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Recursos: concretização da

perspectiva na Justiça do Trabalho

Agenda

• Introdução

• Recursos : concretização na Justiça do Trabalho • Tecnologia da informação• Gestão de pessoas• Orçamento

• Conclusões

Introdução

• Contextualização• Ambiente externo• Dominío interno

• Atuação do CSJT• Premissas e restrições• Ações concretizadas• Situação atual

• Próximos passos

Planejamento Estratégico

TRT 11ª

TRT 14ª

TRT 16ª

TRT 6ª

TRT 13ª

TRT 19ª

TRT 17ª

TRT 5ª

TRT 7ª

TRT 22ª

TRT 24ª

LíderesAmpliados

TRT 8ª

CSJT

TRT 12ª TRT 15ª TRT 20ª TRT 23ªLíderes

TRT 4ª

TRT 9ª

TRT 21ª

TRT 1ª

TRT 2ª

TRT 3ª

TRT 10ª

TRT 18ª

Ações Indicadores Metas Projetos


Visão de

FuturoMissão

Informação e

Análise

Ambiente

Externo

Ambiente

Interno

Processo de Planejamento

Estratégico Institucional 1a Fase

Objetivos

Estratégicos e Ações

Indicadores

Metas

Alinhamento CNJ

Comitê Gestor

Grupos de

Trabalho

Aprovação CSJT

CONCLUÍDO

EM EXECUÇÃO

PE - JT

Próximos passos

• Validar a minuta• Aprovar a Resolução pelo CSJT• Proceder à priorização das iniciativas• Apoiar as atividades de alinhamento dos Planejamentos Estratégicos dos TRTs• Trabalhar colaborativamente visando à implementação das iniciativas (aproveitando

experiências anteriores)

Agenda

• Introdução

• Recursos: concretização na Justiça do Trabalho • Tecnologia da informação• Gestão de pessoas• Orçamento

•Conclusões

Perspectiva de Recursos: TI

• Governança de Tecnologia da Informação• Elementos de governança de TI do CSJT• Principais iniciativas estratégicas

Governança de TI

• Objetivo geral: Assegurar que as ações de TI estejam alinhadas ao negócio da organização, agregando-lhe valor.• Objetivos específicos:

• Mensurar o desempenho • Aplicar corretamente os recursos• Mitigar riscos inerentes à tecnologia

• Pilares• Planejamento Estratégico Institucional – PEI• Comitê Gestor de TI Representativo• Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI

Governança de TI na Administração Pública

Fonte: Secretaria de Fiscalização em TI – Sefti, TCU. 2010

57%

38%

5%

Estágios de governança de TI na administração pública

Inicial (0 a 4)

Intermediário (4 a 6)

Aprimorado (maior que 6)

Aperfeiçoamento da Governança

de TI na Justiça do Trabalho• Oportunidades

• Criação do Conselho Nacional de Justiça • Criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho• Publicação do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário• Publicação do Planejamento Estratégico de TI do Poder Judiciário (Resolução CNJ n.º 99/2010)

• Decisões do Tribunal de Contas da União• Elaboração da minuta de mapa estratégico da Justiça do Trabalho

Elementos de Governança de TI do CSJT

• Modelo de gestão de portfólio de TI (Ato CSJT n.º 133/2009)

• Compromisso e apoio da alta administração • Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da Justiça do Trabalho• Grupo de Planejamento Estratégico de TI da JT• Projetos nacionais• Integração e colaboração

• Metodologia de Gestão de Projetos de TI (Ato CSJT n.º 116/2010)

• Planejamento Estratégico de TI da JT (Res. n.º 69/2010)

Mapa Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça do Trabalho

Perspectiva dos Recursos

Minuta de mapa estratégico da JT, 2010

Mapa Estratégico de TI da JT , res. CSJT n.º 69/2010

Perspectiva dos Processos Internos



Perspectiva da Sociedade



Principais iniciativas de TI

• Projeto do Processo Judicial Eletrônico – PJe do Poder Judiciário

• Acordos de Cooperação• Desenvolvimento colaborativo entre CNJ, TRF5ª e Justiça do Trabalho (CSJT)

• Projeto do Sistema Integrado de Gestão Administrativa• Ações de atualização do parque tecnológico, infraestrutura e telecomunicações• Implantar as melhores práticas de governança de TI (COBIT, ITIL, PMBOK)• Implementar Plano Nacional de Capacitação Técnica e Gerencial da área de TIC da JT

Agenda

• Introdução


•Conclusões

Perspectiva de Recursos: Orçamento

• Ações alinhadas ao Planejamento Estratégico• Incremento da ação TV Justiça• Modernização das Instalações Físicas da Justiça do Trabalho• Aumento dos recursos disponíveis para a manutenção das atividades• Projetos de construção ou aquisição de imóveis• Recursos de Informática• Recursos destinados a itinerância• Capacitação dos recursos humanos• Benefícios

TV Justiça

A fim de melhor informa o público interno e externo dos acontecimentos noâmbito da Justiça do Trabalho, foi efetivado um incremento considerável naação de divulgação. O incremento foi necessário, também, devido ao fato dea própria Justiça do Trabalho passar a produzir e veicular seus programas, oque, de certa forma, trará maior visibilidade de suas ações.

Modernização das instalações físicas da Justiça do Trabalho

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011

dotação

disponível

realizado

ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011

dotação 9.107.149,00 13.500.000,00 20.000.000,00 44.570.000,00 20.330.000,00 19.930.000,00

disponível 8.081.661,07 11.813.338,10 16.321.301,33 16.064.580,00 13.830.235,00

realizado 8.067.356,13 11.813.338,10 16.321.301,33 16.062.725,78 4.288.070,75

Justiça do Trabalho (1ª e 2ª Instâncias)

ExercícioDotação Inicial - AÇÃO: Apreciação

de Causas Trabalhistasvalores em

milhõesCrescimento acumulado

Crescimento ao ano

2007 515.259.426,00 515,26 0,00% 0,00%

2008 478.374.150,00 478,37 0,00% 0,00%

2009* 493.004.955,00 493,00 3,06% 3,06%

2010 554.094.995,00 554,09 15,83% 12,39%

2011 646.153.516,00 646,15 35,07% 16,61%* Inclui a ação 2003 - Ações de Informática

0,00%3,06%

15,83%

35,07%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

2008 2009* 2010 2011

TRIBUNALCÓDIGO DO

PROJETOTÍTULO PROJETO LIMITE AJUSTADO

TST 1P66 MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 19.930.000,00

TST 5093 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO JURISDICIONAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO (E-JUS) 64.461.305,00

TRT 1ª RG. 1A55 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES 420.000,00

TRT 3ª RG. 1M91 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE DIVINÓPOLIS 2.000.000,00

TRT 3ª RG. 1M98 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE RIBEIRÃO DAS NEVES 480.000,00

TRT 3ª RG. 11MT CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE CEL FABRICIANO 1.000.000,00

TRT 4ª RG. 1B32 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DE APOIO AO TRT DA 4ª REGIÃO EM PORTO ALEGRE 7.176.000,00

TRT 6ª RG. 11A7 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRTDA 6ª REGIÃO 2.300.000,00

TRT 8ª RG. 1I69 AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 1.500.000,00

TRT 8ª RG. 11HA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM TRABALHISTA EM ANANINDEUA-PA 2.350.000,00

TRT 8ª RG. 12DJ CONSTRUÇÃO DE FÓRUM TRABALHISTA DE PARAUAPEBAS-PA 500.000,00

TRT 9ª RG. 11EX CONSTRUÇÃO DE FÓRUM TRABALHISTA EM LONDRINA - PR 8.100.000,00

TRT 10ª RG. 1M72 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE ARAGUAÍNA/TO 1.114.000,00

TRT 13ª RG. 10WT CONSTRUÇAO DO FORUM TRABALHISTA EM JOÃO PESSOA- PB 6.000.000,00

TRT 16ª RG. 11IR CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA VT DE PRESIDENTE DUTRA/MA 150.000,00

TRT 17ª RG. 1B51 CONSTRUÇÃO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT 17ª REGIÃO 1.500.000,00

TRT 18ª RG. 1B39 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TRABALHISTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO 13.728.000,00

TRT 19ª RG. 1N02 CONSTRUÇÃO DO ED.SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE MACEIÓ - AL 1.500.000,00

TRT 22ª RG. 11BC CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO EM TERESINA-PIAUÍ 3.500.000,00

TRT 24ª RG. 11EN CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO EM CAMPO GRANDE-MS 4.731.000,00

TOTAL 142.440.305,00

Projetos da Justiça do Trabalho para 2011

E-Jus Implantação e Manutenção

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

2008 2009 2010 2011

113,99%

ano E-JUS (Implantação e Manutenção)

2008 56.291.691

2009 67.562.086

2010 77.776.500

2011 120.461.305

20,02%38,17%

Manutenção de Vara Itinerante

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2008 2009 2010 2011

ano Man. Vara Itinerante

2008 218.000

2009 1.166.000

2010 1.403.000

2011 2.083.300

434,86%

855 ,64%

543,58%

Capacitação de Recursos Humanos

ano Capacitação de Recursos Humanos

2008 18.164.685

2009 15.958.446

2010 18.367.686

2011 21.941.900

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2008 2009 2010 2011

-12,15%1,12%

20,79%

Benefícios

ano Benefícios

2008 370.253.067

2009 360.278.855

2010 417.724.280

2011 463.707.448

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

500.000.000

2008 2009 2010 2011

-2,69%12,82%

25,24%

Agenda

• Introdução


• Conclusões

Conclusões

• Processo de planejamento em evolução• Há muito a ser feito em todas as áreas• As ferramentas atuais já sinalizam uma evolução significativa no tocante ao cenário anterior• Melhoria contínua da governança de TI (correção de desvios)• Tratar as iniciativas com o rigor da disciplina da gestão de projetos • Imprescindibilidade do aprimoramento dos mecanismos de gestão (gestão por competências, gestão por processos, BSC)• Racionalização dos recursos públicos• Retorno e transparência à sociedade

Muito [email protected] 3043-4005

mailto:[email protected]

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