prefeitura do municipio de maringa estado do paraná · usuários para divulgação da "política...

Estado do Paraná

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenho Nº Licitação Nº Processo

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

A V SEQUINEL FILHO - MALHAS E ESTAMPARIA 080201030100122019339032000 1495 368 2010 1885 1836 Pregão01/02/2011 2010/ /

Valor referente a contratação de empresa para confecção de materiais (chaveiros, cordões, canetas e lixocars) para distribuição aos

usuários para divulgação da "Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem" através de atividades nas Unidades Básicas de

Saúde, com recursos do Ministério da Saúde - Saúde do Homem. Processo nº 1885/2010, Pregão nº 368/2010. A entrega deverá ser

efetuada em até 10 dias contados á partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 10 dias após a

emissão da Nota Fiscal/Fatura da entrega total dos materiais.

Objeto:

7.550,00

Ítem Quantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação

Chaveiro 98965 1500 UND 2.850,00 1,90

Cordão para telefone celular 107776 1000 UND 1.300,00 1,30

Caneta esferográfica 6317 3000 UND 1.800,00 0,60

Lixocar em TNT 98915 5000 UND 1.600,00 0,32

JOSEANE ESTER DA COSTA BORNELLI ME 080201030100122019339030000 1495 368 2010 1885 1837 Pregão01/02/2011 2010/ /

Valor referente a aquisição de (modelo peniano com bolsa escrotal e próstata) para implantação da "Política Nacional da Atenção Integral

à Saúde do Homem", que será utilizado como recurso material para demonstração aos usuários das Unidades Básicas de Saúde,

divulgando a importância da realização de exames preventivos, com recursos do Ministério da Saúde - Saúde do Homem. Processo nº

1885/2010, Pregão nº 368/2010. A entrega deverá ser efetuada em até 10 dias contados á partir do recebimento da Nota de Empenho. O

pagamento deverá ser efetuado em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura da entrega total dos materiais.

Objeto:

6.299,96


Modelo peniano c/ bolsa escrotal 92271 66 UND 6.299,96 95,45

A V SEQUINEL FILHO - MALHAS E ESTAMPARIA 080201030100122019339030000 1495 368 2010 1885 1838 Pregão01/02/2011 2010/ /

Valor referente a aquisição de camisetas que serão utilizadas por funcionários que irão realizar atividades nos eventos para divulgação e

implementação da "Política Nacional da Atenção Integral à Saúde do Homem", através de recursos do Ministério da Saúde - Saúde do

Homem. Processo nº 1885/2010, Pregão nº 368/2010. A entrega deverá ser efetuada em até 10 dias contados á partir do recebimento da

Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura da entrega total dos materiais.

Objeto:

4.477,50


Camiseta fio escocia c/ estampa 89252 625 UND 4.477,50 7,16

CLICHETEC SERVICOS GRAFICOS LTDA 080201030100122019339039000 1495 368 2010 1885 1839 Pregão01/02/2011 2010/ /

Valor referente a contratação de empresa para serviços gráficos de folders, revistas e flyers, que serão utilizados na implantação da

"Política Nacional da Atenção Integral à Saúde do Homem", com recursos do Ministério da Saúde - Saúde do Homem. Processo nº

1885/2010, Pregão nº 368/2010. A entrega deverá ser efetuada em até 10 dias contados á partir do recebimento da Nota de Empenho. O

pagamento deverá ser efetuado em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura da entrega total dos materiais.

Objeto:

9.640,00

11/01/2012 Pág. 1www.elotech.com.br

Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte


Folder 972 20000 UND 1.600,00 0,08

Folder 972 20000 UND 1.600,00 0,08

Folder 972 20000 UND 1.600,00 0,08

Revista 108537 5000 UND 2.040,00 0,41

Revista 108537 5000 UND 1.800,00 0,36

Fly 97659 50000 UND 1.000,00 0,02

DINAMICA IND. E COM. DE PRODUTOS P/ ARTES VISUAIS LTDA 080201030100122019339039000 1495 368 2010 1885 1840 Pregão01/02/2011 2010/ /

Valor referente a contratação de empresa para confecção de banners para divulgação da "Política Nacional da Atenção Integral à Saúde do

Homem", com fixação de material visual nas Unidades Básicas de Saúde, com recursos do Ministério da Saúde - Saúde do Homem -.

Processo nº 1885/2010, Pregão nº 368/2010. A entrega deverá ser efetuada em até 10 dias contados á partir do recebimento da Nota de

Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura da entrega total dos materiais.

Objeto:

2.340,00


Banners 95913 30 UND 600,00 20,00

Banner e faixas em lona, impressão digital com acabamento e 203612 30 UNID 1.740,00 58,00

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS 130200824400182087315043000 1000 586 1841 Dispensavel01/02/2011 2010/ /

Valor referente a repasse de recursos a título de - Transferência Voluntária - Subvenção Social -, relativo ao 1º Trimestre de 2011, de

acordo com a Resolução nº 29/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -, I Aditivo ao Termo de Convênio nº 131/2010

e documentos anexados ao Processo nº 586/20110, á ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas

e relatório trimestral de cumprimento de objetivos (FONTE 1000, através da Caixa Econômica Federal - Ag. 1546 C/C 03-6. (Pessoal).

Subvenção nº 13057/2010.

Objeto:

6.678,66


Repasse de verba 1004 1 UND 6.678,66 6.678,66

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS 130200824400182087335043000 1000 586 1842 Dispensavel01/02/2011 2010/ /


acordo com a Resolução nº 29/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -, I Aditivo ao Termo de Convênio nº 131/2010

e documentos anexados ao Processo nº 586/20110, á ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas

e relatório trimestral de cumprimento de objetivos (FONTE 1000, através da Caixa Econômica Federal - Ag. 1546 C/C 03-6. (Custeio).


Objeto:

2.045,43




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

LEPAVI CONSTRUCOES LTDA 200101545100141014449051000 1000 74 2010 1542 1843 Tomada de Preco01/02/2011 2010/ /

Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais no Condomínio

Residencial Kakogawa, Zona 16, com Cadastro Imobiliário nº 16000001, através da Lei Municipal nº 4965/99 - Plano Comunitáro de

Melhoramento de Maringá e Lei nº 8427/2009, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativos e preços) e

cronograma Físico-Financeiro, partes integrantes do Processo de Despesa nº 1542/2010, Tomada de Preços nº 74/2010, Contrato de

Prestação de Serviços nº 470/2010, no valor de R$-1.262.242,43, sendo empenhado neste ato a importância de R$-201.205,36 á título de

participação do município. Prazo de execução de 210 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência de 300 dias a partir da

data do Contrato, ou seja, de 27/12/2010 a 24/10/2011. O pagamento atenderá o previsto na Lei Municipal nº 4665/2009, que instituiu o

Plano Comunitário de Melhoramentos de Maringá. ID/AM 640-1

Objeto:

201.205,36


Obra e Instalação 203373 1 UND 201.205,36 201.205,36

ADRIANA LENITA MEYER ALBIERO 060102884600000013339093000 1000 271 1844 Dispensavel01/02/2011 2011/ /

Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo VW/Polo Sedan, placas AOZ-5859, de propriedade da srª Adriana Lenita

Meyer Albiero, devido a colisão do mesmo com galhos depositados no acostamento da Avenida Guaíra e que avançavam sobre a pista, no

dia 26/05/2010, conforme documentos que instruem o Processo nº 25227 (26/05/2010), Parecer nº 2624/2010-PROGE e Termo de

Transação Extrajudicial.

Objeto:

230,00


Indenização 3421 1 UND 230,00 230,00

DENILSO PARISE 060102884600000013339093000 1000 270 1845 Dispensavel01/02/2011 2011/ /

Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Ford/Escort GL, placas AIX-6410, de propriedade do sr. Denilso Parise,

devido a queda de galho de árvore no dia 25/06/2010, na Avenida Paissandu, conforme documentos que instruem o Processo nº 40747

(20/08/2010), Parecer nº 59/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.

Objeto:

430,00


Indenização 3421 1 UND 430,00 430,00

JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 060102884300000006469071000 1000 1525 1846 Dispensavel01/02/2011 2005/ /

Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo 98.301.163-7,

Contrato 225400/2004 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-357.475,38, para o mês de Fevereiro/2011, parcela 204/240 - ID da dívida 03.

Objeto:

357.475,38


AMORTIZAÇÃO 203483 1 MESES 357.475,38 357.475,38

JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 060102884300000006469071000 1000 1525 1847 Dispensavel01/02/2011 2005/ /

Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo 98.301.163-7,

Contrato nº 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-3.016,90, para o mês de Fevereiro/2011, parcela 204/240 - ID da dívida 04.

Objeto:

3.016,90


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte


AMORTIZAÇÃO 203483 1 MESES 3.016,90 3.016,90

ABRIGO DEUS, CRISTO E CARIDADE 130200824400182087315043000 1000 428 1848 Dispensavel01/02/2011 2010/ /


acordo com a Resolução nº 29/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -, I Aditivo ao Termo de Convênio nº 58/2010 e

documentos anexados ao Processo nº 428/20110, á ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e

relatório trimestral de cumprimento de objetivos (FONTE 1000, através da Caixa Econômica Federal - Ag. 1546 C/C 03-6. (Pessoal).


Objeto:

2.600,00



ABRIGO DEUS, CRISTO E CARIDADE 130200824400182087335043000 1000 428 1849 Dispensavel01/02/2011 2010/ /


acordo com a Resolução nº 29/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -, I Aditivo ao Termo de Convênio nº 58/2010 e

documentos anexados ao Processo nº 428/2010, á ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e

relatório trimestral de cumprimento de objetivos (FONTE 1000, através da Caixa Econômica Federal - Ag. 1546 C/C 03-6. (Custeio).


Objeto:

9.859,12



DEGRADE ESTAMPARIA TEXTIL LTDA-ME 200101545100141019449061000 1000 240 1850 Dispensavel01/02/2011 2011/ /

Desapropriação das faixa de terra com 445,51m², destacada das Datas 8 a 16, da Quadra I-5, Zona Industrial, abrangidas pelo alargamento

da Av. Vereador Horácio Raccanelo Filho, conforme, autorização contida no Decreto Expropriatório nº 550/2006 de 12/06/2006, com

alteração pelo Decreto nº 1.286/2009, e Ofício emitido pela PROGE, parte integrante do Processo de Despesa nº 240/2011.

Objeto:

110.706,66


Desapropriação e indenização de faixas d 1071 1 UND 110.706,66 110.706,66

OSDENIL DA SILVEIRA FRANCO 200101545100141019449061000 1000 240 1851 Dispensavel01/02/2011 2011/ /

Desapropriação das faixa de terra com 242,70m², destacada das Datas 10-A, da Quadra I-5, Zona Industrial, abrangidas pelo alargamento

da Av. Vereador Horácio Raccanelo Filho, conforme, autorização contida no Decreto expropriatório nº 550/2006 de 12/06/2006, com

alteração pelo Decreto nº 1286/2009, e Ofício emitido pela PROGE, parte integrante do Processo de Despesa nº 240/2011.

Objeto:

53.362,44




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

DIONIZIO FERREIRA 200101545100141019449061000 1000 240 1852 Dispensavel01/02/2011 2011/ /

Desapropriação das faixa de terra com 518,50m² e 513,06m² destacada, respectivamente, das Datas 8 e 9, da Quadra 05, Vila Vardelina,

abrangidas pelo alargamento da Av. Vereador Horácio Raccanelo Filho, conforme autorização contida no Decreto Expropriatório nº

550/2006 de 12/06/2006, com alteração pelo Decreto nº 1286/2009, e Ofício emitido pela PROGE, parte integrante do Processo de

Despesa nº 240/2011.

Objeto:

178.583,67



VALDIR ANTONIO FIORESE 060102884600000013339093000 1000 300 1853 Dispensavel01/02/2011 2011/ /

Valor referente ao ressarcimento por danos causados a residência de propriedade do sr. Valdir Antonio Fiorese, devido a queda de árvore,

no dia 01/02/2010, na Rua Pioneiro Basilio Moreschi - Parque das Laranjeiras - Maringá-Pr., conforme instruem o Processo nº 8488

(22/02/2010), Parecer nº 160/2011- PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.

Objeto:

960,98


Indenização 3421 1 UND 960,98 960,98

PROJECAO - CARTAZES & OUTDOORS LTDA - EPP 080201030100122019339039000 1495 368 2010 1885 1854 Pregão01/02/2011 2010/ /

Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços na impressão, colagem e veiculação de outroors para divulgação da

"Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem" ficando em exposição durante 14 dias. Com recursos do Ministério da Saúde -

Saúde do Homem. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal Fatura da entrega total dos materiais,que

deverá ser em até 10 dias contados do recebimento da Nota de Empenho. Processo nº 1885/2010, Pregão nº 368/2010.

Objeto:

6.400,00


Paineis Outdoors 971 20 UND 6.400,00 320,00

CARMEM DOS SANTOS BALDO 030102884600000001339091000 1507 288 1855 Dispensavel01/02/2011 2011/ /

Valor referente a despesas com os Autos nº 1198/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -

Estado do Paraná. Protocolo nº 11226/2010.

Objeto:

281,58


Sentença judicial 6657 1 UND 281,58 281,58

CICERO FEITOSA ARAGAO 030102884600000001339091000 1507 288 1856 Dispensavel01/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.280,88


Sentença judicial 6657 1 UND 1.280,88 1.280,88


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

DIMAS DA SILVA REIS 030102884600000001339091000 1507 288 1857 Dispensavel01/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.900,31



GERALDO ALVES 030102884600000001339091000 1507 288 1858 Dispensavel01/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.387,59



JOAQUIM SANTANA 030102884600000001339091000 1507 288 1859 Dispensavel01/02/2011 2011/ /




Objeto:

2.106,19



JOSE NONATO 030102884600000001339091000 1507 288 1860 Dispensavel01/02/2011 2011/ /




Objeto:

618,71



JUDITE DOS SANTOS ARAUJO 030102884600000001339091000 1507 288 1861 Dispensavel01/02/2011 2011/ /




Objeto:

3.892,41




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

MARIA PEREIRA DE SOUZA 030102884600000001339091000 1507 288 1862 Dispensavel01/02/2011 2011/ /




Objeto:

958,34



MICHI SAKAGUCHI 030102884600000001339091000 1507 288 1863 Dispensavel01/02/2011 2011/ /




Objeto:

2.109,78



SUELI FERREIRA DA SILVA AVELAR 030102884600000001339091000 1507 288 1864 Dispensavel01/02/2011 2011/ /




Objeto:

2.443,13



VICENTE CARVALHO DE SOUZA 030102884600000001339091000 1507 288 1865 Dispensavel01/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.975,20



MARIA TEREZA DE BARROS VICENTE 030102884600000001339091000 1507 288 1866 Dispensavel01/02/2011 2011/ /




Objeto:

580,59




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

ADAIR RIBEIRO 030102884600000001339091000 1507 288 1867 Dispensavel01/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.564,96



VIA VERDI VEICULOS LTDA 080201030200122089339039000 1496 49 2010 1240 1868 Proc. Dispensa02/02/2011 2010/ /

Valor referente a revisão obrigatória dos veículos marca FIAT, da Secretaria Municipal de Saúde, que estão dentro da garantia de compra.

Parecer nº 1596/2010, Dispensa de Licitação nº 49/2010 e Processo nº 1240/200. As faturas serão pagas em até 20 dias da execução dos

serviços, mediante aprovação da Central de Veículos/SEMUSP.

Objeto:

5.980,40


Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 962 1 UND 3.582,00 3.582,00

Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 962 1 UND 2.398,40 2.398,40

VIA VERDI VEICULOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 49 2010 1240 1869 Proc. Dispensa02/02/2011 2010/ /

Valor referente a revisão obrigatória dos veículos marca FIAT, da Secretaria Municipal de Saúde, que estão dentro da garantia de compra.

Parecer nº 1596/2010, Dispensa de Licitação nº 49/2010 e Processo nº 1240/200. As faturas serão pagas em até 20 dias da execução dos

serviços, mediante aprovação da Central de Veículos/SEMUSP.

Objeto:

20.280,75


Peças diversas p/ veículos 3963 1 UND 9.932,72 9.932,72

Peças diversas p/ veículos 3963 1 UND 10.348,03 10.348,03

RAIOS X ODONTOLOGICO VILLELA LTDA 050100433100052010339039000 1000 10 2011 1880 1870 Proc. Dispensa02/02/2011 2010/ /

Valor referente a exames de Tomografia Facial decorrente de acidente de trabalho sofrido pela servidora Elizangela Dias dos Santos,

Matrícula nº 20284. Conforme Parecer nº 3221/2010-PROGE, Processo nº 1880/2010 e Ato de declaração de Dispensa de Licitação nº

10/2011.

Objeto:

820,00


Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 962 1 UND 820,00 820,00

UNION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 120201133300062045339039000 31868 85 2009 36724 1871 Proc. Dispensa02/02/2011 2009/ /

Valor referente á parte do aluguel do imóvel da Agência do Trabalhador, localizada na Rua Joubert de Carvalho, nº 675 - Maringá-Pr.,

conforme I Aditivo ao Contrato de locação nº 490/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/2010 a 31/07/2011 no valor total de

R$-106.720,92, sendo empenhado neste ato/Fonte, a importância de R$-41.148,00, correspondente ao período de 01/01/2011 à

31/05/2011, e os meses subsequentes até 31 de julho de 2011 serão empenhados na Fonte 1000. Parecer nº 2333/2009-PROGE, Processo

nº 36724/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 085/2009. O pagamento deverá ser efetuado até o 5º dia útil do mês

subsequente ao vencido.

Objeto:

41.148,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte


Locação de imóvel 958 4 MESES 35.573,64 8.893,41


UNION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 120201133300062045339039000 1000 85 2009 36724 1872 Proc. Dispensa02/02/2011 2009/ /

Locação de imóvel para funcionamento da Agência do Trabalhador, localizada na Rua Joubert de Carvalho, nº 675, Zona 01 -Maringá-Pr.,

conforme I Aditivo ao Contrato de locação nº 490/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/2010 a 31/07/2011, no valor total de

R$-1-06.720,92, sendo empenhado neste ato/Fonte 02 parcelas de R$-8.893,41 e 01 de R$-3.319,05, para o período de 01/06/2011 e

31/07/2011. Parecer nº 333/2009, Processo nº 36724/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 085/2009. O pagamento

deverá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.

Objeto:

21.105,87




CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884600000013339093000 1000 120 1873 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Valor referente a restituição de ISSQN/2010, Cadastro 133784, Protocolo 55332 (16/11/2010)-SEFAZ.Objeto:

33,25


Restituição de pagamento indevido 1005 1 UND 33,25 33,25

P.D.A. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 060102884600000013339093000 1000 120 1874 Dispensavel02/02/2011 2011/ /


106,89



COAPLAN SERVIÇOS CONTABEIS S/C LTDA. 060102884600000013339093000 1000 120 1875 Dispensavel02/02/2011 2011/ /


168,00



ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC 060102884600000013339093000 1000 120 1876 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Valor referente a restituição de IPTU/2010, Cadastro 2009300, Protocolo 805 (06/01/2011)-SEFAZ.Objeto:

6.440,34


Restituição de pagamento indevido 1005 1 UND 6.440,34 6.440,34

JOSE CARLOS CORAZZA 060102884600000013339093000 1000 119 1877 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Valor referente a restituição de ISSQN/2009, Cadastro 40058450, Protocolo 58270 (02/12/2010-SEFAZ.Objeto:

74,54


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte



EMERSON PEREIRA SANTANA 060102884600000013339093000 1000 119 1878 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Valor referente a restituição de ASFALTO/2009, Cadastro 19178400, Protocolo 859 (06/01/2011)-SEFAZ.Objeto:

33,16



WANDERLEY CREPALDI 060102884600000013339093000 1000 119 1879 Dispensavel02/02/2011 2011/ /


218,77



JOSE GILMAR ESTELAI 060102884600000013339093000 1000 119 1880 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Valor referente a restituição de IPTU/2010, Cadastros nºs 32034750 e 31243450, Protocolo nº 1647(11/01/2011)-SEFAZ.Objeto:

74,10



ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA 060102884600000013339093000 1000 119 1881 Dispensavel02/02/2011 2011/ /


27,20



EURICO VENANCIO DE MATTOS 060102884600000013339093000 1000 119 1882 Dispensavel02/02/2011 2011/ /


58,07



ALCIDENEI BONASSOLI 060102884600000013339093000 1000 119 1883 Dispensavel02/02/2011 2011/ /


5,80




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

PEDRO PEREIRA PINTO 030102884600000001339091000 1507 302 1884 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

376,30



IONE MENDES PINTO 030102884600000001339091000 1507 302 1885 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

51,01



ALEXANDRE POLISELI 030102884600000001339091000 1507 302 1886 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

2.652,23



JOSE FLAVIO CEOLIN 030102884600000001339091000 1507 302 1887 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

75,08



ANESIA ALVES 030102884600000001339091000 1507 302 1888 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.061,67




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

PAULO DOSSI 030102884600000001339091000 1507 302 1889 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

2.893,18



WALDEMAR DE SOUZA MACIEL 030102884600000001339091000 1507 302 1890 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.440,71



DELCIDES ESTEVAM 030102884600000001339091000 1507 302 1891 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

976,48



CHOGO FUZII 030102884600000001339091000 1507 302 1892 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.097,43



JOSE RAIMUNDO DA SILVA 030102884600000001339091000 1507 299 1893 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

2.361,56




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

MACIEL CALEGARI 030102884600000001339091000 1507 299 1894 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.324,76



MARIA ANTONIA DE SOUZA 030102884600000001339091000 1507 299 1895 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

133,20



MARIA DE LOURDES DOS REIS LEMOS 030102884600000001339091000 1507 299 1896 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

746,28



MARIO BATILANI 030102884600000001339091000 1507 299 1897 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

2.330,40



MILTON SOARES DA SILVA 030102884600000001339091000 1507 299 1898 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.274,11




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

SANDRA CRISTINA MANIEZO 030102884600000001339091000 1507 299 1899 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

71,82



VALDECIR ALVES TOLEDO 030102884600000001339091000 1507 299 1900 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

2.123,05



VALDEMIR ROBERTO CASAGRANDE 030102884600000001339091000 1507 299 1901 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Despesa Ordinária - Despesa dos Autos nº 1256/2008, taxa de iluminação pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que

entendeu a ilegalidade da tributação acima noticiado em trâmite no Juízo da 3ª Vara Cível de Maringá - protocolo de origem nº 8666/2010.

Objeto:

1.339,05



VALDEVINO CARDOSO DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 1507 299 1902 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.702,41



VANDERLEI CEZARIO DA SILVA 030102884600000001339091000 1507 299 1903 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.048,78



VALDOMIRO FERNANDES DA CONCEICAO 030102884600000001339091000 1507 299 1904 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.380,02


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte



STEPHAN ERICH KARL FRIEDRICH JOHANN GARDEMANN 030102884600000001339091000 1507 296 1905 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

2.180,30



LAVANDERIA UNICORNIO JEANS LTDA 030102884600000001339091000 1507 294 1906 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

3.461,23



ANTONIA CARVALHAL CARROCIA 030102884600000001339091000 1507 294 1907 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

598,76



ANTONIO DOMINGOS SANCHES GARCIA 030102884600000001339091000 1507 294 1908 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

2.546,81



ALECIO BOROWSKI 030102884600000001339091000 1507 294 1909 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.091,01




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

ASIZ CHAIM 030102884600000001339091000 1507 294 1910 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.591,61



JOAO FERREIRA DOS SANTOS 030102884600000001339091000 1507 294 1911 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

2.253,54



MARIA RODRIGUES 030102884600000001339091000 1507 294 1912 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.353,30



MARIO BALDUINO DOS SANTOS FILHO 030102884600000001339091000 1507 294 1913 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

823,43



LINDO VAGNER 030102884600000001339091000 1507 294 1914 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

2.253,54




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

SILVANA PEREIRA DE AZEVEDO 030102884600000001339091000 1507 294 1915 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

978,41



VALDECI FERREIRA DA SILVA 030102884600000001339091000 1507 294 1916 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

837,62



ZELINDA SALETE TARTARI 030102884600000001339091000 1507 294 1917 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

837,62



ANTONIA CARVALHAL CARROCIA 030102884600000001339091000 1507 294 1918 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

417,67



JOSE ROSA DE LIMA 030102884600000001339091000 1507 294 1919 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.153,34




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

MARIA APARECIDA JORGE PORCEL 030102884600000001339091000 1507 294 1920 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.053,68



ALDAIR FERNANDES DA SILVA 030102884600000001319091000 1000 309 1921 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Despesa referente á Reclamação Trabalhista promovido por Aldair Fernandes da Silva contra o Município de Maringá, conforme Autos nº

3092/2005, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara do Trabalho de Maringá-Pr.

Objeto:

11.047,77



ANTONIO MARCIO MAREGA 030102884600000001319091000 1000 310 1922 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Despesa referente á Reclamação Trabalhista nº 3227/2009, promovido por Antonio Marcio Marega contra o Município de Maringá, em

trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara do Trabalho de Maringá-Pr.

Objeto:

909,70



MARCO A COSTA & CIA LTDA 060100412300022011339030000 1000 267 1923 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Valor referente a aquisição de 115 lanches, para os servidores que trabalharão na confecção e emissão dos carnês de tributos municipais

2011.

Objeto:

948,75


Lanche 102451 115 UND 948,75 8,25

IRALICE FERRAZ DE MEDEIROS 100101812200112070339030000 1000 177 1924 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$ 3.360,00, Conforme Ofício nº 016/2011-SEMA, sendo

empenhado neste ato, para o 1º Quadrimestre, a importância de R$-1.120,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender

o Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006.

Objeto:

1.120,00


ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1 Quadri 1.120,00 1.120,00

IRALICE FERRAZ DE MEDEIROS 100101812200112070339039000 1000 177 1925 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ, da

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$ 2.520,00, Conforme Ofício nº

016/2011-SEMA, sendo empenhado neste ato, para o 1º Quadrimestre, a importância de R$-840,00 para esta despesa, cujas prestações de

contas deverão atender o Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006.

Objeto:

840,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte


ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1 Quadri 840,00 840,00

ALUME INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 060100412300022011339030000 1000 238 1926 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Valor referente á aquisição de 40 Coletes em brim leve, dupla face, sendo amarelo e preto, com faixa refletiva de um lado, com bordado na

frente e costas, em tamanhos variados, para identificação dos fiscais que atuam na Prefeitura do Município de Maringá.

Objeto:

2.200,00


Colete 7764 40 UND 2.200,00 55,00

EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 050100412200022119339039000 1000 210 2010 1354 1927 Pregão02/02/2011 2010/ /

Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços jornalísticos de publicação Municipal de Avisos de Licitações e

demais atos oficiais de interesse desta Municipalidade. Conforme Ata de Registro de Preços nº 129/2010, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 10/09/2010 a 09/09/2011, Pregão Presencial nº 210/2010 e Processo nº 1354/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias

após o faturamento dos serviços realizados. Contatos: Rosangela ou Josiane - 44-3221-1253 ou 1310.

Objeto:

57.200,00


Prestação de serviço - Publicação de ato administrativo 109399 13000 Cm/col 57.200,00 4,40

ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 100201854100112146339030000 1000 185 2010 939 1928 Pregão02/02/2011 2010/ /

Valor referente a aquisição de Bota Calça, para uso dos servidores de Serviços Gerais, na limpeza e manutenção do Parque do Ingá, órgão

pertencente a esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ítem constante no Processo nº 939/2010, Pregão nº 185/2010, Ata de Registro

de Preços nº 158/2010, com vigência de 12 meses, a contar de 29/10/2010 à 28/10/2011.O pagamento será efetuado em até 20 dias após a

emissão da Nota Fiscal e entrega dos materiais no Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Zona 08 - Maringá-Pr.

Objeto:

749,00


Bota calça. 4125 10 JOGO 749,00 74,90

ISABELLA MORAIS TAVARES 080201030100122020319094000 1495 38 1929 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 01.02.2011.Objeto:

6.927,23


INSS 203316 1 UND 100,30 100,30

INSS sobre 13º salário 203363 1 UND 57,68 57,68

Líquido em rescisão 203334 1 UND 6.769,25 6.769,25

LIVIA MARIA MARTINS DE ALMEIDA PEREGO 080201030100122020319094000 1495 38 1930 Dispensavel02/02/2011 2011/ /


5.653,50





Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

FABIANO MITSUHASHI YAGUCHI 080201030200122022319094000 1496 0 1931 Dispensavel02/02/2011 2011/ /


5.684,00


INSS 203316 1 UND 8,40 8,40



RUBENS SILVERIO DE ALMEIDA JUNIOR 080201030200122022319094000 1496 37 1932 Dispensavel02/02/2011 2011/ /


1.903,79




WILIAN MOREIRA MACHADO 080201030200122022319094000 1496 37 1933 Dispensavel02/02/2011 2011/ /


387,81


Vale transporte urbano Maringá 203314 1 UND 49,32 49,32


AVISO PRÉVIO REAVIDO 207003 1 UNID 328,82 328,82

Líquido em rescisão 203334 1 UND 0,00 0,00

AGNALDO GUEIMAR GONÇALVES 080201030200122022319094000 1496 37 1934 Dispensavel02/02/2011 2011/ /


2.171,42


INSS 203316 1 UND 3,09 3,09



ADMIR GONCALVES DA CRUZ 060102884600000013339093000 1000 264 1935 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Valor referente a restituição de despesa com realização do exame de ressonância magnética, devido ao acidente de trabalho no dia

01/11/2010, Protocolo nº 57278 (26/11/2010).

Objeto:

500,00


Restituição 101163 1 UND 500,00 500,00

APARECIDA CARDOSO RUIZ 060102884600000013339093000 1000 264 1936 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Valor referente á restituição de despesas com materiais utilizados em cirurgia reparadora, devido a acidente de trabalho no dia 22/08/2007,

Protocolo 57274 (26/11/2010)-SEFAZ.

Objeto:

467,50


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte


Restituição 101163 1 UND 467,50 467,50

ADILSON PAVANI 060102884600000013339093000 1000 264 1937 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Valor referente a restituição de despesas com exame radiológico da face, devido a acidente de trabalho no dia 19/04/2010. Protocolo nº

60251 (13/12/2010)-SEFAZ.

Objeto:

40,00


Restituição 101163 1 UND 40,00 40,00

JOSE ROBERTO DOS SANTOS 060102884600000013339093000 1000 264 1938 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Valor referente a restituição de despesas com ressonância Magnettica do joelho, devido a acidente de trabalho no dia 02/06/2010.

Protocolo nº 34947 (20/07/2010)-SEFAZ.

Objeto:

450,00


Restituição 101163 1 UND 450,00 450,00

APARECIDO GILBERTO DA SILVA 060102884600000013339093000 1000 264 1939 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Valor referente a restituição de despesas com tratamento pós cirúrgico ( RX da face e tratamento odontológico), devido a acidente de

trabalho no dia 07/09/2010. Protocolo nº 57275 (26/11/2010).

Objeto:

160,00


Restituição 101163 1 UND 160,00 160,00

EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA 200101545100141077449051000 41618 11 2010 964 1940 Concorrencia02/02/2011 2010/ /

Contratação de empresa para execução das obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços na Zona 48, Jardim

Rebouças - Maringá-Pr., com área de 39.855,13m² de Pavimentação Asfáltica e 4.851,60m de Galerias de Águas Pluviais, conforme

projetos, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e valor global), parte integrante do Processo de Despesa nº 964/2010,

Concorrência nº 011/2010 e

Contrato de Prestação de Serviços nº 399/2010, no valor de R$-3.039.000,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazos de:

Execução de 210 dias após a emissão da Ordem de Serviço e de Vigência de 400 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 26/11/2010

a 31/12/2011.

O pagamento será efetuado em até 15 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes,

devidamente protocolados. ID/AM - 637-1.

Objeto:

3.039.000,00


Obra e Instalação 203373 1 UND 3.039.000,00 3.039.000,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

TERRAPLENAGEM BIAZETTO LTDA 200101545100141077449051000 41618 10 2010 965 1941 Concorrencia02/02/2011 2010/ /

Contratação de empresa para execução das obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços na Zona 37,

Loteamento Grajaú, com área de 10.822,88m² de Pavimentaçã Asfálticao e 466,00m de Galerias de Águas Pluviais, conforme projetos,

memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e valor global), parte integrante do Processo de Despesa nº 965/2010,

Concorrência nº 010/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 397/2010, no total de R$-699.046,32, sendo empenhado neste ato o seu

valor integral. Prazos de: Execução de 150 dias após a emissão da Ordem de Serviço e de Vigência de 400 dias a partir da data do

Contrato, ou seja, de 26/11/2010 a 31/12/2011.

O pagamento será efetuado em até 15 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes,

devidamente protocolados. ID/AM 634-1.

Objeto:

699.046,32


Obra e Instalação 203373 1 UND 699.046,32 699.046,32

SINALPLACA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110102645300152057339039000 1000 232 2010 1092 1942 Pregão02/02/2011 2010/ /

Valor referente a contratação de empresa para a reforma de 65 abrigos tipo "CO - Cogumelos", conforme Ata de Registro de Preços nº

159/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2010 à 28/10/2011, Pregão nº 232/2010 e Processo nº 1092/2010, com prazo de

início dos serviços á partir do recebimento da ordem de serviço expedida pela Secretaria de Transportes. Local de prestação dos serviços

conforme ordem de serviço expedida pela SETRAN. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da

entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.

Objeto:

43.160,00


Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 203357 65 UND 43.160,00 664,00

TERRABRAS - INDUSTRIA METALURGICA E FIBERGLAS LTDA - EPP 110102645300152057339039000 1000 232 2010 1092 1943 Pregão02/02/2011 2010/ /

Valor referente a contratação de empresa para a reforma de 79 abrigos tipo "B" e "C"!, conforme Ata de Registro de Preços nº 159/2010,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2010 à 28/10/2011, Pregão nº 232/2010 e Processo nº 1092/2010, com prazo de início dos

Serviços á partir do recebimento da ordem de serviço expedida pela Secretaria de Transportes. Local de prestação dos serviços conforme

ordem de serviço expedida pela SETRAN. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega

executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.

Objeto:

31.205,00


Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 203357 79 UND 31.205,00 395,00

JOSE LOURENCO 030102884600000001339091000 1507 305 1944 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

2.234,94




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

JOMELICE DA SILVA CELESTINO 030102884600000001339091000 1507 305 1945 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

2.435,98



JULIO ALBERTO DE OLIVEIRA FUGANTI 030102884600000001339091000 1507 305 1946 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

2.376,62



ADENIAS RAIMUNDO DE CARVALHO 030102884600000001339091000 1507 290 1947 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

843,07



ALCINDO ROCHA ALMEIDA 030102884600000001339091000 1507 290 1948 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

848,12



ARY GARCIA 030102884600000001339091000 1507 290 1949 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

29,61




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

BASILIO PINHEIRO DA SILVA 030102884600000001339091000 1507 290 1950 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.280,56



CLAUDENIL RAFAEL 030102884600000001339091000 1507 290 1951 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

476,51



IVO FEDELIS PEDROSO 030102884600000001339091000 1507 290 1952 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

850,03



JARBAS ANTONIO DA SILVA 030102884600000001339091000 1507 290 1953 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

1.308,88



JOSEFA FRANCISCA MANZOLELLI 030102884600000001339091000 1507 290 1954 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

734,45




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

MIRANI DA SILVA 030102884600000001339091000 1507 290 1955 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

179,25



ROQUE NELSON MENDES DE MORAES 030102884600000001339091000 1507 290 1956 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

977,34



VICENTE AUGUSTO DA SILVA 030102884600000001339091000 1507 290 1957 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

935,75



CLEUZA ROSSETI COSTA 030102884600000001339091000 1507 290 1958 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

3.177,88



CELINA MARIA DE CARVALHO 030102884600000001339091000 1507 290 1959 Dispensavel02/02/2011 2011/ /




Objeto:

636,03




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/02/2011 a 28/02/2011

Fonte

ANTONIO SEVERINO ORFRINI 060102884600000013339093000 1000 274 1960 Dispensavel02/02/2011 2011/ /

Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao imóvel de propriedade do sr. Antonio Severino Orfrini, devido a queda de galhos

de árvore, na Rua Pioneiro Herculano Ferreira, nº 15 - Conjunto Habitacional Sanenge III - Maringá-Pr., conforme documentos que

instruem o Processo nº 28049 (11/06/2010), Parecer nº 3253/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.

Objeto:

3.620,00


Indenização 3421 1 UND 3.620,00 3.620,00

BOLSA DE IMOVEIS MARINGA LTDA. 160100824400202116339039000 1000 5 2011 185 1961 Proc. Dispensa02/02/2011 2011/ /

Locação de imóvel para o funcionamento do CRAMMM - Centro de Referência e Atendimento à Mulher Maria Mariá -, localizado à Av.

Humaitá, nº 774 - Zona 4 - Quadra 058 - Data 016, nesta cidade. Conforme Processo nº 185/2011, Parecer Jurídico nº 221/2011-PROGE,

Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 05/2011, Contrato de Locação nº 13/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de

20/01/2011 a 19/01/2012, no total de R$-21.720,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral para o período de sua vigência. O

pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.

Objeto:

21.720,00



CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 190101751200112138339039000 1000 25 2010 2172 1962 Concorrencia02/02/2011 2010/ /

Valor referente a contratação de empresa para Prestação de Serviço de recepção de 100.800t de resíduos sólidos urbanos, inclusive

disponibilização de usina de triagem/reciclagem e destinação final, em área licenciada por órgão ambiental, dos rejeitos do Município de

Maringá-PR., conforme Concorrência n° 025/2010, Processo n° 2172/2010 e Contrato de Prestação de Serviç

prefeitura do municipio de maringa estado do paraná · usuários para divulgação da "política...

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