PROCEDIMENTO DE SISTEMAPS.8.3.DGQ.REV.00

Data Emisso:

Data Reviso:

Pg.: 4/4

TTULO:CONTROLE PRODUTO NO-CONFORME

1) OBJETIVO:

Estabelecer e manter sistemtica para assegurar que eventuais produtos / servios no-conformes com requisitos especificados tenham prevenido seu uso no pretendido ou sua entrega.

2) CAMPO DE APLICAO:Esse procedimento de sistema abrange todas as reas da PORTBAN.

3) DOCUMENTOS RELACIONADOS:

N DOCUMENTOTTULO

PS.8.5.2.DGQAo Corretiva e Ao Preventiva

RQ.023.DGQIdentificao e controle de produto no-conforme

RQ.024.DGQSolicitao de Ao Corretiva / Preventiva

NBR ISO 9000:2000Sistemas de gesto da qualidade Fundamentos e vocabulrio

NBR ISO 9001:2008Sistemas de gesto da qualidade - Requisitos

4) DEFINIES:

4.1) CORREO:

Ao tomada para eliminar uma no-conformidade identificada.

4.2) RETRABALHO:

Ao implementada sobre um produto no-conforme de modo a que ele atenda aos requisitos.

4.3) REPARO:

Ao tomada sobre um produtos / servios no-conforme, de modo a torn-lo aceitvel para uso pretendido, para esses casos, quando estabelecido em contrato, necessrio concesso do cliente.

4.4) RECLASSIFICAO:

Disposio implementada em um produtos / servios no-conforme de forma a utiliz-lo em outra situao onde cumpra os requisitos especificados.

4.5) REFUGO:

Ao sobre um produtos / servios no-conforme para impedir sua utilizao prevista originalmente.

4.6) CONCESSO:

Permisso para o uso ou liberao de um produtos / servios que no atenda aos requisitos especificados.

4.7) PERMISSO DE DESVIO:

Permisso para desviar-se dos requisitos originalmente especificados de um produtos / servios antes da sua realizao.5) PROCEDIMENTO:5.1) Generalidades:

O sistema de controle de produtos / servios no-conforme consiste em estabelecer tratamento adequado a produtos / servios recebidos, produtos em processo e produtos acabados a fim de prevenir uso no pretendido ou sua entrega.

5.2) Identificao:

A identificao de matrias-primas, componentes, produtos em processo e produtos acabados considerados no-conformes realizada atravs de etiqueta especifica para este fim.

5.3) Segregao:

Alm da sistemtica de identificao, a PORTBAN mantm disponvel local especfico para segregao de produtos considerados no-conformes.

5.4) Documentao, avaliao, disposio e notificao as funes envolvidas:

A sistemtica estabelece que a etiqueta de identificao e controle de produto no-conforme (RQ.023.DGQ), o documento utilizado para documentar, avaliar, e notificar as funes envolvidas, e quando necessrio tambm atravs da solicitao de ao corretiva (RQ.024.DGQ).

Os critrios de utilizao da Solicitao de Ao Corretiva esto previstos no procedimento de sistema PS.8.5.2.DGQ.

5.4) Anlise crtica e disposio de produto no-conforme:

A responsabilidade pela anlise crtica e disposio do produto no-conforme do Diretor Tcnico e/ou Gerente Administrativo.

Os critrios para tratamento das situaes no-conformes esto previstos no PS.8.5.2.DGQ.

A anlise crtica consiste em avaliar o produto no-conforme, no sentido de lhe atribuir uma disposio adequada, que pode ser:

Retrabalhar para atender aos requisitos especificados para o produtos / servios;

Aceitar com ou sem reparo mediante autorizao do Diretor Tcnico e/ou Gerente e, quando aplicvel, pelo cliente;

Reclassificar para aplicao aceitvel;

Rejeitar, sucatear ou devolver ao fornecedor.

Para os casos de retrabalho e/ou reparos, os produtos / servios so reinspecionados, e o resultado registrado na etiqueta de identificao e controle de produto no-conforme (RQ.023.DGQ).

Para situaes em que a no-conformidade do produto for detectada aps a entrega ou incio de seu uso, a PORTBAN assegura que so iniciadas aes apropriadas em relao aos efeitos, ou potncias efeitos da no-conformidades.

6) REGISTRO DAS ALTERAES E REVISES:

Item n.DataNatureza da Alterao/Reviso:

7) LISTA DE ELABORADORES:

FUNONOME

Coordenador QualidadeLuis Fernando de Brito Fonseca

8) LISTA DE APROVADORES:

FUNONOME

Diretor Tcnico e/ou

Gerente

ANLISE CRTICA E APROVAO DO PROCEDIMENTO

DATA: ______/______/______

FUNOASSINATURADiretor Tcnico e/ouGerente