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Manual de SGI - SSMA Seção Seção IV - CHECK LIST DE INSPEÇÕES Assunto 1. CHECK LIST DE INSPEÇÕES DE EFETIVIDADE

NRs 1: Disposições gerais 1

Checklist das Normas Regulamentadoras

Ministério do Trabalho e Emprego

POOL DE MADRE DE DEUS 20/09/2012



Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 1 (NR 1) Disposições gerais Estabelece o campo de aplicação das Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, os direitos e obrigações do Governo, dos empregadores e dos empregados. Itens mais importantes item 1.1: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS As Normas Regulamentadoras são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas...que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT



item 1.7: CABE AO EMPREGADOR: a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais sobre segurança e medicina do trabalho;

b) Elaborar Ordens de Serviços sobre segurança e medicina do trabalho... c) Informar aos trabalhadores:

Atendido sim não Como adequar x

Evidências . Políticas e Diretrizes estabelecendo e informando a obrigação legal da Administração do Pool referentes ao cumprimento das Normas Regulamentadoras e outras exigências dos Órgãos governamentais sobre segurança e medicina do trabalho.

. Contratos de Prestação de serviços com cláusula ou anexo estabelecendo as responsabilidades da Administração do Pool e das empresas contratadas sobre a segurança e medicina do trabalho.

. Análises de Riscos, Manuais e Procedimentos de trabalho no Pool.

. Acesso e conhecimento dos empregados do Pool e de empresas de prestação de serviços aos Manuais e procedimentos.

. Supervisão das atividades dos prestadores de serviços: . Documentos que demonstrem a participação em reuniões periódicas, Diálogos Diários de Segurança, investigação de acidentes. . Permissões para trabalhos. . Certificados de treinamentos: de indução e exigidos pelas Normas regulamentadores: (espaços confinados, instalações e serviços em eletricidade...).

ATENDIDO.


NR 2: Inspeção prévia 4

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 2 (NR 2) Inspeção prévia Estabelece as situações em que as empresas devem solicitar ao Ministério do Trabalho e Emprego MTE a realização de inspeção prévia em seus estabelecimentos. Itens mais importantes APROVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 2.1 e 2.2

Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar aprovação de suas instalações ao Órgão Regional do MTE. O Órgão Regional, após realizar a inspeção prévia, emitirá o Certificado de Aprovação de Instalações CAI...

2.3 A empresa poderá encaminhar ao Órgão Regional do MTE uma Declaração das instalações,...que poderá ser aceita pelo referido Órgão para fins de fiscalização quando não for possível realizar a inspeção prévia...

Atendido sim não Como adequar x Evidência A Administração do Pool, possuir o Certificado de Aprovação de Instalações. ou Protocolo do encaminhamento da Declaração das instalações do Pool.

Preparar a Declaração das instalações e protocolá-la no Órgão Regional do MTE, conforme NR 2.


NR 2: Inspeção prévia 5

2.2.4 A empresa deverá comunicar e solicitar a aprovação ao Órgão Regional do MTE, quando ocorrer modificações substanciais nas instalações...

Atendido sim não Como adequar x Evidências A Administração do Pool, possuir o Protocolo da comunicação e solicitação de aprovação, se tiver ocorrido modificações nas instalações.

Uma vez que não foi encontrada a CAI no Terminal, preparar a Declaração das instalações atuais, incluindo as modificações ocorridas e protocolar no Órgão Regional do MTE.

2.2.6 A Inspeção prévia e a Declaração de instalações,... constituem os elementos capazes de assegurar que o novo estabelecimento inicie suas atividades livre de riscos de acidentes e/ou doenças do trabalho, razão pela qual o estabelecimento que não atender ao disposto fica sujeito ao impedimento de seu funcionamento... até que seja cumprida esta exigência.


NR 4: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho SESMT

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 4 (NR 4) Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho SESMT Estabelece que as empresas públicas e privadas que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT devem organizar e manter em funcionamento o SESMT,para promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Quadro I NR 4: Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE alterado pela Portaria 76 21/11/2008

Código G (46.81-8): Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos, gasosos, exceto gás natural e gás liquefeito de petróleo Grau de risco 3 Quadro II NR 4: Dimensionamento do SESMT Relaciona o Grau de risco com o número de empregados no estabelecimento Itens mais importantes item 4.2: DIMENSIONAMENTO DO SESMT O dimensionamento do SESMT vincula-se a gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento, constante dos Quadros I e II da NR 4... NR 4: Quadro II Dimensionamento do SESMT

Grau de risco 3: Os profissionais especializados são exigidos, a partir de 101 empregados no Pool.



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4.2.4 Havendo na empresa estabelecimento(s) que se enquadre(m) no Quadro II e outro(s) que não se enquadre(m)... o SESMT é dimensionado considerando o somatório dos empregados de todos os estabelecimentos... desde que localizado no mesmo estado...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Documento que informe:

. Número de estabelecimentos e número de empregados por estabelecimento da Administradora do POOL no estado.

. Necessidade de profissionais especializados no estado.

. Dimensionamento do SESMT da Administradora do POOL, com nomes e especialidades dos empregados e em que estado fica esses Profissionais especializados.

. Relatórios de atividades ou documentos que mostrem a assistência periódica dos Profissionais do SESMT ao Pool.

ATENDIDO. O Pool e a Raízen possuem menos de 101 empregados no estado. Providenciar documento informando número de estabelecimentos e número de empregados por estabelecimento da Administradora do POOL no estado. A Karin ficou de avaliar o envio de um documento único que atenderá a todos os Terminais, uma vez que, conforme item 4.2, a necessidade de profissionais especializados é requerida somente a partir de 101 empregados no Estado. Observar orientação de SSMA como deverá ser protocolado o documento informando e atualizando o SESMT comum ao Pool, outros Terminais e Escritórios no estado da Bahia.

item 4.5: EMPRESAS CONTRATANTES E CONTRATADAS 4.5.2 Quando a empresa contratada não se enquadrar no Quadro II (número de empregados para constituir o SESMT),...a contratante deve estender aos empregados da contratada a assistência do seu Serviço Especializado...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Documentos com a participação dos empregados das empresas contratadas em treinamentos, participação em reuniões e Diálogos Diários de Segurança, Análise de riscos e Procedimentos para execução dos trabalhos...

NÃO APLICÁVEL. Obs. do verificador: O número de contratados não é utilizado para o dimensionamento do SESMT.



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item 4.7: CHEFIA DO SESMT Os SESMT devem ser chefiados por profissional qualificado (Especializado)

Atendido sim não Como adequar x Evidência Documento que informe o nome, a função e a qualificação do empregado que chefia os SESMT (Engenheiro de Segurança, Médico do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho...)

NÃO APLICÁVEL. Solicitar que SSMA envie cópia do documento de registro do SESMT comum junto ao MTE.

item 4.17: REGISTRO DO SESMT A empresa deve registrar o SESMT no órgão regional do MTE...

Atendido sim não Como adequar x Evidência A Administradora do Pool ter a cópia do Documento de registro do SESMT da empresa.

ATENDIDO. Não há necessidade de SESMT para o Pool nem um SESMT centralizado no estado, em função do Risco e do número de funcionários. Solicitar que SSMA envie cópia do documento de registro do SESMT comum junto ao MTE.


NR 5: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA 9

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 5 (NR 5) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA Estabelece que as empresas públicas e privadas devem organizar e manter a CIPA, em função da classificação econômica, constituída por representantes dos empregados e do empregador. Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE Portaria 76 21/11/2008

Código G (46.81.8): Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos, gasosos, exceto gás natural e gás liquefeito de petróleo Itens mais importantes item 5.6: ORGANIZAÇÃO A CIPA é composta de representantes do empregador e dos empregados. de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I... NR 5: Quadro I Dimensionamento da CIPA Grupo 22 A CIPA deve ser constituída a partir de 20 empregados

N° de empregados Representantes dos Empregados Representantes do Empregador titular suplente titular suplente

20 a 50 1 1 1 1

O número de empregados dos Pools (inferior a 20) não estabelece a obrigação legal de constituir a CIPA



5.6.4 Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos da NR 5...

Atendido sim não Como adequar x Evidência Documento que formalize o Empregado designado pela Administração do Pool em comum acordo com os empregados, com prazo para início e fim das atividades (prazo 1 ano).

ATENDIDO. Entrevistei a Manuela, Presidente da CIPA, a qual me apresentou uma pasta organizada contendo Plano anual de trabalho, documentos de eleição e posse dos representantes, atas de reunião, etc.

item 5.16: ATRIBUIÇÕES DA CIPA Atribuições do empregado designado...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Plano de trabalho anual: metas, recursos e cronograma.

. Relatórios ou comunicações periódicas sobre riscos a Segurança e Saúde dos trabalhadores, com sugestões de melhorias.

. Divulgação de informações de Segurança e Saúde.

. Participação nas análises de acidentes e as medidas preventivas propostas.

ATENDIDO. Documentação completa na pasta da CIPA apresentada pela Presidente da CIPA.



item 5.32: TREINAMENTO 5.32.2 As empresas que não se enquadram no Quadro I, devem promover treinamento anual para o empregado designado...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Certificado de participação no treinamento com carga horária de 20 horas ministrado pela Empresa que administra o Pool ou por Profissional com conhecimento sobre o conteúdo programático:

. Estudo do ambiente, das condições de trabalho e dos riscos das operações.

. Acidente e doenças do trabalho: Definições, Procedimentos para análise, reporte de acidentes, divulgação das causas, conseqüências e medidas preventivas.

. Noções sobre legislação trabalhista e previdenciária relativas a Segurança e Saúde no trabalho.

. Princípios gerais de Higiene do trabalho e medidas de controle dos riscos ambientais (PPRA e PCMSO).

ATENDIDO. Tanto a presidente da CIPA (Manuela), quanto o vice-presidente (eleito pelos empregados), secretário, suplentes tem o treinamento no SENAI. A eleição da nova equipe da CIPA está marcada para 20/09/12, já divulgado no mural.



CONTRATANTES E CONTRATADAS 5.47 ...O Designado da empresa contratante em conjunto com a CIPA da empresa contratada (ou Designado) definir procedimentos para a participação dos trabalhadores...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Documentos que demonstrem:

. Integração do Designado pela Administração do Pool e empresas contratadas, através de procedimentos para divulgação de informações sobre riscos e medidas preventivas (PPRA, PCMSO, Diálogo Diário de Segurança, por exemplo...).

. Análises de Riscos e Procedimentos para os trabalhos.

. Inspeções e recomendações (em conjunto com os representantes das empresas contratadas) para melhorar ou providenciar as condições de segurança estabelecidas nas Normas Regulamentadoras.

ATENDIDO.


NR 6: Equipamentos de Proteção Individual EPI 13

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 6 (NR 6) Equipamentos de Proteção Individual EPI Estabelece definições legais, forma de proteção, requisitos para comercialização e responsabilidades (empregador, empregados, fabricantes, importadores e Ministério do trabalho e Emprego). Itens mais importantes item 6.2: COMERCIALIZAÇÃO DO EPI 6.2 O EPI, de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto a venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação CA expedido pelo órgão nacional competente...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Fornecedores credenciados.

. EPI selecionados e especificados pela Administração do Pool.

. Certificados de Aprovação no período de validade estabelecido pelo MTE, marcados nos equipamentos.

. Fornecedores qualificados.

ATENDIDO. Fornecedores cadastrados qualificados por SSMA.



item 6.3: FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E GRATUÍTO 6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco...nas seguintes circunstâncias:

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Análises de risco que demonstrem a necessidade dos EPIs em cada função ou atividade, após analisar:

. A possibilidade de proteção coletiva.

. Como complemento da proteção coletiva.

. Para atender emergência.

ATENDIDO. Análises de risco incluídas no PPRA.

item 6.6: CABE AO EMPREGADOR 6.6.1 Quanto ao EPI:

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Treinamento referente ao uso adequado, guarda e conservação do EPI. Termo de Responsabilidade com Nome e assinatura dos trabalhadores declarando terem participado do treinamento e que usarão conforme as necessidades transmitidas e reconhecendo como indisciplina não usar o EPI com as seguintes punições:

advertência verbal, advertência escrita, suspensão do trabalho e demissão por justa causa. . EPIs higienizados e em perfeito estado de conservação. . Estoque para substituição imediata em caso de dano.

ATENDIDO. Termos de Responsabilidade estão devidamente assinados por todos os empregados, e guardados na pasta EPI. Nos Termos de Responsabilidade não consta que o não uso de EPI é reconhecido como indisciplina e sujeito a punições de advertência verbal, advertência escrita, suspensão do trabalho e demissão por justa causa. Obs. do Verificador: Na NR 6 não explicita que o reconhecimento pelo não uso de EPI configura uma indisciplina sujeita à punições. Recomendo que o Sindicom reveja a pergunta, retirando do texto que o trabalhador reconhece ser indisciplina, sujeita a punições, caso não use os EPIs necessários transmitidos pelo Pool.



item 6.9: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA 6.9.3 Todo EPI deve apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Nome do fabricante ou do importador.

. Lote de fabricação.

.Número do CA.

ATENDIDO. Dispor de uma evidencia. Ou manter atualizada uma relação dos EPIs adquiridos contendo nome dos fabricantes, lote e número do CA, ou manter os dados na ficha de entrega de EPIs aos colaboradores.


NR 7: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO 16

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 7 (NR 7) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO Estabelece os requisitos para elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional com o objetivo de promover e preservar a saúde dos trabalhadores. Estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais. Itens mais importantes item 7.1: OBJETO 7.1.1 Os empregadores devem elaborar e implementar o PCMSO com o objetivo de promover e preservar a saúde dos trabalhadores. 7.1.3 Cabe a empresa contratante informar...a empresa contratada os riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Comunicação formal da Administração do Pool as empresas contratadas sobre os agentes ambientais, fontes geradoras, concentrações e intensidades medidas, relacionadas ao Nível de Ação e necessidades de medidas preventivas ou medidas de controle.

. PCMSO elaborado e implementado pelas empresas contratadas que atenda os itens que constam dessa lista de verificação.

ATENDIDO. A comunicação é feita aos contratados através do Treinamento de Indução, antes de começarem a trabalhar no Pool, e constantemente reciclados em treinamentos de segurança, DDSs etc., todos com registro de freqüência. Os PCMSOs próprios das empresas contratadas que prestam serviços permanentes, como a de agentes de portaria e limpeza, estão arquivados na pasta de contratados. Conforme entendimento com a Karin em uma Telecom feita durante a inspeção, ficou esclarecido que para a preparação das suas PCMSOs, são prestadas informações aos contratados durante visita prévia que as empresas devem fazer antes da contratação e disponibilizadas condições para observação e medição nos locais onde prestará os serviços. Como proposta de melhoria a Karin irá implementar uma carta de comunicação aos



contratados sobre a disponibilização do PCMSO da Raízen para auxiliá-lo na preparação de seus programas, antes do mesmo iniciar seus trabalhos no Pool.



item 7.3: RESPONSABILIDADES 7.3.1 Compete ao empregador... indicar o Médico do trabalho para coordenar a execução do PCMSO...

Atendido sim não Como adequar x Evidência A Administração do Pool ter formalizado o nome e os contatos do Médico Coordenador do PCMSO.

ATENDIDO. O Médico Coordenador do PCMSO é o Dr. Paulo Omar Saba, conforme evidenciado na capa do PCMSO de Fevereiro de 2012. Assumiu em Janeiro de 2012.

7.3.2 Compete ao Médico Coordenador...realizar os exames: admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função, demissional...

Atendido sim não Como adequar x Evidências

. O Coordenador ou o médico indicado pelo Coordenador, conhecer o PPRA (o ambiente, as condições de trabalho e os riscos ambientais).

. Estar contemplado no PCMSO: . Todos os trabalhadores registrados na Administração do Pool. . Exames médicos estabelecidos por tipo (admissional, periódico, demissional...) e função, os resultados e a comunicação ao trabalhador. . Histórico de comprometimento da saúde relacionado a exposição (ver PPRA).

. Exames médicos complementares Exposição: tolueno, xileno aditivos

Benzeno gasolina Outros a critério médico

ATENDIDO. O Médico Coordenador delega aos médicos realizadores regionais os exames obrigatórios. O Médico realizador é o Dr. Rubens Miranda. Os riscos e os exames complementares estão estabelecidos no PCMSO e devidamente cumpridos através dos registros nos ASOs. O PCMSO contempla todos os pontos listados.



item 7.4: DESENVOLVIMENTO DO PCMSO 7.4.3 A avaliação clínica...deve obedecer os prazos e a periodicidade...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Exame médico ADMISSIONAL:

Realizado antes do trabalhador iniciar as atividades. Realizado em conformidade com as características das atividades formalmente relacionadas.

. Exames médicos PERIÓDICOS: Anual ou em período menor a critério do médico.

. Exame médico DEMISSIONAL: Até a data da homologação, desde que o último exame médico tenha sido feito há mais de 90 dias.

ATENDIDO. Periodicidades definidas no PCMSO e cumprimento evidenciado nos ASOs. Verificada a pasta de ASOs versus o PCMSO.



7.4.4 O Médico deve emitir o Atestado Médico de Saúde Ocupacional ASO em duas vias...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Uma via do ASO arquivado no local de trabalho do trabalhador, à disposição da fiscalização. . Uma via do ASO entregue ao trabalhador.

. Conteúdo do ASO: . Nome do trabalhador, número da identidade e função. . Riscos ocupacionais (referenciados ao PPRA) do local de trabalho. . Procedimentos médicos aos quais o trabalhador foi submetido, (exames complementares), data da realização.

. Nome: Médico Coordenador / CRM.

. Definição: APTO OU INAPTO para a função.

. Médico encarregado dos exames: Nome, carimbo, CRM, data e contato.

ATENDIDO. Os riscos e condições estabelecidas no PCMSO foram confrontadas com as constantes nos ASOs e verificado que estão em conformidade. ASOs arquivados no Pool.

7.4.6 O PCMSO deve obedecer a um planejamento anual em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Relatório anual com o número e a natureza dos exames médicos (avaliações clínicas e exames complementares) e resultados considerados anormais.

. Planejamento para o próximo ano.

ATENDIDO. O Relatório Anual referente aos resultados do ano anterior está anexado ao PCMSO. Quanto ao Planejamento para o próximo ano, o Médico Coordenador não estabeleceu alteração de periodicidade da realização de exames conforme verificado no PCMSO.



item 7.5: PRIMEIROS SOCORROS 7.5.1 Todo o estabelecimento deve estar equipado com material para atendimento de Primeiros socorros...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . A Administração do Pool possuir relação dos materiais e recursos para Primeiros socorros.

. Materiais e recursos guardados em local específico e de fácil acesso.

. Trabalhadores do Pool com Certificados de treinamentos e reciclagem para atendimento de Primeiros socorros.

. O Pool possuir Plano de Emergência Médica

ATENDIDO. Relação de materiais e recursos para Primeiros Socorros constante no PEM (Plano de Emergências Médicas) de Junho de 2011. O Kit de Primeiros Socorros, bastante completo, fica guardado no Abrigo de Emergência ao lado da PCAT. Todos os trabalhadores com curso de brigadista com cursos em dia constam do PEM.


NR 9: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 22

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 9 (NR 9) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA Estabelece os requisitos para elaborar e implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais visando preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da Antecipação, Reconhecimento, Avaliação e Controle da ocorrência de riscos. Itens mais importantes item 9.2: ESTRUTURA DO PPRA 9.2.2 O PPRA deve estar descrito no Documento Base... disponível para o imediato acesso às autoridades...

Atendido sim não Como adequar x Evidências Conteúdo do Documento Base:

. Antecipação e Reconhecimento dos agentes ambientais.

. Prioridades e metas para avaliar e controlar a exposição aos agentes.

. Avaliação e monitoramentos da exposição dos trabalhadores.

. Registro dos resultados das avaliações e forma de divulgação aos trabalhadores definida.

. Implantação de medidas de controle e avaliação da eficácia.

. Análise global e Planejamento anual com metas, prioridades e cronograma.

ATENDIDO. PPRA de 14/12/2012 bem estruturado, completo e detalhado, atendendo o conteúdo ao lado.

Definições importantes (NR 9, Item 9.1.5): Agentes físicos: ruído, vibração, pressões anormais, temperaturas anormais, radiações ionizantes e não ionizantes.

Agentes químicos: substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória (poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores) ou no contato com a pele possam causar lesões ou serem absorvidos pelo organismo ou ainda, penetrar no organismo pela via digestiva. Agentes biológicos: micro organismos patogênicos (bactérias, fungos, bacilos, parasitas, virus...).



item 9.3: DESENVOLVIMENTO DO PPRA 9.3.2 A Antecipação deve envolver a análise de projetos de novas instalações ou modificações de métodos e processos de trabalho, visando identificar riscos e introduzir medidas de proteção...

Atendido sim não Como adequar x Evidências Análise da exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais, em: . Obras no Pool. . Novos produtos: combustível e aditivos.

. Alteração no método de trabalho.

ATENDIDO. Consta do PPRA.

9.3.3 O Reconhecimento dos riscos ambientais deve conter...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Identificação dos riscos.

. Localização das fontes geradoras.

. Identificação das trajetórias e dos meios de propagação dos agentes.

. Funções, atividades, número de trabalhadores expostos e tipo da exposição.

. Histórico de comprometimento da saúde relacionado a exposição.

. Descrição das medidas de controle existentes.

ATENDIDO.



9.3.4 A Avaliação (medição) deve ser realizada...para:

a) Comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos... b) Dimensionar a exposição dos trabalhadores. c) Subsidiar o equacionamento das medidas de controle.


Evidências . Existência de Estratégia de amostragem.

. Medições sistemáticas e periódicas estabelecidas na estratégia de amostragem e no Planejamento anual: . Concentrações de vapores (gasolina, benzeno, aditivos...) na zona de respiração dos trabalhadores. . Intensidade de ruído na zona auditiva. . Intensidade de calor.

. Relatórios das medições com conclusões sobre a existência de riscos na exposição dos trabalhadores, medidas preventivas e medidas de controle aplicáveis.

ATENDIDO. Evidência de medições, relatórios etc. muito bem elaborado e apresentado. O PPRA é um Ponto de Destaque da instalação.



item 9.3.5: MEDIDAS DE CONTROLE 9.3.5.1 Devem ser adotadas medidas necessárias e suficientes para eliminar, minimizar ou controlar os riscos ambientais...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Medidas de controle identificadas na Antecipação e no Reconhecimento especificadas e implantadas (consultar o Documento base).

. Medidas de controle especificadas e implantadas para exposições aos agentes ambientais acima do Limite de tolerância. (consultar os Relatórios das avaliações e o Planejamento anual do PPRA).

. Medidas de controle especificadas e implantadas em função dos exames médicos periódicos indicarem desvios na saúde que possam estar relacionados a exposição aos agentes ambientais. (consultar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO do Pool).

ATENDIDO. O PPRA é um Ponto de Destaque da instalação.

9.3.5.2 O estudo, desenvolvimento e implantação das medidas de proteção coletiva devem obedecer à hierarquia...

Atendido sim não Como adequar x Evidências Nos Relatórios das avaliações e no Planejamento anual do PPRA, as medidas de controle recomendadas e implantadas, atendendo em ordem de prioridade:

. Medidas que eliminem ou reduzam a formação dos agente ambientais.

. Medidas que reduzam a concentração ou a intensidade dos agentes ambientais nos locais de trabalho.

ATENDIDO. Verifiquei o Planejamento para o próximo ano. O PPRA revisado em Dezembro de 2011 foi divulgado, com lista de presença, em 20/06/12.



9.3.5.5 O uso do Equipamento de Proteção individual (EPI)...deve envolver, no mínimo:

Atendido sim não Como adequar x Evidências Nos Relatórios das avaliações e no Planejamento anual do PPRA, os EPI são selecionados e especificados em função do risco de exposição do trabalhador:

. Fichas com os resultados dos testes dos EPI e aceitação dos trabalhadores.

. Relação dos cargos e EPI necessários.

. Informações que a necessidade do uso do EPI complementa ou substitui tecnicamente as medidas de proteção coletivas.

. Documento com a participação dos trabalhadores em treinamentos para o uso correto e limitações dos equipamentos.

ATENDIDO. As avaliações dos EPIs são centralizadas na Gerência de SSMA a qual autoriza o uso do novo EPI. As fichas ficam arquivadas na Matriz. Relação no Reconhecimento do PPRA. Treinamento de Indução e livretinho de EPI para funcionários e contratados. Treinamento de Indução, Reuniões de Segurança e DDS.

item 9.3.6: NÍVEL DE AÇÃO 9.3.6.2 Devem ser objeto de controle sistemático... as exposições acima do Nível de Ação...

Atendido sim não Como adequar x Evidências Relatórios das avaliações e Planejamento anual do PPRA, estabelecem as medidas preventivas quando as concentrações (vapores e gases) e intensidades (ruído e calor) estão posicionadas entre o Nível de Ação e o Limite de tolerância.

ATENDIDO. O controle sistemático está evidenciado nos resultados registrados no PPRA, onde pude observar que não houve casos que ultrapassassem os Níveis de Ação (50% dos limites de exposição da Norma).

Item 9.3.6.1 Nível de Ação: valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas para minimizar a probabilidade das exposições a agentes ambientais superem os Limites de tolerância. As ações incluem monitoramento periódico da exposição, informações aos trabalhadores e controle médico.



item 9.3.8: REGISTRO DE DADOS 9.3.8.1 Deve ser mantido pelo empregador um registro para constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA.

Atendido sim não Como adequar x Evidências PPRA estruturado e arquivado em pasta específica, disponível aos trabalhadores, seus representantes e autoridades com o conteúdo:

. Antecipação e Reconhecimento dos agentes ambientais.

. Prioridades e metas para avaliar e controlar a exposição aos agentes.

. Monitoramentos da exposição dos trabalhadores. . Registro dos resultados das avaliações e forma de divulgação aos trabalhadores definida.

. Implantação de medidas de controle e avaliação da eficácia.

. Análise global e Planejamento anual com metas, prioridades e cronograma.

ATENDIDO.

item 9.5: INFORMAÇÃO 9.5.2 Os empregadores devem informar aos trabalhadores, na forma apropriada, os riscos ambientais nos locais de trabalho e as medidas preventivas...

Atendido sim não Como adequar x Evidências Comunicação formal nas Reuniões de Segurança, com nomes e assinaturas de quem apresentou e dos trabalhadores. Entrevistas com trabalhadores mostram que sabem o que é o PPRA e seus objetivos.

ATENDIDO. A Administradora já contrata as revisões do PPRA incluindo a orientação, objetivos e aspectos aos trabalhadores visando dentro de um futuro próximo todos terem um nível mínimo de conhecimento.



item 9.6: DISPOSIÇÕES FINAIS 9.6.1 Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho devem executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PPRA...

Atendido sim não Como adequar x Evidência Comunicação formal da Administração do Pool aos prestadores de serviços sobre os agentes ambientais, fontes geradoras, concentrações e intensidades medidas, relacionadas ao Nível de Ação e necessidades de medidas preventivas ou medidas de controle.

ATENDIDO. Como proposta de melhoria a Karin irá implementar uma carta de comunicação aos contratados sobre a disponibilização do PPRA da Raízen para auxiliá-lo na preparação de seus programas, antes do mesmo iniciar seus trabalhos no Pool.


NR 10: Segurança em instalações e serviços de eletricidade 29

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 10 (NR 10) Segurança em instalações e serviços de eletricidade Estabelece os requisitos e condições mínimas para implementar medidas de controle e sistemas preventivos para a segurança e a saúde dos trabalhadores que interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Itens mais importantes item 10.2: MEDIDAS DE CONTROLE 10.2.3 As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares das instalações elétricas do estabelecimento...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Esquemas unifilares atualizados

. Especificações do sistema de aterramento.

. Especificação dos equipamentos e dispositivos de proteção

ATENDIDO. Diagrama Unifilar exposto no CCM e cópia no escritório. As especificações dos sistemas de aterramento e dos equipamentos e dispositivos de proteção estão em arquivo digitalizado centralizado na Guterres.

Definições importantes (NR 10, Item 10.8): Trabalhador qualificado: aquele que comprove conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de ensino.

Trabalhador legalmente habilitado: aquele previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Trabalhador capacitado: aquele que atenda simultaneamente: . Capacitação sob orientação e responsabilidade de Profissional habilitado e autorizado . Trabalhe sob a responsabilidade de Profissional habilitado e autorizado A capacitação terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo Profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação Trabalhador autorizado: aquele qualificado, habilitado ou capacitado com anuência formal da empresa.



10.2.4 Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 KW devem constituir e manter Prontuário de instalações elétricas...

Prontuário: sistema organizado que contém a memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores.

Atendido sim não Como adequar x Evidências Prontuário organizado e atualizado, disponível para os trabalhadores envolvidos com as instalações elétricas e fiscalização. Documentos obrigatórios, elaborados por profissional legalmente habilitado:

. Inspeções e medições do Sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos (tanques, coberturas do ECT (PLECT) e DVT, motores elétricos...).

. Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual.

. Comprovação da qualificação, habilitação, capacitação, autorização e treinamentos.

. Resultados dos testes de isolação elétrica de equipamentos de proteção coletiva e individual (calçados de segurança, luvas isolantes de borracha, hastes para seccionar circuitos e sub nas subestações).

. Certificações dos equipamentos instalados em áreas classificadas.

. Relatório técnico das inspeções relativas ao Prontuário com adequações e cronograma para execução.

Elaborar por profissional legalmente habilitado o Prontuário de Instalações Elétricas do Pool e disponibilizá-lo para os trabalhadores envolvidos com as instalações elétricas e fiscalização. Previsto início do Revamp para Outubro de 2012 onde está incluída a elaboração do Prontuário. Parte está atendida. Existem documentos com resultados de medições de aterramentos, de inspeção nos CCMs e comprovação de qualificação e treinamento dos eletricistas da RLE, credenciada pelo Pool para efetuar manutenção nas áreas energizadas.



item 10.4: SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas...reparadas e inspecionadas... e serem supervisionadas por profissional autorizado...

Atendido sim não Como adequar x Evidência Relatório de supervisão das instalações com recomendações para adequações para que estejam em condição segura de funcionamento.

Elaborar por profissional legalmente habilitado o Relatório de Supervisão de Instalações Elétricas do Pool e disponibilizá-lo para os trabalhadores envolvidos com as instalações elétricas e fiscalização. Previsto início do Revamp para Outubro de 2012 onde está incluída a elaboração do Prontuário.

item 10.6: SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS 10.6.1 As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por trabalhadores com treinamento de segurança...

Atendido sim não Como adequar x Evidência Trabalhadores autorizados: Certificado de conclusão do Curso Básico de Segurança em instalações e serviços com eletricidade. Carga horária mínima: 40 horas

ATENDIDA. Há um procedimento IT-C.7.33 (Instrução de Trabalho para Serviços em Instalações Elétricas) e formulário Certificado de Isolamento Elétrico e Mecânico (PT). Os Certificados dos eletricistas que realizaram serviços desse tipo, ficam anexados às respectivas PTs.

Item 10.6.1.2: As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos em baixa tensão com equipamentos em perfeito estado de conservação podem ser realizadas por qualquer pessoa sem treinamento.



10.6.4 Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou a entrada em operação de novas instalações ou equipamentos deve ser previamente elaborada Análise de Risco e respectivo Procedimento de trabalho.

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Análise de Risco e Procedimento operacional das instalações elétricas do Pool.

ATENDIDO.

item 10.7: TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSÃO (AT) Glossário NR 10: Alta tensão: tensão superior a 1000 Volts em corrente alternada ou 1500 Volts em corrente contínua. 10.7.2 Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam atividades nas zonas controladas e de risco devem receber treinamento específico em segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades... Pré requisito para participar do Curso:

Ter participado com aproveitamento do Curso Básico de Segurança em instalações e serviços com eletricidade.

Atendido sim não Como adequar - - Evidência Trabalhadores autorizados: Certificado de conclusão do Curso suplementar de Segurança no Sistema elétrico de potência (SEP) e em suas proximidades. Carga horária mínima: 40 horas

NÃO APLICÁVEL. Serviços em Alta Tensão são somente realizados pela credenciada da concessionária de energia elétrica.



10.7.3 e 10.7.4

Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão e nos Sistemas Elétricos de Potência não podem ser realizados individualmente. Somente podem ser realizados com Ordem de serviço específica... Sistema Elétrico de Potência (SEP): conjunto de instalações e equipamentos destinados à geração,transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição, inclusive.

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Procedimento ou aviso que evidencie essa proibição.

. Arquivo das Ordens de Serviços (Permissão para Trabalho) assinadas pelo Trabalhador qualificado ou legalmente Habilitado.

ATENDIDO. Procedimentos e avisos de segurança implantados. Serviços cobertos por PTs e ASTs. Para manutenção em áreas energizadas são usados tags de cadeado. Serviços em Alta Tensão são somente realizados pela credenciada da concessionária de energia elétrica.

10.7.6

Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão somente podem ser realizados se houver procedimento específico, detalhado e assinado por profissional autorizado.

Atendido sim não Como adequar - - Evidência Arquivo no Prontuário dos Procedimentos assinados pelo Profissional autorizado.

Providenciar Prontuário das Instalações Elétricas. Inserir os procedimentos no Prontuário das Instalações Elétricas a ser implementado com o revamp planejado. Procedimentos específicos disponíveis. Serviços em Alta Tensão são somente realizados pela credenciada da concessionária de energia elétrica.



item 10.8: HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro da empresa.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Documento (no Prontuário) com os nomes, cargos, qualificação e treinamentos dos trabalhadores autorizados (Qualificados, habilitados e capacitados).

ATENDIDO. Existe o documento referenciado ao lado, porém não está inserido no Prontuário. Inserir documento dos trabalhadores autorizados (Qualificados, habilitados e capacitados) no Prontuário a ser implementado.

10.8.8.2 Deve ser realizado treinamento de reciclagem bi anual e sempre que ocorrer alterações...

Atendido sim não Como adequar x Evidências Documento (no Prontuário) que evidencie a reciclagem ou treinamentos quando houver: . Troca de função.

. Modificação das instalações.

. Troca de processo de trabalho.

ATENDIDO. Existem os Certificados de treinamento / reciclagem, porém não estão inseridos no Prontuário. Inserir certificados de reciclagem de treinamento dos trabalhadores no Prontuário a ser implementado.



item 10.9: PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO 10.9.3 As instalações e equipamentos elétricos em ambientes com atmosfera potencialmente explosiva devem ser Certificados, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Certificação dos equipamentos com o tipo de proteção e área classificada para a qual é apropriado (a prova de explosão, intrinsicamente seguro, segurança aumentada...), arquivado no Prontuário. A Certificação é fornecida pelo fabricante do equipamento.

ATENDIDO. Para equipamentos elétricos grandes (Caixas a prova de explosão) são certificados pelo fabricante com aprovação da Engenharia e equipamentos como Oxi Explosímetros, rádios etc. intrinsicamente seguros são certificados pela Gerência de SSMA.

10.9.5 Os serviços em instalações elétricas em áreas classificadas somente podem ser realizados mediante Permissão para Trabalho...

Atendido sim não Como adequar x Evidência Permissões de Trabalhos específicas para serviços em instalações elétricas em áreas classificadas e assinadas por trabalhador autorizado (arquivadas no Prontuário).

ATENDIDO. Arquivar no Prontuário as PTs específicas para serviços em instalações elétricas em áreas classificadas.



item 10.10: SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 10.10.1 Sinalização... para advertência e identificação...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Identificação de circuitos nos quadros e painéis elétricos.

. Travamentos e bloqueios de sistemas de manobras.

. Restrições e impedimento de acessos.

. Delimitações de áreas.

. Identificação de equipamentos.

ATENDIDO. Etiquetas e cadeados trava-disjuntor.

item 10.11: PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 10.11.1 Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho...

Atendido sim não Como adequar x Evidências Procedimentos específicos e detalhados, arquivados no Prontuário. Assinados por profissional qualificado ou legalmente habilitado, contendo:

. Objetivo, campo de aplicação, base técnica, responsabilidades, disposições gerais e medidas de controle.

ATENDIDO. AST e IT acima mencionada. Arquivar os Procedimentos específicos e detalhados no Prontuário.



item 10.13: RESPONSABILIDADES 10.13.1 e 10.13.2

As responsabilidades quanto ao cumprimento da NR são solidárias aos contratantes e contratados... Os contratantes devem manter os trabalhadores informados, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controles...


Evidências . Prontuário organizado e atualizado.

. Procedimentos de trabalho detalhados e assinado por profissional qualificado ou legalmente habilitado.

. Permissões de trabalho disponíveis e assinadas por trabalhador autorizado.

. Trabalhadores qualificados, capacitados e autorizados.

ATENDIDO. Há evidências que os trabalhadores contratados são mantidos informados quanto aos procedimentos e medidas através do Programa de Indução, dos DDSs e reuniões de segurança etc.. Documentado também quanto aos controles. As Permissões de Trabalho estão disponíveis e assinadas na pasta de PTs e os certificados dos trabalhadores na pasta de contratados. Providenciar que a documentação relativa a instalações elétricas esteja centralizada e organizada no Prontuário de Instalações Elétricas.


NR 11: Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais 38

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 11 (NR 11) Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais Estabelece os requisitos de segurança para o transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, de forma mecânica ou manual. Itens mais impotantes item 11.1: ELEVADORES, GUINDASTES E MÁQUINAS TRANSPORTADORAS 11.1.1 Os equipamentos de movimentação de materiais... monta-cargas, talhas, empilhadeiras, guinchos devem oferecer segurança e serem mantidos em perfeita condição de trabalho.

Atendido sim não Como adequar - - Evidências . Registro de Inspeções periódicas em cabos de aço, cordas, correntes e ganchos (Pool e prestadores de serviços).

. Indicação de carga máxima em local visível (monta-carga, talhas e empilhadeiras).

. Operador com treinamento específico para operar equipamento com força motriz própria (empilhadeira, talha elétrica e transportador).

NÃO APLICÁVEL. O Pool de Madre de Deus não possui equipamentos de movimentação de materiais.


NR 11: Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais 39

item 11.3: ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 11.3.2 O material não deve obstruir...

Atendido sim não Como adequar x Evidência . Portas, equipamentos contra incêndio, saídas de emergência. desobstruídas (verificar almoxarifado e instalações de prestadores de serviço no Pool).

ATENDIDO.

11.3.3 O material deve ficar afastado das estruturas do prédio...

Atendido sim não Como adequar x Evidência

. Afastamento mínimo de 0,5 m das paredes (verificar almoxarifado e instalações de prestadores de serviço no Pool).

. Área de circulação e iluminação desobstruídas.

ATENDIDO.


NR 12: máquinas e equipamentos 40

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 12 (NR 12) Máquinas e equipamentos Estabelece os requisitos técnicos e legais para a instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos. Itens mais importantes item 12.1: INSTALAÇÕES E ÁREAS DE TRABALHO 12.1.1 Os pisos dos locais de trabalho... devem ser limpos sempre que apresentarem graxa, óleo e substâncias que os tornem escorregadios.

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Pisos estáveis e regulares, isentos de produtos oleosos.

. Bombas de produtos posicionadas em pátio segregado (canaletas ou muretas), interligado a caixa separadora.

. Oficina de manutenção, almoxarifado, casa de bombas de água para combate a incêndio, gerador, transformador elétrico, com pisos e equipamentos isentos de produtos oleoso.

ATENDIDO. Pisos bem mantidos, nivelados, com pintura em epóxi, sem evidência de material oleoso. Bombas de produto em área segregada. A NR 12 sofreu modificações substanciais. Esse item passou a ser 12.9.



12.1.8 Máquinas e equipamentos... devem ter escadas e passadiços que permitam acesso fácil e seguro aos locais de execução das tarefas.

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Escadas e passadiços limpos, com guarda corpo e piso antiderrapante

. Acesso fácil e seguro: válvulas; painéis de comando; abastecimento dos tanques de diesel do motor da bomba de água para combate a incêndio; abastecimento do tanque de Líquido Gerador de Espuma (LGE); válvulas de segurança das caldeiras Cintos de segurança e dispositivos "trava quedas"nos locais de carregamento e descarga de caminhões e vagões tanque.

ATENDIDO.

item 12.2: DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO E PARADA 12.2.1 Os equipamentos devem ter dispositivos de acionamento e parada em locais de fácil operação.

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Botoeiras de operação das bombas e iluminação sinalizadas e com fácil acesso. . Chave geral sinalizada em local acessível.

ATENDIDO.



item 12.3: PROTEÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.3.1 As transmissões de força devem ser isoladas por anteparos adequados.

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Proteção dos acoplamentos dos motores e bombas.

. Proteção do hélice e correias nos motores diesel (bombas de água para proteção contra incêndio).

. Proteção das roldanas e correias nos compressores de ar.

ATENDIDO.

12.3.3 Os equipamentos com risco de ruptura e projeção devem ter proteções.

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Esmeril

Dispositivos para proteção dos rebolos fixados ao esmeril. Mesa de apoio para as peças com espaçamento máximo ao rebolo de 3 mm.

. Máquinas com disco rotativo Dispositivo para a proteção do disco fixado a máquina.

ATENDIDO. Embora equipamentos não existentes no local, há a IT-C.7.34 que estabelece essa obrigatoriedade.



12.3.5 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS COM ATERRAMENTO

Atendido sim não Como adequar x Evidência . Carcaça dos motores, painéis e equipamentos elétricos ligados as hastes ou a malha de aterramento.

. Medição periódica do aterramento (resistência a terra).

. Equipamentos portáteis com duplo isolamento elétrico.

ATENDIDO.


NR 13: Caldeiras e vasos sob pressão 44

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 13 (NR 13) Caldeiras e vasos sob pressão Estabelece os requisitos de Técnicos e legais para a instalação, operação e manutenção de caldeiras e vasos de pressão. Itens mais importantes item 13.1: CALDEIRAS A VAPOR: disposições gerais 13.1.5 Toda caldeira deve ter placa de identificação afixada em local de fácil acesso e visível...

Atendido sim não Como adequar x Evidência Placa com as informações:

. Fabricante da caldeira

. Número de fabricação

. Ano de fabricação

. Pressão máxima de trabalho admissível

. Pressão de teste hidrostático

. Capacidade de produção de vapor

. Área de superfície de aquecimento

. Código de projeto e ano de edição

ATENDIDO. ATA 12 de 10 Kgf/cm2 e Simili 10 Kgf/cm2 (ambas Categoria B)

13.1.6 Toda caldeira deve possuir no estabelecimento onde estiver instalada a documentação atualizada...

Atendido sim não Como adequar x Evidência Documentos obrigatórios:

. Prontuário da caldeira

. Registro de Segurança

. Projeto de instalação

. Relatórios de inspeção

ATENDIDO.



13.1.7 O "Registro de Segurança" deve ser constituído de livro próprio, com páginas numeradas, ou outro sistema equivalente...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Livro com registro das ocorrências que possam interferir com a segurança operacional da caldeira.

. Anotações e recomendações das inspeções periódicas e extraordinárias com o nome legível e assinatura do Profissional Habilitado.

ATENDIDO.

Profissional habilitado: profissional com competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes ao projeto, acompanhamento de operação e manutenção, inspeção de caldeiras e vasos sob pressão. 13.1.9 As caldeiras são classificadas em 3 categorias.

Categoria A: pressão de operação ≥ 19,98 Kgf/cm2 Categoria B: pressão de operação > 5,99 e < 19,98 Kgf/cm2 Categoria C: pressão de operação ≤ 5,99 Kgf/cm2


Evidência

. Categoria marcada na caldeira ou no quadro elétrico, em local visível.

ATENDIDO. “Categoria B” pintado nas caldeiras.



item 13.2: INSTALAÇÃO DE CALDEIRAS A VAPOR 13.2.2 e 13.2.4

As caldeiras devem ser instaladas em "casa de caldeiras" ou em local específico denominado "Área de caldeiras". A casa de caldeiras deve atender aos requisitos de segurança.


Evidências . Prédio separado, de material resistente ao fogo, podendo ter uma parede adjacente a outra instalação.

. Distância mínima de 3 metros ao limite de propriedade e vias públicas.

. Duas saídas amplas, desobstruídas e em direções distintas.

. Ventilação permanente que não possa ser bloqueada.

. Caldeira com combustível gasoso: possuir detecção de vazamento.

. Acesso seguro para operação e manutenção.

. Lançamento de gases e particulados para fora da casa de caldeiras.

. Controle de emissão de gases e particulados conforme às normas ambientais.

. Iluminação de emergência.

ATENDIDO.



item 13.3: SEGURANÇA DA OPERAÇÃO DE CALDEIRA 13.3.1 Toda caldeira deve possuir Manual de Operação...

Atendido sim não Como adequar x Evidência Manual atualizado, em língua portuguesa, acessível aos operadores, contendo:

. Procedimentos de partida e parada.

. Procedimentos para situações de emergência.

. Procedimentos de Segurança, saúde e preservação do meio ambiente.

ATENDIDO. Procedimentos constam da Instrução de Trabalho IT-C 7.25

13.3.2 Os instrumentos e controles de caldeiras devem ser mantidos calibrados e em boas condições operacionais...

Atendido sim não Como adequar x Evidência Instrumentos com Certificados de calibração, sob coordenação do Profissional Habilitado.

ATENDIDO. Certificados das válvulas de segurança e manômetros na inspeção anual das caldeiras.



13.3.3 A qualidade da água deve ser controlada e tratamento deve ser implementado, quando necessário...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Procedimentos para tratamento da água.

. Produtos químicos e assessoria da empresa especializada com Relatórios de acompanhamento da qualidade da água.

. Bombas dosadoras para injeção contínua dos produtos químicos.

. Fichas com Informação de Segurança dos produtos químicos.

ATENDIDO. Análise de água das caldeiras é feita mensalmente pela Hidroclean. FISPQs dos produtos químicos de tratamento ficam disponibilizados na própria Casa de Caldeiras.

13.3.4 Toda caldeira deve estar sob operação e controle de operador de caldeira...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Operadores com Certificados de treinamento de Segurança na Operação das Caldeiras.

. Comprovação de estágio prático na operação da Caldeira (Documento assinado pelo chefe do Pool ou pelo Profissional Habilitado, citando: período e carga horária do estágio, fabricante e tipo da caldeira). Carga horária do estágio: Caldeira Categoria A: 80 horas Caldeira Categoria B: 60 horas Caldeira Categoria c: 40 horas

ATENDIDO. Os três operadores de caldeira recebem treinamento de reciclagem de 60 horas, realizados anualmente por ocasião da Inspeção feita pela JL, do Engenheiro de Segurança José Luiz de Araújo. Registros disponibilizados nos prontuários das caldeiras.



item 13.5: INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DE CALDEIRAS 13.5.1 As caldeiras devem ser submetidas a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, sendo considerado Risco grave e iminente o não atendimento aos prazos estabelecidos.

Atendido sim não Como adequar X

Evidências . Relatórios de inspeção (inicial, periódicas), emitidos e assinados pelo Profissional Habilitado.

. Atendimento às recomendações que constam dos Relatórios das inspeções.

. Relatórios arquivados no Prontuário da caldeira.

ATENDIDO. Relatórios anuais arquivados na pasta “Inspeções de Segurança e Prontuários” localizada na Sala de Operações.

13.5.3 A inspeção de segurança periódica, constituída de exame interno e externo deve ser executada pelo Profissional Habilitado, no prazo máximo de 12 meses...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Relatórios das últimas inspeções, emitidos pelo profissional Habilitado, emitido em período máximo de 12 meses.

. Anotação das inspeções no Registro de Segurança da caldeira.

ATENDIDO. Relatórios anuais arquivados na pasta “Inspeções de Segurança e Prontuários” localizada na Sala de Operações.



13.5.6 Ao completar 25 anos de uso, na inspeção subseqüente, a caldeira deve ser submetida a rigorosa avaliação de integridade para determinar a vida remanescente...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Relatório emitido pelo profissional Habilitado com comentários sobre a avaliação da integridade e resultado dos testes realizados.

. Anotação no Registro de Segurança da caldeira.

ATENDIDO. A ATA 12 foi fabricada em 1977 e seu último teste ocorreu em 11/05/2012 e sua Avaliação de Integridade determinou um estudo para substituição. A Simili foi fabricada em 1980 e seu último teste ocorreu em 11/05/2012 e sua Avaliação de Integridade determinou também sua substituição. Solicitar à Engenharia a contratação de uma empresa para realizar o estudo de viabilidade de substituição das caldeiras.

13.5.7 As válvulas de segurança instaladas na caldeira devem ser inspecionadas periodicamente...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Acionamento das válvulas, no mínimo 1 vez por mês, com anotação no Registro de Segurança da caldeira.

. Anotações do Profissional Habilitado no Registro de Segurança da caldeira sobre as inspeções, testes em bancada e calibrações das válvulas.

. Arquivo dos Certificados de calibração no Prontuário da caldeira.

ATENDIDO. Os Certificados de Calibração das Válvulas de Segurança bem como os registros de acionamento das mesmas estão arquivados na pasta de Prontuário das Caldeiras. Semanalmente um dos três operadores das caldeiras traz os registros para serem conferidos pelo Superintendente do Terminal para verificar se existe alguma anomalia.



item 13.6: VASOS DE PRESSÃO: disposições gerais Aplicado nos vasos onde o produto P x V seja superior a 8, onde:

P: máxima pressão de operação em Kpa V: volume interno em m3

Não se aplica: . cilindros transportáveis; . extintores de incêndio; . tubulações e coletores. Nos Pools a aplicação mais provável é nos acumuladores de ar dos compressores (fluido classe C e nos tanques hidropneumáticos nos Sistemas de proteção contra incêndio (fluido Classe D). Estes vasos são classificados como CATEGORIA 5

13.6.1 Vasos de pressão são equipamentos que contém fluidos sob pressão interna ou externa. 13.6.2 Constitui Risco Grave e Iminente a falta ou o bloqueio de qualquer um dos dispositivos.

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Válvula de segurança com pressão de

abertura ≤ a pressão máxima de trabalho admissível, instalada diretamente no vaso. . Ausência de bloqueio (válvula) entre o vaso e a válvula de segurança . Manômetro com certificado de calibração.

ATENDIDO. Há um Vaso de Pressão onde a NR13 se aplica. É um filtro de QAV que trabalha com uma pressão máxima de 5 Kgf/cm2 e um compartimento de 0,3 m3 com um produto P x V maior que 8. A Válvula de Segurança do filtro de QAV possui Certificado de Calibração na pasta de Prontuários de Vasos de Pressão.



13.6.3 Todo vaso de pressão deve ter fixado em seu corpo, em local visível e de fácil acesso, placa de identificação indelével...

Atendido sim não Como adequar x Evidências Placa com as informações:

. Fabricante do vaso

. Número de identificação (TAG)

. Ano de fabricação

. Pressão máxima de trabalho admissível

. Pressão de teste hidrostático

. Código de projeto e ano de edição

ATENDIDO.

13.6.3.1 Categoria do vaso (Anexo IV) e número de identificação...

Atendido sim não Como adequar x Evidência Número de identificação e Categoria pintado no vaso ou em placa em local visível.

ATENDIDO. Já recebido do fabricante com a identificação. Equipamento é tratado como um Vaso de Pressão.



13.6.4 Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado a documentação atualizada.

Atendido sim não Como adequar x Evidências Documentos obrigatórios:

. Prontuário

. Registro de Segurança

. Projeto de instalação

. Relatórios de inspeção.

ATENDIDO. Consta da pasta de “Prontuários de Vasos de Pressão”

13.6.5 O "Registro de Segurança" deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado com confiabilidade equivalente...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Livro com registro das ocorrências que possam interferir com a segurança operacional do vaso.

. Anotações e recomendações das inspeções periódicas e extraordinárias com o nome legível e assinatura do Profissional Habilitado.

ATENDIDO. Verificado o livro “Registros de Segurança” com as anotações e registros do Engenheiro de Segurança.



item 13.7: INSTALAÇÃO DE VASOS DE PRESSÃO 13.7.2 e 13.7.4 Vaso de pressão instalado em local fechado deve atender aos requisitos de segurança.

O não atendimento as letras a, b e c, a seguir caracteriza risco Grave e Iminente

Atendido sim não Como adequar x Evidências a) Duas saídas amplas, desobstruídas e em direções distintas.

b) Ventilação permanente que não possa ser bloqueada. c) Acesso seguro para operação e manutenção. d) Iluminação de emergência.

ATENDIDO. Não Aplicável. O Filtro está instalado em local aberto na Praça de Bombas.

item 13.10: INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DE VASOS DE PRESSÃO 13.10.1 Os vasos de pressão devem ser submetidos à Inspeção de Segurança inicial, periódica e extraordinária



13.10.3 A inspeção de segurança periódica, constituída de exame interno e externo e teste hidrostático...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Relatórios das últimas inspeções, emitidos pelo profissional Habilitado, nos prazos máximos:

Categoria do vaso: 5 . Exame externo: 5 anos . Exame interno: 10 anos . Teste hidrostático: 20 anos

. Anotação das inspeções no Registro de Segurança do vaso.

ATENDIDO. O vaso de pressão é de 1984. O exame externo é feito anualmente a cada visita do Engenheiro de Segurança. No último relatório de 2012 consta a recomendação de realizar o próximo Exame Externo em 11/05/2015, o Exame Interno em 11/05/2018 e o Teste Hidrostático em 05/05/2018


NR 15: Atividades e operações insalubres 56

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 15 (NR 15) Atividades e operações insalubres

Define os agentes ambientais que podem resultar em exposições insalubres. Define os critérios legais para avaliar, inspecionar e caracterizar as atividades e operações insalubres e os respectivos adicionais remunerativos. A CLT (Artigo 193) cita que se houver no local de trabalho exposições que determinem atividades insalubres e perigosas, o trabalhador pode optar pelo Adicional de insalubridade ou de periculosidade. Não há amparo legal para o recebimento simultâneo destes dois adicionais remunerativos. Nas empresas distribuidoras, quando devido, é pago o adicional de periculosidade. O reconhecimento dos Agentes ambientais, a avaliação das concentrações ou das intensidades destes agentes nos ambientes de trabalho é feita através do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, exigido pela NR 9. Por este motivo, não serão feitas as perguntas relativas a NR 15 e as evidências do atendimento.


NR 16: Atividades e operações perigosas 57

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 16 (NR 16) Atividade e operações perigosas Define os critérios legais para analisar e caracterizar as atividades e operações perigosas e o adicional remunerativo. Itens mais importantes Anexo 2: ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM INFLAMÁVEIS 1 São consideradas atividades ou operações perigosas, conferindo aos trabalhadores que se dedicam a estas atividades, bem como aqueles que trabalham em área de risco, adicional de 30 %...

Atendido sim não Como adequar x Evidência Todos os trabalhadores das empresas contratadas que trabalham em atividades perigosas ou que circulam em áreas de riscos citadas e definidas no Anexo 2 da NR 16 comprovam o recebimento do Adicional de periculosidade, através dos contra-cheques ou da carteira de trabalho.

ATENDIDO.


NR 17: Ergonomia 58

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 17 (NR 17) Ergonomia Estabelece parâmetros para adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Itens mais importantes 17.1.2 Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a Análise Ergonômica do Trabalho, abordando, no mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora.

Atendido sim x

não Como adequar Evidência Análise Ergonômica do Trabalho desenvolvida a critério do Ergonomista, em conformidade, com o Manual de aplicação da NR 17, elaborado pelo MTE em 2002,.

ATENDIDO. Apresentada Análise Ergonômica do Trabalho feita em 2010 para funcionários e contratados fixos (limpeza, vigilância e motoristas). Essa parte de contratados é além do que pede a Norma.


NR 17: Ergonomia 59

item 17.2: LEVANTAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA INDIVIDUAL DE MATERIAIS 17.2.2 Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança.

Atendido sim não Como adequar x Evidências Não existir movimentação, levantamento ou deposição de cargas pesadas (acima de 23 Kg) feitas manualmente por um só trabalhador, masculino e adulto. Mulheres, idosos e trabalhadores jovens (entre 14 e 18 anos), a carga admitida deve ser nitidamente inferior a 23 Kg.

ATENDIDO. Na Análise Ergonômica do Trabalho mencionada acima não consta a identificação das condições citadas ao lado, uma vez que os funcionários não movimentam cargas. Obs. do verificador: Serviços de obras que envolvem movimentação de materiais pesados como sacos de cimento por exemplo, devem estar refletidos na AET da contratada. Atentar para exigir das contratadas de futuros trabalhos as suas AET e incluir as precauções de movimentações nas análises de risco das tarefas.

Nota: Não existe limite estabelecido na NR 17 para movimentação individual de cargas. Usado como referência a equação LPR - Limite de Peso Recomendado, do NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health, indicado pelo manual de aplicação da NR 17, elaborado pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego em 2002. 17.2.3 Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Registro de treinamento, palestra ou informativo (como por exemplo: DDS - Diálogo Diário de Segurança) sobre movimentação individual de cargas, informando-os sobre a técnica correta e formas de prevenção de distúrbios que podem ocorrer em decorrência deste tipo de trabalho.

ATENDIDO. A própria Análise Ergonômica do Trabalho tem a participação dos trabalhadores (funcionários e contratados) os quais também recebem orientação através de DDS, livretos etc..


NR 17: Ergonomia 60

17.2.4 Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas, deverão ser usados meios técnicos apropriados.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Meios técnicos para movimentar de cargas pesadas (acima de 23 kg): carrinhos, empilhadeiras, monta- carga, talha...)

ATENDIDO. Os tambores de aditivos são transportados por carrinhos especialmente desenvolvidos para esta função.

item 17.3: MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO 17.3.2 Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito de pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação...

Atendido sim não Como adequar x Evidência Ausência de situações que exijam posturas inadequadas por parte dos trabalhadores, tais como: posicionamento incorreto de mesas, cadeiras, computadores, bancadas...

ATENDIDO. Foi substituído o mobiliário atendendo a AET.


NR 17: Ergonomia 61

17.3.3 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto:

a) Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;

b) Pouca ou nenhuma conformação na base do assento; c) Borda frontal arredondada; d) Encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.


Evidências Assentos (cadeiras) de trabalho com: - Regulagem de altura (do assento e do encosto); - Borda frontal arredondada; - Base e encosto acolchoados; - Encosto que mantenha as curvaturas naturais da coluna.

ATENDIDO. Foram substituídas as cadeiras e poltronas atendendo a AET.

item 17.4: EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE TRABALHO 17.4.1 Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Equipamentos, ferramentas e acessórios não devem causar desconforto, dificuldade, fadiga ou dores.

Analisar a oficina, operação dos braços de enchimento, conexão de mangotes, locais de aterramento dos veículos tanque, posição de botoeiras e válvulas.

ATENDIDO. Existe um plano de ação proveniente da AET que está em andamento pelo Pool.

(Nota do Verificador: A psicofisiologia estuda a base fisiológica das funções motoras especialmente no que se refere aos reflexos, à postura, ao equilíbrio, à coordenação motora e ao mecanismo de execução dos movimentos.)


NR 17: Ergonomia 62

item 17.5: CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO 17.5.2 Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante. Tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto:

a) Níveis de ruído de acordo com a NBR 10152, b) Índice de temperatura efetiva entre 20 e 23 ºC; c) Velocidade do ar não superior a 0,75 m/s; d) Umidade relativa do ar não inferior a 40%.


Evidência Avaliação quantitativa e registro dos valores encontrados. Programa de ação para corrigir os desvios encontrados.

ATENDIDO. Foram feitas as correções com base na AET.


NR 17: Ergonomia 63

17.5.3 Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Se houver, segundo percepção dos colaboradores, iluminação insuficiente reflexos ou ofuscamento, deve ser feita a avaliação (medição), seguindo parâmetros estabelecidos na NBR 5413.

ATENDIDO. Foram feitas as correções com base na AET .

item 17.6: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 17.6.1 A organização do trabalho deve ser adequada às características psicofísicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho...

Atendido sim não Como adequar x Evidências - Documento que relacione as características psicofísicas do trabalhador para o cargo. - Exames médicos pré-admissionais que estabeleçam as características psicofisiológicas necessárias ao cargo. - Gestão participativa: Verificar com os trabalhadores, a participação nas de decisão relacionadas ao trabalho, elaboração de normas e procedimentos.

ATENDIDO. AET considera esses aspectos na sua abordagem. São verificados pelo médico na entrevista admissional. Participação na AET.


NR 18: Condições e Meio ambiente de trabalho na indústria da construção 64

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 18 (NR 18) Condições e Meio ambiente de trabalho na indústria da construção Estabelece diretrizes administrativas, de planejamento e de organização para as medidas preventivas que devem ser praticadas na indústria da construção. Itens mais importantes item 18.2: COMUNICAÇÃO PRÉVIA 18.2.1 Obrigatória a comunicação à Superintendência Regional do Trabalho antes de iniciar as atividades que constam no Quadro I da NR 4 (Código F), e atividades de serviços: reparos, pintura e manutenção de edifícios de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção...

Atendido sim não Como adequar x Evidências Documentos protocolados na Superintendência Regional do Trabalho, com as informações: . Endereço da obras ou serviço.

. Informações sobre a Administradora do Pool (razão social, CNPJ, inscrição estadual..).

. Descrição da obra ou do serviço.

. Datas previstas para início e término das atividades.

. Número máximo previsto de trabalhadores.

ATENDIDO. A Guterres já protocolou no MTE as plantas e especificações do projeto do revamp que será realizado a partir de 01 de Outubro. A Reunião de Início de Obra ocorreu em 19/09/12. Excelente!!! Ponto de destaque.



Quadro 1, alterado pela Portaria 76 de 21/11/2008



item 18.3: PROGRAMA DE CONDIÇÕES EMEIO AMBIENTE DE TRABALHO PCMAT 18.3.1 PCMAT obrigatório nos estabelecimentos (onde se desenvolvam obras e serviços) com 20 ou mais trabalhadores...

Atendido sim não Como adequar x Evidências Se houver obras ou serviço no Pool:

. PCMAT disponível, executado e assinado por Engenheiro de Segurança ou por Técnico de Segurança do trabalho. Obras ou serviços anteriores

. Cópia do PCMAT assinado por Engenheiro de Segurança ou por Técnico de Segurança do trabalho.

ATENDIDO. A obra de revamp não exigirá mais que 20 trabalhadores na mesma etapa de obra. Atentar para exigir a PCMAT das contratadas de futuras obras com mais de 20 trabalhadores.

18.3.3 Documentos que integram o PCMAT:

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Descrição das etapas da obra ou do serviço, com informações sobre os riscos de acidentes ou de doenças do trabalho e respectivas medidas de prevenção.

. Especificações técnicas das proteções coletivas e individuais.

. Cronograma de implantação das medidas preventivas.

. Layout do canteiro de obra.

. Programa educativo com assuntos relacionados a prevenção de acidentes e doenças do trabalho.

. Procedimento para investigação e registro de acidentes.

. Ficha de Acidente de Trabalho.

. Medidas corretivas implantadas identificadas na investigação de acidentes.

ATENDIDO. Atentar para exigir a PCMAT das contratadas de futuras obras com mais de 20 trabalhadores.



item 18.4: ÁREAS DE VIVÊNCIA 18.4.2.3 As Instalações sanitárias devem:

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Bom estado de conservação e higiene.

. Portas.

. Piso impermeável e antiderrapante.

. Ventilado e iluminado.

. No estar interligado com locais de refeições.

ATENDIDO.

18.4.2.4 A instalação sanitária deve ser constituída...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Lavatório, vaso sanitário e mictório: 1 conjunto para grupo de 20 trabalhadores. . Chuveiro: 1 unidade para grupo de 10 trabalhadores.

. Medidas que reduzam a concentração ou a intensidade dos agentes ambientais nos locais de trabalho.

ATENDIDO.



item 18.7: CARPINTARIA 18.7.1 A serra circular deve atender...

Atendido sim não Como adequar - - Evidências . Carcaça do motor elétrico aterrada.

. Disco com proteção (coifa), em bom estado, (sem trinca ou empenamento).

. Proteção para as correias de transmissão.

. Mesa em bom estado, posicionada em piso nivelado e antiderrapante, com dispositivo empurrador e guia de alinhamento.

NÃO APLICÁVEL. Atentar para exigir das contratadas de futuras obras.

item 18.12: ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS 18.12.5.6 Uso seguro das escadas de mão...

Atendido sim não Como adequar - - Evidências . Escadas sem rachaduras, ou nós que comprometam a resistência.

. Espaços entre os degraus entre 0,25 e 0,30 m.

. Ter altura que ultrapasse 1 m do local a ser alcançado.

. Ser fixada nos pisos inferior e superior ou ter dispositivo que impeça o escorregamento. . Possuir degraus antiderrapantes.

. Apoiada em piso resistente.




item 18.15: ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO Uso seguro dos andaimes...

Atendido sim não Como adequar - - Evidências . Procedimento para montagem, uso e desmontagem.

. Piso com forração completa com madeiras sem rachaduras e nós que comprometam a resistência. Nivelado, antiderrapante e bem fixado.

. Guarda corpo e rodapé, em todo o perímetro: guarda corpo altura: 1,2 m (travessão superior) 0,7 (travessão intermediário) rodapé: 0,2 m

Vãos entre os travessões protegidos por tela. . Trabalhador com cinto de segurança tipo pára-quedista conectado ao trava quedas de segurança com fixação independente. Andaime suspenso . Placa de identificação visível com carga máxima de trabalho. . Instalação e manutenção feitas por profissional legalmente habilitado. . PROIBIDO uso de cabos de fibras naturais ou artificiais para sustentar o andaime.




item 18.21: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Execução e manutenção das instalações elétricas realizadas por profissional qualificado (eletricista).

. Todas as partes energizadas protegidas contra contato acidental.

. Caixas de conexões e chaves elétricas protegidas de intempéries.

. Instalações elétricas provisórias com os componentes: . Chave geral. . Chave individual por circuito. . Chave blindada no quadro de tomadas. . Chave magnéticas ou disjuntores para os equipamentos.

ATENDIDO. Material disponível no canteiro fixo de obras.

item 18.23: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI 18.23.2 e 18.23.3 Cintos de segurança...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Cinto de segurança tipo abdominal Usado somente para serviço em eletricidade e em trabalhos para limitar movimentos. . Cinto de segurança tipo pára-quedista Usado em trabalhos a altura superior a 2 m do piso, onde haja possibilidade de queda.

Dotado de dispositivo trava-quedas e conectado ao cabo de segurança independente do andaime.

ATENDIDO. No Terminal utiliza-se a regra de Cinto tipo para-quedista em altura superior a 1,80 m.



item 18.26: PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 18.26.1 Adoção de medidas para prevenção e combate a incêndio no canteiro de obras.


. A empresa contratada conhecer o Plano de Controle de Emergência do Pool e as ações em caso de alarme.

. Extintores de incêndio distribuídos em função das classes de incêndio predominantes. . Supervisores e encarregados serem treinados em medidas preventivas e no uso dos extintores.

. Materiais e produtos de fácil combustão (tintas, resinas, solventes) armazenados em local separado, distante de chamas, centelhas e superfícies aquecidas.

. Cilindros de oxigênio e acetileno: Proteção para as válvulas. Protegidos contra quedas. Posicionados em local ventilado. Reguladores de pressão, manômetros, mangueiras em bom estado Maçarico com dispositivo contra retrocesso de chama.

ATENDIDO. Tratado no PCMAT e na PT e AST.



item 18.27: SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 18.26.1 O canteiro de obras deve ser sinalizado...

Atendido sim não Como adequar - - Evidências

. Placas e cartazes com avisos sobre: Uso de equipamentos de proteção individual. Mensagem de prevenção de acidentes. Proibição de fumar Local onde o fumo é permitido. Identificação da chave elétrica geral e da voltagem dos circuitos

. Sinalização e proteção: Áreas de armazenagem de materiais. Escavações e aberturas no piso. Locais de armazenagem de produtos inflamáveis ou de fácil combustão. Fitas para isolamento, suportadas por cones ou peças de madeira sem extremidade perfurante (vergalhões ser proteção na extremidade não podem ser usados).

. Coletes refletivos para trabalhadores que orientam movimentação vertical de materiais (içamento e transporte)




item 18.28: TREINAMENTO 18.28.1 Todos os empregados devem receber treinamento admissional e periódico para garantir a execução de suas atividades com segurança.


. Certificado do treinamento antes do inicio das atividades, com carga horária mínima de 6 horas com o conteúdo programático: Informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho. Riscos e medidas preventivas inerentes a função. Informações sobre os equipamentos de proteção coletiva no local de trabalho. Importância e uso adequado do EPI. Cópia dos procedimentos de trabalho com as medidas preventivas.

ATENDIDO. Na RIO (Reunião de Início de Obra) de 19/09 foi solicitada a apresentação de PPRA, PCMSO, ASOs, Certificados para atividades específicas (ex.: NR10, NR-33 etc.)



item 18.29: ORDEM E LIMPEZA 18.29.1 O canteiro de obras deve ser organizado, limpo e desimpedido...

Atendido sim não Como adequar - - Evidências

. Fornecimento de água potável (1 bebedouro para 25 trabalhadores).

. Estufa elétrica para aquecer a alimentação.

. Vias de circulação desimpedidas.

. Local específico para entulhos.

. Coletores para lixo distribuídos no canteiro.

. Remoção regular do lixo e entulho.

. Procedimento para coleta segregada e descarte de estopa, embalagens e materiais com óleo e tinta.

. Extintores de incêndio com áreas demarcadas e desimpedidas.

. Tubos, vergalhões, chapas e perfis arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção.

. Piso nivelado e pilhas estáveis.

. Madeiras sem pregos ou com pregos rebatidos.

NÃO APLICÁVEL. Atentar para exigir das contratadas de futuras obras, exceto quanto à estufa elétrica, que não é permitido pela Administradora.


NR 20: Líquidos combustíveis e inflamáveis 75

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 20 (NR 20) Líquidos combustíveis e inflamáveis Estabelece os requisitos de Segurança nas atividades com líquidos combustíveis e inflamáveis. NR 20: Classificação das Instalações – Capacidade de Armazenamento: Até 5.000 m3 – Classe I De 5.001 a 50.000 m3 – Classe II Acima de 50.000 m3 – Classe III Itens mais importantes item 20.5: PROJETO DA INSTALAÇÃO 20.5.2 No projeto das instalações classes II e III devem constar, no mínimo, e em língua portuguesa: (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) a) descrição das instalações e seus respectivos processos através do manual de operações; b) planta geral de locação das instalações; c) características e informações de segurança, saúde e meio ambiente relativas aos inflamáveis e líquidos combustíveis, constantes nas fichas com dados de segurança de produtos químicos, de matérias primas, materiais de consumo e produtos acabados; d) fluxograma de processo; e) especificação técnica dos equipamentos, máquinas e acessórios críticos em termos de segurança e saúde no trabalho estabelecidos pela análise de riscos; f) plantas, desenhos e especificações técnicas dos sistemas de segurança da instalação; g) identificação das áreas classificadas da instalação, para efeito de especificação dos equipamentos e instalações elétricas; h) medidas intrínsecas de segurança identificadas na análise de riscos do projeto.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Documentação técnica do projeto contendo:

. Planta geral de locação das instalações

. FISPQs dos produtos movimentados

. Fluxograma das instalações

. Especificação técnica dos equipamentos e acessórios críticos em termos de segurança e saúde definidos na análise de riscos

ATENDIDO.



. Plantas, desenhos e especificações técnicas dos sistemas de segurança

. Identificação das áreas classificadas da instalação

. Medidas intrínsecas de segurança identificadas na análise de riscos do projeto

20.5.2.2 No projeto, devem ser observadas as distâncias de segurança ...... estabelecidas em normas técnicas nacionais.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Distâncias dos tanques à divisa do terreno do Pool, instalações e às vias públicas iguais ou superiores aos valores estabelecidos na Norma NBR 17505-5.

ATENDIDO.

20.5.2.3 O projeto deve incluir o estabelecimento de mecanismos de controle para interromper e/ou reduzir uma possível cadeia de eventos decorrentes de vazamentos, incêndios ou explosões.

Atendido sim não Como adequar x Evidência . Diques intermediários (“toe wall”) dentro das bacias de tanques

. Mureta de contenção ao redor da praça de bombas com válvula de drenagem

. Canaletas de contenção ao redor de lajes de carregamento/descarga

. Sistema de “sprinkler” ou espuma em plataformas de carregamento

. Câmaras de espuma nos tanques

ATENDIDO. Embora o Terminal possua canhões voltados para a PCAT, avaliar a instalação de Sistema de Sprinkler ou Espuma na Plataforma de Carregamento.



20.5.3 Os projetos das instalações existentes devem ser atualizados com a utilização de metodologias de análise de riscos para a identificação da necessidade de adoção de medidas de proteção complementares. (Vide prazo no Art. 3ª da

Portaria n.º 308/2012)

Atendido sim não Como adequar x Evidência Análises de risco atualizadas das instalações do Pool contendo recomendações e planos de ação

ATENDIDO.

item 20.6: SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 20.6.2 As inspeções e os testes realizados na fase de construção e montagem e no comissionamento devem ser documentados de acordo com o previsto nas Normas Regulamentadoras, nas normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais, e nos manuais de fabricação dos equipamentos e máquinas.

Atendido sim não Como adequar x Evidência . Registros de inspeções e testes realizados na montagem e pré-partida de tanques e linhas demonstrando atendimento às normas técnicas

. Registros de inspeções e testes pré-partida de instalação de caldeiras, compressores, motores de combate a incêndio e demais equipamentos críticos

ATENDIDO. O Terminal dispõe de documentação de testes e certificados de segurança de tanques, vasos de pressão, caldeiras etc.

20.6.3 Os equipamentos e as instalações devem ser identificados e sinalizados, de acordo com o previsto pelas Normas Regulamentadoras e normas técnicas nacionais.

Atendido sim não Como adequar x Evidência . Plaqueta de identificação no costado dos tanques atendendo as normas.

ATENDIDO.



construtivas adotadas . Plaqueta de identificação e Registro de testes de construção de caldeiras e compressores

item 20.7: SEGURANÇA OPERACIONAL 20.7.1 e 20.7.2

O empregador deve elaborar, documentar, implementar, divulgar e manter atualizados procedimentos operacionais que contemplem aspectos de segurança e saúde no trabalho, em conformidade com as especificações do projeto das instalações classes I, II e III e com as recomendações das análises de riscos. (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) Os procedimentos operacionais referidos no item 20.7.1 devem ser revisados e/ou atualizados, no máximo trienalmente para instalações classes I e II e quinquenalmente para instalações classe III ou em uma das seguintes situações: a) recomendações decorrentes do sistema de gestão de mudanças; b) recomendações decorrentes das análises de riscos; c) modificações ou ampliações da instalação; d) recomendações decorrentes das análises de acidentes e/ou incidentes nos trabalhos relacionados com inflamáveis e líquidos combustíveis; e) solicitações da CIPA ou SESMT.


Evidência Procedimentos operacionais desenvolvidos, implementados e atualizados, incluindo aspectos de segurança e saúde ocupacional, com períodos de revisão e atualização estabelecidos

ATENDIDO.

20.7.3 Nas operações de transferência de inflamáveis, enchimento de recipientes ou de tanques, devem ser adotados procedimentos para: a) eliminar ou minimizar a emissão de vapores e gases inflamáveis; b) controlar a geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Procedimentos operacionais estabelecendo:

. velocidades e vazões para enchimento de tanques de armazenamento e

ATENDIDO.



compartimentos de veículos . aterramento de caminhões e vagões-tanque para carregamento e descarga

20.7.4 No processo de transferência de inflamáveis e líquidos combustíveis, deve-se implementar medidas de controle operacional e/ou de engenharia das emissões fugitivas, emanadas durante a carga e descarga de tanques fixos e de veículos transportadores, para a eliminação ou minimização dessas emissões

Atendido sim não Como adequar x Evidência . selo flutuante interno em tanques de teto fixo contendo líquidos com pressão de vapor Reid de 4,0 psia a 10,9 psia (27,6 a 75,2 kPa) - gasolina

. válvulas P/V em tanques contendo líquidos com pressão de vapor Reid intermediária de 1,5 a 3,9 psia (10,3 a 26,9 kPa) - óleo diesel e etanol.

. carregamento por baixo (“bottom loading”)

. unidade de recuperação de vapores (“vapour recovery”) onde exigido pelos órgãos ambientais ou trabalhistas

ATENDIDO.

item 20.8: INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 20.8.1 e 20.8.2

As instalações classes I, II e III para extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis devem possuir plano de inspeção e manutenção devidamente documentado. (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) O plano de inspeção e manutenção deve abranger, no mínimo: a) equipamentos, máquinas, tubulações e acessórios, instrumentos; b) tipos de intervenção; c) procedimentos de inspeção e manutenção; d) cronograma anual; e) identificação dos responsáveis; f) especialidade e capacitação do pessoal de inspeção e manutenção; g) procedimentos específicos de segurança e saúde; h) sistemas e equipamentos de proteção coletiva e individual. Os planos devem ser periodicamente revisados e atualizados, .....




Evidência Plano de manutenção preventiva dos equipamentos e instalações, incluindo os equipamentos críticos de segurança, levando em consideração aspectos de segurança e saúde ocupacional, implementados e, periodicamente revisados e atualizados

ATENDIDO.

20.8.4 A fixação da periodicidade das inspeções e das intervenções de manutenção deve considerar: a) o previsto nas Normas Regulamentadoras e normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais; b) as recomendações do fabricante, em especial dos itens críticos à segurança e saúde do trabalhador; c) as recomendações dos relatórios de inspeções de segurança e de análise de acidentes e incidentes do trabalho, elaborados pela CIPA ou SESMT; d) as recomendações decorrentes das análises de riscos; e) a existência de condições ambientais agressivas.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Frequência de manutenção dos equipamentos e instalações definida através de critérios e procedimentos estabelecidos pelos fabricantes e/ou normas

ATENDIDO.

20.8.5 O plano de inspeção e manutenção e suas respectivas atividades devem ser documentados em formulário próprio ou sistema informatizado

Atendido sim não Como adequar x Evidência Plano de manutenção dos equipamentos e instalações documentado e arquivado em meio físico ou eletrônico

ATENDIDO. Atualmente está dentro do D-Game. Vai ser migrado para o MP2 no SAP.



20.8.6 As atividades de inspeção e manutenção devem ser realizadas por trabalhadores capacitados e com apropriada supervisão.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Registro da manutenção de equipamentos e instalações realizada por pessoal qualificado de acordo com:

. instalações elétricas => NR 10

. caldeiras e compressores => NR 13

. equipamentos de combate a incêndio => NBR 10721 (Extintor de incêndio com carga de pó), 12962 (Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio); e 13485 (Manutenção de terceiro nível (vistoria) em extintores de incêndio – Procedimento; 12779 (Teste mangueiras)

. equipamentos de proteção individual e respiratória => credenciados pelos fabricantes

ATENDIDO.

20.8.7 e 20.8.7.1

As recomendações decorrentes das inspeções e manutenções devem ser registradas e implementadas, com a determinação de prazos e de responsáveis pela execução. A não implementação da recomendação no prazo definido deve ser justificada e documentada.

Atendido sim não Como adequar x Evidência . Recomendações de inspeções e de planos de manutenção transformadas em planos de ação documentados e com implementação monitorada.

. Desvios na implementação dos planos de ação justificados e aprovados pelos níveis hierárquicos adequados

ATENDIDO. As recomendações são geradas pelo D-Game porem não geram alertas para aprovação de desvios. Isso será implementado ainda este ano na migração para o MP2.

2.8.8 Deve ser elaborada permissão de trabalho para atividades não rotineiras de intervenção nos equipamentos, baseada em análise de risco, nos trabalhos: a) que possam gerar chamas, calor, centelhas ou ainda que envolvam o seu uso;



b) em espaços confinados, conforme Norma Regulamentadora n.º 33; c) envolvendo isolamento de equipamentos e bloqueio/etiquetagem; d) em locais elevados com risco de queda; e) com equipamentos elétricos, conforme Norma Regulamentadora n.º 10; f) cujas boas práticas de segurança e saúde recomendem


Evidência Emissão de PTs para:

. trabalho à quente,

. entrada em espaço confinado

. serviços com travamento e etiquetagem

. serviços em eletricidade

. trabalho em altura

. escavação

ATENDIDO.

2.8.8.1 As atividades rotineiras de inspeção e manutenção devem ser precedidas de instrução de trabalho.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Emissão de instruções de manutenção ou ordens de serviço específicas para manutenção e inspeção de equipamentos e instalações

ATENDIDO. As Ordens de Manutenção são geradas pelo D-Game e o serão pelo MP2.

item 20.9: INSPEÇÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO 20.9.1 As instalações classes I, II e III para extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis devem ser periodicamente inspecionadas com enfoque na segurança e saúde no ambiente de trabalho.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Inspeções operacionais, de segurança ou de sistemas de gestão integrada periódicas com a aplicação de checklists específicos,

ATENDIDO.



incluindo aspectos de segurança e saúde ocupacional

20.9.2, 20.9.3, 2.9.3.1 e 20.9.4

Deve ser elaborado, em articulação com a CIPA, um cronograma de inspeções em segurança e saúde no ambiente de trabalho, de acordo com os riscos das atividades e operações desenvolvidas. (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) As inspeções devem ser documentadas e as respectivas recomendações implementadas, com estabelecimento de prazos e de responsáveis pela sua execução. A não implementação da recomendação no prazo definido deve ser justificada e documentada. Os relatórios de inspeção devem ficar disponíveis às autoridades competentes e aos trabalhadores.


Evidência . Cronograma de inspeções de segurança e saúde ocupacional incluído no livro de atas de reunião da CIPA ou de Comissões Internas de Segurança ou equivalente (Pools com menos de 20 funcionários) e disponibilizado para os funcionários . Plano de ação para as recomendações das inspeções implementado e monitorado. Desvios na implementação documentados, justificados e aprovados pelos níveis hierárquicos adequados

ATENDIDO.

item 20.10: ANÁLISE DE RISCO 20.10.2, 20.10.2.1 e 20.2.2.2

As análises de riscos da instalação devem ser estruturadas com base em metodologias apropriadas, escolhidas em função dos propósitos da análise, das características e complexidade da instalação. As análises de riscos devem ser coordenadas por profissional habilitado As análises de riscos devem ser elaboradas por equipe multidisciplinar, com conhecimento na aplicação das metodologias, dos riscos e da instalação, com participação de, no mínimo, um trabalhador com experiência na instalação, ou em parte desta, que é objeto da análise




Evidência Análises de risco coordenadas por profissional habilitado e elaboradas por equipe multidisciplinar, incluindo um trabalhador experiente da instalação

ATENDIDO. Evidenciada participação de todos os níveis de funcionários nas AASs. Na realização das atividades de campo o profissional habilitado tem efetiva participação nas análises de risco.

20.10.4 e 20.10.4.1

Nas instalações classes II e III, devem ser utilizadas metodologias de análise definidas pelo profissional habilitado, devendo a escolha levar em consideração os riscos, as características e complexidade da instalação. (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) O profissional habilitado deve fundamentar tecnicamente e registrar na própria análise a escolha da metodologia utilizada


Evidência Análises de risco utilizando matrizes de risco e com a fundamentação da escolha incluída nas análises de risco

ATENDIDO.

20.10.5 As análises de riscos devem ser revisadas: a) na periodicidade estabelecida para as renovações da licença de operação da instalação; b) no prazo recomendado pela própria análise; c) caso ocorram modificações significativas no processo ou processamento; d) por solicitação do SESMT ou da CIPA; e) por recomendação decorrente da análise de acidentes ou incidentes relacionados ao processo ou processamento; f) quando o histórico de acidentes e incidentes assim o exigir.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Programa de análises de risco periódicas implementado com base:

. na renovação da LO

. no nível de risco da instalação

. nos gerenciamentos de mudanças (alterações ou mudanças na instalação)

. nas recomendações das investigações e

ATENDIDO.



análises de acidentes 20.10.6 e 20.10.6.1

O empregador deve implementar as recomendações resultantes das análises de riscos, com definição de prazos e de responsáveis pela execução. A não implementação das recomendações nos prazos definidos deve ser justificada e documentada.

Atendido sim não Como adequar x Evidência . Plano de ação para as recomendações das análises de risco implementado e monitorado.

. Desvios na implementação documentados, justificados e aprovados pelos níveis hierárquicos adequados

ATENDIDO. Existe um Plano de Ação da CIPA e do Terminal em que o colaborador verifica a execução das recomendações.

20.10.7 As análises de riscos devem estar articuladas com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da instalação. (Vide prazo no

Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012)

Atendido sim não Como adequar x Evidência Análises de Risco associadas ao PPRA

ATENDIDO.

item 20.11: CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES 20.11.4, 20.11.6 e 20.11.7

Os trabalhadores que laboram em instalações classes I, II ou III, adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto com o processo ou processamento, realizando atividades específicas, pontuais e de curta duração, devem realizar curso Básico. Os trabalhadores que laboram em instalações classe I, adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto com o processo ou processamento, realizando atividades de operação e atendimento a emergências, devem realizar curso Intermediário.



Os trabalhadores que laboram em instalações classe II, adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto com o processo ou processamento, realizando atividades de operação e atendimento a emergências, devem realizar curso Avançado I.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Registro de treinamento:

Pools com tancagem até 5.000 m3 . pessoal de escritório – curso Básico . supervisores – curso Intermediário . operadores – curso Intermediário

Pools com tancagem de 5.001 a 50.000m3

. pessoal de escritório – curso Básico

. supervisores – curso Avançado I

. operadores – curso Avançado I

Avaliar se os cursos atuais de capacitação abrangem o conteúdo programático e a carga horária dos cursos de capacitação dos funcionários, de acordo com o a NR20.

20.11.13 O trabalhador deve participar de curso de Atualização, cujo conteúdo será estabelecido pelo empregador e com a seguinte periodicidade: a) curso Básico: a cada 3 anos com carga horária de 4 horas; b) curso Intermediário: a cada 2 anos com carga horária de 4 horas; c) cursos Avançado I e II: a cada ano com carga horária de 4 horas.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Registro de treinamento de reciclagem:

. curso Básico – 3 anos

. curso Intermediário – 2 anos

. curso Avançado I - anual

Avaliar se os cursos atuais de capacitação abrangem o conteúdo programático e a carga horária dos cursos de capacitação dos funcionários, de acordo com a NR20.

20.11.17, 20.11.17.1 e 20.11.17.2

Para os cursos de Integração, Básico, Intermediário, Avançados I e II e Específico, a emissão do certificado se dará para os trabalhadores que, após avaliação, tenham obtido aproveitamento satisfatório. O certificado deve conter o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local, nome do(s) instrutor(es), nome e assinatura do responsável técnico ou do responsável pela organização técnica do curso. O certificado deve ser fornecido ao trabalhador, mediante recibo, e uma cópia arquivada na empresa.




Evidência Cópia dos certificados de participação dos trabalhadores com a carga horária dos cursos e recibos de entregas dos mesmos

Avaliar se os cursos atuais de capacitação abrangem o conteúdo programático e a carga horária dos cursos de capacitação dos funcionários, de acordo com o a NR20.

20.11.19 O empregador deve estabelecer e manter sistema de identificação que permita conhecer a capacitação de cada trabalhador, cabendo a este a obrigação de utilização visível do meio identificador

Atendido sim não Como adequar x Evidência Identificação da capacitação do trabalhador (cursos) no capacete ou no crachá de identificação funcional

ATENDIDO.

item 20.12: PREVENÇÃO E CONTROLE DE VAZAMENTOS, DERRAMAMENTOS, INCÊNDIOS, EXPLOSÕES E EMISSÕES FUGITIVAS 20.12.1, 20.12.2 e 20.12.2.1

O empregador deve elaborar plano que contemple a prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões e, nos locais sujeitos à atividade de trabalhadores, a identificação das fontes de emissões fugitivas. (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) O plano deve contemplar todos os meios e ações necessárias para minimizar os riscos de ocorrência de vazamento, derramamento, incêndio e explosão, bem como para reduzir suas consequências em caso de falha nos sistemas de prevenção e controle. Para emissões fugitivas, após a identificação das fontes nos locais sujeitos à atividade de trabalhadores, o plano deve incluir ações para minimização dos riscos, de acordo com viabilidade técnica.


Evidência Plano de controle de vazamentos, derramamentos, incêndio e explosões contendo:

ATENDIDO. PE (Plano de Emergência)



. Identificação das fontes de emissões fugitivas (locais sujeitos à atividade de trabalhadores)

. Meios e ações para minimizar os riscos de ocorrência bem como para reduzir as consequências em caso de falha no sistema de prevenção e controle (sistema de contenção de derrames e vazamentos em tanques de armazenamento dimensionado de acordo com as normas vigentes)

20.12.3 O plano deve ser revisado: a) por recomendações das inspeções de segurança e/ou da análise de riscos; b) quando ocorrerem modificações significativas nas instalações; c) quando da ocorrência de vazamentos, derramamentos, incêndios e/ou explosões.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Procedimentos de revisão estabelecidos para o plano incluindo:

. recomendações de inspeções e/ou análises de risco

. alterações significativas das instalações

. ocorrência de acidentes com vazamentos, incêndios e/ou explosões

ATENDIDO.

20.12.5 Os tanques que armazenam líquidos inflamáveis e combustíveis devem possuir sistemas de contenção de vazamentos ou derramamentos, dimensionados e construídos de acordo com as normas técnicas nacionais.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Documento comprovando a capacidade de contenção das bacias dos tanques conforme NBR 17505.2

ATENDIDO. Desenho 301-135-B-010 de julho de 2008 evidencia o cálculo comparativo dos volumes reais das bacias de tanques versus os volumes teóricos calculados segundo a BR 17505.2 de 2006.

20.12.5.1 No caso de bacias de contenção, é vedado o armazenamento de materiais, recipientes e similares em seu interior, exceto nas atividades de manutenção



e inspeção

Atendido sim não Como adequar x Evidência Bacias de contenção livres e desimpedidas, sem a presença de materiais estranhos às operações

Remover três Caixas Separadoras de Água e Óleo das bacias de tanques. A remoção está programada no Plano Diretor do Terminal para o corrente ano.

item 20.13: CONTROLE DE FONTES DE IGNIÇÃO 20.13.1 Todas as instalações elétricas e equipamentos elétricos fixos, móveis e portáteis, equipamentos de comunicação, ferramentas e similares utilizados em áreas classificadas, assim como os equipamentos de controle de descargas atmosféricas, devem estar em conformidade com a Norma Regulamentadora n.º 10

Atendido sim não Como adequar x Evidência Equipamentos e instalações elétricas em áreas classificadas em conformidade com a NR 10

ATENDIDO.

20.13.2 O empregador deve implementar medidas específicas para controle da geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática em áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis.

Atendido sim não Como adequar x Evidência . Procedimentos operacionais visando a minimização da geração e acúmulo de eletricidade estática implementados (carregamento e descarga de caminhões tanque, vagões tanques, navios e chatas tanque etc.)

. Instalações para aterramento de veículos, aterramento de tanques e plataformas, flanges de isolamento,

ATENDIDO.



mangotes eletricamente contínuos, para-raios (quando existentes) etc. testadas regularmente 20.13.3 Os trabalhos envolvendo o uso de equipamentos que possam gerar chamas, calor ou centelhas, nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis, devem ser precedidos de permissão de trabalho.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Trabalhos a quente cobertos por permissões de trabalho ou serviço específicas

ATENDIDO.

20.13.4 O empregador deve sinalizar a proibição do uso de fontes de ignição nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Sinalização de proibição de fontes de ignição disposta adequadamente

ATENDIDO.

item 20.14: PLANO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS DA INSTALAÇÃO 20.14.1, 20.14.2 e 20.14.3

O empregador deve elaborar e implementar plano de resposta a emergências que contemple ações específicas a serem adotadas na ocorrência de vazamentos ou derramamentos de inflamáveis e líquidos combustíveis, incêndios ou explosões. (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) O plano de resposta a emergências das instalações classe I, II e III deve ser elaborado considerando as características e a complexidade da instalação e conter, no mínimo: a) nome e função do(s) responsável(eis) técnico(s) pela elaboração e revisão do plano; b) nome e função do responsável pelo gerenciamento, coordenação e implementação do plano; c) designação dos integrantes da equipe de emergência, responsáveis pela execução de cada ação e seus respectivos substitutos; d) estabelecimento dos possíveis cenários de emergências, com base nas análises de riscos; e) descrição dos recursos necessários para resposta a cada cenário



contemplado; f) descrição dos meios de comunicação; g) procedimentos de resposta à emergência para cada cenário contemplado; h) procedimentos para comunicação e acionamento das autoridades públicas e desencadeamento da ajuda mútua, caso exista; i) procedimentos para orientação de visitantes, quanto aos riscos existentes e como proceder em situações de emergência; j) cronograma, metodologia e registros de realização de exercícios simulados. Nos casos em que os resultados das análises de riscos indiquem a possibilidade de ocorrência de um acidente cujas consequências ultrapassem os limites da instalação, o empregador deve incorporar no plano de emergência ações que visem à proteção da comunidade circunvizinha, estabelecendo mecanismos de comunicação e alerta, de isolamento da área atingida e de acionamento das autoridades públicas.


Evidência Plano de Resposta a Emergência implementado e atualizado contendo:

. responsável pela elaboração

. estrutura, incumbentes e substitutos, e funções

. cenários

. recursos listados

. procedimentos de ativação, comunicação interna e externa

. procedimentos operacionais

. procedimentos para orientação de visitantes

. procedimentos de alerta, comunicação, e isolamento e proteção de comunidades vizinhas

. cronograma, metodologia e registro de simulados

ATENDIDO.

20.14.4 O plano de resposta a emergências deve ser avaliado após a realização de exercícios simulados e/ou na ocorrência de situações reais, com o objetivo de testar a sua eficácia, detectar possíveis falhas e proceder aos ajustes necessários

Atendido sim não Como adequar x Evidência Procedimentos de revisão e atualização do



plano de resposta a emergências ATENDIDO.

20.14.5 Os exercícios simulados devem ser realizados durante o horário de trabalho, com periodicidade, no mínimo, anual, podendo ser reduzida em função das falhas detectadas ou se assim recomendar a análise de riscos.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Procedimento estabelecendo a periodicidade mínima de 1 ano para a realização de simulados

ATENDIDO. Os exercícios simulados são realizados semestralmente.

20.14.5.2 O empregador deve estabelecer critérios para avaliação dos resultados dos exercícios simulados

Atendido sim não Como adequar x Evidência Procedimentos para avaliação dos resultados dos simulados, incluindo a presença e relatório de observadores

ATENDIDO.

20.14.6 e 20.14.7

Os integrantes da equipe de resposta a emergências devem ser submetidos a exames médicos específicos para a função que irão desempenhar, conforme estabelece a Norma Regulamentadora n.º 7, incluindo os fatores de riscos psicossociais, com a emissão do respectivo atestado de saúde ocupacional. (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) A participação do trabalhador nas equipes de resposta a emergências é voluntária, salvo nos casos em que a natureza da função assim o determine.


Evidência . Documento médico atestando a capacitação física e psicossocial dos integrantes das brigadas de emergência

. Inclusão na descrição das funções do pessoal do Pool a participação nas brigadas de emergências (rever com RH)

ATENDIDO. Contido no PCMSO.



item 20.15: COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 20.15.1 e 201.15.1.1

O empregador deve comunicar ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego e ao sindicato da categoria profissional predominante no estabelecimento a ocorrência de vazamento, incêndio ou explosão envolvendo inflamáveis e líquidos combustíveis que tenha como consequência qualquer das possibilidades a seguir: a) morte de trabalhador(es); b) ferimentos em decorrência de explosão e/ou queimaduras de 2º ou 3º grau, que implicaram em necessidade de internação hospitalar; c) acionamento do plano de resposta a emergências que tenha requerido medidas de intervenção e controle. A comunicação deve ser encaminhada até o segundo dia útil após a ocorrência e deve conter: a) Nome da empresa, endereço, local, data e hora da ocorrência; b) Descrição da ocorrência, incluindo informações sobre os inflamáveis, líquidos combustíveis e outros produtos envolvidos; c) Nome e função da vítima; d) Procedimentos de investigação adotados; e) Consequências; f) Medidas emergenciais adotadas.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Procedimento estabelecendo a comunicação dentro de 2 dias úteis de acidente ou evento que requeira ativação do plano de emergência envolvendo vazamento, incêndio ou explosão ao MTE e ao sindicato da categoria com relatório da ocorrência, incluindo as informações básicas e os procedimentos de investigação adotados

ATENDIDO. Incluído nos procedimentos.

20.5.2 O empregador deve elaborar relatório de investigação e análise da ocorrência descrita no item 20.15.1, contendo as causas básicas e medidas preventivas adotadas, e mantê-lo no local de trabalho a disposição da autoridade competente, dos trabalhadores e seus representantes.




Evidência Procedimento de investigação e análise de acidentes incluindo apuração de causas básicas e medidas preventivas e relatórios divulgados a todos os trabalhadores, inclusive através de reuniões de CIPA ou Comissões Internas de Segurança

ATENDIDO.

item 20.16: CONTRATANTE E CONTRATADAS 20.16.2.1 e 20.16.2.2

Os requisitos de segurança e saúde no trabalho adotados para os empregados das contratadas devem ser, no mínimo, equivalentes aos aplicados para os empregados da contratante. A empresa contratante, visando atender ao previsto nesta NR, deve verificar e avaliar o desempenho em segurança e saúde no trabalho nos serviços contratados. (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012)

Atendido sim não Como adequar x Evidência . Cláusulas contratuais estabelecendo padrões e requisitos de segurança e saúde ocupacional para contratados quando da contratação de serviços

. Relatórios, comunicações formais a contratadas referentes à inspeções e avaliações de segurança e saúde ocupacional em serviços e empresas contratadas

ATENDIDO.

20.16.2.3 Cabe à contratante informar às contratadas e a seus empregados os riscos existentes no ambiente de trabalho e as respectivas medidas de segurança e de resposta a emergências a serem adotadas.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Atas de reuniões pré-início de serviços com contratadas e seus trabalhadores informando os riscos existentes nas operações e instalações do Pool e os procedimentos de segurança, e o plano de resposta a emergência

ATENDIDO. Na RIO de 19/09 foram cobertos todos esses pontos, conforme ata.



item 20.16.3: Da Responsabilidade das Contratadas 20.6.3.2 A empresa contratada deve assegurar a participação dos seus empregados nas capacitações em segurança e saúde no trabalho promovidas pela contratante, assim como deve providenciar outras capacitações específicas que se façam necessárias.

Atendido sim não Como adequar x Evidência . Atas e/ou reuniões de treinamento de segurança e saúde ocupacional com a participação de trabalhadores de contratadas

. Relatório de qualificação de empresas contratadas incluindo as necessidades de treinamento e capacitação dos trabalhadores de contratadas em segurança e saúde ocupacional exigidas pelo Pool e a comprovação do atendimento pelas contratadas (serviços de terceiros)

ATENDIDO.

item 20.18: Desativação da Instalação 20.18.1 e 20.18.2

Cessadas as atividades da instalação, o empregador deve adotar os procedimentos necessários para a sua desativação. No processo de desativação das instalações de extração, produção, armazenagem, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis, devem ser observados os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas Normas Regulamentadoras, normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais, bem como nas demais regulamentações pertinentes em vigor


Evidência Procedimento para desativação parcial ou total de instalações envolvendo aspectos

ATENDIDO.



de SSMA implementados item 20.19: Prontuário da Instalação 20.19.1, 20.19.2 e 20.19.2.1

O Prontuário da instalação deve ser organizado, mantido e atualizado pelo empregador e constituído pela seguinte documentação: (Vide prazo no Art. 3ª da Portaria n.º 308/2012) a) Projeto da Instalação; b) Procedimentos Operacionais; c) Plano de Inspeção e Manutenção; d) Análise de Riscos; e) Plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões e identificação das fontes de emissões fugitivas; f) Certificados de capacitação dos trabalhadores; g) Análise de Acidentes; h) Plano de Resposta a Emergências. O Prontuário das instalações classe I devem conter um índice e ser constituído em documento único. Os documentos do Prontuário das instalações classes II ou III podem estar separados, desde que seja mencionado no índice a localização destes na empresa e o respectivo responsável.


Evidência Pool Classe I

Pasta contendo toda a documentação exigida, . Projeto da Instalação; . Procedimentos Operacionais; . Plano de Inspeção e Manutenção; . Análise de Riscos; . Plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões e identificação das fontes de emissões fugitivas; . Certificados de capacitação dos trabalhadores; . Análise de Acidentes; . Plano de Resposta a Emergências.

ou Pool Classe II e III

. Documento indicando a localização e os

Desenvolver documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário Todos os documentos estão disponíveis no Terminal, porem não numa única pasta / prontuário.



responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário 20.19.3 e 20.19.3.1

O Prontuário da Instalação deve estar disponível às autoridades competentes, bem como para consulta aos trabalhadores e seus representantes. As análises de riscos devem estar disponíveis para consulta aos trabalhadores e seus representantes, exceto nos aspectos ou partes que envolvam informações comerciais confidenciais


Evidência Prontuário da Instalação e Análises de Risco facilmente acessível para consulta a todos os trabalhadores e seus representantes do Pool e às autoridades mediante solicitação

Divulgar em reunião da CIPA o documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário bem como disponibilizá-lo no Quadro de Avisos.

item 20.20: Disposições Finais 20.20.2 Os trabalhadores, com base em sua capacitação e experiência, devem interromper suas tarefas, exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis

Atendido sim não Como adequar x Evidência Procedimento implementado e divulgado estabelecendo a autonomia para os trabalhadores do Pool interromperem tarefas ou atividades se constatados riscos à segurança ou para a saúde quando de sua realização

ATENDIDO. Consta do Treinamento de Indução.

20.20.3 Os tanques, vasos e tubulações que armazenem/transportam inflamáveis e líquidos combustíveis devem ser identificados e sinalizados conforme a Norma Regulamentadora n.º 26.




Evidência Instalações e equipamentos identificados conforme NBR 7195

ATENDIDO.

20.20.4 Nas operações de soldagem e corte a quente com utilizações de gases inflamáveis, as mangueiras devem possuir mecanismos contra o retrocesso das chamas na saída do cilindro e chegada do maçarico.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Utilização de válvulas corta-chamas nos reguladores de oxigênio e gás combustível

ATENDIDO.


NR 23: Proteção contra incêndio 99

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 23 (NR 23) Proteção contra incêndio Estabelece as medidas de proteção contra incêndio nos locais de trabalho... Itens mais importantes item 23.1: DISPOSIÇÕES GERAIS 23.1.1 Todas as empresas devem possuir:

a) Proteção contra incêndio b) Saídas suficiente para a rápida retirada de pessoal, em caso de incêndio c) Equipamento suficiente para combater incêndio em seu início d) Pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos

item 23.7: C0MBATE AO FOGO 23.7.3 Poderão ser exigidos em atividade de grande risco requisitos especiais de construção como diques ao redor de reservatórios elevados de inflamáveis.

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Bacias de contenção com diques estanques, com as válvulas de drenagem fechadas.

. Aviso próximo das válvulas de drenagem para mantê-las fechadas.

. Ausência de vegetação e materiais combustíveis nas bacias de contenção.

ATENDIDO.



item 23.8: EXERCÍCIO DE ALERTA 23.8.3 Os exercícios de combate ao fogo deverão ser feitos periodicamente...


. Plano de Controle de Emergência formalizado. . Calendário com os exercícios simulados programados.

. Relatório dos exercícios realizados.

. Plano de Auxílio Mútuo (PAM) formalizado e exercícios simulados.

ATENDIDO.

item 23.10: EXTINÇÃO POR ÁGUA 23.10.3 Os pontos de captação de água e os encanamentos devem ser experimentados frequentemente...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Reservatório de água, hidrantes, abrigos de materiais de combate e centrais de incêndio, com fácil acesso, desobstruídos e sinalizados.

. Válvulas bloqueadas (lacradas) nas posições "Normalmente abertas" ou na posição "Normalmente fechadas".

. Válvulas dos hidrantes e canhões monitores permitem fácil acionamento (abrir e fechar).

. Registro de manutenção e testes dos conjuntos motor-bomba, painel de partida automática, pressostatos e válvulas.

. Registro de manutenção e testes no sistema fixo de espuma dos tanques e nos sistemas portáteis de espuma.

ATENDIDO.



item 23.12: EXTINTORES PORTÁTEIS 23.12.1 Todos os estabelecimentos devem ser providos de extintores apropriados à classe de incêndio

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Selos de Identificação de Certificação (fabricação e manutenção) em conformidade com a determinação do INMETRO.

. Extintores adequados as Classes de incêndio das áreas protegidas.

ATENDIDO.

item 23.14: INSPEÇÃO DOS EXTINTORES 23.14.1 Todo extintor deve ter uma ficha de controle de inspeção

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Fichas de controle dos extintores com o tipo, número, local de instalação, datas das inspeções e histórico das manutenções.

. Extintores adequados as Classes de incêndio das áreas protegidas.

ATENDIDO.



item 23.17: LOCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES 23.17.1 Os extintores devem ser colocados em locais de fácil visualização, de fácil acesso e com menor possibilidade de bloqueio pelas chamas 23.17.2 Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um círculo vermelho ou por seta larga, vermelha com bordas amarelas 23.17.3 Sob os extintores deve ser pintada em vermelho um quadrado com lado mínimo de 1 m 23.17.4 A parte superior dos extintores portáteis deve ter altura máxima de 1,6 m em relação ao piso 23.17.6 Os extintores sobre rodas com livre acesso...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Extintores desobstruídos

. Extintores instalados em paredes ou estruturas: Sinalização sobre os extintores (1,8 m em relação ao piso).

. Sinalização sob os extintores.

. Extintores portáteis instalados na altura adequada.

. Extintores sobre rodas em locais com fácil deslocamento e operação (piso regular, sem degraus ou inclinação acentuada). Posicionados fora da área de risco.

ATENDIDO.



item 23.18: SISTEMA DE ALARME 23.18.1 Nos estabelecimentos de riscos elevados deverá haver um sistema de alarme capaz de dar sinais em todos os locais... 23.18.3 Os alarmes devem emitir som distinto em tonalidade e altura... 23.18.5 Os botões de acionamento devem ser colocados em local visível, no interior de caixas lacradas com tampa de vidro ou plástico...

Atendido sim não Como adequar x Evidências . Alarme com som diferenciado, testado e audível em todos os locais do Pool.

. Acionadores do alarme sinalizados, posicionados entre 1,2 e 1,6 m do piso, em locais acessíveis.

. Acionadores do alarme protegidos por caixas que dificultem o acionamento indevido.

. Instruções em português.

ATENDIDO.


NR 25: Resíduos industriais 104

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 25 (NR 25) Resíduos Industriais Estabelece medidas preventivas sobre o destino final dos resíduos dos locais de trabalho Itens mais importantes item 25.2: RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS 25.2. Os resíduos líquidos e sólidos produzidos nas operações industriais deverão ser convenientemente tratados, dispostos e retirados dos limites da indústria, de forma a evitar riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Procedimentos que estabeleçam como proceder para:

. Tratar e dispor os resíduos das limpezas de tanques . Disposição de mantas absorventes, luvas, tecidos e embalagens contaminados com produtos . Controlar a qualidade de efluentes da caixa separadora água-óleo, para atender as exigências do Órgão estadual de meio ambiente. Possuir a Legislação do Órgão estadual de meio ambiente.

ATENDIDO.


NR 26: Sinalização de Segurança 105

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 26 (NR 26) Sinalização de Segurança Estabelece a padronização de cores para a Sinalização de Segurança nos locais de trabalho Itens mais importantes item 26.1: COR NA SEGURANÇA DO TRABALHO 26.1.5.2 O VERMELHO deve ser usado para indicar equipamentos de proteção e combate a incêndio...

Atendido sim não Como adequar x Evidência Extintores, tubulação de água, hidrantes, abrigos de materiais e outros equipamentos de proteção contra incêndio identificados em VERMELHO

ATENDIDO.

26.1.5.3 O AMARELO deve ser usado para indicar cuidado...

Atendido sim não Como adequar x Evidência . Parte baixa de escada portátil;

. Espelho de degraus de escadas;

. Corrimãos

. Pilastras, vigas e obstáculos que possibilitem impacto

. Tubulação de gás natural Identificados em AMARELO

ATENDIDO.



26.1.5.5 O PRETO deve ser usado para indicar tubulação de líquidos viscosos ...

Atendido sim não Como adequar x Evidência . Tubulação e tanque de óleos combustíveis (sem isolamento térmico) Identificados em PRETO

ATENDIDO.

26.1.5.7 O VERDE deve ser usado para indicar:

Atendido sim não Como adequar x Evidência . Tubulação de água

. Mangueira de oxigênio

. Chuveiro e emergência e lava-olhos

. Macas Identificados em VERDE

ATENDIDO.

26.1.5.12 O ALUMÍNIO deve ser usado para indicar:

Atendido sim não Como adequar x Evidência . Tubulação e tanques de líquidos de baixa viscosidade (gasolina, diesel, álcool, querosene...) Identificados em ALUMÍNIO

ATENDIDO.



item 26.6: ROTULAGEM PREVENTIVA 26.6.2 Rótulo das embalagens: instruções breve, simples e fácil entendimento

Atendido sim não Como adequar x Evidência Tambores, baldes e outras embalagens com rótulo informando: . Nome do produto . Palavra de advertência: Perigo, Cuidado ou Atenção . Medidas preventivas . Primeiros Socorros . Instruções médicas . Instruções para incêndio e vazamento

ATENDIDO.


NR 33: Segurança e Saúde nos trabalhos em espaços confinados 108

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 33 (NR 33) Segurança e Saúde nos trabalhos em espaços confinados Estabelece os requisitos mínimos para identificar, controlar os riscos e garantir a Segurança e a Saúde dos trabalhadores. Itens mais importantes item 33.2.1: RESPONSABILIDADES 33.2.1 a) Cabe ao empregador indicar formalmente o Responsável técnico pelo cumprimento da NR 33

Atendido sim não Como adequar x Evidência Nome do Responsável Técnico em documento timbrado, emitido pela administradora do Pool, com assinatura deste profissional. Fixado no quadro com outros Documentos fiscalizáveis ou junto com os Documentos da Gestão em Segurança e Saúde nos trabalhos em Espaços confinados

Designar um Responsável Técnico emitido pela administradora do Pool, com a assinatura deste profissional.

33.2.1 b) Identificar os Espaços confinados existentes no Pool

Atendido sim não Como adequar x Evidência Espaços confinados identificados como determina o Anexo 1 da NR 33

ATENDIDO. Espaços confinados identificados.



33.2.1 c) Identificar os riscos específicos de cada espaço confinado

Atendido sim não Como adequar x Evidência Análises de Riscos desenvolvidas para a entrada em cada Espaço confinado identificado e para os trabalhos previstos, assinadas pelo Responsável técnico indicado formalmente pela administradora do Pool

Desenvolver Análises de Risco para entrada em cada Espaço Confinado. Existem, contudo, procedimentos completos e detalhados para entrada em espaços confinados em IT específica.

33.2.1 g) Fornecer às empresas contratadas informações sobre os riscos nas áreas onde se desenvolverão as atividades e exigir a Capacitação dos trabalhadores

Atendido sim não Como adequar x Evidência Arquivo com as Análises de Riscos e Procedimentos que foram desenvolvidos para os Espaços confinados e os trabalhos. Capacitação para o trabalho nos Espaços confinados:

Cópia dos Certificados de treinamentos, assinados pelo Instrutor e Responsável técnico da empresa contratada, contendo: . tipo do treinamento (trabalhadores autorizados, vigias e supervisores de entrada), . data, carga horária e conteúdo programático

ATENDIDO.



item 33.3: GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS

CONFINADOS 33.3.1 A gestão de Segurança e Saúde deve ser planejada, programada, implementada e avaliada, incluindo medidas técnicas de prevenção, medidas administrativas, medidas pessoais e capacitação para trabalho em Espaços confinados.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Gestão formalizada e disponível com as medidas técnicas, administrativas, pessoais.

Implementar a Gestão de Segurança.

item 33.3.3: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 33.3.3 a) Manter cadastro atualizado de todos os Espaços confinados, inclusive os desativados e respectivos riscos.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Arquivo com as características de cada Espaço confinado, as respectivas Análises de Riscos e Procedimentos.

Desenvolver e manter atualizado um cadastro de todos os Espaços Confinados, inclusive os desativados e respectivas Análises de Riscos e Procedimentos.



33.3.3 e) Adaptar o modelo de Permissão de Entrada e Trabalho do Anexo II da NR 33, às peculiaridades da empresa e dos Espaços confinados.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Permissão de Entrada e trabalho (PET) usada no POOL em conformidade com o Anexo II da NR 33. Numeradas para permitir a rastreabilidade. Arquivo por 5 anos dos Procedimentos e PET.

ATENDIDO.

33.3.3 f) Implementar um Programa de Proteção respiratória de acordo com a Análise de Risco, considerando o local, a complexidade e o tipo de trabalho a ser desenvolvido.

Atendido sim não Como adequar - - Evidência Programa elaborado pelo Responsável técnico com as especificações e testes dos Equipamentos de Proteção Respiratória, relacionados aos Espaços confinados e aos trabalhos.

NÃO APLICÁVEL. Atentar para exigir da contratada, antes de iniciar entrada em espaço confinado, apresentar o seu Programa de Proteção Respiratória com as especificações e testes dos Equipamentos de Proteção Respiratória, relacionados aos Espaços confinados e aos trabalhos a serem desenvolvidos.



item 33.3.4: MEDIDAS PESSOAIS 33.3.4 a) Todo trabalhador designado para trabalhos em Espaços confinados deve ser submetido a Exames médicos específicos para a função que irá desempenhar.... com Emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

Atendido sim não Como adequar - - Evidência Documento emitido pelo Pool ou pela empresa contratada; direcionado ao Médico com informações sobre: . características do Espaço confinado e das atividades que serão desenvolvidas, . riscos, equipamentos de proteção (coletivo e individual) e tempo de permanência no Espaço confinado. Arquivo com as cópias dos Atestados de Saúde Ocupacional, emitidos pelo médico.

NÃO APLICÁVEL. Atentar para exigir da contratada em futuras obras apresentar antes de iniciar entrada em espaço confinado.

item 33.4: EMERGÊNCIA E SALVAMENTO 33.4.1 O empregador deve elaborar e implementar procedimentos de emergência e resgate adequado ao Espaço confinado...

Atendido sim não Como adequar x Evidência Descrição no Procedimento: . Medidas de salvamento e de primeiros socorros para os cenários de acidentes obtidos das análises de riscos. . Recursos para acionar o pessoal de Resgate e os Recursos externos (Atendimento Médico de Urgência, Corpo de Bombeiros, hospitais...

ATENDIDO.


NR 35: Trabalho em Altura 113

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 35 (NR 35) Trabalho em Altura Estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura (toda atividade executada acima de dois metros do nível inferior, onde haja risco de queda) de forma a garantir a Segurança e a Saúde dos trabalhadores. Itens mais importantes item 35 2.: RESPONSABILIDADES 35.2.1 Cabe ao empregador: a) garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma; b) assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, quando aplicável, a emissão da Permissão de Trabalho - PT; c) desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura; d) assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis; e) adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma pelas empresas contratadas; f) garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle; g) garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nesta Norma; h) assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível; i) estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura; j) assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de riscos de acordo com as peculiaridades da atividade; k) assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta Norma.

Atendido sim não Como adequar x Evidência . Procedimentos para Trabalho em Altura desenvolvidos e implementados, incluindo a realização de Análises de Risco, quando aplicável, e a emissão de

ATENDIDO.



Permissões para Trabalho em Altura . Autoridades para aprovação de Trabalho em Altura definidas e comunicadas . Documentação referente à realização de Trabalhos em Altura adequadamente completadas e arquivadas

item 35.3: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 35.3.2 Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de oito horas, cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir: a) Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura; b) Análise de Risco e condições impeditivas; c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle; d) Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso; e) Acidentes típicos em trabalhos em altura; f) Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Treinamento para capacitação de trabalhadores envolvidos com Trabalho em Altura estabelecido em programas de treinamento e capacitação do Pool com conteúdo programático e carga horária definidos conforme estabelecido na NR

Desenvolver e implementar treinamento de capacitação para trabalho em altura com o conteúdo programático desta NR;

35.3.3 e 35.3.3.1

O empregador deve realizar treinamento periódico bienal e sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações: a) mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho; b) evento que indique a necessidade de novo treinamento; c) retorno de afastamento ao trabalho por período superior a noventa dias; d) mudança de empresa. O treinamento periódico bienal deve ter carga horária mínima de oito horas, conforme conteúdo programático definido pelo empregador




Evidência Procedimento estabelecendo a reciclagem bienal do treinamento para Trabalho em Altura com carga mínima de oito horas

Desenvolver procedimento estabelecendo a reciclagem bienal do treinamento para trabalho em altura

35.3.6, 35.3.7 e 35.3.7.1

O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado em segurança no trabalho. Ao término do treinamento deve ser emitido certificado contendo o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável. O certificado deve ser entregue ao trabalhador e uma cópia arquivada na empresa.


Evidência . Certificados de participação de trabalhadores em treinamento de Trabalho em Altura assinados por profissional de segurança no trabalho.

. Cópias dos certificados com recibos de entregas dos mesmos arquivados no Pool

Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados

35.3.8 A capacitação deve ser consignada no registro do empregado.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Treinamento de Trabalho em Altura registrado na ficha individual do trabalhador

Incluir no registro do empregado a capacitação para Trabalho em Altura e/ou exigir o mesmo de contratados.

item 35.4: PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 35.4.1 e 35.4.1.1, 35.4.1.2 e

Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele



35.4.1.2.1 capacitado, cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que: a) os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, devendo estar nele consignados; b) a avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação; c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais. A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador


Evidência . Avaliação médica específica periódica incluindo fatores psicossociais dos trabalhadores que realizam Trabalho em Altura no Pool

. Avaliação médica para Trabalho em Altura incluída no PCMSO

. Aptidão para Trabalho em Altura registrada no ASO

ATENDIDO.

35.4.5 e 35.4.6

Todo trabalho em altura deve ser precedido de Análise de Risco Para atividades rotineiras de trabalho em altura a análise de risco pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional


Evidência Análises de Risco integrantes da documentação para autorização de Trabalho em Altura e/ou de procedimento operacional para atividades rotineiras de trabalho em altura

ATENDIDO.

35.4.7 e 35.4.8

As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante Permissão de Trabalho



A Permissão de Trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local de execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Permissões de Trabalho específicas para atividade de trabalho em altura não rotineiras adequadamente preenchidas, aprovadas , dispostas no local de execução e arquivadas sequencialmente após encerradas.

ATENDIDA.

item 35.5: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ACESSÓRIOS E SISTEMAS DE ANCORAGEM 35.5.1 Os Equipamentos de Proteção Individual -EPI, acessórios e sistemas de ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiência, o conforto, a carga aplicada aos mesmos e o respectivo fator de segurança, em caso de eventual queda

Atendido sim não Como adequar x Evidência EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem adequadamente selecionados estabelecidos nas Permissões de Trabalho

ATENDIDO.

35.5.2, 35.5.2.1 e 35.5.2.2

Na aquisição e periodicamente devem ser efetuadas inspeções dos EPI, acessórios e sistemas de ancoragem, destinados à proteção de queda de altura, recusando-se os que apresentem defeitos ou deformações. Antes do início dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira de todos os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem. Deve ser registrado o resultado das inspeções: a) na aquisição; b) periódicas e rotineiras quando os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem forem recusados




Evidência Registro das inspeções na aquisição e periódicas dos EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem bem como a recusa na inspeção rotineira ou antes do início dos trabalhos

ATENDIDO.

35.5.3, 35.5.3.4

O cinto de segurança deve ser do tipo paraquedista e dotado de dispositivo para conexão em sistema de ancoragem. É obrigatório o uso de absorvedor de energia nas seguintes situações: a) fator de queda for maior que 1; 1 (distância que o trabalhador percorreria na queda for maior que o comprimento do equipamento que irá detê-lo) b) comprimento do talabarte for maior que 0,9m.


Evidência Cintos de segurança do tipo paraquedista, talabarte e trava-quedas com dispositivo de amortecimento.

Verificar se os trava-quedas estão adequados à NR35.

35.5.4 Quanto ao ponto de ancoragem, devem ser tomadas as seguintes providências: a) ser selecionado por profissional legalmente habilitado; b) ter resistência para suportar a carga máxima aplicável;

c) ser inspecionado quanto à integridade antes da sua utilização

Atendido sim não Como adequar x Evidência Pontos de ancoragem estabelecidos em projeto, cenários de risco, Permissões de Trabalho, etc e endossados por profissional de engenharia.

ATENDIDO.

item 35.6: EMERGÊNCIA E SALVAMENTO 35.6.1 e O empregador deve disponibilizar equipe para respostas em caso de emergências para trabalho em altura



35.6.1.1 A equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura, em função das características das atividades.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Brigada para atendimento a emergências envolvendo Trabalho em Altura integrante do Plano de Atendimento a Emergências do Pool e/ou PAMs ou empresa especializada contratada

ATENDIDO.

35.6.2 O empregador deve assegurar que a equipe possua os recursos necessários para as respostas a emergências

Atendido sim não Como adequar x Evidência Recursos para atendimento a emergências envolvendo Trabalho em Altura incluídos no Plano de Atendimento a Emergências e/ou em PAMs

ATENDIDO.

35.6.3 As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar do plano de emergência da empresa.

Atendido sim não Como adequar x Evidência Cenários e procedimentos para resposta a emergência envolvendo Trabalho em Altura constando do Plano de Atendimento a Emergências do Pool

ATENDIDO.

35.6.4 As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar




Evidência Brigadistas treinados em resgate em alturas, com cursos de primeiros socorros e com aptidão registrada no ASO

ATENDIDO.


NRs: Quadro Resumo 121

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Normas Regulamentadoras (NRs) Inspeção feita por: Eraldo da Rocha Vieira Pool: Madre de Deus Data: 20/09/12 Quadro Resumo NR De Atendida

Sim /Não Como adequar Resp. Data

1 Disposições gerais Sim - - -

2 Inspeção prévia Não Preparar a Declaração das Instalações atuais, incluindo modificações ocorridas e protocolá-la no Órgão Regional do MTE;

Valerson 31/12/12

4 Serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT Sim

Providenciar documento informando o número de estabelecimentos e o número de empregados por estabelecimento da Administradora do POOL no estado e protocolá-lo no MTE seguindo orientação de SSMA; Solicitar que SSMA envie cópia do documento de registro do SESMT comum junto ao MTE.

Valerson / SSMA 31/12/12

5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Sim - - -

6 Equipamentos de Proteção Individual - EPI Sim Retirar do texto da pergunta que o trabalhador reconhece ser indisciplina, sujeita a punições, caso não use os EPI necessários transmitidos pelo Pool

Sindicom 31/03/13

7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Sim Implementar carta de comunicação aos contratados sobre disponibilização do PCMSO da Raízen para auxiliá-los na preparação de seus programas;

SSMA 31/12/12

9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Sim Implementar carta de comunicação aos contratados sobre disponibilização do PPRA da Raízen para auxiliá-los na preparação de seus programas;

SSMA 31/03/12

10 Segurança em instalações e serviços de eletricidade Não

Elaborar o Prontuário e o Relatório de Supervisão de Instalações Elétricas do Pool e disponibilizá-lo para os trabalhadores envolvidos com as instalações elétricas e fiscalização; Previsto início do Revamp para Outubro de 2012 onde está incluída a elaboração do Prontuário.

Valerson 31/03/13

11 Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais Sim - - -

12 Máquinas e Equipamentos Sim - - -

13 Caldeiras e Vasos sob pressão Sim Solicitar à Engenharia a contratação de uma empresa para realizar o estudo de viabilidade de substituição das caldeiras. Valerson 31/12/12

15 Atividades e Operações Insalubres Sim - - -

16 Atividades e Operações Perigosas Sim - - -

17 Ergonomia Sim - - -


NRs: Quadro Resumo 122

18 Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção - PCMAT Sim - - -

20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não

Avaliar se os cursos atuais de capacitação abrangem o conteúdo programático e a carga horária dos cursos de capacitação dos funcionários, de acordo com a NR20; Embora o Terminal possua canhões voltados para a PCAT, avaliar a instalação de Sistema de Sprinkler ou Espuma na Plataforma de Carregamento;

Valerson / SSMA 31/12/12

23 Proteção contra incêndio Sim - - -

25 Resíduos Industriais Sim - - -

26 Sinalização de Segurança Sim - - -

33 Segurança e Saúde nos trabalhos em Espaços Confinados Não

Designar um Responsável Técnico; Identificar os Espaços Confinados; Implementar Gestão de Segurança; Desenvolver cadastro de todos os Espaços Confinados, inclusive os desativados e respectivas Análises de Riscos e Procedimentos.

Valerson 31/03/13

35 Trabalho em Altura Não Desenvolver e implementar treinamento de capacitação para trabalho em altura atendendo conteúdo e prazos de reciclagem desta NR; Verificar se os trava-quedas estão adequados à NR 35

SSMA 31/01/13

checklist das normas regulamentadoras ministério do ... · manual de sgi - ssma seção seção iv...

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