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Estado do Paraná

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

14952 / 2008 01/12/2008 JUST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 0902012365001610324490510000 1103 967.900,00 Tomada de Pr 84 / 2008 81566 / 2008

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de REFORMA E AMPLIAÇÃO do CMEI Nilza de Oliveira Pipino, localização: Rua Bem-te-vi, lote 02, quadra 23, zona 43, em

Maringá-Pr conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço [(quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução - (físico e financeiro)], parte integrante do

processo licitatório.

Tomada de Preço nº 84/2008.

Contrato nº 230/2008, no valor total de R$-967.900,00

Prazo de execução: 150 dias a partir da emissão da ordem de serviço.

Prazo de vigência: 210 dias a partir de 17/11/2008 à 15/06/2009.

Pagamento: até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados e atestado pela SEDUH.

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

Nº Pagamento Nº Documento Data Pgto.Tipo Documento Valor Pgto.Nº Liquidação

007500 07/04/2010TED6756 / 2010 15/2010 88.140,03

88.739,01Total :

16364 / 2008 30/12/2008 PROVECTUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 0903012361001710344490510000 1104 1.090.798,69 Tomada de Pr 98 / 2008 89219 / 2008

Objeto: Referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVALDO MORENO, localização: Rua Ivan Pavilov, 172, Data 18-A,

Quadra 179, Jardim Alvorada, Zona 24, em Maringá-PR, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução -

(físico e financeiro)], parte integrante do processo licitatório.

Tomada de Preço nº98/2008.

Contrato de Prestação de Serviços nº 279/2008, no valor total de R$1.090.798,69.



Pagamento: até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados, devidamente atestado pela SEDUH.



008587 09/04/2010TED7003 / 2010 12/2010 41.490,87

42.445,90Total :

2196 / 2009 16/02/2009 CONSTRUTORA TUIUTI LTDA 0903012361001710344490510000 1104 429.617,78 Tomada de Pr 67 / 2008 77701 / 2008


Pág. 1www.elotech.com.br

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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução de uma quadra coberta na ESCOLA MUNICIPAL FERNÃO DIAS, localizada na Rua Pioneiro Aquino Cantagalli, 406, Lote 23, Zona 49,

Gleba Ribeirão Colombo, em Maringá-Pr., conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço [(quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução, (físico e

financeiro)], parte integrante do processo licitatório.

Processo nº 77701/2008.

Tomada de Preço nº 067/2008.

Contrato de Prestação de Serviços nº 203/2008, no valor de R$-1.037.680,74, sendo empenhado neste ato o valor de R$-429.617,78.



Pagamento: até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados e atestados pela SEDUH.


008350 22/04/2010TED7812 / 2010 5/2010 591,62

599,71Total :

3058 / 2009 25/02/2009 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA 1801004122000221193390470000 1000 3.500,00 Proc. Inexigibi 53 / 2009 7818 / 2009

Objeto: Valor referente a taxas diversas de veículos desta municipalidade, relativo ao ano de 2009, conforme Parecer Jurídico nº 515/09 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 053/2009.



181644 22/04/2010Cheque7814 / 2010 14/2010 810,94

810,94Total :

4628 / 2009 23/03/2009 TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 2001015451001410144490510000 31842 1.315.989,24 Concorrencia 93 / 2008 92212 / 2008

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de DRENAGEM (Galerias de Águas Pluviais) do Jardim Atami, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e preços), parte

integrante do processo licitatório.

Edital de Concorrência nº 093/08

Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2009, no valor de R$-1.644.986,55, sendo empenhado neste ato/ fonte o valor de R$-1.315.989,24.

Prazo de execução: 150 dias a partir da Ordem de Serviço.-


O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados de acordo com a Cláusula 5ª do

Contrato.



000591 07/04/2010Débitos Bancarios6721 / 2010 6/2010 424.678,32

436.014,70Total :

4737 / 2009 25/03/2009 CR ALMEIDA S/A ENGENHARIA E OBRAS 2001015451001410194490510000 1000 2.320.710,00 Concorrencia 34 / 2008 55907 / 2008



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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de REMANEJAMENTO DA VIA FÉRREA NO PERÍMETRO URBANO DE MARINGÁ - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS REMANESCENTES

- VIA EXPRESSA NA CIDADE DE MARINGÁ - PR, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviço, (quantitativos e valor global) parte integrante do processo licitatório. CONTRAPARTIDA.

Convênio nº 298/2007.

Concorrência nº 034/2008.

Contrato nº 134/2008, no valor de R$-14.694.830,15, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.320.710,00..

Prazo de Execução/Vigência: 27/06/2008 à 16/06/2010.

O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias contados á partir da data da emissão do Atestado de Execução dos serviços que equivale ao correspondente aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo Contratante.


008835 27/04/2010DOC8039 / 2010 27/2010 1.431,29

009097 29/04/2010DOC8190 / 2010 29/2010 3.751,87

008833 27/04/2010TED8040 / 2010 26/2010 15.701,47

009122 29/04/2010TED8188 / 2010 30/2010 32.587,91

53.472,54Total :


Objeto: Valor referente contratação de empresa para execução das obras de REMANEJAMENTO DA VIA FÉRREA NO PERÍMETRO URBANO DE MARINGÁ - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS REMANESCENTES -

VIA EXPRESSA NA CIDADE DE MARINGÁ - PR, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviço, (quantitativos e valor global) parte integrante do processo licitatório. CONTRAPARTIDA.

Convênio nº 298/2007

Concorrência nº 034/2008

Contrato nº 134/2008, no valor de R$-14.694.830,15, sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.499.120,15.

Prazo de Execução/Vigência: 27/06/2008 à 16/06/2010

O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias contados á partir da data da emissão do Atestado de Execução dos serviços que equivale ao correspondente aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo Contratante.



008834 27/04/2010TED8037 / 2010 30/2010 5.510,47

009082 29/04/2010TED8191 / 2010 32/2010 14.911,21

008832 27/04/2010TED8038 / 2010 29/2010 61.468,37

009076 29/04/2010TED8189 / 2010 31/2010 130.029,40

213.890,17Total :


Objeto: Valor referente a execução da 3ª Etapa do Rebaixamento da Linha Férrea, entre às avenidas Pedro Taques e Tuiutí, conforme projeto e especificações constantes no Processo nº 52960/2004, Concorrência Pública

Nacional nº 007/2004 e Contrato nº 072/2004, com vigência contratual até 31/12/2010, considerando o 5º Aditivo de Reprogramação do Contrato num percentual de 13,72% - (CONTRAPARTIDA)

PAGAMENTO: até 10 dias após apresentação fatura dos serviços executados (Medição Mensal) e documentos pertinentes.




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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

352404 30/04/2010TED8447 / 2010 20/2010 2.323,88

352301 30/04/2010TED8448 / 2010 21/2010 5.494,56

008831 27/04/2010TED8044 / 2010 18/2010 16.120,35

008829 27/04/2010TED8041 / 2010 17/2010 37.512,59

61.451,38Total :


Objeto: Valor referente a execução da 3ª Etapa do Rebaixamento da Linha Férrea, entre às avenidas Pedro Taques e Tuiutí, conforme projeto e especificações constantes no Processo nº 52960/2004, Concorrência Pública

Nacional nº 007/2004 e Contrato nº 072/2004, com vigência contratual até 31/12/2010, considerando o 5º Aditivo.

PAGAMENTO: até 10 dias após apresentação fatura dos serviços executados (Medição Mensal) e documentos pertinentes.



009074 29/04/2010TED8187 / 2010 36/2010 9.269,44

009071 29/04/2010TED8186 / 2010 35/2010 21.899,94

008830 27/04/2010TED8042 / 2010 34/2010 62.650,84

008828 27/04/2010TED8043 / 2010 33/2010 149.808,81

245.805,48Total :

5453 / 2009 20/04/2009 TAPAJOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 2001015451001410104490510000 3000 166.630,00 Tomada de Pr 5 / 2009 6277 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de implantação da SEDE OPERACIONAL DO PARQUE NO JAPÃO - Memorial Imim 100 -, na Rua Tulípia, esquina com a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha,

lotes 35-B-3/36-B/36/35-A/4, Gleba Ribeirão Pinguim, Maringá-Pr., conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo Licitatório.

Contrato de Prestação de Serviços nº 101/2009, no valor total de R$-166.630,00, sendo empenhado integralmente neste ato, cujo pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão da fatura, conforme medição

mensal e documentos pertinentes.

Tomada de Preços nº 005/2009

Prazo de execução: 60 dias após emissão da ordem de serviço.

Prazo de vigência: 120 dias corridos, contados da sua assinatura, ou seja, de 31/03/2009 á 30/07/2009. .



008144 09/04/2010TED7019 / 2010 8/2010 6.723,42

6.878,17Total :




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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de implantação do ANEXO ADMINISTRATIVO E LOJA DE SOUVENIR no Parque do Japão - Memorial Imim 100 -, localizado na Rua Tulípia, esquina com a

Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, lotes 35-B-3/36-B/36/35-A/4, Gleba Ribeirão Pinguim, Maringá-Pr., conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e preço global), parte integrante

do Processo Licitatório.

Contrato de Prestação de Serviços nº 210/2009 no valor Global de R$-174.008,96, sendo empenhado neste ato o seu valor integral, cujo pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da

fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.


Prazo de execução: 60 dias após emissão da ordem de serviço

Prazo de vigência: 120 dias corridos, contados da sua assinatura, ou seja, de 06/04/2009 á 05/08/2009.


008669 22/04/2010TED7854 / 2010 8/2010 11.278,62

005807 28/04/2010TED8158 / 2010 9/2010 28.636,62

40.833,99Total :

5494 / 2009 20/04/2009 CONSTRUTORA DEL PLATA LTDA 0902012365001610324490510000 1103 712.659,26 Tomada de Pr 2 / 2009 4795 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de AMPLIAÇÃO E REFORMA do Centro Municipal de Educação Infantil Purificação de Jesus Valente, localizado na Quadra

61-D/2 e 61-D, Gleba Ribeirão Pinguim, Jardim Universo, em Maringá-Pr., no valor global de R$1.023.694,09, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços nº 102/2009, sendo empenhado neste ato/fonte

o valor de R$-712.659,26 e o restante no valor de R$-311.034,83, na fonte 3103, conforme projeto, memorial descritivo e especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo) e cronograma

de execução, parte integrante do Processo Licitatório.


Prazo de execução: 120 dias a partir da Ordem de Serviço.

Prazo de Vigência: 180 dias, do dia 31/03/2009 á 30/09/2009. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes.



007000 15/04/2010TED7139 / 2010 8/2010 53.882,96

55.207,95Total :

6265 / 2009 27/04/2009 VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 2001015451001410194490510000 31733 446.736,44 Tomada de Pr 10 / 2004 73942 / 2004

Objeto: Valor referente supervisão, acompanhamento dos trabalhos e controle de qualidade da execução da 3ª Etapa do Rebaixamento da Linha Férrea, entre às avenidas Pedro Taques e Tuiutí, Maringá-Pr., conforme

Contrato nº 073/2004, originado da Concorrência nº 007/2004, Processo nº 52960/2004, Prazo de execução e vigência contratual aprazado para até 20/12/2010, considerando o 3º Aditivo ao CONVÊNIO nº

234/2003, assinado em 18/11/2008, acordo com o IV Aditivo, assinado em 20/02/2009, no valor de R$-600.000,00, correspondente a 23,11% do Contrato, sendo empenhado neste ato, na fonte 31733, o montante

de R$-446.736,44.

PAGAMENTO: até 10 dias após apresentação da fatura dos serviços executados (Medição Mensal) e documentos pertinentes.



008839 27/04/2010TED8064 / 2010 16/2010 29.466,46

32.151,45Total :


12/08/2010 14:56:04

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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para execução das obras de implantação de PONTO DE CONTEMPLAÇÃO no Parque do Japão - Memorial Imim 100 -, localizado na Rua Tulipa, es.quina com

Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, lotes 35-B-3/36-B/36/35-A/4, Gleba Ribeirão Pinguim, Maringá-Pr, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e preço global), parte integrante

do Processo Licitatório.

Contrato de Prestação de Serviços nº 207/2009, no valor Global de R$-31.305,90, sendo empenhado neste ato o seu valor integral, cujo pagamento será efetuado em até 10 dias corridos da apresentação da fatura

emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes.


Prazo de execução 60 dias após emissão da ordem de serviço

Prazo de vigência 120 dias corridos, contados da sua assinatura, ou seja, de 06/04/2009 á 08/08/2009.



008688 22/04/2010TED7853 / 2010 6/2010 4.067,89

4.161,51Total :

9687 / 2009 03/07/2009 CATAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 0902012365001610324490510000 1103 1.190.350,00 Tomada de Pr 1 / 2009 4781 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de AMPLIAÇÃO E REFORMA do CMEI - Alexandre e Sophia Rasgulaeff, localização: Quadra-51 Zona 24, Alameda João

Paulino Vieira, 23 x Rua São Lourenço - Jardim Alvorada -, em Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo e especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo) e cronograma de

execução, parte integrante do Processo Licitatório.

Contrato de Prestação de Serviços nº 258/2009, no valor total de R$-1.190.350,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 06 meses da Ordem de Serviço; Prazo de Vigência: 240

dias á contar de 22/05/2009 á 22/01/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal. Tomada de Preços nº 01/2009



007114 15/04/2010TED7136 / 2010 10/2010 12.583,76

12.814,42Total :

10279 / 2009 17/07/2009 ANTONIO ALVES DA SILVA PIANOS 1401013392000421043390390000 1000 14.050,00 Proc. Inexigibi 162 / 2009 28153 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de conserto, reforma completa e afinação dos pianos do Teatro Calil Haddad. O piano Steinway & Sons terá um custo de mão de obra de

R$-8.250,00 e o piano Essenfelder, R$-5.800,00, conforme Parecer nº 1564/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 162/2009-Proge. O pagamento será efetuado de imediato, após a emissão

do faturamento/serviços prestados.



004738 19/04/2010TED7433 / 2010 1/2010 13.628,50

14.050,00Total :

10287 / 2009 17/07/2009 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0903012306001720343390320000 31138 71.015,25 Pregão 8 / 2009 396 / 2009



12/08/2010 14:56:04

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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (bolo pronto sabor cenoura e pão para cachorro quente 80g) destinado ao preparo da merenda das Escolas Municipais de Ensino Fundamental,

pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, conforme Pregão nº 008/2009 e Ata de Registro de Preços nº 029/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/03/2009 a 11/03/2010. O

pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.


000126 14/04/2010TED7252 / 2010 9/2010 2.059,19

2.059,19Total :

10978 / 2009 22/07/2009 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 0903012306001720343390320000 31138 44.251,30 Pregão 76 / 2009 10665 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (batata inglesa especial, cebola de cabeça, maçã gala, ovos de galinha e tomate) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de Ensino

Fundamental, pertencentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, conforme Pregão nº 076/2009 e Ata de Registro de Preços nº 046/2009, com vigência de 12 meses, de 06/05/2009 a 05/05/2010.

O pagamento será efetuado em até 30 das da emissão do faturamento/entrega.



000147 14/04/2010TED7157 / 2010 10/2010 565,20

565,20Total :

11539 / 2009 04/08/2009 AMPLITEC CONSTRUCOES CIVIS LTDA 2002016482000910214490510000 33804 485.583,82 Tomada de Pr 30 / 2009 21139 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de conclusão das edificações de 42 unidades habitacionais (material e mão-de-obra), localização: Lote 58/2, da Gleba Patrimônio Maringá,

conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços, parte integrante do Processo Licitatório. CONVÊNIO Nº 193.251-97.


Contrato de prestação de serviços nº 382/2009, no valor total de R$-654.663,66, sendo empenhado neste ato/ fonte a importancia de R$-485.583,82.

Prazo de Execução 120 dias após emissão da Ordem de Serviços

Prazo de Vigência 180 dias, ou seja, de 10/07/2009 a 10/01/2010.

Os pagamentos dos serviços serão efetuados até 10 dias corridos após apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados, de acordo com os § 4º e § 5º

do Contrato nº 382/2009.



006706 07/04/2010TED6310 / 2010 6/2010 35.660,54

35.900,54Total :

11540 / 2009 04/08/2009 AMPLITEC CONSTRUCOES CIVIS LTDA 2002016482000910214490510000 3006 169.079,84 Tomada de Pr 30 / 2009 21139 / 2009



12/08/2010 14:56:04

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de conclusão das edificações de 42 unidades habitacionais (material e mão-de-obra), localização: Lote 58/2, da Gleba Patrimônio Maringá,

conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços, parte integrante do Processo Licitatório.CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 193.251-97.


Contrato de prestação de serviços nº 382/2009, no valor total de R$-654.663,66, sendo empenhado neste ato/ fonte a importancia de R$-169.079,84.

Prazo de Execução 120 dias após emissão da Ordem de Serviços

Prazo de Vigência 180 dias, ou seja, de 10/07/2009 a 10/01/2010.

Os pagamentos dos serviços serão efetuados até 10 dias corridos após apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados, de acordo com os § 4º e § 5º

do Contrato nº 382/2009.


006816 07/04/2010TED6565 / 2010 4/2010 6.423,47

6.423,47Total :

11546 / 2009 04/08/2009 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 2001015451001410144490510000 31842 343.363,51 Tomada de Pr 23 / 2009 13349 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação em Pedra Irregular da Estrada Bandeirantes, Zona 42, com área de 16.974,86m², conforme projeto, memorial descritivo e

planilha de serviço - (quantitativos e preço global) -, parte integrante do Processo Licitatório. CONVÊNIO Nº 265.959-84. Contrato de Prestasção de Serviços nº 379/2009, no valor total de R$-653.605,03, sendo

empenhado nesse ato a montante de R$-343.363,51, referente ao Lote 01.

Prazo de execução: 180 dias da Ordem de Serviços.

Prazo de vigência: 240 dias a partir de 10/07/2009 á 07/03/2010

O pagamento deverá ser efetuado em até 10 dias após a fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados e atestados pelo SEURB.



004379 29/04/2010TED8321 / 2010 3/2010 23.968,42

006830 06/04/2010TED6288 / 2010 2/2010 26.411,52

52.296,85Total :


Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica e Drenagem (Galerias de Águas Pluviais) da Rua Paschoal Locatelli, Zona 39 - Gleba Pinguim -, em Maringá-Pr., com

área de 1.094,33m², conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviço - (quantitativos e preço global) -, parte integrante do Processo Licitatório. CONVÊNIO Nº 265.959-84.

Contrato de Prestasção de Serviços nº 379/2009, no valor total de R$-653.605,03, sendo empenhado nesse ato a montante de R$-57.084,21, referente ao Lote 05.






007015 06/04/2010TED6286 / 2010 4/2010 9.294,89

9.652,19Total :


12/08/2010 14:56:04

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica e Drenagem (Galerias de Águas Pluviais) da Rua José Correa de Aguiar - Gleba Pinguim -, em Maringá-Pr., com área

de 1395,00m², conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviço - (quantitativos e preço global) -, parte integrante do Processo Licitatório. CONVÊNIO Nº 265.959-84.

Contrato de Prestasção de Serviços nº 379/2009, no valor total de R$-653.605,03, sendo empenhado nesse ato a montante de R$-58.459,15, referente ao Lote 02.






006931 06/04/2010TED6287 / 2010 1/2010 56.208,49

58.459,15Total :

11605 / 2009 07/08/2009 ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 0903012361001720363390390000 1104 52.387,82 Pregão 117 / 2009 16496 / 2009

Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de roçada, limpeza e revisão de calhas e limpeza de canaletas nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental, conforme Pregão nº 117/2009 e

Ata de Registro de Preços nº 076/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/06/2009 a 11/06/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias, após a entrega das faturas/Notas Fiscais, sendo que as mesmas

deverão ser apresentadas até o 5º dia do período subsequente ao da prestação de serviços e abrangerá aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês, mediante prévia conferência pela Gerência da Administração

Escolar.



007190 15/04/2010TED7146 / 2010 6/2010 122,70

122,70Total :

11700 / 2009 10/08/2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2001004122000220923390470000 1510 4.000,00 Proc. Inexigibi 189 / 2009 30127 / 2009

Objeto: Valor destinado à taxa de vistoria e publicação de matérias no Diário Oficial da União, de contratos e aditivos de Repasse (Normativa da Caixa Econômica Federal), referente as obras por ela acompanhada e

fiscalizada. Parecer 2021/09 e Ato de Inexigibilidade nº 189/09.



210239 09/04/2010Cheque6880 / 2010 28/2010 60,00

210238 09/04/2010Cheque6881 / 2010 27/2010 60,00

210237 09/04/2010Cheque6882 / 2010 26/2010 60,00

210234 07/04/2010Cheque6586 / 2010 23/2010 351,60

210236 08/04/2010Cheque6546 / 2010 25/2010 368,40

210235 07/04/2010Cheque6587 / 2010 24/2010 484,80

1.384,80Total :


12/08/2010 14:56:04

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

12675 / 2009 21/08/2009 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 0902012365001620743390390000 1102 9.026,25 Pregão 187 / 2009 23446 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na confecção de chaves, cópias de chaves simples e tetra, troca de segredos e conserto de fechaduras, destinados a atender os Centros Municipais de Educação

Infantil, conforme Pregão Presencial nº 187/2009, Ata de Registro de Preços nº 89/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 08/07/2009 a 07/07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega

total dos produtos adquiridos



352221 07/04/2010DOC6603 / 2010 5/2010 335,73

346,11Total :

12676 / 2009 21/08/2009 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 0903012361001720363390390000 1104 9.026,25 Pregão 187 / 2009 23446 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na confecção de chaves, cópias de chaves simples e tetra, troca de segredos e conserto de fechaduras, destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino

Fundamental, conforme Pregão Presencial nº 187/2009, Ata de Registro de Preços nº 89/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 08/07/2009 a 07/07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a

entrega total dos produtos adquiridos



301853 07/04/2010Cheque6602 / 2010 4/2010 371,16

382,63Total :

13162 / 2009 04/09/2009 EXPRESSO MARINGA LTDA 1302008244002320873390320000 1000 38.000,00 Proc. Inexigibi 210 / 2009 36806 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de passagens de ônibus, linhas intermunicipais e interestaduais, para atendimento à população que necessita deste tipo de benefício eventual, junto às unidades dos CRAS - Centro de

Referência da Assistência Social -, nos bairros Itaipú, Santa Felicidade, Ney Braga, Requião e Central. Despesa estimada para 06 meses. Conforme Parecer Jurídico nº 2443/2009 e Ato de Declaração de

Inexigibilidade de Licitação nº 210/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após emissão da nota-fiscal ou outro comprovante de despesa.



002016 12/04/2010TED6927 / 2010 6/2010 1.022,67

1.022,67Total :

13164 / 2009 04/09/2009 PROEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 0903012361001710334490510000 1104 1.994.816,26 Concorrencia 5 / 2009 13758 / 2009



12/08/2010 14:56:04

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Implantação de um Escola de Ensino Fundamental na Vila Morangueira, localizada na Rua La Paz, esquina com a Rua

Guatemala, Lotes 92/C-86, 93/4-A, 93/5-A, 92/C-84, 92/C-85 e 92/C-87, nesta Cidade de Maringá, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor

máximo Global) e cronograma de execução - (físico e financeiro), parte integrante do Processo Licitatório.

Processo nº 13758/2009.

Contrato de Prestação de Serviços nº 434/2009, no valor total de R$-1.994.816.26, sendo empenhado neste ato o seu valor integral.


Prazo de Execução: 210 dias a partir da emissão da Ordem de Serviço.

Prazo de Vigência: 270 dias a partir de 18/08/2009 à 15/05/2010.

PAGAMENTO: Será efetuado em até 10 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados e atestados pela SEURB.



136.562,54Total :

13352 / 2009 11/09/2009 CCP ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 0902012365001610314490510000 1103 1.797.062,86 Concorrencia 6 / 2009 14023 / 2009

Objeto: Referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Implantação de um CMEI - Centro de Educação Infantil, localização: Rua 16005, nº 659, Data 01, Quadra 20, Zona 16, Jardim

Diamante, nesta Cidade de Maringá, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço [(quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução - (físico e financeiro)],

parte integrante do processo licitatório. Conforme Contrato de Prestação de Serviços 446/09. No valor total de R$ 1.797.062,86 sendo empenhado integralmente, cuja execução é de 210 dias da Ordem de

Serviço. Vigência 270 dias, de 21/08/09 a 20/05/10. Pagamento: até 10 dias ocorridos após apresentação da fatura emitida. Concorrência 06/09.



300568 05/04/2010Cheque5993 / 2010 6/2010 102.435,49


221.065,52Total :

13500 / 2009 15/09/2009 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 0802010302001220233390390000 31496 2.666.220,00 Concorrencia 28 / 2007 26187 / 2007

Objeto: Despesa referente Contrato de Prestação de Serviços nº 116/2007 firmado entre o Município de Maringá e o Hospital Filantrópico Associação Beneficente Bom Samaritano, objetivando integrar o referido

Hospital no SUS -Sistema Único de Saúde- e definir a sua inserção na rede regionalizada e herarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a

região de saúde na qual o Hospital está inserido, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 (doze) meses, no período de 22/08/09 a 21/08/10, conforme II Aditivo, com valor anual estimado em R$

15.997.320,00, e conforme V Aditivo, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 2.666.220,00 relativo ao período de 22/08/09 a 21/10/09, decorrente do Processo nº 26187/07 - Edital de Credenciamento nº

001/07, Concorrência 28/07.



292317 13/04/2010Cheque6780 / 2010 11/2010 36.172,70

36.172,70Total :


12/08/2010 14:56:04

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

14132 / 2009 21/09/2009 ANGELA MARIA DE SOUZA SANTOS 1802028846111100133390930000 1000 379,60 Dispensavel / 38776 / 2009

Objeto: Valor referente por danos causados a residencia e ao veículo Palio de Angela Maria de Souza Santos, devido a queda de uma arvore, conforme documentos que instruem o protocolo nº 10604 (05/03/09). Parecer

nº 1928/2009 - PROGE e termo de transação extrajudicial - SEFAZ.



309460 06/04/2010Cheque6275 / 2010 1/2009 379,60

379,60Total :

14281 / 2009 24/09/2009 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0903012361001720393390390000 1104 25.000,00 Pregão 290 / 2009 34415 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra destinada à manutenção de funilaria e pintura de ônibus e microonibus pertencentes à frota escolar da Secretaria Municipal da Educação. Conforme

Pregão Presencial nº290/2009 e Contrato de Prestação de Serviço nº488/2009, Lote 1, no valor total de R$ 182.000,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$ 25.000,00, com vigência de 12 (doze) meses, ou

seja, de 11/09/09 a 10/09/10. Pagamento será efetuado parceladamente, respeitando-se o percentual de desconto de 33%, após a aceitação da nota fiscal pela Central de Veículos.



008442 09/04/2010TED6918 / 2010 5/2010 7.928,78

008517 09/04/2010TED6923 / 2010 4/2010 13.597,65

21.771,65Total :

14282 / 2009 24/09/2009 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0903012361001720393390300000 1104 25.000,00 Pregão 290 / 2009 34415 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças destinadas à manutenção de funilaria e pintura dos ônibus e microonibus pertencentes à frota escolar da Secretaria Municipal da Educação. Conforme Pregão

Presencial nº290/2009 e Contrato de Prestação de Serviço nº488/2009, Lote I no valor total de R$ 182.000,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$ 25.000,00, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de

11/09/09 a 10/09/10. Pagamento será efetuado parceladamente, respeitando-se o percentual de desconto de 33%, após a aceitação da nota fiscal pela Central de Veículos.



008442 09/04/2010TED6917 / 2010 3/2010 3.398,24

008517 09/04/2010TED6925 / 2010 2/2010 7.078,55

10.476,79Total :

14364 / 2009 28/09/2009 JOSE CARLOS FERREIRA 0301028846111100013390910000 3050 536,69 Dispensavel / 41833 / 2009

Objeto: Referente aos Autos n. 537/2008, Taxa de Iluminação Pública por conta decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado em trâmite na 3. Vara

Cível de Maringá.



300793 27/04/2010Cheque8882 / 2010 1/2009 536,69

536,69Total :


12/08/2010 14:56:04

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

14635 / 2009 06/10/2009 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0903012306001720343390320000 31138 42.940,00 Pregão 2 / 2009 293 / 2009

Objeto: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (acém em tirinhas congelado) destinado ao preparo de merenda nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de

Alimentação Escolar - PNAE. O item teve realinhamento de preço de acordo com Edital de Notificação datado em 06 de agosto de 2009, conforme Pregão n°. 002/2009 e Ata de Registro de Preços n°. 030/2009,

com vigência de 12 (doze) meses, de 12/03/09 a 11/03/10. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/ entrega.



004594 14/04/2010TED7251 / 2010 6/2010 2.302,80

000142 14/04/2010TED7253 / 2010 5/2010 7.440,40

9.743,20Total :

14653 / 2009 06/10/2009 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 0903012361001720363390300000 1104 683,88 Pregão 266 / 2009 31210 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para confecção de carimbos destinados atender a reposição nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Pregão Presencial nº266/2009, Ata de Registro de Preços

nº113/2009 com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, 28/08/2009 a 27/08/2010. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e

devidamente atestada pela comissão de recebimento.



007368 07/04/2010TED6563 / 2010 1/2010 101,68

101,68Total :

14654 / 2009 06/10/2009 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 0902012365001620743390300000 1102 683,88 Pregão 266 / 2009 31210 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para confecção de carimbos destinados atender a reposição nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Pregão Presencial nº266/2009, Ata de Registro de Preços nº113/2009

com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, 28/08/2009 a 27/08/2010. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente

atestada pela comissão de recebimento.



352220 07/04/2010DOC6562 / 2010 1/2010 90,20

90,20Total :

14715 / 2009 07/10/2009 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1102026125001520593390300000 3015 30,60 Concorrencia 44 / 2008 60727 / 2008

Objeto: Referente à aquisição de 45 colheres de sopa em aço inox, destinados ao Expediente/cozinha de apoio ao Fundo Municipal dos Transportes, através de Ata de Registro de Preço nº 13/09, Concorrência nº 44/08,

Processo nº 60727/08, com validade de 12 meses, ou seja, 23/01/09 a 22/01/10. Pagamento em até 30 dia após faturamento/entrega.

PRAZO DE ENTREGA - até 30 dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho, conforme determinado no edital de concorrência.

LOCAL DE ENTREGA - Av: Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto



000758 20/04/2010Débitos Bancarios7617 / 2010 1/2010 30,60


12/08/2010 14:56:04

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

30,60Total :

14799 / 2009 09/10/2009 CONSTRUTORA DEMARCON LTDA 0802010301001210264490510000 31495 203.205,26 Tomada de Pr 43 / 2009 30368 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Construção do PSF Parigot de Souza, localizado na Avenida Dona Sophia Ragulaeff, esquina com Rua Armando Crippa, nº

735, Conjunto Parigot de Souza - Zona 37, nesta Cidade de Maringá, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de

execução (físico e financeiro), parte integrante do Processo Licitatório, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 495/2009, no valor total de R$-719.973,77, cuja vigência será de 21/09/2009 a 20/05/2010,

sendo empenhado neste ato/exercício o montante de R$-203.205,26 e o restante no valor de R$-516.768,51 será empenhado no exercício de 2010. Prazo de Execução: 180 dias da Ordem de Serviço. Pagamento:

10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes. Tomada de Preços nº 043/2009.



292828 23/04/2010Cheque7575 / 2010 5/2010 127.047,40

128.007,66Total :

14958 / 2009 16/10/2009 CONSTRUTORA FAIZ LTDA 1302008244002310874490510000 1000 157.971,76 Tomada de Pr 41 / 2009 30282 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação do CRAS Santa Felicidade, localização: Núcleo Habitacional Santa Felicidade, Quadra 0, Data de 17 a

21/66-A, Gleba Ribeirão Pinguim, em Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução - (físico e

financeiro)], parte integrante do Processo Licitatório. CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 0260010/2007-PAC

Contrato de Prestação de Serviço nº 512/2009, no valor total de R$-157.971,76.

Prazo de Execução: 90 dias após a emissão da Ordem de Serviço.

Prazo de Vigência: 150 dias, após a assinatura do Contrato, ou seja, de 02/10/2009 a 01/03/2010.

Pagamento em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinente,s devidamente protocolados.



007942 13/04/2010TED7031 / 2010 3/2010 15.678,71

15.797,18Total :

15640 / 2009 22/10/2009 ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 0902012365001620743390390000 1102 34.106,39 Pregão 117 / 2009 16496 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de roçada, limpeza e revisão de calhas e limpeza de canaletas nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Pregão nº 117/2009 e Ata

de Registro de Preços nº 076/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/06/2009 a 11/06/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias, após a entrega das faturas/Notas Fiscais, sendo que as mesmas

deverão ser apresentadas até o 5º dia do período subsequente ao da prestação de serviços e abrangerá aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês, mediante prévia conferência pela Gerência da Administração

Escolar



007287 16/04/2010TED7398 / 2010 4/2010 10.432,29

11.165,70Total :


12/08/2010 14:56:04

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

15649 / 2009 22/10/2009 ANTONIO FERNANDES DO ROSARIO 1102026125001520613390390000 1015 185.200,00 Pregão 88 / 2009 9666 / 2009

Objeto: Valor referente à prestação de serviços de pintura de sinalização viária horizontal a frio, mecânica e manual, em ruas e avenidas do Município com fornecimento de tintas, conforme Ata de Registro de Preços nº

050/2009, Pregão Presencial nº 088/2009, Processo n° 9666/2009, com validade por 12 meses, ou seja, de 28/04/2009 a 27/04/2010, cujo pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De acordo com a Ordem de Serviços expedida pela SETRAN - Secretaria Municipal de Transportes. O Não cumprimento acarretará nas sanções previstas nos

Artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8666/2003. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Ruas e Avenidas do Município de Maringá, conforme informado em ORDEM DE SERVIÇO. (fone: 44-3221-8527

ou 3221-8520).




15.095,28Total :

15701 / 2009 26/10/2009 EDUARDO HORUGEL 0301028846111100013390910000 3050 1.488,72 Dispensavel / 45485 / 2009

Objeto: Valor referente aos Autos nº 0010/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta de decisão do Supremo Tribunal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite na 3ª Vara

Cível da Comarca de Maringá-Pr. Ofício nº 1941/2009.



300677 01/04/2010Cheque5960 / 2010 1/2010 1.488,72

1.488,72Total :

15990 / 2009 04/11/2009 W ' DME - MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0903012361001720363390300000 1104 6.986,20 Pregão 191 / 2009 22428 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de acordo com Pregão Presencial nº 191/2009, Ata de Registro de Preços nº 106/2009,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/08/2009 a 19/08/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.



005285 23/04/2010TED7805 / 2010 1/2010 6.986,20

6.986,20Total :

16400 / 2009 16/11/2009 FGG INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E ENXOVAIS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 20.227,00 Pregão 308 / 2009 36064 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de uniformes (calças, camisas, jalecos, entre outros) para uso no Hospital Municipal de Maringá,conforme Ata de Registro de Preços nº 142/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 16/10/2009 a 15/10/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 36064/2009, Pregão nº 308/2009.



171558 20/04/2010Cheque7328 / 2010 3/2010 1.242,00

171485 08/04/2010Cheque6358 / 2010 2/2010 1.305,00

2.547,00Total :


12/08/2010 14:56:04

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

17108 / 2009 20/11/2009 R. D. FERREIRA CONSTRUTORA - ME 1201023695000610484490510000 31851 168.320,00 Tomada de Pr 46 / 2009 32696 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de reforma da Lanchonete e Sanitários do Parque do Ingá, localizado na Av. Anchieta, Bosque 01, em Maringá-PR., conforme

projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução - (físico e financeiro) -, parte integrante do Processo Licitatório nº

32696/2009. Tomada de Preços nº 046/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 511/2009, no valor total de R$ 222.620,00, sendo empenhado neste ato/fonte a importância de R$ 168.320,00. Prazo de

Execução: 90 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviços, ou seja, de12/11/2009 a 10/02/2010. Prazo de Vigência: 150 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 02/10/2009 a 01/03/2010, cujo

pagamento será efetuado em em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.




17.580,41Total :

17235 / 2009 23/11/2009 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 0802010302001220233390390000 31496 1.333.110,00 Concorrencia 28 / 2007 26187 / 2007

Objeto: Despesa referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 116/2007 firmado entre o Município de Maringá e o Hospital Filantrópico Associação Beneficente Bom Samaritano, objetivando integrar o referido

Hospital no SUS -Sistema Único de Saúde- e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram

a região de saúde na qual o Hospital está inserido, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, no período de 22/08/2009 a 21/08/2010, conforme V Aditivo, com valor anual estimado em R$

9.583.102,08, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 1.333.110,00 relativo ao período de 22/10/2009 a 21/11/2009, decorrente do Processo nº 26187/2007 - Edital de Credenciamento nº 001/2007,

Concorrêncianº 28/2007.



292319 13/04/2010Cheque6782 / 2010 6/2010 36.172,70

36.172,70Total :

17402 / 2009 27/11/2009 ADELINO RAMOS 1802028846111100133390930000 1000 1.701,00 Dispensavel / 48757 / 2009

Objeto: Valor referente a ressarcimento por danos causados ao veículo Saveiro, placas AIB-0738 de propriedade do sr. Adelino Ramos, devido a queda de árvore no dia 09/11/2008, conforme instruem o Protocolo 90311

(20/11/2008), Parecer nº 2095/2009-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial-SEFAZ.



308491 09/04/2010Cheque6875 / 2010 1/2009 1.701,00

1.701,00Total :

17515 / 2009 01/12/2009 BRASNETWORK INFORMATICA LTDA 0401004126001920083390300000 1000 118,00 Pregão 337 / 2009 36645 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de peça (cabeça de impressora) de informática que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão na manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá,

conforme Processo nº 36645/2009, Pregão nº 337/2009 e Ata de Registro de Preços nº 155/2009, com validade de 12 meses, ou seja de 10/11/2009 a 09/11/2010. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até

30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, de cada entrega realizada e atestada pela secretaria competente-SEGE.





12/08/2010 14:56:04

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

118,00Total :

17637 / 2009 02/12/2009 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 0802010302001220233390390000 31496 875.658,26 Concorrencia 28 / 2007 26187 / 2007

Objeto: Valor referente Contrato de Prestação de Serviços nº 115/2007 firmado entre o Município de Maringá e o Hospital Filantrópico Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, objetivando integrar o referido

Hospital no SUS - Sistema Único de Saúde e definir a sua inserção na rede regionalizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de

saúde na qual o Hospital está inserido, com prazo de vigência prorrogado para mais 01 ano, no período de 22/08/2009 a 21/08/2010, conforme IV Aditivo, no valor anual estimado de R$-10.245.595,08, e

conforme IV Aditivo, sendo empenhado neste ato o montante de R$-875.658,26, relativo ao período de 22/10/2009 a 21/11/2009, decorrente do Processo nº 26187/2007 - Edital de Credenciamento nº 001/2007 -




292321 13/04/2010Cheque6784 / 2010 6/2010 130.598,98

130.598,98Total :

18105 / 2009 08/12/2009 ANTONIO FERNANDES DO ROSARIO 1102026451001510514490390000 3015 101.860,00 Pregão 88 / 2009 9666 / 2009

Objeto: Valor referente à prestação de serviços de pintura de sinalização viária horizontal a frio, mecânica e manual, em ruas e avenidas do Município com fornecimento de tintas, destinados a obras a serem executadas

na implantação do sistema BINÁRIO, conforme Ata de Registro de Preços nº 050/2009, Pregão Presencial nº 088/2009, Processo n°9666/2009, com validade por 12 meses, ou seja, de 28/04/2009 a 27/04/2010.

Prazo de pagamento será de 30 dias após o faturamento/entrega dos serviços executados. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De acordo com a Ordem de Serviços expedida pela SETRAN - Secretaria

Municipal de Transportes. O Não cumprimento acarretará nas sanções previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8666/2003. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Ruas e Avenidas do Município de

Maringá, conforme informado em ORDEM DE SERVIÇO. (fone: 44-3221-8527 ou 3221-8520).




33.699,18Total :

18118 / 2009 08/12/2009 J. R. DE LIMA COMUNICACAO VISUAL - ME 1101026782001410424490510000 1000 34.900,00 Tomada de Pr 42 / 2009 26349 / 2009

Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de materiais, para substituição de cobertura de policarbonato da passarela de acesso ao Terminal Rodoviário Ver. Dr. Jamil

Josepetti, localizado na Av. Tuiutí, 180 - Zona 08 -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 486/2009, no valor de R$-34.900,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 60

dias, considerando o Aditivo I, até 10/12/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias corridos após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente

protocolados.



007907 09/04/2010TED6962 / 2010 1/2010 33.853,00

34.900,00Total :

18270 / 2009 10/12/2009 ELETRO MARINGA ILUMINACAO LTDA 1102026125001520613390300000 1015 55,10 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009



12/08/2010 14:56:04

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de alicate e trena, para manutenção da rede semafórica, controladores de velocidade e avanço de sinal, destinados ao setor de Sinalização, pertencente ao Fundo Municipal de

Transportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 82/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/06/2009 a 21/06/2010. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Processo nº 3724/2009, Concorrência nº 003/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº421 - Antigo Aeroporto - Setor de Sinalização. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do

recebimento da Nota de Empenho.


352216 07/04/2010DOC6732 / 2010 1/2010 55,10

55,10Total :

18292 / 2009 10/12/2009 B E V COM. ATACAD. VAR. E IMPORT. DE UTIL. DOMESTICAS LT 1102026125001520593390300000 1015 31,63 Pregão 184 / 2009 21339 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 01 panela de pressão, destinado ao setor de cozinha da Sede da Secretaria Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 134/2009, Pregão nº 184/2009 e

Processo nº 21339/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 30/09/2009 à 29/09/2010. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir do recebimento do material adquirido.



352217 07/04/2010DOC6580 / 2010 1/2010 31,63

31,63Total :

18330 / 2009 11/12/2009 J. R. DE LIMA COMUNICACAO VISUAL - ME 1002018541001120533390390000 51998 999,00 Pregão 454 / 2009 46443 / 2009

Objeto: Valor referente a Contratação de Empresa para prestação de serviço de Adesivagem, tipo Envelopamento de Unidade Móvel - Van Furgão Boxer, para uso das atividades do setor de Educação Ambiental -

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conforme Processo nº 46443/2009, Pregão nº 454/2009. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Contato - Marisa ou Eliel - Fone -

3221-1441



004118 16/04/2010TED7413 / 2010 1/2010 969,03

999,00Total :

18331 / 2009 11/12/2009 SINALPAVI SINALIZACAO VIARIA LTDA 1102026451001510514490390000 3015 219.900,00 Pregão 419 / 2009 43583 / 2009

Objeto: Valor referente à contratação de empresa prestadora de serviço para confecção e instalação de placas indicativas destinadas ao Sistema Binário. Conforme Processo nº 43583/2009, Pregão nº 419/2009 e Contrato

de Prestação de Serviços nº 579/2009, no valor total de R$-219.900,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral, com validade de 08 meses, ou seja, de 24/11/2009 à 23/07/2010. O pagamento deverá ser

efetuado em até 15 dias após a emissão da fatura dos serviços executados e atestados pela SETRAN.



007763 22/04/2010TED7851 / 2010 2/2010 92.951,27

99.016,00Total :


12/08/2010 14:56:04

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

18380 / 2009 14/12/2009 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 0802010301001220193390300000 31495 562,91 Pregão 178 / 2009 22427 / 2009

Objeto: Despesa ORDINÁRIA para aquisição de pilha alcalina média, para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde ,conforme Processo nº 22427/2009, Pregão Presencial nº 178/2009, Ata de Registro de Preços nº

102/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/08/2009 a 06/08/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.



292750 08/04/2010Cheque6351 / 2010 1/2010 562,91

562,91Total :

18451 / 2009 16/12/2009 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 1302008244002420903390300000 33809 1.299,80 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês), para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC, Portal da inclusão, por um período de 04 meses. Conforme Processo nº

44115/2009, Pregão nº 408/2009 e Ata de Registro de Preços nº 158/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O prazo para pagamento será de 15 dias após a emissão da nota

fiscal/entrega dos produtos.




318,16Total :

19065 / 2009 17/12/2009 CONSTRUTORA DEL PLATA LTDA 0902012365001610314490510000 1103 1.843.900,00 Concorrencia 10 / 2009 26820 / 2009

Objeto: Referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Implantação de um CMEI - Centro de Educação Infantil, localização: Rua Agostinho S. Martins, Bairro Santa Terezinha, Distrito

Iguatemi, nesta Cidade de Maringá, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço [(quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução (físico e financeiro)],

parte integrante do processo licitatório.

Contrato de Prestação de Serviços nº 602/2009, no valor de R$ 1.843.900,00, sendo empenhado integralmente.

Prazo de Execução: 210 dias, após a emissão da Ordem de Serviços.

Prazo de Vigência: 270 dias de 08/12/09 a 07/09/10.

Pagamento em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocoloados.



006785 20/04/2010TED7586 / 2010 3/2010 89.035,82

91.225,22Total :

19068 / 2009 17/12/2009 CCP ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 0902012365001610314490510000 1103 1.606.929,00 Concorrencia 11 / 2009 33695 / 2009



12/08/2010 14:56:04

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

Objeto: Referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Implantação de um CMEI - Jardim Catedral - Centro de Educação Infantil, localização: Entre as Ruas Antônio Beraldo X Rua José

Fregadolli, 213 - Jardim Catedral, em Maringá, no valor total de R$ 1.623.983,57, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço [(quantitativos e valor máximo Global) e

cronograma de execução - (físico e financeiro)], parte integrante do processo licitatório.

Contrato de Prestação de Serviços nº 581/2009, no valor de R$ 1.623.909,57, sendo empenhado nesta Fonte o valor R$ 1.606.929,00, e na Fonte 1104 o valor de R$ 17.054,57.

Prazo de Execução: 210 dias, após a assinatura da Ordem de Serviços.

Prazo de Vigência: 270 dias, de 24/11/09 a 23/08/10.

Pagamento em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.



103.487,67Total :

19155 / 2009 23/12/2009 WORLD PROTENSAO & CONSTRUCAO CIVIL LTDA 0902012365001610314490510000 1104 1.739.052,39 Concorrencia 12 / 2009 34510 / 2009

Objeto: Referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Implantação de um CMEI - Jardim do Carmo - Centro de Educação Infantil, localização: Entre as Ruas Rafael Garcia, 164 X Rua

Maria Roque da Silva, 165 - Jardim do Carmo, em Maringá, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço [(quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução -

(físico e financeiro)], parte integrante do processo licitatório.

Contrato de Prestação de Serviços nº 603/2009, no valor de R$ 1.739.052,39, sendo empenhado integralmente

Prazo de Execução: 300, dias após a emissão da Ordem de Serviços.

Prazo de vigência: 360 dias, a partir da assinatura do Contrato.

Pagamento em até 10 dias corridos após apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados. Concorrência 12/09.



005460 27/04/2010TED11579 / 2010 2/2010 60.557,50

62.390,68Total :

19169 / 2009 23/12/2009 PRATUDO TEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1901004122000221243390300000 1000 205,93 Concorrencia 4 / 2009 8510 / 2009

Objeto: Referente a aquisição de materiais, conforme Ata de Registro de Preços n.° 086/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 25/06/2009 a 24/06/2010, para atendimento da Coordenadoria de Marcenaria,

da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/entrega. Concorrência n.° 004/2009 - Processo n.° 8510/2009.




205,93Total :

19170 / 2009 23/12/2009 PRATUDO TEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1901004122000221243390300000 1000 411,04 Concorrencia 4 / 2009 8510 / 2009

Objeto: Referente a aquisição de ferramentas, conforme Ata de Registro de Preços n.° 086/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 25/06/2009 a 24/06/2010, para atendimento da Coordenadoria de

Marcenaria, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/entrega. Concorrência n.° 004/2009 - Processo n.° 8510/2009.





12/08/2010 14:56:04

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

411,04Total :

19214 / 2009 23/12/2009 DE - TUDO TEM - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME 1102026125001520613390300000 1015 317,20 Pregão 198 / 2009 24036 / 2009

Objeto: Referente a aquisição de arame galvanizado, destinadas para manutenção da rede semafórica, dos controladores de velocidade e avanço de sinal, do setor de Sinalização pertencente ao Fundo Municipal dos

Transportes, através de Ata de Registro de Preço nº138/09, Pregão nº198/09 e Processo nº24036/09, com validade de 12 meses, ou seja, 07/10/09 à 06/10/10.

LOCAL DE ENTREGA - Av. Gastão Vidigal, nº421 - Antigo Aeroporto.

PRAZO DE ENTREGA - Até 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.

PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento total de todos os produtos adquiridos.



000325 13/04/2010DOC7033 / 2010 3/2010 317,20

317,20Total :

19218 / 2009 23/12/2009 J. R. DE LIMA COMUNICACAO VISUAL - ME 0802010305001220273390390000 31497 1.260,00 Pregão 486 / 2009 49271 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para confecção de banners em lona vinilica, para orientação sobre limpeza de caixa d'água que ficarão expostas nas Unidades Básicas de Saúde e escolas municipais, conforme Programa

VIGISUS. Com pagamento em até 20 dias após o faturamento/entrega. Processo 49271/09. Pregão 486/09.



0291516 09/04/2010Cheque7103 / 2010 2/2010 222,22

850013 09/04/2010Cheque7102 / 2010 2/2010 999,98

1.222,20Total :

19292 / 2009 31/12/2009 CIPLART CONSTRUCOES CIVIS LTDA 0903012361001710344490510000 1104 232.866,34 Tomada de Pr 57 / 2009 43422 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de Reforma e Ampliação (construção de muro e gradil) da Escola Municipal MILTON SANTOS, localizado na Rua Allan Kardec - Parque

Avenida - em Maringá-Pr., conforme projeto, memorial descritivo (caderno de especificações) e planilha de serviços, parte integrante do Processo Licitatório nº 43422/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº

624/2009, no valor total de R$-232.866,34, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 90 dias da emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência: 150 dias corridos a partir da data de

assinatura, ou seja, de 22/12/2009 a 21/05/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente

protocolados. Tomada de Preços nº 057/2009.




10831 30/04/2010TED8381 / 2010 2/2010 109.417,12

177.548,13Total :

19310 / 2009 31/12/2009 JAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 0902012365001620334490520000 1104 1.416,00 Concorrencia 67 / 2008 73505 / 2008



12/08/2010 14:56:04

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 24 unidades de Cadeira Fixa destinadas aos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Concorrência nº 067/2008, Ata de Registro de Preços nº 018/2009 com vigência de

12 meses, ou seja, de 09/02/2009 a 08/02/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total do(s) produto(s adquirido(s).


003879 16/04/2010TED7414 / 2010 1/2010 1.416,00

1.416,00Total :

19316 / 2009 31/12/2009 PROVECTUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 0903012361001710344490510000 1104 314.772,97 Tomada de Pr 98 / 2008 89219 / 2008

Objeto: Valor referente reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA) das obras de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Ariovaldo Moreno, localização: Rua Ivan Pavilov, 172, Data 18-A,

Quadra 179, Jardim Alvorada, Zona 24, em Maringá-PR., no valor de R$-314.772,97, correspondente à 28,85711%, conforme II Aditivo, sendo empenhado integralmente.Tomada de Preços nº 098/2008.

Contrato de Prestação de Serviços nº 279/2008, no valor de R$-1.090.798,69. Prazo de Execução: até 22/03/2010 conforme II Termo Aditivo. Prazo de Vigência: até 24/04/2010 conforme II Termo Aditivo.

PAGAMENTO: até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinente, devidamente protocolados e atestados pela SEURB.



008571 09/04/2010TED7004 / 2010 3/2010 39.292,52

40.196,94Total :

19319 / 2009 31/12/2009 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 0902012365001620334490520000 1104 126.600,00 Concorrencia 67 / 2008 73505 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 100 unidades de Bancada para Professores e de 200 unidades de Conjunto de Mesas e Bancos, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantill, conforme Processo

nº 73505/2008, Concorrência nº 067/2008, Ata de Registro de Preços nº 018/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2009 a 08/02/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da

Nota Fiscal e entrega dos equipamentos.



006346 14/04/2010TED7086 / 2010 2/2010 101.700,00

101.700,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de 200 unidades de Bancadas para Professores destinadas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo nº 73505/2008, Concorrência nº 067/2008, Ata de

Registro de Preços nº 018/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2009 a 08/02/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e entrega dos equipamentos.



006346 14/04/2010TED7087 / 2010 1/2010 54.000,00

54.000,00Total :

19323 / 2009 31/12/2009 DICARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRIT 0903012361001720364490520000 1104 119.800,00 Concorrencia 67 / 2008 73505 / 2008



12/08/2010 14:56:04

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 200 unidades de Conjunto para refeitório, contendo 1 mesa e 2 bancos , destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo nº 73505/2008,

Concorrência nº 067/2008, Ata de Registro de Preços nº 018/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2009 a 08/02/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e

entrega dos equipamentos.


003486 16/04/2010TED7396 / 2010 1/2010 11.980,00

11.980,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de 150 unidades de Berços, destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Processo nº 73505/2008, Concorrência nº 067/2008, Ata de Registro de Preços

nº 018/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2009 a 08/02/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e entrega dos equipamentos.



006346 14/04/2010TED7088 / 2010 1/2010 63.000,00

63.000,00Total :

19326 / 2009 31/12/2009 CATAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 0902012365001610324490510000 1103 136.902,27 Tomada de Pr 1 / 2009 4781 / 2009

Objeto: Valor referente reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA) das obras de Reforma e Ampliação do CMEI - Alexandre e Sofia Rasgulaef, localização: Jardim Alvorada, Quadra 51, Zona 24,

Esquina com a Rua São Lourenço, no valor de R$-136.902,27, correspondente à 11,5010%, conforme II Aditivo do valor inicial do Contrato, ou seja, de R$-1.190.350,00. Tomada de Preços nº 01/2009,

Contratode Prestação de Serviços nº 258/2009, no valor de R$-1.190.350,00. Prazo de Execução: até 21/02/2010, conforme I Termo Aditivo. Prazo de Vigência: até 17/04/2010, conforme I Termo Aditivo.

PAGAMENTO: até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados e atestados pela SEURB.



007030 15/04/2010TED7137 / 2010 3/2010 14.712,05

14.981,72Total :

19329 / 2009 31/12/2009 CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA 0903012361001710344490510000 1104 47.265,35 Tomada de Pr 84 / 2009 50172 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de CONSTRUÇÃO DE RAMPA E CALÇADA da Escola Municipal Professora Benedita Natália Lima, localizada na Rua

Valdemar Barbosa, nº 135, Conjunto Habitacional Santa Felicidade, em Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo global) e

cronograma de execução - (físico e financeiro), parte integrante do Processo Licitatório nº 50172/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº 648/2009, no valor de R$-47.265,35, sendo empenhado neste ato o seu

valor integral. Tomada de Preços nº 084/2009. Prazo de Execução: 60 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência: 120 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 30/12/2009 a

29/04/2010. Pagamento em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.

Empenho Data Fornecedo

· estado do paraná prefeitura do municipio de maringa relaÇÃo de empenhos pagos -...

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