publicadodia /2 / prefeitura decolombo 03

PREFEITURADE COLOMBO

Publicado dia '20 / /2 / 20/3

Jornal D1ithv-9 Ol1iA-trt.- ItL1.P

Edição n,": 03<11-

LEI N° 1314/2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual doperíodo 2014 a 2017, expresso emnormas, objetivos e principais metasa serem observados pelas Unidadesda Administração Direta, Fundos doPoder Executivo, Autarquia ColomboPrevidência e pelo Poder Legislativodo Município de Colombo, e dáoutras providências.

A Cãmara Municipal de Colombo, aprovou e eu IZABETE CRISTINA PAVIN, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica estabelecido para o período de 2014 a 2017, o PlanoPlurianual expresso em normas, objetivos e principais metas a serem observadospelas Unidades da Administração Direta, Fundos do Poder Executivo, AutarquiaColombo Previdência e pelo Poder Legislativo, em conformidade comConstituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar Federal nO101/2000 e demais leis que disciplinam a matéria.

Art. 2°. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Programasanuais serão elaborados segundo esta lei, observadas as normas estabelecidasna Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar Federal nO101/2000 e demais leis que disciplinam a matéria.

Art. 3°. Em decorrência da execução programática, o plano de trabalhoe demais normas estabelecidas nesta lei, poderão ser revistos anualmente porocasião da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e ou através de leisespeciais, quando do surgimento de motivos que assim o exigirem.

Art. 4°. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiroestabelecerá:

I. ações prioritárias, objetivos e metas da Administração Públicarv1unicipal;

11.metas e riscos fiscais;!II. alterações na legislação tributária;IV. estrutura e organização da lei orçamentária;V. diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos;VI. diretrizes para execução financeira e orçamentária;VII. disposições sobre a dívida pública municipal;VIII. disposições sobre despesas com pessoal;

Fone: 413656-8080/ Fax: 413656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo I PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70

1

http://www.colombo.pr.gov.br/CNPJ

PREFEITURA+., DE COLOMBOIX. da seguridade social;X. disposições gerais.Art. 5°. Serão considerados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os

efeitos de alterações na legislação tributária, atos decorrentes de concessões eou reduções de isenções .fiscais, revisões de alíquotas dos tributos decompetência do Municfpio e resultados decorrentes do aperfeiçoamento dosistema de controle e cobrança de tributos e da dívida ativa.

Art. ao. A Lei de Diretrizes Orçamentárias definirá a estrutura;organização e normas para a elaboração e execução do orçamento programa,estabelecerá as pOlíticas de pessoal relacionadas a implantação de planos decargos e salários, reenquadramento de pessoal, adicionais por tempo de serviço,reajuste salarial e concernente ao aumento do número de vagas no quadrofuncional das administrações direta e indireta, identificará as ações, programas eprojetos novos e considerará os efeitos das expansões e ou aperfeiçoamento dosserviços municipais.

Art. 7'. As projeções das receitas para O período de 2014 a 2017,destinados a consecução dos programas de trabalho estabelecidos no artigo 8°desta Lei, estão definidas no Anexo I.

Art. 8°. As ações prioritárias, objetivos, principais metas e despesaspara o período de 2014 a 2017, a serem observados e executados pelas unidadesda administração direta, fundos e autarquia estão consolidados no Anexo 11.

Art. 90. Os indicadores criados com a finalidade de avaliar odesempenho dos programas de trabalho estabelecidos para o período 2014 a2017, estão listados no Anexo 111.

Art. 10. Os desdobramentos das receitas previstas e das despesasprogramadas para o período de 2014 a 2017, serão efetuados por ocasião daedição das leis orçamentárias anuais.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1°de janeiro de 2014.

Paço Municipal de Colombo,Em 05 de Dezembro de 2013.

Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.1 05.634/0001-70

2

http://www.colombo.pr.gov.br/CNPJ

76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO - ANEXO I

Projeçãoda Receitapor Receita ESCOPO:[PPA2014- 2017] VERSÃO:[i] STATUS:[Aberto]

111202010000 -IPTU. DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO ANTERIOR

. Fonte Descrição1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exerc!cio Corrente

1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação

1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%). Exercício Corrente

%60

2515

Total:

20147.948.800,00

3.312.000,00

1.987.200,00

13.248.000,00

20158.397.000,00

3.498.750,00

2.099.250,00

13.995.000,00

20168.870.400,00

3.696.000,00

2.217.600,00

14.784.000,00

20179.370.800,00

3.904.500,00

2.342.700,00

15.618.000,00

111202020000 -IPTU - DE EXERCíCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCíCIO

1,000 Recursos Ordinários (Livres) • Exercício Corrente


1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente

60

2515

3.000,00

1.250,00

750,00

3.000,00

1.250,00

750,00

3.000,00

1.250,00

750,00

20173.000,00

1.250.00

750,00

Total: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

111204310102 .IRRF - SI Beneficios pagos a inativos e pensionistas - Executivo e Entidades Indiretas

, Fonte Descrição 20151.000 Recursos Ordinários (Livres) • Exercício Corrente


1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente

60

25

15

Total:

120.000,00

50.000,00

30.000,00

200.000,00

120.000,00

50.000,00

30.000,00

200.000,00

2016120.000,00

50.000,00

30.000,00

200.000,00

2017

120.000,00

50.000,00

30.000,00

200.000,00

111204310301 .IRRF - si Folha de Pagamento Pessoal Civil Legislativo

Fonte1.000 Recursos Ordinários (Livres) • Exercício Corrente

1,104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação

1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%).. Exercício Corrente

%60

25

15

Total:

2014420.000,00

175.000,00

105.000,00

700.000,00

2015420.000,00

175.000,00

105.000,00

700.000,00

2016420.000,00

175.000,00

105.000,00

700.000,00

2017

420.000,00

175.000,00

105.000,00

700.000,00

3.239.400,00 3.421.800,00

1.349.750,00 1.425.750,00

809.850,00 855.450,00

111204310302 -IRRF - si Folha Pagto Pess Civil- Exec e Ent Indi

Fonte Descrição1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente


1.303 Saúde. Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%). Exercício Corrente

60

2515

Tolal: 5.399.000,00

2015

5.703.000,00

20163.615.000,00

1.506.250,00

903.750,00

6.025.000,00

20173.819.000,00

1.591.250,00

954.750,00

6.365.000,00

111204340000 - IRRF - si Outros RendimentosFonte1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente



60

25

15

Total:

120.000,00

50.000,00

30.000,00

200.000,00

2015120.000,00

50.000,00

30.000,00

200.000,00

2016120.000,00

50.000,00

30.000,00

200.000,00

2017120.000,00

50.000,00

30.000,00

200.000,00

111208010000 -ITBI - DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO ANTERIOR

7.849.000,00

...,,'" ":',~2017

4.709.400,00

1.962.250,00

1.1n,350,00

7.430.000,00

20164.458.000,00

1.857.500,00

1.114.500,00

2016 20179.969.000,00 10.531.200,00

4.153.750,00 4.388.000,00

2.492.250,00 2.632.800,00

16.615.000,00 17.552.000,00

2015

7.034.000,00

15.728.000,00

4.220.400,00

1.758.500,00

1.055.100,00

20159.436.800,00

3.932.000,00

2.359.200,00

14.888.000,00

3.994.800,00

1.664.500,00

998.700,00

6.658.000,00

20148.932.800,00

3.722.000,00

2.233.200,00

25

15

Total:



Fonte Descrição"1.000 Recursos Ordinários (Livres) • Exercício Corrente


1.303 Saúde ~Receitas Vinculadas (EC 29100- 15%). Exercício Corrente

60

25

15

Total:

111305010000.155 - DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO ANTERIOR

" Fonle"Descriç~,,~ "'''""'-""",,"," "",,""""",","",,,,,,%1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 60

Pagina: 1 de 10

76.105.634.0001.70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO - ANEXO I

112117000000 - Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária

ESCOPO:[PPA2014.2017] VERSÃO:[1) STATUS:[Aberto)

% 2014 2015 2016 201760 15.000.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

25 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00

15 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00

Total: 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

2017100 378.000,00 399.000,00 421.000,00 445.000,00

Total: 378.000,00 399.000,00 -421.000,00 445.000,00

% 2014 2017100 614.000,00 648.000,00 685.000,00 723.000,00

Total: 614.000,00 648.000,00 685.000,00 723.000,00

1.510 Taxas Exercício Poder de Policia

Projeçãoda Receita por Receita

111305020000 -ISS. DE EXERCíCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCíCIO

; Fonte Descrição1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente


1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercfcio Corrente

1.51o Taxas Exercício Poder de Policia

112125000000 - Tx de Funcionamento Estab Comerc/lndústlPrest Serv

Fonte Descrição

112126000000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL

2015 2016 2017300,00 300,00 300,00 300,00

300,00 300,00 300,00 300,00

2015 2016 20175.000,00 5,000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2015 2016 201710.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

~"1f"'''''''~~~OO''~'__~,=<_"''"

2015 2016 201749.000,00 52.000,00 55.000,00 58.000,00

49.000,00 52.000,00 55.000,00 58.000,00

,.2015

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

100

Total:

100

Total:

100

Total:

100

Total:

100

Total:

112130000000 - Tx de autorização de funcionamento de transporteFonte Descrição1.510 Taxas Exercício Poder de Policia

112129000000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

Fonte Descrição1.510 Taxas Exercício Poder de Policia

'" ."""-' -~"'~"-'''''''''-'''''~Font~~Descriçã!,1.510 Taxas Exercício Poder de Policia

Fonte D~".c~.içãoO"1.510 Taxas Exercício Poder de Policia

112131000000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMíNIO PÚBLICOFonte Descrição1.510 Taxas Exercício Poder de Policia

112199010000 - Taxa Anãlise de Projeto

2015 2016100 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Total: 400,000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

-"''''-~''''~-=c_Y'''-"""''''''W''""",; ._-2014 2015 2016 2017

100 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total: 10,000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2016 2017100 414.000,00 438.000,00 462.000,00 488.000,00

Total: 414.000,00 438.000,00 462.000,00 488.000,00

~""" OO'~~"_"=',,'.",_",~=oy'% 2014 ti 2016 2017

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112199020000 - Taxa de Combate à Incêndio

Fonte Descrição1.515 FUNREBOM

112290020000. Taxa de Limpeza e Conservacao PublicaFonte Descrição1.511 Taxas pela Prestação de Serviços

112290010000 - Taxa de Limpeza de Terrenos

Fonte Descriçã!,,, .1.511 Taxas pela Prestação de Serviços

112290030000 - Taxa de Conservacao e Calcamento

, Fonte De:scrição


Projeçãoda Receitapor Receita ESCOPO:[PPA2014- 2017) VERSÃO:(1) STATUS:[Aberto)

1.511 Taxas pela Prestação de Serviços 100

Total:1.000.00

1.000,00

1.000.00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

112290040000 - Taxa de Coleta de Lixo

100 8.001.000,00 8.452.000.00 8.929.000.00 9.433.000,00

Total: 8.001.000,00 8.452.000,00 8.929.000,00 9.433.000,00

% 2014 2017100 147.000,00 156.000,00 164.000,00 174.000,00

Total: 147.000,00 156.000,00 164.000,00 174.000,00

% 2014 2015100 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Total: 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2014 2015 2016 2017100 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Total: 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

'~"",~,,==~-__~_.~'" ",._,.w..-,~",.,"'~"="Fonte Descrição1.511 Taxas pela Prestação de Serviços

112290060000 - Taxa de Conservacao de Pavimentação

Fonte Descriçã.~".~.1.511 Taxas pela Prestação de Serviços

113004010100 - C.M.PAV.E OBRAS COMPL. DO EXERCíCIO


112299010000 - Taxa de Expediente

. Fonte Descrição1.511 Taxas pela Prestaçâo de Serviços

600.000,00

122001000000 - CONTRIBUiÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMiNIO ECONÔMICO CIDE: Fonte~D~~;jção %"~~201~4~'-""""2015'"1.512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1'8 100 600.000,00 600.000,00

Total: 600.000,00

2016600.000,00

600,000,00

2017600.000,00

&00.000,00

2015 2017100 4.604.000,00 4.864.000,00 5.138.000,00 5.428.000,00

Total: 4.604.000,00 4.864.000,00 5.138.000,00 5.428.000,00

•.~.. ~~'=_o'0"o~~.--"_"".", .....2014 2015 2016 2017

100 570.000,00 602.000,00 636.000,00 672.000,00

Total: 570.000,00 602.000,00 636.000,00 672.000,00

123000020000 - COSIP. COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU: Fonte Descrição ...•......" ....,... ......

1.507 COSIP ~Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF

123000010000 - COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; Fonte1.507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF

ff ~?" ~~,_,,~~...__,".",.,,=,~ __y~_ 0'''.••_,',<''''"''., .... ,,'='''",-<% 2014 2015 2016 2017~100 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Total: 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

131100030000 - Aluguel de Centros EsportivosFonte

- .~ - __ "~~ __..~ v,""',""=_,-,,._2015 2016

100 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Total: 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

'0' v .,,",' -"oo"~,o,'~,,,-,'" .._ ... " ."",,-= _o, ,~~>- ~ ~,-", <,,",-2014 2015 2016 2017

100 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Total: 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

'~__~F"","'''OO'''_'-.._....

% 2014 201S 2016 2017100 602.000,00 636.000,00 672.000,00 710.000,00

Total: 602.000,00 636.000,00 672.000,00 710.000,00

159001000000 - Massa Asfaltica Lei 1112/20091 .~"~~- ...".,.".. ,.,,~.,----",Fonte Descri.ção1.000 Recursos Ordinários (Uvres) - Exercício Corrente

160005990100 - Serviços AmbulatoriaisFonte1.369 Serviços Prestados SUS/Faturamentos A1H's

132502990100 - Rendimentos Recursos Livres. Fonte Descrição1.000 Recursos Ordinários (Livres) • Exercício Corrente

2017

Pagina: 3 de 10

2016%

160013010000 - Servo de Inscrição em Concurso Públicos

Fonte Desc~Çã?......,,~.~~... .•....~.~~..


Projeçãoda Receitapor Receita ESCOPO:[PPA2014.2017] VERSÃO:[i] STATUS:[Aberto]

1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 100

Tolal:5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100 1.000,00 1.000,00 1.000.00 1.000,00

Total: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2014 2015 201S 201760 35.755.200,00 37.771.800,00 39.901.800,00 42.152.400,00

25 14.898.000,00 15.738.250,00 16.625.750,00 17.563.500,00

15 8.938.800,00 9.442.950,00 9.975.450,00 10.538.100,00

Total: 59.592.000,00 62.953.000,00 66.503.000,00 70.25".000,00

201460 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

25 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

15 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Total: 50.000,00 50.000,00 50,000,00 50.000,00

160013990100. Outros Serviços Administrativos. Processamento"~~'_~¥O~'_'~_ ---'"',',,''f'-"''"'"'' .. • •.• 00 '." •••• ~ ••~ •• ,,~~~ •••• '

Fonte Descrição1.000 Recursos Ordinários (Livres) ~Exercício Corrente


172101050000. Cota.Parte do Imp. si a Propr. Territorial Rural._..................... .. " ..•...- ~....•~.


1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais - Exercício Corrente

172101020000. Cota.Parte do Fundo de Participacao dos Municipios

Fonte Descr,.ição1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

1.103 E.INFAN SfTransferéncias Constrtucionais - Exercfcio Corrente


1.983.000,00 2.094.750,00 2.213.250,00 2.337.750,00

172101990000. Cota Parte FPM • 1% 1°Decêndio Dez.EC 55

Fonte1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente


75

25

Total:661.000,00

2.644.000,00

698.250,00

2.793.000,00

737.750,00

2.951.000,00

779.250,00

3.117.000,00

100 16.000,00 17.000,00 18.000,00 19.000,00

Total: 16.000,00 17.000,00 18.000,00 19.000,00

"",,,"~,,,,",W,~~---.- .......~, ',', ,~ ""~~'~'_ ~,' ,,'N' .'."" ..

% 2014 2015 201S 2017100 916.000,00 967.000,00 1.022.000,00 1.080.000,00

Total: 916.000,00 967.000,00 1.022.000,00 1.080.000,00

2014 2015 2016 2017100 4.645.000,00 4.718.000,00 4.793.000,00 4.868.000,00

Total: 4.645.000,00 4.718.000,00 4.793.000,00 4.868.000,00

,~'~--"',"'''''''-- ,"'-"4-_~~~_"""'"2014 2016 2017

100 1.953.000,00 2.063.000,00 2.179.000,00 2.302.000,00

Total: 1.953.000,00 2.063.000,00 2.179.000,00 2.302.000,00

,",_~_. ~U_~'_"-'~="'"

2014 2015 2016 2017100 2.358.000,00 2.491.000,00 2.632.000,00 2.780.000,00

Tolal: 2.358.000,00 2.491.000,00 2.632.000,00 2.780.000,00

Fonte D~sC~içã~.1.495 SUS/ATENCAO BASICA

1.504 Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.

172122200000. Cota.Parte da Compen. Finan. de Recursos MineraisFonte Descrição1.504 Outros Royatties e Compensações FinanC.e Patrimoniais Não Previd.

172122700000 • Cota.Parte do Fundo Especial do Petróleo. FEPFonte

172133100101. PAB FIXO MUNICIPIO

172133100201 • AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE • ACS

172133100202. SAUDE DA FAMILlA. SF

• ~?nt~ D~criçã?o1.495 SUS/ATENCAO BASICA

172133100203. SAUDE BUCAL. SB~-"7'-""''''''''''"_''''''_''","'

,Fonte Descrição1.495 SUS/ATENCAO BASICA 100

Total:335.000,00

335.000,00

354.000,00

354.000,00

v2016374.000,00

374.000,00

2017395.000,00

395.000,00

Pagina: 4de 10

76,105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO - ANEXO I

Projeção da Receita por Receita ESCOPO: [PPA 2014.2017] VERSÃO: [1] STATUS: [Aberto]

172133100204. COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS

Fonte Descrição

1.495 SUS/ATENCAO BASICA

%100 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Total: 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

""c,~"",",,,~,,~,__~

% 2014 2015 2016

100 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Total: 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

~ ~>}--~'~""'~" ~-~ .. ~_,crü",:~':>o,;'<r"""'''''",~,==~

2014 2015 2016 2017

100 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00

Total: 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00

Fonte D!S~rição1.495 SUS/ATENCAO BASICA

Fonte

1.495

172133100206. PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE. PMAQ

172133100205. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. PSE

172133200101. CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS~~~~'"'~ .._-_ .._.,. ~.." ",.. .".

Fonte Descrição

1.496 SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB"'OSP 100

Total:

120.000,00

120.000,00

2015

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

172133300102. INCENTIVO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E DST

Fonte .!,esc~iÇ~!?1.497 SUSNlGILANCIA EM SAUDE 100

Total:

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

2016

200.000,00

200.000,00

2017

200.000,00

200.000,00

172133300201 • ACOES VIGILANCIA EM SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEX(MACNISA)",_-.o.,_~,ro'_M='''''''' •• '" •••• _ •••• ~ ••• _ ••••• _.......... •• _._ •••••••••..••.•••••

Fonte D'!S,criçãO % 2014 2016

1.497 SUSNlGILANCIA EM SAUDE 100 666.000,00 741.000,00

Total: 666.000,00 741.000,00

825.000,00

825.000,00

2017

918.000,00

918.000,00


ESCOPO:[PPA2014- 2017] VERSÃO:[1] STATUS:[Aberto]

% 2014 2016 2017100 612.000,00 612.000,00 612.000,00 612.000,00

Total: 612.000,00 612.000,00 612.000,00 612.000,00

% 2014 2015 2016 2017100 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Total: 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

,2016 2017150.000,00 150.000,00

Total: 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

% 2014 2015 2016 2017100 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Total: 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

2017100 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

Total: 160.000,00 160.000,00 1&0.000,00 160.000,00

="~_'''_o'_~~''~''

% 2014 2015 2016 2017100 55.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00

Total: 55.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00

2014 2015 2016100 6.052.000,00 6.393.000,00 6.754.000,00 7.135.000,00

Total: 6.052.000,00 6.393.000,00 6.754.000,00 7.135.000,00

""""= ""-~~'-~2017

100 600.000,00 660.000,00 683.000,00 687.000,00

Total: 600.000,00 660.000,00 683.000,00 687.000,00

,'".,,,,,~,=,~~- ',"d"W"~_',,=,", r_" '''-. ~,~'''~ ___ ''',,''''

% 2014 2015 2016 2017100 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

Total: 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

"', ,,'¥'"

% 2014 2015 2016 2017100 242.000,00 256.000,00 270.000,00 285.000,00

Total: 242.000,00 256.000,00 270.000,00 285.000,00

2014 2016 201760 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

25 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00

15 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Total: 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

i'~' ',,~o_,,=~'"W'''''''''

% 2014 2017

V=,,~ ,

Pagina: 6 de 10

Projeçãoda Receitapor Receita

172135010000 - Transf. do Salãrio-Educação

Fonte Descrição1.107 MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO

172134991500 - Transf. FMAS c/21.1 03-6 IGD SUAS

172134991400 - Transf.FMAS PBVII (799)" '7 ~_Y"__ ""'''_'_'''''M''''

Fonte Descrição1.799 FMAS/PISO B.VII

Fonte Descrição1.704 FMAS IGD SUAS (704)

172134990500 - Piso Basico Fixo(Familia)PBF

Fonte p~c~ição1.767 Piso Basico fixo(Familia)

172134991200 - FMASPiso Variãvel Média Complexidade

Fonte Descrição1.786 FMASlPiso Variável M.Complex.

Fonte ~,e~<:rição,_1.781 FMAS PJOV

172134990800 - Piso Fixo da Média Complexidade(Sen)PFMC

Fonte Descrição1.770 Piso Fixo da Média Complexidade(Sen)PFMC

172134991100 - FMAS PJOV

172135030200 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (158)

172135020000 - Transf Diretas do FNDE referentes ao PODE

Fonte1.111

172135040000 - Transf.Diretas FNDE referentes ao PNATEFonte Descrição1.117 MDE/FNDE PNATT. DE ESCOLARES

172199030000 - Auxílio Financ.de Fomento à Exportação. FEXFonte Dl)sc~ição

172136000000 - Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.N° 87/96" " ""',,"",, .. Fonte Dl)!l~r!çãO1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

1.103 E.INFAN SfTrans1erências Constitucionais - Exercício Corrente


76.105.634,0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO - ANEXO I

Projeçãoda Receitapor Receita ESCOPO:[PPA2014 - 2017] VERSÃO:[1] STATUS:[Aberto]

1.000 Recursos Ordinários (Uvres) • Exercício Corrente 100 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Total: 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

172201010000 - Cota-Parte do ICMS,.2016 2017, Fonte Descrição

, '*", ,"~c

1.000 Recursos Ordinários (Uvres) - Exercício Corrente 60 25.647.000,00 27.093.600,00 28.621.800,00 30.235.800,00

1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais. Exercício Corrente 25 10.686,250,00 11.289.000,00 11.925.750,00 12.598.250,00

1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)- Exercício Corrente 15 6.411.750,00 6.773.400,00 7.155.450,00 7.558.950,00

Total: 42.745.000,00 45.156.000,00 47.703.000,00 50.393.000,00

172201020000 - Cota-Parte do IPVA

Fonte Descrição 20151.000 Recursos Ordinários (Uvres) • Exercício Corrente 60 9.462.600,00 9.996.000,00 10.560.000,00 11.155.200,00

1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais - Exercício Corrente 25 3.942.750,00 4.165.000,00 4.400.000,00 4.648.000,00

1.303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente 15 2.365.650,00 2.499.000,00 2.640.000,00 2.788.800,00

Total: 15.771.000,00 16.660.000,00 17.600.000,00 18.592.000,00

172201040000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação

Fonte Descrição 2014 2015 2016 20171.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 60 457.800,00 483.600,00 510.600,00 539.400,00

1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais - ExercíciO Corrente 25 190.750,00 201.500,00 212.750,00 224.750,00

1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercicio Corrente 15 114.450,00 120.900,00 127.650,00 134.850,00

Total: 763.000,00 806.000,00 851.000,00 899.000,00

172299990200 - Programa Transporte Escolar do Estado (162)

! Fonte.- 0<.""'-___~-_~"'"'0/= =-~~,_,=-~~_----_&R'_~~' ""'___~' 00

2016 20171.162 Transporte Escolar Estado 100 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Total: 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

172401000000 - Transferencias de Recursos do FUNDES, Fonte Descrição

_~= =_~w,_,,_-~ 000

2014 2015 2016 20171.101 FUNDES 60% - Exercício Corrente 75 50.700.000,00 55.200.000,00 60.225.000,00 65.625.000,001.102 FUNDES 40% - Exercício Corrente 25 16.900.000,00 18.400.000,00 20.075.000,00 21.875.000,00

Total: 67.600.000,00 73.600.000,00 80.300.000,00 87.500.000,00

175000990200 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

Fonte!;>escrição % 2014 2015 2016 20171.880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECNFMDCA 100 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Total: 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

191135000000 - Multas/Juros de Mora da Txode Fisco e Vig. Sanit.Fonté Descrição % 2014 2015 2016 20171.510 Taxas Exercício Poder de Policia 100 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15,000,00

Total: 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

191140010000 - MULTAS E JUROS DE MORA ISS. DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO ANTERIOR,Fonte Descrição % 2014 2015

191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO ANTERIOR'Fonte Des~riçã(), % 2014 2015 2016 2017

120.000,00 120.000,00

50.000,00 50.000,00

30.000,00 30.000,00

200.000,00 200.000,00

2016 201727.000,00 27.000,00

11.250,00 11.250,00

6.750,00 6.750,00

45.000,00 45.000,00

Pagina: 7 de 10

200.000,00

120.000,00

50.000,00

30.000,00

120.000,00

50.000,00

30.000,00

200.000,00

60

25

15

Total:

1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 60 27.000,00 27.000,001.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação 25 11.250,00 11.250,001.303 Saúde ~Receitas Vinculadas (EC 29/00~ 15%) - Exercício Corrente 15 6.750,00 6.750,00

Total: 45.000,00

1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercicio Corrente


1.303 Saúde. Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente


Projeção da Receita por Receita ESCOPO: [PPA 2014.2017] VERSÃO: [1] STATUS: [Aberto]

191198010000. MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUiÇÕES DE MELHORIA. DO EXERClclO CORRENTE AO QUINTO EXERCiclO

Fónte DllScrição 2014 2015 2016 20171.000 Recursos Ordinários (Uvres) - Exercício Corrente 100 30.000.00 30.000,00 30.000,00 30.000.00

30.000,00

20.000,00

20.000.00

2017

20.000,00

30.000,00

201620.000,00

20.000,00

30.000,00

201520.000.00

20.000,00

30.000,00

201420.000,00100

Total:

1.51o Taxas Exercicio Poder de Policia

Total:

191199050102 • MJ Mora Taxa Poder PolícialFunc.Estab.Coml., Ind.e Prest.ServiçosFonte DllScrição

7.000,00

7.000,00

2017

2017

100.000,00

100,000,00100.000,00

2016

20167.000.00

7.000,00

100.000,00

7.000,00

7.000,00

100.000,00

100.000,00

7.000.00

7.000,00

100.000,00

100.000.00

100

Total:

1.507 COSIP ~Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF

191199050205. MJ Mora Taxa Prestação Serviços/Coleta de Lixo, " -- '<

Fónte Descrição1.511 Taxas pela Prestação de Serviços

Total:

191299002902. MULTAS E JUROS DE MORA DACOSIP. COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU.,F~~'iÓesi:riçãóu,

191311010000. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIvIDA ATIVA IPTU • DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO ANTERIOR

Fonte' Descrição' 2014 2015 2016 20171.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente



60

25

15

Total:

469.200,00

195.500,00

117.300,00

782.000,00

495.600,00

206.500,00

123.900,00

826.000,00

523.200.00

218.000,00

130.800,00

872.000,00

552.600,00

230.250,00

138.150.00

921.000,00

60 75.000,00 79.200,00 84.000.00 88.200,00

25 31.250,00 33.000.00 35.000,00 36.750,00

15 18.750,00 19.800,00 21.000,00 22.050,00

Total: 125.000,00 132.000,00 140.000,00 147.000,00

'2014 2016 2017100 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000.00

Total: 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1.510 Taxas Exercício Poder de Policia

191313010000. MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA ISS. DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERClclO ANTERIOR

Fonte Descrição % 2014 2015 2016 20171.000 Recursos Ordinários (Livres) ~Exercício Corrente


1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente

191335000000. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. Sano

191398010000. MULTAS E JUROS DE MORA DA DivIDA ATIVA CONTRIBUiÇÕES DE MELHORIA. DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO

Fonte DllScriçÍlo %2014, 2015 2016 20171.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 100 163.000,00 172.000,00 182.000,00 192.000,00

Total: 163.000,00 172.000,00 182.000,00 192.000,00

191399010100. MJ MORA DA D.ATIVA TAXAS EM GERAL PELO EX.PODER POLíCIA. DO EX.CORRENTE AO QUINTO EX.ANTERIORFonte Dé.icrlção 2014 2016 20171.510 Taxas Exercício Poder de Policia 100 30.000,00 30.000,00 30.000.00 30.000,00

Total: 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

100 183.000.00 194.000.00 205.000.00 216.000,00

Total: 183.000,00 194.000,00 205.000,00 216.000,00

2017100 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Total: 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

\ I

~Pagina: 8 de 10

191399020100. MJ MORA D.ATIVA TAXAS EM GERAL PELA P.SERVIÇOS • DO EX.CORRENTE AO QUARTO EX.ANTERIOR

Fonte DllScrição % 2014 2015 20161.511 Taxas pela Prestação de Serviços

191499002902. ENC.MORAT. COSIP/COBRANÇA NO CARNÊT DE IPTUFonte ,Dé.icilção '..

1.507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF


ESCOPO:[PPA2014.2017] VERSÃO:[1] STATUS:[Aberto]

% 2014 2017100 100.000,00 100.000.00 100.000,00 100.000,00

Total: 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

% 2014 2015 2016 2017100 500.000.00 500.000,00 500.000.00 500.000.00

Total: 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

2015 2016 2017100 400.000,00 400.000.00 400.000,00 400.000,00

Total: 400.000,00 400,000,00 400.000,00 400.000,00

192299990300 • Restituicao Cohab

~Fontê Oesc~lção1.000 Recursos Ordinários (Uvres) - Exercício Corrente


191915000000 • Multas Previstas na Legislação de Trânsito

Fonte Descrição1.509 Gerenciamento do Trânsito

192299990900 • Restituição Bolsa Familia FMASIGDBF BB 13.881.9O"'," "00'''' ","' ••• oO".'~' ••• ,."


193113010000. RECEITA DA DíVIDA ATIVA ISS. DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO ANTERIOR

Fonte Descrição % 2014 2015

193111010000. RECEITA DA DíVIDA ATIVA IPTU. DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO ANTERIOR

Fonte Descrição % 2014 2015...... '.',. " " " , ,

1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 60 2.400.000,00 2.400.000,00

1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação 25 1,000.000,00 1.000.000,00

1.303 Saúde. Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente 15 600.000,00 600.000,00

Total: 4.000.000,00 4.000.000,00

1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente


1.303 Saúde. Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%). Exercício Corrente

60

2515

Total:

420.000,00

175.000,00

105.000,00

700.000,00

420.000,00

175.000,00

105.000,00

700.000,00

2016 20172.400.000,00 2.400.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00

600.000,00 600.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00

2016 2017420.000,00 420.000,00

175.000.00 175.000,00

105.000,00 105.000,00

700.000,00 700.000,00

193135000000. Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigi!o SanitáriaFonte o,escrlção1.510 Taxas Exercício Poder de Policia

2015 2016 2017"","",'.___~__~"""'~'k.

100 70.000.00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Total: 70.000,00 70.000,00 70,000,00 70.000,00

193198010000. RECEITA DA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUiÇÕES DE MELHORIA. DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO-=~'~_.,'-'"~''''

% 2014 2015 20161.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 100

Tolal:700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700,000,00

700.000,00

700.000,00

193199010100. RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS. TAXAS EM GERAL PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA. DO,''''W~'' ___~O _~_,

Fonte Des!:!,içã~ % 2014 2015 2016 20171.510 Taxas Exercício Poder de Policia 100 150.000.00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Tolal: 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

800.000,00

BOO.OOO,OOBOO.OOO,OO

800.000,00800.000,00

BOO.OOO,OOBoo.OOO,OO

800.000,00Total:

1.511 Taxas pela Prestação de Serviços

193199~20100 • RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS. TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS. DO

Foírte Descrição" 2014 2015 2016 2017

2015 2016 2017100 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Total: 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

'''''~, ~'m~,~'''''",~'

% 2014 2015 2016 2017100 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Total: 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

\ ('¥ Pagina: 9 de 10

1.000 Recursos Ordinários (Uvres) • Exercício Corrente

193216002902 • Dívida Ativa COSIP/Cobrança Carnê IPTUFonte Descriçã~~1.507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A CF

193299990200 • Divida Ativa.Auto Infracao, Fonte


ESCOPO:[PPA2014- 2017] VERSÃO:[1] STATUS:[Aberto]

% 2016 2017100 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Totai: 300.000,00 300.000,00 300,000,00 300.000,00

% 2014 2015 2017100 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Total: 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,000,00

% 2014 2015 2016 2017100 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Total: 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

% 2015 2016 2017100 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Totai: 500,000,00 500,000,00 500.000,00 500.000,00

% 2016 2017100 330.000,00 349.000,00 367.000,00 389.000,00

Total: 330.000,00 349.000,00 367.000,00 389.000,00

2014 2015 2016 2017100 (11.918.400,00) (12.590.600,00) (13.300.600,00) (14.050.800,00)

Total: -11.918.400,00 .12.590.600,00 -13.300.600,00 .14.050.800,00

% 2015 2016 2017100 (10.000,00) (10.000,00) (10.000,00) (10.000,00)

Total: .10.000,00 -10.000,00 -10,000,00 .10.000,00

% 2014 2015 2016 2017100 (100.000,00) (100.000,00) (100.000,00) (100.000,00)

Total: .100,000,00 -100.000,00 -100,000,00 .100,000,00

",.q.¥,<"""'''''~ ,•.•.2015 2016 2017

100 (8.549.000,00) (9.031.200,00) (9.540.600,00) (10.078.600,00)

Total: -8.549.000,00 -9.031.200,00 -9.540.600,00 -10.078.600,00

% 2014 2015 2016 2017100 (3.154.200,00) (3.332.000,00) (3.520.000,00) (3.718.400,00)

Total: .-3.154.200,00 -3.332.000,00 -3.520.000,00 -3.718.400,00


193299990300 - RECEITA DE DIvIDA ATIVA AJUIZADA

199099990300 - Outras Receitas FMMAmbiente

Fonte ll.es"~riç~()M~'1.555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município

1.000 Recursos Ordinários (Uvres) • Exercício Corrente

1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais - Exercício Corrente

199099990100 - Outras Receitas

Fonte D~cr!ç~,!1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

199099050000 - Receitas Festas Municipais

Fonte Desc~iÇ~,!"1.000 Recursos Ordinários (Livres) ~Exercício Corrente

972201020000 - Ded.Receita p/Formação do FUNDES - IPVAFonte Descrição1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais ~Exercício Corrente

199002020000 - Receita de Ônus de Sucumbência

Fonte Descrição1.000 Recursos Ordinários (Livres) ~Exercício Corrente

972101050000 - Ded.Receita p/Form.FUNDES • ITR

Fonte"Descrição1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais - Exercício Corrente

972201010000 - Dedução de Receita p/Formação do FUNDES -ICMS" Fonte D~c~içã,!1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais - Exercício Corrente

972136000000 - Dedução de Receita Formação do FUNDES - LC 87/96. Fonte

972101020000 - Dedução de Receita p/ Formação FUNDES - FPMr'"

. Fonte Descrição1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais - Exercício Corrente

263.469.100,00 279.089.300,00 295.904.900,00 313.772.700,00

% 2014100 (152.600,00)

~179.800,00

2017(179.800,00)

2016(170.200,00)

~170.200,OO-161.200,00

2015(161.200,00)

.152.600,00Total:

TOTALGERAL:

972201040000 - Dedução de Receita p/Formação do FUNDES -IPI Exp.

Fonte I)es"~~iç~o1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais - Exercício Corrente

••Pagina: 10 de 10

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70

RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]

~""' , ~ o,_,~ ,~

21,00 Executivo, legislativo e população

21,00

21,00

21,00

Esperado P.ubllco AlvoIniciai Ano

21,00 2014

2015

2016

2017

0030 • Vereadores

ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017

Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 1/87Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE COLOMBOUnidade: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBOPrograma: 0001 • EXECUÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVAObjetivo Legislar sobre assuntos Municipais, fiscalizar os atos da Administração Municipal, visando atender as exigências da

legislação municipal e regimento interno.

Descrição: EXECUÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVA'indicadores"'~""'''''''' •.. .....•......•....•.._ , .Indicado' .

10.543.638,00

Valor Estlmaclo

1,0002014..

Função: 01 SubFunção : 031Projeto/Atividade: 2001-ATIVIOADES DE MANUTENÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores/-"-7 ,,-- ",}~ ••••••••••••••••••••••• ••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••..•••••••••• , ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••.•••••••••

AçõesAção

2001 . Manter as atividades do Legislativo: Realizar sessões, apreciar mensagens doExecutivo, apresentar Projetos de Lei, Ed~ar resoluções, Julgar contas do Prefeito, edemais ações inerentes ao Legislativo Municipal: Manter despesas de pessoal

11.123.358,00

11.735.658,00

12.382.578,00

45.785.232,00

';_f __ ~_ ""-~~"'''_',_ ~

45.785.232,00

~"',,,.,.., " .._",-''''~-- -"-~;' ---..........Total

10.543.638,00

11.123.358,00

11.735.658,00

12.382.578,00

1.000

1.000

1.000

Total da Ação:

0,00

2015

2016

2017

"", -.",.,,<,',''''"-- -"~"" ._~'O, ~, ,,,,,~ ,'''~_ C~;~<.":::__~:;,_/_,:~~~~_ -c;, ,~"

. . ..•• . ~""~'''''Ol'dinarios Vinculados~. ~--,

10.543,638,00 0,00

11.123.358,00 0,00

11.735.658,00 0,00

12,382.578,00 0,00

45.785.i3'2,OÕ ..

Tipo : Atividade

Unidade Medida: Processo Continuo

Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017

Produto: Apoio Administrativo"'".. ,-~, ,,_,~,~- _. "'0'" "'_ ,.. ""'''_. ' '' ••••••••••••••••• ••••••• •••

;ResumoAnual do ProgramaAn~' ,..',........',,,.••..•=..., '•..,"".0;0.. ••...•...

2014

2015

2016

2017

mailto:[email protected]


RUA, x:v de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR

[email protected]


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 2/87Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPALUnidade: Oi-GABINETE DO PREFEITOPrograma: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORObjetivo Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da

Administração Pública Municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados;Assessorar juridicamente o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Municipio emassuntos de natureza juridica;Implementar ações com vistas a promover o controie dos atos e fatos praticados pelos setores da admínistraçãomunicipal;Desenvolver ações de apoio as politicas da mulher, jovens e prevenção ao uso de drogas.

Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Indic~dores --"~Indicador

0077 -IDH-M

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores

Função: 04 SubFunção : 122

Projeto/Atividade: 2002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO

2002 - Representar o Municiplo;coordenar as atividades das Secretarias e as açõesdesenvolvidas pelos Conselhos Municipais; Gerenciar o Programa de Trabalho;Realizar e participar de Audiências Públicas e demais atividades de manutenção doGabinete

Ano2014

2015

2016

2017

" Ano2014

Espe..adoPublico Alvo'"-'~O'có,-,ooc _ "M',"' "

0,75 População em Geral

0,77

0,79

0,79

1.000 440.000,00

Total da Ação: 1.760.000,00

Total da Ação: 4.754.000,00'

Tipo: Atividade


Data inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Apoio Administrativo"AçloFunção: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOGABINETE

2003 - Atender administrativamente o Prefeito e Vice Prefeito, promovendo a recepçãode autoridades e pessoas em visita ao Município: Organizar a Agenda decompromissos, redigir documentos, emitir e publicar atos oficiais; Manter os serviços deOuvidoria

Tipo: Atividade



Produto: Apoio Administrativo

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

~Métà" -, Fonte1.000

1.000

1.000

1.000

440.000,00

440.000,00

440.000,00

-~" "~',, ,< ~, ~-

"lÍaíorEstlmado1.100.000,00

1.150.000,00

1.204.000,00

1.300.000,00



RUA, XV de Novembro, N° 105 --Centro Colombo - [email protected]


Ano Planejamento: 2013 Versão:1Ação

Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2005-SERVIÇOS DE ALISTAMENTO MILITAR E DEIDENTIFICAÇÃO

2005 - Manter as atividades da Junta de Alistamento Militar e de Identificação com aemissão de Carteiras de Trabalho, Identidade e Registro de Alistamento Militar: Emitirsegunda via de certificados e registros diversos; Custear Folha de Pagamento

2014

Meta Fonte

1.000

Pagina: 3/87Valor Estimado

300.000,00

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

324.000,00

345.000,00

370.000,00

1.800.000,00

1.339.000,00

1.000

~w,,~,,_~~,~_~ ,tt

Fonte ..... VâiorEstlmado

Total da Ação:I1... •.'Meta

22014

Tipo : Atividade



Produto: População AtendidaAÇãO' ~~."-"",""","._ •• _' •.__ .- .".c......... ....•• .......•.'"c'~''' .' ..

Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2029-MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS

2029 --Manter com materiais e serviços o funcionamento das RegionaisAdministrativas; Adquirir equipamentos e materiais permanentes e Manter a Folha dePagamento dos servidores das Regionais. '

2015

2016

2017

2

2

2

1.000

1.000

1.000

1.800.000,00

1.900.000,00

2.000.000,00Tipo: Atividade

Unidade Medida: Regionais


Produto: Apoio Administrativo'Ação' ", " "'-'

Função: 14 SubFunção : 422Projeto/Atividade: 2147-MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DEASSUNTOS RELACIONADOS A IGUALDADE RACIAL

2147 - Desenvolver os serviços da Coordenadoria Especial de Assuntos relacionados àIgualdade Racial; Manter folha de pagamento dos servidores da Coordenadoria

Ano

2014 1.000

7.500.000,00

60.000,00

Total da Ação: 300.000,00

FonleVâíor Estimado

70.000,00

80.000,00

90.000,00

50.000,00

1.000

1.000

1.000

1.000

r --,,:

2014

2015

2016

2017Tipo : Atividade



Produto: Igualdade Racial estimuladaAção ... ~ ..._,_._-, ", _•. 0

Função: 14 SubFunção : 422Projeto/Atividade: 2149-MANUTENÇÃO DAS POLíTICAS DA MULHER

2149 --Manutenção das atividades vinculadas às Politicas da Mulher

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

50.000,00

55.000,00

60.000,00Tipo: Atividade



Produto: Políticas da Mulher implementadas




RUA, XV de Novembro, N° 105 .. Centro Colombo .. PR

[email protected]


Pagina: 4/87

'-, '-",,_~ "'V"ô,, .d""" ~ __ " ' " ,'-~'Vjnculados'~'..~ ..~.'-'~'~iotaT0,00 3.750.000,00

0,00 3.834.000,00

0,00 4.024.000,00

0,00 4.260.000,00

15.868.000,00

V"

'''Órdil'larios3.750.000,00

3.834.000,00

4.024.000,00

4.260.000,00

Total:

Ano Planejamento: 2013 Versão:1[ResLJn'loe¥l.Ialdo~rograma'Ano --------,'-'-'''O''~__~_'~_''_"o"=,=_~_=~_~.,,, ,---v'"''',,.';; ",,-, -"~''''''''',

2014

2015

2016

2017





Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 5/87Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPALUnidade: 02.PROCURADORIA GERAL DO MUNiCíPIOPrograma: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORObjetivo Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da

Administração Públíca Municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados;Assessorar juridicamente o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Municipio emassuntos de natureza jurídica;Implementar açôes com vistas a promover o controle dos atos e fatos praticados pelos setores da administraçãomunicipal;Desenvolver ações de apoio as políticas da mulher, jovens e prevenção ao uso de drogas.

Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORIndicadores '...

0077 -IDH.M 0,73 2014201520162017

.Esperado PúbiiCoAlvo,00"" c>c,

0,75 PopulaçãoemGeral0,770,790,79

Tipo: OutrosNatureza: OutrosIndicadores

AçõesAção'Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2006-ASSESSORAMENTOJURíDICO

2014 1.000 1.250.000,00

2006 - Instruira AdministraçãoMunicipalemassuntosjurídicos;Representarjudicialmenteo Munlcipio;ElaborarPareceres,documentoslegaise razõesde veto;Promovera gestãojudicial da dívidaativae demaisatividadesdemanu!.daProcuradoriaGeral

201520162017

1.0001.0001.000

1.250.000,001.295.000,001.375.000,00

5.170.000,00

Total1.250.000,001.250.000,001.295.000,001.375.000,00

5.170.000,00"

Total da Ação:

Vinculados~,,,,",,,,,,.,,,,,,., ~

0,000,000,000,00

0,00

Ordinarlos1.250.000,001.250.000,001.295.000,001.375.000,00

w ,,,",~"',,='~,, "'"_,~"",,,=, h~ r'"J'<',,,,,.~',"''mw".~_'",n~

Tota.l:

Tipo ; AtividadeUnidadeMedida: ProcessoContinuoData Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: ApoioAdministrativo'Res~mCl ...Anuarc:lô.'~.~ClYg"'r'..!I"1Tl" -a"'.~"'."'.'"''Ano'" ............••..••..• ',o . ........• ':';'~••;;;'''''.,,;

2014201520162017





Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 6/87Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPALUnidade: 03-CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCíPIOPrograma: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORObjetivo Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da

Administração Pública Municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados;Assessorar juridicamente o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Municipio emassuntos de natureza juridica;Implementar ações com vistas a promover o controle dos atos e fatos praticados pelos setores da administraçãomunicipal;Desenvolver ações de apoio as politicas da mulher, jovens e prevenção ao uso de drogas.

2014201520162017

Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORIndlcadores~" .~'o. o" ~'''- •. -~._'

.Indicador

0077-IDH-Mí"iêil.í

0,73

Ano'" .•....•Espi;.adoP;bíiê~""AíV~"___ ,»"._><03 •. '-" oo,,~,,~ ~_,,, ~~. ~_~_" ,,,,", ~ ~~ __,


Tipo: OutrosNatureza: OutrosIndicadores

Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2004-MANUTENÇÃODASATIVIDADESDACONTROLADORIAGERALDOMUNICiPIO2004 - Manteras atividadesda Controladoriade acordocoma legislaçãovigente,comacompanhamentodasaçõesda administraçãomunicipal,emitindorelatórios,analisandoe avaliandoresultados,garantindototal transparênciaaos atosdo ExecutivoMunicipal

2014

~-"'~Meta'"'-~::"",F~~t.i -. "1.000

""0"-"'''' ','Valôi Estímado =-~~~

800.000,00

Total800.000,00800.000,00820.000,00850.000,00

2015 1.000 800.000,002016 1.000 820.000,002017 1.000 850.000,00


..•.. 'Ordinarios' Vinculados0_'~~"'''o'''fI,,'* '" •.•• ••••.•• ~",,,,~,,,,~~__o"~

800.000,00 0,00800.000,00 0,00820.000,00 0,00850.000,00 0,00

2014201520162017

Tipo : AtividadeUnidadeMedida: ProcessoContinuoData Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: ApoioAdministrativo

'R~sumoAnu..aí'~o_,:,r09rarna.•.Ano ' '."- . ""'.': _ ~-•..


+PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO

CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo" PR

www.colombo.pr.gov.br [email protected]

~_.~_O"~__~__~r~ w

Esperado Publico Alvo

:;àà,oo)ídministraçãàPúblicaMun'icipal e"População

.. iniciai" Ano

100,00 20140080 -índicede"atendimeni'Ociasd,,;;;a;;ciasde'pràjetos e processosestruturadores


Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 7/87Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPALUnidade: 04-ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃOPrograma: 0006 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONALObjetivo Promover a divulgação de atos oficiais, realizar cerimoniais e a respectiva cobertura foto jornalística com a divulgação

de eventos promovidos pela Prefeitura e Secretarias Municipais.Descrição: DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL~ W','.',~' -o, "'''~_''",',_ ~)_~,;;_,,~_,~'Y_ - -- ---- -"l,,",,--- __,

IndicadoresIndicador'"

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00


AçõesAçãoFunção: 04 SubFunção : 131Projeto/Atividade: 2009-ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO

2014

Fonte

1,000

Valor Estimado

1.800.000,00

2009 - Realizar atividades de assessoria de comunicação, compreendendo: Assessoriade imprensa com foto, vídeo e texto; Propaganda, elaborando briefing eacompanhando a produção de peças e materiais e Relações Públicas através daorganização de atos/eventos

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

1.900.000,00

2.005.000,00

2.115.000,00

Total1.800,000,00

1.900.000,00

2.005.000,00

2.115.000,00

7.820.000,00 :

, .~ " ",,"c'_,

7.820.000,00

___ ,w~ __,_W,,"' __~Vinc:úlâd;;s""'''~' ,~"'" "'-

0,00

0,00

0,00

0,00

. ~,~,OO"

W%"_~,"~ ~:";~o;~li'ri-~~i~s'o

1.800.000,00

1.900.000,00

2.005.000,00

2.115.000,00

7.820.000,0~~

Tipo: Atividade


Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Apoio Administrativo

Resumo Anual. do-Programa'"Ano' ..":."",,.,0= •. ; :C' ", .....: ,; .;....;;;.;" "c: ,'"

2014

2015

2016

2017

http://www.colombo.pr.gov.br





Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 8/87Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPALUnidade: OS.DEPARTAMENTO DA JUVENTUDEPrograma: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORObjetivo Estabelecer politicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da

Administração Pública Municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados;Assessorar juridicamente o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Municipio emassuntos de natureza juridica;Implementar ações com vistas a promover o controle dos atos e fatos praticados pelos setores da administraçãomunicipal;Desenvolver ações de apoio as políticas da mulher, jovens e prevenção ao uso de drogas.

Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR, -

Indicadores

0077 .IDH-M

Ano0,73 2014

2015

2016

2017

Esperado Publico Alvo0,75 População em Gerei'

0,77

0,79

0,79Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores

Açõe.s "-"",'Ação "O "-

Função: 14 SubFunção : 422Projeto/Atividade: 2146.MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODA JUVENTUDE

2146 - Desenvolver os serviços do Departamento da Juventude: Manter as atividadesdo Pré Vestibular Colombo e manter a concessão de Passe Escolar - Lei Municipal1195/2010; Manter folha de pagamento do Departamento da Juventude

2014 1,000 320,000,00

2015

2016

2017

1.000

1,000

1,000

350,000,00

355,000,00

360,000,00

Total320,000,00

350,000,00

355,000,00

360,000,00

1.385.000,00Total da Ação:

Vincuíados0,00

0,00

0,00

0,00

,- Ónlinarios,""",'-"-

320,000,00

350,000,00

355,000,00

360,000,00

",,, ,,"-- - ~~~,,-"'"_~'M"W'-_",,_,",_"'''_,,",n "'""-~

2014

2015

2016

2017

Tipo: Atividade


Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Juventude atendida

[r{~~,:!,!!OAnuãl~~~'!"c>gr~,!!~;Aõ~ô-~--~-~ --~--",,"w .,<. -,<""", ..,,,,, ,,-'~ --y '7------ """-~





Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 9/87Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPALUnidade:OB-DEPARTAMENTO ANTI DROGASPrograma: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORObjetivo Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da

Administração Públíca Municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados;Assessorar juridicamente o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Municipio emassuntos de natureza juridica;Implementar ações com vistas a promover o controle dos atos e fatos praticados pelos setores da administraçãomunicipal;Desenvolver ações de apoio as políticas da mulher, jovens e prevenção ao uso de drogas.

Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR:Indlcaclores .. o

• ...'.

~<~,'~~,:,'~,Indicador0077 -IDH.M

h;i~iai0,73

c,,'é,~', __JJ;-U;"'~, _,~; "',~ _w_"""---'Ano Esperado Publico Alvo

""--~""" "'. '". -.,2014 0,75 PopulaçãoemGeral2015 0,77

2016 0,79

2017 0,79

Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2145-MANUTENÇÃODASATIVIDADESDODEPARTAMENTOANTI DROGAS2145 - Manteras atividadesdo DepartamentoAnti Drogas:Mantera folhadepagamentodo DepartamentoAnti Drogas

2014 150.000,00

Total'150.000,00

150.000,00

155.000,00160.000,00

~."OO,,~_ ",,')'

615.000,00 .

,..•V!~cull1.dôS"0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 1.000 150.000,00

2016 1.000 155.000,00

2017 1.000 160.000,00


ordinarios~"...........150.000,00150.000,00155.000,00

160.000,00-. '""fP_~_' M--'"'"'~'''

615.000,00...~... , .•...

20142015

2016

2017

Tipo: AtividadeUnidadeMedida: ProcessoContinuoData Inicio: 01/01/2014 DataFim: 31/12/2017Produto: Combateàs Drogas

ReSUmo A~lI~lcJC)j=)rogrª.'!1ª ..."_Ano ----,-'_~~~OO"_"~':_"""",,,~ -- --- -- ''''i'',,,,,-~ ~--_<,"}""""~"',",--





Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 10/87Orgão: 03-5ECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOUnidade: 01-ASSESORAMENTO DE PLANEJAMENTOPrograma: 0005. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTALObjetivo Coordenar as ações de planejamento, promover estudos e pesquisas para a programação das atividades municipais,

elaborar e detalhar projetos e orçamentos, manter atualizado o plano de desenvolvimento do Municipio. Promoverestudos e pesquisas para o Planejamento integrado do Municipio com a Capital e Região Metropolitana.

Descrição: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

:Indicadoresindicador'

0071 - Projetos Executados

"'lnlclaTÃno

25,00 2014

EsperadO Publico Alvo -

25,00 .AdministraçãôP(JbllcaMl.Jniêipal e'População

2015

2016

2017

25,00

25,00

25,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores

Função: 04 SubFunção : 121Projeto/Atividade: 2007-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO

2014

"'Miíá-"

1.000 860.000,00

2007 - Planejar o Municipio, assessorando o Prefeito e Secretarias; Elaborar Projetos,Memoriais, Orçamentos e Cronogramas de obras públicas do Município: Coordenar aelaboração dos instrumentos de Planejamento: PPA, LDO, LOA e manter as despesasde pessoal

1.150.000,00

1.235.000,00

1.330.000,00

Totai860.000,00

1.150.000,00

1.235.000,00

1.330.000,00

4.575.000,00

4.575.000,00 :

1.000

1.000

1.000

Total da Ação:

Vinculados0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.. .........•_. '-"-"Órdinarios "'--'-'" . "

860.000,00

1.150.000,00

1.235.000,00

1.330.000,00

.i:s75.oáo,00

2015

2016

2017Tipo: Atividade




ReslJme:;..A:nual doP,,ºgrª-m~'Àriô'-""'-- -_ .

2014

2015

2016

2017





Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 11/87Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOUnidade: 01.DIRETORIA GERAL

Programa: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVAObjetivo Executar atividades de natureza administrativa e manter os serviços de atendimento do Cartório Eleitoral e Juizado

Especial;Exercer o controle e conservação de veiculos, máquinas e equipamentos pertencentes a Frota Pública Municipal;Executar os processos de aquisição, armazenagem e distribuição de materiais,dotando os setores técnicos eadministrativos de materiais e de serviços de maneira a viabilizar a plena execução do programa de trabalhoestabelecido.Exercer o controle e conservação do patrimônio mobiliário e imobiliário pertencente a municipalidade;Desenvolver açôes de segurança pública e promover a segurança dos prédios e demais bens patrimoniais doMunicipio.

Descrição: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA~, w .,.~ ~ "--"''''''''~"~,,,>~~~

IndicadoresIrídicad~~

~" ,,-, =" '0, 0' _~".". "'00"0''~O_"~"o

0031 - Atendimentos

~';---~ --~"T-"

Inicial Ano

40,00 2014

2015

2016

2017

Esperado PubllCoAívo


50,00

55,00

60,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores:iiídicado' 00 ~O,O"'.~o'~,O'''O'o. ". o """"

0032 - Atendimentos internos

''',~.~~~~~,,~,'fnjaãr'~'An'o'4.500,00 2014

2015

2016

2017

Esperado'PubliCo AlYoo~,,"o

4.550,00 Servidor

4.600,00

4,600,00

4,600,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores:"AçÕes .,,,'.'."O',,O"~,,O~O..••O"'_'_'.,o,

'Ãçfto'o---""co.~ ..

Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Ati~idad~: 1001-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DASINSTALAÇOES FISICAS DOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

1001 - Construir, ampliar e reformar as instalações físicas dos próprios da PrefeituraMunicipal

~Aiio'2014 1000 1.000 200,000,00

1,950,000,001.000

Total da Ação: 9-50.000,00

L,_" """'''''''''''''-~Meta'' o FOnté"..'" Vaiõ,Est'litiádo

2015 1250 1.000 250,000,002016 1250 1.000 250,000,002017 1250 1.000 250,000,00

"",-'i

2014

Tipo: Projeto

Unidade Medida: Metros Quadrados


Produto: Obra Construída/Ampliada'Açlo" 0"0, "_'.,,,~o '''''',0'' ",,_.~,,~_ ••O"""

Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2012-SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2012" Manter com materiais e serviços as atividades da Secretaria Municipal deAdministração: Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter a Folha dePagamento e demais despesas de Pessoal

2014 1,511 300,000,00

Total: 2.250.000,00

2015 1.000 1,950,000,002015 1,511 300,000,00

Total: 2.250.000,002016 1,000 2,000,000,002016 1,511 300,000,00

Total: 2.300.000,00

~

2017 1,000 2,100,000,00



CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, x:v de Novembro, N° 105 ' Centro Colombo, PR

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Ano Planejamento: 2013 Versão: 1Ação

Função: 04 subFunção : 122Projeto/Atividade: 2012-sERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ano

2017

Meta' Fonte

1.511


300.000,00

2012 - Manter com materiais e serviços as atividades da Secretaria Municipal deAdministração; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter a Folha dePagamento e demais despesas de Pessoal

Total: 2.400.000,00

Total da Ação: 9.200.000,00'

205.000,001.000

Tipo : Atividade



Produto: Apoio Administrativo,ÃÇAO'.-

..., _.Função: 04 subFunção : 122Projeto/Atividade: 2014-CONVÊNIO COM CARTÓRIO ELEITORAL

2014 - Manter convênio com cartório ele~oral; Manter Folha de Pagamento e demaisdespesas de pessoal


Metit'N'Fonte .....1.000

233.000,00

252.000,00

272.000,00

ValorÊsifmildo150.000,00

1.000

1.000

1.000

45000

80000

60000

2015

2016

2017

2014

Tipo: Atividade

Unidade Medida: Pessoas

Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Pessoas AtendidasAçaô .,"'~~-'.',,,~Função: 04 subFunção : 122

Projeto/Atividade: 2015-CONVÊNIO COM JUIZADO ESPECIAL (CíVEL E CRIMINAL)

2015 - Manter convênio com Juizado Especial Clvel e Criminal; Manter Folha dePagamento e demais despesas de pessoal

tõtal2.805.000,00

2.883.000,00

2.952.000,00

3.072.000,00

11.712.000,00

2015 1.000 150.000,002016 1.000 150.000,002017 1.000 150.000,00

Total da Aç!io: 600.000,00

, 'Õrdi"nai-fos'., .•.• _ ....•• Vi;,culáéjos~- ........•...-~"~*" '-~' o ""_ •• ~,',, "'-""','-"",,_''''_ "'_"w~_oo<'"

2.505.000,00 300.000.00

2.583.000,00 300.000,00

2.652.000,00 300.000,00

2.772.000,00 300.000,00'-~''''~,ro'oHM'''"

1.200.000,00, ~_~, "e~"'~~V" '" '.=, ,~,__ ""'"'

10.512.000,00Total:

~,"~, ',",,'~ ~~'"''~.'M.~,~~-;""--"",=~~,,"~""_,,,,,<y,-,-

2014

2015

2016

2017

Tipo : Atividade




Rel;LJr1j~Ãiju~Iij'~e,rogrà,!,ª~IAno'~""""""'-"~---'-","_W«_~u~,,' ","'''-- - ----~"'~"W'''~''''''''''



CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR

[email protected]

Esperado PllblicoAlvo

82,50 Servidor

85,00

87,50

90,00

IniCiai' AliO80,00 2014

2015

2016

2017

0033 - Informatização


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 13/87Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOUnidade: Oi-DIRETORIA GERAL

Programa: 0011 - INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃOObjetivo Implementar ações destinadas a modernização administrativa e tecnológica do Executivo Municipal, acompanhando

novas tendências de mercado em tecnologia da informação. Prover o recebimento de requerimentos internos eexternos através de sistema informatizado de inclusão e gestão de documentos.

Descrição: INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃOInd.icadores.............. ."~~'.~' -~' ..---


Função: 04 SubFunção : 126Projeto/Atividade: 2027-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO EPROCESSAMENTO DE DADOS

2027 - Renovar licenças; Adquirir equipamentos/materiais permanentes e de consumo;Ampliar/manter rede de telefonia e transferência de dados; Reformar/instalar redeselétricas estabilizadas; Capac~ar servidores; Manter fOlha de pagamento e desp. depessoal

2014

.' Meta - Fonte1.000

Valor Estimado

1.600.000,00

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

1.630.000,00

1.660.000,00

1.700.000,00

Total da Ação: 6.590.000,00'

Tipo: Atividade



Produto: Apoio Administrativo'Açllo

Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2028-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTOCOLO EARQUIVO

2028 . Executar serviços de protocolo e arquivo de documentos;Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e demaisdespesas de pessoal

'Ano2014

Fonte'1.000

Valor Estimado

350.000,00

.••. •.•• f;;-tltl ;1,950.000,00

2.000.000,00

2.051.000,00

2.113.000,00

8.114.000,00

~,c~<o_~'~<w

Vinculados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 1.000 370.000,002016 1.000 391.000,002017 1.000 413.000,00


Tipo : Atividade



Re~uiTl~Anuãif:iõ'firo9Iima"~':':. __ .:A~~..... -~-~.' .;....._~",-- - --~ ..-'---- -- .. -..••.•..""••.Õ~dinariOs_"-'-, .

2014 1.950.000,00

2015 2,000.000,00

2016 2.051.000,00

2017 2.113.000,00

-----''8.114.000,00



CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, x:v de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR

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Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 14/87Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOUnidade: 02-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA PUBLICAPrograma: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVAObjetivo Executar atividades de natureza administrativa e manter os serviços de atendimento do Cartório Eleitoral e Juizado

Especial;Exercer o controle e conservação de veiculos, máquinas e equipamentos pertencentes a Frota Pública Municipal;Executar os processos de aquisição, armazenagem e distribuição de materiais, dotando os setores técnicos eadministrativos de materiais e de serviços de maneira a viabilizar a plena execução do programa de trabalhoestabelecido.Exercer o controle e conservação do patrimônio mobiliário e imobiliário pertencente a municipalidade;Desenvolver ações de segurança pública e promover a segurança dos prédios e demais bens patrimoniais doMunicipio.

Descrição: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVAií'ldicadores '.~~' ... ,.

~',o~,,;:L'"Ano Esperado Publico Alvo

2014 45,00 PopulaçãoemGeral2015 50,002016 55,002017 60,00

Tipo: OutrosNatureza: Outros Indicadoresíííliieador "~~~-"-'~~."-"'~' •.......

0032 - AtendimentosinternosIniciai

4.500.00

Ano ..•••~Espéri;dOPubilco Alvo

2014 4.550,00 Servidor2015 4.600,002016 4.600,002017 4.600.00

Tipo: OutrosNatureza: Outros Indicadores

Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2016-MANUTENÇÃODODEPARTAMENTODAFROTAPÚBLICA

'Ano2014

Meta'" Fonte

1.000

'Vàlorl¥stimado

500.000.00

2016 - Manter,controlar,conservare ampliara frotade veiculas,máquinas,equipamentosprópriose locados;Capacitarservidorese manterFolhade Pagamentoe demaisdespesasde pessoal.

550.000,00585.000,00624.000,00

"~'Total500.000,00550.000,00585.000,00624.000,00

2.259.000,00i

'.' ",<,,,

2.259.000,00

1.0001.0001.000

Total da Ação:

'Vinculados'"", ~---~

0,000,000,000,00

0,00

201520162017

;~~O~di~arios"",'-","~-~500.000,00550.000,00585.000,00624.000,00

Tipo: AtividadeUnidadeMedida: ProcessoContinuoData Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: ApoioAdministrativoReSumoAnuaido Pr()grãrnà"'"'''''~-'''''''''''Ano'~-~''''''''''.':::-~ , ,.' , ~ •...•...•..•,.2014201520162017





Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 15/87Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOUnidade: 03-DEPARTAMENTO DE COMPRASPrograma: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVAObjetivo Executar atividades de natureza administrativa e manter os serviços de atendimento do Cartório Eleitoral e Juizado

Especial;Exercer o controle e conservação de veiculos, máquinas e equipamentos pertencentes a Frota Pública Municipal;Executar os processos de aquisição, armazenagem e distribuição de materiais,dotando os setores técnicos eadministrativos de materiais e de serviços de maneira a viabilizar a plena execução do programa de trabalhoestabelecido.Exercer o controle e conservação do patrimônio mobiliário e imobiliário pertencente a municipalidade;Desenvolver ações de segurança pública e promover a segurança dos prédios e demais bens patrimoniais doMunicipio.

Descrição: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVAIndicadores ~,',. w.. ..,Indicador Iniciai

40,00 2014201520162017

Esperado Publico Áívo"~,,~,,~ '~","',"""'N'~ 0_'00

45.00 PopulaçãoemGeral50,0055,0060,00

Tipo: OutrosNatureza: Outros IndicadoresIndicac"fôr"'~~",;""n"'. ? <- n=",,",',,,,_ro,_ro __,~_,<w __,,,,

0032 - Atendimentosinternos• iniciai4.500,00

Ano2014201520162017

Esperailó"PulÍliéõÁIVO'---W'--'--"""

4.550,00 Servidor4.600,004.600.004.600,00

Tipo: OutrosNatureza : OutrosIndicadores- •• ,_., •• ,••••• "W'".'W'

Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2013-CENTRALDESUPRIMENTOS

2013- Adquirire mantera distribuiçãodemateriaisde expediente,limpeza,informáticae outros insumos básicos aos Órgãos e Unidades da Administração direta, comexceçãodas SecretariasMunicipaisde: Saúde,Educaçãoe AçãoSociale Trabalho

2014

Fonte'1.000 350.000,00

Tipo: AtividadeUnidadeMedida: ProcessoContinuoData Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: ApoioAdministrativo

2015 1.000 370.000,002016 1.000 391,000.002017 1.000 413.000,00






Ano Planejamento: 2013 Versão:1AçAoFunção: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2017-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

2017 - Realizar procedimentos licitat6rios; Capacitar técnicos do Departamento deCompras; Manter sistema de controle de produtos do almoxarifado; Adquirirequipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e demaisdespesas de pessoal

Ano

2014

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

1.000


550.000,00

587.000,00

622.000,00





~esu~'~nua!d()Prõg~tna~'~~_.'"..Ano ....•... o'.... •....•. " .•.•••....•••.•.•..

2014

2015

2016

2017

900.000,00

957.000,00

1.013.000,00

1.073.000,00

3.943.000,00

Total da Ação:

" , .,- '",~_ ..Vinculados

___.m ",.«<>,"", __._, ""~W"O>''= ,="c .."

0,00

0,00

0,00

0,00

2.419.000,00 :

Total900.000,00

957.000,00

1.013.000,00

1.073.000,00

3.943.000,00





Pagina: 17/87

EsperadQ Publico Alvo~ "_""_"0 ~""""",w,,,,4.550,00 Servidor

4.600,00

4.600,00

4.600,00

Ano

2014

2015

2016

2017

4.500,00~" o" "+i', M '~O'''''~_'''W'''_'' M'''''

0070 - Número de Servidores

Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOUnidade: 04-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSPrograma: 0009 - COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSObjetivo Implementar políticas de administração e capacitação de recursos humanos; avaliando e procedendo ajustes nas

estruturas de pessoal consoante as metas estabelecidas e gerir a folha de pagamento de Pessoal ativo.

Descrição: COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,~~,' ~~' --,,=,_., ".... ..• ••..••. ••.•.•.. ...•.. •••••.•••• • ••••••.•...

Indicadores

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores:AçÕes......... . ~._._ ,Ação ..••.;.•.; .;;... .; .•.•.•.

Função: 11 SubFunção : 332Projeto/Atividade: 2018-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS

2018 . Manter as atividades do Departamento: administrar o quadro de servidores,estagiários, folha de pagamento, serviços de saúde ocupacional, medicina do trabalho,concurso público, teste seletivo, capac~ação de servidores; Adquirir bens permanentes

2014 4550 1.000

Valor Estimado

1.450.000,00

2015 4600 1.000 1.550.000,002016 4600 1.000 1.616.000,00

2017 4600 1.000 1.688.000,00


~"mO'_«'~_'_,"",o, ~ ~." ~

ValorEstlmado'"

2014 1500 1.000 1.500.000,00

Tipo: Atividade



Produto: Servidores Atendidos'Ação

Função: 11 SubFunção: 331Projeto/Atividade: 2019-VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES

2019. Manter o auxílio a vale transporte dos servidores municipais;


"Meti' 'Fónte

1.000

Tipo: Atividade



Produto: Servidores Atendidos.AÇãO •....

Função: 11 SubFunção : 331Projeto/Atividade: 2021-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DESERVIDORES MUNICIPAIS DE COLOMBO - ASSEMCO

2021 . Manter despesas com o convênio.

2015

2016

2017

2014

1500

1500

1500

1.000

1.000

1.000

1.550.000,00

1.600.000,00

1.650.000,00

Valor Estimado' ..

50.000,00

Tipo: Atividade

Unidade Medida: Convênio



2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

Total da Ação:

54.000,00

58.000,00

63.000,00

225.000,00 :



RUA, ~ de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]


Pagina: 18/87Fonte Valor EslllTÍado

450.000,00111000 1.000

Ano

2014


Função: 11 SubFunção : 331Projeto/Atividade: 2022-MANUTENÇÃO DO AuxíLiO REFEiÇÃO AOSSERVIDORES

2022 - Manter o auxilio às refeições dos servidores municipais.

2015

2016

2017

113000

120000

122000

1.000

1.000

1.000

450.000,00

500.000.00

500.000,00

Total'3.450.000,00

3.604.000,00

3.774.000,00

3.901.000,00


Ordinarios, ~~ ~w"•••••.••.. %•.•••••••••••• ~ ••••••••••• % ••

3.450.000,00 0,00

3.604.000.00 0,00

3.774.000,00 0,00

3.901.000,00 0,00

Tipo: Atividade

Unidade Medida: Refeição


Produto: Refeições subsidiadas

ResumoAnual ..do."ProgramatArio""':'~~~'._----y'.- _,."";;.,:-:o7~:~ ~,..::::;' ". ",::::~:..:;;, ;::y," .

2014

2015

2016

2017. ~ C'~"OO"-~',"','='''~',"'","","=,''''''

Total:•• w •• ~_,~"",,,,,»-~'.,",""'_"~,,,,,O

14.729.000,00


+.l'PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO

CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo. PR

[email protected]


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 19/87Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOUnidade: OS-OPTO DE CONTROLE E CONSERVAÇÃOPrograma: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVAObjetivo Executar atividades de natureza administrativa e manter os serviços de atendimento do Cartório Eleitoral e Juizado


Descrição: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA'~ ',"'

IndicadoresIndicador

0031- AtendimentosIniciai Ano40.00 2014

201520162017

Esperado Publico Alvo~,,~ ".-M'*, _b, o __ , ~ M' o ,"_ _~ _ >0._


Tipo: OutrosNatureza: Outros Indicadores'Indicador

0032- Atendimentosinternos

'''=~'O_d~'~'O~~~~'<, ,~=_ ..,",'F ..,~*,,",u'"""'nlcla'~' "Á'no'o,"',",

4.500,00 2014201520162017

Espé•.adóPubllco'AlVó4.550,00 Servidor4.600,004,600,004.600,00

Tipo: OutrosNatureza: Outros Indicadores",,",.__ ~',=~~'b~"'"

AçõesAção'Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2020-ADMINISTRAÇÃODOPATRIMÔNIOPÚBLICO

2014 1.000 650.000,00

2020- Manter,administrare controlaro patrimôniopúblico,bemcomoterminaisdepassageiros; Adquirir bens permanentes; Adquirir e desapropriar imóveis de interessepúblico;Mantera Folhade Pagamentoe demaisdespesasde pessoal.

201520162017

1.0001.0001.000

670.000,00692.000,00715.000,00

2.727.000,00

~W--~Tota(

650.000,00670.000,00692.000,00715.000,00

2.727.OO~OO,

Total da Ação:

Vinculados0,000,000,000,00

0,00

'''o, 'cO" __ . ,_"--Órdinariõs ... ~._~650.000,00670.000,00692.000,00715.000,00

2.727.000,00

Tipo : AtividadeUnidadeMedida: ProcessoContinuoData Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: ApoioAdministrativo

:~esull1oAnllal.~~~~r()gr~m~~Ano ~ .. ','."._-_._....." •.2014201520162017





Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 20/87Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOUnidade: 06-DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇAPrograma: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVAObjetivo Executar atividades de natureza administrativa e manter os serviços de atendimento do Cartório Eleitoral e Juizado


Descrição: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVAIndicadores ~ ~

M" _~

0031 - Atendimentos

Tipo: OutrosNatureza: OutrosIndicadores'Indicado. "~'-"'-',," ..•' ""

0032 - Atendimentosinternos

Ano40,00 2014

201520162017

"lníclal'Ano4.500,00 2014

201520162017

Esperado Publico Alvo, '00' w,,~,~,_, < ~ ,w,,~


Esperãdo" Pubílco'AíVo4.550,00 Servidor4.600,004.600,004.600,00

Tipo: OutrosNatureza: Outros Indicadores

,Ações'Ação'Funçllo: 06 SubFunçllo : 244Projeto/Atividade: 2110-MANUTENÇÃODASAÇÕESDESEGURANÇAPÚBLICA

2110- Mantercommateriaise serviçosas atividadesdaGuardaMunicipal,CorpodeBombeiros,DefesaCivil e Centralde Monitoramento;Adquirirveiculose demaisequipamentosemateriaispermanentes:Mantera Folhade Pagamentoe demaisdespesasde pessoal

Ano2014 1.000 4.400.000,00

Tipo: AtividadeUnidadeMedida: ProcessoContinuoData Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Açõesde SegurançaPúblicamantidas

2014 1.515 400.000,00Total: 4.800.000,00

2015 1.000 4.600.000,002015 1.515 400.000,00

Total: 5.000.000,00

2016 1.000 4.800.000,002016 1.515 400.000,00

Total: 5.200.000,00

2017 1.000 5.000.000,002017 1.515 400.000,00

Total: 5.400.000,00

Total da Ação: 2(1.400.000,00\/ ..


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105,634.0001-70

RUA, xv de Novembro, N° 105 . Centro Colombo - PR

[email protected]


Total,4.800.000,00

5.000.000,00

5.200.000,00

5.400.000,00

Pagina: 21/87

,,,~,".~,,,,,,,;--c-,,..."

Ordinarios~»- --\

4.400.000,00

4.600.000,00

4.800.000,00

5.000.000,00

18,800.000,00

Ano Planejamento: 2013 Versão: 1

(Resumo Artlla.1 dC? Progr~mafAno"""'" ...................•,~•.....• ,.- .....• '.""2014

2015

2016

2017





Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 22/87Orgão: OS-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEPrograma: 0012. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROSObjetivo Promover a gestão da Receita Tributária e a administração dos recursos municipais e o controle da dívida pública.Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROSIndicado~res'-'=M~~~'~"=~~~~~_"O"'"_'_~""_"_'"_~''"_" __._,....,. ".","" ,..","" <"" '" "~,, '-~""'''~- ,~w~'o/'=;,""£-'''''P,"'"W,"

- -",,~-~-~~-,,-_._.,~"---"""""..'Indicador

0078 - Crescimento da Receita Municipal

.~,,~- ~,~'=B' "';'~~_"",""='-" ~_~~~_/o" ..~ ""íniciâIAno' .

9,30 2014

... Es.peiadó.PubliCoAlyo-~ ...•~.... ,.12,00- Administração "Pública' M~~icipâle

População

2015

2016

2017

9,50

9,50

9,50

"0,1Valor Esllmado2.331.460,001.0002014Função: 28 SubFunção : 846

Projeto/Atividade: 2026-PAGAMENTO DA DíVIDA PÚBLICA MUNiCIPAL

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores, ~,''''- ,'"_,', ..'."';_",,~_""'''''-r-''_F','','''e,'''' ---"" ••• n •••• _ ..•• - •• -. •.. --- ••. - .• _., .•••• __ •.•....... 0""."- .•"••.•"., •."••..••••••••"'''.''." ••......_.,.,,_ •.•..•..•. •.....•••..•

2026 - Amortizar a divida fundada e efetuar o pagamento de juros e encargos decontratos

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

2.404.600,00

2.373.080,00

2.338.820,00

Valor Estimado

1.200.000,00

9.447.960,00 iTotal da Ação:

;.

Met8 .....Fonte1.000

Ano2014

Tipo: Atividade



Produto: Divida AdimplidaAção"

'" •••• 0-0 ••••• '.

Função: 04 SubFunção : 123Projeto/Atividade: 2030-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

2030 . Manter com materiais, bens e serviços as atividades desenvolvidas peloDepartamento de Contabilidade; Assessorar o Executivo em assuntos de naturezacontábil, orçamentária, financeira e patrimonial: Manter fOlha de pagamento e demaisdesp. de pessoal

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

1.270.000,00

1.344.000,00

1.422.000,00

,~'" ,,'~ ,'''W~"~-,'~---~~"~,~"'"=1,=,~,~._-- ""''''"

14.683.980,00

" ,~-, 0"-

Total i3.531.460,00

3.674.600,00

3.717.080,00

3.760.820,00


_,__o, "_.~~_,~"~'~ ._ •• ~,.~ •••••

Vinculados~""~,,"'''' -",~,",,"'~ '<

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordlj,arios....•..-..3.531.460,00

3.674.600,00

3.717.080,00

3.760.820,00

. . -'~~"14.683:960,OO

2014

2015

2016

2017

Tipo: Atividade



Resumo A'~uãldóPr09ramll'''no"-'''' ._~- --'-'--"'~~, ..~"--.




[email protected]

, ',"' ,~ '"~ _~ -_~O<.M"~'_'_~',.... ,"" ."_.._."'~,,_...,". «,.",..... " 'o"" "" _" ,," -, 'o

",_o~ ~-"~ln-iciaT---w-Ano---~-'~'--~-Es-pe-ràdo-.Publ'iêo'Aívo» <" ,~,--~

~. -~'" "',«, "'~-,,~,,~

4.500,00 2014 4.550,00 Servidor

2015 4.600,00

2016 4.600,00

2017 4.600,00

IndlclIdor0079 • Servidores Assegurados


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 23/87Orgão: OS.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAUnidade: 01.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEPrograma: 0015. PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOSObjetivo Manter em dia contribuições sociais dos servidores e amortizar a divida conforme respectivos contratos.Descrição: PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS.lndie8eiores..0•0--..0 .

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores"" 'i< , .0.00'0... ............•. _ _ .....•...AçõesAçãoFunção: 09 SubFunção : 271Projeto/Atividade: 2031-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Meta . 'Fõrlié2014 1.000

vaiôr Estimado2.873.533,00

2031 . Contribuir para a formação do PASEP.

2015

2016

2017

1,000

1.000

1.000

3.043.143,00

3.225.463,00

3.419.103,00

t _-_~,~"~-0~~ ~"''',~"O''_~AA_~AA_"_

Ano 0' •• 0"Melá'- '0 Forlié00 '. Valor"Estjínllcío~"'1,000 500.000,00

12.561.242,00Total da Ação:

2014

Tipo: Atividade



Produto: Contribuição Garantida.Ação.~ ..'.-., ...ow, •••• ' ......• "•••. w ••...• "O" "" .'

Função: 28 SubFunção : 846Projeto/Atividade: 2032.PAGAMENTO DA DíVIDA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA

2032 . Aportar recursos financeiros ã cobertura de déficit previdenciário a AutarquiaColombo Previdência

500.000,00

500.000,00

500.000,00

100.000,00

2.000.000,00

1.000

1,000

1.000

1.000

Total da Ação:

2015

2016

2017Tipo: Atividade



Produto: DIvida Adimplida'Ação' •

Função: 28 SubFunção : 846Projeto/Atividade: 2033.AMORTIZAR A DíVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS

2033 - Amortizar a divida junto ao INSS.

Tipo: Atividade

Unidade Medida: Contrato

Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Dívida Amortizada

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

Total da Ação:

100.000,00

100,000,00

100.000,00



RUA, XV de Novembro, N° 105 ' Centro Colombo - PR

[email protected]



144.000,00

Fonte

1.000

Meta

2014


Função: 28 SubFunção : 846Projeto/Atividade: 2034-AMORTIZAR A DIvIDA CONFESSADA JUNTO AO PASEP

2034 - Amortizar a divida junto ao PASEP.2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

153.000,00

162.000,00

171.000,00

630.000,00,Total da Ação:

~"_c_ "." 0'-- ~ ,«

.. "'Ordinariõs. ", Vinculados .,•• Total.3.617.533,00 0,00 3.617.533,00

3.796.143,00 0,00 3.796.143,00

3.987.463,00 0,00 3.987.463,00

4.190.103,00 0,00 4.190.103,00

15~591.242;OO'-~~-'.-:-.:!;OO:::::f;(' •••.••

2014

2015

2016

2017

Tipo: Atividade

Unidade Medida: Contrato


Produto: Divida Amortizadab', ~ o ~ ,'0 ,_ '"

Re~\Jm().A':Iualdo Pro9r'lIF1lll'Ano .,.. ......."" .....• " ..•.~" .•



CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 " Centro Colombo" PR

www.colombo.pr.gov.br [email protected]


Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 25/87Orgão: OS.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAUnidade: 02-TESOURO MUNICIPAL

Programa: 0012- ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Objetivo Promover a gestão da Receita Tributária e a administração dos recursos municipais e o controle da divida pública.Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROSIndicadõ"ies' .~,~.~"_"-'''-''_''''''-- .." ...._, ... '.. ,",

"' ~" -~-~~ _=""«O_'~",__~,--_" ,CJ"C)

,,-,.,",,"---~~~0078 • Crescimento da Receita Municipal

-~,,~ "'o' =

.'~"lnlcl8i' AnO""9,30 2014

EsperadOPubllCOAI"Õ=""-, ~ ,% "'." • ~ " ~

12,00 Administração Pública Municipal ePopulação

2015

2016

2017

9,50

9,50

9,50

Função: 04 SubFunção : 123Projeto/Atividade: 2035.MANUTENÇÃO DA TESOURARIA

1.000 170.000,00

2035 ' E1etuar lançamentos de pagamentos diários e custear a folha de pagamentoda Tesouraria

150.000,00

150.000,00

150.000,00

Total170.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00


1.000

1.000

1.000

~-~~~.~ -""-

Vinculados'_ owo,_~,,_o, ,_._~,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2016

2017

~"-~- .'_0 _cO --~ "=,~_ ,~*> __ " ,_A_,,,v--"=;~<~~'-~-Ordináriôs~~--d..~'t-

170.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

620~000~~0"

Tipo: Atividade




[Re!~T.~..~nllaí-d.().f)r()_9.r~'n~:::._.:Ano2014

2015

2016

2017




RUA, XCV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]

Pagina: 26/87


Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: 05.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAUnidade: 03-DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIAPrograma: 0012 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROSObjetivo Promover a gestão da Receita Tributária e a administração dos recursos municipais e o controle da dívida pública.Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROSíndlcadores'- -w,~~ -,._._.• . .0'--.- .""'-.""'" .

~----, -~-- ..._... _""',,,"~" """" '_,'_"" __-,'_"<".~,._ ..._~_,, >o_'_~_~_",,; ,t, ,,' .. ,,,,,'''' ",. ,," "_,,"_~_"",lndlc8Iío,'-'" ...-..... "'- ..~.. .......-.Ánô .• ""EsperadciPublicôAi"ô••. h .•.• , '<w""'",,e, ="«"""_"""~O_"O'~ "_ ... _ ,.•....... ,L"" -~ ,...,.. 'o,

0078 - Crescimento da Receita Municipal 9,30 2014 12,00 Administração Púbiica Municipai ePopulação

2014 1.510 888.300,00

Total: 2.438.300,00

2015 1.000 1.633.000,002015 1.510 925.300,00

Total: 2.558.300,00

2016 1.000 1.718.000,002016 1.510 965.300,00

Total: 2.683.300,00

2017 1.000 1.807.000,002017 1.510 1.006.300,00

Total: 2.813.300,00-'-'"--"'-"""~'4

Total da Ação: 10.493.200,00

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores=,,_~"~M~"_,'" "'~_'" ••••••.. ~ " ••••••.. _ _,_

Função: 04 SubFunção : 129Projeto/Ativi~ade: 2040-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO EFISCALlZAÇAO

2040 . Manter as atividades de arrecadação e fiscalização: Vistoriar velculos paraconcessões de autorização de exploração de transporte de passageiros e escolares:Adquirir equipamentos e materiais permanentes e manter despesas de pessoal doDepartamento

Tipo: Atividade


Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Apoio AdministrativofAçãõ' .•


Projeto/Atividade: 2041-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EXATOR IA DERENDAS

2041 . Manter convênio com a Exatoria de Rendas.

2015

2016

2017

2014

2014

9,50

9,50

9,50

1.000

1.000

ValciiEstlrnado'1.550.000,00

35.000,00

Tipo : Atividade

Unidade Medida: Convênio



2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

Total da Ação:

35.000,00

35.000,00

35.000,00

140.000,00.





Ano . . . . - - Meta-" FónteAno Planejamento: 2013 Versão:1Ação

Função: 04 SubFunção : 129Projeto/Atividade: 2042-MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO DETRAN

2014 1.000


500.000,00

2042 - Manter o Posto Avançado do DETRAN.

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

500.000,00

520.000,00

550.000,00

2.070.000,00 .

Total2.973.300,00

3.093.300,00

3.238.300,00

3.398.300,00_ ~~,~'w~~'" ",<._ ...~ ..•"~=12.703.200,00

"~'-'--'-~---"-",,~

Vinculados888.300,00

925.300,00

965.300,00

1.006.300,00

--"Órd'lnarIos -2.085.000,00

2.168.000,00

2.273.000,00

2.392.000,00

Tipo: Atividade




.R~~~I1'!.oA.f1l:1atd~f'rº9~~l1'!a_!Ano"'~'''''''''''''-' ----.-- ,- "'_"ro,~,,~,~=_..,".._...__._,~-,2014

2015

2016

2017I('....."""'~'"





Pagina: 28/87

<.', __ 'hEsperado~'p'ubllco Ãlvo-~"~< __ ~_"',~",",_~,, __ O __ "~", «, ,_~",'=,~ , ,',

7.400,00 População em Geral

7.600,00

7.800,00

8.000,00

Ano

2014

2015

2016

2017

0061 - Produtividade

Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: 06-SECRETARIA MUN.DESENVOL.URBANO E HABITACAOUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE URBANISMOPrograma: 0048 • URBANISMOObjetivo Desenvolver e consolidar planos de desenvolvimento urbano de médio e longo prazo, conformando o planejamento

local às diretrizes do plano regional, estadual e federal.

,?e~c.~iyã,~:,URBANI.SMO

Indicadorest.~-; -,Indicador

1.600.000,00

Valor EstimadoFônte

1.0002014

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores''''.-- _~~m, ~"~".. • • ',_",'~'~n'-_'~_ .. '.•... _'.,Ações

AçãoFunção: 15 SubFunção : 451Projeto/Atividade: 2043-ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAINFRAESTRUTURA URBANA

2043 - Manter as ações técnicas e administrativas do Depto: Realizar Conferência dasCidades conforme deI. legal; Elaborar e manter Plano de Drenagem Urbana. deObras de Infra Estrutura do Municlpio e revisão do Plano Diretor; Manter Folha dePagamento

1.600.000,00

1.720.000.00

1.845.000,00

1.000

1.000

1.000


2015

2016

2017

'Ôrdi~~'rios:::. Vinculados-'''''-' .Total~';-w"", r'<P- ,,"~o, •..••..••••••••••••..... %= "_",,>.<,,, "<~,,0ó"'o"''''''''''~_+

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

1.720,000,00 0,00 1.720,000,00

1.845.000.00 0,00 1.845.000,00"'6:766.000,0'0'" " •••

Tipo: Atividade



Produto: Infraestrutura urbana administrada[""""'" , ........•" ...~..... , ..-. .. .._~.....•.~.-;Resumo Anual do Programa'Àno""~'-.-...•..:=.,'.~.., ...••:=: ••>;=••.•t,", _ ••...••.. _ ••••• _ .. ,•..•••

2014

2015

2016

2017




""Es~i-àdo P~blicoAivo~'.~"w,," ~M"M~'o"" 0""'_ ,,"_ 'o'," _'"

1.440,00 População de baixa renda.

1.982,00

2.800,00

3.750,00

1.040,00 2014

2015

2016

2017


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 29/87Orgão: 06-SECRETARIA MUN.DESENVOL.URBANO E HABITACAOUnidade:02-DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃOPrograma: 0050 - HABITAÇÃOObjetivo Fomentar a produção de moradias para a população de baixa renda e viabilizar a desocupação de assentamentos

irregulares no Município.

Descrição: HABITAÇÃO.Indlcadores.... ~.

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores-.... ....AçõesAção

Função: 16 SubFunção : 482Projeto/Atividade: 2044-MANTER O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EOPERACIONALIZAR O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

2044 - Manter com materiais e serviços as atividades administrativas e técnicas doDepto de Hab~ação; Adquirir ou desapropriar áreas destinadas às ações de habitaçãoe coordenar medidas visando a regularização fundiária; Manter despesas de pessoal

Ano

2014 400 1.000

Valor EstlmàÍlo700.000,00

700.000,00

730.000,00

750.000,00

"Total700.000,00

700.000,00

730.000,00

750.000,00

2.880.000,00'

1.000

1.000

1.000


542

818

950

Vinculados' ...

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2016

2017

'Cf M "~;',~;':;'-'~Ó~~'arjOS

700.000,00

700.000,00

730.000,00

750.000,00._ 2:88ii.ooo.oo.Total:

Tipo : Atividade

Unidade Medida: unidade


Produto: Unidades Habitacionais produzidas/adquiridas

.ResufnO~nu~l.dor:'r09~~m.~....o< ••• ~ ••

Ano.......... .. ...••... ...• ' •• -"'" . .: ••• " ••••:• .0....;; •.•.

20142015

2016

2017


- -- ---------------, ,


CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XCVde Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR

[email protected]


Pagina: 30/87

-EsperadO' '.Pubilcó'jivo'w___ ~ "~',,, ~


45.000,00

62.500,00

80.000,00

2014

2015

2016

2017

Ano

2014

2015

2016

2017

InIÇjal-~ ÃÍ1ô'" . o.' Esperado Publico' Alvo


125.000,00

162.500,00

200.000,00

50.000,00

iniéiâi10.000,00

0066 - Sinalização Viária

~,~ o~,. "~_''''''''~'=W~_.._. ''''M'0+

0067 - Acessibilidade

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadoresindicador~""-~ ~ -~~"---"--''''00' '.,,'

Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: OS-SECRETARIA MUN.DESENVOL.URBANO E HABITACAOUnidade: 03-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITOPrograma: 0055 • MOBILIDADE URBANAObjetivo Tornar universal o direito à mobilidade e acessibilidade urbana.Descrição: MOBILIDADE URBANA

"ndicil<:Iores'"~ ~ "" m ~w =~~"',~ofjftciicador"--'-~ ,--«-~ ,~~~7'W'-

•Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores

Função: 15 SubFunção: 451Projeto/Atividade: 2049-MOBILlDADE URBANA

2014 1.000 10.000,00

2049 ' Manter com materiais e serviços as atividades administrativas e técnicas:Criar/gerenciar o Fundo Mun. de Trânsito; Elaborar/manter Plano de Circulação,Sinalização Viária e Estacionamentos; Realizar campanhas educativas; Manter Folhade Pagamento

560.000,00'

'~,~-'Totai110.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

560.000,00

Total da Ação:

1.509 100.000,00

Total: 110.000,001.000 50.000,00

1.509 100.000,00

Total: 150.000,001.000 50.000,001.509 100.000,00

Total: 150.000,001.000 50.000,001.509 100.000,00

Total: 150.000,00

","", .--,,~,>n'Vj'ncufados100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

._~ .... Ordinarios ,,',,_...;w ,"ili~ «_ w""' __~,",,"'

10.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

160.000,00.' - ,"

_"~'~"r""""",Total:

Tipo : Atividade



Produto: Mobilidade Urbana Planejada

ReSUmO' An-uaido~rograma-oo,-~A~o:"'--~;-;"-":" -- .....c..:..;_'''=__.;.,'-.'.,:'CC''

2014

2015

2016

2017


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76,105,634,0001-70

RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR

[email protected]

EsperacioPubilCO Áívo~" ~ "


0,30

0,25

0,20

Ano2014

2015

2016

2017

Iniciai

0,40


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 31/87Orgão: 07.SECRETARIA MUN.EDUCACAO,CULTURA ESPORTEUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE EDUCACAOPrograma: 0010 - EDUCAÇÃO IGUALDADE DE OPORTUNIDADESObjetivo Implementar projetos na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, mediante ações e estratégias em

todas as áreas de atuação, que busquem a excelência do ensino na rede municipal e o desenvolvimento de todas aspotencialidades do educando.

Descrição: EDUCAÇÃO IGUALDADE DE OPORTUNIDADESiindicadores~~""'~"~""'" ..•. .

Tipo: Taxa de Evasão Escolar Natureza: Educação.lndiCâdor .• -......... . ....••.•.•. ~.~.~ ..•- •.•

0035 - Taxa de Alfabetismo

"iiíiê'lâí"Afto" "., Esperaciõ'Publlco 'Átvo~ ~«~~"

88,94 2014 89,20 População em Geral

2015 89,47

2016 89,73

2017 90,00

Esperado'Pubilco'Álvo


92,55

92,77

93,00

Ano92,10 2014

2015

2016

2017

~ "= ,"~'-,'~~

0036 - Taxa de Freqüência Escolar

Tipo: Taxa de Alfabetismo Natureza: Educaçãorlndlcãdor ... ~~-~ .•.•.•.."... •.•••••• ~ .• ~ .•.•...••...~".

0037 -IDESiilitia!"Á"o"4,60 2014

2015

2016

2017

Esperà(ioPubHcoAlvõ""'o '~,,~'M'~'e Yh,,,,,~


5,15

5,42

5,70

Função: 12 SubFunção : 361Projeto/Atividade: 1004-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADESESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

1004, Construir e equipar Escolas Municipais e Escola de Educação Especial; Ampliare/ou reformar Escolas Municipais;Construir e/ou cobrir quadras para prática esportivas e de educação flsica em Escolasdo Ensino Fundamental;

2014 5000 1.102 4.002.000,00

Total da Ação: 1$.638.000,00'

Tipo: Projeto



Produto: Escola Construlda/Ampliada ou Reformada

••

2015

2016

2017

5000

2500

3000

1.102

1.102

1.102

4.074.200,00

3.431.750,00

4.130.050,00





Ano Planejamento: 2013 Versão: 1AçãóFunção: 12 SubFunção : 361Projeto/Atividade: 2046.MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMRECURSOS DO FUNDES 40%

2046 - Atender alunos do Ensino Fundamental com materiais e serviços nas Unidades;Adquirir material didático pedagógico; Capacitar trabalhadores; Adquirir equipamentose materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e despesas de pessoal

Ano

2014

Meta

20500

Fonte

1.102

Pagina: 32/87Valor Estlmadó

8.550.000,00

2015

2016

2017

19035

19800

20400

1.102

1.102

1.102

8.500.000,00

10.838.750,00

11.358.250,00

Total da Ação: 39.247.000,00'

Tipo: Atividade


Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto : Alunos Atendidos

'Ãção

Função: 12 SubFunção : 361Projeto/Atividade: 2047.MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMRECURSOS DO FUNDES 60%

2047 - Manter a Folha de Pagamento e demais encargos com Recursos do FUNDES60%

2014 1610 1.101 38.025.000,00

Tipo: Atividade



Produto: Servidores Atendidos'Ação ', " ."•..~ "..... ,

Função: 12 SubFunção : 361ProJeto/Atividade: 2048.MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2015 1622 1.101 40.160.000,002016 1660 1.101 43.874.000,002017 1689 1.101 47.554.000,00

Total da Ação: 169.613.000,00 '

L ~,~, __,,~>o"_ ""

ÀlIo ~"'Metà Poiítà '.. V.alorEstlmadõ'"

2014 20500 1.000 900.000,00

2048 - Manter Escolas e estrutura do ensino fundamental;Adquirir equipamentos emateriais em geral; Firmar Convênios; Manter Conselhos; Apoiar o EJA; Manter oCAEC e Informática Educacional; Manter a Folha de Pagamento e demais despesas depessoal

2014 20500 1.104 11.954.750,00

Total: 12.854.750,002015 19035 1.000 915.000,002015 19035 1.104 12.571.500,00

Total: 13.486.500,002016 19800 1.000 960.000,002016 19800 1.104 13.173.000,00

Total: 14.133.000,002017 20400 1.000 1.010.000,002017 20400 1.104 13.861.000,00

Total: 14.871.000,00'~""q~",,,,,,,

Total da Ação: 55.345.250,00

VTipo : Atividade


Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Alunos Atendidos




[email protected]


Ano Planejamento: 2013 Versão:1AÇllo

Função: 12 SubFunção : 361Projeto/Atividade: 2050-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLNFNDE -ENSINO FUNDAMENTAL

2050 - Manter o Programa e repassar recursos às unidades executoras - Associaçõesde Pais e Mestres.

Ano

2014 20500

Fonta

1.111

Pagina: 33/87Valoi Estlliíiido

446.000,00

Tipo: Atividade



Produto: Alunos Atendidos:AÇão

Função: 12 SubFunção: 361Projeto/Atividade: 2051-APLlCAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIOEDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL

2051 - Manter com materiais e serviços as ações do Ensino Fundamental; Manterparcialmente o custo com o Transporte Escolar;

2015 19035 1.111 455.000,00

2016 19800 1.111 455.000,00

2017 20400 1.111 455.000,00


Ano MetaO"

Fonte Valor Estimado

2014 20500 1.107 4,552.000,00

500.000,00

4.843.000,00

5.154.000,00

5.485.000,00

Valor Estimado

1.107

1.107

1.107

1.104

Total da AçlIo: 20.034.000,00

4200

19035

19800

20400

2015

2016

2017

.. o.o~_oo~o'-Ano2014Função: 12 SubFunção : 361

Projeto/Atividade: 2053-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PARTEMUNICIPAL

2053 - Transportar alunos; Manter a Frota de veículos do Transporte Escolar; Adquirirvelculos para Transporte Escolar.

Tipo: Atividade



Produto: Alunos Atendidos'AçiO'~""~"'7.."'."""'.'-----_'""~7~"'''="''O< $. '"''"'J>''' "'" -;~V'~~,=,~;,"'_",,,.,,,,,,," __


2015

2016

2017Tipo : Atividade



6341

6366

6406

1.104

1.104

1.104

500.000,00

550.000,00

550.000,00


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105,634.0001-70


Pagina: 34/87Fônté-~~ Valor Estimado

PPAAno Planejamento: 2013 Versão:1Açllô

Funçllo : 12 SubFunção : 361Projeto/Atividade: 2055-PROGRAMA MERENDA ESCOLAR

ANEXO 11Detalhamento 2014-2017

2014 20500 1.000 650.000,00

2055 - Fornecer merenda escolar a todos os alunos do Ensino Fundamental doMuniclpio; Manter o Conselho Municipal da Merenda Escolar

2014

2016

2016

20500 1.158 1.220.000,00

Total: 1.870.000,00

19035 1.000 800.000,0019035 1.158 1.220.000,00

Total: 2.020.000,00

19800 1.000 900.000,00

19800 1.158 1.220.000,00

Total: 2.120.000,00

20400 1.000 1.000.000,0020400 1.158 1.220.000,00

Total: 2.220.000,00

Total da Ação: 8.230.000,001

Meta Fonte' ValôrEstlmadõ

4200 1.162 500.000,00

2017

2017

Ano

2014

2015

2015

Tipo : Atividade



Produto: Alunos AtendidosAçllo


Projeto/Atividade: 2061-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PARTEESTADUAL

2061 ~Transportar alunos e manter a Frota de veículos do Transporte Escolar

Total da Ação:

Tipo : Atividade


Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Alunos Atendidos'AÇÃo"'" '.~ .. ""'~-"." ',-

Função: 12 SubFunção : 361Projeto/Atividade: 2068-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR _PNATElFNDE

2068 - Manter o transporte de alunos do Municlpio

2015

2016

2017

2014

6341

6366

6406

4200

1.162

1.162

1.162

1.117

500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.000.000,00

~ __ " ,c ,~~ __ ,,_o____ _ _ ','_ _ "'

""VálôrEstlmadô~-242.000,00

Total"71.541. 750,00

74.794.700,00

81.326.500,00

87.408.300,00

2015 6341 1.117 256.000,002016 6366 1.117 270.000,002017 6406 1.117 285.000,00

Total da Açllo: 1.053.000,00

"Ordinarios .•_..;r.co.c., •....0.vinclllados""o~ ">, "", __ .,

1.550.000,00 69.991.750,00

1.715.000,00 73.079.700,00

1.860.000,00 79.466.500,00

2.010.000,00 85.398.300,00

,.,3i:oôi.. .v-"¥-.~2014

2015

2016

2017

Tipo: Atividade



:R!.sumoA.rluafª~J:»r:ogra,m.a: ....._.IAno" ,....,. " ----~--=~.""".. ','''----~~, ...,".,,--~- _""!",_~~M~"_"'" ,,",OV' "',~'~~~"~

'-



CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 . Centro Colombo - PR

[email protected]

Espeil'-d~'pubjí~~Ai~o",~",,~"w,,"'''',o, "",,,*w," ,,"","<

86,10 Criança

86,40

86,70

87,00

2014

2015

2016

2017

Iniciai

85,80,,'« «',~ M' ,,,,~"~w""'04~,,,,,,,"",""",,

0038 - Taxa de Freqüência Escolar


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 35/87Orgão: 07.SECRETARIA MUN.EDUCACAO,CULTURA ESPORTEUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE EDUCACAOPrograma: 0014 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE O A 5 ANOSObjetivo Promover ações na área de educação infantil visando o atendimento das necessidades sociais da família e o pleno

desenvolvimento da criança de O a 5 anos de idade.Descrição: EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE O A 5 ANOS'Indicadores'-'" ".'"0' ...'-'-.'~~,'~- •••.. "

Indicador

Tipo: Taxa de Freqüência Escolar Natureza: Educação, __o", -'. ""',"~"""M'="""" "'""",--- - '~~=o_"'"",""."""'''''",'''T'''' -',&,\W'~,~,'~'~="ro,:,~.

Meta FonteFunção: 12 SubFunção : 365

Projeto/Atividade: 1003-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROSMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ ESCOLAS

1003 - Construir e equipar Centros Municipais de Educação Inlanlil/Pré Escola; Ampliare/ou relormar Centros Municipais de Educação Inlantil/Pré-Escola; Adquirir oudesapropriar área para construção de CMEI/Pré Escola

2014 6000 1.102 1.299.500,00

". ~'" ,',-,~' o'. ,~". " ""O cc'-Ano~-'-"': Meta--- "Fonte'-' ValorEstlmado~;

Total da Ação: 9.166.600,00 i

2.625.800,00

2.354.500,00

2.886.700,00

5.971.050,00

1.102

1.102

1.102

1.103

3000

3000

3000

9225

2015

2016

2017

2014

Tipo: Projeto



Produto: Creche ConstruldalAmpliada ou Relormada'-Ação"..---- ..•.... ~ .._--.-..•.... ,•.~.---.- •.- •....Função: 12 SubFunção : 365Projeto/Atividade: 2057-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

2067 . Manter as atividades dos Centros Municipais de Educação Inlantil, projetos eprogramas; Adquirir materiais didáticos,ktts escolares e uniformes; Adquirirequipamentos e outros materiais em geral; Manter Folha de Pagamento e demaisdespesas de pessoal

Total da Ação: 26.972.050,00

Tipo : Atividade


Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Crianças Atendidas

2015

2016

2017

10140

10980

11230

1.103

1.103

1.103

6.306.250,00

6.660.350,00

7.034.400,00




[email protected]


Pagina: 36/87Fonte ... Valor Estimado


Função: 12 SubFunção : 365Projeto/Atividade: 2058-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS CENTROSMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTil

2058 - Fornecer alimentação/merenda escolar aos aiunos dos Centros Municipais deEducação Infantil

2014

Meta

9225 1.000 1.650.000,00

2014 9225 1.158 980.000.00

Total: 2.630.000,00

2015 10140 1.000 1.700.000,002015 10140 1.158 980.000,00

Total: 2.680.000,00

2016 10980 1.000 1.750.000,00

2016 10980 1.158 980.000.00

Total: 2.730.000,00

2017 11230 1.000 1.800.000,002017 11230 1.158 980.000,00

Total: 2.780.000,00Tipo: Atividade

Unidade Medida: PessoasTotal da Ação: 10.820.000,00Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017

Produto: Crianças AtendidasAção - Meta

Função: 12 SubFunçllo : 365 2014 9225 1.107 1.500.000,00Projeto/A!ividade: 2131-APLlCAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIOEDUCAÇAO-ENSINO INFANTil

2131 - Manter com materiais e serviços as Unidades de Educação Infantil; Adquirirmateriais didático pedagógicos e outros materiais destinados a atender alunos daEducação Infantil; Adquirir equipamentos e materiais permanentes

Total da Açllo: 6.300.000,00:

1.550.000,00

1.600.000,00

1.650.000,00

3.048.500,00

1.107

1.107

1.107

1.1029225

10140

10980

11230

2015

2016

2017

Ano

2014

Tipo : Atividade



'AÇIlO' ..... ~~.-.

Funçllo : 12 SubFunçllo : 365

Projeto/Atividade: 2132-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTil ~ FUNDES 40%

2132 - Manter com materiais e serviços as Unidades de Educação Infantil; Capacnarprofissionais; Adquirir materiais didático pedagógicos e outros materiais destinados aatender alunos da Educação Infantil; Adquirir equipamentos e materiais permanentes

Total da Açllo: 13.198.500,00

Tipo: Atividade



2015

2016

2017

10140

10980

11230

1.102

1.102

1.102

3.200.000,00

3.450.000,00

3.500.000,00




[email protected]


Ano Planejamento: 2013 Versão: 1Ação'

Função: 12 SubFunção : 365Projeto/Atividade: 2135.MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDES-60%

2135 - Manter a Folha de Pagamento e demais encargos referentes a Educação Infantilcom Recursos do FUNDES 60%

Ano

2014

Meta

449

Fonte

1.101


12.675.000,00

2015

2016

2017

638

722

748

1.101

1.101

1.101

15.040.000.00

16.351.000,00

18.071.000,00

Total da Ação: 62.137.000,00

154.000,00

Valor Estimado

1.11182482014

Tipo: Atividade



Produto: Servidores AtendidosAção

Função: 12 SubFunção : 365Projeto/Atividade: 2141.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAlFNDE.INFANTIL

2141 . Manter o Programa e repassar às Unidades Executoras

TotiT!27.278.050,00

31.607.050,00

33.373.850,00

36.154.100,00

~.._--,-- --- ---- '--~ --- ---~"vi'ncuiádos,<'W",,",m »_"_,~ ",

25.628.050,00

29.907.050,00

31.623.850,00

34.354.100,00~ ~ ~'=<~" ""~'"',~ ',''''',

121.513.050,00

2015 8748 1.111 205.000,002016 9300 1.111 228.000,002017 9800 1.111 232.000,00


C)rClinarios1.650.000,00

1.700.000,00

1.750.000,00

1.800.000,00«, ~'"

6.900.000,00,'~ -- ~<,"",",~~

Total:

Tipo: Atividade


Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim; 31/12/2017

Produto: Crianças Atendidas

:Rce~!'m:o_~p:~~t~~:~!~gràm~_:~".....IAnol

2014

2015

2016

2017



RUA. x:v de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]


Pagina: 38/87

49.900,00 2014

2015

2016

2017

,~, 0<o.,,, ••,~._, ,,",~- ~ 'O'~O""""""',,~ " iniciaIr~'Anó~~O'~ •• Esperado 'Publico Aivo'~o"~"~_~~r"~r_.50.000,00 População em Geral

50.100,00

50.200,00

50.300,00

, ,

0056 - População abrangida por atividades cunurais

Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: 07-SECRETARIA MUN.EDUCACAO,CULTURA ESPORTEUnidade: 02-DEPARTAMENTO DE CULTURAPrograma: 0041 • DESENVOLVIMENTO CULTURALObjetivo Realizar projetos e ações para o fortalecimento das caracteristicas culturais do Municipio.Descrição: DESENVOLVIMENTO CULTURAL

"'ndícad'ores

Fonte . ValórEstlmadó

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores'~~~'~"'- .' ..._ ..__ .~•...,..,_.... _ ..

AçõesJÁçió'"

--Função: 13 SubFunção : 392Projeto/Atividade: 2059-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDE CULTURA.

2059 ..Manter Equipamentos de Cultura; Apoiar programas, fanfarra municipal, artistas,artesãos e grupos locais; Adquirir materiais e bens permanentes; Manter biblioteca,museu e memoriais; Preservar o patrimônio histórico/cultural; Manter desp. de pessoal

2014 5 1.000 1.500.000,00

. ~"tôtaI11.500.000,00

1.550.000,00

1.604.000,00

1.662.000,00

6.316.000,00'*J" ..

',,, ,- ,-- --,'~Vinculados0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 6 1.000 1.550.000,002016 6 1.000 1.604.000,002017 6 1.000 1.662.000,00

",i";~-__.__.. __

Totai da Ação: 6.316.000,00

,w ,,_ ., "~~_", __ ,

""""""",~",~.~.",~",,,,

2014

2015

2016

2017

Tipo: Atividade

Unidade Medida: Equipamentos de Cultura


Produto: Atividades culturais desenvolvidas.

Rt!!u.'!10Ã~l,I~rd~)ir~9~~.'!1ª~-:...Anõ'" -.~.._.o ..• o' "-. •••••• "0 "_~_ ••••••••••



RUA, XV de Novembro, N° 105 . Centro Colombo - [email protected]


Pagina: 39/87

E~Perado-Pubtico Aívo-_M<""'~_" ~ ,,~, ",",'",,0" ~'_ ~ _~,"'0<


57,500,00

61.250,00

65.000,00

Ano2014

2015

2016

2017

,.. •• O""'.'rÍIé:1a1

50.000,000057 - População atendida

Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: 07-SECRETARIA MUN.EDUCACAO,CULTURA ESPORTEUnidade: 03-DEPARTAMENTO DE ESPORTESPrograma: 0042 - MANUTENÇÃO PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZERObjetivo Disponibilizar e manter áreas de esporte e lazer, coordenando as atividades desenvolvidas e contribuindo com a

melhoria da qualidade de vida.Descrição: MANUTENÇÃO PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER'indicadores........,. ....M .' '0 •• ", __ ",.."" .•••

, " ', ", ~;;:~,;;;;~'::-:~_:-Co ,.';.-,,,;;:__,"__';~_,,~cc:.'__.:-- ~~,,,_::.....::.....,,~"fndicador-~ -,"."

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores,'~~' ~~%'" .,_.'" ..' , ..•••....• o~',.".. 'o_.. ,,~ 0., 0'0


Projeto/Atividade: 1007-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROSESPORTIVOS E QUADRAS ESPORTIVAS

1007 - Construir, equipar. ampliar e/ou reformar Centros Esportivos e QuadrasEsportivas

2014

Meta2

Fóiíté

1.000

Valor Estimado

100.000.00

Tipo : Projeto

Unidade Medida: Equipamentos de Esporte


Produto: Equipamentos esportivos construidos.'Ação 0 .....O' ,•• o.... ....0 ••


Projeto/Atividade: 2060-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

2015 2 1.000 100.000,002016 2 1.000 100.000,002017 2 1.000 100.000,00

~"'"'"~='-'~~""'W'''''''''9CP_'

I Total da Ação: 400.000,00 :JI

Ano ...••...Meta F'ontê vâiOr' Estimado

2014 2200 1.000 2.500.000,00

2060 - Manter Unidades Esportivas; Adquirir materiais esportivos. bens permanentes eoutros insumos; Firmar Convênios; Apoiar modalidades esportivas, jogos escolares,torneios. atletas e deficientes; Manter Foiha de Pagamento e demais despesas depessoal

2.600.000,00

2.695.000,00

2.800,000,00

2.910.000,00

11.005.000,000,00

- ,,,'-----,,~,"•• ,,0 "Vinculados

'Ó~ ,~'~

0.00

0.00

0,00

0,00

2015 2420 1.000 2.595.000,002016 2662 1.000 2.700.000,002017 2950 1.000 2.810.000,00

Total da Ação: 10.605.000,00

2.600.000,00

2.695.000.00

2.800.000,00

2,910.000,00

11.005.000,00

Tipo: Atividade


Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Pessoas Atendidas

i~~su"ii~!1uaf~<i~~()g:r~"i~:::o~..Ano

2014

2015

2016

2017




[email protected]

""'--Eaperadõ"Pubilcõ'Alvo< _'o ~O_ ~_' __, ~"'_ ~" __ "~ __ '",~, ~,~

5,00 Mulher

5,00

5,00

5,00

2014

2015

2016

2017

5,00


Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 40/87Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE SAUDEPrograma: 0035 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDEObjetivo Promover a saúde da população, no que tange à competência municipal, respeitando os principios do Sistema Único

de Saúde e as suas diretrizes, atuando a partir das politicas públicas, tendo como finalidade fortalecer a AtençãoBãsica e Assistência Farmacêutica para promover, proteger e recuperar a saúde e melhorar a qualidade de vida domunicipe de Colombo.

Descrição: ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE"'=",,,-,~'-~--"-""-'" "--,""~ ~---'.'~'~~"."",,'-"'.'.


Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores:Indicador" -

~~'~""~~"Wh ,_', "o",

0042 - Taxa de Mortalidade Infantil

Inicial "Ano

13,06 2014

2015

2016

2017

EsPêrado "PUbllcO Alvo," _,~w~~~ ~","-_~_,~12,20 Criança

11,80

11,35

10,90

250.000,001.0001000

,'"w __.~, , o "....


37,81

38,90

40,00

56,21

58,10

60,00

Esperado"Pubifcõ"ÁI"õ .

o,ái'Papuiaçã" em Géral'

0,82

0,83

0,85

Esperadô'PubiíCOAlvó""'"'-"',,-"---'-~-~._--~~ ' .~" ~_,,'


2014

52,43

2015

2016

2017

"Inlcial " Aliô

35,63 2014

2015

2016

2017

0,80 2014

2015

2016

2017

~, ~'"''oW''' ~~" ,",~__M .'"", __,,' """"~'~",,"'''', ~' ,~,

0044 - Cobertura Populacional das equipes básicas de Saúde Bucal

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores'Indicador

Tipo: Taxa de Mortalidade Infantil Natureza: Desenvolvimento Humanolndícãdor-"~'-'.'''-''-'--'-''''

0043 - C;;i,'erturápOpulacional estl;';;áct;"p.;Ia~equipe~de Atenção Básica

-,~,,~ OM<~"<"",~' ,

0045 - Cobertura de CAPS

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores'Indicador " --.'


,Ações:,AçãciFunção: 10 SubFunção : 301Projeto/Atividade: 1006-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

1006 - Construir, equipar, ampliar e/ou reformar Estabelecimentos Municipais de Saúde

i

~----

Tipo: Projeto



Produto: Estabelecimento de Saúde Construido/Ampliado ou Reformado

2015

2016

2017

1500

1000

500

1.000

1.000

1.000

Total da Açllo:

260.000,00

275.000,00

290.000,00

1.075.000,00






Função: 10 SubFunção : 301Projeto/Atividade: 2038-MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMíLIA

2038 - Manter com materiais, serviços e mão de obra as Unidades de Saúde comEstratégia Saúde da Família e ampliar com novas equipes: Implantar e manter o NASF;Aquisição de equipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoal.

Ano

2014

Fonte'

112000 1.303

Pagína: 41/87Valor Estimado

5.000.000,00

Tipo: Atividade



Produto: Pessoas Atendidas~ãó -~~-.~~

Função: 10 SubFunção : 301Projeto/Atividade: 2045-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEíCULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2045 - Promover a manutenção dos veículos pertencentes a frota da SecretariaMunicipal de Saúde

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2014

112000 1.495 2.334.000,00

Total: 7.334.000,00

118000 1.303 5.250.000,00

118000 1.495 2.551.000,00

Total: 7.801.000,00

124000 1.303 5.510.000,00

124000 1.495 2.692.000,00

Total: 8.202.000,00

130000 1.303 5.785.000,00

130000 1.495 2.840.000,00

Total: 8.625.000,00~" ~,=,=~,~"~~,"""¥.

Total da Ação: 31.962.000,00

~Fontê~ Valor Estimado

1.000 350.000,00

Total da AÇIÓ, 1.505.000,00'

Tipo : Atividade



2015

2016

2017

}

L..

1.000

1.000

1.000

365.000,00

385.000,00

405.000,00



RUA, x:v de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]



12.400.000,00

FonteMeta

219000 1.0002014..

Função: 10 SubFunção : 301Projeto/Atividade: 2062-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÃSICA A SAÚDE

Ano Planejamento: 2013 Versão:1Ação'

2062 . Manter o funcionamento e atendimento nos Estabelecimentos de Saúde:Promover a atenção integral à saúde da população, priorizando as ações para apopulação vulnerável; Manter programas,coleta de resfduos e desp. com pessoal.Adquirir bens permanentes

Tipo: Atividade



Produto: Pessoas Atendidas

2014 219000 1.303 7.640.400,00

2014 219000 1.369 602.000,00

2014 219000 1.495 5.413.880,00

2014 219000 1.510 248.000,00

Total: 26.304.280,00

2015 221000 1.000 13.245.000,00

2015 221000 1.303 7.900.000,00

2015 221000 1.369 636.000,00

2015 221000 1.495 5.320.000,00

2015 221000 1.510 290.000,00

Total: 27.391.000,00

2016 224000 1.000 14.090.000,00

2016 224000 1.303 8.450.000,00

2016 224000 1.369 672.000,00

2016 224000 1.495 5.395.000,002016 224000 1.510 300.000,00

Total: 28.907.000,00

2017 226500 1.000 15.015.000,002017 226500 1.303 9.050.000,002017 226500 1.369 710.000,002017 226500 1.495 5.470.000,002017 226500 1.510 315.000,00

Total: 30.560.000,00

113.162.280,00

ti


Ano Planejamento: 2013 Versão:1Açlio

Funçlio: 10 SubFunçlio: 301Projeto/Atividade: 2063-SAÚDE BUCAL


RUA, x:v de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]


2014

Fonte

260000 1.303


4.000,000,00

2063 - Manter e implementar Consu~órios Odontológicos com a realização deprocedimentos especializados e de atenção básica; Promover saúde bucal; ManterOdontomóvel; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter despesas compessoal

Tipo : Atividade

Unidade Medida: Procedimentos


Produto: Procedimentos realizados!AÇão" ""-'-~_ ..,,,,',,..,~,,_ •..,,.~" ,., ""..., ..." ..",'" ~,._", ..

Função: 10 SubFunção : 301Projeto/Atividade: 2064-ASSISTÊ.NCIA FARMACÊUTICA E DISTRIBUiÇÃO DEMEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E DEMAIS

2064~'M;~i;;-;distribuição de medicamentos da rede de atenção a saúde e outrosprogramas municipais; Distribuir materiais médico.hospitalar, expediente, limpeza eoutros insumos; Manter Consórcios Intermunicipais; Manter despesas com pessoal

Tipo: Atividade



Produto: Medicamentos e materiais distribuidos

2014 260000 1.495 324.000,00

Total: 4.324.000,00

2015 265000 1.303 4.400.000,00

2015 265000 1.495 354.000,00

Total: 4.754.000,00

2016 270000 1.303 4.620.000,00

2016 270000 1.495 374.000,00

Total: 4.994.000,00

2017 300000 1.303 4.850.000,00

2017 300000 1.495 395.000,00

Total: 5.245.000,00v_o, ,""~_••,••..•~~~"w:'V'''~=~-''O''

Total da Ação: 19.317.000,00

I ,.....'......""..".......Àno .....-..'''.''.Meta'' ....Fonte' valoiEStirií'ádo",

2014 1.303 2.500,000,00

2014 1.498 1.000.000,00

Total: 3.500.000,00

2015 1,303 2.550.000,002015 1.498 1.000.000,00

Total: 3.550.000,00

2016 1.303 2.600.000,002016 1,498 1.000.000,00

Total: 3.600.000,00

2017 1.303 2.650.000,002017 1.498 1.000.000,00

Total: 3.650.000,00"",,~o.,~_ ....

Total da Ação: 14.300.000,00

'fV




[email protected]



Função: 10 SubFunção: 301Projeto/Atividade: 2095-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Ano

2014

Meta Fonte

253000 1.303


1.400.000,00

2095 - Manter com materiais e serviços e ampliar as equipes do Programa de AgentesComunitários de Saúde nas Unidades Básicas e com Estratégia Saúde da Familia:Adquirir bens permanentes: Manter despesas com pessoal

Tipo : Atividade



Produto: Pessoas Atendidas'AçãO'L.Função: 10 SubFunção: 301Projeto/Atividade: 2129-SAÚDE MENTAL

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2014

253000 1.495 1.881.120,00

Total: 3.281.120,00

260000 1.303 1.500.000,00

260000 1.495 2.063.000,00

Total: 3.563.000,00

270000 1.303 1.600.000,00

270000 1.495 2.179.000,00

Total: 3.779.000,00

280000 1.303 1.700.000,00

280000 1.495 2.302.000,00

Total: 4.002.000,00

Total da Ação: 14.625.120,00

N1ellt ~Fônte" '''VaiôrEstiiiíâdô

6864 1.303 1.214.000,00

2129 - Ampliar ações da Atenção a Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, seguido daadesão à assistência em redes: Manter e ampliar as equipes: Adquirir equipamentos ebens permanentes: Manter despesas com pessoal

2015 7550 1.303 1.100.000,002016 8305 1.303 1.100.000,002017 9136 1.303 1.100.000,00


Total46.557.400,00

48.784.000,00

51.242.000,00

53.877.000,00

2ôO.460:400,00

" '., "',,' - ~-

"-"'<'~,-~-,~~-~ vi'n'ê'li.àdos33.557.400,00

34.914.000,00

36.492.000,00

38.167.000,00

. 'Ordinarlos'<"",,," ~ -,-~, ~

13.000.000,00

13.870.000,00

14.750.000,00

15.710.000,00

Tipo: Atividade


Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Pessoas Atendidas

~esumôAnualdo'Prõgramã~"'~""-""~nô ..••~.:..- .._' -".:.•;.;;..::;:•.._.•.......~;; •...•...- .

2014

2015

2016

2017




"Esperãdõ "Publlcá AlVo~,,<, ~"


3,00

3,00

3,00

Ano3,00 2014

2015

2016

2017

0046 - Ouvidorias implantadas


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 45/87Orgão: OS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE SAUDEPrograma: 0036 - GESTÃO DO SUSObjetivo Promover a implementação e manutenção de ações e serviços de Gestão do SUS que contribuem para a organização e

eficiência do sistema.

Descrição: GESTÃO DO SUSIndicadores .c••...•••.~.m ••••• ' •••• ~ •••••••••....•

'indicador'"

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadoresi•.••:iicador

" ,,-'" <,,<, _,". __ '10

0047 - Atividade de Educação Continuada

Ano~'''''''E$perãdo Publico AlVô..•....•..

0.00 2014 1,00 Servidor

2015 1,00

2016 1,00

2017 1,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores

Ações:;:: ''''''-''-~~

.Ação

Função: 10 SubFunção : 301Projeto/Atividade: 2066-MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE OUVIDORIA EMSAUDE

2066 - Implementar e manter a Ouvidoria em Saúde no Municfpio; Contratar servidores;Implantar serviço de Tele Atendimento; Adquirir velculos e outros equipamentos emateriais permanentes; Manter acolhimento de reclamações e atendimentos aosmunlcipes

2014 1.303 60.000,00


Tipo: Atividade


Data inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Apoio Administrativo'Ação

Função: 10 SubFunção : 301Projeto/Atividade: 2069-DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

2015

2016

2017

Ano2014 1000

1.303

1.303

1.303

1.303

63.000,00

66.000,00

70.000,00

Valor Estimado

100.000,00

2069 . Implantar Centro de Estudos e manter capacitações aos profissionais da saúde

Tipo : Atividade


Data inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Servidores Atendidos

2015

2016

2017

1000

1000

1000

1.303

1.303

1.303

105.000,00

110.000,00

150.000,00

465.000,00



CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 ..Centro Colombo - PR

[email protected]


Ano Planejamento: 2013 Versão:1AÇIO

Funçlo: 10 SubFunçlo: 301Projeto/Atividade: 2070-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO SUS

2014

Meta Fonte

1.303


100.000,00

2070 - Manter a gestão dos serviços de saúde e a operacionalização do FundoMunicipal de Saúde; Manter e implementar Conselhos Municipais de Saúde; Manter oFAN e despesas com pessoal; Adquirir bens permanentes

Total310.000,00

323.000,00

336.000,00

386.000,00

0. w_,~,,,o,,,"_,,',"Vinculadosw

,' > ~ " ~

310.000,00

323.000,00

336.000,00

386.000,00

- ----U•••••<!! __.~-'!'-"'.".

2014 1.499 50.000,00

Total: 150.000,00

2015 1.303 105.000,00

2015 1.499 50.000,00

Total: 155.000,00

2016 1.303 110.000,002016 1.499 50.000,00

Total: 160.000,00

2017 1.303 116.000,002017 1.499 50.000,00

Total: 166.000,00


..~. ~'=Ç!íti!Ja~o~0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipo: Atividade


Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Apolo Administrativo

[~~~ijR1ôA'!'!~Ldopr<?ii~!Íi1iâ-"-~-"-'-'Ano.. ---..-.- .. -.-- . -,- .•..~.-.. --.. - •• ~_.... - - 'Il'"''

2014

2015

2016

2017



RUA, x:v de Novembro, N° 105 ' Centro Colombo - [email protected]


Pagina: 47/87

--Esperado Publico Alvo~_"'_"_o"'~"o,,'_,, ~_~ _~ ~_M_""~=,'"_,,_,,,~_65,25 População em Geral

Ano

2014

Indicador ..

004S:7íri'âiisede vigiiã;:;Ciàd;;q~àlidãde d;ãg~à, referente ao pa7ârrietrocoliformes totais

Ano Planejamento: 2013 Versão: 1Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE SAUDEPrograma: 0037 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo Promover a vigilância em saúde, compreendendo ações de promoção, prevenção e controle de doenças e agravostransmissiveis e não transmissíveis, na esfera de ação do municipio.

Descrição: VIGILÂNCIA EM SAÚDEr --.''- - -,., -~":-~<-',',-,.", .. " " ••..-''''''-.',-" .••.•,.-'.Indicadores

2015

2016

2017

68,50

71,75

75,00Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresIndicador'

0049 - Cobertura vacinal por Pentavalente em menores

." Iriic18195,00

. Esperado Publico Aívo.,.,,,. •••• ,. __~_~_~-,,_~O~, "_'M_,_0'+." _~

95,00 Criança

95,00

95,00

95,00Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresIndicado,' 0< •••• '.". ~'''''''''.'' •• '''' ••

OOso:"Proporçãà deêú,ados casos..riovõs'êiéi~be;c~iôsepúlrr;onarbacflera

_~ __ ,~ w, ,_~-"'.75,00 2014

'''EsperlldoPúblk:oAlvo ' ..•••

76:25P~p~laçãoerriGeral

2015

2016

2017

77,50

78,75

80,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadoresíridiclldor ••..•...• _o"._ ..~ ..",,, .. ,, iriiCíàT-'AnC;' ...•• "Esperadó" Publlcô'A';ó"

'0051 - Propórçãà de CU'"' dos casos novos de ria;;se;;i;;sediagno~iicad~~"" o •• """ 75:oit ''2ôi'4 77:50 Popu'laçâo'em Geralnos anos cortes

Valor Estimado

400.000,00

Fonte

1.303

80,00

82,50

85,00

Esperado" Publico Alvo~.~~,.'" ,,','~,,~>~,o"",,~,~_

18,00 Mulher

18,00

18,00

18,00

2014

2015

2016

2017

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores'" --=-=~~" .••,,,......•.•••••

AçõesAÇAO'~Função: 10 SubFunçAo : 304

Projeto/Atividade: 2065-0PERAÇÃO DOS SERViÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadoresindicador

Q

2065 - Assegurar a execução de ações de Vigilância Sanitária e Ambientaldo Trabalhador; Prevenção, promoção e diminuir riscos a saúde; Adquirirequipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoal

e Saúde

2014 1.497 150.000,002014 1.510 230.000.00

Total: 780.000,002015 1.303 715.000,002015 1.497 150.000,002015 1.510 209.000,00

Total: 1.074.000,00

\r 2016 1.303 750.000,00





Ano Planejamento: 2013 Versão:1'Ação

Função: 10 SubFunção : 304Projeto/Atividade: 2065-0PERAÇÃO DOS SERViÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2016

Fonte

1.497


155.000,00

2065 - Assegurar a execução de ações de Vigilãncia Sanitária e Ambiental e Saúdedo Trabaihador; Prevenção, promoção e diminuir riscos a saúde; Adquirirequipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoai

2016

2017

2017

2017

1.510

1.303

1.497

1.510

Total:

Total:

221.000,00

1.126.000,00

785.000,00

168.000,00

230.000,00

1.183.000,00

Tipo: Atividade



Produto: SanMria mantida.AÇllÔ

Total da Ação: 4.163.000,00.

Função: 10 SubFunção : 305Projeto/Atividade: 2067-MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE VIGILÂNCIAEPIDEMIOlÓGICA E AMBIENTAL

2067 - Assegurar a execução de ações de Vigilãncia Ambiental e Epidemiológica;Promover ações de prevenção, controle de agravos e integração das equipes com aAtenção Básica; Adquirir equipamentos e bens permanentes; Manter despesas compessoal

2014 1.303 475.000,00

2014 1.497 716.000,00

Total: 1.191.000,00

2015 1.303 498.000,00

2015 1.497 791.000,00

Total: 1.289.000,00

2016 1.303 523.000,00

2016 1.497 870.000,00

Total: 1.393.000,00

2017 1.303 549.000,002017 1.497 950.000,00

Total: 1.499.000,00

1.971.000,00

2.363.000,00

2.519.000,00

2.682.000,00'~""" ,', ''lo'WM<'''''' ',""""' ",~,_,~,_,oo,_=.

9.535.000,00

---Ór~in!ri~s.--.0,00

0,00

0,00

0,00

2014

2015

2016

2017

Tipo : Atividade



Produto: Procedimentos de Vigilãncia mantidos

:Resum() Â~U:al_d().Pr~gra-,!!~_:~~...~Anô'~"- •.•.. ,.- . ~' __.~O'.'•• "0••• ,W'





Pagina: 49/87

"'~'PínIClaf'Ano"""~Esp;rado PubílCoAívo'55,00 2014 55,00 Mulher

2015 55,00

2016 55,00

2017 55,00

,,~ ." <¥""~"O'~~'~_~_' __ o,~~.,"'''~',"",~,'~0053 - Proporção de partos normais

. "

Hndlcador

Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: 08.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE SAUDEPrograma: 0038 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEObjetivo Promover a implementação e manutenção de ações de Média e Alta Complexidade em Saúde que contribuem para a

organização e eficiência do sistema.Descrição: ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;Indicadores '.'---"--.~~-~"~~~-~".~"."~' .

•

22,00

21,00

21,00

95,00

95,00

95,00

Esperado PubiicoÀlVo22,00 Idoso

,.'Eaperado Publíco'ArVQ '~""."~'''''-~,,""<~.,,_,_--i-.',f«, ,~,,,,",_,",~,,,,w"~,,MÓ"'"''''''''''''_,,_,<C,,~_''''''''''

95,00 Mulher

iniciai Ano

23,00 2014

2015

2016

2017

Ano

95,00 2014

2015

2016

2017

"'_~ \ __ ~_«H'_. ',M.,,,_' .,d. , ,~" ~,= _~_~,_

0054. Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por fratura defêmur

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadoresindicado"""" ,

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores;Indlcador"~'~~""""."'''''''~'~'''''~'

0055. Segui;;;e';iõ7irata~"eiíto' iní6rr;~dodem'ulheres~om' diag'';6;;;:õs'~de lesões intraepiteliais de ano grau do colo do útero

Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores

ValOr EstiiiiadoFunção: 10 SubFunção : 302ProJeto/Atividade: 2071.MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERViÇOS DE SAÚDE DEMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2071 - Garantir transporte e acesso aos Serviços Especializados de Saúde, ProntoAtendimentos e Centro de Especial. Odontológicas; Manter Contratos/Convênios;Realizar proced'/cirurgias odontológicas; Adquirir bens permanentes e manterdespesas com pessoal

2014 5 1.000 3.600.000,00

2014 5 1.303 2.000.000,002014 5 1.496 120.000,00

Total: 5.720.000,00

2015 6 1.000 3.955.000,002015 6 1.303 2.051.700,002015 6 1.496 120.000,00

Total: 6.126.700,00

2016 7 1.000 4.210.000,002016 7 1.303 2.223.200,002016 7 1.496 120.000,00

Total: 6.553.200,00

2017 8 1.000 4.485.000,002017 8 1.303 2.361.250,002017 8 1.496 120.000,00

Total: 6.966.250,00Tipo : Atividade

Unidade Medida: Estabelecimentos de SaúdeTotal da Ação:

Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/201725.366.150,00

Produto: Unidades de Atendimento Mantidas





•Ano Planejamento: 2013 Versão: 1Açllo

Função: 10 SubFunção : 302Projeto/Atividade: 2072-MANUTENÇÃO DO SERViÇO DE ATENDIMENTO MÉDICODE URGÊNCIA - SAMU

2072 - Implantar, operacionalizar e manter em conjunto com o Estado, o Serviço deAtendimento Médico de Urgência

Ano

2014

2015

2016

2017

1.303

1.303

1.303

1.303


100.000,00

105.000,00

110.000,00


Unidade Medida: Unidade de Atendimento


Produto: Unidade de Atendimento mantida

:R,e~UlTt~A~~uatcJ~'Pr~g~a'Ilai~._.'~..o~.o_00 o.o_._ooo.oo_. ~,,_[~no'- 00 000 000 0000 ooo.~__~ -~~~==:::,:_~:[::__...._:_.:::::_._-o:o~::::::--~'o:~.~~in~!IOS-2014 3.600.000,00

2015 3.955.000,00

2016 4.210.000,00

2017 4.485.000,00

431.000,00

''>'0<' .~,{-,.." L. __o'" ~Vfriculildoso~-~-_.,-_o""'Total2.220.000,00 5.820.000,00

2.276.700,00 6.231.700,00

2.453.200,00 6.663.200,00

2.597.250,00 7.082.250,00~ ~-"''''''_~ __o,,"u_ou_~'"'__ '_'"'': ""_~".

16.250.000,00 9.547.150,00 25.797.150,00



RUA, >N de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR

[email protected]

Esperado Publico Aivo

30,00 População em sftuação devulnerabilidade social

25,00 2014

~, ~-~ -,",'-

Indicador,,'O'~' ~,'

0039 - Beneficiários do PBF inseridos em programas de capacftação egeração de renda


Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 51/87Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHOUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma: 0025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERALObjetivo Promover o atendimento aos usuários da assistência social, famílias e individuos nas diferentes fases do ciclo

geracional, que se encontrem em situação de vulnerabílidade e risco social, por meio dos beneficiossocioassistenciais, de programas, projetos e serviços.

Descrição: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL'_''''''''''''''''''"''''",'''''''''~''''''''''''''~,''

Indicadores

2015

2016

2017

35,00

40,00

45,00


~ç~elõ. .."ÃçAo---------

Função: 08 subFunção : 244Projeto/Atividade: 1008-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DEASSISTÊNCIA SOCIAL

1008 - Construir, equipar e reformar Unidades de Assistência Social.

2014 166 1.000 200.000,00

Tipo: Projeto



Produto: Edificação construldaAção

Função: 08 subFunção : 244Projeto/At!vidade: 2080-sERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃOSOCIAL BASICA

2080 - Operacionalizar o Fundo Mun. de Assistência Social e executar atividades daProl. Social Básica:Realizar Conferências,Capacftar atores sociais e apoiar Instãnciade Controle Social, Firmar Convênios; Adquirir bens permanentes; Manter desp. depessoal

2015 175 1.000 210.000,00

2016 183 ,1.000 220.000,00

2017 191 1.000 230.000,00

Total da AçãO: 860.000,00

Valor Esllmado

2014 11500 1.000 3.450.000,00

2014 11500 1.704 55.000,00

2014 11500 1.934 100.000,00

Total: 3.605.000,00

2015 11500 1.000 3.600.000,00

2015 11500 1.704 61.000,00

2015 11500 1.934 100.000,00

Total: 3.761.000,00

2016 11500 1.000 3.700.000,00

2016 11500 1.704 61.000,00

2016 11500 1.934 100.000,00

Total: 3.861.000,00

2017 11500 1.000 3.750.000,00

2017 11500 1.704 61.000,00

2017 11500 1.934 100.000,00

Total: 3.911.000,00

Tipo : Atividade

Unidade Medida: FamíliasTotal da Ação:

Data Inicio: 01/01/201415.138.000,00

Data Fim: 31/12/2017

Produto: Famllias Atendidas






Função: 08 SubFunção : 244Projeto/Atividade: 2081-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIAL

2081 - Manter CREAS-Centro de ReI. Esp. de Assis\. Social e CREAS POP; apoiarfamílias desabrigadas em calamidades; Atender vitimas de violência ounegligência(mulheres, idosos, pessoas em situação de rua); Adquirir bens perman.;Manter despesas de pessoal

2014

Meta

250

Fonte

1.000


450.000,00

250 1.770 100.000,00

250 1.935 100.000,00

Total: 650.000,00

325 1.000 400.000,00

325 1.770 100.000,00

325 1.935 100.000,00

Total: 600.000,00

325 1.000 420.000,00

325 1.770 100.000,00

325 1.935 100.000,00

Total: 620.000,00

325 1.000 440.000,00

325 1.770 100.000,00

325 1.935 100.000,00

Total: 640.000,00


Valor Estimado

1000 1.000 1.000.000,00

2016

2016

2016

2014

2014

2015

2015

2015

2017

2017

2017

Tipo: Atividade

Unidade Medida: Famílias


Produto: Famílias AtendidasAção

Função: 08 SubFunção : 244Projeto/Atividade: 2082-AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR - PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA

2082 - Manter o Restaurante Popular e fornecer refeições;Desenvolver/manter oPrograma de Aquisição de Alimentos-PAA; Adquirir equipamentos e materiaispermanentes para o Restaurante Popular;

2015

2016

2017

1000

1000

1000

1.000

1.000

1.000

850.000,00

900.000,00

950.000,00

Total da Ação: 3.700.000,00:

400.000,001.000

Meta

120002014

Tipo: Atividade


Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto : Pessoas AtendidasAçãoFunção: 08 SubFunção : 244Projeto/Atividade: 2084-SERVIÇO DE APOIO AOS PROGRAMAS DETRANSFERÊNCIA DE RENDA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2084 - Acompanhar as famílias inseridas no PBF, cadastrar famílias no CadUnico eacompanhar condicionalidades;lmplementar programas complementares ao PBF; Darapoio à Ins\. de Controle Social; Capacitar conselheiros; Adquirir materiais e benspermanentes

2015

2016

2017

12000

12000

12000

1.000

1.000

1.000

400.000,00

400.000,00

400.000,00

Total da Ação:

Tipo: Atividade

Unidade Medida: Famílias

Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Famílias Atendidas

1.800.000,00




[email protected]



Função: 08 SubFunção : 241Projeto/Atividade: 2086-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA

2086 - Manter com materiais e serviços a estrutura de atendimento social ao idoso;Manter o Conselho do Idoso; Realizar conferências/eventos; Capac~ar atores sociaisenvolvidos em ações com idosos; Adquirir bens permanentes; Manter despesas depessoal

2014

Meta

1556

Fonte

1.000


1.200.000,00

2015 1556 1.000 1.200.000,00

2016 1556 1.000 1.260.000,00

2017 1556 1.000 1.320.000,00Tipo: Atividade

Unidade Medida: Pessoas4.980.000,00


Produto: Idosos AtendidosAçãoFunção: 08 SubFunção : 241 2014 1556 1.000Projeto/Atividade: 2087-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AOS IDOSOS NOSCENTROS E GRUPOS DE CONVIVÊNCIA

2087 - Fornecer alimentação aos idosos durante a permanência nos Centros deConvivência.

2014 1556 1.934 25.000,00

Total: 255.000,00

2015 1556 1.000 230.000,00

2015 1556 1.934 25.000,00

Total: 255.000,00

2016 1556 1.000 230.000,002016 1556 1.934 25.000,00

Total: 255.000,00

2017 1556 1.000 230.000,002017 1556 1.934 25.000,00

Total: 255.000,00Tipo : Atividade

Unidade Medida: PessoasTotal da Ação: 1.020.000,00

Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Idosos Atendidos'AÇio~'~ Ân~o~v~~,o', '.'" Vâío'r Estimado .Função: 08 SubFunção : 241 2014 1.000 50.000,00Projeto/Atividade: 2088-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIAL

2088 - Firmar e manter convênio com entidades de acolhimento

2015 1.000 50.000,002016 1.000 50.000,002017 1,000 50.000,00

Tipo: Atividade

Unidade Medida: EntidadeTotal da Ação: 200.000,00

Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Entidade Conveniada

~


• •. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634,0001-70



í-~-----~'..._~-~-'-'--'- :, Total da Ação: 1.195.000,00! - -

Ano Planejamento: 2013 Versão:1

~~~:"Função: 08 SubFunção : 244Projeto/Atividade: 2089-ASSISTÊNCIA JURIDICA GRATUITA

2089 - Manter os serviços de atendimento comunMrio em ações judiciais;Adquirirequipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e demaisdespesas de pessoal

Tipo: Atividade



Produto: Pessoas Atendidas

-Função: 08 SubFunção : 242Projeto/Atividade: 2114-SERVICO DE ASSISTÊNCIA As PESSOASPORTADORAS DE DEFICIENCIA

2114 - Atender pessoas portadoras de deficiência e apoiar Conselho da PessoaPortadora de Deficiência; Apoiar o transporte de portadores de deficiência e respec!.acompanhantes; Firmar e manter convênio; Adquirir bens permanentes; Manterdespesas de pessoal

2014

2015

2016

2017

2014

12000

12000

12000

12000

2000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

280.000,00

290.000,00

305.000,00

320.000,00

,_" ~"

VaíorEsUmadO'"185.000,00



RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo. PR

[email protected]


Pagína: 55/87Fonte .. Valor Estimado'


Função: 08 SubFunção : 244Projeto/Atividade: 2138.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMíLlA-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2138. Manter as atividades dos CRAS . Centros de Referência em Assistência Sociale atender familias em situação de vulnerabilidade.

2014

Meta

30000 1.000 80.000,00

8.787.000,00

8.768.000,00

9.033.000,00

9.248.000,00

35.836.000,00

"., "" "-..••... Vinculados -

1.202.000,00

1.208.000,00

1.208.000,00

1.208.000,00

4.826.000,00«"« '<'_'o,,~~~~_,~~,,__

2014 30000 1.767 612.000,00

2014 30000 1.934 25.000,00

Total: 717.000,00

2015 30000 1.000 85.000.00

2015 30000 1.767 612.000,00

2015 30000 1.934 25.000,00

Total: 722.000,00

2016 30000 1.000 90.000,00

2016 30000 1.767 612.000,00

2016 30000 1.934 25.000,00

Total: 727.000,002017 30000 1.000 95.000,00

2017 30000 1.767 612.000,00

2017 30000 1.934 25.000,00

Total: 732.000,00


~ ,. "0 ~ ~,

,'o' ~'~'f~W~ "O_"'~_ •• ""<~'''". ~~wOrd'inaríos7.585.000,00

7.560.000,00

7.825.000,00

8.040.000,00

..••..... _. .•._3_1~!0.000,00

Tipo: Atividade

Unidade Medida: Familias


Produto: Famílias Atendidas

RésumoArlUaido'~r()gramaAno- c ...: ..:.,:';;';w ..........._.:.,_ ,_._...._.""::.,.C:

2014

2015

2016

2017




- - -,~Ano Esperado Publico Alvo

~ oJc "~'"' ~~ __~~_,_~ -_~_~'"~_ ~_~,,_,~,,~,_w_ "_, ,,,'25,00 2014 30,00 População em srtuação de

vulnerabilidade social

, ' "M"~'''.<'~ w,._ _ ,_.," .v~ ' __',"",,, _ ,,_,~_, x_J __ ,~ ~_~ ,~" ~ __ ~ ~.~, ~,,"'d,,~~~_J

0039 - Beneficiários do PBF inseridos em programas de capacitação egeração de renda

Indicador~"~ -~, " __0_"'- ~ -~' "

" '7;- "> -~- -~,-0- _o,,,, _~ ~


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 56/87Orgão: 09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHOUnidade: 02-DEPARTAMENTO DE TRABALHOPrograma: 0025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERALObjetivo Promover o atendimento aos usuários da assistência social, familias e indivíduos nas diferentes fases do ciclo

geracional, que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio dos benefíciossocioassistenciais, de programas, projetos e serviços.

Descrição: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL:indlcado'res-' ..'.. ~.w."...~~.. .." •. ,', .n

2015

2016

2017

35.00

40,00

45,00

Função: 08 SubFunção : 244Projeto/Atividade: 2140-SERVIÇO OE APOIO AS AÇÕES DE GERAÇÃO DETRABALHO E RENDA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2140. Desenvolver e apoiar ações de geração de renda com a promoção de cursosprofissionalizantes e ações de inserção produtiva;Capacrtar servidores;Firmar e manterconvenio

2014 2500 1.000 200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipo: Atividade



Produto: Pessoas Atendidas[fiesumo Anuâl ..~o~r-og'...'.'~"a'J.nn•.~ê!'.'..'.'.'~•....._w..•••..• w ••.•••••....••••...•.....•••.......... " .•..

,Ano...... ..•...•.........."....... ...•...........I,,,

2014

2015

2016

2017

2015 2500 1.000 200.000,00

2016 2500 1.000 200.000.00

2017 2500 1.000 200.000,00


Total200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000.00.----~--~-"'''''''''w'_w'"''_-=,~,•.•.•.. ~ .•...•.•. ,-',~,cd'''''"''',,"__"'''_'''_,>=,,'''"_-,,~

0,00 800.000,00j;-



RUA, XV de Novembro, N° 105 . Centro Colombo. [email protected]

EsperlldoPubllc:oÁlV-oi775,00'Criãnças e Adoi"scent,,;deOa1 á

anos.3.350,00 2014

Indicadoro".,..x",,,,,,,,~_~~__" , .=", '"-00=-'''''--';'''0'''-0'<-.'''''''''

0040 - Crianças e Adolescentes inseridos em projetos sociais


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 57/87Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHOUnidade:03-DEPARTAMENTO DE APOIO À CRIANÇAPrograma: 0028 - SERViÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTEObjetivo Propiciar a inserção e o acompanhamento das crianças e dos adolescentes do Municipio, bem como seus familiares

nos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e demais politicas públicas.

Descrição: SERViÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE'Indiêãdores' ",', "~.~- _..

2015 4.200,00

2016 4.625,00

2017 5.050,00


Ações. ,." ..,..•..Ação

Função: 08 subFunção : 243Projeto/Atividade: 6078-CONSELHO TUTELAR

2014

6078 - Manter com materiais e serviços o Conselho Tutelar; Adquirir equipamentos emateriais permanentes; Manter a Folha de Pagamento do Conselho Tutelar

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

368,000,00

387.000,00

407.000,00

1.512.000,00 'Total da Ação:

Tipo: Atividades - ECAlFMDCA



Produto: Conselho Tutelar mantido

Função: 08 SubFunção : 243Projeto/Atividade: 6079-SEBVIÇO DE AT,ENDIMENTO A CRIANÇA EADOLESCENTE. PROTEÇAO SOCIAL BASICA

6079 - Manter as atividades de Proteção Social Básica voltadas a Criança eAdolescente; Operaclon, o Fundo da Criança e Adolescente; Capacitar atores sociais;Firmar e manter convênios; Realizar conferências; Adquirir bens permanentes; ManterFolha de Pagto

2014 4700 1.000 1,600.000,00


_ .. _--------------------------------------------


RUA, )0J de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]


Função: 08 SubFunção : 243Projeto/Atividade: 6083-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

6083 - Combater e prevenir o trabalho infantil e atender crianças em sijuação detrabalho infantil;Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal

Pagina: 58/87

80.000,00

Tipo: Atividades - ECAlFMDCA



Produto: Crianças/Adolescentes AtendidosAção ~- ~Função: 08 SubFunção : 243Projeto/Atividade: 6085-SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA EADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

6085 - Atender Crianças e Adolescentes em situação de risco com direitos violados;Manter o PEMSE: Atender Adolescentes encaminhados (Liberdade Assistida e Presl.de Serviços a Comunidade); Adquirir bens permanentes: Manter Folha de Pagamento

2014 100 1.786 12.000,00

2014 100 1.935 50.000,00

Total: 142.000,002015 100 1.000 80,000,00

2015 100 1.786 12.000,00

2015 100 1.935 50.000,00

Total: 142.000,00

2016 100 1.000 80.000,00

2016 100 1.786 12.000,00

2016 100 1.935 50.000,00

Total: 142.000,002017 100 1.000 80.000,00

2017 100 1.786 12,000,00

2017 100 1.935 50.000,00

Total: 142.000,00

Total da Açllo: 568.000,00

;~,-, ".<-, " ,~"~,, _0"_,",,, ~ -~M~" 4o"cM.<

Ano Metá Fonte Valor Estimado

2014 300 1.000 80.000,00

2014 300 1.770 150.000,002014 300 1.935 50.000,00

Total: 280.000,002015 300 1.000 80.000,002015 300 1.770 150,000,002015 300 1.935 50.000,00

Total: 280.000,002016 300 1.000 80.000,002016 300 1.770 150.000,002016 300 1.935 50.000,00

Total: 280.000,002017 300 1.000 80.000,002017 300 1.770 150.000,002017 300 1.935 50,000,00

Total: 280.000,00Tipo: Atividades - ECAlFMDCA ,W,,>C,,~ _~___ '=M'

Unidade Medida: Pessoas J) Total da Açllo: 1.120.000,00Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Crianças/Adolescentes Atendidos



RUA, 'XCV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]



Função: 08 SubFunção : 243Projeto/Atividade: 6130.PRÓ,JOVEM ' PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2014

Meta

90

Fonte

1.781

Pagina: 59/87, Valor Estimaclo

150.000,00

6130 - Atender prior~ariamente Adolescentes beneficiários do PBF e/ou que seencontrem em situação de risco social

2014 90 1.934 25.000,00

Total: 175.000,00

2015 90 1.781 150.000,00

2015 90 1.934 25.000,00

Total: 175.000,00

2016 90 1.781 150.000,00

2016 90 1.934 25.000,00

Total: 175.000,00

2017 90 1.781 150.000,00

2017 90 1.934 25.000,00

Total: 175.000,00'lF"----' "''''''-'-'''"'''?,,'-.'- -~"'


Meta Fonte<=

'. VálorEstimado

2014 73 1.000 700.000,00

Tipo: Atividades - ECNFMDCA



Produto: Adolescentes atendidos.'Ação

Função: 08 SubFunção : 243Projeto/Atividade: 6142.SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA EADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

6142 - Firmar e manter convênio com entidades de acolhimento/abrigo para Crianças eAdolescentes;Manter Casa de Passagem;lmplantar e Manter casas lar para meninos epara meninas;Manter folha de pagamento e demais despesas de pessoal

.•... ~-- -Total

3.457.000,00

3.625.000,00

3.784.000,00

3.945.000,00

£5!S:O~~,o~'.....", .., .•..1.4.811.00'0;00.

_¥w-;-:;;,,~~:::':::'~-'::;,;;,...; -,' ~".

Vinculados647.000,00

647.000,00

647.000,00

647.000,00

2014 73 1.880 50.000,00

Total: 750.000,00

2015 73 1.000 700.000,002015 73 1.880 50.000,00

Total: 750.000,00

2016 73 1.000 740.000,002016 73 1.880 50.000,00

Total: 790.000,00

2017 73 1.000 781.000,002017 73 1.880 50.000,00

Total: 831.000,00

3.121.000,00

<-',<7;_~"._:~~o,;;~~_:,._

Ordinarios,""w ,2.810.000,00

2.978.000,00

3.137.000,00

3.298.000,00

~"'~-:}'!":------:~~~-p

Tipo: Atividades" ECNFMDCA



Produto: Crianças/Adolescentes AtendidosResumo j(nijàT'dõ"Prõgraffi

,rl1'" .o.a~..""_- _0' •••

iÃrio"""',,,,,,,~,,,,,,_oo,2014

2015

2016

2017





~3Ô,OÔ'F'õpulaçãoem sltuaçá.ôde'vulnerabilidade social

25,00 2014,",o, ,~~ .~.~ "',",,." """",'''.'__ "'_",,"'~ -"""ooo'~~ ,».-', ., ,/-_,,''''~,, __,

0039 - Beneficiários do PBF inseridos em programas de capacitação egeração de renda


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 60/87Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHOUnidade: 04-DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOSPrograma: 0025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERALObjetivo Promover o atendimento aos usuários da assistência social, famílias e individuos nas diferentes fases do ciclo

geracional, que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio dos benefíciossocioassistenciais, de programas, projetos e serviços.

Descrição: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL, ~w'," ,,' ••••,_'~ "' •••••""" , •••••,"

'IndicadoresIndicador

2015

2016

2017

35,00

40,00

45,00


~ç~e~_ .Açllô'--'~ --

Função: 08 SubFunção : 244Projeto/Atividade: 2134-SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSUNTOSCOMUNITÁRIOS

2134 - Manter os serviços executados pelo Departamento de Assuntos Comunitários,apoiando e assessorando associações comunitárias;Manter Capelas Mortuárias;Manter folha de pagamento e demais despesas de pessoai

2014 1.000 200.000,00

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

300.000,00

350.000,00

400.000,00

Totar'200.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

1.250.000,00

,,-- '-"'o<"'~~~ =t»_""

1.250,000,00''"" ~~--~~"' ~ ,- p'-.

•• _" "0'

viÍ1cúiados0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

~....'ordinárlos,~ 00. _"'~"

200.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

"--1.2io:OôO:oo--~'O~""-"'_',_;'-h-.-._ 0,_'"'" ,. "~'~"~"~~'''''',,_'''''fffi-''.o

2014

2015

2016

2017

Tipo: Atividade



Produto: Departamento de Assuntos Comunitários mantido

Resll~~AnlJ!lªoProgr~Il1~__.....rAno'''''''''''''''o''''- ---.' ~".,," ,,-- "'~"',"~','-'"''''"",,';~''-="--,~ <" "p


+~ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70

RUA, XV de Novembro, N° 105 ' Centro Colombo - PRwww.colombo.pr.gov.br [email protected]

Esperado Publico Alvo~'w,'~ = ., "",'~'W ,~ ~,.' __~~ __~


318.000,00

336.000,00

355.000,00

284.000,00 2014

2015

2016

2017

0062 - Ampliação de vias pavimentadas


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 61/87Orgão: lO-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAOUnidade:Ol-DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃOPrograma: 0049 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANAObjetivo Garantir a melhoria e ampliação da infra-estrutura urbana, através da implantação e execução de obras públicas em

geral, e manutenção constante da infra-estrutura existente.

Descrição: MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA



Função: 26 SubFunção : 782Projeto/Atividade: 101O-AMPLIAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS

2014 6000 1.000

Valor Estimado

2.000.000,00

1010 - Implantar obras de pavimentação asfáltica dotadas de infraestrutura básica:galerias de águas pluviais, meio fio, caixas de captação e outras necessárias

Tipo: Projeto

Unidade Medida: Metros Lineares


Produto: Pavimentação de ViasAÇãO' .•••.••- ...,-,.....

Função: 26 SubFunção : 782Projeto/Atividade: 1012-PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO

2014 6000 1.512 600.000,00

Total: 2.600.000,00

2015 6000 1.000 2.100.000,00

2015 6000 1.512 600.000,00

Total: 2.700.000,00

2016 6000 1.000 2.355.000,00

2016 6000 1.512 600.000,00

Total: 2.955.000,00

2017 6000 1.000 2.515.000,002017 6000 1.512 600.000,00

Total: 3.115.000,00

11.370.000,00

AnO' Melá'~~ 'O,"_"~, ..,,', .~" ._~~, '" _,,' '",

Fonte' ~~~\lãio;EstiRiãdo

2014 10000 1.000 4.893.000,00

1012 - Pavimentar ruas com anuência dos contribuintes, com participação em 40% doscustos pela Prefe~ura Municipal de Colombo;

Tipo: Projeto


Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Pavimentação de Vias

2015

2016

2017

12000

12000

13000

1.000

1.000

1.000

Total da Ação:

5.602.000,00

5.912.000,00

6.422.000,00

22.829.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001.70

RUA, XV de Novembro, N° 105 • Centro Colombo. PR

[email protected]



Função: 26 SubFunção : 782Projeto/Atividade: 2090.MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, OBRAS EVIAS PÚBLICAS

2090 - Manter atividades da Secretaria:conservar vias, manter e ampliar galerias deáguas pluviais, abrigos de ônibus, calçadas, meio fio, roçadas, limp. de espaçospúblicos e sinalização de ruas; Adquirir bens, veiculos/máquinas; Manter despesas depessoal

2014

Fonte

1.000


6.800.000,00

1.511 1.555.000,00

Total: 8.355.000,00

1.000 7.187.449,00

1.511 1.599.000,00

Total: 8.786.449,00

1.000 7.740.849,00

1.511 1.642.000,00

Total: 9.382.849,00

1.000 8.175.249,00

1.511 1.689.000,00

Total: 9.864.249,00

Total da Ação: 36.388.547,00

Meta Fonté Valor Esi:ííriàdit"1.000 550.000,00

2017

2017

2014

2015

2015

2016

2016

',6;"10"" .-2014

Tipo: Atividade



Produto: Conservação Pública mantidaAção........... .'•....••.•.•.,~• .,-_ ' ., ,•....

Função: 26 SubFunção : 782Projeto/Atividade: 2103.MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEicULOS - FROTA DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

2103 - Manter máquinas e velculos com combustlveis; Promover a manutençãomecânica de máquinas, velculos e equipamentos periencentes a frota da SecretariaMunicipal de Obras e Viação.

Tipo: Atividade



Produto: Frota Pública mantida.

2014 1.504 932.000,00

Total: 1.482.000,00

2015 1.000 560.000,002015 1.504 984.000,00

Total: 1.544.000,00

2016 1.000 570.000,002016 1.504 1.040.000,00

Total: 1.610.000,00

2017 1.000 600.000,002017 1.504 1.099.000,00

Total: 1.699.000,00


4v



RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo" [email protected]



Função: 26 SubFunção : 782Projeto/Atividade: 2133-0PERACIONALlZAÇÃO DA USINA DE PRODUÇÃO DEMASSA ASFÁLTICA

2133 - Manter com materiais e serviços a Usina de produção de massa asfãltica;

2014

2015

2016

2017

Fonte

1.000

1.000

1.000

1.000


1.200.000,00

1.260.000,00

1.325.000,00

1.390.000,00

Tipo: Atividade



Produto: Usina em operação.

iResum5>~nuale:t5>_~!5>g!~l!!~;. .....Ano ... - ..~" .. ~.... .....••....•....••..... •.2014

2015

2016

2017

Ordlnaríô$~-... ..... "-Vinculálios">o, 0.-._,',_'."< ~ ',~ ",,"h_" __~ __<- o __~, __ "" __ '.. _. ,

15.443.000,00 3.087.000,00

16.709.449,00 3.183.000,00

17.902.849,00 3.282.000,00

19.102.249,00 3.388.000,00

," -' - ...ooO'_~ ,0«, _o_~-"~~'~--~-i'otaJ=

18,530,000,00

19.892.449,00

21.184.849,00

22.490,249,00

Total:.. " .,~"".'".".,,'''''''_"~_~_~,~ ,_~~_ - ~' __T~_o~~_""~"~~,,_"w - _."'~--~d''''''''''''',<,,'«''

. 1~:~~:002!00 82.097.547,00,




[email protected]


Pagina: 64/87

=, Esperadó:~Pub"côÃ~ívo~~v-",_",,_,'_,','''' ,~-... "><'" .{< ",,,$C,",,,,,,", _~ ~~ ,mOOM


18.500,00

19.000,00

19.500,00

2014

2015

2016

2017

Inicial" Ano

17.500,00, M",,'''_~__ '~~~''OO'''''',,=,,"~~.""''"''''''''''',_~,ó'''*'~",",,""'","_,-~,',',

0058 - Eficientização do sistema de Iluminação Pública

• ~~,"~",,~~~ __ ~ ~'~.,o;<_' ~~_

Indicador

Ano Planejamento: 2013 Versão: 1Orgão: 1O-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAOUnidade: 02-DEPARTAMENTO DE SERViÇOS PÚBLICOSPrograma: 0046 - SERViÇOS DE UTILIDADE PÚBLICAObjetivo Promover a manutenção e ampliação da oferta de serviços públicos como Iluminação pública, coleta de lixo e limpeza

pública, visando garantir melhor qualidade de vida à população do Municipio.Descrição: SERViÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA~,"""w~, ~,.,; ,_ , "."" ._., , ,~" "., - ~"'~",""_ ".""",~,"._,,,,_,,,,,,,, -_.,- , '-C'-'

Indicadores

Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresIndicador ~.~_oo ,.•..•.' _"'- 00". --0." ••0'"

,",V'~~. ",,"0. -+ ,,'" M'_

0059 - Manutenção do Sistema de Coleta de Res/duos

Inicial Ano48.000,00 2014

2015

2016

2017

Esperadô Publico Alvo


50.500,00

50.750,00

51.000,00

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores.00 0.0 "._ '.0'"'0 o~_oo_._ •.,o .•.AçõesAçãoFunção: 15 SubFunção : 452Projeto/Atividade: 209?-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERViÇOS DECOLETA E DESTINAÇAO DE LIXO

2092. Manter e ampliar os serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos; Custear osserviços de transporte e destino final dos resíduos: Manter aterro para depós~o deresíduos urbanos

2014 50000 1.000 3.000.000,00

2014 50000 1.511 8.101.000,00

Total: 11.101.000,00

2015 50500 1.000 3.150.000,002015 50500 1.511 8.552.000,00

Total: 11.702.000,00

2016 50750 1.000 3.310.000,002016 50750 1.511 9.029.000,00

Total: 12.339.000,00

2017 51000 1.000 3.480.000,002017 51000 1.511 9.533.000,00

Total: 13.013.000,00Tipo: Atividade

Unidade Medida: Toneladas

Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Total da Ação: 48.155.000,00

Produto: Limpeza Pública mantida.

V




PPAANEXO 11

Detalhamento 2014-2017Ano Planejamento: 2013 Versão:1Ação

Função: 15 SubFunção : 452Projeto/Atividade: 2093-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERViÇOS DEILUMINAÇÃO PÚBLICA

2093 - Manter e ampliar a rede de Iluminação Pública, substituindo lâmpadas. reatores,conectores e luminárias: Manter a Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal

2014 18000 1.507


5.481.000,00

2015

2016

2017

18500

19000

19500

1.507

1.507

1.507

5.773.000,00

6.081.000,00

6.407.000,00

Total16.582.000,00

17.475.000,00

18.420.000,00

19.420.000,00

..- ~71~i9[Óoo~Oci:

vfrícuiàdos" ,~ __~"""~ oo"w ro._ro. '~ '_"~~~_'~"_~ __ ~~ _~ ~

13.582.000.00

14.325.000,00

15.110.000,00

15.940.000,00

Ordinarios3.000.000,00

3.150.000,00

3.310.000,00

3.480.000.00•• o•• "'''"'" •• ",~,,_ , cc~~~

12,940.000,00

Tipo: Atividade

Unidade Medida: Ponto


Produto: Iluminação Pública mantida.

'ResumO An\JaidoPro9rama-'~~AnO .' --' ::.:::: ..:•.... :C':::::::..:::.,:":""-

2014

2015

2016

2017





"'~~283~ci;tPrôd~tõrês Rural. e/ou Proprietáriosde área rural.

Ano

270,00 2014

Indicador


Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 66/87Orgão: 11-SECRETARIA MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTOUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURAPrograma: 0057 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURALObjetivo Apoiar o aumento da produtividade e da renda do setor agropecuário, priorizando o desenvolvimento da agricultura

familiar; manter e ampliar a patrulha mecanizada, estimular a exploração racional dos recursos naturais renováveis epromover ações para o uso consciente e racional de agroquimicos.

Descrição: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL.Indic:adorês~""-' •... o',

2015 297,00

2016 310,00

2017 324,00Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresIndicado;.... • •••.~.~~ .• ~ ••••

0069 - Produção Agrícola

Ano" ~.Esperâdô.PublicõAlvõO"~', .~ ~,~

2014 225.000,00 Produtores Rurais e/ou Proprietáriosde área rural.

2015

2016

2017

230.000,00

235.000,00

242.000,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores

'~ ...•~ ..'


Projeto/Atividade: 2104-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA2014 1.000 2.150.000,00

2104 - Manter ativo do Depto; Implantar e manter Serviço de Inspeção Municipal,abatedouro municipal e programas referentes à atividade agrícola; Melhorias nasbarracas de agricuttores no Parque da Uva; Fomento à Cooperativas; Aquisição deequipamentos

2.200.000,00

2.280.000,00

2.365.000,00

8.995.000,00 ;

..Valor Estimado

50.000,00

1.000

1.000

1.000

FOIlle

1.000

Total da Ação:

2015

2016

2017

2014

Tipo: Atividade



Produto: Departamento EstruturadoAção'

Função: 20 SubFunção : 606Projeto/Atividade: 2109-MANTER AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DAAGRICULTURA

2109 - Manter as ações do Fundo Municipal da Agricultura; gerenciar e buscar fontesde recurso para alimentação do Fundo

Tipo: Atividade


Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Fundo Mantido

2015

2016

2017

I

V

1.000

1.000

1.000

Total da Ação:

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00




[email protected]

ANEXO 11PPA Detalhamento2014-2017

Total2.200.000,00

2.250.000,00

2.330.000,00

2.415.000,00

919.5:000~OO

Pagina: 67/87

,,,.'_r~;';;~~~mw~;;;~~_o;:O;,'~;:;,;O~in'~'ri~'~~-"~~-~;~--~~=-~,,~vi~-ê'ui8dOs 'o"~'"o

2.200.000,00 0,00

2.250.000,00 0,00

2.330.000,00 0,00

2.415.000,00 0,00

0,00

Ano Planejamento: 2013 Versão: 1

Resumo Anual do Programa'Ano"~o;,;;.,"._•••,..... . •.,.,.•.....,..;.2014

2015

2016

2017




Esperado Publico Alvo" «"" ,'" ,~_ , _"M" "d,.,.", .X.,h ~ ~ __-. ,,' _ _ _ , ,

225.000,00 Produtores Rurais e/ou Proprietáriosde área rural.

Inlclil Ano

220.000,00 20140065 - Produção Agricola


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 68/87Orgão: 11-SECRETARIA MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTOUnidade: 02-DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTOPrograma: 0054 - SISTEMA DE ABASTECIMENTOObjetivo Fomentar programas municipais de comercialização de hortifrutigranjeiros, com a implantação de feiras e outros

eventos que estimulem as vendas de produtos oriundos da agricultura familiar.

Descrição: SISTEMA DE ABASTECIMENTO~- '-""', ~"," ,,,", .. ,..., ..._,." "'''o,''''''' ",","""". ".0_ .

,IndicadoresIndicador

2015 230.000,00

2016 235.000,00

2017 242.000,00

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores... ' •....

..Função: 20 SubFunção : 605Projeto/Atividade: 2102-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DEABASTECIMENTO

2102 - Manter ações do Departamento: Troca de resíduos recicláveis por hortaliças,Adquirir hortifruti; Feira do Produtor; Convênios com órgãos, Prog. deReaprove~amento de Alimentos; Armazém da Família, Adquirir veiculo/ benspermanentes; Folha de Pagto

2014

Foiite1.000

ValorEsUmado

800.000,00

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

750.000,00

750.000,00

800.000,00Tipo : Atividade



Produto: Segurança Alimentar

Resumo'Anual.(,lI) ~rográmá'-""'"'Ano •.•.••.•• -.

2014

2015

2016

2017

Ordinarios800.000,00

750.000,00

750.000,00

800.000,00'" -, ,

3.100.000,00•••..•.•....

" .."in~~~d:;,s0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total800.000,00

750,000,00

750.000,00

800,000,00

3.100.000,00




[email protected]

Esperado Public:o ~ü;'o1.082,50 População em Geral

1.095,00

1.107,50

1,120,00

Ano1.070,00 2014

2015

2016

2017

0060 - Renda per capita


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 69/87Orgão: i2-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIOUnidade: Oi-COORDENAÇÃO DAS ACOES P/INDUSTRIA,COMERCIO E SERViÇOSPrograma: 0047 - DESENV. DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERViÇOSObjetivo Promover o desenvolvimento industrial, comercial, de serviços e a infra-estrutura para implantação de empresas e

indústrias.

Descrição: DESENV INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERViÇOS.Indicadores . •. . ~.... -'.~---_M--~_.•~_'

Tipo: Renda Per Capitã Natureza: Desenvolvimento Humano

AçõesAçAÔ -FunçAo: 22 SubFunçAo : 661Projeto/Atividade: 2111-AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERViÇOS

2111 - Manter as atividades da Secretaria, incentivando e assessorando a instalaçãode Empresas e Cooperativas;Realizar eventos; Fomentar o trabalho e geração deempregos; Manter convênios; Adquirir veiculo e bens permanentes; Manter Folha edesp,de pessoal

2014

Meta' - ForiteValor Estimado

1.000 1,920,000,00

".._.... . -- Total ::1,920,000,00

2.000.000,00

2.060.000,00

2.115.000,00

8.095.000,00

'Vine:~iados'0'<",,,. w

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 1.000 2.000.000,00

2016 1.000 2.060.000,00

2017 1.000 2.115.000,00


Tipo : Atividade



Produto: Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços.ReSUmO Anual dOf)r09ram,," '.'~~"-"'.'"AnO-'~' --'.' ,......... . '.' ., ..•.•.•...•••=••.;..;.,..::.:.•.,.: ~..- -".o~dinari~s2014 1.920.000,00

2015 2.000.000,00

2016 2.060.000,00

2017 2.115,000,00-, .." ..,..'........, .... ,.,..' .. -•.......

8.Q95.000,00



RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo. - [email protected]


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 70/87Orgão: 12.SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIOUnidade: 01.COORDENAÇÃO DAS ACOES P/INDUSTRIA,COMERCIO E SERViÇOSPrograma: 0051 • PROMOÇÃO AO TURISMOObjetivo Apoiar e incentivar o turismo no Municipio, visando o aproveitamento do potencial turístico e desenvolvimento

econômico, social e cultural. Valorizar a cultura Colombense e os eventos tipícos. Incentivar a diversificação daatividade de turismo, visando a geração de emprego e renda, o desenvolvimento sustentável harmônico e a inclusãosocial da comunidade.

Descrição: PROMOÇÃO AO TURISMO, - --,- o,' <O" '~~"-~~~_=_~M_~~_<'",O"""fu'"""""'''''''W_'

IndicadoresE~perado-pubííéoA~O~'~'---

<'0-.<,',.,0<_o ~,_, _~, _,,"'~,_~~ _ 'D' _~0'_,_W~~, _,~~, ", ""

2014 12.450,00 População em Geral

2015 12.900,00

2016 13.350,00

2017 13.800,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores

Meta Fonte

Função: 23 SubFunção : 695Projeto/Atividade: 1013.CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MEMORIAl/PORTAL

2014 140 1.000 300.000,00

1013 - Construção e implantação de Memoriais/Portais em diversos locais do Municipio

2015 30 1.000 75.000,002016 30 1.000 84.000,002017 30 1.000 90.000,00

Total da Açlio: 549.000,00

-'"Fonte~'<'''-''' " ., -~"Ancí-' Meta Valor Estlmado~'

2015 1.000 150.000,00

Tipo : Projeto



Produto: Edificação construldaAção . _.-- .,Funçlio : 23 SubFunção : 695Projeto!Atlvidade: 1014.POSTO DE INFORMAÇÕES NOS ACESSOS DOMUNICIPIO

1014 - Implantar Postos de Informações na Rod. da Uva e Est. da Ribeira


150.000,00

100.000,00

300.000,00Total da Ação:

1.000

1.000

2016

2014

Tipo: Projeto

Unidade Medida: Posto


Produto: Postos de Informações implantados'Ação ..,,--..• ..•......•....--.•..,,~ •• _..._.-

Função: 23 SubFunção : 695Projeto/Atividade: 1033.SINAlIZAÇÃO TURíSTICA DE ACORDO COM AS NORMASINTERNACIONAIS

1033 - Implantação da Sinalização Turlstica padrão Organização Mundial do Turismo

Tipo: Projeto

Unidade Medida: Projeto


Produto: Sinalização Turistica implantada

Total da Açlio: 100.000,00



RUA, XCV de Novembro, N° 105 - Cenlro Colombo. PR

[email protected]

PPAANEXO 11

Detalhamento 2014-2017Ano Planejamento: 2013 Versão:1AçãoFunção: 23 SubFunção : 695Projeto/Atividade: 2112-MANTER E OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DE FOMENTOAO TURISMO

2112. Manter com materiais e serviços as ações de turismo, a sinalização eequipamentos turisticos: Promover, participar e apoiar eventos: Firmar convênios:Elaborar Plano de Turismo: Adquirir bens permanentes: Manter Folha e demaisdespesas de pessoal

Tipo: Atividade



Produto: Turismo fomentado

.Retlurri~:~í1"~à.(~oo~'r09rarri°a :"c;.c:o.o.:;;o..''':;;;;;.,o::.C;Ano" . .

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

1.000

"'Vlnculados'0,00

0,00

0,00

0,00

Pagina: 71/87.. Valor Estimado

2.000.000,00

2.175.000,00

2.266.000,00

2.515.000,00

'~~_' __ \~~_""'.'O_~_~_MO-

9.905.000!.~~,




[email protected]

ESPeradõ,j>ublico Aívo1.700,00 População em Geral

1.850,00

2.000,00

2.150,00

Inicial Ano

1.620,00 2014

2015

2016

2017

0074 - Coleta de Residuos Sólidos Recicláveis

Indicador


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 72/87Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 01-COORDENADORIA ESPECIALPrograma: 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e aumentar a área de

proteção e preservação do meio ambiente; identificando fontes poluidoras do Meio Ambiente. Promover ações pararedução dos indices de poluição,inclusive pelo uso do agrotóxico.

Descrição: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE"llldiêado'res-"'--~''~---

Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresIndi;;adõr_~'~_',--~'~~"0075 - Á~eas'dePr~t~ç;jõP~rmanente

.~"- -- --'--Esperãdo-Pubíí;;õAlvõ'~--~--'-'~c o~'o'~~~"' ,,~ ,m.. ~_" ,,'~ . ,~,,~


429.375,00

515.250,00


Função: 18 5ubFunção : 541Projeto/Atividade: 2101-MANUTENÇÃO DAS ATIViDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2101 - Manter com materiais e serviços as atividades da Secretaria Municipal de MeioAmbiente: Firmar e manter convênios/parcerias; Manter Conselho de Meio Ambiente;Adquirir veiculo e outros bens permanentes; Manter folha de pagamento e despesas depessoal

2014 1.000

Valor Estimado

530.000,00

2015

2016

2017

1,000

1.000

1.000

540.000,00

565.000,00

590,000,00


Tipo: Atividade



Produto: Apoio AdministrativoAção"'- "'~--,,--~-" ."'.",.,Função: 18 5ubFunção : 541Projeto/Atividade: 2148-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Ano2014 1.555 330.000,00

2148 - Manter as ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente;Adquirir equipamentos emateriais permanentes e financiar Programas e Projetos Ambientais

Tipo: Atividade


Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Fundo Mantido

2015 1.555 349,000,002016 1.555 367.000,002017 1.555 389.000,00




RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PRwww.colombo.pr.gov.br .. [email protected]


Total;860.000,00

889.000,00

932.000,00

979.000,00•.••. I3.660.000,00'

Pagina: 73/87

. vincuiãdos330.000,00

349.000,00

367.000,00

389.000.00+;;,~"''" --"",'-«W' ,',," ..' ',«

. !:~~.~..~~.~:~.O .

, ,~"'~---,,~...........~ ...~ .Ordlnarlos .....•530.000,00

540.000,00

565.000,00

590.000,00

"~""'" . .........•...•.••.... ,2..2.25.~~~.00•••..

Ano Planejamento: 2013 Versão:1

.R~s.ulTloAn.u~1do Programa.Ano...... .~........ . ..... ....-2014

2015

2016

2017





Publico Alvo,-." V ,'"

1.700.00 População em Geral

1.850,00

2.000,00

2.150,00

2014

2015

2016

2017

1.620,00-" ~~~~,,",'-''''''','-ó'''~ ~

0074. Coleta de Reslduos Sólidos Recicláveis


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 74/87Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 02-DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLEPrograma: 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e aumentar a área de


~1!~~~iç~~~P.,~E!~S:~()DO MEIO AMBIENTEIndicadores

Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresIndlcado'r~-- .." ••••~••••'~. .+.w .•••+ ••~.~,~ ••• ~ •••••• ~••

0075 - 'Áreas de Proteção Permanente

IllIelal'" Ano2014

2015

2016

2017

EsperadoPubileoA:lvo .• "" .343.500,00 População em Geral

429.375,00

515.250,00

601.125.00

Função: 18 SubFunção : 542Projeto/Atividade: 2105-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

2105 - Manter atividades de fiscalização e orientação ambiental:Manter Convênio deapoio técnico junto ao IAP; Realizar diligências e atender demandas de auditoriadecorrentes de inquéritos e processos orig. no IAP. Manter folha depagamento/desp.de pessoal

2014 1.000 120.000,00

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

125.000,00

130.000,00

135.000.00

510.000,00

510,000,00

0,00

0,00

0.00

0,00~ o_"'o_oo_~ __""_,',"'~',-,"_

0,00

_~"~ "",,~,=~,,'u ."-,,

~". OrdInários"o ~ '4 '¥- _~AA __"_ ."""

120.000,00

125.000,00

130.000.00

135,000,00

Tipo: Atividade



Produto: Fiscalização e controle mantidosReSUmOAnl.lâT-dõPrograma.+"~ ..~..,,-.""""~"~~o''''"':'~, ••,,=:.:" ,_••C, ".",,;;:', .".,,' •. ~

2014

2015

2016

2017





Pagina: 75/87

2014

2015

2016

2017

14.000,00

-,o-íniclal-'Ano .,-'E~perado.púÍlik~'AI~ri",~---=".•...~.o ,i~ , ".~


7.000,00

3.500,00

0,00

indicador .0'~_~o_~'o "",,,,',

0076 - Limpeza de Lenos Assoreados

Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: 14.SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 03-DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAISPrograma: 0052 - SANEAMENTO GERALObjetivo Garantir a melhoria da qualidade da água e a contenção de enchentesDescrição: SANEAMENTO GERAL-,'~_~__"-~~=~_"_=,,"'_'~ .•••• "". _.00.... ....0 ••• 00

Indicadores,-~;'~~~~:;,,:_~-:..:.-.:~"'==__~,;:o:_-:;!!:';':.;,,~_.:;.:,,~-

Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores"-O" __O,,_~".-,,,". '," " ...",,,,,,,,~-_, _ •••• ~_. •__ oo~._....o___.. .o__AçõesAçíoFunção: 17 SubFunção : 541Projeto/Atividade: 2096-SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA DE RIOS ECÓRREGOS

2096 • Promover ações de saneamento, com limpeza e desassoreamento dos lenos decórregos e rios e outras obras de contenção de enchentes; Adquirir bens permanentes;Manter despesas de pessoal

2014 3500

Fonte1.000

200.000,00

211.000,00

222.000,00

234.000,00

867.000,00 .

."'Ílincui~íf~~_.."0,00

0,00

0,00

0,00

. .0.,00•••.• \v

2015 3500 1.000 211.000,00

2016 3500 1.000 222.000,00

2017 3500 1.000 234.000,00


0_ '".'0 __"",,,,

Oríflnariõs'200.000,00

211.000,00

222.000,00

234.000,00

ssi.ooá,ao

Tipo : Atividade



Produto: Lenos de córregos e rios conservados

:ResurnºA!í-úardo-~r()gr~.fl!ilolJ:'no""'w, ...-,'".....,",'~ -- -'''«", 0',""1'0' ~,-~"~",""--~---"" "'~,"~

2014

2015

2016

2017




E~~~r~do P~blicóAIvO="~ ' 0>'~


1.850,00

2.000,00

2.150,00

Ano

1.620,00 2014

2015

2016

2017

0074 - Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 76/87Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade:03-DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAISPrograma: 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e aumentar a área de


Descrição: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEIndicadores"" ~ ~ ~ " .

Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresIndicadc)r

~"~"",,"'o,,d 'O'~"'''O,'w' 0,"""0<',,, '~ '_.~

0075 - Áreas de Proteção Permanente

Esperado ..'PubllcoAlvo


429.375,00

515.250,00

601.125,00


Função: 18 SubFunção : 541Projeto/Atividade: 2106-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE PROGRAMAS AMBIENTAIS

2106 - Implant./manter Coordenadoria de Formação em Educação Ambiental; Realizaragenda de eventos ambientais e campanhas educativas/cu~urais para conscientizaçãoe preservação do Meio Ambiente;Manter Prog. Cidade Limpa, Energia Limpa,Recicl.óleo Cozinha

2014

Fonte

1.000

Valor Estimado

228.969,00

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

230.000,00

240.000,00

250.000,00

948.969.00

"'TOtal'228.969,00

230.000,00

240.000,00

250.000,00

948.969.00'

Total ela Ação:

'vinêúl~d~s0,00

0,00

0,00

0,00

0.00",' _~,_,~"' _>v~'o,"' _ "<, ""","'","',~,,,"~, ~,

948.969.00

...Ordinarios',,",,',,""'~ " ... .......•228.969,00

230.000,00

240.000,00

250.000,00

Tipo: Atividade



Produto: Programas ambientais mantidos

j:teliGm:o~n~ai~()~ro~rarr..a.,..,,.. '" ", '"Anô-~~-~~~-' ....." ...'''" >""'=.-<' ,,"y",,:,'n='~~<"'O~_~~~~~O

2014

2015

2016

2017




Esperado Publico Alvo=,~"" ,~"~Wo'"


1.850,00

2.000,00

2.150,00

1.620,00 2014

2015

2016

2017

•• .•....•...••••.• .,w~~b~,~_',~ =""AA~,~ ~'" ~ ",,",,""~ ••••••••••• ~ ••_.. • ••.•••••

0074 - Coleta de Reslduos Sólidos Reclcláveis

Indicador


Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 77/87Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 04-DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESíDUOSPrograma: 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e aumentar a área de


Descrição: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE*, ~=~" ., ,wH~"" ",,-,',r'" •••_ •• "', ••-- •• " ••••••'"'!. 'o •• w........ .......••.•................................_ .......•........,.........~......... ....o ••••••••••••

Indicadores

Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresIndlcedor0075 : Á';eas de Proteção Permanente

. ".Inlcial -"ÃÍ1o'''~

343.500,00 2014

2015

2016

2017

EsperedoPubllcoAivo,._~,.c , ,oe ;o,,,, " _= 'w w,,_,,~343.500,00 População em Geral

429.375,00

515.250,00

601.125,00


Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores"-7,"-,> "' •. '__ ••••• w"~~~~_"_'. _..''''''0_ ..,...... •..•..

Função: 18 SubFunção : 542Projeto/Atividade: 2107-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE CONTROLE DE RESíDUOS

2107 - Manter os serviços de coleta de reslduos reclclávels e o Plano deGerenciamento de Resíduos Urbanos; Implantar/manter a Unidade de Compostagemde Resíduos Orgânicos e Unidade de Beneficiamento de Reslduos Sólidos; ManterFoiha de pagamento

2014 1700 1.000 1.375.000,00

2015

2016

2017

1850

2000

2150

1.000

1.000

1.000

1.400.000,00

1.450.000,00

1.500.000,00

5.725.000,00.,

,~,~Total-""""=--»~"" ,

1.375.000,00

1.400.000,00

1.450.000,00

1.500.000,00'_''P'-'=~ 'r,~," __,' '''---'

5.725.000,00 :

Total da Açio~

~""' -"-",,,,,-, »""",.~~,~,,-,.,,-,,,_~,...,, ~ 00'0'=. ,~,,_,=-.--, :<&i:> ,,<,,",. ".,."

..Ordinario.~s ~~.-.•..••• v~ri~~I~ª?i.1.375.000,00 0,00

1.400.000,00 0,00

1.450.000,00 0,00

1.500.000,00 0,00

5.725.000,00 .... 0:00V'....

",,"'0'<""' ..'.. " .•",=~, __,~,-:",_ :','''4''~ ~~'~~""'~'.=~-

Tipo : Atividade

Unidade Medida: Toneladas


Produto: Reslduos reclclávels coletados

ReSUmO A~lIal dopiógraln'ã-'--"'w':Ano'-'--' , :.•.......,,,.=..- '....0 •••••••


+...~~..••PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO


[email protected]

Esperado Publico Alvo'"~ ,"'>h ,,_o ,_ ,_ ., ~<


1.850,00

2.000,00

2.150,00

" ,~,~,-,,"-->- ~

0074. Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis


Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 78/87Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: OS-DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DE PARQUESPrograma: 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e aumentar a área de


Descrição: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEfridlcadorei' .....~_.

Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresInd icado, ..•. ~""'~"'.' •...•••.• •... •.••........ •.

0075 •'Áreas .d~.P;~;;;çã~P;;r;;,anente

. .. "'lniclaT'Ano'~ "'Esperado'Publlco Alvo,'~,,~_~,,'~_,=~,," ""0'0" ~,,,,,~- __

343.500,00 2014 343.500.00 População em Geral

2015 429.375,00

2016 515.250.00

2017 601.125,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores.....•.... " ..._ ..•......~ ... "...._. •...........

Função: 18 SubFunção : 541Projeto/Atividade: 2108-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE MONITORAMENTO DE PARQUES

2108. Manter e implantar áreas de preservação ambiental, parques e praças; ManterPlano de Arborização e Plantio de Flores com reposição, poda e plantio de mudas emáreas púb; Manter/estrut.o Viveiro; Controle de pragas; Adquirir bens perm.; Folha dePagto

2014

Fonte

1.000 800.000,00

2015

2016

2017

1.000

1.000

1.000

840.000,00

870.000,00

900.000.00

:1.410.000,00

vinéulados...~.~ ... .... Total0,00 800.000,00

0,00 840.000,00

0,00 870.000,00

0,00 900.000,00

. . 3.410:000,00"

~" , , ..', " -~- -~ 'Ord'j'n'ari~oS~-•••.....•..••.•.•...• ~"""',~_-''o., . ,c.

800.000,00

840.000,00

870.000.00

900.000,00bw ~"' __ ' "'_' ',OC.

3.410.000,00

Tipo: Atividade



Produto: Áreas de Preservaçáo. Parques e Praças mantidos

Resumo Anual do.Programa ....•A~'O".•.. ..•..•••c: ""'.......... ..•...•..•...... •. c:'i.'""' •. ~ ••...

2014

2015

2016

2017




[email protected]


20140rgão/Unidade

01.01.CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO

02.01.GABINETE DO PREFEITO

02.02.PROCURADORIA GERAL DO MUNiCíPIO

02.03.CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCíPIO

02.04.ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO

02.05.DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

02.06.DEPARTAMENTO ANTI DROGAS

03.01.ASSESORAMENTO DE PLANEJAMENTO

04.01.DIRETORIA GERAL

04.02.DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTAPUBLICA

04.03.DEPARTAMENTO DE COMPRAS

04.04.DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

04.05.DPTO DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO

04.06.DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

05.01.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

05.02.TESOURO MUNICIPAL

05.03.DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA

06.01.DEPARTAMENTO DE URBANISMO

06.02.DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

06.03.DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

07.01.DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

07.02.DEPARTAMENTO DE CULTURA

07.03.DEPARTAMENTO DE ESPORTES

08.01.DEPARTAMENTO DE SAUDE

09.01.DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.02.DEPARTAMENTO DE TRABALHO

09.03.DEPARTAMENTO DE APOIO À CRIANÇA

09.04.DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS10.01.DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

10.02.DEPARTAMENTO DE SERViÇOS PÚBLICOS11.01.DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

11.02.DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO12.01.COORDENAÇÃO DAS ACOESP/INDUSTRIA,COMERCIO E SERViÇOS

14.01.COORDENADORIA ESPECIAL

14.02.DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

14.03.DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS

14.04.DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESíDUOS14.05.DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DEPAROIJFS TOTAL 2014:

20150rgão/Unidade








03.01.ASSESORAMENTO DE PLANEJAMENTO04.01.DIRETORIA GERAL

04.02.DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA "'" (PUBLICA ~

Ordinarios

10.543.638,00

3.750.000,00

1.250.000,00

800.000,00

1.800.000,00

320.000,00

150.000,00

860.000,00

4.455.000,00

500.000,00

900.000,00

3.450.000,00

650.000,00

4.400.000,00

7.148.993,00

170.000,00

2.085.000,00

1.600.000,00

700.000,00

10.000,00

3.200.000,00

1.500.000,00

2.600.000,00

16.600.000,00

7.585.000,00

200.000,00

2.810.000,00

200.000,00

15.443.000,00

3.000.000,00

2.200.000,00

800.000,00

4.320.000,00

530.000,00

120.000,00

428.969,00

1.375.000,00

800.000,00

109.254.600,00Ordinarios

11.123.358,00

3.834.000,00

1.250.000,00

800.000,00

1.900.000,00

350.000,00

150.000,00

1.150.000,00

4.583.000,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

888.300,00

0,00

0,00

100.000,00

95.619.800,00

0,00

0,00

38.058.400,00

1.202.000,00

0,00

647.000,00

0,00

3.087.000,00

13.582.000,00

0,00

0,00

0,00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154.214.500,00Vinculados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

10.543.638,00

3.750.000,00

1.250.000,00

800.000,00

1.800.000,00

320.000,00

150.000,00

860.000,00

4.755.000,00

500.000,00

900.000,00

3.450.000,00

650.000,00

4.800.000,00

7.148.993,00

170.000,00

2.973.300,00

1.600.000,00

700.000,00

110.000,00

98.819.800,00

1.500.000,00

2.600.000,00

54.658.400,00

8.787.000,00

200.000,00

3.457.000,00

200.000,00

18.530.000,00

16.582.000,00

2.200.000,00

800.000,00

4.320.000,00

860.000,00

120.000,00

428.969,00

1.375.000,00

800.000,00

263.469.100,00Total

11.123.358,00

3.834.000,00

1.250.000,00

800.000,00

1.900.000,00

350.000,00

150.000,00

1.150.000,00

4.883.000,00

550.000,00


+~ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70


[email protected]


Ano Planejamento: 2013 Versão:104.03.DEPARTAMENTO DE COMPRAS




05.01.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE












09.03.DEPARTAMENTO DE APOIO Á CRIANÇA

09.04.DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

10.01.DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

10.02.DEPARTAMENTO DE SERViÇOS PÚBLICOS

11.01.DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

11.02.DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

12.01.COORDENAÇÃO DAS ACOESP/INDUSTRIA,COMERCIO E SERViÇOS




14.04.DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESíDUOS14.05.DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DEPAROIJF~ TOTAL 2015:

20160rglo/Unidade








03.01.ASSESORAMENTO DE PLANEJAMENTO04.01.DIRETORIA GERAL





04.06.DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA05.01.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE










957.000,00

3.604.000,00

670.000,00

4.600.000,00

7.470.743,00

150.000,00

2.168.000,00

1.600.000,00

700.000,00

50.000,00

3.415.000,00

1.550.000,00

2.695.000,00

17.825.000,00

7.560.000,00

200.000,00

2.978.000,00

300.000,00

16.709.449,00

3.150.000,00

2.250.000,00

750.000,00

4.400.000,00

540.000,00

125.000,00

441.000,00

1.400.000,00

840.000,00


11.735.658,00

4.024.000,00

1.295.000,00

820.000,00

2.005.000,00

355.000,00

155.000,00

1.235.000,00

4.703.000,00

585.000,00

1.013.000,00

3.774.000,00

692.000,00

4.800.000,00

7.704.543,00

150.000,00

2.273.000,00

1.720.000,00

730.000,00

50.000,00

3.610.000,00

1.604.000,00

2.800.000,00

18.960.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

925.300,00

0,00

0,00

100.000,00

102.986.750,00

0,00

0,00

39.876.700,00

1.208.000,00

0,00

647.000,00

0,00

3.183.000,00

14.325.000,00

0,00

0,00

0,00

349.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

965.300,00

0,00

0,00

100.000,00

111.090.350,00

0,00

0,00

41.800.200,00

Pagina: 80/87957.000,00

3.604.000,00

670.000,00

5.000.000,00

7.470.743,00

150.000,00

3.093.300,00

1.600.000,00

700.000,00

150.000,00

106.401.750,00

1.550.000,00

2.695.000,00

57.701.700,00

8.768.000,00

200.000,00

3.625.000,00

300.000,00

19.892.449,00

17.475.000,00

2.250.000,00

750.000,00

4.400.000,00

889.000,00

125.000,00

441.000,00

1.400.000,00

840.000,00

279.089.300,00Total

11.735.658,00

4.024.000,00

1.295.000,00

820.000,00

2.005.000,00

355.000,00

155.000,00

1.235.000,00

5.003.000,00

585.000,00

1.013.000,00

3.774.000,00

692.000,00

5.200.000,00

7.704.543,00

150.000,00

3.238.300,00

1.720.000,00

730.000,00

150.000,00

114.700.350,00

1.604.000,00

2.800.000,00

60.760.200,00





Ano Planejamento: 2013 Versão: 109.01.DEPARTAMENTD DE ASSISTENCIA SOCIAL


09.03.DEPARTAMENTO DE APOIO À CRIANÇA

09.04.DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS


10.02.DEPARTAMENTO DE SERViÇOS PÚBLICOS

11.01.DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

11.02.DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

12.01.COORDENAÇÃO DAS ACOESP/INDUSTRIA,COMERCIO E SERViÇOS




14.04.DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESíDUOS

14.05.DEPARTAMENTD DE MONITORAMENTO DEPAROIIFS TOTAL 2016 :

20170rgio/Unidade

01.01.CÂMARA MUNICIPAL DE CDLOMBO



02.03.CONTROLADDRIA GERAL DO MUNiCíPIO




03.01.ASSESORAMENTO DE PLANEJAMENTO

04.01.DIRETORIA GERAL






05.01.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE05.02.TESOURO MUNICIPAL











09,03.DEPARTAMENTO DE APOIO Á CRIANÇA

09,04.DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS


10.02,DEPARTAMENTO DE SERViÇOS PÚBLICOS

11.01.DEPARTAMENTD DE AGRICULTURA

11.02.DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO12.01.COORDENAÇÃO DAS ACOESP/INDUSTRIA,COMERCIO E SERViÇOS




14.04.DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESíDUOS

7.825.000,00

200.000,00

3.137.000,00

350.000.00

17.902,849,00

3.310,000,00

2.330,000,00

750.000.00

4.560.000,00

565,000,00

130,000,00

462,000,00

1.450.000,00

870.000,00


12.382.578,00

4.260.000,00

1.375.000,00

850,000,00

2.115.000,00

360.000,00

160.000,00

1.330.000,00

4.885.000,00

624.000,00

1.073.000,00

3.901.000,00

715,000,00

5.000.000,00

7.950,923,00

150,000,00

2.392,000,00

1.845.000,00

750.000,00

50.000,00

3.810.000,00

1.662.000,00

2,910.000,00

20.195.000,00

8.040.000,00

200.000,00

3.298.000,00

400.000,00

19.102.249,00

3.480.000,00

2.415.000,00

800.000,00

4,720.000,00

590.000,00

135,000,00

484,000,00

1.500,000,00

1.208.000,00

0,00

647.000,00

0,00

3.282.000,00

15.110.000,00

0,00

0,00

0,00

367,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

1.006,300,00

0,00

0,00

100.000,00

119.752.400,00

0,000,00

43.832.250,00

1,208.000,00

0,00

647.000,00

0,00

3.388.000,00

15.940.000,00

0,00

0,00

0,00

389.000,00

0,00

0,00

0,00

Pagina: 81/879.033.000,00

200.000,00

3.784,000,00

350.000,00

21.184.849,00

18.420,000,00

2.330.000,00

750.000,00

4.560,000,00

932.000,00

130.000,00

462.000,00

1,450.000,00

870.000,00

295.904.900,00Total

12.382.578,00

4.260.000,00

1.375.000,00

850.000,00

2.115.000,00

360.000,00

160.000,00

1.330.000,00

5,185.000,00

624.000,00

1.073.000,00

3.901.000,00

715.000,00

5.400.000,00

7,950.923,00

150.000,00

3.398.300,00

1.845,000,00

750.000,00

150.000,00

123.562.400,00

1,662.000,00

2,910.000,00

64.027.250,00

9.248.000,00

200.000,00

3.945.000,00

400.000,00

22.490.249,00

19.420.000,00

2.415.000,00

800.000,00

4,720.000,00

979.000,00

135.000,00

484.000,00

1.500.000,00




[email protected]


Ano Planejamento: 2013 Versão: 114.05.DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DEPARQUES TOTAL 2017:

Totais:

900.000,00

126.809.750,00

_._~r1~181.950~ll!!

0,00

186.962.950,00660.748.05M~ .

Pagina: 82/87900.000,00

313.772.700,00,-,".-- __ " ,--.. ,"',' ,

1.15~~236.000,00




PPAANEXO 11

Detalhamento 2014-2017Ano Planejamento: 2013 Versão:1!Resumo Geral AnualfAno ....••....••...- ~.2014 Fonte

1.000

1.101

1.102

1.103

1.104

1.107

1.111

1.117

1.158

1.162

1.303

1.369

1.495

1.496

1.497

1.498

1.499

1.504

1.507

1.509

1.510

1.511

1.512

1.515

1.555

1.704

1.767

1.7701.781

1.786

1.799

1.880

1.934

1.935

2015 Fonte

1.000

1.101

1.102

1.103

1.104

1.107

1.111

1.117

1.158

1.162

1.303

1.369

1.495

1.496

1.497

1.498

TOTAL 2014:

Ordinarios

109.254.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


114.788,550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vinculados

0,00

50.700,000,00

16.900.000,00

5.971.050,00

12.454.750,00

6,052,000,00

600.000,00

242.000,00

2.200.000,00

500.000,00

24.989.400,00

602.000,00

9,953.000,00

120.000,00

866.000,00

1.000,000,00

50,000,00

932.000,00

5.481.000,00

100.000,00

1.366.300,00

9.956.000,00

600.000,00

400.000,00

330.000,00

55.000,00

612.000,00

250,000,00

150.000,00

12.000,00

160.000,00

200.000,00

210.000,00

200.000,00


0,00

55.200,000,00

18.400.000,00

6.306.250,00

13.071.500,00

6.393.000,00

660.000,00

256.000,00

2.200.000,00

500,000,00

26,342,700,00

636.000,00

10.288.000,00

120.000,00

941.000,00

1.000.000,00

Pagina: 83/87

Total

109.254,600,00

50.700.000,00

16,900.000,00

5.971.050,00

12.454.750,00

6,052.000,00

600.000,00

242.000,00

2.200.000,00

500.000,00

24.989.400,00

602.000,00

9,953.000,00

120.000,00

866.000,00

1.000.000,00

50,000,00

932.000,00

5.481,000,00

100.000,00

1.366.300,00

9.956.000,00

600.000,00

400,000,00

330.000,00

55.000,00

612.000,00

250.000,00

150.000,00

12.000,00

160.000,00

200.000,00

210,000,00

200.000,00

263.469.100,00Total

114.788.550,00

55.200.000,00

18.400.000,00

6.306.250,00

13.071.500,00

6.393.000,00

660.000,00

256.000,00

2.200.000,00

500.000,00

26.342.700,00

636,000,00

10.288.000,00

120.000,00

941.000,00

1.000.000,00




[email protected]


Ano Planejamento: 2013 Versão:11.499

1.504

1.507

1.509

1.510

1.511

1.512

1.515

1.555

1.704

1.767

1.770

1.781

1.786

1.799

1.880

1.934

1.935

2016 Fonte

1.000

1.101

1.102

1.103

1.104

1.107

1.111

1.117

1.158

1.162

1.303

1.369

1.495

1.496

1.497

1.498

1.499

1.504

1.507

1.509

1.510

1.511

1.512

1.515

1.555

1.704

1.767

1.770

1.781

1.786

1.799

1.880

1.934

1.935

TOTAL 2015 :

TOTAL 2016 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


120.635.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00V 120.635.050,00

50.000,00

984.000,00

5.773.000,00

100.000,00

1.424.300,00

10.451.000,00

600.000,00

400.000,00

349.000,00

61.000,00

612.000,00

250.000,00

150.000,00

12.000,00

160.000,00

200.000,00

210.000,00

200.000,00


0,00

60.225.000,00

20.075.000,00

6.660.350,00

13.723.000,00

6.754.000,00

683.000,00

270.000,00

2.200.000,00

500.000,00

27.772.200,00

672.000,00

10.640.000,00

120.000,00

1.025.000,00

1.000.000,00

50.000,00

1.040.000,00

6.081.000,00

100.000,00

1.486.300,00

10.971.000,00

600.000,00

400.000,00

367.000,00

61.000,00

612.000,00

250.000,00

150.000,00

12.000,00

160.000,00

200.000,00

210.000,00

200.000,00

175.269.850,00

Pagina: 84/8750.000,00

984.000,00

5.773.000,00

100.000,00

1.424.300,00

10.451.000,00

600.000,00

400.000,00

349.000,00

61.000,00

612.000,00

250.000,00

150.000,00

12.000,00

160.000,00

200.000,00

210.000,00

200.000,00

279.089.300,00Total

120.635.050,00

60.225.000,00

20.075.000,00

6.660.350,00

13.723.000,00

6.754.000,00

683.000,00

270.000,00

2.200.000,00

500.000,00

27.772.200,00

672.000,00

10.640.000,00

120.000,00

1.025.000,00

1.000.000,00

50.000,00

1.040.000,00

6.081.000,00

100.000,00

1.486.300,00

10.971.000,00

600.000,00

400.000,00

367.000,00

61.000,00

612.000,00

250.000,00

150.000,00

12.000,00

160.000,00

200.000,00

210.000,00

200.000,00

295.904.900,00




[email protected]


Ano Planejamento: 2013 Versão: 12017 Fonte

1.000

1.101

1.102

1.1 03

1.104

1.1071,111

1,117

1,158

1.162

1,303

1,369

1,495

1,496

1.497

1.498

1.499

1,504

1,507

1,509

1.510

1.511

1.512

1,515

1,555

1.704

1,767

1,770

1.781

1.7861,799

1,880

1,934

1,935

TOTAL 2017 :

Ordinarios

126.809,750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

126.809.750,00

4t1:48r:9~6,0fí,

Vinculados

0,00

65,625.000,00

21,875,000,00

7,034,400.00

14.411.000,00

7,135,000.00

687,000,00

285,000,00

2.200,000,00

500,000,00

29,282,250,00

710,000,00

11,007,000,00

120,000.00

1,118,000,00

1.000.000,00

50.000.00

1.099.000,00

6.407.000,00

100.000,00

1.551.300,00

11,522.000,00

600.000,00

400.000,00

389.000,00

61.000,00

612.000,00

250.000,00

150.000,00

12.000,00

160.000,00

200.000,00

210.000,00

200.000,00

186.962.950,00

._j~O:7!~.,~o,~~:,.

Pagina: 85/87Total

126.809,750,00

65.625,000,00

21.875.000,00

7.034,400,00

14.411.000,00

7.135.000,00

687.000,00

285.000,00

2.200.000,00

500.000,00

29.282.250,00

710.000,00

11.007.000,00

120.000,00

1.118.000,00

1.000.000,00

50.000,00

1,099.000,00

6.407.000,00

100.000,00

1.551.300,00

11.522.000,00

600.000,00

400.000,00

389.000,00

61.000,00

612.000,00

250.000,00

150.000,00

12.000,00

160.000,00

200.000,00

210.000,00

200.000,00

313.772.700,00

_ ,1;152.~36.000:0o.





Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: 15-AUTARQUIA COLOMBO PREVIDENCIAUnidade: 01-PREVIDÊNCIAPrograma: 0003 - PREVIDÊNCIAObjetivo Atender os custos com aposentadoria dos servidores municipais e pensões de seus dependentes.

Pagina: 86/87

Descrição: PREVIDÊNCIA,~,. _"=,_~='" <.' ~w~~,~_"_,o",_,,,_,~


~,' """""Afn"h _,_~_ " -'v,,,", __'X-

0072 - Aposentados e Pensionistas 5.618,00 2014

2015

2016

2017

Esperãdo PUblicO'Àlvo"" o""","" .' .-

6.265,00 Servidor

6.815,00

7.465,00


Açõ~~AçãoFunção: 09 SubFunção : 272Projeto/Atividade: 2001- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIAS EPENSÕES DO MUNiCíPIO DE COLOMBO

2001 - Custear aposentadorias, pensões, indenizações, serviços e outros beneficiosda Autarquia. Aplicar recursos recebidos de servidores ativos da Autarquia, Prefeitura,Câmara Municipal de Colombo e de Compensação entre RGPS e RPPS.

2014 6.265

Fonte

1.040/1.551

Valor Estimado

15.910.000,00

2015

2016

2017

6.815

7.465

8.289

1.040/1.551

1.040/1.551

1.040/1.551

22.261.315,00

23.258.316,00

24.413.817,00

Total15.910.000,0022.261.315,00

23.258.316,00

24.413.817,00

85.84Ü4S,OO

85.843.448,00.

Tipo: Atividade

Unidade Medida: Segurados

Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Aposentados e penSionistas atendidos

Resumo-A~-~at~o_piogrâma-~--~"Áno - ....".---'~-_.-

2014

2015

2016

2017




.......ssllêrado "PlJbílcoAlVo'''»_X,~'''''',<_'''''';_c>Of",_'«'

6.265.00 Servidor

6.815,00

7.465,00

8.289,00

Ano

2014

2015

2016

2017


Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 86/87Orgão: 15-AUTARQUIA COLOMBO PREVIDENCIAUnidade: 02-ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃOObjetivo Promover a manutenção das atividades administrativas voltadas às aposentadorias dos servidores municipais e

pensões de seus dependentes.

Descrição: ADMINISTRAÇÃO~ =, .. 'O" -- ,"~,"w"'_'~~'O ••••••• w .••_.~ .••••••w ..WO' •• ••• _ ••••••



AçõesAçao'

Funçao : 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2002- MATERIAIS E SERViÇOS DA SEDE DA AUTARQUIACOLOMBO PREVIDÊNCIA

2002 - Manter com materiais e serviços a estrutura da Autarquia, mantendoinstrumentos de comunicação para servidores. Realizar audiências, projeções atuariais,capac~ação e eventos direcionados aos beneficiários. Adquirir bens permanentes paraa Autarquia

2014

. F~nte1.001

Valor Estimado .

1.487,000,00

2015

2016

2017

1.001

1.001.

1.001

1.550.000.00

1.615.000,00

1.680.000,00Tipo: Atividade




Resumo Anual do Prõgràmã~'--'-"A~o.'" .... .." ..:.•.••••> -.'. •.••. ..""'>',•• ""':"':- ....

2014

2015

2016

2017

6.332.000,00 •

T()tlí'1.487.000,00

1.550.000,00

1.615.000,00

1.680.000,00,"'''''~ ~I-

6.332.000,00


Natureza Jurídica não encontradaCOLOMBO PREVIDENCIA • PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISPLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas PlanejadasSeleção: Alteração em 0110112014 (A)

Página: 1/1

100040.08.03.00

100040.08.03.00

5 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITASDIVERSAS

3 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENtZAÇOESE RESTlTUIÇOES

2014 2015 2016 2017 Valor

35.513.340,00 42.817.815,00 44.879.516,00 48.074.117,00 171.284.788,008.745.000,00 9.975.000,00 11.055.000,00 12.250.000,00 42.025.000,008.745.000,00 9.975.000,00 11.055.000,00 12.250.000,00 42.025.000,0013.182.620,00 16.926.315,00 17.290.316,00 18.023.817,00 65.423.068,0012.523.489,00 16.079.999,25 16.425.800,20 17.122.626,15 62.151.914,60659.131,00 846.315,75 864.515.80 901.190,85 3.271.153,40

2.697.550,00 3.025.000,00 3.200.000,00 3.260.000,00 12.182.550.0013.487,75 15.125,00 16.000.00 16.300,00 60.912,75

2.664.062,25 3.009.875,00 3.184.000.00 3.243.700.00 12.121.637,2537.000,00 41.500,00 44.200,00 20.300,00 143.000,0037.000,00 41.500,00 44.200,00 20.300.00 143.000,00

10.851.170,00 12.850.000,00 13.290.000,00 14.520.000,00 51.511.170,0010.851.170,00 12.850.000,00 13.290.000,00 14.520.000,00 51.511.170,00

35.513.340,00 42.817.815,00 44.879.516,00 48.074.117,00 171.284.788,00

Não detalhado%

Total geral:

00.00.00 100.000

00.00.00 95,00000.00.00 5,000

00.00.00 0,50003.01.00 99,500

00.00.00 100,000

00.00.00 100,000

Recurso AplicaçãoCódigo Especificação

PL

Receita

Entidade: 1 • COLOMBO PREVIDENCIA• PREVIDENCIASERVoMUNICIPAIS1 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇOESSOCIAIS

100040.08.03.002 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITASDEVALORESMOBILIÁRIOS

100040.08.03.00100551.08.03.00

4 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇOES SOCIAIS

100040.08.03.00100551.08.03.00

l

..,atureza Jurídica não encontradaCOLOMBO PREVIDENCIA • PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLf\NO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

R~I;1Cão de Despesas - Planejadas

ArlO2014 Ano 2015 Ano 2015 Ano 2017 Total

35.506.340,00 42.811.315,00 44.873.316,00 48.093.817.00 171.284.768,00

35.506.340,00 42.811.315,00 44.873.316,00 48.093.817,00 171.284.788,00

34.019.340,00 41.261.315,00 43.258.316,00 46.413.817,00 164.952.788,00

2.200.000.00 2.503.800.00 2.737,800,00 2971.800,00 10413l00,OO

11.313000.00 1~.142.515.00 17805.516,00 18.527.017.00 64./88,048.00

800.000.00 800000,00 800000.00 80000000 3,200.000,00

250.000.00 300000.00 300000,00 300.000.00 1 150,000.00

15.000,00 15.000.00 15.00000 15000.00 60000.00

900000.00 1,000000.00 1.000.000.00 1 100000,00 4000,OCO.00

432.000,00 500000.00 600000.00 700000,00 2.232000.00

18 109.340,00 19.00000000 20.000000,00 22000.000,00 79109.340,00

1.487,000,00 1.550.000,00 1.615.000,00 1.680.000,00 6.332.000,00

25000.00 25.000,00 25.000,00 25000,00 100000.002 04122.0002 30.000000.00.00000010107,00

2 Dl.!272 0003 3.0.00.0000.00,00.0004008,03.00

._----------------------Unidade: 15.02 - ADMINISTRAÇÃO

2 2 002 _Mater:ais e serv<ços dô'l sede di! Alllarq(lIa Colombo Pre\llde A

I\p05elõlai.lo~ f' pcn~lolllslas atemjidos(VF)

3 O00.00.00.00.00 00 040.08.03.003 O00.00.00.00 00.00 040 08.03 00

3 ° 00 00 00.00 00 00 040 08,03.003 O00,00 00 00 00 00 040,08,03,00

3.000 Deoa 00,00.00551 080300

3.0.00.00.00 00.00,00 551.08.03 00

9 o 00.00,00.00.00 00 :14008.03.00

PI;:),"lj Aci\o P,odulo (UN) « [TiPõj~L~Il{:Plo(1r i '-~a Despesa~~~ _

l1udade 1 _ COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAIS

Orgão: 15.00 - COLOMBO PREVIDÉNCIA

'nidarle. 15.01 - PREV1DENCIA

1 :?001 _ Manuwndo do Fundo de Aposentadolla c Pensi'Je" elo Mun A

Ap05cnlados e per<siorllslllS alelldidos(PE)

3 O00 00 00.00.00 00 001.01.07.00 30000.00 35000,00 40.000.00 45.000,00 150.000,00

3.00000000000,00001.01.0700 40000,00 40000,00 40.00000 40000,00 160000,00

3.00000,00,00,00.00001 01 0700 650000,00 70000000 750.000.00 800000.00 2900000,00

20.00.0000.00.00.00001 Oi 0./,00 10000.00 10000,00 10000.00 10.000.00 40.COO,00

30.000000.00.00.00001.01 0700 15000000 150,00000 150000.00 150.000,00 600 coa 00

3 o 00 00 00.00.00 00 001 01 07,00 25.000,00 25000,00 25000.00 25.000.00 100.ÚOO,00

3 o 00 00 00.00 00,00 001 01.0700 50000,00 5000000 50.000.00 50.00000 200.fJOO00

3.00000000000,00001,01.07 CIO 80.000,00 80000.00 80000.00 80000.00 320,000,00

3.0.0000.00.00,00,00001.01.0700 20,000.00 25000,00 30000.00 35.000.00 110000.00

3000000000.00.00001.0107.00 70000.00 70,000,00 70.000.00 70.000,00 2800CO.00

3.0.00 00 00 00.00 00 001 01.07.00 25000.00 25000,00 25.000,00 25000.00 100000,00

J o 00,00,00.00,00 00 001.01.07 00 10.000,00 10000,00 10000,00 10000,00 4000000

30.0000,0000 oe 00 001,01,0700 250.000.00 250,000,00 250000.00 250000,00 1 00000000

3.0.00.00.000000.00001 01,0700 7,000.00 10000.00 15,000,00 20.00000 52000,00

4,0.00000000.00.00001010700 45000,00 45.000,00 45.000.00 45.000.00 180 coo.oo------- --

Total geral 35.506.340,00 42.811.315,00 44,873,316,00 48.093.817,00 171.284.788,00--_.~-_._---_. __ ._-----------------------_._-------

~-- - ~ ------

+.~



ANExom

a) INDICADORES DO PERÍODO 2014 A 2017:

b I 'd P I d' dFIcam esta e eCl os por rograma, os se~ntes n Ica ores:Programa Indicador Cód. V.M.OOOl/Câmara Vereadores 0030 Pessoas0002/Col. Prev. Aposentados e Pensionistas 0073 Pessoas0003/Col. Prev. Aposentados e Pensionistas 0072 Pessoas0004 IDH-M 0077 Indice0005 Projetos executados 0071 Unidade0006 Indice de atendimento das demandas de 0080 Percentual

projetos e processos estruturadores

0008 Atendimentos 0031 PercentualAtendimentos Internos 0032 Unidade

0009 Número de Servidores 0070 PessoasTaxa de Evasão Escolar 0034 Percentual

0010 Taxa de Alfabetismo 0035 PercentualTaxa de Freqüência Escolar 0036 PercentualIDEB 0037 Percentual

0011 Informatização 0033 Percentual0012 Crescimento da Receita Municipal 0078 Percentual0014 Taxa de Freqüência Escolar 0038 Percentual0015 Servidores Assegurados 0079 Pessoas0025 Beneficiários do PBF inseridos em Prog. de 0039 Percentual

capacitação e geração de renda0028 Crianças e Adol. inseridos em Proj. Sociais 0040 Crianças e Adolesc.

Taxa de Mortalidade Materna 0041 PessoasTaxa de Mortalidade Infantil 0042 /1.000 NVCobertura Populacional Estimada pelas 0043 Percentual

0035 Equipes de Atenção BásicaCobertura Populacional das Equipes Básicas 0044 Percentualde Saúde BucalCobertura de CAPS 0045 /100.000

0036 Ouvidorias Implantadas 0046 UnidadeAtividade de Educ(ição Continuada 0047 UnidadeAnálise de Vigilância da Qualidade da Agua, 0048 Percentualref. ao parâmetro Coliformes TotaisCobertura Vacinal por Pentavalente em 0049 Percentualmenores de 01 ano

0037 Proporção de cura dos casos novos de 0050 PercentualTuberculose Pulmonar BacíleraProporção de cura dos casos novos de 0051 PercentualHanseníase diagnosticados nos anos cortesIncidência de Sífilis congênita 0052 Pessoav

L1




ANEXOIlI

L

Proporção de Partos Normais 0053 PercentualTaxa de internação hospitalar de pessoas 0054 /10.000

0038 idosas por fratura de fêmurSeguimento/tratamento informado de 0055 Percentualmulheres com diagnósticos de lesõesintraepite1iais de alto grau do colo do útero

0041 População abrangida~or atividades culturais 0056 Pessoas0042 População Atendida 0057 Pessoas

Eficientização do Sistema de Iluminação 0058 Ponto

0046 PúblicaManutenção do Sistema de Coleta de 0059 ToneladasResíduos

0047 Renda Per Capita 0060 Valores Financ.0048 Produtividade 0061 Processos0049 Ampliação de Vias Pavimentadas 0062 Metros Lineares0050 Pessoas Assentadas 0063 Domicílios0051 Número de Turistas 0064 Pessoas0052 Limpeza de Leitos Assoreados 0076 Metros Lineares

0053 Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis 0074 ToneladasÁreas de Proteção Permanente 0075 Metros Quadrad.

0054 Produção Agrícola 0065 Toneladas0055 Sinalização Viária 0066 Metros Lineares

Acessibilidade 0067 Metros Lineares0057 Agricultores 0068 Pessoas

Produção Agrícola 0069 Toneladas

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publicadodia /2 / prefeitura decolombo 03

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