Processo de Recebimento Cego – Coletor de Dados

Para efetuar o recebimento de mercadoria via coletor de dados, entre em

Estoque/Recebimento de Mercadorias/Coletor verifique se as posições para

coleta estão formatadas:

- Posições configuráveis no coletor:

* Número da NF > Inicio 1

* Número da NF > Tamanho 6

* Fornecedor > Inicio 8

* Fornecedor > Tamanho 14

* Data > Inicio 23

* Data > Tamanho 8

* Pedido > Inicio 32

* Pedido > Tamanho 4

* Barra > Inicio 1

* Barra > Tamanho 13

* Quantidade > Inicio 15

* Quantidade > Tamanho 3

* Embalagem > Inicio 13

* Embalagem > Tamanho 3

* Preço > Inicio 23

* Preço > Tamanho 5

Obs.: Caso possua diferenças nos campos QtdeConf e QtdeEmb e não constar no

relatório comparativo NF informada X Coleta de dados, será necessário checar as

configurações informadas antes da coleta no arquivo texto gerado pelo coletor.

O Preço, somente será utilizado para as empresas cujo, os Parâmetros do

Sistema, estejam habilitados para essa informação caso contrario, não será

necessário seu lançamento.

1 - Quando da recepção da NF de compra, a mesma deverá ser encaminhada

ao responsável pelo lançamento ao sistema, utilizando o tópico:

Estoque/Recebimento de Mercadoria/Novo deverá então ser informado o

código do fornecedor ou o CNPJ do mesmo, em seguida informe o número da

NF, o número do Pedido de Compra (*), na seqüencia;

- Quantidade na NF

- Quantidade da Embalagem

- Valor da Embalagem

- Valor do Desconto (quando houver)

- Desconto % (quando houver)

- Vendor (quando houver)

- Salvar

Repita essa operação até que todos os produtos sejam lançados, para finalizar

clique em Fechar, nesse momento caso a NF recebida, estiver de acordo com

o pedido de compra, teremos então a confirmação para que seja impresso o

relatório para recebimento da mercadoria, conforme ilustração.

(*) Para as empresas que não efetuam pedido de compra via Profit, esse

campo não é obrigatório.

Esse relatório será utilizado para o recebimento de mercadorias, veja que não

temos a quantidade a ser recebida, pelo responsável do deposito.

Quando uma NF, estiver em desacordo com o pedido de compra, teremos

antes do relatório de recebimento, um outro relatório que irá apontar onde a NF

recebida esta diferente do pedido de compra, esse deverá ser impresso e ter a

assinatura de aprovação do comprador, esse relatório deverá ser anexado a

NF, veja o exemplo abaixo.

Temos no primeiro item a quantidade pedida foram 30 um e foram entregues

32.

Para o segundo item o preço no pedido era de R$ 3,41 e foi entregue por R$

3,53.

Já o terceiro item, nem sequer houve pedido.

Nesse caso deve-se imprimir o mesmo e solicitar sua liberação antes de

receber efetivamente o produto, após essa aprovação faça a impressão do

relatório para recebimento.

No coletor de Dados, o operador deverá seguir os seguintes procedimentos;

- Ligue o coletor, em seguida importe o programa “Recebimento de

Mercadorias Sem Preço”, para isso deverá conectar o coletor via saída

RS232, do computador, ou do berço de conexão, clique em menu, abrirá

as opções, escolha a OPEN, escolha o programa correspondente e

novamente clique em abrir,

No coletor deve-se ligar escolher a opção 3 > Utilities , de pois opção 6 >

Download Program, nesse momento e equipamento estará pronto para

receber o programa de recebimento.

Em seguida, retorne ao programa, clique novamente no menu, e escolha

a opção;

- Download program > Via RS-232 or Irda, em segundos o coletor irá

apitar avisando que recebeu o programa.

Iniciaremos assim o recebimento propriamente dito, veja que no coletor,

estará a opção 1 Recebe Merc., clique no coletor o Enter, em seguida

teremos as seguintes opções disponíveis;

- Número da Nota

- CNPJ Forn.

- Data Entrada

- Pedido (caso não tenha pedido deixe em branco)

Para passar de um tópico para outro, clique Enter, ao finalizar em pedido será

aberta a tela para lançamento dos produtos, assim teremos as seguintes

opções;

- EAN (código de barras do produto)

- Qtd. Embal (quantidade da embalagem)

- Itens X Embal (quantidade de itens na embalagem)

Número da Nota :

CNPJ Forn.:

Data Entrada:

Pedido:

Após efetuar recebimento (coleta) de todos os produtos clique em ESC, até

que volte para a tela inicial onde deverá ser escolhida a opção 2 – Enviar

dados, conecte o coletor novamente ao berço, no programa entre em

Menu/Receive Data/Via RS-232 or Irda, conforme ilustração, a partir daí

EAN :

Qtd. Embal.:

Itens X Embal:

A transferência das informações para que o sistema faça a conferência entre

NF e recebimento físico dos produtos, deve ser criada uma pasta no

computador que irá receber as informações coletadas, podendo ser no drive C

dessa máquina, com um ponto importantíssimo o arquivo deve sempre iniciar

com NF seguido do número da nota, então ficará da seguinte forma:

- C: Recebimento de Mercadoria\NFXXXX (veja ilustração)

Para importar essas informações para o sistema Profit entre

em;Estoque/Recebimento de NF/Coletor,

Dados de Origem, local (pasta) onde foram salvos os lançamentos dos itens

recebidos fisicamente.

Exemplo: C:Getway/Recebe Mercadorias.

Destino dos Arquivos, local (pasta) para onde será movido os arquivos após

sua importação, ou seja, será um backup de todos os arquivos importados, pois

caso haja uma necessidade de nova importação, basta entrar nessa pasta e

importar novamente o arquivo.

Para importar os dados, clique em coletar, ao abrir “Seleção de Arquivos”,

escolha a NF que desejar, marque clicando sobre o botão e confirme clicando

em OK

Para finalizar clique em Sim.

Caso tenha alguma inconsistência entre os itens recebidos fisicamente e os

informados pela NF, teremos automaticamente o relatório de crítica

(inconsistência), deverá então ser impresso o relatório e o responsável pela

compra deverá autorizar ou não recebimento das mercadorias, caso seja

aprovado este deve assinar o relatório, assinalando em liberado, ou em caso

de recusa, deverá assinalar em não aprovado, e este relatório deverá ser

anexado na NF, sendo ou não liberado pelo responsável.

Em caso de recusa do recebimento, faça a entrada da NF, para o sistema, e

emita uma NF de devolução, esta será a garantia de que o fornecedor não

efetuará cobrança das mercadorias, e sua empresa estará regularizada em

âmbito fiscal.

Atenciosamente,

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

Getway Automação Comercial Ltda

www.getwayautomacao.com.br

Tel.(19) 3794-8210 Fax: (19) 3794-8201