e Linux 11.

Ação antivírus:

Realizado um trabalho de acompanhamento e prevenção às tentativas de ataques por vírus ao Ministério da Defesa.

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido. A primeira constatação refere-se ao contínuo crescimento da demanda por serviços

de apoio em todas as áreas do DEADI, em face de novas atribuições no MD, sem o correspondente aporte de pessoal técnico para exercer essas atividades. Configurando-se, assim, a necessidade de urgente revisão nos quadros de lotação do Departamento.

De outro lado existe, também a escassez de espaço físico para o desempenho da atividade profissional e guarda adequada de documentos e materiais;

Na área de Próprios Nacionais Residenciais, tem sido identificado um grande número de permissionários inadimplentes com taxas condominiais. O não cumprimento de obrigações financeiras junto aos condomínios implica em pagamento das correspondentes despesas pela União e o competente processo para pagamento via judicial.

Mudanças frequentes de uso dos espaços físicos no edifício sede do MD. Os trabalhos nesta área são agravados em face da grande rotatividade de militares. A cada mudança surgem novas necessidades de adequação.

Deficiência no planejamento e informações dos processos de pedidos de aquisição de bens e serviços, ocasionando aumento de tempo para atendimento, devido a necessidade de realizar vários pequenos processos de aquisição, bem como o tempo gasto para corrigir os processos recebidos.

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso. Estudos estão em andamento, com vistas a oferecer ao DEADI adequada estrutura

de recursos humanos para o cumprimento de suas atribuições regimentais. Para atender necessidades de espaço físico, providências estão sendo adotadas

para utilização de novas áreas de trabalho. Para solucionar os casos de permissionários de PNR inadimplentes com suas

obrigações condominiais, estuda-se a possibilidade de desconto em folha de pagamento dessas taxas ordinárias.

A Administração está desenvolvendo uma melhor interação com o pessoal envolvido nos processos de compras, contando com a orientação da Área Jurídica, a fim de melhorar a qualidade dos processos e, com isso, evitar retrabalho e reduzir o tempo de tramitação. 3.2.4.1.2. Competência II

“Propor diretrizes gerais e normas de procedimentos, em articulação com o órgão central de pessoal da administração pública federal, para as atividades relacionadas com a administração e o controle do pessoal civil, ativo e inativo, e respectivos pensionistas, da administração central do Ministério da Defesa e das Forças Armadas.”

57


As ações dessa competência estão afetas basicamente à área Setorial de Pessoal Civil.

b) Avaliação de resultados operacionais das ações desenvolvidas:

Resultado no exercício. o Concurso Público para a Carreira de Tecnologia Militar – CTM - Comando da

Marinha, autorizado pela Portaria/MP nº 80, de 22 de abril de 2008, publicada no DOU nº 77, de 23 de abril de 2008, nos quantitativos a seguir:

Tabela 92

CARGO QUANTITATIVO DE VAGAS

Engenheiro de Tecnologia Militar 83

Analista de Tecnologia Militar 05

Técnico de Tecnologia Militar 312

TOTAL 400

o Autorizado pela Portaria nº 69/MP/MD, de 31 de março de 2008 o Processo

Seletivo para contratação de pessoal civil, temporário, para o Comando do Exército, no total de 1.650 empregos.

o Autorizado pela Portaria no 115/MP, de 21/05/2008 (DOU 23/05/2008) Magistério – Comando do Exército: Quantidade: 06 cargos de Professor de Magistério Superior.

o Autorizado pela Portaria MP nº 136, de 4 de junho de 2008, publicada no DOU nº 106, de 5 de junho de 2008:

Magistério – Comando da Aeronáutica: Quantidade: 41 cargos de Professor de Magistério Superior, assim

distribuídos: Tabela 93

Cargo Organizações de Ensino Vagas

Professor de Magistério Superior

Academia da Força Aérea – AFA 13

Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica – CIAAR 2

Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA 26

T o t a l 41

o Autorizado pela Publicada Portaria MP no 267, de 26 de agosto de 2008,

publicada no DOU no 165, de 27 de agosto de 2008 Hospital das Forças Armadas: Quantidade : 1.314 cargos, assim distribuídos:

58

Tabela 94

Área Saúde Cargo Vagas

Nível Superior Médico 446

Especialista em Atividades Hospitalares 193

Nível Intermediário Técnico em Atividades Médico-Hospitalares 675

T o t a l 1.314

o Plano de Carreiras e Cargos do Hospital das Forças Armadas - PCCHFA

Estruturado pela Medida Provisória no 431, de 14/05/2008 (DOU 14/05/2008 – Edição Extra).

o Prorrogação, até 31 de julho de 2009, dos prazos de vigência dos contratos temporários do Hospital das Forças Armadas - HFA

Autorizado pela Medida Provisória no 431, de 14/05/2008 (DOU 14/05/2008 – Edição Extra).

o Carreira de Magistério Superior (CMS) Estruturada pela Medida Provisória no 431, de 14/05/2008 (DOU

14/05/2008 – Edição Extra). o Plano de Carreiras do Magistério do Ensino Básico Federal, antiga Carreira

do Magistério de 1º e 2º Graus das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Defesa

Estruturado pela Medida Provisória no 431, de 14/05/2008 (DOU 14/05/2008 – Edição Extra).

o Gratificação de Desempenho de Atividade do Tribunal Marítimo – GDATM, de que trata o art. 3º da Lei nº 11.319, de 6 de junho de 2006

Regulamentada pelo Decreto no 6.537, de 11 de agosto de 2008, publicado no DOU nº 154, de 12 de agosto de 2008, Seção 1, Pag. 4.

o Progressão e promoção para os servidores do quadro efetivo das Agências Reguladoras (ANAC)

Publicado Decreto no 6.530, de 4 de agosto de 2008, no DOU no 149, de 5 de agosto de 2008, Seção 1, Pag. 2 e 3.

Medida Provisória nº 441, de 29 de agosto de 2008, publicada no DOU nº 167, de 29 de agosto de 2008:

movimentação salarial da Carreira de Ciência e Tecnologia (C&T), com efeitos financeiros a partir de 1o de julho de 2008;

movimentação salarial do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (DACTA), com efeitos financeiros a partir de 1o de julho de 2008;

movimentação salarial da Carreira de Tecnologia Militar,com efeitos financeiros a partir de 1o de julho de 2008;

criação de Retribuição de Titulação (RT) e Gratificação de Qualificação (GQ) para a Carreira de Tecnologia Militar, com efeitos financeiros a partir de 1o de julho de 2008;

movimentação salarial das Agências Reguladoras (ANAC), com efeitos financeiros a partir de 1o de julho de 2008;

movimentação salarial dos Juízes do Tribunal Marítimo, com efeitos financeiros a partir de 1o de julho de 2008;

59

movimentação salarial para os Empregados Públicos do HFA, com efeitos financeiros a partir de 1o de julho de 2008;

criação do Adicional de Plantão Hospitalar (APH) para o HFA; criação de cargos amplos no PGPE para o HFA (Analista e Assistente-

Técnico, e Analista em Tecnologia da Informação); ampliação da Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas

Estruturadores da Administração Pública Federal – GSISTE, devida aos titulares de cargos de provimento efetivo, em efetivo exercício no Órgão Central e nos Órgãos Setoriais, Seccionais e correlatos, e

criação da Gratificação do Sistema de Administração de Recursos de Informática e Informação – GSISP; devida aos titulares de cargos de provimento efetivo, em efetivo exercício no Órgão Central e nos Órgãos Setoriais, Seccionais e correlatos.

o Proposta de atualização dos salários dos Diretores da Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL) – Processo nº 60000.171883/2008-29

Encaminhado ao DEST/SE/MP em 10 de outubro de 2008 pelo Despacho nº 717/2008/DIPEC.

O DEST/SE/MP se manifestou nos termos da Nota DEST/CGC nº 496/2008, de 22 de dezembro de 2008. Processo restituído ao Comando do Exército, conforme Despacho nº 815/2008/DIPEC, de 29 de dezembro de 2008.

o Proposta de Plano de Empregos Comissionados (PEC) da Empresa de Projetos Navais (EMGEPRON) – 60000.172005/2008-21

Encaminhado à Secretaria-Executiva do MP pelo Ofício nº 12056/SEORI-MD, de 24 de outubro de 2008.

Parecer favorável do DEST/MP nos termos do Ofício no 700/2008/MP/SE/DEST, de 21 de novembro de 2008. Restituído ao Comando da Marinha, conforme Despacho nº 802/2008/DIPEC.

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido.

o Dificuldades no atendimento das demandas de concursos públicos. o Dificuldades nas negociações salariais (coerência) entre as Carreiras.

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso.

o Constantes negociações com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e

o Expedientes encaminhados ao MP (avisos, ofícios, despachos, e-mails, etc) retratando a real situação dos atuais quadros de pessoal civil do Ministério da Defesa, assim como as conseqüências decorrentes do não atendimento das demandas de concursos pendentes de autorização.

3.2.4.1.3. Competência III

“Coordenar ações relacionadas com o planejamento, a organização, a gestão, a avaliação e o controle das atividades internas da administração central do Ministério da Defesa, observada a sua área de atuação e respeitadas as competências dos demais órgãos e unidades.”

60


As ações dessa competência dizem respeito à Assessoria do DEADI. b) Avaliação de resultados operacionais das ações desenvolvidas:

Resultado no exercício o PROCESSOS DE SINDICÂNCIA – Concluídos 22 processos de sindicância,

instaurados para apuração de fatos diversos, resultando em indenizações por danos causados ao erário, bem como encaminhamentos de processos para responsabilização de militares e servidores por falhas administrativas.

o NORMATIVO SOBRE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS – Em articulação com os Comandos das Forças foi elaborada e encaminhada minuta de Portaria Normativa, versando sobre a utilização de veículos oficias no âmbito do Ministério da Defesa.

o SISTEMA CGU/PAD - Aprovação da Portaria nº 899/2008, que estabelece a Política de Uso do Sistema. - A Assessoria do DEADI, como administradora principal do sistema CGU/PAD, no âmbito do Ministério da Defesa, realizado o cadastramento de servidores e militares dos Comandos, ANAC, INFRAERO, ESG e HFA, que após treinados passaram a inserir os dados de sindicâncias no sistema conforme determinação da CGU.

o SUPRIMENTO DE FUNDOS – Cartão de Pagamento do Governo Federal - Contas Tipo “B” – Sob orientação do Secretário da SEORI, foi realizado trabalho conjunto com os órgãos integrantes do MD, Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e outros entes do Governo Federal, que culminou com a inclusão dos Comandos das Forças na excepcionalidade prevista no artigo 47 do Decreto 6.370/08, resolvendo assim, os problemas operacionais decorrentes da suspensão das contas tipo “B”, prevista para 2 de junho de 2008.

o GRUPO DE TRABALHO – Concluído trabalho para sanar pendências, apontadas pela CISET, no sentido de buscar compatibilidade de informações entre o Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet e o Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, relativo a divergências observadas nessas informações.

o AVALIAÇÃO PERIÓDICA – Desenvolvimento do Projeto DEADI Nº 01 – 2007/2008 – Avaliações Periódicas das Atividades do DEADI.

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido Nada a comentar.

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso Nada a comentar.

3.2.4.1.4. Competência IV

“Planejar, coordenar, supervisionar, dirigir e controlar a política interna relacionada com os Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), de Administração

61

dos Recursos de Informação e Informática (SISP), de Serviços Gerais (SISG), Nacional de Arquivos (SINAR) e de Informação Organizacionais do Governo Federal (SIORG).” a) Comentários sobre as ações desenvolvidas no cumprimento da competência ou execução do projeto.

As atividades das Gerências do DEADI são desenvolvidas no âmbito dos sistemas referenciados, bem como do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI, Sistema de Patrimônio Imóveis da União (SPIUNet) e demais sistemas referenciados. b) Avaliação de resultados operacionais das ações desenvolvidas:

Cabe o registro de que os sistemas corporativos do Governo Federal funcionaram regularmente e atenderam as necessidades operacionais do DEADI. Esses sistemas são mantidos pelos respectivos Ministérios Gestores e utilizados pelos órgãos da Administração Pública. 3.2.4.1.5. Competência V

“Encaminhar para publicação pela Imprensa Nacional e divulgação as matérias que versem sobre execução orçamentária, licitações, contratos e instrumentos congêneres, observada a sua área de atuação e a legislação em vigor, e respeitadas as competências dos demais órgãos e unidades do Ministério da Defesa.” a) Comentários sobre as ações desenvolvidas no cumprimento da competência ou execução do projeto.

As ações dessa competência dizem respeito ao Setor orçamentário e Financeiro. b) Avaliação de resultados operacionais das ações desenvolvidas:

Resultado no exercício Foram encaminhados para publicação pela Imprensa Nacional, os seguintes

processos: Tabela 95

LICITAÇÕES CONTRATOS CONGÊNERES

Pregões 11 Contratos 17 Termo de Cooperação 2

Concorrência 2 Termos Aditivos 15 Termo de Compromisso 2

Convite 2

Inexigibilidade 4

Dispensa de Licitação 1

TOTAL 20 TOTAL 32 TOTAL 4

Totalizando 56 publicações para a Imprensa Nacional.

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido. Nada a comentar.

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso. Nada a comentar.

62

3.2.4.2. EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SEORI 3.2.4.2.1. Projeto DEADI 01-2008 – Avaliação Periódica das Atividades do DEADI a) Objetivo:

Aperfeiçoar as normas e procedimentos aplicados, no âmbito da administração central do MD. b) Atividades realizadas em 2008:

Realizada avaliação operacional das Divisões subordinadas ao DEADI, onde foram identificadas diversas disfunções e também observados pontos positivos e lançados em relatório próprio para providências administrativas. 3.2.4.2.2. Projeto DEADI – 02/2008 - Plano de Carreira para os Servidores do MD a) Objetivo: Proporcionar aos servidores um plano de carreira próprio, compatível com a especificidade do Ministério da Defesa. b) Atividades realizadas em 2008:

levantamento da legislação dos diversos planos de cargos e carreiras existentes, no âmbito do MD; - levantamento da força de trabalho do MD, Comandos e órgãos vinculados;

estudo da legislação e respectivas alterações;

levantamento da situação de servidores cedidos e requisitados;

levantamento das tabelas de vencimentos e demais gratificações das carreiras vinculadas ao MD;

levantamento das funções gratificadas.

apresentada aos Comandos Militares proposta de consultoria para elaboração do Projeto.

encaminhados ofícios aos Comandos Militares, consultando sobre a continuidade do processo de implantação do Plano Único de Carreira.

c) Principais Óbices Identificados

O processo de levantamento de informações (legislação, tabelas de remuneração, dentre outras) das Carreiras e Cargos dos órgãos do Poder Executivo Federal sofreu uma parada por conta da edição da MP nº 431, em maio/2008 e processo posterior de negociação com as demais categorias funcionais, que visaram reestruturar as carreiras do Poder Executivo Federal. d) Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso.

Foi retomado o processo de levantamento, agregando as novas legislações e tabelas remuneratórias.

63

3.2.4.2.3 – Projeto DEADI 05/2008 - Adequação de Espaço e Leiaute do Edifício Sede da ACMD a) Objetivo:

Criar condições para um melhor aproveitamento das áreas existentes, possibilitando melhores condições de trabalhos aos servidores e militares do MD. b) Atividades realizadas em 2008:

Construção de sala de aula de informática no subsolo;

Construção de alojamento da Guarda;

Adequação da casa de máquinas subestação;

Adequação dos espaços do Departamento de Assuntos Internacionais da DAI/SPEAI; e

Elaboração de projeto de engenharia para construção de um reservatório de água no ambiente externo.

3.2.4.2.4. Projeto: DEADI 07/2008 - Adequação e Modernização das Instalações Elétricas no MD. a) Objetivo:

Adequar as instalações elétricas da administração central do MD e Próprios Nacionais Residenciais às normas técnicas vigentes. b) Atividades realizadas em 2008:

Início do processo em 02 Fev2008 com instalação de 2 quadros no CPD/DIVTI/DEADI/SEORI-MD;

Instalação em Junho de 1 Quadro "plug in" na SC-1/EMD;

Instalação de quadros de distribuição de energia do tipo Totalmente Testado e Aprovado (TTA);

Instalação de banco de nobreak;

Instalação de quadro elétrico específico para a câmara frigorífica. 3.2.4.2.5. Projeto: DEADI 09/2008 - Força de Trabalho de Militares na ACMD a) Objetivo:

Definir o quantitativo de militares, por Força, com respectivos perfis, de forma a permitir o planejamento das necessidades e evitar o comprometimento das atividades das Forças. b) Atividades realizadas:

O Projeto foi finalizado com a edição da Portaria Ministerial nº 1.247/MD, de 2 de setembro de 2008, fixando normas e estabelecendo os quantitativos de militares por Força.

A implantação das alterações será efetuada gradativamente, em entendimento com as áreas envolvidas.

64

3.2.4.2.6. Projeto: DEADI 10/2008 - Sistema de Comunicação (Telefonia IP) a) Objetivo:

Dotar a administração central do MD de um sistema de comunicação moderno e eficiente, com economia de recursos. b) Atividades realizadas

Realizado o enlace com a INFOVIA e colocado em operação o sistema de telefonia IP na administração central do MD. 3.2.4.2.7. Projeto: DEADI 11/2008 - Revisão e Atualização da Infra-Estrutura de TI a) Objetivo:

Dotar a administração central do MD de recursos de TI, em qualidade e quantidade adequadas às atuais necessidades. b) Atividades realizadas

Aquisição e instalação de recursos de segurança (Antivirus, IPS/IDS,filtro de conteúdo

Instalação e ativação de gerenciamento de ativos de rede – Spectrum

Aquisição e instalação de infra-estrutura de conectividade (SWITCHES e roteadores)

Instalação e ativação dos servidores Blades – IBM

Aquisição e implantação de novos servidores de rede e sistemas de armazenamento e backup;

Atualização do parque de estações de trabalho do MD, onde foram instaladas 314 novas computadores e desativação das estações antigas;

Aquisição e instalação de recursos de segurança (Firewall);

Migração da Plataforma Operacional Novell para Microsoft. 3.2.4.3. Evolução de gastos gerais 3.2.4.3.1. Quadro Demonstrativo de Despesas Quadro 2

R$ 1,00

DESCRIÇÃO ANO

2006 2007 2008

1.PASSAGENS 2.098.156 1.811.757 3.012.681

2.DIÁRIAS E RESS. DESPESAS EM VIAGENS 2.445.039 2.860.945 3.071.518

3.SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

3.1.Publicidade 0 0

3.2.Vigilância, limpeza e conservação 2.105.549 2.979.839 4.389.366

3.3.Tecnologia da informação 4.172.429 6.089.365 6.527.006

3.4.Outras terceirizações

3.5.Suprimento de fundos 216.105 219.057 242.603

4.CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO 0 0 159.091

TOTAIS 11.037.280 13.960.965 17.402.268

65

3.2.4.3.2. Comentários acerca dos valores despendidos

Considerando que essas despesas são da Ação 2000 – Administração da Unidade, referentes ao Programa de Apoio 05.122.0750.2000.0001, não há indicadores estabelecidos. 3.3. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos

Não se aplica a esta Unidade Consolidada 3.4. Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Os dados encontram-se na tabela 99 exibida na página seguinte. Observação: Os dados tabelados foram estão exibidos na página seguinte, ficando intencionalmente em branco o espaço deste parágrafo até a exibição da tabela, em razão de sua orientação, em paisagem.

66

Tabela 97

R$ 1,00

Execução de Restos a Pagar no Exercício por ano de inscrição no SIAFI

Ano de inscrição

RP PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS

Inscritos Cancelados Pagos A Pagar Inscritos Cancelados Pagos A Pagar

2006 1.178.550 0 1.178.550 0 20.581.614 2.069.876 3.544.830 14.966.907

2007 4.548.516 258.99 4.548.516 0 249.026.670 106.206 110.066.804 138.853.660

2008 0 0 0 0 165.567.006 0 0 165.567.006

As razões para a permanência de Restos a Pagar Processados e Não Processados há mais de um exercício financeiro ocorreu por conta dos seguintes Decretos, em amparo a celebração de Convênios vinculados ao Programa Calha Norte: a) Decreto nº6.007, de 29/12/2006; b) Decreto nº6.050, de 28/02/2007; c) Decreto nº6.137, de 28/06/2007; d) Decreto nº6.331, de 28/12/2007; e) Decreto nº6.492, de 27/06/2008; f) Decreto nº6.625, de 31/10/2008; e g) Decreto nº6.708, de 23/12/2008.

67

3.5. Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no Exercício Tabela 98

Tipo Cód.

SIAFI

Processo nº/Data de

Celebração/Início da

Vigência/Fim da

Vigência

Objeto do Convênio

Data de

Publicação

DOU

Valor

Pactuado

Lança_

mentos

no

Exercício

Valor da

Contrapart

ida

Razão

Social/UF/CNPJ

Situação da avença

(alcance de objetivos e metas, prestação

de contas, sindicância)

1 502256

60042.000141/2004-94

29/06/04 30/06/04

27/06/05

URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO COM

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM,

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA,

URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,

NA AV MAURÍCIO HEBERT.

30/06/04 690.100,00 0,00 20.100,00 NORMANDIA/RR 04056222000187

Constou do relatório de TCE instauradas em 2007.

1 502810

60414.000061/2004-42

30/06/04 30/06/04

09/06/05

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO COBERTO COM 2.450 M2.

01/07/04 473.684,21 0,00 23.684,21 TONANTINS/AM 04628608000116

Constou do relatório de TCE instauradas

em 2007. A prestação de contas final foi aprovada intempestivamente em

13/05/2008.

1 510797

60414.000048/2004-29

02/07/04

02/07/04

10/10/05

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO

TURÍSTICO, URBANIZAÇÃO DA ORLA NA

ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONSTRUÇÃO DE 04 QUIOSQUES, MEIO

FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

JARDINEIRAS EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, PALCO, BANCOS

05/07/04 825.000,00 0,00 75.000,00 TABATINGA/AM

04011805000191


em 2007.

1 514790

60414.000058/2004-90 14/12/04

14/12/04

31/12/05

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM

NOVE SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICI PIO

16/12/04 515.550,00 0,00 24.550,00 BARCELOS/AM

04271037000105

Foi rescindindo por meio da

2008NS002123, de 08/04/2008

1 515417

60414.000113/2004-15

22/12/04

22/12/04 20/02/07

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIOFIO E SARJETA DE RUAS HABITADAS POR

FAMILIA DE BAIXA RENDA.

24/12/04 537.930,72 0,00 25.003,39 MARAA/AM

04505640000104

TCE em andamento por não conclusão do objeto pactuado. Foi suspensa a

inadimplência por determinação judicial.

1 515434

60414.000060/2004-77

22/12/04 22/12/04

31/08/06

CUSTEAR A ABERTURA DE ESTRADA VICINAL DO TUPÉ COM 11.96 KM

24/12/04 1.050.000,00 0,00 50.000,00 FONTE BOA/AM 04530101000125


1 515438

60042.000142/2004-60

22/12/04 22/12/04

28/04/06

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

DAS VIAS DE ACESSO DO CONJUNTO

CIDADÃO

24/12/04 789.770,70 0,00 78.977,07

GOVERNO DO

ESTADO DE RORAIMA/RR

84012012000126

Prestação de contas aprovada em 25/09/2008.

68

1 518106

60414.000040/2004-45

23/12/04

23/12/04 31/10/06

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NAS RUA 11(ENTRE A RUA

FAZENDA E RUA 06, RUA 09 (ENTRE A

RUA 2 E A RUA 6, RUA 7 (ENTRE A RUA 2 EA RUA 6), RUA 7 (ENTRE A RUA 2 E A

RUA 6), RUA 5(ENTRE A RUA SÃO JOSÉ

28/12/04 525.003,39 0,00 25.003,39 JUTAI/AM

04285896000153


em 2007.

1 518107

60042.000145/2004-86 23/12/04

23/12/04

23/05/07

CUSTEAR INFRAESTRUTURA URBANA,

COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM,

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, URBANIZAÇÃO E

ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

28/12/04 824.000,00 0,00 24.640,06 UIRAMUTA/RR

01612681000101

O processo do convênio, atualmente encontra-se à disposição do Departamento

de Planejamento Orçamentário e

Financeiro, para fins de instauração da Tomada de Contas Especial e está

aguardando determinação do Sr. Secretário

de Organização Institucional.

1 518113

60410.000042/2004-14 22/12/04

22/12/04

28/05/06

CONSTRUÇÃO DA CONTENÇÃO,

CONTROLE DE EROSÃO E

REURBANIZAÇÃO DA MARGEM DO RIO SOLIMÕES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM

EMPREGO DE GEOFORMAS TEXTEIS

BOLSACRETO TIPO BC 3 E COLCHACRETO A 15 OU SIMILAR E

EXTENSÃO DE

27/12/04 1.050.000,00 0,00 50.000,00

SAO PAULO DE OLIVENCA

AM

05829577000124


em 2006.

1 518117

60414.000128/2004-75

23/12/04

23/12/04 30/09/06

CUSTEAR INSTALAÇÕES ELETRICA DE

ESTADIO DE FUTEBOL MEDINDO

13.676,00M2, CONTENDO BILHETERIA, ENTRADA DE ACESSO, VESTIÁRIOS E

BANHEIROS, MURO, INSTALAÇÕES

ELETRICAS DO CAMPO E GRAMADO, LOCALIZADO NA RUA TIRA

28/12/04 333.333,33 0,00 33.333,33 TABATINGA/AM

04011805000191


em 2007.

1 518122

60414.000137/2004-66 28/12/04

28/12/04

29/05/06

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TIRO DE

GUERRA 31/12/04 178.076,35 0,00 5.342,29

COLORADO DO

OESTE/RO 04391512000187

Prestação de contas aprovada em

05/09/2008.

1 529004

60414.000143/2005-02 07/11/05

07/11/05 31/12/07

DUPLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS DA

AVENIDAPARQUE COM 7.000M2

14/11/05 553.112,32 0,00 53.112,32 BUJARI/AC

84306620000143


de Planejamento Orçamentário e Financeiro, para fins de instauração da

Tomada de Contas Especial e está



1 529025

60414.000095/2005-44 07/11/05

07/11/05

29/10/06

DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE E POVOS INDÍGENAS, COM O

CONTROLE DO TRÁFICO DE FAUNA E

FLORA, PROTEÇÃO DE VIDA SILVESTRE, DESENVOLVIMENTO DE POVOS

INDÍGENAS POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE

EQUIPAMENTOS

09/11/05 468.520,50 0,00 22.310,50

GOVERNO DO ESTADO DE

RORAIMA/RR

05943030000155


02/06/2007.

69

1 529028

60414.000115/2005-87

08/11/05

08/11/05 25/03/09

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ZOONOZES COM 860,33M2

COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

11/12/08 717.559,20 0,00 67.559,20 CRUZEIRO DO

SUL/AC

04012548000102

Vigente

1 529031

60414.000090/2005-11

07/11/05

07/11/05 23/12/06

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA POR

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM DRENAGEM PLUVIAL URBANA DA

AVENIDA AIRTON SENA E RONDÔNIA,

COM 2,24 KM DE EXTENSÃO.

14/11/05 457.751,26 0,00 32.751,26 BURITIS/RO

01266058000144


29/12/2008.

1 529032

60414.000112/2005-43 04/11/05

04/11/05

08/09/06

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NAS RUAS,

AVENIDA PRESIDENTE PRUDENTE, AVENIDA AFONSO PENA, R.P.E

ANCHIETA, AVENIDA JUSCELINO

KUBSTCHECK E AVENIDA COSTA E SILVA EM 1.OOO METROS

09/11/05 237.967,76 0,00 12.967,76

ALTO ALEGRE DOS

PARECIS/RO

84744994000140


04/09/2008.

1 529033

60414.000153/2005-30

04/11/05 03/11/05

25/05/08

CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA, COM 1.715,82M2, NO MUNICÍPIO

09/11/05 757.251,50 0,00 75.725,15

SENA

MADUREIRA/AC

04513362000137


1 529038

60414.000114/2005-32

17/11/05

17/11/05 19/08/07

CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE

FUTEBOL 22/11/05 789.473,68 0,00 39.473,68

RIO PRETO DA EVA/AM

04629697000115

Foi solicitado a instauração de TCE com base na letra b) Inciso II do art. 38 IN STN

nº 01/1997. Por meio do Ofício nº

14279/SEORI-MD, de 18/12/2008, o

Secretário da SEORI notificou o

convenente a recolher o valor de R$

78.907,35. Em 31/12/2008, em cumprimento ao Mandado de Intimação e

Notificação de 30/12/2008, da Juíza Federal

Substituta em regime de plantão Maria Cecília de Marco Rocha, foi suspensa a

inadimplência.

1 529039

60414.000152/2005-95 17/11/05

17/11/05

26/04/06

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 22/11/05 153.374,17 0,00 4.601,23

PACARAIMA/RR

01612675000154


em 2007.

1 529047

60414.000080/2005-86 08/11/05

08/11/05

31/12/07

CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

DO JURUÁ 14/11/05 356.255,42 0,00 28.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO

ACRE/AC

63606479000124


12/03/2008.

1 529050

60414.000159/2005-15

08/11/05 08/11/05

17/06/07

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA INCLUINDO

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO,

SARJETA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO 7.338 METROS DE ASFALTO E 670

PONTOSDE LUZ

14/11/05 2.474.226,80 0,00 74.226,80

ALTO

ALEGRE/RR

04056206000194


70

1 529051

60414.000092/2005-19

07/11/05 07/11/05

26/05/06

CONSTRUÇÃO DE TERMINAL

RODOVIÁRIO NA LOCALIDADE DE NOVO

PARAÍSO

14/11/05 309.278,35 0,00 9.278,35 CARACARAI/RR 04653408000113


1 529638

60414.000136/2005-01

23/11/05 23/11/05

28/03/07

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR

PROFUNDO.

28/11/05 157.750,00 0,00 7.750,00 GURUPA/PA

04876397000130

O processo do convênio, atualmente

encontra-se à disposição do Departamento de Planejamento Orçamentário e

Financeiro, para fins de instauração da

Tomada de Contas Especial e está aguardando determinação do Sr. Secretário


1 529640

60414.000074/2005-29 18/11/05

18/11/05

22/04/07

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

MEDINDO 05 X 40 METROS, PONTE NO RIO XAPURI NO SERINGAL TRIUNFO.

25/11/05 110.336,99 0,00 10.336,99 BRASILEIA/AC

04508933000145


27/03/2008.

1 529903

60414.000119/2005-65 24/11/05

24/11/05

23/11/06

RECUPERAÇÃO DE 100,50 KM DE

VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ 29/11/05 1.255.844,69 0,00

125.584,4

7


RORAIMA/RR

84012012000126

Após análise da prestação de contas e documentação complementar foi solicitado

ao Programa Calha Norte a emissão de

laudo de vistoria pela área técnica.

1 529904

60414.000123/2005-23

24/11/05

24/11/05

05/04/07


VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR.

29/11/05 2.409.051,69 0,00 240.905,1

7

GOVERNO DO

ESTADO DE

RORAIMA/RR

84012012000126

Após análise da prestação de contas o processo foi encaminhado ao Programa

Calha Norte para emissão de laudo de

vistoria pela área técnica. Consta do laudo de vistoria datado de 11/07/2008, a

execução de 20,86% da obra. Por meio do

Ofício nº

9027/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de

14/08/2009, foi solicitado ao convenente o

recolhimento do valor não executado no objeto do convênio, por GRU, juntamente

com os juros. Após várias diligências, este

Ministério está aguardando o recolhimento do valor não executado no objeto do

convênio, acrescido de juros conforme calculo do sistema de débito do TCU.

1 531314

60414.000089/2005-97 06/12/05

06/12/05

22/12/06


TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM

DRENAGEMPLUVIAL URBANA DA AVENIDA RONDÔNIA ENTRE A RUA

CORUMBIARA E MONTE NEGRO

08/12/05 271.135,03 0,00 21.135,03 BURITIS/RO

01266058000144


29/12/2008.

1 531315

60414.000084/2005-64 06/12/05

06/12/05

24/09/06

PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA MONTE

NEGRO EM 1,34 KM. 08/12/05 243.351,88 0,00 18.351,88

BURITIS/RO

01266058000144


29/12/2008.

71

1 534348

60414.000178/2005-33

16/12/05 16/12/05

28/03/07

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS EM 11.900 M2.

21/12/05 1.135.555,44 0,00 33.000,00 SAO LUIZ/RR

04056230000123






1 534349

60414.000225/2005-49

15/12/05 15/12/05

27/06/06

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO

BAIRRO DETERRA AMARELA, SEDE DO

MUNICÍPIO, COM EXTENSÃO DE 2.832 METROS.

21/12/05 880.000,00 0,00 80.000,00

MONTE

ALEGRE/PA

04838496000128

Foi instaurada TCE. Por Intermédio do

Ofício nº 13543/2008/GEORI/CISET-MD, de 28/11/2008, foi encaminhado o processo

de TCE ao TCU. Foi suspensa e retirada a

inadimplência, em cumprimento a mandado judicial, conforme 2008NS11318 e

2008NS011320.

1 534629

60414.000192/2005-37 20/12/05

20/12/05

23/04/07

CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA

MILITAR NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, COM 550,00 M2 DE ÁREA

22/12/05 479.964,59 0,00 47.996,45 MACAPA/AP

00394577000125


15/07/2008.

1 534941

60414.000198/2005-12

20/12/05 20/12/05

27/04/07

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICADA AVENIDA

VILLY ROY:ADEQUAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA AVENIDA CAPITÃO

JÚLIO BEZERRA E VILLY ROY;

AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM BAIRR

23/12/05 3.331.724,60 0,00 166.586,2

3

GOVERNO DO


05943030000155


1 534942

60414.000189/2005-13

20/12/05

20/12/05 20/04/06

CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, CALÇADA, SARJETA E CANALETA EM 1.750,00

METROS

23/12/05 306.000,00 0,00 9.180,00

SANTA ISABEL

DO RIO

NEGRO/AM 04194239000109


em 2007.

1 534952

60414.000177/2005-99

21/12/05 21/12/05

24/03/07

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL, COM 9.600 M2.

23/12/05 1.051.531,76 0,00 30.000,00 SAO LUIZ/RR

04056230000123






1 534953

60414.000181/2005-57

21/12/05 21/12/05

21/04/06

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA

PRAÇA, COM FONTE LUMINOSA COM

28.206,48M2.

23/12/05 1.128.464,25 0,00 33.853,92 SAO LUIZ/RR

04056230000123 Constou do relatório de TCE instauradas em 2007.

1 534954

60414.000206/2005-12 21/12/05

21/12/05

28/04/06

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM

ÁREA CONSTRUÍDA DE 3.921,00 M2, NA AVENIDA MANOEL LINO LEAL.

23/12/05 308.630,00 0,00 9.258,90

FERREIRA

GOMES/AP 23066814000124


em 2006.

72

1 534966

60414.000163/2005-75

21/12/05 21/12/05

18/08/06

CALÇAMENTO, DRENAGEM

SUPERFICIAL, CALÇADAS, MEIO FIO E

SARJETAS EM2.709 M2.

23/12/05 206.000,00 0,00 6.180,00 MUCAJAI/RR

04056198000186

Foi instaurada TCE com base na letra d),

Inciso II do Art. 38 IN STN 01/1997. Por Intermédio do Ofício nº

10.983/2008/GEORI/CISET-MD, de

30/2008, foi encaminhado o processo de TCE ao Secretário de Controle Externo

(Secex-Roraima).

1 534971

60414.000086/2005-53

20/12/05 20/12/05

18/08/06

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA HOSPITALAR IRMÃ CAMILA.

23/12/05 206.000,00 0,00 6.180,00 IRACEMA/RR

01613028000167






1 534972

60414.000174/2005-55

21/12/05 21/12/05

16/11/06

CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA

MILITAR NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, COM 550,00 M2 DE ÁREA, NA RUA JOVINO

DINO AO BAIRRO BEIROL.

23/12/05 399.288,16 0,00 39.928,81 MACAPA/AP

00394577000125 Prestação de contas aprovada em 15/07/2008.

1 535203

60414.000024/2005-41

21/12/05

22/12/05 22/05/07

MELHORIA NA RODOVIA ESTADUAL 475 NO SENTIDO PLÁCIDO DE CASTRO E

ACRELÂNDIA, COM 23,80 KM.

26/12/05 4.856.582,85 0,00 1.000.000,

00

GOVERNO DO

ESTADO DO

ACRE/AC 63606479000124

Após análise da prestação de contas por

meio do Ofício nº 657/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de

20/01/2009, solicitou que a convenente

sanasse as impropriedades encontradas.

1 537119

60414.000140/2005-61

22/12/05

22/12/05 20/06/06

CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 27/12/05 298.969,07 0,00 8.969,07 CANTA/RR

01612682000156


em 2006.

1 537122

60414.000188/2005-79

22/12/05

22/12/05 24/10/07

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS

URBANAS EM 2.349,00 METROS. 27/12/05 537.842,29 0,00 16.135,26

NOVA

BRASILANDIA

D'OESTE/RO 15884109000106


30/07/2008.

1 537124

60414.000098/2005-88

20/12/05 20/12/05

26/05/06

PAVIMENTAÇÃO URBANA NAS RUAS DO

BAIRRO NOVO RORAINÓPOLIS, NA RUA A,RUA 01, RUA 02, RUA 03, RUA 04, RUA

05, RUA 06 E AVENIDA BRASIL.

27/12/05 515.463,92 0,00 15.463,92

RORAINOPOLIS/

RR

01613031000180


1 537126

60414.000027/2005-85

22/12/05

22/12/05 31/12/07

MELHORIA NA RODOVIA ESTADUAL AC

090 NO SENTIDO RIO BRANCO SANTA

ROSA, COM 18 KM DE EXTENSÃO.

27/12/05 10.283.734,0

0 0,00

1.331.812,

80

GOVERNO DO

ESTADO DO

ACRE/AC 63606479000124

Aguardando análise da prestação de contas

e emissão de laudo de vistoria pela área

técnica.

73

1 537135

60414.000208/2005-10 22/12/05

22/12/05

20/08/06

COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO

ESPORTIVO, COM

ESTACIONAMENTO,PISTA DE ATLETISMO, MURO DE CONTORNO E

ALAMBRADO, PORTARIA,

ADMINISTRAÇÃO, ARQUIBANCADA, BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS,

VESTIÁRIOS, DEPÓSITO, PASSEIO,

27/12/05 1.618.556,70 0,00 48.556,70 IRACEMA/RR

01613028000167

Foi solicitada a instauração de TCE. Consta do laudo de vistoria a execução de 100% da

obra. Está aguardando o envio de

documentação complementar solicitada pelo Ofício nº


23/01/2009.

1 538167

60414.000087/2005-06

23/12/05 23/12/05

14/08/07

URBANIZAÇÃO DA ORLA, COM

PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET, COM

ESPESSURA DE 10CM COM 6.449,20 M2 E ILUMINAÇÃO COM COLOCAÇÃO DE 15

POSTES E 30 LUMINÁRIAS, NA RUA RUI

BARBOSA.

28/12/05 10.815,00 0,00 10.815,00

TERRA

SANTA/PA

23060866000193

A prestação de contas foi aprovada intempestivamente em janeiro de 2009.

1 538171

60414.000078/2005-15

23/12/05

23/12/05 23/04/06

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO

POLIESPORTIVO COM 1.360 M2. 28/12/05 444.900,00 0,00 44.900,00

CURRALINHO/PA

04876710000130


em 2007.

1 539271

60414.000091/2005-66

23/12/05 23/12/05

24/10/06

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS FRANCISCO

LEITE E WILSON RIBEIRO COM

EXTENSÃODE 15.384 M2

29/12/05 559.360,49 0,00 59.360,49 MELGACO/PA

04876470000174






1 542715

60414.000042/2005-23

29/12/05 29/12/05

07/03/09

INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRONCAL DE TRANSPORTE EM RIO BRANCO FASE I,

NOS BAIRROS SÃO FRANCISCO, SOBRAL,

CONQUISTA, TANCREDO NEVES E JORGE LAVOCAT.

03/01/06 11.635.253,0

5 0,00

1.163.653,05

GOVERNO DO

ESTADO DO ACRE/AC

04034583000122



técnica.

1 542985

60414.000266/2005-35

30/12/05 30/12/05

08/08/06

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E

DRENAGEM SUPERFICIAL EM 450

METROS NAS VIASTRAVESSA JOSÉ LÚCIO DE O CAMPOS, ENTRE A RUA

DUQUE DE CAXIAS E A TRA VESSA

PADRE JOÃO ADOLFO.

05/01/06 165.000,00 0,00 15.000,00 FARO/PA

05178272000108 A prestação de contas foi aprovada 16/05/2008.

1 542987

60414.000224/2005-02

31/12/05

31/12/05 20/12/06

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA POR TRATAMENTO ARTIFICAL DUPLO COM

DRENAGEMPLUVIAL URBANA NAS RUAS

VALE DO PARAÍSO, CACAULÂNDIA, ARIQUEMES, TEOBROMA E ARIQUEMES,

COM 1.660 KM.

05/01/06 382.622,87 0,00 32.622,87 BURITIS/RO

01266058000144

A prestação de contas foi aprovada

29/12/2008.

1 542989

60414.000271/2005-48

30/12/05

30/12/05 24/09/06

CONSTRUÇÃO DE MARCENARIA COMUNITÁRIA NA RUA ANTÔNIO

RICARDO DE LIMA.

05/01/06 45.636,46 0,00 1.369,09 PIMENTA

BUENO/RO

04092680000171


02/04/2008.

74

1 542991

60414.000207/2005-67

31/12/05 30/12/05

13/06/07

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM 03 SALAS DE AULA COM 744,00 M2 NA RUA

RAIMUNDO MACIEL CARDOSO ENTRE AS

AVENIDAS OSMAR CLÁUDIO BARBOSA E AVENIDA MANOEL LINO LEAL.

05/01/06 425.065,83 0,00 12.339,12

FERREIRA

GOMES/AP

23066814000124

Foi solicitada a instauração de TCE. Consta

do laudo de vistoria a execução de 100% da obra. Está aguardando o envio de

documentação complementar solicitada

pelo Ofício nº 788/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de

23/01/2009.

1 542993

60414.000211/2005-25

31/12/05 31/12/05

10/08/06

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DE 1.000 METROS DE RUAS, CONFORME

DISCRIMINADO NA PLANTA DE

LOCALIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCESSO.

05/01/06 309.492,89 0,00 9.492,89

ALTO ALEGRE

DOS PARECIS/RO

84744994000140

A prestação de contas foi aprovada 02/09/2008.

1 542994

60414.000252/2005-11

31/12/05 31/12/05

30/11/06

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM

BOCAS DE LOBO INTERLIGADAS EM 1.800 METROS E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS

EM 300 METROS.

05/01/06 275.000,00 0,00 25.000,00

GUAJARA-

MIRIM/RO

05893631000109

Foi instaurada TCE em razão da não

execução do objeto pactuado. O processo de TCE instaurado foi encaminhado ao

Secretário de Controle Externo (Secex -

Rondônia), para julgamento, por meio do Ofício nº 7532/2008/GEORI/CISET-MD,

de 11/07/2008.

1 542995

60414.000253/2005-66 30/12/05

30/12/05

03/08/07

URBANIZAÇÃO DA BR 174, COM

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS,

PASSAGENS PARA PEDESTRE E ACESSOS A ORLA DO RIO MUCAJAI E A SEDE DO

MUNICÍPIO

05/01/06 1.030.000,00 0,00 30.900,00 MUCAJAI/RR

04056198000186

Foi instaurada TCE em razão da não

apresentação de prestação de contas. Por meio do Ofício nº 8598/SEORI-MD, de

05/08/2008, o Secretário da SEORI

notificou o convenente a recolher o valor de R$ 1.407.627,99.

1 543000

60414.000209/2005-56

30/12/05

30/12/05 26/04/07

AQUISIÇÃO DE BARCO TIPO BALIEIRA,

REGIONAL, MODELO TUCANO, COM LUZESDE NAVEGAÇÃO E FAROL DE

BUSCA, PARA A COMUNIDADE DE TERRA

PRETA.

05/01/06 123.711,36 0,00 3.711,36 CARACARAI/RR

04653408000113


02/09/2008.

1 543006

60414.000116/2005-21

30/12/05

30/12/05 17/10/06

CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO

FESTIVAL DOCAMARÃO, COM 80,00M2.

05/01/06 550.000,00 0,00 50.000,00 MUANA/PA

05105200000122


em 2007.

1 543008

60414.000205/2005-78

31/12/05

31/12/05 13/01/07

ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

COM ÁREA DE 30.100,00 M2, CONFORME

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO JUNTADA AO PROCESSO

05/01/06 1.247.235,81 0,00 35.675,40 FERREIRA GOMES/AP

23066814000124

Por meio do Ofício nº

13542/2008/GEORI/CISET-MD, de 28/11/2008, o processo de TCE foi

encaminhado ao Secretário de Controle

Externo (Secex-Amapá).

1 543358

60414.000288/2005-03 30/12/05

30/12/05

21/06/07

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

TURÍSTICA COM 9.850 METROS QUADRADOS, SITUADA NO CENTRO DA

AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, NO BAIRRO

NOVA FLORESTA EM SÃO JOÃO DA BALIZA

06/01/06 324.471,32 0,00 14.471,32

SAO JOAO DA

BALIZA/RR 04056248000125

Foi solicitado a instauração de TCE com base na letra d) Inciso II do art. 38 IN STN

nº 01/1997. Por meio do Ofício nº

14277/SEORI-MD, de 18/12/2008, o Secretário da SEORI notificou o

convenente a recolher o valor de R$

146.473,49.

75

1 543359

60414.000287/2005-51 31/12/05

31/12/05

16/12/06

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA POR TRATAMENTO SUPERFICIAL DA

AVENIDA MONTENEGRO, DA AVENIDA

PARANÁ, DA RUA SALVADOR E DA RUA TEOBROMA, TOTALIZANDO 11.130

METROS, EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO

LOCAL.

06/01/06 323.356,00 0,00 23.356,00 BURITIS/RO

01266058000144


29/12/2008.

1 543360

60414.000262/2005-57

31/12/05

31/12/05

25/08/06

PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA JOSÉ LINHARES TRECHO DA PRAÇA DO

REDONDO ATÉO PARQUE DE EXPOSIÇÃO,

COMPREENDENDO 504 METROS DE

EXTENSÃO POR 14 METROS DE

LARGURA.

06/01/06 244.020,80 0,00 14.020,80 ALTA FLORESTA

D'OESTE/RO

15834732000154

Prestação de contas final aprovada em

27/11/2008

1 543362

60414.000263/2005-00

31/12/05

31/12/05 25/03/07

CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES

EM CONCRETO NA RUA ASSIS VALENTE,

RUA SETE DE SETEMBRO, RUA OSIAS SOARES DE OLIVEIRA, AV TANCREDO DE

ALMEIDANEVES, RUA VALDEBETO JOSÉ

DE OLIVEIRA, RUA SEBASTIÃO QUERUBIM BARBOSA,

06/01/06 210.000,00 0,00 10.000,00 SANTA LUZIA D'OESTE/RO

15845365000194


16/04/2008

1 543366

60414.000147/2005-82 31/12/05

31/12/05

20/03/08

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM 5.394,00

M2, NO BAIRRO DE ELDORADO. 06/01/06 338.933,98 0,00 30.785,39

SENA

MADUREIRA/AC 04513362000137


25/08/2008

1 543368

60414.000122/2005-89

31/12/05

31/12/05 06/12/06

RECUPERAÇÃO DE 38,70KM DE VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA

BALIZA/RR

06/01/06 449.224,52 0,00 44.922,45

GOVERNO DO

ESTADO DE

RORAIMA/RR 84012012000126


04/11/2008

1 543369

60414.000129/2005-09

31/12/05

31/12/05 02/12/06

RECUPERAÇÃO DE 11,40 KM DE VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ

DOANAUÁ/RR

06/01/06 139.604,36 0,00 13.960,44

GOVERNO DO

ESTADO DE

RORAIMA/RR 84012012000126


04/11/2008

1 543371

60414.000283/2005-72

30/12/05

30/12/05 19/09/06

CONSTRUÇÃO DE UMA LAVANDERIA COMUNITÁRIA LOCALIZADA NA VILA

FÉLIX PINTO, EM CANTÁ.

06/01/06 142.217,93 0,00 4.266,53 CANTA/RR

01612682000156


21/05/2008

1 543374

60414.000301/2005-16

29/12/05

29/12/05 30/06/08

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE

FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 06/01/06 1.206.029,00 0,00

806.029,0

0

PORTO

VELHO/RO

05903125000145

Em virtude da manifestação da CISET e da

CONJUR, será solicitada a rescisão do

convênio.

1 543378

60414.000353/2005-92

31/12/05 31/12/05

07/11/06

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 02 KM 06/01/06 1.114.432,99 0,00 33.432,99

RORAINOPOLIS/

RR

01613031000180

Prestação de contas final aprovada em 08/08/2008

76

1 543379

60414.000303/2005-13

29/12/05

29/12/05 28/01/08

IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

EMUARINI.

06/01/06 385.000,00 0,00 35.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

05533935000157

Após análise da prestação de contas o

processo foi encaminhado ao Programa Calha Norte para emissão de laudo de

vistoria pela área técnica. Consta do laudo

de vistoria datado de 26/10/2008, a execução de 84,17% da obra. Está

aguardando a análise da documentação

complementar e o calculo do valor não executado no objeto do convênio,

acrescido de juros conforme sistema de

débito do TCU.

1 543613

60414.000304/2005-50

30/12/05 30/12/05

27/01/08

CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU

06/01/06 747.161,64 0,00 60.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DE

INFRA-

ESTRUTURA/AM 05533935000157

Prestação de contas final aprovada em 09/06/2008

1 543616

60414.000313/2005-41

29/12/05

29/12/05 06/09/06

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA ORLA

DE ITAMARATI. 06/01/06 446.833,69 0,00 40.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

05533935000157


02/04/2008

1 543618

60414.000300/2005-71 30/12/05

30/12/05

08/08/06

URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE

VIAS URBANAS NAS RUAS DANIELA, IMIGRANTES, MALDONADO, ALEXANDRE

GUIMARÃES E VICTOR MANAHIBA,

PERFAZENDO UM TOTAL DE 7.044

METROS

06/01/06 2.500.629,84 0,00 496.229,8

4

PORTO

VELHO/RO 05903125000145


24/12/2008.

1 543621

60414.000336/2005-55

31/12/05 31/12/05

24/07/07

CONSTRUÇÃO DA CASA DO DIVINO COM

ÁREA DE 113,10M2, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA BENEFÍCIO DA

POPULAÇÃO LOCAL.

06/01/06 143.780,66 0,00 4.313,42

GUAJARA-

MIRIM/RO

05893631000109

Inadimplência suspensa por decisão

judicial. Consta do laudo de vistoria a execução de 97,90%. Por intermédio do

Ofício nº

862/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 28/01/2009, foi solicitada a convenente que

restituísse o valor não aplicado

efetivamente no objeto do convênio, acrescido de juros de mora e correção

monetária.

1 543625

60414.000308/2005-38

29/12/05

29/12/05

26/02/08

IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

TURÍSTICA DA ORLA DE ATALAIA DO

NORTE

06/01/06 605.000,00 0,00 55.000,00


INFRA-



23/09/2008.

1 543626

60414.000320/2005-42 29/12/05

29/12/05 27/01/08


TURÍSTICA E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EM CAAPIRANGA.

06/01/06 435.366,28 0,00 35.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE

INFRA-ESTRUTURA/AM

05533935000157


09/06/2008.

77

1 543630

60414.000302/2005-61

29/12/05

29/12/05 27/01/08


TURÍSTICA DA ORLA DE NHAMUNDÁ. 06/01/06 550.000,00 0,00 50.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

05533935000157








débito do TCU.

1 543632

60414.000325/2005-75

30/12/05

30/12/05 11/08/06

AQUISIÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM

RAKER E CADEIRA, PARA BENEFICIAR

ÀQUELES QUE NÃO TEM CONDIÇÓES PRÓPRIAS PARA TAL ACESSO NO

MUNICÍPIO.

06/01/06 41.237,11 0,00 1.237,11 IRACEMA/RR

01613028000167

Foi solicitada a instauração de TCE, a Prefeitura notificada por meio do Ofício nº

11.246-SEORI-MD, de 06/10/2008.

1 543636

60414.000351/2005-01 31/12/05

31/12/05

01/08/06

DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS. 06/01/06 108.059,48 0,00 8.059,48

PRIMAVERA DE

RONDONIA/RO 84723030000116


17/09/2008.

1 543637

60414.000319/2005-18

29/12/05 29/12/05

22/12/07

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE

ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE

GUAJARÁ

06/01/06 330.000,00 0,00 30.000,00


INFRA-



1 543638

60414.000314/2005-95

30/12/05

30/12/05 29/09/07


DE BENJAMIN CONSTANT. 06/01/06 440.000,00 0,00 40.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

05533935000157


23/09/2008.

1 543640

60414.000305/2005-02 29/12/05

29/12/05

27/01/08


DE CANUTAMA 06/01/06 498.129,09 0,00 40.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE

INFRA-ESTRUTURA/AM

05533935000157


09/06/2008.

1 543642

60414.000318/2005-73

30/12/05

30/12/05 28/12/07

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE

TABATINGA.

06/01/06 651.922,09 101.922,0

9 50.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

05533935000157


27/03/2008.

1 543645

60414.000347/2005-35

31/12/05

31/12/05 30/06/08

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 06/01/06 116.572,56 0,00 2.572,56 COSTA

MARQUES/RO

04100020000195

Rescindido em 17/06/2008.

1 543647

60414.000311/2005-51 29/12/05

29/12/05

29/09/07

AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA 06/01/06 330.000,00 0,00 30.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE

INFRA-ESTRUTURA/AM

05533935000157


23/09/2008.

78

1 543650

60414.000310/2005-15

29/12/05

29/12/05 27/01/08

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA ORLA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA

CACHOEIRA.

06/01/06 861.161,83 0,00 69.160,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

05533935000157


30/05/2008.

1 543651

60414.000340/2004-13 31/12/05

31/12/05

30/06/08

REFORMA DO GALPÃO DO GRÊMIO RECREATIVO POBRES DO CAIARY, COM

ÁREA DE 650,20 M2, NO BAIRRO CAIARY,

EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO LOCAL.

06/01/06 62.145,53 0,00 1.864,37

PORTO

VELHO/RO 05903125000145

Em virtude da manifestação da CISET e da

CONJUR, será solicitada a rescisão do convênio.

1 543663

60414.000332/2005-77

31/12/05

31/12/05

10/08/06

REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO,

COM ÁREA DE 1.716,48M2, NA SEDE

DOMUNICÍPIO, EM BENEFÍCIO DA

POPULAÇÃO LOCAL.

06/01/06 157.986,33 0,00 7.986,33

COLORADO DO

OESTE/RO

04391512000187


05/09/2008.

1 543665

60414.000346/2005-91

31/12/05 31/12/05

26/06/06

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA,

NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DISTRITOS

DE GUAPORÉ E BOA ESPERANÇA, EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO LOCAL

06/01/06 352.582,13 0,00 17.629,10

CHUPINGUAIA/R

O

01587887000129



vistoria pela área técnica.

1 543669

60414.000316/2005-84

30/12/05

30/12/05 27/01/08


ALIMENTAÇÃO EM JURUÁ. 06/01/06 436.240,18 0,00 35.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

05533935000157


09/06/2008.

1 543670

60414.000315/2005-30

29/12/05

29/12/05

23/12/07


DE MARAÃ. 06/01/06 440.000,00 0,00 40.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE

INFRA-ESTRUTURA/AM

05533935000157


23/09/2008.

1 543790

60414.000307/2005-93

30/12/05 30/12/05

16/11/07

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA

TURÍSTICA E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

EM JUTAI.

09/01/06 519.069,30 79.069,30 40.000,00


INFRA-



1 543832

60414.000297/2005-96

31/12/05

31/12/05 28/04/07

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

EM 8,56 NO SETOR DE CHÁCARAS (A1). 05/01/06 477.846,56 0,00 47.846,56

VILHENA/RO

04092706000181


27/03/2008.

1 543833

60414.000285/2005-61

30/12/05 30/12/05

12/06/06

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA

METÁLICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE

VILHENA

05/01/06 255.139,78 0,00 24.444,44 VILHENA/RO


1 574513

60414000047200637

04/12/06 04/12/06

23/12/08

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COM 1.882 M2.

06/12/06 927.000,00 0,00 27.810,00 UIRAMUTA/RR 01612681000101

Aguardando vencimento da prestação de contas

79

1 574568

60414000107200611

04/12/06

04/12/06 02/09/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ARTESANATO NO BAIRRO

SUELANDIA

07/12/06 206.300,00 0,00 6.300,00 RORAINOPOLIS/

RR

01613031000180


processo foi encaminhado ao Programa

Calha Norte para emissão de laudo de vistoria pela área técnica.

1 574569

60414000024200622

04/12/06 04/12/06

16/05/08

CUSTEAR A ILUMINAÇÃO PUBLICA COM 325 PONTOS DE LUZ

07/12/06 309.278,35 0,00 9.278,35

RORAINOPOLIS/

RR

01613031000180

Prestação de contas aprovada em janeiro de 2009.

1 574570

60414000112200624

04/12/06 04/12/06

15/04/08

URBANIZAÇÃO COM CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM 12.000 M2

07/12/06 1.133.000,01 0,00 33.990,00 IRACEMA/RR

01613028000167

Após análise da prestação de contas foi

solicitada documentação complementar por intermédio do Ofício nº


13/10/2008. O processo foi encaminhado ao Programa Calha Norte para emissão de


1 574573

60414000022200633

04/12/06

04/12/06 22/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL COM

ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS,

BANHEIROS PARA PÚBLICOS, GRAMAGEM, POÇO SEMI-ARTESIA NO,

IRRIGAÇÃO E DRENAGEM.

07/12/06 1.091.628,53 0,00 32.748,86 BONFIM/RR

04056214000130 Vigente

1 574575

60414000023200688

04/12/06 04/12/06

10/11/07

CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO ÀS

MÃES CARENTES, COM SALA DE ADMINISTRAÇÃO, SALA DE

ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA, SALA

OFICINA PARA TREINAMENTO, SALA DE

REUNIÃO, COPA, COZINHA, DISPENSA E

BANHEIRO

07/12/06 103.000,00 0,00 3.090,00 CAROEBE/RR

01614606000180 Prestação de contas aprovada em janeiro de 2009.

1 574576

60414000188200650

04/12/06 04/12/06

25/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE POÇO

PROFUNDO SEMI ARTESIANO COM

RESERVATÓRIO.

07/12/06 123.043,02 0,00 3.691,29 SAO LUIZ/RR

04056230000123




1 574580

60414000101200644

04/12/06 04/12/06

26/12/07

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UM

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

COM ÁREA DE 260M2

07/12/06 226.600,00 0,00 6.600,00

SAO JOAO DA

BALIZA/RR

04056248000125


1 574581

60414000210200581

04/12/06

04/12/06

17/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

NA MA LOCA DO WAPUN COM 159,51M2 07/12/06 108.595,38 0,00 3.257,86

BONFIM/RR

04056214000130



13483SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de



1 574582

60414000099200611

04/12/06 04/12/06

16/04/08


CENTRO SOCIAL, COM 342,59M2, NA

VILA BRASIL.

07/12/06 213.454,38 0,00 6.403,63 AMAJARI/RR

01614081000182

Após análise da prestação de contas por meio do Ofício nº


09/02/2009, solicitou que a convenente sanasse as impropriedades encontradas.

80

1 574583

60414000130200625

04/12/06

04/12/06 15/03/09

CUSTEAR A INFRA ESTRUTURA URBANA NA VILA SÃO FRANCISCO, CONSTANDO

A CONSTRUÇÃO DE 54KM DE REDE DE

MÉDIA TENSÃO TRIFÁSICA COM CABO CA 1/0 AWG, NO TRECHO ENTRE A BR 401

E A VILA SÃO FRA

07/12/06 2.484.536,08 0,00 74.536,08 BONFIM/RR

04056214000130 Vigente

1 574585

60414000103200633

04/12/06 04/12/06

08/09/08

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE

RESÍDUOS COM CAPACIDADE DE 10 M3 DE LIXO COMPACTADO E 35 A 40 M3 DE

LIXO SOLTO.

07/12/06 212.371,13 0,00 6.371,13 CAROEBE/RR

01614606000180



25/11/2008, solicitou que a convenente sanasse as impropriedades encontradas. A

convenente encaminhou nova

documentação, não atendendo ao solicitado. Será encaminhado nova cobrança.

1 574589

60414000209200637

04/12/06 04/12/06

18/06/08

CUSTEAR A ILUMINAÇÃO PUBLICA NO BAIR RO SANTA CECILIA.

07/12/06 567.500,00 0,00 17.500,00 CANTA/RR

01612682000156

A obra 100% concluída conforme laudo de

vistoria. Está aguardando a convenente

encaminhar documentação complementar.

1 574591

60414000236200618 04/12/06

04/12/06

26/12/07

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

EM 1.140M2. 07/12/06 1.357.789,49 0,00 40.733,68

ALTO

ALEGRE/RR 04056206000194


20/01/2009.

1 574605

60414000033200613

04/12/06 04/12/06

09/03/09

CUSTEAR TERRAPLANAGEM,

REVESTIMENTO PRIMARIO E PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS

CAMBARÁ, OLIMPICO, JARDIM

TROPICAL, JARDIM QUATORIAL ASA BRANCA, PINTOLÂNDIA, ARACELI

SOUTO MAIOR E JÓQUEI CLUBE

07/12/06 3.679.163,41 0,00 183.958,1

7

GOVERNO DO


05943030000155

Vigente

1 574606

60414000222200696

04/12/06

04/12/06 12/01/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NAS RUAS DA VILAFELIX

PINTO

07/12/06 898.785,78 0,00 26.963,57 CANTA/RR

01612682000156

A obra 100% concluída conforme laudo de vistoria. Está aguardando a convenente

encaminhar documentação complementar.

1 574607

60414000058200617

04/12/06

04/12/06 28/04/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM 12.375M2 E DRENAGEM SUPERFICIAL

COM SARJE0TA E MEIOFIO EM 2.750M.

07/12/06 1.200.000,00 0,00 36.000,00 AMAJARI/RR

01614081000182





1 574608

60414000026200611 04/12/06

04/12/06

24/02/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO EM TSD,

CALÇA DA PARA PEDESTRE, MEIOFIO E

SARJETAS, COM EXTENSÃO DE 1.600 METROS NA VILA TRÊS CORA

ÇÓES.

07/12/06 703.395,76 0,00 21.101,87 AMAJARI/RR

01614081000182

Prestação de contas aprovada em janeiro de

2009.

81

1 574610

60414000170200658

04/12/06 04/12/06

27/11/07

CUSTEAR A INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 270 LUMINÁRIAS.

07/12/06 329.541,43 0,00 9.598,29 IRACEMA/RR

01613028000167





laudo de vistoria pela área técnica. Foi

colocado na inadimplência em 12/01/2009 por não apresentação de documentação

complementar.

1 574611

60414000196200604

04/12/06 04/12/06

27/02/08

CUSTEAR O CALÇAMENTO DE RUAS E

AVENIDAS, MEIOFIO E SARJETAS EM

7.500M2

07/12/06 976.092,15 0,00 29.282,76 SAO LUIZ/RR


1 574612

60414000027200666 04/12/06

04/12/06

07/07/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE

BIBLIOTECA COM ÁREA DE 458,00M2 07/12/06 515.000,00 0,00 15.450,00

RORAINOPOLIS/

RR 01613031000180




1 574614

60414000021200699 04/12/06

04/12/06

05/04/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO URBANA PRIMARIANO BAIRRO ANDARAI, RUA

0,102,03,04,05,06,07, AVENIDA A E

AVENIDA BRASIL.

07/12/06 618.556,70 0,00 18.556,70

RORAINOPOLIS/

RR 01613031000180


2009.

1 574615

60414000194200615

04/12/06 04/12/06

14/09/07

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UMA

UNIVERSI DADE VIRTUAL NO MUNICÍPIO

DE CARACARAI/RR

07/12/06 414.500,00 0,00 14.500,00 CARACARAI/RR 04653408000113


1 574616

60414000102200699

04/12/06 04/12/06

26/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE POSTO MEDICO, COM 212,07M2

07/12/06 226.804,12 0,00 6.804,12 CARACARAI/RR 04653408000113




1 574617

60414000056200628

04/12/06

04/12/06 18/06/08

CUSTEAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS AVE NIDAS SEVERINO MINEIRO,

MANUEL VIEIRA, CICI MOTA, RUA

PROJETADA 02, PROJETADA "A", PROJETADA "B", SEBASTIÃO CUNHA E

EMILIO BARRO SO.

07/12/06 439.200,00 0,00 13.200,00 UIRAMUTA/RR

01612681000101


encontra-se à disposição do Departamento



aguardando determinação do Sr. Secretário de Organização Institucional.

1 574627

60414000234200611

05/12/06 05/12/06

13/07/08

CUSTEAR PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 08/12/06 1.203.979,50 0,00 36.119,38 CAROEBE/RR

01614606000180




1 574628

60414000123200612

05/12/06

05/12/06 05/02/08

DESTINADOS A CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO DA RUA LESLEY DE

KARITA.

08/12/06 517.142,21 0,00 15.514,27 SAO LUIZ/RR

04056230000123





82

1 574629

60414000051200603

05/12/06 05/12/06

26/12/07

CUSTEAR A ILUMINAÇÃO PUBLICA NA

AV SÃO PAULO E NAS RUAS MONTEIRO LOBATO,SÃO JOSE SÃO PAULO, JOÃO

FLOR, ANTONIO PATRICIO, 15 DE

NOVEMBRO, ALINE TIZOLIM, SÃO ROQUE, 1º DE JULHO, SANTO ANDRÉ,

JOSÉ

08/12/06 206.000,00 0,00 6.180,00

SAO JOAO DA

BALIZA/RR

04056248000125


1 574630

60414000134200611

05/12/06 05/12/06

25/06/08

CUSTEAR A INSTALAÇÃO DE 06

CIRCUITOS DE ALTA/BAIXA TENSÃO COM TRAFOS DE 30/45 KVA NO

MUNICÍPIO DE MUCAJAI/RR

08/12/06 1.298.969,07 0,00 38.969,07 MUCAJAI/RR

04056198000186


11070/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 30/09/08, solicitou que encaminhasse a

prestação de contas. O processo foi

encaminhado ao Programa Calha Norte para emissão de laudo de vistoria pela área

técnica.

1 574631

60414000238200607 05/12/06

05/12/06

16/08/08

CUSTEAR A REFORMA DE PRAÇA 08/12/06 514.929,03 0,00 15.447,87 IRACEMA/RR

01613028000167






1 574632

60414000239200643 04/12/06

04/12/06

07/11/07

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UMA

ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA. 08/12/06 111.240,00 0,00 3.240,00

SAO JOAO DA

BALIZA/RR 04056248000125


2009.

1 574634

60414000185200616 05/12/06

05/12/06

26/07/08

CUSTEAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E

DRENA GEM SUPERFICIAL NA RUA BOA VISTA, RUA BAHIA, AVENIDA MACAPÁ,

RUA JOÃO XXII, RUA VENEZUELA, RUA

VIC.37, TODAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAROEBE/

08/12/06 849.909,47 0,00 25.497,28 CAROEBE/RR

01614606000180




1 574635

60414000032200679

05/12/06

05/12/06 14/05/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA ARTESÃO E AUDITÓRIO COM SALA

DE ADMINISTRA ÇÃO, SALA DE

ATENDIMENTO E ASSISTENCIA, SA LA OFICINA PARA TREINAMENTO,

AUDITORIO, CO PA, COZINHA, HALL

08/12/06 197.932,80 0,00 5.932,80 CAROEBE/RR

01614606000180


2009.

1 574636

60414000111200680

05/12/06 05/12/06

16/04/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE QUADRA

POLIES PORTIVA COM 770,27M2, NA VILA

DO TRAIRÃO.

08/12/06 309.000,00 0,00 9.270,00 AMAJARI/RR

01614081000182




1 574708

60414000059200661

07/12/06

07/12/06 24/11/07

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DA CONCLUSÃO DA 2ª ETAPA DA VILA

OLÍMPICA COM 3.516,30M2

11/12/06 684.432,00 0,00 20.532,96 MUCAJAI/RR

04056198000186


7211/2008/GEORI/CISET-MD, de 04/07/2008, o processo de TCE foi

encaminhado ao Secretário de Controle

Externo (Secex-Roraima).

83

1 574709

60414000177200670

07/12/06

07/12/06 25/09/07

CUSTEAR O CALÇAMENTO E DRENAGEM

SUPERFICIAL EM 2.202 METROS NAS RUAS JOSÉ IGNÁCIO QUEIROZ, ÂNGELO

CONCEIÇÃO, MARIO C.BRASA DA SILVA

E LUCIA EDUARDO QUEIROZ.

11/12/06 200.008,78 0,00 6.000,26 CANTA/RR

01612682000156


02/09/2008.

1 574710

60414000064200674

07/12/06

07/12/06 28/04/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E DRENAGEM SUPERFICIAL

EM 1.708,80M2

11/12/06 248.622,29 0,00 7.622,29 PACARAIMA/RR

01612675000154




1 574711

60414000065200619

07/12/06

07/12/06 30/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE CADA DO MEL COM ÁREA DE 290,25M2, NO

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

11/12/06 389.000,00 0,00 39.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DE

RORAIMA/RR 84012012000126

Em decorrência, da convenente não ter

atendido as formalidades exigidas pela IN

STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado

pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi

publicada sua rescisão no DOU de

28/01/2009. Foi solicitado ao Departamento de Logística e Serviços

Gerais do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, por meio do Ofício nº 11960/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de

22/10/2008, que regularize o envio de

eventos do SIASG para o SIAFI, para sanar a inconsistência.

1 574714

60414000028200619

07/12/06

07/12/06

24/07/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE POSTO DE

SAUDE NA VILA DA PENHA COM 86,83 M2 11/12/06 79.178,48 0,00 2.375,35

MUCAJAI/RR

04056198000186






1 574715

60414000223200631 07/12/06

07/12/06

14/06/08

CUSTEAR A EXTENÇÃO DE REDE

ELÉTRICA. 11/12/06 443.279,95 0,00 13.298,40

CAROEBE/RR

01614606000180


2009.

1 574716

60414000235200665 07/12/06

07/12/06

31/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

PUBLICA POLIESPORTIVA 11/12/06 587.628,87 0,00 17.628,87

UIRAMUTA/RR

01612681000101

Aguardando apresentação de documentos

e/ou sua análise pela área técnica e CONJUR para liberação do recurso

1 574717

60414000034200668

07/12/06

07/12/06 17/10/07

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE CENTRO

DE CAPACITAÇÃO DAS PRODUTORAS

RURAIS COM 387 M2 DE CONSTRUÇÃO E 445 M2 DE ÁREA COBERTA.

11/12/06 154.635,00 0,00 4.635,00 SAO JOAO DA

BALIZA/RR

04056248000125

Foi analisada a prestação de contas, a obra

está concluída. A convenente está

utilizando o objeto do convênio emergencialmente como hospital, devida a

reforma do mesmo. Assim, que a reforma

for concluída e efetuar a comprovação o referido convênio será aprovado.

84

1 574718

60414000057200672

07/12/06

07/12/06 15/03/09

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANANAGEM, MEIO FIO, NAS

AVENIDAS CICI MOTA, SEVERINO

MINEIRO, MANUEL VIEIRA EMILIO BARROSO (LADO LESTE), SEBASTIÃO

CUNHA (LADO LES TE), PROJETADA 02

11/12/06 1.391.750,40 0,00 41.752,51 UIRAMUTA/RR

01612681000101 Vigente

1 574722

60414000020200644 07/12/06

07/12/06

03/10/08

CUSTEAR TERRAPLANAGEM,

PAVIMENTAÇÃO,MACRO DRENAGEM, CALÇAMENTO,MEIO FIO E SARJETA EM

550 METROS DA RUA MARIA PAULINA

ENTRE AS RUAS ESTELITO LOPES E

SEBASTIÃO DINIZ

11/12/06 980.999,37 0,00 29.429,98 CARACARAI/RR

04653408000113






1 574723

60414000210200661 07/12/06

07/12/06

16/12/07

CUSTEAR A DRENAGEM SUPERFICIAL E

CALÇA MENTO EM 1,8 KM. 11/12/06 1.150.000,00 0,00 34.500,00

ALTO

ALEGRE/RR 04056206000194



Calha Norte para emissão de laudo de vistoria pela área técnica. Consta do laudo

de vistoria datado de 02/11/2008, a

execução de 75% da obra. Está aguardando a análise da documentação com emissão de

ofício e calculo de juros.

1 574726

60414000106200677 07/12/06

07/12/06

10/11/07


SAUDE COM 252,64M2 11/12/06 206.000,00 0,00 6.180,00

BONFIM/RR

04056214000130


07/08/2008

1 574727

60414000114200613 07/12/06

07/12/06

08/02/09

CUSTEAR A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ALTA E BAIXA TENSÃO COM

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS

ANDARAÍ E BELO HORIZONTE

11/12/06 722.799,24 0,00 22.799,24

RORAINOPOLIS/

RR 01613031000180


e emissão de laudo de vistoria pela área técnica.

1 574728

60414000205200659 07/12/06

07/12/06

09/06/08

CUSTEAR OBRAS PARA O CALÇAMENTO EM CONCRETO SIMPLES, TOTALIZANDO

6.750 M2, EM VIAS DO MUNICPIO DE SÃO

LUIZ DO ANAUÁ/RR

11/12/06 560.711,77 0,00 16.821,35 SAO LUIZ/RR

04056230000123




1 574729

60414000108200666

07/12/06

07/12/06

05/06/07

CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE APARELHO

DE ULTRASONOGRAFIA, PARA A

UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA VILA BRASIL AMAJARI JAIR DA SILVA MO

TA.

11/12/06 148.320,00 0,00 4.320,00 AMAJARI/RR

01614081000182



STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi


27/03/2008 e feito o cancelamento dos

restos a pagar. Foi solicitado ao

Departamento de Logística e Serviços

Gerais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Ofício nº


22/10/2008, que regularize o envio de eventos do SIASG para o SIAFI, para sanar

a inconsistência.

85

1 574899

60414000095200625

08/12/06

08/12/06 17/06/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLO MACIÇO NA RUA IPÊ AMARELO EM

6.400M2

13/12/06 333.167,91 0,00 30.240,69 PORTO ACRE/AC

84306661000130




1 574902

60414000097200614

08/12/06 08/12/06

23/06/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E A CONSTRUÇÃO DO PORTO.

13/12/06 211.013,33 0,00 19.606,44

MANOEL

URBANO/AC

04051207000146



técnica.

1 574903

60414000198200695

08/12/06 08/12/06

07/10/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA 13/12/06 77.294,14 0,00 7.294,14 CAPIXABA/AC 84306604000150






1 574905

60414000200200626 08/12/06

08/12/06

13/07/08


EM 2144M2 DE RUAS. 13/12/06 109.854,32 0,00 10.985,43

PORTO ACRE/AC

84306661000130




1 574906

60414000062200685 08/12/06

08/12/06

23/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE

MADEIRA ESTAQUEADA SOBRE O RIO XAPURI NO RAMAL DO KM 75.

13/12/06 116.093,32 0,00 11.609,33 BRASILEIA/AC

04508933000145


2009.

1 574907

60414000096200670

08/12/06

08/12/06

24/02/09

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLO

MACIÇO NAS RUAS, EVARISTO DA SILVA

(1.530 M2), NOVA VIDA (475M2),

ESPERANÇA (525M2), AMADEU DANTAS

(500M2), C.DE DEUS (500M2) BEATRIZ SANTOS (500

13/12/06 377.747,61 0,00 34.513,64 XAPURI/AC

04018560000124 Vigente

1 574908

60414000075200654

08/12/06 08/12/06

14/02/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DA JUVENTUDE

13/12/06 136.422,01 4.516,89 13.190,51 PORTO ACRE/AC 84306661000130


1 574909

60414000074200618 08/12/06

08/12/06

18/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DA CASA DO

AGRICULTOR 13/12/06 153.608,49 0,00 14.420,49

PORTO ACRE/AC

84306661000130




86

1 574910

60414000069200605

08/12/06

08/12/06 31/12/07

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM

187,25M2

13/12/06 114.531,38 0,00 14.531,38 XAPURI/AC

04018560000124


atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado


publicada sua rescisão no DOU de 27/03/2008 e feito o cancelamento dos


Departamento de Logística e Serviços Gerais do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, por meio do Ofício nº

11960/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 22/10/2008, que regularize o envio de

eventos do SIASG para o SIAFI, para sanar

a inconsistência.

1 574911

60414000076200607 08/12/06

08/12/06

26/10/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

EM TIJOLO MACIÇO, COM GUIAS E SARJETAS

13/12/06 602.330,43 0,00 60.233,04 PORTO ACRE/AC

84306661000130




1 574912

60414000090200601 08/12/06

08/12/06

19/07/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA

DA ESCOLA PADRÃO, COM 1.332,58M2. 13/12/06 315.738,65 0,00 28.703,51

ACRELANDIA/A

C 84306737000127




1 574913

60414000150200687

08/12/06

08/12/06 31/03/09


CALÇAMENTO E MEIO FIO EM 2.980M2 13/12/06 309.000,00 0,00 9.270,00

FERREIRA GOMES/AP

23066814000124

Aguardando apresentação de documentos e/ou sua análise pela área técnica e

CONJUR para liberação do recurso

1 574914

60414000161200667

08/12/06

08/12/06 31/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO 380M DE

MURO DE ARRIMO. 13/12/06 440.000,00 0,00 40.000,00

CUTIAS/AP

34925198000136



1 574915

60414000098200669

08/12/06

08/12/06 17/08/08


COM QUADRA POLIESPORTIVA, CAMPO

DE AREIA, QUIOSQUE TIPO "A" E "B" E PÉRGULA DE MADEIRA

13/12/06 343.964,05 0,00 34.396,41 BRASILEIA/AC

04508933000145




1 574916

60414000193200662

08/12/06

08/12/06 20/08/08

CUSTEAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE

MÂNCIO LIMA / AC.

13/12/06 440.085,07 0,00 40.085,07 MANCIO LIMA/AC

04059671000189

Aguardando análise da prestação de contas e emissão de laudo de vistoria pela área

técnica.

1 574917

60414000138200672

08/12/06 08/12/06

20/07/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DO CANAL

DO CÓRREGO COM EXTENSÃO DE 360

METROS

13/12/06 267.470,83 0,00 18.790,03

PIMENTEIRAS

DO OESTE/RO

01592473000198


87

1 574918

60414000118200600 08/12/06

08/12/06

10/08/08

CUSTEAR A DRENAGEM URBANA NA

RUA JOÃO CANCIO DO TRECHO INÍCIO DA RUA PADRE EGÍDIO ATÉ O TRECHO

FINAL NA RUA BOULEVAR CAFEZAL,

COM RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO,EM 1.250,94 METROS

13/12/06 909.788,00 0,00 82.873,13

SENA




1 574919

60414000113200679

08/12/06 08/12/06

17/06/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

EM TIJOLO MACIÇO COM CONSTRUÇÃO

DE GUIAS E SARJETAS, NAS RUAS FRANCISCO AMBROSIO (3.514M2),

EDUARDO ASSMAR(1.400M2), CARLOS

BARROS CORDEI RO (1.705M2),

13/12/06 1.054.443,90 0,00 95.880,39 FEIJO/AC


1 574922

60414000089200678

08/12/06

08/12/06 19/05/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO DA RUA

WALDEMIR LOPES (2.437,50M2) GENNY ASSIS (1.400M2), TRAVESSA XAPURI

(728M2) E HILÁRIO MIRELES (731,

50M2)

13/12/06 144.752,06 0,00 14.475,21 BRASILEIA

AC

04508933000145




1 575432

60414000121200615 08/12/06

08/12/06

14/03/09

CUSTEAR O RECAPEAMENTO

ASFALTICO NAS RUAS JOÃO DE PAIVA

(8.640M2), JUSTINIANO DE SERPA (7.200M2), DUQUE DE CAXIAS (2.400M2) E

FLORIANO PEIXOTO(10.200M2)

14/12/06 836.890,92 0,00 76.502,23 TARAUACA/AC

34693564000179 Vigente

1 575433

60414000219200672 08/12/06

08/12/06

26/04/08

CUSTEAR OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA LINHA SECA E

ADQUIRIR DOIS CAMINHÓES NO

MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA.

14/12/06 495.000,00 0,00 45.000,00

SENA



2009.

1 575434

60414000105200622 08/12/06

08/12/06

22/02/09


MACIÇO COM GUIAS E SARJETAS EM 7.700M2

13/12/06 270.773,84 0,00 25.223,56

RODRIGUES

ALVES/AC 84306455000120

Vigente

1 575435

60414000109200619

08/12/06 08/12/06

22/08/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO EM

ASFALTO MACIÇO COM GUIAS,

SARJETAS E CALÇADAS NAS RUAS RAIMUNDO F. RIBEIRO (1.667,20M2),

TANCREDO NEVES (1,984,00M2) E

CHAGAS CORREIA(1,120M2)

13/12/06 382.161,10 0,00 36.696,23

EPITACIOLANDI

A/AC

84306588000104




1 575436

60414000116200611

08/12/06

08/12/06 29/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE 08 CASAS

POPULARES COM 34,60M2 CADA. 13/12/06 232.461,64 0,00 21.327,51

BUJARI/AC

84306620000143





88

1 575437

60414000149200652

08/12/06

08/12/06 13/02/09

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 03 SALAS DE AULA NO KM 142 DA RODOVIA

PERIMETRAL NORTE.

13/12/06 193.342,39 0,00 5.800,27 PORTO

GRANDE/AP

34925206000144

Vigente

1 575438

60414000132200603

08/12/06

08/12/06 17/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA, COM BANHEIROS E

COZINHA.

13/12/06 76.000,00 0,00 2.280,00 SERINGUEIRAS/

RO

63761993000134





1 575439

60414000179200669 08/12/06

08/12/06

17/06/08


DE RUAS COM GUIAS E SARJETAS, COM 5.250M2.

13/12/06 439.718,00 0,00 40.000,00

EPITACIOLANDI

A/AC 84306588000104




1 575440

60414000217200683

08/12/06

08/12/06 14/02/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM GUIAS E SARJETAS EM

2.868M2.

13/12/06 110.671,66 0,00 10.671,66 PLACIDO DE CASTRO/AC

04076733000160






1 575441

60414000237200654

07/12/06

07/12/06 13/05/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO E

DRENAGEM EM_1.950M2. 13/12/06 1.250.000,00 0,00 37.500,00

RORAINOPOLIS/RR

01613031000180


07/08/2008.

1 575443

60414000184200671

08/12/06

08/12/06

31/03/09


MACIÇO DA RUA ANTÔNIO MENDES NO

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO

PURUS/AC.

14/12/06 55.912,62 0,00 5.912,62

SANTA ROSA DO

PURUS/AC

84306521000161


e/ou sua análise pela área técnica e


1 575444

60414000199200630

08/12/06 08/12/06

17/06/08

CUSTEAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM 3.001,11M2

14/12/06 110.435,35 0,00 10.435,35 TARAUACA/AC 34693564000179






1 575445

60414000190200629 08/12/06

08/12/06

22/08/08

CUSTEAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO

RAMAL ESPINHARA NO MUNICÍPIO DE BUJARI/AC.

14/12/06 99.184,23 0,00 9.184,23 BUJARI/AC

84306620000143






1 575446

60414000160200612 08/12/06

08/12/06

06/05/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE CASA DE

FARINHA. 14/12/06 82.400,00 0,00 2.472,00

SANTANA/AP

23066640000108 Vigente

89

1 575447

60414000067200616

08/12/06

08/12/06 31/12/07

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD COM GUIAS E SARJETASEM

18.924M2.

14/12/06 656.140,67 0,00 256.140,6

7

PLACIDO DE CASTRO/AC

04076733000160










a inconsistência.

1 575450

60414000226200674 08/12/06

08/12/06

06/02/09


DRENAGEM DAS RUAS DO MUNICÍPIO. 14/12/06 550.133,10 0,00 50.133,10

ACRELANDIA/A

C 84306737000127

Vigente

1 575451

60414000197200641 08/12/06

08/12/06

26/02/08

CUSTEAR A REFORMA, AMPLIAÇÃO E

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COOPERATIVA DE LATICIONIOS.

14/12/06 145.486,53 0,00 15.486,53

ACRELANDIA/A

C 84306737000127





execução de 77,32% da obra. Está aguardando a análise da documentação

complementar e o calculo do valor não

executado no objeto do convênio,


débito do TCU.

1 575452

60414000202200615 08/12/06

08/12/06

20/04/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE PONTE

SOBRE O IGARAPÉ CAFEZAL. 14/12/06 395.062,94 0,00 39.506,60

SENA



07/08/2008.

1 575454

60414000182200682 08/12/06

08/12/06

05/05/08

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO

BAIRRO DANIEL E CONSTRUÇÃO DE

QUADRA DE VÔLEI.

13/12/06 200.416,25 0,00 10.416,25 SANTANA/AP

23066640000108


2009.

1 575455

60414000115200668 08/12/06

08/12/06

07/04/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO

MUNICIPAL 14/12/06 1.270.276,50 0,00

295.006,5

0

SENA


Vigente

1 575457

60414000093200636

08/12/06

08/12/06 22/05/08

CUSTER A PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLO MACIÇO COM GUIAS E SARJETASDA RUA

FRANCISCO DAS CHAGAS.

14/12/06 139.665,18 0,00 12.754,09 ASSIS

BRASIL/AC

04045993000179






90

1 575664

60414000240200678

13/12/06 13/12/06

15/02/09

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM 88.460,00M2 DE RUAS

18/12/06 3.112.055,40 0,00 284.740,4

0

CRUZEIRO DO

SUL/AC

04012548000102

Vigente

1 575667

60414000204200612

13/12/06 13/12/06

29/04/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE RAÇÃO, ALMOXARIFADO E A

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E

MATERIAL PERMANENTE NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES.

18/12/06 113.132,18 0,00 13.132,18 ARIQUEMES/RO 04104816000116


1 575670

60414000104200688

13/12/06

13/12/06

18/06/08


MACIÇO NAS RUAS ZILDA

VASCONCELOS, TRECHO II (1.440M2) E

RUA 04 (1.800,00M2)

18/12/06 233.219,30 0,00 21.283,04

MARECHAL

THAUMATURGO

/AC

84306463000176

Por não apresentação de prestação de

contas, conforme Ofício nº 10868/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de

29/09/2008. Foi solicitada a instauração de

TCE em 05/12/2008.

1 575671

60414000045200648 13/12/06

13/12/06

12/04/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 03 SALAS DE AULA NO SETOR07,

BAIRRO BODANESE, COM ÁREA DE

333,17M2.

18/12/06 217.736,24 0,00 17.736,24 VILHENA/RO

04092706000181


2009.

1 575672

60414000060200696 13/12/06

13/12/06

11/05/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE 2.149,50M2

DE PASSARELAS. 18/12/06 309.000,00 0,00 9.270,00

SANTANA/AP

23066640000108




1 575673

60414000137200628 13/12/06

13/12/06

11/09/08

CUSTEAR O ASFALTAMENTO DE RUAS

DE DUAS PISTAS COM 200 METROS DA

RUA BRASIL DIEMES DOS REIS, COM

ILUMINAÇÃO, CANTEIRO CENTRAL E

RETORNO.

18/12/06 100.000,00 0,00 3.000,00

SERINGUEIRAS/

RO

63761993000134


meio do Ofício nº




1 575674

60414000068200652 13/12/06

13/12/06

17/06/08


DE MULTIPLO USO, COM AUDITÓRIO, SALA E BANHEIROS.

18/12/06 210.000,00 0,00 10.000,00 CARAUARI/AM

04530044000184






1 575677

60414000258200599 05/12/06

05/12/06

13/04/08

CUSTEAR ILUMINAÇÃO PUBLICA NA

VILA TRES CORAÇÓES COM 1955M DE REDE DE BAIXA TENSÃO TRIFASICA

18/12/06 185.567,01 0,00 5.567,01 AMAJARI/RR

01614081000182


meio do Ofício nº

1369/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 10/02/2009, solicitou que a convenente


1 575678

60414000131200651

13/12/06 13/12/06

24/12/08

REFORMA DE ESTÁDIO MUNICIPAL JOÂO

FRANCISCO CLIMACO, LOCALIZADO NA

AVENIDA RAIMUNDO FERNANDES.

18/12/06 367.015,51 0,00 117.015,5

1

NOVA

MAMORE/RO

22855183000160

Aguardando apresentação de prestação de contas.

1 575679

60414000084200645

13/12/06 13/12/06

13/04/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE

ALI MENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOCA

DO ACRE/AM

18/12/06 500.000,00 0,00 50.000,00


INFRA-


Aguardando apresentação de prestação de contas.

91

1 575680

60414000120200671

12/12/06

12/12/06 19/06/08


RECAPEAMENTO DE 9.433 M2 DE RUAS 18/12/06 568.311,10 0,00 54.324,94

SENADOR GUIOMARD/AC

04077251000125




1 575681

60041000052200640

13/12/06

13/12/06 28/04/08


COM PAVIMENTAÇÃO, BLOCKRET,

JARDINAGEM, ILUMINAÇÃO E BANCOS, COM ÁREA DE 7.868,46M2

18/12/06 156.980,87 0,00 6.980,87 PIMENTEIRAS DO OESTE/RO

01592473000198




1 575682

60414000208200692

12/12/06

12/12/06

16/04/08

CUSTEAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE

CALÇA DAS EM FRENTE ÀS ESCOLAS

IRMÃ HILDA E SALOMÃO SILVA, NA AV

MENDONÇA LIMA (ENTRE A AV D.

XAVIER REY E AV DUQUE DE CAXIAS) E NA AV DUQUE DE CAXIAS

18/12/06 214.836,22 0,00 14.836,22

GUAJARA-

MIRIM/RO 05893631000109


2009.

1 575683

60414000126200648 13/12/06

13/12/06

20/05/08

CUSTEAR A DRENAGEM PLUVIAL 18/12/06 209.497,45 0,00 9.497,45

ALTO ALEGRE DOS

PARECIS/RO

84744994000140




1 575684

60414000048200681 13/12/06

13/12/06

05/01/09

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL NA

AV. PORTO VELHO, SETOR 02 COM 5.694,02 METROS QUADRADOS.

18/12/06 344.542,42 0,00 144.542,4

2

BURITIS/RO

01266058000144 Vigente

1 575686

60414000215200694

13/12/06

13/12/06

18/06/08

CUSTEAR OBRAS PARA A AMPLIAÇÃO

DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL

LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE

CANDEIAS DO JAMARI.

18/12/06 111.320,74 0,00 4.320,74

CANDEIAS DO

JAMARI/RO 63761902000160


meio do Ofício nº



1 575687

60414000061200631

12/12/06 12/12/06

18/02/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOSÉ CEZARIO COM 2.072,58M

18/12/06 964.335,26 0,00 134.335,2

6 BUJARI/AC

84306620000143 Vigente

1 575689

60414000176200625 13/12/06

13/12/06

28/01/09

AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA E.M.E.I.

CRECHE MENINO JESUS COM 1.295,97 M2 18/12/06 515.463,92 0,00 15.463,92

ROLIM DE

MOURA/RO 04394805000118

Vigente

1 575690

60414000030200680

13/12/06 13/12/06

20/07/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 09 SALAS DE AULA

18/12/06 526.315,79 0,00 26.315,79

RIO PRETO DA

EVA/AM

04629697000115





de Organização Institucional. Foi suspensa a inadimplência por determinação judicial.

92

1 575692

60414000183200627

13/12/06

13/12/06 23/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO COM 838,00 M2 DE ESTRUTURA

FÍSICA, COM URBANIZAÇÃO,

CONSTRUÇÃO DE MURO, SISTEMA DE ESGOTO E UMA SUBESTAÇÃO DE

112,5KVA, LOCALIZADO NA RUA J

18/12/06 1.296.058,85 0,00 176.058,8

5

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

04365326000173

Vigente

1 575694

60414000042200612 12/12/06

12/12/06

31/05/08

CUSTEAR A AMPLIAÇÃO DA

BIBLIOTECA MUNICIPAL, COM 113,9M2 E

REFORMA DO PISO DA PRAÇA MUNICIPAL NOSSA SENHORA

APARECIDA EM 4.120,57

18/12/06 168.086,45 0,00 18.086,45 VILHENA/RO

04092706000181


2009.

1 575695

60414000043200659 13/12/06

13/12/06

04/06/08

CUSTEAR A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA

SITUADA NO SETOR 01 COM 6.808,13M2 18/12/06 161.674,55 0,00 11.674,55

VILHENA/RO

04092706000181


2009.

1 575696

60414000094200681 12/12/06

12/12/06

31/03/09

CUSTEAR A CONCLUSÃO DO PORTO

COM 576,42M2. 18/12/06 353.341,05 0,00 33.819,88

MANCIO

LIMA/AC 04059671000189



1 575697

60414000189200602 13/12/06

13/12/06

23/06/08

CUSTEAR OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS NO

PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NO MUNICÍPIO

DE COLORADO DO OESTE.

15/12/06 84.185,48 0,00 4.185,48

COLORADO DO

OESTE/RO 04391512000187


2009.

1 575699

60414000140200641 13/12/06

13/12/06

16/08/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DA CÂMARA,

MEDINDO 220,90M2, NA RUA JUDITE DE JESUS DE OLIVEIRA

18/12/06 106.435,31 0,00 6.435,31 PARECIS/RO

84745363000146




1 575700

60414000044200601 13/12/06

13/12/06 01/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO AOS

IDOSOS COM 564,14M2

18/12/06 162.044,16 0,00 12.044,16 VILHENA/RO

04092706000181


2009.

1 575701

60414000187200613

12/12/06

12/12/06 12/08/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLO MA CIÇO, COM GUIAS, SARJETAS E

CALÇADAS.

18/12/06 825.014,66 0,00 75.014,66 MANCIO LIMA/AC

04059671000189




1 575702

60414000029200655

13/12/06

13/12/06 15/12/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE 07

ESCOLAS COM 01 SALA DE DE AULA,

MEDINDO 105,42M2 CADA, NAS

LOCALIDADES DE SÃO FRANCISCO, GAIVOTO, MONTE CARMELO, APÉUA,

SANTA LUZIA,SANTA RITA E XAIA UARY.

18/12/06 309.985,62 0,00 9.985,62 NHAMUNDA/AM

04283578000153



18/02/2009, foi solicitada a convenente a apresentação da prestação de contas ou que

restituísse o valor acrescido de juros

conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU.

1 575703

60414000119200646

12/12/06 12/12/06

19/05/08

CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE 02

CAMINHÕES TRUCK EQUIPADO COM BASCULANTE E UMA GRADE PARA

ESCARIFICAÇÃO DE TERRA.

18/12/06 460.221,28 0,00 41.838,30

PLÁCIDO DE

CASTRO/AC

04076733000160


93

1 575705

60414000071200676

12/12/06

12/12/06 19/03/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM TIJOLO MACIÇO COM GUIAS E

SARJETAS COM 3.885,00M2.

18/12/06 220.353,32 0,00 20.353,32 ASSIS

BRASIL/AC

04045993000179








débito do TCU.

1 575706

60414000081200610

13/12/06 13/12/06

10/04/09


ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE

SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM

18/12/06 500.000,00 0,00 50.000,00


INFRA-


Vigente

1 575707

60414000141200696

13/12/06

13/12/06 21/03/08

CUSTEAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LINHA 14 A

TRECHO DA BR 429 LADO DIREITO ATÉ O

FINAL EXTENSÃO 18 KM E A LINHA 6 TRECHO DA LINHA 14 A LADO DIREITO

ATÉ O FI NAL EXTENSÃO 1

18/12/06 109.000,00 0,00 3.270,00 SERINGUEIRAS/

RO

63761993000134





1 576290

60414000072200611

12/12/06

12/12/06 31/03/09


DE 1º GRAU, COM 353,92M2 18/12/06 163.270,99 0,00 38.891,60

PORTO WALTER/AC

63603625000168



1 576296

60414000082200609 13/12/06

13/12/06

21/04/09


ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM

19/12/06 500.000,00 0,00 50.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE

INFRA-ESTRUTURA/AM

05533935000157

Vigente

1 576306

60414000186200661

13/12/06 13/12/06

31/03/09


COBERTURA, BANHEIROS, VESTIÁRIOS E ILUMINAÇÃO DA QUADRA D.PEDRO I

NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM

19/12/06 200.000,00 0,00 20.000,00 TABATINGA/AM 04011805000191




1 576311

60414000037200600

13/12/06 13/12/06

09/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO E

EQUIPAMENTOS DE GINÁSIO

POLIESPORTIVO COBERTO, COM 886,80M2

19/12/06 530.896,37 0,00 30.896,37 PAUINI/AM

04530135000110 Vigente

1 576315

60414000158200643 13/12/06

13/12/06

31/03/09

REFORMA DO ESTÁDIO JOÃO CALDAS

DOS SANTOS. 19/12/06 275.000,00 0,00 25.000,00

MARAA/AM

04505640000104



1 576320

60414000232200621 13/12/06

13/12/06

13/11/07

CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE RETRO

ESCAVADEIRA. 19/12/06 206.000,00 0,00 6.000,00

CORUMBIARA/R

O 63762041000135


15/05/2008.

94

1 576325

60414000063200620

13/12/06

13/12/06 31/03/09

CUSTEAR A IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE APOIO ARTESANAL REGIONAL E

PRODUTOS DA FLORESTA

19/12/06 334.000,00 0,00 34.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DO

ACRE/AC 04034583000122

Vigente

1 576329

60414000134200694

13/12/06 13/12/06

10/07/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO LAR DO BEBÊ.

19/12/06 416.205,07 0,00 12.685,07

PORTO

VELHO/RO

05903125000145




1 576334

60414000178200614

12/12/06 12/12/06

05/12/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA COM 1.219M2.

19/12/06 616.812,00 0,00 36.812,00 BURITIS/RO

01266058000144 Vigente

1 576335

60414000070200621

13/12/06 13/12/06

07/03/09


COM GUIAS, SARJETAS E PASSEIO

PUBLICO COM 5.100M2

19/12/06 331.022,91 0,00 31.022,91 BRASILÉIA/AC 04508933000145

Vigente

1 576341

60414000163200656

13/12/06 13/12/06

07/08/08

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA COM 489,90 M2

19/12/06 332.371,95 0,00 32.371,95

PORTO

VELHO/RO

05903125000145




1 576343

60414000181200638

13/12/06

13/12/06 07/03/09

CUSTEAR A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

EM 16,50 KM

19/12/06 349.079,38 0,00 19.079,38 COLORADO DO

OESTE/RO

04391512000187

Vigente

1 576467

60414000213200603

15/12/06 15/12/06

15/10/08

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

20/12/06 149.592,79 0,00 4.487,79

NOVA

MAMORÉ/RO

22855183000160



técnica.

1 576469

60414000191200673

18/12/06 18/12/06

23/03/09

CUSTEAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

DOS BAIRROS JORGE LAVOCAT E

TANCREDO NEVES, URBANIZAÇÃO DA RUA BENJAMIM CONSTANT

(TRECHO ENTRE A AV. GETÚLIO VARGAS

E RUA MARECHAL DEODORO)

20/12/06 5.361.464,37 0,00 536.149,3

7

GOVERNO DO

ESTADO DO ACRE/AC

04034583000122

Vigente

1 576471

60414000180200693 15/12/06

15/12/06

19/04/08

CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM

BLOCO SEXTAVADO, MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO COM 1950 M.

20/12/06 262.857,51 0,00 12.857,51

ALTO ALEGRE DOS

PARECIS/RO

84744994000140







executado no objeto do convênio, acrescido de juros conforme sistema de

débito do TCU.

95

1 576472

60414000172200647

18/12/06 18/12/06

30/06/08

CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO 20/12/06 500.000,00 0,00 50.000,00


INFRA-





publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009. Foi solicitado ao





a inconsistência.

1 576475

60414000053200694

18/12/06 18/12/06

27/10/08

CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

COM ÁREA DE 220,96 METROS

QUADRADOS.

20/12/06 110.000,00 0,00 10.000,00

PIMENTEIRAS

DO OESTE/RO

01592473000198



técnica.

1 576476

60041000173200691

18/12/06 18/12/06

14/04/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE MURO DE

ARRIMO EM PEDRA BLOCO ARGAMASSA

DA NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHA/AM

20/12/06 725.000,00 0,00 72.500,00


INFRA-


Vigente

1 576477

60414000088200623 18/12/06

18/12/06 13/04/09


MIRANTE NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM

20/12/06 800.000,00 0,00 80.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE

INFRA-ESTRUTURA/AM

05533935000157

Vigente

1 576478

60414000082200656

18/12/06 18/12/06

04/04/09


CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE

CANUTAMA/AM

20/12/06 300.000,00 0,00 30.000,00


INFRA-


Vigente

1 576481

60414000162200610

18/12/06

18/12/06 31/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DO CENTRO SÓCIO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE

IPIXUNA/AM

20/12/06 500.000,00 0,00 50.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

05533935000157



1 576482

60414000128200637 18/12/06

18/12/06

07/11/07

AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA E

TRATOR AGRÍCOLA 20/12/06 255.450,00 0,00 15.450,00

ALTO ALEGRE DOS

PARECIS/RO

84744994000140


17/10/2008.

1 576483

60414000087200689 18/12/06

18/12/06

20/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE 6.500

METROS DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM

20/12/06 500.000,00 0,00 50.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE

INFRA-ESTRUTURA/AM

05533935000157

Vigente

1 576484

60414000174200636

18/12/06 18/12/06

20/03/09


METROS DE CALÇADA, MEIO-FIO E

SARJETA NO MUNICÍPIO DE ANORI/AM

20/12/06 400.000,00 0,00 40.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

Vigente

96

05533935000157

1 576486

60414000145200674

18/12/06

18/12/06 28/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE QUADRA

POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS/AM

20/12/06 400.000,00 0,00 40.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

05569484000108

Vigente

1 576487

60414000192200618

18/12/06 18/12/06

25/08/08

CUSTEAR A REFORMA, AMPLIAÇÃO E

ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE

UNIDADE MÓVEL PARA

FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO LABORATORIAL NO BAIRRO FONTE

NOVA NO MUNICÍPIO

20/12/06 515.000,00 0,00 15.000,00 SANTANA/AP

23066640000108




1 576493

60414000175200681 18/12/06

18/12/06

09/09/08


FUTEBOL 20/12/06 312.072,32 0,00 30.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE

INFRA-ESTRUTURA/AM

05569484000108


29/10/2008.

1 576494

60414000079200632

18/12/06 18/12/06

15/03/09


COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO

DE GUAJARÁ/AM

20/12/06 500.000,00 0,00 50.000,00


INFRA-

ESTRUTURA/AM

05569484000108

Vigente

1 576495

60414000130200614

15/12/06

15/12/06 14/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO NO

MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM

20/12/06 500.000,00 0,00 50.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

05569484000108

Vigente

1 576496

60414000206200601

18/12/06 18/12/06

20/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE 13.000 M

DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA NO

MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM

20/12/06 1.000.000,00 0,00 100.000,0

0


INFRA-


Vigente

1 576497

60414000201200671

15/12/06 15/12/06

10/06/08

CUSTEAR A AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS DE

AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO

DE ABREU.

20/12/06 126.802,86 0,00 3.804,09 PACARAIMA/RR 01612675000154




1 576498

60414000077200643

18/12/06

18/12/06 17/02/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO NO

MUNICÍPIO DE JUTAÍ/AM

20/12/06 500.000,00 0,00 50.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

05569484000108

vigente

97

1 576499

60414000139200617

15/12/06

15/12/06 29/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO NO

MUNICÍPIO DE BORBA/AM

20/12/06 500.000,00 0,00 50.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

05569484000108

Vigente

1 576500

60414000085200690

15/12/06 15/12/06

20/03/09


METROS DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE

CARAUARI/AM

20/12/06 1.000.000,00 0,00 100.000,0

0


INFRA-


Vigente

1 576502

60414000144200620

18/12/06

18/12/06 27/03/09


COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL NO

MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM

20/12/06 400.000,00 0,00 40.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

05569484000108

Vigente

1 576504

60414000066200663 18/12/06

18/12/06

30/06/08

CUSTEAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO

MERCADO DOS COLONOS 20/12/06 886.835,08 0,00 86.835,08


ACRE/AC

63606479000124

Em decorrência, da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN


pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de

28/01/2009. Foi solicitado ao





1 576505

60414000224200685 18/12/06

18/12/06

30/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE PRÉ-

ESCOLA NO BAIRRO SOCIALISTA. 20/12/06 142.802,90 0,00 7.140,15

PORTO

VELHO/RO 05903125000145





25/03/2008 e feito o cancelamento dos restos a pagar. Foi solicitado ao






a inconsistência.

98

1 576507

60414000153200611

15/12/06

15/12/06 31/12/07


COM 03 SALAS DE AULA. 20/12/06 647.802,00 0,00 32.390,10

FERREIRA GOMES/AP

23066814000124










a inconsistência.

1 576508

60414000212200651

15/12/06 15/12/06

30/06/08

CUSTEAR A INSTALAÇÃO DE 07

TANQUES PARA EXPANSÃO E

RESFRIAMENTO DE LEITE.

20/12/06 172.949,08 0,00 12.949,08 VILHENA/RO

04092706000181





restos a pagar. Foi solicitado ao Departamento de Logística e Serviços




a inconsistência.

1 576509

60414000125200601

18/12/06 18/12/06

17/08/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DA

RODOVIÁRIA NA AVENIDA RONDÔNIA

S/N MEDINDO 3.600M2

20/12/06 531.269,74 0,00 15.938,10 BURITIS/RO

01266058000144




1 576511

60414000203200660

15/12/06 15/12/06

24/08/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIVALENTE MEDINDO 665M2.

20/12/06 78.750,00 0,00 3.750,00

TERRA

SANTA/PA

23060866000193




1 576512

60414000041200660 18/12/06

18/12/06

06/04/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE TERMINAL

RODOVIÁRIO, COM 1.071,86 M2. 20/12/06 998.458,63 0,00 48.458,63

COLORADO DO

OESTE/RO 04391512000187

Vigente

1 576513

60414000135200639

18/12/06 18/12/06

29/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO

DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE

TAPAUÁ/AM

20/12/06 500.000,00 0,00 50.000,00


INFRA-


Vigente

1 576517

60414000166200690

18/12/06

18/12/06 20/03/09

AQUISIÇÃO DE PATRULHA

MECANIZADA 20/12/06 1.000.000,00 0,00

100.000,0

0

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

05533935000157

Vigente

99

1 576521

60414000221200641

15/12/06

15/12/06 31/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULA NA

COMUNIDADE SÃO BENEDITO

20/12/06 82.500,00 0,00 7.500,00 JURUTI/PA

05257555000137



1 576524

60414000230200632

13/12/06 13/12/06

14/10/07

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

EM TSD, PERFAZENDO UM TOTAL DE 603M DE EXTENSÃO E 7 METROS DE

LARGURA.

20/12/06 154.942,89 0,00 4.942,89

ALVORADA

D'OESTE/RO

15845340000190




1 576539

60414000216200639

13/12/06

13/12/06 08/01/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE

APUÍ.

18/12/06 209.204,06 0,00 9.204,06 APUÍ/AM

22812960000199





1 576955

60414000218200628

20/12/06

20/12/06 19/11/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DO MIRANTE

DO PESCADOR. 21/12/06 112.681,28 0,00 3.380,44

GUAJARÁ-MIRIM/RO

05893631000109

Solicitou ao convenente a prestação de

contas por meio do Ofício nº

882/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 28/01/2009.

1 576956

60414000254200519

20/12/06

20/12/06 26/02/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO EM TSD,

MEIO FIO, SARJETA E CALÇADAS. 21/12/06 1.030.000,00 0,00 30.900,00

SÃO JOÃO DA BALIZA/RR

04056248000125


2009.

1 576959

60414000078200698

20/12/06

20/12/06 04/04/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO NO

MUNICÍPIO DE UARINI/AM

21/12/06 500.000,00 0,00 50.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

05569484000108

Vigente

1 576961

60414000142200631 20/12/06

20/12/06

15/12/08


MATADOURO 21/12/06 513.053,21 0,00 15.392,00

PORTO

GRANDE/AP 34925206000144

Aguardando prestação de contas.

1 576962

60414000124200659 15/12/06

15/12/06

22/09/08

CUSTEAR O RECAPEAMENTO DA

AVENIDA JATUARÃNA ENTRE A BR 364 E AVENIDA CAMPOS SALES, COM 3,7 KM

21/12/06 587.219,70 0,00 187.219,7

0

PORTO

VELHO/RO 05903125000145


meio do Ofício nº



1 576966

60414000080200667

15/12/06 15/12/06

15/03/09


GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO

DE ANAMÃ/AM

21/12/06 500.000,00 0,00 50.000,00


INFRA-


Vigente

1 576971

60414000169200623 20/12/06

20/12/06

13/02/09


FUTEBOL 21/12/06 300.000,00 0,00 30.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE

INFRA-ESTRUTURA/AM

05569484000108

Vigente

100

1 576973

60414000214200640

20/12/06

20/12/06 30/06/08


DO ESPAÇO CULTURAL BUMBODROMO. 21/12/06 467.693,72 0,00 14.030,81

GUAJARÁ-MIRIM/RO

05893631000109










a inconsistência.

1 576974

60414000168200689

15/12/06 15/12/06

14/04/09


METROS DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN

CONSTANT/AM

21/12/06 500.000,00 0,00 50.000,00


INFRA-


Vigente

1 576977

60414000207200648

18/12/06

18/12/06

30/06/08

CUSTEAR O SERVIÇO DE LIMPEZA,

REVESTIMENTO EM CAPA SELANTE E

CERCA DE ISOLAMENTO DO

AERÓDROMO.

21/12/06 335.000,00 0,00 35.000,00 GURUPA/PA

04876397000130











a inconsistência.

1 576978

60414000129200681 15/12/06

15/12/06

20/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE 5.200 METROS DE CALÇADA, MEIO-FIO E

SARJETA NO MUNICÍPIO DE

ARIPUANÃ/AM

21/12/06 400.000,00 0,00 40.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE

INFRA-ESTRUTURA/AM

05533935000157

Vigente

1 576980

60414000133200640

20/12/06

20/12/06 03/04/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO

POLIESPORTIVO COBERTO NO

MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM

21/12/06 500.000,00 0,00 50.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE

INFRA-

ESTRUTURA/AM

05569484000108

Vigente

101

1 576981

60414000157200607

15/12/06 15/12/06

16/05/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DO CENTRO

CULTURAL DE MÚLTIPLO USO NO

MUNICÍPIO DE IPIXUNA/ AM.

21/12/06 362.280,72 0,00 12.280,72 IPIXUNA/AM

04191078000191



vistoria pela área técnica. Por meio do

Ofício nº 1478/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de

14/02/2009, cobrou o recolhimento do valor

não aplicado no objeto do convênio, acrescido de juros conforme sistema de

débito do TCU.

1 576983

60414000151200621

15/12/06 15/12/06

03/04/08

AQUISIÇÃO DE 01 CAÇAMBA TOCO BASCULANTE

21/12/06 198.000,00 0,00 5.940,00

PORTO

GRANDE/AP

34925206000144




1 576985

60414000019200610

15/12/06 15/12/06

14/09/07


EM TSD MEIO FIO E SARJETA, SENDO 415

METROS DE EXTENSÃO POR 7 METROS DE LARGURA NUM TOTAL DE 2.905 M2

DE RUAS DO MUNICÍPIO, NA AVENIDA 05

DE SETEMBRO.

21/12/06 108.287,54 0,00 8.287,54

ALVORADA

D'OESTE/RO

15845340000190




1 576986

60414000211200614

18/12/06

18/12/06 08/09/07

CUSTEAR OBRAS PARA CONSTRUÇÃO

DE PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO

MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÁNDIA DO

OESTE.

21/12/06 84.378,50 0,00 24.378,50

NOVA

BRASILANDIA

D'OESTE/RO 15884109000106


08/08/2008.

1 576988

60414000156200654

15/12/06

15/12/06 31/03/09

CUSTEAR A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE

IRANDUBA/AM

21/12/06 275.000,00 0,00 25.000,00 IRANDUBA/AM

04628533000173



1 576989

60414000154200665

18/12/06

18/12/06 17/08/08

CUSTEAR A REFORMA DO CAMPO DE

FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ANORI/AM 21/12/06 110.000,00 0,00 10.000,00

ANORI/AM

04262762000117


técnica.

1 576990

60414000127200692

15/12/06 15/12/06

04/01/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE GARAGEM

MEDINDO 1.150,80M2 DE ÁREA

CONSTRUÍDA

21/12/06 309.000,00 0,00 9.270,00

ALTA FLORESTA

D'OESTE/RO

15834732000154



técnica.

102

1 576991

60414000120200590

20/12/06

20/12/06 30/06/08

CUSTEAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE

AMAJARI

21/12/06 427.929,08 0,00 42.792,91

GOVERNO DO

ESTADO DE

RORAIMA/RR 84012012000126










a inconsistência.

1 576992

60414000171200601

20/12/06 20/12/06

24/04/09


DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO

MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE/AM

21/12/06 300.000,00 0,00 30.000,00


INFRA-


Vigente

1 576993

60414000050200651

20/12/06 20/12/06

15/12/08

CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA

FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTAS NA COLÔNIA DO

MATAPI

21/12/06 308.118,55 0,00 9.243,56

PORTO

GRANDE/AP

34925206000144


1800/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 18/02/2009, foi solicitada a convenente a

apresentação da prestação de contas ou que

restituísse o valor acrescido de juros conforme cálculo realizado no sistema de

débito do TCU.

1 576994

60414000148200616 20/12/06

20/12/06

23/01/09


ARRIMO 21/12/06 440.000,00 0,00 40.000,00

CALÇOENE/AP

05990437000133 Vigente

1 576996

60414000165200645

18/12/06 18/12/06

10/04/09


DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO

MUNICÍPIO DE PAUINI/AM

21/12/06 225.000,00 0,00 22.500,00


INFRA-


Vigente

1 576997

60414000164200609

20/12/06

20/12/06 27/04/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO

MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM

21/12/06 300.000,00 0,00 30.000,00

SECRETARIA DE

ESTADO DE INFRA-

ESTRUTURA/AM

05533935000157

Vigente

1 576999

60414000100200608 20/12/06

20/12/06

10/01/09

CUSTEAR OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO,

OBRAS DE ARTES CORRENTES

SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL EM CRUZEIRO DO SUL (TRECHOS DA

ESTRADA VELHA DO AEROPORTO

ERAMAL C

21/12/06 7.575.659,32 0,00 700.344,3

2


ACRE/AC

63606479000124

Vigente

103

1 577000

60414000231200687

18/12/06

18/12/06 04/08/08

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 08 (OITO) SALAS DE AULA, NA ZONA

URBANA DO MUNICÍPIO.

21/12/06 510.000,00 0,00 15.300,00

SANTA ISABEL

DO RIO

NEGRO/AM 04194239000109

Foi solicitada a instauração de TCE e a

convenente encaminhou nova documentação e está aguardando sua

análise e emissão de laudo de vistoria pela

área técnica.

1 577001

60414000167200634

18/12/06 18/12/06

29/03/09

CONSTRUÇÃO DE TERMINAL AEROPORTUÁRIO

21/12/06 300.000,00 0,00 30.000,00


INFRA-


Vigente

1 577004

60414000227200619

15/12/06 15/12/06

16/05/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES INTERTRAVADOS BNH 1.

21/12/06 354.034,02 0,00 35.403,41

PIMENTA

BUENO/RO

04092680000171




1 577007

60414000136200683

20/12/06

20/12/06 30/06/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA POR TRATAMENTO SUPERFICIAL DA AV.

PARANÁ ENTRE A RUA TEOBROMA E A

RUA GUAJARA MIRIM, RUA CAMPO NOVO DE RONDÔNIA ENTRE A RUA

PORTO VELHO E A RUA NOV

21/12/06 215.294,08 0,00 15.294,08 BURITIS/RO

01266058000144










a inconsistência.

1 577008

60414000122200660

20/12/06 20/12/06

22/01/09

CUSTEAR A IMPLANTAÇÃO DE

COMPLEXO TURÍSTICO NA ORLA, COM

ANFITEATRO, ARQUIBANCADAS, SALÃO DE CONVENÇÕES, LANCHONETES, WCS

COLETIVOS, CENTRO DE ARTESANATO, ADMINISTRAÇÃO E PLAYGROUND

21/12/06 2.575.000,00 0,00 77.250,00 CARACARAI/RR 04653408000113

Vigente

1 577322

60414000348200661

21/12/06

21/12/06

26/02/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIO E

SARJETAS,

26/12/06 528.172,76 0,00 18.172,76

NOVA

BRASILANDIA

D'OESTE/RO

15884109000106





1 577324

60414000346200671 21/12/06

21/12/06

05/06/08

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A

ESCOLA BALÃO MÁGICO 26/12/06 79.918,39 0,00 2.397,55

ROLIM DE

MOURA/RO 04394805000118


2009.

1 577327

60414000338200625

21/12/06

21/12/06 22/08/08

CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO 26/12/06 69.093,43 0,00 2.072,80 ROLIM DE

MOURA/RO

04394805000118




104

1 577328

60414000337200681

21/12/06 21/12/06

31/05/08

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE ALTENIR TAVARES

26/12/06 52.631,58 0,00 2.631,58

ROLIM DE

MOURA/RO

04394805000118


1 577330

60414000345200627

21/12/06

21/12/06 19/03/08

CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE COLETIVO SELETIVA DE

LIXEIRA

26/12/06 105.000,00 0,00 5.000,00 ROLIM DE

MOURA/RO

04394805000118





1 577333

60414000327200645 21/12/06

21/12/06

16/10/08

CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO,

CAÇAMBA BASCULANTE E CAMINHÃO

TRUNCADO COM CARROCEIRA

26/12/06 515.880,00 0,00 26.321,00

PORTO

GRANDE/AP

34925206000144

A convenente apresentou a prestação de

contas intempestivamente, sendo retirado

da inadimplência em 20/02/2009.

Aguardando análise da documentação e

emissão de laudo de vistoria.

1 577334

60414000328200690 21/12/06

21/12/06

18/06/08

CUSTEAR A URBANIZAÇÃO ENTORNO

DO PRÉDIO DA PREFEITURA 26/12/06 118.615,75 0,00 3.558,47

PORTO

GRANDE/AP 34925206000144




1 577336

60414000289200621

21/12/06 21/12/06

15/10/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESPORTE RECREATIVO

26/12/06 318.583,95 0,00 9.557,52

ROLIM DE

MOURA/RO

04394805000118




1 577337

60414000299200666

21/12/06 21/12/06

27/04/08


ENTRE AS AVENIDAS JK E 13 DE FEVEREIRO E RUA ALAMEDA DO

CONTORNO COM 4.987,50M2

26/12/06 111.028,58 0,00 3.330,86

THEOBROMA/R

O

84727601000190



técnica.

1 577338

60414000347200616

21/12/06 21/12/06

05/05/09

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 26/12/06 1.237.113,40 0,00 37.113,40

ROLIM DE

MOURA/RO

04394805000118

Vigente

1 577339

60414000287200631 21/12/06

21/12/06

14/06/08


BIBLIOTECA NA RUA VIOLETA, BAIRRO UNIÃO COM 228,01M2

26/12/06 150.009,85 0,00 10.009,85

CANDEIAS DO

JAMARI/RO 63761902000160


2009.

1 577340

60414000292200644 21/12/06

21/12/06

16/02/08

CUSTEAR A DRENAGEM DE ÁGUAS

PLUVIAIS EM 401,80 METROS E PAVIMENTAÇÃO EM 321,43 METROS.

26/12/06 267.787,82 0,00 17.787,82 CEREJEIRAS/RO

04914925000107


2009.

1 577343

60414000286200697

21/12/06 21/12/06

02/04/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE

DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO

DE TRIUNFO. COM 283,87M2

26/12/06 172.818,14 0,00 12.818,14

CANDEIAS DO

JAMARI/RO

63761902000160

Após análise da prestação de contas e

solicitação pelo Ofício nº

13472/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 13/11/2008, que sanasse as impropriedade

encontradas. A convenente encaminhou a

documentação complementar e o processo seguiu em 20/02/2009 para o Programa



105

1 577345

60414000288200686

21/12/06

21/12/06 14/06/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DEVIAS URBANAS COM DRENAGEM

SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETAS) NA

AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE AS RUAS CANAÃ E AVENIDA 13 DE MAIO, E

AVENIDA 13 DE MAIO ENTRE

26/12/06 864.278,49 0,00 25.608,37

NOVA

BRASILANDIA

D'OESTE/RO 15884109000106


2009.

1 577709

60414000291200608 22/12/06

22/12/06

15/03/09

CUSTEAR A REFORMA DO ESTÁDIO

JOÃO SALDANHA 27/12/06 298.221,78 0,00 14.911,09

GUAJARÁ-

MIRIM/RO 05893631000109

Vigente

1 577711

60414000298200611

22/12/06

22/12/06 15/03/09

CUSTEAR A REFORMA DO TERMINAL

RODOVIÁRIO DE GUAJARÁ-MIRIM 27/12/06 240.493,69 0,00 12.024,68

GUAJARÁ-

MIRIM/RO

05893631000109

Vigente

1 577714

60414000307200674 22/12/06

22/12/06 02/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO

DE FUTEBOL QUEROGÃO, COM DRENAGEM, REDE GERAL DE ÁGUA

FRIA, MURO, PLANTIO DE GRAMA, LANCHONETE E DOIS BANCOS DE

RESERVA

27/12/06 1.023.374,66 0,00 283.374,6

6

LARANJAL DO JARÍ/AP

23066905000160



1 577715

60414000333200601

22/12/06 22/12/06

17/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA MALOCA DE ÁGUA BOA

27/12/06 110.136,27 0,00 3.304,09 BONFIM/RR

04056214000130




1 577720

60414000195200651

22/12/06

22/12/06 29/09/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE REDE DE

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DISSIPADOR NOS BAIRROS DE TERRA

AMARELA, SERRA OCIDENTAL E CAMA

RAZINHO.

27/12/06 1.595.000,00 0,00 145.000,0

0

MONTE ALEGRE/PA

04838496000128




1 578910

60414000306200620

27/12/06

27/12/06

30/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE POSTO

PADRÃO DE BOMBEIRO 28/12/06 370.769,80 0,00 11.123,09

PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM

04628681000198










106

1 578916

60414000290200655

27/12/06 27/12/06

30/06/08


COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM 11.066

M2

28/12/06 322.335,13 0,00 16.116,76

MONTE

NEGRO/RO

63761985000198









a inconsistência.

1 578933

60414000110200635

27/12/06 27/12/06

01/03/09


DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA

PREFEITURA

28/12/06 2.163.000,00 0,00 64.890,00 SANTANA/AP

23066640000108 Vigente

1 578935

60414000302200641 27/12/06

27/12/06

15/12/08

CUSTEAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO

PRÉ DIO DA PREFEITURA COM 945,87 M2 28/12/06 341.204,58 0,00 10.236,14

CUJUBIM/RO

84736941000188



1 578939

60414000049200626

27/12/06

27/12/06 30/06/08

CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MICRO

ÔNIBUS PARA 30 PESSOAS. 28/12/06 140.000,00 0,00 4.200,00

PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP

34925131000100









1 578940

60414000335200691

27/12/06

27/12/06 22/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL E DO COMERCIO

INFORMAL

28/12/06 770.000,00 0,00 320.000,0

0

PORTEL/PA

04876447000180



1 578942

60414000159200698

27/12/06

27/12/06

19/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE QUARTEL

DA POLICIA MILITAR COM 101 M2 28/12/06 121.536,46 0,00 12.153,64

MACAPÁ/AP

00394577000125




107

1 578943

60414000036200657

27/12/06 27/12/06

30/06/08


ADAPTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO

BAIRRO CONGOS.

28/12/06 490.995,43 0,00 90.995,43 MACAPÁ/AP

05995766000177









a inconsistência.

1 578944

60414000055200683

27/12/06 27/12/06

30/06/08


MATADOURO COM ÁREA COBERTA DE

315,23M

28/12/06 513.053,21 0,00 15.392,00

PEDRA BRANCA

DO AMAPARI/AP

34925131000100









a inconsistência.

1 578945

60414000334200647

27/12/06

27/12/06 10/08/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE

DE SAÚDE NO BAIRRO DO RIACHO DOCE 28/12/06 107.000,00 0,00 7.000,00

BREVES/PA

04876389000194


meio do Ofício nº


28/10/2008, solicitou que a convenente sanasse as impropriedades encontradas. Foi

colocado na inadimplência em 12/01/2009.

1 578947

60414000271200629

27/12/06 27/12/06

18/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE CRECHE 28/12/06 101.438,83 0,00 3.043,16

PRIMAVERA DE

RONDÔNIA/RO 84723030000116




1 578948

60414000357200651

27/12/06 27/12/06

18/09/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM1.300 METROS

28/12/06 334.916,54 0,00 14.916,54

CANDEIAS DO

JAMARI/RO

63761902000160





1 578949

60414000313200621

27/12/06

27/12/06 15/09/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE POSTO

PADRÃO DOS BOMBEIROS. 28/12/06 370.769,80 0,00 10.769,80

RIO PRETO DA EVA/AM

04629697000115




1 578952

60414000336200636

27/12/06 27/12/06

02/07/08

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE TIA LILI

28/12/06 30.927,83 0,00 927,83

SANTA LUZIA

D'OESTE/RO

15845365000194


108

1 578955

60414000282200617

27/12/06

27/12/06 30/06/08


DISTRIBUIÇÃO RURAL BIFÁSICA AO LONGO DO TRAVESSÃO QUE INTERLIGA

A LINHA 21 A LINHA 23 COM EXTENSÃO

DE 11 KM

28/12/06 100.000,00 0,00 3.000,00 COSTA

MARQUES/RO

04100020000195










a inconsistência.

1 578956

60414000274200662 27/12/06

27/12/06

22/12/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO E REFORMA

DO PRÉDIO DA PREFEITURA COM 814,54M2

28/12/06 311.348,74 0,00 86.551,24

TEIXEIROPOLIS/

RO 84722933000182

Vigente

1 578959

60414000285200642

27/12/06

27/12/06 25/05/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE 5.740 M2

DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD E 1.640

METROS DE CALÇADA DE 1 METRO DE LARGURA

28/12/06 329.727,01 0,00 29.727,01 MACHADINHO

D'OESTE/RO

22855142000173




1 578962

60414000146200619 27/12/06

27/12/06

30/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO

POLIESPORTIVO NA VILA PROGRESSO. 28/12/06 546.380,55 0,00 40.753,56

MACAPÁ/AP

05995766000177










a inconsistência.

1 578964

60414000220200605

27/12/06 27/12/06

30/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE MARCENARIA COMUNITÁRIA

28/12/06 47.847,23 0,00 2.392,37

PORTO

VELHO/RO

05903125000145











109

1 578967

60414000152200676

27/12/06 27/12/06

15/12/08


EQUIPAMENTOS DE QUADRA

POLIESPORTIVA COBERTA NA ÁREA 6.

28/12/06 327.788,40 0,00 9.833,65

PORTO

GRANDE/AP

34925206000144


1805/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 18/02/2009, foi solicitada a convenente a

apresentação da prestação de contas ou que

restituísse o valor acrescido de juros conforme cálculo realizado no sistema de

débito do TCU.

1 578969

60414000035200611

27/12/06 27/12/06

30/06/08

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO CORAÇÃO 28/12/06 271.265,49 0,00 71.265,49 MACAPÁ/AP

05995766000177









a inconsistência.

1 578973

60414000300200652

27/12/06

27/12/06

30/06/08

CUSTEAR A IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO RURAL MONOFÁSICA

ENTRE ALINHA SANTA ISABEL KM05 AO

DISTRITO DE SNTA FÉ, COM EXTENSÃO DE 04 KM.

28/12/06 35.000,00 0,00 1.050,00

COSTA

MARQUES/RO

04100020000195











1 578976

60414000342200693

27/12/06 27/12/06

03/03/08

CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL COM 255M2

28/12/06 124.721,24 0,00 4.721,24

SANTA LUZIA

D'OESTE/RO

15845365000194


1 578979

60414000228200663

27/12/06

27/12/06

25/07/08

CUSTEAR DRENAGEM DE ÁGUAS

PLUVIAIS COM EXTENSÃO DE 622,20

METROS.

28/12/06 315.720,00 0,00 15.720,00 CEREJEIRAS/RO

04914925000107





1 578980

60414000297200677

27/12/06 27/12/06

15/09/08


NA AVENIDA SENADOR OLAVO PIRES 200

METROS, AVENIDA NOVO ESTADO 480 METROS, RUA JUSCELINO KUBISTCHEK

200 METROS E RUA D. PEDRO I 120

METROS

28/12/06 264.429,01 0,00 7.932,87

SANTA LUZIA

D'OESTE/RO

15845365000194


110

1 578981

60414000278200641

27/12/06

27/12/06 30/06/08


ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A AVENIDA

CRIANÇA, PRAÇA DO BOSQUE, HOSPITAL E NAVEGANTES

28/12/06 567.854,10 0,00 17.035,62 COSTA

MARQUES/RO

04100020000195










a inconsistência.

1 578983

60414000349200613 26/12/06

26/12/06

04/01/09

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS

CINTA LARGA, MATO GROSSO E PARA 28/12/06 256.146,42 0,00 23.286,03

ESPIGÃO

D'OESTE/RO 04695284000139

Vigente

1 578984

60414000325200656

26/12/06

26/12/06 22/12/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO BAIRRO NOVA

BRASÍLIA

28/12/06 257.500,00 0,00 7.725,00 SANTANA/AP

23066640000108 Vigente

1 578985

60414000310200698 26/12/06

26/12/06 23/08/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NA AVENIDA RUI

BARBOSA, QUADRA 117,BAIRRO NOVA REDENÇÃO

28/12/06 795.525,04 0,00 120.525,0

4

NOVA

MAMORÉ/RO 22855183000160


meio do Ofício nº



1 578994

60414000315200611 26/12/06

26/12/06

06/12/08


DRENAGEM DA AVENIDA DEUSDETE MEDRADA COM 8.050 M2

28/12/06 1.138.949,72 0,00 34.168,49 MUCAJAI/RR

04056198000186

Por meio do Ofício nº 1213/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de

05/02/2009, solicitou que encaminhasse a

prestação de contas.

1 578996

60414000143200685 27/12/06

27/12/06

30/06/08

CONSTRUÇÃO DE CENTRO

COMUNITÁRIO NO BAIRRO MARABAIXO, COM 244,36 METROS QUADRADOS

28/12/06 269.917,45 0,00 29.917,45 MACAPÁ/AP

05995766000177











a inconsistência.

1 579000

60414000350200630

26/12/06 26/12/06

13/02/09

AQUISIÇÃO DE 04 TANQUES RESFRIADORES DE LEITE

28/12/06 51.650,00 0,00 1.650,00

ALTO ALEGRE

DOS PARECIS/RO

84744994000140

Vigente

111

1 579001

60414000272200673

26/12/06

26/12/06 30/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE MINI USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE

DE SOJA E EQUIPAMENTOS

28/12/06 154.800,00 0,00 4.800,00 CHUPINGUAIA/R

O

01587887000129










a inconsistência.

1 579003

60414000277200604

26/12/06 26/12/06

24/02/08

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM

DRENAGEM SUPERFICIAL,

TOTALIZANDO 1.318,87 METROS.

28/12/06 316.688,37 0,00 16.688,37

ALTO

PARAÍSO/RO

63762025000142




1 579005

60414000320200623

26/12/06 26/12/06

12/02/08

CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE DUAS

CAMIONETAS 4X4 CABINE DUPLA A

DIESEL

28/12/06 196.000,00 0,00 21.270,13

SENA

MADUREIRA/AC

04513362000137


1 579009

60414000031200624

27/12/06

27/12/06 20/07/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA

PREFEITURA COM 783,27 M2 28/12/06 1.499.945,88 0,00

199.945,8

8

RIO PRETO DA EVA/AM

04629697000115





de Organização Institucional. Foi suspensa a inadimplência em cumprimento a

Mandado Judicial.

1 579017

60414000229200616

27/12/06 27/12/06

25/02/08

CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA.

28/12/06 210.562,32 0,00 10.562,32

CASTANHEIRAS/

RO

63761969000103




de vistoria datado de 28/11/2008, a execução de 0%, devido a retro escavadeira

não se encontrar no local. Segundo

informações da convenente ela encontrava-

se com problemas hidráulicos 30 km da

localidade.

1 579027

60414000054200639

27/12/06 27/12/06

21/05/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO

CENTRAL NA ENTRADA DO MUNICÍPIO,

RODOVIA PERIMETRAL.

28/12/06 69.300,88 0,00 2.079,02

PORTO

GRANDE/AP

34925206000144




112

1 579032

60414000275200615

27/12/06

27/12/06 25/06/08

CUSTEAR A ILUMINAÇÃO DO MINIESTÁDIO DO DISTRITO DE

QUERENCIADO NORTE

28/12/06 118.743,51 0,00 3.562,31 PRIMAVERA DE RONDÔNIA/RO

84723030000116




1 579039

60414000326200609

26/12/06 26/12/06

31/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA

PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

COM 30M2

28/12/06 88.000,00 0,00 8.000,00 SANTANA/AP

23066640000108




1 579041

60414000273200618

26/12/06 26/12/06

27/08/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DA AVENIDA TANCREDO NEVES

28/12/06 64.340,71 0,00 5.000,00 JURUTI/PA


1 579042

60414000339200670

26/12/06 26/12/06

31/12/07

AQUISIÇÃO DE MAQUIA DE CAFÉ PARA AGRICULTORES DA LINHA 04.

28/12/06 33.400,00 0,00 3.400,00 BURITIS/RO

01266058000144










1 579044

60414000225200620

27/12/06 27/12/06

19/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DO QUARTEL

DA 6ª COMPANHIA DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE

LARANJAL DO JARÍ/AP.

28/12/06 838.028,06 0,00 338.028,0

6 MACAPÁ/AP

00394577000125




1 579274

60414000155200618

28/12/06 28/12/06

29/05/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO ESCOLA COM

QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO

DE ATALAIA DO NORTE

29/12/06 275.000,00 0,00 25.000,00

ATALAIA DO

NORTE/AM

04530713000118


1 579278

60414000323200667

28/12/06 28/12/06

25/06/08

CUSTEAR A RECUPERAÇÃO DE 18 KM DE

BUEIROS, PONTES E ESTRADAS VICINAIS

DA MALOCA DO TAXI

29/12/06 463.500,00 0,00 13.905,00 PACARAIMA/RR 01612675000154




1 579282

60414000355200662

27/12/06 27/12/06

30/06/08

CUSTEAR A RECUPERAÇÃO DA 91,40 KM DE VICINAIS

29/12/06 1.324.284,38 0,00 132.428,4

4 SÃO LUIZ/RR

04056230000123









113


a inconsistência.

1 579286

60414000353200673

27/12/06 27/12/06

30/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA E MURO

29/12/06 328.848,51 0,00 28.848,51 SÃO LUIZ/RR

04056230000123









a inconsistência.

1 579289

60414000311200632 27/12/06

27/12/06

30/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA,

MEIO-FIO E SARJETA 29/12/06 1.215.000,00 0,00 36.450,00

BENJAMIN

CONSTANT/AM 04243978000135

Vigente

1 579293

60414000319200607 27/12/06

27/12/06

31/03/09


PASSARELAS EM CONCRETO 29/12/06 330.000,00 0,00 30.000,00

AFUA/PA

05119854000105 Vigente

1 579297

60414000321200678

27/12/06

27/12/06 30/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE ATERRO

SANITÁRIO 29/12/06 1.597.747,81 0,00 47.932,43

SÃO LUIZ/RR

04056230000123











1 579301

60414000295200688

27/12/06

27/12/06 14/05/09


ALIMENTAÇÃO 29/12/06 211.000,00 0,00 11.000,00

GUAJARA/AM

22812242000112 Vigente

114

1 579307

60414000358200604

27/12/06 27/12/06

30/06/08

CONSTRUÇÃO DA CASA DO DIVINO, LOCALIZADA NA AVENIDA GUAPORÉ.

29/12/06 63.602,94 0,00 1.908,08

COSTA

MARQUES/RO

04100020000195









a inconsistência.

1 579313

60414000317200618

27/12/06

27/12/06 24/02/08


MEIO-FIO E SARJETA 29/12/06 1.215.000,00 0,00 36.450,00

IPIXUNA/AM

04191078000191








débito do TCU.

1 579318

60414000294200633 27/12/06

27/12/06

23/09/07


METROS DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA

29/12/06 369.250,00 0,00 19.250,00 IPIXUNA/AM

04191078000191











a inconsistência.

1 579324

60414000280200610

27/12/06

27/12/06

18/06/08



29/12/06 211.000,00 0,00 11.000,00 CARAUARI/AM

04530044000184






1 579329

60414000351200684 28/12/06

28/12/06

22/05/08

CONSTRUÇÃO DE 70 KM DE ESTRADAS

VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES INDÍGENAS

29/12/06 1.577.995,95 0,00 78.899,80


RORAIMA/RR

05943030000155




115

1 579334

60414000341200649

28/12/06 28/12/06

17/12/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TIJOLO MACIÇO

29/12/06 833.343,41 0,00 83.333,94

SENA

MADUREIRA/AC

04513362000137



técnica.

1 579335

60414000331200611

28/12/06 28/12/06

17/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO NA ESCOLA CHICO SOLDADO.

29/12/06 83.262,96 0,00 3.262,96 CABIXI/RO

22855159000120




1 579340

60414000332200658

28/12/06 28/12/06

06/04/09


ARRIMO E DRENAGEM PARA

CONTENÇÃO DE EROSÃO

29/12/06 110.000,00 0,00 10.000,00 ORIXIMINA/PA 05131081000182

Vigente

1 579341

60414000352200629 28/12/06

28/12/06

20/07/08

CUSTEAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA

VICINAL NA LINHA ELETRÔNICA, ENTRE A LINHA 64 ATÉ A LINHA 80.

29/12/06 63.326,52 0,00 3.326,52

MIRANTE DA

SERRA/RO 63787071000104

Foi encaminhada nova documentação e o processo foi enviado ao Programa Calha

Norte para emissão de laudo de vistoria

pela área técnica.

1 579343

60414000354200618 28/12/06

28/12/06

30/06/08

AQUISIÇÃO DE TANQUE DE

RESFRIAMENTO DE LEITE 29/12/06 20.000,00 0,00 600,00

PIMENTA

BUENO/RO 04092680000171










a inconsistência.

1 579347

60414000356200615

28/12/06

28/12/06 12/04/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 29/12/06 206.343,14 0,00 6.343,14 CHUPINGUAIA/R

O

01587887000129




1 579349

60414000039200691 28/12/06

28/12/06

31/03/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE QUADRA COBERTA

COM 501,07M2, ESTRUTURA METÁLICA

ALAMBRADO METÁLICO, COBERTURA EM TELHAS DE ALUMÍNIO SOBRE

ESTRUTURA METÁLICA, ALVENARIA EM

TIJOLOS CE

29/12/06 210.000,00 0,00 10.000,00 ANAMA/AM

04628020000162 Vigente

1 579350

60414000303200696

28/12/06 28/12/06

20/02/09


EQUIPAMENTOS DE GINÁSIO

POLIESPORTIVO COBERTO

29/12/06 530.896,37 0,00 30.896,37

SÃO GABRIEL

DA CACHOEIRA/AM

04272670000118

Vigente

116

1 579351

60414000305200685

28/12/06 28/12/06

23/09/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA

29/12/06 450.000,00 0,00 45.000,00

SÃO GABRIEL

DA CACHOEIRA/AM

04272670000118






1 579352

60414000340200602

28/12/06 28/12/06

30/06/08

CUSTEAR A IMPLANTAÇÃO DE OFICINA COMUNITÁRIA

29/12/06 61.200,00 0,00 1.836,00

PRESIDENTE

MÉDICI/RO

04632212000142









a inconsistência.

1 579357

60414000312200687 28/12/06

28/12/06

07/12/08

CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL 29/12/06 515.619,07 0,00 16.137,91 PACARAIMA/RR

01612675000154 Aguardando prestação de contas.

1 579358

60414000038200646 28/12/06

28/12/06

25/05/08


COMPLEXO ESPORTIVO COM QUADRA

DESCOBERTA, QUADRAS DE AREIA, ACADEMIA DE GINÁSTICA E

URBANIZAÇÃO

29/12/06 271.531,97 0,00 21.531,97 UARINI/AM

04647079000106


meio do Ofício nº



1 579359

60414000296200622 27/12/06

27/12/06

07/09/09


SAÚDE COM 94,22 M2 28/12/06 80.269,16 0,00 3.000,00

CORUMBIARA/R

O 63762041000135

Vigente

1 579360

60414000316200665

27/12/06 27/12/06

10/10/07

CUSTEAR A REGULARIZAÇÃO DE

SUBLEITO COM COMPACTAÇÃO NAS

VICINAIS 25 COM 4.940,208 METROS, VICINAL 27 COM 8.680,405 METROS,

VICINAL 28 17.729,335M, VICINAL 29

14.000,930 M

29/12/06 103.400,00 0,00 3.400,00

SÃO JOÃO DA

BALIZA/RR

04056248000125


1 579362

60414000040200615

27/12/06

27/12/06 23/06/08


EQUIPAMENTO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO COM 886,80M2

DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO E 991,90 M2

DE ÁREA COBERTA.

29/12/06 530.896,37 0,00 30.896,37 SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM

05829577000124






de Organização Institucional. Foi suspensa a inadimplência em cumprimento a

Mandado Judicial.

117

1 579363

60414000330200669

27/12/06

27/12/06 31/12/07


DE PRIMEIRO GRAU COM 353,92 M2 29/12/06 165.865,07 0,00 15.865,07

PORTO WALTER/AC

63603625000168










a inconsistência.

1 579957

60414000359200641 29/12/06

29/12/06

22/12/08

CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, COMPREENDENDO 475 METROS DE

EXTENSÃO, EM BENEFÍCIO DA

COMUNIDADE LOCAL.

02/01/07 1.340.000,00 0,00 40.200,00

PORTO

GRANDE/AP 34925206000144

Vigente

1 579959

60414000309200663 27/12/06

27/12/06

26/01/08


INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA

02/01/07 1.030.927,84 0,00 30.927,84

ALTO

ALEGRE/RR 04056206000194







executado no objeto do convênio, acrescido de juros conforme sistema de

débito do TCU.

1 579960

60414000314200676

27/12/06 27/12/06

28/06/08


COM 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO

SANTA RITA

02/01/07 1.366.277,08 0,00 66.277,08 PARINTINS/AM 04329736000169



técnica.

1 579962

60414000293200699 28/12/06

28/12/06

28/06/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE TERMINAL

DE PASSAGEIROS 02/01/07 527.500,00 0,00 27.500,00

ENVIRA/AM

04530895000127 Vigente

1 579967

60414000329200634 28/12/06

28/12/06 30/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE 2.944 METROS DE CALCADA, MEIO FIO E

SARJETA

02/01/07 263.750,00 0,00 13.750,00 CAAPIRANGA/A

M

04628046000100









118

1 579976

60414000322200612

28/12/06 28/12/06

09/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO

02/01/07 102.613,87 0,00 3.078,42 PACARAIMA/RR 01612675000154

Por intermédio do Ofício nº


12/01/2009, solicitou a prestação de contas.

1 579979

60414000301200605

28/12/06 28/12/06

30/06/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO EM 7.854 M2

02/01/07 443.584,48 0,00 43.584,48 MELAÇO/PA

04876470000174









a inconsistência.

1 579983

60414000283200653

28/12/06 28/12/06

16/08/08

CONSTRUÇÃO DE 1.200 METROS DE CALÇADA, EM LADRILHO HIDRÁULICO

02/01/07 211.000,00 0,00 11.000,00

ITAPIRANGA/A

M

04495644000159




1 579991

60414000279200695 28/12/06

28/12/06 28/04/08



02/01/07 105.500,00 0,00 5.500,00 ANORI/AM

04262762000117


meio do Ofício nº



1 579992

60414000025200677

27/12/06 27/12/06

05/02/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS,

NA AVENIDA KENNEDY, DISTRITO

INDUSTRIAL, RUA ANTONIO JOAQUIM TRECHO AVENIDA PRESIDENTE

KENNEDY BEIRA RIO E ANTONIO

JOAQUIM TRECHO RUA ANTONIO COTRI

02/01/07 515.000,00 0,00 15.450,00 CARACARAI/RR 04653408000113


1 579995

60414000233200676

28/12/06 28/12/06

24/04/08

CONSTRUÇÃO DA ORLA COM 7.959M2. 02/01/07 2.264.416,08 0,00 144.416,0

8

VITORIA DO

JARÍ/AP

00720553000119






1 579996

60414000318200654

28/12/06 28/12/06

07/03/09

CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE

02/01/07 154.500,00 0,00 4.500,00 CAROEBE/RR

01614606000180 Vigente

1 579998

60414000284200606

28/12/06 28/12/06

15/12/08



02/01/07 211.000,00 0,00 11.000,00

SÃO GABRIEL

DA CACHOEIRA/AM

04272670000118

Por meio do Ofício nº 1799/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de

18/02/2009, foi solicitada a convenente a apresentação da prestação de contas ou que

restituísse o valor acrescido de juros

119

conforme cálculo realizado no sistema de

débito do TCU.

1 579999

60414000281200664

28/12/06

28/12/06 31/03/09

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 07 DE

SETEMBRO

02/01/07 275.000,00 0,00 25.000,00 CURUA/PA

01613319000155 Vigente

1 580000

60414000091200647

28/12/06

28/12/06

26/08/08

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO DA RUA

SANTA CECÍLIA (1,536 M2) E RUA JOÃO

SOMBRA COM 2.560M2.

02/01/07 195.111,97 0,00 17.967,85 CAPIXABA/AC

84306604000150






1 580001

60414000324200610

28/12/06 28/12/06

30/06/08

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DA ETAPA I

DO ANEXO II DO MUSEU INTEGRADO DE RORAIMA, ALA DAS COLEÇÕES DE

REFERENCIA CIENTIFICA

02/01/07 482.404,10 0,00 48.240,41

GOVERNO DO


84012012000126









a inconsistência.

1 580186

60414000276200651 28/12/06

28/12/06

09/06/08



03/01/07 220.229,79 0,00 11.000,00

SÃO SEBASTIÃO DO

UACUMÃ/AM

04628418000107


2009.

1 580779

60414000304200631 27/12/06

27/12/06

03/05/08


MEIO-FIO E SARJETA 04/01/07 810.608,90 0,00 24.318,27

BARREIRINHA/A

M 04283040000149


meio do Ofício nº



1 588756

60414000073200665

13/12/06

13/12/06

18/06/08


DE RUAS COM GUIAS E SARJETAS, COM

5.320M2

18/12/06 220.573,78 0,00 20.573,78

EPITACIOLANDI

A/AC

84306588000104





1 596394

60414000076200780

14/11/07 14/11/07

09/08/09

TERRAPLANAGEM, REVESTIMENTO

PRIMÁRIO E PAVIMENTAÇÃO EM RUAS

DA CIDADE SATÉLITE

04/12/07 735.664,52 0,00 35.664,52

GOVERNO DO


05943030000155

Vigente

1 596395 60414000081200792

14/11/07

14/11/07

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E

PARALELEPÍPEDOS EM 1616 METROS. 04/12/07 489.007,35 0,00 39.007,35

CUJUBIM/RO

84736941000188



120

30/04/09

1 596396

60414000073200746 14/11/07

14/11/07

30/04/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA

SEDE DO MUNICÍPIO E NA VILA VISTA ALEGRE

04/12/07 515.000,00 0,00 15.450,00 CARACARAI/RR

04653408000113



1 596397

60414000091200728 14/11/07

14/11/07

30/04/09

REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO VILELÃO,COM INSTALAÇÃO

DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA,

PAISAGISMO, EDIFICAÇÕES, ATERRO, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,

ALAMBRADO METÁLIC

03/12/07 1.499.548,73 0,00 75.037,44 SANTANA/AP

23066640000108



1 596398

60414000087200760

14/11/07

14/11/07 30/04/09

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DO BAIRRO DOS REMÉDIOS 2:

TRAVESSAS 08,09,10 E B.

04/12/07 1.442.000,00 0,00 72.100,00 SANTANA/AP

23066640000108



1 596399

60414000078200779

14/11/07

14/11/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE 26 CASAS POPULARES 04/12/07 927.894,21 0,00 27.894,21 BUJARI/AC

84306620000143



1 596401

60414000050200731 14/11/07

14/11/07

14/11/09


INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS NA RUA SALVADOR DINIZ

ENTRE A AVENIDA PRINCESA ISABEL,

PASSANDO PELAS TRAVESSAS 15,20 E 22 E PELA 8ª AVENIDA,ATÉ A RODOVIA SA

05/12/07 2.064.825,00 0,00 98.325,00 SANTANA/AP

23066640000108 Vigente

1 596539

60414000104200769 06/12/07

06/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA 10/12/07 309.000,00 0,00 9.270,00 CARACARAI/RR

04653408000113



1 596542

60414000098200740 06/12/07

06/12/07

27/01/10

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE

CONVIVÊNCIA AO IDOSO. 10/12/07 257.500,00 0,00 7.725,00

ALTO

ALEGRE/RR 04056206000194

Vigente

1 596543

60414000121200704

06/12/07

06/12/07 30/08/09


INFORMAÇÃO MUNICIPAL. 10/12/07 90.460,55 0,00 4.625,03

SENA

MADUREIRA/AC

04513362000137

Vigente

1 596546

60414000101200725

06/12/07

06/12/07 16/05/09

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA

COBERTA. 10/12/07 309.000,00 0,00 9.270,00

CAROEBE/RR

01614606000180 Vigente

1 596548

60414000080200748

06/12/07 06/12/07

02/11/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE RUAS.

10/12/07 1.523.106,47 0,00 73.106,47

SENA

MADUREIRA/AC

04513362000137

Vigente

121

1 596549

60414000124200730

06/12/07 06/12/07

29/06/09

PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLOS MACIÇOS 10/12/07 116.809,92 0,00 7.740,50

SENA

MADUREIRA/AC

04513362000137

Vigente

1 596550

60414000113200750

06/12/07 06/12/07

01/03/09

INFRAESTRUTURAS URBANA NA VILA DE ENTRE RIOS.

10/12/07 1.870.831,25 0,00 56.124,94 CAROEBE/RR

01614606000180 Vigente

1 596551

60414000123200795 06/12/07

06/12/07

30/04/09

ABERTURA E REABERTURA DE RAMAIS 10/12/07 1.053.583,62 0,00 53.583,62

SENA




1 596552

60414000144200719

06/12/07

06/12/07

28/06/09

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

NA LOCALIDADE TRAIRÃO. 10/12/07 613.402,06 0,00 18.402,06

AMAJARI/RR

01614081000182 Vigente

1 596572

60414000053200775

14/11/07

14/11/07 30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO, SARJETA E CALÇADAS NAS RUAS DA

VILA NOVO PARAÍSO

10/12/07 2.010.000,00 0,00 60.300,00 CARACARAI/RR

04653408000113



1 596574

60414000045200729

14/11/07

14/11/07 30/04/09

CUSTEAR A REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS DA ÁREA COMERCIAL NA

RUA PADRE EGIDIO

10/12/07 560.658,55 0,00 60.658,55 SENA

MADUREIRA/AC

04513362000137



1 596575

60414000051200786

14/11/07

14/11/07

05/11/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E

SARJETAS NO BAIRRO SAGRADA

FAMÍLIA

10/12/07 1.954.398,10 0,00 58.631,94 MUCAJAI/RR

04056198000186 Liberado o recurso em 09/01/2009

1 596576

60414000061200711

14/11/07 14/11/07

19/07/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA 10/12/07 275.000,15 0,00 25.000,15

PIMENTA

BUENO/RO

04092680000171

Liberado o recurso em 20/01/2009

1 596577

60414000062200766 14/11/07

14/11/07

30/04/09

CUSTEAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO

CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA TANCREDO NEVES

10/12/07 618.556,70 0,00 18.556,70

RORAINÓPOLIS/

RR 01613031000180



1 596656

60414000149200733 07/12/07

07/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO. 11/12/07 527.500,00 0,00 27.500,00 MANAQUIRI/AM

04641551000195



1 596657

60414000150200768

07/12/07

07/12/07 01/03/09

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO 11/12/07 527.500,00 0,00 27.500,00 LABREA/AM

05830872000109 Vigente

1 596658

60414000147200744

07/12/07

07/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE ORLA TURÍSTICA. 11/12/07 527.500,00 0,00 27.500,00

SANTO

ANTONIO DO

ICA/AM 04532057000192



1 596660 60414000130200797 CONSTRUÇÃO DE ORLA TURÍSTICA. 11/12/07 525.000,00 0,00 25.000,00 ITAPIRANGA/A Vigente

122

07/12/07

07/12/07 15/06/09

M

04495644000159

1 596662

60414000141200777

07/12/07

07/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE PARQUE

AGROPECUÁRIO 11/12/07 1.055.000,00 0,00 55.000,00

AUTAZES/AM

04477642000137



1 596663

60414000138200753

07/12/07 07/12/07

23/07/09

CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO 11/12/07 1.055.000,00 0,00 55.000,00

BENJAMIN

CONSTANT/AM

04243978000135

Vigente

1 596664

60414000142200711

07/12/07

07/12/07

13/06/09

CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL. 11/12/07 527.500,00 0,00 27.500,00

BARREIRINHA/A

M

04283040000149

Vigente

1 596666

60414000084200726

07/12/07 07/12/07

09/07/09

REFORMA DO ESTÁDIO INCLUINDO A

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA

ARQUIBANCADA COM BANHEIROS, BANCOS DE RESERVAS, REFORMA DE

MUROS, BILHETERIA E SUBSTITUIÇÃO

DA GRAMAGEM DO CAMPO.

11/12/07 320.000,00 0,00 20.000,00 ANORI/AM

04262762000117 Vigente

1 596667

60414000148200799

07/12/07 07/12/07

08/06/09

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

11/12/07 211.000,00 0,00 11.000,00 UARINI/AM

04647079000106 Vigente

1 596668

60414000151200711

07/12/07 07/12/07

10/05/09

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO.

11/12/07 527.500,00 0,00 27.500,00 ANORI/AM

04262762000117 Vigente

1 596669

60414000146200708 07/12/07

07/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO COBERTO. 11/12/07 527.500,00 0,00 27.500,00 TAPAUA/AM

04530390000162



1 596670

60414000143200766 07/12/07

07/12/07

25/05/09

CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL. 11/12/07 844.000,00 0,00 44.000,00

ATALAIA DO

NORTE/AM 04530713000118

Vigente

1 597521

60414000060200777

12/12/07

12/12/07 02/08/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

RESFRIAMENTO DE LEITE 14/12/07 225.600,00 0,00 25.600,00

COLORADO DO OESTE/RO

04391512000187

Vigente

1 597522

60414000065200708

12/12/07

12/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE FEIRA DO PRODUTOR. 14/12/07 369.796,78 0,00 19.796,78 CEREJEIRAS/RO

04914925000107



1 597523

60414000090200783

11/12/07 11/12/07

01/07/09

AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA. 14/12/07 346.000,00 0,00 96.000,00 BRASILÉIA/AC 04508933000145

Vigente

123

1 597524

60414000079200713

11/12/07 11/12/07

11/03/10

CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO NO BAIRRO CENTRAL

14/12/07 412.042,96 0,00 12.361,29

RODRIGUES

ALVES/AC

84306455000120


1 597525

60414000102200770

12/12/07 12/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA. 14/12/07 275.000,00 0,00 25.000,00 TABATINGA/AM 04011805000191




1 597526

60414000105200711

12/12/07 12/12/07

07/07/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM

TRECHOS DA AVENIDA 01, AVENIDA 02,

RUA 03, RUA 04, RUA 05 NO DISTRITO DE

NOVO PARAÍSO

14/12/07 297.677,46 0,00 47.677,46

SÃO FELIPE

D'OESTE/RO

84745389000194

Vigente

1 597527

60414000110200716

12/12/07 12/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MARGARIDA ALVES.

14/12/07 37.500,00 0,00 7.500,00 CEREJEIRAS/RO 04914925000107




1 597528

60414000108200747 12/12/07

12/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN 14/12/07 103.092,78 0,00 3.092,78

SANTA LUZIA

D'OESTE/RO 15845365000194



1 597529

60414000126200729 12/12/07

12/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO

BASCULANTE. 14/12/07 262.500,00 0,00 13.125,00

MINISTRO

ANDREAZZA/RO 63762074000185

Vigente

1 597530

60414000128200718

11/12/07

11/12/07 22/09/09

PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLOS MACIÇOS

NA RUA PLÁCIDO DE CASTRO. 14/12/07 360.762,06 0,00 10.762,06

XAPURI/AC

04018560000124 Vigente

1 597531

60414000132200786

12/12/07 12/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA.

14/12/07 110.245,32 0,00 10.245,32 JAPURA/AM

04505509000147



1 597532

60414000137200717

12/12/07 12/12/07

30/04/09


DRENAGEM SUPERFICIAL EM ÁREAS DO

SETOR 06.

14/12/07 449.495,69 0,00 49.495,69 ARIQUEMES/RO 04104816000116




1 597533

60414000139200706 12/12/07

12/12/07

28/06/09


AGROPECUÁRIO. 14/12/07 525.000,00 0,00 25.000,00

GUAJARA/AM

22812242000112




1 597534

60414000172200728 12/12/07

12/12/07

10/05/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TSD EM

1.062,35M 14/12/07 360.869,72 0,00 10.869,72

CEREJEIRAS/RO

04914925000107 Vigente

1 597535

60414000160200701

12/12/07

12/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE FEIRA DO PRODUTOR

RURAL. 14/12/07 32.209,41 0,00 2.209,41

PIMENTEIRAS DO OESTE/RO

01592473000198



124

1 597536

60414000169200712

12/12/07 12/12/07

17/09/09

CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE REABILITAÇÃO.

14/12/07 80.269,16 0,00 1.269,16

CHUPINGUAIA/R

O

01587887000129

Vigente

1 597537

60414000197200721

12/12/07 12/12/07

15/09/09

PAVIMENTAÇÃO EM 1.037,87 METROS NA

RUA PORTUGAL E 798,97 METROS DE

DRENAGEM.

14/12/07 516.913,19 0,00 66.913,19 CEREJEIRAS/RO 04914925000107

Vigente

1 597538

60414000207200729

12/12/07 12/12/07

30/04/09


EM CONCRETO NAS AVENIDAS PREFEITA MARIA ROSE NEIDE, NOSSA SENHORA

APARECIDA E ESTRADA PARAÍSO.

14/12/07 421.494,00 0,00 21.494,00 JAPURÁ/AM

04505509000147




1 597546

60414000059200742

14/11/07 14/11/07

30/04/09

CUSTEAR A URBANIZAÇÃO DE RUAS 13/12/07 714.534,13 0,00 35.726,71

MANACAPURU/

AM

04274064000131




1 597547

60414000083200781 12/12/07

12/12/07

30/05/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA RUA FRANCISCO NORATO,

RUA LÚCIDO COSTA, RUA MIGUEL

VIEIRA, RUA MARECHAL RONDON, RUA TANCREDO NEVES, RUA JOÃO MOREIRA,

RUA PADRE ANCHIETA, RUA 07 DE

SETEMBRO

14/12/07 521.348,64 0,00 15.640,46

NOVO HORIZONTE DO

OESTE/RO

63762009000150

Vigente

1 597548

60414000094200761 12/12/07

12/12/07

30/04/09


TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO. 14/12/07 526.349,02 0,00 26.349,02

MIRANTE DA

SERRA/RO 63787071000104



1 597549

60414000095200714

12/12/07

12/12/07 04/01/10

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM

ASFALTO EM 1.380,17 METROS. 14/12/07 621.356,68 0,00

171.356,6

8

JI-PARANÁ/RO

04092672000125 Vigente

1 597550

60414000120200751

12/12/07

12/12/07 29/06/09

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO

SEXTAVADO EM TRECHOS DAS RUAS:

AVENIDA DOS IMIGRANTES, RUA PARANÁ E RUA TANCREDO NEVES.

14/12/07 465.324,05 0,00 23.266,20 MINISTRO

ANDREAZZA/RO

63762074000185

Vigente

1 597551

60414000125200784

12/12/07

12/12/07 29/06/09


SEXTAVADO EM TRECHOS DAS RUAS:

TIRADENTES, RUA PADRE EZEQUIEL, RUA LEOPOLDO FRITZ E RUA BOA FÉ.

14/12/07 414.036,95 0,00 20.701,84

MINISTRO

ANDREAZZA/RO

63762074000185

Vigente

1 597552

60414000119200727

11/12/07

11/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O

RIOZINHO DO ROLA E CONSTRUÇÃO DE

GALPÃO PARA BENEFICIAMENTO DE BANANA.

14/12/07 813.750,00 0,00 38.750,00

GOVERNO DO

ESTADO DO

ACRE/AC 04034583000122



1 597553

60414000154200746

12/12/07 12/12/07

30/04/09

AMPLIAÇÃO DO SALÃO DE ATIVIDADES DOCTG.

14/12/07 142.105,26 0,00 7.105,26 VILHENA/RO

04092706000181




125

1 597554

60414000156200735

12/12/07 12/12/07

21/11/09

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE. 14/12/07 63.595,12 0,00 28.009,23

ALTO ALEGRE

DOS PARECIS/RO

84744994000140

1 597555

60414000175200761

12/12/07 12/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL. 14/12/07 158.250,00 0,00 8.250,00 ENVIRA/AM

04530895000127




1 597556

60414000047200718 11/12/07

11/12/07

29/06/09

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM TIJOLOS

MACIÇOS COM GUIAS, SARJETAS E BUEIROS.

14/12/07 927.168,95 0,00 27.168,95 BUJARI/AC

84306620000143

1 597557

60414000177200751

12/12/07

12/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL. 14/12/07 527.500,00 0,00 27.500,00 CARAUARI/AM

04530044000184



1 597558

60414000185200705

11/12/07

11/12/07 31/03/09

PAVIMENTAÇÃO EM TSD E DRENAGEM

SUPERFICIAL. 14/12/07 2.060.000,00 0,00 61.800,00

SÃO JOÃO DA BALIZA/RR

04056248000125

1 597559

60414000054200710

14/11/07

14/11/07 30/04/09

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 14/12/07 51.500,00 0,00 1.545,00

SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO

22855167000177

1 597560

60414000082200737

12/12/07

12/12/07 01/03/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM

TRECHOS DA RUA ORMINDO BENTO

SERAFIM, RUA ADELSON RAMOS, AVENIDA MANOEL F. DE LIMA FILHO,

AVENIDA CARLOS GOMES TRAVESSA

HONDA, RUA UBIRATÃ, TRAVESSA DA CULTURA, AVENIDA

14/12/07 1.025.043,12 0,00 30.751,29

NOVO

HORIZONTE DO

OESTE/RO 63762009000150

Vigente

1 597561

60414000093200717 11/12/07

11/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS DAS RUAS AVENIDA MOACIR DE PAULA

VIEIRA, RUA OTÁVIO PEDRO DE

OLIVEIRA, RUA JOSÉ ROCHA, RUA MARIO NEY NUNES, RUA OLAVO PIRES, RUA

SELMA REGINA MAGNONI, RUA MOISES

RODR

14/12/07 630.000,00 0,00 31.500,00 URUPÁ/RO

63787097000144



1 597562

60414000194200798

12/12/07

12/12/07 21/03/09

AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES COM CARROCERIA EM MADEIRA TIPO CARGA

SECA.

14/12/07 274.000,00 0,00 13.700,00 ARIQUEMES/RO

04104816000116 Vigente

1 597563

60414000183200716

11/12/07

11/12/07 28/06/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 8.430

METROS. 14/12/07 7.564.303,09 0,00

226.929,0

9

PACARAIMA/RR

01612675000154 Vigente

1 598079

60414000100200781

14/11/07 14/11/07

REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

WALTER FERNANDES 14/12/07 156.647,81 0,00 6.647,81

EPITACIOLANDI

A/AC 84306588000104

Vigente

126

30/04/09

1 598095

60414000052200721 11/12/07

11/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL. 14/12/07 309.000,00 0,00 9.270,00 PACARAIMA/RR

01612675000154



1 598096

60414000070200711 13/12/07

13/12/07

06/11/09

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO

JORGE TEIXEIRA 17/12/07 321.362,66 0,00 32.136,26

ESPIGÃO

D'OESTE/RO 04695284000139

Vigente

1 598097

60414000096200751 12/12/07

12/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE 03 BUEIROS NA

AVENIDA 08 DE MARÇO, NA AVENIDA 15

DE NOVEMBRO E NA RUA OLAVO PIRES.

14/12/07 52.433,02 0,00 2.621,66 URUPÁ/RO

63787097000144




1 598098

60414000112200713

12/12/07

12/12/07 30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD EM

RUA SE AVENIDAS DA VILA PALMARES. 14/12/07 206.185,57 0,00 10.309,28

THEOBROMA/RO

84727601000190



1 598099

60414000109200791

12/12/07 12/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA.

14/12/07 206.000,00 0,00 10.300,00 MINISTRO

ANDREAZZA/RO

63762074000185

Vigente

1 598100

60414000111200761

13/12/07 13/12/07

13/05/09

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS.

17/12/07 154.510,71 0,00 7.725,54

TEIXEIROPOLIS/

RO

84722933000182

Vigente

1 598101

60414000140200722 12/12/07

12/12/07

28/06/09


AGROPECUÁRIO 14/12/07 525.000,00 0,00 25.000,00

IPIXUNA/AM

04191078000191



1 598102

60414000168200760 12/12/07

12/12/07

16/11/09

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE

IDOSOS 14/12/07 129.416,01 0,00 9.416,01

CHUPINGUAIA/R

O 01587887000129

Vigente

1 598104

60414000195200732

12/12/07

12/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO

ADMINISTRATIVO. 14/12/07 1.540.282,99 0,00

140.282,9

9

ARIQUEMES/RO

04104816000116



1 598105

60414000187200796

11/12/07

11/12/07 23/08/09


CALÇAMENTO 14/12/07 4.020.437,05 0,00

120.613,1

1

IRACEMA/RR

01613028000167




1 598106

60414000214200721

13/12/07 13/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DA SEDE DE ÁRBITROS DE ESPORTES

17/12/07 40.309,36 0,00 10.309,36 VILHENA/RO

04092706000181




1 598107 60414000216200710

13/12/07

13/12/07

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 5 DE

AGOSTO. 17/12/07 139.175,26 0,00 4.175,26

ROLIM DE MOURA/RO

04394805000118

Vigente

127

14/08/09

1 598108

60414000218200717 13/12/07

13/12/07

30/04/09

RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO

MUSEU CASA DO MARECHAL RONDON. 17/12/07 247.368,42 0,00 12.368,42

VILHENA/RO

04092706000181



1 598109

60414000219200753

13/12/07

13/12/07 27/10/09

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DO PARQUE

DE EXPOSIÇÕES. 17/12/07 148.415,13 0,00 8.415,13

CEREJEIRAS/RO

04914925000107 Vigente

1 598110

60414000264200716

13/12/07

13/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL. 17/12/07 367.500,00 0,00 17.500,00 ATALAIA DO NORTE/AM

04530713000118



1 598111

60414000266200705

13/12/07 13/12/07

30/04/09

REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL. 17/12/07 262.500,00 0,00 12.500,00

BOCA DO

ACRE/AM

15811318000120




1 598113

60414000267200741 13/12/07

13/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 17/12/07 105.000,00 0,00 5.000,00 UARINI/AM

04647079000106



1 598114

60414000174200717 12/12/07

12/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE UM MICRO TRATOR. 14/12/07 25.773,20 0,00 773,20

PIMENTEIRAS

DO OESTE/RO 01592473000198



1 598116

60414000178200703

11/12/07

11/12/07 30/04/09

CUSTEAR O REBAIXAMENTO DE MORRO E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS SIMPLES,

LOCALIZADO NA LINHA 50.

14/12/07 55.036,75 0,00 5.036,75 SANTA LUZIA D'OESTE/RO

15845365000194



1 598118

60414000136200764

12/12/07

12/12/07 28/11/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS

DA CIDADE. 14/12/07 722.445,48 0,00 22.445,48


04391512000187

Vigente

1 598120

60414000215200775

13/12/07 13/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA. 17/12/07 103.092,78 0,00 3.092,78

PRIMAVERA DE

RONDÔNIA/RO

84723030000116




1 598142

60414000220200788

13/12/07

13/12/07

28/11/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ESCOLARES. 18/12/07 40.080,00 0,00 5.080,00

COLORADO DO

OESTE/RO

04391512000187

Vigente

1 598569

60414000048200762 14/12/07

14/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TIJOLO

MACIÇO E DRENAGEM DA RUA ISAURA BORGES.

20/12/07 168.215,28 0,00 8.215,28 TARAUACÁ/AC

34693564000179



1 598570

60414000049200715 14/12/07

14/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA TRAVESSA CAPIXABA E CONQUISTA

20/12/07 206.368,27 0,00 6.368,27 CAPIXABA/AC

84306604000150



128

1 598571

60414000055200764

14/11/07 14/11/07

07/11/09

EQUIPAR O CENTRO DE MULTI MEIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

20/12/07 157.500,00 0,00 7.500,00

GOVERNO DO

ESTADO DO ACRE/AC

04034583000122

Vigente

1 598572

60414000056200717

14/11/07 14/11/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20/12/07 206.003,00 0,00 6.180,09

MARECHAL

THAUMATURGO/AC

84306463000176




1 598573

60414000057200753 17/12/07

17/12/07

30/04/09


RODOFERROVIÁRIO. 20/12/07 260.000,00 0,00 60.000,00

PEDRA BRANCA

DO AMAPARI/AP 34925131000100



1 598575

60414000066200744

14/12/07

14/12/07

18/05/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20/12/07 525.000,00 0,00 75.000,00

ALTO ALEGRE

DOS

PARECIS/RO

84744994000140

Vigente

1 598576

60414000085200771 14/12/07

14/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA

PEDRO ALEIXO, RUA HERMES ALVES

BRASILEIRO, RUA FRANCISCO PISMEL, RUA FLÁVIO PIMENTEL E RUA ALBERTO

ZAIRE.

20/12/07 257.856,14 0,00 7.856,14

SENADOR

GUIOMARD/AC 04077251000125



1 598577

60414000099200794 14/12/07

14/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLOS MACIÇOS

NA RUA SENADOR ALTEVIR LEAL. 20/12/07 31.300,36 0,00 1.300,36

JORDÃO/AC

84306497000160



1 598578

60414000089200759

14/11/07

14/11/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTE ELAZER NO BAIRRO FONTE

BOA.

20/12/07 808.507,55 0,00 40.425,38 SANTANA/AP

23066640000108



1 598579

60414000127200773

14/12/07 14/12/07

10/12/09

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS COM MEIO FIO

20/12/07 360.642,03 0,00 10.642,03

ALTO ALEGRE

DOS PARECIS/RO

84744994000140

Vigente

1 598580

60414000046200773

14/12/07 14/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DA CASA DO COLONO COM 209,75M2.

20/12/07 206.385,16 0,00 6.385,16

SENADOR

GUIOMARD/AC

04077251000125




1 598581

60414000173200772 17/12/07

17/12/07

31/12/08

REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO JESUS

DE NAZARÉ. 20/12/07 220.000,00 0,00 20.000,00

MACAPÁ/AP

05995766000177




1 598582

60414000182200763 14/12/07

14/12/07

30/04/09

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA

MUNICIPAL 20/12/07 360.847,08 0,00 10.847,08

CANTA/RR

01612682000156



1 598583

60414000188200731

14/12/07

14/12/07 29/06/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,

ILUMINAÇÃO E CALÇADAS. 20/12/07 2.212.468,21 0,00 66.374,04

RORAINÓPOLIS/RR

01613031000180

Vigente

129

1 598584

60414000231200768

17/12/07 17/12/07

30/04/09

RECUPERAÇÃO DE RAMAIS

LOCALIZADOS NO DISTRITO

INDUSTRIAL.

20/12/07 2.060.000,00 0,00 100.000,0

0

RIO PRETO DA

EVA/AM

04629697000115




1 598585

60414000260200720

18/12/07 18/12/07

30/04/09

REFORMA DO MERCADO LUIZ GALVEZ. 20/12/07 756.742,08 0,00 46.742,08

GOVERNO DO

ESTADO DO ACRE/AC

04034583000122




1 598586

60414000343200719 18/12/07

18/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE CASA DO CONSELHO

TUTELAR 20/12/07 112.217,13 0,00 12.217,13

ROLIM DE

MOURA/RO 04394805000118



1 598587

60414000349200796

18/12/07 18/12/07

31/12/08

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.

20/12/07 103.500,00 0,00 3.500,00

ROLIM DE

MOURA/RO

04394805000118


meio do Ofício nº



1 598636

60414000072200700

17/12/07 17/12/07

30/04/09


METROS DE CALÇADAS. MEIO FIO E

SARJETA.

20/12/07 1.055.000,00 0,00 55.000,00 BARCELOS/AM 04271037000105




1 598637

60414000186200741

14/12/07 14/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETAS.

20/12/07 5.023.939,63 0,00 150.718,1

8 CARACARAI/RR 04653408000113




1 598638

60414000210200742

18/12/07

18/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO EM TSD, CALÇADAS E

DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO. 20/12/07 103.164,22 0,00 3.164,22

CAPIXABA/AC

84306604000150



1 598639

60414000212200731

18/12/07

18/12/07 30/04/09

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

SUPERFICIAL. 20/12/07 623.566,90 0,00 23.566,90

PLÁCIDO DE CASTRO/AC

04076733000160

Vigente

1 598640

60414000221200722

17/12/07

17/12/07 30/04/09


DRENAGEM SUPERFICIAL. 20/12/07 300.952,45 0,00 9.028,57

ALTO PARAÍSO/RO

63762025000142



1 598641

60414000246200726

18/12/07 18/12/07

29/06/09


DRENAGEM DAS RUAS DO DISTRITO

INDUSTRIAL.

20/12/07 309.567,89 0,00 9.567,89 BRASILÉIA/AC 04508933000145

Vigente

1 598642

60414000339200751

18/12/07 18/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.

20/12/07 252.858,59 0,00 32.858,59 CEREJEIRAS/RO 04914925000107




1 599718

60414000155200791 20/12/07

20/12/07

07/06/09

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE

CONCRETO. 24/12/07 207.385,38 0,00 7.385,38

ALVORADA

D'OESTE/RO 15845340000190

Vigente

130

1 599720

60414000379200701

19/12/07 19/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO.

21/12/07 844.000,00 0,00 44.000,00 MANICORE/AM 04197166000109




1 599721

60414000203200741

14/12/07 14/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE 10 PRAÇAS. 21/12/07 1.122.700,00 0,00 33.681,00 NHAMUNDA/AM 04283578000153




1 599722

60414000198200776 20/12/07

20/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA. 24/12/07 208.112,12 0,00 8.112,12

TARTARUGALZI

NHO/AP 23066632000153



1 599723

60414000179200740

20/12/07

20/12/07

28/06/09

CONSTRUÇÃO DE CENTRO SOCIAL DE

MÚLTIPLO USO 24/12/07 223.413,68 0,00 6.702,42

IRACEMA/RR

01613028000167 Vigente

1 599724

60414000184200752

20/12/07

20/12/07 30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. 24/12/07 1.008.045,93 0,00 30.241,38 SÃO LUIZ/RR

04056230000123



1 599725

60414000206200784

19/12/07

19/12/07 22/07/09

PAVIMENTAÇÃO, CALÇADA, MEIO FIO E

SARJETA. 21/12/07 315.000,00 0,00 15.000,00

IPIXUNA/AM

04191078000191 Liberado o recurso em 23/01/2009

1 599726

60414000234200700

21/12/07

21/12/07

30/04/09

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E

AVENIDAS DO MUNICÍPIO. 24/12/07 209.871,82 0,00 9.871,82

GOVERNADOR

JORGE

TEIXEIRA/RO

63761944000100




1 599728

60414000235200746

20/12/07 20/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS, COBERTURA DE ARQUIBANCADAS,

ALAMBRADOS E ILUMINAÇÃO GERAL

DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI.

24/12/07 686.767,69 0,00 86.767,69

PORTO

VELHO/RO

00394585000171




1 599729

60414000252200783

20/12/07 20/12/07

04/05/09

AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA COMUNIDADES RURAIS.

24/12/07 102.000,00 0,00 3.060,00 BRASILÉIA/AC 04508933000145

Vigente

1 599730

60414000262200719

20/12/07

20/12/07

30/04/09

RECUPERAÇÃO DO RAMAL DO 59, QUE

COMPÓEA INFRA ESTRUTURA RURAL DO

MUNICÍPIO.

24/12/07 258.726,63 0,00 7.666,63 BRASILÉIA/AC

04508933000145




1 599731

60414000265200752 20/12/07

20/12/07

20/05/09

CONSTRUÇÃO DE ORLA TURÍSTICA. 24/12/07 525.000,00 0,00 25.000,00

BENJAMIN

CONSTANT/AM 04243978000135

Vigente

1 599732

60414000407200781 19/12/07

19/12/07 20/05/09

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS

DO MUNICÍPIO. 21/12/07 576.704,58 0,00 26.704,58

CANDEIAS DO

JAMARI/RO 63761902000160

Vigente

131

1 599733

60414000433200718

20/12/07 20/12/07

02/06/09


SARJETAS EM VIAS URBANAS DO

MUNICÍPIO.

24/12/07 486.007,09 0,00 16.007,09

NOVA

BRASILANDIA D'OESTE/RO

15884109000106

Vigente

1 599734

60414000417200717

19/12/07 19/12/07

30/04/09


SARJETA EM RUAS DO DISTRITO DE BOM

JESUS.

24/12/07 315.000,00 0,00 15.750,00 JARU/RO

04279238000159 Vigente

1 599735

60414000395200795 19/12/07

19/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS

DO MUNICÍPIO 21/12/07 156.976,39 0,00 7.848,81

GOVERNADOR JORGE

TEIXEIRA/RO

63761944000100



1 599736

60414000419200714

19/12/07

19/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE 24/12/07 154.500,00 0,00 4.635,00

CORUMBIARA/R

O 63762041000135



1 599737

60414000359200721

19/12/07

19/12/07 29/06/09

AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO

ESTÁDIO MUNICIPAL. 21/12/07 206.000,00 0,00 6.180,00

GUAJARA/AM

22812242000112



1 599738

60414000364200734

19/12/07

19/12/07 30/04/09


CONVIVÊNCIA DO IDOSO. 21/12/07 210.000,00 0,00 10.000,00

CAREIRO DA VÁRZEA/AM

23006331000134



1 599739

60414000369200767

19/12/07

19/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS

DESCOBERTAS. 24/12/07 105.000,00 0,00 5.250,00

AUTAZES/AM

04477642000137




1 599740

60414000423200774 20/12/07

20/12/07

27/05/09

AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL. 24/12/07 412.000,00 0,00 12.360,00 IPIXUNA/AM

04191078000191 Vigente

1 599741

60414000397200784 19/12/07

19/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA

LINHA TRIUNFO. 21/12/07 314.362,24 0,00 14.362,24

CANDEIAS DO

JAMARI/RO 63761902000160



1 599742

60414000367200778

19/12/07

19/12/07 30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA

CAMPOS SALES E OUTRAS. 21/12/07 880.005,65 0,00 80.005,65

PIMENTA BUENO/RO

04092680000171



1 599744

60414000443200745

19/12/07

19/12/07 30/04/09

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO

DE FUTEBOL. 21/12/07 315.000,00 0,00 15.750,00

AUTAZES/AM

04477642000137



132

1 599759

60414000103200714

19/12/07 19/12/07

31/03/09

PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS DAS

RUAS: AVENIDA JORGE TEIXEIRA, AVENIDA INTEGRAÇÃO NACIONAL,

AVENIDA CAPITÃO SILVIO DE FARIAS,

RUA PRINCESA ISABEL, RUA RUI BARBOSA, RUA CURITIBA RUA OLAVO

PIRE

21/12/07 1.030.927,84 0,00 30.927,84

SERINGUEIRAS/

RO

63761993000134

Vigente

1 599760

60414000116200793

14/12/07 14/12/07

27/11/09

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS.

21/12/07 672.388,99 0,00 22.388,99

ALTO ALEGRE

DOS PARECIS/RO

84744994000140

Vigente

1 599761

60414000180200774 20/12/07

20/12/07

05/11/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA,

ILUMINAÇÃO E CALÇADAS. 24/12/07 4.120.000,00 0,00

123.600,0

0

RORAINÓPOLIS/

RR 01613031000180

Vigente

1 599762

60414000211200797 19/12/07

19/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DE

EDIFICAÇÃO PARA ATENDER A

COMUNIDADE INDÍGENA.

21/12/07 103.068,06 0,00 3.092,04

SANTA ROSA DO

PURUS/AC 84306521000161



1 599763

60414000248200715

19/12/07

19/12/07 30/04/09


DO MUNICÍPIO. 21/12/07 206.393,73 0,00 6.393,73

PORTO WALTER/AC

63603625000168



1 599765

60414000268200796

20/12/07

20/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E

LAZER. 24/12/07 525.000,00 0,00 26.250,00

IRANDUBA/AM

04628533000173



1 599766

60414000429200741

19/12/07 19/12/07

30/04/09


SARJETA EM RUAS DO DISTRITO DE

TARILANDIA

21/12/07 315.000,00 0,00 15.750,00 JARU/RO

04279238000159 Vigente

1 599767

60414000361200709

19/12/07 19/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.

21/12/07 315.000,00 0,00 15.000,00 ENVIRA/AM

04530895000127




1 601078

60414000233200757 27/12/07

27/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD,

MEIO FIO E SARJETAS. 28/12/07 505.609,19 0,00 15.168,27

GOVERNADOR JORGE

TEIXEIRA/RO

63761944000100



1 601080

60414000205200730

26/12/07 26/12/07

29/06/09

AQUISIÇÃO DE VIATURAS COM RÁDIOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.

28/12/07 7.700.000,00 0,00 770.000,0

0

SECRETARIA DE

ESTADO DE

INFRA-


Vigente

1 601833

60414000190200718

27/12/07 27/12/07

22/12/09

CUSTEAR PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.

31/12/07 2.575.888,07 0,00 75.888,07

NOVA

UNIÃO/RO

00699197000107

Vigente

133

1 601834

60414000455200770

27/12/07 27/12/07

30/04/09

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO

DOS COLONOS NO MUNICÍPIO DE RIO

BRANCO.

31/12/07 660.000,00 0,00 66.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DO ACRE/AC

63606479000124




1 601835

60414000227200708

27/12/07 27/12/07

09/08/09

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO.

31/12/07 315.000,00 0,00 15.000,00

GOVERNO DO


05943030000155

Vigente

1 601836

60414000254200772

27/12/07 27/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO E ALAMBRADO NA VILA OLÍMPICA.

31/12/07 126.753,97 0,00 6.253,97

CRUZEIRO DO

SUL/AC

04012548000102




1 601837

60414000405200792 27/12/07

27/12/07

10/05/09

AQUISIÇÃO DE TANQUES DE

RESFRIAMENTO DE LEITE. 31/12/07 51.500,00 0,00 1.545,00

NOVA

UNIÃO/RO 00699197000107

Vigente

1 601838

60414000459200758 27/12/07

27/12/07 30/04/09

DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS URBANAS 31/12/07 226.052,11 0,00 26.052,11 CUJUBIM/RO

84736941000188



1 601839

60414000457200769

27/12/07

27/12/07 30/04/09

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE

SÃO PEDRO. 31/12/07 524.588,87 0,00 26.229,44

RIO PRETO DA EVA/AM

04629697000115



1 601851

60520000074200701 24/12/07

24/12/07

22/11/08

COMPRA E INSTALAÇÃO DE

17(DEZESSETE) AUTOCLAVES PARA

SEREM INSTALADOS NOS SEGUINTES AEROPORTOS

INTERNACIONAIS:RECIFE,FORTALEZA,N

ATAL, BRASÍLIA, PORTO ALEGRE,SALVADOR E CAMPINAS

1(UM)AUT

28/12/07 4.489.021,43 0,00 0,00

CENTRO DE

INTEGRAÇÃO

EMPRESA ESCOLA/DF

00352294000110

Vigente

1 601915

60414000115200749

27/12/07 27/12/07

07/06/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DAS RUAS: AVENIDA

ROUXINOL, AVENIDA CANÁRIO,

AVENIDA GALO DA SERRA E AVENIDA GARÇA.

31/12/07 360.831,00 342.789,4

5 18.041,55

CUJUBIM/RO 84736941000188

Vigente

1 601916

60414000166200771

27/12/07

27/12/07

13/05/09

CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM 08

SALAS DE AULA. 31/12/07 674.708,75

650.000,0

0 24.708,75

TEIXEIROPOLIS/RO

84722933000182

Vigente

1 601917

60414000236200791

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA

SEM VESTIÁRIO NA ESCOLA JAIME BACASSAT, NO MUNICÍPIO DE

CANDEIAS DO JAMARI.

02/01/08 414.908,76 0,00 44.908,76

PORTO

VELHO/RO

00394585000171




1 601918

60414000241200701

28/12/07 28/12/07

10/04/09

AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA A

SER UTILIZADA NOS TRABALHOS

URBANOS E RURAL DO MUNICÍPIO.

02/01/08 309.000,00 299.730,0

0 9.270,00

ACRELANDIA/A

C

84306737000127

Vigente

134

1 601919

60414000244200737

28/12/07

28/12/07 22/05/09

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA ATENDERA ASSOCIAÇÃO DOS

MORADORES DO BAIRRO VILA NOVA.

02/01/08 148.049,34 133.244,4

1 14.804,93

PIMENTA BUENO/RO

04092680000171


1 601920

60414000259200703

27/12/07 27/12/07

10/12/09

CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI

OLÍMPICA COM ARQUIBANCADA NA

VILA OLÍMPICA.

31/12/07 343.760,79 300.000,0

0 43.760,79

CRUZEIRO DO

SUL/AC

04012548000102

Vigente

1 601921

60414000331200794

28/12/07 28/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 03 KM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

02/01/08 687.497,38 0,00 37.497,38 CALÇOENE/AP 05990437000133




1 601922

60414000255200717 27/12/07

27/12/07

08/07/09


ESTRADAS VICINAIS. 31/12/07 666.389,78

646.000,0

0 20.389,78

ALTO

ALEGRE/RR 04056206000194

Vigente

1 601923

60414000437200788

28/12/07 28/12/07

27/10/09

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE

INFRAESTRUTURA DOS CENTROS DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA EM

DERIVADOS DE LEITE NO MUNICÍPIO DE

ALTO ALEGRE, PISCICULTURA EM MUCAJAI, APICULTURA EM CANTA

EFRUTICULTURA

02/01/08 4.535.971,66 4.082.374,

50 453.597,1

6

GOVERNO DO


84012012000126




1 601924

60414000301200788

27/12/07

27/12/07 26/06/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NA

AVENIDA FLAVIO DA SILVA DALTRO E

OUTRAS RUAS, E DRENAGEM PLUVIAL.

31/12/07 321.010,71 300.000,0

0 21.010,71

PIMENTA

BUENO/RO

04092680000171

Vigente

1 601925

60414000391200715

28/12/07 28/12/07

13/05/09

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO.

02/01/08 516.020,57 500.000,0

0 16.020,57

TEIXEIROPOLIS/

RO

84722933000182

Vigente

1 601926

60414000347200705

27/12/07 27/12/07

16/05/09

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.

31/12/07 256.808,72 250.000,0

0 6.808,72

ALVORADA

D'OESTE/RO

15845340000190

Vigente

1 601927

60414000317200791 27/12/07

27/12/07

30/04/09

IMPLANTAÇÃO DE OBRAS

COMPLEMENTARES NO ESTÁDIO MUNICIPAL.

31/12/07 213.493,26 0,00 20.193,26

ALTO ALEGRE DOS

PARECIS/RO

84744994000140



1 601928

60414000477200723 28/12/07

28/12/07 30/04/09

TERRAPLANAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA EM VIAS

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

02/01/08 1.526.462,56 0,00 45.793,87 ALTO

ALEGRE/RR

04056206000194



1 601929

60414000775200720

29/12/07

29/12/07 17/05/09

AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PARA

DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/01/08 170.500,00

165.000,0

0 5.500,00

CORUMBIARA/RO

63762041000135

Vigente

135

1 601930

60414000714200762

28/12/07 28/12/07

31/12/08

AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PARA

ATENDER DEFICIENTES FÍSICOS E

IDOSOS.

02/01/08 265.000,00 251.750,0

0 13.250,00

GUAJARÁ-

MIRIM/RO

05893631000109

Vigente

1 601931

60414000683200740

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CUSTEAR A IMPLANTAÇÃO DA OFICINA

DE PAPEL PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA

INFANTIL.

02/01/08 72.100,00 0,00 3.605,00 CACOAL/RO

04092714000128




1 601932

60414000703200782

28/12/07 28/12/07

30/04/09

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JORGE TEIXEIRA.

02/01/08 315.000,00 0,00 15.000,00

GUAJARÁ-

MIRIM/RO

05893631000109




1 601933

60414000646200731 28/12/07

28/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 02/01/08 44.964,00 0,00 2.248,20

OURO PRETO DO

OESTE/RO 04380507000179



1 601934

60414000554200751 28/12/07

28/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA

COLÔNIA DE ÁGUA BRANCA. 02/01/08 272.850,00 0,00 72.850,00

SERRA DO NAVIO/AP

34925230000183



1 601935

60414000624200771

28/12/07

28/12/07 07/11/09

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. 02/01/08 207.818,96 200.000,0

0 7.818,96

EPITACIOLANDIA/AC

84306588000104

Vigente

1 601936

60414000620200793

28/12/07

28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE

JUSTIÇA. 02/01/08 152.051,78 0,00 52.051,78

FEIJÓ/AC

04005179000120




1 601937

60414000561200753

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DA UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE RORAIMA PARA ATENDER

O MUNICÍPIO DE PACARAIMA.

02/01/08 3.541.258,34 0,00 106.237,7

5 PACARAIMA/RR 01612675000154




1 601938

60414000710200784

28/12/07 28/12/07

16/04/09

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.

02/01/08 172.000,00 150.000,0

0 22.000,00

NOVA


15884109000106

Vigente

1 601939

60414000708200713 28/12/07

28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA. 02/01/08 189.534,51 0,00 5.686,04

PIMENTEIRAS

DO OESTE/RO 01592473000198



1 601940

60414000718200741

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO

PROSPERIDADE.

02/01/08 172.317,81 0,00 22.317,81 LARANJAL DO

JARÍ/AP

23066905000160



1 601941

60414000763200703

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA 02/01/08 505.384,79 0,00 105.384,7

9

CALÇOENE/AP

05990437000133



1 601942 60414000765200794 AQUISIÇÃO DE TRILHADEIRA. 02/01/08 11.500,00 10.925,00 575,00 PORTO Liberado o recurso em 15/01/2009

136

29/12/07

29/12/07 14/07/09

VELHO/RO

05903125000145

1 601943

60414000761200714

29/12/07

29/12/07 24/07/09

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO

NOVA PIMENTA. 02/01/08 242.000,00

220.000,0

0 22.000,00

PIMENTA BUENO/RO

04092680000171

Vigente

1 601944

60414000759200737

29/12/07 29/12/07

30/04/09

REFORMA DA ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE

02/01/08 159.412,89 0,00 9.412,89

ROLIM DE

MOURA/RO

04394805000118




1 601945

60414000761200771

29/12/07

29/12/07

16/05/09

AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA. 02/01/08 91.000,00 80.000,00 11.000,00

ALVORADA

D'OESTE/RO

15845340000190

Vigente

1 601946

60414000767200783 29/12/07

29/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PRODUÇÃO

AGRÍCOLA. 02/01/08 143.000,00 0,00 7.150,00

PORTO

VELHO/RO 05903125000145



1 601947

60414000769200772 29/12/07

29/12/07

14/07/09

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA

IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE POLPA DE FRUTAS.

02/01/08 98.340,00 93.423,00 4.917,00

PORTO

VELHO/RO 05903125000145


1 601948

60414000729000121

28/12/07

28/12/07

30/04/09

REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL DO MUNICÍPIO DE

MAZAGÃO

02/01/08 210.000,00 0,00 59.296,76 MACAPÁ/AP

00394577000125



1 601949

60414000749200700

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NO

MUNICÍPIO DE LARANHAL DO JARÍ. 02/01/08 334.905,85 0,00 34.905,85

MACAPÁ/AP

00394577000125



1 601950

60414000755200759

28/12/07 28/12/07

30/04/09

REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA

DE CRIMES CONTRA AS MULHERES NO

MUNICÍPIO DE SANTANA.

02/01/08 466.400,54 0,00 46.640,54 MACAPÁ/AP

00394577000125




1 601951

60414000757200748

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE ARENA DE ESPORTES RADICAIS EM SANTANA.

02/01/08 193.969,41 0,00 19.396,94 MACAPÁ/AP

00394577000125




1 601952

60414000353200754

27/12/07

27/12/07

30/04/09


DRENAGEM SUPERFICIAL. 31/12/07 636.000,00 0,00 36.000,00

BURITIS/RO

01266058000144



1 601974

60414000086200715

20/12/07 20/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO

UNIVERSITÁRIO, DOTADO DE SALAS DE

AULA, BANHEIROS FEMININOS E MASCULINOS, DEPÓSITO, SECRETARIA E

DIRETORIA, DISPENSA, COZINHA, PÁTIO

E PALCO, MEDINDO 321,25M2.

02/01/08 309.278,35 0,00 9.278,35

RIO PRETO DA

EVA/AM

04629697000115




137

1 601975

60414000097200703

27/12/07

27/12/07 08/07/09


CALÇAMENTO E DRENAGEM

SUPERFICIAL EM RUAS DO BAIRRO CENTRO.

31/12/07 618.556,70 600.000,0

0 18.556,70

BONFIM/RR

04056214000130 Vigente

1 601976

60414000107200701

27/12/07 27/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 31/12/07 105.000,00 0,00 5.000,00 BURITIS/RO

01266058000144




1 601977

60414000114200702

27/12/07 27/12/07

05/09/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DAS RUAS: AVENIDA CUJUBIM,

RUA ÁGUIA BRANCA, RUA TUCANO, RUA

PICA PAU, AVENIDA ROUXINOL E

AVENIDA CONDOR.

31/12/07 670.103,09 636.597,9

4 33.505,15

CUJUBIM/RO 84736941000188

Vigente

1 601978

60414000209200718

28/12/07 28/12/07

06/08/09


AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE

ACRELANDIA.

02/01/08 165.000,00 150.000,0

0 15.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DO ACRE/AC

63606479000124

Vigente

1 601979

60414000164200781

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CALÇAMENTO DE LATERAIS E

CANTEIROS CENTRAIS, MEIO FIO E

SARJETA.

02/01/08 279.209,53 0,00 29.209,53 BURITIS/RO

01266058000144




1 601980

60414000167200715 28/12/07

28/12/07

30/04/09

ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

SOCIETY. 02/01/08 28.840,00 0,00 865,20

PIMENTEIRAS

DO OESTE/RO 01592473000198



1 601981

60414000269200731

28/12/07

28/12/07 02/04/09

CONSTRUÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO

BAIRRO CENTRO.

02/01/08 377.304,41 365.985,2

8 11.319,13

BONFIM/RR

04056214000130 Vigente

1 601982

60414000189200785

28/12/07

28/12/07 20/05/09

PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS DA RUA

PRINCESA ISABEL, AVENIDA PORTO

VELHO, RUA PRESIDENTE MÉDICI E RUA RIO PRETO.

02/01/08 911.561,33 884.214,4

9 27.346,84

CANDEIAS DO JAMARI/RO

63761902000160

Vigente

1 601983

60414000191200754

28/12/07

28/12/07 30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 1.292,41

METROS. 02/01/08 412.371,13 0,00 12.371,13

THEOBROMA/RO

84727601000190



1 601984

60414000193200743

28/12/07

28/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E

DRENAGEM EM TRECHO DA RUA CHICO

MENDES.

02/01/08 412.371,13 0,00 12.371,13

SÃO FRANCISCO

DO

GUAPORÉ/RO

01254422000156




1 601985

60414000200200715 28/12/07

28/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO. 02/01/08 178.000,00 160.000,0

0 18.000,00

ALTO

PARAÍSO/RO 63762025000142

Vigente

1 601986

60414000201200751 28/12/07

28/12/07

17/06/09

AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES PARA 08

TONELADAS 02/01/08 300.000,00

280.000,0

0 20.000,00

MACHADINHO

D'OESTE/RO 22855142000173

Vigente

138

1 601987

60414000213200786

28/12/07 28/12/07

13/06/09

AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES COM CARROCERIA.

02/01/08 282.000,00 273.540,0

0 8.460,00

CUJUBIM/RO 84736941000188

Vigente

1 601988

60414000204200795

28/12/07 28/12/07

30/04/09


EM CONCRETO NUMA EXTENSÃO DE 776

METROS EM RUAS DO MUNICÍPIO.

02/01/08 210.559,53 0,00 10.559,53 NHAMUNDA/AM 04283578000153




1 601989

60414000181200719

28/12/07 28/12/07

01/03/09


ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VILAS SÃO JOSÉ, PETROLINA,NOVO PARAÍSO E

VISTA ALEGRE.

02/01/08 2.990.892,97 2.901.166,

18 89.726,79

CARACARAI/RR 04653408000113

Vigente

1 601990

60414000223200711 28/12/07

28/12/07

07/03/09

CONSTRUÇÃO DE QUADRA

POLIESPORTIVA 02/01/08 489.778,12

475.084,7

8 14.693,34

BONFIM/RR

04056214000130 Vigente

1 601991

60414000249200760 28/12/07

28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM

MADEIRA 02/01/08 317.658,02 0,00 17.658,02

VITORIA DO

JARÍ/AP 00720553000119



1 601992

60414000253200728

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO OLÍMPICO 1ª

FASE. 02/01/08 1.870.000,00 0,00

170.000,0

0

GOVERNO DO

ESTADO DO

ACRE/AC 63606479000124



1 601993

60414000157200780

28/12/07

28/12/07

07/03/09

AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA. 02/01/08 618.000,00 599.460,0

0 18.540,00

VALE DO

ANARI/RO 84722917000190


meio do Ofício nº



1 601994

60414000256200761 27/12/07

27/12/07

29/06/09

REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DAS VERDUREIRAS, MERCADO

EDIVIRGES E AQUISIÇÃO DE UM

VEÍCULO UTILITÁRIO.

31/12/07 541.597,99 515.000,0

0 26.597,99

CRUZEIRO DO

SUL/AC 04012548000102

Vigente

1 601995

60414000257200714 28/12/07

28/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E

CARROCERIA TIPO CARGA SECA PARA O PÓLO MOVELEIRO.

02/01/08 223.663,00 0,00 11.208,15

CRUZEIRO DO

SUL/AC 04012548000102



1 601996

60414000333200783

28/12/07

28/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E

CALÇADAS EM RUAS DO MUNICÍPIO. 02/01/08 535.600,33 0,00 16.069,00

SÃO LUIZ/RR

04056230000123



1 601997

60414000335200772

28/12/07

28/12/07 30/04/09

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO. 02/01/08 515.000,00 0,00 15.450,00

PACARAIMA/RR

01612675000154



1 601998

60414000270200765

28/12/07 28/12/07

20/06/09

CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA

MONOFÁSICA ENTRE A COMUNIDADE

CANAUARI E MALOCA MALA CAXETA

02/01/08 577.511,45 560.186,1

1 17.325,34

CANTA/RR 01612682000156

Vigente

139

1 601999

60414000389200738

27/12/07 27/12/07

26/05/09

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA.

31/12/07 275.000,00 250.000,0

0 25.000,00

ARIQUEMES/RO 04104816000116

Vigente

1 602000

60414000304200711

28/12/07 28/12/07

02/07/09

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.

02/01/08 110.000,00 106.700,0

0 3.300,00

ALTO ALEGRE

DOS PARECIS/RO

84744994000140

Vigente

1 602001

60414000306200719 28/12/07

28/12/07

26/05/09


SARJETAS EM RUAS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, JORGE TEIXEIRA E LIBERDADE.

02/01/08 212.194,07 200.000,0

0 12.194,07

ESPIGÃO

D'OESTE/RO 04695284000139

Vigente

1 602002

60414000310200779 28/12/07

28/12/07

16/11/09

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE. 02/01/08 439.241,62 400.000,0

0 39.241,62

CHUPINGUAIA/R

O 01587887000129

Vigente

1 602003

60414000345200716 28/12/07

28/12/07 09/08/09

PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SARJETAS EM RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE

TANCREDO.

02/01/08 233.810,00 226.795,7

0 7.014,30

ALVORADA D'OESTE/RO

15845340000190

Vigente

1 602004

60414000351200765

27/12/07

27/12/07 19/11/09

CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. 31/12/07 206.185,60

200.000,0

0 6.185,60

ALVORADA D'OESTE/RO

15845340000190

Vigente

1 602005

60414000357200732

28/12/07

28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

MUNICIPAL. 02/01/08 144.200,00 0,00 4.326,00

SÃO FRANCISCO

DO

GUAPORÉ/RO

01254422000156




1 602006

60414000373200725

27/12/07 27/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.

31/12/07 525.000,00 0,00 26.250,00 TEFÉ/AM

04426383000115




1 602007

60414000370200791 28/12/07

28/12/07

30/04/09

REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL DO

SETOR 40 DO MUNICÍPIO. 02/01/08 189.450,00 0,00 9.450,00

VILHENA/RO

04092706000181



1 602008

60414000385200750 27/12/07

27/12/07

30/04/09

RECAPEAMENTO COM LAMA ASFÁLTICA 31/12/07 154.500,00 0,00 4.635,00

PRESIDENTE

MÉDICI/RO 04632212000142



1 602009

60414000461200727

28/12/07

28/12/07 30/04/09

REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA

DA RUA SUAPI. 02/01/08 1.498.183,84 0,00 44.945,52

PACARAIMA/RR

01612675000154



1 602011

60414000733200799

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CUSTEAR A DISTRIBUIÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA NA ZONA

RURAL DO MUNICÍPIO.

02/01/08 154.639,18 0,00 4.639,18 COSTA

MARQUES/RO

04100020000195



140

1 602012

60414000700200749

28/12/07 28/12/07

30/04/09

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.

02/01/08 363.166,09 0,00 13.166,09

CORUMBIARA/R

O

63762041000135




1 602013

60414000737200777

28/12/07 28/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NO DISTRITO DO 5 BEC.

02/01/08 318.774,16 0,00 18.774,16

MACHADINHO

D'OESTE/RO

22855142000173




1 602014

60414000739200766 28/12/07

28/12/07

30/04/09


SEXTAVADO EM CONCRETO TIPO BLOKET.

02/01/08 516.611,00 0,00 16.611,00 CUJUBIM/RO

84736941000188



1 602015

60414000741200735

28/12/07

28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM

CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.

02/01/08 44.558,22 0,00 1.336,74

ALVORADA

D'OESTE/RO 15845340000190



1 602016

60414000669200746

28/12/07

28/12/07 24/03/09

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR. 02/01/08 315.000,00 299.250,0

0 15.750,00

ARIQUEMES/RO

04104816000116 Vigente

1 602017

60414000637200741

28/12/07

28/12/07 03/06/09

CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO CENTRO HISTÓRICO DO BAIRRO MARECHAL

RONDON.

02/01/08 123.838,89 100.000,0

0 23.838,89

ARIQUEMES/RO

04104816000116 Vigente

1 602018

60414000673200712

28/12/07

28/12/07

30/04/09

AMPLIAÇÃO DO BLOCO

ADMINISTRATIVO DA UNIR. 02/01/08 103.092,78 0,00 5.154,63

CACOAL/RO

04092714000128




1 602019

60414000789200743 29/12/07

29/12/07

20/05/09

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER

O ABRIGO DO MENOR E O CONSELHO TUTELAR.

02/01/08 55.600,00 50.000,00 5.600,00 CEREJEIRAS/RO

04914925000107 Vigente

1 602020

60414000663200779 28/12/07

28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA

BENEFICIAMENTO DE FRUTAS. 02/01/08 71.883,77 0,00 3.883,77

GUAJARÁ-

MIRIM/RO 05893631000109



1 602021

60414000653200733

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CUSTEAR EQUIPAMENTOS PARA

PREFEITURA MUNICIPAL. 02/01/08 165.000,00 0,00 15.000,00

JI-PARANÁ/RO

04092672000125



1 602022

60414000785200765

29/12/07

29/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA

CAMINHADA. 02/01/08 35.536,64 0,00 5.536,64

SANTA LUZIA D'OESTE/RO

15845365000194



1 602023

60414000678200737

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESPORTES

RECREATIVO NO DISTRITO DE

PALMARES DO OESTE.

02/01/08 324.477,75 0,00 15.451,32

THEOBROMA/R

O

84727601000190




141

1 602024

60414000787200754

29/12/07 29/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.

02/01/08 85.833,00 0,00 2.574,99

NOVO

HORIZONTE DO OESTE/RO

63762009000150




1 602025

60414000481200706

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE ORLA DA CIDADE. 02/01/08 499.991,22 0,00 49.991,22 ITAUBAL/AP

34925214000190




1 602026

60414000487200775 28/12/07

28/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD

COM DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO.

02/01/08 168.686,97 0,00 18.686,97

GOVERNADOR JORGE

TEIXEIRA/RO

63761944000100



1 602031

60414000355200743

28/12/07

28/12/07

30/04/09

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E

AVENIDAS DO MUNICÍPIO. 02/01/08 519.000,00 0,00 15.570,00

ALTA FLORESTA

D'OESTE/RO 15834732000154



1 602032

60414000449200712

28/12/07

28/12/07 30/04/09

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS

DO MUNICÍPIO.

02/01/08 2.060.304,18 0,00 61.809,18 ALTA FLORESTA

D'OESTE/RO

15834732000154



1 602033

60414000377200711

28/12/07

28/12/07 08/04/09

RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM

TSD EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. 02/01/08 506.427,39

491.000,0

0 15.427,39

ALTA FLORESTA D'OESTE/RO

15834732000154

Vigente

1 602034

60414000453200781

28/12/07

28/12/07

30/04/09

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

PÚBLICA EM RUAS DO MUNICÍPIO. 02/01/08 94.845,36 0,00 2.845,36

PIMENTEIRAS

DO OESTE/RO

01592473000198




1 602035

60414000661200780

28/12/07 28/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL.

02/01/08 55.000,00 0,00 5.000,00 JI-PARANÁ/RO 04092672000125




1 602036

60414000650200708 28/12/07

28/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS

SEXTAVADOS 02/01/08 154.500,00 0,00 4.635,00

SERINGUEIRAS/

RO 63761993000134



1 602037

60414000483200797 28/12/07

28/12/07

30/04/09


CONVENÇÕES 02/01/08 945.000,00 0,00 45.000,00

BOCA DO

ACRE/AM 15811318000120



1 602038

60414000485200786

28/12/07

28/12/07 30/04/09

AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 02/01/08 250.000,00 0,00 7.500,00 NOVO

ARIPUANA/AM

04278818000121



1 602039

60414000548200702

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ.

02/01/08 206.000,00 0,00 6.180,00

LARANJAL DO

JARÍ/AP

23066905000160




142

1 602040

60414000573200788

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL

02/01/08 276.672,77 0,00 26.672,77

LARANJAL DO

JARÍ/AP

23066905000160




1 602041

60414000777200719

29/12/07 29/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

02/01/08 643.653,98 0,00 32.182,71

PORTO

VELHO/RO

05903125000145




1 602042

60414000161200748 28/12/07

28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/08 169.499,08 0,00 5.084,97

ALTO ALEGRE DOS

PARECIS/RO

84744994000140



1 602043

60414000716200751

28/12/07

28/12/07

30/04/09


NO DISTRITO DE EXTREMA E BAIRRO AREAL.

02/01/08 4.200.000,00 0,00 200.000,0

0

PORTO

VELHO/RO 05903125000145



1 602064

60414000176200714

27/12/07

27/12/07 30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TSD EM

TRECHOS DA AVENIDA PARANÁ. 31/12/07 360.824,74 0,00 10.824,74

SÃO FRANCISCO

DO

GUAPORÉ/RO 01254422000156



1 602065

60414000232200711

28/12/07

28/12/07 06/05/09

CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA

NA AVENIDA BUENO E OUTRAS. 31/12/07 440.054,66

400.000,0

0 40.054,66

PIMENTA BUENO/RO

04092680000171

Vigente

1 602066

60414000224200766

28/12/07

28/12/07

22/06/09

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE

REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRAS NO BAIRRO NOVA CIDADE.

31/12/07 210.000,00 200.000,0

0 10.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DE

RORAIMA/RR

05943030000155

Vigente

1 602067

60414000240200759

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DOS REMÉDIOS

31/12/07 161.470,01 0,00 10.563,47 SANTANA/AP

23066640000108




1 602068

60414000695200774 28/12/07

28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

COM ARQUIBANCADAS 02/01/08 2.369.000,00 0,00 71.070,00

CANTA/RR

01612682000156



1 602069

60414000411200740 27/12/07

27/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE,

RECREAÇÃO E LAZER NO SETOR 09 DO MUNICÍPIO.

31/12/07 217.044,72 0,00 17.044,72 ARIQUEMES/RO

04104816000116



1 602070

60414000421200785

27/12/07

27/12/07 28/06/09

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA AS COMUNIDADES

RURAIS.

31/12/07 52.500,00 49.875,00 2.625,00 CACOAL/RO

04092714000128 Vigente

1 602071

60414000556200741

28/12/07

28/12/07 01/12/08

CALÇAMENTO NA VILA MARTINS

PEREIRA. 02/01/08 464.979,18

451.029,8

1 13.949,37

RORAINÓPOLIS/RR

01613031000180


técnica.

143

1 602072

60414000569200710

28/12/07

28/12/07 31/03/09

TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL,

DRENAGEM PROFUNDA E CALÇAMENTO NO CONJUNTO 13 DE MAIO.

02/01/08 2.327.457,72 2.257.633,

99 69.823,73

BONFIM/RR

04056214000130 Vigente

1 602073

60414000564200797

28/12/07

28/12/07 30/04/09

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

DA RUAS ANTA MARIA. 02/01/08 1.053.728,58 0,00 31.611,86

SÃO LUIZ/RR

04056230000123



1 602074

60414000614200736

28/12/07 28/12/07

09/08/09

CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

02/01/08 412.000,00 400.000,0

0 12.000,00

UIRAMUTA/RR 01612681000101

Vigente

1 602075

60414000706200716

28/12/07 28/12/07

25/07/09

PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE

ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DO

ACRE.

02/01/08 9.437.849,92 8.494.064,

93 943.784,9

9

GOVERNO DO

ESTADO DO ACRE/AC

63606479000124


1 602076

60414000735200788 28/12/07

28/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADA

E MEIO-FIO EM RUAS DO MUNICÍPIO. 02/01/08 927.835,05 0,00 27.835,05

CACOAL/RO

04092714000128



1 602077

60414000773200731 29/12/07

29/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E

COBERTURA DE ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL.

02/01/08 222.507,15 0,00 7.507,15

CANDEIAS DO

JAMARI/RO 63761902000160



1 602078

60414000649200775 28/12/07

28/12/07

30/04/09

CUSTEAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E

LOGÍSTICA PARA FUNCIONAMENTO DE

LICENCIATURA A DISTÂNCIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E MÚSICA

NO PÓLO PRESENCIAL.

02/01/08 112.180,72 0,00 12.180,72 ARIQUEMES/RO

04104816000116



1 602079

60414000654200788 28/12/07

28/12/07

10/02/09

AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA 02/01/08 76.500,00 74.205,00 2.295,00

PRIMAVERA DE

RONDÔNIA/RO 84723030000116

Vigente

1 602080

60414000118200782 27/12/07

27/12/07

30/04/09


RODOVIÁRIO. 31/12/07 824.000,00 0,00 24.720,00

MUCAJAI/RR

04056198000186



1 602081

60414000529200778

28/12/07

28/12/07 10/06/09

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO

MUNICÍPIO DE BOA VISTA.

02/01/08 1.507.788,89 1.435.508,

00 72.280,89

GOVERNO DO

ESTADO DE

RORAIMA/RR 05943030000155

Vigente

1 602082

60414000552200762

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DA CASA DO

AGRICULTOR. 02/01/08 160.233,52 0,00 60.233,52

VITORIA DO JARÍ/AP

00720553000119



144

1 602083

60414000600200712

28/12/07 28/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM TSD. 02/01/08 669.527,88 0,00 20.085,83

ACRELANDIA/A

C

84306737000127




1 602084

60414000598200781

28/12/07 28/12/07

04/05/09

AQUISIÇÃO DE UMA MOTO NIVELADORA.

02/01/08 566.000,00 549.020,0

0 16.980,00

BRASILÉIA/AC 04508933000145

Vigente

1 602085

60414000622200782 28/12/07

28/12/07

10/01/09

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA

MUNICIPAL 02/01/08 225.684,68

200.000,0

0 25.684,68

EPITACIOLANDI

A/AC 84306588000104

Vigente

1 602086

60414000582200713

28/12/07

28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE ARENA BALL NO

BAIRRO PEDRINHAS. 02/01/08 210.000,00 0,00 10.500,00

MACAPÁ/AP

05995766000177



1 602087

60414000585200711

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE ARENA BALL NO

BAIRRO INFRAERO II. 02/01/08 210.000,00 0,00 10.500,00

MACAPÁ/AP

05995766000177



1 602088

60414000595200748

28/12/07

28/12/07 30/04/09


COMUNITÁRIO NO BAIRRO LIBERDADE. 02/01/08 210.000,00 0,00 10.500,00

MACAPÁ/AP

05995766000177



1 602089

60414000606200790

28/12/07

28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA VILA

FONTE NOVA 02/01/08 206.357,35 0,00 6.357,35

CANTA/RR

01612682000156




1 602090

60414000632200718

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO

DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE

PRÁTICAS JURÍDICAS DA UFRR.

02/01/08 500.000,00 0,00 15.000,00

GOVERNO DO


05943030000155




1 602091

60414000630200729 28/12/07

28/12/07

06/05/09

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 02/01/08 1.030.927,84 1.000.000,

00 30.927,84

CAROEBE/RR

01614606000180 Vigente

1 602092

60414000699200752 28/12/07

28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA

SUPORTE AOS PEQUENOS AGRICULTORES.

02/01/08 66.874,84 0,00 2.006,24

CACAULANDIA/

RO 63762058000192



1 602093

60414000697200763

28/12/07

28/12/07 10/03/09

AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA. 02/01/08 123.600,00 119.892,0

0 3.708,00

PRIMAVERA DE RONDÔNIA/RO

84723030000116

Vigente

1 602094

60414000677200792

28/12/07 28/12/07

12/03/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02/01/08 366.674,32 348.340,6

1 18.333,71

ARIQUEMES/RO 04104816000116

Vigente

145

1 602095

60414000712200773

28/12/07 28/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA

ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO PRINCESA

IZABEL.

02/01/08 51.500,00 0,00 1.545,00

ALTA FLORESTA

D'OESTE/RO

15834732000154




1 602096

60414000779200716

29/12/07 29/12/07

02/04/09

AQUISIÇÃO DE 09 TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE.

02/01/08 151.200,00 144.000,0

0 7.200,00

CACAULANDIA/

RO

63762058000192

Vigente

1 602097

60414000781200787 29/12/07

29/12/07

30/04/09

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS. 02/01/08 1.395.916,52 0,00

165.916,5

2

VILHENA/RO

04092706000181



1 602098

60414000791200712

29/12/07

29/12/07

30/04/09

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 02/01/08 679.433,95 0,00 20.383,02

RORAINÓPOLIS/

RR 01613031000180



1 602121

60414000129200762

27/12/07

27/12/07 11/05/09

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E

SARJETA 31/12/07 735.000,00

698.250,0

0 36.750,00

BORBA/AM

04477568000159 Vigente

1 602122

60414000145200755

27/12/07

27/12/07 30/04/09



TABATINGA/AM

04011805000191



1 602123

60414000162200792

27/12/07

27/12/07

14/08/09

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM RUAS E

AVENIDAS DO MUNICÍPIO. 31/12/07 360.824,74

350.000,0

0 10.824,74

SÃO MIGUEL DO

GUAPORÉ/RO

22855167000177

Vigente

1 602124

60414000163200737 27/12/07

27/12/07

30/04/09


PARQUE SÃO PEDRO. 31/12/07 220.000,00 0,00 20.000,00

JI-PARANÁ/RO

04092672000125



1 602125

60414000165200726 27/12/07

27/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL

RODOVIÁRIO DO COLONO. 31/12/07 324.956,56 0,00 24.956,56

URUPA/RO

63787097000144



1 602126

60414000159200779

27/12/07

27/12/07 30/04/09

AQUISIÇÃO DE 03 COLHEITADEIRAS ENCILADEIRAS E 05 TRITURADORES

PEQUENOS.

31/12/07 51.500,00 0,00 1.545,00 CASTANHEIRAS/

RO

63761969000103



1 602127

60414000199200711

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE AÇUDES. 31/12/07 211.487,15 0,00 11.487,15 PORTO

WALTER/AC

63603625000168



1 602128

60414000225200719

27/12/07 27/12/07

01/03/09

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS

RUAS JUSCELINO KUBISTCHEK E SÃO

JOÃO.

31/12/07 721.000,00 699.370,0

0 21.630,00

SÃO JOÃO DA

BALIZA/RR

04056248000125

Vigente

146

1 602130

60414000226200755

27/12/07 27/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DO CENTRO

COMUNITÁRIO, CASA DA CULTURA

INGARIKO.

31/12/07 309.000,00 0,00 9.000,00 UIRAMUTA/RR 01612681000101




1 602131

60414000228200744

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA. 31/12/07 500.000,00 485.000,0

0 15.000,00

RORAINÓPOLIS/

RR

01613031000180




1 602132

60414000217200764 27/12/07

27/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 31/12/07 85.000,00 0,00 15.000,00

ALTO ALEGRE DOS

PARECIS/RO

84744994000140



1 602133

60414000245200781

28/12/07

28/12/07

30/04/09


DO MUNICÍPIO. 31/12/07 279.444,00 0,00 29.444,00

CABIXI/RO

22855159000120



1 602134

60414000258200751

27/12/07

27/12/07 18/12/09

REFORMA DE GINÁSIO COBERTO NO

BAIRRO DO AEROPORTO VELHO. 31/12/07 114.605,60 87.045,15 27.560,45

CRUZEIRO DO SUL/AC

04012548000102

Vigente

1 602135

60414000409200771

27/12/07

27/12/07 25/03/09


MARECHAL RONDON 31/12/07 219.865,64

199.865,6

4 20.000,00

ARIQUEMES/RO

04104816000116 Vigente

1 602136

60414000435200707

27/12/07

27/12/07

27/03/09

CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DE

ACESSO AO RIO JAMARI NO CENTRO

HISTÓRICO DO BAIRRO MARECHAL

RONDON.

31/12/07 51.762,91 49.174,76 2.588,15 ARIQUEMES/RO

04104816000116 Vigente

1 602137

60414000451200791

27/12/07 27/12/07

30/04/09


DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E

SARJETA NO SETOR 06 DO MUNICÍPIO.

31/12/07 1.214.767,20 0,00 214.767,2

0 ARIQUEMES/RO 04104816000116




1 602138

60414000431200711

27/12/07 27/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E DRENAGEM.

31/12/07 315.000,00 299.250,0

0 15.750,00

JARU/RO 04279238000159

Vigente

1 602139

60414000363200790 28/12/07

28/12/07

20/05/09


ALIMENTAÇÃO. 31/12/07 367.500,00

350.000,0

0 17.500,00

LABREA/AM

05830872000109 Vigente

1 602140

60414000626200761

28/12/07

28/12/07 30/04/09

PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SARJETAS

EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. 02/01/08 2.061.855,67 0,00 61.855,67


04391512000187



1 602141

60414000628200750

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO

ESPORTIVO. 02/01/08 154.639,18 0,00 4.639,18

SERINGUEIRAS/RO

63761993000134



147

1 602142

60414000635200751

28/12/07 28/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE 08 TANQUES DE

RESFRIAMENTO DE LEITE E TRITURADOR

MÉDIO.

02/01/08 99.000,00 0,00 2.970,00

GOVERNADOR

JORGE TEIXEIRA/RO

63761944000100




1 602149

60414000131200731

27/12/07 27/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES POLIVALENTE DESCOBERTA.

31/12/07 110.245,32 0,00 10.245,32

RIO PRETO DA

EVA/AM

04629697000115




1 602150

60414000657200711 28/12/07

28/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 3/4

EQUIPADO COM CARROCERIA DE MADEIRA, TIPO CARGA SECA.

02/01/08 108.000,00 0,00 8.000,00

GUAJARÁ-

MIRIM/RO 05893631000109



1 602151

60414000689200717 28/12/07

28/12/07

01/06/09


AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS ASSOCIAÇÕES RURAIS FAMILIARES.

02/01/08 210.735,28 200.000,0

0 10.735,28

CACOAL/RO

04092714000128 Vigente

1 602152

60414000675200701 28/12/07

28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE 02 EDIFICAÇÕES PARA ESTOCAGEM DE CEREAIS, SILAGEM E

OUTROS NO DISTRITO DE SERINGAL E

VITÓRIA DA UNIÃO.

02/01/08 106.000,00 0,00 6.000,00

CORUMBIARA/R

O 63762041000135



1 602153

60414000670200771

28/12/07

28/12/07 30/04/09


ATENDER COMUNIDADES RURAIS. 02/01/08 103.000,00 0,00 3.090,00

COSTA MARQUES/RO

04100020000195



1 602191

60414000044200784

28/12/07

28/12/07 05/09/09

CUSTEAR A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E

CONSTRUÇÃO DE SARJETAS EM 2.590M2 02/01/08 206.098,04

200.000,0

0 6.098,04

EPITACIOLANDI

A/AC

84306588000104

Vigente

1 602192

60414000242200748

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ANEXO AO

CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICO E


03/01/08 206.160,53 0,00 6.184,81

PLÁCIDO DE

CASTRO/AC

04076733000160




1 602193

60414000237200735

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO VILA VITORIA.

02/01/08 317.948,97 0,00 117.948,9

7 OIAPOQUE/AP 05990445000180




1 602194

60414000238200780 28/12/07

28/12/07

19/10/09


MADEIRA DE LEI, COM PROTEÇÃO LATERAL NO BAIRRO DOS REMÉDIOS

03/01/08 315.000,83 299.250,7

9 15.750,04

SANTANA/AP

23066640000108 Vigente

1 602195

60414000243200792 28/12/07

28/12/07

30/04/09


ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL.

03/01/08 39.630,00 0,00 4.630,00

PIMENTA

BUENO/RO 04092680000171



1 602196

60414000251200739

28/12/07

28/12/07 30/06/09

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. 02/01/08 440.000,00

400.000,0

0 40.000,00

JI-PARANÁ/RO

04092672000125 Vigente

148

1 602197

60414000261200774

28/12/07

28/12/07 30/08/09

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE

CAPACITAÇÃO E GESTÃO MUNICIPAL

02/01/08 735.046,51 700.000,0

0 35.046,51

GOVERNO DO

ESTADO DO

ACRE/AC 04034583000122

Vigente

1 602198

60414000425200763

28/12/07 28/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE 13 TANQUES DE

REFRIGERADOR DE LEITE PARA O MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI E

ITAPUÃ DO OESTE.

02/01/08 198.000,00 0,00 19.800,00

PORTO

VELHO/RO

00394585000171




1 602199

60414000439200787

28/12/07 28/12/07

08/04/09

CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM

CONCRETO TUBULAR E PONTE DE MADEIRA LOCALIZADA NA LINHA 199KM

17,8 DO MUNICÍPIO.

02/01/08 162.591,21 150.000,0

0 12.591,21

VALE DO

PARAÍSO/RO

63786990000155

Vigente

1 602200

60414000319200780

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL. 02/01/08 157.376,34 0,00 7.376,34

NOVA

MAMORÉ/RO

22855183000160




1 602201

60414000445200734 28/12/07

28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO

HOMEM DO CAMPO. 02/01/08 166.349,98 0,00 7.899,98

NOVA

MAMORÉ/RO 22855183000160



1 602202

60414000533200736 28/12/07

28/12/07

14/06/09


SARJETA. 02/01/08 210.000,00

200.000,0

0 10.000,00

ITAPIRANGA/A

M 04495644000159

Vigente

1 602203

60414000557200795

28/12/07

28/12/07 24/05/09


COM CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E

SARJETA NAS RUAS DO MUNICÍPIO.

02/01/08 1.363.620,71 1.322.712,

09 40.908,62

CARACARAI/RR

04653408000113 Vigente

1 602204

60414000580200780

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA NO MUNICÍPIO

DE CARACARAI

02/01/08 3.506.846,94 0,00 105.205,4

1

CARACARAI/RR

04653408000113



1 602205

60414000560200717

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO.

02/01/08 1.364.196,98 0,00 40.925,91

RORAINÓPOLIS/

RR

01613031000180




1 602206

60414000665200768

28/12/07 28/12/07

17/02/09


ATENDER O PÓLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR À

DISTÂNCIA.

02/01/08 104.106,00 100.000,0

0 4.106,00

CHUPINGUAIA/R

O

01587887000129

Vigente

1 602207

60414000687200728 28/12/07

28/12/07

30/04/09


APOIO DE PRODUTORES RURAIS. 02/01/08 210.000,00 0,00 10.500,00

JI-PARANÁ/RO

04092672000125



1 602208

60414000681200751 28/12/07

28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA

ABRIGAR FÁBRICA DE CONFECÇÕES E AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.

02/01/08 143.000,00 0,00 13.000,00 JI-PARANÁ/RO

04092672000125



149

1 602209

60414000645200797

28/12/07 28/12/07

26/09/09

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DIONÍSIO QUINTINO.

02/01/08 199.555,95 193.569,2

8 5.986,67

ROLIM DE

MOURA/RO

04394805000118

Vigente

1 602210

60414000666200711

28/12/07 28/12/07

24/03/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

02/01/08 203.619,00 197.510,4

3 6.108,57

SÃO MIGUEL DO

GUAPORÉ/RO

22855167000177

Vigente

1 602211

60414000642200753 28/12/07

28/12/07

20/04/09

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA

ATENDER OS AGRICULTORES. 02/01/08 102.000,00 98.940,00 3.060,00

SÃO FELIPE

D'OESTE/RO 84745389000194

Vigente

1 602212

60414000693200785 28/12/07

28/12/07

30/04/09

CUSTEAR A INFRAESTRUTURA EM

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS.

02/01/08 50.000,00 0,00 2.500,00

OURO PRETO DO

OESTE/RO 04380507000179



1 602213

60414000685200739 28/12/07

28/12/07 30/04/09

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO 02/01/08 75.000,00 0,00 20.000,00 JARU/RO

04279238000159



1 602214

60414000658200766

28/12/07

28/12/07 14/07/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02/01/08 105.000,00 100.000,0

0 5.000,00

PORTO VELHO/RO

05903125000145


1 602215

60414000638200795

28/12/07

28/12/07

30/04/09


AGRÍCOLAS. 02/01/08 104.400,00 0,00 4.400,00

MIRANTE DA

SERRA/RO

63787071000104


1 602216

60414000641200717

28/12/07 28/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE SAÚDE.

02/01/08 171.240,43 0,00 8.562,02

OURO PRETO DO

OESTE/RO

04380507000179




1 602217

60414000496200766 28/12/07

28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DOM BOSCO

NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO 02/01/08 1.100.000,00 0,00

110.000,0

0


ACRE/AC

63606479000124



1 602218

60414000537200714 28/12/07

28/12/07

30/04/09


SARJETA. 02/01/08 211.000,00 0,00 11.000,00

SANTO ANTONIO DO

ICA/AM

04532057000192



1 602219

60414000535200725

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE 13 CASAS POPULARES 02/01/08 316.500,00 0,00 16.500,00 CAAPIRANGA/A

M

04628046000100



1 602220

60414000530200701

31/12/07 31/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA

BIBLIOTECA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE

MACAPÁ.

03/01/08 3.795.000,00 0,00 379.500,0

0 MACAPÁ/AP

00394577000125




150

1 602221

60414000567200721

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CUSTEAR O PROJETO DE LIGAÇÃO DA RODOVIÁRIA DE SÃO JOÃO DA BALIZA A

NOVA COLINA.

02/01/08 7.100.485,50 0,00 710.048,5

5

GOVERNO DO

ESTADO DE

RORAIMA/RR 84012012000126



1 602222

60414000544200716

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM

COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, DEPÓSITO

E EQUIPAMENTOS PARAA ESCOLA MUNICIPAL DO RAMAL DO CACHAÇO.

02/01/08 208.760,00 0,00 8.760,00 SERRA DO NAVIO/AP

34925230000183



1 602223

60414000592200759

28/12/07

28/12/07

30/04/09

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO

BAIRRO AEROPORTO VELHO. 02/01/08 46.327,63 0,00 2.889,97

CRUZEIRO DO SUL/AC

04012548000102



1 602224

60414000596200792

28/12/07 28/12/07

20/06/09

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TERAPIA E

RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES

QUÍMICOS DO ESTADO DE RORAIMA.

03/01/08 3.299.966,00 0,00 329.996,6

0

GOVERNO DO


84012012000126

Vigente

1 602225

60414000593200759

28/12/07 28/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS REMÉDIOS E PROVEDOR.

03/01/08 1.157.894,74 0,00 57.894,74 SANTANA/AP

23066640000108




1 602226

60414000608200789 28/12/07

28/12/07

30/04/09

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO 02/01/08 38.500,00 0,00 3.500,00

CRUZEIRO DO

SUL/AC 04012548000102



1 602227

60414000782200776 31/12/07

31/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DO CAMUF NO MUNICÍPIO

DE SANTANA. 02/01/08 450.000,00 0,00 45.000,00

MACAPÁ/AP

00394577000125



1 602228

60414000250200794

28/12/07

28/12/07 07/03/09

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO

UTILITÁRIO. 02/01/08 31.500,00 29.925,00 1.575,00

ESPIGÃO D'OESTE/RO

04695284000139

Vigente

1 602248

60414000542200727

28/12/07

28/12/07 06/09/09

CUSTEAR A INFRAESTRUTURA NO

HOSPITAL MUNICIPAL 02/01/08 515.463,92

500.000,0

0 15.463,92

NOVO

HORIZONTE DO

OESTE/RO 63762009000150

Vigente

1 602249

60414000550200773

28/12/07

28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO

MURO DE 300 METROS 02/01/08 200.000,00 0,00 6.000,00

PRACUUBA/AP

34925222000137




1 602250

60414000585200711 28/12/07

28/12/07

23/05/09

AQUISIÇÃO DE TRATOR. 02/01/08 412.000,00 399.640,0

0 12.360,00

CAPIXABA/AC

84306604000150 Vigente

1 602251

60414000589200791 28/12/07

28/12/07

17/12/09

REFORMA DA VILA OLÍMPICA. 02/01/08 375.728,78 356.562,3

4 19.166,44

CRUZEIRO DO

SUL/AC 04012548000102

Vigente

151

1 602252

60414000575200777

28/12/07 28/12/07

30/04/09


COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO

CAJARI.

02/01/08 141.534,86 0,00 41.534,86

LARANJAL DO

JARÍ/AP

23066905000160




1 602253

60414000589200791

28/12/07 28/12/07

30/04/09

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS

VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS

PROVEDOR E NOVA BRASÍLIA

02/01/08 3.157.894,74 0,00 157.894,7

4 SANTANA/AP

23066640000108




1 602254

60414000616200725

28/12/07 28/12/07

30/04/09

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA

AVENIDA SANTANA ENTRE AS RUAS ADÁLVARO CAVALCANTE E TANCREDO

NEVES.

02/01/08 2.000.000,00 0,00 100.000,0

0 SANTANA/AP

23066640000108




1 602255

60414000691200796 28/12/07

28/12/07

01/11/08

AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS 02/01/08 165.000,00 150.000,0

0 15.000,00

ARIQUEMES/RO

04104816000116



1 602936

60414000133200721 28/12/07

28/12/07

30/04/09


POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE PEDRAS

04/01/08 110.245,32 0,00 10.245,32

BARREIRINHA/A

M 04283040000149



1 602937

60414000134200775

28/12/07

28/12/07 30/04/09


POLIESPORTIVA DESCOBERTA. 04/01/08 110.245,32 0,00 10.245,32

MAUES/AM

04282869000127



1 602938

60414000135200710

28/12/07

28/12/07 30/04/09


POLIESPORTIVA DESCOBERTA. 04/01/08 110.245,32 0,00 10.245,32

ÁLVARES/AM

04628335000100




1 602939

60414000158200724

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO COBERTO 04/01/08 1.056.485,05 0,00 56.485,05

RIO PRETO DA

EVA/AM

04629697000115




1 602940

60414000170200739

28/12/07 28/12/07

20/09/09

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS.

04/01/08 360.986,57 350.000,0

0 10.986,57

TEIXEIROPOLIS/

RO 84722933000182

1 602941

60414000196200787 28/12/07

28/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 1.216

METROS 04/01/08 391.195,34 0,00 41.195,34

MONTE

NEGRO/RO 63761985000198



1 602942

60414000229200799

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DO MERCADO

MUNICIPAL. 04/01/08 326.736,96 0,00 26.736,96

VITORIA DO JARÍ/AP

00720553000119



1 602943

60414000263200763

28/12/07

28/12/07 09/05/09

CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL NAS COMUNIDADES NOVO

PARAÍSO E MANOÁ.

04/01/08 1.030.928,99 1.000.000,

00 30.928,99

BONFIM/RR

04056214000130 Vigente

152

1 602944

60414000374200770

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE CIRCUITO MUNICIPAL.

04/01/08 314.197,03 0,00 34.197,03

NOVA

MAMORÉ/RO

22855183000160




1 602945

60414000403200701

28/12/07 28/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E DRENAGEM.

04/01/08 206.185,57 0,00 10.309,27 JARU/RO

04279238000159




1 602946

60414000566200786 28/12/07

28/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

NA RUA WILIBALDO W. 04/01/08 996.283,05 0,00 29.888,49

SÃO LUIZ/RR

04056230000123



1 602947

60414000230200713

28/12/07

28/12/07

31/03/09

CONSTRUÇÃO DE 04 ESCOLAS PADRÃO

NA ZONA RURAL. 04/01/08 515.000,00

499.550,0

0 15.450,00

NHAMUNDA/AM

04283578000153 Vigente

1 602949

60414000577200766

28/12/07

28/12/07 12/08/09

CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA 04/01/08 633.571,90 614.564,7

4 19.007,16

ALTO ALEGRE/RR

04056206000194

Vigente

1 602950

60414000571200799

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DA UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE RORAIMA NO MUNICÍPIO. 04/01/08 3.263.354,95 0,00 97.900,64

ALTO ALEGRE/RR

04056206000194



1 602951

60414000479200729

28/12/07

28/12/07

30/04/09

CUSTEAR EQUIPAMENTOS PARA

FORTALECIMENTO DOS CENTROS DE

MOBILIZAÇÃO SOCIAL.

04/01/08 54.929,00 0,00 5.492,90 MACAPÁ/AP

00394577000125




1 602952

60414000477200730

28/12/07 28/12/07

28/06/09

CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE

CONCRETO, COM CALÇADA, MEIO FIO E

SARJETA.

04/01/08 309.000,00 299.730,0

0 9.270,00

GUAJARA/AM 22812242000112




1 602953

60414000602200710 28/12/07

28/12/07

10/12/09

AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 04/01/08 420.000,31

400.000,0

0 20.000,31

CRUZEIRO DO

SUL/AC 04012548000102

Vigente

1 602954

60414000591200760 26/12/07

28/12/07

30/01/09

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E

COMPACTADOR DE LIXO. 04/01/08 420.000,00

400.000,0

0 20.000,00

CRUZEIRO DO

SUL/AC 04012548000102

Vigente

1 602955

60414000612200747

28/12/07

28/12/07 07/11/09

IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA

PREFEITURA MUNICIPAL 04/01/08 472.500,00

450.000,0

0 22.500,00

FEIJÓ/AC

04005179000120 Vigente

1 602956

60414000618200714

28/12/07 28/12/07

22/07/09

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02

SALAS DE AULA NA COMUNIDADE NOVO

PARAÍSO.

04/01/08 206.357,35 200.000,0

0 6.357,35

BONFIM/RR 04056214000130

Vigente

153

1 602957

60414000609200723

28/12/07 28/12/07

28/11/09

CONSTRUÇÃO DE CAPELA,

URBANIZAÇÃO E MURO NO CEMITÉRIO

MUNICIPAL

04/01/08 399.005,44 387.035,2

8 11.970,16

ALTO

ALEGRE/RR

04056206000194

Vigente

1 602958

60414000604200709

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDO.

04/01/08 276.597,65 0,00 8.297,92 CANTA/RR

01612682000156




1 602959

60414000771200741 31/12/07

31/12/07

30/04/09


POLIESPORTIVA COBERTA. 04/01/08 167.500,00 0,00 17.500,00

JARU/RO

04279238000159



1 602960

60414000743200724

31/12/07

31/12/07

27/06/09

REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

E MILITAR DO OIAPOQUE. 04/01/08 210.000,00

123.013,9

3 86.986,07

MACAPÁ/AP

00394577000125



1 602961

60414000727200731

31/12/07

31/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA MILITAR

EM OIAPOQUE. 04/01/08 307.762,29 0,00 30.776,22

MACAPÁ/AP

00394577000125



1 602962

60414000746200768

31/12/07

31/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO NO CANAL DO PERPÉTUO

SOCORRO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ.

04/01/08 273.410,26 0,00 27.341,03 MACAPÁ/AP

00394577000125



1 602963

60414000796200745

31/12/07

31/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. 04/01/08 252.000,00 0,00 25.200,00

PORTO

VELHO/RO

00394585000171




1 602964

60414000800200775

31/12/07 31/12/07

06/06/09

DRENAGEM PROFUNDA DE ÁGUAS PLUVIAIS.

04/01/08 1.730.031,91 1.500.000,

00 230.031,9

1 CEREJEIRAS/RO 04914925000107

Vigente

1 602965

60414000802200764 31/12/07

31/12/07

20/06/09

AQUISIÇÃO DE TRATOR 04/01/08 124.000,00 100.000,0

0 24.000,00

ALTO ALEGRE DOS

PARECIS/RO

84744994000140

Vigente

1 602968

60414000071200757 28/12/07

28/12/07

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA

ENTRADA DA ESCOLA AO GINÁSIO DE ESPORTES

04/01/08 189.253,64 0,00 9.253,64

COLORADO DO

OESTE/RO 04391512000187



1 602971

60414000202200704

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARTUR

MOREIRA LIMA NO BAIRRO ESPERANÇA. 04/01/08 416.741,86 0,00

216.741,8

6

PORTO VELHO/RO

05903125000145



1 602972

60414000463200716

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO PANTANAL

04/01/08 375.951,40 0,00 37.595,14 MACAPÁ/AP

05995766000177




154

1 602995

60414000382200716

28/12/07 28/12/07

17/05/09

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS URBANAS

04/01/08 315.000,04 299.250,0

0 15.750,04

ESPIGÃO

D'OESTE/RO

04695284000139

Vigente

1 602996

60414000387200749

28/12/07 28/12/07

11/03/09

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.

04/01/08 357.000,00 346.290,0

0 10.710,00

VALE DO

ANARI/RO

84722917000190



técnica.

1 602997

60414000427200752 28/12/07

28/12/07

30/04/09

AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA

ESCOLA DE MUSICA JORGE ANDRADE. 04/01/08 413.348,30 0,00

213.348,3

0

PORTO

VELHO/RO 05903125000145



1 602998

60414000308200708

28/12/07

28/12/07

07/06/09


EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. 04/01/08 162.050,00

150.000,0

0 12.050,00

SÃO MIGUEL DO

GUAPORÉ/RO 22855167000177

Vigente

1 602999

60414000494200777

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE MICRO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

NO BAIRRO SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ.

04/01/08 157.500,00 0,00 7.500,00

GOVERNO DO

ESTADO DO

PARA/PA 05054861000176



1 603000

60414000500200796

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CUSTEAR A RESERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO

MUNICÍPIO DE OBTIDOS.

04/01/08 80.000,00 0,00 4.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DO

PARA/PA 05054861000176



1 603001

60414000506200763

28/12/07

28/12/07 30/04/09

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM

RUAS DO MUNICÍPIO DE FARO. 04/01/08 400.000,00 0,00 12.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DO

PARA/PA 05054861000176




1 603002

60414000509200705

28/12/07 28/12/07

30/04/09

CUSTEAR O SISTEMA DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO

MUNICÍPIO DE SOURE.

04/01/08 60.000,00 0,00 10.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DO PARA/PA

05054861000176




1 603003

60414000515200754

28/12/07 28/12/07

30/04/09



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI.

04/01/08 117.967,96 0,00 17.967,96

GOVERNO DO

ESTADO DO PARA/PA

05054861000176




1 603004

60414000520200767 28/12/07

28/12/07

30/04/09


ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.

04/01/08 394.012,98 0,00 60.012,98


PARA/PA

05054861000176



1 603005

60414000503200720 28/12/07

28/12/07

30/04/09


ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MUANÁ.

04/01/08 813.978,91 0,00 123.978,9

1


PARA/PA

05054861000176



1 603006

60414000513200765

28/12/07

28/12/07 30/04/09


ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO

PERPÉTUO SOCORRO NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.

04/01/08 120.000,00 0,00 3.600,00

GOVERNO DO

ESTADO DO

PARA/PA 05054861000176



155

1 603007

60414000517200743

28/12/07 28/12/07

30/04/09

URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ.

04/01/08 220.000,00 0,00 20.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DO PARA/PA

05054861000176




1 603009

60414000523200709

28/12/07 28/12/07

30/04/09



MUNICÍPIO DE ALENQUER.

04/01/08 235.935,91 0,00 35.935,91

GOVERNO DO

ESTADO DO PARA/PA

05054861000176




1 603010

60414000525200790 28/12/07

28/12/07

30/04/09


ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE PRAINHA.

04/01/08 176.951,94 0,00 26.951,94


PARA/PA

05054861000176



1 603011

60414000527200789

28/12/07

28/12/07

30/04/09

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA. 04/01/08 399.600,00 0,00

249.600,0

0

GOVERNO DO

ESTADO DO

PARA/PA

05054861000176



1 603012

60414000587200700

28/12/07

28/12/07 07/06/09


RODOVIÁRIO 04/01/08 315.000,00

300.000,0

0 15.000,00

APUÍ/AM

22812960000199 Vigente

1 603015

60414000539200711

28/12/07

28/12/07 30/04/09

CUSTEAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO

MUNICÍPIO DE ALMERIM.

04/01/08 235.935,91 0,00 35.935,91

GOVERNO DO

ESTADO DO

PARA/PA 05054861000176



1 603016

60414000510200721

28/12/07

28/12/07

30/04/09



MUNICÍPIO DE ALMERIM.

04/01/08 117.967,96 0,00 17.967,96

GOVERNO DO

ESTADO DO

PARA/PA

05054861000176




1 603289

60414000321200759 31/12/07

31/12/07

07/06/09


DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO.

07/01/08 258.728,44 250.000,0

0 8.728,44

CAMPO NOVO DE

RONDÔNIA/RO

63762033000199

Vigente

1 603290

60414000465200713 31/12/07

31/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL

DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO DO IPÊ.

07/01/08 717.560,36 0,00 71.756,04 MACAPÁ/AP

05995766000177



1 603291

60414000492200788

31/12/07

31/12/07 30/04/09

CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

DE SANTARÉM. 07/01/08 1.320.000,00 0,00

220.000,0

0

GOVERNO DO

ESTADO DO

PARA/PA 05054861000176



1 603292

60414000502200785

31/12/07

31/12/07 30/04/09

CUSTEAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO

MUNICÍPIO DE SANTARÉM

07/01/08 240.000,00 0,00 12.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DO

PARA/PA 05054861000176



1 603293

60414000519200732

31/12/07 31/12/07

30/04/09


NA AVENIDA IRURÁ NO MUNICÍPIO DE

SANTARÉM.

07/01/08 420.000,00 0,00 70.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DO PARA/PA

05054861000176




156

1 603294

60414000720200710

31/12/07 31/12/07

30/04/09

REFORMA DA PRAÇA DOS MENSAGEIROS.

07/01/08 159.479,58 0,00 9.479,58 VILHENA/RO

04092706000181




1 603295

60414000794200756

31/12/07 31/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE CASAS DE BENEFICIAMENTO DE FARINHA

07/01/08 66.000,00 0,00 6.000,00

PORTO

VELHO/RO

00394585000171




1 603296

60414000798200734 31/12/07

31/12/07

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA

SEM ARQUIBANCADAS 07/01/08 480.000,00 0,00

120.000,0

0

PORTO

VELHO/RO 00394585000171



1 603297

60414000337200761

31/12/07

31/12/07

24/03/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. 07/01/08 51.700,00 50.000,00 1.700,00

CAMPO NOVO

DE

RONDÔNIA/RO

63762033000199

Aguardando apresentação de documentos,

aprovação pela área técnica e CONJUR, para liberação do recurso

1 603398

60414000489200764

31/12/07

31/12/07 30/10/09


ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO. 08/01/08 1.100.000,00

1.000.000,

00

100.000,0

0

GOVERNO DO

ESTADO DO

ACRE/AC 04034583000122

Aguardando apresentação de documentos, aprovação pela área técnica e CONJUR,

para liberação do recurso

1 627759

60414000936200866 02/07/08

02/07/08 02/07/09


CONCRETO,DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS EM TRECHOS DAS RUAS

MONTE CASTELO,VÓ LUIZA, CURITIBA E

NOVA ESPERANÇA.

04/07/08 207.091,08 0,00 10.354,55 TEIXEIROPOLIS/

RO

84722933000182



1 627760

60414000639200811 02/07/08

02/07/08

28/04/09

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

SANTA MARCELINA NO MUNICÍPIO DE

PORTO VELHO.

04/07/08 192.153,90 0,00 42.153,90


RONDÔNIA/RO

00394585000171



1 627762

60414000898200841 02/07/08

02/07/08

28/04/09


CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO BAIRRO BRASIL NOVO EM MACAPÁ.

04/07/08 223.000,00 0,00 23.000,00


AMAPÁ/AP

00394577000125



1 627766

60414000620200874

02/07/08

02/07/08 28/04/09

CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) SISTEMAS

PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 04/07/08 1.098.042,20 0,00 98.042,20

MAUES/AM

04282869000127



1 627767

60414000643200889

03/07/08 03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.

04/07/08 154.500,00 0,00 4.635,00

ASSIS

BRASIL/AC

04045993000179


aprovação pela área técnica e CONJUR,


1 627769

60414000701200874

02/07/08 02/07/08

27/06/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA AGROVILA CAQUETÁ.

04/07/08 154.640,00 0,00 4.640,00 PORTO ACRE/AC 84306661000130




1 627771 60414000717200887

02/07/08

02/07/08

CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

DO MUNICÍPIO. 04/07/08 1.343.811,73 0,00

343.811,7

3

SÃO SEBASTIÃO DO

UACUMÃ/AM



157

28/04/09 04628418000107

1 627772

60414000803200890

02/07/08 02/07/08

28/04/09


CONCRETO ARMADO NA QUINTINO BACAIUVA E BENJAMIM CONSTANTINO

BAIRRO CENTRAL.

04/07/08 440.000,00 0,00 40.000,00 AFUA/PA

05119854000105




1 627774

60414000853200877 02/07/08

02/07/08

28/04/09

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA AVENIDA PINTO

MARTINS NO BAIRRO DA SERRA

OCIDENTAL.

04/07/08 385.000,00 0,00 35.000,00

MONTE

ALEGRE/PA 04838496000128



1 627775

60414000819200801

02/07/08

02/07/08

28/04/09

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM

SUPERFICIAL E CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIO.

04/07/08 1.030.927,84 0,00 30.927,84

ALTO

ALEGRE/RR 04056206000194



1 627776

60414000895200816

02/07/08

02/07/08 28/04/09

CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL. 04/07/08 420.000,00 0,00 21.000,00 ALVARAES/AM

04628335000100



1 627777

60414000893200819

03/07/08

03/07/08 29/04/09



BOA VISTA DO RAMOS/AM

04629283000196



1 627785

60414000612200828

02/07/08 02/07/08

28/04/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS -PÁ CARREGADEIRA.

04/07/08 320.000,00 0,00 20.000,00 BUJARI/AC

84306620000143




1 627786

60414000635200832

02/07/08 02/07/08

28/04/09

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL NA AVENIDA DOM PEDRO I.

04/07/08 143.743,34 0,00 13.743,34

SANTA LUZIA

D'OESTE/RO

15845365000194




1 627787

60414000755200830 02/07/08

02/07/08

29/12/08


AGRÍCOLAS. 04/07/08 103.000,00 0,00 5.150,00

MONTE

NEGRO/RO 63761985000198



1 627788

60414000735200869 02/07/08

02/07/08 28/04/09

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO

AEROPORTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. 04/07/08 515.463,92 0,00 25.773,20

PORTO GRANDE/AP

34925206000144



1 627789

60414000825200850

02/07/08

02/07/08 28/04/09

CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ISOLADOS

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 04/07/08 525.000,00 0,00 26.250,00

ITAUBAL/AP

34925214000190



1 627790

60414000899200896

02/07/08 02/07/08

28/04/09


CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA FOZ DO

RIO MAZAGÃO.

04/07/08 223.000,00 0,00 23.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DO AMAPÁ/AP

00394577000125




158

1 627791

60414000906200850

02/07/08

02/07/08 30/04/09

IMPLANTAÇÃO DE MINI-USINA DE LEITE

DE SOJA NO MUNICÍPIO DE CACOAL. 04/07/08 330.000,00 0,00 33.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DE

RONDÔNIA/RO 00394585000171



1 627792

60414000955200892

02/07/08 02/07/08

27/06/09


DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO

MUNICÍPIO.

04/07/08 310.312,87 0,00 10.312,87

COLORADO DO

OESTE/RO

04391512000187




1 627795

60414000728200867

02/07/08 02/07/08

28/04/09

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO

COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO

VERDE

04/07/08 154.639,50 0,00 7.731,98

PORTO

GRANDE/AP

34925206000144




1 627796

60414000946200800

02/07/08 02/07/08

28/04/09

PAVIMENTAÇÃO EM TSD, DRENAGEM

SUPERFICIAL E CALÇADAS NAS RUAS

BRASIL, RIVELINO C.AMOEDO E AS TRAVESSAS 8 DE NOVEMBRO, 12 DE OU

TUBRO E 21 DE ABRIL E AVENIDA COSTA

E SILVA.

04/07/08 424.568,40 0,00 24.568,40

MACHADINHO

D'OESTE/RO

22855142000173




1 627818

60414000637200821

02/07/08

02/07/08 28/04/09

CONTENÇÃO DE EROSÃO, LOCALIZADA

NA RODOVIA BR 364, KM 13, SENTIDO CUIABÁ, NO LOCAL ONDE FUNCIONA A

CIDADE CENOGRÁFICA DA AMAZÔNIA

NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.

04/07/08 179.994,91 0,00 29.994,91

GOVERNO DO

ESTADO DE

RONDÔNIA/RO 00394585000171



1 627819

60414000731200881 02/07/08

02/07/08

28/04/09

CONSTRUÇÃO DE PIER PARA

ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES. 04/07/08 316.000,00 0,00 16.000,00

HUMAITÁ/AM

04465209000181



1 627820

60414000739200847

02/07/08

02/07/08 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO

BAIRRO MANOEL CORTEZ. 04/07/08 309.278,35 0,00 15.463,92

PORTO GRANDE/AP

34925206000144



1 627821

60414000723200834

02/07/08

02/07/08 28/04/09

URBANIZAÇÃO DO COMPLEXO BEIRA RIO, COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS

PÚBLICOS E QUIOSQUES.

04/07/08 618.556,73 0,00 30.927,84 PORTO

GRANDE/AP

34925206000144



1 627822

60414000859200844

02/07/08

02/07/08

28/04/09


SUPERFICIAL DA RUA PEDRO LADISLAU

NO BAIRRO SANTA CLARA - TRECHO 2.

04/07/08 319.354,52 0,00 19.354,52

VITORIA DO

JARÍ/AP

00720553000119




1 627823

60414000941200879

02/07/08 02/07/08

28/04/09

CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE

ATENDIMENTO INTEGRAL À PESSOA VÍTIMA DE ESCALPELAMENTO NO

MUNICÍPIO DE MACAPÁ.

04/07/08 112.000,00 0,00 12.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DO AMAPÁ/AP

00394577000125




1 627824

60414000904200861

02/07/08 02/07/08

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO

DE ITAUBAL. 04/07/08 210.000,00 0,00 10.500,00

TARTARUGALZI

NHO/AP 23066632000153



159

28/04/09

1 627825

60414000857200855 02/07/08

02/07/08

28/04/09

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO

MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO. 04/07/08 315.000,00 0,00 15.750,00

TARTARUGALZI

NHO/AP 23066632000153



1 627826

60414000884200828 02/07/08

02/07/08

28/04/09


DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO.

04/07/08 311.454,79 0,00 11.454,79

CAMPO NOVO DE

RONDÔNIA/RO

63762033000199



1 627827

60414000914200804

02/07/08

02/07/08 28/04/09



OURO PRETO DO

OESTE/RO

04380507000179




1 627829

60414000649200856

03/07/08

03/07/08 29/04/09

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA

COMUNIDADE DO CONTÃO. 04/07/08 257.500,00 0,00 7.725,00

PACARAIMA/RR

01612675000154



1 627830

60414000695200855

03/07/08 03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

04/07/08 515.000,00 0,00 15.450,00 BRASILÉIA/AC 04508933000145




1 627831

60414000823200861

03/07/08 03/07/08

29/04/09

CONSTRUIR E EQUIPAR A CASA DO

AGRICULTOR, PARA FUNCIONAMENTO

DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES.

04/07/08 159.793,81 0,00 4.793,81

CAMPO NOVO

DE RONDÔNIA/RO

63762033000199




1 627835

60414000647200867 03/07/08

03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA

COMUNIDADE DE SURUMÚ. 04/07/08 257.500,00 0,00 7.725,00

PACARAIMA/RR

01612675000154



1 627840

60414000671200804 04/07/08

04/07/08

30/04/09


COMUNITÁRIO NA LOCALIDADE DO PACUÍ.

08/07/08 262.500,00 0,00 13.125,00


AMAPÁ/AP

05995766000177



1 627843

60414000588200827

03/07/08

03/07/08 28/06/09

PAVIMENTAÇÃO URBANA, DRENAGEM SUPERFICIAL E CONSTRUÇÃO DE

PASSEIO.

07/07/08 2.190.703,86 0,00 65.721,12 RORAINÓPOLIS/

RR

01613031000180



1 627844

60414000679200862

03/07/08

03/07/08 28/06/09

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E

URBANIZAÇÃO, MEIO FIO E CALÇADA. 07/07/08 296.907,22 0,00 8.907,22

SÃO JOÃO DA

BALIZA/RR

04056248000125




1 627845

60414000697200844

03/07/08 03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. 07/07/08 566.500,00 0,00 16.995,00 CAPIXABA/AC 84306604000150




1 627846 60414000784200800

03/07/08

03/07/08

AQUISIÇÃO DE TANQUES DE

RESFRIAMENTO DE LEITE. 07/07/08 143.000,00 0,00 13.000,00

PIMENTA BUENO/RO

04092680000171



160

31/03/09

1 627847

60414000794200837

03/07/08 03/07/08

29/04/09


CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO BAIRRO

GETÚLIO VARGAS.

07/07/08 2.264.364,29 0,00 67.930,92 BONFIM/RR

04056214000130




1 627848

60414000805200889 04/07/08

04/07/08

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA

CIDADANIA. 08/07/08 157.500,00 0,00 7.875,00

SANTANA/AP

23066640000108



1 627849

60414001008200819 04/07/08

04/07/08

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET, MEIO FIO E DRENAGEM COM LINHA D ÁGUA EM

VIAS PÚBLICAS DE ÁGUA BRANCA DO

AMAPARI.

08/07/08 1.058.492,98 0,00 58.492,98

SERRA DO

NAVIO/AP 34925230000183



1 627850

60414001012200887

04/07/08

04/07/08 31/03/09

AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES

COLETORES COMPACTADORES DE LIXO. 08/07/08 538.700,00 0,00 38.700,00

CALÇOENE/AP

05990437000133



1 627851

60414001006200820

04/07/08

04/07/08 30/04/09


SUPERFICIAL DE VIAS DO MUNICÍPIO. 08/07/08 525.000,00 0,00 26.250,00

SANTANA/AP

23066640000108



1 627852

60414001004200831

04/07/08 04/07/08

30/04/09

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DEVIAS URBANAS.

08/07/08 525.000,00 0,00 26.250,00 SANTANA/AP

23066640000108




1 627853

60414001002200841

04/07/08 04/07/08

30/04/09

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE.

08/07/08 495.000,00 0,00 45.000,00 SANTANA/AP

23066640000108




1 627854

60414001000200852 04/07/08

04/07/08

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. 08/07/08 321.645,81 0,00 21.645,81 CALÇOENE/AP

05990437000133



1 627855

60414001015200811 04/07/08

04/07/08

31/03/09

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER O

GOVERNO DO ESTADO NA CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

ESTADUAIS.

08/07/08 5.630.000,00 0,00 630.000,0

0


RONDÔNIA/RO

00394585000171



1 627856

60414001019200807

04/07/08 04/07/08

30/04/09

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA JOVEM.

08/07/08 185.837,25 0,00 9.291,86

ALTO ALEGRE

DOS PARECIS/RO

84744994000140




1 627859

60414000590200804 03/07/08

03/07/08

29/04/09

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBSTITUIÇÃO

DE POSTES DE MADEIRA POR POSTES DE

CONCRETO ARMADO.

07/07/08 799.854,32 0,00 24.854,32 CANTA/RR

01612682000156



161

1 627860

60414000616200814

03/07/08

03/07/08 28/06/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM

DRENAGEM NAS RUAS

PARANÁ,CANAMARIS, JACY TEIXEIRA E RUA BENEDITO LEITE.

07/07/08 420.000,00 0,00 20.000,00 CRUZEIRO DO

SUL/AC

04012548000102



1 627861

60414000659200891

03/07/08 03/07/08

28/06/09


CONCRETO E DRENAGEM DE ÁGUAS

PLUVIAIS.

07/07/08 315.033,01 0,00 15.751,65

TEIXEIROPOLIS/

RO

84722933000182




1 627862

60414000677200873

03/07/08 03/07/08

29/04/09

PROJETO DE CANALIZAÇÃO DO CANAL

DA AV. CUNHA BUENO ENTRE A RUA

PRINCESA ISABEL E RUA PEDRO II.

07/07/08 198.222,68 0,00 18.222,68

PIMENTA

BUENO/RO

04092680000171




1 627863

60414000761200897 03/07/08

03/07/08

23/04/09

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE

ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE. 07/07/08 206.464,97 0,00 10.323,24

NOVA

UNIÃO/RO 00699197000107



1 627864

60414000782200811 03/07/08

03/07/08

29/04/09


ALIMENTAÇÃO. 07/07/08 105.000,00 0,00 5.250,00

VALE DO

ANARI/RO 84722917000190



1 627865

60414000788200880

03/07/08

03/07/08 29/04/09

CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PARQUE DE

EXPOSIÇÃO.

07/07/08 105.000,00 0,00 5.000,00 VALE DO ANARI/RO

84722917000190



1 627866

60414000821200871

03/07/08

03/07/08 31/03/09

AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO 3/4

CAPACIDADE 4.500KG PRA CONDUZIR

PRODUTOS RURAIS.

07/07/08 105.000,00 0,00 5.250,00

ESPIGÃO

D'OESTE/RO

04695284000139




1 627867

60414000485200821

03/07/08 03/07/08

31/03/09

AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA. 07/07/08 103.500,00 0,00 3.500,00

PRIMAVERA DE

RONDÔNIA/RO

84723030000116




1 627868

60414000841200842

03/07/08 03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DAS

ARQUIBANCADAS E CAMAROTES NO

PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA.

07/07/08 135.000,00 0,00 5.000,00

COLORADO DO

OESTE/RO

04391512000187




1 627869

60414000827200849 03/07/08

03/07/08

29/04/09

REFORMA DA PRAÇA ESPORTIVA DE

JARILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARÍ.

07/07/08 330.000,00 0,00 33.000,00


AMAPÁ/AP

00394577000125



1 627870

60414000875200837 03/07/08

03/07/08

23/04/09


DRENAGEM EM RUAS DO DISTRITO DE QUERÊNCIA DO NORTE.

07/07/08 309.408,70 0,00 9.408,70

PRIMAVERA DE

RONDÔNIA/RO 84723030000116



1 627871

60414000890200885

03/07/08

03/07/08 31/03/09

AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DAS

INSTALAÇÕES DO PÓLO DA

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB.

07/07/08 121.613,93 0,00 21.613,93 ROLIM DE

MOURA/RO

04394805000118



162

1 627872

60414000882200839

03/07/08 03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DE PALCO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.

07/07/08 105.000,00 0,00 5.250,00

VALE DO

ANARI/RO

84722917000190




1 627873

60414000916200895

03/07/08 03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO. 07/07/08 174.932,31 0,00 24.932,31

TEIXEIROPOLIS/

RO

84722933000182




1 627874

60414000920200853 03/07/08

03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DO MUNICÍPIO. 07/07/08 237.197,76 0,00 11.859,88

MIRANTE DA

SERRA/RO 63787071000104



1 627875

60414000989200887

04/07/08

04/07/08

30/04/09


CONCRETO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL.

08/07/08 1.100.000,00 0,00 100.000,0

0

JI-PARANÁ/RO

04092672000125



1 627884

60414000600200801

03/07/08

03/07/08 29/04/09

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CARLOS GONÇALVES, EM TIJOLOS

MACIÇOS.

07/07/08 207.071,17 0,00 7.071,17 JORDÃO/AC

84306497000160



1 627885

60414000602200892

03/07/08

03/07/08 29/04/09

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. 04/07/08 206.000,00 0,00 6.180,00 CAPIXABA/AC

84306604000150



1 627886

60414000608200860

03/07/08

03/07/08

29/04/09

PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLO MACIÇO

COM GUIASE SARJETAS, EM RUAS DO

MUNICÍPIO.

07/07/08 515.024,82 0,00 15.450,74

MANCIO

LIMA/AC

04059671000189




1 627887

60414000622200863

02/07/08 02/07/08

28/04/09

TERRAPLANAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO DA

TRAVESSA ARTUR CRUZ ENTRE AS RUAS

PRESIDENTE DUTRA E DOM PEDRO I NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA.

04/07/08 220.000,00 0,00 20.000,00 OBIDOS/PA

05131180000164




1 627888

60414000940200824

02/07/08

02/07/08 28/04/09


SUPERFICIAL DE RUAS DO MUNICÍPIO. 04/07/08 206.000,00 0,00 6.180,00

BRASILÉIA/AC

04508933000145



1 627889

60414000681200831

03/07/08 03/07/08

30/12/08

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE.

04/07/08 210.000,00 0,00 10.500,00

MINISTRO

ANDREAZZA/RO

63762074000185




1 627890

60414000699200833

02/07/08 02/07/08

28/04/09

CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES EM

MADEIRA ESTAQUEADA NO RAMAL SÃO

FRANCISCO.

04/07/08 154.640,87 0,00 4.640,87

ASSIS

BRASIL/AC

04045993000179




1 627891 60414000705200852

03/07/08

03/07/08

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DO SISTEMA VIÁRIO NA SEDE DO

MUNICÍPIO.

04/07/08 420.000,00 0,00 20.000,00 JAPURA/AM

04505509000147



163

29/04/09

1 627892

60414000737200858 02/07/08

02/07/08

27/06/09

CONSTRUÇÃO DA 2A ETAPA DA

BIBLIOTECA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ.

04/07/08 4.444.444,44 0,00 444.444,4

4


AMAPÁ/AP

00394577000125



1 627894

60414000763200886 03/07/08

03/07/08

31/03/09

AQUISIÇÃO DE UMA VAN TIPO MINIBUS. 07/07/08 106.231,00 0,00 6.231,00

GUAJARÁ-

MIRIM/RO 05893631000109



1 627895

60414000937200819 02/07/08

02/07/08 28/04/09


COM DRENAGEM EM RUAS E AVENIDAS

DO MUNICÍPIO.

04/07/08 206.200,00 0,00 6.200,00

SANTA LUZIA

D'OESTE/RO

15845365000194




1 627896

60414000122200741

02/07/08

02/07/08 28/04/09


SARJETA. 04/07/08 1.055.000,00 0,00 55.000,00

HUMAITÁ/AM

04465209000181



1 627897

60414000780200813

02/07/08 02/07/08

28/04/09

CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA. 04/07/08 834.644,14 0,00 41.732,20 CAREIRO/AM

04332995000149



1 627898

60414000792200848

02/07/08 02/07/08

28/04/09

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA

INCREMENTO DO ENSINO DE 3º GRAU NO

MUNICÍPIO.

04/07/08 3.253.830,54 0,00 97.614,91 MUCAJAI/RR

04056198000186




1 627899

60414000815200814

03/07/08 03/07/08

31/03/09

AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA

EQUIPADO COM PLAINA CARREGADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA E

DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO.

07/07/08 126.000,00 0,00 6.300,00

ESPIGÃO

D'OESTE/RO 04695284000139



1 627900

60414000851200888 03/07/08

03/07/08

31/03/09

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARGA SECA

COM CAPACIDADE PARA 5.100KG. 04/07/08 127.200,00 0,00 7.200,00

PARECIS/RO

84745363000146



1 627901

60414000843200831 03/07/08

03/07/08 29/04/09


SARJETA. 04/07/08 1.050.107,34 0,00 50.107,34

BARCELOS/AM

04271037000105



1 627902

60414000867200891

02/07/08

02/07/08 28/04/09



TARTARUGALZINHO/AP

23066632000153



1 627904

60414000918200884

04/07/08

04/07/08 30/04/09

IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO COM LINHA

D ÁGUA DE PASSEIO CIMENTADO NAS RUAS BECO SÃO DOMINGOS, TV

TEOLINDA RAMOS, TV SÃO SEBASTIÃO E

RUA GUILHERMINA AMBURGO.

08/07/08 110.000,00 0,00 10.000,00 JURUTI/PA

05257555000137



164

1 627905

60414000922200842

02/07/08

02/07/08 28/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E

SARJETA EM RUAS DO MUNICÍPIO.

04/07/08 525.000,00 0,00 26.250,00 JARU/RO

04279238000159



1 627906

60414000953200801

02/07/08 02/07/08

28/04/09

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DO MUNICÍPIO.

04/07/08 330.000,00 0,00 30.000,00

TARTARUGALZI

NHO/AP

23066632000153




1 627907

60414000960200803

02/07/08 02/07/08

28/04/09

AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR.

04/07/08 104.230,00 0,00 5.211,50 CUJUBIM/RO

84736941000188




1 627908

60414000984200854 04/07/08

04/07/08

30/04/09

REFORMA E APLICAÇÃO DO PRÉDIO DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO. 08/07/08 337.747,00 0,00 37.747,00


ACRE/AC

63606479000124



1 627967

60414000584200849 03/07/08

03/07/08

28/06/09

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

GRAMADO COM ARQUIBANCADAS EM

CONCRETO, COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS ESPACIAL NA

SEDE DO MUNICÍPIO.

07/07/08 2.833.596,91 0,00 85.007,91 CARACARAI/RR

04653408000113



1 627968

60414000604200881

03/07/08 03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CRECHES. 04/07/08 206.099,20 0,00 6.182,98

SENADOR

GUIOMARD/AC

04077251000125




1 627969

60414000606200871 03/07/08

03/07/08

29/04/09

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS. 04/07/08 206.000,00 0,00 6.180,00

MANOEL

URBANO/AC 04051207000146



1 627970

60414000629200885 03/07/08

03/07/08

28/06/09

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA. 04/07/08 420.000,00 0,00 20.000,00

MANOEL

URBANO/AC 04051207000146



1 627971

60414000653200814 03/07/08

03/07/08

29/04/09

ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA

CADEIA VELHA NO CENTRO HISTÓRICO

DO BAIRRO MARECHAL RONDON PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE

MÚLTIPLO USO.

04/07/08 209.005,69 0,00 10.450,28 ARIQUEMES/RO

04104816000116



1 627972

60414000703200863 03/07/08

03/07/08 31/03/09

AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO TIPO CARGA SECA E 05 TANQUES DE

RESFRIAMENTO DE LEITE.

04/07/08 213.390,00 0,00 13.390,00

ALTO ALEGRE DOS

PARECIS/RO 84744994000140



1 627973

60414000786200891

03/07/08

03/07/08 31/03/09

AQUISIÇÃO DE 01 MINI-PATRULHA

MECANIZADA (RETRO ESCAVADEIRA). 04/07/08 240.000,00 0,00 12.000,00

ALTO PARAÍSO/RO

63762025000142



165

1 627974

60414000809200867

03/07/08

03/07/08 29/04/09

EXECUÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, CALÇADAS E MEIO

FIO EM RUAS DO MUNICÍPIO

04/07/08 1.644.058,10 0,00 49.321,74 CARACARAI/RR

04653408000113



1 627975

60414000835200895

03/07/08 03/07/08

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA.

04/07/08 144.200,00 0,00 4.326,00

COLORADO DO

OESTE/RO

04391512000187




1 627976

60414000831200815

03/07/08 03/07/08

31/03/09

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 3/4 C/ CARROCERIA TIPO BOIADEIRO.

07/07/08 110.210,00 0,00 3.306,30

COLORADO DO

OESTE/RO

04391512000187




1 627977

60414000873200848 03/07/08

03/07/08

28/06/09


CONCRETO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS DO MUNICÍPIO

04/07/08 516.076,26 0,00 25.803,81

TEIXEIROPOLIS/

RO 84722933000182



1 627978

60414000880200840 03/07/08

03/07/08

29/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS

NAS RUAS DE SUMAÚMA, JACARANDÁ,

CABREUVA, COPAÍBA E IPÊ.

04/07/08 310.393,84 0,00 15.519,69

GOVERNADOR JORGE

TEIXEIRA/RO

63761944000100



1 627980

60414000871200859 03/07/08

03/07/08

31/03/09


AGRÍCOLAS. 07/07/08 109.922,19 0,00 9.922,19

BURITIS/RO

01266058000144



1 627981

60414000908200849 03/07/08

03/07/08

29/04/09

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E

SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DE MADEIRA POR POSTES DE CONCRETO ARMADO.

04/07/08 386.600,00 0,00 11.600,00 AMAJARI/RR

01614081000182



1 627984

60414000707200841 03/07/08

03/07/08 29/04/09

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO,

SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL. 07/07/08 1.055.000,00 0,00 55.000,00

IRANDUBA/AM

04628533000173



1 627995

60414000958200828

04/07/08

04/07/08 29/06/09

IMPLANTAÇÃO DO ESTÁDIO OLÍMPICO

DE CRUZEIRO DO SUL/AC. 08/07/08 1.429.990,41 0,00

129.990,4

1

GOVERNO DO

ESTADO DO

ACRE/AC 63606479000124



1 628037

60414000610200839

03/07/08

03/07/08

31/03/09

AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA. 07/07/08 154.500,00 0,00 4.635,00 BUJARI/AC

84306620000143




1 628038

60414000631200854

03/07/08 03/07/08

28/06/09

REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. 07/07/08 206.829,62 0,00 6.829,62

RODRIGUES

ALVES/AC

84306455000120




1 628039

60414000719200876 03/07/08

03/07/08

31/03/09

AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES, 03

TRATORES DE PNEUS, 03 GRADES ARADORAS E 03 GRADES NIVELADORAS.

07/07/08 735.000,00 0,00 35.000,00

SENA




166

1 628040

60414000727200812

02/07/08 02/07/08

28/04/09


COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DO

CUPIXI.

07/07/08 154.639,50 0,00 7.731,98

PORTO

GRANDE/AP

34925206000144




1 628041

60414000778200844

03/07/08 03/07/08

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM PRÉ-

MOLDADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E

COMÉRCIO

07/07/08 105.301,65 0,00 5.301,65

ESPIGÃO

D'OESTE/RO

04695284000139




1 628042

60414000817200811

03/07/08 03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER E RECREAÇÃO.

07/07/08 158.154,20 0,00 8.154,20

ESPIGÃO

D'OESTE/RO

04695284000139




1 628043

60414000976200816 03/07/08

03/07/08

31/03/09

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM

CARROCERIA LONGA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

07/07/08 100.000,00 0,00 20.000,00 CUJUBIM/RO

84736941000188



1 628044

60414000978200805 03/07/08

03/07/08 29/04/09

CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO A

PORTADORES DE DOENÇAS RENAIS. 07/07/08 113.757,65 0,00 13.757,65

VILHENA/RO

04092706000181



1 628045

60414000972200820

03/07/08

03/07/08 29/04/09

CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. 07/07/08 533.372,75 0,00 33.372,75 CALÇOENE/AP

05990437000133



1 628046

60414000970200831

03/07/08

03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04

SALAS DE AULA. 07/07/08 367.195,25 0,00 67.195,25

CALÇOENE/AP

05990437000133




1 628048

60414000944200811

03/07/08 03/07/08

29/04/09

IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER.

07/07/08 315.000,00 0,00 15.750,00 SILVES/AM

04477634000190




1 628063

60414000669200827 04/07/08

04/07/08

30/04/09


POLIESPORTIVA EMEF RAIMUNDA VIRGOLINO.

08/07/08 525.000,00 0,00 26.250,00


AMAPÁ/AP

05995766000177



1 628064

60414000673200895 04/07/08

04/07/08

30/04/09


COMUNITÁRIO NO BAIRRO LIBERDADE. 08/07/08 210.500,00 0,00 10.525,00


AMAPÁ/AP

05995766000177



1 628065

60414000675200884

04/07/08

04/07/08 30/04/09


SÃO JOAQUIM DO PACUÍ. 08/07/08 315.000,00 0,00 15.750,00

GOVERNO DO

ESTADO DO

AMAPÁ/AP 05995766000177



1 628066

60414000769200853

03/07/08

03/07/08 28/06/09

APOIO AO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL VOLTADO A

AGRICULTURA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

07/07/08 2.993.360,00 0,00 299.336,0

0

GOVERNO DO

ESTADO DE

RONDÔNIA/RO 00394585000171



167

1 628067

60414000807200878

03/07/08

03/07/08 29/04/09


DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO. 07/07/08 2.460.741,03 0,00

410.741,0

3

GOVERNO DO

ESTADO DE

RONDÔNIA/RO 00394585000171



1 628068

60414000811200836

04/07/08 04/07/08

30/04/09


COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE

IPIXUNA.

08/07/08 167.000,00 0,00 17.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DO AMAPÁ/AP

00394577000125




1 628069

60414000998200878

04/07/08 04/07/08

30/04/09

AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO DO IDOSO.

08/07/08 110.000,00 0,00 10.000,00 JI-PARANÁ/RO 04092672000125




1 628070

60414000996200889 04/07/08

04/07/08

30/04/09

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE

SAÚDE. 08/07/08 104.561,20 0,00 4.561,20

CAMPO NOVO DE

RONDÔNIA/RO

63762033000199



1 628071

60414000994200890 04/07/08

04/07/08 30/04/09


FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. 08/07/08 608.326,87 0,00

208.326,8

7

VILHENA/RO

04092706000181



1 628072

60414000991200856

04/07/08

04/07/08 30/04/09

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VÔLEI,

COBERTA. 08/07/08 421.052,63 0,00 21.052,63

VILHENA/RO

04092706000181



1 628073

60414000987200898

04/07/08

04/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE

COBERTA. 08/07/08 425.000,00 0,00 25.000,00

VILHENA/RO

04092706000181




1 628119

60414000582200850

04/07/08 04/07/08

29/06/09

PAVIMENTAÇÃO URBANA, DRENAGEM

SUPERFICIAL E CONSTRUÇÃO DE

PASSEIO.

07/07/08 2.460.599,47 0,00 73.817,98

RORAINÓPOLIS/

RR

01613031000180




1 628120

60414000586200838

03/07/08

03/07/08 29/04/09

ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE CAMPO

DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA

COBERTA, INCLUINDO 04 TORRES DE 20 M COM 20 REFLETORES DE 1000W.

07/07/08 464.596,91 0,00 14.596,91 CANTA/RR

01612682000156



1 628121

60414000614200817

03/07/08

03/07/08

29/04/09

DRENAGEM, CONTEÇÃO, MEIO FIO E

BUEIROS NAS RUAS JOSÉ JOAQUIM DE

LIMA E MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE

PAULA MOREIRA.

07/07/08 206.000,00 0,00 6.180,00 BRASILÉIA/AC

04508933000145




1 628122

60414000651200825 03/07/08

03/07/08

29/04/09

PAVIMENTAÇÃO EM PISO PRÉ-

MOLDADO EM RUAS JÁ COM DRENAGENS.

07/07/08 527.498,71 0,00 27.498,71 PORTEL/PA

04876447000180



1 628123 60414000655200811

03/07/08

03/07/08

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, COM DRENAGEM NA ESTRADA

LIND´ÁGUA.

07/07/08 385.000,00 0,00 35.000,00 PIMENTA

BUENO/RO

04092680000171



168

29/04/09

1 628124

60414000657200801 03/07/08

03/07/08

29/04/09


ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS.

07/07/08 316.226,60 0,00 16.226,60

NOVA BRASILANDIA

D'OESTE/RO

15884109000106



1 628125

60414000663200850 03/07/08

03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM

CONCRETO ARMADO COM CINCO MÓDULOS.

07/07/08 851.908,33 0,00 151.908,3

3

CALÇOENE/AP

05990437000133



1 628126

60414000715200898 03/07/08

03/07/08 29/04/09

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM A.A.U.Q. DA PISTA DE COOPER E

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O ESTÁDIO DO MUNICÍPIO

07/07/08 206.041,02 0,00 6.181,23

MANCIO

LIMA/AC

04059671000189




1 628127

60414000758200873

03/07/08

03/07/08 29/04/09

CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA DELEI, COM PROTEÇÃO

LATERAL.

07/07/08 1.050.000,00 0,00 52.500,00 SANTANA/AP

23066640000108



1 628128

60414000796200826

03/07/08 03/07/08

29/04/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, EM VIAS DO DISTRITO NUAR

NOVA ESPERANÇA.

07/07/08 302.207,89 0,00 15.110,39 ESPIGÃO

D'OESTE/RO

04695284000139



1 628129

60414000790200859

03/07/08 03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA.

07/07/08 206.000,00 0,00 10.300,00

VALE DO

ANARI/RO

84722917000190




1 628130

60414000813200825 03/07/08

03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO

PARQUE DISPOSIÇÕES LAURINDO FERREIRA

07/07/08 100.749,51 0,00 5.037,47

ESPIGÃO

D'OESTE/RO 04695284000139



1 628131

60414000849200817 03/07/08

03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA

NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARÍ. 07/07/08 220.000,00 0,00 22.000,00


AMAPÁ/AP

00394577000125



1 628132

60414000839200873

03/07/08

03/07/08 28/04/09

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA FEIRA

DO PESCADO EM MACAPÁ/AP 07/07/08 1.980.000,00 0,00

198.000,0

0

GOVERNO DO

ESTADO DO

AMAPÁ/AP 00394577000125



1 628133

60414000833200804

03/07/08

03/07/08 29/04/09

REFORMA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE

SERRADO NAVIO. 07/07/08 550.000,00 0,00 55.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DO

AMAPÁ/AP 00394577000125




1 628134

60414000837200884

03/07/08 03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE.

07/07/08 550.000,00 0,00 55.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DO AMAPÁ/AP

00394577000125




169

1 628135

60414000829200839

03/07/08

03/07/08 29/04/09

CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE

EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA DE

INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI.

07/07/08 550.000,00 0,00 55.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DO

AMAPÁ/AP 00394577000125



1 628136

60414000878200871

03/07/08

03/07/08 29/04/09


DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NAS RUAS PRINCESA ISABEL MANAUS,

TANCREDO NEVES, CURITIBA E PORTO

VELHO.

07/07/08 262.500,00 0,00 13.125,00 VALE DO ANARI/RO

84722917000190



1 628137

60414000869200880

03/07/08

03/07/08

29/04/09


E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. 07/07/08 315.000,00 0,00 15.750,00

VALE DO ANARI/RO

84722917000190



1 628138

60414000929200864

03/07/08 03/07/08

29/04/09

IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER NO SETOR 09.

07/07/08 219.999,95 0,00 19.999,95 ARIQUEMES/RO 04104816000116




1 628139

60414000886200817

03/07/08 03/07/08

29/04/09

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ENDEMIAS.

07/07/08 103.000,00 0,00 3.090,00

COSTA

MARQUES/RO

04100020000195




1 628140

60414000931200833

03/07/08 03/07/08

29/04/09

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE

CONCRETO,DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA RUA 13 DE FEVEREIRO E

AV. RONDÔNIA.

07/07/08 305.672,30 0,00 15.283,61

VALE DO

PARAÍSO/RO

63786990000155




1 628141

60414000910200818 03/07/08

03/07/08

31/03/09


ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO. 07/07/08 1.211.740,00 0,00

211.740,0

0

ARIQUEMES/RO

04104816000116



1 628142

60414000951200812 03/07/08

03/07/08

28/06/09

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO

QUARTEL DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE MACAPÁ.

07/07/08 3.300.000,00 0,00 330.000,0

0


AMAPÁ/AP

00394577000125



1 628143

60414000633200843 03/07/08

03/07/08

28/06/09

REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO

AMAPARI.

07/07/08 380.000,00 0,00 80.000,00


AMAPÁ/AP

00394577000125



1 628144

60414000974200819

03/07/08

03/07/08 29/04/09

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO SETOR 06. 07/07/08 206.000,00 0,00 10.300,00 JARU/RO

04279238000159



1 628161

60414001017200818

04/07/08

04/07/08 30/04/09

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO HEXAGONAL E DRENAGEM

SUPERFICIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO.

09/07/08 502.973,67 0,00 152.973,6

7

JI-PARANÁ/RO

04092672000125



170

1 637481

60414000733200870

19/12/08

19/12/08 15/10/09


SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DE

BOA VISTA, NA FORMA INDICA DANO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 545.796,44 0,00 27.289,82 BOA VISTA/RR

05943030000155



1 637482

60414001564200895

22/12/08

22/12/08 17/10/09

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

MECANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE

ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 571.000,00 0,00 71.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DE

RONDÔNIA/RO 00394585000171



1 637483

60414001604200807

19/12/08

19/12/08

16/08/09


ATENDIMENTO DE DEFICIENTES FÍSICOS,

NA FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO

23/12/08 147.368,42 0,00 7.368,42 VILHENA/RO

04092706000181



1 637484

60414000968200861

19/12/08

19/12/08 16/08/09

AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS E

EQUIPAMENTOS AGROEXTRATIVISTAS

NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 466.000,00 0,00 16.000,00 XAPURI/AC

04018560000124



1 637485

60414001582200877

19/12/08 19/12/08

16/08/09

CONSTRUÇÃO DA QUADRA NA

COMUNIDADE DE FEIJOAL, NA FORMA

INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 309.270,00 0,00 9.270,00

BENJAMIN

CONSTANT/AM

04243978000135




1 637486

60414001534200889

19/12/08 19/12/08

16/08/09

REFORMA DA QUADRA NO BAIRRO DA

FONTE, NA FORMA INDICADA NO PLANO

DE TRABALHO

23/12/08 106.000,00 0,00 6.000,00 LABREA/AM

05830872000109




1 637487

60414001522200854 19/12/08

19/12/08

16/08/09

REFORMA DA QUADRA NO BAIRRO DE

FÁTIMA, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 212.180,00 0,00 12.180,00 LABREA/AM

05830872000109



1 637488

60414001548200801 19/12/08

19/12/08

16/08/09

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA DO

SETOR 09, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 247.882,02 0,00 22.882,02 ARIQUEMES/RO

04104816000116



1 637489

60414001570200842

19/12/08

19/12/08 16/08/09

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

23/12/08 313.143,46 0,00 15.657,17 TEIXEIROPOLIS/

RO

84722933000182



1 637490

60414001562200804

19/12/08

19/12/08 16/08/09


NUMA EXTENSÃO DE 680 M, NA FORMA


23/12/08 202.570,86 0,00 6.077,13

SÃO FELIPE

D'OESTE/RO

84745389000194




1 637491

60414001568200873

19/12/08

19/12/08 16/08/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST

COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NA

FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 227.402,08 0,00 27.402,08 CACAULANDIA/

RO

63762058000192



171

1 637492

60414001560200815 19/12/08

19/12/08

15/10/09

TERRAPLANAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL PAVIMENTAÇÃO DA RUA

OSVALDO MATOS, ENTRE AVENIDA DOM

PEDRO I E TRAVESSA INDEPENDÊNCIA, NO BAIRRO DA CIDADE NOVA, NA

FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO

23/12/08 528.238,14 0,00 38.238,14 OBIDOS/PA

05131180000164



1 637493

60414001594200800

19/12/08 19/12/08

16/08/09

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO

NO MUNICÍPIO DE CURUÁ, NA FORMA


23/12/08 333.334,00 0,00 33.334,00

GOVERNO DO

ESTADO DO PARA/PA

05054861000176




1 637494

60414001602200818 19/12/08

19/12/08

16/08/09

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO

DEALENQUER, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 222.223,00 0,00 22.223,00


PARA/PA

05054861000176



1 637495

60414001572200831 19/12/08

19/12/08

16/08/09

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, NA


TRABALHO

23/12/08 277.778,00 0,00 27.778,00


PARA/PA

05054861000176



1 637496

60414001576200810 19/12/08

19/12/08

15/10/09


NO MUNICÍPIO DE SOURE, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 555.556,00 0,00 55.556,00


PARA/PA

05054861000176



1 637497

60414001530200809

19/12/08

19/12/08

16/08/09

REFORMA DO HOSPITAL E

MATERNIDADE EUFRÁSIA M. DA

CONCEIÇÃO, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

23/12/08 309.278,35 0,00 15.464,00

PRESIDENTE

MÉDICI/RO 04632212000142



1 637503

60414001498200853

18/12/08

18/12/08 15/08/09

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGO DE ESTUDANTES INDÍGENAS, NA FORMA


23/12/08 165.000,00 0,00 15.000,00 JI-PARANÁ/RO

04092672000125



1 637504

60414001597200835

19/12/08

19/12/08 15/10/09

CONSTRUÇÃO DE MINI TERMINAL DE

PASSAGEIROS PARA TÁXI E LOTAÇÃO,


23/12/08 503.668,62 0,00 25.183,44 BOA VISTA/RR

05943030000155



1 637520

60414000709200831

19/12/08

19/12/08

16/08/09

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

23/12/08 206.000,00 0,00 6.180,00 SANTA ROSA DO

PURUS/AC

84306521000161



1 637521

60414000713200807

19/12/08

19/12/08 16/08/09

PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SARJETA

DET IJOLO MACIÇO NA RUA 04 NO TRECHO DA RUA MARIO LOBÃO,

MARGEM DO RIO JURUÁ, NA FORMA


23/12/08 206.000,00 0,00 6.180,00

MARECHAL

THAUMATURGO

/AC 84306463000176



172

1 637522

60414000980200876

19/12/08

19/12/08 16/08/09

PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLOS MACIÇOS,

COM GUIAS, SARJETAS E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO,


TRABALHO.

23/12/08 154.500,00 0,00 4.635,00 MANOEL

URBANO/AC

04051207000146



1 637523

60414001532200890

19/12/08

19/12/08 16/08/09


ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORES

DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 130.000,00 0,00 10.000,00 NOVA

MAMORÉ/RO

22855183000160



1 637524

60414001541200881

19/12/08

19/12/08

16/08/09

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO

DE EXTREMA, NO MUNICÍPIO DE PORTO

VELHO, NA FORMA INDICADA NO PLANO

DE TRABALHO

23/12/08 105.000,00 0,00 5.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DE

RONDÔNIA/RO

05903125000145



1 637525

60414001550200871

19/12/08

19/12/08 16/08/09

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM

ESTRUTURA METÁLICA COM 300M2 E EQUIPAMENTOS NO PAMIGRANTES, NA


TRABALHO

23/12/08 232.002,25 0,00 32.002,25 ARIQUEMES/RO

04104816000116



1 637526

60414001608200887

19/12/08

19/12/08 16/08/09


ATENDIMENTO AO PEQUENO

AGRICULTOR COM 179,67M2, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 114.892,43 0,00 3.447,00 ALTA FLORESTA

D'OESTE/RO

15834732000154



1 637527

60414001610200856

19/12/08

19/12/08

16/08/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PATRULHA AGRÍCOLA, NA FORMA


23/12/08 278.729,00 0,00 8.729,00 CASTANHEIRAS/

RO

63761969000103



1 637528

60414001566200884

19/12/08

19/12/08 16/08/09

COBERTURA DE QUADRA E

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NA ESCOLA VALDEMIRO DA SILVA MOURA, NO

CUNHA DO MARECHAL B 80, NA FORMA


23/12/08 149.978,01 0,00 7.498,90 CACAULANDIA/

RO

63762058000192



1 637529

60414001587200808

19/12/08

19/12/08 15/10/09

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO COBERTO NO MUNICÍPIO, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

23/12/08 515.450,00 0,00 25.772,50 CAAPIRANGA/A

M

04628046000100



1 637530

60414001537200/812

19/12/08

19/12/08

16/08/09

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LÁBREA, NA FORMA


23/12/08 212.180,00 0,00 12.180,00 LABREA/AM

05830872000109



1 637531

60414001586200855

19/12/08

19/12/08 16/08/09

RECUPERAÇÃO E MELHORIA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NA FORMA


23/12/08 309.270,00 0,00 15.463,50 MANICORE/AM

04197166000109



1 637532

60414001536200878

19/12/08 19/12/08

16/08/09

RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO DE SANTA

ISABEL DO RIO NEGRO, NA FORMA


23/12/08 257.725,00 0,00 7.731,75

SANTA ISABEL

DO RIO NEGRO/AM

04194239000109




173

1 637533

60414001528200821

19/12/08 19/12/08

16/08/09

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL,


TRABALHO

23/12/08 257.725,00 0,00 12.886,25 ITAMARATI/AM 04628376000104




1 637534

60414001544200814

19/12/08 19/12/08

16/08/09


ALIMENTAÇÃO NA FORMA INDICADA

NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 515.450,00 0,00 25.772,50 FONTE BOA/AM 04530101000125




1 637535

60414001552200861

19/12/08 19/12/08

16/08/09

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO NA RUA

JOÃO OSÓRIO DA SILVA, NO BAIRRO

BNH, NA FORMA INDICADA NO PLANO

DE TRA BALHO

23/12/08 100.108,20 0,00 10.010,82

PIMENTA

BUENO/RO

04092680000171




1 637536

6414001524200843

19/12/08 19/12/08

16/08/09

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA FORMA


23/12/08 443.830,26 0,00 43.830,26 ALMEIRIM/PA 05139464000105




1 637537

60414001590200813

19/12/08 19/12/08

15/10/09


DE ORIXIMINÁ, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

23/12/08 555.556,00 0,00 55.556,00

GOVERNO DO

ESTADO DO PARA/PA

05054861000176




1 637538

60414001596200891 19/12/08

19/12/08

16/08/09


DE JURUTI, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 444.445,00 0,00 44.445,00


PARA/PA

05054861000176



1 637539

60414001581200822

19/12/08 19/12/08

16/08/09

MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE AFUÁ, NA FORMA


23/12/08 166.667,00 0,00 16.667,00

GOVERNO DO

ESTADO DO PARA/PA

05054861000176




1 637540

60414001600200811

19/12/08 19/12/08

16/08/09


DE BREVES, NA FORMA INDICA DANO

PLANO DE TRABALHO

23/12/08 333.334,00 0,00 33.334,00

GOVERNO DO

ESTADO DO PARA/PA

05054861000176




1 637541

60414001592200811 19/12/08

19/12/08

16/08/09


DE MONTE ALEGRE, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 222.223,00 0,00 22.223,00


PARA/PA

05054861000176



1 637713

60414000641200890 18/12/08

18/12/08

15/08/09

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM TIJOLO

MACIÇO, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO.

23/12/08 525.226,34 0,00 25.226,34 FEIJÓ/AC

04005179000120



1 637714

60414001083200880 18/12/08

18/12/08 15/08/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

23/12/08 105.000,00 0,00 5.000,00 BURITIS/RO

01266058000144



174

1 637715

60414001091200826

18/12/08

18/12/08 15/08/09

IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA FORMA INDICADA


23/12/08 154.711,80 0,00 7.735,59

ALTO ALEGRE

DOS

PARECIS/RO 84744994000140



1 637716

60414001085200879

18/12/08 18/12/08

15/08/09

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, MEIO

FIO COM LINHA D'ÁGUA E DRENAGEM SUPERFICIAL, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

23/12/08 110.000,00 0,00 10.000,00

TERRA

SANTA/PA

23060866000193




1 637717

60414001079200811

18/12/08 18/12/08

13/12/09


MECANIZADA, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

23/12/08 2.000.000,00 0,00 100.000,0

0 CUTIAS/AP

34925198000136




1 637718

60414001081200891

18/12/08 18/12/08

15/08/09

REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE PIMENTA DO REINO, NO

DISTRITO DO CACHAÇO NO MUNICÍPIO

DE SERRA DO NAVIO, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 211.925,00 0,00 11.925,00

SERRA DO

NAVIO/AP

34925230000183




1 637719

60414001108200845

18/12/08

18/12/08 15/08/09

IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE,

RECREAÇÃO E LAZER NO SETOR 09 COM CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-

OLÍMPICA, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

23/12/08 258.300,00 0,00 12.915,00 ARIQUEMES/RO

04104816000116



1 637720

60414001110200814

18/12/08

18/12/08

15/08/09


EQUIPAMENTOS PARA FÁBRICA DE

AÇÚCAR MASCAVO E RESFRIAMENTO DE LEITE, NA FORMA INDICADA NO PLANO

DE TRABALHO

23/12/08 105.000,00 0,00 5.000,00 CABIXI/RO

22855159000120



1 637721

60414001102200878 18/12/08

18/12/08

15/08/09

REFORMA DA CASA DO ANCIÃO, NA

FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 110.000,00 0,00 10.000,00

GUAJARÁ-

MIRIM/RO 05893631000109



1 637722

60414001106200856

18/12/08

18/12/08 15/08/09

AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO

23/12/08 168.000,00 0,00 8.000,00 GUAJARÁ-MIRIM/RO

05893631000109



1 637723

60414001118200881

18/12/08

18/12/08 15/08/09

ILUMINAÇÃO NO CANTEIRO CENTRAL

DA AVENIDA RIO BRANCO, NA FORMA


23/12/08 110.000,00 0,00 10.000,00 ARIQUEMES/RO

04104816000116




1 637724

60414001104200867

18/12/08 18/12/08

15/08/09

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO

23/12/08 103.095,00 0,00 3.095,00

MIRANTE DA

SERRA/RO

63787071000104




175

1 637725

60414001116200891

18/12/08

18/12/08 15/08/09

IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE BOM FUTURO,

COM CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E REDE

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO

23/12/08 330.000,00 0,00 30.000,00 ARIQUEMES/RO

04104816000116



1 637726

60414001100200889 18/12/08

18/12/08

15/08/09

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA

LINHA 02,GLEBA 02,LOTE 18,KM 08 - NA

E.M.E.F - QUINTINO BOCAIÚVA, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRA

BALHO

23/12/08 104.561,20 0,00 5.228,06

MINISTRO

ANDREAZZA/RO 63762074000185



1 637727

60414001149200831

18/12/08 18/12/08

15/08/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS

AVENIDAS INTERNAS DO PARQUE DE

EXPOSIÇÃO, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 253.299,36 0,00 13.299,36

GUAJARÁ-

MIRIM/RO

05893631000109




1 637728

60414001518200896

18/12/08 18/12/08

15/08/09

CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO

DISTRITO DE SÃO CARLOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, NA FORMA


23/12/08 262.500,00 0,00 12.500,00

GOVERNO DO

ESTADO DE RONDÔNIA/RO

05903125000145




1 637729

60414001502200883

18/12/08 18/12/08

15/08/09


NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE DO ABUMÃ, NO MUNICÍPIO DE PORTO

VELHO

23/12/08 315.000,00 0,00 15.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DE RONDÔNIA/RO

05903125000145




1 637777

60414001516200805

18/12/08 18/12/08

15/08/09

CONSTRUÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO, SUBESTAÇÃO E IRRIGAÇÃO

PARA ATENDER O ESTÁDIO DE FUTEBOL

DA SEDE DO MUNICÍPIO, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO.

23/12/08 294.126,75 0,00 8.823,80 BONFIM/RR

04056214000130




1 637778

60414000596200873

18/12/08

18/12/08 13/12/09

REDE ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO - TRONCO TRIFÁSICO 86KM ENTRE A VILA

SÃO FRANCISCO E ÁVILA VILENA E

RAMAIS MONOFÁSICOS 16,8KM E 7,2KM PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS

MOSKOW E MURIRÚ, RESPECTIVA

23/12/08 4.738.022,11 0,00 142.140,6

6

BONFIM/RR

04056214000130



1 637779

60414001510200820 18/12/08

18/12/08

13/12/09

ELETRIFICAÇÃO URBANA TRIFÁSICA EM

MÉDIA E BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÃO

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO, NAS VILAS TAIANA E SÃO SILVESTRE,


TRABALHO

23/12/08 1.675.257,73 0,00 50.257,73

ALTO

ALEGRE/RR 04056206000194



1 637780

60414000618200803

18/12/08 18/12/08

AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA

NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO.

23/12/08 154.500,00 0,00 4.635,00 BUJARI/AC

84306620000143



176

15/08/09

1 637781

60414001089200857

18/12/08 18/12/08

14/10/09

AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA OS MUNICÍPIOS DE RODRIGUES

ALVES, CRUZEIRO DO SULE CAPIXABA,


23/12/08 553.214,00 0,00 53.214,00

GOVERNO DO

ESTADO DO ACRE/AC

63606479000124




1 637782

60414000665200849

18/12/08 18/12/08

15/08/09

AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA


TRABALHO

23/12/08 154.500,00 0,00 4.635,00 CAPIXABA/AC 84306604000150




1 637783

60414000711200818 18/12/08

18/12/08

15/08/09

AQUISIÇÃO DE 03 TRATORES

AGRÍCOLAS, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

23/12/08 309.000,00 0,00 9.270,00 BRASILÉIA/AC

04508933000145



1 637784

60414001512200819

18/12/08 18/12/08

13/12/09

SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA

NA VILA ALEGRE, CONTENDO SERVIÇOS

INICIAIS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM

SUPERFICIAL E PROFUNDA, NA FORMA

INDICADA NO PLANO DE TRABALHO.

23/12/08 1.675.257,73 0,00 50.257,73 CARACARAI/RR 04653408000113




1 637785

60414000847200810

18/12/08 18/12/08

15/08/09

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO.

23/12/08 253.000,00 0,00 23.000,00 JI-PARANÁ/RO 04092672000125




1 637786

60414001141200875

18/12/08 18/12/08

15/08/09

AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO PARA CENTRO

DE EVENTOS DE EXPOSIÇÃO, NA FORMA


23/12/08 100.000,00 0,00 46.000,00

VALE DO

ANARI/RO

84722917000190




1 637787

60414001087200868 18/12/08

18/12/08

14/10/09


SUPERFICIAL NA ESTRADA DE ACESSO A CACHOEIRA BEM QUERER.

23/12/08 1.237.123,77 0,00 37.123,77 CARACARAI/RR

04653408000113



1 637788

60414001514200816

18/12/08 18/12/08

13/12/09

TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM EM

DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTA

LUZIA, NA FORMA INDICADA NO PLANO

DE TRABALHO.

23/12/08 3.000.000,00 0,00 90.000,00 CARACARAI/RR 04653408000113




1 637789

60414001077200822

18/12/08 18/12/08

15/08/09


MADEIRA DELEI, NA FORMA INDICADA


23/12/08 315.000,00 0,00 15.750,00

VITORIA DO

JARÍ/AP

00720553000119




177

1 637790

60414001145200853

18/12/08

18/12/08 15/08/09

IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE REDE DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA NA ZONA RURAL, NA FORMA

INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO.

23/12/08 123.600,00 0,00 23.600,00 COSTA

MARQUES/RO

04100020000195



1 637791

60414001112200811 18/12/08

18/12/08 15/08/09

CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE

TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) NO

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA,NA FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO

23/12/08 216.000,00 0,00 16.000,00

CHUPINGUAIA/R

O 01587887000129



1 637792

60414001114200801

18/12/08

18/12/08 15/08/09



PLANO DE TRABALHO

23/12/08 126.000,00 0,00 6.000,00

CHUPINGUAIA/R

O

01587887000129




1 637793

60414001151200819

18/12/08

18/12/08 15/08/09

AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA NA FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO.

23/12/08 257.725,00 0,00 7.725,00

ALTO ALEGRE

DOS

PARECIS/RO 84744994000140



1 637794

60414001508200851

18/12/08

18/12/08 15/08/09

AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN

UTILITÁRIO PARA ATENDER AS COMUNIDADES MAIS AFASTADAS DO

MUNICÍPIO, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

23/12/08 110.000,00 0,00 10.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DE

RONDÔNIA/RO 05903125000145



1 637796

60414001506200861

18/12/08

18/12/08 13/12/09

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. 23/12/08 1.870.000,00 0,00

170.000,0

0

JI-PARANÁ/RO

04092672000125




1 637797

60414001496200864

19/12/08 19/12/08

16/08/09

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E

MATERIAL PERMANENTE PARA GRUPAMENTO AMBIENTAL, NA FORMA


23/12/08 110.000,00 0,00 10.000,00 JI-PARANÁ/RO 04092672000125




1 637798

60414001500200894

18/12/08 18/12/08

14/10/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

NO SETOR INDUSTRIAL COM 1.900 METROS, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

23/12/08 672.750,44 0,00 72.750,44

PIMENTA

BUENO/RO

04092680000171




1 637799

60414001633200861

23/12/08 23/12/08

09/08/09

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

26/12/08 333.334,00 0,00 33.334,00

GOVERNO DO

ESTADO DO PARA/PA

05054861000176




1 637802

60414001143200864

18/12/08 18/12/08

15/08/09

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, MEIO

FIO E SARJETA NA RUA NOVA SANTANA

E INSERÇÃO COM LINHA D ÁGUA, PASSEIO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NA


TRABALHO

23/12/08 103.000,00 0,00 5.150,00 CURUA/PA

01613319000155




178

1 637818

60414000627200896

23/12/08

23/12/08 19/10/09

PAVIMENTAÇÃO COM BLOKRET, DRENAGEM COM MEIO-FIO E LINHA D

ÁGUA COM CALÇAMENTO E ATERRO

NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO

26/12/08 1.051.367,44 0,00 52.568,37 TARTARUGALZI

NHO/AP

23066632000153



1 637819

60414000645200878 23/12/08

23/12/08

19/08/09

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE PARA ATENDIMENTO A PESSOAS ESPECIAIS,


TRABALHO

26/12/08 210.000,00 0,00 10.000,00

CRUZEIRO DO

SUL/AC 04012548000102



1 637820

60414000865200800

23/12/08

23/12/08

19/10/09

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO

FUNDAMENTAL NO BAIRRO

PLANALTINA II, NA FORMA INDICADA


26/12/08 525.000,00 0,00 26.250,00

TARTARUGALZI

NHO/AP 23066632000153



1 637821

60414001098200848

23/12/08

23/12/08 20/08/09

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER NO DISTRITO DE RIOZINHO, NA FORMA


26/12/08 348.212,04 0,00 48.212,04 CACOAL/RO

04092714000128



1 637822

60414001543200870 23/12/08

23/12/08 19/10/09

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL DA

RUA 4 CACHOEIRAS NO SETOR 3, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO

26/12/08 814.029,07 0,00 214.029,0

7

ARIQUEMES/RO

04104816000116



1 637823

60414001621200836

23/12/08

23/12/08 19/10/09

60414001578200817

23/12/08 23/12/08

18/10/09

URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DO

IGARAPÉ, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

26/12/08 880.000,00 0,00 80.000,00 JI-PARANÁ/RO

04092672000125




1 637836

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA

MUNICIPAL, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

26/12/08 1.400.000,00 0,00 150.000,0

0 PARINTINS/AM 04329736000169




1 638171

60414001139200804

23/12/08 23/12/08

09/08/09


POLIESPORTIVA COBERTA, NA FORMA


29/12/08 500.000,00 0,00 15.000,00

SÃO GABRIEL

DA CACHOEIRA/AM

04272670000118




1 638172

60414001147200842

23/12/08

23/12/08

09/08/09

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DO ESTACIONAMENTO DO

HOSPITAL MUNICIPAL ANSELMO

BIANCHI, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

29/12/08 158.640,15 0,00 8.640,15

NOVA

BRASILANDIA

D'OESTE/RO

15884109000106




1 638173

60414001619200867

22/12/08 22/12/08

19/08/09

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO

FUNDAMENTAL, NA FORMA INDICADA


29/12/08 412.371,13 0,00 20.618,56 CUTIAS/AP

34925198000136




179

1 638174

60414001644200841

23/12/08

23/12/08 09/08/09

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

29/12/08 555.556,00 0,00 55.556,00

GOVERNO DO

ESTADO DO

PARA/PA 05054861000176



1 638176

60414001637200849

23/12/08 23/12/08

09/08/09

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO

NO MUNICÍPIO DE FARO, NA FORMA


29/12/08 333.334,00 0,00 33.334,00

GOVERNO DO

ESTADO DO PARA/PA

05054861000176




1 638177

60414001649200873

23/12/08 23/12/08

09/08/09

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE CONCRETO

NO MUNICÍPIO DE FARO, NA FORMA


29/12/08 333.334,00 0,00 33.334,00

GOVERNO DO

ESTADO DO PARA/PA

05054861000176




1 638179

60414001634200813

23/12/08 23/12/08

09/08/09


SARJETAS EM VIAS DO MUNICÍPIO, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO

29/12/08 451.100,00 0,00 27.066,00 JARU/RO

04279238000159




1 638180

60414001623200825

22/12/08 22/12/08

19/08/09

CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO

LAR DA GESTANTE, NA FORMA


29/12/08 206.000,00 0,00 10.300,00

NOVA

UNIÃO/RO

00699197000107




1 638181

60414001653200831

23/12/08 23/12/08

07/12/09

60414001661200888

23/12/08

23/12/08

08/10/09

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E COMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, NA


TRABALHO

29/12/08 5.500.034,00 0,00 500.034,0

0


RONDÔNIA/RO

00394585000171



1 638182

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO COBERTO

COM PALCO NA SEDE DO MUNICÍPIO,NA


TRABALHO

29/12/08 1.050.000,00 0,00 50.000,00

ITAPIRANGA/A

M 04495644000159



1 638183

60414001625200814 23/12/08

23/12/08

09/08/09

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA

BASCULANTE, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

29/12/08 206.185,57 0,00 6.185,57

CANDEIAS DO

JAMARI/RO 63761902000160



1 638184

60414001651200842 23/12/08

23/12/08

07/12/09

INFRA-ESTRUTURA COM

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM

ESTRADAS VICINAIS, COM EXTENSÃO DE 41,22KM, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

29/12/08 4.309.311,11 0,00 215.465,5

6

BOA VISTA/RR

05943030000155



1 638185

60414001654200886

23/12/08

23/12/08

08/10/09

REFORMA E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA

DA BANDEIRA, NA CIDADE DE BOA

VISTA, NA FORMA INDICADA NO PLANO

DE TRABALHO

29/12/08 856.267,47 0,00 42.813,37 BOA VISTA/RR

05943030000155



1 638186

60414001657200810 23/12/08

23/12/08

09/08/09

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E

DRENAGEM SUPERFICIAL, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

29/12/08 242.000,00 0,00 22.000,00 FARO/PA

05178272000108



180

1 638187

60414001675200800

23/12/08

23/12/08 09/08/09

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NA FORMA


29/12/08 210.526,32 0,00 10.526,32 MAUES/AM

04282869000127



1 638970

60414001015200811 24/12/08

24/12/08

19/12/09


MECANIZADA PARA ATENDER O GOVERNO DO ESTADO NA

CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

ESTADUAIS, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

29/12/08 5.630.000,00 0,00 630.000,0

0


RONDÔNIA/RO

00394585000171



1 639063

60414001526200832

29/12/08

29/12/08 25/10/09

SERVIÇOS PRELIMINARES,

TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, MEIO

FIO, SARJETAS DE CONCRETO E

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, EM RUAS DO MUNICÍPIO, NA FORMA


31/12/08 537.731,73 0,00 37.731,73

NOVA

MAMORÉ/RO 22855183000160



1 639064

60414001735200886 29/12/08

29/12/08

25/10/09


DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E

SARJETA, EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

31/12/08 672.000,00 0,00 32.000,00 CEREJEIRAS/RO

04914925000107



1 639065

60414001605200843

29/12/08 29/12/08

26/08/09

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA 13 DE MAIO, TANCREDO NEVES, RUI

BARBOSA E GOVERNADO R JORGE

TEIXEIRA, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

31/12/08 493.082,50 0,00 60.516,50

NOVA


15884109000106




1 639066

60414001641200815

29/12/08 29/12/08

26/08/09


APOIO A PRODUTORES RURAIS, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO

31/12/08 105.264,00 0,00 5.264,00 JI-PARANÁ/RO 04092672000125




1 639067

60414001643200804

29/12/08 29/12/08

25/10/09

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DO CENTRO

ADMINISTRATIVO (PREFEITURA) DA CIDADE DE NOVA MAMORÉ,NA FORMA


31/12/08 650.000,00 0,00 19.500,00

NOVA

MAMORÉ/RO

22855183000160




1 639068

60414001681200859

29/12/08

29/12/08

26/08/09

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 857,20M2

NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NA FORMA


31/12/08 500.000,00 0,00 50.000,00 ITAUBAL/AP

34925214000190




1 639069

60414001670200879

29/12/08 29/12/08

26/08/09

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO

COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO

31/12/08 310.000,00 0,00 10.000,00

NOVA


15884109000106




1 639070

60414001707200869

30/12/08 30/12/08

27/08/09

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ZONA

RURAL DO MUNICÍPIO, NA FORMA


31/12/08 294.000,00 0,00 14.000,00

BENJAMIN

CONSTANT/AM

04243978000135




181

1 639071

60414001720200818

29/12/08 29/12/08

26/08/09

IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE

ÁGUA NO DISTRITO DE BOM FUTURO,ENVOLVENDO OBRAS

RELACIONADAS À CAPTAÇÃO E

ESTAÇÃO ELEVATÓRIO DE ÁGUA BRUTA, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO

31/12/08 157.068,32 0,00 17.068,32 ARIQUEMES/RO 04104816000116




1 639072

60414001722200815

29/12/08 29/12/08

26/08/09

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE

DO MUNICÍPIO, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

31/12/08 472.500,00 0,00 23.625,00

ITAPIRANGA/A

M

04495644000159




1 639073

60414001724200804

29/12/08 29/12/08

26/08/09

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO

DISTRITO DE SANTANA, NA FORMA


31/12/08 472.500,00 0,00 23.625,00

SÃO SEBASTIÃO

DO UACUMÃ/AM

04628418000107




1 639074

60414001718200849

29/12/08 29/12/08

26/08/09

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE NA

COMUNIDADE DE JANAUARILANDIA, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO

31/12/08 472.500,00 0,00 23.625,00 IRANDUBA/AM 04628533000173



1 639075

60414001732200842 29/12/08

29/12/08

26/08/09

AQUISIÇÃO DE TRATOR COM PNEUS E

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

31/12/08 103.100,00 0,00 3.100,00

COSTA

MARQUES/RO 04100020000195



1 639076

60414001726200895 29/12/08

29/12/08

26/08/09

CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO MURO DE ARRIMO NO MUNICÍPIO DE CHAVES, NA


TRABALHO

31/12/08 275.000,00 0,00 25.000,00 CHAVES/PA

04888111000137




1 639077

60414001728200884

29/12/08 29/12/08

26/08/09

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM

DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇAMENTOS, URBANIZAÇÃO DE VIAS

QUE INTERLIGAM A ENTRADA DA

CIDADE COM IMPLEMENTAÇÃO DE UM PÓRTICO, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

31/12/08 266.192,32 0,00 66.192,32

TERRA

SANTA/PA

23060866000193




1 639256

60414001557200893

26/12/08

26/12/08 20/10/09

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA MOTO NIVELADORA,NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

30/12/08 545.000,00 0,00 95.000,00 CACOAL/RO

04092714000128



1 639257

60414001627200811

26/12/08 26/12/08

12/08/09

AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES DO TIPO 3/4 CARGA SECA, NA FORMA INDICADA


30/12/08 206.200,00 0,00 6.200,00 SERINGUEIRAS/

RO

63761993000134



1 639258

60414001630200827

26/12/08 26/12/08

12/08/09

AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA

(02 TRATORES E 02 GRADES ARADORAS), NA FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO

30/12/08 220.000,00 0,00 11.000,00

CASTANHEIRAS/

RO

63761969000103




182

1 639259

60414001617200878

26/12/08 26/12/08

23/08/09

AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA,


TRABALHO

30/12/08 236.900,00 0,00 11.545,00 URUPA/RO

63787097000144




1 639260

60414001629200801

26/12/08 26/12/08

23/08/09

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 13 DE

FEVEREIRO NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

30/12/08 324.635,69 0,00 24.635,69

ALTO

PARAÍSO/RO

63762025000142




1 639261

60414001647200884

26/12/08 26/12/08

12/08/09

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ZONAL

RURAL DO MUNICÍPIO, NA FORMA


30/12/08 210.000,00 0,00 10.000,00 TEFÉ/AM

04426383000115




1 639262

60414001672200868

26/12/08 26/12/08

12/08/09

IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL

RODOVIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CUJUBIM, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

30/12/08 315.789,47 0,00 15.789,47 CUJUBIM/RO

84736941000188




1 639263

60414001678200835 26/12/08

26/12/08

23/08/09

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ZONA

RURAL,NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

30/12/08 210.000,00 0,00 10.000,00

ATALAIA DO

NORTE/AM 04530713000118



1 639264

60414001689200815 26/12/08

26/12/08

23/08/09

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 5 (CINCO) SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO

DE NAZARÉ MINEIRO,NA FORMA


30/12/08 639.808,83 0,00 359.808,8

3

LARANJAL DO

JARÍ/AP 23066905000160



1 639265

60414001691200894

26/12/08

26/12/08 22/10/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E DRENAGEM

SUPERFICIAL EM RUAS DA VILA SÃO

SILVESTRE COM EXTENSÃO DE 2.000 METROS, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

30/12/08 1.237.113,40 0,00 37.113,40 ALTO

ALEGRE/RR

04056206000194



1 639266

60414001701200891

26/12/08 26/12/08

23/08/09


ENSINO INFANTIL PRIMEIROS TRAÇOS,

LOCALIZADA NA AVENIDA JI-PARANÁ, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NA


TRABALHO

30/12/08 206.200,00 0,00 6.200,00

PRESIDENTE

MÉDICI/RO

04632212000142




1 639267

60414001713200816

26/12/08

26/12/08 23/08/09

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM

CONCRETO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NA COMUNIDADE

ESTRADA DO JURUÁ, NA FORMA


30/12/08 472.500,00 0,00 22.500,00 NHAMUNDA/AM

04283578000153



1 639269

60414001684200892 26/12/08

26/12/08

12/08/09

CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA MANOEL

MOREIRA DE MIRANDA, NA FORMA


30/12/08 210.000,00 0,00 10.000,00

THEOBROMA/R

O 84727601000190



183

1 639309

60414001659200817

26/12/08

26/12/08 11/08/09

CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR

RURALNO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO

JARÍ, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

30/12/08 222.222,22 0,00 22.222,22

GOVERNO DO

ESTADO DO

AMAPÁ/AP 00394577000125



1 639310

60414001553200813

26/12/08 26/12/08

23/08/09



PLANO DE TRABALHO

30/12/08 424.322,50 0,00 24.322,50

ALTO ALEGRE

DOS PARECIS/RO

84744994000140




1 639311

60414001687200826

26/12/08 26/12/08

23/08/09


ALIMENTAÇÃO,NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

30/12/08 515.450,00 0,00 25.772,50 CODAJAS/AM

04263331000175




1 639312

60414001613200890 26/12/08

26/12/08

24/08/09

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MADRE TEREZA DE CALCUTÁ, NA


TRABALHO

30/12/08 340.000,00 0,00 40.000,00

PIMENTA

BUENO/RO 04092680000171



1 639313

60414001615200889 26/12/08

26/12/08

23/08/09

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE DE VILHENA COM

541,44M2, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

30/12/08 445.612,01 0,00 95.612,01 VILHENA/RO

04092706000181



1 639317

60414001709200858 26/12/08

26/12/08

23/08/09

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE

DISTRIBUIÇÃO E RESERVAÇÃO, NO BAIRRO DE SÃO PEDRO, NA FORMA


30/12/08 180.000,00 0,00 80.000,00 ORIXIMINA/PA

05131081000182



1 639318

60414001697200861 26/12/08

26/12/08

23/08/09

CONSTRUÇÃO DE ARENA DE ESPORTES RADICAIS NO MUNICÍPIO DE SANTANA,


TRABALHO

30/12/08 193.969,41 0,00 19.396,94


AMAPÁ/AP

00394577000125



1 639320

60414001699200851

26/12/08 26/12/08

23/08/09

AMPLIAÇÃO DE BLOCOS DE SALA DE

AULA NA ESCOLA FAMÍLIA

AGRÍCOLADO CEDRO, NA COMUNIDADE DO CEDRO NO MUNICÍPIO DE

TARTATUGALZINHO, NA FORMA


30/12/08 222.225,00 0,00 22.225,00

GOVERNO DO

ESTADO DO AMAPÁ/AP

00394577000125




1 639321

60414001695200872

26/12/08

26/12/08 23/08/09

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 (DUAS)

SALAS DE AULA NA VILA NOVO

HORIZONTE DA SERRA,NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

30/12/08 206.000,00 0,00 6.180,00 BONFIM/RR

04056214000130



1 639322

60414001705200870

29/12/08

29/12/08 24/12/09

CONTENÇÃO DE EROSÃO E

URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO

DE TEFÉ, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

30/12/08 13.182.682,8

0 0,00

915.088,8

0

TEFÉ/AM

04426383000115



184

1 639323

60414001711200827

26/12/08

26/12/08 23/08/09


POLIESPORTIVA COBERTA, NA SEDE DO

MUNICÍPIO, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

30/12/08 472.500,00 0,00 22.500,00 ENVIRA/AM

04530895000127



1 639324

60414001716200850

26/12/08 26/12/08

23/08/09

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA,MEIO FIO E

SARJETA, EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

30/12/08 262.500,00 0,00 13.125,00

BOA VISTA DO

RAMOS/AM

04629283000196




1 639326

60414001639200838

26/12/08 26/12/08

23/08/09

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS

RUAS DO MUNICÍPIO, NA FORMA


30/12/08 157.500,00 0,00 7.500,00 NHAMUNDA/AM 04283578000153




1 639981

60414001574200821

31/12/08 31/12/08

28/08/09


NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO

07/01/09 500.000,00 0,00 50.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DO AMAPÁ/AP

00394577000125




1 639982

60414001740200899

30/12/08 30/12/08

27/08/09


RODOVIÁRIOS(CAMINHÃO CAÇAMBA) NA FORMA INDICADA NO PLANO DE

TRABALHO

07/01/09 232.000,00 0,00 32.000,00

TEIXEIROPOLIS/

RO

84722933000182




1 639983

60414001674200857 30/12/08

30/12/08

26/10/09

EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA ORLA DO MUNICÍPIO DE

SALVATERRA,NA FORMA INDICADA NO

PLANO DE TRABALHO

07/01/09 1.111.112,00 0,00 111.112,0

0


PARA/PA

05054861000176



1 639984

60414001693200883

31/12/08 31/12/08

27/10/09

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO COM

QUADRA POLIESPORTIVA,

ARQUIBANCADA EM CONCRETO, BANHEIROS,BAR E PALCO, NA FORMA


07/01/09 1.365.000,00 0,00 65.000,00 PARINTINS/AM 04329736000169



1 639985

60414001748200855

30/12/08 30/12/08

27/08/09

CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

NO MUNICÍPIO DE JURÁ, NA FORMA


07/01/09 420.000,00 0,00 21.000,00 JURUÁ/AM

04588596000143




1 639986

60414001738200810

30/12/08 30/12/08

27/08/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM

DRENAGEM SUPERFICIAL, NA RUA BOA

VISTA, TRECHO AV. RONDÔNIA/RUA BURITIS, COM EXTENSÃO DE 284 M


TRABALHO

07/01/09 148.797,56 0,00 48.797,56

MONTE

NEGRO/RO

63761985000198




1 639987

60414001742200888

30/12/08

30/12/08 27/08/09

AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA

ATENDERÃO TRABALHO SÓCIO

CULTURAL NO MUNICÍPIO, NA FORMA INDICADA NO PLANO DE TRABALHO

07/01/09 126.000,00 0,00 6.000,00

GOVERNO DO

ESTADO DE

RONDÔNIA/RO 05903125000145



185

1 639988

60414001755200857 30/12/08

30/12/08

27/08/09

AQUISIÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE E

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PICK UP,

PARA ATENDIMENTO AS COMUNI DADES RURAIS DO MUNICÍPIO, NA


TRABALHO

07/01/09 210.000,00 0,00 10.000,00

NOVA BRASILANDIA

D'OESTE/RO

15884109000106



1 639989

60414001757200846

30/12/08 30/12/08

27/08/09

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E

SARJETAS EM VIAS DO MUNICÍPIO, NA


TRABALHO

07/01/09 220.000,00 0,00 20.000,00 JARU/RO

04279238000159




1 591340

60583.000156/2007-93

08/05/07

03/04/07 02/04/08

ESTÁGIO CURRICULAR AOS ALUNOS

REGULARMENTE MATRICULADOS E COM

FREQÜÊNCIA EFETIVA DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO

DAS UNIVERSIDADES VINCULADAS AO

CIEE VISANDO DAR COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO

08/05/07 800.000,00 0,00 0,00

CENTRO DE

INTEGRAÇÃO EMPRESA

ESCOLA/DF

61600839000660

Devido ter sido empenhado o recurso no

SIAFI e pela Lei nº 11.439, de 29/12/2006 que determina que os órgãos integrantes dos

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

deverão disponibilizar no SIASG, Foi firmado o convênio nº SIAFI 592155, com

o CIEE. A Coordenação de Licitação deste

Ministério está fazendo gestão junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão com a finalidade de sanar as

impropriedades.

1 591636

60584000024200751

15/05/07 15/05/07

19/03/08

CUSTEIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA, VISANDO A ADEQUAÇÃO

DA INFRAESTRUTURA DO AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ/RJ, DE MODO A

PROPICIAR MELHORES CONDIÇÕES DE

ATENDIMENTO AO USUÁRIOS.

17/05/07 8.299.998,16 0,00 0,00 INFRAERO/DF 00352294000110



Calha Norte para emissão de laudo de vistoria pela área técnica, constatando que a

comissão de recebimento da obra a recebeu

parcialmente. Após várias diligências por parte desse Ministério a INFRAERO

solicitou que calculasse os valores para

recolhimento. Por intermédio do Ofício nº 1438/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de

11/02/2009 e Ofício nº

1819/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 18/02/2009, foi informa a importância a ser

recolhido por GRU, dando o prazo até

27/02/2009.

1 592155

60583000156200793

20/06/07 20/06/07

02/04/09

ESTÁGIO CURRICULAR AOS ALUNOS

REGULARMENTE MATRICULADOS E COM

FREQÜÊNCIA EFETIVADOS CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E DE NÍVEL ME

DIO DE UNIDADES VINCULADAS AO

CIEE, VISANDO DAR COMPLEMENTAÇÃO

21/06/07 291.390,82 0,00 0,00

CENTRO DE INTEGRAÇÃO

EMPRESA

ESCOLA/DF 61600839000660

A Coordenação de Licitação deste

Ministério está fazendo gestão junto ao

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com a finalidade de sanar as

impropriedades deste convênio e do SIAFI

nº 591340.

186

3.6. Previdência Complementar Patrocinada

Não se aplica a esta Unidade consolidada. 3.7. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos

Não se aplica a esta Unidade consolidada. 3.8. Renúncia Tributária

Não se aplica a esta Unidade consolidada. 3.9. Declaração de sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia

Não se aplica a esta Unidade consolidada. 3.10. Operações de fundos

Não se aplica a esta Unidade consolidada. 3.11. Despesas com cartão de crédito

3.11.1. Cartão de crédito corporativo: série histórica das despesas Tabela 99(valores em reais)

Período Fatura Saque

Quantidade (1) Valor Quantidade Valor

2006 0 0 0 0

2007 0 0 0 0

2008 972 154.893 53 4.198

(1) A quantidade refere-se a cada ocorrência da fatura (item de gasto) 3.11.2. Informações sobre as definições feitas pelo Ordenador de Despesas da UG, consoante previsão do art. 6º da Portaria MP nº 41, de 04.03.2005 Tabela 100(valores em reais)

Limite de utilização total da UG: R$160.428,77

Natureza dos gastos permitidos: ND 33.90.30; 33.90.33; e 33.90.39

Limites concedidos a cada portador:

Portador Limite

Márcio Soares Pereira 7.637

Paulo Sérgio Mebs 284

Ricardo Abranches Felix Cardoso 11.883

Alexandre Carlos Magnus de Lara 7.963

Carlos Augusto Teixeira Lopes 3.115

Glauco Clahu Chicarino 8.912

Nilson Murilo Maicá 1.706

Márcio Hermínio da Costa 1.439

Jaci de Oliveira Gomes 23.460

Kleber Ferreira Rangel 3.853

Fernando José Pombo Veiga 1.986

Marco Aurélio Guimarães 47.067

Celso André da Silva 8.117

José Roberto Ramos de Almeida 100

Chamon Malizia de Lamare 16.088

Marcelo Fontanari de Carvalho 1.500

Rafael Esteves Paiva 1.430

187

3.12. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno 3.12.1. Informação nº 229/2008/GEORI/CISET-MD, de 16/06/08 3.12.1.1. Descrição da recomendação:

Considerando a prestação de serviços de cópias reprográficas, mediante a locação de equipamentos, incluindo o fornecimento de insumos e materiais de consumo, exceto papel, destinados ao atendimento das demandas operacionais deste Ministério, recomenda-se à Administração a observância das disposições contidas no parágrafo 2º do art. 60, da Lei nº4.320/64, segundo as quais será feito por estimativa o empenho da despesa de cujo montante não se possa determinar o valor. 3.12.1.2. Setor responsável pela implementação:

Divisão Orçamentária e Financeira – DIOFI/DEADI/SEORI-MD. 3.12.1.3 Providências adotadas:

A emissão de novos empenhos para atender tais despesas passou a ser do tipo estimativo, conforme 2008NE901388 e 2009NE900204. 3.12.2. Informação nº231/2008/GEORI/CISET-MD, de 18/06/08 3.12.2.1. Descrição da recomendação:

Considerando a contratação de empresa para fornecimento, de forma parcelada, de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinadas a atender às necessidades operacionais da administração central deste Ministério, relacionadas com deslocamento de pessoal em viagens de representação, recomenda-se à Administração a observância das disposições contidas no parágrafo 2º do art. 60, da Lei nº4.320/64, nos termos do qual o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar deve ser feito por estimativa.

Outra recomendação dessa Informação refere-se a contabilização da garantia, no SIAFI, da apólice nº07-0745-0154968, emitida pela J. Malucelli Seguradora S/A, a favor da empresa Money Turismo Ltda.

3.12.2.2. Setor responsável pela implementação:

Divisão Orçamentária e Financeira – DIOFI/DEADI/SEORI-MD. 3.12.2.3. Providências adotadas:

A emissão de novos empenhos para atender tais despesas passou a ser do tipo estimativo. Em função disso, todos os empenhos emitidos para o CNPJ Nº 05.979.739/0001-05, da empresa Money Turismo ltda. estão sendo emitidos do tipo estimativo. Quanto à contabilização da garantia, no SIAFI, da apólice nº 07-0745-0154968 da J. Malucelli Seguradora S/A, foi emitida a 2009NL900063, de 20/02/09.

Mirian Mirtes de Montalvão 1.600

Luiz Guilherme Silva da Gama 2.826

Cícero Ceccatto 959

Luis Olavo Barbosa 3.766

Marcos Thadeu Nazareth Ramos 2.784

Alexandre Rui Baralho Bianco 1.947

188

3.12.3. Informação nº234/2008/GEORI/CISET-MD, de 19/06/08 3.12.3.1. Descrição da recomendação:

Considerando a contratação de empresa por intermédio de Ata de Registro de Preços nº008/2007, realizado no âmbito da Fundação Alexandre de Gusmão, entidade vinculada ao Ministério das Relações Exteriores - MRE, cujo objeto é a organização de eventos, serviços correlatos e suporte, compreendendo o planejamento operacional, organização, acompanhamento e assessoria de comunicação, incluindo tradução e revisão de textos, periódicos e livros, recomenda-se à Administração que se abstenha de utilizar os serviços daquela empresa com base no Contrato nº16-EMD/COLIC/2008, de 14/04/2008, bem assim ao amparo da Ata de Registro de Preços nº008/2007, de 11/09/07, celebrada pela Fundação Alexandre de Gusmão. 3.12.3.2. Setor responsável pela implementação:

Divisão Orçamentária e Financeira - DIOFI/DEADI/SEORI-MD. 3.12.3.3. Providências adotadas:

Foi informado ao Estado-Maior de Defesa que não mais utilizará o serviço da empresa Aplauso – Organização de Eventos. O Estado-Maior de Defesa já se manifestou que não mais utilizará o Registro De Preços em questão. 3.12.4. Informação nº236/2008/GEORI/CISET-MD, de 20/06/08 3.12.4.1. Descrição da recomendação:

Considerando a contratação de empresa por intermédio de licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item, tendo por finalidade o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios secos, destinados ao atendimento das necessidades do Programa de Alimentação do pessoal civil e de militares deste Ministério, recomenda-se à Administração observar as disposições contidas no parágrafo 2º do art. 60, da Lei nº4.320/64, nos termos do qual deve ser feito por estimativa o empenho da despesa de cujo montante não se possa determinar o valor. 3.12.4.2. Setor responsável pela implementação:


Os novos empenhos emitidos para aquisição de gêneros alimentícios secos estão sendo efetuados no tipo estimativo. 3.12.5. Informação nº256/2008/GEORI/CISET-MD, de 16/07/08 3.12.5.1. Descrição da recomendação:

Considerando a licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo maior desconto por item(marca), tendo por finalidade a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, suprimentos e acessórios, todos genuínos, para veículos de fabricação nacional e estrangeira, integrantes da frota deste Ministério, recomenda-se à Administração a observância das disposições contidas no parágrafo 2º do art. 60, da Lei nº4.320/64,

189

segundo as quais será feito por estimativa o empenho da despesa de cujo montante não se possa determinar o valor. 3.12.5.2. Setor responsável pela implementação:


Para atender a orientação foram emitidos os seguintes empenhos: 2008NE901473; 2008NE901474; e 2008NE901819. 3.12.6. Informação nº299/2008/GEORI/CISET-MD, de 10/09/08 3.12.6.1. Descrição da recomendação:

Considerando o aditamento ao Contrato nº 45-DIOFI/DEADI/SEORI-MD/COLIC/2005, de 09/06/05 firmado entre a União e a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. – Embratel, tendo por finalidade o aluguel de canal de telecomunicações e de equipamentos de conectividade, compreendendo duas centrais telefônicas e acesso a serviços de comunicação móvel por satélite geoestacionário, necessários ao atendimento das demandas do contingente de militares brasileiros no cumprimento da Missão de Estabilização das Nações unidas no Haiti (MINUSTAH), verifica-se que em conformidade com a cláusula segunda do Termo Aditivo nº018-SELOM/COLIC/2007, de 06/06/07, as despesas seriam classificadas no Programa de Trabalho nº05.212.8032.09LO.0101 – Missão das Nações Unidas para o Haiti – Nacional (Crédito Extraordinário), na Natureza de Despesas 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Contudo, tais despesas vêm ocorrendo na classificação orçamentária do Plano de Trabalho nº05.212.8032.2C06.0101 – Participação Brasileira em Missões de Paz – Nacional, na Natureza de Despesas 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Em função disso recomenda-se à Administração adotar medidas visando a adequação do supracitado Termo Aditivo, de modo a compatibilizar a despesa com a classificação orçamentária do exercício. 3.12.6.2. Setor responsável pela implementação:


O custeio das atividades relativas à participação das Forças Armadas brasileiras na Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti – MINUSTAH, inclusive todos os contratos, foi realizado com recursos oriundos dos créditos extraordinários: Quadro 3

ANO PTRES AÇÃO

2004 975008 09AK – Missão das Nações Unidas para o Haiti

2005 984061 09LO - Missão das Nações Unidas para o Haiti



A partir de 2008, por imposição da Secretaria do Orçamento Federal (SOF), tais despesas passaram a ser custeadas por créditos orçamentários alocados à Ação 2C06 – Participação Brasileira em Missão de Paz, PTRES 001138, uma vez que a Ação

190

09LO - Missão das Nações Unidas para o Haiti foi extinta. Assim sendo, foi emitida a 2009NE900202, de 02/03/2009, no PTRES nº 001138. 3.12.7. Informação nº 319/2008/GEORI/CISET-MD, de 01/10/08 3.12.7.1. Descrição da recomendação:

Considerando o Contrato nº33-DIPOS/COLIC/2008, de 25/07/08, firmado entre a União, representada pelo Ministério da Defesa(Departamento de Administração Interna), e a empresa Espaço e Forma Móveis e Divisórias Ltda., por força de adesão à Ata de Registro de Preços nº03/2007, de 25/07/07, decorrente do Pregão Eletrônico nº02/2007, realizado no âmbito do Ministério do Turismo, recomenda-se a anulação do Contrato, sem prejuízo do pagamento à contratada por eventuais fornecimentos já efetivamente ocorridos. 3.12.7.2. Setor responsável pela implementação:


O Contrato foi anulado mediante Termo de Anulação nº001/DIPOS/COLIC/2008, de 28/11/2008. 3.12.8. Informação nº354/2008/GEORI/CISET-MD, de 05/11/08 3.12.8.1. Descrição da recomendação:

Trata-se da Dispensa de Licitação nº335-DIVTI/DEADI/SEORI-MD/COLIC/2008, de 08/08/08, que amparou o Contrato nº041-DIVTI/DEADI/SEORI-MD/COLIC/2008, de 11/08/08, firmado entre a União, representada pelo Ministério da Defesa(Departamento de Administração Interna), e o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, tendo por objeto a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Gerenciamento de Conexões à INFOVIA BRASÍLIA, envolvendo conexões e serviços básicos e adicionais. Esse Contrato surgiu da necessidade de substituir o Contrato nº026-DIOFI/DEADI/SEORI-MD/COLIC/2006, de 08/08/06, também firmado entre este Ministério e o SERPRO, com vigência de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 48(quarenta e oito) meses, a findar em 07/08/10. Em virtude de falhas encontradas no Aditamento desse Contrato, pela Consultoria Jurídica, no tocante à instrução da matéria e em função da essencialidade dos serviços, a Administração foi obrigada a promover a nova medida de contratação com o SERPRO. Em virtude de pagamento a maior efetuado pelo Contrato nº026-DIOFI/DEADI/SEORI-MD/COLIC/2006, de 08/08/06, à CONTRATADA, fez-se necessária incluir no subitem 7.9.1 da “cláusula sétima – das condições de pagamento” do Contrato nº041-DIVTI/DEADI/SEORI-MD/COLIC/2008, redação, nos seguintes termos:

“7.9.1 – Acordar que será deduzido de faturas advindas da presente contratação o valor devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, importância esta a ser definida pela Secretaria de Controle Interno - CISET, deste Ministério e aceita por parte da CONTRATADA, relativo ao crédito oriundo do pagamento efetuado a maior pela Administração à CONTRATADAA, durante a vigência do Contrato nº026-DIOFI/DEADI/SEORI-MD/COLIC/2006, firmado entre este Órgão e o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO.”

191

Nesse aspecto, o entendimento do Controle Interno é de que a inclusão de cláusula no sentido de permitir a compensação de valor pago a maior preserva os interesses da Administração. Contudo, por entender que a definição da importância a ser ressarcida pelo SERPRO foge à sua competência, por tratar-se de ato de gestão, recomenda que a Administração adote medidas com vistas a alterar a citada cláusula contratual, mediante celebração de Aditivo, de forma a estabelecer que o valor a ser ressarcido pelo SERPRO será definido pela Administração, com base nas faturas de serviços e à vista das condições estabelecidas no termo de contrato vencido. 3.12.8.2. Setor responsável pela implementação:


Providenciado o Termo Aditivo nº 006-DIVTI/DEADI/SEORI-MD-COLIC/2009, com alteração do subitem 7.9.1 da Cláusula Sétima do Contrato da avença, em cumprimento à recomendação da CISET. 3.12.9. Informação nº357/2008/GEORI/CISET-MD, de 06/11/08 3.12.9.1. Descrição da recomendação:

Trata-se do Contrato nº049-DIVTI/DEADI/SEORI-MD/COLIC/2008, de 05/09/08, firmado entre a União, representada pelo Ministério da Defesa(Departamento de Administração Interna), e a empresa ACECO TI Ltda., por força de adesão à Ata de Registro de Preços nº001/SBEG/2008, de 29/02/08, decorrente do Pregão Eletrônico nº036/ADMN/SRMN/2007, realizado no âmbito da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO. Pelo supracitado contrato, as partes pactuaram o fornecimento de um cofre destinado ao armazenamento e proteção de mídias magnética e ótica, com capacidade para 1.078 fitas do tipo “SLR”, para fins de atendimento às necessidades da Divisão de Tecnologia da Informação - DIVTI/DEADI/SEORI-MD, deste Ministério. Ocorre que a minuta do referido contrato não passou por avaliação da Consultoria Jurídica deste Ministério, acarretando vício insanável. 3.12.9.2. Setor responsável pela implementação:


Todas as minutas de contratos, referentes às adesões a Atas de Registros de Preços, mesmo que tenham sido aprovadas por Assessorias Jurídicas de outros órgãos públicos, serão submetidas à apreciação da CONJUR/MD. 3.12.10. Nota nº 82/2008/GEAUD/CISET-MD, de 03/11/2008 3.12.10.1. Descrição das recomendações:

Item 33.b: abster-se de realizar pagamento antecipado por serviços prestados, conforme os realizados, relativo aos meses de janeiro a março de 2007, por meio das Ordens Bancárias nº2006OB907575, de 26/12/2006, e 2006OB907642, de 27/12/2006, em razão da Nota Fiscal nº5406, de 18/12/2006, atestada em 20/12/2006, pelo fiscal do contrato.

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Item 33.c: providenciar, junto ao SERPRO, além dos valores já levantados pela Administração, o ressarcimento do valor de R$11.406,56(onze mil quatrocentos e seis reais e cinqüenta e seis centavos), em razão de incorreção constatada na lanilha 1 (Revisão dos Valores Faturados).

Item 33.e: atentar para a formalização de todos os processos de pagamento realizado pelo MD(protocolização, autuação, numeração de folhas, despachos, etc).

3.12.10.2. Setores responsáveis:

Divisão Orçamentária e Financeira – DIOFI/DEADI/SEORI-MD; e Divisão de Tecnologia da Informação - DIVTI/DEADI/SEORI-MD

3.12.10.3. Providências adotadas:

Serão adotadas medidas no sentido de não mais incorrer na ação de pagamentos antecipados. O ressarcimento está ocorrendo desde o mês de setembro de 2008, conforme quadro abaixo: Quadro 4(valores em reais) Medição Previsto Realizado

Set/2008 68.150 22.943

Out/2008 68.150 42.850

Nov/2008 68.150 48.800

Dez/2008 68.150 48.800

Jan/2009 68.150 49.516

SOMA 340.750 212.910

Diferença 127.840

Dessa forma verifica-se que já foi restituído ao MD o valor de R$127.840,00. Os

descontos continuarão sendo processados até que não hajam mais pendências. 3.12.11. Nota nº88/2008/GEAUD/CISET-MD, de 24/11/2008. 3.12.11.1. Descrição da recomendação:

Item 31.d: abster-se, em contrato de prestação de serviços, de realizar pagamento antecipado.

Item 31.e: atentar para a formalização de todos os processos de pagamento realizado pelo MD(protocolo, autuação, numeração de folhas, despachos, etc).

3.12.11.2. Setores responsáveis pela implementação:

Divisão Orçamentária e Financeira – DIOFI/DEADI/SEORI-MD; e Divisão de Tecnologia da Informação - DIVTI/DEADI/SEORI-MD


Serão envidados esforços no sentido de não mais incorrer na ação de pagamentos antecipados conforme observado na orientação da CISET. 3.12.12. Relatório de Auditoria de Gestão nº056/2008/GEAUD/CISET-MD, de 12/06/2008 3.12.12.1. Descrição da recomendação:

Item 12. Dessa Auditoria - DIÁRIAS E PASSAGENS Pagamento de diárias a agentes públicos sem a realização de desconto referente ao auxílio-alimentação ( Lei

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nº 8.460, de 17/09/1992, art 22, com nova redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/1.997). Conforme manifestação do Ordenador de Despesas, por intermédio do Memorando nº54/DEADI/SEORI-MD, de 23/05/2008, a falha ocorreu em decorrência de reforma nas instalações dos refeitórios neste período e que iniciou levantamento para identificar os servidores e militares que receberam diárias, sem que o auxílio-alimentação tenha sido descontado. Informou também, que após o encerramento do referido trabalho, os dados serão encaminhados para a Divisão de Recursos Humanos – DIRU/DEADI/SEORI-MD, para o lançamento dos referidos descontos. Recomenda-se à Unidade que mantenha a CISET-MD informada sobre andamento das providências até o completo saneamento da falha. 3.12.12.2. Setores responsáveis:

Divisão Orçamentária e Financeira – DIOFI/DEADI/SEORI-MD/SEORI-MD; e Divisão de Recursos Humanos – DIRHU/DEADI/SEORI-MD.


Em atenção à recomendação estabelecida no Relatório de Auditoria de Gestão nº056/2008/GEAUD/CISET-MD, de 12/06/2008, a relação de servidores e militares contendo os valores a serem restituídos foi encaminhada à DIRU/DEADI/SEORI-MD, que publicou a matéria no Boletim nº 45, de 07/11/08. Em função disso, a DIRU/DEADI/SEORI-MD efetuou os descontos dos servidores e dos militares que se encontravam servindo neste Ministério, em Folha do Pagamento. Nesse procedimento, os militares em débito que foram exonerados deste Ministério, tiveram as informações necessárias para efetuar os recolhimentos, encaminhadas para as Organizações Militares de vinculação. Para os servidores exonerados deste Ministério, tais informações foram encaminhas para os endereços registrados nos assentamentos de cada funcionário. Finalizando, cabe esclarecer que do total de 80(oitenta) militares e 14(quatorze) civis 20 (vinte) militares sanaram suas pendências. Quanto aos demais, a DIRU/DEADI/SEORI-MD está reiterando o pedido de ressarcimento a fim de sanar totalmente as pendências. 3.12.13. Relatório de Auditoria de Gestão nº128/2008/GEAUD/CISET-MD, de 24/11/2008; 3.12.13.1. Descrição da recomendação:

Item 2.5.2. Constatação - Foi apresentada pela contrata a Nota Fiscal nº4338, de 13/08/2008, no valor de R$100.000,00, para o recebimento, em parcela única, do objeto contratual (Contrato nº062-DIVTI/DEADI/SEORI-MD-COLIC/2007). No entanto, verificou-se que os serviços em questão não foram executados em sua totalidade. Consta, conforme documento apresentado pela empresa, um saldo de 200 horas de suporte técnico a serem utilizadas até o final da vigência do contrato. Recomenda-se que a administração do DEADI/SEORI-MD somente efetuar pagamentos de serviços que já tenham sido comprovadamente executados e devidamente atestados pelo fiscal do contrato (Contrato nº062-DIVTI/DEADI/SEORI-MD-COLIC/2007), de forma a evitar a ocorrência de pagamento antecipado de despesa ( Decreto nº93.872, de 23/12/1986, art. 38). 3.12.13.2. Setor responsável pela implementação:

Divisão Orçamentária e Financeira - DIOFI/DEADI/SEORI-MD

194


Serão envidados esforços no sentido de não mais incorrer na ação de pagamentos antecipados conforme observado na orientação da CISET. 3.12.14. Relatório de Auditoria de Gestão nº135/2008/GEAUD/CISET-MD, de 09/12/2008 3.12.14.1. Recomendação item 5.4.1: 3.12.14.1.1. Descrição: Constatação - Falta de licença ambiental prévia para abertura dos poços, em desacordo com normas regulamentares (Resolução nº001, de 23/01/1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e Instrução Normativa nº5, de 07/10/2004, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN). Recomenda-se que a administração do DEADI:

se abstenha de liberar recursos a convênios que não tenham liquidado todas as pendências documentais quando da assinatura dos termos simplificados de convênios de forma a dar cumprimento à disposição normativa (IN/STN nº01/97, art. 2º, inciso III-A);

atenda às recomendações formuladas pela CISET/MD e pela CONJUR/MD, ou, caso observe inconsistência nos argumentos trazidos por esses órgãos, elabore dissertação fundamentada acerca dos pontos divergentes e restitua o processo para reexame; e

condicione a aprovação de planos de trabalho relativos a projetos de engenharia à apresentação de projetos básicos, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço objeto do convênio, sua viabilidade técnica, o custo, fases ou etapas,, e prazos de execução (Lei nº8.666/93, art. 6º, inciso IX e IN/STN nº 01/97, art. 2°, parágrafo 1º).

3.12.14.1.2 Setores responsáveis pela implementação:

Divisão Orçamentária e Financeira – DIOFI/DEADI/SEORI-MD; e

Programa Calha Norte - PCN/SPEAI-MD 3.12.14.1.3. Providências adotadas:

As recomendações estabelecidas pelo Controle Interno e pela CONJUR estão sendo obedecidas. Acrescente-se que foi expedido Memorando ao Programa Calha Norte, para conhecimento e providências pertinentes, quanto às recomendações da CISET. 3.12.14.2. Recomendação do item 5.4.2: 3.12.14.2.1. Descrição:

Constatação - Ausência de peças importantes no processo, quais sejam:

licença ambiental prévia;

comprovantes de aplicação do valor integral da contrapartida do convenente no objeto do convênio;

boletins de medições a que se referem os pagamentos efetuados relacionados às Notas Fiscais nº 45, 50, 59, 66, 253, e 67;

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contrato firmado com a empresa construtora e aditivo referente a serviços complementares; e

comprovante de recolhimento da saldo do convênio e do valor de aplicação financeira;

termos de recebimento provisório e definitivo da obra ( Processo nº 60414.000208/2005-10 - Convênio no SIAFI nº537135).

Recomenda-se à administração que, ao término do prazo concedido à convenente, de forma a cumprir as disposições contidas no art. 31 da IN/STN nº01/97, adote providências para a análise tempestiva da prestação de contas do convênio. 3.12.14.2.2. Setores responsáveis pela implementação:

Divisão Orçamentária e Financeira – DIOFI/DEADI/SEORI-MD; e

Gerência do Programa Calha Norte – PCN/SPEAI-MD. 3.12.14.2.3. Providências adotadas:

Visando atender os prazos estabelecidos no art. 31 da IN/STN nº01/97, por intermédio do Memorando nº13/SEORI/DEADI/DIOFI/DEADI/SEORI-MD/COAP-DM, de 04/03/09, foi encaminhada cópia do Relatório de Auditoria de Gestão ao Programa Calha Norte, para conhecimento e providências pertinentes, quanto às recomendações da CISET. 3.12.14.3. Recomendação do item 5.4.3: 3.12.14.3.1. Descrição:

Constatação - Pagamento da Nota Fiscal nº000093, emitida em 06/11/2006, no valor de R$722.510,00, com data limite de emissão em 20/10/2006 (Processo nº 60414.000353/2005-92 – Convênio no SIAFI nº 543378). Recomenda-se ao DEADI/SEORI-MD que adote medidas tempestivas para avaliação da idoneidade da Nota Fiscal nº 93 e da empresa prestadora dos serviços (IN/STN nº01/97, art. 35). 3.12.14.3.2. Setor responsável pela implementação:

Divisão Orçamentária e Financeira – DIOFI/DEADI/SEORI-MD. 3.12.14.3.3. Providências adotadas:

Foi solicitada à convenente a adoção de medidas no sentido de obter da Secretaria da Receita Federal, declaração de que a referida nota fiscal tinha validade na época de sua expedição. Em função disso, a convenente encaminhou nova documentação a qual foi remetida ao Controle Interno em 27/01/2009, para apreciação de sua competência. 3.12.15. Relatório de Auditoria de Gestão nº136/2008/GEAUD/CISET-MD, de 09/12/2008 3.12.15.1. Descrição da recomendação: Item 3.2.2. Constatação - Concessões de passagens e diárias a servidores já inadimplentes quanto à prestação de contas de viagens realizadas. Recomenda-se que:

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sejam adotadas providências para obter dos servidores a comprovação, nos termos requeridos, ou não sendo possível, para reverter os valores despendidos com diárias e passagens de viagens não comprovadas (Portaria nº 98/2003/MPOG, art. 3º; IN nº 001/2007/SEORI-MD, art. 13);

abstenha-se de conceder diárias e passagens a servidores pendentes de prestação de contas de viagens anteriores (Portaria nº 98/2003/MPOG, art. 3º; IN nº 001/2007/SEORI-MD, art. 13).

3.12.15.2. Setor responsável pela implementação:

Divisão Orçamentária e Financeira – DIOFI/DEADI/SEORI-MD. 3.12.15.3. Providências adotadas:

A liberação de passagens e diárias a servidores já inadimplentes só está sendo realizada após prestação de contas relativas à viagem anterior. 3.12.16. Relatório de Auditoria de Gestão nº128/2008/GEAUD/CISET-MD, de 24/11/2008 3.12.16.1. Descrição da recomendação:

Constatação - Não cumprimento e inexistência de compensação da carga horária dos empregados da empresa, em desrespeito a prescrição contratual (cláusula terceira), quanto à execução efetiva de 44 horas semanais, sendo constatada a execução de apenas 40 horas semanais. Recomenda-se a administração do DEADI/SEORI-MD que implemente mecanismos com vistas a observar fielmente os dispositivos pactuados no Contrato nº 015-DIRU/DEADI/SEORI-MD-COLIC/2008 (Cláusula terceira, itens 3.3 e 3.4), no intuito de fazer cumprir a carga horária estabelecida nesse ajuste, ou providencie estudos no sentido da imediata renegociação para ajustá-lo à real necessidade do MD. 3.12.16.2. Setor responsável pela implementação:

Divisão de Recursos Humanos - DIRHU/DEADI/SEORI-MD. 3.12.16.3. Providências adotadas: Enviado memorando Circular às Secretarias orientando que os empregados terceirizados cumpram jornada de trabalho no horário de 8h12 às 18h, totalizando 44 horas semanais. 3.12.17. Relatório de Auditoria de Gestão nº128/2008/GEAUD/CISET-MD, de 24/11/2008 3.12.17.1. Descrição das recomendações 3.12.17.1.1. Constatação 1 Execução de serviços de limpeza realizada com periodicidade diversa da prevista, em desacordo com o estabelecido em contrato, conforme discriminado abaixo: Tabela 101

Item Letra Discriminação do serviço Previsão de Execução

Efetivamente Executado

4.1.2 “a” - limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; Semanal Trimestral

“f” - limpar e polir todos os metais, como válvulas, Semanal Mensal

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registros, sifões, fechaduras, e outros, através da aplicação de solução de limpeza apropriada;

“g” - lavar, encerar e lustrar mecanicamente, com solução de limpeza apropriada, os pisos, quando for o caso;

Semanal Mensal

“j” - lavar os cestos de lixo; Semanal Mensal

“o” - lavagem geral de todas as dependências da garagem, com remoção total do óleo, graxa e outros.

Semanal Mensal

4.1.4 “d” - limpar arquivos inativos; Mensal Sem previsão

Recomendação 1 - Propõe-se recomendar à administração do Deadi/Seori-MD

que, enquanto vigente o ajuste (Contrato nº 024-DIOFI/DEADI/SEORI-MD-COLIC/2006), exija da contratada o cumprimento do que foi estabelecido. E, adicionalmente, caso entenda não necessitar dos serviços nos moldes contratados, efetive estudos com vistas a adequar a planilha de serviços e os valores devidos, formalizando as alterações por intermédio de um termo aditivo, na forma da previsão legal (Lei nº 8.666/1993, art. 65). 3.12.17.1.2. Constatação 2 Não execução, por parte da contratada, de serviços previstos em contrato, em descumprimento de cláusula pactuada, conforme discriminado abaixo: Tabela 102

Item Letra Discriminação do serviço Previsão de Execução

Efetivamente Executado

4.1.3 a limpar cortinas e persianas, com equipamentos, acessórios e produtos adequados

Quinzenalmente Não consta execução

4.1.4 a Limpar forros, paredes e rodapés Mensalmente Não consta execução

b Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro

Mensalmente Não consta execução

f Limpeza geral e desinfecção com água sanitária de todas as caixas d’água

Mensalmente Não consta execução

4.1.5 d Limpeza geral das persianas Trimestralmente Não consta execução

Recomendação 2 - Propõe-se recomendar à administração do Deadi/Seori-MD que, enquanto vigente o ajuste (Contrato nº 024-DIOFI/DEADI/SEORI-MD-COLIC/2006), exija da contratada o cumprimento do que foi estabelecido. E, adicionalmente, caso entenda não necessitar dos serviços nos moldes contratados, efetue estudos com vistas a adequar a planilha de serviços e os valores devidos, formalizando as alterações por intermédio do competente termo aditivo, na forma da previsão legal (Lei nº 8.666/1993, art. 65). 3.12.17.1.3. Constatação 3 Realização de serviços de abastecimento dos bebedouros e transporte de galões de água no edifício da AC/MD, sem a devida previsão contratual. Recomendação 3 - Propõe-se recomendar à administração do Deadi/Seori-MD que providencie o ajuste do contrato administrativo pertinente (Contrato nº 024-DIOFI/DEADI/SEORI-MD-COLIC/2006) às suas necessidades, com vistas a adequar a

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planilha de serviços e os valores devidos, formalizando as alterações por intermédio de termo aditivo próprio, na forma previsão legal (Lei nº 8.666/1993, art. 65). 3.12.17.2. Setor responsável pela implementação:

Divisão de Patrimônio, Obras e Serviços - DIPOS/DEADI/SEORI-MD. 3.12.17.3. Providências adotadas

A SEORI estabeleceu programa de inspeções e acompanhamento dos trabalhos da contratada e dos fiscais, pelas respectivas chefias e coordenações. 3.12.18. Relatório de Auditoria de Gestão nº128/2008/GEAUD/CISET-MD, de 24/11/2008 3.12.18.1. Descrição da recomendação Constatação - Inexistência de controle formal do estoque dos equipamentos Switch (portas de acesso e portas de distribuição – equipamentos de informática) por parte do almoxarifado/patrimônio. Recomendação - Propõe-se recomendar à administração do Deadi/MD que estabeleça, na forma regulamentar, o efetivo controle de estoque dos equipamentos de informática pelo setor de almoxarifado/patrimônio, em respeito ao princípio da segregação de funções (Portaria Normativa nº 142, de 25/1/2008, Anexo VI, art. 37, inciso II, alínea de “a” a “c”; e IN SEDAP/PR nº 205/1998, item 6.1). 3.12.18.2. Setor responsável pela implementação:

Divisão de Patrimônio, Obras e Serviços - DIPOS/DEADI/SEORI-MD. 3.12.18.3. Providências adotadas

Referente aos materiais adquiridos como serviço foram incluídos no patrimônio, 52 (cinqüenta e dois) switches valor unitário de R$ 14.700,00 totalizando R$ 764.400,00. Números Patrimoniais 2814407 a 2814458.

3.12.19. Relatório de Auditoria de Gestão nº128/2008/GEAUD/CISET-MD, de 24/11/2008 3.12.19.1. Recomendação 1 3.12.19.1.1. Descrição

Constatação - Instalação e funcionamento de forma diversa da ajustada, do equipamento McAfee System Protection – Módulo Instrushield 2700 – Módulo IPS, uma vez que a previsão contratual estabelecia a instalação de um equipamento no Hospital das Forças Armadas (HFA).

Recomendação - Propõe-se recomendar à administração do Deadi/Seori-MD que determine aos setores envolvidos a elaboração de estudo fundamentado, abordando aspectos técnicos e financeiros, necessário ao ajuste da prestação de serviço, bem assim que proceda às alterações, caso caracterizadas, por meio de aditivos contratuais (Lei nº 8.666/1993, art. 65). 3.12.19.1.2. Setor responsável pela implementação:

Divisão de Patrimônio, Obras e Serviços - DIPOS/DEADI/SEORI-MD.

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3.12.19.1.3. Providências Adotadas O Estudo está sendo realizado e quando concluído, balizará a implementação das providências cabíveis, em especial quanto à recomendação pela CISET. 3.12.19.2. Recomendação 2 3.12.19.2.1. Descrição Constatação - Inexistência de controle patrimonial dos equipamentos McAfee System Protection, adquiridos por intermédio do Termo de Contrato nº 004-DIVTI/DEADI/SEORI-MD-COLIC/2008 – Nota Fiscal nº 0582, de 06/05/2008, conforme discriminado abaixo: Tabela 103(valores em reais, posição em 31/12/2008)

Item Produtos MD Valores

01 McAfee Webshield 3300 – manutenção 02 93.000,00

02 McAfee System Protection Webshield 3300 c/Módulo de Filtro de Conteúdo (HTTP) 01 67.000,00

03 McAfee System Protection – Módulo Foundstone – análise de vulnerabilidade 01 60.000,00

04 McAfee System Protection – Módulo Instrushield 2700 – Módulo IPS (MD e HFA) 01 225.350,00

05 McAfee System Protection – Módulo Instrusailed 1400 – Módulo IPS (Rede COCS) 01 56.200,00

Recomendação - Propõe-se à Administração do DEADI/SEORI-MD que determine a realização de levantamentos de todos os equipamentos adquiridos para a área de informática e efetive os respectivos registros, na forma prescrita em regulamento (IN SEDAP Nº 205/98). 3.12.19.2.2. - Setor responsável pela implementação:

Divisão de Patrimônio, Obras e Serviços - DIPOS/DEADI/SEORI-MD. 3.12.19.2.3. - Providências adotadas

Conforme processo 60585.004022/2008-11, incluídos no Patrimônio, os materiais adquiridos como serviço e atribuídos nºs patrimoniais 2847814, 284715, 2847816, 2847817, 2847818 e 2847819, referente a NF 0582/2008. 3.12.19.3. Recomendação 3 3.12.19.3.1. Descrição

Constatação - Alteração substancial do objeto contratado, com a execução de serviços diversos dos previstos no edital, no termo de referência e no contrato administrativo firmado com o fornecedor.

Recomendação - Propõe-se à Administração do DEADI/SEORI-MD que:

instaure, de imediato, procedimentos administrativos para apurar responsabilidades pela significativa alteração do objeto contratado (Contrato nº 062-DIVTI/DEADI/SEORI-MD-COLIC/2007) e a quantificação dos prejuízos ao Erário, caso tenham ocorrido;

oriente a suas unidades para, em caso de dúvida em interpretação normativa, consulte a CONJUR/MD; e

informe a esta Secretaria de Controle Interno as medidas adotadas o âmbito do processo e os resultados obtidos.

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3.12.19.3.2. - Setor responsável pela implementação: Divisão de Patrimônio, Obras e Serviços - DIPOS/DEADI/SEORI-MD.

3.12.19.3.3. Providências adotadas

Foi instaurada Sindicância (Processo nº 60580.000615/2008-40), para apurar responsabilidade pela alteração do objeto contratado (Contrato nº 062-DIVIT-COLIC/2007) e a quantificação de eventuais prejuízos ao erário. 3.12.19.4. Recomendação 4 3.12.19.4.1. Descrição

Constatação - Inexistência de informações a respeito dos materiais que foram efetivamente aproveitados, conforme prevê o item 2.2.4.2.1 do Projeto Básico (Anexo “A” da Tomada de Preço nº 05/2007-44), bem como a proposta da empresa Thyssenkrupp Elevadores, vencedora do processo licitatório.

Recomendação - Propõe-se recomendar à administração do DEADI/SEORI-MD que ao concluir o levantamento dos materiais aproveitados do elevador OTIS pela contratada, objeto do contrato em questão, remeta a CISET/MD os resultados contemplando as alterações e o ressarcimento de valores. 3.12.19.4.2. Setor responsável pela implementação:

Divisão de Patrimônio, Obras e Serviços - DIPOS/DEADI/SEORI-MD. 3.12.19.4.3. Providências adotadas

A Destinação foi dada, conforme processo nº 60585.001761/2008-42, onde o material passível de reciclagem, rejeitado pelo MD, foi entregue à Cooperativa de Reciclagem Trabalho e Produção – CORTRAP,denominado destinador. 3.12.20. Relatório de Auditoria de Gestão nº128/2008/GEAUD/CISET-MD, de 24/11/2008 3.12.20.1. Descrição da recomendação

Constatação - Falta de apresentação à Divisão de Recursos Humanos da declaração de bens e rendas, por ocasião da exoneração de agentes públicos no exercício de 2007 (Lei nº 8.730/1993, art.1º).

Recomendação - a Unidade, ao efetivar o desligamento dos agentes públicos, exija a apresentação da declaração de bens e rendas conforme (lei nº 8.730/93). 3.12.20.2. Setor responsável pela implementação:

Divisão de Recursos Humanos – DIRHU/DEADI/SEORI-MD. 3.12.20.3. Providências adotadas

Foi efetuada alterações na ficha de desimpedimento dos agentes públicos, com a finalidade de evitar que o fato ocorra novamente e encaminhada correspondência para os agentes exonerados, sendo que 10 deixaram de apresentar a declaração, tendo em vista mudança de domicílio.

201

3.13. Determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União ao Departamento de Administra Interna - DEADI. 3.13.1. Acórdão nº 253 – TCU – 2ª Câmara, de 26 de fevereiro de 2008 3.13.1.1. Determinação:

O TCU determinou ao DEADI que estabelecesse indicadores de desempenho da gestão dos programas e atividades afetos à Unidade Gestora, de modo que permitam aferir o cumprimento das metas institucionais previstas. 3.13.1.2. Setor responsável:

Departamento de Administra Interna – DEADI/SEORI-MD. 3.13.1.3. Providências adotadas:

Cabe informar que a Secretaria de Organização Institucional – SEORI, na qual o DEADI está inserido, iniciou, no exercício de 2008, um trabalho de Planejamento Institucional, no qual foram estabelecidas, inicialmente, as diretrizes da Secretaria e alguns projetos a serem executados no exercício de 2008, conforme item 1.2.2 e 1.2.4 deste relatório.

Quanto à definição de metas e indicadores, esses serão criados tão logo o trabalho de Planejamento Institucional do DEADI seja definitivamente desenvolvido e implementado. 3.13.2. Acórdão nº 463 – TCU – 2ª Câmara, de 11 de março de 2008 3.13.2.1. Determinação:

Foi recomendado ao Ministério da Defesa:

Apresentar, na tomada de contas, informações detalhadas sobre a prestação de contas, ou a instauração de tomadas de contas especial, de todos os convênios celebrados pelo MD, no Relatório de Gestão da Unidade, informando a data de início e de término dos ajustes firmados, em especial do Convênio nº 19/2000, (item 6.1.1);

Observar os prazos de prestação de contas dos convênios (art. 28, § 5º, e 31, da IN/STN nº 01/1997), sob pena de aplicação das penalidades previstas (Item 6.1.2);

Instruir os processos de contratação com a justificativa de preços - art. 26, inciso III, da Lei nº 8.666/93 (Item 6.1.3);

Aprimorar os controles de concessão e ao acompanhamento dos suprimentos de fundos, quanto à tempestividade na apresentação da prestação de contas, à aceitação de documentos comprobatórios de despesas e à vedações legais (Item 6.1.4).

Realizar inventário físico anual dos bens móveis e materiais de consumo existentes nas Unidades e nos depósitos sob sua responsabilidade(Item 6.1.5); e

Exigir a apresentação da declaração de bens e rendas dos agentes civis e militares em exercício na Unidade, conforme previsto na Lei nº 8730/93( Item 6.1.6). 3.13.2.2. Setor responsável:

Departamento de Administra Interna – DEADI/SEORI-MD.

202

3.13.2.3. Providências adotadas Item 6.1.1: Conforme tabela nº 100, constante do subitem 3.5 deste Relatório.

Quanto ao convênio nº 19/2000, com vigência de 29/06/2000 a 31/10/2000, o processo teve sua prestação de contas enviada por meio do Ofício nº 115/00-PMSIRN, de 20/12/2000, dentro do prazo, que expirava em 31/12/2000. Sua aprovação no sistema SIAFI foi lançada por meio da 2001NS000192 e 2001NS000193, ambas de 26/10/2001.

Item 6.1.2: O DEADI exige o rigoroso cumprindo dos prazos. Conforme previsto no §1º do art. 38 da IN/STN nº 01/1997, busca exaurir todas as medidas administrativas, dando oportunidade, ao convenente, para o saneamento de impropriedades passíveis de Tomada de Contas Especial.

Item 6.1.3: O setor responsável por Licitações e Contratos tem por regra instruir os processos com o levantamento de, no mínimo três preços praticados no mercado.

Item 6.1.4: A cada concessão de suprimento de fundos são adotados os seguintes procedimentos, em relação aos agentes supridos:

a) fornecimento de cópia da Portaria Normativa nº 1.403/MD, de 26/10/2007; b) fornecimento de cópia do Memo nº 69/SEORI-MD, de 26/02/2009, contendo

as recomendações do Acórdão nº 1.276/TCU/2008 (especialmente subitem 9.2); c) fornecimento de cópia da Cartilha da CGU, com a coletânea de perguntas e

respostas sobre suprimento de fundos e cartão de pagamentos do governo federal; e d) orientação pessoal do Ordenador de Despesas e do Gestor Financeiro quanto

aos gastos que não podem ser realizados e sobre prestação de contas. Item 6.1.5: O DEADI realiza, anualmente, inventário dos bens móveis e,

mensalmente, balanços dos depósitos. O fornecimento e controle do material de consumo são realizados por Agentes de Serviços (servidores designados pelas Secretarias/Departamentos).

Item 6.1.6: Foi encaminhada correspondência para todos os agentes públicos exonerados, sendo que desses, 10 ainda não foram localizados, em face de mudança de domicílio. Paralelamente, foram efetuadas alterações na ficha de desimpedimento dos agentes públicos, com a finalidade de evitar que o fato volte a ocorrer. 3.14. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício Tabela 104 ATOS QUANTIDADE REGISTRADOS NO SISAC

Admissão 0 0

Desligamento 0 0

Aposentadoria 2 2

Pensão 2 2

3.15. Dispensas de Instauração de TCE eTCE cujo envio ao TCU foi dispensado

Dados consolidados no item 1.15, relativo à Unidade Jurisdicionada. 3.16. Informações sobre a composição de Recursos Humanos Tabela 105 (valores em reais, posição em 31/12/2008)

Descrição: 2006 2007 2008

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa

Servidores Ativos Quadro Próprio 147 5.553.402 139 6.480.030 137 6.622.725

Funcionários Contratados – CLT 0 - 0 - 0 -

Tabela 106(valores em reais, posição em 31/12/2008)

203

Descrição: 2006 2007 2008


Funções de confiança, s/vínculo 135 6.987.220 150 7.582.822 176 9.258.179

Obs.: Estavam ocupados, em 31/12, 176 cargos comissionados, dos quais 76 providos por servidores ou militares com vínculo de aposentadorias ou reserva remunerada e 100 providos por ocupantes exclusivamente de cargo em comissão sem vínculo com a Administração Pública (Dec. nº 5.497/2005).

Tabela 107(valores em reais, posição em 31/12/2008) Descrição: 2006 2007 2008


Vigilância / Limpeza 0 0 0 0 0 0

Apoio Administrativo 85 340.860 104 2.285.069 112 1.803.524

Outras atividades 0 0 0 0 0 0

Estagiários 71 355.630 70 411.660, 88 460.964,

Total Pessoal Terceirizado 156 696.490 174 2.696.729 200 2.264.488

Tabela 108(valores em reais, posição em 31/12/2008)

Descrição: 2006 2007 2008


Requisitado em exercício, c/ônus 0 - 1 20.788 1 246.864

Requisitado em exercício, s/ônus 137 2.422.376 126 2.934.611 129 3.281.072

Militares Req. em exercício, s/ônus 542 4.025.784 538 5.621.823 561 6.558.134

Total Pessoal Req. 679 6.448.160 665 8.577.222 691 10.086.070

Tabela 109 (valores em reais, posição em 31/12/2008) Descrição: 2006 2007 2008


Pessoal Cedido com ônus 0 - 1 45 1 163

Pessoal Cedido sem ônus 9 197.419 10 234.420 12 275.807

Total Pessoal cedido 9 197.419 11 234.465 13 275.970

Tabela 110(valores em reais, posição em 31/12/2008) Descrição: 2008

Qtde Despesa

Pessoal envolvido em ações finalísticas 439 956.164

Pessoal envolvido em ações de suporte 376 1.515.265

Total Geral 1012

3.17. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão.

Nada a comentar. 3.18. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins

Não se aplica.

204

4. DEMAIS UNIDADES CONSOLIDADAS

4.1. Identificação Não se aplica à Unidade Consolidada. 4.2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos Informações consolidadas na Unidade Jurisdicionada. 4.2.1. Responsabilidades institucionais - Papel da unidade na execução das políticas públicas Informações consolidadas na Unidade Jurisdicionada. 4.2.2. Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas Informações consolidadas na Unidade Jurisdicionada. 4.2.3. Programas

4.2.3.1 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESAS) 4.2.3.1.1. Programa 0637 – Serviço de Saúde das Forças Armadas Tabela 111 – Dados gerais do programa Tipo de programa (1) Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais.

Objetivo geral Contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico para a Defesa Nacional.

Objetivos Específicos Prestar assistência médico-hospitalar e odontológica ao pessoal militar das Forças Armadas, ativo, inativo e seus dependentes.

Gerente do programa (2) Brig Med Jorge Rebello Ferreira

Gerente executivo (2) Ten Cel Med Marcelo Echart de Abreu


Brig Med Jorge Rebello Ferreira

Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa (2)

-x-

Público-alvo (beneficiários) Militares das Forças Armadas, ativos, inativos e seus dependentes, totalizando o quantitativo de 1.286.792 indivíduos.

4.2.3.1.1.1 - Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa Tabela 112 – Dados gerais da ação Tipo Atividade

Finalidade Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.

Descrição

As despesas compreendem os serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objeto elaborar, aprimorar ou dar subsídios à reformulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição

205

de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.


Departamento de Saúde e Assistência Social (DESAS) da Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa.


Brig Med Jorge Rebello Ferreira

Unidades executoras (1) UO 52101-Ministério da Defesa


Departamento de Saúde e Assistência Social (DESAS) da Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa.


Baseado no art. 24 do Decreto nº 6.223, de 4 de outubro de 2007

Produto Garantia da higidez dos militares da ativa para o exercício de atividades específicas e em áreas inóspitas e assistência médico-hospitalar e odontológica ao militar inativo e aos dependentes de militares.

Tabela 113 – Principais realizações Principais Realizações da Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa

Reuniões da Comissão dos Serviços de Saúde das Forças Armadas (CPSSMEA) e da Comissão de Assistência Social das Forças Armadas (CASFA) para execução dos programas de saúde e assistência social destinados ao pessoal das Forças Armadas (FA).

Realização do "2º Encontro de Assistência Social das Forças" (2ºEncASFA), no Rio de Janeiro, a fim de determinar as diretrizes para implantação de programas sociais.

Representação do MD/DESAS no Gabinete de Crise para o combate à dengue no Rio de Janeiro, coordenando as ações militares das FA em apoio ao Ministério da Saúde (MS).

Realização de palestras sobre a estrutura de saúde brasileira e a militar na Escola Superior de Guerra (ESG).

Participação de militares médicos brasileiros no 38º Congresso Internacional de Medicina Militar (CIMM), na Tunísia, para atualização profissional e de gestão.

Participação de militares médicos brasileiros no V Encontro Satélite do COPRECOS-LAC e no Congresso Panamericano do Comitê de Medicina Militar (PCMM), nos EUA, para o intercâmbio de experiências em prevenção às DST/Aids nas Forças Armadas e de práticas exitosas em saúde.

Realização de palestras, nas escolas militares de oficiais e praças, sobre o "Programa de Prevenção e Controle das DST/Aids das Forças Armadas".

Realização de cursos regionais para formação de "Educadores de Pares" entre os militares no âmbito do "Programa de Prevenção e Controle das DST/Aids das Forças Armadas".

Apoio eventual às Organizações Militares de Saúde e Assistência Social em suas atividades.



Financeira 1.000.000,00 417.752,00 41,75

Física - - -

Obs.: Foi contingenciado R$ 354.300,00 (35,43%) pelo MD Tabela 115 – Gastos por Grupo de Natureza de Despesa


3-Custeio 1.000.000,00 417.752,00

T O T A L 1.000.000,00 417.752,00

Obs.: Foi contingenciado R$ 354.300,00 (35,43%) pelo MD

206



151 – Contribuição Social – Pessoa Jurídica 417.752,00

T O T A L 417.752,00



Diárias no país 79.445,89

Passagens no país 92.031,70

T O T A L 171.447,59

4.2.3.1.1.1.1 – Comentários sobre a execução física e financeira e sobre adequação de recursos: A ação 2272 não tem meta física, em decorrência da peculiaridade das atividades administrativas previstas para serem realizadas. A execução financeira foi afetada em função do contingenciamento de recursos financeiros e da não realização de alguns projetos (conforme descrito no item 4.2.4.1.2. a seguir). 4.2.3.1.1.1.2 – Comentários sobre despesas com Diárias e Passagens: O Contingenciamento de diárias restringiu a execução de alguns cursos de capacitação de militares para atuar como "Educadores de Pares" no Programa de Prevenção e Controle das DST/Aids das Forças Armadas. 4.2.3.1.1.1.3 – Comentários sobre material e equipamento utilizado na implementação da ação: Não foi comprado equipamento. 4.2.3.1.1.1.4 – Comentários sobre recursos humanos utilizados na implementação da ação: Foi utilizado pessoal do próprio DESAS/MD no controle da ação. Os cursos e palestras do Programa de Prevenção e Controle das DST/Aids e a realização do 2ºEncASFA contaram com a colaboração de gestores regionais de cada Força Singular. 4.2.3.1.1.1.5 – Comentários sobre a contratação de parcerias para a implementação da ação: Não se aplica. 4.2.4. Desempenho Operacional 4.2.4.1. DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESAS) 4.2.4.1.1. COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE As competências do Departamento estão previstas no Art 24 do Decreto nº 6.223, de 4 de outubro de 2007. 4.2.4.1.1.1 – Competência I "Propor diretrizes gerais para as atividades de saúde e assistência social das Forças Armadas".

207

a) Comentários sobre as ações desenvolvidas no cumprimento da competência: Nesta competência, coube ao DESAS:

Planejar e coordenar ações técnicas para a elaboração de uma Política Integrada de Saúde e implementação da Política de Assistência Social das FA.

Acompanhar as diretrizes e orientações para a condução da prestação dos serviços de saúde e assistência social, promovendo reuniões da CPSSMEA e CASFA colegiados à SEORI.


Resultado no exercício. o Realizados estudos estratégicos e iniciada a execução de ações políticas

na área do pessoal de saúde das Organizações Militares de Saúde (OMS), com vistas a minorar a carência de pessoal, principalmente de médicos.

o Realizadas quatro reuniões da CPSSMEA e duas da CASFA. o Revisão da situação legal da CPSSMEA pelo GT instituído pela Portaria

nº 299/MD, de 20 de fevereiro de 2008, e em decorrência, foi aprovada a Portaria nº 1432/MD, de 22 de outubro de 2008 e nº 1473/MD, de 29 de outubro de 2008, dando nova constituição e os respectivos regimentos internos da CPSSMEA e da CASFA.


o Restrições orçamentárias. o Diferenças de legislações e de práticas adotadas entre as áreas de saúde

e de assistência social das FA. o Demora na aprovação e publicação da Portaria nº 1432/MD, de 22 de

outubro de 2008, em razão da complexidade do tema.


o Consolidação dos estudos dos grupos de trabalho montados no 2º Encontro dos Diretores de OMS das FA, englobando representantes da área de saúde dos Comandos Militares e integrantes do DESAS, com o objetivo de adotar práticas comuns nas OMS.

o Consolidados os estudos e trabalhos apresentados no 2ºEncASFA para a elaboração de programas sociais.

4.2.4.1.1.2 – Competência II "Identificar, em conjunto com as Forças Armadas (FA), áreas passíveis de melhoria com a implantação de programas e projetos de saúde e assistência social." a) Comentários sobre as ações desenvolvidas no cumprimento da competência: Realizadas reuniões com representantes dos Comandos Militares a fim de elaborar propostas ao enfrentamento das dificuldades apontadas no atendimento médico hospitalar e social no âmbito das FA. b) Avaliação de resultados operacionais das ações desenvolvidas:

Resultado no exercício. o Acionados grupos de trabalho para interagir junto ao Ministério da Saúde

e iniciar procedimentos de interesse mútuo em áreas distintas, prioritariamente os setores de vigilância sanitária e laboratórios

208

farmacêuticos militares. o Reestruturadas a CPSSMEA e a CASFA por meio das Portarias nº

1432/MD, de 22 de outubro de 2008 e nº 1473/MD, de 29 de outubro de 2008.


o Complexidade do tema resultou em atraso da reestruturação das Comissões.

o Complexidade do processo de negociação entre os Comandos Militares e o MD; e ainda, entre o MD e o MS.


o Realização de contatos com os atores envolvidos nos processos de negociação.

o Realização de reuniões decisórias entre os integrantes dos Ministérios para discutir assuntos específicos.

4.2.4.1.1.3 – Competência III "Coordenar a realização de estudos que contribuam para a melhoria da gestão e a racionalização dos programas e projetos de saúde e de assistência social, no âmbito das Forças Armadas." a) Comentários sobre as ações desenvolvidas no cumprimento da competência:

Realização do 2ºEncASFA.

Estudos para padronização dos Serviços de Saúde e Assistência Social nas FA.

Reuniões da CASFA para analisar e traçar as diretrizes comuns do Programa de “Atenção à Pessoa com Deficiência”, Programa de “Preparação para Reserva/Aposentadoria”, Programa de “Apoio Sócio-Econômico” e Programa de “Prevenção à Dependência Química”.

Estudos de ampliação da capacidade instalada e de fornecimento de medicamentos pelos Laboratórios Farmacêuticos Militares para o MS.

Realização de reuniões do Grupo de Trabalho interministerial (GTI), entre o MD e MS, para tratar do apoio de saúde em áreas longínquas, inóspitas e de difícil acesso, em especial na região Amazônica.

Estudos para criação do Sistema de Informações dos Serviços de Saúde e Assistência Social das Forças Armadas (SInSSAFA), o qual deverá subsidiar as decisões na área de saúde e assistência social.


Resultado no exercício. o Conforme descrito a seguir nos itens específicos deste assunto relativo ao

PAS.


o Conforme descrito a seguir nos itens específicos deste assunto relativo ao PAS.


o Conforme descrito a seguir nos itens específicos deste assunto relativo ao PAS.

209

4.2.4.1.1.4 – Competência IV "Propor, em conjunto com as Forças Armadas, diretrizes gerais para a gestão dos fundos de saúde das Forças Armadas." a) Comentários sobre as ações desenvolvidas no cumprimento da competência: Não houve evolução do tema, em virtude da não atualização do valor do “fator de custo” dos serviços de saúde das FA em estudo no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. b) Avaliação de resultados operacionais das ações desenvolvidas:

Resultado no exercício. o Assunto não tratado em 2008.


o Sem registro.


o Sem registro. 4.2.4.1.1.5 – Competência V "Realizar outras atividades inerentes à sua área de atuação." a) Comentários sobre as ações desenvolvidas no cumprimento da competência:

Participação de integrantes do DESAS em 22 Comissões, Conselhos, Câmaras, Comitês ou Grupos de Trabalho representando o Ministério da Defesa nas áreas de saúde, assistência social, telemedicina, biossegurança e biodiversidade, entre outras.


Resultado no exercício. o Participação no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) e na

Comissão Nacional de Biodiversidade (CONABIO). o Assessoria aos representantes do MD na Comissão Técnica Nacional de

Biossegurança (CTNBio), no Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS) e na Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE).

o Realização de Reuniões da CBio-MD para elaboração de normativas internas.

o Concluída a análise do MD sobre o Projeto de Lei “Emergências de Saúde Pública de Relevância Nacional” e encaminhada ao MS.


o Grupo Executivo Interministerial para o enfrentamento a uma Pandemia de Influenza (GEI-PI): devolução de recursos financeiros alocados no MD para ação relativa ao enfrentamento de uma possível PI, em virtude da não realização de procedimento administrativo por parte de outro órgão do GEI.


210

o GEI-PI: Consolidação dos recursos necessários para os setores do MD envolvidos em ações de enfrentamento da PI.

4.2.4.1.2. EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SEORI (PAS) Os resultados operacionais são alcançados em função do desenvolvimento e execução dos Projetos definidos no PAS-DESAS/2008, os quais serão vistos e descritos a seguir. 4.2.4.1.2.1 – Criação da Academia Militar de Saúde (AMS) a) Comentários sobre as ações desenvolvidas na execução do projeto: Proposta de administração e uso compartilhado do "Palácio da Saúde", no Rio de Janeiro, pela Odontoclínica Central do Exército. b) Avaliação de resultados operacionais das ações desenvolvidas:

Resultado no exercício. o Tratativas para ocupação do Palácio da Saúde pelas Academias Militares

de Medicina, Odontologia e Farmácia.


o Dificuldade de prover a segurança das instalações, manutenção predial e controle da carga em prédio no RJ.

o Falta de condições estruturais, de manutenção e de segurança para ocupação do Palácio da Saúde.


o Está em andamento uma licitação para prover a segurança e a manutenção das instalações.

4.2.4.1.2.2 – Criação do Hospital das Forças Armadas de Manaus a) Comentários sobre as ações desenvolvidas na execução do projeto: Esse Projeto não foi executado em virtude da determinação do Senhor Ministro de Estado da Defesa para priorizar o estudo sobre a interação e otimização dos serviços de saúde prestados pelos hospitais militares em Brasília. Esses estudos servirão como referência para o projeto de criação de outros hospitais da FA ou para otimizar o atendimento nas OMS em outros estados brasileiros. b) Avaliação de resultados operacionais das ações desenvolvidas:

Resultado no exercício. o Aprovada a criação do Grupo de Trabalho para estudos sobre a interação

e otimização dos serviços de saúde prestados pelos hospitais militares de Brasília (GT OMS Brasília).


o Projeto não realizado, aguardando os resultados GT OMS Brasília.


o Autorizada a criação do GT OMS Brasasília.

211

4.2.4.1.2.3 – Grupo de Trabalho Interministerial entre o MD e o MS Tem por objetivo instituir políticas sobre a prestação de serviços de atenção à saúde em áreas longínquas, inóspitas e de difícil acesso do território brasileiro. a) Comentários sobre as ações desenvolvidas na execução do projeto: Encaminhada ao MS proposta de projeto piloto em cinco municípios iniciais. b) Avaliação de resultados operacionais das ações desenvolvidas:

Resultado no exercício. o Constituição do GTI - Portaria Interministerial nº 3.139, de 5 de dezembro

de 2007, e renovado pela Portaria Interministerial nº 1.197, de 18 de junho de 2008.

o Encaminhada pelo MD, minuta de anteprojeto à Coordenação do GTI (MS).


o Projeto Piloto ainda em elaboração, levantamento de dados, pelo MS. o Análise do projeto piloto pelo MS em andamento.


o Tratativas horizontais entre representantes do MD e do MS para otimizar os trabalhos.

4.2.4.1.2.4 – Programa de Prevenção e Controle das DST/AIDS das Forças Armadas a) Comentários sobre as ações desenvolvidas na execução do projeto: O Programa tem por objetivo a difusão das ações de prevenção e controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e Aids nas Forças Armadas Brasileiras. Essa difusão se dá por meio de atividades de multiplicação de conhecimentos, atitudes e práticas para a prevenção das DST/Aids voltadas à classe militar. b) Avaliação de resultados operacionais das ações desenvolvidas:

Resultado no exercício. o Cursos de formação de educadores de pares, com um total de 379

militares formados. o Realizadas palestras educativas, alcançando um total de 620 alunos, nas

escolas de formação de praças e oficiais.


o Adiamento das ações em razão do contingenciamento de recursos orçamentários.


o Remanejamento de datas, permitindo a realização das palestras e cursos.

212

4.2.4.1.2.5 – Comitê de Prevenção e Controle do HIV/AIDS das Forças Armadas e Polícias Nacionais dos Países da América Latina e Caribe (COPRECOS LAC) a) Comentários sobre as ações desenvolvidas na execução do projeto: O COPRECOS LAC foi criado em 1995 com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade às DST/HIV/Aids nas Forças Armadas e Policias da região, visando à integração de ações e otimização na aplicação dos recursos de saúde dos países que compõem o Comitê. O Brasil esteve na presidência do COPRECOS LAC até 2007; foi substituído pela República Dominicana, que é o atual responsável pela definição das ações e atividades do Comitê. b) Avaliação de resultados operacionais das ações desenvolvidas:

Resultado no exercício. o Participação na elaboração do relatório anual e do Plano Estratégico do

COPRECOS LAC. o Participação na reunião técnica para elaboração de proposta de

financiamento para o Comitê a qual foi proposta foi apresentada ao Fundo Global de Combate à Malária, Tuberculose e Aids.

o Participação na V Reunião Satélite do Comitê, que teve como principais resultados a revisão/atualização do estatuto do Comitê e os ajustes e adequações da Proposta de financiamento para ser novamente apresentada ao Fundo Global em 2009.


o Escassez de recursos orçamentários internacionais para a realização do III Curso do COPRECOS LAC.


o Decisão da Presidência COPRECOS LAC (Rep. Dominicana) pelo cancelamento do curso.

o Criação de GT para trabalhar na definição da proposta e previsão de reunião com os membros deste GT em 2009.

4.2.4.1.2.6 – 2º Encontro de Assistência Social das Forças Armadas (2ºEncASFA) a) Comentários sobre as ações desenvolvidas na execução do projeto: Trata-se de evento para oportunizar o intercâmbio dos profissionais das Forças Armadas que atuam no campo da Assistência Social, por meio da realização de conferências e palestras possibilitando a visibilidade da produção científica acerca das práticas cotidianas desenvolvidas por profissionais das Forças junto à classe militar. O encontro objetivou a proposição de diretrizes de programas sociais, a serem prestados por cada Comando Militar ao seu pessoal, cumprindo o previsto na Política de Assistência Social das Forças Armadas.


Resultado no exercício. o Encontro realizado em 2008, no Rio de Janeiro, com a participação de

104 profissionais dos Comandos Militares e de instituições acadêmicas.


213

o Não se aplica


o Não se aplica. 4.2.4.1.2.7 – Padronização dos Serviços de Assistência Social a) Comentários sobre as ações desenvolvidas na execução do projeto: Proposta de implantação de um padrão de serviços sociais prestados pelos Comandos Militares ao seu pessoal, de maneira integrada. b) Avaliação de resultados operacionais das ações desenvolvidas:

Resultado no exercício. o Sistematizadas as propostas de diretrizes, elencadas no 2ºEncASFA,

para desenvolvimento do “Padrão de Mínimos de Serviços Sociais para as Forças Armadas”, com a adequação dos temas à legislação nacional e das FA.

o Elaboração de minuta de Portaria enviada aos Comandos Militares para análise e manifestação, dos seguintes Programas:

“Atenção à Pessoa com Deficiência”, Preparação para Reserva/Aposentadoria”, “Apoio Sócio-Econômico”, e “Prevenção à Dependência Química”.


o Dificuldade da implementação da Política de Assistência Social das Forças Armadas, aprovada em 2006.

o Carência de especialistas militares/civis do quadro permanente.


o Empreendidas ações, junto à CASFA, destinadas a execução pelos Comandos Militares dos objetivos contidos na Política de Assistência Social das Forças Armadas.

o Realizado o acompanhamento e a avaliação dos programas como tema de pauta das reuniões da CASFA.

4.2.4.1.2.8 – Sistema de Informações de Saúde e Assistência Social das FA a) Comentários sobre as ações desenvolvidas na execução do projeto: O objeto do Sistema de Informações de Saúde e Assistência Social das FA (SInSSFA) é conhecer a tipologia, dimensão, serviços e programas executados pelos Serviços de Saúde e Assistência Social das Forças Armadas, com o propósito de instituir e coordenar um sistema integrado de dados de caráter estratégico gerencial que possibilitem o estudo, a avaliação e a implantação de ações conjuntas. b) Avaliação de resultados operacionais das ações desenvolvidas:

Resultado no exercício. o Foi recebida a “Proposta para o desenvolvimento e implantação do

sistema de informações de Serviços de Saúde e Assistência Social das Forças Armadas”, do Centro de Sistema Navais (CASNAV) da Marinha, a

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qual está em análise por divisão especializada desta Secretaria.


o Contingenciamento de recursos financeiros no MD


o Projeto sensivelmente prejudicado e não executado, em virtude do alto custo.

o Atualmente, estão sendo realizados estudos a fim de elaborar um novo projeto para o sistema com custos menos impactantes.

4.2.4.1.2.9 – Perfil da Classe Militar a) Comentários sobre as ações desenvolvidas na execução do projeto: O objeto é colher dados quantitativos e qualitativos de vertentes antropológicas e sociais, que possibilitem identificar características comuns nos indivíduos que optam por esta profissão. Os dados deverão servir de ferramenta para elaborar programas e projetos de saúde e assistência social que fortifiquem a qualidade de vida e assegurem as condições biopsicossociais de aprestamento e do pronto emprego das Forças Armadas. b) Avaliação de resultados operacionais das ações desenvolvidas:

Resultado no exercício. o Foram compilados os dados fornecidos pelos Comandos Militares

referentes aos dados qualitativos de 2007 e quantitativos de 2008 e remessa do Relatório Descritivo do Projeto 2007/2008 ao SEORI.

o Os resultados do projeto apresentam dados estatísticos que representam a realidade da classe militar conforme os aspectos a seguir:

Idade madura (36% nos últimos postos da ativa, inativa, dependentes);

Ampliada (52% de dependentes e colaterais); Equilíbrio de gênero (com tendência ao aumento de mulheres (51%

x 49%); Concentrada na Região Sudeste (46%); Militares são a minoria entre os idosos da Classe (31% do total

acima de 61 anos); e Faixa de militares na pré-reserva é de 11% do quantitativo da ativa.

o Apresentada síntese dos dados do Projeto no 2ºEncASFA.


o Inexistência de sistema informatizado que viabilize a agilidade tanto na coleta de dados quanto na produção de relatórios necessários à análise dos resultados.


o Elaborado relatório sem a utilização de ferramentas sistematizadas. o Em andamento a viabilização de um banco de dados de suporte para as

ações do projeto Perfil da Classe Militar.

215

4.2.4.1.2.10 – Programa Educacional a) Comentários sobre as ações desenvolvidas na execução do projeto: O projeto pretende disponibilizar aos militares, servidores civis do MD e dos Comandos Militares e seus dependentes, residentes no território nacional, o acesso a estabelecimentos de ensino particulares, por meio de descontos financeiros especiais à classe, abrangendo os ciclos oficiais de ensino formal e os cursos complementares de educação. b) Avaliação de resultados operacionais das ações desenvolvidas:

Resultado no exercício. o Assinado Termo de Cooperação entre o MD e a Confederação dos

Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN). o Termo de Adesão em análise pelos Comandos Militares. o Continuam a ser aceitas as propostas de parcerias, por meio do Termo de

Adesão preconizado pelo Protocolo de Intenções MD/CONFENEN, intermediadas pelas 50 Organizações Militares Credenciadoras (OMC), com a adesão, até o momento, de 718 estabelecimentos de ensino, distribuídos pelos 27 Estados do território nacional, que oferecem as seguintes modalidades: 245 instituições de Educação Básica, abrangendo Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio; 109 instituições de Educação Superior; 333 instituições de Ensino de Idiomas; e 31 instituições de Cursos de Informática e Ensino Profissionalizante.


o Não se aplica.


o Não se aplica. 4.2.4.2. DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E LEGISLAÇÃO (DEORG) 4.2.4.2.1. COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 4.2.4.2.1.1 – Competência I Promover e orientar as iniciativas de modernização das estruturas organizacionais e a racionalização e integração dos procedimentos administrativos do Ministério. a) Descrição sucinta do item, com seus elementos essenciais: Na busca para a modernização organizacional do Ministério da Defesa (MD) e a racionalização dos procedimentos, a Divisão de Organização (DIORG) examinou a legislação que envolveu vários interesses militares, não somente os relacionados aos órgãos vinculados à estrutura organizacional do MD, mas, também, de inúmeras unidades integrantes das Forças Armadas. No terceiro quadrimestre de 2008, destacaram-se a análise de assuntos ligados ao Hospital das Forças Armadas (HFA), à Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM), à Escola Superior de Guerra (ESG) e a algumas legislações de interesse do MD (Serviço Militar).

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b) Avaliação de resultados operacionais: Alguns processos estão sendo acompanhados para repasse de informações às Forças Armadas ou em virtude do possível retorno ao MD para reavaliação e novo posicionamento. Os seguintes óbices dificultaram o acompanhamento das ações desenvolvidas:

demora, por parte de alguns órgãos da administração federal, na resposta a questionamentos;

extravio de processo em outros Ministérios; e

demora na tramitação do processo no âmbito deste Ministério.

Além disso, representantes deste Departamento têm mantido contatos constantes com a Consultoria Jurídica (CONJUR/MD) para acompanhar o andamento dos processos, informando as Forças sobre o desenvolvimento dessas situações.

4.2.4.2.1.2 – Competência II Analisar e propor, com a participação das Forças Armadas, a legislação de interesse militar. a) Descrição sucinta do item, com seus elementos essenciais: Dentro do papel institucional de examinar a legislação de interesse militar, a Divisão de Legislação (DILEG) efetuou a revisão de atos normativos e a análise de normas propostas pelos órgãos integrantes da estrutura organizacional do MD. No tocante à estrutura das proposições, foram considerados na elaboração de atos normativos os seguintes elementos:

o objetivo pretendido;

os motivos que determinam a necessidade de norma;

as implicações identificadas;

as alternativas disponíveis;

os instrumentos de ação adequados para alcançar os objetivos pretendidos;

a verificação da medida proposta quanto à interface com outras áreas do Poder Público;

a clareza e a coerência do texto;

a compatibilidade entre o ato normativo proposto, as competências do órgão proponente e a legislação brasileira;

a instrução do processo por meio de informações adicionais que venham a auxiliar a tomada de decisão por parte dos dirigentes; e

a harmonização dos posicionamentos entre as áreas envolvidas com a matéria em questão, dentre outros.

Quanto ao aspecto formal, observou-se a adequação da proposta à técnica de redação oficial de atos normativos. b) Avaliação de resultados operacionais: A análise feita pela DILEG consistiu em um estudo de fatores que envolveram a fase de construção do ato normativo a fim de corrigir, adequar o texto à legislação vigente ou mesmo suprir lacuna existente, sem, contudo, se deter ao exame da constitucionalidade, da legalidade e da juridicidade da medida proposta, competências essas inerentes à CONJUR/MD. Assim, houve uma preocupação significativa de que tais estudos servissem apenas como subsídio à Consultoria Jurídica na elaboração de pareceres sobre

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propostas de atos normativos, conforme determina a Portaria Normativa nº 927/MD, de 1 de agosto de 2005, e não fossem limitadores ou condicionantes. Embora não seja considerado um grande óbice, observou-se que alguns órgãos da estrutura organizacional do MD vêm descumprindo as regras estabelecidas pela Portaria Normativa nº 927/MD, de 1 de agosto de 2005, que estabelece procedimentos para a tramitação de atos normativos, ordinatórios e dos demais documentos ostensivos, no âmbito da administração central do MD. Nesse sentido, o Secretário de Organização Institucional encaminhou memorando circular às unidades integrantes desta Pasta, com o intuito de levar ao conhecimento das mencionadas áreas sobre a necessidade de observância da citada portaria normativa. A DILEG orientou os órgãos proponentes quanto à necessidade da instrução processual, bem como desenvolvidos estudos conjuntos com integrantes dos diversos órgãos envolvidos na questão, de modo a obter um posicionamento que atenda aos interesses da administração. 4.2.4.2.1.3 – Competência III Propor as bases para a política de remuneração do pessoal militar e de seus pensionistas. a) Descrição sucinta do item, com seus elementos essenciais: De acordo com suas atribuições, a Divisão de Remuneração (DIREM) analisa as proposições sugeridas, procurando identificar: o objetivo pretendido; as causas que acarretaram a sua necessidade; as conseqüências de sua adoção; se existem outras alternativas; as informações disponíveis para andamento do processo e a tomada de decisão; e o posicionamento das Forças procurando a sua harmonização. No terceiro quadrimestre os principais assuntos abordados na DIREM estavam relacionados:

ao acompanhamento das despesas de pessoal para comparação com a estimativa feita quando da apresentação da proposta de reajuste dos vencimentos dos militares;

ao desenvolvimento do Projeto DEORG 06 – Estudo sobre a Remuneração e o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, do PAS 2008 da SEORI;

à Gratificação de Representação de Gabinete dos Comandantes de Força;

à concessão de reembolso, a título de ressarcimento de despesa com aluguel de imóvel residencial, aos militares brasileiros em missões no exterior;

ao custeio da estada dos militares das Forças Armadas no Distrito Federal, em serviço na Administração Central do Ministério da Defesa; e

ao reajuste do valor mínimo do auxílio-invalidez. b) Avaliação de resultados operacionais: A DIREM acompanhou a evolução do impacto do reajuste nas folhas de pagamento das Forças Armadas até o final do exercício financeiro de 2008, verificando que a despesa realizada ficou abaixo da prevista na proposta de reajuste. A gratificação de representação de gabinete aos comandantes das três Forças foi em parte solucionada com a Tabela g) Gratificação de Representação de Função de Gabinete Militar – RMM do Anexo CLXXI, da Medida Provisória no 441, de 29 Ago 2008, ainda em apreciação pelo Congresso Nacional.

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Para alteração do auxílio-invalidez, foi encaminhado um projeto de lei ao Ministério do Planejamento, fixando um valor mínimo, para 2008 e para 2010, que continua em análise naquele Ministério. Quanto aos demais assuntos citados na letra “a”, continuam em andamento estudos sobre:

o custeio da estada dos militares das Forças Armadas no Distrito Federal, em serviço na Administração Central do MD, que terá de ser decidido pelo Sr Ministro de Estado da Defesa, devido à divergência entre a SEORI e a CONJUR, quanto à sua adoção;

a concessão de reembolso a título de ressarcimento de despesa com aluguel de imóvel residencial aos militares brasileiros em missões no exterior, onde três alternativas foram elaboradas, para decisão pelo Sr Ministro de Estado da Defesa:

a solicitação de autorização ao Presidente da República para o MD proceder de forma idêntica ao MRE;

um projeto de lei, minuta de decreto e de portaria normativa, estabelecendo o direito e a regulamentação de sua concessão, cujas propostas foram encaminhadas às Forças para análise e parecer, não tendo sido, ainda, recebidas as respostas; e

a alteração da Lei no 5.809, de 10 Out 1972 e do Decreto no 71.733, de 18 Jan 1973.

O maior óbice observado quanto aos assuntos tratados está relacionado às dificuldades para a consolidação das respostas de consultas feitas às três Forças Armadas, dentro de prazos determinados, para agilizar o trâmite dos processos, bem como a restrição da CONJUR para a adoção do custeio de parte do aluguel de moradia pago por militares servindo na Administração Central do MD. O DEORG tem utilizado mensagens fax na solicitação de informações a serem prestadas com urgência, bem como realizado reuniões com representantes das três Forças Armadas para obtenção de consenso e padronização dos dados a serem informados. 4.2.4.2.1.4 – Competência IV Propor a legislação referente à remuneração do pessoal militar e de seus pensionistas. a) Elementos essenciais do item: Os comentários deste item estão citados no item 4.2.4.2.1.3 – Propor as bases para a política de remuneração do pessoal militar e de seus pensionistas. 4.2.4.2.1.5 – Competência V Propor diretrizes gerais e normas de procedimentos para atividades relativas ao pessoal militar da reserva, reformados e respectivos pensionistas. a) Descrição sucinta do item, com seus elementos essenciais: Foi analisada a proposta de Projeto de Lei apresentada pelo Comando da Aeronáutica, por recomendação do Senhor Presidente da República, promovendo na inatividade os taifeiros daquela Força Armada do período de 1941 a 1992, (processo/MD no 67000.004855/2008-46). Por determinação do Sr Ministro da Defesa, foram realizadas consultas aos Comandos do Exército e da Marinha sobre possíveis repercussões no âmbito dessas

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Forças e solicitou-se ao Comando da Aeronáutica a memória do cálculo e o impacto para 2009 e 2010. Informalmente, foi realizado contato com a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (RH/MP), para dar conhecimento da proposta e consultar sobre as possíveis conseqüências em relação aos servidores civis. b) Avaliação de resultados operacionais: O Projeto de Lei foi encaminhado ao Ministério do Planejamento para análise e parecer, principalmente quanto às possíveis conseqüências para carreiras de servidores civis, tendo aquele Ministério emitido a Nota Técnica no 139/SRH/MP, de 24 Out 2008, que foi encaminhada para o Cmdo Aer, para conhecimento e providências cabíveis. O principal óbice está na demora na obtenção das informações necessárias para apresentação do estudo detalhado ao Sr Ministro da Defesa. 4.2.4.2.1.6 – Competência VI Realizar outras atividades inerentes à sua área de atuação. 4.2.4.2.1.6.1. Banco de Dados com informações estratégicas e gerenciais relativas ao pagamento dos militares. a) Descrição sucinta do item, com seus elementos essenciais: Manutenção de Banco de Dados referente à remuneração do pessoal militar e de seus pensionistas, visando apoiar os estudos sobre remuneração militar e o cálculo atuarial. b) Avaliação de resultados operacionais: O Banco de Dados está com operação confiável e satisfatória, sendo atualizado mensalmente. 4.2.4.2.1.6.2. Coordenação das atividades referentes aos militares anistiados políticos a) Descrição sucinta do item, com seus elementos essenciais: Durante o período, o representante do Ministério da Defesa na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça (CA/MJ) recebeu uma média mensal de 20 requerimentos de solicitação de anistia e 10 requerimentos de recursos para apreciação. Do total de processos distribuídos para análise, em torno de 10% são requerimentos de militares. O Sr. Ministro de Estado da Defesa foi representado, na Câmara dos Deputados, por duas vezes, na Comissão Especial destinada a acompanhar, até o dia 30 de novembro de 2008, a aplicação das Leis de Anistia Nº 8.878/1994, Nº 11.282/2006 e Nº 10.559,2002. b) Avaliação de resultados operacionais: Junto à CA/MJ, estão sendo incrementadas várias solicitações de diligências às instituições públicas e privadas, com o intuito de se ratificar ou retificar toda a fundamentação probatória dos respectivos requerimentos, para melhoria dos relatórios de voto dos conselheiros.

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Internamente no MD, está sendo acompanhado a desenvolvimento do Projeto DEORG 05 - ANISTIA, com implementação de um novo “software” para mapeamento dos processos de anistia de militares e melhoria do gerenciamento da documentação de anistia que chega a este Departamento. O Projeto DEORG 05 – ANISTIA foi migrado do seu “software” anterior para o atual. Apresentou falhas e os Comandos das Forças irão desencadear uma validação de cada militar anistiado político cadastrado no BD/Anistia, por possuir em seus arquivos o processo de anistiado. O trabalho de validação será minucioso e ocorrerá durante o ano de 2009. Os requerimentos dos anistiandos pertencentes ao MD tiveram como única dificuldade o fornecimento do seu fluxo de carreira (paradigma) pelos três Comandos das Forças Armadas, devido às dificuldades do levantamento. Já os requerimentos daqueles que não são do MD, em vários casos, os paradigmas não foram encontrados, por ter a empresa encerrado as suas atividades, o cargo não mais existir ou ter sofrido modificações. Associações que representam esses segmentos de anistiados nem sempre têm a mesma interpretação da Lei de Anistia que é dada pelo MD e da própria CA/MJ, gerando desconforto e ações na justiça comum. Em alguns requerimentos são apresentados, pelos advogados, teses de perseguições políticas, que na realidade são transgressões disciplinares. Por desconhecimento da legislação castrense, alguns conselheiros da CA/Anistia têm concedido votos favoráveis à anistia dos requerentes, criando um entendimento que é utilizado por outros requerentes. Este procedimento requer um trabalho das Consultorias Jurídicas do MD no sentido de demonstrar ao Ministério da Justiça, por intermédio de Pareceres, o equívoco cometido nas anistias concedidas. Isto tem gerado um desconforto para o MD. Foram realizadas reuniões com o GT/Anistia, com Associações de anistiados e representantes, advogados e militares anistiados políticos, com objetivo de harmonizar entendimentos divergentes sobre:

regime jurídico do anistiado político;

transmissão da prestação econômica mensal permanente e continuada aos dependentes e não aos pensionistas;

fornecimento de carta-patente aos anistiados por decisão judicial e pela CA/MJ;

adiantamento das indenizações retroativas (atrasadão) por motivo de saúde;

concessão dos Auxílio Natalidade, Funeral e Pré-Escolar;

falta de Documentação Imprescindível para a implantação das Portarias Anistiadoras do MJ;

suspensão do Termo de Adesão por ter o militar anistiado político entrado na justiça com pedido de modificação da decisão da Portaria Anistiadora do MJ; e

solicitação da alteração da Portaria Interministerial nº 237, de 23 de agosto de 2006, à CONJUR/MD, para reajustar as prestações do Termo de Adesão.

4.2.4.2.2. EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SEORI 4.2.4.2.2.1 – Banco de Informações Estratégicas e Gerenciais a) Descrição sucinta do item, com seus elementos essenciais: Este projeto visa à reestruturação do atual banco, possibilitando ampliar o número de informações. Por isso, após uma análise detalhada, o projeto foi reformulado e redistribuído em três fases, sendo mantidas suas ações principais.

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Nessa reorganização do projeto, suas fases e subfases foram reprogramadas e reordenadas de forma que houvesse um desencadeamento de ações em paralelo. Ao ser reformulado o Projeto “DEORG 01 – BIEG” estendeu seu término para abril de 2009. Ao longo da execução das subfases uma nova ação foi incorporada ao projeto, visando à readequação do BIEG de forma que o sistema pudesse explicar, detalhadamente, as despesas remuneratórias dos militares. Devido às necessidades de melhoria nas informações retiradas do BIEG, para explicação das despesas de pagamento dos militares e do conseqüente impacto no reajuste dos militares, algumas ações para o desenvolvimento do projeto foram realizadas em conjunto com os Comandos das Forças Armadas, no Grupo de Trabalho (GT BIEG), como, por exemplo, o mapeamento das parcelas de pagamento das Forças e as correspondentes apropriações no SIAFI e no BIEG. Em face de novas orientações no desenvolvimento do projeto, foram incrementadas reuniões extraordinárias com as Forças Armadas no sentido de ampliar os contatos e a troca de informações visando agilizar o processo de reformulação do BIEG. b) Avaliação de resultados operacionais: Em 15 de setembro foi apresentada ao GT a primeira idéia do novo gabarito do Banco de Dados, para que fossem conhecidas as modificações introduzidas. Em 30 de outubro, na 4ª Reunião do GT foi apresentado oficialmente o novo gabarito do BIEG 2009. Durante as reuniões extraordinárias realizadas nos dias 24, 26 e 27 de novembro, respectivamente com o EB, FAB e MB, foi solicitado que um relatório fosse enviado ao DEORG, para consolidação e posterior envio das informações ao Senhor Secretário sobre as ações realizadas, ações a realizar, dificuldades e outras informações julgadas úteis sobre o BIEG. Em fevereiro e março de 2009 estarão sendo realizados os primeiros testes com as informações fornecidas pelo Exército, primeira Força Armada a prontificar seus aplicativos e gerar os arquivos seguindo o novo gabarito. 4.2.4.2.2.2 – Banco de Dados de Legislação a) Descrição sucinta do item, com seus elementos essenciais: Criação de um banco de dados que reunisse as normas inferiores editadas no âmbito da administração central do Ministério da Defesa, de modo a proporcionar as condições adequadas de pesquisa sobre a legislação. Nesse sentido, foram estabelecidas ações para manutenção (entrada de dados) e o aperfeiçoamento do sistema, com a inclusão de 1.305 atos normativos no Banco de Dados de Legislação, bem como a articulação com as Forças Armadas com vistas à disponibilização do acesso aos sistemas de legislação das citadas organizações, para simplificação do sistema de consulta visando facilitar a pesquisa realizada pelo usuário. b) Avaliação de resultados operacionais: Em face das dificuldades operacionais, tornou-se necessário reprogramar a disponibilização do acesso ao sistema de legislação das Forças Armadas, em decorrência dos procedimentos a serem adotados para atender a demanda da administração central do Ministério da Defesa.

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4.2.4.2.2.3 – Estudo sobre a Estrutura Organizacional do MD a) Descrição sucinta do item, com seus elementos essenciais: Este projeto aborda a Estrutura Organizacional do MD, abordando os seguintes aspectos na modelagem de estudo: estudo retrospectivo, diagnóstico, definição dos marcos estratégicos, desenho de macro-processos, desenho de alternativas de organização, encaminhamento da solução organizacional, e implantação da solução organizacional. b) Avaliação de resultados operacionais: O projeto sofre forte influência da Estratégia Nacional de Defesa (END). Com a implantação das medidas nela preconizadas, parte da estrutura organizacional estará definida. Realizada e apresentada a modelagem de estudo. Quanto àos resultados, pode-se apontar a conclusão do estudo retrospectivo e a criação de um Grupo de Trabalho para o diagnóstico do problema; a definição dos marcos estratégicos; o desenho e a descrição dos macro-processos; e propor e encaminhar alternativas de implantação de solução organizacional. 4.2.4.2.2.4 – Legislação de Interesse do Ministério da Defesa a) Descrição sucinta do item, com seus elementos essenciais: Este projeto objetiva a simplificação da legislação de interesse do Ministério da Defesa, com respectivo cadastramento, diagnóstico, reestruturação, documentação e normatização. b) Avaliação de resultados operacionais: As principais ações realizadas foram:

Cadastramento – realizado. Novas adições ao Cadastro são feitas na elaboração dos diagramas de relacionamento, por assuntos.

Diagnóstico – realizado. O modelo existente já foi mapeado.

Reestruturação – novo modelo já delineado. A eliminação dos diplomas desnecessários (ultrapassados ou tacitamente revogados) está sendo feita por assuntos.

O grande número de diplomas legais e o seu relacionamento desestruturado exige análise individual e cuidadosa. Em face disto, ainda, está por ser realizada a Documentação e a Normatização. 4.2.4.2.2.5 – Sistema de Informações sobre Processos de Anistia a) Descrição sucinta do item, com seus elementos essenciais: Estabelecimento de um banco de dados que forneça com rapidez e precisão a quantidade de militares anistiados políticos, a relação das portarias de anistia e de todas as demais informações pessoais de cada anistiado. b) Avaliação de resultados operacionais: Os usuários estão validando as informações contidas no BD/Anistia e inserindo novos dados de militares anistiados políticos que se encontram na folha de pagamento das Forças Armadas.

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As informações foram migradas com restrições do arquivo eletrônico usado anteriormente, tendo em vista que não possuía a totalidade dos dados essenciais necessários, sendo necessário o completamento. 4.2.4.2.2.6 – Estudo sobre remuneração e Estatuto dos Militares a) Descrição sucinta do item, com seus elementos essenciais: Estudo amplo e profundo com fins de examinar a realidade atual do pessoal militar das Forças Armadas; destacar tendências e alternativas factíveis para valorização da carreira militar; e aprimoramento e modernização da legislação sobre remuneração, carreira e pensões. b) Avaliação de resultados operacionais: Foi obtida a validação e apresentado um estudo, pelo Sr Ministro de Estado da Defesa, aos três Comandantes das Forças Armadas. Também foi elaborado um mapa de posição relativa da remuneração militar com a de servidores federais, que será permanentemente atualizado em razão de reajustes salariais e novas gratificações para o pessoal civil. O resultado será atingido após a apresentação dos trabalhos pelos diversos grupos de estudos. 4.2.4.3. COMISSÃO DESPORTIVA MILITAR DO BRASIL (CDMB) 4.2.4.3.1. COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 4.2.4.3.1.1 – Competência I Elaborar propostas de diretrizes gerais, normas e procedimentos para as atividades relativas ao desporto militar comum às Forças Armadas, conforme o inciso I, do art. 7º, do capítulo III, do anexo VI, da portaria nº 1108, de 21 de setembro de 2005: 4.2.4.3.1.1.1 – Aprovação da Portaria Normativa Nº 1057, de 16 de julho de 2008, que dispõe sobre as Normas e Procedimentos para os Campeonatos Esportivos das FFAA e outras providências: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: Finalização dos trabalhos de elaboração apenas das diretrizes gerais, em julho de 2008, sem a parte específica de cada modalidade; b) principais óbices encontrados: O efetivo estava envolvido em outras missões regulamentares e no Planejamento dos V Jogos Mundiais; c) providências adotadas para superar os óbices: Foi feito um planejamento para que a elaboração da parte específica ocorra em 2009/2010. 4.2.4.3.1.2 – Competência II Organizar e dirigir, com a colaboração das Forças Armadas, as competições desportivas entre a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, conforme o inciso II, do art. 7º, do capítulo III, do anexo VI, da Portaria nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008:

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4.2.4.3.1.2.1 - Seletiva de Triatlo das Forças Armadas, realizada em Vitória-ES, no período de 15 a 17 de abril: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.2.2 - Seletiva de Voleibol das Forças Armadas, realizada no Rio de Janeiro - RJ, no período de 21 a 26 de abril: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.2.3 - Seletiva de Pentatlo Militar das Forças Armadas, realizada no Rio de Janeiro- RJ no período de 20 a 26 de junho a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Na missão precursora, foi constatado que a Pista de Obstáculos do CEFAN não apresentava as condições necessárias para a realização da prova; e c) providências adotadas para superar os óbices: A competição foi realizada na pista de obstáculos da ESEFEX, sendo a reforma da pista da mesma custeada por este Ministério, por intermédio da SEORI-CDMB. 4.2.4.3.1.2.4 - Seletiva de Tiro das Forças Armadas, realizada no Rio de Janeiro - RJ, no período de, 18 a 27 de junho: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados:

Condições precárias das instalações do Estande de Tiro da Base dos Fuzileiros

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Navais da Ilha do Governador;

O Estande não proporcionava condições para a realização do tiro de arma longa feminino; e

Ausência das condições próprias das competições mundiais, no que se refere ao alvo eletrônico.

c) providências adotadas para superar os óbices:

Destaque de crédito para os reparos necessários;

Utilização do Centro Nacional de Tiro Esportivo - CNTE para o tiro de arma longa feminino; e

Coordenar com a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo - CBTE a disponibilização dos alvos eletrônicos para as competições.

4.2.4.3.1.2.5 - Campeonato Brasileiro de Orientação das Forças Armadas, realizado em Belém-PA, no período de 01 a 10 de agosto: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Atraso da aeronave da FAB que conduziu os atletas de Brasília para Belém; c) providências adotadas para superar os óbices: Contato com a FAB. 4.2.4.3.1.2.6 - 42ª NAVAMAER, competição entre a Escola Naval, a Academia Militar das Agulhas Negras e a Academia da Força Aérea, realizada no Rio de Janeiro- RJ, no período de 29 de agosto a 06 de setembro; a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.2.7 - 13ª MARESAER, competição entre o Centro de Instrução Almirante Alexandrino, a Escola de Sargentos das Armas e a Escola de Especialistas de Aeronáutica, realizada no Rio de Janeiro - RJ, no período de 13 a 18 de setembro: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias.

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4.2.4.3.1.2.8 - 40ª NAE, competição entre o Colégio Naval, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, realizada em Barbacena-MG, no período de 19 a 27 de setembro: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.2.9 – Os Jogos de Forças Armadas de 2008, em disputa as modalidades de Atletismo, Esgrima e Natação, realizados no Rio de Janeiro - RJ, no período de 13 a 21 de novembro: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.3 – Competência III Constituir as representações nacionais nas competições esportivas militares internacionais com componentes das Forças Armadas e forças auxiliares, conforme o inciso III, do art. 7º, do capítulo III, do anexo VI, da Portaria nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008: 4.2.4.3.1.3.1 - Campeonato Mundial de Cross-Country do CISM, realizado na em Thun - Suiça, no período de 22 a 25 de fevereiro: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Convocação dos atletas uma semana antes do embarque, não permitindo o treinamento; c) providências adotadas para superar os óbices: Sensibilizar os órgãos necessários para que disponibilizem os recursos requeridos em tempo, com vistas às competições futuras.

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4.2.4.3.1.3.2 - Participação como Observador no 48º Campeonato Mundial de Basquetebol do CISM, realizado em San Antonio – Estados Unidos, no período de 15 a 22 de abril: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: A Portaria da viagem foi assinada dois antes da mesma; c) providências adotadas para superar os óbices: Apresentação dos processos de viagem com maior antecedência e maior agilidade da administração. 4.2.4.3.1.3.3 - 38º Campeonato Mundial de Taekwondo do CISM, realizado em Seul – Coréia, no período de 19 a 30 de maio: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados:

Deslocamento do RJ para SP, para treinamento por veículos próprios;

Durante o treinamento da equipe em São Paulo, no período de 05 a 22 de abril, os deslocamento do PAMA-SP para o Ginásio Baby Barione, na Barra Funda foram realizados por meios próprios;

O deslocamento dos policiais atletas do Paraná para SP foi realizado por meios próprios; e

c) providências adotadas para superar os óbices:

Sensibilizar os órgãos necessários para disponibilizarem os recursos requeridos em tempo oportuno, com vistas a campeonatos futuros; e

Orientar o Técnico da equipe e o Relator da CDMB que solicitem os recursos necessários para a realização do treinamento.

4.2.4.3.1.3.4 - Campeonato Mundial de Triatlo do CISM, realizado em Otepaa – Estônia, no período de 12 a 16 de junho: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias.

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4.2.4.3.1.3.5 - 28º Campeonato Mundial de Voleibol do CISM, realizado em Warendorf – Alemanha, no período de 18 a 30 de junho: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Portaria de viagem não foi assinada em tempo hábil para que até o dia da viagem fosse viabilizado o pagamento de diárias para a delegação; c) providências adotadas para superar os óbices: Foram realizados contatos telefônicos com a Secretaria da SEORI. 4.2.4.3.1.3.6 - Participação como Observador no 42º Campeonato Mundial de Iatismo do CISM, realizado na Dinamarca, no período de 15 a 23 de agosto a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: Os previstos em regulamento; b) principais óbices encontrados: Os demais países estão em um nível muito alto; c) providências adotadas para superar os óbices: Recomenda-se que a Marinha do Brasil recrute atletas de alto nível. 4.2.4.3.1.3.7 - 54º Campeonato Mundial de Pentatlo Militar do CISM, realizado em Ankara - Turquia, no período de 02 a 13 de setembro: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.3.8 - 42º Campeonato Mundial de Tiro do CISM, realizado em Boden – Suécia, no período de 13 a 22 de setembro: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados:

Quantidade de munição abaixo do necessário para uma boa preparação dos atletas;

Necessidade de levar verba suplementar, em espécie, para pequenos gastos, relativos à competição (como por exemplo, verba para impetrar recurso);

Desgaste do armamento; e

Influência do fuso horário no corpo humano. Para superá-lo requer período de

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adaptação. c) providências adotadas para superar os óbices:

Aquisição de munição sempre para três anos consecutivos, prevendo um mês de treinamento;

Solicitação de fornecimento de suprimento de fundos;

Troca dos componentes desgastados e proposta de aquisição de armamento mais moderno;

Planejar a viagem, permitindo um dia de adaptação para os atiradores antes do início dos treinamentos e competição, uma vez que o tiro requer descanso e muita concentração.

4.2.4.3.1.3.9 - Festival Sul Americano de Cadetes, realizado no Chile, no período de 11 a 19 de outubro: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.3.10 - 41º Campeonato Mundial de Orientação do CISM, realizado em Alytos – Lituânia, no período de 08 a 11 de outubro: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.3.11 - Participação como Observador no 51º Campeonato Mundial de Boxe do CISM, realizado em Baku – Azerbaijão, no período de 20 de novembro a 01 de dezembro: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados:

O Brasil não possui atletas da modalidade nas FFAA; e

Os demais países encontram-se em um nível técnico muito alto; e c) providências adotadas para superar os óbices: Recomendação às Comissões Desportivas de cada Força incentivando-as a iniciar com urgência os trabalhos de recrutamento e formação de atletas.

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4.2.4.3.1.4 – Representar as Forças Armadas em congressos desportivos nacionais e internacionais, conforme o inciso IV, do art. 7º, do capítulo III, do anexo VI, da Portaria nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados:

Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias.

4.2.4.3.1.4.1 – XXX Congresso Ordinário da União Desportiva Militar Sul-Americana, realizado em Santiago – Chile, no período de 15 a 17 de outubro: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.4.2 – Reunião do Comitê de Acomodação para o Rio-2016, realizada no Rio de Janeiro, em 12 de junho: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.4.3 - 1ª Semana da Mulher no Conselho Internacional do Esporte Militar, realizada no Canadá, no período de 14 a 21 de junho: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: Foi solicitado às Forças que indicassem representantes, à razão de uma oficial por Força; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: 3 Não pertinente.

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4.2.4.3.1.4.4 - V Reunião do Grupo de Trabalho Interministerial Rio-2016, realizada em São Paulo, no período de 17 a 18 de junho: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.4.5 - Seminário de Políticas de Esporte para a Juventude, realizado em São Paulo, no período de 01 a 04 de julho: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.4.6- Seminário de Árbitros de Para-quedismo do CISM, realizado na Letônia, no período de 31 de outubro a 13 de novembro: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.5 – Competência V Representar o Brasil junto ao Conselho Internacional do Desporto Militar (CISM) e à União Desportiva Militar Sul-Americana (UDMSA), conforme o inciso V, do art. 7º, do capítulo III, do anexo VI, da Portaria nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008: 4.2.4.3.1.5.1 – Congresso Técnico do Escritório de Ligação no Conselho Internacional do esporte Militar para a América do Sul, realizada em Santiago – Chile, no período de 15 a 17 de outubro: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento;

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b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias.

4.2.4.3.1.5.2 - Reunião do Conselho Diretor do CISM, realizada em Estocolmo – Suécia, no período de 03 a 07 de março: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.5.3 - Reunião Continental e Assembléia Geral do Conselho Internacional do Desporto Militar, realizada em Montreux – Suíça, no período de 04 a 12 de maio: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.5.4 - 3ª Reunião do Conselho Diretor do CISM, realizada na Tunísia, no período de 19 a 25 de outubro: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.5.5 - 4º Simpósio Internacional do CISM, realizado em Sofia – Bulgária, no período de 22 a 28 de setembro: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento;

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b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.6 – Competência VI Representar o Brasil junto ao Escritório de Ligação do Conselho Internacional do Desporto Militar para a América do Sul (ELAS-CISM), conforme o inciso VI, do art. 7º, do capítulo III, do anexo VI, da Portaria nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008: 4.2.4.3.1.6.1 - Reunião do Escritório de Ligação do Conselho Internacional do Esporte Militar para a América do Sul a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.7 – Competência VII Estudar e emitir pareceres e relatórios sobre os assuntos relacionados ao desporto militar comum às Forças Armadas, conforme o inciso VII, do art. 7º, do capítulo III, do anexo VI, da Portaria nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008: Não houve atividades nesse quesito. 4.2.4.3.1.8 – Competência VIII Firmar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas no campo do desporto, conforme o inciso VIII, do art. 7º, do capítulo III, do anexo VI, da Portaria nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008: 4.2.4.3.1.8.1 – Renovação do Termo de Cooperação Técnica nº 012, entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Esporte, em andamento: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão:

Reuniões entre o Coordenador-Geral do Projeto Forças e o Ministério do Esporte; e

Encaminhamento da documentação pertinente.

b) principais óbices encontrados: Não houve c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias.

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4.2.4.3.1.8.2 – Parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – Nota Técnica Nº 33/SEORI/CDMB (ação alimentação): a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão:

Reuniões da Presidência da CDMB e do Coordenador –Geral com a Secretária Executiva do ME;

Reuniões das Consultorias Jurídicas das partes; e

Tramitação de Documento. b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias 4.2.4.3.1.8.3 – Renovação da Parceria com o Ministério do Esporte ºTermo de Cooperação Técnica Nº 012/2002 (ação pagamento de professores e fornecimento de material esportivo), expirado em dezembro de 2007 a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão:

Reuniões da Presidência da CDMB e do Coordenador –Geral com a Secretária Executiva do ME;

Reuniões das Consultorias Jurídicas das partes; e

Tramitação de Documento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.9 – Competência IX Propor legislação referente ao desporto militar, conforme o inciso IX, do art. 7º, do capítulo III, do anexo VI, da Portaria nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008: Não houve atividade nesse quesito. 4.2.4.3.1.10 – Competência X Elaborar o Programa Desportivo Militar Anual, conforme o inciso X, do art. 7º, do capítulo III, do anexo VI, da Portaria nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008: 4.2.4.3.1.10.1 – Elaboração do Programa Esportivo Militar para o ano de 2009 a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão:

Planejamento do Calendário da CDMB após a divulgação do Calendário Anual do CISM;

Encaminhamento para aprovação do Ministro;

Publicação no DOU; e

Divulgação às Forças.

235

b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.11 – Competência XI Promover conferências, palestras e outras exposições que visem divulgar o desporto militar e assuntos tratados em congressos desportivos nacionais e internacionais, conforme o inciso XI, do art. 7º, do capítulo III, do anexo VI, da Portaria nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008: 4.2.4.3.1.11.1 – Palestra sobre o Projeto Forças no Esporte para as OM com Sede em Belém do Pará, em julho de 2008 a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão:

Divulgação da Palestra durante um evento esportivo militar; e

Tramitação de documentos pertinentes. b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.11.2 – Palestra sobre o Projeto Forças no Esporte para a Escola de Aprendizes de Marinheiro de Pernambuco, em outubro de 2008 a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: Solicitação da Escola para execução de Palestra, a fim de aderir ao projeto; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.11.3 – Palestra dos V Jogos Mundiais Militares na Federação das Indústrias de São Paulo, em 07 de setembro: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: Foi solicitada por intermédio da SELOM, pois é o ambiente do Fórum da Indústria de Defesa. b) principais óbices encontrados: Tempo aguardando o agendamento; e c) providências adotadas para superar os óbices: Coordenação e contatos constantes com a SELOM-MD.

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4.2.4.3.1.12 – Competência XII Executar outras atividades inerentes à sua área de atuação, conforme o inciso XII, do art. 7º, do capítulo III, do anexo VI, da Portaria nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008. 4.2.4.3.1.12.1 – Curso de Capacitação de Coordenador Geral do Programa Segundo/Forças no Esporte, do Ministério do Esporte, com a participação do Assessor José Ferreira de Barros, concluído com aproveitamento e com os conhecimentos disseminados para as Forças Singulares: a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As previstas em regulamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.1.12.2 – 2ª Copa FIFA/CISM de futebol de Inclusão Social a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: Realizada com recursos provenientes da FIFA e do CISM, bem como, apoio do MD (pessoal do Projeto Forças no Esporte) e da CBF (material); b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.2. EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SEORI 4.2.4.3.2.1 – Projeto V Jogos Mundiais Militares – Rio 2011 4.2.4.3.2.1.1 - Elaborar a estratégia de abordagem junto às autoridades governamentais sobre o apoio aos V JMM com o objetivo de apresentar um protocolo de entendimento entre o MD e as respectivas esferas governamentais, nas esferas Federal, Estadual e Municipal a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão:

Assinatura do Decreto da Presidência da República de Criação do Comitê Interministerial de Gestão das ações Governamentais dos V Jogos Mundiais Militares, em 9 de julho;

Assinatura do Decreto Estadual do RJ Nº 41.386 constituindo a força-tarefa para coordenar as atividades dos órgãos e entidades da administração direta e indireta envolvidas na organização dos V Jogos;

Criação do Comitê de Planejamento Operacional – CPO, em 18 de agosto; e

Ofícios da SEORI para as Forças solicitando planejamento para esportes específicos (Nº 9654,9655 e 9656);

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b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.2.1.2 – Promover a participação e o envolvimento dos Comandos da Marinha do Exército e da Aeronáutica no patrocínio, na organização, na veiculação, na divulgação, na disponibilização de meios materiais, de pessoal, financeiro e de atletas para a realização dos V JMM, bem como no incentivo a prática de modalidades pouco difundidas no âmbito das Forças Armadas e no engajamento do corpo feminino no esporte de alto rendimento. a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão:

As seguintes ações foram desenvolvidas: o reunião com os Comandantes de Forças e com os Chefes de Estado-

Maiores das respectivas Forças; o reunião com o Alto Comando das Forças Armadas; o estruturação do Comitê Gestor dos V Jogos Mundiais Militares; o definição do Coordenador Geral e do mecanismo de gestão e

financiamento; o definição do Comitê Organizador, suas Gerências e Assessorias; o definição do local sede do Comitê Gestor. o definição das modalidades, elaboração de documentação normativa do

Comitê Gestor e elaboração dos planejamentos operacionais dos V JMM; e

o Revisão orçamentária.

A estruturação dos cargos da CPO está em andamento; e

Quanto aos recursos financeiros necessários, não obstantes aprovados pela Lei Federal Nº 11.866, de 19 de dezembro de 2008, até o momento não foi estabelecido limite para execução; para 2010, está em fase de elaboração pelo CPO.

b) principais óbices encontrados: Estabelecimento de limite para execução orçamentária dos recursos necessários à organização dos V Jogos Mundiais Militares CISM RIO 2011, o que impossibilita várias ações, como, por exemplo, a preparação das equipes de atletas; e c) providências adotadas para superar os óbices:

O assunto está na agenda diária do Secretário de Organização Institucional para tratativas com a SOF; e

A CDMB emitiu o Memorando 72/SEORI-MD, de 12 de março de 2009, solicitando recursos a fim de efetivar as ações até 30 de junho de 2009.

4.2.4.3.2.1.3 - Recrutamento de atletas para compor a equipe representativa do Brasil em 2011:

Identificar nas Forças Auxiliares aqueles militares atletas das modalidades que serão disputadas, que tem potencial para compor, em 2011, as equipes representativas do Brasil nos V JMM;

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Identificar nas Confederações e Federações Esportivas aqueles atletas que apresentam bom potencial para serem recrutados para o serviço militar inicial ou estimulados a participarem de seleção aos diversos concursos de ingresso nas carreiras de graduados e oficiais das Forças Armadas para compor, em 2011, as equipes representativas do Brasil nos V JMM;

Criação do Centro de Desenvolvimento de Alto Rendimento das Forças Armadas – CDAR;

Finalizar o plano de criação do Centro de Desenvolvimento de Alto Rendimento das Forças Armadas - CDAR, para que venha abrigar/aquartelar os militares/atletas do Brasil; e

Início do processo de implementação do CDAR.

a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão:

As Comissões de Desportos da Forças realizaram a identificação das potencialidades;

As Comissões de Desportos da Forças tomaram as providências para incorporar atletas;

O CDAR está em fase de construção; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.2.1.4 - Oficializar um protocolo de entendimento com cada esfera governamental, bem como com cada Ministério e com cada Força Armada:

definir as atribuições e responsabilidades atinentes às esferas Federal, Estadual e Municipal;

definir as atribuições e responsabilidades atinentes a cada Ministério envolvido com os V JMM;

definir as atribuições e responsabilidades atinentes a cada Força Armada; e

identificar e definir as estruturas esportivas e de apoio que possam ser úteis e vir a atender aos V JMM, firmando contratos de seção de uso.

a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: Todas as ações estão em andamento. b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.2.1.5 - Análises jurídico-adiminitrativas e auditagens internas:

realização de ações de revisão dos processos administrativos e jurídicos; e

realização de auditorias internas nos processos que envolvam aplicação de recursos orçamentários e/ou aquele provenientes de fontes alternativas como patrocínios, convênio e parcerias.

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a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão:

Não foram realizadas ações na área financeira, pois a CDMB não recebeu a verba destinada especificamente para os Jogos; e

Quanto aos processos jurídicos administrativos, muitos já estão sendo aprovados, como processos licitatórios e portaria de cargos e funções.

b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.2.1.6 - Identificação de fontes de patrocínio, parcerias, convênios e "broadcasting":

identificação de patrocinadores e parceiros em potencial;

elaboração de projetos e proposição de patrocínios, parcerias e/ou convênios; e

Levantamento do mercado de venda de direitos televisivos (broadcasting) dos V JMM no Brasil e no exterior.

a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: Elaboração de Projeto Básico com vistas a publicar edital para contratar o Planejamento Estratégico de Comunicação Social, Propaganda, Marketing e Captação de Recursos; b) principais óbices encontrados: Falta de pessoal especializado no assunto para elaborar o Projeto Básico e o Planejamento Estratégico; e c) providências adotadas para superar os óbices: O Secretário de Organização Institucional nomeou um de seus assessores para elaborar o Projeto Básico.

4.2.4.3.2.2 – Divulgação do Desporto Militar 4.2.4.3.2.2.1 – Fazer uma análise retrospectiva das atividades desenvolvidas nos últimos três anos, com verificação dos resultados mais expressivos nos campeonatos nacionais e internacionais com ênfase nos desportos individuais. a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão:

Foram realizadas palestras e encartes de divulgação;

Foram realizadas publicações de matérias na rede de televisão aberta;

Foi inaugurada a página eletrônica dos Jogos com diversas notícias divulgando o esporte militar;

b) principais óbices encontrados: A ASCOM, parceira estratégica na ação, não concretizou suas ações por falta de pessoal; e

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c) providências adotadas para superar os óbices: Tentativa de sensibilizar a ASCOM no sentido de priorizar esta ação. 4.2.4.3.2.2.2 – Fazer uma análise do calendário esportivo de 2008 e de seu retorno de marketing:

levantar as possibilidade de veiculação dos eventos militares na mídia impressa e televisiva;

acompanhar o desempenho de militares atletas em eventos esportivos civis e veicular na mídia impressa e televisiva; e

acompanhar os eventos esportivos e administrativos nacionais e internacionais da CDMB, gerar a notícia e acompanhar o seu impacto tanto internamente no âmbito do MD e das Forças, como externamente.

a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: As atividades do calendário foram divulgadas na Rede Record e Rede Bandeirantes, a fim de dar maior visibilidade; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.2.2.3 - Definição das ações de mídia junto ao público interno do MD:

analisar as melhores opções de mídia;

definir o tipo de mídia em função dos diversos públicos alvos e níveis hierárquicos;

analisar os pontos estratégicos para divulgação;

comparar as ações versus custos;

definir a ação conjunta com os setores de comunicação social do MD e das Forças;

padronizar ações junto aos Centros de Comunicação Social da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;

verificar que Força tem maior preferência por determinada modalidade esportiva e gerar ações de mídia específicas; e

desenvolver um calendário único entre o MD e as Forças, de modo a dar uma visão geral das ações de mídia esportiva.

a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: Todas as ações estão em andamento; b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias.

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4.2.4.3.2.2.4 – Divulgar os resultados nacionais e internacionais expressivos alcançados ao longo do ano (tanto em eventos civis e como militares) fazendo, no final do ano, um resumo das principais conquistas dos militares brasileiros. a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão:

Os resultados de diversas competições nacionais foram divulgados na TV aberta; e

Os resultados das competições internacionais foram divulgados nos centros de comunicações das Forças e do MD.

b) principais óbices encontrados: Não houve; e c) providências adotadas para superar os óbices: Não foram necessárias. 4.2.4.3.2.2.5 - Criar atrativos para captação de atletas das Forças Auxiliares representarem o Brasil em eventos esportivos internacionais:

elaborar critérios de correlação entre eventos esportivos das Forças Armadas com os das Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros e com os campeonatos civis similares e de mesma magnitude; e

adotar critérios de divulgação semelhantes dos eventos esportivos das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros aos adotados para as Forças Armadas.

a) ações desenvolvidas para o cumprimento da missão: Foram feitos convite às PM e aos Bombeiros para as competições de Forcas Armadas, com várias participações dos mesmos em competições internacionais militares. b) principais óbices encontrados: Dificuldade de liberação por parte dos Comandos Gerais; c) providências adotadas para superar os óbices: Tomar medidas para maior aproximação da CDMB com as corporações policiais e de bombeiros. 4.2.4.2 -Evolução de gastos gerais Não se aplica a estas Unidades Consolidadas. 4.3. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos Não se aplica a estas Unidades Consolidadas. 4.4. Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Não se aplica a estas Unidades Consolidadas. 4.5. Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no Exercício Não se aplica a estas Unidades Consolidadas. 4.6. Previdência Complementar Patrocinada Não se aplica a estas Unidades Consolidadas.

242

4.7. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos Não se aplica a estas Unidades Consolidadas. 4.8. Renúncia Tributária Não se aplica a estas Unidades Consolidadas. 4.9. Declaração de sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia Não se aplica a estas Unidades Consolidadas. 4.10. Operações de fundos Não se aplica a estas Unidades Consolidadas. 4.11. Despesas com cartão de crédito Não se aplica a estas Unidades Consolidadas. 4.12. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno Não se aplica a estas Unidades Consolidadas. 4.13. Determinações e recomendações do TCU Não se aplica a estas Unidades Consolidadas. 4.14. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício Não se aplica a estas Unidades Consolidadas. 4.15. Dispensas de Instauração de TCE eTCE cujo envio ao TCU foi dispensado Não se aplica a estas Unidades Consolidadas. 4.16. Informações sobre a composição de Recursos Humanos Não se aplica a estas Unidades Consolidadas. 4.17. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão. Não há comentários a acrescentar. 4.18. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins Não se aplica a este Unidade Jurisdicionada.

Brasília, de de 2009.

ARI MATOS CARDOSO Secretário de Organização Institucional

de 30

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


ESTADO-MAIOR DE DEFESA

RELATÓRIO DE GESTÃO / 2008

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome completo da unidade e sigla Estado-Maior de Defesa – EMD

CNPJ 03.277.610/0001-25

Natureza jurídica Órgão da administração direta do Poder

Executivo

Vinculação ministerial Ministério da Defesa

Endereço completo da sede Esplanada dos Ministérios – Bloco “Q” –

Brasília – 70.049-900 – DF

Endereço da página institucional na internet http://www.defesa.gov.br/

Estrutura regimental e data de publicação no

DOU

Decreto nº 6.223, de 04 de outubro de 2007

DOU nº 193, de 05 de outubro de 2007

Código da UJ titular do relatório UG 115401

Códigos das UJ abrangidas Não consolida outras unidades

Situação da unidade quanto ao

funcionamento

Em funcionamento


Tipo de atividade

Assessoramento ao Ministro da Defesa em

assuntos ligados à Defesa Nacional, doutrina e

coordenação do emprego combinado das

Forças Armadas

Unidades gestoras utilizadas no SIAFI UG 115401 – Estado-Maior de Defesa

2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICAS

2.1. Responsabilidades institucionais – Papel da unidade na execução das políticas

públicas

Órgão de assessoramento do Ministro da Defesa, o Estado-Maior de Defesa - EMD trata de

assuntos ligados à Defesa Nacional e, também, lhe compete formular a doutrina do emprego

combinado das Forças Armadas, bem como a execução do planejamento e acompanhamento

das operações militares combinadas; formular a política para o Sistema Militar de Comando e

Controle; formular a doutrina de inteligência operacional para operações combinadas; propor

diretrizes para a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, quando couber e na

forma da legislação em vigor, e no apoio ao combate a delitos transfronteiriços e ambientais;

propor diretrizes para a participação das Forças Armadas nas atividades relacionadas com a


de 30

defesa civil e na atuação das Forças Armadas em operações de manutenção da paz; além da

coordenação do apoio prestado aos diversos órgãos governamentais, quando solicitado (MRE,

IBAMA, TSE, MMA, dentre outros). Responsável diretamente pela gerência de dois

Programas Governamentais, 1057 – Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas

Forças Armadas (C³ I nas FFAA) e 8032 – Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas

(Prep Emp Comb FFAA), o EMD desenvolve e disponibiliza ao Comando Supremo e ao Alto

Comando das Forças Armadas, o aparato e recursos necessários ao exercício eficaz e efetivo da

atividade de comando dos meios militares da Nação, quando empregados de forma integrada e

harmônica e busca a atender à necessidade de proporcionar ao País um sistema de defesa eficaz

e de elevada capacidade operacional e atuar de forma combinada ou conjunta. Desta forma,

beneficia, não apenas o conjunto das Forças Armadas, mas o Estado e toda a Nação Brasileira,

na medida em que, diretamente, incrementa as condições de segurança e, indiretamente,

participa do desenvolvimento, quando, subsidiária e complementarmente, conduz ações do

segmento militar em proveito de toda a sociedade e dos poderes constituídos.

2.2. Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas

O EMD, no cumprimento de suas atribuições, atuou em 2008 desenvolvendo as seguintes

atividades, dentre outras:

2.2.1. Dentro do Programa 1057 – “C³ I nas FFAA”

- Difusão da doutrina de Comando e Controle (C²) no âmbito das Forças Armadas e das

Escolas de Altos Estudos Militares; prosseguimento na implantação do Sistema Militar de

Comando e Controle (SISMC²); coordenação de grupos de trabalho relativos ao SISMC² e

ao Sistema Tático de Enlace de Dados (SISTED); estágios de C² nos Comandos Militares de

Área; aprimoramento do Sistema de Planejamento Operacional Militar (SIPLOM);

aprimoramento do Centro de Comando e Controle do Comandante Supremo (CC²CS);

prosseguimento nas ações previstas para o EMD, relativas ao Plano de Contingência

Brasileiro para a Pandemia de Influenza; manutenção do suporte técnico às ações de C² das

Forças de Paz no Haiti; aperfeiçoamento da infra-estrutura e dos meios de C² empregados

pelo contingente brasileiro no Haiti; fornecimento de imagens de satélites de alta resolução

para auxiliar no planejamento das operações combinadas; integração doutrinária entre os

centros de guerra eletrônica das Forças Armadas; modernização do Portal de Inteligência

Operacional nos Comandos Combinados e Forças Componentes; instalação de pontos de

acesso ao Portal de Inteligência Operacional nas Escolas de Altos Estudos Militares; e

capacitação de recursos humanos através da participação em cursos, seminários e simpósios.

de 30

2.2.2. Dentro do Programa 8032 – “Prep Emp Comb FFAA”

- Realização das operações combinadas PORAQUÊ e ATLÂNTICO; participação nas

operações multinacionais FELINO, CRUZEX IV, UNITAS XLIX, AUSTRAL e

SOLIDARIEDAD e GUARANI; prosseguimento na Missão das Nações Unidas de

Estabilização no Haiti – MINUSTAH; realização de 08 reuniões bilaterais com os Estados-

Maiores de Defesa de países amigos; realização da X Reunião dos Chefes de Estado-Maior

General das Forças Armadas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa; realização

da IV Conferência de Defesa do Cone Sul; realização das operações de ajuda humanitária à

Bolívia, Eleições 2008, apoio às ações da FUNASA no Vale do Javari - AM, segurança de

Chefes de Estado, de Governo e altas autoridades (Cúpula do MERCOSUL, Cúpula da

América Latina e Caribe, Conferência Internacional sobre Biocombustíveis e III

Conferência Mundial de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes);

seminários e simpósios, visando à difusão doutrinária e à capacitação dos recursos humanos

através da atualização dos conhecimentos profissionais.

As principais dificuldades encontradas na execução dos programas mencionados foram

decorrentes da limitação orçamentária no início do exercício, bem como o contingenciamento,

o que obrigou a um replanejamento das atividades previstas, particularmente, quanto à

abrangência, ao dimensionamento inicial e efetivo participante. Apesar desses óbices, os

objetivos institucionais foram alcançados.

2.3. Programas

2.3.1. Programa 1057 – Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas

Tipo de Programa Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais.

Objetivo geral Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e inteligência

do Sistema de Defesa e a segurança das comunicações

militares.

Objetivos específicos

- Proporcionar um sistema automatizado e integrado, de

comando e controle, com processamento, em tempo real, das

informações recebidas de todos os níveis governamentais;

- Manter e operar o Sistema de Comunicações Militares via

Satélite;

- Assegurar a geração de conhecimentos, provenientes de

imagens de sensores orbitais de alta resolução, para

consolidação da atividade de Inteligência Operacional;

- Dotar a Estrutura de Defesa de um serviço de comunicações

independente, exclusivo, de alta confiabilidade e eficiência;

e

- Dotar as Forças Armadas de um sistema de comunicações

táticas seguro, particularmente nas comunicações superfície-

ar e ar-ar.

Gerente do programa Maj-Brig-Ar Sérgio Peinado Mingorance

Gerente executivo Carlos Eduardo Brandão de Albuquerque Alves

de 30

Responsável pelo programa no

âmbito da UJ Maj-Brig-Ar Sérgio Peinado Mingorance

Indicadores ou parâmetros

utilizados para avaliação do

programa

Não possui indicadores

Público-alvo (beneficiários) Nação brasileira

2.3.1.1. Principais Ações do Programa:

2.3.1.1.1. Ação 1489 – Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças

Singulares

Tipo Projeto

Finalidade

Proporcionar um sistema automatizado e integrado, de

comando e controle, com processamento, em tempo real, das

informações recebidas de todos os níveis governamentais, de

forma a lhes permitir condições de coordenação dos

Ministérios, comandos das Forças Armadas, órgãos da estrutura

governamental federal e estadual no gerenciamento de crises,

em qualquer parte do território nacional ou mesmo no exterior,

onde estejam operando contingentes militares brasileiros,

agilizando a tomada de decisão e controle da situação.

Descrição

Provimento de infra-estrutura de informática, de

telecomunicações e de instalações físicas, envolvendo softwares

comerciais, sua customização e treinamento; análise de

sistemas e desenvolvimento de softwares específicos à

finalidade; hardware de informática (microcomputadores e

equipamentos de rede), e específicos de telecomunicações;

construção de instalações; adequação das instalações existentes;

capacitação de pessoal.


decisões estratégicas Estado-Maior de Defesa - EMD

Coordenador nacional da Ação Contra-Almirante Jorge Mendes Bentinho

Unidades executoras Administração Central/Ministério da Defesa e Forças Armadas

Áreas (dentro da UJ)

responsáveis por gerenciamento

ou execução da Ação

Subchefia de Comando e Controle / EMD

Competências institucionais

requeridas para a execução da

Ação

Subchefe de Inteligência / EMD – Ministério da Defesa

Port nº 1.585/MD, de 25 Nov 08 – DOU nº 231, de 27 Nov 08

Em 2008, os recursos foram empregados, basicamente, com a aquisição de

equipamentos, bem como com a realização de reuniões de trabalho, cursos, simpósios e

com a contratação de serviços necessários para a manutenção e operacionalidade do

Centro de Operações do Comando Supremo (COCS) e dos Centros de Comando e

Controle das Forças Singulares. Podem ser destacadas as seguintes atividades:

- disponibilização da nova versão do Sistema de Planejamento Operacional Militar

(SIPLOM), com atualização de equipamentos, software, facilidades e capacitação de

recursos humanos. O SIPLOM constitui-se no principal software do Sistema Militar de

de 30

Comando e Controle (SISMC²), em nível estratégico-operacional, sendo que a sua nova

versão foi empregada, com sucesso, nas Operações Combinadas Poraquê e Atlântico;

- realização do primeiro exercício técnico de Comando e Controle (C²), com a

participação dos Centros Permanentes de C² das Forças Armadas, com uso do SIPLOM e

de testes de contingência de comunicações; e

- realização da fase inicial de modernização do COCS, com a aquisição de diversos

equipamentos de última geração. A modernização pretendida visou a dotar a estrutura de

Comando e Controle do Ministério da Defesa de recursos que possibilitem e garantam o

continuado desempenho de suas funções.

O atraso na aprovação da LOA, o estabelecimento de duodécimos e o

contingenciamento imposto trouxeram dificuldades à execução do planejamento da Ação

1489, sendo necessário compatibilizá-lo aos limites orçamentários disponibilizados no

final de abril/08.

O nível de empenhos emitidos atingiu o montante de R$ 2.412.635,81, considerando a

diferença cambial de R$ 1.297,87, a menor, relativa à execução financeira no exterior.

Ao final do exercício, o índice de contingenciamento da Ação ficou em 30%,

aproximadamente, o que levou a uma correção da meta física de 5% para 3,5%. Desta

forma, levando-se em consideração os limites orçamentários autorizados, as metas físicas

e financeiras da Ação, no exercício, foram as seguintes:

Meta Previsão Crédito autorizado/

Índice corrigido (a) Execução (b)

% de Execução

(b / a)

Financeira 3.533.696,00 2.473.762,00 2.412.635,81 97,53

Física (%) 5 3,5 3,4 97,14 Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.3.1.1.2. Ação 2385 – Sistema de Comunicações Militares via Satélite (SISCOMIS)

Tipo Atividade

Finalidade Manter e operar o SISCOMIS.

Descrição

Prestar apoio logístico e operacional, visando a manter a parte

já implantada do SISCOMIS em perfeitas condições de

operação, de modo a permitir seu pronto emprego,

possibilitando as comunicações entre as Forças, bem como a

interligação dos Centros de Comando e Controle do MD e das

FA, incluindo os Comandos combinados uma vez ativados.



Coordenador nacional da Ação Cel Paulo Mourão Pietroluongo





Divisão de Projetos Especiais (DIPESP) / Secretaria de Ensino,

Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia (SELOM)

de 30



Ação

Gerência da DIPESP / SELOM – Ministério da Defesa


No ano de 2008, destacaram-se as seguintes atividades no âmbito da Ação 2385:

- aquisição de peças sobressalentes e instrumentos de teste;

- pagamento de contratos de manutenção de equipamentos (transponder de dados e voz,

transmissores e estações táticas e terrenas da banda X, centrais telefônicas, etc.) com as

empresas Damovo, Mapra, Sutech e Philips;

- custeio da manutenção de equipamentos não cobertos pelos contratos citados;

- pagamento de contratos de aluguel de enlaces com as empresas Star One, Embratel,

Brasil Telecom e Via Telecom; e

- realização de cursos para capacitação do pessoal;

Com os recursos liberados em 2008, foi possível manter a operacionalidade do

SISCOMIS, todavia, esses recursos só permitiram o pagamento do aluguel de 01 (um)

transponder para fornecimento de capacidade satelital em banda X, com custo anual de

cerca de R$ 6,0 milhões junto à empresa Star One, acarretando restrições na utilização do

subsistema de banda X do SISCOMS.



2385, sendo necessário compatibilizá-lo aos limites orçamentários, disponibilizados no

final de abril/08.


diferença cambial de R$ 244.144,87, a maior, relativa à execução financeira no exterior.

Ao final do exercício, o índice de contingenciamento da Ação ficou em 28,39%,

aproximadamente. Desta forma, levando-se em consideração os limites orçamentários

autorizados, as metas físicas e financeiras da Ação no exercício foram as seguintes:



% de Execução

(b / a)

Financeira 16.605.431,00 11.890.502,00 12.132.669,53 102,04

Física (unidade) 1 1 1 100,00 Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.3.1.1.3. Ação 4222 – Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência

Tipo Atividade

Finalidade

Assegurar a geração de conhecimentos, provenientes de

imagens de sensores orbitais de alta resolução (inferior a 10

metros), para consolidação da atividade de Inteligência

Operacional. Estes conhecimentos permitirão a identificação e

priorização de áreas do território nacional com potencial para

emprego combinado dos Comandos Militares, visando

de 30

Finalidade

aperfeiçoar o desempenho das Forças Armadas no

cumprimento de suas missões constitucionais e no apoio às

comunidades nacional e internacional.

Descrição

Obtenção de imagens de sensores orbitais de alta resolução;

aquisição de softwares específicos para processamento, análise

e armazenamento das imagens adquiridas; e ampliação da

capacidade de geração de conhecimentos geográficos das

Forças Armadas.



Coordenador nacional da Ação Brig-Ar Umile Rende Neto





Subchefia de Inteligência/EMD



Ação

Subchefe de Inteligência/EMD – Ministério da Defesa


No ano de 2008, destacaram-se os seguintes aspectos no âmbito da Ação 4222:

- incremento de 25% na aquisição de imagens de alta e média resoluções, com base nos

quantitativos previstos no contrato iniciado em 2007;

- realização de contrato de aquisição de imagens de alta e média resolução para o ano de

2008. Cabe ressaltar que, fruto das gestões dos gerentes responsáveis, o valor final da

contratação dos serviços ficou, aproximadamente, 45% menor do que o valor inicial da

licitação (pregão eletrônico);

- aquisição de materiais e contratação de serviços necessários ao desenvolvimento da

atividade de sensoriamento remoto no Comando do Exército/COTER;

- capacitação de recursos humanos na área de sensoriamento remoto;

- prosseguimento do desenvolvimento do Projeto SIGWeb/SIGDesktop e do Módulo

Visão-3D do Projeto SIGDesktop, através dos convênios entre o Comando do

Exército\DCT (CIGEx), FUNCATE e TECGRAF, visando a dotar a rede de Inteligência

do Ministério da Defesa com as Forças Armadas de softwares próprios para o

intercâmbio de dados e trabalhos na área de sensoriamento remoto;

- aquisição de materiais e contratação de serviços necessários para os Comandos das

Forças Armadas, visando a otimizar o acesso ao Portal de Inteligência Operacional e os

trabalhos atinentes à atividade de sensoriamento remoto; e

- aquisição de materiais e licenças necessários à instalação de 01 (uma) Estação do

Portal de Inteligência Operacional no Comando da Marinha/Escola de Guerra Naval

necessária às suas atividades de sensoriamento remoto.



de 30


final de abril/08.


aproximadamente, o que levou a uma correção da meta física de 4 para 2,58. Desta

forma, levando-se em consideração os limites orçamentários autorizados, as metas físicas

e financeiras da Ação no exercício foram as seguintes:



% de Execução

(b / a)

Financeira 2.500.000,00 1.614.250,00 1.614.129,17 99,99

Física (unidade) 4 2,58 2,58 100,00 Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.3.1.1.4 Ação 5132 – Implantação do SISCOMIS

Tipo Projeto

Finalidade

Dotar a Estrutura de Defesa de um serviço de comunicações

independente, exclusivo, de alta confiabilidade e eficiência para

garantir os requisitos básicos das comunicações necessários ao

emprego militar, em caso de crise, uma vez que os sistemas de

comunicações convencionais poderão falhar.

Descrição

Implantação do Sistema de Comunicações Militares por Satélite

(SISCOMIS), por intermédio da aquisição e instalação de

estações fixas, móveis e transportáveis, e da estruturação das

redes metropolitanas para comunicação de voz, fax e dados,

integrando os órgãos de interesse da Defesa, de acordo com o

Plano de Desenvolvimento e de Implantação do SISCOMIS

(PDI-SISCOMIS).












Ação



O Sistema de Comunicações Militares via Satélite (SISCOMIS) está sendo implantado

para servir de infra-estrutura de telecomunicações do Sistema Militar de Comando e

Controle do Ministério da Defesa. O SISCOMIS é o mais importante meio de

telecomunicações para o Sistema de Defesa, no atendimento às Operações Combinadas,

missões humanitárias e de manutenção da Paz, como no Haiti. Dessa forma, os recursos

da Ação 5132 têm sido aplicados, principalmente, na ampliação dessa rede.

Assim, com os valores liberados em 2008, foi possível a aquisição de 2 Estações

Móveis Navais – EMN e 9 Estações Táticas Transportáveis - ETT, o que representa um

de 30

crescimento de cerca de 30% da capacidade instalada, ou seja, de 33 para 44 estações,

transportáveis e móveis navais.




final de abril/08.

Em meados de outubro, houve um descontingenciamento de R$ 1.100.000,00 no GND 4.


diferença cambial de R$ 2.302.780,76, a maior, relativa à execução financeira no

exterior.






% de Execução

(b / a)

Financeira 6.413.499,00 6.163.465,00 8.466.229,17 137,36

Física (%) 6 6 6 100,00 Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.3.1.1.5 Ação 5134 – Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras

Tipo Projeto

Finalidade

Implantar um sistema de comunicações militares, de modo a

garantir um nível seguro de privacidade das informações e

mensagens táticas trocadas entre os meios operativos de um

Comando Combinado.

Descrição

Aquisição de equipamentos e tecnologia para concepção,

implantação e operação do SISTED – Sistema Tático de

Enlaces de Dados – que tem por objetivo básico assegurar a

transferência confiável de dados e mensagens entre os meios

operativos das Forças Armadas.












Ação



No ano de 2008, destacaram-se as seguintes atividades no âmbito da Ação 5134:

- realização do 4º Seminário de Enlace de Dados Operativos;

de 30

- participação de militares no “Thirteenth International Command and Control

Research and Tecnology”, em proveito da capacitação de recursos humanos ligados ao

Sistema Tático de Enlace de Dados (SISTED);

- aquisição de equipamentos para o laboratório de desenvolvimento do SISTED do

Comando do Exército; e

- aquisição de equipamentos para a implantação do SISTED no Comando da

Aeronáutica.




final de abril/08.

O nível de empenhos emitidos atingiu o montante de R$ 698.407,27, considerando a


Ao final do exercício, em razão das necessidades apresentadas, o índice de

contingenciamento da Ação ficou em 31,59%, aproximadamente, o que levou a uma

correção da meta física de 2% para 1,4% Desta forma, levando-se em consideração os

limites orçamentários autorizados, as metas físicas e financeiras da Ação no exercício

foram as seguintes:



% de Execução

(b / a)

Financeira 1.014.434,00 694.014,00 698.407,27 100,63

Física (%) 2 1,4 1,4 100,00 Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.3.2. Programa 8032 – Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas

Tipo de Programa Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais.

Objetivo geral

Desenvolver e garantir a capacidade operacional e o emprego

combinado das Forças Armadas no desempenho de suas

missões constitucionais e no apoio às comunidades nacional e

internacional.

Objetivos específicos

- Propiciar o suporte necessário à participação das

Forças Armadas Brasileiras em missões e operações

internacionais de manutenção de paz;

- Garantir a segurança do Estado e da sociedade;

- Estabelecer e intensificar intercâmbio na área militar

operacional com países amigos;

- Preparar o emprego dos Comandos Operacionais das

Forças Armadas de forma a permitir a atuação

combinada ou conjunta no cumprimento de suas missões

constitucionais; e

- Intensificar a presença das Forças Armadas nas áreas

de fronteira.

de 30

Gerente do programa Maj-Brig-Ar Sérgio Peinado Mingorance

Gerente executivo Carlos Eduardo Brandão de Albuquerque Alves

Responsável pelo programa no

âmbito da UJ Maj-Brig-Ar Sérgio Peinado Mingorance



programa

Não possui indicadores

Público-alvo (beneficiários) Nação brasileira e a comunidade internacional

2.3.2.1. Principais Ações do Programa

2.3.2.1.1. Ação 2866 – Ações de Caráter Sigiloso

Tipo Atividade

Finalidade Garantir a segurança do Estado e da sociedade

Descrição Provisão dos meios necessários à realização de atividades de

caráter sigiloso.



Coordenador nacional da Ação Brig-Ar Umile Rende Neto





Subchefia de Inteligência / EMD



Ação

Subchefe de Inteligência/EMD – Ministério da Defesa





final de abril/08.

Ao final do exercício, em razão das necessidades apresentadas, o índice de

contingenciamento da Ação ficou em 33,54%, aproximadamente. Desta forma, levando-

se em consideração os limites orçamentários autorizados, as metas financeiras da Ação no

exercício foram as seguintes:



% de Execução

(b / a)

Financeira 248.528,00 165.168,83 162.391,39 98,32

Física (%) Não possui - - - Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.3.2.1.2. Ação 4229 – Operações Militares Combinadas ou Conjuntas

Tipo Atividade

Finalidade

Adestrar os comandos do Ministério da Defesa de forma a

permitir a atuação combinada ou conjunta no cumprimento da

missão constitucional das Forças Armadas, bem como preparar

e realizar operações militares com Forças Armadas de países

inseridos no espectro do interesse militar e da Política Externa

Brasileira.

de 30

Descrição

Realização de exercícios militares com a participação dos

Comandos do Ministério da Defesa, buscando a participação

combinada ou conjunta dos mesmos, bem como a participação

em operações ou atividades conjuntas de intercâmbio militar

com Forças Armadas de outros países – ou promovê-las,

quando em território nacional – para troca de experiências

militares operacionais e para o aperfeiçoamento de doutrinas.



Coordenador nacional da Ação Gen Bda Marcelo Flávio Oliveira Aguiar





Subchefia de Operações / EMD



Ação

Subchefe de Operações / EMD – Ministério da Defesa


No ano de 2008, foram realizados Planejamentos Estratégicos e Planejamentos

Operacionais, com vistas ao atendimento de Hipóteses de Emprego previstas na

Estratégia Militar de Defesa, além de dois exercícios de adestramento combinado no

terreno. Foram, ainda, realizadas diversas atividades envolvendo as Forças Armadas

Brasileiras e Estrangeiras. Essas atividades contribuíram para o aprimoramento do

preparo das Forças Armadas (FA) no planejamento e na execução desses exercícios, na

avaliação de procedimentos operacionais de comando e controle, de apoio logístico e de

comunicações, constituindo laboratórios valiosos para o aprimoramento da Doutrina

Básica de Comando Combinado.

2.3.2.1.2.1. Operações Combinadas

A cada ano, o Ministério da Defesa, por intermédio do Estado-Maior de Defesa,

realiza Operações Combinadas em diversas regiões do País, envolvendo as Forças

Armadas, sempre procurando preparar-se para a defesa de áreas de interesse estratégico

do Brasil.

A sinergia obtida nos trabalhos dos Estados-Maiores Combinados, durante as fases de

planejamento e execução durante cerca de seis meses, atesta a evolução no preparo do

pessoal para esse tipo de operação e a importância do constante adestramento.

Foram realizadas as seguintes Operações Combinadas, sob a coordenação do EMD:

2.3.2.1.2.1.1 Operação Poraquê

Realizada no período de 04 a 15 de agosto, visou ao adestramento das FA no

planejamento e execução de Operações Combinadas, na defesa da soberania, com

preservação da integridade territorial, do patrimônio e dos interesses nacionais

relativos à Amazônia, intensificando a presença das FA na faixa de fronteira, por meio

de 30

da realização de patrulhamentos, reconhecimentos, proteção de instalações sensíveis

(portos, aeroportos, hidrelétrica, entre outras), atividades logísticas, além do

estabelecimento de postos de controle e fiscalização em pontos estratégicos das

principais calhas fluviais de interesse na região.

A área de operações, de 320.000 Km2 no interior da Amazônia, englobou uma linha

de fronteira de aproximadamente 4.023 km de extensão, entre Brasil, Colômbia,

Venezuela e Guiana.

Foram empregados cerca de 5.000 militares da Marinha, do Exército e da

Aeronáutica, navios, aeronaves de combate, viaturas, carros de combate e

desdobramento de tropas especiais. Contou, ainda, com o apoio do Sistema de

Proteção da Amazônia (SIPAM), da PETROBRÁS e da ELETROBRÁS, empresas

com forte presença e identificação com a região do exercício, e da Universidade

Federal do Amazonas (UFAM).

Durante a Operação Poraquê, foram realizadas, ainda, Ações Cívico-Sociais

(ACISO) na área de operações do exercício (Calha do Rio Negro, Localidade de

Moura, Novo Airão e áreas adjacentes). As ACISO contemplaram atendimentos

médicos-odontológicos realizados nos Navios-Hospitais da Marinha e por militares do

Corpo de Saúde do Exército e da Força Aérea Brasileira, com o apoio de estrutura de

saúde do estado do Amazonas e dos municípios da área da Operação. O exercício,

além de contribuir para o preparo das Forças Armadas em Operações Combinadas,

propiciou o apoio às comunidades carentes e incrementou a presença do Estado

naquela região.

2.3.2.1.2.1.2 Operação Atlântico

A Marinha, o Exército e a Força Aérea realizaram, no período de 12 a 26 de

setembro de 2008, a Operação Combinada Atlântico, no litoral dos Estados do Rio de

Janeiro, São Paulo e Espírito Santo (áreas de grande importância estratégica para o

País, em função das refinarias e das reservas de gás e petróleo existentes) e no

Atlântico Sul.

Foram empregados nessa Operação Combinada mais de 8.000 militares, 17 navios,

40 aeronaves e cerca de 350 veículos terrestres.

A Operação Atlântico visou, fundamentalmente, à preparação para a defesa da área

da Bacia de Campos e da infra-estrutura de petróleo e gás da Região Sudeste.

Além das atividades essencialmente militares, foram realizadas Ações Cívico-Sociais

(ACISO) em diversos municípios, visando a integrar e assistir segmentos da sociedade

de 30

residentes na região onde o exercício foi realizado. Dentre as ACISO, destacam-se

atendimentos médicos e odontológicos, reformas em escolas e prédios de utilidade

pública e aulas de primeiros socorros e higiene.

A complexidade das demandas que se fez presente nessa Operação, como por

exemplo a proteção às plataformas e infra-estruturas logísticas de petróleo, foco da

Operação, implicou a necessidade de um eficaz controle marítimo, terrestre e aéreo de

extensas dimensões.

Foi ativado, em caráter pioneiro, o Centro de Gerenciamento de crises da Petrobrás,

em Macaé, guarnecido pelo pessoal do Comando Combinado Atlântico, a fim de

permitir o envio tempestivo de informações relevantes para o controle de área

marítima, realizado pela Esquadra Brasileira. Tal fato representou mais um importante

passo na consolidação da parceria existente entre a Petrobrás e as Forças Armadas.

Em outra vertente da Operação Atlântico, buscou-se destacar a importância de nossa

“Amazônia Azul”, em todas as suas características: econômica (petróleo e gás, pesca e

recursos minerais), ambiental e científica, além de fortalecer a mentalidade marítima

da sociedade brasileira.

2.3.2.1.2.2 Operação Felino

Em setembro de 2008, no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

(CPLP), foi realizado o Exercício Felino, em Portugal, em sua oitava edição, com a

finalidade de exercitar uma Força Tarefa Conjunta e Combinada (FTCC) no sentido de

incrementar a interoperabilidade e o treinamento das Forças Armadas dos Estados

Membros.

O objetivo estratégico do exercício, adotar e treinar uma doutrina e procedimentos

comuns a todas as Forças Armadas dos países da CPLP, de modo a fazer parte de uma

coalizão sob a égide de organismos supranacionais, com foco em operação de

manutenção de paz, segundo o escopo legal do Tribunal Penal Internacional, foi

plenamente atingido.

2.3.2.1.2.3. Cooperação Militar com Países Amigos

Com o propósito de contribuir para o fortalecimento das relações de intercâmbio e

cooperação, no âmbito internacional, o Estado-Maior de Defesa realizou, em 2008,

reuniões bilaterais com os Estados-Maiores de Defesa dos seguintes países amigos:

Alemanha, Argentina, Chile, Colômbia, França, Peru, Reino Unido e Venezuela. Tais

reuniões proporcionaram intercâmbios de experiências e informações militares, bem

de 30

como o aperfeiçoamento de doutrinas. Como resultado adicional, houve o aumento da

confiança mútua entre as instituições participantes.

2.3.2.1.2.4. X Reunião dos Chefes de Estado-Maior General das Forças Armadas da

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Ocorrida no período de 14 a 18 de abril, essa reunião teve por objetivo reforçar a

cooperação de âmbito multilateral dos oito países de língua portuguesa (Brasil,

Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau e

Timor Leste), propiciar o estreitamento das relações dos países dessa comunidade, em

articulação com as organizações regionais e sub-regionais de segurança e defesa que

existem no mundo.

2.3.2.1.2.5. IV Conferência de Defesa do Cone Sul

Ocorrida no período de 13 a 15 de maio, essa conferência teve por objetivo a troca de

informações, de conhecimentos e de doutrina entre as Forças Armada dos países

participantes, tendo como tema central os Planos de Contingência para o

Enfrentamento de uma Pandemia. Participaram do evento delegações dos seguintes

países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Paraguai e Uruguai e

representantes da Junta Interamericana de Defesa.




final de abril/08.

Em meados de outubro, houve descontingenciamento no valor de R$ 6.000.000,00 no

GND 3.








% de Execução

(b / a)

Financeira 27.936.332,00 26.541.774,78 27.028.302,80 101,83


de 30

2.3.2.1.3. Ação 6499 – Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de

Fronteira

Tipo Atividade

Finalidade Intensificar a presença das Forças Armadas nas áreas de

fronteira.

Descrição

Atuação e presença física nas áreas de fronteira, representando

o Estado Brasileiro e intensificando o patrulhamento e a

vigilância das vias de acesso marítimas, fluviais, terrestres e

aéreas que do exterior demandam ao interior do território

nacional.



Coordenador nacional da Ação Gen Bda Marcelo Flávio Oliveira Aguiar





Subchefia de Operações / EMD



Ação

Subchefe de Operações / EMD – Ministério da Defesa


Em 2008, além de provisionar parte dos recursos para a Operação Poraquê, as seguintes

operações também foram realizadas com o aporte de recursos da Ação 6499:

2.3.2.1.3.1. Operação Fronteira SUL I e II

São Operações realizadas uma a cada semestre, contando com tropas regionais das três

Forças Armadas. Participaram das Operações, realizadas na linha de fronteira com os

países do Cone Sul, os órgãos de Segurança Pública das esferas federal, municipal e

estadual, a Receita Federal, o IBAMA e a Vigilância Sanitária. Tais operações

empregaram cerca de 3.000 pessoas.

2.3.2.1.3.2. Operação Cadeado I e II

São Operações realizadas, uma a cada semestre, contando com tropas regionais das

três Forças Armadas. Participaram das operações, realizadas na linha de fronteira com

os países da fronteira Oeste, os órgãos de Segurança Pública das esferas federal,

municipal e estadual, a Receita Federal, o IBAMA e a Vigilância Sanitária. Tais

operações empregaram cerca de 2.500 pessoas.




final de abril/08.



de 30






% de Execução

(b / a)

Financeira 6.067.999,00 4.341.391,39 4.378.644,58 100,86


2.3.2.1.4. Ação 2C06 – Participação Brasileira em Missões de Paz

Tipo Atividade

Finalidade Proporcionar a participação das Forças Armadas Brasileiras em

missões e operações internacionais de paz.

Descrição

Ação se realiza pelo preparo, envio, manutenção em operações,

revezamento e/ou repatriamento ao final de missão e

desmobilização em território nacional de Tropa Brasileira

integrante de Missão de Paz.



Coordenador nacional da Ação Gen Div Carlos Norberto Lanzellotte





Subchefia de Logística / EMD



Ação

Subchefe de Logística/EMD – Ministério da Defesa


Os recursos orçamentários disponibilizados em 2008 viabilizaram as despesas com a

manutenção do contingente brasileiro na missão de paz no Haiti, bem como os

observadores militares em diversas outras missões. Além disso, os recursos são utilizados

com os estágios de preparação de militares para as missões de paz das Nações Unidas,

com o desenvolvimento de jogos de simulação de emprego de tropas em Operações de

Paz, durante o treinamento, com a participação em seminários e cursos correlatos sobre

Operações de Paz, no País e no exterior, e com o atendimento de vôos de apoio para os

países nos quais o Brasil mantém efetivos em Operações de Paz. Essas atividades

possibilitaram prosseguir no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da doutrina de

emprego de tropas das Forças Armadas em Operações de Paz.

Em 2008, destacam-se as seguintes atividades:

- processo de seleção do pessoal, envolvendo exames médicos, físicos, psicológicos e

complementares, para cerca de 3.000 militares;

- instruções, palestras e estágios de preparação de pessoal envolvendo os militares pré-

selecionados, com a finalidade de nivelar conhecimentos e padronizar procedimentos, nas

áreas de Comando e Controle, Logística, Administração, Inteligência e outros;

de 30

- realização de 06 (seis) exercícios básicos e de 06 (seis) exercícios avançados de

Operações de Paz, visando ao preparo das frações de tropa a serem empregados no Haiti;

- realização semestral do rodízio de substituição dos militares integrantes do

Contingente Brasileiro no Haiti, empregando aeronaves KC-137 e C-130 da Força Aérea

Brasileira, tendo sido transportados cerca de 5.000 militares;

- 18 (dezoito) voos de reabastecimento ao Contingente Brasileiro no Haiti,

transportando diversos materiais de manutenção e reparo de equipamentos, munição

(inclusive não-letal), equipamentos, além de outros itens relacionados à sobrevivência da

tropa;

- 02 (dois) voos de manutenção, transportando equipes de manutenção das Forças

Armadas, visando a manter os equipamentos e armamentos da tropa brasileira em

condições de emprego real;

- 02 (duas) viagens de reconhecimento, 02 (duas) viagens de avaliação e 02 (duas)

viagens de passagem de Comando da Tropa, com a finalidade de supervisionar as

atividades desenvolvidas;

- realização do curso da ONU “Senior Mission Leader Course”, pela primeira vez na

América do Sul;

- 02 (duas) viagens de Apoio Logístico ao Contingente Brasileiro, empregando navios da

Marinha do Brasil, transportando equipamentos de grande porte e materiais diversos,

inclusive ajuda humanitária por ocasião dos furacões que varreram o país no 2º semestre; e

- em dezembro, por solicitação da ONU e autorização do Congresso Nacional, foi

concretizado o aumento de 100 novos militares ao efetivo de 150 militares da Companhia

de Engenharia da Força de Paz no Haiti, elevando para 1.300 o total de militares

brasileiros naquele país. Tal incremento gerou a necessidade de aquisição de novos

equipamentos, visando ao aumento da capacidade de trabalho do novo efetivo.

2.3.2.1.4.1. Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti – MINUSTAH

O Ministério da Defesa, cumprindo acordo internacional firmado entre o Governo

Brasileiro e a Organização das Nações Unidas - ONU mantém, desde 2004, um

contingente de 1.200 militares das Forças Armadas na Missão de Estabilização das

Nações Unidas no Haiti – MINUSTAH. São 02 (dois) Memorandos de Entendimento

entre o Brasil e a ONU, a saber: 01 (um) relativo ao Batalhão Brasileiro no Haiti -

BRABAT (composto de militares do Exército, Marinha e Aeronáutica) e outro relativo

à Companhia de Engenharia de Tropa de Paz – CiaEFPaz (composta de militares do

Exército). A tropa brasileira integrante da MINUSTAH está desdobrada em vários

de 30

pontos da cidade de Porto Príncipe e arredores, realiza trabalhos de engenharia em todo

o território haitiano (CiaEFPaz), sendo o maior contingente entre os países que

compõem aquela Missão. Além disso, o Chefe das Operações Militares da Missão,

“Force Commander”, é um General do Exército Brasileiro.

Essa Missão de Paz permitiu a estabilização do Haiti e tem contribuído para o seu

desenvolvimento institucional e econômico, sendo considerada uma das Missões de

maior sucesso patrocinadas pela ONU.

A presença brasileira em Operações de Manutenção da Paz da ONU, especialmente no

Haiti, tem contribuído para a inserção do Brasil no cenário internacional.

O trabalho desenvolvido pela MINUSTAH tem sido reconhecido pela imprensa

nacional e internacional e também pela ONU, bem como tem elevado o conceito de

nosso País junto à comunidade internacional, por liderar uma missão de elevado grau de

complexidade logística e operacional, com pleno êxito.

O contingente de engenheiros militares brasileiros no Haiti vem realizando um

trabalho extraordinário, de baixo custo, e tem contribuído para a melhoria das condições

de vida da população haitiana. Algumas das tarefas realizadas pela engenharia militar

brasileira no Haiti são: asfaltamento de vias, melhoramentos nas vias urbanas e rurais,

perfuração de poços artesianos, limpeza de canais, reformas de escolas, hospitais e

outros prédios públicos.

Além dos benefícios já citados com a participação brasileira na MINUSTAH, há

outros dois a serem destacados: incremento da interoperabilidade com contingentes

militares de outros países e treinamento das tropas brasileiras em condições de emprego

real.

2.3.2.1.4.2. Outras Missões de Paz

As Forças Armadas também contribuem com 73 militares, em caráter individual, em

10 diferentes Missões de Paz da ONU, atuando na melhoria das condições de vida na

Guiné Bissau, Sudão, Libéria, Costa do Marfim, Timor-Leste, Etiópia e Eritréia, Nepal,

Chipre e Saara Ocidental. Para isso, as Forças Armadas vêm trabalhando na preparação

desse pessoal e de seus substitutos, ministrando cursos e realizando exercícios, com o

apoio do Estado-Maior de Defesa, inclusive com adestramento de desminagem

humanitária.



de 30

2C06, sendo necessário compatibilizá-lo aos limites orçamentários, disponibilizados no

final de abril/08.

Em agosto, foi concedido um crédito especial de R$ 6.340.000,00 no GND 3 e de

R$ 3.960.000,00 no GND 4 para atender ao aumento de efetivo da Companhia de

Engenharia da Força de Paz.

Em meados de outubro, houve descontingenciamento no valor de R$ 21.000.000,00 no

GND 3 e de R$ 3.400.000,00 no GND 4.

O nível de empenhos emitidos atingiu o montante de R$ 127.903.485,35, considerando

a diferença cambial de R$ 4.382.840,54, a maior, relativa à execução financeira no

exterior.




Meta Previsto + Crédito

Adicional

Crédito autorizado/


% de Execução

(b / a)

Financeira 130.967.842,00 123.564.833,00 127.903.485,35 103,51


2.4 Desempenho Operacional

2.4.1. Indicadores de desempenho

2.4.1.1. Indicadores de Eficiência:

2.4.1.1.1. Índice de aplicação dos recursos do EMD, por Programa Orçamentário – IARP

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO

Identificação do Processo: Aplicação de recursos (Todos os

Programas).

Identificador de: Eficiência

Nome: (Nome do indicador) Índice de aplicação dos recursos do EMD,

por Programa Orçamentário.

Mnemônico: (Sigla do indicador) IARP.

Objetivo: (O que o indicador irá medir)

Avaliar o nível de aplicação de recursos

dos Programas sob a responsabilidade do

EMD.

Destino: (Quem receberá os resultados)

Chefe do Estado-Maior de Defesa

(CEMD), Vice-Chefe do Estado-Maior de

Defesa (VCEMD)

Periodicidade: (Intervalo de tempo em

que o indicador será Aplicado) Anual.

Avaliação

95% a 100% - excelente

80% a 94,99% - muito bom

70% a 79,99% - bom

50% a 69,99% – regular

Abaixo de 49,99% - insuficiente

de 30


Fórmula de Obtenção: (Unidades de

medida correlacionadas)

IARP = (Montante de recursos

empenhados por Programa no exercício/

Recursos Autorizados por

Programa)*100.

Dados de Entrada: (Características a

serem medidas.) Recursos orçamentários.

Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.) SIAFI Gerencial ou SIGPLAN.

Periodicidade de Coleta: (Intervalo de

tempo na coleta dos dados) Anual.

Área responsável pelo cálculo/medição Assessoria de Planejamento, Orçamento e

Gestão (APOG).

- Resultados da Avaliação no Exercício:

Programa Recursos Autorizados Recursos Empenhados IARP (%)

1057 22.835.993,00 22.771.188,51 99,72

8032 154.613.168,00 154.534.503,99 99,95

- Foi expurgada para o cálculo da avaliação, a diferença cambial constatada na execução

financeira dos Programas 1057 e 8032.

2.4.1.1.2. Índice de aplicação dos recursos do EMD, por Ação Orçamentária - IAR


Identificação do Processo: Aplicação de recursos (Todas as Ações) .


Nome: (Nome do indicador) Índice de aplicação dos recursos do EMD,

por Ação Orçamentária.

Mnemônico: (Sigla do indicador) IAR.

Objetivo: (O que o indicador irá medir) Avaliar o nível de aplicação de recursos de

cada Setor do EMD, por Ação Orçamentária.

Destino: (Quem receberá os resultados) CEMD, VCEMD e Coordenadores de Ação.


que o indicador será aplicado) Anual.


medida correlacionadas).

IAR = (Montante de recursos empenhados

por Ação, no período/ Recursos

Autorizados por Ação, no período)*100.


serem medidas.) Recursos orçamentários.

Avaliação


80% a 94,99% - muito bom

70% a 79,99% - bom

50% a 69,99 – regular




tempo na coleta dos dados). Anual.

Área responsável pelo cálculo/medição Assessoria de Planejamento, Orçamento e

Gestão (APOG).

de 30


Ações Recursos Autorizados Recursos Empenhados IAR (%)

1489 2.473.762,00 2.413.933,68 97,58

2385 11.890.502,00 11.888.524,66 99,98

4222 1.614.250,00 1.614.129,17 99,99

5132 6.163.465,00 6.163.448,41 100,00

5134 694.014,00 691.152,59 99,59

2866 165.168,83 162.391,39 98,32

4229 26.541.774,78 26.523.656,53 99,93

6499 4.341.391,39 4.327.811,26 99,69

2C06 123.564.833,00 123.520.644,81 99,96

- Foi expurgada para o cálculo da avaliação, a diferença cambial constatada na execução

financeira das Ações 1489, 2385, 5132, 5134, 4229, 6499 e 2C06.

2.4.1.2. Indicadores de Eficácia:

2.4.1.2.1. Índice de Operação Combinada - IOC


Identificação do Processo: Operacional (Ação 4229/6499).

Identificador de: Eficácia

Nome: (Nome do indicador) Índice de Operação Combinada.

Mnemônico: (Sigla do indicador) IOC.

Objetivo: (O que o indicador irá medir) Avaliar a execução das Operações

Combinadas.

Destino: (Quem receberá os resultados) CEMD, VCEMD e Coordenadores de

Ação.





IOC = (Operações Combinadas

Realizadas/ Operações Combinadas

Previstas)*100.

Avaliação


80% a 94,99% - muito bom

70% a 79,99% - bom

50% a 69,99 – regular



serem medidas.) Execução do planejamento.

Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os

dados.) Subchefia de Operações (SC-3).



Área responsável pelo cálculo/medição Subchefia de Operações (SC-3).

de 30

- Resultado da Avaliação no Exercício:

Ação Op Comb Previstas Op Comb Realizadas IOC (%)

4229 / 6499 8 8 100,00

2.4.1.2.2. Índice de Reuniões Bilaterais Realizadas - IBR


Identificação do Processo: Cooperação militar internacional (Ação

4229).


Nome: (Nome do indicador) Índice de Reuniões Bilaterais Realizadas.

Mnemônico: (Sigla do indicador) IBR.

Objetivo: (O que o indicador irá medir) Avaliar a execução das Reuniões Bilaterais


Ação.




medida correlacionadas) IBR = (Reuniões Bilaterais Realizadas/

Reuniões Bilaterais Previstas)*100.

Avaliação


80% a 94,99% - muito bom

70% a 79,99% - bom

50% a 69,99 – regular





dados.) Subchefia de Inteligência (SC-2).



Área responsável pelo cálculo/medição Subchefia de Inteligência (SC-2) .


Ação Reuniões Previstas Reuniões Realizadas IBR (%)

4229 9 8 88,88

- Por solicitação dos países EUA e Venezuela, as reuniões bilaterais foram replanejadas

para o ano de 2009, porém a reunião preparatória com o EMCFA/Venezuela foi mantida

e executada.

2.4.1.2.3. Índice de Capacitação Realizada - ICR


Identificação do Processo:

Capacitação de Recursos Humanos (todas

as Ações que possuem atividades de

capacitação).


Nome: (Nome do indicador) Índice de Capacitação Realizada.

Mnemônico: (Sigla do indicador) ICR.

de 30



Avaliar a execução da capacitação

realizada. Inclui a realização/participação

em cursos de simpósios e seminários.


Ação.





ICR = (Número de atividades de capacitação

realizadas/ Número de atividades de

capacitação previstas/)*100.

Avaliação


80% a 94,99% - muito bom

70% a 79,99% - bom

50% a 69,99 – regular





dados.) Coordenadores Executivos de Ação.



Área responsável pelo cálculo/medição APOG.


Ação Capacitação Prevista Capacitação Realizada ICR (%)

Todas 55 56 101,82

2.4.1.2.4. Índice de Atividades de Apoio Realizada - IAAR


Identificação do Processo: Operacional (Ação 2C06).


Nome: (Nome do indicador) Índice de Atividades de Apoio Realizada.

Mnemônico: (Sigla do indicador) IAAR.

Objetivo: (O que o indicador irá medir) Avaliar a execução de atividades de apoio

para a MINUSTAH.


Ação.





IAAR = (Número de atividades de apoio

realizadas/ Número atividades de apoio

previstas)*100.

Obs: Exemplos de atividades de apoio:

voos de manutenção e de ressuprimento,

viagens de navios de apoio logístico etc.

de 30


Avaliação


80% a 94,99% - muito bom

70% a 79,99% - bom

50% a 69,99 – regular





dados.) Subchefia de Logística (SC-4).



Área responsável pelo cálculo/medição Subchefia de Logística (SC-4) .


Ação Atv Ap Previstas Atv Ap Realizadas IAAR (%)

2C06 27 28 103,70

2.4.1.2.5. Índice de Atividades de Operação de Paz Realizadas - IOP


Identificação do Processo: Operacional (2C06).


Nome: (Nome do indicador) Índice de Atividades de Operação de Paz

Realizadas.

Mnemônico: (Sigla do indicador) IOP.

Objetivo: (O que o indicador irá medir) Avaliar a execução da realização das

Operações de Paz.


Ação.





IOP = (Número de missões de paz

realizadas/ número missões de paz

previstas)*100.

Avaliação


80% a 94,99% - muito bom

70% a 79,99% - bom

50% a 69,99 – regular





dados.) Subchefia de Logística.



Área responsável pelo cálculo/medição Subchefia de Logística (SC-4).

de 30


Ação Mis Paz Previstas Mis Paz Realizadas IOP (%)

2C06 1 1 100,00

2.4.1.2.6. Índice de Atividades de Inteligência de Imagens, Sinais e Meteorológica – IASR


Identificação do Processo: Operacional (Ação 4222).


Nome: (Nome do indicador) Índice de Atividades de Sensoriamento

Remoto.

Mnemônico: (Sigla do indicador) IASR


Avaliar a realização das ações de

Inteligência de Imagens, Sinais e

Meteorológica.


Ação.





IASR = (Número de atividades

realizadas/ Número atividades

previstas)*100.

Exemplos de atividades:

aquisição de imagens orbitais, análise de

sinais eletromagnéticos, análise de dados

meteorológicos; ações de suporte e

assistência técnica à rede de

compartilhamento de dados; ações de

aquisição e/ou desenvolvimento de

softwares específicos; manutenção,

ampliação e modernização da

capacidade de tratamento ou

processamento dos dados e

conhecimentos; capacitação

especializada de pessoal; promoção de

eventos de incentivo ao intercâmbio e à

atualização de conhecimentos técnico-

científicos especializados; etc.

Avaliação

90% a 100% - excelente;

80% a 89,99% - muito bom;

70% a 79,99% - bom;

50% a 69,99 - regular; e

abaixo de 49,99% - insuficiente.




dados.) Subchefia de Inteligência (SC-2).



Área responsável pelo cálculo/medição Subchefia de Inteligência (SC-2).

de 30


Itens e subitens componentes do planejamento – fatores para média ponderada:

Item Fator Nec Pontos Realizado

a. Aquisição de imagens orbitais, análise do

espectro - eletromagnético e de dados

meteorológicos, com base prioritária nos

levantamentos de necessidades de aquisição de

imagens de alta e de média resolução especial.

0,00001 500.000

[km²] 50 50

b. Ações de suporte e assistência técnica à rede

de compartilhamento de dados, com base

prioritária no número de Visitas Técnicas.

1 6 un. 6 6

c. Ações de aquisição e/ou desenvolvimento de

softwares específicos, com base prioritária no

número de softwares adquiridos e/ou etapas

atingidas no desenvolvimento de softwares.

1 4 un. 4 2

d. Manutenção, ampliação e modernização da

capacidade de tratamento ou processamento dos

dados e conhecimentos, com base prioritária na

aquisição de material ou serviços.

1 12 un. 12 12

e. Capacitação especializada de pessoal, com

base prioritária no número de cursos realizados. 1 4 un. 4 2

f. Promoção de eventos de incentivo ao

intercâmbio e à atualização de conhecimentos

técnico-científicos especializados, com base

prioritária no número de eventos realizados.

1 4 un. 4 0

TOTALIZAÇÕES 80 72

IASR (72/80)*100 = 90%

2.4.1.3. Indicador de Efetividade:

2.4.1.3.1. Índice de Efetividade do Estado-Maior de Defesa – IEM


Identificação do Processo: Gestão global do EMD.

Identificador de: Efetividade

Nome: (Nome do indicador) Índice de Efetividade do EMD.

Mnemônico: (Sigla do

indicador) IEM.

Objetivo: (O que o indicador

irá medir)

Avaliar o nível de cumprimento da responsabilidade

institucional (Defesa Nacional).

Destino: (Quem receberá os

resultados) CEMD, VCEMD e Coordenadores de Ação.

Periodicidade: (Intervalo de

tempo em que o indicador será

Aplicado)

Anual.

de 30


Fórmula de Obtenção:

(Unidades de medida

correlacionadas)

IEM = Média Aritmética ponderada dos seguintes

indicadores:

[IOC(*5)+IBR+ICR+IAAR(*2)+IOP(*2)+IASR]/12

Avaliação 70% a 100% - satisfatório.

Abaixo de 70% - insatisfatório.

Dados de Entrada:

(Características a serem

medidas.)

Indicadores de eficácia do EMD.

Fonte: (Local/pessoa que

fornecerá os dados.) Coordenadorias de Ação.

Periodicidade de Coleta:

(Intervalo de tempo na coleta

dos dados)

Anual

Área responsável pelo cálculo

/ medição APOG.


Índice Valor Peso Pontuação IEM (%)

IOC 100,00 5 500,00

99,01

IBR 88,88 1 88,88

ICR 101,82 1 101,82

IAAR 103,70 2 207,40

IOP 100,00 2 200,00

IASR 90,00 1 90,00

2.4.2. Evolução de gastos gerais

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

3. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos


4. Restos a Pagar de Exercícios Anteriores


5. Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no exercício


6. Previdência complementar Patrocinada


7. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos


8. Renúncia Tributária


9. Declaração sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia


de 30

10. Operações de fundos


11. Despesas com cartão de crédito


12. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno

12.1. Número do Relatório

- Relatório de Auditoria de Gestão nº 056/2008/GEAUD/CISET/MD

12.2. Descrição da Recomendação

- Recomendação ao Estado-Maior de Defesa que estabeleça indicadores de desempenho da

gestão dos programas e atividades afetos à Unidade Gestora, de modo que permitam aferir

o cumprimento das metas institucionais previstas.

12.3. Setor responsável pela implementação

- Estado-Maior de Defesa

12.4. Providências adotadas

- Foram estabelecidos indicadores de desempenho constantes do item 2.4. “Desempenho

Operacional”, do presente Relatório de Gestão.

13. Determinações e recomendações do TCU

13.1. Número da Decisão ou Acórdão

- Acórdão nº 253/2008 – TCU – 2ª Câmara

13.2. Descrição da determinação ou da recomendação

- Determinação ao Estado-Maior de Defesa que estabeleça indicadores de desempenho da

gestão dos programas e atividades afetos à Unidade Gestora, de modo que permitam aferir

o cumprimento das metas institucionais previstas.


- Estado-Maior de Defesa


- Foram estabelecidos indicadores de desempenho constantes do item 2.4. “Desempenho

Operacional”, do presente Relatório de Gestão.

14. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no

exercício


15. Dispensas de Instauração de TCE e TCE cujo envio ao TCU foi dispensado


de 30

16. Informações sobre a composição de Recursos Humanos


17. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação

da conformidade e do desempenho da gestão

O Estado-Maior de Defesa continuará a adotar providências administrativas pertinentes à

contínua racionalização de atividades, que resultem na adoção de soluções mais eficientes,

criativas e econômicas, visando à consecução de suas metas institucionais com máxima

redução no custeio.

Nas reuniões de coordenação de atividades, tem sido ressaltada a importância da exação e

tempestividade na aplicação de recursos, em um ambiente orçamentário marcado por relevantes

contingenciamentos orçamentários. Em 2009, considerando a situação econômica do País e as

novas jurisdições advindas da nova Estratégia Nacional de Defesa, tais recomendações serão

ressaltadas.

Quanto aos indicadores de desempenho utilizados em 2008, eles serão reavaliados e

reestudada a sua adequação metodológica, a fim de garantir a sua confiabilidade e a

consistência das informações, de modo a permitir, cada vez mais, a sua aplicação gerencial.

Espera-se que tais indicadores sirvam de instrumentos para antecipação de medidas para

correção de rumos.

18. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins


Brasília – DF, de fevereiro de 2009.

JOÃO AFONSO PRADO MAIA DE FARIA

Almirante de Esquadra

Chefe do Estado-Maior de Defesa


SECRETARIA DE POLÍTICA, ESTRATÉGIA E ASSUNTOS INTERNACIONAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCICIO 2008

1. IDENTIFICAÇÃO

Dados identificadores da unidade jurisdicionada

Nome completo da unidade e sigla Secretaria de Política, Estratégia e Assuntos

Internacionais - SPEAI

CNPJ 03.277.610/0001-25

Natureza jurídica Órgão da administração direta do Poder

Executivo

Vinculação ministerial Ministério da Defesa


Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q”;

Município: Brasília - DF; CEP 70049-900

Fones: (61) 3312.4000

Fax: (61) 3321.7297

Endereço da página institucional na Internet http://www.defesa.gov.br

Normativo de criação contendo: competências,

estrutura organizacional e data de publicação

no Diário Oficial da União

Dec. 6.223, de 4 de Outubro de 2007

D.O.U. 193 05 de Outubro de 2007

Código da UJ titular do relatório 115402

Código das UJ abrangida “Não consolida outras unidades”

Situação da unidade quanto ao funcionamento Em funcionamento


Tipo de atividade

Supervisionar programas e projetos em áreas ou

setores específicos, de interesse da Defesa

Nacional


Nome Código

Secretaria de Política, Estratégia e

Assuntos Internacionais

115402

2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS

2.1 Programa Calha Norte

2.1.1 Responsabilidades institucionais – Papel da unidade na execução das políticas públicas

Ao longo dos anos, uma das principais vertentes da política de desenvolvimento do Estado

Brasileiro tem sido integrar, efetivamente, a Amazônia ao restante do país.

Nesse contexto as Forças Armadas vêm aumentando a participação em programas e projetos

do governo em apoio ao desenvolvimento nacional como determinado pelas Leis Complementares

nº 97, de 9 de junho de 1999, e 107, de 2 de setembro de 2004.

O Programa Calha Norte (PCN) foi criado em 1985, pelo Governo Federal, visando a

promover a ocupação e o desenvolvimento ordenado da Amazônia Setenterional, respeitando as

características regionais, as diferenças culturais e o meio ambiente, em harmonia com os interesses

nacionais.


Continuação do Relatório de Gestão – Exercício 2008.

2

Na sua etapa de implementação, era chamado de Projeto Calha Norte e tinha uma atuação

limitada, prioritariamente, à área de fronteira. Atualmente, o Programa expandiu-se e ganhou

importância, em vista do agravamento de certas tendências presentes no mundo amazônico.

Entre os principais aspectos adversos, figuram o esvaziamento demográfico das áreas mais

remotas, a intensificação e o espraiamento dos ilícitos transfronteiriços.

Nesse contexto, crescem, igualmente, as necessidades de vigilância de fronteira e de

proteção das populações da região, diante de novos e perversos fenômenos sociais.

Ao proporcionar assistência as populações, as ações do Programa pretendem fixar o homem

na região amazônica, dentro de padrões de desenvolvimento que sejam socialmente justos e

ecologicamente sustentáveis.

Na sua trajetória, o PCN esteve vinculado a diversos órgãos do Governo Federal,

atualmente, está diretamente vinculado ao Ministério da Defesa.

Na estrutura do Ministério da Defesa, o Programa Calha Norte encontra-se no Departamento

de Política e Estratégia (DPE), subordinado à Secretaria de Política e Assuntos Internacionais

DPE/SPEAI/MD.

2.1.2 Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas

Nos últimos anos, o PCN tem executado suas ações mediante a transferência de recursos

orçamentários, de forma direta para as Forças Singulares e por meio de convênios, firmados entre o

Ministério da Defesa e os Estados e as Prefeituras Municipais abrangidos pelo Programa, para

atendimento de Projetos de infraestrutura básica, complementar e aquisição de equipamentos.

Atualmente, abrange 194 municípios em seis Estados da Federação (Acre, Amapá,

Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima), dos quais 95 são ao longo dos 10.938 Km da Faixa de

Fronteira. O PCN tem uma área de atuação que corresponde a 32% do território nacional, onde

habitam cerca de oito milhões de pessoas, dentre as quais inclui-se 30% da população indígena do

Brasil.

O PCN tem suas ações distribuídas entre duas dimensões de atuação do Ministério da Defesa

(MD): Manutenção da Soberania e Integridade Territorial e Apoio às Ações de Governo na

Promoção do Desenvolvimento Regional.

A Dimensão de Manutenção da Soberania e Integridade Territorial, também conhecida como

a "vertente militar" do Calha Norte, desenvolve ações voltadas para o controle e a segurança da

navegação fluvial, para a implantação de unidades militares e para o apoio aéreo na região coberta

pelo Programa.Com isso, busca facilitar a vigilância dos rios, do espaço aéreo e da faixa de

fronteira, em sua área de atuação.

A Dimensão de Apoio às Ações de Governo na Promoção do Desenvolvimento Regional, ou

"vertente civil", objetiva implantar e desenvolver infraestrutura básica nos municípios da região

abrangida pelo Programa. Atuando dessa maneira, o Calha Norte tem contribuído para a maior

integração e para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Para atingir seus objetivos, atualmente, o PCN (0643) possui 11 Ações, sendo 3 projetos e 8

atividades que são aprovados em Lei Orçamentária, anualmente, cujo valor é complementado por

Emendas Parlamentares propostas pelo Congresso Nacional.

As ações serão implementadas pelo Ministério da Defesa, por intermédio de órgãos e

instituições governamentais e complementadas, mediante parcerias com a iniciativa privada e/ou

órgãos governamentais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), onde se buscará a integração

de esforços, direcionados, principalmente, para os setores de comunicações, defesa, educação,

energia, saneamento básico, saúde e transporte, contribuindo para a melhoria das condições de


3

defesa das fronteiras amazônicas e da qualidade de vida das comunidades da região abrangida pelo

Programa.

Todas as ações programáticas do Calha Norte serão implementadas de forma direta pela

União (Modalidade de Aplicação 90), devendo a descentralização dos recursos orçamentários

aprovados nessas ações ser efetuada para as Unidades Militares das Forças Armadas ou para a

Administração Central do Ministério da Defesa.

As ações que receberem ampliação oriundas de Emendas Parlamentares aprovadas pelo

Congresso Nacional e sancionada pelo Exmo Sr Presidente da República, poderão ser

implementadas além da Modalidade de Aplicação 90 - Aplicações Diretas, somente nas

Modalidades de Aplicação 30 - Transferências Voluntárias a Estados ou Modalidade de Aplicação

40 - Transferências Voluntárias a Municípios, pertencentes a área de atuação do Programa.

A Ação 1211 - Implantação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha

Norte – é basicamente implementada, mediante transferência a Estados (Modalidade de Aplicação

30) e Municípios (Modalidade de Aplicação 40).

O Programa em referência é operacionalizado com base nas seguintes ações específicas:

1209- Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na

Região do Calha Norte

1211 - Implantação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte

1E02 - Implantação de Infraestrutura Básica em Municípios da Região Norte

1213 - Implantação de Unidades Militares na Região do Calha Norte

2272 - Gestão e Administração do Programa Calha Norte

2439 - Apoio Aéreo na Região do Calha Norte

2441 - Manutenção de Aeródromos na Região do Calha Norte

2442 - Conservação de Rodovias na Região do Calha Norte

2443 - Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região do Calha Norte

2444 - Apoio às Comunidades da Região do Calha Norte

2445 - Manutenção de Embarcações na Região do Calha Norte

2452 - Manutenção da Infraestrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região

do Calha Norte

2.1.3 Programas

2.1.3.1 Programa 0643 – Programa Calha Norte

Dados gerais do programa

Tipo de programa Finalístico

Objetivo geral

Aumentar a presença do Poder Público na área de

atuação do Programa Calha Norte, contribuindo

para a Defesa Nacional, proporcionando

assistência às suas populações e fixando o

homem na região.


4

Objetivos Específicos

- aumento da presença do Poder Público na área

de atuação do PCN;

- contribuição para a defesa nacional;

- assistência às suas populações da área de

atuação do PCN;

- fixação do homem na área de atuação do PCN;

- promoção do desenvolvimento sustentável;

- ocupação de vazios estratégicos;

- integração da população à cidadania e ao

conjunto nacional;

- melhoria do padrão de vida das populações da

área de atuação do PCN;

- modernização do sistema de gestão municipal

da área de atuação do PCN; e

- fortalecimento das atividades econômicas

estaduais e municipais da área de atuação do

PCN.

Gerente do programa Roberto de Medeiros Dantas.

Gerente Executivo Paulo da Silva Magalhães.

Responsável pelo programa no âmbito da UJ Departamento de Política e Estratégia –

DPE/SPEAI.

Indicadores ou parâmetros utilizados para

avaliação do programa

Indicador de eficácia – Índice de metas

alcançadas nos projetos.

Público-alvo (beneficiários)

As populações dos estados do Amapá, Acre,

Amazonas, Rondônia e os municípios da calha

norte do rio Amazonas no estado do Pará e ilha

de Marajó.

2.1.3.1.1 Avaliação do Resultado Indicando causas de sucesso ou insucesso

2.1.3.1.1.1 Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou o alcance dos objetivos e metas

No que se refere ao Programa Calha Norte, existe um problema que se repete a cada ano na

Ação 1211- Implantação de Infraestrutura Básica nos Municípios Mais Carentes da Região da Calha

Norte e na Ação 1E02 - Implantação de Infraestrutura Básica em Municípios da Região Norte que,

em suma, é o seguinte:

A meta estabelecida nesta ação foi superestimada. Nesta Ação, a distorção em relação às

metas estabelecidas e as metas alcançadas decorrem do fato de que 99,98% dos recursos aprovados

em Lei Orçamentária serem provenientes de Emendas Parlamentares. Por ocasião da apresentação

da Emenda, o autor estabelece as metas físicas (obras, no caso) que ele pretende realizar com os

recursos alocados. Por ocasião da liberação das Emendas, o seu autor envia a relação de obras a

serem executadas com os recursos liberados, obras essas que nem sempre coincidem, em

quantidade, com as metas apresentadas por ocasião da apresentação da emenda. No caso das

Emendas de Bancada e de Comissões Temáticas do Congresso Nacional a distorção é maior ainda,

ocasionada pelo fato de que os valores apresentados nestas Emendas serem de somas elevadas com

as metas físicas compatíveis com tais valores. Com os cortes efetuados nos valores dessas Emendas,

cortes esses que chegam em média a 95% do seu valor inicial, realizados pelas Relatorias Setoriais e

Geral do Orçamento, não é efetivado o corte das metas físicas para que fiquem compatibilizadas

com os valores finais aprovados, provocando enorme distorção.

2.1.3.1.1.2 Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causa de insucesso

Com a finalidade de orientar a destinação de recursos orçamentários oriundos de emendas

parlamentares segundo os objetivos estratégicos do Programa, e de orientar governos estaduais e


5

municipais da área de atuação do PCN a respeito das normas e legislação pertinentes a elaboração

de convênios, o Ministério da Defesa publicou a Portaria Normativa nº 1185/SPEAI/MD, de 13 de

setembro de 2007, aprovando as Diretrizes Estratégicas para o Programa Calha Norte. Desta forma,

com a implementação dessas Diretrizes, vem sendo buscado, a partir de 2008, uma seleção de obras

mais adequada aos objetivos do Programa.

2.1.3.1.1.3 Responsáveis pela implementação das medidas

Gerente do Programa Calha Norte

Coordenadores de Ação

2.1.3.1.2 Indicadores ou parâmetros usados na avaliação

Referência

Capítulo V – Indicadores de Desempenho

constante das Diretrizes Estratégicas para o

PCN (Port. Normativa 1185/SPEAI/MD-

13/10/2007).

Indicador de Desempenho

Número, percentagem ou razão que mede um

aspecto do desempenho, comparando com

metas preestabelecidas.

Unidade Mensurada Metas Financeiras

Indicador Utilizado Eficiência

Objetivo Avaliar o nível de aplicação dos recursos do

Programa.

Índices de Aferição

Metas Financeiras (todas as Ações) = MFT

Metas Financeiras (Ação 1213) = MF1213

Metas Financeiras (Ação 1211) = MF1211

Fórmula de obtenção Meta Financeira realizada em relação a Meta

Financeira prevista (percentual).

Índices de Avaliação Satisfatório - 70% a 100%

Insatisfatório – abaixo de 70%

Periodicidade Anual

Responsável pelo cálculo/Menção Gerência do Programa

Resultados obtidos na avaliação de Desempenho

do Programa, com referência a Metas

Financeiras

MFT 76,76% Satisfatório

MF 1213 97,48% Satisfatório

MF 1211 70,9% Satisfatório

Conclusão: O resultado satisfatório obtido nas metas financeiras concorreu, de maneira

significativa, para o alcance das metas físicas estabelecidas para o Programa como um

todo,atingindo assim um grau de eficiência elevado, particularmente quanto ao desempenho da

ação 1213 cujo resultado permitiu aos Comandos Militares prosseguirem na construção, reforma

e ampliação das Unidades Militares na região do Calha Norte.

2.1.3.1.3 Metas físicas e financeiras previstas na Lei Orçamentária e registradas no SIGPLAN,

quando aplicável, e/ou pactuadas com o supervisor ministerial para o período sob exame nas

contas


6

Ações (Produto/Unidade de Medida) Metas Físicas Metas Financeiras

Previsto Realizado Previsto Realizado

Construção de Embarcações para Controle e

Segurança da Navegação Fluvial na Região da

Calha Norte – 1209 (Embarcação

construída/Unidade)

10 12 6.600.000,00 (1) 6.983.756,00

Implantação da Infraestrutura Básica nos

Municípios mais carentes da Região da Calha

Norte – 1211 (Obra executada/Unidade) (2)

1353 Emp.286 211.028.286,00 149.699.804,84

Implantação de Unidades Militares na Região da

Calha Norte – 1213 (Unidade

implantada/Unidade)

20 20 32.600.000,00 31.776.966,00

Gestão e Administração do Programa - 2272 1.400.000,00 1.131.185,00

Apoio Aéreo na Região da Calha Norte – 2439

(hora de vôo realizada/unidade) 400 400 4.000.000,00 3.144.505,00

Manutenção de Aeródromos na Região da Calha

Norte – 2441 (Aeródromo mantido/Unidade) 8 8 2.000.000,00 1.995.273,00

Conservação de Rodovias na Região da Calha

Norte –2442 (Rodovia conservada/Quilômetro) 120 120 2.000.000,00 1.382.360,00

Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na

Região do Calha Norte – 2443 (Central elétrica

mantida /Unidade)

6 6 1.000.000,00 805.331,00

Apoio às Comunidades da Região da Calha Norte

– 2444 (Comunidade Atendida/Unidade) (2) (3) 82 9 15.408.759,00 12.199.325,00

Manutenção de Embarcações na Região do Calha

Norte – 2445 (Embarcação mantida /Unidade) 40 40 2.000.000,00 (1) 2.024.058,00

Manutenção de Infraestrutura Instalada nos

Pelotões Especiais de Fronteira na Região do

Calha Norte – 2452 – (Pelotão mantido /unidade)

28 28 10.800.000,00 10.710.650,00

Total 288.837.045,00 221.853.213,84

(1) Variação cambial a maior;

(2) Convênios celebrados; e

(3) Disfunção entre as metas Físicas e Financeiras (item 2.3.1.1.1.).

2.1.3.2 Indicador ou parâmetro utilizado para avaliar o desempenho da gestão institucional

sob exame nas contas

Referência Diretrizes Estratégicas para o PCN

Unidade Mensurada Meta Física

Indicador Utilizado Eficácia

Objetivo Avaliar o nível de atingimento das Metas

Físicas do Programa.

Índices de Aferição

Metas Físicas (todas as Ações) = MFT

Metas Físicas (Ação 1213) = MF1213

Metas Físicas (Ação 1211) = MF1211

Fórmula de cálculo Média aritmética ponderada

MFT(x2) + MF1211(x1) + MF1213(x2)


7

Índices de Avaliação

ÓTIMO 80% a 100%

BOM 40% a 79%

REGULAR 20% a 39%

RUIM 0% a 19%

Periodicidade Anual

Responsável pelo cálculo/Menção Gerência do Programa

Resultado obtido na Gestão do Programa, com

referência as Metas Físicas. 77,66 % BOM

Conclusão: O resultado alcançado na gestão do Programa só não foi melhor devido as disfunções

nas ações 1211 e 2444 (item 2.3.1.1.1).

2.1.3.3 Principais Ações do Programa

2.1.3.3.1 Ação 1209 – Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação

Fluvial na Região do Calha Norte

Dados Gerais da Ação

Tipo Direta

Finalidade

Ampliar a infra-estrutura de segurança e de apoio à

navegação e logística para as unidades militares

instaladas na área, assim como para a população da

Região, evitando a ocorrência de acidentes com

embarcações, inibindo ações ilícitas e proporcionando

segurança ao tráfego aquaviário e condições de

cumprimento das missões institucionais das Forças

Armadas

Descrição

Implantação, ampliação e reforma de instalações

necessárias à construção e à manutenção de meios

empregados para o controle e a segurança da navegação

costeira e fluvial da Região. Construção e aquisição de

Navios Patrulha, Navios de Transporte Fluvial, Navios

Hospitais, Agências da Capitania dos Portos Flutuantes,

lanchas e demais embarcações utilizadas pelas três

Forças em operações militares, apoio logístico às

unidades militares, bem como apoio às comunidades na

região do Programa Calha Norte.

Unidade responsável pelas decisões

estratégicas SPEAI

Coordenador nacional da ação Alexey Bobroff Daros

Unidades executoras Comandos Militares (Marinha , Exército e Aeronáutica)

Áreas (dentro da UJ) responsáveis por

gerenciamento ou execução da ação DPE – Gerência PCN


requeridas para a execução da ação PPA – 2008 2011

Essa ação tem como finalidade a ampliação da infraestrutura de segurança e de apoio à

navegação e logística para as unidades instaladas na área. No exercício de 2008, destaca-se a

contribuição para a aquisição de botes infláveis com carreta e motor tipo FLEXBOAT SR-500, a

aquisição de embarcação regional e embarcações e botes em alumínio para transporte de pessoal,

bem como a adequação de infraestrutura e portos da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica

(COMARA), dentre outras.


8

Metas e resultados da Ação no exercício

Meta Previsão Execução Execução/Previsão %

Financeira 6.600.000,00 6.983.756,00(*)

105,81

Física 10 12 120

(*) Variação Cambial a maior

2.1.3.3.2 Ação 1211 – Implantação da Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do

Calha Norte e Ação 1EO2 – Implantação de Infraestrutura Básica em Municípios da Região

Norte


Tipo Descentralizada

Finalidade Implantar infra-estrutura básica na Região do

Calha Norte;

Descrição Realização de obras de infraestrutura básica nas

áreas de saúde, educação, saneamento básico;

transporte de energia e comunicações nas

comunidades da área do Calha Norte


estratégicas SPEAI

Coordenador nacional da ação Nadir Maria Alverca

Unidades executoras Estados e Municípios da região do Calha Norte



Competências institucionais requeridas para a

execução da ação PPA – 2008 2011

Estas ações apresentam similaridade em relação às suas finalidades, daí optamos por

apresentá-las conjuntamente. Em 2008, os recursos dessas ações foram oriundos, na sua quase

totalidade, de emendas parlamentares, individuais, de bancada ou de comissões, e foram aplicados

na liberação de recursos mediante convênios com Estados e Prefeituras para a realização de obras

de infra-estrutura básica nas áreas de saúde, educação, saneamento básico, transporte, energia e

comunicações nas comunidades mais carentes da Região do PCN, com a finalidade de:

1)Fixar o homem na região;

2)Aumentar a qualidade de vida das populações atendidas;

3)Integrar socialmente as comunidades isoladas; e

4)Aumentar a presença do Estado na Região.

No exercício de 2008, com recursos da LOA-2008, foram celebrados e empenhados

convênios com Estados e Prefeituras da região do Calha Norte e estão distribuídos conforme o

quadro a seguir:


9

CONVÊNIOS CELEBRADOS EM 2008

AÇÃO ESTADO Nº DE

CONVÊNIOS

VALOR

EMPENHADO

(R$ 1,00)

TOTAL POR

AÇÃO

(R$ 1,00)

1211- Implantação de

Infraestrutura básica

nos Municípios mais

Carentes da Região

da Calha Norte

AC 24 7.747.055,09

149.699.804,84

RO 131 36.900.090,18

AP 51 28.329.048,19

AM 38 30.975.176,94

PA 27 8.607.850,00

RR 25 37.140.584,44

TOTAIS 296 149.699.804,84 149.699.804,84

Fonte: Ministério da Defesa

Foram repassados, ainda, recursos financeiros no decorrer do ano de 2008 referentes a

Restos a Pagar de 2006 e 2007, conforme quadro a seguir:

AÇÃO

RECURSOS

REPASSADOS

(R$ 1,00)

CONVÊNIOS

CELEBRADOS

1211 58.131.794,40 55

1E02 40.454.463,16 123

TOTAL 98.586.257,56 178

Fonte: Ministério da Defesa


Meta Previsão Execução Execução/Previsão

%

Financeira 211.028.286,00 149.699.804,84 70,9

Física 1353 286 21,14 Dados referentes a Modalidade de Aplicação 30 e 40

2.1.3.3.3 Ação 1213 – Implantação de Unidades Militares na Região do Calha Norte


Tipo Direta

Finalidade

Reduzir a distância a ser monitorada pelos

Pelotões de Fronteira, buscando mantê-las em

pleno funcionamento, de forma a garantir a

segurança do território brasileiro.

Descrição

Construção e manutenção de instalações e

aquisição de equipamentos não militares

necessários ao pleno funcionamento de

Unidades Militares das Forças Armadas na

Região do Programa Calha Norte.


estratégicas SPEAI

Coordenador nacional da ação Paulo da Silva Magalhães

Unidades executoras Comandos Militares (Marinha, Exército e

Aeronáutica)


10





Os recursos orçamentários dessa Ação permitem o aumento do poder do Estado brasileiro na

região, por meio de ampliação da infra-estrutura militar existente na área. A meta desta ação foi

plenamente atingida no ano de 2008.

Em 2008, no âmbito do Exército, foi dada continuidade nas obras de implantação da 2ª

Brigada de Infantaria de Selva de São Gabriel da Cachoeira/AM, compreendendo: obras de

adequação de 12 (doze) Próprios Nacionais Residenciais (PNR) na Vila Lobo D’Almada,

construção de 01 (um) prédio com 12 (doze) apartamentos, para Sub-Tenente/Sargento (ST/SgT),

construção de 09/40 PNR para Cap/Ten, construção de 11/60 PNR para ST/SgT e obras no Pavilhão

de Brigada. Em Barcelos/AM, foi dada continuidade nas obras de implantação do 3º Batalhão de

Infantaria de Selva (3º BIS), com obras do Pavilhão de Comando, da Companhia de Comando e

Apoio (Cia Cmdo Ap), da 1ª Cia de Fuzileiros, do rancho, do Hotel de Trânsito de Oficiais, dos

PNR de oficiais e sargentos e obras de infraestrutura. Também houve obras de reforma e adequação

do alojamento dos alunos do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), em Manaus/AM,

dentre outras.

No âmbito da Marinha do Brasil, foram destinados recursos para: construção do prédio da

Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOc), no Complexo da Ilha de São Vicente, em

Manaus/AM, ampliação do cais flutuante e recuperação de instalações de apoio, alojamento e

ranchos da Estação Naval do Rio Negro (ENRN), em Manaus/AM, construção de 01 (um) prédio de

18 (dezoito) PNR para praças em Tabatinga/AM, construção de muro e instalação do sistema de

vigilância eletrônica e reforma de PNR das Vilas Navais de Oficiais e Praças, na área do 4º Distrito

Naval, em Belém/PA, dentre outras.

No âmbito da Força Aérea Brasileira, foram destinados recursos para: reforma de 03(três)

prédios da Vila dos Oficiais, em Manaus/AM, 04 (quatro) prédios na Vila Residencial, em Boa

Vista/RR, 04 (quatro) prédios na Vila Residencial, em Porto Velho/RO, reparo em telhados de

imóveis, em Belém/PA, obras de ampliação do hangar do 3º/7º Gav, no Aeródromo de Belém/PA e

ampliação e adequação das instalações de segurança e defesa do Aeródromo de Manaus, dentre

outras.



%

Financeira 32.600.000,00 31.776.966,00 97,48

Física 20 20 100

2.1.3.3.4 Ação 2439 – Apoio Aéreo na Região do Calha Norte


Tipo Direta

Finalidade

Complementar o apoio logístico às unidades

militares da Região, prestar serviço humanitário

às comunidades isoladas (transporte aéreo de

emergência em casos de saúde com extrema

gravidade e urgência) e transportar o pessoal

para vistoriar obras sob responsabilidade do

Programa Calha Norte.

Tipo Direta


11

Descrição

Apoio logístico realizado por meio aéreo

(aeronaves da Força Aérea Brasileira, Exército,

Marinha e, eventualmente, empresas privadas),

realizado em proveito das ações do Programa,

em benefício das comunidades isoladas, em

apoio às unidades militares instaladas na região

do Calha Norte.


estratégicas SPEAI

Coordenador nacional da ação José Tocantins Lara Júnior


Aeronáutica)





Essa Ação destina-se ao apoio logístico às atividades desenvolvidas no âmbito do PCN e que

dependem do uso de meios aéreos. Os recursos repassados aos Comandos Militares são para

indenização das missões aéreas realizadas por aeronaves do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,

por ocasião da realização de vistorias de equipe técnica do PCN e das visitas de comitiva realizadas

na área do Programa.

Durante o ano de 2008, a meta estabelecida foi plenamente atingida, com a realização de 09

(nove) viagens de vistoria às obras civis conveniadas com o Ministério da Defesa (MD), de 03(três)

viagens da Secretária de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais (SPEAI) do MD e comitiva

para assessorar os Comandantes Militares da área sobre as reais possibilidades do Programa e visitar

os governadores, além do destaque de recursos para custear despesas com aeronaves militares e

Unidades Aéreas, que atuam em proveito do Programa Calha Norte.

Metas e resultados da ação no exercício


%

Financeira 4.000.000,00 3.144.505,00 78,61

Física 400 400 100

2.1.3.3.5 Ação 2441 – Manutenção de Aeródromos na Região do Calha Norte


Tipo Direta

Finalidade

Proporcionar aos aeródromos da região do

Programa Calha Norte condições de

operacionalidade quanto à segurança, visando

ao adequado atendimento das Unidades

Militares lá instaladas, apoio às comunidades

que se beneficiam da presença das Forças

Armadas Brasileiras e em proveito das demais

Ações do programa.

Descrição

Trabalhos de conservação, manutenção e

reparos de pistas de pouso e decolagem, áreas

de estacionamento, de taxiamento de aeronaves

e de terminal de passageiros que compõem os


12

aeródromos na região do Programa Calha Norte.


estratégicas SPEAI

Coordenador nacional da ação José Tocantins Lara Júnior


Aeronáutica)





A finalidade dessa ação é manter os aeródromos da Região do Calha Norte em boas

condições de operação, particularmente aqueles situados na faixa de fronteira. Em 2008, os recursos

aplicados pela COMARA atenderam, principalmente, despesas relativas à renovação, reforma e

reconstrução das balsas, dos empurradores, das pedreiras e dos portos da COMARA. Esses

equipamentos e instalações são utilizados no atendimento direto ao transporte fluvial de

equipamentos e insumos e na produção de brita, que são utilizados nas obras de ampliação e

pavimentação dos aeródromos de fronteira, a saber: Tiriós-PA, Palmeira do Javari-AM, Estirão do

Equador-AM e Yauaretê-AM. Além deles, a COMARA também está atuando na ampliação e

pavimentação dos aeródromos de interior, como: Moura-AM e Eirunepé-AM.



%

Financeira 2.000.000,00 1.995.273,00 99,76

Física 8 8 100

2.1.3.3.6 Ação 2442 – Conservação de Rodovias na Região do Calha Norte


Tipo Direta

Finalidade

Possibilitar as condições de tráfego nas rodovias

e estradas vicinais existentes na região do Calha

Norte, que atendem às Unidades Militares e às

comunidades da região.

Descrição

Conservação das rodovias não pavimentadas da

região da Calha Norte, por intermédio de

reparos de terraplanagem, drenagem do seu

leito, pavimentação e troca de peças de madeira

do tabuleiro das pontes.


estratégicas SPEAI



Aeronáutica)





Em 2008, os recursos orçamentários dessa ação, no valor de R$ 1.382.360,00, foram

executados, diretamente, pelo Comando do Exército. Foram realizadas ações compensatórias dos

danos causados pela construção do ramal de ligação da BR-307 até Maturacá-AM, bem como a


13

manutenção da estrada de acesso da comunidade de Maturucá - RR à sede do município de

Uiramutã-RR e a recuperação da estrada do Puraquequara, com serviços de drenagem e

revestimento na área de instrução do CIGS, em Manaus-AM, entre outras. Foram, ainda, repassados

recursos por meio de transferência voluntária, no total de R$ 595.000,00. O quadro abaixo

discrimina os recursos repassados em 2008 nesta ação:


Meta Previsão Execução Execução/Previsão %

Financeira 2.000.000,00 1.382.360,00 69,12

Física 120 120 100 Dados referentes a MA 90

2.1.3.3.7 Ação 2444 – Apoio às Comunidades da Região do Calha Norte


Tipo Direta

Finalidade

Levar às comunidades da região, incluindo as

comunidades indígenas, o atendimento médico e

educacional, distribuir material didático (livros,

cadernos, lápis, etc.), equipamento escolar

(mesas, carteiras, quadros negros etc.), material

básico (utensílios domésticos, de higiene, etc.) e

equipamentos para agricultura; realizar cursos

profissionalizantes e contratar empresas para

realizar estudos e apresentar soluções para os

problemas da região com a finalidade de criar

condições para fixar o homem na terra.

Descrição

Realização de apoio assistencial, pedagógico,

médico, odontológico e sanitário às

comunidades carentes, isoladas e indígenas na

região do Calha Norte e desenvolvimento de

estudos e apresentação de soluções para os

problemas da região.


estratégicas SPEAI

Coordenador nacional da ação Nadir Maria Alverca

Unidades executoras Estados e Municípios da região do Calha Norte





RECURSO REPASSADO (R$ 1,00) COMUNIDADES

ATENDIDAS

Nº de

CONVÊNIOS

LIBERADOS

Rodovias Conservadas (120 km)- 1.382.360,00 06

Aplicação

Direta (EB)

Por meio de Transf. Voluntárias- 595.000,00

(Restos a Pagar) 01 01

TOTAL 1.977.360,00 07 01 Fonte: Ministério da Defesa


14

Os recursos orçamentários originários dessa Ação (R$ 133.299,00) foram repassados para as

Forças Armadas para a realização de Ações Cívico-Sociais (ACISO) e de apoio às comunidades

carentes isoladas, inclusive indígenas, na região do Programa. Esta ação recebeu, ainda, recursos de

emendas parlamentares. O quadro abaixo discrimina os recursos repassados em 2008 nesta ação:



%

Financeira 15.608.755,00 12.332.624,00 79

Física 86 13 15

2.1.3.3.8 Ação 2445 – Manutenção de Embarcações na Região do Calha Norte

Dados Gerais da ação

Tipo Direta

Finalidade

Manter as embarcações que são empregadas em

proveito das ações do Programa Calha Norte, de

modo a estarem em condições de uso com

segurança.

Descrição

Serviços de reparos e aquisição de materiais

necessários à conservação de embarcações

empregadas em proveito das ações do Programa

Calha Norte.


estratégicas SPEAI

Coordenador nacional da ação Alexey Bobroff Daros


Aeronáutica)





No exercício de 2008, foram repassados para o Comando do Exército recursos para o

Hospital de Guarnição de Tabatinga/AM (HGuT) para a substituição de 01 (um) par de hélices para

a embarcação-ambulância que apóia as comunidades ribeirinhas e para a recuperação do casco e

revisão das instalações elétricas da embarcação-ambulância. Para o Parque Regional de

Manutenção/12, foram destinados recursos para a manutenção de motores de popa e embarcações

dos PEF do 5º,7º,8º BIS e 21º Cia E Cnst. Para o Centro de Embarcações do Comando Militar da

Amazônia (CECMA), foram destinados recursos para a aquisição de um guincho hidráulico e

confecção de rampas de acesso para 02 (duas) balsas e, para o CIGS, foram destinados recursos para

a recuperação de embarcações. Para o Comando da Marinha, foram destinados recursos para

remotorização do Navio-Patrulha Pedro Teixeira e para a manutenção dos navios e embarcações do

Comando da Flotilha do Amazonas, do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), manutenção do

Dique Seco e Flutuante e do Rebocador da Base Naval de Val-de-Cães (BNVC), do Comando do

RECURSO REPASSADO (R$ 1,00) COMUNIDADES

ATENDIDAS

Nº de

CONVÊNIOS

LIBERADOS

Por meio de ACISO – 133.299,00 4 0

Por meio de Transf. Voluntárias- 12.199.325,00 9 9

TOTAL 12.332.624,00 13 9 Fonte: Ministério da Defesa


15

4º Distrito Naval (Com4ºDN) e reforma de Embarcações de Transporte de Tropa (ETT). Para o

Comando da Aeronáutica, foram destinados recursos para a revisão de motores e reparos em

conjunto propulsor (hélice/eixo), aquisição de insumos de construção (aço, cabo de aço, cabo de

seda, mangueiras, filtros, etc) de embarcações e aquisição de motores em geral, moto-bombas,

Gruger e carregador de baterias para a COMARA.



%

Financeira 2.000.000,00 2.024.058,00(*)

101,20

Física 40 40 100

(*) Variação Cambial a maior

2.1.3.3.9 Ação 2452 – Manutenção da Infraestrutura Instalada nos Pelotões Especiais de

Fronteira (PEF) da Região do Calha Norte

Dados Gerais da ação

Tipo Direta

Finalidade

Atenuar a deterioração, por ação do clima

amazônico, das instalações dos serviços básicos

prestados pelas Unidades Militares de Fronteira,

a fim de mantêlas em pleno funcionamento,

evitando dispendiosas recuperações futuras.

Descrição

Manutenção, conservação e reparação da infra-

estrutura instalada nos Pelotões Especiais de

Fronteira (PEF) e suas Unidades enquadrantes,

em proveito dos PEF, consistindo na realização

de obras e serviços em suas instalações gerais e

na manutenção de equipamentos não militares,

imprescindíveis ao seu funcionamento.


estratégicas SPEAI



Aeronáutica)





Em 2008, a principal atividade desenvolvida na execução da ação foi a manutenção das

seguintes unidades: PEF: 1ºPEF do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (1º/2ºBIS), em Tiriós/PA;

Companhia Especial de Fronteira (CEF)/34ºBIS, em Clevelândia do Norte/PA; 1º/7ºBIS, em

Bonfim/RR; 2º/7ºBIS, em Normandia/RR; 3º/7ºBIS, em Pacaraima/RR; 4º/7ºBIS, em Surucucu/RR;

5º/7ºBIS, em Auaris/RR; 6º/7º BIS, em Uiramutã/RR; 1º/5ºBIS, em Yauaretê/AM; 2º/5ºBIS, em

Querari/AM; 3º/5º BIS, em São Joaquim/AM; 4º/5ºBIS, em Cucui/AM; 5º/5ºBIS, em

Maturacá/AM; 6º/5ºBIS, em Pari-Cachoeira/AM; 1º/8ºBIS, em Palmeira do Javari/AM; 2º/8ºBIS,

em Ipiranga/AM; 3º/8º BIS, em Vila Bittencourt /AM; 4º/8º BIS, em Estirão do Equador/AM;

CEF/4ºBIS, em Epitaciolândia/AC; 2º/4ºBIS, em Assis Brasil/AC; 3º/4ºBIS, em Plácido de

Castro/AC; e 1º/6ºBIS, em Príncipe da Beira/RO. Os PEF contribuem de forma bastante efetiva para

a soberania nacional e integridade territorial do Estado Brasileiro.


16



%

Financeira 10.800.000,00 10.710.650,00 99,17

Física 28 28 100

2.1.4 Desempenho Operacional

Não se aplica.

2.2 Programa 0625 – AÇÃO 2D55

2.2.1 Responsabilidades institucionais – Papel da unidade na execução das políticas públicas

Objetivos

Desenvolvimento de ações de cooperação e intercâmbio militar, não operacionais, com

organismos internacionais e países inseridos no espectro do interesse militar e da Política Externa

Brasileira; com ênfase nas áreas da diplomacia militar de defesa, da política e da inteligência

estratégicas, compreendendo a manutenção de representações e missões militares em diversos

países, em organizações de cooperação militar e defesa conjunta e, em cumprimento a

compromissos diplomáticos militares, a promoção do intercâmbio de cultura doutrinária militar com

integrantes de Forças Armadas estrangeiras.

2.2.2 Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas

Objetivos

2.2.2.1 Formular as bases da Política de Defesa Nacional, a Doutrina, a Política e a Estratégia

Militares de Defesa;

2.2.2.2 Avaliar, com base na Estratégia Militar de Defesa, o dimensionamento global dos meios de

defesa das Forças Armadas;

2.2.2.3 Supervisionar a atividade de Inteligência Estratégica de Defesa;

2.2.2.4 Formular diretrizes gerais para a integração do Sistema de Defesa Nacional;

2.2.2.5 Orientar a condução dos assuntos internacionais que envolvam as Forças Armadas em

estreita ligação com o Ministério das Relações Exteriores;

2.2.2.6 Estabelecer diretrizes para orientar a atuação dos Adidos de Defesa, dos Assessores

Militares brasileiros e da Representação do Brasil na Junta Interamericana de Defesa no

trato dos assuntos de caráter político-estratégico, em consonância com as Forças Armadas,

dos Adidos Militares, bem como o relacionamento dos Adidos Militares estrangeiros no

Brasil;

2.2.2.7 Avaliar a situação estratégica e os cenários nacionais e internacionais, nas áreas de interesse

do Brasil;

2.2.2.8 Supervisionar programas e projetos em áreas ou setores específicos, de interesse da Defesa

Nacional;

2.2.2.9 Estabelecer diretrizes para a atuação dos órgãos do Ministério da Defesa no gerenciamento

de crises político-estratégicas;

2.2.2.10 Colaborar, propondo diretrizes, nas áreas de atuação do Ministério da Defesa, para a

condução dos assuntos de interesse da Defesa, decorrentes dos objetivos, orientações e

instruções constantes da Política de Defesa Nacional;

2.2.2.11 Acompanhar a Política Marítima Nacional; e

2.2.2.12 Realizar outras atividades inerentes à sua área de atuação.

2.2.3 Programas

2.2.3.1 Programa 0625 – Gestão da Política de Defesa Nacional

Dados Gerais do programa


17

- Não aplicável.

2.2.3.2 Indicador ou parâmetro utilizado para avaliar o desempenho da gestão institucional

sob exame nas contas

- Não aplicável.

2.2.3.3 Principais Ações do Programa

2.2.3.3.1 Ação 2D55 – Intercâmbio e Cooperação Internacional Militar e na Área de Defesa


Tipo Atividade

Finalidade

Elevar o perfil estratégico do Brasil e fortalecer a

posição do país no cenário internacional, por intermédio

da diplomacia militar de defesa, bem como cumprir

compromissos assumidos com organismos internacionais

no espectro da cooperação internacional na área militar e

de defesa.

Descrição

Desenvolvimento de ações de cooperação e intercâmbio

militar, não operacionais, com organismos internacionais

e países inseridos no espectro do interesse militar e da

Política Externa Brasileira; com ênfase nas áreas da

diplomacia militar de defesa, da política e da inteligência

estratégicas, compreendendo a manutenção de

representações e missões militares em diversos países,

em organizações de cooperação militar e defesa conjunta

e, em cumprimento a compromissos diplomáticos

militares, a promoção do intercâmbio de cultura

doutrinária militar com integrantes de Forças Armadas

estrangeiras.


estratégicas SPEAI

Coordenador nacional da ação Luiz Magno da Silva Pereira

Unidades executoras

- Departamento de Planejamento Orçamentário e

Financeiro – Código 110407

- Departamento de Administração Interna – Código

110404


gerenciamento ou execução da ação

Departamento de Assuntos Internacionais – DAI;

Departamento de Política e Estratégia – DPE; e

Departamento de Inteligência Estratégica – DIE.


requeridas para a execução da ação PPA – 2008 2011


META PREVISÃO EXECUÇÃO EXEC./PREV %

Financeira R$ 2.169.00,00 R$ 1.881.235,00 86,73%

Física 292 263 90,07%

2.2.3.4 Desempenho Operacional

2.2.3.4.1 Indicador de desempenho utilizado: missões realizadas, em relação às planejadas.

2.2.3.4.2 Produto: Missão Apoiada.


18

2.2.3.4.3 Unidade de medida: Unidade – Número de missões apoiadas.

2.2.3.4.4 Fórmula de cálculo: razão entre o número de missões apoiadas e o planejado no período.

2.2.3.4.5 Método de aferição: acompanhamento das missões efetivamente autorizadas.

2.2.3.4.6 Área responsável pelo cálculo ou medição: Serviço de Apoio Técnico Administrativo da

SPEAI (SATA-SPEAI).

2.2.3.4.7 Resultado do indicador no exercício: 90,07%

2.2.3.4.8 Disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste

indicador: contingenciamento de, aproximadamente, 27,50% do valor previsto na LOA.

2.2.3.4.9 Principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de

insucesso neste indicador: fazer gestões junto às autoridades superiores.

2.2.3.4.10 Responsáveis: titular da unidade jurisdicionada

2.2.3.5 Evolução de gastos gerais

DESCRIÇÃO ANO

2008

1. PASSAGENS 356.054,78

2. DIÁRIAS 319.622,21

3. RBJID/JID 868.224,75

4. CONSELHEIROS MILITARES (Nova York e Genebra) 67.283,26

5. ADITÂNCIAS 250.000,00

6. APOIO ÀS COMITIVAS 20.050,00

TOTAL 1.881.235,00

Importante ressaltar que esta Ação, a 2D55, foi implementada em 2008.

3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU

RECURSOS

3.1 Programa Calha Norte: não se aplica.

3.2 Ação 2D55: não se aplica.

4. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.1 Programa Calha Norte: no Exercício de 2008, no âmbito do Programa Calha Norte, foram

realizadas, pelo Departamento de Administração Interna da Secretaria de Organização Institucional

DEADI/SEORI, transferências voluntárias na MA 30 e 40, referentes a restos a pagar dos

Exercícios de 2006 e 2007.

4.2 Ação 2D55: não há.

5. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZADAS) NO

EXERCÍCIO

5.1 Programa Calha Norte: as transferências voluntárias ocorridas foram realizados pelo

DEADI/SEORI.


6. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA




19

7. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM

RECURSOS EXTERNOS



8. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA



9. DECLARAÇÃO SOBRE A REGULARIDADE DOS BENEFÍCIOS DIRETOS DE

RENÚNCIA



10. OPERAÇÕES DE FUNDOS



11. DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO



12. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE INTERNO


12.1.1 Número do relatório

Relatório de Auditoria de Gestão nº 056/2008 GFAUD/CISET/MD

12.1.1.1 Descrição da Recomendação

Prosseguimento da reavaliação de indicadores de padrões de desempenho operacional do

processo gerencial para todas as ações sob sua responsabilidade.

12.1.1.2 Setor responsável pela implementação

Gerência do Programa

12.1.1.3 Providências adotadas

Implementação dos atuais indicadores de desempenho constantes do capítulo V das

Diretrizes Estratégicas para o PCN e da gestão, em busca dos índices desejados.

12.1.2 Número do relatório

Relatório de Situação Nº 036/2008/GEORI/CISET-MD, de 30 de abril de 2008.

12.1.2.1 Descrição da Recomendação (pontos fracos assinalados no Relatório)

12.1.2.1.1 Liberação de recursos em parcela única, fragilizando os mecanismos de controle,

notadamente em função da eliminação da prestação de contas parcial.

12.1.2.1.2 Fragilidade dos controles na alimentação de dados no Sistema de Informações Gerenciais

e de Planejamento – SIGPLAN, podendo gerar inconsistências.


20

12.1.2.1.3 Insuficiência do quadro de pessoal da Gerência do Programa Calha Norte, atualmente

composto de 13 servidores / militares / estagiários (sendo 03 engenheiros, 04 responsáveis pela

parte documental e 06 em atividades complementares), inviabilizando o acompanhamento da

execução do projeto, podendo resultar em desvios de recursos por parte do convenente, além da

aplicação de materiais em desacordo com o especificado.

12.1.2.1.4 Convênios celebrados com entes da federação situados em Estados originados da

transformação de territórios, cuja documentação de suas áreas ainda se encontra em fase de

legalização, podendo ocasionar, quando envolvendo edificação (escolas, creches, hospitais, postos

de saúde etc), na implantação de projeto em terreno não pertencente ao domínio publico.

12.1.2.1.5 Celebração de convênios voltados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes,

para os quais a Administração não conta com sistema próprio de aferição de custos, obrigando à

realização de pesquisa de mercado em localidades distintas, a qual, em face da região, pode ensejar

preços subestimados, inviabilizando a conclusão do projeto ou superestimados, em prejuízo da

União.

12.1.2.2 Setor responsável pela implementação


12.1.2.3 Providências adotadas

12.1.2.3.1 Aprovação pelo OD/MD e CONJUR do seguinte parcelamento:

- até R$ 500.000,00 em 01 (uma) parcela;

- de R$ 500.000,00 à R$ 1.500.000,00 em 02 (duas) parcelas;

- acima de 1.500.000,00 em 03 (três) parcelas.

12.1.2.3.2 Designação em portaria, de um Gerente Executivo, de Coordenadores de Ação e de um

Coordenador Executivo de Ação, para maior acompanhamento dos lançamentos no SIGPLAN.

12.1.2.3.3 Inclusão para o trabalho no PCN de 04 funcionários terceirizados, 06 estagiários e 03

engenheiros do Exercito Brasileiro, oficiais do Quadro de Oficiais Temporários.

12.1.2.3.4 O risco de ocorrer tal fato é mínimo, já que todos os convênios são submetidos à

aprovação da CONJUR, a qual é rigorosa quanto a este item.

12.1.2.3.5 Além de pesquisa de preços pelo convenente é obrigatoriamente efetuada uma pesquisa

paralela pela equipe técnica deste Programa.


13. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU


13.1.1 Número da Decisão ou do Acórdão

ACORDÃO Nº 253/2008 – TCU – 2ª Câmara

13.1.2 Descrição da determinação ou recomendação

Determinação à Secretaria de Política Estratégia e Assuntos Internacionais que estabeleça

indicadores de desempenho da gestão dos programas e atividades afetos à Unidade Gestora, de

modo que permitam aferir o cumprimento das metas institucionais previstas.

13.1.3 Setor responsável pela implementação


13.1.4 Providências adotadas (ou justificativas para o caso de não cumprimento)

Implementação dos atuais indicadores de desempenho constantes do capítulo V das

Diretrizes Estratégicas para o PCN e da gestão, em busca dos índices desejados.


21


14. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E

PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO



15. DISPENSAS DE INSTAURAÇÃO DE TCE E TCE CUJO ENVIO AO TCU FOI

DISPENSADO



16. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


16.2 Ação 2D55: DEADI.

17. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO

RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA

GESTÃO.



18. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU GRUPO DE UNIDADES AFINS



Brasília, de março de 2009

Ten Brig do Ar GILBERTO ANTONIO SABOYA BURNIER

Secretário


SECRETARIA DE ENSINO, LOGÍSTICA, MOBILIZAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Mem No 062 / SELOM

Em 12 de março de 2009.

Ao Senhor Chefe de Gabinete da SEORI

Assunto: Relatório de Gestão

1. Encaminho a Vossa Senhoria o Relatório de Gestão - exercício 2008, da SELOM,

conforme orientação da DEORG/SEORI.

2. O presente memorando substitui os de nº 039 e 051/SELOM, de 03 de março e 06 de

março, respectivamente.

Atenciosamente,

ANTONIO MAXWELL DE OLIVEIRA EUFRÁSIO - Cel MB

Chefe de Gabinete da SELOM

(Anexo ao Memorando no 062 /SELOM, de 12 Mar 2009)


SECRETARIA DE ENSINO, LOGÍSTICA, MOBILIZAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

1. DADOS IDENTIFICADORES DA UNIDADE JURISDICIONADA.

1.1. Nome completo da

unidade e sigla:

Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia

(SELOM).

1.2. CNPJ; 03.277.610/0001-25.

1.3. Natureza jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo.

1.4. Vinculação ministerial: Ministério da Defesa.

1.5. Endereço completo da

sede:

Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q“ Sala 313 – Brasília - DF -

CEP 70049-900 - Fones: 3312-4007.

1.6. Endereço da página

institucional na Internet:

www.defesa.gov.br

1.7. Normativos de criação,

definição de competências e

estrutura organizacional,

regimento interno ou

estatuto da unidade de que

trata o Relatório de Gestão e

respectiva data de

publicação no Diário Oficial

da União:

Decreto nº 6.223, de 4 de outubro de 2007, publicado no DOU nº

193, de 5 de outubro de 2007, e Portaria Normativa nº 142/MD,

de 25 de janeiro de 2008, publicada no DOU nº 19, de 28 de

janeiro de 2008.

1.8. Código da UJ titular do

relatório:

UG 115403.

1.9. Código das UJ

abrangidas:

Não consolida outras Unidades Jurisdicionadas.

1.10. Situação da Unidade

quanto ao funcionamento:

Em funcionamento.

1.11. Função de Governo

predominante:

Defesa Nacional.

1.12. Tipo de atividade: À Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e

Tecnologia compete:

I - formular e supervisionar a Política de Ciência e Tecnologia

nas Forças Armadas;

II - formular e supervisionar a Política de Mobilização

Nacional;

III - formular e supervisionar a política para a logística de

defesa e a doutrina de logística militar;

IV - supervisionar o Programa de Mobilização Nacional;

V - formular e supervisionar a Política Nacional de

Exportação de Material de Emprego Militar;

VI - estabelecer as diretrizes para a fiscalização de material de

emprego militar;

VII - fomentar as atividades de pesquisa e desenvolvimento, a

produção e a exportação em áreas de interesse da defesa;

VIII - exercer o controle da exportação de material bélico de

natureza convencional;

IX - coordenar as atividades relativas ao serviço militar;


X - coordenar a participação das Forças Armadas nas

atividades relacionadas com o desenvolvimento nacional;

XI - estabelecer as diretrizes gerais para a mobilização militar;

XII - propor diretrizes gerais de orientação das atividades de

instrução especializada e de ensino, em seus aspectos comuns a

mais de uma Força;

XIII - coordenar, no âmbito da administração central do

Ministério da Defesa, a apresentação de propostas para as

atividades de ensino e de estudos da Escola Superior de Guerra;

XIV - acompanhar, no âmbito da administração central do

Ministério da Defesa, as atividades de ensino, de estudos e de

seleção de estagiários da Escola Superior de Guerra; e

XV - realizar outras atividades inerentes à sua área de

atuação.

1.8. Unidades gestoras

(UGs) utilizadas no SIAFI:

Nome Código

Secretaria de Organização Institucional 52801

Secretaria de Logística, Mobilização, Ciência e

Tecnologia

115403

Tesouro Nacional Gestão: 00001

2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICAS

2.1. Responsabilidades institucionais – Papel da Unidade na execução das políticas

públicas.

Órgão de assessoramento do Ministro da Defesa, a Secretaria de Ensino, Logística,

Mobilização, Ciência e Tecnologia – SELOM trata de assuntos relacionados nas diversas áreas de

atuação, seguindo os objetivos específicos identificados nos programas governamentais e/ou nas

ações administrativas do plano de ação do período de que trata as contas gerenciadas pelos

Departamentos a seguir:

Programa 8026 – Mobilização para Defesa Nacional: preparar, e quando necessário,

executar a Mobilização para a Defesa Nacional, sob a orientação do Estado.

- Ação 4427 Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional;

- Ação 5136 Implantação do Sistema Nacional de Mobilização ( SINAMOB );

- Ação 2872 Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório.

Programa 0625 – Gestão da Política de Defesa Nacional

- Ação 6515 Sistema de Informação Logística de Defesa

- Ação 2B28 Domínio de Tecnologia para a Defesa Nacional.

Programa 1383 – Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade Civil

- Ação 6557 Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar – Soldado

Cidadão: formação dos jovens brasileiros incorporados às fileiras das Forças Armadas, por

intermédio de cursos profissionalizantes que lhes proporcionem qualificação social e profissional,

complementem sua formação cívico-cidadã e facilitem seu ingresso no mercado de trabalho.

- Todas as informações a respeito desta ação foram repassadas ao Gerente do Programa (Sr.

Depireux), que tem a responsabilidade de executar o Relatório de Gestão.

- Ação 8425 Apoio da Forças Armadas ao Projeto Rondon: participação de estudantes

universitários nos processos de desenvolvimento sustentável local e de fortalecimento da cidadania.

Para tanto, os estudantes são transportados ás regiões menos favorecidas, onde tomam

conhecimento e contato com a realidade local, socializam seus saberes acadêmicos interagindo com

a comunidade, e elaboram propostas de soluções participativas, visando a redução das carências e

deficiências locais.

2.2. Estratégia de atuação na execução das políticas públicas:

A SELOM, dentro do Plano de Ação para o ano de 2008, realizou as seguintes atividades,

dentre outras:

2.2.1. Dentro do Programa 8026 – MOBILIZAÇÃO PARA A DEFESA NACIONAL

Ação 4427 – Exercícios de mobilização para Defesa nacional.

DATA LOCAL TIPO TEMA

04/04/08 ECEME Palestra O planejamento da Mobilização e

Desmobilização Nacionais.

07/04/08 ECEME Palestra A Doutrina e Planejamento de Mobilização no

Ministério da Defesa.

14/04/08 CMSE e

CMS

Reuniões de

trabalho

Participar das reuniões de trabalho para a

implantação do Sistema de Mobilização do

Exército (SIMOBE) naqueles Comandos

Militares de Área, no período de 14 a 18 de

abril.

05/05/08 CML Reunião de

planejamento

Participar do planejamento da Operação

Atlântico, no período de 5 a 9 de maio.

12/05/08 CMA Reunião de

planejamento

Participar do planejamento da Operação

Poraquê, no período de 12 a 16 de maio.


planejamento

Participar da 2ª fase do planejamento da

Operação Atlântico, no período de 2 a 6 de

junho.

03/06/08 ECEMAR Palestra A Política de Mobilização Nacional.


trabalho

Participar das reuniões de Trabalho relativas a


Exército (SIMOBE), no período de 16 a 19 de

junho.

26/06/08 ESG Reunião de

trabalho

Participar, na qualidade de supervisão técnica,

do detalhamento do Curso de Logística e

Mobilização Nacional, no período de 25 a 27 de

junho.



trabalho

Participar, na condição de supervisor técnico da

reunião de coordenação para a elaboração do

Projeto Interdisciplinar de Logística e

Mobilização do Curso de Logística e

Mobilização Nacional, nos dias 30 de junho e 1º

de julho.

07/074/08 FGV Estágio Estágio de Mobilização Nacional realizado no

período de 7 a 11 de julho, tendo como público

alvo representantes dos órgãos que integram o

SINAMOB.

14/07/08 MD Seminário Realização do Seminário de Mobilização

Militar, no período de 14 a 18 de julho.

12/08/08 ECEMAR Palestra A Mobilização Militar.

16/09/08 CMNE Reunião de

planejamento

Participar das reuniões de trabalho de


Exército, no período de 16 a 19 de setembro.

13/10/08 FIESP Reunião de

trabalho

Reunião com a diretoria da FIESP para tratar de

assuntos relativos a Produtos de Defesa.

15/10/08 ESG Palestra Ministrar as palestras: O Sistema Nacional de

Mobilização (SINAMOB) e a Doutrina de

Mobilização Militar.


trabalho

Assistir a apresentação do Projeto

Interdisciplinar de Logística e Mobilização

pelos estagiários do Curso de Logística e

Mobilização Nacional, bem como realizar a sua

avaliação.

30/10/08 ESG Formatura Participar da cerimônia de encerramento do

Curso de Logística e Mobilização Nacional.

04/11/08 ECEME Palestra O Sistema Nacional de Mobilização.

4/11/08 Rio de

Janeiro

Encontro Participar do VIII Encontro de Estudos

Estratégicos, no período de 4 a 7 de novembro.

06/11/08 3ª RM –

Porto Alegre

Reunião de

trabalho

Avaliar o Sistema GEOMOB visando a sua

adaptação ao Sistema de Mobilização Militar.

26/11/08 MD Reuniões de

trabalho

Realização da I Jornada de Mobilização

Nacional, visando a avaliação das minutas de

Política e Diretrizes de Mobilização Nacional e

Doutrina Básica de Mobilização Nacional, nos

dias 26 e 27 de novembro.

10/12/08 MD Reuniões de

trabalho

Realização de reunião para avaliar os resultados

alcançados em 2008.

Ação 5136 – Implantação do Sistema Nacional de Mobilização – SINAMOB.


15/06/08 Portugal Viagem, de

Estudo

Visita aos órgãos responsáveis pela Mobilização

Nacional, em Portugal, visando colher subsídios para

a implantação do SINAMOB.

09/11/08 Chile Viagem de

estudo

Visita aos órgãos responsáveis pela Mobilização

Nacional no Chile, no período de 9 a 15 de

novembro.

19/11/08 MD Reunião de

trabalho

Realização da 1ª Reunião do Comitê do Sistema

Nacional de Mobilização, criado pelo Decreto nº

6.592, de 02 de outubro de 2008.

Ação 2872 – Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório.


29/07/08 7ª RM -

Recife

Reuniões técnicas Reunião técnica de avaliação da condução do

Serviço Militar, no período de 29 de julho a 01 de

agosto.

18/08/08 9ª RM –

Campo

Grande

Reuniões técnicas Reunião técnica de avaliação da condução do

Serviço Militar, no período de 18 a 22 de agosto.

09/09/08 8º RM -

Belém

Reuniões técnicas Viagem Técnica de avaliação da condução do

Serviço Militar, no período de 09 a 12 de setembro.

29/09/08 3ª RM –

Porto Alegre

Reuniões técnicas Reunião de avaliação da condução do Serviço

Militar.

2.2.2 - Dentro do Programa 1383 – ASSISTÊNCIA E COOPERAÇÃO DAS FORÇAS

ARMADAS Á SOCIEDADE CIVIL

Ação 8425 – Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon.

No o ano de 2008 foram realizadas as seguintes atividades:

- planejamentos com vistas as operações do Projeto Rondon nas regiões definidas a partir

das reuniões com o Comitê de Orientação e Supervisão (COS);

- viagens de reconhecimento realizadas pelos coordenadores do projeto nos municípios

selecionados, com a finalidade de levantar as possibilidades de apoio a ser prestado pelas

prefeituras;

- viagens precursoras, realizadas com os professores das Instituições de Ensino Superior

(IES) selecionadas, com a finalidade de agilizar os contatos com as prefeituras e as comunidades

para otimizar a execução das propostas de trabalho;

- operações nas regiões onde os rondonistas desenvolverão as suas atividades, conforme

Plano de Trabalho anteriormente aprovado pela IES; e

- reuniões de avaliação e de trabalho com as IES para correção de falhas na execução, para

levantamento de ações a serem executadas pelos rondonistas e para seleção de regiões para

operações futuras.

As operações ocorreram nos meses de janeiro, fevereiro e julho, coincidindo com o período

de férias, para que não seja comprometida a carga horária dos vários cursos nas IES.

Foram realizadas as seguintes operações:

- Operação Grão-Pará/Belém com a participação de 496 rondonistas de 62 IES atuando

em 31 municípios durante 15 dias;

- Operação Grão-Pará/Teresina com a participação de 208 rondonistas de 20 IES atuando


- Operação Rio Grande do Sul com a participação de 240 rondonistas de 17 IES atuando


- Operação Verão com a participação de 208 rondonistas de 22 IES atuando em 23

municípios durante 15 dias;

- Operação Xingu com a participação de 128 rondonistas de 16 IES atuando em 8

municípios durante 15 dias;

- Operação Vale do Ribeira com a participação de 176 rondonistas de 22 IES atuando em

11 municípios durante 15 dias;

- Operação Norte de Minas com a participação de 256 rondonistas de 33 IES atuando em

16 municípios durante 15 dias; e

- Operação Inverno com a participação de 296 rondonistas de 27 IES atuando em 26

municípios durante 15 dias.

O suporte logístico e administrativo do projeto são encargos das Organizações Militares

(OM) do Exército Brasileiro (EB), da Marinha do Brasil (MB) e da Força Aérea Brasileira (FAB),

além, do Ministério da Defesa (MD).

Ação 6557 Formação Cívico-Profissional de jovens em Serviço Militar – Soldado Cidadão.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2008

DATA LOCAL TIPO EVENTO

27/03/08

MD

Reunião

Reunião de Coordenação.

29/05/08

07/08/08

18/09/08

11/12/08

23 a 27/06/ 08 Belém - PA

Viagem de

Acompanhamento do

Comitê Gestor

Viagem de Acompanhamento à

cidade de Belém – PA.

22 a 25/07/08 São Luis - MA Viagem de Acompanhamento à

cidade de São Luis – MA.

26 a 29/08/08 Campo Grande - MS Viagem de Acompanhamento à

cidade de Campo Grande – MS.

23 a 26/09/08 Boa Vista - RR Viagem de Acompanhamento à

cidade de Boa Vista – RR.

28 a 31/10/08 Porto Alegre - RS Viagem de Acompanhamento à

cidade de Porto Alegre – RS.

26 a 28/11/08 Corumbá/Ladário - MS

Viagem de Acompanhamento às

cidades de Corumbá/Ladário –

MS.

Ao longo do

exercício

financeiro

Território Nacional

Capacitação

Profissional de

Jovens

Capacitação profissional de

1.936 jovens pelo Comando da

Marinha.


15.777 jovens pelo Comando do

Exército.


1.339 jovens pelo Comando da

Aeronáutica.

2.2.3 - Dentro do Programa 0625 – GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA

NACIONAL

Ação 2B28 – Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional.

Em Fevereiro 2008: Participação como expositor em São Paulo, na “Campus Party” e no

fórum internacional, Committee on th Peaceful Uses Of Outer Space (COPUOS).

Em Março 2008: participação na 2ª Conferência de Revisão da Convenção para Proibição

de Armas Químicas (CPAQ) e visita técnica a empresa LASA Engenharia e Prospecções S/A no

Rio de Janeiro.

Em Abril 2008: Apoio ao Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha

(SPOLM-2008).

Em maio 2008: Conferência de C&T no MD para o Curso de Política e Estratégia

Aeroespacial (CPEA), na ECEMAR.

Em Junho 2008: Participação em Seminário sobre Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT)

em São Paulo. Conferência de C&T no MD na Universidade de São Paulo (USP). Participação

como expositor na Feira Internacional para comemoração dos 100 anos da imigração japonesa para

o Brasil – IMIN 100.

Em Julho 2008: Visita Técnica às empresas ENGEFOTO e AEROIMAGEM S/A.

Participação no Seminário “Experiências Empresariais na Difusão da Inovação Biotecnológica no

Brasil”, na FINEP, Rio de Janeiro.

Em Agosto 2008: Participação no fórum internacional, Meeting about Biological and

Toxin Weapons Convention (BTWC), em apoio ao I Seminário sobre Modelagem Numérica

Oceanográfica (I ModOceano), realizado no Rio de Janeiro do VI Seminário de Ciência e

Tecnologia de Interesse da Defesa Nacional do Ministério da Defesa (MD.

Em Setembro 2008: Realização no Rio de Janeiro do VI Seminário de Ciência e

Tecnologia de Interesse da Defesa Nacional do Ministério da Defesa (MD). Reunião de

Coordenação do Projeto VANT.

Em Novembro 2008: Participação no 18º Encontro do Grupo Consultivo de Supridores

Nucleares, na cidade de Viena, Áustria e na Conferência de Estados-Partes da Convenção para

Proibição de Armas Biológicas a ser realizada em Genebra, Suíça.

Em Dezembro 2008: Participação na 13ª Conferência dos Estados-Partes da Convenção

para Proibição de Armadas Químicas (CPAQ).

Ação 6515 – Sistema de Informação Logística de Defesa.

Foram realizadas as seguintes atividades em cumprimento ao preconizado no Plano de

Trabalho Anual do Departamento de Logística para o ano de 2008, obedecendo aos objetivos,

estratégias e ações estabelecidas:

OBJETIVO:

- Promover a integração logística entre as FA

ESTRATÉGIA:

- Padronizar conceitos, doutrinas e procedimentos entre as FA

- Ministrada palestra sobre Logística nas Operações Combinadas

- Ministrada palestra sobre Doutrina e Planejamento de Apoio Logístico do MD

- Ministrada palestra sobre Logística nas Operações Combinadas

- Ministrada palestra no Seminário USP/FIESP

- Ministrada palestra sobre Política de Logística de Defesa

- Ministrada palestra sobre Política Nacional da Indústria de Defesa

- Ministrada palestra sobre Empresas de Interesse da Defesa vinculadas ao MD

- Realizada o Seminário de Logística Estratégica e Combinada

- Ministrada palestra sobre Doutrina e Planejamento de Apoio Logístico do MD

- Ministrada palestra no 3º Simpósio sobre a Indústria Nacional de Defesa

- Participação no Painel sobre Logística e Mobilização

- Ministrada palestra sobre Operações em Ambiente de Selva

- Ministrada palestra sobre Estrutura Logística do MD

- Participação no IV Seminário de Sistema Operacional Logístico

- Participação na 3ª Jornada Logística de Saúde

- Participar da Operação PORAQUÊ

- Participar da Operação ATLÂNTICO

- Realizar o Seminário de Offset

ESTRATÉGIA:

- Conduzir o Sistema Militar de Catalogação (SISMICAT)

- Realizadas três Visitas Técnicas ao CECAFA

- Coordenadas três Reuniões da Comissão de Coordenação do SISMICAT (CC-

SISMICAT)

- Realizada inspeção no CECAFA

- Participação no 11º Simpósio de Pesquisa Operacional da Logística da Marinha (SPOLM)

- Acompanhamento da comitiva argentina em visita ao CECAFA

- Participação no Seminário sobre Catalogação (CECAT)

- Participação em duas Reuniões do AC/135 PANEL A

- Participação em duas Reuniões do MAIN GROUP

- Ministrada palestra no NCB College/EUA

ESTRATÉGIA:

- Sistematizar as atividades de metrologia, certificação, normalização e fomento industrial

- Participação em três reuniões do Comitê Brasileiro de Regulamentação (CBR)

- Participação em três reuniões do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e

Qualidade Industrial (CONMETRO)

- Participação em três reuniões Conjuntas dos Comitês CBAC/CBN

- Participação em duas reuniões do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de

Normas Técnicas (ABNT)

- Participação na EXPONORMA

- Participação no 4º Workshop Internacional da Avaliação de Conformidade

- Participação no 6º Seminário de Ciência e Tecnologia de Interesse da Defesa Nacional

- Realização de duas reuniões de coordenação de acesso às Normas Técnicas

OBJETIVO:

- Promover a independência na obtenção do produto de defesa

ESTRATÉGIA:

- Fomentar a produção e a exportação do Produto de Defesa

- Realizada Visita Técnica ao Complexo IMBEL

- Realizada Visita Técnica à Base Industrial de Defesa do RS

- Realizada Visita Técnica à Base Industrial de Defesa de SP

- Participação em onze reuniões mensais do Depto de Defesa e Segurança da FIESP

- Participação no Seminário sobre Suporte para o Desenvolvimento da Indústria de Defesa

- Participação no Congresso da Indústria/FIESP

- Participação em três reuniões do Grupo de Trabalho de Exportações da FIESP

- Participação em reunião da ABIT

- Participação em reunião sobre o Projeto CMH-X na Fiesp

- Participação em reunião sobre Catalogação de Empresas de Defesa na Fiesp

- Participação na II Conferência da CIFTA

- Participação em duas reuniões do Grupo de Trabalho de Armas do MERCOSUL

- Participação no Encontro Bilateral de Armas Brasil-Paraguai

ESTRATÉGIA:

- Divulgar o produto nacional de defesa, em apoio à Base Industrial de Defesa

- Conduzida Visita Técnica de adidos militares brasileiros à Base Industrial de Defesa de

SP

- Participação na Feira Internacional Def Expo INDIA 2008/Índia

- Participação na Feira Internacional 15ª FIDAE 2008/Chile

- Participação na Feira Internacional EUROSATORY/França

- Participação no 1º Seminário sobre Desenvolvimento da Indústria Militar

- Participação na Defendory International 2008/Grécia

2.3. Programas

- Sob Gerenciamento e/ou Coordenação do Departamento de Mobilização –

DEPMOB

Programa 8026 - MOBILIZAÇÃO PARA A DEFESA NACIONAL.

TIPO DE PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Objetivo Geral: Preparar e, quando necessário, executar a Mobilização

para a defesa nacional, sob a orientação do Estado.

Objetivos específicos:

Implantar um sistema de âmbito nacional, de modo a

assegurar o funcionamento, desde épocas normais, de

um mecanismo flexível, capaz de elaborar e de manter

atualizado um planejamento integrado da Mobilização

Nacional, e acelerar a produção de meios adicionais.

O sistema deverá também assegurar, ou pelo menos

possibilitar, esforços convergentes e coerentes na

compatibilização de programas e integração de recursos

de toda ordem.

Gerente do programa: CMG João Fernando Guereschi.

Gerente executivo: Não há .

Responsável pelo programa na UJ

local:

CMG João Fernando Guereschi.

Indicadores ou parâmetros utilizados

para avaliação do programa:

Não há indicador.

Público alvo: A Nação brasileira.

Principais Ações do Programa.

Ação 4427 – Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional.

TIPO ATIVIDADE

Finalidade: Planejar, pesquisar, desenvolver e executar

procedimentos a serem colocados em prática, quando da

decretação da Mobilização Nacional.

Descrição: Planejamento da Mobilização, realização de exercícios

nos diversos campos do Poder Nacional, com a

participação de todos os órgãos que têm atribuições nos

planos de mobilização.


estratégicas:

115403 – Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização,

Ciência e Tecnologia.

Coordenador nacional da Ação: Tenente Coronel Airton Giroto.

Unidade executora: 110404 – Departamento de Administração Interna.

Áreas (dentro da UJ) responsáveis pela

gerenciamento ou execução da Ação:

Divisão de Coordenação da Mobilização Nacional do

Departamento de Mobilização.


requeridas para a execução da ação:

Coordenador da Divisão de Coordenação da

Mobilização Nacional.

Metas e Resultados da Ação.

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO (%)

Financeira (LOA) 190.000,00 117.416,00 61,80

Financeira (Autorizada) 122.683,00 117.416,00 95,71

Física 4 4 100

Ação 5136 – Implantação do Sistema Nacional de Mobilização (SINAMOB).

TIPO PROJETO

Finalidade: Planejar, desenvolver e implementar uma infra-estrutura

gerencial que comporte todos os órgãos que constituem

o Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB e

aquisição de equipamentos de informática para os órgãos

componentes do SINAMOB, para permitir ligações "on-

line" na Rede de Mobilização Nacional.

Descrição: Implantação de Banco de Dados de interesse da

Mobilização Nacional, com acesso liberado a todos os

Órgãos componentes do SINAMOB, mediante uma rede

de Mobilização Nacional (rede privada).


estratégicas:



Coordenador nacional da Ação: Tenente Coronel Airton Giroto.

Unidade executora: 110404 – Departamento de Administração Interna.



Divisão de Coordenação da Mobilização Nacional do

Departamento de Mobilização.



Coordenador da Divisão de Coordenação da

Mobilização Nacional.

Metas e resultados da Ação.


Financeira (LOA) 160.000,00 110.003,00 68,75

Financeira (Autorizada) 111.650,00 110.003,00 98,52

Física 4 2 50

Ação 2872 – Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório.

TIPO ATIVIDADE

Finalidade: Prover os Órgãos de Serviço Militar das Forças Armadas

de meios que melhor lhes permitam cumprir suas

atividades de Serviço Militar, que compreenderão, na

Mobilização, todos os encargos relacionados à defesa

nacional.

Descrição: Complementação do atendimento às necessidades das

Forças Singulares para a execução de todas as fases do

Sistema de Serviço Militar. Destina-se à manutenção das

instalações, aquisição e manutenção de material e

provimento de outros recursos para execução das

atividades de Serviço Militar: Alistamento; Seleção Geral

e Especial; Distribuição; Seleção Complementar;

Designação; Incorporação/Matrícula; e Exercício de

Apresentação da Reserva.


estratégicas:



Coordenador nacional da Ação: Coronel R/1 Ricardo José Pessoa Magalhães.

Unidade executora: 110404 – Departamento de Administração Interna

Áreas (dentro da UJ) responsáveis

pela gerenciamento ou execução da

Ação:

Divisão de Serviço Militar do Departamento de

Mobilização.



Assessor Militar.

Metas e resultados da Ação.


Financeira (LOA) 5.551.271,00 5.015.651,00 90,35

Financeira (Autorizada) 5.030.000,00 5.015.651,00 99,71

Física 1.650.000,00 1.650.000,00 100

Ação 6557 – Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado

Cidadão.

Obs: esta ação faz parte do Programa 1383 – Assistência e Cooperação das Forças

Armadas à Sociedade Civil, coordenada pelo DEPMOB.

TIPO ATIVIDADE

Finalidade: Qualificar social e profissionalmente os jovens que

prestam o Serviço Militar para ingresso no mercado de

trabalho.

Descrição: Formação dos jovens brasileiros incorporados às fileiras

das Forças Armadas, por intermédio de cursos

profissionalizantes que lhes proporcionem qualificação

social e profissional, complementem sua formação

cívico-cidadã e facilitem seu ingresso no mercado de

trabalho.


estratégicas:



Coordenador nacional da Ação: Coronel R/1 Ricardo José Pessoa de Magalhães.

Unidade executora: 110404 – Departamento de Administração Interna e ,

Comandos das Forças Armadas (Marinha, Exército e

Aeronáutica).



Divisão de Serviço Militar.



Coordenador da Divisão de Serviço Militar.

Metas e Resultados da Ação.


Financeira (LOA) 10.830.000,00 10.777.970,70 99,52

Financeira (Autorizada) 10.780.000,00 10.777.970,70 99,98

Física 20.400 19.052 93,39

DESEMPENHO OPERACIONAL

Indicadores de desempenho

Ação 4427 – Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional

De Eficiência

a) Utilidade Avaliar o nível da aplicação dos recursos

autorizados no exercício.

b) Tipo: Eficiência.

c) Fórmula de cálculo. (Montante dos créditos empenhados / créditos

autorizados) * 100.

d) Método de aferição (conjunto de

técnicas utilizadas para mensurar os dados

que constituirão a fórmula de cálculo)

Os dados financeiros da ação lançados no SIGPlan.

(Crédito autorizado e empenhado).

e) Área responsável pelo cálculo e/ou

medição.

Departamento de Mobilização da Secretaria de

Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e

Tecnologia.

f) Resultado do indicador no exercício. 95,71 %.

g) Descrição das disfunções estruturais ou

situacionais que impactaram o resultado

obtido neste indicador.

Não há.

h) Descrição das principais medidas

implementadas e/ou a implementar para

tratar as causas de insucesso neste

indicador e quem são os responsáveis.

Não há.

De Eficácia

a) Utilidade Avaliar a execução dos eventos previstos no

exercício.

b) Tipo: Eficácia.

c) Fórmula de cálculo. (Número de eventos realizados / números de

eventos previstos) * 100.




Execução do planejamento, conforme os dados

físicos da ação no SIGPlan. (Número de eventos

previstos e realizados)


medição.



Tecnologia.

f) Resultado do indicador no exercício. 100%.




O contingenciamento de aproximadamente 35% nos

créditos alocados à ação dificultou a execução da

previsão inicial.





Apesar do contingenciamento, o resultado de 100%

obtido foi devido a readequação dos eventos à nova

situação financeira.

De efetividade

a) Utilidade Avaliar o desenvolvimento da capacidade de

Mobilização prevista para o exercício.

b) Tipo: Efetividade.

c) Fórmula de cálculo. (Indicador Eficiência + Indicador de Eficácia / 2).




Utilização dos indicadores de eficiência e eficácia.


medição.



Tecnologia.

f) Resultado do indicador no exercício. 98,52%.




Não há.





Não há.

Ação 5136 – Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB

De Eficiência




c) Fórmula de cálculo. (Montante dos créditos empenhados / montante de

créditos autorizados) * 100.







medição.



Tecnologia.

f) Resultado do indicador no exercício. 98,53.




Não há.





Não há.

De Eficácia

a) Utilidade Avaliar a execução física prevista no exercício.

b) Tipo: Eficácia.

c) Fórmula de cálculo. (Percentual realizado / percentual previsto) * 100





físicos da ação no SIGPlan. (Quantidades previstas

e realizadas).


medição.



Tecnologia.

f) Resultado do indicador no exercício. 50%




O contingenciamento de aproximadamente 30.2%

nos créditos alocados à ação dificultou a execução

da previsão inicial.





Não há.

De efetividade

a) Utilidade Avaliar o desenvolvimento de implantação do

SINAMOB.


c) Fórmula de cálculo. (Indicador de Eficiência + Indicador de Eficácia /

2).




Utilização dos índices de eficiência e eficácia da

Ação.


medição.



Tecnologia.

f) Resultado do indicador no exercício. 74,27




O contingenciamento de aproximadamente 30,2 %







Não há.

Ação 2872 – Mobilização para o Serviço Militar obrigatório

De Eficiência

a) Utilidade Avaliar o emprego dos recursos orçamentários.


c) Fórmula de cálculo. [(Montante de recurso empenhados) / (Montante de

recursos autorizados)]*100.




Acompanhamento da execução orçamentária no

SIAFI.


medição.



Tecnologia.

f) Resultado do indicador no exercício. 99,71.




Dificuldade para a execução orçamentária dos

recursos descentralizados no mês de dezembro,

tendo em vista as datas fixadas para o encerramento

do exercício financeiro. pelos Comandos Militares.





Prorrogação do prazo para o encerramento do

exercício financeiro.

De Eficácia

a) Utilidade Avaliar a consecução das metas previstas para a

Ação.

b) Tipo: Eficácia.

c) Fórmula de cálculo. (Meta prevista para a Ação/Meta atingida)*100.




Relatórios de Alistamento encaminhados pelos

Órgãos de Serviço Militar ao Coordenador da Ação.


medição.



Tecnologia.





Os recursos orçamentários disponíveis para a Ação

são oriundos da arrecadação da taxa militar e

multas, cujos valores estão sem atualização desde

1992. A atualização desses valores possibilitaria a

realização das atividades de Serviço Militar em

melhores condições.





Atualização dos valores da taxa militar e multas.

Medida para a qual já foi encaminhada Proposta de

Projeto de Lei por intermédio da Secretaria de


Tecnologia/MD.

De efetividade

a) Utilidade Avaliar o cadastramento e renovação da Reserva em

disponibilidade.


c) Fórmula de cálculo. (Efetivo alistado para o Serviço Militar

Inicial/Efetivo da população masculina que atinge a

idade limite para compor a reserva em

disponibilidade)*100.




Alistamento para o Serviço Militar Inicial e

Exercício de Apresentação da Reserva.


medição.



Tecnologia.





Os recursos orçamentários disponíveis para a Ação

são oriundos da arrecadação da taxa militar e

multas, cujos valores estão sem atualização desde

1992. A atualização desses valores possibilitaria a

realização das atividades de Serviço Militar em

melhores condições.





Atualização dos valores da taxa militar e multas.

Medida para a qual já foi encaminhada Proposta de

Projeto de Lei por intermédio da Secretaria de


Tecnologia/MD.

Ação 6557 – Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado

Cidadão

De Eficiência





autorizados) * 100.







medição.



Tecnologia.

f) Resultado do indicador no exercício. 99,98 %.




Não há.





Não há.

De Eficácia

a) Utilidade Avaliar a execução da meta prevista no exercício.

b) Tipo: Eficácia.

c) Fórmula de cálculo. (Meta prevista na LOA / Meta realizada) * 100.





físicos da ação no SIGPlan. (Meta prevista e

realizada).


medição.



Tecnologia.





A liberação de R$ 780.000,00 somente no mês de

dezembro e o contingenciamento de R$ 50.000,00

dificultaram a execução da meta inicial.





Preservação das dotações orçamentárias da Ação

previstas na LOA e disponibilização integral das

mesmas no início do exercício financeiro, a cargo

das áreas econômico-financeiras do Governo

Federal e do MD.

De efetividade

a) Utilidade Avaliar a capacidade de qualificar social e

profissionalmente os jovens que prestam o Serviço

Militar para ingresso no mercado de trabalho.








medição.



Tecnologia.





A liberação de R$ 780.000,00 somente no mês de

dezembro e o contingenciamento de R$ 50.000,00

dificultaram a execução da meta inicial.





Preservação das dotações orçamentárias da Ação

previstas na LOA e disponibilização integral das

mesmas no início do exercício financeiro, a cargo

das áreas econômico-financeiras do Governo

Federal e do MD.

Evolução de Gastos

DESCRIÇÃO 2006 2007 2008

1. PASSAGENS 46.275,16 30.846,75 74.761,55

2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO DE

DESPESAS EM VIAGENS

67.444,82

44.157,06 51.410,30

3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

3.1. Publicidade

3.2. Vigilância, limpeza e conservação

3.3. Tecnologia da Informação

3.4. Outras terceirizações

3.5. Suprimento de Fundos

4. CARTÃO DE CRÉDITO

CORPORATIVO

TOTAIS 113.719,88 75.103,81 126.171,85

- Sob Coordenação do Departamento de Ensino e Cooperação - DEPEC

Programa 1383 – Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade Civil

TIPO DE PROGRAMA PROGRAMA FINALÍSTICO.

Objetivo geral

Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-

sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente,

disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e

das Forças Armadas, para a superação das dificuldades

do país.

Objetivos específicos Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao

desenvolvimento do país.

Gerente do programa José Fernando Depireux Brasil.

Gerente executivo

Responsável pelo programa no âmbito

da UJ

Indicadores ou parâmetros utilizados

para avaliação do programa

Público-alvo (beneficiários) Sociedade Brasileira.

Principais Ações do Programa:

Ação 8425 – Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon

Tipo Projeto

Finalidade

Formar a mentalidade cívica e solidária do jovem

brasileiro, por meio do conhecimento e de sua integração à

realidade nacional.

Descrição

Participação de estudantes universitários nos processos de

desenvolvimento sustentável local e de fortalecimento da

cidadania. Para tanto, os estudantes são transportados às

regiões menos favorecidas, onde tomam conhecimento e

contato com a realidade local, socializam seus saberes

acadêmicos interagindo com a comunidade, e elaboram

propostas de soluções participativas, visando a redução das

carências e deficiências locais.


estratégicas

Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e

Tecnologia-SELOM.

Coordenador nacional da Ação General de Brigada Julio de Amo Junior.

Unidades executoras Administração Central/Ministério da Defesa e Forças

Armadas.


gerenciamento ou execução da Ação Departamento de Ensino e Cooperação – DEPEC.

Competências institucionais requeridas

para a execução da Ação

Chefe do Departamento de Ensino e Cooperação e

Coordenador-Geral da Ação, Decreto Presidencial de 25 de

julho de 2007, publicado no DOU 143, de 26 de julho de

2007.

Os gastos decorrentes das atividades do projeto, além das operações, referem-se aos

reconhecimentos, às viagens precursoras, às providências relativas à preparação das operações, às

reuniões de avaliação, às diárias e passagens, à aquisição do material para distribuição aos

rondonistas (camisetas, chapéu, garrafa, mochila, bloco, caneta e de divulgação); além de visitas,

palestras e contatos nas IES e outras instituições.

As despesas no ano de 2008 abrangeram o montante de R$ 4.944.670,60 (quatro milhões,

novecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e sessenta centavos), sendo 98,5% em

custeio e 1,5% em investimento. Estas despesas estão desmembradas conforme listado abaixo:

- Ministério da Defesa (3%);

- Marinha do Brasil: (0,4%);

- Exército Brasileiro: (37%);

- Força Aérea Brasileira: (53%); e

- Diárias e passagens: (6,6%).

Os gastos com diárias e passagens referem-se às viagens precursoras e de reconhecimentos;

às viagens dos coordenadores que permanecem nas regiões das operações e para participarem das

reuniões da coordenação com os representantes das IES, além dos seminários e palestras; e nas

viagens de representantes do Projeto Rondon para estabelecerem contatos com as empresas que

prestam Apoio Institucional ao Projeto Rondon e com a Fundação Cultural Exército Brasileiro

(FUNCEB), instituição que gerencia os recursos decorrentes do citado apoio. Convém ressaltar, que

nas despesas com diárias e passagens estão incluídos 256 (duzentos e cinqüenta e seis) professores

que realizaram as viagens precursoras.

As demais despesas referem-se à, (ás), (aos): Destaques concedidos às Organizações

Militares (OM) para apoio de transporte, alimentação, saúde, segurança e pernoites nos

aquartelamentos,no período das operações; aquisições de material para distribuição aos rondonistas

(camisetas, mochila, chapéu, garrafas, blocos, canetas); preparação dos alojamentos nas

Organizações Militares (OM) que estão apoiando as atividades; aquisições de material de

divulgação (banner, cartazes, folder,orientação para as prefeituras, orientação para as IES);

aquisições de material de consumo para preparação e distribuição dos “kit Rondonista” (para

embalagem, plástico para crachá, crachá; de escritório); contratação de empresas de ônibus para

transporte dos rondonistas (dos Centros Regionais para os municípios) e para transporte de material

destinado aos rondonistas.

Os recursos humanos utilizados são os militares e civis do Departamento de Ensino e

Cooperação (DEPEC), da Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia

(SELOM), que desempenham as atividades no Projeto Rondon, cumulativamente, com aquelas do

DEPEC. São militares da ativa e da reserva, servidores civis (DAS) e servidores terceirizados. Estes

recursos humanos estão habilitados para exercerem as funções de gerência, coordenação e

assistência.

Convém destacar que no Projeto Rondon não ocorreu contratação de parcerias para

implementação da Ação 8425 - Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon.

As atividades do projeto são desenvolvidas com o apoio de OM sediadas tanto nos Centros

Regionais, como nas cidades de partida dos rondonistas (durante o embarque e o desembarque nas

Bases Aéreas e nos aeroportos). Por esta razão, são concedidos Destaques para que o apoio seja

operacionalizado em condições ideais.

META PREVISÃO CRÉDITO AUTORIZADO/

ÍNDICE CORRIGIDO (A) EXECUÇÃO (B) % DE EXECUÇÃO (B / A)

Financeira 4.860.000,00 4.690.380,00 4.944.670,60 105%

Física (%)

Os recursos destinados ao Projeto Rondon foram adequados para atender as despesas no

ano de 2008. Convém destacar que além das emendas parlamentares, o projeto utilizou recursos

provenientes de Apoio Institucional.

A Meta Física não pode ser mensurada, uma vez que o produto da Ação que era

“Comunidade Atendida”, por solicitação do Ministério da Defesa, foi alterado para “Universitário

Capacitado”. Assim sendo, no ano de 2008 foram capacitados 2.008 (dois mil e oito).

Desempenho Operacional

Indicadores de desempenho

Indicadores de Eficiência:

Índice de aplicação por Programa Orçamentário: de responsabilidade do Gerente do

Programa.

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO



Nome: (Nome do indicador)

Mnemônico: (Sigla do indicador)


Destino: (Quem receberá os resultados)

Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o

indicador será Aplicado)

Avaliação

Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida

correlacionadas)

Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)

Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)

Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na

coleta dos dados)

Área responsável pelo cálculo/medição


PROGRAMA RECURSOS

AUTORIZADOS

RECURSOS

EMPENHADOS AVALIAÇÃO (%)

1383

Índice de aplicação dos recursos, por Ação Orçamentária


Identificação do Processo: Aplicação de recursos (Todas as Ações).


Nome: (Nome do indicador) Índice de aplicação de por Ação

Orçamentária.

Mnemônico: (Sigla do indicador) IAR.

Objetivo: (O que o indicador irá medir) Avaliar o nível de aplicação de recursos por

Ação Orçamentária.

Destino: (Quem receberá os resultados) SELOM e SEORI.


indicador será aplicado) Anual.


correlacionadas).

IAR = (Montante de recursos empenhados

por Ação, no período/ Recursos Autorizados

por Ação, no período)*100.

Dados de Entrada: (Características a serem

medidas.) Recursos orçamentários.

Avaliação


80% a 94,99% - muito bom

70% a 79,99% - bom

50% a 69,99 – regular

Abaixo de 49,99% - insuficiente.



coleta dos dados). Anual.

Área responsável pelo cálculo/medição DEPEC (Ger Fin).


AÇÕES RECURSOS

AUTORIZADOS

RECURSOS

EMPENHADOS AVALIAÇÃO (%)

8425 R$ 4.690.380,00 R$ 4.944.670,60 105

Indicador de Eficácia:


Identificação do Processo: Operacional.


Nome: (Nome do indicador) Universitários Habilitados.

Mnemônico: (Sigla do indicador) -.

Objetivo: (O que o indicador irá medir) Número de universitários habilitados.



indicador será Aplicado) Anual.


correlacionadas)

Número de universitários habilitados no

ano de 2008 em relação ao ano de 2007.

Avaliação


80% a 94,99% - muito bom

70% a 79,99% - bom

50% a 69,99 – regular.

Abaixo de 49,99% - insuficiente.


medidas.)

Universitários participantes das operações

em 2007 e 2008.

Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.) DEPEC (Ger Fin).


coleta dos dados) Anual.



AÇÃO UNIVERSITÁRIOS

HABILITADOS EM 2007

UNIVERSITÁRIOS

HABILITADOS EM 2008 AVALIAÇÃO (%)

8425 1872 2.008 107

Indicador de Efetividade:



Identificador de: Efetividade

Nome: (Nome do indicador) Índice de Efetividade do Projeto Rondon.

Mnemônico: (Sigla do indicador) -


Avaliar a execução dos Planos de Trabalho

das equipes de rondonistas durante as

operações.



indicador será Aplicado) Anual.


correlacionadas) -

Avaliação Execução dos objetivos nos Planos de

Trabalho.


medidas.)

Atingir ou não os objetivos previstos nos

Planos de Trabalho.

Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.) DEPEC (Ger Fin).


coleta dos dados) Anual.



Os resultados desta avaliação foram considerados excelentes, pela execução das atividades

das equipes conforme o programado, pela receptividade das comunidades às citadas atividades e

pelo interesse das comunidades e dos universitários no prosseguimento, dos projetos iniciados,

numa operação retorno das mesmas equipes aos mesmos municípios.


Não aplicável à natureza jurídica da Uj.

- Sob Coordenação do Departamento de Ciência e Tecnologia – DEPCT

Programa 0625 – Gestão da Política de Defesa Nacional

Tipo de Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais.

Objetivo Geral: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a

avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas.

Objetivos específicos: Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território

Nacional e apoiar o Governo nas ações relacionadas ao

desenvolvimento do país.

Gerente do programa: Servidor Civil Fernando Bauer.

Gerente executivo: xxxxx

Responsável pelo

programa na UJ local:

Fernando Bauer, gerente do Programa.


utilizados para avaliação

do programa:

Este programa não possui indicadores.

Público alvo: Governo.

Principais Ações do Programa

Ação 2B28 – Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional

- TIPO ATIVIDADE

- Finalidade: Apoiar projetos de interesse da Defesa Nacional, conforme

prioridade definida por critério de importância estratégica e

viabilidade tecnológica definidos pelo Ministério da Defesa.

- Descrição: Viabilização de programas mobilizadores e projetos inovadores;

implementação de sistemas de informação e prospecção tecnológica;

desenvolvimento de indicadores de C,T&I; ampliação da capacidade

de gerar e de financiar produtos com alto valor agregado; estímulo à

substituição de tecnologias importadas; criação de centros de

excelência; melhoria da infra-estrutura laboratorial e de ensaios;

integração de atividades correlatas de C,T&I; acompanhamento de

contrato; estabelecimento de intercâmbios científico-tecnológicos;

implantação de redes de laboratórios; certificação de laboratórios;

estabelecimento de banco de dados de parceiros; efetivação de

parcerias entre universidades, centros de excelência e indústria,

envolvendo Institutos Militares; participação em fóruns

internacionais de bens sensíveis nas área de míssil, nuclear,

biológica e química; participação em comissões

intergovernamentais; realização de seminários; realização de visitas

técnicas e participação em exposições correlatas, promoção de

seminários e "workshops" sobre o tema, com prioridade às áreas de

interesse da Defesa Nacional, com características duais e de apelo

social.

- Unidade responsável

pelas decisões

estratégicas:

115403 – Secretaria de Logística, Mobilização, Ciência e

Tecnologia.

- Coordenador nacional da

Ação:

John Berriel Rodrigues.

- Unidade executora: 110404 – Departamento de Administração Interna – MD /115403 –

Secretaria de Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia.

- Área (dentro da UJ)

responsáveis pela

gerenciamento ou

execução da Ação:

Divisão de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento (DIAPD).

- Competências

institucionais requeridas

para a execução da ação:

Metas e Resultados da Ação

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO (*)

Financeira s/contingenciamento 400.000,00 260.694,00 65,17

Financeira c/contingenciamento 265860,00 260.694,00 98,06

Física 2 2 65,20

(*) Restrições orçamentárias: A Pré-Proposta 2008 encaminhou subsídios para execução

em 2008 para apoiar projetos das três forças: monóculos de visão termal; microondas de alta

potência; rádio definido por software (RDS); novos materiais e outros projetos de relevância para

defesa, caso ocorresse disponibilidade de recursos. Para isso foram solicitados R$ 750.000,00 em

investimentos e R$ 750.00,00 em custeio. Para atender as atividades da Divisão de Apoio a Pesquisa

e ao Desenvolvimento (DIAPD): visitas técnicas; participação em exposições correlatas; promoção

e realização de seminários e “workshops”, priorizando sempre as áreas de interesse da Defesa

Nacional com características duais e apelo social; participação em fóruns internacionais de bens

sensíveis nas áreas de míssil, nuclear, biológica e química e participação em comissões

intergovernamentais, foram solicitados R$ 300.000,00 em custeio e R$ 50.000,00 em

investimentos.

A LOA autorizou R$ 300.000,00 em custeio e R$ 100.000,00 em investimento, portanto

inviabilizou o apoio aos projetos supracitados uma vez que dos R$ 1.500.000,00 só foram

concedidos R$ 50.000,000. Com o contingenciamento (bloqueio) de R$ 134.140,00, restou para

execução em 2008 apenas R$ 265.860,00 (duzentos e sessenta mil oitocentos e sessenta reais) dos

quais 98% dos recursos foram executados (empenhados) com prejuízo das atividades da DIAPD

supracitadas, restringindo nossa participação em fóruns internacionais e nacionais e reduzindo o

apoio a seminários.

Desempenho Operacional

O Programa 0625 – Gestão da Política de Defesa Nacional é classificado como um

Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais, não tendo, portanto, a definição de um

indicador.


DESCRIÇÃO 2006 2007(*) 2008(*)

1. PASSAGENS 33.105,56 65.392,00

2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO

DE DESPESAS EM VIAGENS

46.637,69 72.804,71

3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 100.351,84 122.510,00

3.1.Publicidade xxxx

3.2.Vigilância, limpeza e conservação xxxx

3.3.Tecnologia da Informação xxxx

3.4.Outras terceirizações 100.351,84 122.510,00

3.5.Suprimento de Fundos xxxx


CORPORATIVO

xxxx

TOTAIS 180.095,09 260.706,71

Sob Coordenação do Departamento Logístico – DEPLOG

PROGRAMA 0625 – GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL

Tipo de Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo Geral: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais

e a avaliação e controle dos programas na área das Forças

Armadas.

Objetivos específicos: Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do

Território Nacional e apoiar o Governo nas ações relacionadas

ao desenvolvimento do país.

Gerente do programa: Servidor Civil Fernando Bauer.

Gerente executivo:

Responsável pelo programa na

UJ local:

Fernando Bauer, gerente do Programa.



programa:

Este programa não possui indicadores.

Público alvo: Governo

AÇÃO 6515 – SISTEMA DE INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS DE DEFESA

TIPO ATIVIDADE

Finalidade: Proporcionar à expressão militar do Poder Nacional um sistema

de apoio logístico adequado e contínuo desde a situação de

normalidade até a de guerra.

Descrição: Implantação, manutenção e aperfeiçoamento da estrutura

sistêmica necessária para elevar os níveis de cooperação e de

integração logística entre as Forças Armadas, em consonância

as ações estratégicas constantes do subitem 5.3 da Portaria

Normativa n° 1.890/MD, de 29 de dezembro de 2006.


decisões estratégicas: 115403 – Secretaria de Logística, Mobilização, Ciência e

Tecnologia (SELOM)

Coordenador nacional da Ação: Charles Estevam de Oliveira Hasler

Unidade executora: 110404 – Departamento de Administração Interna

Área (dentro da UJ) responsável

pelo gerenciamento ou execução

da Ação:

Divisão de Planejamento e Coordenação Logística (DIPLAC)

METAS E RESULTADOS DA AÇÃO

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO

Financeira s/contingenciamento 3.000.000,00 1.990.252,00 65,17

Financeira c/contingenciamento 1.990.160,00 1.990.252,00 100,00

Física 2 2 100,00

Restrições orçamentárias:

Foi estabelecido como limite orçamentário para a ação o valor de R$ 1.990.160,00 (66,34% da

LOA), sendo R$ 1.485.110,00 (64,57% da LOA) destinados para despesas de custeio e R$

505.050,00 (72,15% da LOA) destinados a investimento. Em função disso foi procedida uma

revisão de metas e a correção da previsão financeira inicial.

DESEMPENHO OPERACIONAL

INDICADORES DE DESEMPENHO DE EFICIÊNCIA





autorizados) * 100.

d) Método de aferição (conjunto de técnicas

utilizadas para mensurar os dados que

constituirão a fórmula de cálculo)




medição.

Divisão de Planejamento e coordenação Logística

(DIPLAC)





Não há.



tratar as causas de insucesso neste indicador

e quem são os responsáveis.

Não há.

DE EFICÁCIA

a) Utilidade Avaliar a execução dos eventos previstos no

exercício.

b) Tipo: Eficácia.

c) Fórmula de cálculo. (Número de eventos realizados / números de

eventos previstos) * 100.





físicos da ação no SIGPlan. (Número de eventos

previstos e realizados).


medição.


(DIPLAC)





O contingenciamento de aproximadamente 33,66%







Apesar do contingenciamento, o resultado de 100%

obtido foi devido a readequação dos eventos à nova

situação financeira.

DE EFETIVIDADE

a) Utilidade Avaliar o desenvolvimento da capacidade de

Mobilização prevista para o exercício.








medição.


(DIPLAC)





Não há.





Não há.

Evolução de Gastos Gerais

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ

2.4 Evolução de gastos gerais


3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE

CRÉDITOS OU RECURSOS


4. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


5. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E

REALIZADAS) NO EXERCÍCIO


6. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA


7. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS

FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS


8. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA


9. DECLARAÇÃO SOBRE A REGULARIDADE DOS BENEFICIÁRIOS

DIRETOS DE RENÚNCIA


10. OPERAÇÕES DE FUNDOS


11. DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO


12. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE

INTERNO

12.1. Número do Relatório

- Relatório de Auditoria de Gestão nº 056/2008/GEAUD/CISET/MD

12.2. Descrição da Recomendação

- Recomendação à Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia que

estabeleça indicadores de desempenho da gestão dos programas e atividades afetos à Unidade

Gestora, de modo que permitam aferir o cumprimento das metas institucionais previstas.


- Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia.


- Foram estabelecidos Indicadores de Desempenho constantes do item “Desempenho

Operacional” das diversas ações do presente Relatório de Gestão.

13. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU

13.1. Número da Decisão ou Acórdão

- Acórdão nº 253/2008 – TCU – 2ª Câmara

13.2. Descrição da determinação ou da recomendação

- Determinação à Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia que

estabeleça indicadores de desempenho da gestão dos programas e atividades afetos à Unidade

Gestora, de modo que permitam aferir o cumprimento das metas institucionais previstas.


- Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia.


- Foram estabelecidos Indicadores de Desempenho constantes do item “Desempenho

Operacional” das diversas ações .do presente Relatório de Gestão.

14. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE

APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADAS NO EXERCÍCIO.


15. DISPENSAS DE INSTAURAÇÃO DE TCE E TCE CUJO ENVIO AO

TCU FOI DISPENSADO


16. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


17. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS

COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO da conformidade e do desempenho da

gestão

18. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU GRUPO DE UNIDADES

AFINS


Brasília – DF, 10 de março de 2009

General-de-Exército JOSÉ ELITO CARVALHO SIQUEIRA

Secretário de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia


CENTRO DE CATALOGAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS

RELATÓRIO DE GESTÃO/2008

- 1 -

1. Identificação

Nome completo da unidade e sigla Centro de Catalogação das Forças Armadas

(CECAFA)

CNPJ 02.792.222/0001-10

Natureza jurídica Órgão da Administração Direta do Poder

Executivo

Vinculação ministerial Ministério da Defesa (MD)


Avenida Brasil, nº 10.500 – Olaria – Rio de

Janeiro - RJ – CEP 21.012-350 - Tel: (21)

2101-0780 – Fax (21) 2101-0782.

Endereço da página institucional na internet www.cecafa.defesa.gov.br/

Normativos de criação, definição de

competências e estrutura organizacional,

regimento interno ou estatuto da unidade de

que trata o Relatório de Gestão e respectiva

data de publicação no Diário Oficial da

União.

Decreto nº 6.223, de 04 de outubro de 2007 –

DOU 05/10/2007 e Portaria Normativa nº

142/MD, de 25 de janeiro de 2008.


Códigos da UJ abrangidas Não consolida outras unidades

Situação da unidade quanto ao

funcionamento Em funcionamento.


Tipo de atividade Catalogação


Nome Código

Base de

Abastecimento da

Marinha no RJ

(BAMRJ)

771100

Representação

Brasileira na Junta

Interamericana de

Defesa (RBJID)

110406

2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticas

2.1 Responsabilidades institucionais – Papel da unidade na execução das políticas

públicas

Ao CECAFA, órgão de apoio da estrutura organizacional do Ministério da Defesa, inte-

grante da estrutura da Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia, de

acordo com o § 3o Artigo 30 do Decreto nº 6.223, de 04 de outubro de 2007 e Portaria Nor-


(Continuação do Relatório de Gestão, referente ao ano de 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- 2 -

mativa nº 1.669/MD, de 03 de dezembro de 2008, cabe:

I - exercer as atividades de órgão executivo central do Sistema Militar de Catalogação

- SISMICAT;

II - exercer as funções de representante das Forças Armadas para assuntos de

catalogação e codificação de material perante o Sistema OTAN de Catalogação (SOC);

III - propor normas, orientações e publicações técnicas atinentes às atividades de

catalogação estabelecidas no SISMICAT;

IV - propor ações de fomento à atividade de catalogação em âmbito nacional, junto

aos fabricantes nacionais de setores econômicos relacionados;

V - identificar os itens de uso comum às Forças Armadas, suscetíveis de padronização;

VI - elaborar e conduzir o programa de cursos e treinamento de pessoal dos órgãos

componentes do SISMICAT;

VII - manter atualizado e me funcionamento os bancos de dados de itens, fabricantes e

usuários do SISMICAT, em consonância com o Sistema OTAN de Catalogação;

VIII – participar da Comissão de Coordenação do Sistema Militar de Catalogação

(CC-SISMICAT);

IX – fornecer informações técnicas referentes às atividades de catalogação aos

fabricantes e fornecedores;

X – providenciar a catalogação de itens, conforme solicitado pelos centros nacionais

de catalogação de origem estrangeira;

XI – solicitar aos centros nacionais de catalogação estrangeiros a catalogação de itens

de interesse nacional do Brasil;

XII – supervisionar a entrada de dados no SISMICAT;

XIII – difundir a cultura de catalogação junto às escolas militares, entidades

governamentais interessadas e empresas;

XIV – disponibilizar os dados e as suas atualizações aos diversos usuários do

SISMICAT;

XV – elaborar e manter o seu Plano Diretor de Informática (PDI);

XVI – propor e executar o seu Plano de Trabalho Anual (PTA);

XVII – controlar e acompanhar os recursos financeiros e materiais colocados à sua

disposição;

XVIII – realizar a gerência patrimonial de seu material;

XIX – elaborar e executar o programa de adestramento interno, com a finalidade de

preservar a qualidade técnica do seu pessoal;



= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- 3 -

XX – gerenciar a aquisição e a disseminação de publicações técnicas e de periódicos

correlatos;

XXI – elaborar, publicar e distribuir catálogos atinentes ao SISMICAT; e

XXII – realizar outras atividades inerentes à sua área de atuação.

O CECAFA tem contribuído para incrementar a interoperabilidade entre as Forças

Armadas e promover a interação das demais políticas governamentais com a política de

Defesa Nacional (conforme diretrizes IV e XIV da Política de Defesa Nacional, aprovada pelo

Decreto 5484/2005), por meio da manutenção e aperfeiçoamento do Sistema Militar de

Catalogação (SISMICAT) e no apoio ao Sistema Nacional de Catalogação (SINACAT) (em

cumprimento ao objetivo nº 2 da Política de Logística da Defesa, aprovada pela Portaria

Normativa 1890/MD/2006). O apoio ao SINACAT tem se realizado por meio da cooperação

com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) visando superar os óbices

técnicos para a implantação de tal Sistema em atendimento ao Termo de Cooperação Técnica

nº 002-SELOM-COLIC/2008.

2.2 Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas

O CECAFA executa as diretrizes emanadas da CC-SISMICAT e SELOM/DEPLOG.

Tais diretrizes geram o planejamento interno para os Planos de Aplicação de Recursos (PAR),

Tecnologia da Informação (PDI) e Capacitação Profissional (Plano de Capacitação).

A execução dos recursos orçamentários disponibilizados pelo Ministério da Defesa

para o CECAFA, foi realizada a partir do apoio de dois órgãos: pela Base de Abastecimento

da Marinha no Rio de Janeiro (BAMRJ), UJ 771100, para recursos que envolvam manutenção

administrativa e operacional do Centro e a Representação Brasileira na Junta Interamericana

de Defesa (RBJID), UJ 110406, para pagamento de compromissos com publicações e serviços

adquiridos no exterior.

2.3. Programas

O principal programa aplicado no CECAFA é o Programa 0625 - GESTÃO DA

POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL dá suporte à atividade fim da Unidade.

2.3.1. Programa 0625 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL

Tipo de programa Programa de Apoio às Políticas Públicas e

Áreas Especiais

Objetivo geral

Coordenar o planejamento e a formulação de

políticas setoriais e a avaliação e controle dos

programas na área das Forças Armadas.

Objetivos Específicos Gestão da Política de Defesa Nacional

Gerente do programa Fernando Bauer

Gerente executivo Não se aplica

Responsável pelo programa no âmbito da

UJ Divany Gomes Lima

Indicadores ou parâmetros utilizados para Não se aplica



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- 4 -

avaliação do programa

Público-alvo (beneficiários) Governo

2.3.2. Principal Ação do Programa

A Ação 65150000 – Sistema de Informações Logísticas de Defesa dá suporte à

manutenção do Sistema Militar de Catalogação, atividade fim do CECAFA.

2.3.2.1. Ação 65150000 – Sistema de Informações Logísticas de Defesa

Tipo Ação Orçamentária

Finalidade

Estabelecer e manter o Sistema de Informações

Logísticas de Defesa, por meio da

implementação progressiva do Sistema de

Certificação, Metrologia, Normalização e

Fomento Industrial das Forças Armadas

(SISCEMEFA) e do Sistema de Informações

Gerenciais de Logística de Defesa (SILD) e da

manutenção do Sistema Militar de Catalogação

(SISMICAT) , a fim de contribuir para o preparo

das Forças Armadas, em particular no que se

refere à estruturação de sua logística, conforme

o disposto no artigo 13, parágrafo 1º da Lei-

Complementar nº 97/1999.

Descrição

O Sistema de Informações Logísticas de Defesa

(SILD) compreende órgãos, atividades, normas

e regulamentos, suportado por ferramentas de

tecnologia da informação, com o objetivo de

permitir ao Ministério da Defesa e às forças

singulares acesso a um repositório integrado de

informações logísticas que possibilitem o

planejamento estratégico em consonância com a

Política de Logística de Defesa (Portaria

Normativa nº 1890/MD/2006). Espera-se que o

SILD retenha, além das informações referentes

às funções logísticas constantes da Doutrina de

Logística Militar (Portaria Normativa nº

614/MD/2002), a atividade logística de

catalogação e as atividades inerentes à

certificação, metrologia, normalização e

fomento industrial, conforme competência

atribuída ao MD pela Lei 10.683/2003. Em

adição, o SILD contribuirá para aumentar os

níveis de cooperação e de integração logística

entre as Forças Armadas, conforme o disposto

no Anexo V, Art. 7º, inciso XI da Portaria

142/MD/2008 e permitir o cumprimento da Lei-

Complementar nº 97/1999, que dispõe sobre as

normas gerais para a organização, o preparo e o



= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- 5 -

emprego das Forças Armadas, no que se refer ao

preparo das Forças Armadas buscando

autonomia nacional crescente mediante a

contínua nacionalização de seus meios, nela

incluídos pesquisa e desenvolvimento, e o

fortalecimento da indústria nacional. O produto

final a ser obtido compreenderá a manutenção

operacional e o incremento da eficiência das

atividades de logística de Defesa. A ação 6515

engloba três iniciativas em diferentes estágios

de implantação: o Sistema Militar de

Catalogação (SISMICAT), o Sistema de

Certificação de Metrologia, de Normalização e

de Fomento Industrial das Forças Armadas

(SISCEMEFA) e o Sistema de Informações

Gerenciais de logística de Defesa (SILD).


estratégicas

Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização,


Coordenador nacional da ação Charles Estevam de Oliveira Hasler

Unidades executoras

Base de Abastecimento da Marinha no Rio de

Janeiro e Representação do Brasil na Junta

Iteramericana de Defesa

Áreas responsáveis por gerenciamento ou

execução da ação Centro de Catalogação das Forças Armadas


para a execução da ação

Decreto nº 6.223, de 04 de outubro de 2007 –

DOU 05/10/2007 e Portaria Normativa nº

1.669/MD, de 03 de dezembro de 2008.

Os seguintes valores foram descentralizados na Ação 65150000 (Sistema de Informações

Logísticas de Defesa) – UO 52101/MD - valor de R$ 897.699,20 (oitocentos e noventa e sete

mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte centavos), por intermédio das seguintes UJ:

CÓDIGO UG VALOR (R$)

771100 BAMRJ 722.226,51

110406 RBJID 119.100,00

TOTAL 841.326,51

Os valores foram aplicados durante o decorrer do exercício nas despesas atinentes a

contratos e acordos administrativos, serviços técnicos profissionais, manutenção e

conservação de bens móveis, aquisição de materiais de expediente, aquisição de materiais de

processamento de dados, aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, materiais de consumo

fornecidos pelo Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM), serviços de

telecomunicações fornecidos pelas concessionárias de serviços públicos, serviços de



= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- 6 -

telecomunicações fornecidos pela rede de telefonia da Marinha (RETELMA), e publicações e

serviços adquiridos no exterior, conforme os Relatórios mensais e o detalhamento das

prestações de contas encaminhadas para a Divisão de Apoio Logístico, integrante da estrutura

do Departamento de Logística da Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e

Tecnologia (SELOM) do Ministério da Defesa.

O Centro de Catalogação das Forças Armadas aplicou os seus recursos principalmente

na execução do Projeto de Viabilização Técnica do Sistema Nacional de Catalogação. Para o

investimento em inovação e no aporte de tecnologia de informação na área de logística

pública, com contribuição significativa para melhoria do gasto público, foi contratada a

Fundação COPPETEC/UFRJ para transferência de tecnologia e conhecimentos. Para otimizar

a aplicação dos recursos, o projeto foi conduzido em parceria com o Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão.

Realizações no período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2008:

1 – Cursos realizados

- Cursos para o aprimoramento técnico-profissional do pessoal envolvido na manutenção

dos sistemas de apoio ao Sistema Militar de Catalogação - SISMICAT:

- Curso de Cabeamento de Redes para uma Praça;

- Curso de PHP para um Oficial; e

- Curso de Gestão de Projetos para um Oficial.

- Cursos para o aprimoramento técnico-profissional do pessoal envolvido nas atividades de

apoio ao Sistema Militar de Catalogação - SISMICAT:

- Pregão Presencial – Pregão Eletrônico Formação e Atualização de Pregoeiros para um

Oficial

2 – Cursos ministrados

- Curso de Catalogação Aplicada à Logística;

- Curso de Catalogação para o SISMICAT – Turmas I, II e III; e

- Treinamento de Atualização em Práticas de Catalogação com SGDC-P para os

interessados externos ao projeto.

3 - Projetos

– Projeto VT-SINACAT (Viabilização Técnica do Sistema Nacional de Catalogação)

- Realização das 34ª a 42ª Reuniões de Coordenação Gerencial do Projeto VT-

SINACAT, durante o ano de 2008, com a participação das equipes do Centro de

Catalogação das Forças Armadas (CECAFA) e da Fundação Coordenação de Projetos,

Pesquisa e Estudos Tecnológicos (COPPETEC) e representantes do Ministério da

Defesa (MD), do Exército Brasileiro (EB), da Força Aérea Brasileira (FAB) e

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), com a finalidade de

comunicar ao público externo, interessado ao projeto, aspectos relativos ao andamento

das atividades e possibilitar a eles o acompanhamento da evolução dos marcos, dos

processos, riscos, custos, infraestrura, escopo, documentação e manutenção dos

sistemas em operação afetos ao projeto; e

- Foi concluído o desenvolvimento do marco 5.1 do projeto, estando pendente apenas

os testes de integração.

- SGDC-P – Sistema de Gestão de Dados de Catalogação

- Concluído o desenvolvimento e teste do SGDC-P no âmbito do Subprojeto I e



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- 7 -

iniciada a homologação;

- Identificação dos riscos inerentes ao projeto, delineamento do processo e

acompanhamento das atividades de manutenção e avaliação das atividades envolvidas,

infraestrutura necessária aos testes e definição de casos de teste; e

- Desenvolvimento das funcionalidades correspondentes ao release 5.2 do SGDC-P.

– Subprojeto IV – Gerenciamento de Guias Nacionais de Identificação

- O Subprojeto IV encontra-se em replanejamento para adequação às mudanças

ocorridas na equipe de desenvolvimento;

- Realizadas atividades previstas no cronograma, atinentes ao desenvolvimento do

processamento de transações SOC pelo SGDC-P e implantação da infraestrutura de

testes. Foi delineado o processo que as atividades devem obedecer, o preparo da

infraestrutura necessária para testes e definidos os primeiros casos de testes;

- Preparada a versão 2 do Plano do Subprojeto 4 e replanejamento do cronograma de

atividades;

- Realização das 59ª a 77ª Reuniões de Acompanhamento Técnico do Projeto

“Gerenciamento dos Guias Nacionais de Identificação” das metas de desenvolvimento

do novo aplicativo de catalogação, verificação das tarefas de implantação da

infraestrutura de testes, acompanhamento dos riscos apontados ao projeto e

monitoramento do desempenho das equipes envolvidas, com a participação das

equipes do CECAFA e da COPPETEC;

- Finalização da implementação das transações L23 e K23 no ambiente de

desenvolvimento;

- Implementação das transações KIR, KRE e KRU, bem como aos serviços de geração

de segmento;

- Tratamento das inconsistências de MRD e especificação dos serviços de recebimento

de arquivos;

- Finalização e testes de desenvolvimento da L23 e K23;

- Finalização da KIR e continuação da implementação da KIR; e

- Continuação da implementação da KRE e KRU, bem como da KWA;

4 – Agência CECAFA

- Implantação da Agência CECAFA de Catalogação.

5 – Participação em eventos internacionais

- Participação no 94º AC/135 Main Group Meeting (Grupo de Diretores nacionais de

Catalogação do Comitê Aliado 135 da OTAN) de 04 a 06 de novembro; e

- Grupo de Trabalho de Modernização do SOC.

6 – Outros Eventos

- Palestra no II Seminário de Logística Estratégica Combinada em Operações de Paz no

Haiti;

- Aula sobre “Cláusula Contratual de Catalogação” no curso de “Negociação de

Contratos Internacionais e Acordos de Compensação - CNEG”; e

- Participação no Seminário “A Catalogação na Gestão Logística – Desafios e

Oportunidades” promovido pelo Centro de Catalogação da Aeronáutica.



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- 8 -

Previstas (R$) Realizadas (R$)

Material de Consumo

(UG 771100) 42.774,70 131.040,09

Material Permanente

(UG 771100) 194.394,00 278.641,76

Prestação de Serviços

(UG 771100)

590.300,36

312.544,66

Prestação de Serviços

(Despesas c/ assinaturas

no Exterior - UG 110406

RBJID)

119.100,00

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . 827.469,06 841.326,51

Despesas realizadas vinculadas à Ação 65150000 – Sistema de Informações Logísticas

de Defesa:

ND ATIVIDADES VALOR PERCENTUAL

339030 Aquisição de Material de Expediente 7.388,97 0,88%

339030 Aquisição de Material de Processamento

de Dados 97.319,07 11,57%

339030 Aquisição de Material de Copa e Cozinha 2.140,00 0,25%

339030 Aquisição de Materiais de Limpeza 627,00 0,07%

339030 Aquisição de Material Elétrico e

Eletrônico 1.892,95 0,22%

339030 Aquisição de Sementes, Mudas de plantas

e Insumos 3.834,60 0,46%

339030 Aquisição de Material Técnico para

Seleção e Treinamento 11.075,00 1,32%

339030 MC – Pagamento Antecipado (Suprimento

de Fundos - CPGF) 5.500,00 0,65%

339039 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 306,00 0,04%

339039 Publicações e Serviços Adquiridos no

Exterior 119.100,00 14,16%

339039

Serviços Técnicos Profissionais aplicados

no Projeto de Viabilização Técnica do

Sistema Nacional de Catalogação

181.710,49 21,60%

339039 Serviços Técnicos Profissionais Apoio à

Cerimônia 3.000,00 0,36%

339039 Serviços Técnicos Profissionais

Manut.Sist.Comunicações 4.401,00 0,52%

339039 Serviços Técnicos Profissionais Projeto

Sala de Aula 7.250,00 0,86%

339039 Manutenção e Conservação de Bens

Imóveis 9.520,40 1,13%



= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- 9 -

339039 Manutenção e Conservação de Máquinas e

Equipamentos 14.736,83 1,75%

339039 Manutenção e Conservação de Veículos 3.238,00 0,38%

339039 Manutenção e Conservação de Bens

Móveis Outras Naturezas 1.180,00 0,14%

339039 Serviços de Seleção e Treinamento 7.492,72 0,89%

339039 Serviços de Telecomunicações 29.219,67 3,47%

339039 Serviços Gráficos 8.200,00 0,97%

339039 Seguros em Geral 1.054,33 0,13%

339039 Limpeza e Conservação 30.128,71 3,58%

339039 Aquisição de Softwares 8.002,01 0,95%

339039 Serviços Pagamento Antecipado

(Suprimento de Fundos - CPGF) 2.000,00 0,24%

449052 Aparelhos e Utensílios Domésticos 38.057,00 4,52%

449052 Equipamentos de Processamento de Dados 198.518,35 23,60%

449052 Máquinas, Instalações e Utensílios de

Escritório 744,00 0,09%

449052 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de

Oficina 570,00 0,07%

449052 Mobiliário em Geral 43.119,41 5,13%

TOTAL 841.326,51 100,0%

2.3.3. Programa 0798 – COMPRAS GOVERNAMENTAIS

Tipo de programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo geral

Otimizar os processos de contratações de bens,

obras e serviços no âmbito do Governo Federal,

bem como modernizar e normatizar os

processos administrativos na área de logística e

de serviços gerais.


Gerente do programa Rogério Santana dos Santos

Gerente executivo Loreni F. Foresti

Responsável pelo programa no âmbito da

UJ Divany Gomes Lima


avaliação do programa Não se aplica


Órgãos e entidades da Administração Pública

Brasileira, entidades conveniadas, fornecedores

e prestadores de serviços.

2.3.4. Principal Ação do Programa

O CECAFA executou a Ação 40770000 – Sistema Integrado de Administração de

Serviços Gerais (SIASG) – UO 47101 Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Os

recursos representam a participação do MPOG no Projeto de Viabilização Técnica do Sistema

Nacional de Catalogação, visando fortalecer a gestão das compras governamentais, por meio



= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- 10 -

do aprimoramento do CATMAT (Catálogo de Materiais), proporcionando melhoria nas

informações para os processos de Cotação Eletrônica, Pregão Eletrônico e Comprasnet.

2.3.4.1. Ação 40770000 – Sistema de Integrado de Administração de Serviços Gerais -

SIASG

Tipo Ação Orçamentária

Finalidade

Dotar os Órgãos e entidades da Administração

Pública Federal Direta, Autárquica e

Fundacional de instrumentos de gerenciamento

das compras governamentais, bem como manter,

consolidar e atualizar o sistema de

acompanhamento de obras e serviços de

engenharia.

Descrição

Atividades contínuas de supervisão, atualização

e manutenção do Sistema Integrado de

Administração de Serviços Gerais – SIASG. A

ação compreende aquisição de software e

equipamentos, treinamento de gestores de

compras, bem como a contratação e serviços

especializados para implantação e ampliação

dos módulos dos sistemas SIDEC ( Sistema de

Divulgação Eletrônica de Compras), SISME (

Sistema de Minuta de Empenho), SISPP

(Sistema de Preços Praticados), SRP (Sistema

de Registro de Preços), SICON (Sistema de

Gestão de Contratos), SISCONV (Sistema de

Gestão de Convênios, SICAF (Cadastro

Unificado de Fornecedores), CATMAT (

Catálogo de Materiais), CATSERV (Catálogo

de Serviços), cotação eletrônica, pregão

presencial e eletrônico, sistema de apoio aos

procedimentos licitatórios, Comprasnet e

Obrasnet (Sistema de acompanhamento de obras

e serviços de engenharia).


estratégicas

Secretaria de Logística e Tecnologia da

Informação _ SLTI/MP

Coordenador nacional da ação Rogério Santana dos Santos

Unidades executoras Base de Abastecimento da Marinha no Rio de

Janeiro

Áreas responsáveis por gerenciamento ou

execução da ação Centro de Catalogação das Forças Armadas


para a execução da ação

Termo de Cooperação Técnica nº 002-SELOM-

COLIC/2008.



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- 11 -

2.3.4.2. Resultados

Foi recebido o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e executado por intermédio da UG

771100 BAMRJ, para complementar os recursos aplicados no Contrato com a Fundação Co-

ordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (COPPETEC)/UFRJ na execução

do Projeto de Viabilização Técnica do Sistema Nacional de Catalogação a transferência de

tecnologia.

2.4 Desempenho Operacional

INDICADORES DE DESEMPENHO: Não se aplica

a) Utilidade: XXX

b) Tipo: XXX

c) Fórmula de cálculo: XXX

d) Método de medição: XXX

e) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: XXX

f) Resultado do indicador no exercício: XXX

g) Disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador:

XXX

h) Principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso

neste indicador: XXX

i) Responsáveis pela implementação das medidas: XXX


DESCRIÇÃO ANO

2006 2007 2008

1. PASSAGENS 32.678,60 23.538,34 0,00

2. DIÁRIAS 13.568,78 38.890,55 0,00

3.SERVIÇOS

TERCEIRIZADOS

3.1. Publicidade 0,00 0,00 0,00

3.2.Vigilância,

Limpeza e

Conservação

28.567,72 32.685,28 30.128,71

3.3 Tecnologia da

informação 1.024.810,85 949.938,66 281.710,49

3.4 Outras

Terceirizações 0,00 0,00 0,00

3.5 Suprimento de

Fundos 0,00 0,00 0,00

4. CARTÃO DE

CRÉDITO

CORPORATIVO

4.472,37 9.837,67 7.500,00

TOTAIS 1.104.098,32 1.054.890,51 319.339,20




= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- 12 -

3.0 – RECONHECIMENTO DE PASSIVOS: Não se aplica

UG CREDOR

INSCRIÇÃO (SALDO INICIAL)

MOVIMENTO DEVEDOR

MOVIMENTO CREDOR

SALDO

FINAL DO EXERCÍCIO DENOMINAÇÃO CNPJ/CPF DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR

A B C D E F G H I J

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

TOTAL


4.0 – EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO POR ANO DE

INSCRIÇÃO NO SIAFI:

UG ANO DE

INSCRIÇÃO

RP PROCESSADOS RP NÃO-PROCESSADOS

INS

CR

ITO

S

CA

NC

EL

AD

OS

PA

GO

S

A P

AG

AR

INS

CR

ITO

S

CA

NC

EL

AD

OS

PA

GO

S

A P

AG

AR

A B C D E F G H I J

2006 27.886,23 0,00 27.886,23 0,00 260.616,23 0,00 260.616.23 0,00

2007 113.600,00 0,00 113.600,00 0,00 77.682,71 0,00 77.682,71 0,00

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 303.663,40 0,00 0,00 303.663,40

TOTAL 141.486,23 0,00 141.486,23 0,00 641.962,34 0,00 338.298,94 303.663,40

ANÁLISE: K

5. Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no exercício

5.0 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS (CONVÊNIOS, ACORDOS, AJUSTES OU

OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES): Não se aplica

TIP

O

CÓ

DIG

O

SIA

FI/

SIA

SG

IDE

NT

IFIC

AÇ

ÃO

DO

TE

RM

O I

NIC

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OU

AD

ITIV

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SIT

UA

ÇÃ

O D

A

AV

EN

ÇA

A B C D E F G H I J

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

6. Previdência Complementar Patrocinada

6.0 – INFORMAÇÕES SOBRE ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR: Não se aplica.

1. Nome: XXX

2. Razão Social: XXX

3. CNPJ: XXX

4. Demonstrativo Anual: XXX

7. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos



= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- 13 -

7.0 – PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS:

Não se aplica.

7.1 – DEMONSTRATIVOS DO FLUXO PREVISTO E DO FLUXO REALIZADO:

DIS

CR

IMIN

AÇ

ÃO

CU

ST

O T

OT

AL

EM

PR

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TIM

O

CO

NT

RA

TA

DO

CO

NT

RA

PA

RT

IDA

NA

CIO

NA

L

VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS (apresentar individualmente por

Motivo)

EM CASO DE NÃO TER

ATINGIDO A CONCLUSÃO TOTAL OU DE ETAPA

MO

TIV

O

VA

LO

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O

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O

VA

LO

R

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CIA

S

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OT

AD

AS

PA

RA

CO

RR

EÇ

ÃO

A B C D E F G H I

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX


8.0 – INFORMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA TRIBUTÁRIA: Não se aplica.

8.1. Demonstrativo de identificação da renúncia de receitas

RENÚNCIA TRIBUTÁRIA CONTRAPARTIDA

EXIGIDA

Tributo Legislação Natureza da Renúncia Objetivos

Sócio-Econômicos Legislação

XXX XXX XXX XXX XXX

8.2. Demonstrativo da evolução dos valores renunciados e da contrapartida

VALORES Exercício n-2 Exercício n-1 Exercício n

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

RENÚNCIA XXX XXX XXX XXX XXX XXX

CONTRAPARTIDA XXX XXX XXX XXX XXX XXX

8.3. Demonstrativo regionalizado dos usufrutuários diretos da renúncia

UF

Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas

Exercício n-2 Exercício n-1 Exercício n Exercício n-2 Exercício n-1 Exercício n

Qtd Valor

Renunciado Qtd

Valor Renunciado

Qtd Valor

Renunciado Qtd

Valor Renunciado

Qtd Valor

Renunciado Qtd

Valor Renunciado

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Total

8.4. Demonstrativo regionalizado dos beneficiários da renúncia

UF

Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas

Exercício n-2 Exercício n-1 Exercício n Exercício n-2 Exercício n-1 Exercício n

Qtd Valor

Aplicado Qtd

Valor

Aplicado Qtd

Valor

Aplicado Qtd

Valor

Aplicado Qtd

Valor

Aplicado Qtd

Valor

Aplicado

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Total

8.5. Demonstrativo dos projetos financiados pela contrapartida

Renúncia Aplicação Recursos Liberados Recursos Orçamentários Executados



= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- 14 -

Exercício

n-2

Exercício

n-1

Exercício

n

Exercício

n-2

Exercício

n-1

Exercício

n

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

8.6. Demonstrativo da evolução de análise das prestações de contas

SITUAÇÃO Exercício n-2 Exercício n-1 Exercício n

Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor

PC Não Apresentadas XXX XXX XXX XXX XXX XXX

PC Aguardando

Análise XXX XXX XXX XXX XXX XXX

PC em Análise XXX XXX XXX XXX XXX XXX

PC Não Aprovada XXX XXX XXX XXX XXX XXX

PC Aprovada XXX XXX XXX XXX XXX XXX

8.7. Demonstrativo dos Indicadores de gestão de renúncias de receitas

INDICADORES

EXERCÍCIO METAS RENÚNCIA PIB (%)

GERAÇÃO DE

EMPREGOS

Descrição Indicador Previstas Realizada Regional Nacional Diretos Indiretos

Exercício

n-2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Exercício

n-1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Exercício n XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

9. Declaração de sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia

9.0 – DECLARAÇÃO DO GESTOR SOBRE BENEFICIÁRIOS DE RENÚNCIA

TRIBUTÁRIA: Não se aplica.

Eu, (gestor responsável pela concessão, pelo acompanhamento e fiscalização do benefício tributário)

CPF nº ________________, (cargo ocupado pelo responsável), declaro para os devidos fins que, na concessão e

na renovação do benefício tributário previsto na(o) normativo que disciplina a concessão e a fruição do benefício

fiscal, com o seu número e data de edição), foi verificada a situação de regularidade dos beneficiários co relação

aos pagamentos dos tributos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço - FGTS – e À Seguridade Social, em consonância com o disposto na Constituição Federal, art. 195, §

3º; na Lei nº 9.069/1995, art.60; na Lei nº 8.036/1990, art. 27, alínea “c”; e na Lei nº 8.212/1991, art. 47, inciso I,

alínea “a”.

Destaco que os beneficiários abaixo relacionados não cumpriram tais dispositivos, razão pela qual as

seguintes medidas saneadoras foram adotadas: (medidas adotadas para o cumprimento dos normativos acima

mencionados).

Rio de Janeiro, ___ de ________________ de 20__.

(Gestor)

(CPF)

(Cargo/Unidade Jurisdicionada)


10.0 – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS

OPERAÇÕES DE FUNDOS: Não se aplica.




= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- 15 -

11.0 – GASTOS COM CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL:

11.1 – SÉRIE HISTÓRICA DE GASTOS COM CARTÕES DE PAGAMENTO DO

GOVERNO FEDERAL:

ANO

DESPESAS REALIZADAS POR

MEIO DE FATURAS SAQUES REALIZADOS

TOTAL

QTDE VALOR QTDE VALOR

A B C D E F

2006 44 4.472,37 0 0,00 4.472,37

2007 79 9.837,67 0 0,00 9.837,67

2008 43 7.500,00 0 0,00 7.500,00

11.2 – INFORMAÇÕES SOBRE AS DEFINIÇÕES FEITAS PELO ORDENADOR DE

DESPESAS DA UG, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 6º DA PORTARIA MP Nº 41,

DE 04/03/2005:

Limite de utilização total da UG: R$ 24.000,00

Natureza dos gastos permitidos: 339030 e 339039

Limites concedidos a cada portador:

Portador Limite LEONARDO NICÁCIO DUTRA R$ 8.000,00

CRISTIANO DE LIMA BARBOSA R$ 8.000,00

GILSON FIGUEIRA DA COSTA R$ 8.000,00

12. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno

12.0 – CUMPRIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO: Não se

aplica

RELATÓRIO DE AUDITORIA DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

TIPO Nº

A B C D

XXX XXX XXX


13.0 – CUMPRIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCU: Não se aplica.

Nº DA DECISÃO OU ACÓRDÃO

DETERMINAÇÃO/ RECOMENDAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

A B C

XXX XXX XXX

14. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no

exercício

14.0 – ENCAMINHAMENTO DE ATOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO: Não se

aplica.

TIPO DE ATO QUANTIDADE REGISTRADOS NO SISAC

Quantidade

Admissão XXX XXX

Desligamento XXX XXX

Aposentadoria XXX XXX



= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- 16 -

Pensão XXX XXX

OBSERVAÇÃO:

15. Dispensa de Instauração de TCE e TC cujo envio ao TCU foi dispensado

15 – DEMONSTRATIVO DE DISPENSAS DE INSTAURAÇÃO DE TCE E

PROCESSOS DE TCE DISPENSADOS DE ENCAMINHAMENTO AO TCU:

MO

TIV

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A

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Nº

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TC

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AD

AS

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ME

A B C D E F G H I

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

16. Informações sobre a composição de Recursos humanos: Não se aplica.

Descrição 2006 2007 2008


Servidores Ativos do Quadro

Próprio em exercício na Unidade XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Funcionários Contratados – CLT

Em exercício na Unidade XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Total Pessoal Próprio XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Descrição 2006 2007 2008


Ocupantes de funções de

Confiança, sem cínculo XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Descrição 2006 2007 2008


Contratações temporárias (Lei

8.745/1993) XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Descrição 2006 2007 2008


Pessoal Terceirizado Vigilância/

Limpeza XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Pessoal Terceirizado Apoio

Administrativo XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Pessoal Terceirizado Outras

Atividades XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Estagiários XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Total Pessoal Terc + Estag XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Descrição 2006 2007 2008


Pessoal Requisitado em

Exercício na Unidade, com ônus XXX XXX XXX XXX XXX XXX



= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- 17 -

Pessoal Requisitado em

Exercício na Unidade, sem ônus XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Total Pessoal Requisitado, em

Exercício na Unidade XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Descrição 2006 2007 2008


Pessoal Cedido pela Unidade

Com ônus XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Pessoal Cedido pela Unidade

sem ônus XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Total Pessoal cedido pela Unidade XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Descrição 2008

Qtde Despesa

Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade XXX XXX

Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade XXX XXX

Total Geral XXX XXX

17. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a

avaliação da conformidade e do desempenho da gestão:

No ano de 2008 foram utilizadas como ferramentas de Controle Interno as Comprovações dos Recursos

Orçamentários e os Relatórios realizados mensalmente, junto a Divisão de Finanças e Orçamento do Ministério

da Defesa, além de observar rigorosamente as Normas de Centralização da Execução Financeira da Base de

Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro (NORMAB nº 10-11) e orientações emanadas por eventuais

Mensagens da UGE (BAMRJ). As comprovações mensais do CECAFA são verificadas nas reuniões do

Conselho de Planejamento, sendo lavrada uma Ata pelo Secretário. Os controles internos estão adequadamente

estruturados e são confiáveis. Os valores da ação 6515 constantes deste relatório encontram-se consolidados no

Relatório de Gestão da Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia/MD.

18. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins: Não se aplica.

Rio de Janeiro, RJ, 27 de março de 2009.

______________________

DIVANY GOMES LIMA

Capitão-de-Fragata (IM)

Coordenador

DIRIGENTE DA UJ

SAC/GAB


SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL – SAC

RELATÓRIO DE GESTÃO

Nome completo da unidade e sigla Secretaria de Aviação Civil – SAC

CNPJ 03.277.610/0001-25

Natureza jurídica Órgão da administração direta do Poder Executivo

Vinculação ministerial Ministério da Defesa / SAC

Endereço completo da sede Esplanada dos Ministérios Bloco “Q” – 9º andar,

70049-900 – 3312-8805

Endereço da página institucional na internet

Normativos de criação, definição de

competências e estrutura organizacional,

regimento interno ou estatuto da unidade de que

trata o Relatório de Gestão e respectiva data de

publicação no diário Oficial da União.

- Decreto nº 6.223, de 04 de outubro de 2007.

- Portaria Normativa nº 142/MD, de 25 de janeiro

de 2008.


Códigos das UJ abrangidas Não consolida outras unidades

Situação da unidade quanto ao funcionamento Em funcionamento.

Função de governo predominante Administração.

Tipo de atividade Administrativa

Unidades gestoras utilizadas no SIAFI Nome: Secretaria de

Aviação Civil

Código: 110369

2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos

A Secretaria de Aviação Civil – SAC tem por atribuição o assessoramento ao Ministro de Estado da

Defesa na coordenação e supervisão dos órgãos e entidades responsáveis pela gestão, regulação e

fiscalização da aviação civil, da infraestrutura aeroportuária civil e da infraestrutura de navegação

aérea civil. Dentre suas funções, está a formulação das políticas e diretrizes traçadas pelo Conselho

de Aviação Civil- CONAC, relativas à aviação civil brasileira, abrangendo as políticas e as

atividades relativas à representação do Brasil em Convenções, Acordos, Tratados e Atos de

Transporte Aéreo Nacional e Internacional com outros países e organismos internacionais.

2.1. Responsabilidades institucionais – papel da unidade na execução das políticas públicas.

A Secretaria de Aviação Civil cumpre um duplo papel institucional. O primeiro, de atuar como

Secretaria-Executiva do CONAC, responsável por organizar as pautas das reuniões do Conselho, dar

suporte aos trabalhos dos comitês técnicos e cumprir outras atribuições que lhe forem conferidas. O

SAC/GAB

segundo, de assessorar o Ministro de Estado da Defesa em todos os assuntos relacionados à aviação

civil e realizar uma série de outras atividades, conforme disposto no Decreto nº 6.223/2007, bem

como realizar estudos para a formulação das políticas públicas voltadas para o setor de aviação civil.

Elaborar estudos para formulação de diretrizes relacionadas à infraestrutura aeroportuária civil; e a

integração desta com os demais modais de transporte, visando o desenvolvimento harmônico do

transporte aéreo e a prestação de serviço adequado à sociedade.

Desenvolver a formulação de diretrizes e estudos relacionados com a infraestrutura de navegação

aérea civil, bem como a formação de recursos humanos integrados ao desenvolvimento do transporte

aéreo, em suporte às atividades do Conselho de Aviação Civil – CONAC, valendo-se, sempre que

necessário, da cooperação do Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA, respeitadas as

competências estabelecidas na legislação em vigor.

2.2. Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas

Política Nacional de Aviação Civil – PNAC: Proposição de um projeto de Política Nacional de

Aviação Civil, a ser apresentado pelo CONAC ao Presidente da República, em 2008. Tal demanda

partiu do CONAC por meio da Resolução nº 012/2007, de vinte de julho de 2007, que recomendava

ao Ministério da Defesa que formalizasse o projeto da PNAC em até 120 (cento e vinte dias) a

contar de sua publicação. A Resolução CONAC nº 020/2007, de 18 de outubro de 2007, por sua vez,

prorrogou por 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 18/11/2007, o prazo para apresentação da

proposta ao CONAC. O Projeto da PNAC foi apresentado aos membros do Conselho em reunião

realizada no dia 2 de julho de 2008, para posterior manifestação destes. Ante a manifestação

favorável dos membros do CONAC, o Presidente do Conselho aprovou, ad referendum, o projeto da

PNAC e encaminhou-o ao Presidente da República. A aprovação da PNAC se deu pelo Decreto nº

6.780, de 18 de fevereiro de 2009.

Termo de Referência do Plano Nacional de Aviação Civil – PLANAC: Estão em

desenvolvimento, no âmbito interno desta Secretaria, os estudos para a elaboração do termo de

referência do PLANAC.

Programa Brasileiro de Segurança Operacional da Aviação Civil – PSO-BR: A SAC, através do

Departamento de Infraestrutura de Navegação Aérea Civil - DINAC atuou no fomento da

implementação do PSO-BR e nas ações de coordenação para a preparação e confecção dos

Programas de Segurança Operacional Específicos – PSOE, junto à Agência Nacional de Aviação

Civil – ANAC e ao Comando da Aeronáutica – COMAER, assinado em 8 de janeiro de 2009.

Auditoria da OACI: O Diretor do Departamento de Infraestrutura da Navegação Aérea – DINAC,

foi designado como Coordenador Nacional das atividades ligadas ao planejamento e realização da

auditoria da Organização da Aviação Civil Internacional – OACI, participando ativamente na

realização da referida auditoria, a ser realizada no Brasil e programada para ocorrer no mês de maio

de 2009.

Marco Regulatório de Cooperação com a OACI: Foi elaborada e desenvolvida a proposta de

programação das atividades de cooperação entre o Brasil e a Organização da Aviação Civil

Internacional – OACI para o período de 2008 a 2011. O documento final foi encaminhado à sede da

OACI em Montreal, Canadá, para análise e manifestação.

SAC/GAB

Grupo de Trabalho Análise de Capacidade – GTAC: Criado pela Portaria Nº 017/MD, de 7 de

janeiro de 2008, com a finalidade de propor estudos e diretrizes para a otimização do uso do espaço

aéreo e da infraestrutura aeroportuária. A promoção e elaboração de estudos e projetos visa ao

contínuo aprimoramento da eficiência global da aviação civil através do trabalho harmonioso dos

órgãos responsáveis de forma coordenada e economicamente sólida. Os produtos do GTAC serão

relatórios e/ou estudos contendo recomendações, propostas de diretriz e propostas de resolução do

Conselho de Aviação Civil – CONAC. Este Grupo, coordenado pelo DINAC, permanece em

atividade durante o ano de 2009.

Grupo de Trabalho Portaria 1141: Criado pela Portaria Nº 1.376/MD, de 6 de outubro de 2008,

com a finalidade de revisar as disposições constantes da Portaria 1141/GM5, de 8 de setembro de

1987, a fim de produzir ato(s) normativo(s) que respondam, adequadamente, às atuais necessidades

das operações aéreas no Brasil. Este Grupo, coordenado pelo Departamento de Infraestrutura de

Navegação Aérea Civil - DINAC, finalizou seus trabalhos em novembro de 2008, restando tão-

somente a elaboração do ato normativo em conformidade com a orientação existente.

Comissão sobre Operação de ILS Cat. III no Brasil: Coordenada pelo Departamento de

Infraestrutura da Navegação Aérea Civil - DINAC e composta por representantes da Agência

Nacional de Aviação Civil – ANAC, da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária –

INFRAERO, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA e dos setores da aviação

civil diretamente interessados, foi constituída por determinação do Exmo. Senhor Ministro de

Estado da Defesa para analisar a conveniência da utilização do instrumento de auxílio à aproximação

e pouso de precisão Instrument Landing System Categoria III. Esta Comissão concluiu os seus

trabalhos com a apresentação de recomendações ao Exmo. Senhor Ministro de Estado da Defesa.

Termo de Cooperação Técnica (MD/ANAC/BNDES): Celebrado entre o Ministério da Defesa –

MD, a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC e o Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social – BNDES com vistas à cooperação técnica para a realização de estudos técnicos

para o desenvolvimento e a modernização da Aviação Civil brasileira.

Termo de Cooperação Técnica Específico (DECEA): Celebrado entre a União, por intermédio do

Ministério da Defesa, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES com

vistas à cooperação para a realização de estudos técnicos necessários à avaliação da situação atual

do controle do tráfego aéreo brasileiro. O Departamento de Infraestrutura de Navegação Aérea Civil

- DINAC foi indicado como representante do Ministério da Defesa para fins de gestão do referido

Convênio.

Termo de Cooperação Técnica Específico (ANAC): Celebrado entre a União, por intermédio do

Ministério da Defesa – MD, a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC e o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES com vistas à cooperação técnica para a realização

dos estudos técnicos necessários à avaliação da situação atual da infraestrutura, da governança, da

regulação e da concorrência no Setor de Aviação Civil brasileiro. O Departamento de Política de

Aviação Civil - DEPAC foi indicado como representante do Ministério da Defesa para fins de gestão

do referido Convênio.

Termo de Cooperação Técnica Específico (INFRAERO): Celebrado entre a União, por

intermédio do Ministério da Defesa – MD, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social – BNDES com vistas à cooperação técnica para realização de estudos técnicos necessários

para a reestruturação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO. O

SAC/GAB

Departamento de Infraestrutura Aeroportuária Civil – DIAC foi indicado para fins de gestão do

referido Convênio.

Capacitação de Recursos Humanos na Aviação Civil – Navegação Aérea: O Departamento de

Infraestrutura de Navegação Aérea Civil - DINAC participa ativamente da realização de estudos

técnicos com a finalidade de acompanhar a capacitação e o desenvolvimento dos recursos humanos

envolvidos no setor de navegação aérea. Os produtos deste trabalho serão relatórios e/ou estudos

contendo recomendações, propostas de diretriz e propostas de resolução do Conselho de Aviação

Civil – CONAC, permanecendo em atividade durante o ano de 2009.

Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil - PNAVSEC: Conforme determinação da

Resolução 10/2007 do Conselho de Aviação Civil – CONAC, a SAC coordenou o processo de

revisão e atualização do Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil – PNAVSEC, em

conjunto com a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. A minuta revisada e atualizada foi

apresentada na reunião do CONAC, no dia 2/12/2008, quando o Exmo. Ministro de Estado da

Defesa autorizou a análise pelos participantes do Conselho e o encaminhamento de modificações à

minuta, caso necessário, até o dia 27/02/2009.

Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO – RLCI: Foi constituído um Grupo de

Trabalho sob coordenação da SAC, que após realização de oficina de trabalho e consulta pública

com os entes envolvidos do setor, apresentou proposta para o Regulamento de Licitações e Contratos

da INFRAERO - RLCI. A proposta foi avaliada pela INFRAERO e pela ANAC, a qual foi

encaminhada para analise da SEORI/MD e CONJUR/MD, para posteriormente aprovação do Exmo.

Ministro de Estado da Defesa, conforme disposto na Portaria nº 309/MD, de 25 de fevereiro de

2008.

Implementação de Medidas para o Aperfeiçoamento da Eficiência e da Prestação Adequada

do Serviço de Transporte Aéreo: Coordenação das atividades do GT composto por representantes

da ANAC, INFRAERO e DECEA, instituído para atender o disposto na Resolução CONAC

nº 004/2008. A referida resolução versa sobre a elaboração de metodologia para orientar o

acompanhamento e o controle efetivo dos métodos e processos atualmente utilizados desde a

chegada do passageiro ao aeroporto de origem até a sua saída do aeroporto de destino com seus

pertences, buscando promover o aperfeiçoamento da eficiência do serviço de transporte aéreo.

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC: O Departamento de Infraestrutura Aeroportuária

Civil – DIAC participou das reuniões da sala de situação do PAC, na Casa Civil, que tratam das

ações e investimentos realizados nos aeroportos brasileiros. Além disso, participou e, por vezes

promoveu reuniões com a Casa Civil e a INFRAERO, no intuito de apoiar as negociações entre a

Empresa e o Tribunal de Contas da União, no tocante às obras nos aeroportos de Guarulhos,

Goiânia, Macapá e Vitória.

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI: O

Departamento de Infraestrutura Aeroportuária Civil – DIAC acompanhou as negociações entre a

Infraero e a Caixa Econômica Federal para o desenvolvimento do SINAPI Aeroportuário, por meio

do qual serão padronizados os custos referentes às obras aeroportuárias facilitando os processos de

licitação e contratação de empresas para realizar as obras necessárias de expansão, construção e

reforma dos aeroportos brasileiros.

Parceria Público-Privada: A SAC, por meio do Departamento de Infraestrutura Aeroportuária

Civil – DIAC apoiou a negociação entre a Casa Civil e o BNDES nos estudos que estão sendo

SAC/GAB

realizados para a viabilidade desta parceria. São Gonçalo do Amarante será o primeiro aeroporto a

ser administrado por meio de parceria público – privada.

Aeroporto de Viracopos: O Departamento de Infraestrutura Aeroportuária Civil – DIAC, em

conjunto com a Secretaria de Política Nacional de Transportes, acionou entidades como o DNIT,

ANTT, INFRAERO, ANAC e DECEA, para que o desvio da linha férrea, do Aeroporto de

Congonhas, tenha sua operação viabilizada sem que interfira na segurança operacional do

mencionado aeroporto, a fim de transformá-lo no maior aeroporto da América Latina, conforme

disposto na Portaria Interministerial MD/MT nº 728/MD, de 2 de abril de 2008.

Representação em Eventos Internacionais: O Departamento de Infra-Estrutura Aeroportuária

Civil - DIAC e o Departamento de Política de Aviação Civil – DEPAC representaram o Ministério

da Defesa em eventos internacionais por meio da participação no Simpósio Internacional de Infra-

Estrutura Aeroportuária 2008, “The 2008 World Conference of Air Transport Research Society”, em

Atenas - Grécia, conforme disposto no despacho do Ministro em 05 de junho de 2008, DOU nº 107,

de 6 de junho de 2008. Seminário da IATA, “Agenda for Freedom Summit”, em Instambul, na

Turquia, conforme disposto no despacho do Ministro de 07 de outubro de 2008, DOU nº 195, de 8

de outubro de 2008.

Programa Federal de Auxílio aos Aeroportos - PROFAA: O Departamento de Infraestrutura

Aeroportuária Civil – DIAC acompanhou as questões relativas ao Programa Federal de Auxílio aos

Aeroportos – PROFAA, administrado pela ANAC.

Grupo de Trabalho do Aeroporto de Guarulhos: O Departamento de Infraestrutura Aeroportuária

Civil – DIAC participou do GT-GRU, com o objetivo de propor ações operacionais de curto prazo,

bem como tecer recomendações para ações de médio e longo prazos destinadas a maximizar a

eficiência das operações do pátio de estacionamento de aeronaves do Aeroporto Internacional de São

Paulo/Guarulhos – Governador Franco Montoro, conforme disposto na Portaria nº 1.382, de 10 de

setembro de 2008.

Relatório Anual do Conselho de Aviação Civil – CONAC: Esta SAC, por meio do Departamento

de Política de Aviação Civil – DEPAC procedeu à elaboração do “Relatório Anual do CONAC”,

referente ao exercício 2007, aprovado em reunião do Conselho por meio da Resolução nº 003, de 2

de julho de 2008. O Relatório, enviado ao Presidente da República, apresenta um extenso panorama

da aviação civil no ano de 2007 e início de 2008 e perspectivas para o futuro. Nele é analisado o

cenário institucional em que estão inseridos o CONAC, o Ministério da Defesa, a ANAC, a

INFRAERO, o Comando da Aeronáutica, o Congresso Nacional, o Departamento de Polícia Federal,

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e a Secretaria de Defesa Agropecuária do

Ministério do Desenvolvimento Agrário (SDA/MDA) em suas atividades que impactam direta e

indiretamente o setor aéreo no Brasil.

Direito Real de Uso de Áreas Aeroportuárias e Modelo de Concessão da Infraestrutura

Aeroportuária: Coordenação de grupos de trabalho que implicaram na proposição de diretrizes de

significativa importância para o setor aéreo no Brasil. A partir de uma reunião setorial sobre aviação

doméstica realizada pelo Ministério da Defesa, em 9 de julho de 2008, o Ministro de Estado da

Defesa determinou que fossem constituídos grupos de trabalho, internos, para tratar sobre o Direito

Real de Uso de áreas aeroportuárias e o modelo de concessão da infraestrutura aeroportuária. Deles

resultaram relatórios com proposições para cada tema, a serem apresentados em 2009 à Comissão

Técnica de Coordenação das Atividades Aéreas (COTAER) e, posteriormente, ao CONAC.

SAC/GAB

Sistema Unificado de Arrecadação e Cobrança de Tarifas Aeroportuárias – SUCOTAP: O

CONAC determinou, em 20 de dezembro de 2007, por meio de sua Resolução nº 025/2007, a

constituição de uma comissão, coordenada pela Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Defesa

e composta por representantes da ANAC, DECEA e INFRAERO para promover estudos e

apresentar propostas de revisão do Sistema Unificado de Arrecadação e Cobrança de Tarifas

Aeroportuárias (SUCOTAP), avaliar a necessidade de revogação da Portaria nº R-1.058/GC-5, de 22

de novembro de 2005, e apresentar em um prazo de 90 (noventa) dias uma proposta de atualização e

revisão das normas sobre tarifas e adicionais tarifários, visando a sua simplificação e eventual

unificação. Instituído pela Portaria nº 249/MD, de 14 de fevereiro de 2008, o Grupo de Trabalho foi

coordenado pela Secretaria de Aviação Civil. Concluído em 13 de março de 2008, o Relatório Final

do GT foi aprovado pelo CONAC em sua Resolução nº 005, de 2 de julho de 2008.

Estudos sobre o Instituto da Concessão para a Outorga no Transporte Regular de Passageiros:

Foram elaborados estudos contidos na Nota Técnica nº 06/DEPAC/SAC/MD, de 21 de outubro de

2008, visando avaliar a aplicabilidade do instituto da concessão no que se refere à outorga para o

transporte regular de passageiros. Tais estudos indicaram a inaplicabilidade do instituto da concessão

e subsidiaram a decisão do CONAC de considerar o instituto da autorização como sendo o mais

adequado para a outorga de serviços aéreos.

Sessões Plenárias na Superintendência de Relações Internacionais – SRI, da ANAC: O

Departamento de Política de Aviação Civil – DEPAC participou, em 2008, das 9 (nove) sessões

plenárias da Superintendência de Relações Internacionais da ANAC, representando o Ministério da

Defesa. Tais sessões plenárias têm como objeto, dentre outros temas, debates acerca da designação e

distribuição de freqüências para empresas aéreas brasileiras atuarem no mercado internacional de

transporte de passageiros e carga.

Conselho Nacional de Turismo: Esta SAC, por meio do Departamento de Política de Aviação

Civil – DEPAC participou de todas as reuniões do Conselho Nacional de Turismo representando o

Ministério da Defesa. Tais encontros representaram excelentes oportunidades para não apenas

compreender o impacto do turismo sobre a aviação civil – e vice-versa –, mas, essencialmente, para

debater com diversos representantes de associações de segmentos como hotelaria, aluguel de

veículos, aviação regional e outras as questões essenciais que constrangem o crescimento do turismo

no Brasil.

Estudos sobre Ligações de Baixo e Médio Potencial de Tráfego: Atendendo a determinação do

Ministro de Estado da Defesa, iniciou a realização de trabalhos que visam à proposição de medidas

para ligações de baixo e médio potencial de tráfego. Questões fundamentais como a definição legal

do que seria “aviação regional” ante o atual ordenamento jurídico brasileiro, a necessidade de

suplementação tarifária, a desoneração tributária (particularmente quanto aos combustíveis de

aviação e tarifas aeroportuárias), a regulação econômica, o acesso a aeroportos coordenados

(aeroportos com elevada utilização de sua capacidade, como o Aeroporto de São Paulo/Congonhas),

o impacto da instalação de sistemas de alerta de tráfego e prevenção de colisões (TCAS – Traffic

Alert and Collision Avoidance System) e a importância da capilaridade das empresas aéreas regionais

fazem parte do escopo de diversas discussões, que têm ocorrido, nesta Secretaria, por meio de

reuniões com representantes da ANAC, INFRAERO, COMAER, DECEA, da Associação Brasileira

das Empresas de Transporte Aéreo Regional (ABETAR) e do Sindicato Nacional das Empresas

Aeroviárias (SNEA)

Proposições Legislativas: No âmbito das atividades legislativas que implicaram em proposições

para o setor de aviação civil, foram elaboradas, por esta Secretaria, inúmeras notas técnicas sobre

diversos Projetos de Lei, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal. Em sua maioria,

SAC/GAB

tais projetos versam sobre alterações ao Código Brasileiro de Aeronáutica – CBA (Lei nº 7.565, de

19 de dezembro de 1986), em questões como o aumento de capital estrangeiro nas empresas aéreas,

indenizações aos passageiros em casos de atrasos, cancelamentos de voos, recusa de embarque de

passageiros em casos de “overbooking”, e distribuição de horários de pousos e decolagens (“slots”)

em aeroportos congestionados.

2.3. Programas

Não houve ocorrências no período

2.3.1. Programa 000 – Nome

Tipo de programa (1)

Objetivo geral


Gerente de programa (2)

Gerente executivo (2)



avaliação do programa (2)


2.3.2. Principais Ações do Programa


2.3.2.1. Ação 000 - Nome


Tipo

Finalidade

Descrição



Unidades executoras


gerenciamento ou execução da ação.


execução da ação.

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO

%

Financeira

Física

2.4. Desempenho Operacional

Quantidade de documentos expedidos em 2008:

TIPO DE DOCUMENTOS QUANT. DE SERVIDORES EFICIÊNCIA

SAC/GAB

DOCUMENTOS

(A)

ENVOLVIDOS

(B)

(A)/(B)

RECEBIDOS 1331

32

41.5

EXPEDIDOS 694 21.6

TOTAL 2025 32 63.1

Observe-se que a SAC deverá buscar a incorporação de novas metodologias de avaliação que

possibilitem uma melhor análise de seu desempenho operacional durante o ano de 2009.


DESCRIÇÃO ANO

2006 2007 2008

1. PASSAGENS --- R$ 12.338,83 R$ 151.321,70

2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO

DE DESPESAS EM VIAGENS

--- R$ 4.729,14 R$ 67.341,84

3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS --- --- ---

3.1. PUBLICIDADE --- --- ---

3.2. VIGILÂNCIA, LIMPEZA E

CONSERVAÇÃO

--- --- ---

3.3. TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO.

--- ---

3.4. OUTRAS TERCEIRIZAÇÕES --- ---

3.5. SUPRIMENTO DE FUNDOS. --- ---


CORPORATIVO.

--- ---

TOTAIS R$ 17.067,97 R$ 218.663,54


Não aplicável à natureza jurídica da UJ.



5. Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no Exercício.

SAC/GAB


6. Previdência Complementar Patrocinada


7. Fluxo financeiro de projetos ou programa e financiados com recursos externos.




9. Declaração sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia.






Fatura Saque

Quantidade

(1) Valor Quantidade valor

2006

2007

2008

(1) A quantidade refere-se a cada ocorrência da fatura (item de gasto)

Limite de utilização total da UG:

Natureza dos gastos permitidos:

Limites concedidos a cada portador

Portador Limite

12. Recomendações do Órgão ou unidade de Controle Interno

1. Nota nº 35/GEAUD/CISET-MD, de 30 de julho de 2008.

2. Acompanhamento periódico e específico tendente a averiguar a conformidade dos atos de

gestão da INFRAERO relativos às retenções dos recursos decorrentes das cobranças das

tarifas TAN, TAT e ATAERO. Exame por amostragem, realizado sobre informações

referentes ao período de dezembro de 2007 a maio de 2008. Ausência de divergências na

amostra examinada. Verificação de que os controles internos mantidos pela empresa sobre a

SAC/GAB

matéria são consistentes. Necessidade de aprovação de instrumento jurídico adequado para

regular a distribuição da arrecadação. Proposta de encaminhamento.

3. Secretaria de Aviação Civil.

4. Foi realizada reunião na SAC, no dia 11 de abril de 2008, sob a presidência do Secretario de

Aviação Civil com a presença de representantes do Comando da Aeronáutica e da

INFRAERO, para tratar da determinação do TCU – Acórdão 2420/2006.

O Secretario solicitou a CONJUR, por meio do memorando nº 065/SAC-MD, de 02 de Abril

de 2008, parecer sobre que instrumento é o mais adequado para atender às recomendações

feitas pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

A Consultoria Jurídica do MD manifestou-se em resposta a solicitação contida no

memorando nº 065/SAC-MD, de 02 de Abril de 2008, por meio da nota técnica nº

31/CONJUR/MD-2008, de 02 de Março de 2009.

O Secretário encaminhou o memorando nº 62/SAC-MD, de 9 de março de 2009, solicitando

a reanálise das determinações do TCU, mormente no tocante ao item 9.1.1 do Acórdão

nº 2420/2006, a vista do teor da Portaria Reservada nº 372/MD, de 26 de junho de 2008.


1) 1. Número do Acórdão: Acórdão nº 346/2008-TCU-Plenário.

2. Descrição da determinação ou recomendação:

- Item 9.1.1.: Determina ao Conselho de Aviação Civil que realize estudos para

avaliar, diante dos fatos apresentados no Relatório e no processo de

desregulamentação do setor aéreo, se o instituto da concessão é o mais indicado

para o transporte regular de passageiros ou se deve ser proposta alteração na

legislação pertinente.

- Item 9.1.2.: Caso os estudos venham a concluir que o instituto da concessão é o

mais adequado, adote medidas necessárias no sentido de propor as devidas

alterações na legislação e promova a adequação dos termos das cláusulas dos

contratos de concessão que vierem a ser celebrados.

3. Setor responsável pela implementação: Secretaria-Executiva do CONAC (Secretaria de

Aviação Civil – SAC, do Ministério da Defesa).

4. Providências adotadas:

- A SAC, em conformidade com o determinado no item 9.1.1 do referido Acórdão,

elaborou estudos contidos na Nota Técnica nº 06/DEPAC/SAC/MD, de

21/10/2008, cujo objetivo foi avaliar a aplicabilidade do instituto da concessão no

que se refere à outorga para o transporte regular de passageiros. Os estudos

indicaram a inaplicabilidade do instituto da concessão e subsidiaram a decisão do

Conselho de Aviação Civil (CONAC) ao considerar o instituto da autorização

como o mais adequado para outorga de serviços aéreos, ensejando a Resolução

CONAC nº 007, de 06/11/2008. Foi constituído por meio da Portaria

SAC/GAB

nº 1.689/CONJUR/MD, de 8 de dezembro de 2008, um subgrupo de trabalho para

elaboração de proposta, inserido no contexto da determinação da Portaria

nº 1.398/MD, de 9 de outubro de 2008, que determinou a criação de um Grupo de

Trabalho com a finalidade de formular propostas de atualização, revisão e

consolidação dos atos normativos referentes às atividades de aviação civil e de

infraestrutura aeronáutica e aeroportuária civis.

1. Acórdão nº 2420/2006, do Tribunal de Contas da União.

2. 9.1.1 substituição do ofício nº 01/EMAER/R-081, de 26 de janeiro de 1999,

por instrumento jurídico adequado à regulação dos assuntos inerentes ao

SISCEAB, ressaltando que tal substituição poderá ocorrer quando da conclusão

dos trabalhos de revisão dos percentuais devidos à INFRAERO e ao Comando

da Aeronáutica, relativamente às tarifas TAN e TAT.

9.2 Determinar ao ministério da Defesa que, em conjunto com o Comando da

Aeronáutica e INFRAERO, reavalie os percentuais devidos a esses dois órgãos,

em vista da arrecadação decorrente das tarifas TAN, TAT e do ATAERO a elas

relacionados, a fim de que estes retratem as responsabilidades de cada um dos

entes com as despesas e custeio em investimentos efetuados no âmbito do

SISCEAB

3. Secretaria de Aviação Civil.

4. Com relação ao item 9.1.1 das determinações do TCU ao MD quanto ao

Acórdão 2420/2006, o Secretario solicitou a CONJUR, por meio do

memorando nº 065/SAC-MD, de 02 de Abril de 2008, parecer sobre qual o

instrumento é o mais adequado para atender às recomendações feitas pelo

Tribunal de Contas da União – TCU.

A Consultoria Jurídica do MD manifestou-se em resposta a solicitação contida

no memorando nº 065/SAC-MD, de 02 de Abril de 2008, por meio da Nota

Técnica nº 31/CONJUR/MD-2008, de 02 de Março de 2009.

O Secretário encaminhou o memorando nº 62/SAC-MD, de 9 de março de

2009, solicitando a reanálise das determinações do TCU, mormente no tocante

ao item 9.1.1 do Acórdão nº 2420/2006, a vista do teor da Portaria Reservada

nº 372/MD, de 26 de junho de 2008.

Com relação ao item 9.2 das determinações do TCU ao MD quanto ao Acórdão

2420/2006, foi decidido em reunião realizada no dia 11 de Abril de 2008, sob a

presidência do Secretário de Aviação Civil, com a participação de

representantes do Comando da Aeronáutica e da INFRAERO, pela não

alteração nos percentuais estabelecidos para as tarifas TAN, TAT e ATAERO.

14. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticadas no

exercício.

Não houve ocorrências no período.

ATOS QUANTIDADE REGISTRADOS NO SISAC

SAC/GAB

Quantidade

Admissão

Desligamento

Aposentadoria

Pensão

15. Dispensas de Instauração de TCE e TCE cujo envio ao TCU foi dispensado


16. Informações sobre a composição de Recursos Humanos

Descrição: 2006 2007 2008

Qte Despesa Qte Despesa Qte Despesa

Servidores ativos do

quadro próprio em

exercício na unidade

Funcionários

contratados – CLT em


Total Pessoal Próprio

Descrição: 2006 2007 2008


Ocupantes de funções

de confiança, sem

vínculo.

Descrição: 2006 2007 2008


Contratações

temporárias (Lei

8.745/1993)

Descrição: 2006 2007 2008


Pessoal Terceirizado

vigilância/ limpeza


Apoio Administrativo


Outras atividades

Estagiários

Total Pessoal

Terc+Estag

Descrição: 2006 2007 2008

SAC/GAB


Pessoal Requisitado

em exercício na

unidade, com ônus

DINAC: 1

Pessoal Requisitado

em exercício na

unidade, sem ônus

Total Pessoal

Requisitado, em


Descrição: 2006 2007 2008


Pessoal Cedido pela

Unidade, com ônus

Pessoal Cedido pela

Unidade, sem ônus

Total Pessoal cedido

pela Unidade

Descrição: 2008

Qte Despesa

Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade

Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade

Total Geral

17. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da

conformidade e do desempenho da gestão.

Uma das maiores dificuldades da SAC durante o ano de 2008 deu-se em relação à reduzida

quantidade de servidores efetivamente capacitados às atividades finalísticas desta Secretaria. A

absorção de novos profissionais altamente qualificados é essencial, porém não é a única necessidade

premente da SAC. Esta em curso, nesta Secretaria de Aviação Civil, o processo de reestruturação

que possibilitará o mapeamento da efetiva necessidade de recursos humanos e logísticos

imprescindíveis para realização das suas atribuições institucionais.

18. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins


Brasília, 3 de março de 2009.

JORGE GODINHO BARRETO NERY

Secretário

SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL - SEORI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Relatório de Correição – Processos Administrativos e sindicâncias instaurados com a finalidade

de apurar dano ao erário, fraudes ou corrupção no ano de 2008.

Número do Processo: 60585.001573/2007-33

Tipo de processo X Sindicância Investigativa Sindicância Acusatória

Sindicância Patrimonial Processo Administrativo-

disciplinar

Ato instaurador X Portaria Ordem de Serviço Outros (especificar)

Número e data do Ato: Nº: 33/SEORI/DEADI-MD Data: 10 de janeiro de 2008

Fato sob apuração

(Descrição sucinta): Apuração da responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo a viatura oficial

Mercedes Benz/Ônibus Placa JFO 3549/DF.

Situação do Processo:

Instrução Indiciamento/Defesa Relatório

Processo encaminhado para

julgamento em:

X Processo Julgado

Julgamento: Absolvição Apenação

Instauração de PAD (na hipótese

de Sindicância)

X Penalidade Prescrita Arquivamento

Pena aplicada: Cobrança do valor dos prejuízos causados ao erário.

Remessa dos autos: MPF AGU (Consultoria Jurídica MD)

Recomendação de

Instauração de TCE

* O processo foi encaminhado à autoridade mais antiga do Comando do Exército à disposição do MD, para

apuração disciplinar, tendo em vista a ocorrência de transgressão disciplinar prevista no Regulamento Disciplinar

do Exército.




disciplinar


Número e data do Ato: Nº: 521/SEORI/DEADI-MD Data: 27 de maio de 2008.

Fato sob apuração

(Descrição sucinta):

Apuração da responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo a viatura oficial

Mercedes Benz/Micro Ônibus Placa JFP 4301/DF e o veículo Scania/Ônibus Placa

BXB 4080/DF.




julgamento em:

X Processo Julgado



de Sindicância)


Pena aplicada: Encaminhado à CONJUR para proposição de ação de ressarcimento dos prejuízos

causados ao erário contra o Sr. JOSÉ CARLOS FERREIRA RIBEIRO, condutor do

veículo Scania/Ônibus Placa BXB 4080/DF, responsável pelo acidente.

Remessa dos autos: MPF AGU (Consultoria Jurídica MD)

Recomendação de


Continuação do Relatório de Correição – Processos Administrativos e sindicâncias instaurados

com a finalidade de apurar dano ao erário, fraudes ou corrupção no ano de 2008.




disciplinar


Número e data do Ato: Nº: 226/SEORI/DEADI-MD Data: 13 de fevereiro de 2008

Fato sob apuração


Volkswagen/Gol Placa JHO 0165/DF.




julgamento em:

X Processo Julgado



de Sindicância)


Pena aplicada: Cobrança do valor dos prejuízos causados ao erário.

Remessa dos autos: * MPF AGU

Recomendação de


* Não foi necessário o encaminhamento do processo foi encaminhado à autoridade mais antiga do Comando da

Marinha à disposição do MD, visto não haver indícios de contravenção disciplinar.




disciplinar


Número e data do Ato: Nº: 344/SEORI/DEADI-MD Data: 13 de fevereiro de 2008.

Fato sob apuração

(Descrição sucinta): Apuração dos fatos relatados no Memorando n

o 344/SEORI/DEADI/DIRHU/COPAG-

MD, de 11 de dezembro de 2007, indícios de prejuízos à Fazenda Nacional.


Instrução Indiciamento/Defesa X Relatório


julgamento em:

X Processo Julgado.



de Sindicância)


Pena aplicada: Restituição dos valores pagos a maior.

Remessa dos autos: MPF AGU

Recomendação de


* Restituição de R$ 2.386,91 (dois mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos) referente ao

pagamento de adicional de férias pagos a maior no mês de novembro de 2003, enquanto o militar servia em

Unidade do Comando do Exército. Não houve indícios de crime ou transgressão disciplinar.






disciplinar


Número e data do Ato: Nº: 564/SEORI/DEADI-MD Data: 03 de abril de 2008.

Fato sob apuração

(Descrição sucinta): Apuração da responsabilidade pelo extravio do Flash marca NIKON (NP 2809667),

relatado no Processo no 60043.000086/2008-61.


Instrução Indiciamento/Defesa X Relatório


julgamento em:

X Processo Julgado.

Julgamento: Absolvição Apenação X

Instauração de sindicância

punitiva.

Penalidade Prescrita Arquivamento

Pena aplicada:


Recomendação de


* Foi confirmado o extravio do material em sindicância investigativa, onde foi determinada a instauração de

sindicância punitiva a fim de possibilitar a cobrança dos prejuízos causados ao erário. Poderá ser utilizado o

Termo Circunstanciado Administrativo, recentemente criado pela Controladoria-Geral da União, para apuração de

extravio ou dano de bem público, que implique em prejuízo de pequeno valor.




disciplinar


Número e data do Ato: Nº: 626/SEORI/DEADI-MD Data: 11 de abril de 2008.

Fato sob apuração

(Descrição sucinta):

Apuração dos fatos relatados na Informação no 425/CONJUR-MD, de 29 de junho de

2007, relativa ao Processo no 60586.000015/2006-60, quanto à verificação da

existência de inércia dolosa ou culposa, na gestão do contrato no 21-DIOFI-

COLIC/2006, de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de

telefonia, culminando em prejuízo à Fazenda Nacional.




julgamento em:

X Processo Julgado.



de Sindicância)

Penalidade Prescrita X Arquivamento

Pena aplicada:


Recomendação de


* Não houve inércia, culposa ou dolosa, por parte do fiscal do contrato ou por qualquer outro agente público

envolvido no processo, tendo esses adotado todas as providências previstas.






disciplinar


Número e data do Ato: Nº: 225/SEORI/DEADI-MD Data: 13 de fevereiro de 2008.

Fato sob apuração


Volkswagen/Ônibus Placa JFO 5125/DF.




julgamento em:

X Processo Julgado



de Sindicância)


Pena aplicada: Encaminhado à CONJUR para proposição de ação de ressarcimento dos prejuízos

causados ao erário contra o Sr. LUIS CLEBER MENDES, condutor do veículo

condutor do Renault/Megane Placa – JHR 5045/DF, responsável pelo acidente.


Recomendação de





disciplinar


Número e data do Ato: Nº: 1.287/SEORI/DEADI-MD Data: 11 de setembro de 2008.

Fato sob apuração

(Descrição sucinta): Verificar eventual insuficiência funcional na condução das atividades de fiscalização do

Contrato no 026/DIOFI-COLIC/2006.




julgamento em:

X Processo Julgado

Julgamento: Absolvição Apenação X


de Sindicância)

Penalidade Prescrita Arquivamento

Pena aplicada: Determinada a instauração de sindicância punitiva nos termos da Lei 8.112/90.


Recomendação de


Brasília, de abril de 2009.

FERNANDO BAUER

Diretor

relatório de gestão - defesa.gov.br · sua região de origem; o município, com a tecnologia e...

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