prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · 41/2016 2252/0 10478 - rossana de...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/02/2016 08:06:27Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Fevereiro de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.01.01.04.122.0001.2002.33903300.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903300.011100000.8 - FICHA

16/2016 2218/0 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.994,64, - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - Despesa com passagem aerea do sr. Prefeito e Secretario de Urbanismo e Meio Ambiente Jose Carlos Selone, que irão em Brasilia- DF no Ministério das Cidades para conversar sobre novos projetos para o Municipio de Indaiatuba.

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019.29 - FICHA

0/0 2266/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 247,29, - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DE GERADOR DE ENERGIA ; - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DE GERADOR DE ENERGIA ; - - Pagamento de energia da Piscina de Hidroginástica da 3ª Idade

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.54 - FICHA

33/2016 2251/0 7612 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.830,50

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, - CAIXA DE ARQUIVO MORTO, POLIPROPILENO CORRUGADO, (350X250X135)MM, PRETA - Caixa para arquivo morto em pvc polionda, tamanho ofício, medindo 35 cm x 25 cm x 13,5 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, data, prazo e conteúdo. Cor preto - - Para uso nesta Secretaria

26/2016 2254/0 7612 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.035,00, - CARTAO DE PONTO, CART. COR PALHA, 56G/M2, MENSAL, MED(086X180)MM - CARTAO DE PONTO; EM CARTOLINA,NA COR PALHA; PESANDO 56 G/M2; COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO,MENSAL; MEDINDO (086 X 180)MM - - Aquisicao de cartao ponto para uso do Departamento Pessoal, conforme anexo!

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.81 - FICHA

41/2016 2252/0 10478 - ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,00, - SERVICO DE DEDETIZACAO - DESINSETIZACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZACAO - DESINSETIZACAO - - Contratação de empresa para dedetização do Pólo de Assistência e Apoio Sócio-educativo Infantil - PAASI. - Pragas: aranhas, baratas, formigas, pernilongos e traças. - Áreas interna e externa: 5 salas, almoxarifado, refeitório, 3 banheiros e área livre. - Tempo de aplicação 1 hora - Garantia mínima: 3 meses

0/0 2271/0 20456 - INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30.000,00, - PAGAMENTO - - prestação de serviços para abrigo de idosos de ambos os sexos de longa permanência, conforme processo nº 1005652-28.2014.8.26.0248 – Comarca de Indaiatuba – 3ª Vara Cível, do idoso Sr. Lázaro Pereira Filho.

0/0 2278/0 20766 - MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 32.700,00, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços para abrigo de idosos de ambos os sexos de longa permanência, conforme processo nº 4005167-11.2013.8.26.0248 - Comarca de Indaiatuba - 2ª Vara Cível, dos idosos Sra. Severina do Nascimento Silva e seu esposo Sr. Paulo Augusto da Silva.

01.06.01.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.01.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.01.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000.88 - FICHA

83/2016 2220/0 21393 - 4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 229,20, - CEBOLA,DE PRIMEIRA - CEBOLA; PRIMEIRA; COMPACTA E FIRME; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,PERFURACOES E CORTES; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO(750X480)MM; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-15(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA,N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO), -CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA - (MAÇO) - CHEIRO VERDE; FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES SUJIDADES, PARASITAS E LARVA; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, - SALSÃO; FRESCO; DE PRIMEIRA(MAÇO) - SALSÃO; FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; FIRME E INTACTO; ISENTO DE ENFERMIDADES SUJIDADES, PARASITAS E LARVA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; EM MAÇOS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA VAZADA BEM CONSERVADA E ISENTAS DE SUJIDADES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. - - Aquisição de Hortifrui para

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ser utilizado no Projeto Educação Alimentar 2016 - Solicitação de urgencia devido o encerramento do convite 13/2015. - Pedido de urgencia para suprir os 3 primeiros meses do projeto, pois o novo processo licitatório ja esta em andamento.

83/2016 2221/0 22010 - ADILSON ALVES HORTIFRUTI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,50, - OVOS DE GALINHA - (DUZIA) - OVOS DE GALINHA - PRAZO MINIMO DE VALIDADE 15 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, BRANCO BANDEJA COM 12 UNIDADES, - TOMATE MADURO,DE BOA QUALIDADE,GRAUDO - TOMATE; MADURO; BOA QUALIDADE; GRAUDO; COM POLPA FIRME E INTACTA; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,RACHADURAS E CORTES; ACONDICIONADO EM CAIXAS DE MADEIRA(495X355X220)MM; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-14(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO) - - Aquisição de Hortifrui para ser utilizado no Projeto Educação Alimentar 2016 - Solicitação de urgencia devido o encerramento do convite 13/2015. -Pedido de urgencia para suprir os 3 primeiros meses do projeto, pois o novo processo licitatório ja esta em andamento.

86/2016 2269/0 17807 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 105/2015 1.108,50, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.74XL; REF.CB336WB; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.74XL; REF.CB336WB; PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Deskjet D4260 / D4360 • HP Officejet J5750 / J5780 / J6450 / J6480 • HP Photosmart C4240 / C4250 / C4280 / C4285 / C4345 / C4380 / C4385 / C4440 / C4450 / C4480 / C5225 / C5240 / C5250 / C5280 / D5345 / C5580 / D5360, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI - Modelo: CB336W, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.75XL; REF.CB338WB; COLOR - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.75XL; REF.CB338WB; COLOR, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Deskjet D4260 / D4360 • HP Officejet J5750 / J5780 / J6450 / J6480 • HP Photosmart C4240 / C4250 / C4280 / C4285 / C4345 / C4380 / C4385 / C4440 / C4450 / C4480 / C5225 / C5240 / C5250 / C5280 / D5345 / C5580 / D5360, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI - Modelo: CB338W - - Aquisição de Cartucho para a impressora do CRESANS. nº patrimonio 74113 - Quantidade para 6 meses

75/2016 2249/0 5062 - FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 236,00, - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 2,20 GRAMAS PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 0,85N CONFORME NORMA ABNT 14.865; EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES (25 MANGAS (PACOTE) COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEG

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.243.0014.2019 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA01.06.02.08.243.0014.2019.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.06.02.08.243.0014.2019.33909300.025000002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE01.06.02.08.243.0014.2019.33909300.025000002.100 - FICHA

0/0 2277/0 19376 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.070,86, - PAGAMENTO - - Devolução de saldo do Convênio DRADS nº 015/2015.

01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.06.02.08.244.0013.2010.33903300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903300.015100000.105 - FICHA

71/2016 2246/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 459,28

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, - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - Aquisição de passagem aérea ida e volta para Alzira Ribeiro da Silva, que participará de Conferência Nacional, entre os dias 24 a 27/04/16, em Brasília-DF, conforme resolução COMDEFI nº 01/2016.

01.06.02.08.244.0013.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000.107 - FICHA

87/2016 2280/0 21411 - ANDRESA LINS DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.936,00, - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - Contratação de profissional para ministrar o curso de LIBRAS a ser realizado no Centro de Referência em Atenção á Pessoa com Deficiência - Projeto Gente Eficiente , para os jovens assistidos pelo Projeto Gente Eficiente, funcionários Públicos Municipais e pessoas da Comunidade - A profissional estará ministrando o curso duas vezes por semana, oito horas por dia. Material didático não incluso, o mesmo será fornecido pela Secretaria - SEMFABES

01.06.02.08.244.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0015.2023 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - ESTADUAL01.06.02.08.244.0015.2023.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0015.2023.33504300.025000001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE01.06.02.08.244.0015.2023.33504300.025000001.161 - FICHA

0/0 2262/0 9557 - MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.000,00, - PAGAMENTO - - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do Projeto Consolar

0/0 2263/0 1937 - CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 28.800,00, - PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social destinada exclusivamente a manutenção do "Programa Atenção Permanente ao Idoso" desenvolvido pela entidade,

0/0 2264/0 1040 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.600,00, - PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do "Programa de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente" desenvolvidos pela entidade

01.06.02.08.244.0015.2023.33504300.025000002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE01.06.02.08.244.0015.2023.33504300.025000002.161 - FICHA

0/0 2265/0 11339 - CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.000,00, - PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do Projeto Inclusão - Transformando Paradigmas ,

01.06.02.08.244.0015.2023.33504300.025000012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA01.06.02.08.244.0015.2023.33504300.025000012.161 - FICHA

0/0 2258/0 1938 - CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.004,00

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, - PAGAMENTO - - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do Projeto Gestante, Adolescente

0/0 2259/0 8525 - EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 32.244,00, - PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do Programa Abraçando a Família ,

0/0 2260/0 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.204,00, - PAGAMENTO - - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do Projeto Aprendizagem em Conjunto Família e Creche

0/0 2261/0 9557 - MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.948,00, - PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do Projeto Semear desenvolvido pela entidade,

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.204 - FICHA

9/2016 2272/0 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP PREGÃO PRESENCIAL 87/2015 160,05, - SERVICO DE INSTALACAO / MANUTENCAO EM CORTINA DE ALGODAO OU BLACKOUT -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO EM CORTINA DE ALGODÃO OU BLACKOUT. - Marca: SANTANA - - Cortina tipo bleckout com varão para os Polos da Secretária da Cultura. - Metragem Centro de Convenções: 27,20m2 - Metragem Wanderley Peres 260,54m2

01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000.213 - FICHA

0/0 2230/0 20522 - FABIO RIANI COSTA PERINOTTO 3511057280 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.989,00, - PAGAMENTO - - Cache referente ao Serviço de Organização, Planejamento e Realização da edição 2016 da Conferência Municipal de Cultura da cidade de Indaiatuba, bem como quanto ao Planejamento,Coordenação e Realização do processo eleitoral do Conselho Municipal de Política Cultural, incluindo a Produção do Produto Final de Propostas que irão pautar a 1ª Gestão do Conselho e Elaboração do Plano Municipal de Cultura – tal prestação de serviço será do dia 23 de Fevereiro á 11 de Abril, dentro dos projetos da Secretaria da Cultura.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

130/2016 2225/0 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP PREGÃO PRESENCIAL 87/2015 800,40

(Página: 5 / 21)




, - SERVICO DE INSTALACAO / MANUTENCAO EM CORTINA DE ALGODAO OU BLACKOUT -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO EM CORTINA DE ALGODÃO OU BLACKOUT. - Marca: SANTANA, - SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS, DESMONTAGEM E RECUPERACAO COMFORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E ACESSORIOS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, DESMONTAGEM E RECUPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS. - Marca: SANTANA - - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. - Fornecedor: SIMONI VANTINI SANTANA EPP

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.02.12.361.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000.286 - FICHA

0/0 2207/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 102,60, QUITAÇÃO RESCISÃO - CÓD: 9306 - EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

0/0 2208/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 108,14, QUITAÇÃO RESCISÃO - CÓD: 9277 - EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL0/0 2210/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36,43, QUITAÇÃO RESCISÃO - CÓD: 9277 - EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL0/0 2211/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.666,39, QUITAÇÃO RESCISÃO - CÓD: 8025 - EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

0/0 2213/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,24, QUITAÇÃO RESCISÃO - CÓD: 8025 - EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL0/0 2206/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 180,71, QUITAÇÃO RESCISÃO - CÓD: 9306 - EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL0/0 2209/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 180,71, QUITAÇÃO RESCISÃO - CÓD: 9277 - EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

0/0 2212/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 180,71, QUITAÇÃO RESCISÃO - CÓD: 8025 - EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.291 - FICHA

130/2016 2228/0 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP PREGÃO PRESENCIAL 87/2015 58.147,12, - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODAO CRU - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODÃO CRU, LIGAMENTO EM SARJA 3/1, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, PESANDO APROXIMADAMENTE 637G/ML (C/ VARIAÇÃO DE +/-5%), TECIDO COM LARGURA MÍNIMA DE 3,00M, SEM EMENDA, NA COR NATURAL BEGE; INCLUINDO: VARÃO PARA CORTINA EM FERRO GALVANIZADO, REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO, COM MÍNIMO DE 29 MM DE DIÂMETRO, COM PONTEIRAS NAS EXTREMIDADES; ACOMPANHA ARGOLAS (MÍNIMO DE 10 ARGOLAS PARA CADA METRO DE TECIDO) E SUPORTE PARA FIXAÇÃO (FIXADO NO MÍNIMO COM 2 PARAFUSOS); PONTEIRAS, ARGOLAS E SUPORTE EM MADEIRA NA COR MOGNO. - Marca: SANTANA, - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT; COMPOSTO DE 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER; PESANDO APROXIMADAMENTE 176G/M2 (C/ VARIAÇÃO DE +/- 5%); COM LARGURA MÍNIMA DE 1,45 M; NA COR BEGE; INCLUINDO VARÃO PARA CORTINA EM FERRO GALVANIZADO; REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO; COM MÍNIMO DE 29MM DE DIÂMETRO; COM PONTEIRAS NAS EXTREMIDADES; ACOMPANHA ILHÓS NA COR MOGNO (MÍNIMO DE 10 ILHÓS PARA CADA METRO DE TECIDO) E SUPORTE PARA ILHÓS (FIXADO NO MÍNIMO COM 2 PARAFUSOS); PONTEIRAS E SUPORTES EM MADEIRA NA COR MOGNO. - Marca: SANTANA, - CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODAO CRU -CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODÃO CRU, LIGAMENTO EM SARJA 3/1, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, PESANDO APROXIMADAMENTE 637G/ML (C/ VARIAÇÃO DE +/-5%), TECIDO COM LARGURA MÍNIMA DE 3,00M, SEM EMENDA, NA COR NATURAL BEGE. - Marca: SANTANA, - CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT - CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT; COMPOSTO DE 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER; PESANDO APROXIMADAMENTE 176G/M2 (C/ VARIAÇÃO DE +/- 5%); COM LARGURA MÍNIMA DE 1,45 M; NA COR BEGE. - Marca: SANTANA, - PERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO POLIESTER RESINADO - PERSIANA VERTICAL COM ABERTURA CENTRAL, EM

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TECIDO 100% POLIESTER RESINADO(EXCETO TNT); NA COR BEGE COM LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA, TECIDO TRABALHADO, OPACO; INCLUINDO TRILHO E BANDÔ EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REVESTIDO NO MESMO TECIDO DA LÂMINA DA PERSIANA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO; CORDÃO EM 100% POLIÉSTER NA COR BEGE NATURAL PARA RECOLHIMENTO NAS LATERAIS COM BASTÃO DE ACRÍLICO; MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 180 GRAUS, COMANDO DE GIRO POR CORRENTE DO TIPO BOLINHA DE PVC; COMANDO PARA ABERTURA CENTRAL INSTALADO NO LADO DIREITO E CORRENTE DE BASE EM AÇO GALVANIZADO. - Marca: SANTANA - - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. - Fornecedor: SIMONI VANTINI SANTANA EPP

137/2016 2276/0 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA PREGÃO PRESENCIAL 66/2015 21.379,60, - MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADIL TUBULA. -MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADIL TUBULA; CONFECCIONADO COM TUBO QUADRADO 25X25 E CANTONEIRA 1 1/2" X 1/8"; INCLUSIVE COLUNAS DE FIXAÇÃO; CONFORME DESCRITIVO ANEXO. - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR. - FORNECEDOR: INDAÍATELAS INDÚSTRIA COMÉRCIO TELAS LTDA ME.

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.297 - FICHA

130/2016 2229/0 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP PREGÃO PRESENCIAL 87/2015 1.455,10, - SERVICO DE INSTALACAO / MANUTENCAO EM CORTINA DE ALGODAO OU BLACKOUT -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO EM CORTINA DE ALGODÃO OU BLACKOUT. - Marca: SANTANA, - SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS, DESMONTAGEM E RECUPERACAO COMFORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E ACESSORIOS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, DESMONTAGEM E RECUPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS. - Marca: SANTANA - - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. - Fornecedor: SIMONI VANTINI SANTANA EPP

137/2016 2270/0 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA PREGÃO PRESENCIAL 66/2015 6.413,00, - MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADIL TUBULA. -MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADIL TUBULA; CONFECCIONADO COM TUBO QUADRADO 25X25 E CANTONEIRA 1 1/2" X 1/8"; INCLUSIVE COLUNAS DE FIXAÇÃO; CONFORME DESCRITIVO ANEXO. - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR. - FORNECEDOR: INDAÍATELAS INDÚSTRIA COMÉRCIO TELAS LTDA ME.

01.09.02.12.361.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000.303 - FICHA

133/2016 2248/0 20826 - FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 101/2015 210,00, - BOMBA DOSADORA; DIAFRAGMA; 1,5 LITROS/HORA - BOMBA DOSADORA; DIAFRAGMA; VAZAO DE 1,5 LITROS/HORA; PRESSAO APROX. DE 12 KGF/CM³; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALACAO. - Marca: RDE - - PARA MANUTENÇÃO EM FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES.

01.09.02.12.361.0018.2033 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR ES01.09.02.12.361.0018.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2033.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2033.33903900.012200000.308 - FICHA

129/2016 2255/0 16628 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.465,00, - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES:ANTONIO EZEQUIEL TURCE HERRERA, JAQUELINE CAMARGO BUENO FRANCISCO, OSVALDO JESUS DE MORAES JUNIOR, , ELIETE RODRIGUES, YURI MARIA SATO DOS SANTOS EM PARTICIPAÇÃO AO CURSO " FUNDEB - DA CRIAÇAO AO CONTROLE SOCIAL". - DATA: 25/02/2016; - LOCAL: CAMPINAS/SP. - PREMIUM NORTE HOTEL. - FAVORECIDO: AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA; - CNPJ: 09.602.302/0001-04; - DADOS PARA DEPÓSITO: - AG: 0281 - BANCO 104- CAIXA ECONOMICA; - C/C: 0003-00000440-9. - **ORÇAMENTO ANEXO.

119/2016 2268/0 22047 - FRANCISCA HELENA GONÇALVES 085881268 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 850,00

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, - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PALESTRA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PALESTRA - - Contratação de empresa para ministrar palestra sobre o tema: CULTURA INDÍGENA, destinada aos docentes do Ensino Fundamental e Infantil. -ORÇAMENTO ANEXO - Data: 23/março/2016 - Local: a definir - Dados da Empresa: - Francisca Helena Gonçalves - End. R: Suiça, 584 – Jd. Celani – Salto/SP - CNPJ: 20.258.070/0001-24

01.09.02.12.361.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.012200000.319 - FICHA

79/2016 2247/0 19304 - VIACAO INDAIATUBANA LTDA. INEXIGÍVEL /0 24.682,00, - SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - Servico de transporte escolar: credito para carga/recarga de cartao eletronico utilizado em transporte escolar pelos alunos da Rede de Ensino de Indaiatuba. - -TRANSPORTE DE DISCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. -AQUISIÇÃO DE 14.104 CRÉDITOS.

01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.022200002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.022200002.320 - FICHA

78/2016 2242/0 19304 - VIACAO INDAIATUBANA LTDA. INEXIGÍVEL /0 45.818,50, - SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - Servico de transporte escolar: credito para carga/recarga de cartao eletronico utilizado em transporte escolar pelos alunos da Rede de Ensino de Indaiatuba. - -TRANSPORTE DE DISCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. -OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 26.182 CRÉDITOS. CONVÊNIO COM O ESTADO: ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS DO ESTADO. BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0929-6 - C/C:130084-9 - 4° TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO S/N° DE 01/07/ 2015.

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.09.02.12.367.0018.2002.33903200.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903200.012400000.326 - FICHA

80/2016 2238/0 21605 - REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP INEXIGÍVEL /0 727,00, - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER: CAMISETA MANGA CURTA UNISSEX; TAMANHO PP - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER: CAMISETA MANGA CURTAUNISSEX; TAMANHO PP, - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; BERMUDAO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA; UNISSEX, TAMANHO PP - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; BERMUDAO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA; UNISSEX, TAMANHO PP; COR AZUL MARINHO, - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; BLUSAO DE INVERNO COM FORRO; TAMANHO PP - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; BLUSAO DE INVERNO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, COM FORRO, COR AZUL MARINHO, TAMANHO PP., - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; CALÇA CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; COM FORRO, TAMANHO PP - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; CALÇA CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; COM FORRO, TAMANHO PP., - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; CALÇA CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; SEM FORRO, TAMANHO PP - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; CALÇA CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; SEM FORRO, TAMANHO PP - - AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O ALUNO DO INSTITUTO SER - GABRIEL RUIZ ARREGOLAS. CONFORME PROCESSO Nº29186/2015. -ORÇAMENTO ANEXO.

107/2016 2241/0 21605 - REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP INEXIGÍVEL /0 861,00

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, - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER:CAMISETA MANGA CURTA UNISSEX; TAMANHO P. - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER: CAMISETA MANGA CURTAUNISSEX; TAMANHO P., - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; BERMUDAO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA; UNISSEX, TAMANHO M - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; BERMUDAO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA; UNISSEX, TAMANHO M; COR AZUL MARINHO, - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; BLUSAO DE INVERNO COM FORRO; TAMANHO P - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; BLUSAO DE INVERNO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, COM FORRO, COR AZUL MARINHO, TAMANHO P., - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; CALÇA CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; COM FORRO, TAMANHO P - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; CALÇA CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; COM FORRO, TAMANHO P., - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; CALÇA CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; SEM FORRO, TAMANHO P. - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; CALÇA CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; SEM FORRO, TAMANHO P., - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; CALÇA LEGGING TAMANHO M - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; CALÇA LEGGING CONFECCIONADA EM SUPLEX, TAMANHO M, COR AZUL MARINHO. - -AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA USO DA ALUNA DO INSTITUTO SER SINAIDE MAYUMI SA DILVA SAEZIMA . CONFORME PROCESSO Nº 185/2016. - ORÇAMENTO ANEXO.

74/2016 2244/0 21605 - REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP INEXIGÍVEL /0 516,00, - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER: CAMISETA MANGA CURTA UNISSEX; TAMANHO 08 - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER: CAMISETA MANGA CURTAUNISSEX; TAMANHO 08., - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; BLUSAO DE INVERNO, COM FORRO; TAMANHO 08 - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; BLUSAO DE INVERNO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, COM FORRO, COR AZUL MARINHO, TAMANHO 08., - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; CALÇA CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; COM FORRO, TAMANHO 08. - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; CALÇA CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; COM FORRO, TAMANHO 08., - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER;BERMUDAO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA; UNISSEX,TAMANHO 08; COR AZUL - UNIFORME PARA USO DE ALUNO DO INSTITUTO SER; BERMUDAO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA; UNISSEX, TAMANHO 08; COR AZUL MARINHO - -AQUISIÇÃO DE UNIFORME DO INSTITUTO SER PARA O ALUNO FELIPE CRISPILHO. CONFORME PROCESSO N° 29187/2015 - ORÇAMENTO ANEXO.

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.362 - Ensino Médio01.09.04.12.362.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.012300000 - ENSINO MÉDIO01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.012300000.353 - FICHA

84/2016 2233/0 19304 - VIACAO INDAIATUBANA LTDA. INEXIGÍVEL /0 27.833,75, - SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - Servico de transporte escolar: credito para carga/recarga de cartao eletronico utilizado em transporte escolar pelos alunos da Rede de Ensino de Indaiatuba. - -TRANSPORTE DE DISCENTES DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. - AQUISIÇÃO DE 15.905 CRÉDITOS.

01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.022300001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.022300001.354 - FICHA

77/2016 2234/0 19304 - VIACAO INDAIATUBANA LTDA. INEXIGÍVEL /0 51.667,00

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, - SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - Servico de transporte escolar: credito para carga/recarga de cartao eletronico utilizado em transporte escolar pelos alunos da Rede de Ensino de Indaiatuba. - -TRANSPORTE DE DISCENTES DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. -OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 29.524 CRÉDITOS. CONVÊNIO COM O ESTADO: ENSINO MÉDIO/RECURSOS DO ESTADO. BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0929-6 - C/C:130084-9 - 4° TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO S/N° DE 01/07/2015.

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000.372 - FICHA

9/2016 2226/0 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 537,00, - CABECOTE PARA IMPRESSORA INKJET HP,REF.C4811A,CYAN,ORIGINAL,NOVO - CABECOTE PARA IMPRESSORA; HP; REF. C4811A; SERIE: DESKJET 2200 E 2250, DESIGNJET 500, 500PS, 800, E 800PS; COR CYAN; ORIGINAL, NOVO; VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, - CABECOTE PARA IMPRESSORA INKJET HP,REF.C4812A,MAGENTA,ORIGINAL,NOVO - CABECOTE PARA IMPRESSORA; HP; REF. C4812A; SERIE: DESKJET 2200 E 2250, DESIGNJET 500, 500PS, 800, E 800PS; COR MAGENTA; ORIGINAL, NOVO; VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, - CABECOTE PARA IMPRESSORA INKJET HP,REF.C4813A,AMARELA,ORIGINAL,NOVO - CABECOTE PARA IMPRESSORA; HP; REF. C4813A; SERIE: DESKJET 2200 E 2250, DESIGNJET 500, 500PS, 800, E 800PS; COR AMARELA; ORIGINAL, NOVO; VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM - - Impressão de documentos diversos.

01.10.01.04.127.0022.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000.375 - FICHA

15/2016 2223/0 21506 - ARTUR JOSE PEDROSO FILHO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.780,00, - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; PLOTTER - Prestação de Serviço de manutenção em equipamento periferico de informatica; plotter - - Conserto da impressora Plotter HP Designjet 500 (etiqueta de patrimônio nº 54.498), de uso do Departamento de Cartografia e Topografia.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.391 - FICHA

23/2016 2237/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00

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, - SERVIÇO DE HOTELARIA - APARTAMENTO QUADRUPLO - Serviço de hotelaria no fornecimento de quartos quadruplos para hospedagem. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - HOSPETAGENS PARA OS ALTETAS COM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO SELETIVA BRASILEIRA JOGOS OLIMPICOS; ALTETAS, LUCAS BATISTA GOMES , YURI SOARES , IGOR BRETAS DANTAS E CRISTIAN SOLDANO :HOSPETAGENS RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 14/04 Á 20/04/2016. - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO. - (SEGUE ANEXO)

26/2016 2253/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.881,00, - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO., - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO TRIPLO. - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO TRIPLO. - - COPA VERÃO DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO. -HOSPETAGENS PARA OS ALTETAS COM PARTICIPAÇÃO COPA VERÃO DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO; ALTETAS: Daniel V Rogelim :Adriano S Groff :Edson A Ponciano :Luiz Carlos Godoy Neder P Santos :Milton J Takahara :Antonio Garcia :Marcos A de Paula Guilherme Burguer :Willian P Ferreira : Armando Camargo :HOSPETAGENS Ilha Comprida, NOS DIAS 14/04 Á 20/04/2016. - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO. - (SEGUE ANEXO)

24/2016 2240/0 11943 - SOCIEDADE AMIGOS DA BOCHA DE ITU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00, - SERVICO DE PAGAMENTO: LIGA ITUANA DE BOCHA: - SERVICO DE PAGAMENTO: LIGA ITUANA DE BOCHA: - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETEMENTE NA CONTA DA LIGA ITUANA DE BOCHA/ SOCIEDADE AMIGOS DA BOCHA DE ITU, NO BANCO ITAÚ, AGÊNCIA: 8162, CONTA CORRENTE: 0763-5, ( SEGUE ANEXO)

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000.408 - FICHA

19/2016 2219/0 21309 - DORIVAL J. DA SILVA MAQUINAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900,00, - CHAPA BIFETEIRA: EM ACO INOX ESCOVA: ALT 250 MM X PROF 540 MM X LARG 1000MM. -CHAPA BIFETEIRA : ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO – PARA MAIOR DURABILIDADE E HIGIENE;CHAPA PARA FRITURA REFORCADA; COLETOR DE GORDURA COM GAVETA;QUEIMADORES COM GAVETA MOVEL; QUE PROPORCIONAM MAIOR PRATICIDADE; FUNCIONA A GAS BAIXA PRESSAO; ALT - 250 MM X PROF - 540 MM X LARG -1000 MM X PESO – 48 KG X CONSUMO MEDIO - 1,200 KG/H. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PARA USO DOS JOGOS REGIONAIS E ABERTOS.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000.439 - FICHA

0/0 2274/0 22046 - JULIANA FARIAS MILKE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 311,60

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, - PAGAMENTO - - Devolução de IPTU exercício de 2014 pago em duplicidade a 3º parcela da Divida Ativa conf. proc 3422/16.

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000.470 - FICHA

24/2016 2222/0 18370 - MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.800,00, - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA - Serviço de funilaria e pintura - - CONSERTO DO CARRO OFICIAL PLACA FKJ 5255

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.04.122.0010.2002.33903900.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903900.011100000.513 - FICHA

0/0 2275/0 21882 - ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.000,00, - PAGAMENTO - - Pagamento Associação dos Registradores rferente a emissão de certidoes imobiliarias e demais documentos cartoriais.

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.525 - FICHA

75/2016 2285/0 22031 - MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 131/2015 1.594,50

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, - LUVA SEGURANCA,RASPA,LONA E MALHA,USUARIO DE MECANICA,PADRAO,CINZA,NBR -LUVA DE SEGURANCA; EM RASPA,LONA E MALHA; NO TAMANHO PADRAO; NA COR CINZA; PARA PROTECAO DE USUARIO DE MECANICA; CANO CURTO; COM PUNHO EM MALHA; DORSO EN LONA; PALMA EM RASPA; SEM FORRO; COM REFORCO EM VAQUETA ENTRE OS DEDOS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ATENDER A NORMA NBR13712/96; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - Marca: MF - Modelo: CA 37086, -PROTETOR SOLAR FPS UVA/UVB 30 LOCAO CREMOSA FRASCO/BISNAGA - PROTETOR SOLAR; FPS UVA/UVB 30; FORMA FARMACEUTICA LOCAO CREMOSA; COMPOSICAO LIVRE DE:PABA (ACIDO PARA AMINO BENZOICO),OLEO,ALCOOL,HIPOALERGENICO,NAO COMEDOGENICO.; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/BISNAGA; VIA TOPICA - Marca: COSMODER - Modelo: MA - -Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - PREGÃO N° 131/2015 EDITAL N°191/2015 -FORNECEDOR = MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO

01.16.01.15.451.0023.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.16.01.15.451.0023.2002.44905200.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.44905200.011100000.533 - FICHA

71/2016 2289/0 21716 - PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALI PREGÃO PRESENCIAL 33/2015 2.291,30, - FREEZER DOMESTICO; TIPO HORIZONTAL; CAPACIDADE BRUTA MIN. 317 LITROS; 220 V -FREEZER DOMÉSTICO; TIPO HORIZONTAL; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 317 LITROS; COR BRANCA; SEM USO DE CFC; CAPACIDADE LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 305 LITROS; TAMPA BALANCEADA, DRENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 915X1055X763MM (AXLXP); CONSUMO DE APROXIMADAMENTE 56 KWH/MES; VOLTAGEM DE 220 V; COM TERMOSTATO DE DUPLA FUNÇÃO (FREEZER/CONSERVADOR); RODÍZIOS; ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES - Marca: ELECTROLUX - Modelo: H300, - REFRIGERADOR DOMESTICO; TIPO FRIGOBAR; COM CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE: 120 LITROS; 220V. -REFRIGERADOR DOMESTICO; TIPO FRIGOBAR; COM CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE ARMAZENAMENTO: 120 LITROS; NA COR BRANCA; COM COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RAPIDO; PORTA-LATAS E PORTA REVERSIVEIS; PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR : ARAMADAS REMOVIVEIS; PES NIVELADORES FRONTAIS; CONSUMO MEDIO DE APROXIMADAMENTE 20KW/MES; NA VOLTAGEM DE 220V; COM FORMA DE GELO, CONSOLE, TERMOSTATO, LUZ; DIMENSOES APROXIMADAS: 49,5 X 88,0 X 54,0 (LXAXP); PRAZO DE GARANTIA: MINIMO DE 12 MESES; FABRICACAO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. - Marca: ELECTROLUX - Modelo: RE 122 - - UTENSILIOS A SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. - PREGÃO Nº 33/2015 -EDITAL Nº52/2015 - FORNECEDOR = PAPA S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP . " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO "

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.13.000 - Cultura01.16.02.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico01.16.02.13.391.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.13.391.0025.1015 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃ O DA CASA DE MEMÓRIA DE INDAIATUBA01.16.02.13.391.0025.1015.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.16.02.13.391.0025.1015.44905100.011100000 - GERAL01.16.02.13.391.0025.1015.44905100.011100000.534 - FICHA

0/0 2290/0 485 - ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCO CONCORRÊNCIA 9/2015 925.119,55

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, - PAGAMENTO - - Referente 1° termo de aditamento , pela CONTRATADA, de obras para construção de Biblioteca Municipal e Arquivo Permanente (Casa de Memória de Indaiatuba), sito à Rua Vitória Régia, s/nº - Jardim Pompéia – Indaiatuba/SP.

01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS01.16.02.15.451.0025.1013.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000.553 - FICHA

72/2016 2288/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 18/2015 1.213,50, - CINTA PARA POSTE CIRCULAR; EM AÇO LAMINADO, ZINCADO A IMERSAO QUENTE; 220MM. -Cinta para poste circular, na medida de 220mm; em aço carbono 1010/1020; composta por 2 pares em aço laminado e 2 parafusos francês m16-2 x 70mm (torque nominal 8 daN), com porcas quadradas m16-2; materiais zincado por imersão a quente, conforme NBR 6323; Resistência mecânica: carga mínima de tração F = 1500 daN e carga mínima de ruptura F = 3000 daN; as peças devem ter a identificação do fabricante (nome ou marca) e a cinta com o diâmetro nominal em mm; a cinta deve ser isenta de imperfeições (cantos vivos, rebarbas) e fornecida montada com parafusos e respectivas porcas. - Marca: ELETROCOPER, - CINTA PARA POSTE CIRCULAR; EM AÇO LAMINADO, ZINCADO A IMERSAO QUENTE; 240MM. - Cinta para poste circular, na medida de 240mm; em aço carbono 1010/1020; composta por 2 pares em aço laminado e 2 parafusos francês m16-2 x 70mm (torque nominal 8 daN), com porcas quadradas m16-2; materiais zincado por imersão a quente, conforme NBR 6323; Resistência mecânica: carga mínima de tração F = 1500 daN e carga mínima de ruptura F = 3000 daN; as peças devem ter a identificação do fabricante (nome ou marca) e a cinta com o diâmetro nominal em mm; a cinta deve ser isenta de imperfeições (cantos vivos, rebarbas) e fornecida montada com parafusos e respectivas porcas. - Marca: ELETROCOPER, - CINTA PARA POSTE CIRCULAR; EM AÇO LAMINADO, ZINCADO A IMERSAO QUENTE; 280MM. - Cinta para poste circular, na medida de 280mm; em aço carbono 1010/1020; composta por 2 pares em aço laminado e 2 parafusos francês m16-2 x 70mm (torque nominal 8 daN), com porcas quadradas m16-2; materiais zincado por imersão a quente, conforme NBR 6323; Resistência mecânica: carga mínima de tração F = 1500 daN e carga mínima de ruptura F = 3000 daN; as peças devem ter a identificação do fabricante (nome ou marca) e a cinta com o diâmetro nominal em mm; a cinta deve ser isenta de imperfeições (cantos vivos, rebarbas) e fornecida montada com parafusos e respectivas porcas. - Marca: ELETROCOPER, - PORCA PARA PARAFUSO DE ROSCA UNC GALVANIZADO DIN. 5/8 - PORCA PARA PARAFUSO DE ROSCA UNC; DE ACO GALVANIZADO; SEXTAVADA; PARA ROSCA COM DIAMETRO DE 5/8. - Marca: ELETROCOPER - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - PREGÃO Nº 18/2015 - EDITAL Nº 30/2015- FORNECEDOR = INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.560 - FICHA

76/2016 2284/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 72/2015 16.110,75

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, - CIMENTO BRANCO,MATERIAL PULVERULENTE DE SILICATO E ALUMINIO DE CALCIO -CIMENTO BRANCO; MATERIAL PULVERULENTO PROVENIENTE DE SILICATOS E ALUMINATOS DE CALCIO; PARA SER UTILIZADO EM REJUNTAMENTO DE AZULEJOS, PISOS; NA COR BRANCO; EMBALADO EM SACO DE 1 KG - Marca: JUNTALIDER, - CIMENTO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLORIDO.. - CIMENTO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLORIDO, COMPOSTO DE PIGMENTO SINTETICO DE OXIDO DE FERRO, POLIMEROS, CRISTAL DE QUARTZO E CIMENTO - Marca: C. STONE, - DESMOLDANTE EM PO COLORIDO - DESMOLDANTE EM PO COLORIDO, COMPOSTO POR PIGMENTO SINTETICO, POLIMEROS, ADITIVO E SUBSTANCIA DESMOLDANTE, - Marca: C. STONE, - FECHADURA DE EMBUTIR EM ACO, INTERNA, MACANETA ALAVANCA, CROMADA -FECHADURA DE EMBUTIR; EM ACO SAE 1010/1020; USO INTERNO; COM MACANETA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO; PARA TRAFEGO INTENSO; COM TRINCO REVERSIVEL; TAMANHO TIPO VI; COM ESPELHOS CROMADOS; CONFORME NBR 14913 - Marca: SOPRANO, -PREGO C/CABECA ACO,MED.18X27 - PREGO COM CABECA; EM ACO; MEDINDO 18X27 - Marca: GERDAU, - REBOLO 41 - DISCO DE CORTE, 228,6 X 3,2 X 22,22 MM, METAIS FERROSOS -REBOLO; TIPO 41 - DISCO DE CORTE; COM DIMENSOES 228,6 X 3,2 X 22,22 MM (9" X 1/8" X7/8"); GRAO ABRASIVO A (OXIDO DE ALUMINIO); COM DUAS TELAS DE FIBRA DE VIDRO; CONFORME NBR 15230; PARA USO GERAL EM METAIS FERROSOS; COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DO RECEBIMENTO - Marca: ALCAR, - REBOLO, DISCO DE CORTE, 304,8 X 3,2 X 19,0 MM, MATERIAIS FERROSOS - REBOLO; TIPO 41 - DISCO DE CORTE; COM DIMENSOES 304,8 X 3,2 X 19,0 MM; GRAO ABRASIVO A (OXIDO DE ALUMINIO); COM DUAS TELAS DE FIBRA DE VIDRO; CONFORME NBR 15230; PARA CORTE DE MATERIAIS FERROSOS - Marca: ALCAR, - TARJETA FERRO CROMADO, MED.3",PINO REDONDO - TARJETA; DE FERRO CROMADO; COM 3"; DO TIPO PINO REDONDO - Marca: ALIANÇA, - TUBO POLIETILENO,CORRUGADO,ALTA DENS.DIAM.INT.83MM,DIAM.EXT.101MM - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD); CORRUGADO,ALTA RESISTENCIA A IMPACTO,CORROSAO,QUIMICA E ABRASA,FURADO; COM DIAM.INT.DE 83MM,; COM DIAM.EXT. DE 101MM; UTILIZADO PARA DRENAGEM DE AGUA SUBTERRANEA EM SISTEMA AGRICOLA NBR 15073 - Marca: DUTOPLAST - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - PREGÃO Nº 72/2015 - EDITAL Nº 109/2015- - FORNECEDOR = INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

73/2016 2287/0 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 72/2015 20.020,41, - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 50, DN 12,5 MM - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM BARRAS; CATEGORIA CA 50; COM DIAMETRO DE 12,5 MM; NERVURADO; CONFORME NBR 7480, COMPULSORIAMENTE CERTIFICADO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO - Marca: VOTORAÇO, - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 60, DN 4,2 MM, LISO - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM FIO; CATEGORIA CA 60; COM DIAMETRO DE 4,2 MM; LISO; CONFORME NBR 7480 E COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - Marca: VOTORAÇO, - ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA TIPO AC I, USO INTERNO - ARGAMASSA; DE CIMENTO, ADITIVOS ESPECIAIS E AGREGADO MINERAIS; PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS, USO INTERNO, TIPO ARGAMASSA COLANTE AC I; CONFORME NBR 14081 - Marca: VOTORAN, - ARGAMASSA DE CIMENTO TIPO AC III, CONFORME NBR 14081 - ARGAMASSA; DE CIMENTO, ADITIVOS ESPECIAIS, AGREGADO MINERAIS E POLIMEROS; PARA COLANTE TIPO AC III, ALTA RESISTENCIA; CONFORME NRB 14081 - Marca: VOTORAN, - CADEADO LATAO MACICO,LAG.MIN(20)MM,ALT.MIN.(22,5)MM,HASTE ACO AISI304 -CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (20)MM; ALTURA MINIMA DE (22,5)MM; ESPESSURA MINIMA DE (11)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (14)MM; DISTANCIA MINIMA DE (11)MM; ESPESSURA MINIMA DE (3,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES - Marca: STAM, - CADEADO LATAO MACICO,LAG.MIN(35)MM,ALT.MIN.(33)MM,HASTE ACO AISI304 - CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (35)MM; ALTURA MINIMA DE (33)MM; ESPESSURA MINIMA DE (14)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (21)MM; DISTANCIA MINIMA DE (19)MM; ESPESSURA MINIMA DE (6,4)MM; COM 5 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES - Marca: STAM, - CAL P/PINTURA,EMBALAGEM COM 8KGS,CONFORME NBRS 7175,9205,9206 - CAL P/ PINTURA; COMPOSTO DE CARBONATO DE CALCIO; EMBALAGEM COM 8 KGS; CONFORME NBRS 7175,9205,9206 - Marca: VOTORAM, - CIMENTO COLA,COMPOSTO DE AGREG/ADIT.QUIM.ATOXICO,P/ASSENT.PISO CERAMIC - CIMENTO COLA; CONSTITUIDO A BASE DE AGREGADO E ADITIVOS QUIMICOS NAO TOXICO,PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO SOBRE PISO CERAMICO; EMBALADO EM SACO DE 20 KG - Marca: VOTORAN, - DOBRADICA DE FERRO CROMADO, 3/12"X2 1/4", COM TRES FUROS POR FACE - DOBRADICA; DE FERRO CROMADO; MEDINDO 3 1/2" X 2 1/4"; DEVENDO A DOBRADICA SER ENTREGUE LISA, COM 03 FUROS POR FACE - Marca: ROCHA, - ESPACADOR DE PISODE PLASTICO, FORMATO CRUZ, ESPESSURA 4 MM - ESPACADOR DE PISO; DE PLASTICO; NO FORMATO DE CRUZ; COM

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ESPESSURA DE 4 MM - Marca: INGEPLAS, - FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, MACANETA TIPO ALAVANCA, TRAFEGO INTENSO - FECHADURA DE EMBUTIR; EM ACO 1010/1020; USO EXTERNO; COM MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO CROMADO; PARA TRAFEGO INTENSO; COM TRINCO REVERSIVEL; TAMANHO TIPO V; COM ESPELHOS CROMADOS; CONFORME NBR 14913 - Marca: ALIANÇA, - GANCHO TELHA FERRO GALV.COMP.30CM,BIT.1/4",C/PORCA,ARRUELA E BORRACHA - GANCHO DE TELHA; DE FERRO GALVANIZADO; NO COMPRIMENTO DE 30 CM; COM BITOLA DE 1/4"; PARA SER UTILIZADO EM FIXACAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO; PARA SER ENTREGUE COM PORCA, ARRUELA DE ALUMINIO EBORRACHA DE VEDACAO. - Marca: JOMARCA, - MATA JUNTA,DERIVACAO,TERMO,BRANCO PEROLA,SISTEMA X,MED.50X20MM - MATA-JUNTA; NO FORMATO DE DERIVACAO; DE TERMOPLASTICO; NA COR BRANCA; PARA SISTEMA X; PARA DIMENSOES DE CANALETAS DE 50X20MM - Marca: PERLEX, - MATA-JUNTA,FORMATO COTOVELO,EXTERNO,TER.BRANCO,50X20MM - MATA-JUNTA; NO FORMATO DE COTOVELO EXTERNO; DE TERMOPLASTICO; NA COR BRANCA; PARA SISTEMA X; PARA DIMENSOES DE CANALETAS DE 50X20MM - Marca: PERLEX, - PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS, 42 X 42, AA DE 6 A 10 %, PEI 5, BRANCAS - PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS; 42 X 42 CM; ABSORCAO DE AGUA DE 6 A 10 %; PEI 5; COEFICIENTE DE ATRITO 0,3; NIVEL DE RESISTENCIA QUIMICA B; LIMPABILIDADE CLASSE 5; DUREZA MOHS 3; CARGA DE RUPTURA MINIMA 800 N; NA COR BRANCO BRILHANTE; DE PRIMEIRA QUALIDADE; CONFORME NBR 13817 E NBR 13818; INDICADAS PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS - Marca: ARTEC, - TELA ACO CA-60,TIPO Q-283,PAINEL 2,45X6,00M,MALHA 10X10CM, BARRAS 6MM - TELA METALICA P/CONCRETO; FABRICADA EM ACO CA-60, TIPO Q-283; MEDINDO 6,00 M DE COMPRIMENTO E 2,45 M DE LARGURA, EM PAINEL; ARMACAO HORIZONTAL C/DIAMETRO DE 6,00MM; ARMACAO VERTICAL C/ DIAMETRO DE 6,00MM; COM MALHA DE 10 X 10 CM; DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7481, NBR5916 E NBR7480 DA ABNT - Marca: GERDAU, - TIJOLO DE BARRO,MED.(10X20)CM,TIPO CONVENCIONAL - TIJOLO; DE BARRO; MEDINDO (10X20)CM; DO TIPO CONVENCIONAL - Marca: BELA VISTA - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - Pregão 72/2015 = Edital 109/2015 = Empresa J.P. Pitarello & Cia Ltda. "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênios".

74/2016 2286/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 89/2015 7.676,00, - BARRA MACICA METAIS FERROSOS, SAE 1010/1020, DIAMETRO DE 1/2" - BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM FORMATO REDONDO; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6 M; COM DIMENSOES DE DIAMETRO DE 1/2"; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU, - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1010/1020; COM DIMENSOES DE 1 1/4" X 1/8 - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM DIMENSÕES DE 1 1/4" X 1/8"; COMPRIMENTO DE 6 METROS; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - Pregão 89/2015 = Edital 130/2015 = Empresa Inovações Rafaelli Construções Ltda. "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.301.0032.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000.616 - FICHA

0/0 2214/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.798,76, QUITAÇÃO RESCISÃO - CÓD: 2597 - SAÚDE ATENÇÃO BASICA PSFS0/0 2217/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 22,84, QUITAÇÃO RESCISÃO - CÓD: 2597 - SAÚDE ATENÇÃO BASICA PSFS

0/0 2215/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 21,47, QUITAÇÃO RESCISÃO - CÓD: 2597 - SAÚDE ATENÇÃO BASICA PSFS0/0 2216/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 195,17, QUITAÇÃO RESCISÃO - CÓD: 2597 - SAÚDE ATENÇÃO BASICA PSFS

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.653 - FICHA

369/2016 2250/0 18868 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA. - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 134,00

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, - CADEADO DE LATAO COM SEGREDO COM ALTURA DE 25 MM - CADEADO; CORPO DE LATAO; LARGURA MINIMA DE 23 MM; ALTURA MINIMA DE 25 MM; ESPESSURA MINIMA DE 12 MM; HASTE DE ACO INOX; ALTURA MINIMA DE 15,5 MM; DISTANCIA MINIMA DE 10,5 MM; ESPESSURA MINIMA DE 4 MM; COM SEGREDO; CADEADO COM 03 MECANISMOS PARA COMBINACOES DE 10 DIGITOS; COM 0 (ZERO) CHAVE, - CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE 45 MM; ALTURA MINIMA DE 70 MM - CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE 45 MM; ALTURA MINIMA DE 70 MM; ESPESSURA MINIMA DE 10 MM; HASTE DE ACO INOX; ALTURA MINIMA DE 70 MM; DISTANCIA MINIMA DE 30 MM; ESPESSURA MINIMA DE 8 MM; COM 5 PINOS; CHAVE COMUM, - PECA DE REPOSICAO; PORTA CADEADO PARA PORTAO DE ACO/ALUMINIO. -PECA DE REPOSICAO; PORTA CADEADO PARA PORTAO DE ACO/ALUMINIO. - - Para uso da farmacia nova. - C46 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Chave Ouro.

236/2016 2257/0 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 105,31, - ARRUELA LISA FERRO - ARRUELA LISA FERRO; 1/2 70, - ARRUELA LISA FERRO 1/4 - ARRUELA LISA FERRO; 1/4 460, - BUCHA FU EM NYLON; TAMANHO 08. - BUCHA FU EM NYLON; TAMANHO 08; DIÂMETRO DO FURO 8MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA DO FURO 60MM; COMPRIMENTO DA BUCHA 50MM; DIÂMETRO DO PARAFUSO NO MÍNIMO 4MM E NO MÁXIMO 4,5MM., - FITA ADESIVA DE PAPELARIA, ESPUMADA, MEDINDO(12MMX3M), DUPLA FACE - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; ESPUMADA; MEDINDO (12MMX3M); DUPLA FACE, - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; DUPLA FACE; MEDINDO 18MMX30M; TRANSPARENTE - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; POLIPROPILENO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; MEDINDO 18 MM X 30 M; TRANSPARENTE; DUPLA FACE, EMBALADO DE FORMA ADEQUADA A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, - LAMINA DE SERRA MANUAL, ACO RAPIDO BIMETAL,24/POL.,300X13X0,65 MM -LAMINA DE SERRA MANUAL; EM ACO RAPIDO (BIMETAL) EM ACO DE LIGA ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE; COM 24 DENTES P/ POLEGADA; MEDINDO (C X L X E) (300 X 13 X 0,65) MM, - LONA PLASTICA 8 X 200 COR PRETA - LONA PLASTICA 8 X 200 COR PRETA, - PECA REPOSICAO: ESPATULAS DE ACO REF 175/08 X 80M PARA CONSTRUCAO - PECA REPOSICAO: ESPATULAS DE ACO REF 175/08 X 80M PARA CONSTRUCAO, - PECA REPOSICAO: PARAFUSO 3,5 X 25MM COM BUCHA 05 - PECA REPOSICAO: PARAFUSO 3,5 X 25MM COM BUCHA 05, - PEÇA DE REPOSICAO; CHAVE COMBINADA 15MM. - PEÇA DE REPOSICAO; CHAVE COMBINADA 15MM., -PEÇA DE REPOSICAO; CHAVE COMBINADA 9/16 MM. - PEÇA DE REPOSICAO; CHAVE COMBINADA 9/16 MM., - REBITE ALUM.(POP),NR.412,CABECA CILINDRICA - REBITE; EM ALUMINIO (TIPO POP); DE NUMERO 412; COM CABECA NO FORMATO CILINDRICA, - REBITE ALUMINIO REPUXO(TIPO POP)NR.410, CILINDRICO - REBITE; EM ALUMINIO DE REPUXO (TIPO POP); DE NUMERO 410; COM CABECA NO FORMATO CILINDRICO, - REBITE ALUMINIO(TIPO POP),NR.512,CABECA CILINDRICA -REBITE; EM ALUMINIO (TIPO POP); DE NUMERO 512(3/16"X1/2"); COM CABECA NO FORMATO CILINDRICO - - Para uso na central de ambulâncias. - C25 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Chave Car.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.655 - FICHA

410/2016 2273/0 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 55/2015 1.289,20, - FORMULA INFANTIL; SEMI-ELEMENTAR; HIPOALERGENICA; LATA 800GRS - FORMULA INFANTIL, SEMI-ELEMENTAR, HIPOALERGENICA; A BASE DE PROTEINA HIDROLIZADA, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM EM PO PARA RECONSTITUICAO, CONTENDO NO MINIMO 800GRS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA - Marca: PREGOMIN PEPTI - Fabricante: DANONE NUTRICIA CUIJK - - Para atender paciente Enzo Alves dos Santos, proc. adm.: 3656/2016. - C 223 - Ata

349/2016 2283/0 16809 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 866,40

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, - ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO NUTRICIONAL; LATA 280 GRAMAS - Alimento para suplementação nutricional hiperproteico, com somente 150 kcal em 150 ml. - contém uma combinação exclusiva de alta concentração de Leucina, outros aminoácidos essenciais e Vitamina D. Também contém elementos nutricionais necessários à síntese e função muscular. Fonte proteica de: 100% wheyprotein isolado, adicionado de l-leucina, l-valina e l-isoleucina (BCAA). - Enriquecido com um mix de carotenoides, fibras, Cálcio e mais 27 vitaminas e minerais, incluindo os antioxidantes. Possui 0,5gr de lactose em 150ml. Não contém glúten. Lata hermeticamente fechada contendo 280 gramas do produto, sabor baunilha - - Para atender processo administrativo n° 21041/2012 de Fernando Roberto de Souza. -C 160 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.673 - FICHA

389/2016 2281/0 18086 - INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE MANOMETRIA ANURRETAL -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME MANOMETRIA ANURRETAL - - Para atender processo administrativo n° 2591/2016 de Don izete Carlos de São José. - C 212 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ouc ontrato.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.684 - FICHA

24/2016 2231/0 19071 - CM HOSPITALAR LTDA INEXIGÍVEL /0 7.930,08, - SOMATROPINA 30UI; CANETA - PARA ATENDER ACAO JUDICIAL - SOMATROPINA 30UI; CANETA - PARA ATENDER ACAO JUDICIAL - - Para atender ação judicial n° 10104872520158260248 de Walter Pinto, processo adm.: 30349/2015 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

174/2016 2235/0 19071 - CM HOSPITALAR LTDA INEXIGÍVEL /0 99.464,40, - IMBRUVICA 140MG; CAIXA COM 90 CP; PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL - IMBRUVICA (IBRUTINIBE) 140MG, CAIXA CONTENDO 90 CAPSULAS - - Para atender ação judicial n° 10069658720158260248 de Fabrizio Fabri, proc. adm.: 21362/2015 - C 117 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049.685 - FICHA

298/2016 2282/0 15217 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 -2.880,00, ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1903/2016 CFE PEDIDO DA SAUDE 3226/16

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2073.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903200.013100000.690 - FICHA

183/2016 2232/0 20211 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA INEXIGÍVEL /0 6.870,00

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, - CATETER QUICKSET 9MM 60CM (CONFORME PROCESSO DE LIMINAR JUDICIAL) - CATETER QUICKSET 9MM 60CM, CAIXA COM 10 UNIDADES (CONFORME PROCESSO DE LIMINAR JUDICIAL), - RESERVATORIO DE 3 ML PARA BOMBA DE INSULINA, MMT 332A - Reservatório de 3 ml para Bomba de Insulina, MMT 332A PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL, - SENSOR ENLITE MMT - 7008ª (PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL). - SENSOR ENLITE MMT - 7008ª (PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL). - - Para atender aç~co judicial n° 1005 4779720158260248 de Bruna da Silva Pedroza, Proc. Adm.: 18489/2015 - C 68 - A presente despesa nãoe sta vinculada a convênio ou contrato.

117/2016 2245/0 20211 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA INEXIGÍVEL /0 6.870,00, - CATETER QUICKSET 9MM 60CM (CONFORME PROCESSO DE LIMINAR JUDICIAL) - CATETER QUICKSET 9MM 60CM, CAIXA COM 10 UNIDADES (CONFORME PROCESSO DE LIMINAR JUDICIAL), - RESERVATORIO DE 3 ML PARA BOMBA DE INSULINA, MMT 332A - Reservatório de 3 ml para Bomba de Insulina, MMT 332A PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL, - SENSOR ENLITE MMT - 7008ª (PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL). - SENSOR ENLITE MMT - 7008ª (PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL). - - Para atender ação judicial n° 10070 440320148260248 de Lucas de Campos Bicudo Marreto, Proc. Adm.: 25785/2014. - C 67 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048.725 - FICHA

364/2016 2236/0 21355 - SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00, - SERVICO DE ADESIVAGEM DE VEICULO OFICIAL - SERVICO DE ADESIVAGEM DE VEICULO OFICIAL - - Para instalação de adesivos com logos de prevenção a dengue e identificação da prefeitura para veiculo novo, Van Jumper, adquirido para transportar a equipe de controle da dengue. - C 198 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.305.0035.2071.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.305.0035.2071.44905200.063000082 - PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/201501.17.01.10.305.0035.2071.44905200.063000082.1051 - FICHA

244/2016 2256/0 21950 - F S IND. E COM.CAIXAS A. E ARTEFATO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 999,00, - CAIXA DE PROPAGANDA VOLANTE;EM RESINA POLIESTER - CAIXA PARA PROPAGANDA VOLANTE; EM RESINA POLIESTER,PARA PROTEÇÃO DE ALTO FALANTE ( CONTRA CHUVA,RAIOS ULTRA-VIOLETA E POEIRA); IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4/8 OHMS, POTÊNCIA MUSICAL: 480 WATTS, POTÊNCIA RMS: 240 WATTS, SENSIBILIDADE (SPL): 97DB A 1W 1M, RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ A 20 KHZ, 1 ALTO FALANTE, 04 TWEETER, DIMENSÕES APROX.350MM ALTURAX810MM LARGURA;C/ AMPLIFICADOR DE350 WATTS. - - Para equipe de controle da dengue realizar prevenção aos criadouros de mosquio Aedes Aegypti. - C 152 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.733 - FICHA

100797/2016 2279/0 21456 - SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORM PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 89,55

(Página: 19 / 21)




, - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - 100797/201657/2016 2243/0 21009 - LOJA DO COMPETIDOR PROD. ESPORTIV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.060,00, - APARADOR DE CHUTE; PARA ARTES MARCIAIS; MED. APROX. 58X38X12 - APARADOR DE

CHUTE;TAEKWONDO;EM POLIÉSTER; INTERIORC/ ENCHIMENTO DE BORRACHA DUPLA-FACE; COM AJUSTE NO BRAÇO E ANTEBRAÇO; TAMANHO XG(ESCUDO); MED. APROX. 58X38X12(CXLXA);COR PRATA/PRETO - - Aquisição de aparador de chute para uso no treinamento dos novos Guardas . - A presente não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.


0/0 2267/0 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 114.000,00, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.755 - FICHA

204/2016 2224/0 21655 - RONALDO MILANI & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 41/2015 3.790,00, - BATERIA AUTOMOTIVA,100AMP,ABNT 100H1 - BATERIA AUTOMOTIVA; 100AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; COMUM; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 100H1 - Marca: MARTE, - BATERIA AUTOMOTIVA; 100AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO. - BATERIA AUTOMOTIVA; 100AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENCAO; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 100H1; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR7039; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CONAMA N.257 DE 30/06/99 - Marca: MARTE - - Troca periódica nos veículos da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: RONALDO MILANI & CIA LTDA.


120/2016 2239/0 1024 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A INEXIGÍVEL /0 8.158,21

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, - PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO - PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO - - Pagamento de franquia de apólice de seguro do veículo Iveco Eurocargo, placa DKI-4951. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Mercalf.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2074 - MANUTENÇÃO DO CANIL E C ENTRO DE ZOONOSE01.19.01.15.452.0042.2074.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000.789 - FICHA

165/2016 2227/0 20601 - RODRIGO DE FREITAS CORREA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.795,00, - APLICADOR (TIPO SERINGA) - Aplicador(Tipo seringa) Aplicador retrátil (com mola) reutilizável de formato ergonômico, que permita a implantação rápida e completa do Transponder. - Dispositivo transparente de fixação do microchip no corpo da agulha. Revestimento de silicone, - Descartável, reutilizável no mínimo 600 vezes., - MICROCHIP TRANSPONDER - Microchip implantável, com leitura de temperatura corpórea, subcutâneo com no mínimo 06 etiquetas colantes; com codigo de barras, encapsulado em vidro ou cristal biocompativel; medindo aproximadamente 12 x 2 mm; frequencia de operacao 134,2 khz; agulha e transponder esterilizados; embalado individualmente em agulha injetora descartável medindo aproximadamente 2,6mm de diâmetro externo e (2,2mm de diâmetro interno), e 32mm de comprimento aproximadamente; sistema antimigratório em polipropileno em formato de capsula com 2 microfuros p/ garantir a fixação; com garantia antimigração de 2 anos após a implantação; impressão na embalagem o lote e validade do produto; em conformidade com a iso 11784 e iso 11785. - - Uso no Centro de Reabilitação Zoonose e Animal. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios". Fonte de Valor - MicroChips Brasil (16) 3345-1424.

----------------------1.742.495,22

----------------------1.742.495,22

INDAIATUBA, 22 de Fevereiro de 2016

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · 41/2016 2252/0 10478 - rossana de...

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