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DOMAS – OPERAÇÕES

PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES

POOL DE PASSO FUNDO (IPP, RAÍZEN, BR) – 07-09 AGO. 20 12



POOL DE PASSO FUNDO - PONTOS OBSERVADOS

• MOTIVAÇÃO E COMPROMETIMENTO DA EQUIPE DA INSTALAÇÃO COM SSMA.

• EQUIPE PREDOMINANTEMENTE JOVEM. IDADE MÉDIA – 33 ANO S

• BOAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS FACILIDADES

• TALUDE COM PONTOS EVIDENTES DE EROSÃO AMEAÇANDO A V IA DE TRÂNSITO PARA ÁREA DE SERVIÇO (JÁ OCORRERAM DESLIZAMENTOS DE TERR A)

• SINALIZAÇÃO VISUAL NECESSITANDO PADRONIZAÇÃO E APRI MORAMENTO

• TRÊS OBRAS EM ANDAMENTO SIMULTANEAMENTE

• DESVIO FERROVIÁRIO PLATAFORMA DOTADAS DE CINTO TRAV A-QUEDAS, COM PASSARELAS INTERLIGADO-AS E COM BANDEJAMENTO EM TOD A A EXTENSÃO,



POOL DE PASSO FUNDO - PONTOS OBSERVADOS

• PLATAFORMA DE CARREGAMENTO DE CAMINHÕES COM OVERFIL L, CINTO TRAVA-QUEDAS E MEDITERRA

• NOVA PLATAFORMA DE DESCARGA DE CAMINHÕES TANQUE JUN TO À PLATAFORMA DE CARREGAMENTO COM CINTO TRAVA QUEDAS E BOMBAS E L INHAS SEGREGADAS

• ÁREA DE RESÍDUOS SEGREGADA EM ÁREA COBERTA, COM PIS O EM CONCRETO. RECIPIENTES DE RESÍDUOS IDENTIFICADOS

• DOCUMENTAÇÃO DO SIGA+ ARQUIVADA EM PASTAS ESPECÍFIC AS

• DOS SETE TANQUES APENAS CINCO COM “LINER” NO FUNDO

• BACIA DE TANQUES SEM PAVIMENTAÇÃO (EM BRITA)

• 24 POÇOS DE MONITORAMENTO – VINCULADOS À L.O.



POOL DE PASSO FUNDO – ESTATÍSTICA DE SSMA

• ACIDENTES o 2007 – 2 o 2008 – 0 o 2009 – 0 o 2010 – 0 o 2011 - 1 o 2012 – 0 (até JUL)

• DERRAMES

o 2007 – 11 o 2008 – 18 o 2009 – 18 o 2010 - 18 o 2011 - 16 o 2012 – 7 (até JUL)

• 100% CONFORMIDADE AMBIENTAL DE 2007 A 2012 (até JUL )



POOL DE PASSO FUNDO - RECOMENDAÇÕES

Elemento Recomendação Responsável Data Limite

1

Lid Comp & RespGer

• Ampliar a participação de níveis gerenciais em reuniões de CIS, Diálogos de Segurança, etc.

• Avaliar a implementação da Política de Álcool

Chefe do Pool

OPS

2

Aval. Risco

Identificar medidas preventivas e atenuadoras nos cenários de riscos desenvolvidos naAvaliação de 2011

Chefe do Pool

3

Atend Legisl

• Desenvolver procedimento para exigência de FISPQs para serviços contratados

• Disponibilizar FISPQs nos locais de manuseio (PECT, PLDVT, Laboratório, etc)

• Divulgação formal do PPRA 2011/2012

• Divulgação formal do monitoramento de exposição a riscos

• Arquivar ordenadamente as plantas e desenhos críticos

4

Pessoal &

Treinam

• Formalizar a lista de posições críticas do Pool em documento específico

• Formalizar os critérios de experiência/individual e coletiva

5B

PCT

• Desenvolver lista de autoridades para aprovação de permissões de trabalho

• Formalizar a revisão das PTs pelo Chefe do PoolChefe do Pool



POOL DE PASSO FUNDO - RECOMENDAÇÕES

Elemento Recomendação Responsável Data Limite

7

Serv Terc

• Avaliar a inclusão de política de álcool

• Incluir sistema de permissão de serviços na avaliação de terceiros

• Formalizar a comunicação da avaliação para todos os prestadores de serviços

• Estabelecer nos procedimentos de emissão de PTs a identificação dasinterfaces no campo Observações da PT

• Entregar formalmente aos contratados sua avaliação

8

Invest & Anal

Incidentes

• Intensificar a motivação para o reporte de quase-incidentes

9

Cons Comum

&

Resp Emerg

• Incluir no PCE procedimento para interface com autoridades

11

Aval. &

Melhoria

• Acelerar o cumprimento das recomendações da avaliação interna de 2009

• Programar junto às co-proprietárias a avaliação interna de 2013

• Incluir nas auditorias do SIGA+ o monitoramento das recomendações dasavaliações do SGI-SSMA

Chefe do Pool

OPS



POOL DE PASSO FUNDO - EFETIVIDADE DOS ELEMENTOS

Elemento #

Elemento - descriçãoNº Respostas

“Sim” (A)Nº Respostas Aplicáveis (B)

Efetividade dos Elementos (%)[(A/B) x 100]

ANO 2012

Memo.:Efetividade dos Elementos (%)

ANTERIOR (2009)

1Liderança, Comprometimento e Responsabilidade da Gerência

3 4 75 75

2 Avaliação e Gerenciamento de Riscos 5 5 100 100

3Atendimento à Legislação, Informação e Documentação

10 12 83 100

4 Pessoal e Treinamento 5 5 100 100

5A Operações e Manutenção 14 14 100 92

5B Procedimentos de Controle do Trabalho 8 11 73 100

6 Gerenciamento de Mudanças 5 5 100 50

7 Serviços de Terceiros 7 10 70 90

8 Investigação e Análise de Incidentes 7 7 100 100

9Conscientização da Comunidade e Resposta à Emergência

17 18 94 100

10 Gerenciamento de Projetos 7 7 100 100

11 Avaliação e Melhoria Contínua 2 4 50 0

Total 87 84



POOL DE PASSO FUNDO – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REG ULAMENTADORAS DO MTE

NR De Atendida Sim /Não

Como adequar Resp. Data

1 Disposições gerais Sim Incluir exigências de treinamento para a NR 35 dentro dos prazos estabelecidos - -

2 Inspeção prévia Não Encaminhar ao MTbE a Declaração das Instalações do Pool (Consultar Jurídico/ RH sobre a forma de encaminhar)

4 Serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT Sim

Protocolar documento informando e atualizando o SESMT comum ao Pool, outras Base e Escritórios no estado do Rio Grande do Sul Atualizar o registro do SESMT comum junto ao MTE

5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Sim - - -

6 Equipamentos de Proteção Individual - EPI Sim Desenvolver lista dos EPIs adquiridos contendo nome dos fabricantes, lote e número do CA

7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Não Comunicação formal do PCMSO aos funcionários e à força de

trabalho externa - -






9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Não

Avaliação dos riscos na Gestão de Mudança quando da introdução do diesel S50 e do início de operação da nova descarga e carregamento de caminhões Atualizar o monitoramento ambiental dos riscos ambientais do Pool solicitado no PPRA Solicitar a disponibilização dos resultados para permitir a adoção das medidas eventualmente requeridas Atualizar o monitoramento dos riscos ambientais do Pool, as medições pertinentes e as recomendações resultantes Realização de reunião específica para apresentação do PPRA após o recebimento do monitoramento dos agentes identificados Quando da apresentação do PPRA e PCMSO em reunião da CIS, anexar cópia à ata






10 Segurança em instalações e serviços de eletricidade Não

Reavaliar o SPDA conforme relatório da PID Instrumentação Elétrica Mecânica, 16/01/2009 Desenvolver Prontuário das Instalações Elétricas Adequar as instalações elétricas conforme relatório da PID Instrumentação Elétrica Mecânica, 16/01/2009 Explicitar no campo Observações da PT a exigência do mínimo de dois operadores, com assinatura dos executantes Desenvolver procedimento de manutenção em equipamentos elétricos energizados quando da contratação dos serviços explicitar a exigência do responsável técnico apresentar o procedimento do serviço a ser realizado Desenvolver o Prontuário das instalações elétricas, e incluir o pessoal autorizado a trabalhar em eletricidade e suas qualificações Atualizar a reciclagem do treinamento, desenvolver o Prontuário de instalações elétricas Identificar os circuitos nos quadros elétricos conforme apontado no relatório da PID de 16/01/2009 Desenvolver procedimentos de travamento e bloqueio de sistemas de manobras Desenvolver procedimento específico para a realização de serviços em instalações elétricas Desenvolver Prontuário e procedimentos de trabalho específicos para serviços em eletricidade






11 Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais

12 Máquinas e Equipamentos Não Avaliar a colocação de corrimão em algumas passarelas na bacia de tanques - -

13 Caldeiras e Vasos sob pressão - -

15 Atividades e Operações Insalubres N/A - - -

16 Atividades e Operações Perigosas Sim - -

17 Ergonomia Não Rodízio nos operadores de descarga de VTs Envolver formalmente os trabalhadores no desenvolvimento de procedimentos operacionais, normas, etc.

- -

18 Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção - PCMAT - -






20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não

Arquivar as especificações dos equipamentos críticos em pasta específica ou meio eletrônico facilmente accessível Avaliar a instalação de sistema de sprinkler na PLECT Identificar medidas preventivas e atenuadoras nos cenários de riscos desenvolvidos na Avaliação de 2011 Atestar, através de laudo de empresas especializadas, a integridade dos equipamentos e instalações (tanques, compressor, etc.) Explicitar no Plano de manutenção a capacitação e especialização dos profissionais executores (ex: compressores, sistema elétrico, sistema de combate a incêndio, etc.) Desenvolvimento de Prontuário de Instalações Elétricas e compressores com registros das inspeções e manutenções Desenvolvimento de procedimento para comunicação interna/aprovação de eventuais desvios nos prazos de inspeção e manutenção Desenvolvimento de procedimentos de travamento e etiquetagem para serviços em eletricidade – vide NR 10 Discutir em reuniões da CIS os programas de inspeção de SSMA Incluir no desenvolvimento das análises de risco do Pool a participação de um representante dos trabalhadores Explicitar nas análises de risco a metodologia aplicada pelos profissionais contratados Identificar medidas preventivas e atenuadoras nos cenários de riscos desenvolvidos na Avaliação de 2011 Incluir no planejamento das Análise de Risco a sua vinculação com os riscos identificados com o PPRA



POOL DE PASSO FUNDO – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REG ULAMENTADORAS DO MTENR De Atendida

Sim /Não Como adequar Resp. Data

20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não

Adequar o conteúdo programático e a carga horária dos cursos de capacitação dos funcionários, de acordo com o cronograma desta NR Adequar a reciclagem da capacitação dos funcionários, de acordo com o cronograma desta NR Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados Desenvolver um sistema de identificação padronizado para visualização da capacitação dos trabalhadores Documentar a comprovação da capacidade de contenção e estanqueidade da bacia de tanque Revisão dos sistemas elétricos conforme relatório de inspeção da PID, de 2009 Ampliar e padronizar a sinalização visual existente Adequar a estrutura e conteúdo do PCE às exigências desta NR Incluir a presença de observadores nos exercícios e simulados do PCE com os critérios de observação definidos Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à participação em brigadas de emergência e suas características Desenvolvimento em conjunto com RH de procedimento de comunicação de eventos com ativação do PCE para atender as exigências desta NR Comunicação formal do PPRA e PCMSO aos contratados Desenvolver documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário da Instalação Divulgar em reunião da CIS o documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário bem como disponibilizá-lo no Quadro de Avisos Formalizar a instrução para interrupção do trabalho quando condições da constatação de risco grave e iminente






23 Proteção contra incêndio Sim - -

25 Resíduos Industriais Sim - - -

26 Sinalização de Segurança Sim - -

33 Segurança e Saúde nos trabalhos em Espaços Confinados Não

Indicar formalmente o Responsável Técnico pelo cumprimento da NR 33 Identificar os espaços confinados Assinatura do Responsável Técnico nas Análises de Risco dos espaços confinados identificados Desenvolver e implementar os procedimentos para entrada em espaço confinado Desenvolver procedimento para cumprimento da NR 33 com base em Norma SINE Identificar e listar espaços confinados e avaliar os riscos mantendo em arquivo Utilizar o formulário de Permissão de Entrada em Espaço Confinado anexo a PTs quando de serviços em espaço confinado Elaborar programa com as especificações e testes dos Equipamentos de Proteção Respiratória relacionados aos espaços confinados e aos trabalhos assinado pelo Responsável Técnico Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à entrada em espaço confinado e suas características Desenvolver e incluir no PCE procedimentos para emergências em espaços confinados de acordo com a NR 33






35 Trabalho em Altura Não

Desenvolver, divulgar e postar lista com o pessoal autorizado a assinar PTs para trabalho em altura Desenvolver e implementar treinamento para capacitação para trabalho em altura com o conteúdo programático desta NR Desenvolver procedimento estabelecendo a reciclagem bienal do treinamento para trabalho em altura Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados Incluir no registro do empregado a capacitação para trabalho em altura e/ou exigir o mesmo de contratados Incluir no PCMSO o trabalho em altura Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo a trabalho em altura e suas características Desenvolver procedimento para registro das inspeções de EPIs e sua recusa Desenvolver procedimento para endosso dos pontos de ancoragem por profissional habilitado em atividades em altura não rotineiras Incluir no PCE e PAM cenários, recursos e brigadistas para emergência no trabalho em altura Incluir no PCE e PAM cenários, recursos e brigadistas para emergência no trabalho em altura Treinamento de capacitação para brigadistas de resgate em emergências em altura



POOL DE PASSO FUNDO – PREMIAÇÕES



POOL DE PASSO FUNDO – DIVULGAÇÃO DE POLÍTICAS E RES ULTADOS



POOL DE PASSO FUNDO DIVULGAÇÃO DE SSMA



POOL DE PASSO FUNDO – DOCUMENTAÇÃO



POOL DE PASSO FUNDO – PLATAFORMAS



POOL DE PASSO FUNDO – CAIXA SEPARADORA ÁGUA-ÓLEO



POOL DE PASSO FUNDO – ÁREA DE RESÍDUOS



POOL DE PASSO FUNDO – SALA DE ANÁLISES E VESTIÁRIOS



POOL DE PASSO FUNDO – OBRAS

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