relatÓrio de auditoria ambiental de … · 2014-01-12 · relatÓrio de auditoria ambiental raa...

RELATÓRIO DE AUDITORIA AMBIENTAL

RAA N.º 003/12 HYPERMARCAS S.A.

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RELATÓRIO DE

AUDITORIA AMBIENTAL DE CONFORMIDADE LEGAL –

ACOMPANHAMENTO

(Em Atendimento a Lei Estadual RJ 1898/91 – Resolução CONEMA / DZ-056-R.3 - Diretriz para a realização de auditoria ambiental)

HYPERMARCAS S.A. Setembro de 2012

Elaboração: SIG Consultoria e Assessoria LTDA.

Revisão 00/12 – 19/09/2012



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ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO __________________________________________________________ 4 1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOB AUDITORIA _________________________ 4 1.2 ENQUADRAMENTO, ATIVIDADE E CLASSE DA ORGANIZAÇÃO AUDITORIA ______ 6 1.3 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS ÁREAS / PROCESSOS AUDITADOS ____________ 8 1.4 OBJETIVOS DA AUDITORIA ________________________________________________ 8 1.5 PERÍODO COBERTO PELA AUDITORIA E DATAS EM QUE A AUDITORIA FOI CONDUZIDA. ________________________________________________________________ 10 1.6 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA GESTÃO AMBIENTAL DA ORGANIZAÇÃO _____________________________________________________________ 11 1.7 REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO AUDITADA __________________________ 11 1.8 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE AUDITORES __________________ 11 1.8.1 Responsabilidades & Atribuições __________________________________________ 12

2. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE AUDITADA ______________________________ 12 2.1 ÁREA TOTAL DO TERRENO, ÁREA CONSTRUÍDA, ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS E ÁREAS VERDES SE APLICÁVEL _________________________________ 12 2.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO & ÁREAS ______________________________ 12

2.2.1 Recebimento de Materiais _______________________________________________ 12

2.2.2 Almoxarifado de Matérias-Primas _________________________________________ 12

2.2.3 Almoxarifado de Embalagens ____________________________________________ 13

2.2.4 Almoxarifado de Produtos Acabados ______________________________________ 13

2.2.5 Depósito de Inflamáveis/ Produtos Químicos _______________________________ 13

2.2.6 Área Limpa (Injetáveis) _________________________________________________ 13

2.2.7 Fabricação de Sólidos __________________________________________________ 13

2.2.8 Fabricação de Líquidos / Cremes / Pomadas________________________________ 14

2.2.9 Setor de Embalagem ___________________________________________________ 14

2.2.10 Estocagem de Semi-Acabados ___________________________________________ 15

2.2.11 Utilidades _____________________________________________________________ 15

2.2.12 Engenharia de Manutenção ______________________________________________ 15

2.2.13 Serviço Médico ________________________________________________________ 15

2.2.14 Restaurante ___________________________________________________________ 16

2.2.15 Recursos Humanos ____________________________________________________ 16

2.2.16 Laboratório do Controle Biológico ________________________________________ 16

2.2.17 Laboratório de Controle Químico _________________________________________ 16

2.2.18 Áreas de Resíduos _____________________________________________________ 16

2.2.19 Estação de Tratamento de Efluentes ______________________________________ 17

2.2.20 Estação de Tratamento de água de reuso – ETA_____________________________ 18



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2.2.21 Área de Treinamento para Combate a Incêndio _____________________________ 18 2.3 DESCRIÇÃO DAS ADEQUAÇÕES E MODIFICAÇÕES OCORRIDAS DESDE A ÚLTIMA AUDITORIA __________________________________________________________ 19

3. EVIDÊNCIAS E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL __________________ 19 3.1 VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AO QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL APLICÁVEIS AOS ASPECTOS AMBIENTAIS _______________ 19 3.2 A CONFORMIDADE QUANTO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE AMBIENTAL E O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS NELA CONTIDA _____________________________________________________________ 20 3.3 A CONFORMIDADE QUANTO AOS DEMAIS CERTIFICADOS, LICENÇAS E EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS (ALVARÁS, AUTORIZAÇÕES, OUTORGAS, REGISTROS, TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E OUTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS), VERIFICANDO AS DATAS DE EMISSÃO E A SUA VALIDADE. O CUMPRIMENTO DAS RESTRIÇÕES E EXIGÊNCIAS DEVERÁ SER AVALIADO ________ 21 3.4 VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE AÇÃO DA AUDITORIA AMBIENTAL ANTERIOR 21 3.5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO AMBIENTAL DA ORGANIZAÇÃO, BASEADA NOS INDICADORES AMBIENTAIS ______________________ 21 3.6 IDENTIFICAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO PERÍODO ENTRE A AUDITORIA AMBIENTAL ATUAL E A ANTERIOR, EM TODA A EXTENSÃO E LIMITES DE LOCALIZAÇÃO FÍSICA E DE ATIVIDADES, BEM COMO AS NOVAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS _____________________________________________________________ 25

3.6.1 Fatos relevantes ocorridos no período entre a auditoria ambiental atual e a anterior, em toda a extensão e limites de localização física e de atividades. _____________ 25

3.6.2 Novas não conformidades evidenciadas (incluindo observações e oportunidades de melhorias) ____________________________________________________________ 25

4. CONCLUSÕES DA AUDITORIA ___________________________________________ 26 4.1 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DA ORGANIZAÇÃO EM ASSEGURAR A CONTÍNUA ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS, INICIATIVAS DE MELHORIA E SUGESTÕES SOBRE NOVAS OPORTUNIDADES DETECTADAS ___________________ 26 4.2 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE AÇÃO DA AUDITORIA AMBIENTAL ANTERIOR ______ 26

5. PLANO DE AÇÃO ______________________________________________________ 27 5.1 DEFINIÇÃO DOS CAMPOS DO ANEXO 2 – PLANO DE AÇÃO ___________________ 27

6. DOCUMENTOS AVALIADOS _____________________________________________ 27 6.1 DOCUMENTOS DA AUDITADA_____________________________________________ 27

7. LISTAGEM DE ANEXOS _________________________________________________ 28

8. TERMO DE COMPROMISSO DO RELATÓRIO _______________________________ 29



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1. INTRODUÇÃO

O Estado do Rio de Janeiro, através de seus órgãos responsáveis, tem realizado grandes

esforços para contribuir para a preservação ambiental. Um dos programas governamentais que

espelha esta preocupação é o de Despoluição da Baia da Guanabara.

A realização dessa Auditoria Ambiental de Conformidade Legal tem como objetivo principal

retratar a atual situação da HYPERMARCAS S.A.

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOB AUDITORIA

Em 2011 a Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica Ltda. foi adquirida pelo grupo

Hypermarcas, deixando de ser uma empresa de capital fechado, para se transformar em uma

empresa de capital aberto, alterando sua razão social para Mantecorp Indústria Química e

Farmacêutica S.A.

O grupo Hypermarcas atua em vários segmentos de negócios, tais como: Alimentício, higiene e

beleza, higiene e limpeza, farmacêutico, cosméticos e genéricos. Com a aquisição da Mantecorp

Indústria Química e Farmacêutica S.A., a Hypermarcas somou ao seu portfólio produtos

tradicionais e de grande respeitabilidade entre consumidores e profissionais da área médica,

como o antigripal Coristina, a linha Epidrat, o antialérgico Polaramine, o corticoide Diprospan e o

antifúngico e anti-inflamatório Quadriderm, além de medicamentos de alta complexidade para

enfermidades como artrite reumatoide, psoríase, retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Após a

operação, a Hypermarcas se consolidou como a maior empresa nacional do mercado de

Medicamentos e de Beleza e Higiene Pessoal no Brasil. (Site: www.hypermarcas.com.br).

A Hypermarcas S.A, atual incorporadora da Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica S.A.,

está incluída entre os maiores laboratórios do País. Sua meta estratégica é se firmar como a

melhor empresa brasileira em produtos e serviços que ofereçam saúde e bem-estar à população.

Para alcançar tal objetivo, tem a seu favor o conhecimento acumulado ao longo daquela que se

consolidou como uma das mais bem-sucedidas joint-ventures do setor no Brasil.

Com aproximadamente 300 mil m² de área total e 50 mil m² de instalações industriais, a fábrica da

Hypermarcas S.A – site Rio de Janeiro é considerada uma das mais modernas do setor

http://www.hypermarcas.com.br/



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farmacêutico. Suas instalações possuem uma capacidade produtiva instalada de cerca de 100

milhões de unidades de produtos por ano.

A Hypermarcas S.A, - site Rio de Janeiro conta com seis linhas de produtos - Respiratória,

Dermatológica, Sistema Nervoso Central, Pediátrica, Ortopédica, Ginecológica e Obstétrica. Atua

ainda no segmento Biotecnológico, que se ocupa de medicamentos para o tratamento de

doenças de alta complexidade, e o de Medicamentos Isentos de Prescrição, que abrange o ramo

de dermo-cosméticos, descongestionantes nasais, antigripais e antitérmicos.

A Empresa obteve a certificação NBR ISO 14001:2004 no ano de 2008 sob o N.º BR 228466

válido até 05/02/2012, tendo sido certificado pelo Organismo Certificador Bureau Veritas

Certification, OCA-0001. Em 21/11/2011 a Empresa obteve a recertificação NBR ISO 14001:2004

sob o N.º EMS 580649 válido até 05/02/2015 pelo certificado pelo Organismo Certificador BSI

Brasil.

Ramo: Indústria Química e Farmacêutica.

Atividade Principal: Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano e veterinário.

Localização: Estrada dos Bandeirantes, nº 3.091 - Jacarepaguá /RJ.

Registro Administrativo / Distrito: 16ª R.A. – Taquara.

Número de Empregados: 466 funcionários Hypermarcas 85 terceirizados

CNPJ 02.932.074/0058-27

Inscrição Estadual 79.620.688

Inscrição Municipal 546.480-3

CNAE: 21.21-1 Grau de Risco 3

Classificação INEA: Classe 6A – Potencial poluidor alto

Inicio da Operação: 1977

Licença de Operação: Validade da L.O.:

LO FE 011257 04 de Julho 2011 Licença em Renovação conforme protocolo da SMAC em 01/03/2011. Protocolo Nº 14/200278/11, de 21/03/2011 Publicada no D.O. e no Jornal Monitor Mercantil.

Corpo Receptor: Código INEA:

Arroio Pavuna – Lagoa de Jacarepaguá UN009526/21 12.99



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1.2 ENQUADRAMENTO, ATIVIDADE E CLASSE DA ORGANIZAÇÃO AUDITORIA

Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias ambientais periódicas anuais, as organizações de

Classes 4, 5, 6, de acordo com a tabela de classificação dos empreendimentos / atividades do

Decreto Estadual N.º 42.159/2009, das seguintes tipologias, entre outras:

I refinarias, dutos e terminais de petróleo e seus derivados;

II instalações portuárias;

III instalações aeroviárias (aeroportos, aeródromos, aeroclubes);

IV instalações destinadas à estocagem de substâncias tóxicas e perigosas;

V instalações de processamento e disposição final de resíduos tóxicos e perigosos;

VI unidades de geração de energia elétrica a partir de fontes térmicas;

VII instalações de tratamento e os sistemas de disposição final de esgotos

domésticos;

VIII indústrias petroquímicas e siderúrgicas;

IX indústrias químicas e metalúrgicas;

X instalações de processamento, recuperação e sistemas de destinação final de

resíduos urbanos radioativos;

XI atividades de extração mineral, exceto dos bens minerais de aplicação direta na

construção civil;

XII atividades de beneficiamento de bem mineral;

XIII instalações de tratamento de efluentes líquidos de terceiros;

XIV instalações hoteleiras de grande porte;

XV indústrias farmacêuticas e de produtos veterinários;

XVI indústrias têxteis com tingimento;

XVII produção de álcool e açúcar;

XVIII estaleiros;

XIX demais atividades com potencial poluidor alto, a critério do órgão ambiental.

Nota: A Hypermarcas é classificada como categoria XV indústrias farmacêuticas e de produtos

veterinários.



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A empresa possui licença de operação expedida pela Fundação Estadual de Engenharia do Meio

Ambiente (FEEMA), com código 21.12.99, conforme de classificação da MN-50. R.5, atualmente

revogada, para a seguinte atividade:

“Fabricação de produtos químicos, farmacêuticos e biológicos, de higiene,

dietéticos e veterinários antibióticos, vitaminas, insumos farmacêuticos e

cosméticos.”

Fonte: L.O. FE 011257, FEEMA.

Conforme as Resoluções Nos 12/2010, 26/2011, 31/2011 e 32/2011 definem que a atividade está

vinculada ao critério CE002, com potencial poluidor (PPIM) inicialmente classificado como BAIXO

e porte GRANDE (área e número de funcionários), tem-se:

- Armazenamento de produtos perigosos – Classificação: PPIM – BAIXO

- Vazão média de efluentes líquidos (m³/d) - Classificação: PPIM – ALTO (fonte: R.A.E., de

setembro de 2011 a julho de 2012).

Tabela 1.2.1 – Classificação das atividades, conforme a resolução 26/11 do INEA.

Anexo

Porte

Potencial poluidor

Insignificante Baixo Médio Alto

Mínimo Impacto Insignificante Classe 1

Baixo impacto Classe 2A

Baixo Impacto Classe 2B

Médio Impacto Classe 3A

Pequeno Impacto Insignificante Classe 1

Baixo Impacto Classe 2C

Baixo Impacto Classe 3B

Médio Impacto Classe 4A

Médio Baixo Impacto Classe 2D

Baixo Impacto Classe 2E

Médio Impacto Classe 4B

Alto Impacto Classe 5A

Grande Baixo Impacto Classe 2F

Médio Impacto Classe 3C

Alto Impacto Classe 5B

Alto Impacto Classe 6A

Excepcional Baixo Impacto Classe 3D

Médio Impacto Classe 4C

Alto Impacto Classe 6B

Alto Impacto Classe 6C

Dados obtidos por meio do enquadramento junto à página do INEA (www.inea.rj.gov.br).

http://www.inea.rj.gov.br/



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Resumo das características informadas:

De acordo com a Resolução do INEA 31/2011, a Hypermarcas se enquadra na atividade 21.12.99

– Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários dosados, que segue o critério de

enquadramento 002 (CE002).

Depois de respondidas as perguntas do critério de enquadramento 002 da resolução INEA

32/2011, temos definidos que a organização é de porte Grande (Área de produção e número de

funcionários) e que a organização é de Alto potencial poluidor (vazão média de efluentes

líquidos).

Utilizando a matriz da Resolução INEA 48/2012 e relacionando o porte com o potencial poluidor,

nos certificamos de que a organização em questão está classificada como Classe 6 A – ALTO

IMPACTO.

1.3 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS ÁREAS / PROCESSOS AUDITADOS

As áreas / processos selecionadas para a Auditoria Ambiental foram definidas segundo seus

aspectos e impactos ambientais, considerando:

Dimensão e natureza dos processos

Quantidade e qualidade de resíduos, efluentes e emissões atmosféricas

Consumo de recursos naturais (principalmente água e energia)

Quantidade e qualidade de matérias primas, produtos químicos e materiais perigosos

Nível de envolvimento nos sistemas de gestão ambiental

1.4 OBJETIVOS DA AUDITORIA

Dentre os principais objetivos desta auditoria ambiental de conformidade legal podemos destacar:

Incentivar a implantação de política ambiental e sistema de gestão ambiental em

organizações públicas e privadas.

Apoiar o órgão ambiental, fornecendo um diagnóstico técnico da conformidade legal e do

desempenho ambiental ao longo dos últimos anos, identificando os aspectos ambientais e

seus potenciais poluidores e de riscos.



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Verificar o cumprimento dos dispositivos legais de proteção e controle ambiental, bem como

condicionantes e restrições de licenças ambientais e compromissos de recuperação,

compensação e mitigação.

Verificar as condições de operação, de manutenção dos sistemas de controle de poluição e

de prevenção de acidentes.

Verificar as condições de recebimento, manipulação, estocagem e transporte de matérias

primas, substâncias, materiais secundários e auxiliares e produtos, assim como a destinação

de subprodutos e resíduos.

Verificar os procedimentos de identificação e tratamento de não-conformidades quanto a sua

eficácia na identificação das causas e na implantação de ações corretivas e preventivas.

Comunicar às partes interessadas a atual situação ambiental da organização e a evolução do

seu desempenho ambiental ao longo dos últimos anos.

Estimular o uso de tecnologias limpas e de matérias-primas menos agressivas ao meio

ambiente, a utilização racional de recursos, a conservação de energia e de água, a não

geração e a redução na geração de resíduos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas.

Estimular a criação, a proteção e a recuperação de áreas com espécies nativas na

organização, sempre que possível em consonância com políticas públicas de conservação

ambiental.

Verificar a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, rotinas,

instalações e equipamentos com interação e risco ambiental, de forma a prevenir, proteger e

recuperar o meio ambiente.

Estimular a criação de programas permanentes de comunicação e educação ambiental nas

organizações.



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1.5 PERÍODO COBERTO PELA AUDITORIA E DATAS EM QUE A AUDITORIA FOI

CONDUZIDA.

AUDITORA LÍDER: VANILSON FRAGOSO SILVA AUDITORES: VIVIANE MOREIRA, KAROLINA BRASIL E ALESSANDRA RIGUETI

Data: 11/09/2012

Horário Setores Auditores Auditados

08h às 8h30 Reunião de Abertura Toda a equipe Conforme a lista de presença

08h30 às 9h30 Reunião de Equipe / Verificação das restrições da

LO / correspondências com os órgãos ambientais / verificação

das auditorias anteriores.

Toda a equipe Lívia Fagundes Ivan Costa

Aleksander Oliveira

09h30 às 11h30

Manutenção / utilidades / caldeira / unidades ou

equipamentos de controle da poluição e de prevenção de

acidentes

Karolina Brasil Rivail da Silva

SGA / Legislações ambientais aplicáveis

ETE/ ETDI / Área /

documentação / outorga / Laboratório / Procon - água /

credenciamento do laboratório

Alessandra Rigueti Felipe Castro

Documentação - gerenciamento de resíduos /

manifestos / licenças das empresas envolvidas no

gerenciamento / inventário de resíduos

Viviane Moreira Lívia Fagundes

Almoço

12h30 às 14h

Plano de gerenciamento de riscos / simulados /

emergência

Karolina Brasil Luiz Carlos Gomes Luiz Claudio Machado

Produção Viviane Moreira Fernanda Pavoleri Roberta S. Gomes

Gerenciamento de resíduos área / documentação

Alessandra Rigueti Livia Fagundes

14h às 15h Departamento Médico Viviane Moreira Silvana Gomes da Silva

15h às 16h Restaurante Karolina Brasil Diana Moura

Aquisição (compras) / transporte

Viviane Moreira Hosana Souza Cardozo Juliana Amaral

16h às 17h Reunião de equipe Toda equipe ---

Data: 12/09/2012

Horário Setores Auditores Auditados

08h às 8h30 Reunião de equipe Toda equipe ---

08h30 às 9h30

Depósitos / Almoxarifados / inflamáveis

Karolina Brasil Claudia Ayala Cid Pinto

Elaboração do plano de ação / planilha de legislação.

Viviane Moreira ---

Elaboração das Tabelas e planilhas que compõe o RAA

Alessandra Rigueti ---

09h30 às 11h30 SGA – Programas de gestão

Indicadores Alessandra Rigueti Ivan Costa

Aleksander Oliveira

Treinamento / Conscientização e competência

Viviane Moreira Cristina Oliveira

Almoço

12h30 às 14h Reunião Equipe Toda Equipe

---

14h às 15h ---

15h às 16h Reunião de Encerramento Toda Equipe Conforme lista de presença



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1.6 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA GESTÃO AMBIENTAL DA

ORGANIZAÇÃO

Foi evidenciada uma carta apresentada ao órgão ambiental, onde o Gerente MA, assume a

responsabilidade nos assuntos relacionados ao INEA e demais órgãos fiscalizadores.

O Sr. Ivan Costa, gerente de Meio Ambiente, é o representante da direção no Sistema de Gestão

Ambiental.

A Sra. Marta Trindade, gerente de validação, é a responsável técnica pela estação de tratamento

de efluentes.

1.7 REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO AUDITADA

REPRESENTANTES DA

AUDITADA ÁREA ONDE TRABALHAM FUNÇÕES

Ivan Souza Meio Ambiente. Gerente de Meio Ambiente.

Aleksander Oliveira Meio Ambiente. Supervisor de Meio Ambiente.

Lívia Cristine de Oliveira

Maia Fagundes

Meio Ambiente. Técnica de Meio Ambiente.

Os representantes da auditada são responsáveis pela disponibilização das informações e suporte

para realização da auditoria.

1.8 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE AUDITORES

Nome Registro

Profissional Qualificação Profissional

Função na Auditoria

Vanilson Fragoso Silva CRQ Nº 03412113 3ª Região

Auditor Ambiental Auditor Líder

Viviane Ferreira Moreira IFP Nº 11.316.782-9 Fisioterapeuta

Auditora Auditora

Alessandra Rigueti Barcellos CRQ Nº 20224-M Técnica em Meio Ambiente

Auditora

Karolina Brasil Haubrick de Oliveira

MTE/RJ Nº 22604 Técnica em Segurança do Trabalho

Auditora



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Nota 1: Os principais certificados e os currículos da equipe auditora estão disponíveis no Anexo 9 deste relatório.

1.8.1 Responsabilidades & Atribuições

O Auditor Líder é responsável pelo planejamento, organização e condução da auditoria.

Os Auditores são responsáveis pela execução da auditoria e por eventual substituição ao Auditor

Líder.

Auditores em treinamento participam deste processo para adquirir experiência em realização de

auditoria ambiental de conformidade legal.

2. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE AUDITADA

2.1 ÁREA TOTAL DO TERRENO, ÁREA CONSTRUÍDA, ÁREAS AMBIENTALMENTE

PROTEGIDAS E ÁREAS VERDES SE APLICÁVEL

Área total do terreno Área construída Áreas ambientalmente

protegidas Áreas verdes

287.680 m2 35.685 m2 NA 57.536 m2

2.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO & ÁREAS

2.2.1 Recebimento de Materiais

Este setor fica localizado em uma área do almoxarifado e é responsável pelo recebimento de

materiais e matérias-primas, bem como o encaminhamento das amostras para a análise no

laboratório de controle de qualidade. Para estas tarefas existem procedimentos formalizados.

2.2.2 Almoxarifado de Matérias-Primas

Este setor está localizado no prédio geral, sendo uma área fechada de pé direito de 6 metros,

possibilitando o armazenamento em prateleiras altas, onde são estocadas bombonas de 200 litros

de capacidade e sacarias. A movimentação destes materiais é feita por meio de empilhadeiras

elétricas e obedecendo a um sistema FIFO (First In – First Out).



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Existem alguns setores climatizados para atender as especificações de armazenamento de

alguns produtos. O piso é impermeável e a área possui vários ralos que são direcionados para a

ETE – Estação de Tratamento de Efluentes.

2.2.3 Almoxarifado de Embalagens

Este setor está localizado no mesmo galpão das matérias-primas, mas em área contígua

separada por paredes. A movimentação é realizada por meio de empilhadeiras.

2.2.4 Almoxarifado de Produtos Acabados

Este setor está localizado no mesmo galpão das matérias-primas, em área separada por paredes,

existindo uma área climatizada. Os produtos são armazenados já embalados, em prateleiras. A

movimentação é realizada por meio de empilhadeiras elétricas.

2.2.5 Depósito de Inflamáveis/ Produtos Químicos

Este setor é constituído por um prédio construído para a estocagem de produtos inflamáveis. A

formação do prédio é em compartimento. Estes compartimentos fechados, em alguns casos, com

grades, em outros com portões.

Havendo um compartimento grande vazio, área com câmara fria, área condicionada, área de

armazenamento de produtos liberados e quarentena, área de central de pesagem e amostragem.

2.2.6 Área Limpa (Injetáveis)

Este setor está localizado no prédio principal, sendo área onde são realizadas as preparações

dos produtos injetáveis e seu envase em ampolas.

2.2.7 Fabricação de Sólidos

Este setor também está localizado no prédio 3, e é formado por áreas onde são fabricados os

comprimidos, drágeas e cápsulas, neste setor estão instalados exaustores para captação de pós

que leva os pós para filtros manga e lavadores de gases, que estão instalados no teto (área

externa). Nesta área existe um box de lavagem dos utensílios e peças dos equipamentos de

produção.

A Produção é feita da seguinte forma:

• Pesagem - Fracionamento das matérias-primas conforme fórmula padrão. Os insumos são

recebidos do almoxarifado e após pesagem, são enviados para a área de manipulação.

• Fabricação do granulado - Transformação das matérias-primas em forma de pó para grânulos,

com a adição de uma solução agregante (granulante).



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• Secagem - Secagem dos grânulos úmidos.

• Moagem - Padronização dos tamanhos dos grânulos secos.

• Encapsulamento - Inserção dos granulados dentro de uma cápsula.

• Compressão - Prensagem dos grânulos secos com o objetivo de dar o formato de comprimidos.

• Revestimento - Recobrimento dos núcleos com a finalidade de direcionar a biodisponibilidade

ou camuflagem de sabor, odor ou cor.

• Emblistamento - Inserção dos comprimidos na embalagem primária formada pela junção do

PVC e alumínio, formando os blisters.

• Embalagem - Inserção dos blisters nos cartuchos com adição de bula.

• Depósito - Área destinada ao armazenamento de produto pronto. No Anexo 1são apresentados

os fluxos dos processos.

2.2.8 Fabricação de Líquidos / Cremes / Pomadas

Este setor está localizado no prédio 3 e é formado por áreas onde são preparados os produtos

em reatores, misturadores, áreas de armazenamento temporário de matérias-primas, área de

lavagem de utensílios e peças dos equipamentos, salas de manutenção dos equipamentos.

A Produção é feita da seguinte forma:

• Pesagem - Fracionamento das matérias-primas conforme fórmula padrão. Os insumos são

recebidos do almoxarifado e após pesagem, são enviados para a área de manipulação.

• Manipulação - Processo de emulsificação das matérias-primas da fase oleosa e aquosa. E de

solubilização ou suspensão das matérias-primas tendo como meio a água ou propilenoglicol ou

sorbitol.

• Enchimento - Enchimento de bisnagas, frascos ou ampolas com o granel manipulado ou com a

solução ou suspensão.

• Inspeção Visual - Inspeção de 100% dos frascos e ampolas para verificação de partículas

estranhas do produto.

• Embalagem - Inserção das bisnagas ou frascos no cartucho com a adição de bula.

• Depósito - Área destinada ao armazenamento de produto pronto.

No Anexo 1 são apresentados os fluxos dos processos.

2.2.9 Setor de Embalagem

Este setor é responsável pelo envase dos produtos das embalagens diversas e pelo

empacotamento das embalagens. Este setor é dividido em várias seções, onde estão instalados



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equipamentos compostos por abastecedores, enchedoras, marcadoras, encartuchadeiras e

embalagens manuais e outros equipamentos.

2.2.10 Estocagem de Semi-Acabados

Este setor é uma área climatizada com temperatura em torno de 25º C, onde são armazenados,

temporariamente, os produtos semi-acabados, antes dos mesmos seguirem para a área de

complementação dos produtos fabricados. Neste setor existe um armário de peças, no qual o seu

acesso é na área do setor de embalagens.

2.2.11 Utilidades

Este setor está localizado em diversas áreas, sendo que na área principal estão instaladas três

caldeiras de vapor, que utiliza gás natural em sua queima, dois lavadores e 351 filtros manga.

Há uma unidade de Osmose reversa que atende à produção.

A empresa mantém uma unidade para o tratamento de água da ETE para ser utilizada na bacia

de incêndio e nas atividades de limpeza e uso nos sanitários.

2.2.12 Engenharia de Manutenção

Este setor é responsável pela manutenção geral da empresa, estando sob sua gerência a

manutenção mecânica, elétrica e predial.

Existe uma oficina de manutenção onde são realizados os trabalhos de bancada, tendo como

equipamentos, um torno, uma fresadora, furadeira de coluna, rosqueadeira. Na área externa da

oficina tem um box de lavagem, um depósito de cilindros de gases. Existe uma área de

manutenção de ar-condicionado.

2.2.13 Serviço Médico

Este setor está constituído por consultório e enfermaria e tem como principais atividades, o

gerenciamento do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO.

Alterações ocorridas no período: Em novembro de 2009, foram encerradas as atividades do

consultório odontológico. Em Julho de 2012, foram encerradas as atividades de consultório e

ginecologia.



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2.2.14 Restaurante

O restaurante é próprio da Hypermarcas. Este setor é responsável pela elaboração e

fornecimento da alimentação dos funcionários e terceiros que atuam na unidade. O restaurante é

constituído por áreas de armazenamento de secos, áreas refrigeradas, áreas de preparo, áreas

de cozimento, área de lavagem dos utensílios, um pequeno escritório e o refeitório.

É mantido um controle de resto – ingesta, com média aproximada de 34,4 kg/dia.

2.2.15 Recursos Humanos

Este setor é responsável pela identificação de necessidades de treinamentos, definição do

programa de treinamento, acompanhamento dos treinamentos realizados, garantia das

competências mínimas requeridas e verificação da eficácia dos treinamentos realizados.

É responsável pela Segurança e saúde dos trabalhadores.

2.2.16 Laboratório do Controle Biológico

Responsável pelo controle microbiológico dos produtos acabados e matérias-primas.

2.2.17 Laboratório de Controle Químico

Responsável pelo controle de qualidade das matérias-primas e produtos acabados.

2.2.18 Áreas de Resíduos

Este setor é dividido em área de destruição e descaracterização dos resíduos sólidos, que está

localizado em um galpão fechado. Há uma armazenagem temporária para os resíduos, com o

preenchimento de manifestos internos de resíduos. O transporte interno e distribuição para o local

adequado era realizado por funcionários de empresa terceirizada, porém desde maio de 2011 os

responsáveis por estas atividades passaram a fazer parte do quadro de funcionários

Hypermarcas, proporcionando um melhor controle e organização das áreas de resíduos.

Existe uma área para resíduos onde os resíduos são destruídos e separados ou enviados para

reciclagem ou para formulação de blend de resíduos, que é formado por baias cobertas

devidamente trancadas. Em um mini galpão, também trancado, são dispostos os resíduos

infectantes e produtos controlados.



17

2.2.19 Estação de Tratamento de Efluentes

A empresa HYPERMARCAS S.A. é responsável pela operação e manutenção da estação de

tratamento biológico dos efluentes líquidos industriais e sanitários de toda a unidade.

Resumidamente o processo consiste em um poço de recalque, um tanque de neutralização /

equalização, um tanque de aeração, um decantador secundário e leitos de secagem.

O atual sistema da Estação de Tratamento de Efluentes (E.T.E) consiste das seguintes unidades

e suas respectivas funções:

Elevatória de despejo bruto (AD – 817), que recebe os afluentes industriais e sanitários; que

opera com duas bombas elevatórias de efluentes GA 827 e GA 827S (sendo uma reserva),

que transferem os rejeitos para o tanque de homogeneização;

Bacia de homogeneização (AD – 802); que recebe os despejos afluentes provenientes da

elevatória AD-817; que opera com duas bombas elevatórias GA 811 e GA 811S (sendo uma

reserva), que transferem o efluente do tanque de homogeneização para o tanque de aeração,

e uma bomba elevatória GA 829, que transfere o efluente gerado no laboratório da ETE para

o tanque de aeração;

Célula de aeração (AD – 811); que recebe o despejo afluente proveniente da bacia de

neutralização, que opera com três agitadores GD 803A, GD 803B e A10 (sendo um reserva)

dentro do tanque de aeração funcionando 24hs por dia;

Decantador (AD – 811); que recebe a mistura de despejo e lodo proveniente da célula de

aeração AD-811;

Elevatória de recirculação de lodo (AD – 815); que recebe o lodo proveniente do decantador,

através de duas bombas de recirculação de lodo GA 824 e GA 824S (sendo uma reserva),

para a transferência do lodo do decantador para a célula de aeração;

Leitos de secagem (AD – 816 A e AD – 816 B); que recebem o descarte de lodo ativado

proveniente da elevatória de recirculação de lodo AD-814, filtram e direcionam os efluentes

tratados para caixa de medição final;

Caixa de medição final (AD – 816 A e AD – 816 B); que recebe o efluente tratado e direciona

por gravidade, para o Arroio Pavuna;



18

Grupo gerador 200 kVA e 18 kVA utilizado no horário de ponta e nos casos de manutenção da

subestação principal ou falta de energia elétrica da concessionária.

No Anexo 1.1 é apresentado o fluxograma do processo da ETE.

2.2.20 Estação de Tratamento de água de reuso – ETA

A partir do efluente tratado e clarificado, o mesmo é captado da saída final da estação de

tratamento de efluentes antes de ser lançado no corpo receptor, passando por um processo

complementar adicionando cloro e sulfato de alumínio em um tanque decantador, a fim de serem

removidos pelo processo de floculação e decantação possíveis sólidos em suspensão.

Em seguida o volume de água tratada passa por um filtro de profundidade (quartzo e antracito),

por um filtro tipo bolsa, e através de bombeamento é armazenado em dois tanques de 114 m³

cada com a finalidade de abastecimento das torres de arrefecimento do sistema de refrigeração,

reservatórios de incêndio, irrigação de áreas verdes e abastecimento de vasos sanitários e

mictórios.

No anexo 1.2 é apresentado o fluxograma do processo da ETA.

2.2.21 Área de Treinamento para Combate a Incêndio

Área descoberta, localizada próximo à área de resíduos, localizada no Parque Industrial no. 3091.

Foi evidenciado carta protocolada junto ao INEA em 29/08/2012 para liberação do uso de gás

GLP (gás liquefeito de petróleo), para queima ao ar livre durante o treinamento da brigada de

emergência da unidade fabril. Conforme cronograma os treinamentos de 2013.

Nota: Atualmente os treinamentos de combate a incêndio não estão sendo realizados no campo

de treinamento.



19

2.3 DESCRIÇÃO DAS ADEQUAÇÕES E MODIFICAÇÕES OCORRIDAS DESDE A ÚLTIMA

AUDITORIA

Não houveram modificações significativas nos processos da empresa desde a última auditoria,

contudo observamos melhoria na área de resíduos.

- Realização de uma cobertura de telha, visando aumentar a área de armazenamento de resíduos

propiciando uma melhor organização. A ampliação da área foi comunicada ao INEA através de

carta protocolada na central de atendimento.

- A contratação de um funcionário próprio para área de resíduos, possibilitando uma gestão mais

efetiva no gerenciamento da área.

3. EVIDÊNCIAS E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL

3.1 VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AO QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO FEDERAL,

ESTADUAL E MUNICIPAL APLICÁVEIS AOS ASPECTOS AMBIENTAIS

No Anexo 8 deste relatório é apresentada a planilha com as principais legislações ambientais

aplicáveis aos aspectos e impactos ambientais decorrentes das atividades, produtos e serviços

da Hypermarcas.

A empresa tem procurado atender às exigências dos órgãos ambientais.

Na tabela estão listadas as principais notificações / documentações recebidas de Órgãos

Ambientais em 2012 (incluindo algumas respostas da Hypermarcas).

Tipo de

Documento Ref. / N.º Data Descrição Comentário (s)

Notificação

INEA

GELSARNOT

/01007618 31/05/2012

Na forma do disposto na legislação de

controle ambiental do estado do Rio

de Janeiro, fica V.Sa. notificado de

que deverá apresentar ao INEA, no

prazo de 30 dias a contar da data do

recebimento desta notificação, a

documentação abaixo relacionada:

- Informar qual empresa efetua o

tratamento adotado para os RSS do

grupo B, como os resíduos de

medicamentos vencidos e demais

resíduos químicos gerados na

Em atendimento à notificação

recebida no dia 25/06/2012, a

Hypermarcas respondeu sobre as

que as empresas que efetuam o

tratamento para RSS do grupo B,

como resíduos de medicamentos

vencidos e demais resíduos

químicos.

- Aborgama do Brasil Ltda, CNPJ

05.462.743/0001-05- Licença de

Operação 00099/2008 com validade

até 16/10/2013;



20

instituição.

O não cumprimento dos termos desta

notificação sujeita o infrator às

penalidades previstas na Lei nº 3.467

de 14/09/00, sem prejuízo das demais

sanções legais.

- Essencis co-Processamento e

Incineração Ltda, CNPJ:

40.263.170/008-50, Licença de

Operação FE 015052 com validade

até 13/11/2013.

Comunicação

da

Hypermarcas

ao INEA

_ 28/08/2012

Solicitação de anuência do órgão na

liberação do uso do gás GLP (gás

liquefeito de petróleo), para queima

ao ar livre durante o treinamento da

brigada de emergência.

_

3.2 A CONFORMIDADE QUANTO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO ÓRGÃO

DE CONTROLE AMBIENTAL E O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS NELA

CONTIDA

A Licença de Operação da Hypermarcas S. A. atual incorporadora da Mantecorp, FE 011257,

venceu em 04 de Julho de 2011. Foi solicitada a renovação na Secretaria de Meio Ambiente do

Rio de Janeiro – SMAC em 01/03/2011. Protocolo Nº 14/200278/11, de 21/03/2011, publicada no

D.O. e no Jornal Monitor Mercantil.

No Gráfico abaixo é apresentado o acompanhamento do atendimento às restrições da Licença de

Operação FE 011257.

Legenda:

NAT: Não Atendida;

ATE: Atendida;

PAT: Parcialmente

Atendida.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NAT (%) PAT (%) ATE (%) Total (%)

6%0%

94%100%

% d

e C

on

diç

õe

s

Status

Acompanhamento do cumprimento das condições da Licença de Operação (%)



21

No anexo 4 deste relatório é apresentado o acompanhamento, com comentários, de todas as

restrições desta Licença de Operação.

3.3 A CONFORMIDADE QUANTO AOS DEMAIS CERTIFICADOS, LICENÇAS E

EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS (ALVARÁS, AUTORIZAÇÕES, OUTORGAS, REGISTROS,

TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E OUTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS

ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS), VERIFICANDO AS DATAS DE EMISSÃO E A SUA VALIDADE.

O CUMPRIMENTO DAS RESTRIÇÕES E EXIGÊNCIAS DEVERÁ SER AVALIADO

Certificado de Licença de Funcionamento – Polícia Federal. Evidenciado certificado no.

201219673-4, emitido em 01/08/2012 com validade até 01/08/2013. Licença Policia Civil No.

262-L/2 - Adquirir, utilizar industrialmente, comercializar e manter em depósito os produtos

constantes no verso da presente licença, de acordo com o certificado de Registro nº. 86271 -

Validade: Exercício 2012 (deverá ser revalidada até 31/03/2013)

Ministério do Exército: Atividades - Aquisição (compra), Armazenamento (depósito),

Comércio, Utilização Industrial - Validade: 06/07/2014.

Inventário de Resíduos 2012 ano base 2011 – Enviado em 17/05/2012.

3.4 VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS

ESTABELECIDAS NO PLANO DE AÇÃO DA AUDITORIA AMBIENTAL ANTERIOR

O acompanhamento do plano de ação das não conformidades levantadas em auditorias

anteriores é evidenciado no Anexo 02 deste relatório.

Em relação ao relatório anterior de auditoria ambiental, foi evidenciado que das 7 (sete) não

conformidades ainda abertas, 6 (seis) delas foram consideradas Totalmente Atendida (T.ATE) e 1

(uma) delas Parcialmente Atendida (P.ATE).

A única não conformidade parcialmente atendida encontra-se registrada no sistema da qualidade

e na fase de acompanhamento de eficácia.

3.5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO AMBIENTAL DA ORGANIZAÇÃO,

BASEADA NOS INDICADORES AMBIENTAIS

Podemos evidenciar um bom desempenho ambiental da Hypermarcas. As metas estabelecidas

para o ano de 2011 foram parcialmente atendidas, conforme pode ser evidenciado na tabela de

objetivos e metas.



22

De acordo com as metas e os prazos definidos, a Hypermarcas teve:

71,4% do plano concluído;

28,6% do plano não concluído;

2 (dois) objetivos foram reprogramados para o ano de 2012; e

1 (uma) meta não foi viável alcançar.

Tabela de objetivos e metas – Ano de 2011

Objetivo

Meta

Indicador

Programas de Gestão

Quanto Quando Como Prazo

Realização de projeto de

Implementação do Selo Verde

100% dez/12 Relatório de viabilidade

Buscar certificação

Não foi viável implantação.

Devido a legislação específica para o

setor farmacêutico determinar quais

informações devem constar na

embalagem.

Avaliar estratégia para redução de resíduos gerados

na área de embalagem (Linha

L2)

NA dez/11

Perdas registradas nas

ordens de produção

Planilhas Reprogramado para Set/2012

NA dez/11 Relatório de

avaliação

Planilhas comparativas do antes e depois da implantação da redução

Reprogramado para Dez/2012

Garantir a eficácia nos treinamentos

80% dez/12

Número de aprovados por treinamento / número de

participantes por

treinamento. Relatório de Performance

LNTD “Levantamento de necessidades de treinamento e desenvolvimento” Avaliação da Eficácia dos treinamentos

Concluído

Garantir a eficácia das ações corretivas.

80% no mínimo

jan/12

Número de ações

corretivas eficazes /

número total de ações

corretivas.

Acompanhamento do encerramento das ações corretivas nas auditorias subsequentes com validação da eficácia.

Concluído



23

Objetivo Meta

Indicador Programas de Gestão

Quanto Quando Como Prazo

Conscientização dos visitantes quantos aos

procedimentos de segurança e ações

ambientais da Mantecorp

100% dos visitantes

dez/11

Sistema de registro de

visitantes da portaria

Elaboração do Vídeo Reprogramado para Dez/2012

Aquisição e Instalação da infraestrutura necessária para a exibição dos vídeos na Portaria (TV e DVD)

Concluído

Alteração do Sistema de Cadastro na Portaria para o registro do Treinamento.

Reprogramado para Nov/2012

Alteração do POP 936 de comunicação.

Reprogramado para Nov/2012

Influenciar a importância do

SGA, no relacionamento com os fornecedores e

prestadores de serviço.

02 fornecedor

com impacto ambiental

significativo

dez/11 Relatório de

auditoria

1. Definir fornecedor que será auditado

Concluído

2. Elaborar lista de verificação para realização da auditoria

Concluído

3. Planejar auditoria Concluído

4. Realizar auditoria Concluído

5. Elaborar relatório com a apresentação de oportunidades de melhoria e eventuais não conformidades encontradas.

Concluído

6. Definir e acompanhar plano de ação junto a auditada

Concluído

No ano de 2012 foram evidenciados os seguintes objetivos:

- Avaliar estratégia para redução de resíduos gerados na área de embalagem (Linha L2)

Acompanhamento: Em andamento



24

- Antecipação ao atendimento aos requisitos legais - tratamento adequado ao esgoto sanitário

Acompanhamento: Elaboração do Projeto de lançamento do efluente tratado na rede de coleta

publica (CEDAE). Projeto pronto e previsão de verba no Budget de 2013.

- Garantir a eficácia nos treinamentos - 85% no mínimo

Acompanhamento: Em andamento, os treinamentos estão sendo realizados e avaliados a

eficácia.

- Garantir a eficácia das ações corretivas.

Acompanhamento: Em andamento, acompanhamento do encerramento das ações corretivas nas

auditorias subsequentes com validação da eficácia.

- Conscientização dos visitantes quantos aos procedimentos de segurança e ações ambientais da

Hypermarcas.

Acompanhamento: Elaboração de um vídeo para apresentação aos visitantes com a

apresentação do Sistema de Gestão Ambiental da Hypermarcas e regras de segurança nas

dependências da empresa.

- Sistemática para disponibilização de FISPQ's

Acompanhamento: Em andamento.

- Estudo de certificação corporativa da implantação dos requisitos da NBR ISO14001, no

seguimento farmacêutico da Hypermarcas.

Acompanhamento: Implementação e certificação do SGA nas Unidades da Brainfarma e CD de

Caxias no ano de 2013.

- Influenciar a importância do SGA, no relacionamento com os fornecedores e prestadores de

serviço.

Acompanhamento: Foram auditados 6 fornecedores críticos para o SGA, superando a meta

estabelecida de 2 fornecedores.

No Anexo 7 deste relatório é apresentado o acompanhamento dos indicadores de desempenho

ambiental, monitorados pela empresa, com as respectivas análises de tendências e eventos não

usuais.



25

3.6 IDENTIFICAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO PERÍODO ENTRE A

AUDITORIA AMBIENTAL ATUAL E A ANTERIOR, EM TODA A EXTENSÃO E LIMITES DE

LOCALIZAÇÃO FÍSICA E DE ATIVIDADES, BEM COMO AS NOVAS NÃO CONFORMIDADES

EVIDENCIADAS

3.6.1 Fatos relevantes ocorridos no período entre a auditoria ambiental atual e a anterior,

em toda a extensão e limites de localização física e de atividades.

Não houveram modificações relevantes nos processos da empresa desde a última auditoria, as

melhorias ocorridas estão descritas no item 2.3 deste relatório.

3.6.2 Novas não conformidades evidenciadas (incluindo observações e oportunidades de

melhorias)

Nesta auditoria foram evidenciadas 02 (duas) não conformidades e 03 (tres) novas observações,

que estão relacionadas aos seguintes:

- Falha na gestão da Conformidade Legal quanto ao atendimento do Plano de Controle de

Emergência.

- Não conformidade no laboratório e na parte externa da ETE quanto à estocagem de reagentes

fora da validade.

- Observação no controle de licenças e certificados no laboratório da ETE.

- Observação quanto à qualidade da etiqueta utilizada nos equipamentos do monitoramento de

efluentes.

- Observação na gestão de conformidade legal quanto à forma do cumprimento das restrições e

exigências da LO.

Estão apresentados no Anexo 2 deste relatório as não conformidades e observações levantadas

durante a presente auditoria ambiental.



26

4. CONCLUSÕES DA AUDITORIA

4.1 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DA ORGANIZAÇÃO EM ASSEGURAR A CONTÍNUA

ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS, INICIATIVAS DE MELHORIA E

SUGESTÕES SOBRE NOVAS OPORTUNIDADES DETECTADAS

Estão apresentadas neste item as conclusões mais significativas que consolidam este Relatório

de Auditoria Ambiental.

A auditoria ambiental realizada neste ano na Hypermarcas apresentou 2 (duas) não

conformidades conforme descritas no Anexo 2 deste RAA.

É importante ressaltar que a auditoria é uma amostragem, e em função disso, recomendamos

que a Hypermarcas proceda à análise de abrangência às não conformidades e observações

necessárias para as demais áreas e processos.

Como pontos fortes desta auditoria, é possível evidenciar:

- O grau de conscientização dos funcionários que realizam atividades com impacto ao meio

ambiente;

- O esforço realizado pela empresa para tratar as não conformidades detectadas nas auditorias

anteriores, podemos evidenciar que foram devidamente tratadas: investigadas as causas,

estabelecidas ações e devidamente implementadas;

- Transparência no processo de comunicação junto ao órgão ambiental;

- A existência de procedimentos operacionais para atividades com aspectos e impactos

significativos para o meio ambiente.

4.2 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS

ESTABELECIDAS NO PLANO DE AÇÃO DA AUDITORIA AMBIENTAL ANTERIOR

Conforme descrito e relatado no item 3.4 deste relatório a única não conformidade pendente

ainda não foi finalizada em função de sua complexidade, mas encontra-se em fase final de

acompanhamento de eficácia.

O acompanhamento detalhado encontra-se no Anexo 2 deste relatório.



27

5. PLANO DE AÇÃO

5.1 DEFINIÇÃO DOS CAMPOS DO ANEXO 2 – PLANO DE AÇÃO

CAMPO DESCRIÇÃO N.o Número sequencial da Oportunidade de Melhoria ou Não

Conformidade Relatório Referência do ano do relatório de auditoria ao qual a NC ou OM diz

respeito Constatação Descrição da Oportunidade de Melhoria ou Não Conformidade Foto da descrição (Quando aplicável) Foto que caracteriza a NC ou OM

Requisito gerador Requisito da Política da Empresa, Legal ou Normativo associado à NC ou OM.

Classificação Classificação da Constatação da Auditoria (NC ou OM) Causa(s) da não conformidade ou oportunidade de melhoria

Processo de investigação da(s) causa(s) da NC ou OM

Ação de disposição Ação para atacar o efeito da não conformidade ou oportunidade de melhoria, sem necessariamente atuar na causa da mesma

Ação corretiva / preventiva

Corretiva - Ação que atua na causa da não conformidade real ou oportunidade de melhoria, evitando a sua recorrência Preventiva - Ação que atua na causa da não conformidade potencial ou oportunidade de melhoria, evitando a sua ocorrência

Recursos Definição dos recursos necessários para implementação das ações previstas

Prazo Prazo limite para a implementação da ação Área / Departamento Área / Departamento ao qual se aplica a constatação Responsável Função / Pessoa responsável pela implementação da ação

No Anexo 2 é apresentado o Plano de Ação da Auditoria – 2012, que consolida as oportunidades

de melhorias, observações e não conformidades referentes às auditorias ambientais anteriores

bem como a atual.

6. DOCUMENTOS AVALIADOS

6.1 DOCUMENTOS DA AUDITADA

A equipe de auditoria analisou os seguintes documentos disponibilizados pela empresa:

1. Licença de Operação

2. Correspondências Enviadas para o INEA

3. Correspondências Recebidas do INEA



28

4. Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros

5. Licença de Operação dos Receptores e Transportadores de resíduos

6. Manifestos de Resíduos Industriais

7. Inventário de Resíduos

8. Procedimento de Sistema de Documentação e Treinamento (SDT) - POP 19/m/862

9. Procedimento de Treinamento – POP 19/k/546

10. Procedimento Operacional Padrão – POP 19/f/001

11. Procedimento de Controle de Insetos e Roedores – POP 17/n/094/12

12. Procedimento de Operação, controle e manutenção do sistema de água potável – POP

17/e/300/06

13. Fluxogramas dos Processos

14. Relatório de avaliação e medição de ruído em áreas habitadas

15. Registros de PROCON-ÁGUA

7. LISTAGEM DE ANEXOS

Anexo 1 – Fluxograma dos Processos

Anexo 1.1 - Fluxograma do processo da ETE

Anexo 1.2 – Fluxograma da ETA

Anexo 2 – Plano de ação

Anexo 3 – Listas de Presença

Anexo 4 – Status do Cumprimento das Restrições da LO

Anexo 5 – Lista de empresas participantes do gerenciamento de resíduos

Anexo 6 – Listagem com os principais aspectos e impactos ambientais

Anexo 7 – Indicadores de desempenho ambiental

Anexo 8 – Planilha com as principais legislações aplicáveis à atividade da Hypermarcas

Anexo 9 – Currículo e certificados dos auditores



29

8. TERMO DE COMPROMISSO DO RELATÓRIO

Reconhecemos que este Relatório de Auditoria Ambiental representa, da forma mais completa

possível, as atuais condições da unidade da Hypermarcas localizada no município do Rio de

Janeiro - RJ no que diz respeito aos aspectos resguardados pelos objetivos desta Auditoria

Ambiental.

Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 2012.

Vanilson Fragoso

Auditor Líder

Viviane Moreira

Auditora

Karolina Brasil H. de Oliveira

Auditora

Ivan de Souza Costa

Gerente de SMA &Projetos

Responsável Técnico - Gestão Ambiental da Auditada

Alessandra Rigueti Barcellos

Auditora

relatÓrio de auditoria ambiental de … · 2014-01-12 · relatÓrio de auditoria ambiental raa...

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