Procedimentos de natureza financeira a adotar pelas escolas que têm atividades de

PPT – Português Para Todos

Rubrica I - FormandosRubrica II – Formadores

Rubrica III – Encargos com outro pessoal afeto ao projetoRubrica IV – Rendas, Alugueres e AmortizaçõesRubrica V - Encargos diretos com a preparação,

desenvolvimento, acompanhamento e avaliação dos projetosRubrica VI – Encargos Gerais do Projeto

Rubrica I – Formandos

Tendo em conta que de acordo com Artigo 12.ºdo Despacho normativo n.º 4-A/2008 de 24 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo despacho normativo nº2/2011 de 11de fevereiro, É elegível o subsídio de refeição de

montante igual ao atribuído aos funcionários e agentes da Administração Pública, nos dias em que o período de formação seja igual ou superior a três horas.

O Artigo 14º do mesmo diploma define que os pagamentos a formandos têm obrigatoriamente de ser efetuados por transferência bancária.

Uma vez que os pagamentos de bens, serviços ou subsídios pela DRELVT, são efetuados via SIC (Serviço de Informação Contabilística), para fazer face às

imposições deste, é necessário que os formandos efetuem o preenchimento online de ficha de fornecedor, (em http://www.drelvt.min-edu.pt).

Alerta-se para que o preenchimento e submissão da ficha bem como a veracidade dos elementos nela constantes são da responsabilidade do Formando

Rubrica I – Formandos

Na Morada http://www.drelvt.min-edu.pt).

Clicar em QREN

Rubrica I – Formandos

Clicar em Formulários

Rubrica I – Formandos

E por fim em Boletim de Fornecedor

Rubrica I – Formandos

Preencher os dados solicitados, nunca preencher “Nº DE

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA ASE (só para

Escolas)” e

Rubrica I – Formandos

Após verificação dos dados deverá :

Rubrica I – Formandos

Deverá depois proceder à impressão da folha

que depois de assinada pelo formando deverá

ser remetida para a DRELVT

Alerta-se para o facto de: se os dados

inseridos nos diferentes campos, não forem

verdadeiros ou se se encontrarem

desatualizados, não ser possível proceder à

transferência bancária e efetivar o pagamento.

Rubrica I – Formandos

O apuramento dos valores a transferir para os formandos será feito de acordo com os elementos fornecidos pela

escola na ficha de assiduidade, a remeter via

email pela Equipa Multidisciplinar das Novas

Oportunidades.

Este preenchimento só deverá ser efetuado, quando não for automatizado

Rubrica I – Formandos

Preenchimento:

- Assinalar as sessões assistidas.

- Assinatura do Formador

- Assinatura do Diretor

- Aposição de carimbo ou Selo Branco.

- Data

- Ano

- Mês a que se refere o Mapa

- Nomes dos Formandos

- Nome da Escola

- Nº da Ação

Rubrica II - Formadores

Escrever o número de horas imputadas à ação.

Carimbar em como está “conforme o Original”,

No que se refere aos formadores deverá ser

remetido à DRELVT cópia da nota de abonos e

encargos do formador,

PPT – imputadas 24 Horas

PPT – imputadas 24 Horas

Rubrica II - Formadores

PPT – imputadas 24 HorasTambém deverá ser remetido à DRELVT cópia da relação de

abonos a liquidar enviada para o

Banco,onde seja possível

identificar o Nome do Formador e o NIB e o

montante, estes devem ser

coincidentes com a nota de abonos

Rubrica II - Formadores

Caso a relação seja composta por

várias páginas, também deverá

ser apresentada a ultima onde seja visível o total da transferência .

Deve ainda ser remetida cópia

do extrato, onde permita identificar

o total da transferência.

Todas as folhas devem ser

carimbadas em como está

“conforme o Original”,

Rubrica III – Encargos com outro pessoal afeto ao projeto

Também podem ser elegíveis as despesas com remunerações dos técnicos, pessoal dirigente, pessoal administrativo, bem como

consultores, mediadores sócio -culturais e outro pessoal, vinculado ou em regime de prestação de serviços, envolvido nas fases de concepção, preparação, desenvolvimento, gestão, acompanhamento e avaliação do

projeto, bem como as despesas com alojamento, alimentação e transporte com este pessoal, quando a elas houver lugar;

Estas situações têm de ser analisadas caso a caso, devendo a escola formalizar pedido devidamente fundamentado.

Rubrica IV – Rendas, Alugueres e Amortizações

Rendas, alugueres e amortizações — as despesas com o aluguerou amortização de equipamentos diretamente relacionados com o

projeto, e as despesas com a renda ou a amortização das instalaçõesonde o projeto decorre, assim como os alugueres ou amortizações

das viaturas para o transporte dos formandos e outros participantes doprojeto, conforme as regras de elegibilidade do Anexo 1 ao presente

despacho, que dele faz parte integrante;

Estas situações têm de ser analisadas caso a caso, devendo a escola formalizar pedido devidamente fundamentado.

Rubrica V - Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento,

acompanhamento e avaliação dos projetos

À semelhança da Rubrica I na página da DREL

ir a Formulários

em QREN

E fazer o Download de Modelo de Nota de Débito.

Rubrica V - Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento,

acompanhamento e avaliação dos projetos

Preenchimento da Nota de Débito:

Número de contribuinteNúmero da ND

Período Montante Total

Valor Imputado

Assinaturas

Nº do Documento Descrição da Despesa

Total do Documento

Carimbo ou Selo Branco

Data

Utilizar um formulário para cada rubrica

Utilizar papel timbrado da escola

Rubrica V - Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento,

acompanhamento e avaliação dos projetos

Fatura do Fornecedor

Escrever nos OriginaisPOPH – PPT

Rubrica VValor Imputado

Documentação a anexar à Nota de Débito

Recibo da Fatura

Rubrica V - Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento,

acompanhamento e avaliação dos projetosPreencher a descrição da

despesa

Total do Documento

Na Nota de Débito

Número do Documento

743/09

Valor Imputado

De acordo com os elementos constantes nos

documentos

Rubrica VI - Encargos Gerais do Projeto

Deverá ser utilizado o Modelo de Nota de débito para a rubrica VI, preenchida com a metodologia utilizada na rubrica V.

Toda a documentação deverá ser remetida à DRELVT, acompanhada de cópias das faturas, capeadas com ofício de remessa em que o assunto deverá ser:

POPH – PPT - Pedido de Pagamento.

.Caso seja enviado no mesmo pedido de pagamento mais de uma nota de débito, como resumo, deverá ser preenchido e remetido o “Mapa de Despesas Pagas”,

também disponível no site da DRELVT.Outras despesas como por exemplo o Seguro Escolar devem ser inscritos nesse

mapa e anexado o comprovativo do pagamento, aquando do envio.