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Estado do Paraná

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

12238 / 2008 29/09/2008 PERFISHOP INSTALACOES COMERCIAIS LTDA 1302008244002310854490520000 1000 10.350,00 Pregão 250 / 2008 50804 / 2008

Objeto: Lote 10 - Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de mobiliário em geral, necessários para utilização no futuro Restaurante Popular, situado na Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, Quadra

36/36-A - Zona 07, conforme Memorial Descritivo e especificações técnicas, planilha de serviços e quantidades e Anexo I, parte integrante do Processo Licitatório.

Pregão nº 250/2008.

Prazo de entrega: 10 dias a partir do recebimento da Nota de Empenho.

Pagamento: até 30 dias após faturamento/entrega dos materiais, devidamente atestado pela SASC.

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

Nº Pagamento Nº Documento Data Pgto.Tipo Documento Valor Pgto.Nº Liquidação

308966 12/02/2010Cheque2599 / 2010 1/2009 915,76

308966 12/02/2010Cheque2598 / 2010 2/2010 9.433,76

10.349,52Total :

12741 / 2008 14/10/2008 J DE MIRANDA CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO LTD 0903012361001710334490510000 1104 2.643.345,05 Concorrencia 45 / 2008 58970 / 2008

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Implantação de um Escola de Ensino Fundamental e Quadra Poliesportiva, com área de 2.525,40 m², localização: Rua Brasília

esquina com Rua Alexandre Men, Quadra 75, Data ½ (Rem), Parque Residencial Cidade Nova, conforme projeto, memorial descritivo e especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo

Global) e cronograma de execução - Físico e Financeiro, parte integrante do processo licitatório.

Processo nº 58970/2008.

Concorrência Nacional nº 45/2008.

Contrato nº 178/2008, no valor total de R$-2.643.345,05

Prazo de execução: 150 dias a partir da emissão da ordem de serviço.

Prazo de vigência: 210 dias a partir de 03/10/2008 à 01/05/2009.

Pagamento: até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.-



112593 05/02/2010TED2308 / 2010 13/2010 135.511,36

135.511,36Total :

13983 / 2008 14/11/2008 CIPLART CONSTRUCOES CIVIS LTDA 0902012365001610324490510000 1103 557.266,00 Tomada de Pr 63 / 2008 75930 / 2008

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de AMPLIAÇÃO E REFORMA do CMEI, Dorcelina Folador, localização: Quadra 309, Data 01, Zona 37, Conjunto Res. João de

Barro Itaparica, entre as Ruas Rio Jaguaribe e Itapoá e Avenidas Tuiuti e Major Abelardo J. Da Cruz, nesta Cidade de Maringá, com área de 68,77m² para reforma e 376,01m² para ampliação, conforme projeto,

memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço [(quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução, (físico e financeiro)], parte integrante do processo licitatório.

Toma de Preço nº 63/2008.

Contrato nº 221/2008, no valor total de R$557.266,00.



Pagamento: até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados, devidamente atestado pela SEDUH.



300565 19/02/2010Cheque2752 / 2010 7/2010 987,42

Pág. 1www.elotech.com.br

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PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

987,42Total :

16277 / 2008 23/12/2008 METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 0903012361001710154490510000 1102 1.151.565,53 Tomada de Pr 82 / 2008 79816 / 2008

Objeto: Referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras EDIFICAÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA NATÁLIA DE LIMA,

localização: Rua Valdemar Barbosa, 135, Lote 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22/66-A Gleba Ribeirão Pinguim, Núcleo Habitacional Santa Felicidade, Maringá-PR, conforme projeto, memorial

descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço [(quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução - (físico e financeiro)], parte integrante do processo licitatório.

Tomada de Preço nº 82/2008.

Contrato de Prestação de Serviços nº 252/2008, no valor total de R$1.151.565,53.






001183 01/02/2010TED2184 / 2010 10/2010 91.854,65

91.854,65Total :

16364 / 2008 30/12/2008 PROVECTUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 0903012361001710344490510000 1104 1.090.798,69 Tomada de Pr 98 / 2008 89219 / 2008

Objeto: Referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVALDO MORENO, localização: Rua Ivan Pavilov, 172, Data 18-A,

Quadra 179, Jardim Alvorada, Zona 24, em Maringá-PR, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução -

(físico e financeiro)], parte integrante do processo licitatório.

Tomada de Preço nº98/2008.

Contrato de Prestação de Serviços nº 279/2008, no valor total de R$1.090.798,69.






114855 25/02/2010TED3125 / 2010 11/2010 163.346,78

163.346,78Total :

341 / 2009 05/01/2009 CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 3001006182002120423390300000 1020 2.445,68 Pregão 233 / 2007 26895 / 2007

Objeto: Valor referente ao fornecimento de peças para a manutenção de máquinas e equipamentos, (moto-serra, moto gerador, moto bomba, máquina de cortar grama, máquina de lavar de alta pressão, motor de popa e

similares), para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme I Aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 094/2007, com vigência de 12 meses, iniciando-se em 19 Jul 2008 a 18 Jul 2009, no

valor total de R$ 9.240,00, sendo empenhado o saldo do Contrato no valor de R$ 2.445,68, para o período de 19 Jan a 18 Jul 2009 -(Peças)-. O pagamento será efetuado após a entrega das faturas, sendo a sua

apresentação até o 10º dia do período subsequente ao do fornecimento de peças e abrangerão aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês. Edital Pregão 233/2007.




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PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

002461 22/02/2010DOC2815 / 2010 5/2010 82,35

82,35Total :

395 / 2009 12/01/2009 LEPAVI CONSTRUCOES LTDA 2001015451001410774490510000 41614 3.227.750,00 Concorrencia 39 / 2008 54129 / 2008

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços no LOTEAMENTO MADRID, com área de 49.573,44 m², conforme planilha

de serviços (quantitativos e valor global), parte integrante do processo licitatório.

Concorrência nº 039/2008

Contrato de Empreitada nº 243/2008, no valor total de R$-3.576.202,52, sendo empenhado neste nomento o valor de R$-3.227.750,00.

Prazo de Execução de 06/12/2008 à 04/08/2009

Prazo de Vigência de 05/12/2008 à 09/01/2010

PAGAMENTO: até 15 (quinze) dias após apresentação fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados e atestados pela SEURB.



002810 26/02/2010TED3464 / 2010 9/2010 116.958,72

116.958,72Total :

1156 / 2009 23/01/2009 TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA 1102026125001520613390390000 1015 30.000,00 Proc. Inexigibi 6 / 2009 41 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada na elaboração de laudos, análises de retrorefletancia e coletas, com referência a materiais utilizados na sinalização viária do Município de Maringá-Pr., de

acordo com parecer nº 178/2009 e ato de inexigibilidade nº 006/2009.



141754 03/02/2010Cheque2360 / 2010 5/2010 390,00

390,00Total :

1221 / 2009 23/01/2009 DATAPROM - EQUIP. E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRI 1102026125001520613390300000 1015 20.000,00 Proc. Inexigibi 5 / 2009 6 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de aparelhos eletrônicos de controle de semáforos instalados nas vias urbanas do Município, para o exercício de 2009. De

acordo com parecer nº 179/2009 - PROGE e ato de inexibilidade nº 005/2009.



000140 17/02/2010DOC2664 / 2010 3/2010 2.636,12

2.636,12Total :

1441 / 2009 26/01/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1101026782001520563390390000 1000 306.000,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009

Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Terminais Rodoviário e Urbano - SETRAN, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 306.000,00,

correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 25.500,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.



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PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


308851 01/02/2010Cheque2202 / 2010 12/2010 17.703,76

17.703,76Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - EstaR - SETRAN, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 9.000,00, correspondente a 12 (doze)

parcelas de R$ 750,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.



300981 01/02/2010Cheque2210 / 2010 13/2010 741,01

741,01Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Barracões Industriais - SEDE, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 16.800,00, correspondente a

12 (doze) parcelas de R$ 1.400,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.



308851 01/02/2010Cheque2197 / 2010 12/2010 1.231,54

1.231,54Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - SASC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 16.320,00, correspondente a 12 (doze) parcelas de R$

1.360,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.



308851 01/02/2010Cheque2198 / 2010 12/2010 1.810,53

1.810,53Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Assitência Básica ( Rede Idoso) - SASC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 9.600,00,

correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 800,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.



308850 01/02/2010Cheque2227 / 2010 12/2010 620,72

620,72Total :


12/08/2010 14:51:29

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PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Assitência Especial (Abrigo Idoso) - SASC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 7.080,00,




308850 01/02/2010Cheque2228 / 2010 13/2010 459,04

459,04Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Assitência Básica ( Criança e Adolescente) - SASC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$

28.200,00, correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 2.350,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.



308850 01/02/2010Cheque2229 / 2010 12/2010 2.074,81

2.074,81Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Assitência Especial (Criança e Adolescente) - SASC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$

1.440,00, correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 120,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.



308850 01/02/2010Cheque2230 / 2010 12/2010 18,65

18,65Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Assitência Básica (Família) - SASC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 43.200,00,




308850 01/02/2010Cheque2231 / 2010 12/2010 2.401,09

2.401,09Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Espaços e Cursos Profissionalizantes - SASC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 86.400,00,




12/08/2010 14:51:29

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PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


308850 01/02/2010Cheque2219 / 2010 12/2010 5.266,09

5.266,09Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Assitência Especial (Criança e Adolescente) - SASC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$

29.400,00, correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 2.450,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.



308850 01/02/2010Cheque2220 / 2010 12/2010 438,38

438,38Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Teatros Municipais - SEMUC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 240.000,00, correspondente a




308850 01/02/2010Cheque2221 / 2010 12/2010 7.386,93

7.386,93Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Bibliotecas Municipais - SEMUC, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 34.200,00, correspondente

a 12 (doze) parcelas de R$ 2.850,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.



308850 01/02/2010Cheque2222 / 2010 12/2010 3.332,16

3.332,16Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Centros Esportivos - SESP, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 300.000,00, correspondente a 12

(doze) parcelas de R$ 25.000,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.



308850 01/02/2010Cheque2223 / 2010 13/2010 19.922,97

19.922,97Total :


12/08/2010 14:51:29

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PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Encargos Gerais - SEADM, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 427.200,00, correspondente a 12

(doze) parcelas de R$ 35.600,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.



308850 01/02/2010Cheque2224 / 2010 12/2010 18.803,90

18.803,90Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Viveiro Municipal - SEMUSP, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 16.800,00, correspondente a




308850 01/02/2010Cheque2226 / 2010 12/2010 1.342,67

1.342,67Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Usina de Reciclagem - SEMUSP, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 22.008,00, correspondente

a 12 (doze) parcelas de R$ 1.834,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.



308850 01/02/2010Cheque2214 / 2010 13/2010 1.264,68

1.264,68Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Parques e Praças - SEMUSP, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 110.400,00, correspondente a




308850 01/02/2010Cheque2215 / 2010 12/2010 7.905,89

7.905,89Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Fábrica de Artefatos de Cimento - SEMUSP, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 17.520,00,




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


308850 01/02/2010Cheque2216 / 2010 12/2010 358,20

358,20Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Aterro Sanitário - SEMUSP, sendo empenhado para este projeto atividade, o valor estimado de R$ 198.000,00,

correspondente a 12 (doze) parcelas de R$ 16.500,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009, Ato de Inexigibilidade nº 22/2009.



210208 01/02/2010Cheque2212 / 2010 12/2010 169,02

169,02Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Atividades Habitacionais - SEURB, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 10.320,00,




300411 01/02/2010Cheque2233 / 2010 12/2010 1.079,62

1.079,62Total :


Objeto: Valor referente ao consumo de energia elértica dos Centros Municipais de Educação Infantil correspondene ao período de janeiro a dezembro de 2009. Os pagamentos serão efetuados no dia 30 (trinta) de cada

mês, conforme fatura emitida pela Copel. Parecer nº 103/2009 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2009.-



850126 08/02/2010Cheque2364 / 2010 17/2010 23.846,74

23.846,74Total :


Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2009. Os pagamentos serão efetuados no dia 30 (trinta) de

cada mês, conforme fatura emitida pela Copel. Parecer nº 103/2009 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2009.-



301720 24/02/2010Cheque3080 / 2010 14/2010 619,68

301700 08/02/2010Cheque2370 / 2010 13/2010 59.517,15


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

60.136,83Total :


Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica do Gabinete, Almoxarifado Geral e Patrimonial da Secretaria Municipal da Educação, pelo período de janeiro a dezembro de 2009. Os pagamentos serão efetuados

no dia 30 (trinta) de cada mês, conforme fatura emitida pela Copel. Parecer nº 103/2009 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2009.-



301700 08/02/2010Cheque2371 / 2010 12/2010 2.783,41

2.783,41Total :


Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica do Depósito e Central de Merendas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2009. Os pagamentos serão efetuados no dia 30 (trinta) de cada mês,

conforme fatura emitida pela Copel. Parecer nº 103/2009 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2009.-



308911 08/02/2010Cheque2367 / 2010 12/2010 1.752,70

1.752,70Total :


Objeto: Valor referente despesa com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - SAÚDE, sendo empenhado para esta atividade, o valor estimado de R$ 180.000,00, correspondente a 12 (doze) parcelas de

R$ 15.000,00 cada, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.



308851 01/02/2010Cheque2204 / 2010 13/2010 16.586,93

16.586,93Total :

1601 / 2009 02/02/2009 IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA 2001004122000220923390470000 1510 5.000,00 Proc. Inexigibi 15 / 2009 2811 / 2009

Objeto: Valor referente aTAXA de Licença Ambiental junto ao IAP, para o período estimado: janeiro à dezembro de 2009, conforme Parecer nº 095/2009-PROGE e Ato de Inexigibilidade nº 015/2009.



850070 10/02/2010Cheque2545 / 2010 12/2010 446,19

850069 04/02/2010Cheque2169 / 2010 11/2010 1.104,74

1.550,93Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

2208 / 2009 16/02/2009 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 1801004122000221193390390000 1000 60.000,00 Proc. Inexigibi 50 / 2009 6912 / 2009

Objeto: Valor referente á prestação de serviços de publicação de atos administrativos oficiais, no Departamento de Imprensa Estadual, no período de janeiro a dezembro/2009, conforme parecer nº 434/2009 e Ato de

Inexigibilidade de Licitação nº 050/2009.



308907 04/02/2010Cheque2256 / 2010 74/2010 16,00

181603 04/02/2010Cheque2255 / 2010 76/2010 112,00

181607 08/02/2010Cheque2373 / 2010 75/2010 240,00

368,00Total :

3071 / 2009 26/02/2009 OSMAR XAVIER ALEIXO 1102026125001520593390360000 1015 9.000,00 Dispensavel / 1857 / 2009

Objeto: Valor referente aprestação de serviço junto a JARI, em conformidade com Lei Complementar nº 621/09, Decreto nº 341/2007 e Decreto de Nomeação nº 181/2009. Referente ao exercício de 2009, de 30/01/09 a

31/12/09, sendo empenhado o montante de R$-9.000,00. O valor a ser pago por sessão realizada será de 20% do salário mínimo.

Depósito no Banco BRADESCO

Agência nº 1082

Conta Corrente nº 42380-7



000084 04/02/2010DOC2327 / 2010 11/2010 245,00

245,00Total :

3087 / 2009 27/02/2009 SANATORIO MARINGA LTDA 0802010302001220233390390000 31496 3.139.992,00 Proc. Inexigibi 266 / 2007 71583 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato celebrado entre o Município de Maringá e o Hospital Psiquiátrico de Maringá - Sanatório Maringá Ltda, para prestação de serviços hospitalares na especialidade de psiquiatria para

atendimento aos usuários do SUS, referente a 252 leitos hospitalares para internação psiquiátrica (240 leitos para adultos e 12 leitos para adolescentes masculinos), conforme Portaria nº 3192/08 de 24/12/08, que

concede reajuste a procedimentos da Tabela do SUS e I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 201/07 com vigência de 05 (cinco) anos, a partir de 01/11/07 a 31/10/12, sendo empenhado neste ato, o

valor de R$-3.139.992,00, referente às competências de MARÇO a NOVEMBRO/2009, no valor mensal de R$-348.888,00, conforme Pareceres Jurídicos nºs 3142/07, 3283/07 e Termo de Retificação ao Ato de

Inexigibilidade de Licitação nº 266/07-PMM. Processo 71583/07.



292199 24/02/2010Cheque2888 / 2010 33/2010 41.488,00

41.488,00Total :

4027 / 2009 19/03/2009 DEPEL PARAFUSOS LTDA 1301008122000220733390300000 1000 140,78 Concorrencia 58 / 2008 66370 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de ferramentas de uso contínuo para o setor de Infraestrutura da Secretaria de Assistência Social e Cidadania- SASC, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 144/08,

Concorrência nº 058/2008 com validade de 12 (doze) meses, ou seja, de 15/12/08 a 14/12/09. O pagamento será efetuado através de crédito na conta corrente do fornecedor em até 30 dias da emissão do

faturamento/entrega.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


110286 17/02/2010TED2665 / 2010 2/2010 85,88

85,88Total :

4696 / 2009 25/03/2009 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010301001220193390470000 33495 18.562,50 Dispensavel / 7415 / 2009

Objeto: Valor destinado a recolhimento de INSS (20% x R$-92.812,50) incidentes sôbre a contratação do Médico Psiquiatra Dr NELSON ELIAS AIEX, para prestação de serviços para execução do projeto de

especificidades regionais, que contempla a formação, treinamento e capacitação de equipes matriciais em saúde mental de profissionais ou grupos da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a portaria do

Ministério da Saúde - 717/2007, sendo prestado em 30 horas semanais com valor por hora de R$-70,3125, no valor mensal de R$-8.437,50, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2009, por período

de 12 meses, 25/02/2009 a 24/02/2010, no valor parcial de R$ 92.812,50 e total de R$-101.250,00, com valor destinado ao INSS de R$-18.562,50, referente ao período de 11 meses, ou seja, de 25/02/2009 a

24/01/2010, conforme Parecer Jurídico Favorável 359/2009. Processo 7415/2009 e Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 054/2009.



292665 19/02/2010Cheque3567 / 2010 9/2010 1.687,50

1.687,50Total :

4781 / 2009 27/03/2009 OSWALDO TADASHI SHUDO 1302008244002320873390360000 1000 3.850,00 Proc. Dispensa 19 / 2009 7947 / 2009

Objeto: Valor correspondente a locação do imóvel localizado na Rua Pará de Minas, nº 347, Frente, Jardim Alvorada, nesta cidade, com área total de 70,00m², em madeira, destinado a acomodação da família da Senhora

Valdira Maria Freitas Vinhas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, como também de diversos relatórios da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. A locação se dará por um período de

12 meses, a contar de 02/03/2009, até 01/03/2010, com valor mensal de R$-350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando no período o montante de R$-4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais), sendo

empenhado neste exercício o montante de R$-3.850,00 (Treis mil, oitocentos e cinquenta reais), correspondente a 11 meses, ou seja, de 02/03/2009 à 01/02/2010, conforme Contrato de Locação nº 038/2009,

Parecer Jurídico nº 632/2009 e Ato de Dispensa de Licitação nº 019/2009. O pagamento será efetuado com vencimento no dia 10 de cada mês.



308935 12/02/2010Cheque2596 / 2010 11/2010 350,00

350,00Total :

4785 / 2009 30/03/2009 LEAO ENGENHARIA S/A 1201022661000610474490510000 1000 11.974,80 Pregão 48 / 2009 7398 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de concreto usinado, destinado a implantação de galeria de águas pluviais na Rua 22.001, Lote 203, Gleba Ribeirão Pinguim, de propriedade do Município de Maringá,

conforme orçamentos. Pregão nº 048/2009. O pagamento será efetuado em até 45 dias após a entrega/recebimento da Nota Fiscal, devidamente atestada pelos órgãos competentes.



109867 17/02/2010TED2672 / 2010 5/2010 1.619,67

1.619,67Total :

5164 / 2009 06/04/2009 CAMARGO & BASSO AUTO MECANICA LTDA 3001006182002120423390300000 1020 20.000,00 Pregão 26 / 2009 5400 / 2009



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente ao fornecimento de óleo lubrificante destinado a manutenção das viaturas (pesadas) operacionais e os equipamentos fixos para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Contrato

de Prestação de Serviço nº 073/2009, com vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, ou seja, 20 Mar 2009 a 19 Mar 2010, no valor total de R$-180.000,00, referente a manutenção de viaturas

operacionais, sendo empenhado neste ato o montante de R$-20.000,00, referente ao fornecimento de óleo lubrificantes. O pagamento será efetuado parceladamente, em até 10 dias após a emissão da fatura

mensal, devendo esta ser apresentada até o 30º dia do período subsequente ao do fornecimento do óleo lubrificante e abrangerão aqueles óleo lubrificantes fornecidos do 1º ao 30º dia de cada mês, constando da

forma discriminada os valores referentes ao óleo lubrificantes, devidamente atestada pelo setor competente, referente ao Edital Pregão nº 026/2009. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de

60 meses.


000080 04/02/2010DOC2331 / 2010 13/2010 383,93

383,93Total :


Objeto: Valor referente ao fornecimento de peças destinado a manutenção das viaturas (pesadas) operacionais e os equipamentos fixos para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Contrato de Prestação

de Serviço nº 073/2009, com vigência de 12 meses a contar da data da assinatura, ou seja, 20 Mar 2009 a 19 Mar 2010, no valor total de R$-180.000,00, referente a manutenção de viaturas operacionais, sendo

empenhado neste ato o montante de R$-80.000,00, referente ao fornecimento de peças. O pagamento será efetuado parceladamente, em até 10 dias após a emissão da fatura mensal, devendo esta ser apresentada

até o 30º dia do período subsequente ao do fornecimento das peças e abrangerão aquelas peças fornecidas do 1º ao 30º dia de cada mês, constando da forma discriminada os valores referentes as peças,

devidamente atestada pelo setor competente, referente ao Edital Pregão nº 026/2009. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses.



000080 04/02/2010DOC2332 / 2010 21/2010 376,37

376,37Total :


Objeto: Valor referente a recolhimento devido ao INSS (20%) referente contratação da Professora e Doutora VANIA LÚCIA PESTANA SANTANA, como supervisora clínica do CAPS-CANÇÃO de Maringá, conforme

projeto e portaria aprovados pelo Ministério da Saúde, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 065/2009, pelo período de 12 meses, ou seja, de 09/03/2009 a 08/03/2010, no valor total de R$-1.600,00,

sendo empenhado neste ato o valor de R$-1.333,34 equivalente a 10 meses, ou seja, de 09/03/2009 a 08/01/2010, conforme Projeto aprovado pela Portaria 1174/GM de 07/07/2005, Parecer Jurídico favorável nº

358/2009 e Ato de |Inexigibilidade de Licitação nº 067/2009.



131006 19/02/2010Cheque2818 / 2010 8/2010 133,33

133,33Total :

5315 / 2009 15/04/2009 SOMACO S.A. COMERCIO DE AUTOMOVEIS 1102026125001520593390300000 1015 2.000,00 Proc. Dispensa 23 / 2009 73 / 2009

Objeto: Valor referente a manutenção com reposição de peças de 02 veículos marca Volkswagem, modelo "Parati" 1.6, os quais encontram-se na "garantia", estabelecida por 36 meses ou 60.000 Km, adquiridos através

do Pregão Eletrônico nº 705/2007, homologado em 26/12/2007, Processo nº 71052/2007, Nota Fiscal nº 213371 e 213372, emitidas em 28/12/2007. Sendo empenhado neste ato o valor de R$-2.000,00 para

aquisição de peças para manutenção, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009. Através de Parecer nº 177/2009, e Ato de Dispensa de Licitação nº 023/2009.



141785 17/02/2010Cheque2684 / 2010 2/2010 437,19


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

437,19Total :

5453 / 2009 20/04/2009 TAPAJOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 2001015451001410104490510000 3000 166.630,00 Tomada de Pr 5 / 2009 6277 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de implantação da SEDE OPERACIONAL DO PARQUE NO JAPÃO - Memorial Imim 100 -, na Rua Tulípia, esquina com a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha,

lotes 35-B-3/36-B/36/35-A/4, Gleba Ribeirão Pinguim, Maringá-Pr., conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo Licitatório.

Contrato de Prestação de Serviços nº 101/2009, no valor total de R$-166.630,00, sendo empenhado integralmente neste ato, cujo pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão da fatura, conforme medição

mensal e documentos pertinentes.

Tomada de Preços nº 005/2009

Prazo de execução: 60 dias após emissão da ordem de serviço.

Prazo de vigência: 120 dias corridos, contados da sua assinatura, ou seja, de 31/03/2009 á 30/07/2009. .



103100 01/02/2010TED2189 / 2010 7/2010 2.058,87

2.058,87Total :

5454 / 2009 20/04/2009 LEPAVI CONSTRUCOES LTDA 2001015451001410774490510000 1000 209.764,21 Concorrencia 39 / 2008 54129 / 2008

Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para execução das obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e demais Serviços no "LOTEAMENTO MADRID", com área de 49.573,44m², conforme

planilha de serviços (quantitativos e valor global), parte integrante do Processo Licitatório. (CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 2272)

Concorrência nº 039/2008.

Contrato de Empreitada nº 243/2008, no valor total de R$-3.576.202,52, sendo empenhado neste ato o montante de R$-209.764,21

Prazo de Execução de 05/12/2008 à 07/08/2009

Prazo de Vigência de 05/12/2008 à 09/01/2010

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados e atestados pela SEURB.



002811 26/02/2010TED3465 / 2010 6/2010 8.518,62

8.518,62Total :

5455 / 2009 20/04/2009 TAPAJOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 2001015451001410104490510000 3000 174.008,96 Tomada de Pr 7 / 2009 6314 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de implantação do ANEXO ADMINISTRATIVO E LOJA DE SOUVENIR no Parque do Japão - Memorial Imim 100 -, localizado na Rua Tulípia, esquina com a

Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, lotes 35-B-3/36-B/36/35-A/4, Gleba Ribeirão Pinguim, Maringá-Pr., conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e preço global), parte integrante

do Processo Licitatório.

Contrato de Prestação de Serviços nº 210/2009 no valor Global de R$-174.008,96, sendo empenhado neste ato o seu valor integral, cujo pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da

fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.


Prazo de execução: 60 dias após emissão da ordem de serviço

Prazo de vigência: 120 dias corridos, contados da sua assinatura, ou seja, de 06/04/2009 á 05/08/2009.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


103140 01/02/2010TED2188 / 2010 5/2010 5.401,17

5.401,17Total :

5474 / 2009 20/04/2009 E. J. BATISTA & FERREIRA LTDA - ME 1302008244002310764490510000 1000 2.443,40 Pregão 32 / 2008 5890 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de construção (vidro e massa para calafetar), utilizado no Centro Comunitário do Jardim Veredas, localizado na Rua Basilio Zequim, Data 8/9-A, Zona 44, referente ao

empenho nº 7059/2008, anulado em 2008 (Edital Pregão nº 032/2008).



011576 17/02/2010TED2666 / 2010 1/2010 2.443,40

2.443,40Total :

5494 / 2009 20/04/2009 CONSTRUTORA DEL PLATA LTDA 0902012365001610324490510000 1103 712.659,26 Tomada de Pr 2 / 2009 4795 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de AMPLIAÇÃO E REFORMA do Centro Municipal de Educação Infantil Purificação de Jesus Valente, localizado na Quadra

61-D/2 e 61-D, Gleba Ribeirão Pinguim, Jardim Universo, em Maringá-Pr., no valor global de R$1.023.694,09, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços nº 102/2009, sendo empenhado neste ato/fonte

o valor de R$-712.659,26 e o restante no valor de R$-311.034,83, na fonte 3103, conforme projeto, memorial descritivo e especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo) e cronograma

de execução, parte integrante do Processo Licitatório.


Prazo de execução: 120 dias a partir da Ordem de Serviço.

Prazo de Vigência: 180 dias, do dia 31/03/2009 á 30/09/2009. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes.



111799 19/02/2010TED2755 / 2010 7/2010 88.139,14

88.139,14Total :

5497 / 2009 20/04/2009 TERRA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 0301015451001410084490610000 3000 99.632,95 Dispensavel / 10566 / 2009

Objeto: Dação em pagamento referente aos Lotes de Terras nºs 92, 93 e 94 todos do Loteamento Fechado Santa Maria, com áreas respectivas de 2.148,420m², 2.239,760m² e 2.087,110m² que serão transferidos em favor

do Município de Maringá, e com a extinção dos débitos tributários incidentes sobre o Cadastro 53000100, em conformidade com a Lei nº 6235/2003, e o Decreto nº 565/2003.



1 12/02/2010Outros2533 / 2010 1/2010 99.632,95

99.632,95Total :

6125 / 2009 24/04/2009 SOMACO S.A. COMERCIO DE AUTOMOVEIS 1102026125001520593390390000 1015 1.500,00 Proc. Dispensa 23 / 2009 73 / 2009



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente à prestação de serviço em 02 veículos marca Volkswagem, modelo "Parati" 1.6, os quais encontram-se na "garantia", estabelecida por 36 meses ou 60.000 Km, adquiridos através do Pregão

Eletrônico nº 705/2007, homologado em 26/12/2007, Processo nº 71052/2007, Nota Fiscal nº 213371 e 213372, emitidas em 28/12/2007. Sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.500,00 para pagamento

de prestação de serviços para manutenção, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009. Parecer Jurídico nº 177/2009 e Ato de Dispensa de Licitação nº 023/2009.


141788 17/02/2010Cheque2685 / 2010 2/2010 360,40

360,40Total :

6202 / 2009 24/04/2009 VITRAL VIDROS COMERCIO E SERVICOS LTDA. 0802010301001220193390300000 31495 8.889,53 Pregão 35 / 2009 5421 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de vidros para reposição nas Unidades Básicas de Saúde, por um período de 12 meses; valor total para esta Licitação é de R$-11.900,00, sendo empenhado neste exercício o valor de

R$ 8.889,53, referente ao período de Abril á Dezembro de 2009, sendo que o restante será empenhado no exercício de 2010, conforme Pregão Presencial nº 035/2009, Contrato de Fornecimento de Vidro nº

074/2009-PMM e Processo nº 5421/2009. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/término dos serviços executados.



292580 03/02/2010Cheque1162 / 2010 8/2009 533,05

292663 23/02/2010Cheque2983 / 2010 9/2010 1.054,17

1.587,22Total :


Objeto: Valor referente complementação do empenho nº 1444/2009, visando pagamento de faturas relativo consumo de energia elétrica, pela Produção Vegetal - Feiras: Produtor e Livre - Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Econômico, conforme Parecer nº 222/209 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2009.



308850 01/02/2010Cheque2232 / 2010 10/2010 2.005,80

2.005,80Total :

6318 / 2009 27/04/2009 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 0902012306001620313390320000 1000 11.612,00 Pregão 4 / 2009 399 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (biscoito amanteigado de coco ou leite, colorau, farinha de trigo integral e fubá amarelo) destinado ao preparo da merenda nos Centros

Municipais de Educação Infantil, conforme Pregão nº 004/2009 e Ata de Registro de Preços nº 039/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/04/2009 a 06/04/2010. As entregas dos alimentos deverão ser

efetuadas na Rua Antonio Scramin, 908 - Zona 05 nos horários das 8:00 as 11:30 e das 13:30 as 16:45 horas. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.



113652 26/02/2010TED3314 / 2010 14/2010 352,00

352,00Total :

6509 / 2009 04/05/2009 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 0802010302001220183390390000 31496 3.285,54 Pregão 54 / 2008 9002 / 2008



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a contratação de Empresa especializada no Controle de Qualidade em Análises Clínicas para o LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, incluindo avaliações, contendo

substâncias padrão de controle interno e externo da qualidade em análises clínicas e certificação, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2008 com vigência de 12 meses, ou seja, de

11/04/2009 a 10/04/2010, no valor total de R$-14.568,76, sendo o Lote I de R$-4.380,72, e empenhado neste ato para o Lote I o correspondente á 09 meses no montante de R$-3.285,54 ou seja, de 11/04/2009 a

10/01/2010, com valor mensal de R$-365,06, conforme Processo nº 9002/2008 e Edital Pregão nº 054/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos serviços.


171405 03/02/2010Cheque1189 / 2010 9/2010 365,06

365,06Total :

7778 / 2009 20/05/2009 A. PAZINATO MARINGA 0802010302001220894490520000 1369 2.934,00 Concorrencia 80 / 2008 86809 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de refrigerador e purificador de água, para uso no Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 047/2009, com vigência de 12 meses,

ou seja, de 27/04/2009 á 26/04/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após faturamento/entrega dos equipamentos. Processo nº 86809/2008, Concorrência nº 080/2008-PMM.



130780 23/02/2010Cheque2947 / 2010 1/2009 2.934,00

2.934,00Total :

7908 / 2009 22/05/2009 SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA 1102026125001520603390390000 1015 283.500,00 Tomada de Pr 15 / 2007 49452 / 2007

Objeto: Valor referente a Complementação do Empenho nº 4666/2009, referente à contratação de Empresa para prestação de serviço de engenharia de tráfego, visando a locação, instalação, operação, processamento de

imagens, manutenção preventiva e corretiva de 20 equipamentos de controle eletrônico de velocidade, avanço de sinal vermelho e parada sôbre faixa de pedestres. Implantação de mais 10 aparelhos, de acordo

com a Ordem de Serviço nº 15 A/09-SETRAN, com prazo de execução de 12 meses, ou seja, de 16/03/2009 á 15/03/2010, Tomada de Preço nº 015/2007, Contrato de Prestação de Serviços nº 014/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 23/01/2009 á 22/01/2010, no valor global de R$-680.400,00, sendo empenhado neste ato o montante correspondente á complementação acima descrita, no valor de

R$-283.500,00., referente ao período de 16/03/2009 á 15/01/2010, de acordo com Termo de Ratificação. Processo nº 49452/07.



000142 17/02/2010TED2686 / 2010 5/2010 54.148,50

54.148,50Total :

7942 / 2009 22/05/2009 BOLSONI TECNOLOGIA E TURISMO LTDA 0401004126001920083390390000 1000 99.333,33 Pregão 71 / 2008 863 / 2008

Objeto: Valor referente ao II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 49/2008, com vigência de 30/04/2009 á 29/04/2010, no valor de R$-148.999,92, a serem pagos em 12 parcelas de R$-12.416,66, sendo

empenhado neste ato o montnte de R$-99.333,33, referentes a 08 parcelas para o período de 30/04/2009 á 29/12/2009, devendo o pagamento ser efetuado em até 10 dias após a emissão da faturam mensal. Edital

Pregão nº 071/2008, Processo nº 863/2008-SEGE.



115341 01/02/2010TED2173 / 2010 8/2010 11.609,58

11.609,58Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

8182 / 2009 29/05/2009 VIACAO GARCIA LTDA 1801004122000221193390390000 1000 90.037,50 Pregão 21 / 2009 4502 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para fornecimento de bilhetes de Vale Transporte Metropoltano para serem utilizados pelos servidores desta Municipalidade, no exercício de 2009, conforme Contrato de

Fornecimento nº 066/2009, no valor total de R$-174.135,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-90.037,50, com vigência de 10/03/2009 á 31/12/2009, Edital de Pregão nº 21/2009.

Condições de pagamento: à vista, após a emissão do comprovante fiscal, de acordo com as entregas realizadas dos vales transportes.



308859 02/02/2010Cheque2236 / 2010 4/2010 19.380,75

19.380,75Total :

8475 / 2009 09/06/2009 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME 0802010301001220193390320000 31495 110,00 Pregão 71 / 2009 9500 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (doxicilina 100mg comp.) para distribuição gratuíta aos usuários cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 048/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2009 á 26/04/2010, Pregão nº 071/2009 e Processo nº 9500/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.



292556 03/02/2010Cheque1163 / 2010 2/2009 108,90

108,90Total :

8674 / 2009 17/06/2009 ALMEIDA MIYASAKI & CIA LTDA 0802010301001220203390390000 31495 3.224,43 Proc. Dispensa 35 / 2009 17868 / 2009

Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua Kiri, 37 - Pq das Grevíleas -, destinado a abrigar a equipe do Programa Saúde da Família, por período de 12 meses, ou seja, de 05/04/2009 a 04/04/2010, no

valor total de R$-4.299,24, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.224,43, correspondente a 09 meses, referente ao período de 05/04/2009 a 04/01/2010, com valor mensal de R$-358,27, conforme

Parecer nº 1202/2009, Ato de Dispensa de Licitação nº 035/2009, Contrato de Locação nº 259/2009 e Processo nº 17868/2009. O pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º dia útil de cada mês subsequente

ao vencido.



292592 18/02/2010Cheque2619 / 2010 7/2009 358,27

358,27Total :


Objeto: Valor referente a locação de imóvel onde está instalada a Biblioteca Maria Aparecida Cunha Soares (Biblioteca do Pq. das Palmeiras), situada na Av. Kakogawa, 1310, conforme lII Aditivo ao Contrato de

Locação nº 009/2006, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/06/2009 a 31/05/2010, sendo empenhado neste ato o período de 07 meses, ou seja,de 01/06/2009 a 31/12/2009, compreendendo o valor mensal de

R$-857,79. Parecer nº 1561/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 067/2006. O pagamento será efetuado até o 5º dia de cada mês subsequente ao vencido.



308801 18/02/2010Cheque2718 / 2010 7/2010 857,79

857,79Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente ao complemento da Nota de Empenho nº 1462/2009, para quitação de faturas de energia elétrica consumida no Cemitério Municipal-SEMUSP., sendo empenhado neste ato/atividade, o valor

estimado de R$ 7.500,01, visando cobrir despesas de junho a dezembro/2009. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 22/2009, Parecer nº 222/2009, cujas faturas deverão ser pagas até a data dos

seus vencimentos.



308851 01/02/2010Cheque2190 / 2010 6/2010 781,85

781,85Total :

9668 / 2009 03/07/2009 HEJOS CONSTRUCOES CIVIS LTDA 2001015451001410144490510000 1000 550.053,22 Tomada de Pr 27 / 2009 16763 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para execução das obras de implantação de uma Ponte em Concreto sobre o Córrego Pinguim, na Avenida Carmem Miranda - Maringá-PR., conforme projeto, memorial

descritivo e planilha de serviço - (quantitativos e preços), parte integrante do Processo Licitatório

Contrato de Prestação de Serviços nº 333/2009, no valor total de R$-550.053,22, sendo empenhado integralmente.

Prazo de execução: 90 dias, ou seja, de 25/06/2009 a 22/09/2009.

Prazo de vigência: 120 dias, ou seja, de 19/06/2009 a 22/10/2009.

O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura e documentos pertinentes devidamente protocolados, e atendidos as condições para liberação do pagamento.



115383 01/02/2010TED2177 / 2010 3/2010 11.112,54

11.112,54Total :

9687 / 2009 03/07/2009 CATAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 0902012365001610324490510000 1103 1.190.350,00 Tomada de Pr 1 / 2009 4781 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de AMPLIAÇÃO E REFORMA do CMEI - Alexandre e Sophia Rasgulaeff, localização: Quadra-51 Zona 24, Alameda João

Paulino Vieira, 23 x Rua São Lourenço - Jardim Alvorada -, em Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo e especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo) e cronograma de

execução, parte integrante do Processo Licitatório.

Contrato de Prestação de Serviços nº 258/2009, no valor total de R$-1.190.350,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 06 meses da Ordem de Serviço; Prazo de Vigência: 240

dias á contar de 22/05/2009 á 22/01/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal. Tomada de Preços nº 01/2009



112533 05/02/2010TED2289 / 2010 8/2010 172.974,01

172.974,01Total :

10185 / 2009 15/07/2009 ELETROSINAL LTDA EPP 1102026125001520603390390000 1015 210.259,00 Concorrencia 2 / 2007 499 / 2007

Objeto: Contratação de empresa para implantação, instalação, operacionalização, manutenção, captação, armazenamento e transmissão de dados e fornecimento e implantação de programa de computador para 10

equipamentos de monitoramento de tráfego, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 49/2007, no valor de R$-695.692,80, realinhado através de ll Aditivo, com vigência de 12 meses, ou seja, de

15/06/2009 à 14/06/2010, sendo empenhado neste ato o correspondente 07 parcelas de R$-30.037,00 referente ao período de 15/06/2009 a 14/01/2010 - Concorrência nº 002/2007. O pagamento será efetuado

parceladamente, mediante apresentação da fatura mensal.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


0141766 08/02/2010Cheque2505 / 2010 11/2010 27.483,85

27.483,85Total :

10368 / 2009 20/07/2009 N. PARTES - GRAFICA LTDA 0802010305001220273390390000 33340 3.990,00 Pregão 170 / 2009 19126 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de serviços gráficos na confecção de panfletos e cartazes para divulgação de limpeza da caixa d´agua e uso racional da água e contratação de serviços gráficos na confecção de

impressos diversos (ficha de tuberculose, ficha de hanseníase, entre outros), para desenvolvimento das atividades da Vigilância Ambiental, com recursos do VIGISU-Secretaria de Saúde. Pregão nº 170/2009. O

pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento/entrega total dos serviços.



850048 10/02/2010Cheque2355 / 2010 1/2009 3.990,00

3.990,00Total :

10896 / 2009 20/07/2009 TURISPAULO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 0901012122000220293390330000 1104 8.302,50 Pregão 112 / 2009 10926 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias para o uso de Servidores da Secretaria Municipal de Educação ou a quem prestar serviços ao Município, em viagens oficiais relacionadas com o setor

educacional, por ocasião e/ou realização de eventos: cursos, seminários, conferências e assessorias. Conforme Pregão Presencial nº 112/2009, Contrato de Fornecimento de Passagens nº 246/2009, sendo

empenhado neste ato o Lote I, no valor de R$-8.302,50, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/05/2009 a 17/05/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis após o recebimento do comprovante fiscal

pela SEDUC.



301719 24/02/2010Cheque3103 / 2010 1/2010 277,44

277,44Total :




empenhado neste ato o Lote III, no valor de R$-1.420,80, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/05/2009 a 17/05/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis após o recebimento do comprovante

fiscal pela SEDUC.



301719 24/02/2010Cheque3102 / 2010 1/2010 70,69

70,69Total :




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010



empenhado neste ato o Lote VII, no valor de R$-1.680,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/05/2009 a 17/05/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis após o recebimento do comprovante

fiscal pela SEDUC.


301719 24/02/2010Cheque3101 / 2010 1/2010 587,69

587,69Total :

11363 / 2009 27/07/2009 USIOX - USINA DE ENGARRAFAMENTO DE OXIGENIO MARINGA L 1901022662001021353390300000 1000 850,00 Pregão 143 / 2009 18600 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 170m³ de Oxigênio para solda, em cilindro com capacidade para 10m³, para consumo na Fábrica de Artefatos de Cimento, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme o

ítem 02 da Ata de Registro de Preços n° 071/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2009 a 27/05/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n°

143/2009, Processo n° 18600/2009.



0308915 05/02/2010Cheque2325 / 2010 3/2010 150,00

150,00Total :

11365 / 2009 27/07/2009 USIOX - USINA DE ENGARRAFAMENTO DE OXIGENIO MARINGA L 1901004122000221243390300000 1000 2.500,00 Pregão 143 / 2009 18600 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 500m³ de Oxigênio para solda, em cilindro com capacidade para 10m³, para consumo na Oficina, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme o ítem 02 da Ata de

Registro de Preços n° 071/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2009 a 27/05/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 143/2009, Processo n°

18600/2009.



0308915 05/02/2010Cheque2324 / 2010 2/2010 150,00

150,00Total :

11409 / 2009 31/07/2009 DOMINGUES & KESSA LTDA 0902012306001620313390320000 1000 104.014,99 Pregão 2 / 2009 293 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (coxa e sobrecoxa de frango congelado, linguiça de frango congelada, músculo bovino moído e peito de frango congelado) destinado ao preparo da

merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil. Os itens coxa e sobrecoxa, linguiça de frango e peito de frango tiveram realinhamento de preço de acordo com Edital de Notificação datado em 20/07/2009,

conforme Pregão n° 002/2009 e Ata de Registro de Preços n° 030/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/03/2009 a 11/03/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do




115233 08/02/2010TED2374 / 2010 8/2010 1.162,80

1.162,80Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

11410 / 2009 31/07/2009 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0902012306001620313390320000 1000 49.426,80 Pregão 2 / 2009 293 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (empanado de frango congelado, filé de cação em cubos congelado e salsicha de soja tipo hot dog) destinado ao preparo da merenda nos Centros

Municipais de Educação Infantil, conforme Pregão n° 002/2009 e Ata de Registro de Preços n° 030/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/03/2009 a 11/03/2010. O pagamento será efetuado em até 30

dias da emissão do faturamento/entrega.



111905 23/02/2010TED3060 / 2010 7/2010 470,25

470,25Total :

11432 / 2009 03/08/2009 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0802010302001220184490520000 31496 5.700,00 Pregão 226 / 2009 24368 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de uma unidade de tratamento de água (separador água/óleo), para tratar a água condensada de compressores em atendimento à resolução CONAMA 362/2005, para uso no Hospital

Municipal de Maringá. Processo nº 24368/2009, Pregão nº 226/2009. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega.



171461 23/02/2010Cheque2932 / 2010 1/2010 5.700,00

5.700,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção de máquinas e equipamentos, (moto-serra, moto-bombas, máquinas de cortar grama e de lavar de alta pressão, motor de popa e similares) para o

Funrebom-Corpo de Bombeiros de Maringá-, conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 094/2007, com vigência de 12 meses, iniciando-se em 19 Jul 2009 a 18 Jul 2010, no valor total de

R$-5.940,00, sendo empenhado neste ato o Aditivo de 25% sobre o valor de R$-4.400,00, isto é, R$-1.100,00, para a natureza de peças para manutenção, referente ao período de 19 Jul 2009 a 18 Jul 2010, O

pagamento será efetuado após a entrega das faturas, sendo sua apresentação até o 10º dia do período subsequente ao do fornecimento de peças para a manutenção de máquinas e equipamentos e abrangerão

aqueles fornecidos do 1º ao 30º dia de cada mês. Edital pregão nº 233/2007.



002461 22/02/2010DOC2814 / 2010 6/2010 41,01

41,01Total :

11434 / 2009 03/08/2009 CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 3001006182002120423390300000 1020 440,00 Pregão 233 / 2007 26895 / 2007

Objeto: Valor referente a aquisição de Óleo Lubrificante para a manutenção de máquinas e equipamentos, (moto-serra, moto-bombas, máquinas de cortar grama e de lavar de alta pressão, motor de popa e similares) para

o Funrebom- Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 094/2007, com vigência de 12 meses, iniciando-se em 19 Jul 2009 a 18 Jul 2010, no valor total de

R$-5.940,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-440,00, para o período 19 Jul 2009 a 18 Jan 2010, para a natureza de óleo lubrificantes para manutenção. O pagamento será efetuado após a entrega

das faturas, sendo sua apresentação até o 10º dia do período subsequente ao do fornecimento de Óleo Lubrificante para a manutenção de máquinas e equipamentos e abrangerão aqueles fornecidos do 1º ao 30º dia

de cada mês. Edital pregão nº 233/07.



352207 24/02/2010DOC3571 / 2010 3/2010 2,20


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

2,20Total :

11539 / 2009 04/08/2009 AMPLITEC CONSTRUCOES CIVIS LTDA 2002016482000910214490510000 33804 485.583,82 Tomada de Pr 30 / 2009 21139 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de conclusão das edificações de 42 unidades habitacionais (material e mão-de-obra), localização: Lote 58/2, da Gleba Patrimônio Maringá,

conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços, parte integrante do Processo Licitatório. CONVÊNIO Nº 193.251-97.


Contrato de prestação de serviços nº 382/2009, no valor total de R$-654.663,66, sendo empenhado neste ato/ fonte a importancia de R$-485.583,82.

Prazo de Execução 120 dias após emissão da Ordem de Serviços

Prazo de Vigência 180 dias, ou seja, de 10/07/2009 a 10/01/2010.

Os pagamentos dos serviços serão efetuados até 10 dias corridos após apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados, de acordo com os § 4º e § 5º

do Contrato nº 382/2009.



110662 10/02/2010TED2514 / 2010 4/2010 58.297,28

58.297,28Total :


Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de conclusão das edificações de 42 unidades habitacionais (material e mão-de-obra), localização: Lote 58/2, da Gleba Patrimônio Maringá,

conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços, parte integrante do Processo Licitatório.CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 193.251-97.


Contrato de prestação de serviços nº 382/2009, no valor total de R$-654.663,66, sendo empenhado neste ato/ fonte a importancia de R$-169.079,84.

Prazo de Execução 120 dias após emissão da Ordem de Serviços

Prazo de Vigência 180 dias, ou seja, de 10/07/2009 a 10/01/2010.

Os pagamentos dos serviços serão efetuados até 10 dias corridos após apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados, de acordo com os § 4º e § 5º

do Contrato nº 382/2009.



110716 10/02/2010TED2513 / 2010 3/2010 6.680,01

6.680,01Total :

11574 / 2009 07/08/2009 ESTAR BEM CLINICA PSICOLOGICA LTDA 1302008244002420903390370000 31784 17.340,00 Pregão 218 / 2009 18578 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão-de-obra temporária, contrato por 12 meses, renováveis, de 01 Psicólogo para atuar junto ao CREAS - Centro de Referência

Especializado da Assistência Social -, conforme Contratro de Prestação de Serviços nº 405/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/07/2009 à 23/07/2010, no valor global de R$-34.680,00, sendo

empenhado neste ato o período de 24/07/2009 à 23/01/2010, correspondente a 06 parcelas de R$-2.890,00, de acordo com a Ordem de Serviço nº 001/2009, Edital de Pregão Presencial nº 218/2009.

RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL

CONVÊNIO PSE MC SENTINELA

BANCO DO BRASIL S/A - C/C 110.552-3



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


000154 09/02/2010DOC2482 / 2010 6/2010 2.759,95

2.759,95Total :

11594 / 2009 07/08/2009 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0802010302001220223390300000 31496 409,00 Pregão 542 / 2008 86957 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares tala aramada) para o abastecimento das UNIDADES SIATE/SAMU, conforme Ata de Registro de Preços nº 154/2008, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 29/12/2008 a 28/12/2009, Pregão nº 542/2008 e Processo nº 86957/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.



170422 23/02/2010Cheque2914 / 2010 1/2010 409,00

409,00Total :

11604 / 2009 07/08/2009 ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 0902012365001620743390390000 1102 52.387,82 Pregão 117 / 2009 16496 / 2009

Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de roçada, limpeza e revisão de calhas e limpeza de canaletas nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Pregão nº 117/2009 e Ata

de Registro de Preços nº 076/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/06/2009 a 11/06/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias, após a entrega das faturas/Notas Fiscais, sendo que as mesmas

deverão ser apresentadas até o 5º dia do período subsequente ao da prestação de serviços e abrangerá aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês, mediante prévia conferência pela Gerência da Administração

Escolar.



850121 04/02/2010Cheque2259 / 2010 6/2010 2.355,89

2.355,89Total :

11700 / 2009 10/08/2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2001004122000220923390470000 1510 4.000,00 Proc. Inexigibi 189 / 2009 30127 / 2009

Objeto: Valor destinado à taxa de vistoria e publicação de matérias no Diário Oficial da União, de contratos e aditivos de Repasse (Normativa da Caixa Econômica Federal), referente as obras por ela acompanhada e

fiscalizada. Parecer 2021/09 e Ato de Inexigibilidade nº 189/09.



850066 04/02/2010Cheque2247 / 2010 18/2010 60,00

210213 24/02/2010Cheque3076 / 2010 20/2010 60,00

850073 11/02/2010Cheque2698 / 2010 19/2010 178,00

298,00Total :

11974 / 2009 14/08/2009 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0802010302001220183390300000 1000 27.961,91 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios tais como (pão francês, lagarto posta branco bovino, patinho bovino, coxão mole, acém) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro

de Preços nº 04/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega. Processo nº 22599/2008, Concorrência nº

052/2008.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


115051 08/02/2010TED2427 / 2010 4/2010 8.426,78

8.426,78Total :

11979 / 2009 14/08/2009 NELTON ALIMENTOS LTDA 0802010302001220183390300000 1000 14.415,38 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, feijão, óleo, sal, entre outros) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 04/2009 com vigência de 12 meses, ou

seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega. Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008.



110142 17/02/2010TED2678 / 2010 12/2010 824,25

824,25Total :

11987 / 2009 14/08/2009 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0802010302001220183390300000 1000 13.193,54 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios leite tipo B, açucar cristal, clorífero pacote, entre outros) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 04/2009 com

vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega. Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O ítem teve seu

preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 25/06/2009.



115409 08/02/2010TED2420 / 2010 7/2010 423,28

423,28Total :

12000 / 2009 14/08/2009 SEBRAE - PR 1202011333000620673390390000 1000 9.500,00 Proc. Dispensa 64 / 2009 31023 / 2009

Objeto: Valor referente a prestação de serviços para capacitação e qualificação de profissionais da feira livre de Maringá, bem como a formação de empreendedores e do associativismo, como mecanismo de

desenvolvimento do setor. Contrato de Prestação de Serviços nº 415/2009, no valor total de R$-9.500,00, cujo pagamento será efetuado em 4 parcelas iguais e mensais de R$-2.375,00, sendo a 1ª no mês de

Agosto e as demais em Setembro, Outubro e Novembro de 2009. Parecer nº 1987/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 064/2009.



109843 17/02/2010TED2681 / 2010 4/2010 2.375,00

2.375,00Total :

12029 / 2009 18/08/2009 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 1302008243002320853390300000 33790 983,40 Pregão 11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado em pó) para atender as necessidades dos Ciacas Alvorada, Branca Vieira, Borba Gato, FA Comunidade, AABBB Comunidade e Peti Jovem, por

um período de 03 meses, conforme Ata de Registro de Preços nº 056/2009, Pregão nº 11/2009 com validade de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o

faturamento/entrega dos produtos.



000150 10/02/2010DOC2523 / 2010 1/2010 983,40


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

983,40Total :

12731 / 2009 24/08/2009 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010302001220183390300000 1000 2.400,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (máscara cirúrgica descartável) para o abastecimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008.



111941 23/02/2010TED3027 / 2010 2/2010 1.932,00

1.932,00Total :

12785 / 2009 25/08/2009 USIOX - USINA DE ENGARRAFAMENTO DE OXIGENIO MARINGA L 1901004122000221243390300000 1000 9.432,00 Pregão 143 / 2009 18600 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 276m³ de Gás para solda e 360 Kg de Gás Acetileno, para atender ao Setor de Oficina, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de

Preços n° 071/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2009 a 27/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 143/2009, Processo n°

18600/2009.



0308915 05/02/2010Cheque2323 / 2010 8/2010 273,00

273,00Total :

12985 / 2009 01/09/2009 ERITON MOTOS LTDA EPP 3001006182002120423390390000 1020 699,51 Tomada de Pr 45 / 2005 35086 / 2005

Objeto: Valor referente a prestação de serviços para a manutenção das viaturas (motocicletas) do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme V Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 091/2005,

referente ao Lote 2, cujo valor inicial foi de R$-2.400,00, sendo empenhado neste ato o saldo dos Empenhos nºs 1326/2008 e 3005/2008 no montante de R$-699,51, cujo Contrato foi prorrogado por mais 12

meses, através do 5º Aditivo, compreendendo o período de 17 Nov 2008 a 16 Nov 2009. O pagamento será efetuado em 10 dias após o faturamento/entrega dos serviços. Tomada de Preços nº 045/2005, Processo

nº 35086/2005.



352205 24/02/2010DOC3573 / 2010 6/2010 48,52

48,52Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de óleo lubrificante para a manutenção das viaturas (motocicletas) do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme V Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº

091/2005, referente ao Lote 2, cujo valor inicial foi de R$-800,00, sendo empenhado neste ato o saldo do Empenho nº 3004/2008 no valor de R$-162,40, cujo Contrato foi prorrogado por mais 12 meses, através

do 5º Aditivo, compreendendo o período de 17 Nov 2008 a 16 Nov 2009. O pagamento será efetuado em 10 dias após a entrega das faturas. Referente a Tomada de Preços nº 045/2005



352204 24/02/2010DOC3574 / 2010 3/2010 12,30


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

12,30Total :

13164 / 2009 04/09/2009 PROEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 0903012361001710334490510000 1104 1.994.816,26 Concorrencia 5 / 2009 13758 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Implantação de um Escola de Ensino Fundamental na Vila Morangueira, localizada na Rua La Paz, esquina com a Rua

Guatemala, Lotes 92/C-86, 93/4-A, 93/5-A, 92/C-84, 92/C-85 e 92/C-87, nesta Cidade de Maringá, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor

máximo Global) e cronograma de execução - (físico e financeiro), parte integrante do Processo Licitatório.


Contrato de Prestação de Serviços nº 434/2009, no valor total de R$-1.994.816.26, sendo empenhado neste ato o seu valor integral.

Concorrência nº 005/2009.

Prazo de Execução: 210 dias a partir da emissão da Ordem de Serviço.

Prazo de Vigência: 270 dias a partir de 18/08/2009 à 15/05/2010.

PAGAMENTO: Será efetuado em até 10 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados e atestados pela SEURB.



301716 19/02/2010Cheque2806 / 2010 3/2010 203.106,34

203.106,34Total :

13275 / 2009 09/09/2009 J. R. EHLKE & CIA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 22.641,80 Concorrencia 59 / 2008 23069 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material laboratorial tais como tubo 13x75, tempo de atividade protrombina, entre outros), para uso no Laboratório do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de

Preços nº 03/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 23069/2008, Concorrência nº 59/2008.



00174466 23/02/2010Cheque2939 / 2010 5/2010 1.890,80

171441 10/02/2010Cheque2457 / 2010 3/2010 2.488,00

0171466 23/02/2010Cheque2938 / 2010 4/2010 2.737,00

171413 03/02/2010Cheque1204 / 2010 2/2010 3.520,80

10.636,60Total :


Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de reforma e ampliação do Centro Esportivo Otávio Cesário Pereira (Zona 05), cruzamento das Ruas Agnel Canno, Presidente Arthur da Costa e Silva e Saint

Hilaire, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo Licitatório. CONVÊNIO Nº 0247935-16.

Processo nº 48488/2008


Contrato de Prestação de Serviços nº 097/2008, no valor total de R$-308.397,66, acrescido do valor de R$ 57.010,86, correspondente ao 4º Aditivo, sendo empenhado neste ato a importância de R$-113.451,39.

Prazo de Vigência: até 10/10/2009, conforme 4º Aditivo.

Pagamento: Será efetuado em até 10 dias após apresentação da fatura/Nota Fiscal (medição mensal) dos serviços executados.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


115864 01/02/2010TED2170 / 2010 2/2010 48.045,09

48.045,09Total :


Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de reforma e ampliação do Centro Esportivo Otávio Cesário Pereira (Zona 05), cruzamento das Ruas Agnel Canno, Presidente Arthur da Costa e Silva e Saint

Hilaire, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo Licitatório. CONVÊNIO Nº 0247935-16.

Processo nº 48488/2008


Contrato de Prestação de Serviços nº 097/2008, no valor total de R$-308.397,66, acrescido do valor de R$ 57.010,86, correspondente ao 4º Aditivo, sendo empenhado neste ato a importância de R$-24.799,70.

Prazo de Vigência: até 10/10/2009, conforme 4º Aditivo.

Pagamento: Será efetuado em até 10 dias após apresentação da fatura/Nota Fiscal (medição mensal) dos serviços executados.



115891 01/02/2010TED2171 / 2010 2/2010 1.293,28

1.293,28Total :

13352 / 2009 11/09/2009 CCP ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 0902012365001610314490510000 1103 1.797.062,86 Concorrencia 6 / 2009 14023 / 2009

Objeto: Referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Implantação de um CMEI - Centro de Educação Infantil, localização: Rua 16005, nº 659, Data 01, Quadra 20, Zona 16, Jardim

Diamante, nesta Cidade de Maringá, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço [(quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução - (físico e financeiro)],

parte integrante do processo licitatório. Conforme Contrato de Prestação de Serviços 446/09. No valor total de R$ 1.797.062,86 sendo empenhado integralmente, cuja execução é de 210 dias da Ordem de

Serviço. Vigência 270 dias, de 21/08/09 a 20/05/10. Pagamento: até 10 dias ocorridos após apresentação da fatura emitida. Concorrência 06/09.



000388 25/02/2010Débitos Bancarios3116 / 2010 5/2010 152.460,70

152.460,70Total :

13357 / 2009 11/09/2009 R. H. DA SILVA CUNHA CONFECCOES 0802010302001220213390320000 33331 3.930,00 Pregão 263 / 2009 22808 / 2009

Objeto: Aquisição de camisetas a serem distribuidas durante as Campanhas promovidas pela Coordenação DST/AIDS, conforme PAM/2009-Plano de Ações e Metas DST/Aids, conforme Edital do Pregão Presencial nº

263/2009-PMM - Processo nº 22808/2009-PMM, com pagamento em até 10 (dez) dias do faturamento/entrega total dos materiais.



850497 23/02/2010Cheque2897 / 2010 1/2010 3.930,00

3.930,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

13403 / 2009 14/09/2009 LUIZ FERNANDO SABO ME 2001015451001410103390390000 1000 164.700,00 Pregão 163 / 2008 21556 / 2008

Objeto: Referente ao 5º Aditivo ao contrato nº 004/2008, no valor de R$164.700,00, visando a continuidade dos serviços de locação de 05 (cinco) caminhões trucados, tipo basculantes, para execução de movimentação

de terras no Parque do Japão, devidamente justificada nos autos, conforme correspondência da Secretaria de Serviços Públicos, parte integrante do processo. Sendo empenhando neste ato o valor de

R$164.700,00,

Processo nº 21.556/08

Pregão nº 163/08

Contrato de Locação de Bens Móveis nº 004/08

Prazo de execução e vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 02/07/2009 à 30/09/2009, conforme 5º Aditivo

O pagamento será efetuado parceladamente em 05 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestado.



114581 12/02/2010TED2585 / 2010 7/2010 17.040,96

17.040,96Total :

13457 / 2009 15/09/2009 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1901015452001021263390300000 1000 713.125,00 Pregão 64 / 2009 10954 / 2009

Objeto: Referente a Aquisição de 625 (seiscentos e vinte e cinco ) toneladas de Cimento Asfáltico de Petróleo - tipo CAP 50/70, a ser utilizado na manutenção e conservação de estradas e vias, por meio da Gerência de

Manutenção da Pavimentação Asfáltica e Galerias Pluviais, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 045/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de

24/04/2009 a 23/04/2010. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega do material e apresentação da Nota Fiscal, com o recebimento pela Gerência de Pavimentação. Pregão Presencial nº

064/2009 - Processo nº 10954/2009 - PMM.



113455 04/02/2010TED2245 / 2010 17/2010 27.623,61

111665 19/02/2010TED2751 / 2010 18/2010 27.943,09

55.566,70Total :

13463 / 2009 15/09/2009 INPAR - SOLUCOES EMPRESARIAIS, HUMANAS E SOCIAIS LTDA 1302008244002420903390370000 1000 9.199,01 Pregão 240 / 2009 26259 / 2009

Objeto: Despesa correspondente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de profissional (is) formado (s) em Serviço Social, com registro no CRESS, sem vínculo empregatício com a Municipalidade

ou outra instituição de atendimento à pessoa com deficiência, visando a aplicação de 378 (trezentos e setenta e oito) questionários no Município de Maringá, áreas urbana e rural, preconizados no âmbito do

"Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada - PROGRAMA BPC NA ESCOLA",

conforme Portaria nº 434 de 04 de dezembro de 2008, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços nº 445/2009, no valor total de R$ 9.199,00,

sendo empenhado integralmente.Prazo de execução até dezembro 2009. Prazo de vigência: 6 meses, de 21/08/09 a 20/02/10. Pregão nº 240/2009, com pagamento em até 30 dias após emissão da nota fiscal.



109944 17/02/2010TED2669 / 2010 6/2010 1.336,64

1.336,64Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

13478 / 2009 15/09/2009 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 0802010302001220183390390000 31496 4.569,15 Pregão 187 / 2009 23446 / 2009

Objeto: Despesa para contratação de empresa para prestação de serviços na confecção de chaves, cópias de chaves, troca de segredos entre outros, destinados ao Hospital Municipal de Maringá, conforme Pregão

Presencial nº 187/2009, Ata de Registro de Preços nº 89/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 08/07/2009 a 07/07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos

adquiridos. Processo 23446/09. Pregão 187/09.



171362 03/02/2010Cheque1173 / 2010 2/2010 259,79

259,79Total :


Objeto: Valor referente complementação da Nota de Empenho nº 1442/09 de despesas com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Fábrica de Placas - SETRAN, sendo empenhado para esta atividade,

o valor estimado de R$ 4.100,00, correspondente a 05 (cinco) parcelas de R$ 820,00 cada, relativo aos meses de agosto a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de

Inexigibilidade nº 022/2009.



141759 01/02/2010Cheque2677 / 2010 4/2010 827,71

827,71Total :


Objeto: Valor referente complementação da Nota de Empenho nº 1951/09 de despesas com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - SASC - Assistência Especial Família, sendo empenhado para esta

atividade, o valor estimado de R$ 14.000,00, correspondente a 05 (cinco) parcelas de R$ 2.800,00 cada, relativo aos meses de agosto a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e

Ato de Inexigibilidade nº 022/2009.



308850 01/02/2010Cheque2218 / 2010 5/2010 989,38

989,38Total :

13508 / 2009 17/09/2009 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1201020602000620493390390000 1000 300,00 Proc. Inexigibi 22 / 2009 3902 / 2009

Objeto: Valor referente complementação da Nota de Empenho nº 1445/09 de despesas com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Produção Anial - Apiário - SEDE, sendo empenhado para esta

atividade, o valor estimado de R$ 300,00, correspondente a 05 (cinco) parcelas de R$ 60,00 cada, relativo aos meses de agosto a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de




308851 01/02/2010Cheque2192 / 2010 4/2010 68,19

68,19Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente complementação da Nota de Empenho nº 11468/09 de despesas com energia elétrica pela Prefeitura do Município de Maringá - Parque do Japão - SEURB, sendo empenhado para esta atividade, o

valor estimado de R$ 4.100,00, correspondente a 05 (cinco) parcelas de R$ 820,00 cada, relativo aos meses de agosto a dezembro/2009. Processo nº 3902/2009 - Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de




308851 01/02/2010Cheque2191 / 2010 5/2010 748,43

748,43Total :

13536 / 2009 18/09/2009 NOMA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 1102026125001520593390300000 1015 3.000,00 Proc. Dispensa 86 / 2009 56 / 2009

Objeto: Despesa referente à garantia de aquisição do veículo tipo pick-up, adquirido para o Setor de Fiscalização de Trânsito, através do Pregão Eletrônico nº 418/2007, homologado em 16/10/2007, Processo nº

44711/2007, Nota Fiscal nº 16.848, emitida em 14/12/2007, com garantia estabelecida por 36 meses ou 100.000 km. Sendo solicitado e empenhado o valor de R$3.000,00, para pagamento de peças para

manutenção, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009. Parecer nº 163/2009 - PROGE, Ato de Dispensa 86/2009.



141768 11/02/2010Cheque2657 / 2010 2/2010 329,20

329,20Total :

13537 / 2009 18/09/2009 NOMA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 1102026125001520593390390000 1015 1.000,00 Proc. Dispensa 86 / 2009 56 / 2009

Objeto: Despesa referente à garantia de aquisição do veículo tipo pick-up, adquirido para o Setor de Fiscalização de Trânsito, através do Pregão Eletrônico nº 418/2007, homologado em 16/10/2007, Processo nº

44711/2007, Nota Fiscal nº 16.848, emitida em 14/12/2007com garantia estabelecida por 36 meses ou 100.000 Km. Sendo solicitado e empenhado o valor de R$1.000,00, para pagamento de prestação de serviço,

para manutenção, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009. Parecer nº 163/09 PROGE, Ato de dispensa 86/2009.



141768 11/02/2010Cheque2658 / 2010 2/2010 196,91

196,91Total :

14098 / 2009 21/09/2009 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 0802010301001220193390390000 31495 5.934,50 Pregão 187 / 2009 23446 / 2009

Objeto: Despesa para contratação de empresa para prestação de serviços na cópia de chaves, abertura de fechadura, troca de segredo, entre outros, destinados às Unidades Básicas de Saúde, conforme Pregão Presencial nº

187/2009, Ata de Registro de Preços nº 89/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 08/07/2009 a 07/07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos. Processo

23446/09. Pregão 187/09.



292610 03/02/2010Cheque1165 / 2010 2/2010 1.336,30

1.336,30Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

14280 / 2009 24/09/2009 KASHIMA SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP 0802010302001220183390300000 1000 30,49 Concorrencia 75 / 2008 79616 / 2008

Objeto: Despesa referente a aquisição de materiais (jogo de dominó e bomba de ar p/ encher bola) para utilização no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 023/09, com vigência de 12

meses, ou seja de 02/03/09 a 01/03/10. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Concorrência nº 075/08, Processo nº 79616/08



309010 22/02/2010Cheque2780 / 2010 1/2010 30,49

30,49Total :

14340 / 2009 28/09/2009 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0802010301001220193390320000 31495 14.400,00 Pregão 115 / 2009 13898 / 2009

Objeto: Despesa para aquisição de medicamento ( nifedipina retard ) para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/09, com vigência de 12 meses, ou seja, de

04/06/09 a 03/06/10. Com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/09 e Pregão nº 115/09.



292661 23/02/2010Cheque2982 / 2010 3/2010 11.160,00

11.160,00Total :

14368 / 2009 28/09/2009 DOMINGUES & KESSA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 4.056,90 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008

Objeto: Despesa ORDINÁRIA referente a aquisição de gêneros alimentícios ( peito de frango sem osso e coxinha da asa de frango ) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº

04/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010. Pagamento em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega. Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O item teve seu

preço realinhado pelo Edital de Notificação datado de 31/07/09.



171454 10/02/2010Cheque2464 / 2010 14/2010 817,00

817,00Total :

14519 / 2009 01/10/2009 JOSE DEVANIR TABACHINI 0802010301001220193390360000 31495 4.500,00 Proc. Dispensa 82 / 2009 36861 / 2009

Objeto: Despesa para locação de imóvel localizado na Rua Buriti, 140, esquina com Hebert Mayer, conjunto Residencial Parigot de Souza, destinado a abrigar a Unidade Básica de Saúde do Nis II Parigot de Souza da

Secretaria de Saúde, Conforme contrato de Locação 454/09, com vigência de 31/08/09 a 30/08/10, com valor total do contrato de R$ 10.800,00, sendo empenhado período referente a 05 meses, 31/08/09 a

30/01/10, com valor mensal de R$ 900,00, conforme Parecer Jurídico Favorável 2332/09. Ato de Dispensa de Licitação 82/09. Processo 36861/09. Pagamento mensal até o 5º dia útil do mês subsequente do

vencido.



292637 05/02/2010Cheque2419 / 2010 5/2010 900,00

900,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Referente ao I Aditivo reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA) das obras de implantação de uma Ponte em Concreto sobre o Córrego Pinguim, no valor de R$ 70.437,69, correspondente

à 12,80561%, do valor do Contrato de Prestação de Serviços 333/09 no valor global de R$ 550.053,22, conforme projeto, parte integrante do processo licitatório nº 16.763/2009.

Tomada de Preços nº027/2009

Prazo de execução: até 22/10/2009, conforme 1º Termo Aditivo.

Prazo de vigência: até 21/11/2009, conforme 1º Termo Aditivo.

PAGAMENTO: até 10 (dez) dias após apresentação fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados e atestados pela SEURB.



115891 01/02/2010TED2178 / 2010 3/2010 2.249,67

2.249,67Total :

14553 / 2009 02/10/2009 ESTAR BEM CLINICA PSICOLOGICA LTDA 1302008244002420903390370000 33809 19.666,64 Pregão 301 / 2009 31078 / 2009

Objeto: Despesa correspondente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão-de-obra temporária, mais especificamente de 01 (um(a)) asssitente social e 01 (um(a)) psicólogo(a), para estarem

atuando junto ao CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social / Atendimento a População em Situação de Rua, de acordo com as informações contidas no memorial descritivo anexo ao

presente. Contrato de Prestação de Serviços nº 497/2009, Ordem de Serviço nº 002/2009 - SASC, com vigência de 12 meses a contar de 22/09/2009 até 21/09/2010, no valor mensal de R$ 4.916,66 e total de R$

58.999,92, sendo empenhado neste exercício o valor total de 19.666,64 correspondentes a 04 parcelas pelo período de 22/09/2009 à 21/01/2010, tudo em conformidade com o Edital de Pregão Presencial nº

301/2009.

PROGRAMA PAC II - POPULAÇÃO DE RUA

BANCO DO BRASIL S/A

C/C 111.567-7



000153 09/02/2010DOC2483 / 2010 4/2010 4.695,43

4.695,43Total :


Objeto: Despesa correspondente ao aluguel do imóvel localizado na Rua Bernardino de Campos, 581, Zona 07, onde se encontra instalado o Conselho Tutelar de Maringá Zona Norte, de acordo com o III Termo Aditivo

ao Contrato de Locação nº 010/2006, com vigência de 12 meses, ou seja, 01/08/2009 à 31/07/2010, no valor mensal de R$ 1.400,19 e anual de R$ 16.802,28, sendo empenhado neste exercício o valor de R$

7.000,95 correspondente a 05 meses de aluguel pelo período de 01/08/2009 à 31/12/2009, de acordo com Ato de Dispensa de Licitação nº 173/2007 e Parecer Jurídico nº1971/2007. O pagamento tem vencimento

no dia 05 de cada mês, sendo concedidos 07 dias de carência para que seja efetuado o pagamento.



308800 18/02/2010Cheque2719 / 2010 5/2010 1.400,19

1.400,19Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

14634 / 2009 06/10/2009 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0902012306001620313390320000 1000 46.322,77 Pregão 2 / 2009 293 / 2009

Objeto: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (acém em tirinhas congelada e hamburquer bovino congelado) destinado ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil. O item

acém em tirinhas teve realinhamento de preço de acordo com Edital de Notificação datado em 06/08/09, conforme Pregão n°. 002/2009 e Ata de Registro de Preços n°. 030/2009. com vigência de 12 (doze)

meses, de 12/03/09 a 11/03/10. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/ entrega.



111905 23/02/2010TED3061 / 2010 4/2010 3.535,95

3.535,95Total :

14721 / 2009 07/10/2009 J. J. MATIUCCI - HORTIFRUTIGRANJEIROS 0902012306001620313390320000 31138 25.904,39 Pregão 76 / 2009 10665 / 2009

Objeto: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (acelga, alface crespa, cebolinha verde, couve manteiga, laranja pêra, limão taiti, , mandioca com casca, repolho e vagem) destinados ao preparo da

merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação da Pré-escola - PNAP, conforme Pregão nº. 076/2009 e Ata de Registro de Preços nº. 046/2009 , com

vigência de 12 (doze) meses, de 06/05/09 a 05/05/10. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/ entrega.



116316 26/02/2010TED3440 / 2010 9/2010 2.707,00

2.707,00Total :

14743 / 2009 09/10/2009 GBR INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTD 0802010302001220183390300000 31496 2.448,80 Pregão 95 / 2009 12901 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (tecidos e vestuário) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 121/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/09/2009 a

07/09/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 12901/2009. Pregão nº 095/2009.



171403 03/02/2010Cheque1186 / 2010 1/2010 2.448,80

2.448,80Total :

14750 / 2009 09/10/2009 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010302001220893390300000 1369 8.640,00 Pregão 550 / 2008 90561 / 2008

Objeto: Despesa para aquisição de material médico hospitalar ( luva de látex p/ procedimentos ) para o abastecimento do P.A. Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 012/09, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 22/01/09 a 21/01/10, Pregão nº 550/08 e Processo nº 90561/08. O pagamento será efetuado em até 30 ( trinta ) dias após o faturamento/entrega do produto.



130992 10/02/2010Cheque2445 / 2010 1/2010 8.640,00

8.640,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Despesa para aquisição de material odontológico ( luva de látex ) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, com recursos CEO, conforme Ata de Registro de Preços nº 012/09, com vigência de 12

meses, ou seja, de 22/01/09 a 21/01/10, Pregão nº 550/08 e Processo nº 90561/08. O pagamento será efetuado em até 30 ( trinta ) dias após o faturamento/entrega do produto.



850099 10/02/2010Cheque2439 / 2010 1/2010 11.448,00

11.448,00Total :

14958 / 2009 16/10/2009 CONSTRUTORA FAIZ LTDA 1302008244002310874490510000 1000 157.971,76 Tomada de Pr 41 / 2009 30282 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação do CRAS Santa Felicidade, localização: Núcleo Habitacional Santa Felicidade, Quadra 0, Data de 17 a

21/66-A, Gleba Ribeirão Pinguim, em Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução - (físico e

financeiro)], parte integrante do Processo Licitatório. CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 0260010/2007-PAC

Contrato de Prestação de Serviço nº 512/2009, no valor total de R$-157.971,76.

Prazo de Execução: 90 dias após a emissão da Ordem de Serviço.

Prazo de Vigência: 150 dias, após a assinatura do Contrato, ou seja, de 02/10/2009 a 01/03/2010.

Pagamento em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinente,s devidamente protocolados.



111077 23/02/2010TED3022 / 2010 2/2010 57.256,33

57.256,33Total :

15010 / 2009 20/10/2009 NEWTON CARDOSO DE OLIVEIRA 0802010302001220893390930000 1369 60,00 Dispensavel / 34729 / 2009

Objeto: Valor referente a restituição de despesas com TFD - Tratamento Fora de Domicílio -, para o paciente NEWTON CARDOSO DE OLIVEIRA, que foi submetido a um transplante hepático no Hospital das Clínicas

em Curitiba, tendo que permanecer naquela cidade para tratamento pós cirúrgico, conforme relatório médico e parecer social da Central de Regulação de Consultas da Secretaria Municipal de Saúde.



130741 02/02/2010Cheque4530 / 2010 1/2009 60,00

60,00Total :

15093 / 2009 21/10/2009 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 1901004122000221233390390000 1000 1.920,00 Pregão 69 / 2006 9512 / 2006

Objeto: Valor referente ao IV Aditivo do Contrato de Locação de Bens Móveis nº 001/2006, com vigencia para mais 09 meses, ou seja, de 24/09/2009 a 23/05/2010, correspondente a serviço de locação de 01

fotocopiadora com 02 gavetas, ampliação e redução de fotocópias, e com franquia de R$-480,00 mensal, correspondente a 10.000,00 cópias, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços

Públicos-SEMUSP, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.920,00, correspondente a 25/09/2009 a 24/01/2010. O pagamento será realizado em até 05 dias úteis após emissão da fatura mensal. Pregão nº

069/2006, Processo nº 9512/2006.



110233 17/02/2010TED2663 / 2010 4/2010 480,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

480,00Total :

15640 / 2009 22/10/2009 ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 0902012365001620743390390000 1102 34.106,39 Pregão 117 / 2009 16496 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de roçada, limpeza e revisão de calhas e limpeza de canaletas nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Pregão nº 117/2009 e Ata

de Registro de Preços nº 076/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/06/2009 a 11/06/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias, após a entrega das faturas/Notas Fiscais, sendo que as mesmas

deverão ser apresentadas até o 5º dia do período subsequente ao da prestação de serviços e abrangerá aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês, mediante prévia conferência pela Gerência da Administração

Escolar



850121 04/02/2010Cheque2260 / 2010 3/2010 6.592,63

6.592,63Total :

15641 / 2009 22/10/2009 ODETE DE SOUZA BANIOGLI E OUTROS 2001015451001410144490610000 1000 363.547,97 Dispensavel / 42599 / 2009

Objeto: Valor destinado a desapropriação para aquisição da faixa de terra com 599,00 m², destacada da Data 11, Quadra 77, Zona 07, desta cidade, destinada ao prolongamento da Avenida Herval conforme autorização

contida no Decreto Expropriatório nº 182/2009, sendo empenhado neste ato o montante total de R$-363.547,97.



308953 18/02/2010Cheque2727 / 2010 1/2010 363.547,97

363.547,97Total :

15649 / 2009 22/10/2009 ANTONIO FERNANDES DO ROSARIO 1102026125001520613390390000 1015 185.200,00 Pregão 88 / 2009 9666 / 2009

Objeto: Valor referente à prestação de serviços de pintura de sinalização viária horizontal a frio, mecânica e manual, em ruas e avenidas do Município com fornecimento de tintas, conforme Ata de Registro de Preços nº

050/2009, Pregão Presencial nº 088/2009, Processo n° 9666/2009, com validade por 12 meses, ou seja, de 28/04/2009 a 27/04/2010, cujo pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.

PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De acordo com a Ordem de Serviços expedida pela SETRAN - Secretaria Municipal de Transportes. O Não cumprimento acarretará nas sanções previstas nos

Artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8666/2003. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Ruas e Avenidas do Município de Maringá, conforme informado em ORDEM DE SERVIÇO. (fone: 44-3221-8527

ou 3221-8520).



141790 12/02/2010Cheque2656 / 2010 3/2010 17.296,58

141792 24/02/2010Cheque3569 / 2010 4/2010 19.234,13

36.530,71Total :

15669 / 2009 23/10/2009 GRESCON CONSTRUCOES CIVIS LTDA 1201011333000610454490510000 1000 79.090,62 Tomada de Pr 47 / 2009 35670 / 2009



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Contratação de empresa para realização das obras de reforma de um Salão Comunitário, para realização de cursos de qualificação profissional, localizado na Rua Pioneiro Braz Jorge, no Parque Hortência, em

Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução - (físico e financeiro), parte integrante do

Processo Licitatório.

Contrato de Prestação de Serviços nº 516/2009, no valor total de R$-79.090,62.

Prazo de Execução: 60 dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço.

Prazo de Vigência: 120 dias corridos após a assinatura do contrato, ou seja, de 05/10/2009 a 04/02/2010.

O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.


112778 05/02/2010TED2305 / 2010 2/2010 22.695,91

22.695,91Total :

15712 / 2009 26/10/2009 ANTONIO FONTES 0301028846111100013390910000 3050 1.304,59 Dispensavel / 45460 / 2009

Objeto: Valor referente aos Autos nº 548/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta de decisão do Supremo Tribunal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite na 3ª Vara

Cível da Comarca de Maringá-Pr. Ofício nº 1942/2009.



300622 25/02/2010Cheque4047 / 2010 1/2010 1.304,59

1.304,59Total :

15714 / 2009 26/10/2009 ELIZABETE DE JESUS ALVES 0301028846111100013390910000 1050 1.019,83 Dispensavel / 45460 / 2009

Objeto: Valor referente aos Autos nº 548/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta de decisão do Supremo Tribunal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite na 3ª Vara

Cível da Comarca de Maringá-Pr. Ofício nº 1942/2009.



300621 25/02/2010Cheque3568 / 2010 1/2010 1.019,83

1.019,83Total :

15751 / 2009 26/10/2009 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0802010128000520163390300000 1369 266,00 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (pão francês de 50) para os servidores durante a realização de treinamentos e capacitações oferecidos pelo CECAPS, conforme Ata de Registro de Preços nº

04/2009, com vigência de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008 e Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega do produto.



131003 23/02/2010Cheque2955 / 2010 1/2010 266,00

266,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

15785 / 2009 26/10/2009 ELETRO COLUMBIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD 1201023695000620723390300000 1000 89.380,15 Pregão 380 / 2009 43725 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a decoração especial de Natal da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, que será realizada no período de 03/12/2009 a 06/01/2010.

conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 537/2009, no valor total de R$-146.980,15, com vigência de 03 meses, ou seja, de 23 de Outubro de 2009 a 22 de Janeiro de 2010, sendo empenhado neste

ato/despesa a importância de R$-89.380,15, cujo pagamento será de 30% após a montagem-(R$-26.814,00), 30% no dia 21/12/2009 -(R$-26.814,00) e 40% após a desmontagem da decoração -(R$-35.752,15)-,

devidamente atestada pela Secretaria competente.



112705 05/02/2010TED2291 / 2010 3/2010 35.812,10

35.812,10Total :

15786 / 2009 26/10/2009 ELETRO COLUMBIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD 1201023695000620723390390000 1000 57.600,00 Pregão 380 / 2009 43725 / 2009

Objeto: Valor referente a prestação de serviços de instalação, manutenção e retirada da iluminação decorativa natalina da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, Projeto Natal Ingá,cujos serviços deverão estar

pronto dia 02/12/2009 e retirada dia 07/01/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 537/2009, no valor total de R$-146.980,15, com vigência de 03 meses, ou seja, de 23 de Outubro de 2009 a 22 de

Janeiro de 2010, sendo empenhado neste ato/despesa a importância de R$-57.600,00, cujo pagamento será de 30% deste valor após a montagem-(R$-17.280,00), 30% no dia 21/12/2009-(R$-17.280,00)- e 40%

após a desmontagem da decoração-(R$-23.040,00)-, devidamente atestada pela Secretaria competente.



113511 04/02/2010TED2258 / 2010 3/2010 22.348,80

22.348,80Total :

15946 / 2009 03/11/2009 PROVINO POZZA 0901012122000220293390360000 1104 12.172,83 Proc. Dispensa 82 / 2007 23550 / 2007

Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua José Jorge Abrão, nº 230, esquina com a Rua Antônio Scramim, nº 1080, Lote 1-2, Quadra 26, Zona 06, contendo 1.678,40m², destinado como almoxarifado

da Secretaria Municipal de Educação, conforme V Aditivo ao Contrato de Locação nº 05/2007, com vigência de 03 meses, período compreendido entre 16/10/2009 a 15/01/2010, ao custo mensal de

R$-4.057,61, totalizando R$-12.172,83. Parecer nº 918/2007 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 82/2007. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis do mês subsequente ao vencido, mediante

apresentação da fatura mensal.



301692 03/02/2010Cheque2287 / 2010 3/2010 3.634,55

3.634,55Total :

15948 / 2009 03/11/2009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0901012122000220293390390000 1104 500,00 Proc. Inexigibi 251 / 2009 43061 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de postagem, despesas com selos e encaminhamento de correspondências, destinados ao uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme

especificações e Parecer nº 2562/2009-PROGE e I Aditivo ao Contrato nº 9912209337, com vigência de 27/04/2009 a 26/04/2010, no valor total de R$-5.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$

500,00, correspondente a 10% do valor contratado e o restante será empenhado no exercício de 2010.



301699 05/02/2010Cheque2297 / 2010 3/2010 448,38


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

448,38Total :

16023 / 2009 04/11/2009 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 1.560,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material (seringa descartável 5ml) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009

a 26/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 65475/2008, Concorrência nº 055/2008.



171443 23/02/2010Cheque2923 / 2010 1/2010 1.560,00

1.560,00Total :

16085 / 2009 05/11/2009 GBR INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTD 0903012361001720363390300000 1104 326,70 Pregão 95 / 2009 12901 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a atender as atividades pedagógicas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Pregão Presencial nº 95/2009, Ata de Registro de

Preços nº 121/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/09/2009 a 07/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s).



115434 08/02/2010TED2393 / 2010 1/2010 224,50

224,50Total :

16140 / 2009 06/11/2009 AVIANO ALVES DE MAGALHAES 0902012365001620743390360000 1102 2.850,00 Proc. Dispensa 107 / 2009 44548 / 2009

Objeto: Valor referente a locação de imóvel na Rua Pioneira Maria Cleusa Mileo Romano, 434, Jd Santa Rosa, destinado a acomodação dos educandos do CMEI Purificação de Jesus Valente, durante o período de

reforma, conforme Contrato de Locação nº 534/2009, com vigência para 12 meses, ou seja, de 13/10/2009 a 12/10/2010, no valor total de R$ 11.400,00 e mensal de R$ 950,00, sendo empenhado neste ato o

correspondente a 03 meses, para o período de 13/10/2009 a 12/01/2010. Parecer nº 2919/2009, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 107/2009, cujo pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês

subsequente ao vencido.



000263 05/02/2010DOC2288 / 2010 3/2010 950,00

950,00Total :

16207 / 2009 11/11/2009 RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 2002016482000920133390390000 1006 9.780,00 Concorrencia 64 / 2008 70814 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de Kit de Lanche para atender o Projeto Social de Aceleração de Crescimento-PAC, Secretaria de Controle Urbano e Obras Públicas, através da Ata de Preços nº 132/2008,

Concorrência nº 064/2008, Processo nº 70814/2008-PMM, conforme Termo Aditivo, com vigência de 180 dias a contar de 27/05/2009 à 23/11/2009. CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO nº 226.010-96/2007.

O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.



111099 23/02/2010TED3056 / 2010 2/2010 1.710,00

1.710,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de peças para manutenção das viaturas (motocicletas), para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme VI

Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 091/2005, com vigência de 04 meses a contar de 17 Nov 2009 a 16 Mar 2010, no valor total de R$ 3.600,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$

600,00, correspondente á peças. O pagamento será efetuado parceladamente até o 10º dia após a emissão da fatura mensal, devendo ser apresentada até o 30º dia do período subsequente ao da prestação de

serviços, devidamentente atestada pelo setor de manutenção. Referente ao Edital Tomada de Preçso nº 045/2005. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses.



352203 24/02/2010DOC3575 / 2010 4/2010 14,26

14,26Total :

16276 / 2009 13/11/2009 ESPACO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 63,00 Pregão 41 / 2009 7967 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (cola branca 1kg) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 051/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

27/04/2009 a 26/04/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 7967/2009 e Pregão Presencial nº 041/2009.



171463 23/02/2010Cheque2934 / 2010 1/2010 63,00

63,00Total :

16288 / 2009 13/11/2009 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 0903012361001720364490520000 3107 39.004,00 Concorrencia 67 / 2008 73505 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 98 unidades de Armários Fechados c/ 2 portas, destinados ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamenta, conforme Concorrência nº 067/2008, Ata de Registro de Preços nº

018/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,de 09/02/2009 a 08/02/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e entrega dos equipamentos.



002431 26/02/2010TED3415 / 2010 2/2010 11.940,00

11.940,00Total :

16322 / 2009 16/11/2009 JEVERSON JENIEL REGLY COM. DE PROD. ALIMENT. E DE LIMP 1103026125001520643390300000 1003 67,80 Concorrencia 44 / 2008 60727 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de dispensador de papel e guardanapos, para utilização no setor da area de ESTAR, pertencente ao Fundo Municipal dos Transportes, conforme Ata de Registro de Preços n° 013/2009,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/01/2009 a 22/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Concorrência n° 044/2008 - Processo n° 60727/2008. - LOCAL

DE ENTREGA: - Rua Néo Alves Martins nº 2321, Centro - PRAZO DE ENTREGA: - Até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.



114835 10/02/2010TED2524 / 2010 1/2010 67,80

67,80Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

16382 / 2009 16/11/2009 PRISMA INFORMATICA LTDA 1801004128000521213390390000 1000 4.137,00 Pregão 351 / 2009 38156 / 2009

Objeto: Valor referente à prestação de serviço para o treinamento funcional dos relógios-ponto biométricos e operacional do módulo de marcações on-line, conforme Processo nº 38156/2009, Pregão Presencial 351/2009

e Ata de Registro de Preços 602/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 21/10/2009 a 20/10/2010, cujo pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos serviços.



114728 12/02/2010TED2605 / 2010 1/2010 3.950,83

3.950,83Total :


Objeto: Valor referente à lprestação de serviços para a instalação física e lógica de 10 Relógios-ponto Biométrico, conforme Processo nº 38156/2009, Pregão Presencial 351/2009 e Ata de Registro de Preços 602/2009,

com validade de 12 meses, ou seja, de 21/10/2009 a 20/10/2010, cujo pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos serviços.



114728 12/02/2010TED2606 / 2010 1/2010 2.351,69

2.351,69Total :


Objeto: Valor referente à prestação de serviços para atualizações do "Controle de marcações On-line Senior" e suporte técnico referente ao funcionamento de relógios-ponto biométricos, para o período de 02 meses,

conforme Processo nº 38156/2009, Pregão Presencial 351/2009 e Ata de Registro de Preços 602/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 21/10/2009 a 20/10/2010, cujo pagamento será efetuado em até 30

dias após a entrega dos serviços.



114728 12/02/2010TED2607 / 2010 1/2010 2.797,57

2.797,57Total :

16399 / 2009 16/11/2009 P R ABUJANRA EPP 0802010302001220183390300000 31496 17.625,75 Pregão 308 / 2009 36064 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de uniformes (aventais, calças, camisetas) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 142/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

16/10/2009 a 15/10/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 36064/2009, Pregão nº 308/2009.



171451 10/02/2010Cheque2461 / 2010 2/2010 1.186,90

171467 23/02/2010Cheque2940 / 2010 4/2010 2.367,75

171456 10/02/2010Cheque2467 / 2010 3/2010 7.150,60

10.705,25Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

16436 / 2009 17/11/2009 F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 0902012365001620743390300000 1102 387,00 Concorrencia 68 / 2008 74259 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 75 sacos de Argamassa Colante, destinadas a manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Concorrência nº 68/2008, Ata de Registro de Preços nº 16/2009,

com vigência de 12 meses, ou seja,de 28/01/2009 a 27/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s).



352407 24/02/2010DOC3085 / 2010 1/2010 387,00

387,00Total :

16458 / 2009 17/11/2009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2002016482000920133390390000 1006 3.000,00 Proc. Inexigibi 17 / 2008 2724 / 2008

Objeto: Valor referente postagem de correspondências oficiais da Secretaria de Controle Urbano e Obras Públicas, referente ao exercício de 2009, conforme Contrato firmado em 02/08/2005, com vigência de 12 meses,

podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos mediante Termo Aditivo, até o limite de 60 meses, com vencimento aprazado para o dia 02 de Agosto de 2010. Conforme Parecer da Procuradoria Geral

do Município nº 127/2008 e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 017/2008. 5º Aditivo ao Contrato 360018293-7/05.



300414 19/02/2010Cheque2765 / 2010 3/2010 31,92

31,92Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (filé de merluza) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 04/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de

08/01/2009 a 07/01/2010. Pagamento em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega. Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008.



171411 03/02/2010Cheque1201 / 2010 7/2010 166,80

0171454 10/02/2010Cheque2465 / 2010 8/2010 2.883,92

3.050,72Total :


Objeto: Valor referente a contratação de empresa destinada a prestação de serviços de manutenção de viaturas (pesadas) operacionais e os equipamentos fixos para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -,

conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 073/2009, com vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 20 Mar 2009 a 19 Mar 2010, no valor de R$ 20.000,00, referente ao II Aditivo de

25% sobre a natureza de prestação de serviços, sendo empenhado neste ato o valor total, isto é, R$ 20.000,00. O pagamento será efetuado parceladamente, em até 10 dias após a emissão da fatura mensal, devendo

ser apresentada até o 30º dia do período subsequente ao da prestação de serviços e abrangerão aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores referentes a mão de obra,

devidamente atestada pelo setor competente, referente ao Edital Pregão nº 026/2009. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses.



000080 04/02/2010DOC2330 / 2010 9/2010 2.760,45

2.760,45Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

17035 / 2009 20/11/2009 GTS PNEUS LTDA ME 0802010302001220223390390000 31496 23.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$ 1.429.000,00, sendo destinado para a Saúde o valor de R$ 589.000,00, (R$

157.600,00 para prestação de serviços e R$ 431.400,00 para peças o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota do SAMU - Serviço de Atendimento

Móvel às Urgências -, da Secretaria Municipal de Saúde, nos atendimentos de urgência e emergência e à população em geral no montante de R$ 46.000,00, conforme Contrato de prestação de serviços 564/09,

com vigência de 12 mese, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010 ou enquanto houver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas

mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se os percentuais de desconto de 47%, sendo empenhado neste período, para esta atividade, o montante de R$ 23.000,00,

referente ao Lote II. Processo nº 41552/09, Pregão nº 358/2009.



170405 23/02/2010Cheque2907 / 2010 20/2010 57,83

170398 23/02/2010Cheque2905 / 2010 19/2010 69,40

127,23Total :



157.600,00 para prestação de serviços e R$ 431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota do PSF - Programa Saúde da

Família -, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$ 20.600,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010 ou enquanto

houver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês,

respeitando-se os percentuais de desconto de 47%, sendo empenhado neste período, para esta atividade, o montante de R$ 1.000,00, referente ao Lote II. Processo nº 41552/09, Pregão nº 358/2009.



292654 23/02/2010Cheque2977 / 2010 6/2010 23,13

23,13Total :



157.600,00 para prestação de serviços e R$ 431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota da Coordenação de

Transportes, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$ 61.000,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010 ou

enquanto houver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada

mês, respeitando-se os percentuais de desconto de 47%, sendo empenhado neste período, para esta atividade, o montante de R$ 24.400,00, referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.



130985 23/02/2010Cheque2952 / 2010 14/2010 474,25

130977 23/02/2010Cheque2950 / 2010 13/2010 874,47

1.348,72Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010



157.600,00 para prestação de serviços e R$ 431.400,00 para peças o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota do SAMU - Serviço de Atendimento

Móvel às Urgências -, da Secretaria Municipal de Saúde, nos atendimentos de urgência e emergência e à população em geral no montante de R$ 125.106,00, conforme Contrato de prestação de serviços 564/09,

com vigência de 12 mese, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010 ou enquanto houver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas

mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se os percentuais de desconto de 47%, sendo empenhado neste período, para esta atividade, o montante de R$ 50.000,00,

referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.



170399 23/02/2010Cheque2906 / 2010 12/2010 32,41

170406 23/02/2010Cheque2908 / 2010 13/2010 44,19

76,60Total :



157.600,00 para prestação de serviços e R$ 431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota da Coordenação de

Transportes, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$ 168.246,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010 ou


mês, respeitando-se os percentuais de desconto de 47%, sendo empenhado neste período, para esta atividade, o montante de R$ 84.123,00, referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.



130986 23/02/2010Cheque2953 / 2010 15/2010 1.861,91

130978 23/02/2010Cheque2951 / 2010 14/2010 5.180,97

7.042,88Total :

17075 / 2009 20/11/2009 CAMPAGNOLO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0802010301001220193390300000 31495 320,00 Proc. Dispensa 118 / 2009 50163 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de insumos para lavanderia, para a lavagem de roupas das Unidades Básicas de Saúde, conforme Parecer Jurídico nº 2492/2009, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº

118/2009.



292659 23/02/2010Cheque2978 / 2010 1/2010 320,00

320,00Total :

17076 / 2009 20/11/2009 CAMPAGNOLO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 24.000,00 Proc. Dispensa 118 / 2009 50163 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de insumos para a lavagem de roupas do Hospital Municipal, conforme Parecer Jurídico nº 2492/2009, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 118/2009.




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

171444 23/02/2010Cheque2925 / 2010 2/2010 4.843,50

0171444 23/02/2010Cheque2926 / 2010 3/2010 18.489,40

23.332,90Total :


Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1435/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá -GAPRE/Segurança Pública (Junta Militar, Polícia

Florestal e Tiro de Guerra), sendo empenhado para esta atividade o valor estimado de R$ 6.000,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 3902/2009, Parecer

Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2009.



308851 01/02/2010Cheque2205 / 2010 2/2010 2.863,52

2.863,52Total :


Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1436/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá -PROCON, sendo empenhado para esta atividade o

valor estimado de R$ 2.500,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de

Licitação nº 022/2009.



850339 01/02/2010Cheque2211 / 2010 2/2010 1.029,98

1.029,98Total :


Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1439/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá -Hospital Municipal, sendo empenhado para esta

atividade o valor estimado de R$ 47.000,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de




308851 01/02/2010Cheque2201 / 2010 3/2010 30.894,15

30.894,15Total :


Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1441/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá, Terminais Rodoviário e Urbano, sendo empenhado para

esta atividade o valor estimado de R$ 20.000,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de





12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

308851 01/02/2010Cheque2203 / 2010 1/2010 6.442,59

6.442,59Total :


Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1447/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá-SEDE - Feira da Seresta, sendo empenhado para esta

atividade o valor estimado de R$ 250,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de




308851 01/02/2010Cheque2193 / 2010 3/2010 9,43

9,43Total :


Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1449/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá-SASC/Conselho Tutelar, sendo empenhado para esta





308851 01/02/2010Cheque2199 / 2010 3/2010 378,41

378,41Total :


Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1439/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá-Encargos Gerais/SEADM, sendo empenhado para esta





308850 01/02/2010Cheque2225 / 2010 1/2010 19.000,00

19.000,00Total :


Objeto: Valor referente a complementação das Notas de Empenhos nºs 1462/2009 e 9467/2009de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá-SEMUSP/Cemitério Municipal, sendo

empenhado para esta atividade o valor estimado de R$ 2.000,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de

Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2009.



308850 01/02/2010Cheque2213 / 2010 1/2010 265,25


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

265,25Total :


Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1466/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá-SEMUSP/pedreira Municipal, sendo empenhado para

esta atividade o valor estimado de R$ 23.000,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de




308850 01/02/2010Cheque2217 / 2010 3/2010 6.759,22

6.759,22Total :

17107 / 2009 20/11/2009 R. D. FERREIRA CONSTRUTORA - ME 1201023695000610484490510000 1000 54.300,00 Tomada de Pr 46 / 2009 32696 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de reforma da Lanchonete e Sanitários do Parque do Ingá, localizado na Av. Anchieta, Bosque 01, em Maringá-PR., conforme

projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução - (físico e financeiro) -, parte integrante do Processo Licitatório nº

32696/2009. Tomada de Preços nº 046/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 511/2009, no valor total de R$ 222.620,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 54.300,00 à título de

CONTRAPARTIDA.Prazo de Execução: 90 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência: 150 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 02/10/2009 a 01/03/2010, cujo pagamento

será efetuado em em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.




14.720,24Total :

17138 / 2009 20/11/2009 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 0903012361001720364490520000 1104 151.484,92 Pregão 129 / 2009 13716 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de mobiliários planejados, destinados a Escola Municipal Silvino Dias, em conformidade com o Pregão Presencial nº 129/2009, Parecer Proge nº 1710/2009 e II Aditivo ao Contrato de

Prestação de Serviços nº 305/2009 no valor total de R$-792.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-151.484,92, referente á parte do II Aditivo (Aumento de Meta Física no valor de R$-197.600,89,

que corresponde a 24,93% do valor inicial). Prazo de Execução: 20 dias úteis após o recebimento da respectiva Nota de Empenho. Prazo de Vigência: Até 09/02/2010, de acordo com o III Aditivo. O pagamento

será efetuado parceladamente, conforme cronograma após a visita por profissional habilitado, em até 30 dias após a entrega do lote.



113339 23/02/2010TED3026 / 2010 1/2010 151.484,92

151.484,92Total :

17139 / 2009 20/11/2009 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3001006182002120423390300000 1020 328,32 Pregão 4 / 2009 399 / 2009



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (margarina vegetal) destinado ao Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme Processo nº 399/2009, Pregão nº 004/2009 e Ata de Registro de

Preços nº 039/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07 Abr 2009 a 06 Abr 2010. O pagamento será efetuado até 30 dias do faturamento/entrega, devidamente atestada pelo setor competente do Corpo de

Bombeiros de Maringá. LOCAL DE ENTREGA: AV. GUAÍRA, 63, ZONA 07 - CORPO DE BOMBEIROS DE MARINGÁ.

TEL CONTATO 44-3218-6165


000239 08/02/2010DOC2504 / 2010 1/2010 328,32

328,32Total :


Objeto: Valor referente ao complemento do Empenho nº 1447/2009, correspondente á despesa com consumo de energia elétrica pela Feira da Seresta-TURISMO, sendo empenhado neste ato/atividade a importância de

R$ 250,00. Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 22/2009.



308851 01/02/2010Cheque2194 / 2010 1/2010 46,49

46,49Total :

17205 / 2009 23/11/2009 A. SANCHES & FEITOSA LTDA - ME 0802010301001220193390300000 31495 163,00 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico (chuveiro elétrico e disjuntor) para manutenção das instalações elétricas das Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 082/2009, com

validade de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 22/06/2009 a 21/06/2010. Concorrência nº 003/2009-PMM, Processo nº 3724/2009-PMM, com pagamento em até 30 dias do

faturamento/entrega total dos materiais.



292682 23/02/2010Cheque2986 / 2010 1/2010 163,00

163,00Total :

17218 / 2009 23/11/2009 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL 0802010302001220893390300000 31496 504,00 Dispensavel / 49298 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material odontológico (luva de vinil antialergênica, cx c/ 100 unid) para o profissional odontólogo Flavio Vinicio Costa Reder (servidor da Saúde) que apresenta reação alérgica ao

látex, conforme comprovação através de laudo médico e teste de alergia, com recursos CEO. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produto. Processo nº 49298/2009.



850098 10/02/2010Cheque2438 / 2010 1/2010 504,00

504,00Total :

17223 / 2009 23/11/2009 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 1102026125001520594490520000 1015 2.340,00 Pregão 81 / 2009 11250 / 2009



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 30 Ventiladores de mesa, oscilante, bivolt, 03 velocidades, cor preta, destinados aos diversos setores de atendimento ao Fundo Municipal de Transportes, através da Ata de Registro

de Preços nº 95/2009, Pregão nº 81/2009, Processo nº 11250/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 17/07/2009 a 16/07/2010. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal 421 - antigo aeroporto

PRAZO DE ENTREGA - até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.


352501 03/02/2010DOC2340 / 2010 1/2010 2.340,00

2.340,00Total :

17224 / 2009 23/11/2009 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 1102026125001520614490520000 1015 156,00 Pregão 81 / 2009 11250 / 2009

Objeto: Valor referente à aquisição de 02 Ventiladores de mesa, oscilante, bivolt, 03 velocidades, cor preta, destinados aos diversos setores de atendimento ao Fundo Municipal de Transportes, através da Ata de Registro

de Preços nº 95/2009, Pregão nº 81/2009, Processo nº 11250/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 17/07/2009 a 16/07/2010. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal 421 - antigo aeroporto

PRAZO DE ENTREGA - até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.



352502 03/02/2010DOC2342 / 2010 1/2010 156,00

156,00Total :


Objeto: Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 8777/2009 de despesas com energia elétrica efetuadas pela Prefeitura do Município de Maringá-SEDE/Agência do Trabalhador, sendo empenhado neste

ato/atividade o valor estimado de R$ 2.500,00, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Processo nº 26375/2009, Parecer Jurídico nº 1733/2009-PROGE e Ato de




308851 01/02/2010Cheque2200 / 2010 2/2010 588,22

588,22Total :

17243 / 2009 24/11/2009 CONSTRUTORA FAIZ LTDA 0902012365001610324490510000 1103 106.237,09 Tomada de Pr 50 / 2009 37988 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de REFORMA do CMEI - José Cláudio Pereira Neto -, localização: Quadra 76, data 19, Zona 48, Rua 48.027 - S/N, Jardim Paris

V, em Maringá-PR., conforme projeto arquitetônico, memorial descritivo e planilha de serviços e preços (quantitativos e valor máximo global), parte integrante do Processo Licitatório. Contrato de Prestação de

Serviços nº 484/2009, no valor de R$ 106.237,09, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 60 dias, após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 120 dias, a partir da

assinatura do Contrato, ou seja, de 23/10/2009 a 22/02/2010. Pagamento: Será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes,

devidamente protocolados. Processo nº 37988/2009, Tomada de Preços nº 50/2009.



114920 08/02/2010TED2362 / 2010 3/2010 34.377,92

34.377,92Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

17306 / 2009 24/11/2009 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1601008244002021163390300000 1000 65,30 Pregão 202 / 2009 24771 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de limpeza (sabonete líquido) para manutenção do Centro de Referência e Atendimento a Mulher "Maria Mariá", conforme Ata de Registro de Preços n° 131/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/2009 a 22/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 202/2009, Processo n° 24771/2009.



110215 17/02/2010TED2687 / 2010 1/2010 65,30

65,30Total :

17307 / 2009 24/11/2009 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0802010302001220183390300000 31496 6.573,40 Pregão 202 / 2009 24771 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de limpeza (saco transparente 16x28cm, lixeira em polipropileno) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços n° 131/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/2009 a 22/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 202/2009, Processo n° 24771/2009.



171439 10/02/2010Cheque2455 / 2010 1/2010 6.573,40

6.573,40Total :

17311 / 2009 24/11/2009 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 0802010302001220183390300000 31496 470,00 Pregão 202 / 2009 24771 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de limpeza (desinfetante com perfume) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços n° 131/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 23/09/2009 a 22/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 202/2009, Processo n° 24771/2009.



171397 03/02/2010Cheque1177 / 2010 1/2010 470,00

470,00Total :

17312 / 2009 24/11/2009 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 3.595,60 Pregão 202 / 2009 24771 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de limpeza (papel higiênico, lixeira em polipropileno) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços n° 131/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 23/09/2009 a 22/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 202/2009, Processo n° 24771/2009.



171400 03/02/2010Cheque1181 / 2010 1/2010 3.595,60

3.595,60Total :

17314 / 2009 24/11/2009 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 277,50 Pregão 202 / 2009 24771 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de chinelos de dedo com solado emborrachado, para uso dos pacientes internados na ala psiquiátrica do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços n°

131/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/2009 a 22/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 202/2009, Processo n° 24771/2009.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


171455 10/02/2010Cheque2466 / 2010 1/2010 277,50

277,50Total :

17345 / 2009 24/11/2009 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA - ME 0903012361001720363390300000 1104 3.233,82 Concorrencia 44 / 2008 60727 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de utensílios de cozinha, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Concorrência nº 044/2008 e Ata Registro de Preços nº 013/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 23/01/2009 a 22/01/2010. O utensílios deverão ser entregues na Rua Antonio Octávio Scramin, 908 - zona 05-, nos horários das 08h00 as 11h30 e das 13h30 as 16h45. O pagamento será

efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.



113525 24/02/2010TED3105 / 2010 2/2010 2.079,80

2.079,80Total :

17356 / 2009 24/11/2009 CIA ULTRAGAZ S/A 1901004122000221233390300000 1000 510,00 Pregão 344 / 2009 37636 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de recarga de GÁS GLP (Gás Liquiefeito de Petróleo-Botijões de 45 Kg), para a cozinha da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº

141/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a 15/10/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 510,00, referente ao mês de Dezembro/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias

da emissão do faturamento/entrega. Pregão Presencial nº344/2009, Processo nº 37636/2009-PMM.



308905 04/02/2010Cheque2250 / 2010 1/2010 510,00

510,00Total :

17411 / 2009 27/11/2009 ESPACO DE VIDA PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP 2002016482000920133390390000 1006 47.666,50 Pregão 313 / 2009 34617 / 2009

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de profissionais prestadores de serviços na área de Assistência Social, para atendimento ao Projeto Social do PAC - Plano de Aceleramento e Crescimento

-, conforme memorial descritivo e especificações contidas no Anexo, parte integrante do Processo Licitatório, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 544/2009-PMM, com prazo de vigência de 06 meses,

iniciando em 26/10/2009 e vencimento em 25/04/2010, no valor total de R$ 55.000,00, sendo empenhado neste ato/ fonte o montante de R$ 47.666,50 e o restante no valor de R$ 7.333,50, na fonte 3006. O

pagamento será realizado parceladamente até o dia 10 após emissão da Nota Fiscal/Fatura dos serviços executados, e mediante a apresentação dos documentos especificados no ítem 4 das Observações Gerais do

Anexo I do Edital de Pregão nº 313/2009, devidamente atestado pela SASC. Processo nº 34617/2009.




8.891,67Total :




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de tintas na cor preta para utilização na pintura viária, destinada ao setor de Sinalização, pertencente ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº

138/2008, Pregão Presencial 482/2008 e Processo 81686/2008, com validade de 06 meses, ou seja, de 10/12/2008 à 09/06/2009, prorrogado por mais 06 meses, ou seja, até 09/12/2009, através do Edital de

Notificação datado de 08/06/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto - Setor de Sinalização PRAZO DE ENTREGA - Até 15 dias contados a partir do recebimento da

Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir do faturamento total dos materiais adquiridos


141765 05/02/2010Cheque2506 / 2010 1/2010 2.840,00

2.840,00Total :


Objeto: Valor correspondente a contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e manutenção preventiva e corretiva dos veículos integrantes da frota do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de

Educação, conforme Edital do Pregão Presencial nº 358/2009 e Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, no valor total de R$ 1.429.000,00,

referente ao lote II. O valor destinado para a Secretaria Municipal de Educação correspondente a prestação de serviços é de R$ 98.000,00 e ao consumo de peças de R$ 182.000,00, sendo empenhado neste ato o

montante de R$ 80.000,00 para cobrir despesas de aquisição de peças. O pagamento será efetuado em moeda corrente, de forma parcelada, em faturas mensais correspondente às aquisições de cada mês,

respeitando-se o percentual de desconto de 47%, e em até 15 dias após a aceitação das notas fiscais pela central de veículos.



115388 08/02/2010TED2390 / 2010 13/2010 72,79

115388 08/02/2010TED2391 / 2010 12/2010 390,93

463,72Total :


Objeto: Valor correspondente a contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e manutenção preventiva e corretiva dos veículos integrantes da frota do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de

Educação, conforme Edital do Pregão Presencial nº 358/2009 e Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, no valor total de R$ 1.429.000,00,

referente ao lote II. O valor destinado para a Secretaria Municipal de Educação correspondente ao consumo de peças é de R$ 182.000,00 e para prestação de serviços R$ 98.000,00 sendo empenhado neste ato o

montante de R$ 30.000,00 para cobrir despesas de execução de serviços. O pagamento será efetuado em moeda corrente, de forma parcelada, em faturas mensais correspondente às manutenções de cada mês,

respeitando-se o percentual de desconto de 47%, e em até 15 dias após a aceitação das notas fiscais pela central de veículos.



115388 08/02/2010TED2389 / 2010 12/2010 296,90

111182 03/02/2010TED1871 / 2010 11/2010 312,33

609,23Total :

17475 / 2009 30/11/2009 CAMPAGNOLO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0802010302001220223390300000 31496 320,00 Proc. Dispensa 118 / 2009 50163 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de insumos para lavanderia, para a lavagem de roupas do SIATE/SAMU, conforme Parecer Jurídico Favorável nº 2492/2009, Ato deDeclaração de Dispensa de Licitação nº 118/2009.



170408 23/02/2010Cheque2909 / 2010 2/2010 81,30

170411 23/02/2010Cheque2910 / 2010 3/2010 145,58


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

226,88Total :

17483 / 2009 01/12/2009 LEPAVI CONSTRUCOES LTDA 1901015452001021263390390000 1000 919.600,00 Pregão 122 / 2009 13398 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada, para aplicação de 4.000 Ton de C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado à quente) DER-PR ES-P21/05, faixa D - Rolamento, com fornecimento de

materiais, equipamentos e mão-de-obra, em vias públicas do Município de Maringá, sob fiscalização da Gerência de Pavimentação Asfáltica e Galerias de Águas Pluviais, da Secretaria Municipal de Serviços

Públicos, conforme Ata de Registro de Preços n° 069/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/05/2009 a 25/05/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento dos serviços

efetuados e vistoriados no mês subsequente. Pregão n° 122/2009, Processo n° 13398/2009.



113353 04/02/2010TED2059 / 2010 3/2010 337.174,52

337.174,52Total :

17492 / 2009 01/12/2009 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 1103026125001520644490520000 1003 780,00 Pregão 81 / 2009 11250 / 2009

Objeto: Valor referente à aquisição de 10 Ventiladores de mesa, oscilante, bivolt, 03 velocidades, cor preta, destinados aos diversos setores de atendimento da Area de EstaR pertencentes ao Fundo Municipal de

Transportes, através de Ata de Registro de Preço nº 95/2009, Pregãonº 81/2009, Processo nº 11250/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 17/07/2009 a 16/07/2010. LOCAL DE ENTREGA - Rua Néo

Alves Martins, 2321 - Centro

PRAZO DE ENTREGA - até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.



300980 03/02/2010Cheque2280 / 2010 1/2010 780,00

780,00Total :

17509 / 2009 01/12/2009 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0902012306001620313390320000 31138 10.788,00 Pregão 4 / 2009 399 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (leite tipo longa vida) destinado ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, pertencentes ao Programa Nacional de

Alimentação Creche-PNAC. conforme Processo nº 399/2009, Pregão n° 004/2009, Ata de Registro de Preços n° 039/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/04/2009 a 06/04/2010. O pagamento será

efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega do produto, que teve seu preço realinhado para baixo, através do Edital de Notificação datado de 09/11/2009.



116247 26/02/2010TED3506 / 2010 4/2010 2.306,40

2.306,40Total :

17552 / 2009 01/12/2009 NEWTON CARDOSO DE OLIVEIRA 0802010302001220893390930000 1369 30,00 Dispensavel / 34729 / 2009

Objeto: Valor referente restituição de despesas com TFD - Tratamento Fora de Domicílio -, para o paciente NEWTON CARDOSO DE OLIVEIRA, que foi submetido a um transplante hepático no Hospital de Clínicas em

Curitiba-Pr., tendo que permanecer naquela cidade para tratamento pós cirúrgico, conforme relatório médico e parecer social da Central de Regulação da Secretaria de Municipal de Saúde. Processo nº

34729/2009.




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Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

130827 08/02/2010Cheque4534 / 2010 1/2009 30,00

30,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de material hospitalar (luvas T extra pequeno) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 012/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

22/01/2009 a 21/01/2010, Pregão nº 550/2008 e Processo nº 90561/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produto. Aditivado pelo Parecer nº 3115/2009. Processo nº

90561/2008, Pregão nº 550/2008



0171448 23/02/2010Cheque2931 / 2010 1/2010 1.663,20

1.663,20Total :

17594 / 2009 01/12/2009 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 0802010302001220183390300000 31496 30,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valopr referente a aquisição de material médico hospitalar (papel A4 milimetrado) para o abastecimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 65475/2008, Concorrência nº 055/2008. Esta

Compra se refere ao Aditivo de 25% de Parecer nº 3116/2009-Proge.



171437 10/02/2010Cheque2452 / 2010 1/2010 30,00

30,00Total :

17607 / 2009 01/12/2009 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 0802010302001220183390300000 31496 444,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar ( luva cirurgica 7,5) para o abastecimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência

de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 65475/2008, Concorrência nº 055/2008.



171401 03/02/2010Cheque1184 / 2010 1/2010 444,00

444,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de mobiliários (balcão p/pia e armário em MDF) a serem instalados junto à cozinha da Secretaria Municipal de Saúde, visando a otimização do posto de trabalho. Conforme Pregão nº

402/2009, Lote II e Processo nº 27273/2009. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento/entrega dos produtos.



111464 19/02/2010TED2758 / 2010 1/2010 2.780,00

2.780,00Total :


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Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a aquisição de mobiliários (cadeiras giratórias e fixas) a serem instalados junto à Gerência de Planejamento, Gerência Financeira e Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, visando a

otimização do posto de trabalho. Conforme Pregão nº 402/2009, Lote VI e Processo nº 27273/2009. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento/entrega dos produtos.



130980 03/02/2010Cheque1232 / 2010 1/2010 6.000,00

6.000,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de móveis planejados diversos (balcão p/pia, bancada p/computador, armário suspenso, entre outros) para equipar o Laboratório Central de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de

Saúde, tendo em vista que os atuais móveis encontram-se danificados e não estão de acordo com a padronização necessária para o sistema de informatização; conforme Pregão nº 402/2009 Lote VIII e Processo nº

27273/2009. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento/entrega dos produtos.



130975 03/02/2010Cheque1231 / 2010 1/2010 16.950,00

16.950,00Total :

17632 / 2009 01/12/2009 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0802010302001220183390300000 31496 194,30 Pregão 115 / 2009 13898 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (ciprofloxacino 500mg comp, clonazepan 2mg comp, dimeticona 75mg, dipirona 500mg/ml, gentamicina 80mg inj) para uso no Hospital Municipal de Maringá,

conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº

13898/2009 e Pregão nº 115/2009.



171447 23/02/2010Cheque2929 / 2010 1/2010 194,30

194,30Total :

17642 / 2009 02/12/2009 ELETRO MARINGA ILUMINACAO LTDA 1801004122000221193390300000 1000 279,20 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais elétricos para instalação telefônica no prédio da Diretoria de Compras/Dirca, conforme Processo nº 3724/2009, Concorrência nº 003/2009 e Ata de Registro de Preços nº

82/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/06/2009 a 21/06/2010. Prazo de Pagamento: em até 30 dias após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s). Não serão pagas antecipadamente as notas fiscais

que apresentarem entregas parciais das mercadorias. Local de entrega: Av. XV de Novembro, 701, 1º andar, Coordenadoria de Serviços Gerais (a/c Sr. Eduardo)



111196 19/02/2010TED2763 / 2010 1/2010 279,20

279,20Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

17649 / 2009 02/12/2009 FERRASHOPPING FERRAMENTAS LTDA 1901018541001121334490520000 1000 7.395,00 Pregão 345 / 2009 38189 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Motosserras a serem utilizadas pela Gerência de Arborização Urbana, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços n° 140/2009, com vigência

de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a 15/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 345/2009, Processo n° 38189/2009.



308957 12/02/2010Cheque2581 / 2010 2/2010 1.860,00

1.860,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para manutenção de Motosserras utilizadas pela Gerência de Arborização Urbana, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços n°

140/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a 15/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n° 345/2009, Processo n° 38189/2009.



109696 17/02/2010TED2661 / 2010 1/2010 12.170,00

12.170,00Total :

17664 / 2009 03/12/2009 M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA 1302008334002320914490520000 1000 1.157,00 Concorrencia 80 / 2008 86809 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de Bebedouro de água adulto, para atender as necessidades do Centro Social Urbano, Unidade atendida pela SASC, conforme Concorrência nº 080/2008 e Ata de Registro de Preços nº

047/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2009 à 26/04/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da nota fisca/entrega do equipamento.



115147 08/02/2010TED2407 / 2010 1/2010 1.157,00

1.157,00Total :

17665 / 2009 03/12/2009 M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA 1302008244002420904490520000 1000 1.157,00 Concorrencia 80 / 2008 86809 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de Bebedouro de água adulto, para atender as necessidades da Abordagem de Rua, Unidade atendida pela SASC, conforme Concorrência nº 080/2008 e Ata de Registro de Preços nº

047/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2009 à 26/04/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da nota fisca/entrega do equipamento.



115147 08/02/2010TED2408 / 2010 1/2010 1.157,00

1.157,00Total :

17675 / 2009 03/12/2009 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010301001220193390300000 31495 104.103,00 Proc. Dispensa 124 / 2009 53524 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (água destilada, cloreto de sódio, glicose) para uso no atendimento aos pacientes nas Unidades Básicas de Saúde, confome Parecer Jurídico nº 3161/2009, Ato de

Declaração de Dispensa de Licitação 124/2009, Processo nº 53524/2009.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


292643 03/02/2010Cheque1166 / 2010 4/2010 32.248,00

32.248,00Total :

17729 / 2009 03/12/2009 FARMACONN LTDA 0802010302001220183390300000 31496 3.734,00 Pregão 285 / 2009 29419 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (cefepime 1g, meropen 500mg) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

04/11/2009 a 03/11/2010. Com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.



171464 23/02/2010Cheque2935 / 2010 1/2010 3.734,00

3.734,00Total :

17731 / 2009 03/12/2009 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 2.513,60 Pregão 285 / 2009 29419 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (clindamicina 600mg inj, magnésio sulfato 10%) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010. Com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.



171468 23/02/2010Cheque2941 / 2010 2/2010 1.848,00

1.848,00Total :

17748 / 2009 04/12/2009 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0501004122000220093190130000 1000 50,00 Dispensavel / 5652 / 2009

Objeto: Valor referente a estimativa para pagamento de diferenças apresentadas no recolhimento de FGTS/SEFIP para o exercicio de 2009.



308881 05/02/2010Cheque2304 / 2010 1/2010 1,09

1,09Total :

17757 / 2009 04/12/2009 J. R. EHLKE & CIA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 13.428,00 Concorrencia 59 / 2008 23069 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material laboratorial tais como (bioquímica e hemograma) para uso no Laboratório do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 03/2009 com vigência

de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010. Pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 23069/2008, Concorrência nº 59/2008.



171466 23/02/2010Cheque2937 / 2010 2/2010 3.520,80

171419 04/02/2010Cheque1157 / 2010 1/2010 6.854,40

10.375,20Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

17779 / 2009 04/12/2009 FISIOTERAPIA ADRIANA RODRIGUES LTDA 0802010302001220233390390000 31496 5.250,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 268/2009, firmado entre o Município de Maringá e a empresa Fisioterapia Adriana Rodrigues Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema

Único de Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na

qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato o

montante de R$ 5.250,00 referente ao período de Setembro a Novembro/2009, decorrente do Processo nº 75420/2007 - Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.



292155 03/02/2010Cheque1170 / 2010 4/2010 1.110,60

1.110,60Total :

17785 / 2009 04/12/2009 LENINE TONIOLO - ME 1302008244002320873390300000 3000 66,30 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material (Sabonete) para realização do curso de arranjos natalinos para os usuários do CRAS: Itaipu, Central, Requião, Santa Felicidade e Ney Braga, conforme Processo nº

86810/2008, Concorrência nº 82/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 à 24/05/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da nota

fiscal.



115541 08/02/2010TED2405 / 2010 1/2010 66,30

66,30Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de produtos para higienização (escova dental) para atender as necessidades da Casa Lar Benedito Franchini, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 82/2008 e Ata de

Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 à 24/05/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da nota fiscal.



850116 09/02/2010Cheque2494 / 2010 1/2010 52,50

52,50Total :

18019 / 2009 04/12/2009 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 1102026125001520594490520000 1015 1.138,00 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de carros multifuncionais, destinados para setor de expediente/limpeza pertencente ao Fundo Municipal de Transportes, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 82/2008 e

Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 à 24/05/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da nota fiscal/entrega dos materiais. PRAZO DE

ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do recebimento da nota de empenho. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto



141756 03/02/2010Cheque2336 / 2010 1/2010 1.138,00

1.138,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

18021 / 2009 04/12/2009 GRUPO TEATRAL ALETOFILO 1401013392000421063390390000 1000 1.400,00 Concurso 1 / 2009 31130 / 2009

Objeto: Valor referente a apresentações teatrais do espetáculo "O menino que ganhou uma boneca", no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto Convite ao Teatro, conforme Edital de Concurso nº 001/2009. As

apresentações dessa primeira etapa serão dias 04/12 e 11/12/2009, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 566/2009-PMM, no valor total de R$-4.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de

R$-1.400,00 referente as 02 primeiras apresentações. Vigência: de 16/11/2009 a 31/12/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e apresentações realizadas. Processo nº 31130/2009.



110956 19/02/2010TED2774 / 2010 1/2010 1.337,00

1.337,00Total :

18023 / 2009 07/12/2009 COMPEX COMERCIAL LTDA ME 1201020601000620474490520000 33811 11.729,00 Pregão 343 / 2009 35953 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Colhedora de forragem, que será utilizada pelas associações de agricultores conveniados com a Secretaria Municipal de Desenvilvimento Econômico. Referente ao Convênio com

o Prodesa, conforme Contrato nº 0239430-40-E. Pregão nº 343/2009 -Lote I-, Processo nº 35953/2009.



111903 19/02/2010TED2753 / 2010 1/2009 11.729,00

11.729,00Total :

18024 / 2009 07/12/2009 CAMTRAC MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 1201020601000620474490520000 33811 9.415,50 Pregão 343 / 2009 35953 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas (Enxada Rotastiva e Pulverizador Costal), que serão utilizados pelas associações de agricultores conveniados com a Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Econômico. Referente ao Convênio com o Prodesa, conforme Contrato nº 0239430-40-E. Pregão eletrônico nº 343/2009, Processo nº 35953/2009.



114649 12/02/2010TED2572 / 2010 1/2009 9.415,50

9.415,50Total :

18026 / 2009 07/12/2009 R K INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 1201020601000620474490520000 1000 3.576,32 Pregão 343 / 2009 35953 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Carreta Agrícola, que será utilizada pelas associações de agricultores conveniados com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, referente Contrapartida do

Convênio com a Prodesa nº 0239430-40. Processo nº 35953/2009, Pregão nº 343/2009- Lote III-.



111935 19/02/2010TED2807 / 2010 1/2010 3.576,32

3.576,32Total :

18027 / 2009 07/12/2009 CAMTRAC MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 1201020601000620474490520000 1000 5.812,50 Pregão 343 / 2009 35953 / 2009



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de Pulverizador Costal, que será utilizado pelas associações de agricultores conveniados com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente Contrapartida do

convênio com a Prodesa nº 0239430-40. Processo nº 35953/2009, Pregão nº 343/2009.


114649 12/02/2010TED2573 / 2010 1/2009 5.812,50

5.812,50Total :

18087 / 2009 07/12/2009 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0902012365001620743390300000 1102 8.296,70 Concorrencia 36 / 2008 49946 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de brinquedos pedagógicos para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Concorrência nº 036/2008, Ata de Registro de Preços nº 143/2008, com vigência de 12

meses, ou seja, de 11/12/2008 a 10/12/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos produtos. Os ítens tiveram seus preços realinhados através do Edital de

Notificação datado de 02/06/2009.



000148 10/02/2010TED2525 / 2010 1/2010 6.175,50

6.175,50Total :

18089 / 2009 07/12/2009 MARILEIA LEAL DOS SANTOS COMERCIO DE BRINQUEDOS ME 0902012365001620743390300000 1102 5.712,30 Concorrencia 36 / 2008 49946 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de brinquedos pedagógicos para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Concorrência nº 036/2008, Ata de Registro de Preços nº 143/2008, com vigência de 12

meses, ou seja, de 11/12/2008 a 10/12/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos produtos.



000262 05/02/2010DOC2314 / 2010 1/2010 4.710,90

4.710,90Total :


Objeto: Valor referente à prestação de serviços de pintura de sinalização viária horizontal a frio, mecânica e manual, em ruas e avenidas do Município com fornecimento de tintas, destinados a obras a serem executadas

na implantação do sistema BINÁRIO, conforme Ata de Registro de Preços nº 050/2009, Pregão Presencial nº 088/2009, Processo n°9666/2009, com validade por 12 meses, ou seja, de 28/04/2009 a 27/04/2010.

Prazo de pagamento será de 30 dias após o faturamento/entrega dos serviços executados. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De acordo com a Ordem de Serviços expedida pela SETRAN - Secretaria

Municipal de Transportes. O Não cumprimento acarretará nas sanções previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8666/2003. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Ruas e Avenidas do Município de

Maringá, conforme informado em ORDEM DE SERVIÇO. (fone: 44-3221-8527 ou 3221-8520).



141790 12/02/2010Cheque2655 / 2010 1/2010 13.578,04

141792 24/02/2010Cheque3570 / 2010 2/2010 52.537,97

66.116,01Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

18125 / 2009 08/12/2009 J K COMERCIO DE LIVROS LTDA 0301002062000220053390300000 1000 6.999,80 Pregão 430 / 2009 37608 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Livros Jurídicos para ser ultilizado na Procuradria Geral do Município de Maringá, cuja entrega deverá ser efetuada em até 10 dias úteis do recebimento da Nota de Empenho e o

pagamento em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos. Processo nº 37608/2009, Pregão nº 430/2009.



109765 17/02/2010TED2671 / 2010 1/2010 4.256,20

4.256,20Total :

18132 / 2009 09/12/2009 NELTON ALIMENTOS LTDA 0802010128000520163390300000 1369 80,10 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (preparo sólido para refresco artificial) para realização de lanches oferecidos durante treinamentos e capacitações do CECAPS, conforme Ata de Registro de

Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008.O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do




131002 23/02/2010Cheque2954 / 2010 1/2010 80,10

80,10Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (patinho bovino, coxão mole, atum ralado) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.



130988 10/02/2010Cheque2441 / 2010 1/2010 2.383,81

2.383,81Total :

18134 / 2009 09/12/2009 DOMINGUES & KESSA LTDA 0802010302001220893390300000 1369 50,70 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (ervilha, milho e shoyo) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.



130989 10/02/2010Cheque2442 / 2010 1/2010 50,70

50,70Total :

18135 / 2009 09/12/2009 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA 0802010302001220893390300000 1369 30,00 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (creme de leite) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de



130972 03/02/2010Cheque1227 / 2010 1/2010 30,00

30,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, feijão, óleo, sal, farinha de milho, entre outros) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.



130987 10/02/2010Cheque2440 / 2010 1/2010 1.146,73

1.146,73Total :

18137 / 2009 09/12/2009 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0802010302001220893390300000 1369 30,80 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios colorífero 1kg) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de




130997 10/02/2010Cheque2449 / 2010 1/2010 30,80

30,80Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês, patinho bovino, coxão mole, camomila, entre outros) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº

004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.



171410 03/02/2010Cheque1196 / 2010 1/2010 931,00

171449 10/02/2010Cheque2458 / 2010 2/2010 14.458,07

15.389,07Total :

18140 / 2009 09/12/2009 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0802010302001220183390300000 31496 150,00 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de tampa para copo descartável 100ml, para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de




0171450 10/02/2010Cheque2460 / 2010 1/2010 150,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

150,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (ervilha, milho, margarina, entre outros) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de

12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. O ítem 1 teve seu preço

realinhado através do Edital de Notificação datado de 31/07/2009.



171462 23/02/2010Cheque2933 / 2010 3/2010 1.256,06

1.256,06Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, feijão, óleo, vinagre, entre outros) para consumo no Hospital Municipal de Maringá , conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de

12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.



171457 10/02/2010Cheque2468 / 2010 1/2010 9.576,97

9.576,97Total :

18144 / 2009 09/12/2009 SIMONE DE CAMARGO RUBIO - ME 0802010302001220183390300000 31496 4.702,50 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (dietas líquidas) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de




171404 03/02/2010Cheque1187 / 2010 1/2010 4.702,50

4.702,50Total :

18145 / 2009 09/12/2009 YVONE RUCCO - EPP 0802010302001220183390300000 31496 5.616,20 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (dietas e módulos alimentáres) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses,

ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.



0171469 23/02/2010Cheque2943 / 2010 2/2010 2.530,00

171469 23/02/2010Cheque2942 / 2010 1/2010 3.086,20

5.616,20Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

18146 / 2009 09/12/2009 MMNUTRI NUTRICAO E FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 2.694,70 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (dietas e suplementos) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.



171412 03/02/2010Cheque1202 / 2010 1/2010 2.629,64

2.629,64Total :

18147 / 2009 09/12/2009 LONDRICIR - COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220183390300000 31496 975,00 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (suplemento alimentar) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.



171406 03/02/2010Cheque1190 / 2010 1/2010 975,00

975,00Total :

18148 / 2009 09/12/2009 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 11.321,33 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (leite, açúcar, biscoito maisena, entre outros) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência

de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.



171408 03/02/2010Cheque1193 / 2010 1/2010 8.962,93

8.962,93Total :

18150 / 2009 09/12/2009 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 3.629,50 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de copa e cozinha (copo descartável 180ml, caneca plástica) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 004/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 08/01/2009 a 07/01/2010, Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.



171415 03/02/2010Cheque1206 / 2010 2/2010 126,00

126,00Total :

18160 / 2009 09/12/2009 COMERCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA 1302008241002420823390300000 31787 637,50 Pregão 95 / 2009 12901 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de peças de vestuário de cama (Jogo de lençol),para atender as necessidades da Casa Lar Benedito Franchini, conforme Processo nº 12901/2009, Pregão nº 95/2009 e Ata de Registro de

Preços nº 121/2009, com vigência 12 meses, ou seja, de 08/09/2009 a 07/09/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da nota fiscal.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


352203 26/02/2010DOC3376 / 2010 1/2010 637,50

637,50Total :

18169 / 2009 09/12/2009 J. R. EHLKE & CIA LTDA 0802010301001220193390300000 31495 40.635,00 Pregão 437 / 2008 66714 / 2008

Objeto: Referente a aquisição de material laboratorial para realização de exames junto ao Laboratório Central, visando atender aos pacientes que recorrem às Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de

Preços 134/08, com vigência de 12 meses, ou seja, 10/12/08 a 09/12/09, aditivo de 25% dos lotes V, VI e VII, conforme parecer 3225/09, com pagamento até 30 dias após faturamento/entrega. Processo

66714/08. Pregão 437/08.



292681 23/02/2010Cheque2985 / 2010 1/2010 40.635,00

40.635,00Total :

18170 / 2009 09/12/2009 HIGIECLEAN SERVICOS DE AUTO FOSSA LTDA - ME 0902012365001620743390390000 1102 7.342,90 Pregão 249 / 2008 42922 / 2008

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossas, desentupimento de esgotos de banheiro/esgoto pluvial/pias/vasos sanitários e de caixas de gordura de 43 Centros Municipais de Educação

Infantil, conforme Pregão nº 249/2008 e II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº144/2008, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/07/09 a 14/07/10, sendo empenhado nesta atividade o montante de

R$7.342,90. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após o faturamento mensal dos serviços executados e atestados pela SEDUC.



352408 24/02/2010DOC3092 / 2010 1/2010 3.151,53

3.151,53Total :

18183 / 2009 10/12/2009 DE - TUDO TEM - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME 1102026125001520613390300000 1015 139,01 Pregão 206 / 2009 25427 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de adaptadores, engates, luvas, plugs, torneiras e niples, para manutenção da rede semafórica, controladores de velocidade e avanço de sinal, destinados ao setor de Sinalização,

pertencente ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 122/2009, Pregão nº 206/2009 e Processo nº 25427/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/09/2009 à 07/09/2010.

LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº421 - Antigo Aeroporto - Setor Sinalização. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE

PAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir da entrega total dos materiais adquiridos.



141763 04/02/2010Cheque2329 / 2010 1/2010 139,01

139,01Total :

18185 / 2009 10/12/2009 KASHIMA SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP 1302008244002420903390300000 33809 32,25 Concorrencia 36 / 2008 49946 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materias educativos e esportivos (bola e medalha), para atender as necessidades do CREAS - População em Situação de Rua/Portal da Inclusão, conforme Processo nº 49946/2008,

Concorrência nº 036/2008 e Ata de Registro de Preços nº 143/2008 com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2008 a 10/12/2009. O prazo para para pagamento será de 30 dias após o faturamento/entrega.




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

352204 26/02/2010DOC3462 / 2010 1/2010 32,25

32,25Total :

18189 / 2009 10/12/2009 SULFILM COMERCIO DE FILM LTDA 1102026125001520593390300000 3015 1.290,25 Pregão 418 / 2009 41275 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de insul-film, destinados as vidraças da sede do Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 162/2009, Pregão nº 418/2009 e Processo nº 41275/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/2009 à 17/11/2010. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Zona 08 - Antigo Aeroporto. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do

recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias a partir da entrega total dos materiais adquiridos.



141755 03/02/2010Cheque2357 / 2010 1/2010 1.290,25

1.290,25Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de mobiliário (armário em aço), para atender as necessidades do setor de Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Processo nº 88729/2008,

Concorrência nº 091/2008, Ata de Registro de Preços nº 042/2009, com validade de 12 meses, a contar de 08/04/2009 à 07/04/2010. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega

dos equipamentos.



000149 10/02/2010DOC2512 / 2010 1/2010 1.077,00

1.077,00Total :

18193 / 2009 10/12/2009 ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 1801004122000221193390300000 1000 456,00 Pregão 353 / 2009 39267 / 2009

Objeto: Valor referente à aquisição de lâmpadas para reposição de estoque do Almoxarifado de Obras, conforme Processo nº 39267/2009, Pregão Presencial nº 353/2009 e Ata de Registro de Preço nº 147/2009 com

validade de 12 meses, ou seja, de 28/10/2009 a 27/10/2010. Prazo para pagamento: em até 30 dias da entrega dos materiais e emissão da fatura/Nota Fiscal. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado de Obras - Av.

Mauá, 2338.



308960 12/02/2010Cheque2579 / 2010 1/2010 456,00

456,00Total :

18204 / 2009 10/12/2009 CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA 1302008244002310854490510000 3000 7.656,78 Tomada de Pr 19 / 2008 43419 / 2008



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a execução das obras de Ampliação, Reforma e Adequação da edificação da antiga Central de Merenda Escolar, com área total de intervenção (adequação e reforma) de 1.818,44m² e área á

construir (Ampliação) com 428,95m², onde funcionará o Restaurante Popular de Maringá, localização: Av. Prof. Eduardo Lauro Werneck, quadra 36/36-A, Zona 07, em Maringá-PR., conforme projeto,

memorial descritivo e especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo) e cronograma de execução, parte integrante do Processo Licitatório nº 43419/2008. CONVÊNIO Nº

0230409-86/2007.

Tomada de Preços nº 019/2008, Contrato de Prestação de Serviços nº 090/2008, no valor de R$-913.959,64, acrescido do valor de R$-59.533,83, referente ao IV Aditivo, totalizando o Contrato no valor

R$-973.493,47, sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.656,78. Prazo de vigência até 17/01/2010, conforme VII Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da fatura

emitida. conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados e atestados pela SEURB.


116566 01/02/2010TED2174 / 2010 1/2010 7.656,72

7.656,72Total :

18205 / 2009 10/12/2009 CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA 1302008244002310854490510000 33817 38.283,58 Tomada de Pr 19 / 2008 43419 / 2008

Objeto: Valor referente a execução das obras de Ampliação, Reforma e Adequação da edificação da antiga Central de Merenda Escolar, com área total de intervenção (adequação e reforma) de 1.818,44m² e área á

construir (Ampliação) com 428,95m², onde funcionará o Restaurante Popular de Maringá, localização: Av. Prof. Eduardo Lauro Werneck, quadra 36/36-A, Zona 07, em Maringá-PR., conforme projeto,

memorial descritivo e especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo) e cronograma de execução, parte integrante do Processo Licitatório nº 43419/2008. CONVÊNIO Nº

0230409-86/2007.

Tomada de Preços nº 019/2008, Contrato de Prestação de Serviços nº 090/2008, no valor de R$-913.959,64, acrescido do valor de R$-59.533,83, referente ao IV Aditivo, totalizando o Contrato no valor

R$-973.493,47, sendo empenhado neste ato a importância de R$-38.283,58. Prazo de vigência até 17/01/2010, conforme VII Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da fatura

emitida. conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados e atestados pela SEURB.



103520 01/02/2010TED2175 / 2010 1/2010 37.318,84

37.318,84Total :

18206 / 2009 10/12/2009 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2002016482000920133390300000 3006 43,55 Concorrencia 64 / 2008 70814 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente, para artender ao Projeto Social do Programa de Aceleração de Crescimento-PAC, por um período de 06 meses - Secretaria de Controle Urbano e Obras

Públicas , referente ao cancelamento do Empenho nº 3611/2009, no valor de R$-43,55, Fonte 33808, para ser empenhado na Fonte 3006. CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 226010-96.



000201 05/02/2010Débitos Bancarios2311 / 2010 1/2010 43,55

43,55Total :

18222 / 2009 10/12/2009 NELTON ALIMENTOS LTDA 0902012306001620313390320000 31138 128,00 Pregão 7 / 2009 397 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (fermento quimico) destinado ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, Pertencente ao Programa Nacional de

Alimentação da Pré-Escola-PNAP, conforme Processo nº 397/2009, Pregão n° 007/2009 e Ata de Registro de Preços n° 034/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/03/2009 a 17/03/2010. As entregas dos

alimentos deverão ser na Rua Antonio Scramin, 908 - Zona 05 nos horários das 08h00 as 11h30 e das 13h30 as 16h45. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

116289 26/02/2010TED3495 / 2010 1/2010 128,00

128,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (farinha de milho e folha de louro), para consumo no Hospital Municipal de Maringá. Conforme Processo nº 4698/2009, Pregão nº 22/2009 e Ata de Registro de

Preços nº 65/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 à 20/05/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da nota fiscal/entrega dos produtos.



0171457 10/02/2010Cheque2469 / 2010 1/2010 36,64

36,64Total :

18233 / 2009 10/12/2009 GUAIRACA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1102026125001520613390300000 1015 235,05 Pregão 277 / 2009 32765 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de tubos de PVC, para manutenção da rede semafórica, controladores de velocidade e avanço de sinal, destinados ao setor de Sinalização, pertencente ao Fundo Municipal dos

Transportes, através de Ata de Registro de Preço nº 123/2009, Pregão nº 277/2009 e Processo nº 32765/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 09/0920/09 à 08/09/2010. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr.

Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto - Setor Sinalização. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados a

partir da entrega total dos produtos adquiridos.



352508 03/02/2010DOC2334 / 2010 1/2010 235,05

235,05Total :

18247 / 2009 10/12/2009 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010302001220893390300000 1369 162,00 Pregão 20 / 2009 4487 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (pasta com aba e elástico lisa - nas cores AZUL e VERDE) para abastecimento do CISAM, CAPS II, CAPSAD, Unidade Zona Sul e Secretaria Municipal de

Saúde, conforme Processo nº 4487/2009, Pregão nº 20/2009 e Ata de Registro de Preços nº 41/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2009 a 07/04/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após

o faturamento/entrega dos materiais.



131009 23/02/2010Cheque2959 / 2010 1/2010 162,00

162,00Total :

18248 / 2009 10/12/2009 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010301001220193390300000 31495 378,00 Pregão 20 / 2009 4487 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (pasta com aba e elástico lisa - nas cores AZUL e VERDE) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº 4487/2009, Pregão nº

20/2009 e Ata de Registro de Preços nº 41/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2009 a 07/04/2010. O prazo para pagamento será de 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.



292683 23/02/2010Cheque2987 / 2010 1/2010 378,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

378,00Total :

18262 / 2009 10/12/2009 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 0903012361001720363390300000 1104 6.315,00 Pregão 279 / 2009 32826 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de envelope e pincel atômico, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Pregão Presencial nº 279/2009, Ata de Registro de Preços nº 153/2009, com vigência

de 12 meses, ou seja, de 05/11/2009 a 04/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.



117688 26/02/2010TED3325 / 2010 1/2010 6.022,50

6.022,50Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de distribuição gratuíta (goiabada, biscoito, etc) para montagem das cestas de natal do Programa de Combate a DST/AIDS, conforme Ata de Registro de Preços nº

063/2009, com Validade de 12 meses, ou seja, de 20/05/2009 a 19/05/2010. Processo nº 4238/2009. Pagamento em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 027/2009.



850164 23/02/2010Cheque2895 / 2010 1/2010 707,40

707,40Total :

18266 / 2009 10/12/2009 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0802010302001220183390300000 31496 403,50 Pregão 27 / 2009 4238 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (batata palha, leite de coco) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 063/2009, com Validade de 12 meses, ou

seja, de 20/05/2009 a 19/05/2010. Processo nº 4238/2009. Pagamento em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 027/2009.



171409 03/02/2010Cheque1194 / 2010 1/2010 131,11

171450 10/02/2010Cheque2459 / 2010 2/2010 272,39

403,50Total :

18269 / 2009 10/12/2009 NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1102026125001520613390300000 1015 609,35 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de fio rígido, soquete de porcelana e tomada para ar condicionado, para manutenção da rede semafórica, controladores de velocidade e avanço de sinal, destinados ao setor de

Sinalização, pertencente ao Fundo Municipal de Transportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 82/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/06/2009 a 21/06/2010. O pagamento deverá ser efetuado

em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 3724/2009, Concorrência nº 003/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº421 - Antigo Aeroporto - Setor de Sinalização. PRAZO DE

ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.



141758 03/02/2010Cheque2354 / 2010 1/2010 609,35

609,35Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

18275 / 2009 10/12/2009 NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 202,00 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (canaleta 22x22x2000mm) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 82/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/06/2009

a 21/06/2010. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 3724/2009, Concorrência nº 003/2009.



171398 03/02/2010Cheque1178 / 2010 1/2010 202,00

202,00Total :

18281 / 2009 10/12/2009 ELETRO MARINGA ILUMINACAO LTDA 1801004122000221193390300000 1000 1.113,20 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009

Objeto: Valor referente à aquisição de materiais elétricos destinados a estoque/manutenção do Paço Municipal, conforme Processo nº 3724/2009, Concorrência nº 03/2009 e Ata de Registro de Preços nº 082/2009, com

vigência de 12 meses, de 22/06/2009 a 21/06/2010. Local de entrega: Av. XV de Novembro, n. 701, Coordenadoria de Serviços Gerais - 1º andar do Paço Municipal. Forma de pagamento: até 30 dias após

apresentação da nota fiscal.



111196 19/02/2010TED2764 / 2010 1/2010 1.113,20

1.113,20Total :

18284 / 2009 10/12/2009 CIRURGICA UNIVERSAL LTDA 0802010301001220193390320000 31495 10.136,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico-hospitalares (sonda de aspiração traqueal e sonda uretral) para distribuição gratuíta aos usuários cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de

Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do

faturamento/entrega dos materiais.



292657 10/02/2010Cheque2426 / 2010 1/2010 10.136,00

10.136,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico-hospitalares (agulha descartável, coletor, máscara cirúrgica, luva plástica e sonda foley) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de

Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do

faturamento/entrega dos materiais. Informamos que houve realinhamento de preços no ítem 296 - máscara cirúrgica descartável - passando o valor de R$-0,08 para R$-0,096, conforme especificado no Edital de

Notificação de 24/09/2009.



292679 10/02/2010Cheque2434 / 2010 2/2010 1.101,37

1.101,37Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

18291 / 2009 10/12/2009 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0802010301001220193390320000 31495 11.330,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico-hospitalar (seringa descartável) para distribuição gratuíta aos usuários cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº

014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega

dos materiais.



292658 10/02/2010Cheque2428 / 2010 1/2010 11.330,00

11.330,00Total :

18300 / 2009 10/12/2009 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 0802010302001220184490520000 3304 1.138,00 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de carro multifuncional de limpeza para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos equipamentos.



111235 23/02/2010TED3040 / 2010 1/2010 1.138,00

1.138,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de higienização(saponáceo em pó, vassoura de nylon) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de

Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.



0171438 10/02/2010Cheque2454 / 2010 1/2010 128,40

128,40Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de higienização (saco de pano alvejado) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de

Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.



171438 10/02/2010Cheque2453 / 2010 1/2010 137,00

137,00Total :

18304 / 2009 10/12/2009 RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0802010302001220183390300000 31496 4.506,50 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de higienização para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.


171470 23/02/2010Cheque2944 / 2010 1/2010 4.506,50

4.506,50Total :

18315 / 2009 10/12/2009 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 0802010302001220183390300000 31496 107,88 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de higienização (pá de lixo, vassourão, rodo de borracha) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008, Ata

de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.



171452 10/02/2010Cheque2462 / 2010 1/2010 107,88

107,88Total :

18316 / 2009 10/12/2009 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPI 0802010302001220893390320000 1369 800,00 Pregão 500 / 2008 86020 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico-hospitalar (coletor de urina descartável) para a distribuição gratuíta aos usuários cadastrados no P.A. Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 017/2009,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/02/2009 a 05/02/2010, Pregão nº 500/2008 e Processo nº 86020/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do material.



130993 10/02/2010Cheque2446 / 2010 1/2010 800,00

800,00Total :

18317 / 2009 10/12/2009 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPI 0802010302001220893390300000 1369 1.600,00 Pregão 500 / 2008 86020 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (dispositivo p/ infusão intravenosa) para o abastecimento do P.A. Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 017/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 06/02/2009 a 05/02/2010, Pregão nº 500/2008 e Processo nº 86020/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do material.



130990 10/02/2010Cheque2443 / 2010 1/2010 1.008,00

1.008,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de FRASQUEIRA para acondicionar materiais, destinados a atender o Projeto Social do Programa de Aceleração de Crescimento-PAC, por um período de 06 Meses, Secretaria de

Controle Urbano e Obras Públicas, referente ao cancelamento do Empenho nº 3608/2009, no valor de R$-1.406,08, Fonte 33808, para ser empenhado na Fonte 3006. CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº

226010-96.





12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1.406,08Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para cursos do Projeto Social do Programa de Aceleração de Crescimento-PAC, por um período de 06 meses - Secretaria de Controle Urbano e Obras Públicas -, referente

ao cancelamento do Empenho nº 3609/2009, no valor de R$-4.241,90, Fonte 33808, para ser empenhado na Fonte 3006.




4.241,90Total :

18326 / 2009 10/12/2009 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2002016482000920133390300000 3006 15,60 Concorrencia 64 / 2008 70814 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de processamento de dados, destnaidos a atender o Projeto Social do Programa de Aceleração de Crescimento-PAC, por um período de 06 Meses, Secretaria de Controle

Urbano e Obras Públicas, referente ao cancelamento do Empenho nº 3610/2009, no valor de R$-15,60, Fonte 33808, para ser empenhado na Fonte 3006. CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 226010-96.




15,60Total :

18341 / 2009 11/12/2009 J K COMERCIO DE LIVROS LTDA 0903012361001720363390300000 1104 95.140,92 Pregão 229 / 2009 24523 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material bibliográfico (livros) destinados ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo nº 24523/2009, Pregão Presencial nº 229/2009 e Ata de




114975 08/02/2010TED2403 / 2010 2/2010 12.480,72

12.480,72Total :

18344 / 2009 11/12/2009 EDITORA POSITIVO LTDA 0903012361001720363390300000 1104 95.550,00 Pregão 229 / 2009 24523 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material bibliográfico (livros) destinados ao uso das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, conforme Processo nº 24523/2009, Pregão Presencial nº 229/2009 e Ata de




114943 08/02/2010TED2376 / 2010 1/2010 13.650,00

112666 05/02/2010TED2290 / 2010 2/2010 81.900,00

95.550,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

18364 / 2009 14/12/2009 A. PAZINATO MARINGA 0802010302001220183390300000 1000 150,00 Pregão 314 / 2009 37151 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (cortador manual de legumes) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 154/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de




111855 23/02/2010TED3009 / 2010 1/2010 150,00

150,00Total :

18366 / 2009 14/12/2009 S.D.M. COMERCIO E MONTAGEM DE COMPONENTES ELETRONIC 1102026125001520613390390000 1015 24.333,33 Pregão 423 / 2009 45515 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa prestadora de serviço para manutenção preventiva e corretiva de redes de comunicação de CTA, central de tráfego, controladores eletrônicos, e apoio à engenharia de

tráfego da Secretaria Municipal de Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 582/2009, no valor total de R$-145.999,98,com validade de 08 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/07/2010, com

prazo de execução de 06 meses á partir da Ordem de Serviço, sendo empenhado neste ato a importância de R$-24.333,33, cujo pagamento deverá ser efetuado em até 15 dias da emissão da Nota Fiscal/Fatura dos

serviços executados. Processo nº 45515/2009, Pregão nº 423/2009.



141789 12/02/2010Cheque2654 / 2010 2/2010 21.900,00

21.900,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de Purificador de água, para uso na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 047/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2009 à 26/04/2010.

O prazo para pagamento será de 30 dias após a emissão da nota fisca/entrega dos equipamentos. Processo nº 86809/2008, Concorrência nº 080/2008.



130960 23/02/2010Cheque2948 / 2010 1/2010 1.467,00

1.467,00Total :

18369 / 2009 14/12/2009 KARTON PACK EMBALAGENS LTDA 0902012365001620743390300000 1102 5.400,00 Pregão 401 / 2009 42235 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 36.000 unidades de papel sulfite 63g/m², 66x96 cm destinados a confecção de 11.000 agendas infantis a serem utilizadas nos Centros Municipais de Educação Infantil. O

Pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos. Processo nº 42235/2009, Pregão nº 401/2009.



850120 03/02/2010Cheque2282 / 2010 1/2010 5.400,00

5.400,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

18382 / 2009 14/12/2009 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 559,80 Pregão 178 / 2009 22427 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de pilha alcalina média, para abastecimento do Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 22427/2009, Pregão Presencial nº 178/2009, Ata de Registro de Preços nº

102/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/08/2009 a 06/08/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.



171458 10/02/2010Cheque2470 / 2010 1/2010 559,80

559,80Total :

18384 / 2009 14/12/2009 ESPACO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 1801004122000221193390300000 1000 170,00 Pregão 178 / 2009 22427 / 2009

Objeto: Valor referente à aquisição de capas em pvc para montagens de processos destinadas às Secretarias do Paço Municipal, conforme Processo nº 22427/2009, Pregão Presencial nº 178/2009, Ata de Registro de

Preços nº 102/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/08/2009 a 06/08/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais. LOCAL DE ENTREGA:

Almoxarifado do Paço Municipal (subsolo) - Av. Duque de Caxias, entre a Rua Arthur Thomas e Av. XV de Novembro.



115469 08/02/2010TED2380 / 2010 1/2010 170,00

170,00Total :

18385 / 2009 14/12/2009 FONDAZZI & NICKUS LTDA 0802010301001220193390300000 31495 70,00 Pregão 178 / 2009 22427 / 2009

Objeto: Valor referentre a aquisição de material de expediente (saco plástico para pasta) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº 22427/2009, Pregão Presencial nº 178/2009, Ata de




292656 03/02/2010Cheque1167 / 2010 1/2010 70,00

70,00Total :


Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$-1.429.000,00, sendo destinado para a SEADM a importância de

R$-180.000,00, (R$ 50.000,00 para prestação de serviços e R$-130.000,00 para peças Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo empenhado neste ato o montante de R$-12.000,00, para o

exercício de 2009 e o restante será empenhado no ano de 2010. Conforme Contrato de Prestação de Serviços 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010 ou enquanto houver saldo

de Empenho, com pagamento parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Processo nº 41552/2009,




113822 04/02/2010TED2016 / 2010 10/2010 1.320,96

113822 04/02/2010TED2020 / 2010 9/2010 3.837,83

5.158,79Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$-1.429.000,00, sendo destinado para a SEADM a importância de

R$-180.000,00, (R$ 50.000,00 para prestação de serviços e R$-130.000,00 para peças Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.000,00, para o

exercício de 2009 e o restante será empenhado no ano de 2010. Conforme Contrato de Prestação de Serviços 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010 ou enquanto houver saldo

de Empenho, com pagamento parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Processo nº 41552/2009,




115572 08/02/2010TED2385 / 2010 9/2010 46,27

113822 04/02/2010TED2018 / 2010 8/2010 323,91

113822 04/02/2010TED2019 / 2010 7/2010 798,14

1.168,32Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de peças necessárias para manutenção mecânica, elétrica, auto vidro em geral, lubrificação, sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros, dos veículos leves,

utilitários até 4.000 Kg, Kombi e Vans, pertecentes à frota da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

16/11/2009 a 15/11/2010, ou enquanto houver saldo de Empenho. O total licitado para o Lote II é de R$-135.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-20.000,00.O pagamento será efetuado

parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Pregão n° 358/2009 - Processo nº 41.552/2009.



113822 04/02/2010TED2017 / 2010 5/2010 20,67

20,67Total :


Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços para manutenção mecânica preventiva e corretiva nos sistemas mecânicos e elétricos, auto vidrs em geral, lubrificação de sistema hidráulico, ar

condicionado, radiador, troca de óleo e filtros, em veículos leves, utilitários até 4.000 Kg, Kombi e Vans, pertecentes à frota do Fundo Municipal de Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços n°

564/2009, no valor total de R$-1.429.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O total licitado para o Lote II é de R$-35.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-5.000,00, com pagamento parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Processo nº 41552/2009,




000170 03/02/2010DOC1884 / 2010 2/2010 46,27

000151 10/02/2010DOC2521 / 2010 3/2010 138,81

185,08Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviço com fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva no sistema mecânico e elétrico, auto vidros em geral, lubrificação de

sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros, em veículos leves, utilitários até 4000 kg, Kombi, Vans, , integrantes da frota do Fundo Municipal de Transportes,conforme Contrato de

Prestação de Serviços n° 564/2009, no valor total de R$-1.429.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O total licitado para o Lote II é de R$-35.000,00, sendo empenhado neste

ato o montante de R$-7.000,00, com pagamento parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Processo

nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.



000168 03/02/2010DOC1885 / 2010 3/2010 85,53

000151 10/02/2010DOC2522 / 2010 5/2010 194,11

000169 03/02/2010DOC1886 / 2010 4/2010 237,99

517,63Total :

18415 / 2009 16/12/2009 MSR AUTO MECANICA LTDA 1102026125001520593390300000 1015 8.000,00 Pregão 358 / 2009 41552 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços (Lote I) com fornecimento de peças para serviços especializados de mão de obra para funilaria e pintura dos veículos leves, utilitários até 4000

kg, Kombi, Vans, incluindo para os mesmos a desmontagem e montagem de tapeçaria, sistema eletrico e mecânica afetos ao serviço principal, integrantes da frota do Fundo Municipal de Transportes, com valor

máximo de R$-15.000,00, sendo solicitado e empenhado neste exercicio o valor de R$-8.000,00. Contrato de Prestação de Serviços nº 563/2009, no valor total de R$-335.000,00, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, cujo pagamento será efetuado parceladamente em faturas mensais correspondentes aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se o percentual de desconto

de 39,5%. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.



352402 03/02/2010TED2346 / 2010 1/2010 5.275,33

5.275,33Total :

18417 / 2009 16/12/2009 AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA 1801004122000221194490520000 1000 1.235,00 Pregão 156 / 2009 19234 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Aparelho de Ar Condicionado 12000 BTU/h, tipo split, instalado, para atender ás necessidadse da Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, conforme Ata de

Registro de Preços n° 097/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/07/2009 a 26/07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento/instalação. Pregão n° 156/2009, Processo n°

19234/2009.



115208 08/02/2010TED2335 / 2010 1/2010 1.235,00

1.235,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (seringa descartável 10ml sem agulha) para o abastecimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, conforme a Ata de Registro de Preços nº

014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Processo nº 65475/2008 e Concorrência nº 055/2008, cujo pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


0171443 23/02/2010Cheque2924 / 2010 1/2010 4.170,00

4.170,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (agulha descartável 40x12) para o abastecimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Processo nº 65475/2008 e Concorrência nº 055/2008, cujo pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.



171414 03/02/2010Cheque1205 / 2010 2/2010 1.536,00

1.536,00Total :

18426 / 2009 16/12/2009 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220183390300000 31496 522,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (coletor de urina e secreções) para o abastecimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Processo nº 65475/2008 e Concorrência nº 055/2008, cujo pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.



171440 10/02/2010Cheque2456 / 2010 1/2010 522,00

522,00Total :

18433 / 2009 16/12/2009 OSMAR XAVIER ALEIXO 1102026125001520593390360000 1015 600,00 Dispensavel / 1857 / 2009

Objeto: Valor referente a prestação de serviços junto a JARI, em conformidade com a Lei Complementar nº 621/2009, Decreto nº 341/2007 e Decreto de Nomeação nº 181/2009. O valor a ser pago por sessão realizada

será de 20% do salário mínimo, sendo empenhado neste ato o montante de R$-600,00 referente a complementação do Empenho nº 3071/2009, para pagamento dos membros da junta realizados no mês de

Dezembro/2009. Depósito no Banco BRADESCO - Agência nº 1082 - Conta Corrente nº 42380-7



000082 04/02/2010DOC2328 / 2010 1/2010 499,00

499,00Total :

18438 / 2009 16/12/2009 EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZACAO LTDA 1302008244002320873390320000 1000 34.125,00 Pregão 407 / 2009 43343 / 2009

Objeto: Valor referebte a aquisição de cestas básicas correspondente ao mês de Janeiro/2010, destinados às famílias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social. Conforme Processo nº 43343/2009, Pregão

nº 407/2009 e Ata de Registro de Preços nº 165/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2009 a 18/11/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega.



113431 04/02/2010TED2257 / 2010 1/2010 34.125,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

34.125,00Total :

18439 / 2009 16/12/2009 JOSIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME 1303008243002420974490520000 33839 760,00 Pregão 93 / 2009 12429 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de mobiliários (cadeiras), para atender as necessidades do Centro de Referência Sócio Educativo, Unidade atendida pela SASC. Convênio nº 053/2009 - Projeto Liberdade Cidadã.

Conforme Pregão nº 93/2009 e Ata de Registro de Preços nº 058/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/05/2009 a 06/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o




000302 01/02/2010DOC2183 / 2010 1/2010 760,00

760,00Total :

18441 / 2009 16/12/2009 SERRALHERIA MESQUITA LTDA - ME 1001015452001010384490520000 1000 14.760,00 Pregão 180 / 2009 21869 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 08 Caçambas, para serem utilizadas nos pontos de entrega de resíduos de construção e demolição, conforme Processo nº 21869/2009, Pregão nº 180/2009, Ata de Registro de Preços

nº 083/2009, com validade de 12 meses, ou seja,de 24/06/2009 a 23/06/2010. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.



109664 17/02/2010TED2682 / 2010 1/2010 14.760,00

14.760,00Total :

18442 / 2009 16/12/2009 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 0903012361001720363390300000 1104 126,00 Pregão 300 / 2009 34859 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 42 unidades de Sifão Inteligente destinados a atender a manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de acordo com o Processo nº 34859/2009, Pregão Presencial nº

300/2009, Ata de Registro de Preços nº 143/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 16/10/2009 a 15/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.



009432 12/02/2010TED2590 / 2010 1/2010 126,00

126,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de 43 unidades de Sifão Inteligente, destinados a atender a manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil, de acordo com o Processo nº 34859/2009, Pregão Presencial nº

300/2009, Ata de Registro de Preços nº 143/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 16/10/2009 a 15/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.



000101 12/02/2010DOC2594 / 2010 1/2010 129,00

129,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

18447 / 2009 16/12/2009 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 92,00 Pregão 346 / 2009 39115 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de tintas para pintar tecidos em cores variadas, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 150/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de




171418 03/02/2010Cheque1209 / 2010 1/2010 92,00

92,00Total :

18450 / 2009 16/12/2009 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 1901015452001021263390300000 1000 7.500,00 Pregão 390 / 2009 42232 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Mangueira termoplástica de 01 polegada de diâmetro interno, com 120 metros de comprimento, para o caminhão de alta pressão (Tatusão), a ser utilizada nos serviços de

desobstrução de galerias pluviais, conforme Ata de Registro de Preços n° 157/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/11/2009 a 11/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do

faturamento/entrega. Pregão n° 390/2009, Processo nº 42232/2009.



308956 12/02/2010Cheque2591 / 2010 1/2010 7.500,00

7.500,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês), para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC, Portal da inclusão, por um período de 04 meses. Conforme Processo nº

44115/2009, Pregão nº 408/2009 e Ata de Registro de Preços nº 158/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O prazo para pagamento será de 15 dias após a emissão da nota

fiscal/entrega dos produtos.



850046 26/02/2010Cheque3310 / 2010 1/2010 266,75

266,75Total :

18455 / 2009 16/12/2009 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 1102026125001520613390300000 1015 924,00 Concorrencia 68 / 2008 74259 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de areia lavada média, destinadas para manutenção da rede semafórica, dos controladores de velocidade e avanço de sinal, do setor de Sinalização pertencente ao Fundo Municipal de

Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 16/2009, Concorrência nº 68/2008 e Processo nº 74259/2008, com validade de 12 meses, ou seja, de 28/01/2009 à 27/01/2010. O ítem teve seu preço

realinhado através do Edital de Notificação datado de 13/04/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do

recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir do recebimento total dos materiais adquiridos.



352507 03/02/2010DOC2356 / 2010 1/2010 924,00

924,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

18463 / 2009 16/12/2009 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 1901017512001021313390390000 1000 2.000,00 Pregão 399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Valor referente a contratatação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanques, para os veículos a díesel da Coleta de Lixo, da

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, ou enquanto houver saldo de Empenho. As

faturas serão emitidas até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços e pagas em até 15 dias após aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de desconto de 52% para o Lote

I e de 39% para o Lote II. O total licitado para o Lote I é de R$-120.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.000,00. Pregão n° 399/2009, Processo nº 34398/2009.



113850 09/02/2010TED2498 / 2010 2/2010 1.089,54

1.089,54Total :


Objeto: Valor referente a contratatação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanques, para os veículos a díesel da Gerência de

Pavimentação Asfáltica, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, ou enquanto

houver saldo de Empenho. As faturas serão emitidas até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços e pagas em até 15 dias após aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual

de desconto de 52% para o Lote I e de 39% para o Lote II. O total licitado para o Lote I é de R$-120.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.000,00. Pregão n° 399/2009, Processo nº 34398/2009.



113850 09/02/2010TED2500 / 2010 2/2010 544,77

544,77Total :


Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para serviços de manutenção de sistema Commow Rail, filtros, turbinas e limpeza de tanques, para os veículos a díesel da frota da Gerência da

Pavimentação Asfática, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, ou enquanto

houver saldo de Empenho. As faturas serão emitidas até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços e pagas em até 15 dias após aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual

de desconto de 52% para o Lote I e de 39% para o Lote II. O total licitado para o Lote II é de R$-70.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.200,00. Pregão n° 399/2009, Processo nº 34398/2009.



115090 08/02/2010TED2412 / 2010 1/2010 605,29

605,29Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de peças necessárias para manutenção de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanques, para os veículos a díesel da frota da Gerência de Pavimentação Asfáltica, da

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, ou enquanto houver saldo de Empenho. As

faturas serão emitidas até o 5º dia útil do mês subsequente ao do fornecimentos das peças e pagas em até 15 dias após aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de desconto de 52% para o

Lote I e de 39% para o Lote II. O total licitado para o Lote I é de R$-150.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.000,00. Pregão n° 399/2009, Processo nº 34398/2009.




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

113850 09/02/2010TED2501 / 2010 3/2010 353,50

353,50Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de peças necessárias para manutenção de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanques, para os veículos a díesel da frota da Gerência de Viação, da Secretaria Municipal de

Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, ou enquanto houver saldo de Empenho. As faturas serão emitidas até

o 5º dia útil do mês subsequente ao do fornecimentos das peças e pagas em até 15 dias após aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de desconto de 52% para o Lote I e de 39% para o Lote

II. O total licitado para o Lote I é de R$-150.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.000,00. Pregão n° 399/2009, Processo nº 34398/2009.



115090 08/02/2010TED2413 / 2010 1/2010 769,86

769,86Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de peças necessárias para manutenção de bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanques, para os veículos a díesel da frota da Gerência de Coleta de Lixo, da Secretaria

Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, ou enquanto houver saldo de Empenho. As faturas

serão emitidas até o 5º dia útil do mês subsequente ao do fornecimentos das peças e pagas em até 15 dias após aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de desconto de 52% para o Lote I e

de 39% para o Lote II. O total licitado para o Lote I é de R$-150.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. Pregão n° 399/2009, Processo nº 34398/2009.



115090 08/02/2010TED2411 / 2010 2/2010 4.193,05

4.193,05Total :

18491 / 2009 16/12/2009 NISSEI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1102026125001520613390300000 1015 647,50 Pregão 191 / 2009 22428 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de lâmpadas, destinadas ao setor de Sinalizaçãom pertencente ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 106/2009, Pregão nº 191/2009 e Processo nº

22428/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 20/08/2009 à 19/08/2010. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr.

Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto - Setor Sinalizaçã. oPRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir da entrega total dos produtos adquiridos.



141757 03/02/2010Cheque2351 / 2010 1/2010 647,50

647,50Total :

18493 / 2009 16/12/2009 GERTEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 0902012365001610324490510000 1103 56.895,41 Tomada de Pr 51 / 2009 40371 / 2009



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Ampliação e Reforma CMEI - Florestan Fernandes -, com área de 550,71m², localização: Rua Arara, nº 776, Quadra 70, Data

01, [(rem), Jardim Olímpico, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução - (físico e financeiro)], parte

integrante do Processo Licitatório nº 40371/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº 554/2009, no valor de R$-56.895,41, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 60 dias, a partir

da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 120 dias, a partir de 05/11/2009 à 05/03/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e

documentos pertinentes devidamente protocolados.


114673 12/02/2010TED2583 / 2010 2/2010 14.409,03

14.409,03Total :

18499 / 2009 16/12/2009 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 0802010302001220183390300000 31496 912,60 Pregão 11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (café) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a

05/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009. A empresa foi habilitada a fornecer o ítem através do Edital de

Notificação datado de 27/08/2009.



171417 03/02/2010Cheque1208 / 2010 1/2010 912,60

912,60Total :

18501 / 2009 16/12/2009 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0802010302001220183390300000 31496 1.276,00 Pregão 11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valorreferente a aquisição de gênero alimentício (óleo de soja) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009.



171407 03/02/2010Cheque1192 / 2010 1/2010 1.276,00

1.276,00Total :

18507 / 2009 16/12/2009 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO 0802010301001220193390320000 31495 707,50 Pregão 285 / 2009 29419 / 2009

Objeto: Despesa ORDINÁRIA para aquisição de medicamento (tinidazol 500mg) para distribuição gratuíta nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses,

ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010. Com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.



292677 10/02/2010Cheque2431 / 2010 1/2010 707,50

707,50Total :

18509 / 2009 16/12/2009 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 0802010302001220183390300000 31496 6.270,00 Concorrencia 44 / 2008 60727 / 2008



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (frascos descartáveis de nutrição 300ml) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme a Ata de Registro de Preços nº 013/2009, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 23/01/2009 a 22/01/2010, Concorrência nº 044/2008 e Processo nº 60727/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.


171420 04/02/2010Cheque1155 / 2010 1/2010 6.270,00

6.270,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição utensílios domésticos (caneca plástica), para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC, Centro Dia dos Idosos, conforme a Ata de Registro de Preços nº 013/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 23/01/2009 a 22/01/2010, Concorrência nº 044/2008 e Processo nº 60727/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.



850116 09/02/2010Cheque2493 / 2010 1/2010 43,80

43,80Total :


Objeto: Valor referenter a aquisição de Caixa Organizadora, para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC, Centro Dia dos Idosos, conforme a Ata de Registro de Preços nº 013/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 23/01/2009 a 22/01/2010, Concorrência nº 044/2008 e Processo nº 60727/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.



850116 09/02/2010Cheque2495 / 2010 1/2010 163,25

163,25Total :

18514 / 2009 16/12/2009 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 1302008241002420823390300000 31787 48,90 Concorrencia 44 / 2008 60727 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de utensílios domésticos (panelal), para atender as necessidades da Unidade atendida pela SASC, o Centro Dia dos Idosos, conforme a Ata de Registro de Preços nº 013/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 23/01/2009 a 22/01/2010, Concorrência nº 044/2008 e Processo nº 60727/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais. O

ítem teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 01/07/2009.



850115 09/02/2010Cheque2478 / 2010 1/2010 48,90

48,90Total :

19065 / 2009 17/12/2009 CONSTRUTORA DEL PLATA LTDA 0902012365001610314490510000 1103 1.843.900,00 Concorrencia 10 / 2009 26820 / 2009



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Implantação de um CMEI - Centro de Educação Infantil, localização: Rua Agostinho S. Martins, Bairro Santa Terezinha, Distrito

Iguatemi, nesta Cidade de Maringá, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço [(quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução (físico e financeiro)],

parte integrante do processo licitatório.

Contrato de Prestação de Serviços nº 602/2009, no valor de R$ 1.843.900,00, sendo empenhado integralmente.

Prazo de Execução: 210 dias, após a emissão da Ordem de Serviços.

Prazo de Vigência: 270 dias de 08/12/09 a 07/09/10.

Pagamento em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocoloados.


116912 26/02/2010TED3412 / 2010 1/2010 80.647,70

80.647,70Total :

19068 / 2009 17/12/2009 CCP ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 0902012365001610314490510000 1103 1.606.929,00 Concorrencia 11 / 2009 33695 / 2009

Objeto: Referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Implantação de um CMEI - Jardim Catedral - Centro de Educação Infantil, localização: Entre as Ruas Antônio Beraldo X Rua José

Fregadolli, 213 - Jardim Catedral, em Maringá, no valor total de R$ 1.623.983,57, conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço [(quantitativos e valor máximo Global) e

cronograma de execução - (físico e financeiro)], parte integrante do processo licitatório.

Contrato de Prestação de Serviços nº 581/2009, no valor de R$ 1.623.909,57, sendo empenhado nesta Fonte o valor R$ 1.606.929,00, e na Fonte 1104 o valor de R$ 17.054,57.

Prazo de Execução: 210 dias, após a assinatura da Ordem de Serviços.

Prazo de Vigência: 270 dias, de 24/11/09 a 23/08/10.

Pagamento em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.



300564 03/02/2010Cheque2273 / 2010 1/2010 57.429,14

57.429,14Total :

19092 / 2009 18/12/2009 PANATO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENT 0802010302001220893390300000 1369 2.796,00 Proc. Dispensa 127 / 2009 53575 / 2009

Objeto: Aquisição de placa digital eletrônica para cadeira odontológica em uso no NIS III Zona Norte, conforme Parecer Jurídico favorável nº 3131/2009-Proge, Ato de Dispensa nº 127/09 e Processo nº 53575/09. O

pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o faturamento/entrega dos produtos.



130976 05/02/2010Cheque2423 / 2010 1/2010 2.796,00

2.796,00Total :

19106 / 2009 21/12/2009 CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD 0802010302001220893390300000 1369 6.900,00 Proc. Inexigibi 288 / 2009 53969 / 2009

Objeto: Aquisição de material médico hospitalar ( curativo de espuma ) para utilização no P.A. Zona Norte, no qual utilizaremos mediante Carona o Registro de Preços originário do pregão eletrônico nº 435/2008 -

DEAM/SEAP - da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, conforme Parecer nº 3328/09-Proge, Ato de Inexigibilidade nº 288/09 e Processo nº 53969/09. O pagamento será efetuado em até 30 (

trinta ) dias após o faturamento/entrega dos produtos.




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

130991 10/02/2010Cheque2444 / 2010 1/2010 6.900,00

6.900,00Total :

19109 / 2009 21/12/2009 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0802010301001220193390300000 31495 32,40 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009

Objeto: Aquisição de ferramentas (chave de fenda) para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 082/2009, com validade para 12 (doze) meses, a contar da data de sua

assinatura, ou seja, de 22/06/2009 a 21/06/2010, referente a Concorrência nº 003/2009-PMM - Processo nº 3724/2009-PMM, com pagamento em até 30 (trinta) dias do faturamento/entrega total dos materiais.



192664 23/02/2010Cheque2984 / 2010 1/2010 32,40

32,40Total :

19110 / 2009 21/12/2009 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 0802010301001220193390300000 31495 2.462,50 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009

Objeto: Aquisição de material elétrico (contator, fio cordão torcido e disjuntor) para manutenção das instalações elétricas das Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 082/2009, com validade

para 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 22/06/2009 a 21/06/2010, sendo que os itens 10 e 11 deste pedido tiveram seus valores realinhados (item 10 de R$ 0,62 para R$ 0,98) e (item

11 R$ 0,84 para R$ 0,98) conforme Edital de Notificação datado de 09/11/09, com pagamento em até 30 (trinta) dias do faturamento/entrega total dos materiais. Processo nº 3724/2009, Concorrência nº

003/2009.



292655 03/02/2010Cheque2239 / 2010 1/2010 2.462,50

2.462,50Total :

19111 / 2009 21/12/2009 LABLINK SYSTEMS INFORMATICA LTDA ME 0802010302001220893390390000 1369 8.700,00 Convite 78 / 2008 68429 / 2008

Objeto: Referente a contratação de empresa para fornecimento de licenciamento de uso e manutenção correlatos ao Sistema de Interfaciamento Laboratorial para 19 equipamentos distribuídos nas duas localidades: 15 no

Laboratório Central e 04 no Hospital Municipal), conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 167/08, com vigência de 06 meses, ou seja, de 03/09/09 a 01/03/10, no valor total de R$-16.530,00,

sendo para esta atividade o valor em parcelas mensais de R$-2.175,00, sendo empenhado o valor de R$-8.700,00, referente ao período de 03/09/09 a 02/01/10. O pagamento será efetuado parceladamente, em até

30 (trinta) dias da emissão da fatura dos serviços prestados e atestados pela Secretaria de Saúde. Processo 68429/08, Convite 78/08.



130974 03/02/2010Cheque1230 / 2010 1/2010 8.569,50

8.569,50Total :

19112 / 2009 21/12/2009 LABLINK SYSTEMS INFORMATICA LTDA ME 0802010302001220183390390000 31496 2.320,00 Convite 78 / 2008 68429 / 2008

Objeto: Referente a contratação de empresa para fornecimento de licenciamento de uso e manutenção correlatos ao Sistema de Interfaciamento Laboratorial para 19 equipamentos distribuídos nas duas localidades: 15 no

Laboratório Central e 04 no Hospital Municipal), conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 167/08, com vigência de 06 meses, ou seja, de 03/09/09 a 01/03/10, no valor total de R$-16.530,00,

sendo para esta atividade o valor em parcelas mensais de R$-580,00, sendo empenhado o valor de R$-2.320,00, referente ao período de 03/09/09 a 02/01/10. O pagamento será efetuado parceladamente, em até 30

(trinta) dias da emissão da fatura dos serviços prestados e atestados pela Secretaria de Saúde. Processo 68429/08, Convite 78/08.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


171416 03/02/2010Cheque1207 / 2010 1/2010 2.285,20

2.285,20Total :

19115 / 2009 21/12/2009 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010302001220183390300000 31496 869,40 Pregão 500 / 2008 86020 / 2008

Objeto: Referente a aquisição de material médico hospitalar (papel grau cirúrgico 15x27 e 15x20cm) para o abastecimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, conforme Ata de Registro de Preços nº 017/2009,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/02/2009 a 05/02/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 86020/2008, Pregão nº 500/2008.



171448 23/02/2010Cheque2930 / 2010 1/2010 869,40

869,40Total :

19116 / 2009 21/12/2009 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPI 0802010302001220183390300000 31496 960,00 Pregão 500 / 2008 86020 / 2008

Objeto: Referente a aquisição de material médico hospitalar (dispositivo para infusão intravenosa nº23) para o abastecimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, conforme Ata de Registro de Preços nº

017/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/02/2009 a 05/02/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 86020/2008, Pregão nº 500/2008.



171445 23/02/2010Cheque2927 / 2010 1/2010 960,00

960,00Total :

19119 / 2009 22/12/2009 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 1901015452001021273390300000 1050 600,00 Pregão 203 / 2009 23219 / 2009

Objeto: Referente a aquisição de bloqueadores solar, em bombonas de 04 litros, para uso na proteção de servidores da Gerência de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de

Registro de Preços n.° 128/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 21/09/2009 a 20/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n.° 203/2009 -

Processo n.° 23119/2009.



111610 19/02/2010TED2800 / 2010 1/2010 600,00

600,00Total :


Objeto: Referente a aquisição de Bloqueadores Solar UVA/UVB FPS 30 (ou maior), embalagem com no mínimo 120ml, para a proteção dos Servidores da Gerência de Praças, Parques e Bosques, da Secretaria Municipal

de Serviços Públicos, conforme especificações do Item n.° 06 da Ata de Registro de Preços n.° 128/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 21/09/2009 a 20/09/2010. O pagamento será efetuado em

até 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n.° 203/2009 - Processo n.° 23219/2009.



114933 12/02/2010TED2587 / 2010 1/2010 62,52


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

62,52Total :


Objeto: Referente a aquisição de Bloqueadores Solar UVA/UVB FPS 30 (ou maior), embalagem com no mínimo 120ml, para a proteção dos Servidores da Gerência de Arborização, da Secretaria Municipal de Serviços

Públicos, conforme especificações do Item n.° 06 da Ata de Registro de Preços n.° 128/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 21/09/2009 a 20/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta)

dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n.° 203/2009 - Processo n.° 23219/2009.



114933 12/02/2010TED2589 / 2010 1/2010 67,73

67,73Total :


Objeto: Referente a aquisição de Bloqueadores Solar UVA/UVB FPS 30 (ou maior), embalagem com no mínimo 120ml, para a proteção dos Servidores da Gerência de Coleta de Lixo, da Secretaria Municipal de Serviços

Públicos, conforme especificações do Item n.° 06 da Ata de Registro de Preços n.° 128/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 21/09/2009 a 20/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta)

dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n.° 203/2009 - Processo n.° 23219/2009.



114933 12/02/2010TED2588 / 2010 1/2010 46,89

46,89Total :


Objeto: Referente a aquisição de Bloqueadores Solar UVA/UVB FPS 30 (ou maior), embalagem com no mínimo 120ml, para a proteção dos Servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme

especificações do Item n.° 06 da Ata de Registro de Preços n.° 128/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 21/09/2009 a 20/09/2010. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão do

faturamento/entrega. Pregão n.° 203/2009 - Processo n.° 23219/2009.



114933 12/02/2010TED2586 / 2010 1/2010 208,40

208,40Total :

19127 / 2009 22/12/2009 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 1102026125001520593390300000 1015 1.875,60 Pregão 203 / 2009 23219 / 2009

Objeto: Referente à aquisição de bloqueador solar, para proteção contra os raios solares aos agentes de transito, pertencentes à Secretária Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preço nº 128/09, Pregão

203/09 e Processo 23219/09, com validade de doze meses, ou seja, 21/09/09 à 20/10/09.

LOCAL DE ENTREGA - Av. Gastão Vidigal, 421 - Zona 08 - Antigo Aeroporto.

PRAZO DE ENTREGA - Até 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.

PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 (trinta) dias após o recebimento total de todos os produtos adquiridos.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


141770 10/02/2010Cheque2528 / 2010 1/2010 1.875,60

1.875,60Total :


Objeto: Referente a aquisição de Bloqueadores Solar UVA/UVB FPS 30 (ou maior), embalagem com no mínimo 120ml, para a proteção dos Servidores da Gerência de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de

Serviços Públicos, conforme especificações do Item n.° 06 da Ata de Registro de Preços n.° 128/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 21/09/2009 a 20/09/2010. O pagamento será efetuado em até

30 (trinta) dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão n.° 203/2009 - Processo n.° 23219/2009.



111610 19/02/2010TED2801 / 2010 1/2010 62,52

62,52Total :

19138 / 2009 22/12/2009 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 3001006182002120423390300000 1020 980,00 Pregão 262 / 2009 30698 / 2009

Objeto: Referente a aquisição de materiais de sinalização (cones de sinalização) destinados ao setor operacional do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Processo nº 30698/09, Pregão Presencial nº

262/09 e Registro de Preços nº 129/09, com vigência de 12 meses, a contar de 22 Set 2009 a 21 Set 2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias do recebimento fatura/produto.

Local de entrega. Av. Guaíra, 63 - Zona 07

CORPO DE BOMBEIROS DE MARINGÁ;

TEL 44-3218-6165



141425 19/02/2010Cheque2816 / 2010 1/2010 980,00

980,00Total :

19145 / 2009 22/12/2009 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1302008244002420903390300000 33809 423,00 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Aquisição de Álcool em gel para atender as necessidades das seguintes unidades atendidas pela SASC: Portal da Inclusão e Abrigo Provisório. Conforme Concorrência nº 082/2008 e Ata de Registro de Preços nº

067/2009 com vigência de 12 meses (25/05/2009 - 24/05/2010). O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal. A empresa foi habilitada a fornecer o item com seu

respectivo preço através do Edital de Notificação datado de 01/12/09.



352210 26/02/2010DOC3328 / 2010 1/2010 423,00

423,00Total :

19151 / 2009 22/12/2009 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1302008244002420903390300000 31840 423,00 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Aquisição de álcool em gel, para atender as necessidades do Centro de Referência Sócio Educativo, Unidade atendida pela SASC, com recursos do Ministério Desenvolvimento Social (MDS). Conforme

Concorrência nº 82/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses (25/05/2009 - 24/05/2010). O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal. A

empresa foi habilitada a fornecer o item com seu respectivo preço através do Edital de Notificação datado de 01/12/09.


352209 26/02/2010DOC3329 / 2010 1/2010 423,00

423,00Total :

19153 / 2009 22/12/2009 ROSSANE SERAFIM MATOS EPP 0802010302001220183390300000 31496 1.763,00 Concorrencia 52 / 2008 22599 / 2008

Objeto: Referente a aquisição de gêneros alimentícios (dietas enterais) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 04/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2009 a

07/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega. Processo nº 22599/2008, Concorrência nº 052/2008.



171453 10/02/2010Cheque2463 / 2010 1/2010 1.763,00

1.763,00Total :

19154 / 2009 22/12/2009 GRUGER GRUPOS GERADORES 0802010302001220183390390000 31496 3.485,58 Pregão 77 / 2006 7601 / 2006

Objeto: Referente a contratação de empresa para realizar manutenção preventivas, corretivas, calibrações com fornecimento de peças e acessórios necessários para o grupo Gerador de 450 KVA e na Subestação do

HOSPITAL MUNICIPAL, referente ao IV Aditivo ao Contrato nº 013/2006, no valor total de R$ 20.913,48, com vigência de 12 meses, de 06/11/09 a 05/11/10, sendo empenhado período de 06/11/09 a

05/01/10, com valor mensal de R$ 1.742,79; Processo 7601/06 e Edital Pregão 077/2006. Pagamento em até 30 dias após faturamento/prestação de serviços.



171399 03/02/2010Cheque1180 / 2010 1/2010 1.742,79

1.742,79Total :

19157 / 2009 23/12/2009 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1101026782001520563390300000 1000 522,40 Pregão 202 / 2009 24771 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de sabonete líquido para higienização, destinados aos terminais urbano e rodoviário, através de Ata de Registro de Preço nº131/09, Pregão nº202/09 e Processo nº24771/09, com

validade de 12 meses ou seja, 23/09/09 à 22/09/10.

LOCAL DE ENTREGA - Av. Tuiuti, nº 180 - Terminal Rodoviário

PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.

PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir do recebimento total dos produtos adquiridos.



110215 17/02/2010TED2688 / 2010 1/2010 522,40

522,40Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

19162 / 2009 23/12/2009 ZACARIAS VEICULOS LTDA 1801004122000221193390300000 1000 12.806,61 Proc. Inexigibi 289 / 2009 53685 / 2009

Objeto: Referente revisão obrigatória dos veículos SEADM da frota municipal que encontram-se na garantia de compra da concessionária, Processo 53685/2009, Parecer nº 3484/09 e Ato de Inexigibilidade nº 289/2009.



114604 04/02/2010TED2104 / 2010 3/2010 186,40

186,40Total :

19171 / 2009 23/12/2009 DE - TUDO TEM - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME 1901004122000221244490520000 1000 1.525,00 Concorrencia 4 / 2009 8510 / 2009

Objeto: Referente a aquisição de materiais, conforme Ata de Registro de Preços n.° 086/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 25/06/2009 a 24/06/2010, para atendimento da Coordenadoria de Marcenaria,

da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/entrega. Concorrência n.° 004/2009 - Processo n.° 8510/2009.



111974 12/02/2010TED2577 / 2010 1/2010 1.525,00

1.525,00Total :

19172 / 2009 23/12/2009 DE - TUDO TEM - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME 1901004122000221243390300000 1000 3.384,70 Concorrencia 4 / 2009 8510 / 2009

Objeto: Referente a aquisição de materiais, conforme Ata de Registro de Preços n.° 086/2009, com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, de 25/06/2009 a 24/06/2010, para atendimento da Coordenadoria de Marcenaria,

da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/entrega. Concorrência n.° 004/2009 - Processo n.° 8510/2009.



111974 12/02/2010TED2578 / 2010 1/2010 3.384,70

3.384,70Total :

19181 / 2009 23/12/2009 LOPES & ROPELATO LTDA 0802010302001220893190340000 1000 10.285,26 Dispensavel / 2575 / 2009

Objeto: Despesa referente a 222 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, no mês de Dezembro/09, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 10.285,26.



113598 04/02/2010TED2066 / 2010 2/2010 10.130,98

10.130,98Total :

19195 / 2009 23/12/2009 JUAREZ DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS-ME 0802010302001220183190340000 1303 3.613,74 Dispensavel / 2575 / 2009

Objeto: Referente a 78 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Dezembro/09, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 3.613,74.



142233 05/02/2010Cheque1151 / 2010 1/2010 3.559,53


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

3.559,53Total :

19200 / 2009 23/12/2009 OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 555,96 Dispensavel / 2575 / 2009

Objeto: Referente a 12 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Dezembro/09, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 555,96.



142212 01/02/2010Cheque1238 / 2010 1/2010 547,62

547,62Total :

19208 / 2009 23/12/2009 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 1801004122000221193390300000 1000 120,01 Pregão 198 / 2009 24036 / 2009

Objeto: Referente à aquisição de ferramentas para reposição de estoque do Almoxarifado de Obras, conforme Processo nº 24036/2009, Pregão Presencial nº 198/2008 e Ata de Registro de Preço nº 138/2009 com validade

de 12 meses : 07/10/2009 a 06/10/2010.

Prazo para pagamento: em até 20 (vinte) dias da entrega dos produtos e emissão da fatura / Nota Fiscal.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado de Obras - Av. Mauá, 2338.



309011 22/02/2010Cheque2771 / 2010 1/2010 120,01

120,01Total :

19212 / 2009 23/12/2009 ZERAO MAQUINAS LTDA 1102026125001520613390300000 1015 243,72 Pregão 198 / 2009 24036 / 2009

Objeto: Referente a aquisição de broca e disco diamantado, destinadas para manutenção da rede semafórica, dos controladores de velocidade e avanço de sinal, do setor de Sinalização pertencente ao Fundo Municipal

dos Transportes, através de Ata de Registro de Preço nº138/09, Pregão nº198/09 e Processo nº24036/09, com validade de 12 meses, ou seja, 07/10/09 à 06/10/10.

LOCAL DE ENTREGA - Av. Gastão Vidigal, nº421 - Antigo Aeroporto.


PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento total de todos os produtos adquiridos.



141786 17/02/2010Cheque2690 / 2010 1/2010 243,72

243,72Total :

19213 / 2009 23/12/2009 MULTIPARAFUSOS COMERCIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS L 1102026125001520613390300000 1015 42,00 Pregão 198 / 2009 24036 / 2009

Objeto: Referente a aquisição de serra de metal, destinadas para manutenção da rede semafórica, dos controladores de velocidade e avanço de sinal, do setor de Sinalização pertencente ao Fundo Municipal dos

Transportes, através de Ata de Registro de Preço nº138/09, Pregão nº198/09 e Processo nº24036/09, com validade de 12 meses, ou seja, 07/10/09 à 06/10/10.

LOCAL DE ENTREGA - Av. Gastão Vidigal, nº421 - Antigo Aeroporto.


PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento total de todos os produtos adquiridos.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


352506 03/02/2010DOC2349 / 2010 1/2010 42,00

42,00Total :

19248 / 2009 29/12/2009 SKIN INDUSTRIA QUIMICA LTDA 1101026782001520563390300000 1000 3.748,50 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de papel toalha para higienização, destinados aos terminais urbano e rodoviário, através de Ata de Registro de Preço nº67/09, Concorrência nº82/08 e Processo nº86810/08, com







111967 23/02/2010TED3058 / 2010 2/2010 458,15

111967 23/02/2010TED3059 / 2010 1/2010 3.290,35

3.748,50Total :

19249 / 2009 29/12/2009 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 1101026782001520563390300000 1000 3.712,00 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de sabonete líquido para higienização, destinados aos terminais urbano e rodoviário, através de Ata de Registro de Preço nº67/09, Concorrência nº82/08 e Processo nº86810/08, com







115124 08/02/2010TED2410 / 2010 1/2010 3.712,00

3.712,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de detergente para piso e limpador instantâneo para higienização, destinados aos terminais urbano e rodoviário, através de Ata de Registro de Preço nº67/09, Concorrência nº82/08 e

Processo nº86810/08, com validade de 12 meses ou seja, 25/05/09 à 24/05/10.






110263 17/02/2010TED2673 / 2010 1/2010 238,00

238,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução de Obra no Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, deslocamento de poste da rede iluminação pública, Rua Rio São Francisco I x Avenida Tuiuti,

Bairro Tuiuti, conforme orçamento em anexo.

Parecer nº 2819/2009 - PROGE, Ato de Inexigibilidade nº 284/2009 - PMM. Contrato 616/2009, no valor de R$ 6.635,55, sendo empenhado integralmente. vigência até conclusão da obra e satisfação financeira

das partes. Pagamento de acordo com as etapas e prazo de conclusão da obra.



300618 24/02/2010Cheque3572 / 2010 1/2010 6.635,55

6.635,55Total :

19267 / 2009 29/12/2009 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1101026782001520563390300000 1000 3.309,60 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de agua sanitária e limpeza pesada para higienização, destinados aos terminais urbano e rodoviário, através de Ata de Registro de Preço nº67/09, Concorrência nº82/08 e Processo

nº86810/08, com validade de 12 meses ou seja, 25/05/09 à 24/05/10.






115266 08/02/2010TED2350 / 2010 2/2010 841,68

841,68Total :

19270 / 2009 30/12/2009 HIGIECLEAN SERVICOS DE AUTO FOSSA LTDA - ME 0903012361001720363390390000 1104 7.921,60 Pregão 249 / 2008 42922 / 2008

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossas, desentupimento de esgotos de banheiro/esgoto pluvial/pias/vasos sanitários e de caixas de gordura de 43 Escolas Municipais de Ensino

Fundamental, conforme Pregão nº 249/2008 e II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº144/2008, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/07/09 a 14/07/10, sendo empenhado nesta atividade o

montante de R$7.921,60. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após o faturamento mensal dos serviços executados e atestados pela SEDUC.



113504 24/02/2010TED3093 / 2010 1/2010 3.508,01

3.508,01Total :

19271 / 2009 30/12/2009 TRANZUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA DE TRANSITO S/S L 1102026451001510514490390000 3015 190.260,00 Concorrencia 13 / 2009 32643 / 2009

Objeto: Referente à contratação de empresa especializada para elaboração de revisão das programações das temporizações dos semáforos localizados na área central do município de Maringá, binário norte-sul. Conforme

contrato de prestação de serviço nº 607/09 no valor total de R$ 190.260,00, sendo empenhado integralmente. Execução: 180 dias do recebimento da Ordem de Serviços. Pagamento em até 10 dias da emissão da

nota fiscal/fatura dos serviços executados no mês anterior devidamente atestados pela SETRAN. Concorrência nº 13/09 e Processo nº 32643/09, com vigência de 08 (oito) meses, ou seja, 09/12/09 à 08/08/10.



141798 24/02/2010Cheque4046 / 2010 1/2010 74.681,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

74.681,00Total :

19275 / 2009 31/12/2009 REALDO CARDIN E OUTROS 1302008244002320873390360000 1000 2.550,00 Proc. Dispensa 128 / 2009 53722 / 2009

Objeto: Locação do imóvel localizado na Alameda Ney Amintas de Barros Braga, 819, Jardim Alvorada, Zona 24, Quadra 80, Data 26, com área construída de 470,65m² e área total de 487,50m², propriedade do Sr.

Realdo Cardin e sua esposa, Sra. Tereza Alves Cardin, documentação em anexo, para instalação de uma unidade do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS no Jardim Alvorada, por um período de 12

(doze) meses (15/12/2009 a 14/12/2010). O valor mensal do aluguel será de R$2.550,00, totalizando R$30.600,00 ao término do contrato, sendo empenhado neste ato apenas a 1ª parcela. As restantes serão

empenhadas no exercício de 2010. Parecer Jurídico n°3496/09 e Ato de Dispensa n°128/09. O pagamento será efetuado até o 5° dia útil do mês subsequente ao vencido, conforme cláusula terceira do Contrato de

Locação n°613/2009.



308820 05/02/2010Cheque2319 / 2010 1/2010 2.448,44

2.448,44Total :

19280 / 2009 31/12/2009 DANIEL OLIVEIRA DE LIMA - ME 2002016482000910214490510000 1006 1.406,85 Pregão 66 / 2008 10902 / 2008

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, destinados a execução de 33 Unidades Habitacionais, conforme Lote nº 08 do anexo I, II, III, (quantitativos e valores), parte integrante do

processo licitatório, referente ao Convênio nº 226.010 - 96/2007.

Contrato de Fornecimento nº 056/2008.


O pagamento será realizado parceladamente em até 30 dias do faturamento e cada entrega realizada, devidamente atestada pela SEURB.



114426 04/02/2010TED2253 / 2010 1/2010 1.386,00

1.386,00Total :


Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica para realização da campanha Natal Ingá 2009, compreendendo os projetos: iluminação da decoração natalina da catedral, iluminação da Praça da Catedral, chegada

do Papai Noel e Praça do Artesanato. Parecer nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2009.



308851 01/02/2010Cheque2195 / 2010 2/2010 3.272,10

3.272,10Total :


Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica para realização do Projeto Shoping a Céu Aberto, que faz parte da campanha Natal Ingá 2009, compreendendo a decoração com a utilização das mangueiras

luminosas em ruas, avenidas e praças. Parecer nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2009.




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

308851 01/02/2010Cheque2196 / 2010 1/2010 104.813,60

104.813,60Total :

19295 / 2009 31/12/2009 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220183390300000 31496 27.680,00 Proc. Dispensa 132 / 2009 56784 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (cloreto de sódio e glicose 5%) para uso no Hospital Municipal de Maringá, confome Parecer Jurídico nº 3161/2009, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº

132/2009 e Processo nº 56784/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.



171465 23/02/2010Cheque2936 / 2010 1/2010 27.680,00

27.680,00Total :

19297 / 2009 31/12/2009 CREMER S.A. 0802010302001220183390300000 1000 2.094,00 Proc. Inexigibi 296 / 2009 56011 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico-hospitalar (gaze tipo queijo) para uso no Hospital Municipal de Maringál, através de "carona" do Registro de Preços da Secretaria Municipal de Saúde do Município

de Curitiba-PR., Pregão Eletrônico nº 122/2009. Conforme Parecer nº 3518/2009, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 296/2009 e Processo nº 56011/2009. O pagamento será efetuado em até 30

dias após o faturamento/entrega dos produtos.



111678 23/02/2010TED3025 / 2010 1/2010 2.094,00

2.094,00Total :


Objeto: Valor treferente a aquisição de material médico-hospitalar (gaze tipo queijo) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, através de "carona" do Registro de Preços da Secretaria Municipal de Saúde do Município de

Curitiba-PR., Pregão Eletrônico nº 122/2009. Conforme Parecer nº 3518/2009, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 296/2009 e Processo nº 56011/2009. O pagamento será efetuado em até 30

dias após o faturamento/entrega dos produtos.



292678 10/02/2010Cheque2432 / 2010 1/2010 25.128,00

25.128,00Total :

19299 / 2009 31/12/2009 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 0802010302001220183390300000 31496 600,93 Proc. Inexigibi 294 / 2009 56054 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico-hospitalar (protetor cone para vedação de cateter) para uso no Hospital Municipal de Maringá, através de "carona" do Registro de Preços da Secretaria Municipal de

Saúde do Município de Curitiba-PR., Pregão Eletrônico nº 02/2009. Conforme Parecer nº 3518/2009, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 294/2009 e Processo nº 56054/2009. O pagamento será

efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos..



171402 03/02/2010Cheque1185 / 2010 1/2010 600,93


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

600,93Total :







115504 08/02/2010TED2353 / 2010 1/2010 119,07

119,07Total :







130973 03/02/2010Cheque1228 / 2010 1/2010 180,00

180,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (algodão hidrófilo) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, através de "carona" do Registro de Preços da Secretaria de Saúde do Município de

Curitiba-PR., Pregão Eletrônico nº 04/2009. Conforme Parecer nº 3518/2009, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 295/2009 e Processo nº 56056/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias

após o faturamento/entrega dos produtos.



0292678 10/02/2010Cheque2433 / 2010 1/2010 4.416,00

4.416,00Total :

19307 / 2009 31/12/2009 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0802010301001220193390320000 31495 3.000,00 Proc. Inexigibi 295 / 2009 56056 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar frasco plástico para alimentação enteral 500ml) para distribuição aos usuários nas Unidades Básicas de Saúde, através de "carona" do Registro de Preços

da Secretaria de Saúde do Município de Curitiba-PR., Pregão Eletrônico nº 04/2009. Conforme Parecer nº 3518/2009, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 295/2009 e Processo nº 56056/2009. O

pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.



292690 23/02/2010Cheque2993 / 2010 1/2010 3.000,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

3.000,00Total :

19308 / 2009 31/12/2009 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 0802010302001220893390320000 1369 4.000,00 Proc. Inexigibi 295 / 2009 56056 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico-hospitalar (fralda geriátrica M e G) para distribuição aos usuários da Rede Municipal de Saúde, através de "carona" do Registro de Preços da Secretaria de Saúde

do Município de Curitiba-PR., Pregão Eletrônico nº 04/2009. Conforme Parecer nº 3518/2009, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 295/2009 e Processo nº 56056/2009. O pagamento será

efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.



130994 10/02/2010Cheque2447 / 2010 1/2010 4.000,00

4.000,00Total :

19316 / 2009 31/12/2009 PROVECTUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 0903012361001710344490510000 1104 314.772,97 Tomada de Pr 98 / 2008 89219 / 2008

Objeto: Valor referente reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA) das obras de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Ariovaldo Moreno, localização: Rua Ivan Pavilov, 172, Data 18-A,

Quadra 179, Jardim Alvorada, Zona 24, em Maringá-PR., no valor de R$-314.772,97, correspondente à 28,85711%, conforme II Aditivo, sendo empenhado integralmente.Tomada de Preços nº 098/2008.

Contrato de Prestação de Serviços nº 279/2008, no valor de R$-1.090.798,69. Prazo de Execução: até 22/03/2010 conforme II Termo Aditivo. Prazo de Vigência: até 24/04/2010 conforme II Termo Aditivo.

PAGAMENTO: até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinente, devidamente protocolados e atestados pela SEURB.



115270 01/02/2010TED2187 / 2010 1/2010 167.132,24

167.132,24Total :

19327 / 2009 31/12/2009 ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS LTDA 0902012365001610314490510000 1103 10.713,56 Tomada de Pr 83 / 2008 81231 / 2008

Objeto: Valor referente a reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA), no valor de R$-10.713,56, correspondente à 0,82835% do valor inicial do contrato, conforme V Aditivo, sendo empenhado

neste ato o seu valor integral, referente execução das Obras de Edificação de um CMEI - Dona Guilhermina, conforme memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor

máximo Global) e cronograma de execução - (físico-financeiro), parte integrante do Processo Licitatório nº 81231/2008. Tomada de Preços nº 83/2008, Contrato de Prestação de Serviços nº 231/08, no valor de

R$-1.293.356,59. Prazo de Vigência: até 26/01/2010, conforme V Aditivo. Prazo de Execução: Até 17/01/2010, conforme V Aditivo. PAGAMENTO: até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme

medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados e atestados pela SEURB.



109717 17/02/2010TED2670 / 2010 1/2010 10.456,44

10.456,44Total :

19330 / 2009 31/12/2009 CATAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 0903012361001710344490510000 1107 147.450,00 Tomada de Pr 73 / 2009 50866 / 2009



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Reforma da Escola Municipal Pioneira Mariana Viana Dias, localizada na Rua Rio Jaguaribe, nº 2541, Quadra 309 - D 01,

Conjunto Itaparica, Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo/especificações técnicas, planilha de serviço (quantitativos e valor máximo global) e cronograma de execução - (físico e financeiro)], parte

integrante do Processo Licitatório nº 50866/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº 646/2009, no valor Contratual de R$-147.450,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Tomada de Preços nº

073/2009. Prazo de Execução: 90 dias, a partir da assinatura da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência: 150 dias, a partir da emissão do Contrato, ou seja, de 30/12/2009 a 29/05/2010. Pagamento em até 10 dias

corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.



73.432,34Total :

19331 / 2009 31/12/2009 J DE MIRANDA CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO LTD 0903012361001710334490510000 1104 439.227,64 Concorrencia 45 / 2008 58970 / 2008

Objeto: Valor referente reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA) das obras de Implantação da Escola Municipal Cidade Nova - Silvino Fernandes Dias -, localização: Rua Brasília, esquina com

Rua Alexandre Men, Cidade Nova, no valor de R$ 439.227,64, correspondente à 16,61636%, do valor inicial do Contrato, conforme III Aditivo. Processo nº 58970/2008, Concorrência nº 045/2008, Contrato de

Prestação de Serviços nº 178/2008, no valor de R$-2.643.345,05, acrescido do valor de R$ 439.227,64. Prazo de Execução: até 22/03/2010, conforme III Termo Aditivo.

Prazo de Vigência: até 14/05/2010, conformeIII Termo Aditivo.

PAGAMENTO: até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados e atestados pela SEURB.



103363 11/02/2010TED2556 / 2010 1/2010 109.557,32

109.557,32Total :

19337 / 2009 31/12/2009 GERTEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 0902012365001610324490510000 1103 13.404,80 Tomada de Pr 51 / 2009 40371 / 2009

Objeto: Valor referente reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA) das obras de Reforma e Ampliação do CMEI - Florestan Fernandes -, localização: Rua Arara, 776, Quadra 70, Data 01 (rem),

Jardim Olímpíco, no valor de R$-13.404,80, correspondente à 23,56042%, do valor do Contrato, conforme I Aditivo, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Processo nº 40371/2009,Tomada de Preços

nº 051/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 554/2009, no valor de R$-56.895,41.

Prazo de Execução: até 07/02/2010. Prazo de Vigência: até 05/03/2010. PAGAMENTO: até 10 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente

protocolados e atestados pela SEURB.



111943 12/02/2010TED2582 / 2010 1/2010 13.223,84

13.223,84Total :

19343 / 2009 31/12/2009 ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP 0902012365001620743390300000 1102 45.000,00 Pregão 480 / 2009 45045 / 2009

Objeto: Valorn referente a aquisição de 300 unidades de Porta de Segurança Pré-Escolar destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o Pregão Presencial nº 480/2009, Ata de

Registro de Preços nº 193/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/12/2009 a 17/12/2010. O pagamento será efetuado em em até 30 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.



000100 12/02/2010TED2580 / 2010 1/2010 45.000,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

45.000,00Total :

19346 / 2009 31/12/2009 PROVECTUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 2002016482000910214490510000 1006 237.866,51 Tomada de Pr 76 / 2009 50777 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de construção de Muro de Arrimo e Taludes, na Quadra 74, Lotes 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09 e 16, Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho,

Zona 37, em Maringá-PR., conforme memorial descritivo e planilha de serviços e cronograma de execução, parte integrante do Processo Licitatório nº 50777/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº 643/2009,

no valor de R$ 237.866,51, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 60 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência: 120 dias, a partir da assinatura do Contrato,

ou seja, de 30/12/2009 a 29/04/2010. Pagamento em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.



113399 04/02/2010TED2091 / 2010 1/2010 136.485,60

136.485,60Total :

19347 / 2009 31/12/2009 CCP ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 2002016482000910214490510000 1006 192.954,58 Tomada de Pr 76 / 2009 50777 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de construção de Muro de Arrimo e Taludes no Jardim Indaiá, na Quadra 94, 06-D COM 06-E e Quadra 95, Lotes 11, 12, 13, 14, 15 e 16, em

Maringá-PR., conforme memorial descritivo e planilha de serviços e cronograma de execução, parte integrante do Processo Licitatório nº 50777/2009. Contrato de Prestação de Serviços nº 644/2009, no valor de

R$-192.954,58, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 60 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência: 120 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de

30/12/2009 a 29/04/2010. Pagamento em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.



300413 10/02/2010Cheque2517 / 2010 2/2010 100.396,81

100.396,81Total :

19348 / 2009 31/12/2009 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 0802010302001220893390300000 1369 5.440,00 Proc. Dispensa 131 / 2009 55991 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (tenoxicam 20mg inj) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, confome Parecer Jurídico nº 3161/2009, Ato de Declaração de Dispens de Licitação nº 131/2009 e

Processo nº 55991/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.



130995 10/02/2010Cheque2448 / 2010 1/2010 5.440,00

5.440,00Total :

19350 / 2009 31/12/2009 COMERCIO DE COMPENSADOS AMANDA LTDA 1401013392000421033390300000 1000 2.760,00 Pregão 475 / 2009 45335 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de chapas de compensado, vigas de madeira e borrachas especiais para reforma do piso da Escola Municipal de Dança onde é ministrado o Curso Municipal de Ballet Clássico,

localizada no Teatro Calil Haddad. A reforma se faz necessária visando a segurança e integridade das alunas que utilizam o local para as aulas. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos

materiais adquiridos. Prazo de entrega: até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Pregão nº 475/2009. Processo nº 45335/2009.



111792 23/02/2010TED3020 / 2010 1/2010 2.760,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

2.760,00Total :







308956 12/02/2010Cheque2593 / 2010 1/2010 2.747,00

2.747,00Total :

19352 / 2009 31/12/2009 IROPAR ROLAMENTOS PARANA LTDA 1401013392000421033390300000 1000 800,00 Pregão 475 / 2009 45335 / 2009






115302 08/02/2010TED2402 / 2010 1/2010 800,00

800,00Total :

19353 / 2009 31/12/2009 INGA ACABAMENTOS LTDA ME 1401013392000421043390300000 1000 6.198,00 Pregão 475 / 2009 45335 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de conjunto completo de barrra antipânico para adequação e manutenção estrutural das saídas do Auditório Oscar Leandro, localizado no Teatro Calil Haddad. O pagamento será

efetuado em até 20 dias após a entrega dos materiais adquiridos. Prazo de entrega: até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.Pregão nº 475/2009, Processo nº 45335/2009.



113877 04/02/2010TED2047 / 2010 1/2010 6.198,00

6.198,00Total :

19354 / 2009 31/12/2009 SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA 1102026125001520603390390000 1015 11.151,60 Tomada de Pr 48 / 2005 40850 / 2005

Objeto: Fornecimento de software, instalação, operação e manutenção preventiva de 06 equipamentos de monitoramento de tráfego, de propriedade do município, conforme V Aditivo ao Contrato de Prestação de

Serviços nº 100/2005, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/12/2009 a 16/12/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$-11.151,60 referente ao período de 17/12/2009 a 16/01/2010. Tomada de

Preços nº 048/2005, Processo nº 40850/2005.



000261 05/02/2010TED2322 / 2010 1/2010 10.649,79

10.649,79Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

19361 / 2009 31/12/2009 F. MORIGGI NUNES & CIA LTDA 2002016482000910214490510000 1006 1.363,89 Pregão 66 / 2008 10902 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de construção (Impermeabilizante, Cal, Cimento e Tinta Betuminosa), destinados a execução das obras de edificação de 33 Unidades Habitacionais. Pregão nº 66/2008,

Contrato de Fornecimento nº 46/2008, no valor total de R$-47.038,15, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 1.363,89, vigência até 18/01/2010, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento.

O pagamento será efetuado parceladamente em até 30 dias do faturamento de cada entrega realizada, devidamente atestada pelo SEURB. CONVÊNIO nº 226.010-96/2007.



300412 04/02/2010Cheque2266 / 2010 2/2010 588,37


1.353,88Total :


Objeto: Valor referente a complemento do Empenho nº 1515/2009, correspondente a despesas com o consumo de energia elétrica pela SESA, sendo empenhado para esta atividade o montante de R$-3.234,99. Processo nº

3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 22/2009.



308851 01/02/2010Cheque2206 / 2010 1/2010 3.234,99

3.234,99Total :


Objeto: Valor referente a complemento do Empenho nº 1457/2009, correspondente a despesas com o consumo de energia elétrica dos Teatros Municipais, sendo empenhado para esta atividade o montante de

R$-13.919,66. Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 22/2009.



308851 01/02/2010Cheque2207 / 2010 1/2010 13.919,66

13.919,66Total :


Objeto: Valor referente a complemento do Empenho nº 17093/2009, correspondente a despesas com o consumo de energia elétrica pelos Encargosn Gerais, sendo empenhado para esta atividade o montante de

R$-5.315,28. Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 22/2009.



308851 01/02/2010Cheque2208 / 2010 1/2010 5.315,28

5.315,28Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a complemento do Empenho nº 1468/2009, correspondente a despesas com o consumo de energia elétrica do arque do Japão, sendo empenhado para esta atividade o montante de R$-3.918,81.

Processo nº 3902/2009, Parecer Jurídico nº 222/2009 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 22/2009.



308851 01/02/2010Cheque2209 / 2010 1/2010 3.918,81

3.918,81Total :

19371 / 2009 31/12/2009 ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS LTDA 0601004123000220113390390000 1000 90.000,00 Concorrencia 8 / 2009 20784 / 2009

Objeto: Valor referente à Manutenção de Sistema Integrado de Gestão Contábil e Administrativa, conforme Contrato nº 451/2009, com vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 27/08/2009 a

26/08/2010, no valor de R$-450.000,00 a ser pago da seguinte forma: Parcela 01: 20 % do valor total = R$-90.000,00; Parcelas 02 a 09: 10 % do valor total = R$-45.000,00 cada uma delas. Neste ato está sendo

empenhada 01 parcela no valor de R$-90.000,00, para o período de 27/11/2009 a 26/12/2009. O pagamento deverá ser efetuado em até 10 dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente à parcela.

Concorrência Nacional nº 08/2009.



308919 05/02/2010Cheque2292 / 2010 2/2010 85.950,00

85.950,00Total :


Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para atualização e suporte técnico do Sistema VETORH junto ao DRH, conforme especificações constantes do respectivo Processo, conforme Contrato de

Prestação de Serviços nº 567/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, no valor total de R$-154.999,99 para o período de 12 meses, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-12.916,67 referente a uma parcela para o mês de dezembro/2009. Forma de pagamento: C/apresentação da Nota Fiscal até o 5º dia útil do mês subsequente, com vencimento em até 20 dias.



114702 12/02/2010TED2604 / 2010 1/2010 12.335,42

12.335,42Total :

19378 / 2009 31/12/2009 TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 1102026451001510514490510000 3015 173.388,60 Concorrencia 14 / 2009 37689 / 2009

Objeto: Valor referente á contratação de empresa especializada para execução de transposição (Agulhas) nos canteiros centrais das Avenidas São Paulo, Duque de Caxias, Paraná e Herval, que formam o Binário Norte-

Sul.

Contrato de prestação de serviços nº 600/2009, no valor de R$-513.000,00, sendo empenhado neste ato o valor correspondente a execuçao de obras de transposição de agulhas em canteiro central do Lote I -1.458

m- na Av São Paulo - trecho entre as Avenidas Colombo e Tiradentes, formação do binário Norte-Sul, no montante de R$-173.388,60, conforme Processo de Despesa nº 37689/2009. Prazo de execução: 90 dias, a

partir de 14/12/2009 á 14/03/2010. Prazo de Vigência: 150 dias, a partir de 02/12/2009 á 01/05/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição

mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.



002292 18/02/2010TED2735 / 2010 2/2010 81.132,37


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

81.132,37Total :

19380 / 2009 31/12/2009 TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 1102026451001510514490510000 3015 187.612,49 Concorrencia 14 / 2009 37689 / 2009

Objeto: Valor referente á contratação de empresa especializada para execução de transposição (Agulhas) nos canteiros centrais das Avenidas São Paulo, Duque de Caxias, Paraná e Herval, que formam o Binário Norte-

Sul.

Contrato de prestação de serviços nº 600/2009, no valor de R$-513.000,00, sendo empenhado neste ato o valor correspondente a execuçao de obras de transposição de agulhas em canteiro central do Lote III

-1.462 m- na Av Paraná, trecho entre as Avenidas Colombo e Tiradentes, formação do binário Norte-Sul, no montante de R$-187.612,49, conforme Processo de Despesa nº 37689/2009. Prazo de execução: 90

dias, a partir de 14/12/2009 á 14/03/2010. Prazo de Vigência: 150 dias, a partir de 02/12/2009 á 01/05/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme

medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.



002288 18/02/2010TED2734 / 2010 2/2010 187.612,49

187.612,49Total :


Objeto: Valor referente ao consumo de energia elértica dos Centros Municipais de Educação Infantil, correspondente a parte de Dezembro de 2009. O pagamento será efetuado no dia 30 (trinta) de cada mês, conforme

fatura emitida pelo fornecedor. Parecer nº 103/2009 e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2009.



850126 08/02/2010Cheque2365 / 2010 2/2010 4.385,67

4.385,67Total :

3 / 2010 04/01/2010 KAZUMI WATANABE GUINOZA 1202011333000620453390360000 1000 14.875,00 Proc. Dispensa 85 / 2009 36724 / 2009

Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da Agência do Trabalhador, localizada na Rua Joubert de Carvalho, 675 - Zona 01 - Conforme Contrato de Locação nº 490/09, pelo período de 12 meses, ou seja, de 1º de

Agosto de 2009 à 31 de Julho de 2010, no valor total de R$-102.000,00, sendo empenhado neste ato 07 parcelas de R$ 8.500-,00 correspondente ao período de 1º de Janeiro de 2010 à 31 de Julho de 2010,

totalizando o montante de R$-59.500,00, sendo 25% para cada sócio, com pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Parecer nº 2333/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº

85/2009.



114257 04/02/2010TED2052 / 2010 1/2010 2.078,05

2.078,05Total :

4 / 2010 04/01/2010 RINKO GUINOZA 1202011333000620453390360000 1000 14.875,00 Proc. Dispensa 85 / 2009 36724 / 2009



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Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da Agência do Trabalhador, localizada na Rua Joubert de Carvalho, 675 - Zona 01 - Conforme Contrato de Locação nº 490/2009, pelo período de 12 meses, ou seja, de 1º

de Agosto de 2009 à 31 de Julho de 2010, no valor total de R$-102.000,00, sendo empenhado neste ato 07 parcelas de R$ 8.500,00 correspondernte ao período de 1º de Janeiro de 2010 à 31 de Julho de 2010,

totalizando o montante de R$-59.500,00, sendo 25% para cada sócio, com pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Parecernº 2333/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº

85/2009.


114235 04/02/2010TED2092 / 2010 1/2010 2.078,05

2.078,05Total :

5 / 2010 04/01/2010 TOKOITI GUINOZA 1202011333000620453390360000 1000 14.875,00 Proc. Dispensa 85 / 2009 36724 / 2009


de Agosto de 2009 à 31 de Julho de 2010, no valor total de R$-102.000,00, sendo empenhado neste ato 07 parcelas de R$-8.500,00 correspondente ao período de 1º de Janeiro de 2010 à 31 de Julho de 2010,


85/2009.



114193 04/02/2010TED2103 / 2010 1/2010 2.078,05

2.078,05Total :

6 / 2010 04/01/2010 TAKEME GUINOZA 1202011333000620453390360000 1000 14.875,00 Proc. Dispensa 85 / 2009 36724 / 2009


de Agosto de 2009 à 31 de Julho de 2010, no valor total de R$-102.000,00, sendo empenhado neste ato 07 parcelas de R$-8.500,00 correspondente ao período de 1º de Janeiro de 2010 à 31 de Julho de 2010,


85/2009.



114213 04/02/2010TED2099 / 2010 1/2010 2.078,05

2.078,05Total :

10 / 2010 04/01/2010 W. SILVA - DECORACOES - ME 1102026125001520593390390000 1509 800,00 Dispensavel / 1195 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para manutenção de 21 unidades de cortinas persianas, do prédio da Secretaria Municipal de Transportes.



000102 12/02/2010DOC2616 / 2010 1/2010 776,00

776,00Total :


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Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

11 / 2010 04/01/2010 W. SILVA - DECORACOES - ME 1102026125001520593390300000 1509 2.800,55 Dispensavel / 1195 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 79m² de cortinas persianas, destinadas ás vidraças do prédio da Secretaria Municipal de transportes.



000103 12/02/2010DOC2615 / 2010 1/2010 2.800,55

2.800,55Total :


Objeto: Valor referente a locação de imóvel onde está instalada a Biblioteca Maria Aparecida Cunha Soares (Biblioteca do Pq. das Palmeiras), situada na Av. Kakogawa, 1310, conforme lII Aditivo ao Contrato de

Locação nº 009/2006, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/06/2009 a 31/05/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-4.288,95, coprrespondente á 05 meses, para o período de 01/01/2010 a

31/05/2010, compreendendo o valor mensal de R$-857,79. Parecer nº 672/2006 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 067/2006. O pagamento será efetuado até o 5º dia de cada mês subsequente ao

vencido.



309014 23/02/2010Cheque3013 / 2010 1/2010 857,79

857,79Total :

14 / 2010 04/01/2010 PATRONI & MARTINS LTDA 1302008244001920903390390000 1000 3.000,00 Dispensavel / 56039 / 2009

Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestar serviço de hospedagem especializada com acompanhante à Sra. Sônia Regina Barbosa de Oliveira, 47 anos, portadora de transtorno mental, por um período

de 03 meses (Dezembro de 2009, Janeiro e Fevereiro de 2010), conforme determinação do Ministério Público. O valor a ser pago mensalmente será de R$-1.500,00, sendo empenhado neste ato os meses de

Janeiro e Fevereiro do ano corrente. O pagamento será efetuado no prazo de 05 dias após a emissão da Nota Fiscal.



109886 17/02/2010TED2679 / 2010 1/2010 1.455,00

1.455,00Total :

24 / 2010 04/01/2010 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 0501004331000520503390390000 1000 7.200.000,00 Pregão 704 / 2007 73739 / 2007

Objeto: Valor referente prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos efetivos, ativos, aposentados e pensionistas do Município de Maringá e seus dependentes, conforme II Aditivo ao Contrato nº

229/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 01/01/2010 a 31/12/2010. Pregão nº 704/2007, Processo nº 73739/2007, sendo empenhado neste ato o montante de R$-7.200.000,00, para o exercício de 2010.

Pagamento: mensal, em até o 5º dia útil, após a emissão da nota fiscal/fatura.



114444 10/02/2010TED2515 / 2010 2/2010 581.603,80

581.603,80Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

25 / 2010 04/01/2010 J H ROSIN & CIA LTDA 1101026453001520583390390000 1000 7.990,00 Proc. Dispensa 130 / 2009 54114 / 2009

Objeto: Valoreferente a contratação de empresa prestadora de serviço para fornecimento de marmitex/refrigerante destinados aos funcionários que estarão prestando serviço, em período integral durante o cadastramento

do Passe do Estudante, conforme Contrato de Fornecimento nº 626/2009, no valor total de R$-8.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.990,00, com vigência de 04 meses, com início na data

de sua assinatura, ou seja, de 23/12/2009 a 22/04/2010, devendo o fornecimento ser efetuado no período de 01/01/2010 a 30/03/2010, cujo pagamento será parceladamente em até o 10º dia após a emissão da

respectiva fatura das entregas realizadas e atestadas pela Secretaria Municipal de Transportes.



112009 23/02/2010TED3043 / 2010 1/2010 3.649,00

3.649,00Total :


Objeto: Valor referente ao recolhimento de contribuição patronal (INSS) sobre a prestação de serviços advocatícios de pessoa física por Carmino Donato Júnior-SEFAZ



181610 19/02/2010Cheque2849 / 2010 1/2010 1.520,00

1.520,00Total :

28 / 2010 04/01/2010 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 1002018541001121463390300000 1000 2.739,34 Pregão 265 / 2008 53479 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (cereais) destinados á alimentação dos animais do Parque do Ingá, conforme II Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 093/2008, no valor de R$-3.413,00

correspondente a 20% do valor contratual, com vencimento previsto para 20/01/2010 conforme I Aditivo, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.739,34, referente ao mês de Janeiro de 2010. O

pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do Faturamento/Entrega. Pregão nº 265/2008, Processo n º 53479/2008.



109801 17/02/2010TED2662 / 2010 1/2010 2.739,34

2.739,34Total :

29 / 2010 04/01/2010 MARINGA FITAS DIST. DE FITAS E ABRASIVOS 0901012122000220293390300000 1104 569,97 Dispensavel / 37 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 90 kg de embalagem plástica destinadas a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante a desocupação do Almoxarifado Central.



114542 04/02/2010TED2076 / 2010 1/2010 569,97

569,97Total :

30 / 2010 04/01/2010 JULIO THOMAZINI 0902012365001660743390360000 1102 6.250,00 Proc. Dispensa 48 / 2009 22063 / 2009



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Locação de imóvel situado na rua Gino Merigo, 254 - Jd. Alvorada, destinado a acomodar os alunos do CMEI Alexandre e Sophia Rasgulaeff, durante o período de reforma e ampliação previsto para 12 meses, ou

seja, entre 25/05/2009 a 24/05/2010,conforme Contraton de Locação nº 392/2009, no valor total de R$-15.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-6.250,00, correspondente a 05 meses, referente ao

período de 25/12/2009 a 24/05/2010. Parecer nº 1555/2009-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 48/2009. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.


850122 08/02/2010Cheque2404 / 2010 1/2010 1.250,00

1.250,00Total :

32 / 2010 04/01/2010 ALBINO GONCALVES PEREIRA 0902012365001660743390360000 1102 5.520,00 Proc. Dispensa 61 / 2009 27450 / 2009

Objeto: Locação do imóvel situado na rua Araxá, 197- Jd. Alvorada, destinado a acomodar parte dos alunos do CMEI Alexandre e Sophia Rasgulaeff, durante o período de reforma e ampliação, previsto pa 12 meses, a

partir de 23/06/2009. Contrato de Locação nº 401/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2009 a 22/06/2010, no valor total de R$-11.040,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.520,00,

correspondente a 06 parcelas de R$-920,00 mensais, para o período de 23/12/2009 a 22/06/2010. Parecer Jurídico nº 1893/2009-PROGE e Ato de Dispensa de Licitação nº 61/2009. O pagamento será efetuado

até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.



020685 22/02/2010Cheque2768 / 2010 1/2010 920,00

920,00Total :

33 / 2010 04/01/2010 META PROPAGANDA LTDA 0201004131000320033390390000 1000 860.000,00 Concorrencia 22 / 2006 28605 / 2006

Objeto: Valor referente a prestação de serviços de publicidade conforme XIV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2006, mediante expressa solicitação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de

Maringá compreendendo: o estudo, a concepção, elaboração de marcas de expressões de propaganda, logotipos, e outros elementos de comunicação visual e sonora, cuja vigência foi prorrogada por mais 90 dias ,

compreendendo o período de 01/01/2010 a 31/03/2010 no valor de R$-1.200.000,00, sendo empenhado neste ato para esta atividade o montante de R$-860.000,00, sendo que o pagamento das veiculaçõe será

efetuado em até 30 dias após o mês das veiculações, produção, outros serviços, nos vencimentos previamente ajustados. Concorrência Nacional nº 022/2006-GAPRE. Data publicação O.O.M.: 31/12/2009.



112810 05/02/2010TED2315 / 2010 1/2010 19.795,00

109621 17/02/2010TED2676 / 2010 3/2010 39.109,81

113482 24/02/2010TED3096 / 2010 5/2010 41.064,55

111712 23/02/2010TED3052 / 2010 4/2010 51.181,54

151.150,90Total :








114821 12/02/2010TED2595 / 2010 1/2010 3.452,40


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

3.452,40Total :








000141 17/02/2010TED2697 / 2010 1/2010 76.352,01

352308 24/02/2010TED3094 / 2010 2/2010 80.852,79

352309 24/02/2010TED3095 / 2010 3/2010 91.556,01

248.760,81Total :

38 / 2010 04/01/2010 SELSO ADOLFO KERN 1801004128000521213390390000 1000 105,15 Dispensavel / 126 / 2010

Objeto: Valor referente a adiantamento de despesas com locomoção (transporte rodoviário) para São Paulo-SP., para o servidor Sr. Selso Adolfo Kern, que irá participar de Encontro de Psicologia, naquela cidade.

Previsão de saída em 20/01/2010.



308895 04/02/2010Cheque2094 / 2010 1/2010 105,15

105,15Total :

39 / 2010 04/01/2010 SARANDI TRATORES LTDA 1901017512001121383390390000 1511 19.920,00 Pregão 690 / 2007 65733 / 2007

Objeto: Valor referente a Locação de 01 Escavadeira Hidráulica, com operador, para operacionalização e manutenção do Aterro Municipal, num total de 08 horas/dia, ao custo de R$-83,00 a hora/máquina para o ítem 02,

pelo período de 12 meses, conforme Contrato de Locação de Bens Móveis nº 10/2007, no valor total de R$-504.000,00, sendo R$-264.960,00 para o ítem 01 e R$-239.040,00 para o ítem 02, com vigência de 12

meses. Tendo renovado o II Aditivo para execução dos serviços por mais 12 meses, ou seja, de 28/04/2009 a 27/04/2010, correspondendo aos ítens 01e 02, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-19.920,00, para o ítem 02, correspondente ao periodo de 01 mês, ou seja de 28/12/2009 a 27/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a apresentação do faturamento mensal referente aos

serviços efetivamente executados em cada mês, com vencimento no 5º dia útil do mês subsequente, mediante protocolo e vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Pregão nº 690/2007,




000034 18/02/2010TED3107 / 2010 1/2010 16.621,99

16.621,99Total :

40 / 2010 04/01/2010 SARANDI TRATORES LTDA 1901017512001121383390390000 1511 22.080,00 Pregão 690 / 2007 65733 / 2007



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a Locação de 01 Trator de Esteiras, com operador, para operacionalização e manutenção do Aterro Municipal, num total de 08 horas/dia, ao custo de R$-92,00 a hora/máquina para o ítem 01, pelo

período de 12 meses, conforme Contrato de Locação de Bens Móveis nº 10/2007, no valor total de R$-504.000,00, sendo R$-264.960,00 para o ítem 01 e R$-239.040,00 para o ítem 02, com vigência de 12

meses. Tendo renovado o II Aditivo para execução dos serviços por mais 12 meses, ou seja, de 28/04/2009 a 27/04/2010, correspondendo aos ítens 01e 02, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-22.080,00, para o ítem 01, correspondente ao periodo de 01 mês, ou seja de 28/12/2009 a 27/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a apresentação do faturamento mensal referente aos

serviços efetivamente executados em cada mês, com vencimento no 5º dia útil do mês subsequente, mediante protocolo e vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Pregão nº 690/2007,



000034 18/02/2010TED3106 / 2010 1/2010 18.579,86

18.579,86Total :

42 / 2010 04/01/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0501004331000520103391390000 1000 39.000,00 Proc. Dispensa 113 / 2009 44221 / 2009

Objeto: Referente à locação de imóvel compreendendo duas salas térreas e uma sobreloja, visando a instalação da Diretoria do SAMA/SEADM, conforme Contrato de Locação nº 561/09, no valor total de R$ 45.000,00,

com validade de 12 meses, ou seja, de 13/11/2009 a 12/11/2010. Processo nº 44221/09, Parecer nº 2786/09 e Dispensa nº 113/09 . Será empenhado neste ato, o valor de R$ 1.500,00 relativo a 12 dias pelo

período de 01/01/10 a 12/01/10 e R$ 37.500,00, correspondente a dez meses de aluguel, no valor de R$ 3.750,00 cada, relativo ao período de 13/01/2010 a 12/11/2010.

FOrma de Pagamento: no dia 13 de cada mês.



309059 26/02/2010Cheque3478 / 2010 3/2010 3.750,00

3.750,00Total :

44 / 2010 05/01/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0501004331000520103391390000 1000 4.500,00 Proc. Dispensa 113 / 2009 44221 / 2009

Objeto: Referente taxa de condomínio, da locação de imóvel compreendendo duas salas térreas e uma sobreloja, visando a instalação da Diretoria do SAMA/SEADM, conforme Contrato de Locação nº 561/09, com

validade de 12 meses, ou seja, de 13/11/2009 a 12/11/2010. Processo nº 44221/09, Parecer nº 2786/09 e Dispensa nº 113/09 . Será empenhado neste ato, o valor de R$ 4.950,00, correspondente a dez meses da

taxa, no valor estimado mensal de R$ 450,00, relativo ao período de janeiro a outubro.

Forma de Pagamento: no dia 13 de cada mês.



309060 26/02/2010Cheque3480 / 2010 1/2010 406,15

406,15Total :

45 / 2010 05/01/2010 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 0802010302001220233390390000 1496 10.138.085,54 Proc. Dispensa 12 / 2009 9182 / 2009

Objeto: Valor referente manutenção do Convênio celebrado entre a Prefeitura do Município de Maringá e a Fundação Universidade Estadual de Maringá, através do Hospital Universitário Regional de Maringá, visando

estabelecer metas gerais e específicas a serem cumpridas pelo referido Hospital no atendimento a Saúde (Portaria nº 1885/2005-GM), Conforme Termo Aditivo V com vigência de 01/01/2009 até 31/12/2010,

visando reajustar incentivo a contratualização do HUM conforme portaria 3131/2008-GM de 24/12/2008, sendo empenhado neste ato, o valor total de R$-10.138.085,54 e mensal de R$-921.644,14, relativo as

competências JANEIRO a NOVEMBRO/2010. Parecer nº 665/2007-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 012/2009-PMM - Processo nº 9182/209-PMM.



292194 18/02/2010Cheque2650 / 2010 1/2010 783.397,52


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

783.397,52Total :

46 / 2010 05/01/2010 PUBLIQUE PUBLICACOES DE EDITAIS S/C LTDA 0301002062000220053390390000 1000 1.715,94 Pregão 255 / 2007 29140 / 2009

Objeto: Prestação de serviços para executar a Leitura no Diário da Justiça da União, em nome da Prefeitura do Município de Maringá, Fazenda Pública do Município de Maringá, Fundação de Desenvolvimento Social ou

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Maringá, Procon e Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme I, II, III Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº

083/2007, com vigência de 12 meses, ou seja de 04/07/2009 a 03/07/2010 no valor R$-3.431,88, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.715,94 referente a 06 parcelas pelo período de 04/01/2010 a

03/07/2010 correspondente ao valor mensal de R$-285,99. Edital de Pregão nº 255/2007.- Publicado no Orgão Oficial em 26/06/2009. Processo nº 29140/2007.



114846 12/02/2010TED2608 / 2010 1/2010 277,42

277,42Total :

47 / 2010 05/01/2010 SERGIO SOUZA & ADVOGADOS ASSOCIADOS 0301002062000220053390390000 1000 73.200,00 Convite 13 / 2009 50983 / 2009

Objeto: Contratação de um Escritório de Advocacia na cidade de Curitiba para prestação de serviços Ténicos especializados no suporte á Procuradoria Geral para acompanhamento dos processos de interesse do

Município de Maringá que tramitam junto ao TRF - 4ª Região e no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 633/2009 valor total de R$-73.200,00,sendo

empenhado integralmente, durante o periodo de 12 meses sendo de 29/12/2009 á 28/12/2010, cujo pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencimento - Referente Convite nº 13/2009,

Publicado no Órgão Ofícial em 31/12/2009.



114790 12/02/2010TED2611 / 2010 1/2010 6.008,50

6.008,50Total :

59 / 2010 06/01/2010 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA 0802010302001220233390390000 1496 752.670,66 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 265/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Cesumar - Centro de Ensino Superior de Maringá,objetivando integrar a referida empresa no

Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de

saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste

ato o valor total de R$-752.670,66 e mensal de R$-107.524,38, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007 - Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM -

Concorrência nº 073/2007-PMM.



292197 18/02/2010Cheque2653 / 2010 1/2010 102.996,07

102.996,07Total :

69 / 2010 07/01/2010 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 0802010302001220233390390000 1496 738.299,10 Proc. Dispensa 67 / 2009 31387 / 2009



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Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a prestação de serviços através da Fundação Universidade Estadual de Maringá, decorrente do Termo de Convênio firmado entre o Município de Maringá e a referida Instituição, através do

Laboratório de Ensino, Pesquisa e Análises Clínicas - LEPAC, objetivando manter a UEM integralizada no Sistema Único de Saúde, conforme Termo Aditivo III, com vigência de 01/12/2009 a 30/11/2010,

podendo ser prorrogado até 31/07/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-738.299,10, correspondente as competências de Janeiro á Novembro de 2010, conforme Parecer Jurídico nº

1704/2009-PMM, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 67/2009-PMM, Processo nº 31387/2009-PMM.


292183 18/02/2010Cheque2640 / 2010 1/2010 42.437,01

42.437,01Total :

73 / 2010 08/01/2010 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 1501027811001321223390300000 1000 149.998,20 Proc. Inexigibi 1 / 2010 69 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de Vale Transporte para uso dos atletas que representam o município em jogos oficiais, para fins de deslocamento dos locais de treinamento. O benefício atenderá ás Associações

Esportivas de Maringá, inclusas no Programa de Incentivo ao Esporte, durante o exercício de 2010. Conforme Parecer nº 05/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2010, Processo

nº 69/2010.



115017 08/02/2010TED2429 / 2010 1/2010 10.500,00

115943 11/02/2010TED2558 / 2010 2/2010 10.500,00

109678 17/02/2010TED2689 / 2010 3/2010 14.700,00

35.700,00Total :

78 / 2010 08/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1102026125001520613390300000 1509 379,50 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 150 Litros de Leite pasteurizado, tipo "C" e 600 unidades de lanche amanteigado, destinados aos funcionários que atuam no setor de Sinalização, pertencentes à Secretaria

Muninicipal de Transportes, para o mês de Janeiro/2010, através de Ata de Registro de Preços nº 158/2009, Pregão Presencial nº 408/2009, Processo nº 44115/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de

16/11/2009 à 15/11/2010. Ordem de serviço nº 61/2009 e 62/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - zona 08 - Antigo Aeroporto - Setor Sinalização - Contato: Manoel - Fone: 44 -

3221-8527 PRAZO DE PAGAMENTO - Até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.



000138 17/02/2010DOC2696 / 2010 1/2010 348,00

348,00Total :


Objeto: Valor referente à aquisição de 200 Litros de Leite pasteurizado, tipo "C" e 900 unidades de lanche amanteigado, destinados aos funcionários da Área de EstaR pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes,

para o mês de Janeiro/2010, através de Ata de Registro de Preços nº 158/2009, Pregão Presencial nº 408/2009, Processo nº 44115/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 16/11/2009 à 15/11/2010. Ordem de

serviço nº 61/2009 e 62/2009. LOCAL DE ENTREGA - Rua Néo Alves Martins, nº 2321 - Centro - Contato: Cleber - Fone: 44 - 3901-1969. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 15 dias após a entrega total dos

produtos adquiridos.



110252 17/02/2010TED2668 / 2010 1/2010 433,80


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

433,80Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de 300 Litros de Leite pasteurizado, tipo "C" e 1840 unidades de lanche amanteigado, destinados aos agentes de trânsito e demais funcionários do Fundo Municipal de Transportes,

para o mês de Janeiro/2010, através de Ata de Registro de Preços nº 158/2009, Pregão Presencial nº 408/2009, Processo nº 44115/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 16/11/2009 à 15/11/2010. Ordem de

serviço nº 61/2009 e 62/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - zona 08 - Antigo Aeroporto - Setor Sinalização - Contato: Bernardi - Fone: 44 - 3221-8519. PRAZO DE

PAGAMENTO - Até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.



000139 17/02/2010DOC2693 / 2010 1/2010 812,05

812,05Total :

81 / 2010 08/01/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 1101026782001520563390300000 1000 1.366,80 Pregão 408 / 2009 44115 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 530 Litros de Leite pasteurizado, tipo "C" e 2190 unidades de lanche amanteigado, destinados aos funcionários dos Terminais Urbano e Rodoviário pertencentes à Secretaria

Municipal de Transportes, para o mês de Janeiro/2010, através de Ata de Registro de Preço nº 158/2009, Pregão Presencial nº 408/2009, Processo nº 44115/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 16/11/2009

à 15/11/2010. Ordem de serviço nº 61/09 e 62/09. LOCAL DE ENTREGA - Av. Tuiutí, nº 180 - zona 08 - Terminal Rodoviário - Contato: Rogério - Fone: 44 - 3901 e Av. Tamandaré, s/nº - Terminal Urbano -

Contato: Joel - Fone: 44 - 3901-1760 PRAZO DE PAGAMENTO - Até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.



111874 23/02/2010TED3035 / 2010 1/2010 1.304,80

1.304,80Total :

83 / 2010 08/01/2010 SANATORIO MARINGA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 401.287,20 Proc. Inexigibi 266 / 2007 71583 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato celebrado entre o Município de Maringá e o Hospital Psiquiátrico de Maringá - Sanatório Maringá Ltda -, para prestação de serviços hospitalares na especialidade de psiquiatria para

atendimento aos usuários do SUS, referente a 252 leitos hospitalares para internação psiquiátrica (240 leitos para adultos e 12 leitos para adolescentes masculinos), conforme Portaria nº 3192/2008 de 24/12/2008,

que concede reajuste a procedimentos da Tabela do SUS e II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 201/2007 com vigência de 05 anos, a partir de 01/11/2007 a 31/10/2012, sendo empenhado neste ato,

o montante de R$-401.287,20, referente a competência JANEIRO/2010, conforme Pareceres Jurídicos nºs 3142/2007 e 3283/2007 e Termo de Retificação ao Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº

266/07-PMM. Processo nº 71583/2007.



292193 18/02/2010Cheque2649 / 2010 2/2010 54.580,14

292158 10/02/2010Cheque2337 / 2010 1/2010 230.000,00

284.580,14Total :

94 / 2010 08/01/2010 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 1401013392000421063390390000 1000 2.717,45 Pregão 462 / 2009 47217 / 2009



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a contratação de técnicos de som e luz para eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura. Serão contratadas 55 horas para técnico de som e 60 horas para técnico de luz, a um custo

unitário de R$-23,63/hora, visando atender as necessidades da SEMUC em eventos do mês de Janeiro de 2010, conforme Processo nº 47217/2009, Ata de Registro de Preços nº 183/2009, Pregão nº 462/2009,

com vigência de 12 meses, contados a partir do dia 11/12/2009 prolongando-se até 10/12/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.


114726 10/02/2010TED2534 / 2010 1/2010 2.567,17

2.567,17Total :

97 / 2010 08/01/2010 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 0802010302001220233390390000 1496 7.237.220,88 Concorrencia 28 / 2007 26187 / 2007

Objeto: Despesa referente Contrato de Prestação de Serviços nº 115/2007 firmado entre o Município de Maringá e o Hospital Filantrópico Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, objetivando integrar o

referido Hospital no SUS - Sistema Único de Saúde e definir a sua inserção na rede regionalizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região

de saúde na qual o Hospital está inserido, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, no período de 22/08/2009 a 21/08/2010, conforme IV Aditivo, no valor anual estimado de R$-10.855.831,32 e

mensal de R$-904.652,61, sendo empenhado neste ato o montante de R$-7.237.220,88, relativo ao período de 22/12/2009 a 21/08/2010, decorrente do Processo nº 26187/2007 - Edital de Credenciamento nº

001/2007 - Concorrência nº 28/2007.



292159 10/02/2010Cheque2338 / 2010 3/2010 300.000,00

292188 18/02/2010Cheque2644 / 2010 4/2010 310.977,43

610.977,43Total :

98 / 2010 08/01/2010 ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE REABILITACAO 0802010302001220233390390000 1496 1.100.000,00 Concorrencia 28 / 2007 26187 / 2007

Objeto: Valor referente a procedimentos de média e de alta complexidade financiados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), de acordo com o pactuado no Plano Operativo Anual e conforme III

Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 127/2007, com vigência por mais 12 meses, no período de 26/10/2009 a 25/10/2010, no valor total anual de R$-1.320.000,00 e mensal de R$-110.000,00 sendo

neste ato empenhado o montante de R$-1.100.000,00, relativo ao período de 26/12/2009 a 25/10/2010 - Processo nº 26187/2007 - Edital de Credenciamento nº 001/2007 - Concorrência nº 28/2007.



292165 18/02/2010Cheque2622 / 2010 1/2010 110.000,00

110.000,00Total :

147 / 2010 11/01/2010 FABIANO FERNANDES DE FREITAS 1802028846111100133390930000 1000 63,02 Dispensavel / 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição da parcela 04 de Pavimentação, exercício 2009, cadastro nº 19176080, protocolo nº 51436 (17/11/09), SEFAZ.



308843 18/02/2010Cheque2721 / 2010 1/2010 63,02

63,02Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

149 / 2010 11/01/2010 JOAO HENRIQUE 1802028846111100133390930000 1000 106,00 Dispensavel / 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição das Taxas de Análise de Projeto e Emissão de Habite-se, dívida 10, exercício 2009, cadastro nº 37508300, protocolo nº 53212 (26/11/09), SEFAZ.



308844 19/02/2010Cheque2791 / 2010 1/2010 106,00

106,00Total :

150 / 2010 11/01/2010 NESTOR PEREIRA DA SILVA 1802028846111100133390930000 1000 99,53 Dispensavel / 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição da parcela 01 do ISSQN e Taxa de Expedição de Alvará, exercício 2009, cadastro nº 36483000, protocolo nº 57546 (21/12/09), SEFAZ.



308839 02/02/2010Cheque2235 / 2010 1/2010 99,53

99,53Total :

154 / 2010 11/01/2010 EDSON ABRAO DA SILVEIRA 1802028846111100133390930000 1000 43,00 Dispensavel / 52 / 2010

Objeto: Restituição da fatura de energia elétrica, nota fiscal nº 2.878.714 série B, protocolo nº 54884 (08/12/09), referente a imóvel locado para o setor de Saúde Ocupacional que mudou-se do local, e o novo locador

retirou a 2º via da fatura e que deveria ser pago pela prefeitura e quitou indevidamente, SEFAZ.



308840 02/02/2010Cheque2234 / 2010 1/2010 43,00

43,00Total :

164 / 2010 11/01/2010 APCENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 0802010302001220893390390000 1369 3.613,91 Proc. Dispensa 94 / 2008 58725 / 2008

Objeto: Valor referente à locação de imóvel localizado na Rua Ingá nº 21-B - Zona 05 - destinado a fins de Residência Terapêutica Feminina da Secretaria Municipal da Saúde, conforme I Aditivo ao Contrato de Locação

nº 014/2008, no total de R$-6.600,00 + IPTU, com prazo de vigência de 12 meses , ou seja, de 08/07/2009 a 07/07/2010, sendo empenhado neste ato 06 parcelas de aluguel com valor mensal de R$-582,56 e 06

parcelas de IPTU no valor unitário de R$-20,00 a primeira e R$-19,71 as demais, referente ao período de 08/01/2010 a 07/07/2010, com pagamento até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao vencido.

Conforme Parecer Jurídico nº 1308/2008, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 094/2008-PMM e Processo nº 58725/2008.



131039 23/02/2010Cheque2975 / 2010 2/2010 602,27

602,27Total :

166 / 2010 11/01/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0301002062000220053390390000 1000 18.911,97 Proc. Inexigibi 233 / 2008 84094 / 2008



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a prestação de serviços postais telemáticos adicionais nas modalidades nacional e internacional que são disponibilizados em Unidade de Atendimento da EBCT, para venda na rede de varejo e

também a carga em máquina de franquear conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços e Venda de Produtos a Órgão Público nº 9912223119/2008, com vigência de 12 meses a contar da data da

assinatura ou seja de 16/10/2009 a 15/10/2010 no valor de R$-25.216,00 sendo empenhado neste ato o montante de R$-18.911,97 referente ao período de 16/01/2010 a 15/10/2010, com pagamento mensal após

a emissão da fatura, com vencimento no dia 03 de cada mês, conforme Parecer nº 2973/2008-Proge e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 233/2008, Processo nº 84094/2008.


308906 04/02/2010Cheque2262 / 2010 1/2010 1.192,22

1.192,22Total :

168 / 2010 11/01/2010 EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA 1202022661000610474490510000 1000 708.972,22 Concorrencia 74 / 2008 80752 / 2008

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para a execução de obras de Pavimentação Asfáltica e Galerias de Águas Pluviais no Parque dos Cerealistas, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviço

(quantitativos e preços), parte integrante do Processo Licitatório nº 80752/2008. Contrato de Empreitada nº 235/2008, no valor total de R$-6.340.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-708.972,22, a titulo de participação do Município, através da Lei Municipal nº 4965/1999 - Plano Comunitário de Melhoramento de Maringá. Concorrêncianº 074/2008. Prazo de Vigência: até 11/02/2010,

conforme 1º Termo Aditivo.

Pagamento: (Cláusula 5º, subcláusula 2º, alínea "a" do Contrato nº 012/2008) Á VISTA, ao término da execução de cada etapa dos serviços, devidamente vistoriados e aceitos pelo Município de Maringá.



114885 08/02/2010TED2381 / 2010 1/2010 681.566,43

681.566,43Total :

170 / 2010 12/01/2010 ANTONIA APARECIDA TEIXEIRA 0802010301001220203390360000 1495 1.276,20 Proc. Dispensa 31 / 2009 17227 / 2009

Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua Mário Pagani nº 173 - Jd Sol Nascente -, destinado a abrigar a equipe do Programa Saúde da Família do NIS II São Silvestre, conforme Contrato de Locação

nº 260/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2009 a 02/05/2010, sendo empenhado neste ato o correspondente a 04 parcelas de aluguel no valor de R$-319,05 mensais, referente ao período de

03/01/2010 a 02/05/2010, de acordo com Parecer nº 1056/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 31/2009-PMM - Processo nº 17227/2009-PMM. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do

mês subsequente ao vencido.



292723 23/02/2010Cheque3003 / 2010 2/2010 319,05

319,05Total :

171 / 2010 12/01/2010 HILDO RIGO 0802010301001220203390360000 1495 2.400,00 Proc. Dispensa 81 / 2009 33640 / 2009

Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Av. Antonio S. Gualda nº 404 no distrito de Floriano, destinado a abrigar a equipe do Programa Saúde da Família do NIS II Floriano, conforme Parecer Jurídico

nº 2133/2009, conforme Contrato de Locação nº 453/2009, com vigência de 12 meses, a contar de 13/09/2009 a 12/09/2010, sendo empenhado neste ato 08 parcelas de aluguel no valor de R$-300,00 mensal,

pelo período de 13/01/2010 a 12/09/2010. Ato de Declaração de Dispensa de Licitaçãonº 081/2009 e Processo nº 33640/2009. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.



292635 18/02/2010Cheque2620 / 2010 2/2010 300,00

300,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua Kiri, 37 - Pq das Grevíleas -, destinado a abrigar a equipe do Programa Saúde da Família, conforme Contrato de Locação nº 259/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 05/04/2009 a 04/04/2010, no valor total de R$-4.299,24, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.074,81, correspondente a 03 meses, referente ao período de 05/01/2010 a 04/04/2010,

com valor mensal de R$-358,27, conforme Parecer nº 1202/2009, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 035/2009, Processo nº 17868/2009. O pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º dia útil de

cada mês subsequente ao vencido.



292640 18/02/2010Cheque2621 / 2010 1/2010 358,27

358,27Total :

173 / 2010 12/01/2010 VALDIR TONA 0802010301001220203390360000 1495 2.758,04 Proc. Dispensa 141 / 2007 38176 / 2007

Objeto: Valor referente à locação de imóvel localizado na Rua Milton Eduardo Luders, 1240 - Cj Itaparica -, destinado a abrigar a equipe do Programa Saúde da Família e Agentes Comunitários da Saúde do NIS II

Pinheiros, conforme II Aditivo ao Contrato de Locação nº 016/2007, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/07/2009 a 26/07/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.698,98 correspondente a 06

meses, referente ao período de 27/01/2010 a 26/07/2010, no valor mensal de R$ 449,83 e 06 meses de IPTU, no valor mensal de R$ 11,56 a primeira parcela e R$-9,50 as demais. Conforme Parecer nº

1739/2007, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 141/2007 e Processo nº 38176/2007. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.



292721 23/02/2010Cheque3002 / 2010 2/2010 459,33

459,33Total :

174 / 2010 12/01/2010 JOSE ARLINDO FERRAREZE 0802010301001220203390360000 1495 2.383,20 Proc. Dispensa 87 / 2008 55862 / 2008

Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua Domingos Miranda Silva nº 74, destinado a abrigar a equipe do Programa Saúde da Familia do NIS II Vila Esperança, conforme I Aditivo ao Contrato de

Locação de Imóvel nº 013/2008, pelo período de 12 meses, ou seja, de 01/06/2009 a 31/05/2010, com valor mensal de R$ 476,64, sendo empenhado neste ato 05 parcelas no valor total de R$-2.383,20, referente

ao período de 01/01/2010 a 31/05/2010, conforme Parecer Jurídico nº 1304/2008-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 087/2008-PMM e Processo nº 55862/2008-PMM. O pagamento será

efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.



292727 23/02/2010Cheque3005 / 2010 2/2010 476,64

476,64Total :

175 / 2010 12/01/2010 JOAO BATISTA DA CRUZ 0802010301001220203390360000 1495 2.058,83 Proc. Dispensa 94 / 2007 23774 / 2007

Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Av. Sophia Rasgulaeff nº 4810 - Cj. Parigot de Souza -, destinado a abrigar as equipes do Programa Saúde da Família do NIS II Parigot de Souza, conforme II

Aditivo ao Contrato de Locação nº 007/2007, com vigência de 12 meses, a contar de 23/05/2009 a 22/05/2010, no valor total de R$-5.784,12, sendo empenhado neste ato o valor de R$-1.928,04, referente a 04

parcelas de aluguel no valor mensal de R$-482,01, pelo período de 23/01/2010 a 22/05/2010 e 04 parcelas de IPTU no valor de R$ 33,89 a primeira e R$-32,30 as demais, totalizando R$-130,79, relativos aos

meses de Janeiro a Abril/2010. Conforme Parecer Juridico nº 881/2007, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 094/2007 e Processo nº 23774/2007. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês

subsequente ao vencido.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


292725 23/02/2010Cheque3004 / 2010 3/2010 514,31

514,31Total :

176 / 2010 12/01/2010 NELSON TISSEI E ESPOSA 0802010302001220893390360000 1369 9.726,40 Proc. Dispensa 137 / 2007 22382 / 2005

Objeto: Valor referente a locação de um salão comercial localizado na Av. Prudente de Moraes nº. 154 - Zona 07 -, destinado a abrigar a Coordenação de Serviços Gerais, Manutenção e Patrimônio da Secretaria

Municipal de Saúde, conforme o IV Aditivo ao Contrato de Locação nº 001/2005, no valor total de R$-23.343,36, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/06/2009 a 31/05/2010, sendo empenhado neste ato o

equivalente a 05 meses, pelo período de 01/01/2010 a 31/05/2010, no valor mensal de R$-1.945,28, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº. 137/2007-PMM e Processo nº 22382/2005. O pagamento será

efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.



131041 23/02/2010Cheque2976 / 2010 2/2010 1.927,22

1.927,22Total :

178 / 2010 13/01/2010 NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA 0802010302001220223390390000 1496 41.855,00 Pregão 236 / 2009 23752 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação (tipo marmitex) para os servidores lotados no SAMU - Serviço de Atendimento Móvel às Urgência -, conforme Contrato de

Fornecimento nº 426/2009-PMM, com vigência para 12 meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 14/08/2009 a 13/08/2010, no valor total de R$-57.585,00, sendo empenhado neste ato o saldo

Contratual no montante de R$-41.855,00 referente ao período 14/01/2010 a 13/08/2010. O pagamento será efetuado parceladamente, em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal das refeições entregues do

primeiro ao último dia do mês anterior. Processo 23752/2009. Pregão 236/2009.



170400 05/02/2010Cheque2422 / 2010 1/2010 4.114,00

4.114,00Total :

180 / 2010 13/01/2010 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 0802010302001220184490520000 1496 29.715,00 Pregão 478 / 2009 49423 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de equipamento oxímetro de pulso de mesa c/sensor de dedo reutilizável adulto e infantil, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 201/2009

com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 49423/2009, Pregão nº 478/2009.



171446 23/02/2010Cheque2928 / 2010 1/2010 29.715,00

29.715,00Total :

181 / 2010 13/01/2010 NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA 0802010302001220893390390000 1369 28.370,73 Pregão 46 / 2009 8664 / 2009



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a contratação de Empresa especializada em fornecimento de refeições tipo marmitex 500g e lanche (pão c/presunto e mussarela), para os Servidores que trabalham na Coordenação de Transporte

da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato de Fornecimento nº 214/2009-PMM, no valor total de R$-76.949,28 (R$-72.720,00 para o Ítem 01 e R$-4.229,28 para o Ítem 02), para um período de 12

meses, a contar da sua assinatura, ou seja, de 14/04/2009 á 13/04/2010, sendo empenhado neste ato o saldo contratual no valor de R$-28.370,73-(R$-27.040,00 p/refeições e R$-1.330,73 p/Lanches) para o

período de 14/01/2010 á 13/04/2010. O pagamento seráefetuado mensamentel, em até 10 dias após o faturamentoo das entregas realizadas e a entrega das refeições será de acordo com cronograma especificado no

Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 46/2009-PMM., Processo nº 8664/2009.


130979 05/02/2010Cheque2424 / 2010 1/2010 5.109,18

5.109,18Total :

182 / 2010 13/01/2010 NELSON ELIAS AIEX 0802010301001220193390360000 1495 8.437,50 Proc. Inexigibi 54 / 2009 7415 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação do Médico Psiquiatra Dr NELSON ELIAS AIEX, para prestação de serviços para execução do projeto de especificidades regionais, que contempla a formação, treinamento e

capacitação de equipes matriciais em saúde mental, de profissionais ou grupos da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde nº 717/2007, sendo prestado em 30 horas

semanais com valor por hora de R$- 70,3125, no valor mensal de R$-8.437,50 e total de R$-101.250,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2009, por período de 12 meses, ou seja, de

25/02/2009 a 24/02/2010, sendo empenhado neste ato o valor de R$-8.437,50 referente ao período de 25/01/2010 a 24/02/2010, conforme Parecer Jurídico nº 359/2009. Processo nº 7415/2009, Ato de Declaração

de Inexigibilidade de Licitação nº 054/2009.



850041 23/02/2010Cheque2896 / 2010 1/2010 6.537,50

6.537,50Total :

184 / 2010 13/01/2010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETENTRIAO PAR 0802010302001220243371390000 1496 163.797,44 Proc. Inexigibi 207 / 2009 36603 / 2009

Objeto: Valor referente a prestação de serviços ao CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, decorrentes do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 383/2009, para

desenvolvimento de atividades institucionais na área da Saúde Pública, firmado entre o Município e o referido Consórcio, com prazo de vigência para 60 meses, no período de 13/07/2009 a 12/07/2014, no valor

total estimado de R$-9.827.846,40, sendo neste ato, empenhado o montante de R$-163.797,44, relativo ao período de 13/12/2009 a 12/01/2010, conforme Parecer Jurídico nº 2217/2009-Proge e Ato de

Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 207/2009-PMM, Processo nº 36603/2009-PMM.



292189 18/02/2010Cheque2645 / 2010 3/2010 5.417,97

292161 10/02/2010Cheque2341 / 2010 2/2010 48.472,61

292156 03/02/2010Cheque1171 / 2010 1/2010 90.555,77

144.446,35Total :

185 / 2010 13/01/2010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETENTRIAO PAR 0802010302001220243371390000 1496 1.801.771,84 Proc. Inexigibi 207 / 2009 36603 / 2009

Objeto: Valor referente a prestação de serviços ao CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, decorrentes do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 383/2009, para

desenvolvimento de atividades institucionais na área da Saúde Pública, firmado entre o Município e o referido Consórcio, com prazo de vigência para 60 meses, no período de 13/07/2009 a 12/07/2014, no valor

total estimado de R$-9.827.846,40, sendo neste ato, empenhado o montante de R$-1.801.771,84, relativo ao período de 13/01/2010 a 12/12/2010, conforme Parecer Jurídico nº 2217/2009-Proge e Ato de




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


292167 18/02/2010Cheque2624 / 2010 2/2010 8.800,00

292168 18/02/2010Cheque2625 / 2010 1/2010 108.610,52

117.410,52Total :

189 / 2010 13/01/2010 PRO-FISIO - FISIOTERAPIA E REABILITACAO S/S 0802010302001220233390390000 1496 52.500,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 356/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Pro-fisio - Fisioterapia e Reabilitação S/S, objetivando integrar a referida empresa no Sistema

Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na


montante de R$-52.500,00 e mensal de R$-7.500,00, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrência nº

073/2007-PMM.



292191 18/02/2010Cheque2647 / 2010 1/2010 6.380,64

6.380,64Total :

190 / 2010 13/01/2010 PAVAN & ROCHA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 19.600,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 319/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Pavan & Rocha Ltda (Clínica de Fisioterapia Santos Dumont), objetivando integrar a referida

empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a

região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo

empenhado neste ato o montante de R$-19.600,00 e mensal de R$-2.800,00, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº

003/2007-PMM, Concorrência nº 073/2007-PMM.



292180 18/02/2010Cheque2637 / 2010 1/2010 2.800,00

2.800,00Total :

191 / 2010 13/01/2010 ENDOGASTRICA-CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSC 0802010302001220233390390000 1496 272.836,13 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 269/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Endogástrica - Clínica de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva Ltda -, objetivando

integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos

municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a

30/07/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-272.836,13 e mensal de R$-38.976,59, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de

Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrência nº 073/2007-PMM.



292173 18/02/2010Cheque2630 / 2010 1/2010 12.670,30

12.670,30Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

192 / 2010 13/01/2010 INSTITUTO DA AUDICAO LTDA 0802010302001220233390390000 1496 485.267,93 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2009 firmado entre o Município de Maringá e o Instituto da Audição Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e

definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está

inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-485.267,93

e mensal de R$-69.323,99, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrência nº 073/2007-PMM.



292176 18/02/2010Cheque2633 / 2010 1/2010 69.000,14

69.000,14Total :

193 / 2010 13/01/2010 FISIOTERAPIA ADRIANA RODRIGUES LTDA 0802010302001220233390390000 1496 12.250,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 268/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Fisioterapia Adriana Rodrigues Ltda,objetivando integrar a referida empresa no Sistema




073/2007-PMM.



292174 18/02/2010Cheque2631 / 2010 1/2010 1.750,00

1.750,00Total :

195 / 2010 13/01/2010 UNIDADE DE RAIOS-X E ULTRA SOM DE MARINGA S/C LTDA 0802010302001220233390390000 1496 739.200,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 273/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Unidade de Raios-X e Ultra Som Maringá S/C Ltda, objetivando integrar a referida empresa

no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região

de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste

ato o montante de R$-739.200,00 e mensal de R$-105.600,00, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM,




292192 18/02/2010Cheque2648 / 2010 2/2010 94.390,92

94.390,92Total :

196 / 2010 13/01/2010 CLINICA DE RESSONANCIA MARINGA S/S 0802010302001220233390390000 1496 82.495,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 264/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Clínica de Ressonância Maringá S/S, objetivando integrar a referida empresa no Sistema




073/2007-PMM.


292171 18/02/2010Cheque2628 / 2010 1/2010 10.284,70

10.284,70Total :

197 / 2010 13/01/2010 DENSOMAR S/S 0802010302001220233390390000 1496 201.398,40 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 262/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Densomar S/S, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e

definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está

inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-201.398,40

e mensal de R$-28.771,20, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrência nº 073/2007-PMM.



292172 18/02/2010Cheque2629 / 2010 1/2010 3.576,10

3.576,10Total :

198 / 2010 13/01/2010 LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA S 0802010302001220233390390000 1496 65.352,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 267/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia São Camilo Ltda, objetivando integrar a

referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que

integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo





292179 18/02/2010Cheque2636 / 2010 1/2010 3.192,00

3.192,00Total :

199 / 2010 13/01/2010 CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA TEREZINHA S/C LTDA 0802010302001220233390390000 1496 52.500,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 313/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Clínica de Fisioterapia Santa Terezinha S/C Ltda, objetivando integrar a referida empresa no


saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste

ato o montante de R$- 52.500,00 e mensal de R$-7.500,00, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrência

nº 073/2007-PMM.




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

292170 18/02/2010Cheque2627 / 2010 1/2010 7.500,00

7.500,00Total :

200 / 2010 13/01/2010 INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA MARINGA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 8.298.364,34 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Instituto de Oncologia e Hematologia Maringá Ltda, objetivando integrar a referida empresa

no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região

de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste

ato o montante de R$-8.298.364,34e mensal de R$-1.185.480,62, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM,




292177 18/02/2010Cheque2634 / 2010 2/2010 219.820,77

292186 18/02/2010Cheque2642 / 2010 3/2010 352.931,37

292162 10/02/2010Cheque2343 / 2010 1/2010 400.000,00

972.752,14Total :

201 / 2010 13/01/2010 INSTITUICAO DE ENSINO E PESQUISA OFTALMOLOGICA DE MAR 0802010302001220233390390000 1496 986.024,13 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 277/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa INSTITUIÇÃO DE ENSINO E PESQUINA OFTALMOLÓGICA DE MARINGÁ,

objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde

dos municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de

09/10/2009 a 08/10/2010, sendo empenhado neste ato o valor total de R$-986.024,13 e mensal de R$-140.860,59, referente ao período de 09/01/2010 a 08/10/2010,conforme I Aditivo de Retificação de Valor ao

Contrato nº 277/2009, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrência nº 073/2007-PMM.



292184 18/02/2010Cheque2641 / 2010 2/2010 14.125,59

292175 18/02/2010Cheque2632 / 2010 1/2010 67.312,18

81.437,77Total :

202 / 2010 13/01/2010 CLINICA DE FISIOTERAPIA CERRO AZUL LTDA-ME 0802010302001220233390390000 1496 51.450,00 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 275/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Clínica de Fisioterapia Cerro Azul Ltda-ME-CEFISIO, objetivando integrar a referida

empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a

região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo





292169 18/02/2010Cheque2626 / 2010 1/2010 7.350,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

7.350,00Total :

204 / 2010 13/01/2010 INSTITUTO DO RIM DE MARINGA S/C LTDA 0802010302001220233390390000 1496 1.626.981,16 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 263/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Instituto do Rim de Maringá S/C Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema



montante de R$-1.626.981,16 e mensal de R$-232.425,88, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrência

nº 073/2007-PMM.



292178 18/02/2010Cheque2635 / 2010 1/2010 5.176,42

5.176,42Total :

205 / 2010 14/01/2010 VIVO S.A. 3001006182002120423390390000 1515 9.323,92 Pregão 60 / 2009 10047 / 2009

Objeto: Valor referente a prestação de serviço de telefonia móvel celular para o Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 228/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

22/04/2009 a 21/04/2010, no valor total de R$-21.644,40, sendo empenhado neste ato o saldo contratual a empenhar no valor de R$-9.323,92, correspondente ao período de 22/01/2010 a 21/04/2010, cujo

pagamento será efetuado parceladamente, até o 12º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, respeitando-se os valores e quantidades especificadas na proposta.



141423 08/02/2010Cheque2430 / 2010 1/2010 1.868,73

1.868,73Total :

206 / 2010 14/01/2010 MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES LAVANDERIA - ME 3001006182002120423390390000 1515 2.996,91 Pregão 30 / 2007 6701 / 2007

Objeto: Valor referente a prestação de serviços de lavagem de roupas (combate a incêndio, roupas de cama, apicultor etc.), necessário para o atendimento do Quartel Central e Postos do Corpo de Bombeiros de Maringá,

conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 036/2007 com vigência de 12 meses, ou seja, de 13 Abr de 2009 a 12 Abr 2010, no valor total de R$-11.987,64, sendo empenhado neste ato o valor

parcial de R$-2.996,91, referente a 03 parcelas pelo período de 13 Jan a 12 Abr 2010, no valor mensal de R$-998,97. O pagamento será efetuado parceladamente em até 15 dias após os serviços executados e

atestados pelo Funrebom, mensalmente. Pregão nº 030/2007



141424 11/02/2010Cheque2715 / 2010 1/2010 969,01

0141424 17/02/2010Cheque2723 / 2010 1/2010 969,01

1.938,02Total :

207 / 2010 14/01/2010 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 3001006182002120423390390000 1515 120,00 Pregão 408 / 2006 36041 / 2006



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a locação de máquina fotocopiadora para utilização do Corpo de Bombeiros de Maringá-, conforme IV Aditivo ao Contrato de Locação de Bens Móveis nº 004/2006, com vigência de 12 meses,

ou seja, de 27 Out de 2009 a 26 Out 2010, no valor total de R$-1.440,00, sendo empenhado neste ato o valor parcial de R$-120,00, referente a 01 mês pelo período de 27 Dez 2010 a 26 Jan 2010, no valor mensal

de R$-120,00, com estimativa de 2500 cópias/mês, com custo unitário de R$-0,048 por cópia. O pagamento será efetuado parceladamente em até 15 dias após os serviços executados e atestados pelo Funrebom,

mensalmente. Pregão nº 408/2006.


000108 19/02/2010DOC2756 / 2010 1/2010 120,00

120,00Total :

209 / 2010 14/01/2010 SERRI & MANZALI LTDA 2002016482000920133390390000 1006 8.870,78 Pregão 325 / 2008 62251 / 2008

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de profissionais, para prestação de serviços na área de Assistência Social, em atendimento a Primeira Fase do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC, conforme

memorial descritivo, parte integrante do Processo Licitatórionº 62251/2008, Pregão nº 352/2008. Prazo de Vigência: até 12/03/2010, conforme V Termo Aditivo, ao Contrato de Prestação de Serviços nº

193/2008, sendo empenhado neste ato a importância de R$-8.870,78. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes

devidamente protocolados e atestados pela SEURB.



115462 01/02/2010TED2186 / 2010 2/2010 753,41

115462 01/02/2010TED2185 / 2010 1/2010 6.912,98

7.666,39Total :


Objeto: Valor referente aofornecimento de energia elétrica da rede semafórica, aparelhos de controle de velocidade e avanço de sinal, para o período de Janeiro a Dezembro de 2010. Parecer nº 33/2010-PROGE, Ato de




141764 04/02/2010Cheque2252 / 2010 1/2010 35.528,30

141799 26/02/2010Cheque3413 / 2010 2/2010 36.257,32

71.785,62Total :

215 / 2010 14/01/2010 DINIZ AFONSO 1001018122001120703390140000 1000 300,00 Dispensavel / 116 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária que será utilizada pelo Secretário do Meio Ambiente, Diniz Afonso, em viagem a Curitiba-PR., para participar da Posse de nova Diretoria da Ordem dos Advogados do

Brasil - Seção do Paraná, no dia 20/01/2010 às 20h00, no Teatro Guaíra. Saída 20/01/2010 às 06h00 / Retorno 20/01/2010 às 22h00.



308854 10/02/2010Cheque2520 / 2010 1/2010 300,00

300,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

219 / 2010 14/01/2010 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 1101026453001520583390390000 1000 5.479.999,66 Proc. Inexigibi 4 / 2010 15 / 2010

Objeto: Valor referente aos serviços de fornecimento de passe livre do estudante, conforme Contrato de Concessão firmado entre a PMM x TCCC em 31/03/2005 e seus aditivos da Lei Municipal nº 6810/2005, sendo

empenhado neste ato o período de 01/01/2010 à 31/12/2010. Parecer nº 85/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação nº 04/2010, Processo nº 15/2010.



112040 12/02/2010TED2613 / 2010 1/2010 394.977,45

394.977,45Total :

234 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0201004122000220013190130000 1000 3.405,66 Dispensavel / /

Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de janeiro do ano de 2010.



181610 19/02/2010Cheque2851 / 2010 3/2010 3.393,06

3.393,06Total :





181610 19/02/2010Cheque2852 / 2010 3/2010 1.634,60

1.634,60Total :





181610 19/02/2010Cheque2853 / 2010 5/2010 243,73

2 19/02/2010Outros2716 / 2010 6/2010 16.346,51

16.590,24Total :

244 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0401014422000320023190130000 1000 672,58 Dispensavel / /




181610 19/02/2010Cheque2854 / 2010 3/2010 659,98


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

659,98Total :





181610 19/02/2010Cheque2855 / 2010 4/2010 3.179,56

3.179,56Total :





181610 19/02/2010Cheque2856 / 2010 3/2010 576,82

576,82Total :





181610 19/02/2010Cheque2857 / 2010 3/2010 5.193,63

5.193,63Total :





181610 19/02/2010Cheque2850 / 2010 3/2010 2.364,96

2.364,96Total :





181610 19/02/2010Cheque2858 / 2010 3/2010 12.290,72


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

12.290,72Total :





181610 19/02/2010Cheque2859 / 2010 3/2010 303,84

303,84Total :





181610 19/02/2010Cheque2860 / 2010 3/2010 4.012,54

4.012,54Total :





142269 19/02/2010Cheque2819 / 2010 3/2010 8.537,68

8.537,68Total :





142269 19/02/2010Cheque2820 / 2010 3/2010 352,29

352,29Total :





142269 19/02/2010Cheque2821 / 2010 3/2010 2.289,54


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

2.289,54Total :





142269 19/02/2010Cheque2822 / 2010 3/2010 8.690,81

8.690,81Total :

356 / 2010 15/01/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0802010301001220203190130000 1000 66.118,77 Dispensavel / /




308881 05/02/2010Cheque2302 / 2010 1/2010 66.118,77

66.118,77Total :





181610 19/02/2010Cheque2861 / 2010 3/2010 191.470,65

191.470,65Total :





142229 03/02/2010Cheque1234 / 2010 1/2010 13.937,72

13.937,72Total :





142269 19/02/2010Cheque2823 / 2010 3/2010 38.329,73


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

38.329,73Total :





181610 19/02/2010Cheque2862 / 2010 3/2010 90,41

90,41Total :





0142229 03/02/2010Cheque1237 / 2010 1/2010 8.879,77

8.879,77Total :





142269 19/02/2010Cheque2824 / 2010 3/2010 24.419,56

24.419,56Total :





301715 19/02/2010Cheque7460 / 2010 3/2010 6.854,91

6.854,91Total :





181610 19/02/2010Cheque2863 / 2010 3/2010 2.364,96


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

2.364,96Total :





181610 19/02/2010Cheque2864 / 2010 4/2010 6.473,16

6.473,16Total :





308978 19/02/2010Cheque2830 / 2010 3/2010 659,98

659,98Total :





181610 19/02/2010Cheque2865 / 2010 3/2010 8.274,75

8.274,75Total :





181609 19/02/2010Cheque2832 / 2010 3/2010 4.576,38

4.576,38Total :





181609 19/02/2010Cheque2833 / 2010 3/2010 1.634,60


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1.634,60Total :





181609 19/02/2010Cheque2834 / 2010 3/2010 1.704,98

1.704,98Total :





181609 19/02/2010Cheque2835 / 2010 3/2010 7.881,88

7.881,88Total :

499 / 2010 15/01/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 1302008244001820873190130000 1000 305,22 Dispensavel / /




308881 05/02/2010Cheque2303 / 2010 1/2010 305,22

305,22Total :





181609 19/02/2010Cheque2836 / 2010 3/2010 2.364,96

2.364,96Total :





181609 19/02/2010Cheque2837 / 2010 3/2010 839,36


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

839,36Total :





142269 19/02/2010Cheque2825 / 2010 3/2010 3.278,30

3.278,30Total :





210209 19/02/2010Cheque2826 / 2010 3/2010 8.924,88

8.924,88Total :





181609 19/02/2010Cheque2838 / 2010 3/2010 4.494,38

4.494,38Total :





181609 19/02/2010Cheque2839 / 2010 3/2010 3.718,89

3.718,89Total :





181609 19/02/2010Cheque2840 / 2010 3/2010 3.573,63


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

3.573,63Total :





181609 19/02/2010Cheque2841 / 2010 3/2010 948,39

948,39Total :





181609 19/02/2010Cheque2842 / 2010 3/2010 3.802,52

3.802,52Total :





181609 19/02/2010Cheque2843 / 2010 3/2010 428,67

428,67Total :





181609 19/02/2010Cheque2844 / 2010 3/2010 7.330,63

7.330,63Total :





181609 19/02/2010Cheque2845 / 2010 3/2010 659,98


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

659,98Total :





300616 19/02/2010Cheque2831 / 2010 3/2010 659,98

659,98Total :





210210 19/02/2010Cheque2827 / 2010 3/2010 659,98

659,98Total :





181609 19/02/2010Cheque2846 / 2010 4/2010 659,98

659,98Total :





181609 19/02/2010Cheque2847 / 2010 3/2010 6,49

6,49Total :





210210 19/02/2010Cheque2828 / 2010 3/2010 659,98


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

659,98Total :





181609 19/02/2010Cheque2848 / 2010 3/2010 6.819,80

6.819,80Total :

742 / 2010 15/01/2010 ORCA - ORG. DE CONS., ASSIST. E LIMPEZA DE RODOVIAS LTDA 1102026125001520613390390000 1509 10.432,00 Pregão 118 / 2009 16473 / 2009

Objeto: Valor referente à contratação de empresa prestadora de serviços para execução de poda de árvores da rede municipal, em locais definidos através de Ordem de Serviço, com a finalidade de desobstruir a

visualização de semáforos, placas de sinalização e aparelhos de fiscalização eletrônica das ruas e avenidas do município de Maringá, através de Ata de Registro de Preços nº 104/2009, Pregão Presencial nº

118/2009, Processo nº 16473/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 18/08/2009 a 17/08/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento mensal dos serviços realizados.



352206 26/02/2010DOC3498 / 2010 2/2010 4.066,24

4.066,24Total :

747 / 2010 15/01/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 1102026125001520593390390000 1509 999.999,96 Proc. Inexigibi 5 / 2010 12 / 2010

Objeto: Valor referente à Prestação de serviços de correios, postais telemáticos convencionais, adicionais, na modalidade nacional e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a venda de produtos postais

disponibilizados em suas unidades de atendimento, nos meses de Janeiro a Dezembro de 2010. Parecer nº 84/10-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2010.



141769 05/02/2010Cheque2295 / 2010 1/2010 113.038,09

113.038,09Total :

753 / 2010 15/01/2010 COLOPLAST DO BRASIL LTDA. 0802010302001220893390320000 1369 25.708,00 Pregão 79 / 2009 10820 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médicos hospitalares (bolsa p/ colo/ileo, conj. placa e bolsa, mini cap recortável e bolsa coletora de urina) para distribuição gratuíta aos usuários ostomizados de Maringá e

municípios da 15ª Regional de Saúde, cadastrados no Ambulatório de Ostomizados da Policlínica Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/05/2009

a 13/05/2010. Pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 10820/2009 e Pregão nº 079/2009.



131013 23/02/2010Cheque2963 / 2010 1/2010 25.708,00

25.708,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

757 / 2010 15/01/2010 A. W. DE ABREU & CIA. LTDA. - ME 3001006182002120423390390000 1515 28.319,25 Pregão 52 / 2008 6791 / 2008

Objeto: Valor referente a prestação de serviços para a manutenção das edificações dos Postos e Quartel Central do Bombeiros de Maringá, compreendendo a parte elétrica, hidráulica, estrutural, pinturas e afins, conforme

I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2008, com vigência de 12 meses, a contar de 28 Mar 2009 a 27 Mar 2010, no valor de R$-22.500,00 para prestação de serviço, referente ao II Aditivo na

forma permissiva do Art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8666/1993. Sendo empenhado a soma do valor de R$-22.500,00 mais o saldo do empenho nº 7810/2009 no valor de R$ 5.819,25, totalizando e sendo

empenhado neste ato o montante de R$-28.319,25. O pagamento será efetuado parceladamente até o 10º dia após a emissão da fatura mensal, devendo ser apresentada até o 30º dia do período subsequente ao da

prestação de serviço, devidamente atestada pelo setor de manutenção. Referente ao Edital pregão nº 052/2008, Processo nº 6791/2008. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses.



352209 23/02/2010DOC3010 / 2010 1/2010 4.382,23

4.382,23Total :

758 / 2010 15/01/2010 SOCIEDADE CIVIL DE DESENV. HUM. E SOCIOEC. DO BRASIL 0802010302001220893190340000 1303 221.961,00 Pregão 36 / 2009 7092 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços médicos em pediatria do Pronto Atendimento à Criança (PAC) no NIS Zona Norte, no valor máximo de R$-887.844,00, por período de 12 meses, no valor mensal de

R$ 73.987,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 205/2009, com vigência de 18/04/2009 a 01/04/2010, sendo empenhado neste ato o montante R$-221.961,00, referente ao período de 03 meses, ou

seja, de 02/01/2010 a 01/04/2010, com pagamento em até o 10º dia útil do mês subsequente ao vencido, mediante emissão da fatura mensal de serviços executados e atestados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº 7092/2009 e Pregão nº 036/2009.



142230 03/02/2010Cheque1236 / 2010 1/2010 71.767,39

71.767,39Total :

759 / 2010 15/01/2010 MILTON KASUYUKI INOUE 0802010301001220203390360000 1495 1.793,52 Proc. Dispensa 100 / 2007 31172 / 2007

Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua Filipinas, 631, frente, Vila Morangueira, destinado a abrigar as equipes do Programa Saúde da Família e agentes comunitários da Secretaria Municipal de

Saúde, conforme III e IV Aditivos ao Contrato de Locação nº 009/2007, com vigência de 12 meses, a contar de 25/05/2009 a 24/05/2010, no valor total de R$-5.380,56 e mensal de R$-448,38, sendo empenhado

neste ato o montante de R$-1.793,52, referente a 04 parcelas de aluguel pelo período de 25/01/2010 a 24/05/2010, conforme Parecer Jurídico nº 1141/2007, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº

100/2007 e Processo nº 31172/2007. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.



292660 23/02/2010Cheque2979 / 2010 1/2010 448,38

448,38Total :

774 / 2010 15/01/2010 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0802010301001220193390300000 1495 84,90 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico-hospitalar (eletrodo p/ bisturi) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.



292698 23/02/2010Cheque3001 / 2010 1/2010 84,90


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

84,90Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (seringa descartável 3 ml sem agulha) para o abastecimento do P.A.Zona Norte, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.



131018 23/02/2010Cheque2968 / 2010 1/2010 1.343,00

1.343,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (agulha descartável) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12




292692 23/02/2010Cheque2995 / 2010 1/2010 1.170,00

1.170,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares ( seringa descartável 10ml s/ agulha ) para uso no atendimento do Hospital Municipal de Maringá, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.



171459 10/02/2010Cheque2471 / 2010 1/2010 4.170,00

4.170,00Total :

778 / 2010 15/01/2010 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPI 0802010301001220193390320000 1495 110,50 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico-hospitalares (cateter nasal) para distribuição gratuíta aos usuários cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009,




292685 23/02/2010Cheque2989 / 2010 1/2010 110,50

110,50Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (termômetro clínico digital) para o abastecimento do P.A. Zona Norte, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.



131011 23/02/2010Cheque2961 / 2010 1/2010 161,60

161,60Total :

780 / 2010 15/01/2010 CIRURGICA UNIVERSAL LTDA 0802010301001220193390320000 1495 346,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (-sonda de aspiração traqueal e sonda uretral) para distribuição gratuíta aos usuários cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de





292686 23/02/2010Cheque2990 / 2010 1/2010 346,00

346,00Total :

782 / 2010 15/01/2010 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 0802010302001220893390300000 1369 5.700,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (equipo p/ soluções macro gotas) para uso no P.A. Zona Norte, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de




131012 23/02/2010Cheque2962 / 2010 1/2010 5.700,00

5.700,00Total :

783 / 2010 15/01/2010 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU 0802010302001220183390300000 1496 1.962,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (eletrodo descartável adulto e pediatrico, luva cirúrgica 7,5 e 8,5) para uso no atendimento do Hospital Municipal de Maringá, conforme a Ata de





171460 10/02/2010Cheque2472 / 2010 1/2010 1.962,00

1.962,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

785 / 2010 15/01/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010301001220193390320000 1495 700,65 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (cateter nasal e luva plástica) para distribuição gratuíta aos usuários cadastrados das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços

nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega

dos produtos.



292696 23/02/2010Cheque2999 / 2010 1/2010 700,65

700,65Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (dispositivo p/infusão) para o abastecimento do Pronto Atendimento Zona Norte, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12




131020 23/02/2010Cheque2970 / 2010 1/2010 1.260,00

1.260,00Total :

787 / 2010 15/01/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010302001220223390300000 1496 420,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (tubos endotraqueais) para o abastecimento do SIATE/SAMU, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.



170412 23/02/2010Cheque2911 / 2010 1/2010 420,00

420,00Total :

791 / 2010 15/01/2010 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220893390300000 1369 74,80 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (dreno de tórax estéril) para uso no P.A. Zona Norte, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de




131019 23/02/2010Cheque2969 / 2010 1/2010 74,80

74,80Total :

792 / 2010 15/01/2010 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0802010301001220193390320000 1495 1.540,50 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (tubo de silicone) para distribuição gratuíta aos usuários cadastrados das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009,



292691 23/02/2010Cheque2994 / 2010 1/2010 1.540,50

1.540,50Total :

793 / 2010 15/01/2010 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 0802010301001220193390300000 1495 324,72 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (água oxigenada, PVPI degermante e PVPI tópico) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº

014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega

dos produtos.



292693 23/02/2010Cheque2996 / 2010 1/2010 324,72

324,72Total :

794 / 2010 15/01/2010 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0802010301001220193390300000 1495 380,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (agulha descartável) para uso das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de




292687 23/02/2010Cheque2991 / 2010 1/2010 380,00

380,00Total :

795 / 2010 15/01/2010 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0802010302001220893390300000 1369 780,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (dosador oral) para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de




131014 23/02/2010Cheque2964 / 2010 1/2010 780,00

780,00Total :

798 / 2010 15/01/2010 INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 0802010302001220183390300000 1496 1.026,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (atadura crepe 10cm c/13fios) para uso no atendimento do Hospital Municipal de Maringá, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.



171471 23/02/2010Cheque2945 / 2010 1/2010 1.026,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1.026,00Total :

799 / 2010 15/01/2010 KOLPLAST CIA LTDA 0802010301001220193390300000 1495 1.440,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (especulo vaginal, descartável) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de

12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.



292694 23/02/2010Cheque2997 / 2010 1/2010 1.440,00

1.440,00Total :

800 / 2010 15/01/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220183390300000 1496 1.740,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (coletor de urina e secreções) para uso no atendimento do Hospital Municipal de Maringá, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010, Concorrência nº 055/2008 e Processo nº 65475/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos.



171472 23/02/2010Cheque2946 / 2010 1/2010 1.740,00

1.740,00Total :

801 / 2010 15/01/2010 SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0802010302001220893390300000 1369 1.890,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (cateter intravenoso periférico) para o abastecimento do P.A. Zona Norte, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12




131015 23/02/2010Cheque2965 / 2010 1/2010 1.890,00

1.890,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (termômetro clínico) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 014/09, com vigência de 12 meses,

ou seja, de 27/01/09 a 26/01/10, Concorrência nº 055/08 e Processo nº 65475/08. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão do faturamento/entrega do produto. Informamos que houve

reclassificação e realinhamento de preços no item 417 da ATA - termômetro clínico - passando a ser agora para a empresa CIRÚRGICA FERNANDES em substituição a empresa NACIONAL COMERCIAL

HOSPITALAR LTDA; e o valor de R$-1,58 para R$-1,68; conforme o Edital de Notificação-PMM de 31/08/2009.



292684 23/02/2010Cheque2988 / 2010 1/2010 504,00

504,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

803 / 2010 15/01/2010 SARA CRISTINA BARRETO MAIA 0802010302001220893390360000 1369 2.016,25 Proc. Dispensa 6 / 2008 4243 / 2008

Objeto: Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua São Pedro, 1761, Vila Morangueira, destinado a abrigar o Centro de Atenção Psicossocial - Anti Drogas (CAPSAD) da Secretaria Municipal de Saúde,

conforme o III Aditivo ao Contrato de Locação nº 002/2008, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2009 a 30/01/2010, sendo empenhado neste ato 01 mês no valor mensal de R$-1.916,67 e 01 mês de

IPTU no valor mensal de R$-99,58 sendo esta a primeira parcela, relativo ao período de 31/12/2009 a 30/01/2010, conforme Parecer Jurídico favorável nº 105/2008, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº

006/2008-PMM e Processo nº 4243/2008. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.



130966 23/02/2010Cheque2949 / 2010 2/2010 1.984,93

1.984,93Total :

804 / 2010 15/01/2010 ANALITY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2101004122000220713390390000 1000 59.950,00 Convite 10 / 2009 13530 / 2009

Objeto: Contratatação de empresa para prestação de serviços no assessoramento e montagem de processos de captação de recursos e demais interesses dos órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta do

Município de Maringá, junto a órgãos públicos estaduais e federais, bem como, junto a empresas/instituições privadas e organismos nacionais e internacionais pelo perído de 12 meses, de acordo com a Ordem de

Serviço, de 05/06/2009 a 04/06/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 297/2009, no valor de R$-143.880,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-59.950,00, correspondente à 05 meses, ou seja, de

05/01/2010 a 04/06/2010. O pagamento será efetuado mensalmente em até 10 dias após a emissão da respecitva fatura.



309006 23/02/2010Cheque3014 / 2010 1/2010 11.364,50

11.364,50Total :

805 / 2010 15/01/2010 PUBLIQUE PUBLICACOES DE EDITAIS S/C LTDA 0301002062000220053390390000 1000 1.219,08 Pregão 35 / 2007 7807 / 2007

Objeto: Prestação de Serviços para executar a Leitura no Diário da Justiça do Estado do Paraná, em nome de 14 Advogados e seguintes Órgãos , Prefeitura do Município de Maringá, Fazenda Pública do Município de

Maringá, Fundação de Desenvolvimento Social ou Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Município de Maringá, Procon e Secretaria Municipal de Serviços Públicos, II Aditivo ao Contrato de

Prestação de Serviços nº 025/2007, com vigência de 12 meses, ou seja de 23/03/2009 a 22/03/2010, no valor total de R$-4.876,32, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.219,08 referente a 03 parcelas

pelo período de 23/12/2009 á 22/03/2010, cujo pagamento será efetuado parceladamente até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencimento. Edital de Pregão nº 035/2007, publicado no Órgão Oficial de

10/03/2009.



114846 12/02/2010TED2609 / 2010 1/2010 394,17

394,17Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias Ônibus Leito e Executivo - Maringá-Curitiba-Maringá -,á serem utilizadas pelos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, na participação de cursos de

capacitações em Curitiba-PR,. conforme Contrato de Fornecimento de Passagens nº 291/2009-PMM,com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2009 a 01/06/2010, no valor total de R$-4.021,38, sendo

empenhado neste ato parte do saldo do Contrato no montante de R$-1.340,46,para o período de 02/01/2010 a 01/06/2010, com pagamento parcelado, em até 15 dias após o recebimento do comprovante fiscal

pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme utilização das passagens - Edital do Pregão Presencial nº 144/2009-PMM, Processo nº 14007/2009-PMM.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


291444 03/02/2010Cheque1172 / 2010 2/2010 505,76

505,76Total :

807 / 2010 15/01/2010 RADIOTEC SERVICOS TECNICOS RADIOLOGICOS LTDA 0802010302001220183390390000 1496 55.697,63 Pregão 53 / 2008 7778 / 2008

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de diagnósticos por imagens (raio-x, mamografia e ultrassonografia), de acordo com o I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 029/2008,

com vigência de 12 meses a partir de 28/03/2009 a 27/03/2010, no valor total de R$-835.464,51, sendo 40% para o Hospital Municipal, ou seja, R$-334.185,80 e 60% destinado a manutenção da Rede Municipal

de Saúde, valor de R$-501.278,71, sendo empenhado neste ato o montante de R$-55.697,63 para o Hospital Municipal, referente ao período de 28/01/2010 a 27/03/2010. O pagamento será efetuado

parceladamente, até o 10° dia útil do mês subsequente ao vencido, mediante emissão da respectiva fatura mensal, conforme Processo nº 7778/2008, Pregão nº 053/2008.



0171442 11/02/2010Cheque2510 / 2010 1/2010 26.595,62

26.595,62Total :


Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de diagnósticos por imagens (raio-x, mamografia e ultrassonografia), de acordo com o I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 029/2008,

com vigência de 12 meses, a partir de 28/03/2009 a 27/03/2010, no valor total de R$-835.464,51, sendo 40% para o Hospital Municipal, ou seja, R$-334.185,80 e 60% destinado a manutenção da Rede

Municipal de Saúde, valor de R$-501.278,71, sendo empenhado neste ato o montante de R$-83.546,45 para a Rede Municipal de Saúde, referente ao período de 28/01/2010 a 27/03/2010. O pagamento será

efetuado parceladamente, até o 10° dia útil do mês subsequente ao vencido, mediante emissão da respectiva fatura mensal, conforme Processo nº 7778/2008, Pregão nº 053/2008.



131001 11/02/2010Cheque2511 / 2010 1/2010 39.893,44

39.893,44Total :


Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestar serviços de diagnósticos por imagens (raio-x, mamografia e ultrassonografia), conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 29/2008, com

vigência de 28/03/2009 a 27/03/2010, referente a 25% do valor total do Contrato, ou seja, R$-208.866,12, visando garantir a execução dos serviços em razão do aumento da demanda de pacientes no Hospital

Municipal de Maringá, sendo empenhado o saldo do Aditivo R$-123.091,77. O pagamento será efetuado parceladamente, até o 10º dia útil do mês subsequente ao vencido, mediante emissão da respectiva fatura

mensal. Processo nº 7778/2008. Pregão nº 53/2008.



171442 11/02/2010Cheque2509 / 2010 1/2010 16.323,07

16.323,07Total :

813 / 2010 15/01/2010 CASA DO CARIMBO PAPELARIA LTDA. 0802010302001220893390300000 1369 1.916,50 Pregão 137 / 2008 18386 / 2008



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de carimbos a serem utilizados em todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 057/2008, no valor total de

R$-8.985,00, com prazo de vigência de 12 meses, ou seja, de 15/05/2009 a 14/05/2010, sendo empenhado neste ato o saldo do Contrato no montante de R$-1.916,50, cujo pagamento será efetuado

parceladamente, em até 10 dias após o faturamento mensal, conforme Pregão Presencial nº 137/2008-PMM e Processo nº 18386/2008-PMM.


130968 03/02/2010Cheque1226 / 2010 1/2010 175,50

175,50Total :

815 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO PROE 0302014422000320063390360000 1004 140.618,00 Pregão 11 / 2007 3923 / 2007

Objeto: Valor referente folha de pagamento de estagiários que prestam serviços ao PROCON, conforme V Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/02/2009 a 11/02/2010 e VI Aditivo ao

Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante de R$-140.618,00, para o período de

01/01/2010 a 31/12/2010.Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº de estagiário/mês.



352401 03/02/2010TED2279 / 2010 1/2010 8.359,54

002875 26/02/2010TED3439 / 2010 2/2010 9.566,61

17.926,15Total :


Objeto: Valor referente folha de pagamento de estagiários que prestam serviços a Sec. Saúde - PMM, conforme V Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/02/2009 a 11/02/2010 e VI

Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante de R$-350.000,00 para o

período de 01/01/2010 a 31/12/2010.Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº de estagiário/mês.



112014 25/02/2010TED3122 / 2010 2/2010 24.469,30

115303 01/02/2010TED2181 / 2010 1/2010 24.706,84

49.176,14Total :


Objeto: Valor referente folha de pagamento de estagiários que prestam serviços a Sec. Saúde/ATI-PMM, conforme V Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/02/2009 a 11/02/2010 e VI

Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante de R$-80.354,00, para o

período de 01/01/2010 a 31/12/2010.Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº de estagiário/mês.



850031 26/02/2010Cheque3067 / 2010 2/2010 887,01

850030 01/02/2010Cheque1241 / 2010 1/2010 887,01

1.774,02Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente folha de pagamento de estagiários que prestam serviços a Sec. Saúde/CAPSAD - PMM, conforme V Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/02/2009 a

11/02/2010 e VI Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-6.697,00, para o período de 01/01/2010 a 31/12/2010. Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº de estagiário/mês.



850036 01/02/2010Cheque1240 / 2010 1/2010 472,21

0850036 01/02/2010Cheque4360 / 2010 1/2010 472,21

944,42Total :


Objeto: Valçor referente folha de pagamento de estagiários que prestam serviços a Sec. Educação - PMM, conforme V Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/02/2009 a 11/02/2010 e

VI Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante de R$-135.000,00,

para o período de 01/01/2010 a 31/12/2010. Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº de estagiário/mês.



113501 26/02/2010TED3438 / 2010 2/2010 8.479,60

115407 01/02/2010TED2179 / 2010 1/2010 10.309,26

18.788,86Total :


Objeto: Valor referente folha de pagamento de estagiários que prestam serviços ao Agencia do Trabalhador, conforme V Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/02/2009 a 11/02/2010 e

VI Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante de R$-75.000,00, para

o período de 01/01/2010 a 31/12/2010 Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº de estagiário/mês.



115303 01/02/2010TED2180 / 2010 1/2010 6.910,32

112014 25/02/2010TED3123 / 2010 2/2010 9.468,68

16.379,00Total :

821 / 2010 15/01/2010 INSTITUTO PROE 1801004122000221193390360000 1000 1.400.000,00 Pregão 11 / 2007 3923 / 2007

Objeto: Valor referente folha de pagamento de estagiários que prestam serviços a PMM, conforme V Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/02/2009 a 11/02/2010 e VI Aditivo ao

Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.400.000,00, para o período

de 01/01/2010 a 31/12/2010. Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº de estagiário/mês.



112014 25/02/2010TED3124 / 2010 2/2010 114.618,98


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

115303 01/02/2010TED2182 / 2010 1/2010 117.586,48

232.205,46Total :


Objeto: Valor referente folha de pagamento de estagiários que prestam serviços a FUNREBOM, conforme V Aditivo ao Contrato nº 12/2007, com validade de 12 meses, ou seja, de 12/02/2009 a 11/02/2010 e VI Aditivo

ao Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante de R$-33.481,00, para o período

de 01/01/2010 a 31/12/2010.Pagamento: mensal e imediato, conforme apresentação de Planilha de nº de estagiário/mês.



1132 01/02/2010DOC2316 / 2010 1/2010 2.611,04

352303 25/02/2010DOC3121 / 2010 2/2010 3.253,71

5.864,75Total :

823 / 2010 15/01/2010 B 7 SOM E LUZ LOCACOES LTDA ME 1401013392000421063390390000 1000 15.900,00 Pregão 528 / 2009 53389 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa especialista em eventos para prestar serviços de realização das festividades em comemoração ao dia de Santo Reis (Folia De Reis), para o exercício de 2010, a ser

realizado no dia 16/01/2010. Processo nº 53389/2009, Pregão nº 528/2009. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.



308867 01/02/2010Cheque2172 / 2010 1/2010 15.423,00

15.423,00Total :

824 / 2010 18/01/2010 ELETROSINAL LTDA EPP 1102026125001520603390390000 1509 90.750,00 Tomada de Pr 29 / 2007 67185 / 2007

Objeto: Contratação de empresa para prestação de assessoria na implantação, operacionalização, manutenção de 10 equipamentos de captação, armazenamento e transmissão de dados e implantação de programa de

computador e circuitos periféricos necessário ao funcionamento destes, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 25/2008, Processo nº 67185/07, Tomada de Preçso - Técnica de Preço nº 0029/2007, com

vigência de acordo com I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 25/2008, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2009 a 16/04/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$-90.750,00

correspondente as parcelas de 17/01/2010 a 16/04/2010, cujo pagamento será efetuado parceladamente até o 5º dia útil do mês subsequente ao da efetiva operação do equipamento, mediante a apresentação da

fatura.



141795 24/02/2010Cheque3082 / 2010 1/2010 27.678,75

27.678,75Total :

825 / 2010 18/01/2010 SAULO DE BRITO COELHO ME 1901015452001021273390390000 1507 54.200,00 Pregão 96 / 2009 13133 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços, com o fornecimento de todos os materiais necessários e mão-de-obra, para conserto de 100 Padrões de entrada de energia, em unidades residenciais e

comerciais danificadas por queda de árvores da rede de arborização pública do Município, conforme Ata de Registro de Preços n° 055/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2009 a 29/04/2010. O

pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento dos serviços executados. Pregão Presencial n° 096/2009, Processo n° 13133/2009.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


111578 19/02/2010TED2817 / 2010 1/2010 11.292,54

11.292,54Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de acionador de descarga para manutenção dos banheiros do Paço Municipal, conforme Processo nº 34859/2009, Pregão nº 300/2009 e Ata de Registro de Preços nº 143/2009, com

validade de12 meses, ou seja, de 16/10/2009 à 15/10/2010. Prazo para pagamento: em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos. Local de entrega: Av. XV de Novembro, 701 - Coordenadoria de

Serviços Gerais - 1º andar.



308956 12/02/2010Cheque2592 / 2010 1/2010 203,25

203,25Total :

833 / 2010 18/01/2010 BIO INGA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME 1501027812001321123390300000 1000 735,00 Pregão 307 / 2009 36024 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material químico para uso na manutenção das piscinas dos Espaços Esportivos Municipais. O produto será adquirido através do Processo Licitatório nº 36024/2009, Pregão

Presencial nº 307/09, pela Ata de Registro de Preços nº 133/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 28/10/2009 a 27/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos

materiais.



114486 04/02/2010TED2246 / 2010 1/2010 735,00

735,00Total :


Objeto: Valor referente a prestação de serviço no envio de correspondências, de acordo com o III Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 100001330-6/2006 entre PMM e EBCT- Empresa Brasileira de

Correios e Telegrafos -, com vigência de 12 meses, ou seja de 06/10/2009 a 05/10/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-27.000,00 para o período de 06/01/2010 a 05/10/2010, compreendendo

R$-3.000,00 mensais, conforme Parecer nº 2986/2008 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 221/2008, Processo nº 80869/2008.



850340 05/02/2010Cheque2293 / 2010 1/2010 2.824,61

2.824,61Total :

836 / 2010 18/01/2010 ELETROSINAL LTDA EPP 1102026125001520603390390000 1509 150.185,00 Concorrencia 2 / 2007 499 / 2007

Objeto: Contratação de empresa para implantação, instalação, operacionalização, manutenção, captação, armazenamento e transmissão de dados e fornecimento e implantação de programa de computador para 10

equipamentos de monitoramento de tráfego, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 49/2007, no valor de R$-695.692,80, realinhado através de ll Aditivo, com vigência de 12 meses, ou seja, de

15/06/2009 à 14/06/2010, sendo empenhado neste ato 05 parcelas de R$-30.037,00, totalizando R$-150.185,00, correspondente ao período de 15/01/2010 a 14/06/2010. Concorrência n° 002/2007, Processo nº

499/2007. O pagamento será efetuado parceladamente, mediante apresentação da fatura dos serviços executados..



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


141795 24/02/2010Cheque3083 / 2010 1/2010 27.483,85

27.483,85Total :

837 / 2010 18/01/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 1801004122000221193390390000 1000 110,00 Dispensavel / 105 / 2010

Objeto: Valor referente a renovação de assinatura para utilização da Caixa Postal nº 430, usada pela Prefeitura Municipal de Maringá, sendo empenhando neste ato o montante de R$-110,00 relativo a 02 bienios, ou

seja, de 29/01/2010 a 28/01/2012.



308880 03/02/2010Cheque2276 / 2010 1/2010 110,00

110,00Total :

839 / 2010 18/01/2010 JOSE CLAUDIO SAMPAIO RAMOS 1802028846111100133390930000 1000 1.208,82 Dispensavel / 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN de 2008, Cadastro nº 37406200, Protocolo nº 58 (04/01/2010)-SEFAZ.



308883 05/02/2010Cheque2617 / 2010 1/2010 1.208,82

1.208,82Total :

840 / 2010 18/01/2010 RECEITA FEDERAL 1802028846111100123390470000 1000 3.000.000,00 Dispensavel / 2935 / 2005

Objeto: Valor referente ao recolhimento normal do PASEP para o ano de 2010-SEFAZ.



260210 26/02/2010Debito Automatico4951 / 2010 10/2010 5,88

260210 26/02/2010Debito Automatico4949 / 2010 9/2010 698,09

260210 26/02/2010Debito Automatico4977 / 2010 11/2010 1.297,38


181612 25/02/2010Cheque3126 / 2010 2/2010 518.224,35

558.029,03Total :

850 / 2010 18/01/2010 CORTIBELLA DECORACOES LTDA EPP 1801004122000221193390390000 1000 600,00 Dispensavel / 102 / 2010

Objeto: Valor referente correção do piso da Central de Compras / Almoxarifado Geral.



111738 23/02/2010TED3023 / 2010 1/2010 582,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

582,00Total :

851 / 2010 18/01/2010 C B DE MORAES & CIA LTDA 1801004122000221193390300000 1000 2.420,00 Dispensavel / 102 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para DIRCA, visando instalação elétrica, telefônica e rede de informática no novo prédio do Almoxarifado Geral.



0308921 08/02/2010Cheque2347 / 2010 1/2010 2.420,00

2.420,00Total :

853 / 2010 18/01/2010 KEEPER TRABALHO TEMPORARIO LTDA EPP 1501027812001321123190340000 1000 5.421,76 Pregão 515 / 2008 84416 / 2008

Objeto: Valor referente a 12ª parcela no valor de R$-5.421,76, relativo ao mês de janeiro de 2010, correspondente a prestação de serviços de limpeza e manutenção das piscinas dos espaços esportivos municipais, com o

fornecimento de mão-de-obra temporária de 04 pessoas, para sua execução, com carga horária de 40 horas semanais, sendo 08 horas diárias de segunda a sexta-feira. Os serviços serão executados de acordo com o

Contrato de Prestação de Serviços nº 255/2008, para o período de 12 meses, com vigência da data de emissão da Ordem de Serviço, ou seja de 02/02/2009 a 01/02/2010, Processo nº 84416/2008, Pregão nº

515/2008. O pagamento será efetuado pareladamente em até 05 dias úteis após o faturamento mensal.



308898 04/02/2010Cheque2053 / 2010 1/2010 4.608,50

4.608,50Total :

854 / 2010 18/01/2010 MAURO MENEGAZZO PEREIRA DA SILVA 1102026125001520593390140000 1509 230,00 Dispensavel / 85 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para despesas com viagem do Engenheiro Mauro Menegazzo Pereira da Silva a cidade de São Paulo/SP., nos dias 22 de Janeiro de 2010, em visita à

TECPLAN-Engenharia, para se reunir com engenheiro (consultor BID) para tratar de assuntos relativos aos projetos de desenvolvimento para o transporte coletivo urbano de Maringá. Saída às 06h00 do dia

22/01/2010. Retorno ás 07h00 do dia 23/01/2010.



141760 04/02/2010Cheque2077 / 2010 1/2010 230,00

230,00Total :

861 / 2010 18/01/2010 PALMA E CALEFI LTDA 1802028846111100133390930000 1000 270,00 Dispensavel / 231 / 2010

Objeto: Valor referente ao resssarcimento por danos causados ao veículo Fiorino, Placas ALY-2180, ano 2004/05, cor branca, da empresa Palma & Caleffi Ltda, conforme documentos que intruem o Protocolo nº 27614

de 23/06/2009. Parecer nº 1370/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.



308869 09/02/2010Cheque2502 / 2010 1/2010 270,00

270,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

862 / 2010 18/01/2010 AGUIA DO BRASIL LTDA 1901017512001021313390300000 1511 22.000,00 Pregão 450 / 2009 46852 / 2009

Objeto: Valor referente aquisição de óleo lubrificantes, para uso nos veiculos pertencente a Coleta de Lixo Convencional da Secretaria de Serviços Públicos, conforme Processo nº 46852/2009, Pregão Eletrônico nº

450/2009 e Ata de Registro de Preço nº 179/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 09/12/2009 à 08/12/2010. Pagamento em até 10 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.



210211 22/02/2010Cheque2769 / 2010 1/2010 22.000,00

22.000,00Total :


Objeto: Valor referente a contratação de empresa de prestação de serviços para envio de correspondências pertinentes ao Gabinete do Prefeito e suas Assessorias, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº

991221161-3/2008, firmado por um período de 12 meses, ou seja, de 01/07/2008 a 30/06/2009, podendo ser prorrogado por até 60 meses; correspondendo este ao I Termo Aditivo firmado pelo período de

01/07/2009 a 30/06/2010 e sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-30.000,00, para o período de 01/01/2010 a 30/06/2010. Conforme Parecer nº 1592/2008-PROGE, Ato de Declaração de




308882 04/02/2010Cheque2263 / 2010 1/2010 265,63

265,63Total :

869 / 2010 18/01/2010 TRANSRESIDUOS TRANSPORTES DE RESIDUOS INDSTRIAIS LTD 1901017512001021313390390000 1511 235.530,00 Pregão 678 / 2007 65826 / 2007

Objeto: Valor referente ao II Termo Aditivo correspondente a Locação de 03 caminhões fechados, tipo baú, com motorista, com sistema de som interno e externo, a ser utilizado na divulgação durante a coleta seletiva,

conforme Contrato de Locação de Bens Móveis nº 01/2008, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2010 a 07/01/2011, no valor total de R$-471.060,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-235.530,00, para o período de 08/01/2010 a 07/07/2010, com pagamentos mensais de R$-39.255,00, em até 15 dias do faturamento mensal. Pregão Presencial nº 678/2007, Processo nº 65826/2007.



352306 24/02/2010TED3100 / 2010 2/2010 8.799,99

352307 24/02/2010TED3099 / 2010 1/2010 28.914,25

37.714,24Total :

873 / 2010 18/01/2010 ANTONIO JORGE ABRAO 1901015122001021233190940000 1000 7.330,16 Dispensavel / 184 / 2010

Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 10.01.2010.



113797 04/02/2010TED2242 / 2010 1/2010 6.312,47

6.312,47Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

874 / 2010 18/01/2010 VALDOMIRO CARVALHO 1901015452001021273190940000 1507 6.876,78 Dispensavel / 184 / 2010




113768 04/02/2010TED2238 / 2010 1/2010 6.761,23

6.761,23Total :

875 / 2010 18/01/2010 MILTON APARECIDO VILARINHO 1901015452001021283190940000 1511 1.425,24 Dispensavel / 184 / 2010

Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido sua aposentadoria, por idade, a partir de 06.01.2010.



000240 08/02/2010DOC2409 / 2010 1/2010 1.222,39

1.222,39Total :

877 / 2010 18/01/2010 APLINIO CHIEREGATTI 1901015452001021303190940000 1000 3.436,89 Dispensavel / 184 / 2010




114086 04/02/2010TED2244 / 2010 1/2010 3.207,33

3.207,33Total :

878 / 2010 18/01/2010 OSVALDO LEMES 1901015452001021303190940000 1000 7.233,73 Dispensavel / 184 / 2010




113734 04/02/2010TED2085 / 2010 1/2010 7.155,11

7.155,11Total :

880 / 2010 18/01/2010 RAQUEL DE MORAES FONSECA 0801010122001220153190940000 1000 1.602,27 Dispensavel / 191 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, por ofício, a partir de 01/01/2010.



114140 09/02/2010TED2503 / 2010 1/2010 1.602,27

1.602,27Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

881 / 2010 18/01/2010 LUIZ MARCOS SANCHES 0801010122001220153190940000 1000 3.512,42 Dispensavel / 191 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 19/01/2010.



113876 09/02/2010TED2496 / 2010 2/2010 3.156,54

3.156,54Total :

882 / 2010 18/01/2010 DIRCE PUPIN FABRETTI 0802010302001220183190940000 1000 1.690,00 Dispensavel / 191 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por idade, a partir de 01/01/2010.



114218 09/02/2010TED2480 / 2010 1/2010 1.440,61

1.440,61Total :

883 / 2010 18/01/2010 MARIA ROSINEIDE DE SOUZA BARRETO 0802010302001220183190940000 1000 378,01 Dispensavel / 191 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 21/12/2009.

OBS: a restituição refere-se a devolução de 10 dias do pagamento do mês 12/2009.



114350 09/02/2010TED2497 / 2010 1/2010 64,77

64,77Total :

886 / 2010 18/01/2010 GABRIELA SIMONE KAMEI 0802010301001220193190940000 1000 2.307,95 Dispensavel / 191 / 2010




114050 09/02/2010TED2484 / 2010 2/2010 2.139,27

2.139,27Total :

887 / 2010 18/01/2010 ANNA MARIA GAMBARINI 0802010302001220893190940000 1000 5.733,16 Dispensavel / 191 / 2010




113833 09/02/2010TED2477 / 2010 1/2010 4.775,14

4.775,14Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

888 / 2010 18/01/2010 EMILIA TERUMI OKADA 0802010302001220893190940000 1000 2.339,94 Dispensavel / 191 / 2010




114122 09/02/2010TED2481 / 2010 1/2010 2.315,10

2.315,10Total :

889 / 2010 18/01/2010 JAIR RAFAEL 0802010302001220893190940000 1000 2.354,06 Dispensavel / 191 / 2010




114103 09/02/2010TED2487 / 2010 1/2010 2.131,30

2.131,30Total :

890 / 2010 18/01/2010 GUSTAVO REGIS PERROT 0901012122000220293190940000 1104 2.931,88 Dispensavel / 190 / 2010





114170 04/02/2010TED2270 / 2010 1/2010 2.283,65

2.283,65Total :

891 / 2010 18/01/2010 LUIZA DE MEIRA SANTOS 0902012365001660333190940000 1104 717,50 Dispensavel / 190 / 2010




114521 04/02/2010TED2069 / 2010 1/2010 624,76

624,76Total :

892 / 2010 18/01/2010 GRACILENE GRAVA 0902012365001660333190940000 1104 702,44 Dispensavel / 190 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por invalidez, a partir de 08/01/2010.



114502 04/02/2010TED2269 / 2010 1/2010 678,89

678,89Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

893 / 2010 18/01/2010 LIRIA TIEMI HIGARASHI 0902012365001660333190940000 1104 1.250,80 Dispensavel / 190 / 2010





114467 04/02/2010TED2065 / 2010 1/2010 850,54

850,54Total :

894 / 2010 18/01/2010 MARIA DELMIRA SFORNI GERALDINO 0902012365001660333190940000 1104 2.607,17 Dispensavel / 190 / 2010




114136 04/02/2010TED2074 / 2010 1/2010 2.407,80

2.407,80Total :

895 / 2010 18/01/2010 ROSELAINE REYNALDO FERREIRA CORTEZ 0902012365001660333190940000 1104 1.584,35 Dispensavel / 190 / 2010


OBS: a restituição refere-se a devolução de 01 dia do pagamento do mês 12/2009.



114389 04/02/2010TED2093 / 2010 1/2010 1.558,73

1.558,73Total :

896 / 2010 18/01/2010 TEOLINDA SIBIM ALMEIDA DE OLIVEIRA 0903012361001760363190940000 1104 1.715,80 Dispensavel / 190 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por idade, a partir de 01/01/2010.



114317 04/02/2010TED2100 / 2010 1/2010 1.702,71

1.702,71Total :

897 / 2010 18/01/2010 APARECIDA MARTELLI PEREIRA 0903012361001760363190940000 1104 1.842,13 Dispensavel / 190 / 2010




114279 04/02/2010TED2243 / 2010 1/2010 1.816,50


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1.816,50Total :

898 / 2010 18/01/2010 MARCIA REGINA VISCOVINI 0903012361001760363190940000 1104 75,41 Dispensavel / 190 / 2010




114633 04/02/2010TED2070 / 2010 1/2010 68,76

68,76Total :

900 / 2010 18/01/2010 JADER FRANCO TULLER 1401013122000421013190940000 1000 701,43 Dispensavel / 185 / 2010

Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido sua exoneração por oficio, a partir de 01.01.2010.



111260 03/02/2010TED2281 / 2010 1/2010 701,43

701,43Total :

901 / 2010 18/01/2010 SALETTE APARECIDA CORREA DE SOUZA 1101026122001520553190940000 1000 623,99 Dispensavel / 180 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de 07.12.2009. Obs. A restituição refere-se a verbas salariais.



115628 08/02/2010TED2425 / 2010 1/2010 38,68

38,68Total :

902 / 2010 18/01/2010 NOEL BARBOSA DOS SANTOS 1103026125001520643190940000 1003 2.678,18 Dispensavel / 180 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de 04.01.2010.



114701 10/02/2010TED2529 / 2010 1/2010 2.597,22

2.597,22Total :

903 / 2010 18/01/2010 DANILO HEITOR CAIRES TINOCO BISNETO MELO 0701004121000220123190940000 1000 6.581,96 Dispensavel / 171 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de 06.01.2010. Obs. o ressarcimento refere-se a verbas salariais.



113809 09/02/2010TED2479 / 2010 1/2010 6.290,61


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

6.290,61Total :

904 / 2010 18/01/2010 EVANDRO DE REZENDE CRACCO 0301002062000220053190940000 1000 5.797,95 Dispensavel / 149 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de, 17.12.2010. Obs. a restituição refere-se a verbas salariais.



113953 04/02/2010TED2264 / 2010 1/2010 4.327,01

4.327,01Total :

905 / 2010 18/01/2010 GLAUCIA BABETO RODRIGUES 0501004122000220093190940000 1000 938,88 Dispensavel / 159 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de 01.12.2009. Obs.a restituição refere-se a 1/12 avos do 13º salario.



115351 08/02/2010TED2396 / 2010 1/2010 762,83

762,83Total :

906 / 2010 18/01/2010 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 0501004122000220093190940000 1000 645,42 Dispensavel / 159 / 2010




112937 05/02/2010TED2309 / 2010 1/2010 638,81

638,81Total :

908 / 2010 18/01/2010 ZUZA BALBINO DOS SANTOS 0501006181002121253190940000 1000 1.785,20 Dispensavel / 159 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria compulsória, a partir de 11.01.2010.



112885 05/02/2010TED2326 / 2010 1/2010 1.627,80

1.627,80Total :

909 / 2010 18/01/2010 PAULO MANTOVANI 0501006181002121253190940000 1000 3.999,88 Dispensavel / 159 / 2010

Objeto: Valor referente ao pagamento das verbas rescisórias, devido sua exoneração por ofício, a partir 01.01.2010.



113981 04/02/2010TED2086 / 2010 1/2010 3.999,88


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

3.999,88Total :

910 / 2010 18/01/2010 ILSA MORAIS DA SILVA PAGANINI 1302008241001820813190940000 1000 390,55 Dispensavel / 183 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de 15.12.2009. Obs. A restituição refere-se a verbas salariais.



114582 04/02/2010TED2046 / 2010 1/2010 243,15

243,15Total :

911 / 2010 18/01/2010 IVONI TEIXEIRA DE OLIVEIRA 1302008243001860853190940000 1000 1.703,14 Dispensavel / 183 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por idade, a partir de 01.01.2010.



114361 04/02/2010TED2051 / 2010 1/2010 1.619,56

1.619,56Total :

912 / 2010 18/01/2010 DENISE GANDOLFI PANONT 1303008243001960783190940000 1000 3.024,19 Dispensavel / 183 / 2010




114120 04/02/2010TED2254 / 2010 1/2010 2.967,96

2.967,96Total :


Objeto: Valorn referente a aquisição de Lanches Amanteigados (Pão frances com Margarina), para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção e Conservação do Cemitério Municipal, conforme Ata de Registro

de Preços nº 158/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para

o 1.° Trimestre de 2010. Pregão n° 408/2009, Processo n° 44115/2009.



111874 23/02/2010TED3034 / 2010 1/2010 420,69

420,69Total :




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de Lanches Amanteigados (Pão francês com Margarina), para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção da Iluminação Pública, conforme Ata de Registro de Preços nº

158/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para o 1.°

Trimestre de 2010. Pregão n° 408/2009, Processo n° 44115/2009.


111183 23/02/2010TED3028 / 2010 1/2010 1.098,90

1.098,90Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de Lanches Amanteigados (Pão francês com Margarina), para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção da Limpeza Pública, conforme Ata de Registro de Preços nº

158/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para o 1°




352206 23/02/2010DOC3039 / 2010 1/2010 1.281,31

1.281,31Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de Lanches Amanteigados (Pão francês com Margarina), para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção dos Serviços de Viação, conforme Ata de Registro de Preços nº





111874 23/02/2010TED3033 / 2010 1/2010 1.354,94

1.354,94Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de Lanches Amanteigados (Pão francês com Margarina), para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção da Pavimentação Asfáltica e Galerias Pluviais, conforme Ata de

Registro de Preços nº 158/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor

estimado para o 1° Trimestre de 2010. Pregão n° 408/2009, Processo n° 44115/2009.



111874 23/02/2010TED3032 / 2010 1/2010 1.419,32

1.419,32Total :




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de Lanches Amanteigados (Pão francês com Margarina), para consumo por meio dos Servidores da Secretaria de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 158/2009,

com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para o 1° Trimestre de 2010.

Pregão n° 408/2009, Processo n° 44115/2009.


111874 23/02/2010TED3031 / 2010 1/2010 870,24

870,24Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de Lanches Amanteigados (Pão francês com Margarina), para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo, conforme Ata de Registro de Preços

nº 158/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para o 1°




352206 23/02/2010DOC3037 / 2010 1/2010 1.465,20

1.465,20Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de Leite Pasteurizado tipo "C", para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção da Limpeza Pública, conforme Ata de Registro de Preços nº 158/2009, com validade de 12

meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para o 1° Trimestre de 2010. Pregão n°

408/2009, Processo n° 44115/2009.



352206 23/02/2010DOC3036 / 2010 1/2010 729,75

729,75Total :


Objeto: Valor eferente a aquisição de Leite Pasteurizado tipo "C", para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção da Pavimentação Asfáltica e Galeria Pluviais, conforme Ata de Registro de Preços nº





111874 23/02/2010TED3029 / 2010 1/2010 821,10

821,10Total :




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de Leite Pasteurizado tipo "C", para consumo dos Servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 158/2009, com validade de 12

meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para o 1° Trimestre de 2010. Pregão n°

408/2009, Processo n° 44115/2009.


111874 23/02/2010TED3030 / 2010 1/2010 631,05

631,05Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de Leite Pasteurizado tipo "C", para consumo dos Servidores da Gerência de Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo, conforme Ata de Registro de Preços nº 158/2009, com

validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão do faturamento. Sendo empenhado neste ato, o valor estimado para o 1° Trimestre de 2010.

Pregão n° 408/2009, Processo n° 44115/2009.



352206 23/02/2010DOC3038 / 2010 1/2010 695,10

695,10Total :

924 / 2010 18/01/2010 9000 VIAGENS & TURISMO LTDA 0201004122000220013390330000 1000 115.205,94 Pregão 326 / 2009 38347 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas para diversas localidades, em âmbito nacional, aos membros do poder executivo, ou a quem prestar serviços ao

Município em viagens oficiais, conforme Contrato de Fornecimento de Passagens Aéreas nº 515/2009, com vigência de 12 meses, a contar de 30/10/2009 até 29/10/2010, no valor total de R$-170.000,00, com

percentual de desconto de 9,7%, correspondendo R$-150.000,00 para o Lote I (passagens nacionais) e R$-20.000,00 para o Lote II (passagens internacionais), sendo empenhado neste ato a importância de

R$-115.205,94 para aquisição de passagens nacionais, para o exercício de 2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do comprovante fiscal, respeitando-se o percentual de desconto, emitido

mensalmente, de acordo com a utilização de passagens. Edital Pregão nº 326/2009, Processo nº 38347/2009.



0308916 05/02/2010Cheque2317 / 2010 1/2010 4.617,43

309009 22/02/2010Cheque2781 / 2010 2/2010 4.856,25

9.473,68Total :

930 / 2010 19/01/2010 UTI DO CALCULO RENAL LTDA 0802010302001220233390390000 1496 52.999,95 Pregão 436 / 2009 32915 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para realização de exames de litotripsia extra corpórea por ondas de choque, para atendimento aos pacientes que recorrem a Central de Regulação desta

Secretaria de Saúde, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 594/2009, para realização de 150 exames, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/12/2009 a 30/11/2010, no valor total de R$-52.999,95,

com pagamento em até 15 dias após a apresentação da nota fiscal/fatura dos serviços realizados no mês anterior e devidamente atestado pela prefeitura. Processo nº 32915/2009, Pregão nº 436/2009.



292205 23/02/2010Cheque2902 / 2010 1/2010 2.784,25

2.784,25Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: alor referente a contratação de empresa para execução de Obra de Montagem Eletrônica de Rede Substerânea de Distribuição de Energia Elétrica no Novo Centro de Maringá, trecho entre às Avenidas São Paulo e

Paraná, Av. Horácio Raccanello Filho, calçada lado Sul da Av. João Paulino Vieira Filho e calçada lado Norte da Av. Tamandaré, conforme Parecer nº 1102/2009-PROGE, parte integrante do Processo de

Despesa nº 1964/2009.

Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 104/2009, Contrato nº 237/2009, sendo empenhado o montante de R$-555.780,36, correspondente a 12 parcelas de R$-46.315,03 (parcela 10 à 21/40)

Prazo de Vigência: até 23/08/2010. (CADASTRO 09.0061.05)



300617 25/02/2010Cheque3118 / 2010 2/2010 46.315,03

46.315,03Total :

933 / 2010 19/01/2010 E. J. BATISTA & FERREIRA LTDA - ME 0802010302001220893390300000 1369 420,00 Dispensavel / 63 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de porta de giropivolante de vidro temperado incolor 10mm, para reposição na entrada da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 063/2010.



131005 23/02/2010Cheque2957 / 2010 1/2010 420,00

420,00Total :

935 / 2010 20/01/2010 J.R. CALCADOS DE SEGURANCA LTDA 0802010305001220273390300000 1497 2.191,20 Pregão 490 / 2009 47759 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança (calçados de segurança - FEMININO - total de 83 pares - sendo 01 par nº 31, 01 par nº 33, 05 pares nº 34, 07 pares nº 35, 19 pares nº 36, 19 pares

nº 37, 19 pares nº 38, 10 pares nº 39 e 02 pares nº 40 ) para o desenvolvimento das atividades de campo dos Agentes da Dengue da Vigilância Ambiental, conforme a Ata de Registro de Preços nº 200/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010, Pregão nº 490/2009 e Processo nº 47759/2009. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.



00291461 10/02/2010Cheque2437 / 2010 1/2010 2.191,20

2.191,20Total :

936 / 2010 20/01/2010 J.R. CALCADOS DE SEGURANCA LTDA 0802010305001220273390300000 1497 633,60 Pregão 490 / 2009 47759 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança (calçados de segurança - MASCULINO - total de 24 unidades - sendo 02 pares nº 38, 03 pares nº 39, 03 pares nº 40, 07 pares nº 41, 6 pares nº 42,

02 pares nº 43 e 01 par nº 45) para o desenvolvimento das atividades de campo dos Agentes da Dengue da Vigilância Ambiental, conforme a Ata de Registro de Preços nº 200/2009, com vigência de 12 meses,

ou seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010, Pregão nº 490/2009 e Processo nº 47759/2009. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.



0291461 10/02/2010Cheque2436 / 2010 1/2010 633,60

633,60Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

937 / 2010 20/01/2010 J.R. CALCADOS DE SEGURANCA LTDA 0802010305001220273390300000 1497 158,40 Pregão 490 / 2009 47759 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de proteção e segurança (calçados de segurança - MASCULINO - total de 06 unidades - sendo 01 par nº 38, 02 pares nº 40, 01 par nº 42, 01 par nº 43 e 01 par nº 45) para o

desenvolvimento das atividades de campo dos Agentes da Dengue da Vigilância Ambiental, conforme a Ata de Registro de Preços nº 200/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010,

Pregão nº 490/2009 e Processo nº 47759/2009. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.



291461 10/02/2010Cheque2435 / 2010 1/2010 158,40

158,40Total :

938 / 2010 20/01/2010 GILBERTO BORGES DA SILVA 1802028846111100133390930000 1000 699,00 Dispensavel / 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN de 2009, Cadastro nº 121071, Protocolo nº 57302 (18/12/2009 )-SEFAZ



308884 04/02/2010Cheque2268 / 2010 1/2010 699,00

699,00Total :

941 / 2010 20/01/2010 ALCANCEPLUS INFORMATICA LTDA 3001006182002120423390300000 1515 3.454,50 Pregão 407 / 2008 67224 / 2008

Objeto: Valor referente ao fornecimento de peças para a manutenção dos equipamentos de informática compreendendo os computadores, impressoras, monitores, para o Corpo de Bombeiros, conforme I Aditivo ao

Contrato de Prestação de Serviços nº 191/2008, com vigência de 12 meses a contar de 10 Out 2009 a 09 Out 2010, no valor total de R$-1.012,50 para peças, que corresponde a 25% do valor previsto na Cláusula

4ª, para o período de 10 Out 2009 a 09 Out 2010, sendo empenhado a soma do valor de R$-1.012,50 mais o saldo contratual de R$-2.442,00. O pagamento será efetuado parceladamente até o 10º dia após a

emissão da fatura mensal, devendo ser apresentada até o 30º dia do período subsequente ao do fornecimento das peças, devidamente atestada pelo setor de manutenção. Referente ao Edital pregão nº 407/2008.

Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses.



000109 19/02/2010DOC2750 / 2010 1/2010 230,00

230,00Total :

942 / 2010 20/01/2010 ALCANCEPLUS INFORMATICA LTDA 3001006182002120423390390000 1515 3.483,48 Pregão 407 / 2008 67224 / 2008

Objeto: Valor referente a prestação de serviços para a manutenção dos equipamentos de informática compreendendo os computadores, impressoras, monitores para o Corpo de Bombeiros, conforme I Aditivo ao Contrato

de Prestação de Serviços nº 191/2008, com vigência de 12 meses a contar de 10 Out 2009 a 09 Out 2010, no valor de R$-2.268,00 para prestação de serviço, referente ao I Aditivo conforme valor previsto na

Cláusula 4ª para o período de 10 Out 2009 a 09 Out 2010, sendo empenhado a soma do valor de R$-2.268,00 mais o saldo contratual de R$-1.215,48. O pagamento será efetuado parceladamente até o 10º dia

após a emissão da fatura mensal, devendo ser apresentada até o 30º dia do período subsequente ao da prestação dos serviços, devidamente atestada pelo setor de manutenção. Referente ao Edital pregão nº

407/2008. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses.



000109 19/02/2010DOC2749 / 2010 1/2010 68,05


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

68,05Total :

945 / 2010 20/01/2010 MULTIPARAFUSOS COMERCIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS L 1901015452001021273390300000 1507 480,00 Dispensavel / 91 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 12 unidades de Alicate Universal para os eletricistas da Gerência de Iluminação Púbica da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, visto não haver saldo dos ítens, em Registros

de Preços vigentes. Processo n° 91/2010



111216 23/02/2010TED3053 / 2010 1/2010 480,00

480,00Total :

946 / 2010 20/01/2010 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA 1901015452001021273390300000 1507 48,11 Dispensavel / 2239 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 12 unidades de Tesoura para cortar vergalhões, para os eletricistas da Gerência de Iluminação Púbica da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, visto não haver saldo dos ítens

em Registros de Preços vigentes. Processo n° 91/2010.



111150 23/02/2010TED3019 / 2010 1/2010 48,11

48,11Total :

948 / 2010 20/01/2010 ADILSON DEODATO DA SILVA 1801004122000221193390360000 1000 28.426,14 Proc. Dispensa 40 / 2007 32663 / 2005

Objeto: Valor referente locação de imóvel sito Av. Colombo, 4389 - Gerência de Produção - conforme Processo nº 32663/2005, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 40/2007 e V Aditivo ao Contrato de

Locação nº 08/2005, com validade de 12 meses, ou seja, de 10/08/2009 a 09/08/2010, sendo empenhado neste ato o valor total de R$-28.426,14, sendo: R$-27.300,00 para pagamento de aluguel em 07 parcelas

mensais de R$-3.900,00, período de 10/01/2010 a 09/08/2010 e, R$-1.126,14 para pagamento da 1ª parcela de IPTU no valor de R$-162,54 e para as 06 demais R$-160,60 mensais.



308959 12/02/2010Cheque2565 / 2010 1/2010 3.843,42

3.843,42Total :

949 / 2010 20/01/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 1901015452001021263390300000 1000 87.350,00 Pregão 216 / 2009 24517 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição 50.000 litros de Óleo Díesel para uso na Usina de CBUQ, da Pedreira Municipal, conforme Processo nº 24517/2009, Pregão nº 216/2009 e Ata de Registro de Preços nº 098/2009,

com validade de 12 meses, ou seja de 29/07/2009 à 28/07/2010. LOCAL DA ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, 700, Pq. Industrial II - HORÁRIO ENTREGA: das

08h00/11h00 - 13h30 às 17h00. FORMA DE PAGAMENTO: 07 dias úteis após o recebimento do material.



308896 04/02/2010Cheque2089 / 2010 5/2010 8.731,00

308876 03/02/2010Cheque2286 / 2010 3/2010 8.731,00

308877 03/02/2010Cheque2285 / 2010 4/2010 8.731,00

308878 03/02/2010Cheque2283 / 2010 2/2010 8.731,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

308922 08/02/2010Cheque2414 / 2010 6/2010 8.731,00

0308920 08/02/2010Cheque2415 / 2010 7/2010 17.462,00

61.117,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição 15.000 litros de Gasolina Comum e 15.000 litros de Álcool Automotivo, para uso nos veículos pertencente a frota desta municipalidade, conforme Processo nº 24517/2009, Pregão nº

216/2009 e Ata de Registro de Preços nº 098/2009, com validade de 12 meses, ou seja de 29/07/2009 à 28/07/2010.

O ítem 01 e 02, tiveram seus preços realinhado pelo Parecer nº 166/2010 de 18/01/2010 e pelo Edital de Notificação datado de 19/01/2010. LOCAL DA ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos -

Av. das Indústrias, 700, Pq. Industrial II - HORÁRIO ENTREGA: das 08h00 as 11h00 e das 13h30 as 17h00. FORMA DE PAGAMENTO: 07 dias úteis após o recebimento dos materiais.



308896 04/02/2010Cheque2088 / 2010 2/2010 18.417,50

308877 03/02/2010Cheque2284 / 2010 1/2010 18.417,50

36.835,00Total :

951 / 2010 20/01/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010301001220193390320000 1495 3.260,00 Concorrencia 55 / 2008 65475 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (coletor de urina e equipo p/administração de dieta) para distribuição gratuíta aos usuários cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde, conforme a

Ata de Registro de Preços nº 014/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2009 a 26/01/2010. O ítedm 2 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 02/06/209. O pagamento

será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 65475/2008, Concorrência nº 055/2008.



292695 23/02/2010Cheque2998 / 2010 1/2010 3.260,00

3.260,00Total :

952 / 2010 20/01/2010 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 1801004122000221193390390000 1000 24.730,20 Pregão 163 / 2009 18448 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa jornalística para a publicação de Aviso de Licitações, Editais de Concursos Públicos e demais publicações institucionais necessárias ao atendimento da Secretaria

Municipal de Administração-SEADM, em jornal em nível nacional, conforme Processo nº 18448/2009, Pregão nº 163/2009 e Ata de Registro de Preços nº 080/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de

18/06/2009 a 17/06/2010,m sendo empenhado neste ato o montante de R$-24.730,20 referente ao período de Janeiro a Julho/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da fatura dos serviços

realizados no mês anterior.



109817 17/02/2010TED2667 / 2010 1/2010 2.613,60

2.613,60Total :




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: LOTEII - Referente à contratação de empresa para prestação de serviços especializados de funilaria e pintura dos veículos leves, utilitários até 4.000 Kg., kombi, vans e ambulância, incluindo para os mesmo a

desmontagem e montagem da tapeçaria, sistema elétrico e mecânica afetos ao serviço principal, integrantes da frota do Fundo Municipal de Transportes, no valor de R$-35.000,00 para serviços, sendo empenhado

neste periodo o montante de R$-10.000,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, Pregão nº 358/2009 e Processo nº 41552/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 à

15/11/2010. O pagamento será efetuado parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamenteem cada mês, respeitando-se o percentual de desconto d'e 47%.


000137 17/02/2010DOC2695 / 2010 1/2010 46,27

46,27Total :


Objeto: LOTEII - Referente à contratação de empresa para fornecimento de peças de funilaria e pintura dos veículos leves, utilitários até 4.000 Kg., kombi, vans e ambulância, incluindo para os mesmo a desmontagem e

montagem da tapeçaria, sistema elétrico e mecânica afetos ao serviço principal, integrantes da frota do Fundo Municipal de Transportes, no valor de R$-75.000,00 para serviços, sendo empenhado neste periodo o

montante de R$-20.000,00 para peças, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, Pregão nº 358/2009 e Processo nº 41552/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 à 15/11/2010.

O pagamento será efetuado parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamenteem cada mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%.



352401 24/02/2010DOC3086 / 2010 2/2010 375,22

000136 17/02/2010DOC2694 / 2010 1/2010 644,69

1.019,91Total :

963 / 2010 21/01/2010 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 1901017512001121383390390000 1511 527.200,00 Pregão 309 / 2009 37517 / 2009

Objeto: Valor referente a Contratação de empresa para Prestação de Serviços de recepção de 94.000 t de resíduos sólidos urbanos, inclusive disponibilização de usina de triagem/reciclagem e destinação final, em área

licenciada por órgão ambiental, dos rejeitos do Município de Maringá-PR., conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 615/2009, com vigência de 12 meses da data de assinatura do Contrato, ou seja, de

17/12/2009 a 16/12/2010, sendo empenhado neste ato, o montante de R$-527.200,00, referentes a 8.000 t, estimados para o período de 01 mês. Pregão n° 309/2009, Processo n° 37517/2009. O pagamento será

efetuado parceladamente em até 15 dias após a entrega da nota fiscal que deverá corresponder a um período de prestação de serviços de 30 dias.



000133 10/02/2010TED2519 / 2010 1/2010 423.420,08

423.420,08Total :

964 / 2010 21/01/2010 RUGGERI & PIVA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 2.542,41 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 312/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Ruggeri & Piva Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de

Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual a

Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato o montante de

R$ -2.542,41 referente a competência de DEZEMBRO/2009, decorrente do Processo nº 75420/2007 - Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.



292154 03/02/2010Cheque1168 / 2010 1/2010 2.542,41


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

2.542,41Total :

965 / 2010 21/01/2010 RUGGERI & PIVA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 17.796,87 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 312/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Ruggeri & Piva Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de



R$-17.796,87 referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM, Concorrência nº 073/2007-PMM.



292182 18/02/2010Cheque2639 / 2010 1/2010 1.938,22

1.938,22Total :

966 / 2010 21/01/2010 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUCIA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 1.367.511,18 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 316/2009 firmado entre o Município de Maringá e o Hospital e Maternidade Santa Lúcia Ltda, objetivando integrar o referido hospital no Sistema Único de

Saúde- SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual a

Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, conforme I Aditivo ao Contrato nº

316/2009, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.367.511,18 e mensal de R$-195.358,74, referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de

Credenciamento nº 003/07-PMM, Concorrência nº 073/2007-PMM.



292187 18/02/2010Cheque2643 / 2010 2/2010 62.208,66

62.208,66Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de Cimento, para uso na Manutenção e Recuperação das Galerias de Águas Pluviais da Estrada do Vale Azul, conforme Processo nº 49155/2009, Pregão Presencial nº 482/2009 e Ata

de Registro de Preços nº 002/2010, com validade de 12 meses, ou seja de 18/01/2010 à 17/01/2011. LOCAL DA ENTREGA: Pedreira Municipal - Estrada 200, s/nº - BR 317, Km 90 Saída p/ Astorga -

HORÁRIO ENTREGA: das 08h00 ás11h00 e das 13h30 às 17h00. FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias, Após a entrega do material.



308917 05/02/2010Cheque2299 / 2010 1/2010 5.355,00

5.355,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de Cimento, para uso da Gerência de Manutenção dos Próprios Públicos, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 49155/2009, Pregão Presencial nº

482/2009 e Ata de Registro de Preços nº 002/2010, com validade de 12 meses, ou seja de 18/01/2010 à 17/01/2011.

LOCAL DA ENTREGA: Av. das Industrias, 700, Pq. Industrial II - HORÁRIO ENTREGA: das 08h00 ás 11h00 e das 13h30 às 17h00. FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias, Após a entrega do material.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


308917 05/02/2010Cheque2301 / 2010 1/2010 3.570,00

3.570,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de Cimento, utilizado na construção de Carneiras do Setor de Manutenção e Conservação do Cemitério Municipal, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para sepultamento

provisório de pessoas carentes, conforme Processo nº 49155/2009, Pregão Presencial nº 482/2009 e Ata de Registro de Preços nº 002/2010, com validade de 12 meses, ou seja de 18/01/2010 à 17/01/2011.

LOCAL DA ENTREGA:

Cemitério Municipal - Av. Ver. Primo Monteschio, 435 - Zona 02 - HORÁRIO ENTREGA: das 08h00 ás11h00.

FORMA DE PAGAMENTO: 30dias, após a entregado material.



308917 05/02/2010Cheque2300 / 2010 1/2010 1.785,00

1.785,00Total :

970 / 2010 21/01/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 1901015452001021293390300000 1000 628,00 Pregão 482 / 2009 49155 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Cal Virgem, para uso na construção de carneiras no setor de Manutenção e Conservação do Cemitério Municipal, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo

nº 49155/2009, Pregão Presencial nº 482/2009 e Ata de Registro de Preços nº 002/2010, com validade de 12 meses, ou seja de 18/01/2010 à 17/01/2011. LOCAL DA ENTREGA: Cemitério Municipal - Av.

Ver. Primo Monteschio, 435 - Zona 02 - HORÁRIO ENTREGA: das 08h00 ás 11h00. FORMA DE PAGAMENTO: 30dias, após a entrega do material.



110182 17/02/2010TED2675 / 2010 1/2010 628,00

628,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de Cimento, para uso na Manutenção da Balança Municipal, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 49155/2009, Pregão Presencial nº 482/2009 e Ata de

Registro de Preços nº 002/2010, com validade de 12 meses, ou seja de 18/01/2010 à 17/01/2011. LOCAL DA ENTREGA: Pedreira Municipal - Estrada 200, s/nº - BR 317, Km 90 Saída p Astorga - HORÁRIO

DA ENTREGA: das 08h00 ás 11h00 e das 13h30 às 17h00. FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias, após a entrega do material.



000081 04/02/2010DOC2267 / 2010 1/2010 3.570,00

3.570,00Total :

978 / 2010 21/01/2010 CBF - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1801004122000221193390300000 1000 745,00 Dispensavel / 26 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de Cabo PP 3 x 10mm para Instalações Elétricas, conforme orçamentos, parte integrante do Processo de Despesa nº 26/2010.




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

110161 17/02/2010TED2660 / 2010 1/2010 745,00

745,00Total :

979 / 2010 21/01/2010 LUCIANA APARECIDA PEREIRA REIS 0302014422000320063390300000 1004 700,00 Dispensavel / 188 / 2010

Objeto: Antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza Material de Consumo, relativo ao exercício de 2010, conforme Ofício nº 004/2010-PROCON, no montante de R$-4.200,00, sendo

liberado bimestralmente e empenhado neste ato o valor de R$-700,00 para o 1º Bimestre, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.



850341 10/02/2010Cheque2526 / 2010 1/2010 700,00

700,00Total :

980 / 2010 21/01/2010 LUCIANA APARECIDA PEREIRA REIS 0302014422000320063390390000 1004 300,00 Dispensavel / 188 / 1010

Objeto: Antecipação de valores para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza Serviços de Terceiros-PJ, relativo ao exercício de 2010, conforme Ofício nº 004/2010-PROCON, no montante de R$-1.800,00, sendo

liberado bimestralmente e empenhado neste ato o valor de R$-300,00 para o 1º Bimestre, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.



850341 10/02/2010Cheque2527 / 2010 1/2010 300,00

300,00Total :

982 / 2010 22/01/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 0201006181002120043390300000 1000 400,00 Dispensavel / 207 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Junta de Serviço Militar, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-2.400,00, conforme

Oficio nº 0114/2010, sendo empenhado o 1º bimestre de 2010 no valor de R$ 400,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.



308870 03/02/2010Cheque2272 / 2010 1/2010 400,00

400,00Total :

983 / 2010 22/01/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 0201006181002120043390390000 1000 100,00 Dispensavel / 207 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, da Junta de Serviço Militar, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-600,00, conforme

Oficio nº 0114/2010-Gapre, sendo empenhado o 1º bimestre de 2010 no valor de R$-100,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.



308870 03/02/2010Cheque2271 / 2010 1/2010 100,00

100,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

984 / 2010 22/01/2010 TELMA REGINA TOREZAN SALGUEIRO DA SILVA 0201006181002120043390300000 1000 400,00 Dispensavel / 208 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Tiro de Guerra, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-2.400,00, conforme Oficio nº

0115/2010, sendo empenhado o 1º bimestre de 2010 no valor de R$-400,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.



308875 25/02/2010Cheque3128 / 2010 1/2010 400,00

400,00Total :

985 / 2010 22/01/2010 TELMA REGINA TOREZAN SALGUEIRO DA SILVA 0201006181002120043390390000 1000 100,00 Dispensavel / 208 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Tiro de Guerra, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-600,00, conforme Oficio

nº 0115/2010, sendo empenhado o 1º bimestre de 2010 no valor de R$-100,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.



308875 25/02/2010Cheque3127 / 2010 1/2010 100,00

100,00Total :

986 / 2010 22/01/2010 EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 0201004122000220013390300000 1000 950,00 Dispensavel / 205 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito de Floriano, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-5.700,00, conforme




308872 03/02/2010Cheque2278 / 2010 1/2010 950,00

950,00Total :

987 / 2010 22/01/2010 EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 0201004122000220013390390000 1000 150,00 Dispensavel / 205 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros - PJ, do Distrito de Floriano, relativo ao ano de 2010, no montante de R$ 900,00, conforme




308872 03/02/2010Cheque2277 / 2010 1/2010 150,00

150,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

988 / 2010 22/01/2010 CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 0201004122000220013390300000 1000 900,00 Dispensavel / 206 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito de Iguatemi, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-5.400,00, conforme




308874 04/02/2010Cheque2249 / 2010 1/2010 900,00

900,00Total :

989 / 2010 22/01/2010 CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 0201004122000220013390390000 1000 400,00 Dispensavel / 206 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros -PJ, do Distrito de Iguatemi, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-2.400,00, conforme




308874 04/02/2010Cheque2248 / 2010 1/2010 400,00

400,00Total :

991 / 2010 22/01/2010 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQ. E AGRONOMIA DO PA 2001004122000220923390470000 1510 7.000,00 Proc. Inexigibi 27 / 2010 3 / 2010

Objeto: Valor destinado ao pagamento de ART - (Anotação de Responsabilidade Técnica)- de Obras, estudos e projetos (serviços de engenharia) acompanhada e fiscalizada pela SEURB, para o período de Janeiro à

Dezembro de 2010, conforme Parecer nº 075/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 27/2010- PMM.



210207 19/02/2010Cheque3008 / 2010 5/2010 31,50

850068 04/02/2010Cheque2251 / 2010 1/2010 31,50

850072 11/02/2010Cheque6560 / 2010 4/2010 31,50

210212 24/02/2010Cheque3079 / 2010 7/2010 94,50

210211 23/02/2010Cheque3021 / 2010 6/2010 126,00

850071 10/02/2010Cheque2543 / 2010 3/2010 126,00

850067 04/02/2010Cheque2237 / 2010 2/2010 610,50

1.051,50Total :

993 / 2010 22/01/2010 ZANONI LUIZ FAVERO 1701004124000221183390390000 1000 300,00 Dispensavel / 187 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ, da Secretaria Municipal de Controle Interno, para o ano de 2010, no montante de

R$. 1.800,00, conforme Ofício nº 004/2010-SEMCI, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre, no valor de R$-300,00 para as despesas cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Artigo 30 do

Decreto nº 1072/2006.



308871 04/02/2010Cheque2105 / 2010 1/2010 300,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

300,00Total :

994 / 2010 22/01/2010 ZANONI LUIZ FAVERO 1701004124000221183390300000 1000 500,00 Dispensavel / 187 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria Municipal de Controle Interno, para o ano de 2010, no montante de

R$-3.000,00, conforme Ofício nº 004/2010-SEMCI, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre, no valor de R$-500,00 para as despesas cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Artigo 30 do




308871 04/02/2010Cheque2106 / 2010 1/2010 500,00

500,00Total :

996 / 2010 22/01/2010 LOPES E GRAVA S/S 1802028846111100133390930000 1000 159,00 Dispensavel / 53 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição do ISSQN, exercício 2009, cadastro nº 107690, protocolo nº 55895 (14/12/09), SEFAZ.



308885 18/02/2010Cheque2725 / 2010 1/2010 159,00

159,00Total :

998 / 2010 22/01/2010 FERNANDO HENRIQUES ALMADA DIBO E DANIELA VERONEZI R 1802028846111100133390930000 1000 666,63 Dispensavel / 53 / 2010




308886 08/02/2010Cheque2383 / 2010 1/2010 666,63

666,63Total :

1000 / 2010 22/01/2010 PROEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 1802028846111100133390930000 1000 236,42 Dispensavel / 53 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição da atualização monetária do ISSQN, exercício 2004, cadastro nº 33322, protocolo nº 39142 (08/09/09), SEFAZ.



308893 04/02/2010Cheque2090 / 2010 1/2010 236,42

236,42Total :

1002 / 2010 22/01/2010 SUZUMAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP 1802028846111100133390930000 1000 144,00 Dispensavel / 53 / 2010





12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

308887 18/02/2010Cheque2733 / 2010 1/2010 144,00

144,00Total :

1003 / 2010 22/01/2010 SANTA ALICE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 1802028846111100133390930000 1000 586,92 Dispensavel / 53 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição do ISSQN, exercício 2009, cadastro nº 69600, protocolo nº 34127(05/08/09), SEFAZ.



308889 18/02/2010Cheque2731 / 2010 1/2010 586,92

586,92Total :

1004 / 2010 22/01/2010 SANTA ALICE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 1802028846111100133390930000 1000 2.727,84 Dispensavel / 53 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição do ISSQN, exercício 2009, cadastro nº 69600, protocolo nº 34129(05/08/09), SEFAZ.



308888 18/02/2010Cheque2732 / 2010 1/2010 2.727,84

2.727,84Total :

1006 / 2010 22/01/2010 EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA 1802028846111100133390930000 1000 3.409,89 Dispensavel / 53 / 2010




308891 04/02/2010Cheque2265 / 2010 1/2010 3.409,89

3.409,89Total :

1008 / 2010 22/01/2010 ASSEMAR ASSESSORIA CONTABIL MARINGA LTDA ME 1802028846111100133390930000 1000 82,00 Dispensavel / 53 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN, parcela 07, exercicio 2009, cadastro nº 51762, protocolo nº 53361 (27/11/09), SEFAZ.



308890 18/02/2010Cheque2720 / 2010 1/2010 82,00

82,00Total :

1011 / 2010 22/01/2010 ANGELA APARECIDA ABRAO 0201004122000220013390300000 1000 2.400,00 Dispensavel / 204 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Gabinete do Prefeito, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-14.400,00, conforme

Oficio nº 0112/2010-Gapre, sendo empenhado neste ato o 1º bimestre de 2010 no valor de R$-2.400,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº

1072/2006.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


308873 04/02/2010Cheque2240 / 2010 1/2010 2.400,00

2.400,00Total :

1012 / 2010 22/01/2010 ANGELA APARECIDA ABRAO 0201004122000220013390390000 1000 600,00 Dispensavel / 204 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Gabinete do Prefeito, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-3.600,00, conforme

Oficio nº 0112/2010-Gapre, sendo empenhado neste ato o 1º bimestre de 2010 no valor de R$-600,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº

1072/2006.



308873 04/02/2010Cheque2241 / 2010 1/2010 600,00

600,00Total :

1014 / 2010 22/01/2010 A C FREITAS & FREITAS LTDA 1901018541001121333190340000 1000 73.494,20 Pregão 118 / 2009 16473 / 2009

Objeto: Valor referente a Contratação de empresa para a execução de Serviços de Remoção de 598 Àrvores, da rede municipal de arborização do Município de Maringá, tudo de acordo com as especificações e condições

previstas no memorial descritivo da Ata de Registro de Preços n° 104/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2009 a 17/08/2010 O pagamento será efetuado em até o 10º dia útil após o protocolo da

fatura mensal, mediante prévia conferência pela Gerência de Serviços de Arborização da SEMUSP. Pregão n° 118/2009, Processo n° 16473/2009.



308947 11/02/2010Cheque2547 / 2010 1/2010 14.201,72

14.201,72Total :

1016 / 2010 22/01/2010 A. A. JORGE & SOARES LTDA 1901004122000210053390390000 1000 10.800,00 Pregão 395 / 2009 43016 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de plantio com fornecimento de 3.000m² de grama esmeralda (tapete), no local que funcionará o Novo Almoxarifado Central da

Prefeitura de Maringá, conforme o ítem 01 da Ata de Registro de Preços n° 156/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/11/2009 a 10/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do

faturamento/entrega. Pregão n° 395/2009, Processo n° 43016/2009.



308974 18/02/2010Cheque2717 / 2010 1/2010 10.476,00

10.476,00Total :

1022 / 2010 22/01/2010 SILVANA GONCALVES DE FREITAS 1501027122001321093390390000 1000 400,00 Dispensavel / 182 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, relativo ao ano de 2010, no valor de

R$-2.400,00, conforme Ofício nº 12/2010, sendo empenhado neste ato o valor correspondente ao 1º Bimestre, no montante de R$-400,00, para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo

único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.




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Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

308879 04/02/2010Cheque2095 / 2010 1/2010 400,00

400,00Total :

1023 / 2010 22/01/2010 SILVANA GONCALVES DE FREITAS 1501027122001321093390300000 1000 1.000,00 Dispensavel / 182 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, relativo ao ano de 2010, no valor de

R$-6.000,00, conforme Ofício nº 12/2010, sendo empenhado neste ato o valor correspondente ao 1º Bimestre, no montante de R$-1.000,00, para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo

único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.



308879 04/02/2010Cheque2096 / 2010 1/2010 1.000,00

1.000,00Total :

1030 / 2010 22/01/2010 HIROZI MASAKI 1901015122001021233390300000 1000 2.000,00 Dispensavel / 92 / 2010

Objeto: Valor referente ao adiantamento de recursos para cobrir despesas de pequena monta, da natureza Materiais de Consumo, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, relativo ao ano de 2010, no montante de

R$-12.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.000,00, correspondentes ao 1º Bimestre, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006. -

Processo n° 92/2010.



308868 05/02/2010Cheque2306 / 2010 1/2010 2.000,00

2.000,00Total :

1031 / 2010 22/01/2010 HIROZI MASAKI 1901015122001021233390390000 1000 500,00 Dispensavel / 92 / 2010

Objeto: Valor referente ao adiantamento de recursos para cobrir despesas de pequena monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, relativo ao ano de 2010, no montante de

R$-3.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-500,00, correspondentes ao 1º Bimestre, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006,

Processo n° 2321/2010.



308868 05/02/2010Cheque2307 / 2010 1/2010 500,00

500,00Total :

1033 / 2010 22/01/2010 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 1601014422002021153390140000 1000 600,00 Dispensavel / 252 / 2010

Objeto: Valor correspondente aliberação de 02 Diárias em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos" que irá a Curitiba-PR., participar da eleição da nova presidente da Assempa -

Associação de Entidades de Mulheres do Paraná -, que acontecerá no dia 10 de Fevereir/2010 às 17 horas na sede provisória da ASSEMPA . Ida: 09/02/2010 às 14h00 e Retorno 11/02/2010 às 14h00.



308903 04/02/2010Cheque2101 / 2010 1/2010 600,00


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Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

600,00Total :

1034 / 2010 22/01/2010 SILVIA GONCALVES DO MONTE MUNIZ 1601014422002021153390300000 1000 700,00 Dispensavel / 239 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria Municipal da Mulher, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-4.200,00,

conforme Ofício nº 008/2010-SEMULHER, sendo empenhado neste ato a importância de R$-700,00 correspondente ao 1º Bimestre, para estas despesas, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo

Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.



308904 04/02/2010Cheque2097 / 2010 2/2010 700,00

700,00Total :

1035 / 2010 22/01/2010 SILVIA GONCALVES DO MONTE MUNIZ 1601014422002021153390390000 1000 300,00 Dispensavel / 239 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ, da Secretaria Municipal da Mulher, relativo ao ano de 2010, no montante de

R$-1.800,00, conforme Ofício nº 008/2010-SEMULHER, sendo empenhado neste ato a importância de R$-300,00 correspondente ao 1º Bimestre, para estas despesas, cujas prestações de contas deverão atender o

Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.



308904 04/02/2010Cheque2098 / 2010 1/2010 300,00

300,00Total :

1036 / 2010 22/01/2010 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 1601014422002021153390300000 1000 250,00 Dispensavel / 253 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com combustível.em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos" que irá a Curitiba-PR., participar da

eleição da nova presidente da Assempa - Associação de Entidades de Mulheres do Paraná -, que acontecerá no dia 10 de Fevereiro ás 17 horas na sede provisória da ASSEMPA Veículo: Zafira Placas: APU 3769

- Frota Municipal nº 867. IDA: 09/02/2010 às 14h00 - RETORNO: 11/02/2010 às 14h00.



308902 04/02/2010Cheque2102 / 2010 1/2010 250,00

250,00Total :

1037 / 2010 22/01/2010 MAURO MENEGAZZO PEREIRA DA SILVA 1102026125001520593390390000 1509 150,00 Dispensavel / 85 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas com taxi em viagem do engenheiro Mauro Menegazzo Pereira da Silva as cidades de Curitiba, Goiânia, Uberlandia e São José dos Campos, para visitar

as Secretarias de Transportes para conhecimento dos diversos tipos de operação. Período da viagem de 02 á 06 de Fevereiro de 2010.



141762 04/02/2010Cheque2078 / 2010 1/2010 150,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

150,00Total :

1039 / 2010 22/01/2010 QUANTUM OF KNOWLEDGE ADMINISTRACAO E PARTICIPACO 0302014422000320063390390000 1004 25.207,71 Proc. Dispensa 63 / 2009 30095 / 2009

Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Arthur Thomas, 806, para abrigar o PROCON, a Assessoria de Igualdade Racial e a Coordenadoria de Cursos e Treinamentos, conforme Contrato de Locação nº 402/2009,

pelo período de 36 meses, ou seja, de 15/04/2009 a 14/04/2012, sendo que no 1º ano o valor mensal do aluguel será de R$-5.500,00, o 2º ano será de R$-6.000,00 e o 3º ano será R$-6.500,00, sendo empenhando

neste ato o montante de R$-24.000,00, relativo a 04 parcelas de R$-6.000,00, para período de 15/01/2010 a 14/05/2010, e o total de R$-302,91 para a 1ª parcela e 2ª a 4ª parcela de R$-301,60 para pagamento de

IPTU, dos meses de Janeiro a Abril/2009. Parecer nº 1160/2009. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 63/2009. Publicação Diário Oficial nº 1307 de 24/07/2010. Condições de pagamento: em até 20

dias após o envio da fatura.



850343 22/02/2010Cheque2784 / 2010 1/2010 5.801,60

5.801,60Total :

1040 / 2010 22/01/2010 JHONNY MARDEGAM ALGERI 1202022661000621423390360000 1000 9.422,00 Proc. Dispensa 78 / 2009 35417 / 2009

Objeto: Locação de imóvel para o funcionamento da Cooperativa de Mulheres de Iguatemi, localizado à Rua Virgínia Figueira Teixeira, 1293 - Centro de Iguatemi - Distrito de Maringá-PR., pelo período de 12 meses, ou

seja, de 01 de Agosto de 2009 a 31 de Julho de 2010, no valor global de R$-16.152,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-9.422,00, referente ao período de 07 meses, ou seja, de 01/01/2010 a

31/07/2010, conforme Contrato de Locação de Imóvel nº 431/2009, Parecer nº 2259/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 078/2009. Pagamento no dia 10 de cada mês.



114250 09/02/2010TED2490 / 2010 1/2010 1.346,00

1.346,00Total :


Objeto: Valor eferente a contratação de empresa para prestação de serviços de radiologia, com fornecimento de material e laudos na Policlínica Zona Norte, no período de 07h00 a 24h00, de segunda a segunda, conforme

I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 271/2008 no valor total de R$-209.393,04, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/01/2010 a 31/12/2010, com valor mensal de R$-17.449,42, com pagamento

parceladamente até o dia 10 do mês subsequente ao vencido após a emissão da fatura dos serviços prestados mensalmente. Processo nº 89077/2008, Pregão nº 533/2008.



131000 10/02/2010Cheque2451 / 2010 1/2010 17.187,68

17.187,68Total :

1042 / 2010 22/01/2010 PUBLISOFT INFORMATICA LTDA 1901015122001021233390390000 1000 3.747,00 Pregão 156 / 2006 11104 / 2006



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 058/2006-SMSP, no valor de R$- 14.988,00, para manutenção do sistema de informática, tais como: controle da balança e pesagem da

Pedreira Municipal, controle das ordens de serviços e atividades de veículos, máquinas da frota da SMSP, incluindo a atualização e as substituições necessárias nos programas e base de dados para o perfeito

funcionamento dos sistemas de atendimento, correspondendo a prorrogação por igual período, ou seja de 04/07/2009 á 03/07/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.747,00 referente a 03 meses

deste exercício ou seja de 04/01/2010 á 03/04/2010. O valor da parcela mensal é de R$-1.249,00, cujo pagamento será efetuado no 5º dia util do mês subsequente ao dos serviços prestados. Pregão nº 156/2006,



308914 05/02/2010Cheque2318 / 2010 1/2010 2.423,06

2.423,06Total :

1043 / 2010 22/01/2010 R. M. GARCIA & CIA LTDA 1901015452001021293390390000 1000 131.414,89 Tomada de Pr 19 / 2009 13053 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de Empresa para execução de 700 Carneiras Duplas para Adultos, no Cemitério Municipal de Maringá, incluindo o fornecimento de mão-de-obra e dos materias necessários à perfeita

execução dos serviços, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 283/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/05/2009 á 26/05/2010, no valor total de R$-381.703,00, sendo empenhado neste ato o

correspondente á 241 Carneiras, no montante de R$-131.414,89, cujo pagamento será efetuado em até 10 dias úteis após a emissão da fatura dos serviços executados a cada mês, cuja medição será apresentada

pela Empresa e conferida pela Gerência de Construção Civil da Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, de acordo com as especificações constantes no Edital de Tomada de Preços nº 019/2009, seus

anexos e Ordem de serviço nº 001/2009-SEMUSP, Processo nº 13053/2009.



114517 10/02/2010TED2530 / 2010 1/2010 39.465,37

39.465,37Total :

1046 / 2010 22/01/2010 ANJOS E CARDOSO SERVICOS MEDICOS S/S 0802010302001220183190340000 1303 10.007,28 Dispensavel / 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 216 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 10.007,28.



142248 10/02/2010Cheque2384 / 2010 1/2010 9.857,18

9.857,18Total :

1047 / 2010 22/01/2010 BENITES, SENDA & KANAMARU LTDA 0802010302001220183190340000 1303 6.115,56 Dispensavel / 192 / 2010




0142247 10/02/2010Cheque2382 / 2010 1/2010 6.023,83

6.023,83Total :

1048 / 2010 22/01/2010 CLINICA DE OLHOS OFTALMOCENTER DE MARINGA S/S 0802010302001220183190340000 1303 1.853,20 Dispensavel / 192 / 2010




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


142254 10/02/2010Cheque2395 / 2010 1/2010 1.825,40

1.825,40Total :

1049 / 2010 22/01/2010 CLINICA DE PSIQUIATRIA INFANTIL BIASON LTDA 0802010302001220183190340000 1303 2.223,84 Dispensavel / 192 / 2010




142253 10/02/2010Cheque2394 / 2010 1/2010 2.190,48

2.190,48Total :

1050 / 2010 22/01/2010 CLINICA DE PSIQUIATRIA LUIZ ANTONIO DIAS S/S 0802010302001220183190340000 1303 3.613,74 Dispensavel / 192 / 2010




142256 10/02/2010Cheque2398 / 2010 1/2010 3.559,54

3.559,54Total :

1051 / 2010 22/01/2010 CLINICA DO CORACAO PIAZZA LTDA 0802010302001220183190340000 1303 6.486,20 Dispensavel / 192 / 2010




142231 05/02/2010Cheque1148 / 2010 1/2010 6.388,91

6.388,91Total :

1052 / 2010 22/01/2010 COSMO CONSULTORIA E SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACION 0802010302001220183190340000 1303 2.501,82 Dispensavel / 192 / 2010




142255 10/02/2010Cheque2397 / 2010 1/2010 2.464,29

2.464,29Total :

1053 / 2010 22/01/2010 DANIELLI & BRAMBILA LTDA 0802010302001220183190340000 1303 2.779,80 Dispensavel / 192 / 2010




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


142252 10/02/2010Cheque2392 / 2010 1/2010 2.738,10

2.738,10Total :

1054 / 2010 22/01/2010 JUAREZ DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS-ME 0802010302001220183190340000 1303 833,94 Dispensavel / 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 18 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 833,94.



142235 05/02/2010Cheque1150 / 2010 1/2010 821,43

821,43Total :

1055 / 2010 22/01/2010 MAGID NAMI NETO 0802010302001220183190340000 1303 4.818,32 Dispensavel / 192 / 2010




142251 10/02/2010Cheque2388 / 2010 1/2010 4.746,04

4.746,04Total :

1056 / 2010 22/01/2010 MARCONDES, MOURA & CINQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 1.111,92 Dispensavel / 192 / 2010




0142250 10/02/2010Cheque2387 / 2010 1/2010 1.095,25

1.095,25Total :

1057 / 2010 22/01/2010 MARCONDES, MOURA & CINQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 1.945,86 Dispensavel / 192 / 2010




142250 10/02/2010Cheque2386 / 2010 1/2010 1.916,68

1.916,68Total :

1058 / 2010 22/01/2010 MOREIRA E CAMILLO S/S 0802010302001220183190340000 1303 1.667,88 Dispensavel / 192 / 2010




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


142263 12/02/2010Cheque2542 / 2010 1/2010 1.642,86

1.642,86Total :

1059 / 2010 22/01/2010 MOREIRA E CAMILLO S/S 0802010302001220183190340000 1303 4.447,68 Dispensavel / 192 / 2010




142261 12/02/2010Cheque2540 / 2010 1/2010 4.380,96

4.380,96Total :

1060 / 2010 22/01/2010 MORSOLETTO & SOUZA LTDA 0802010302001220183190340000 1303 2.640,81 Dispensavel / 192 / 2010




142246 10/02/2010Cheque2378 / 2010 1/2010 2.601,20

2.601,20Total :

1061 / 2010 22/01/2010 NELSON MONARIM 0802010302001220183190340000 1303 5.466,94 Dispensavel / 192 / 2010




142234 04/02/2010Cheque1154 / 2010 1/2010 5.384,93

5.384,93Total :

1062 / 2010 22/01/2010 OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 1.389,90 Dispensavel / 192 / 2010




142236 10/02/2010Cheque2474 / 2010 1/2010 1.369,06

1.369,06Total :

1063 / 2010 22/01/2010 PEDIATRIA SILVESTRE E SANTOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 6.810,51 Dispensavel / 192 / 2010




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


142232 05/02/2010Cheque1147 / 2010 1/2010 6.708,35

6.708,35Total :

1064 / 2010 22/01/2010 PETRI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 1.111,92 Dispensavel / 192 / 2010




142285 23/02/2010Cheque2922 / 2010 1/2010 1.095,24

1.095,24Total :

1065 / 2010 22/01/2010 ROCHA & ZUNIGA LTDA 0802010302001220183190340000 1303 3.057,78 Dispensavel / 192 / 2010




142245 10/02/2010Cheque2377 / 2010 1/2010 3.011,91

3.011,91Total :

1066 / 2010 22/01/2010 TOYOKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 7.783,44 Dispensavel / 192 / 2010




142244 10/02/2010Cheque2375 / 2010 1/2010 7.666,69

7.666,69Total :

1067 / 2010 22/01/2010 UROMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 4.586,67 Dispensavel / 192 / 2010




142242 10/02/2010Cheque2369 / 2010 1/2010 4.517,87

4.517,87Total :

1068 / 2010 22/01/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 0802010302001220183190340000 1303 8.061,42 Dispensavel / 192 / 2010

Objeto: Valor breferente a 174 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 8.061,42.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


142243 10/02/2010Cheque2372 / 2010 1/2010 7.940,50

7.940,50Total :





142239 10/02/2010Cheque2363 / 2010 1/2010 2.738,10

2.738,10Total :





142241 10/02/2010Cheque2368 / 2010 1/2010 16.702,43

16.702,43Total :


Objeto: Valor referente a 72 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 3.335,76.



142247 10/02/2010Cheque2379 / 2010 1/2010 3.285,72

3.285,72Total :





0142236 10/02/2010Cheque2475 / 2010 1/2010 2.190,49

2.190,49Total :





12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


142238 10/02/2010Cheque2361 / 2010 1/2010 1.642,86

1.642,86Total :





142240 10/02/2010Cheque2366 / 2010 1/2010 2.738,10

2.738,10Total :


Objeto: Valor referente a prestação de serviços para a manutenção das viaturas leves (gasolina/alcóol) administrativas e operacionais, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Contrato de Prestação

de Serviços nº 432/2009, com vigência de 12 meses a contar de 18 Ago 2009 a 17 Ago 2010, no valor total de R$ 50.000,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$-11.667,00 referente ao período de 18 Jan

2010 a 17 Ago 2010 mais a soma do saldo do Empenho nº 12988/2009 no valor de R$-1.054,52, totalizando o montante de R$ 12.721,52. O pagamento será efetuado após entrega das faturas, sendo que as

mesmas deverão ser apresentadas até o 10º dia do período subsequente ao da prestação de serviço e abrangerá aqueles prestados do 1º ao 30 dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores,

devidamente atestada pelo Central de Veículos. Pregão nº 251/2009, Processo nº 27230/2009. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60 meses.



352406 24/02/2010DOC3090 / 2010 2/2010 81,85

352405 24/02/2010DOC3091 / 2010 3/2010 582,74

000107 19/02/2010TED2772 / 2010 1/2010 851,21

1.515,80Total :


Objeto: Valor referente a prestação de serviços para a manutenção das viaturas leves (gasolina/alcóol) administrativas e operacionais, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Contrato de Prestação

de Serviços nº 432/2009, com vigência de 12 meses a contar de 18 Ago 2009 a 17 Ago 2010, no valor total de R$ 50.000,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$-8.584,00 referente ao período de 18 Jan

2010 a 17 Ago 2010 mais a soma do saldo do Empenho nº 12989/2009 e 17640/2009 no valor de R$-45,26, totalizando o montante de R$-8.629,26. O pagamento será efetuado após entrega das faturas, sendo

que as mesmas deverão ser apresentadas até o 10º dia do período subsequente ao da prestação dos serviços e abrangerá aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores,




352403 24/02/2010DOC3088 / 2010 2/2010 293,41

352402 24/02/2010DOC3089 / 2010 3/2010 1.756,14

000107 19/02/2010TED2773 / 2010 1/2010 6.030,92

8.080,47Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a aquisição de óleo lubrificante para a manutenção das viaturas leves (gasolina/alcóol) administrativas e operacionais, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Contrato de

Prestação de Serviços nº 432/2009, com vigência de 12 meses a contar de 18 Ago 2009 a 17 Ago 2010, no valor total de R$-50.000,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$-2.917,00 referente ao período de

18 Jan 2010 a 17 Ago 2010 mais a soma do saldo do Empenho nº 12990/2009 no valor de R$-2.083,00, totalizando R$- 5.000,00. O pagamento será efetuado após entrega das faturas, sendo que as mesmas

deverão ser apresentadas até o 10º dia do período subsequente ao do fornecimento dos materiais e abrangerá aqueles fornecidos do 1º ao 30 dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores,




352404 24/02/2010DOC3087 / 2010 1/2010 51,64

51,64Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de óleo lubrificantes para a manutenção das viaturas utilitárias administrativas e operacionais, para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme Contrato de Prestação de

Serviços nº 433/2009, com vigência de 12 meses a contar de 18 Ago 2009 a 17 Ago 2010, no valor total de R$- 65.000,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$-3.792,00 referente ao período de 18 Jan 2010

a 17 Ago 2010 mais a soma do saldo do Empenho nº 12993/2009 no valor de R$-2.300,85, totalizando o montante de R$- 6.092,85. O pagamento será efetuado após entrega das faturas, sendo que as mesmas

deverão ser apresentadas até o 10º dia do período subsequente ao do fornecimento de óleo lubrificantes e abrangerá aqueles prestados do 1º ao 30 dia de cada mês, constando de forma discriminada os valores,




352208 23/02/2010DOC3017 / 2010 1/2010 13,60

13,60Total :

1084 / 2010 25/01/2010 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901015122001021233390300000 1000 10.000,00 Pregão 328 / 2009 34408 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de peças genuínas, para serviços de molejo, terceiro eixo, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos pertencentes á frota da Secretaria Municipal de Serviços

Públicos , conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 527/2009, no valor total de R$-651.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, sendo empenhado neste ato a importância

de R$-10.000,0O. O pagamento será efetuado parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados em cada mês, respeitando-se o percentual de 15% de desconto. Pregão nº 328/2009,




116112 11/02/2010TED2550 / 2010 1/2010 9.496,16

9.496,16Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de peças genuínas, para serviços de molejo, terceiro eixo, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos pertencentes ao setor de Manutenção da Pavimentação Asfáltica

e Galerias de Águas Pluviais, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 527/2009, no valor total de R$-651.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de

20/10/2009 a 19/10/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,0O. O pagamento será efetuado parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados em cada mês,

respeitando-se o percentual de 15% de desconto. Pregão nº 328/2009, Processo nº 34408/2009.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


116085 11/02/2010TED2553 / 2010 1/2010 9.072,05

9.072,05Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de peças genuínas, para serviços de molejo, terceiro eixo, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos pertencentes ao Setor de Manutenção da Iluminação Pública, da

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 527/2009, no valor total de R$-651.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, sendo

empenhado neste ato a importância de R$-10.000,0O. O pagamento será efetuado parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados em cada mês, respeitando-se o percentual de 15% de

desconto. Pregão nº 328/2009, Processo nº 34408/2009.



116141 11/02/2010TED2549 / 2010 1/2010 1.190,00

1.190,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de peças genuínas, para serviços de molejo, terceiro eixo, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos pertencentes ao setor de Manutenção dos Serviços de Viação, da

Secretaria Municipal de Serviços Públicos , conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 527/2009, no valor total de R$-651.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, sendo

empenhado neste ato a importância de R$-10.000,0O. O pagamento será efetuado parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados em cada mês, respeitando-se o percentual de 15% de

desconto. Pregão nº 328/2009, Processo nº 34408/2009



116085 11/02/2010TED2554 / 2010 1/2010 9.874,46

9.874,46Total :


Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de mão-de-obra destinada a manutenção de molejo dos veículos pertencentes ao Setor de Manutenção de Pavimentação Asfáltica e Galerias de Águas Pluviais, da

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 527/2009, no valor total do lote de R$-651.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010,

sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00, para prestação de serviços licitados. O pagamento será efetuado de forma parcelada em faturas mensais, correspondente aos serviços executados, com

faturas apresentadas até o 5º dia útil do mês subsequente, respeitando-se o percentual de 15% de desconto. Pregão nº 328/2009, Processo nº 34408/2009.



116112 11/02/2010TED2552 / 2010 1/2010 4.769,74

4.769,74Total :




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de mão-de-obra destinada a manutenção de molejo dos veículos pertencentes ao Setor de Manutenção dos Serviços de Viação, da Secretaria Municipal de Serviços

Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 527/2009, no valor total do lote de R$-651.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-5.000,00, para prestação de serviços licitados. O pagamento será efetuado de forma parcelada em faturas mensais, correspondente aos serviços executados, com faturas apresentadas até o 5º dia

útil do mês subsequente, respeitando-se o percentual de 15% de desconto. Pregão nº 328/2009, Processo nº 34408/2009.


116085 11/02/2010TED2555 / 2010 1/2010 2.250,89

2.250,89Total :


Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de mão-de-obra destinada a manutenção de molejo dos veículos pertencentes á Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços

nº 527/2009, no valor total do lote de R$-651.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00, para prestação de serviços

licitados. O pagamento será efetuado de forma parcelada em faturas mensais, correspondente aos serviços executados, com faturas apresentadas até o 5º dia útil do mês subsequente, respeitando-se o percentual de

15% de desconto. Pregão nº 328/2009, Processo nº 34408/2009.



116112 11/02/2010TED2551 / 2010 1/2010 2.197,31

2.197,31Total :

1099 / 2010 25/01/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 3001006182002120423390300000 1515 453,60 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de limpeza (sabão em pó) destinado ao Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, conforme Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008 e Ata de Registro de

Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais. Local de Entrega: Av. Guaíra, 63,

Zona 07 - Tel 44-32186165.



141427 23/02/2010Cheque3520 / 2010 1/2010 453,60

453,60Total :


Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, no valor total de R$-1.429.000,00, sendo destinado para a Saúde o valor de R$-589.000,00, (R$

157.600,00 para prestação de serviços e R$-431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota do PSF - Programa Saúde da

Família, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$-20.600,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, ou enquanto


respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Sendo empenhado neste ato/período para esta atividade o montante de R$-19.600,00 referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.



292689 23/02/2010Cheque2992 / 2010 1/2010 1.399,63

1.399,63Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010



157.600,00 para prestação de serviços e R$-431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota do SAMU, Serviço de

Atendimento Móvel ás Urgências, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$-46.000,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a

15/11/2010, ou enquanto houver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados

efetivamente em cada mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Sendo empenhado neste ato/período para esta atividade o montante de R$-23.000,00 referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009,




170421 23/02/2010Cheque2913 / 2010 1/2010 3.639,05

3.639,05Total :



157.600,00 para prestação de serviços e R$-431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota da Vigilância em Saúde, da

Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$-30.000,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, ou enquanto houver saldo

de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados efetivamente em cada mês, respeitando-se o

percentual de desconto de 47%. Sendo empenhado neste ato/período para esta atividade o montante de R$-25.000,00 referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.



291466 23/02/2010Cheque2898 / 2010 1/2010 879,10

879,10Total :



157.600,00 para prestação de serviços e R$-431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota da Coordenação de

Transportes, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$-61.000,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, ou


mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Sendo empenhado neste ato/período para esta atividade o montante de R$-36.600,00 referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.



131016 23/02/2010Cheque2966 / 2010 1/2010 2.783,06

2.783,06Total :




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


157.600,00 para prestação de serviços e R$-431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota do PSF - Programa Saúde da

Família, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$-56.082,00 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, ou enquanto


respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Sendo empenhado neste ato/período para esta atividade o montante de R$-46.722,00 referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.09.


292697 23/02/2010Cheque3000 / 2010 1/2010 7.838,09

7.838,09Total :



157.600,00 para prestação de serviços e R$-431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota da Gerência de Vigilância em

Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$-81.966,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, ou enquanto


respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Sendo empenhado neste ato/período para esta atividade o montante de R$-50.000,00 referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.



291467 23/02/2010Cheque2899 / 2010 1/2010 2.200,04

2.200,04Total :



157.600,00 para prestação de serviços e R$-431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota do SAMU, Serviço de

Atendimento Móvel ás Urgências, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$-125.106,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a

15/11/2010, ou enquanto houver saldo de Empenho, com pagamento em até 15 dias após a aceitação pela central de veículos, parceladamente em faturas mensais correspondente aos serviços executados

efetivamente em cada mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Sendo empenhado neste ato/período para esta atividade o montante de R$-75.106,00 referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009,




170413 23/02/2010Cheque2912 / 2010 1/2010 26.948,60

26.948,60Total :




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


157.600,00 para prestação de serviços e R$-431.400,00 para peças para o Lote II referente aos serviços de mecânica em geral), sendo destinado para os veículos integrantes da frota da Coordenação de

Transportes, da Secretaria Municipal de Saúde, o montante de R$-168.246,00, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, ou


mês, respeitando-se o percentual de desconto de 47%. Sendo empenhado neste ato/período para esta atividade o montante de R$-84.123,00 referente ao Lote II. Processo nº 41552/2009, Pregão nº 358/2009.


131022 23/02/2010Cheque2972 / 2010 1/2010 13.987,19

13.987,19Total :


Objeto: Valor referente a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, compreendendo os Postos e Quartel Central, conforme Parecer nº 039/2010, sendo

inexigivel a licitação, nos termos permissivos do " caput ", do artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo empenhado neste ato o montante de R$-96.000,00, para o exercício de 2010. Conforme Ato

deDeclaração de Inexigibilidadede Licitação nº 008/2010.



141428 25/02/2010Cheque3119 / 2010 1/2010 8.232,78

8.232,78Total :

1125 / 2010 25/01/2010 ROSANGELA AVANI SOUZA TRONCON 0501004122000220093390300000 1000 2.000,00 Dispensavel / 237 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza de Material de Consumo, da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao exercício de 2010 , no montante de

R$- 12.000,00, confome Ofício nº 030/2010-SEADM, sendo empenhado neste ato, para o 1º bismestre o montante de R$-2.000,00 para esta despesa, cujas prestações deverão atender o Parágrafo Ùnico do Art.

30 do Decreto nº 1072/2006.



308958 18/02/2010Cheque2729 / 2010 1/2010 2.000,00

2.000,00Total :


Objeto: Valor referente a prestação de serviços de coleta e envio de correspondências da SEADM, conforme Contrato Nº 9912242391 ( Correios ) e Nº 452/2009 PMM, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009

a 27/08/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-4.000,00 para o período de Janeiro à Agosto de 2010. Parecer nº 2206/2009-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 208/2009.

O pagamento será efetuado até o dia 03 do mês subsequente ao da prestação dos serviços, com apresentação da fatura de até 05 dias úteis antes do seu vencimento.



181604 05/02/2010Cheque2294 / 2010 1/2010 182,24

182,24Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de mecânica elétrica, auto vidros em geral, lubrificação, sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros para os ônibus e

microônibus , no valor total de R$-734.810,00 referente ao Lote II, sendo destinado à frota da Coordenação de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$-50.000,00 (sendo R$-20.000,00 para

prestação de serviços e R$-30.000,00 para fornecimento de peças), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 489/2009, com vigência para um período de 12 meses, ou seja, de 11/09/2009 a 10/09/2010,

sendo empenhado neste ato a importância de R$-30.000,00 relativo ao fornecimento de peças do Lote II, com pagamento a ser efetuado parceladamente, respeitando-se o percentual de desconto de 35%, após a

aceitação da nota fiscal pela Central de Veículos - Edital do Pregão Presencial nº 290/2009-PMM - Processo nº 34415/2009-PMM.



131010 23/02/2010Cheque2960 / 2010 1/2010 877,50

877,50Total :


Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de mecânica elétrica, auto vidros em geral, lubrificação, sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros para os ônibus e

microônibus , no valor total de R$-734.810,00 referente ao Lote II, sendo destinado à frota da Coordenação de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$-50.000,00 (sendo R$-20.000,00 para

prestação de serviços e R$-30.000,00 para fornecimento de peças), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 489/2009, com vigência para um período de 12 meses, ou seja, de 11/09/2009 a 10/09/2010,

sendo empenhado neste ato a importância de R$-30.000,00 relativo ao fornecimento de peças do Lote II, com pagamento a ser efetuado parceladamente, respeitando-se o percentual de desconto de 35%, após a

aceitação da nota fiscal pela Central de Veículos - Edital do Pregão Presencial nº 290/2009-PMM - Processo nº 34415/2009-PMM.



131021 23/02/2010Cheque2971 / 2010 1/2010 4.742,22

4.742,22Total :

1132 / 2010 25/01/2010 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 1901015452001021293390300000 1000 4.620,00 Concorrencia 68 / 2008 74259 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição Arreia Lavada Média, á ser utilizada na construção de Carneiras no Setor de Manutenção e Conservação do Cemitério Municipal, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para

sepultamento provisório de pessoas carentes, conforme Processo nº 74259/2008, Concorrência nº 068/2008 e Ata de Registro de Preços nº 016/2009, com validade de 12 meses, ou seja de 28/01/2009 à

27/01/2010. O ítem teve seu valor reajustado através do Edital de Notificação datado de 13/04/2009. LOCAL DA ENTREGA:

Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Industrias, 700, Pq. Industrial I - HORÁRIO ENTREGA: das 08h00 as 11h00 e das13h30 às 17h00. FORMA DE PAGAMENTO: 07 dias úteis após o

recebimento entrega do material.



109740 17/02/2010TED2683 / 2010 1/2010 4.620,00

4.620,00Total :

1149 / 2010 25/01/2010 LIDER ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS LTDA 1901018541001121333190340000 1000 83.940,70 Pregão 118 / 2009 16473 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para a execução de serviços de remoção de 683 árvores, da rede municipal de arborização do Município de Maringá, tudo de acordo com as especificações e condições

previstas no memorial descritivo da Ata de Registro de Preços n° 111/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/08/2009 a 26/08/2010. O pagamento será efetuado em até o 10º dia útil após o protocolo da

fatura mensal, mediante prévia conferência pela Gerência de Serviços de Arborização da SEMUSP. Pregão n° 118/2009, Processo n° 16473/2009.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


308918 08/02/2010Cheque2406 / 2010 1/2010 7.863,77

7.863,77Total :

1151 / 2010 25/01/2010 AGUIA DO BRASIL LTDA 1901017512001021313390300000 1511 3.140,00 Pregão 192 / 2009 21347 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de óleo lubrificantes, para uso nos veículos pertencentes a Coleta de Lixo Convencional, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 21347/2009, Pregão

Eletrônico nº 192/2009 e Ata de Registro de Preços nº 119/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 à 27/08/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos

materiais.



210212 23/02/2010Cheque3011 / 2010 1/2010 3.140,00

3.140,00Total :

1152 / 2010 25/01/2010 FLOR DE MARIA SILVA DUARTE 1401013122000421013390140000 1000 150,00 Dispensavel / 284 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação 1/2 Diária para a Secretária de Cultura Flor de Maria Silva Duarte, em sua estadia na Cidade de Londrina-PR., para participar da Assembléia Setorial de Dança do Paraná, com ida

prevista para o dia 30/01/2010 as 08h00 e retorno em 30/01/2010 as 19h00. O pagamento será efetuado de imediato considerando a data de realização do evento.



308865 01/02/2010Cheque2176 / 2010 1/2010 150,00

150,00Total :

1153 / 2010 25/01/2010 ELISANGELA DONADELLI TADEI 1401013122000421013390140000 1000 115,00 Dispensavel / 284 / 2010

Objeto: Valor referente a 1/2 Diária para a Coordenadora Elisangela Donadelli Tadei em sua estadia na Cidade de Londrina-PR., para participar da Assembléia Setorial de Dança do Paraná, com ida prevista para o dia

30/01/2010 as 08h00 e retorno em 30/01/2010 as 19h00. O pagamento será efetuado de imediato considerando a data de realização do evento.



308866 04/02/2010Cheque2261 / 2010 1/2010 115,00

115,00Total :


Objeto: Valor referentye a aquisição de lajotas 06 furos, para uso da Gerência de Mantenção de Próprios Públicos, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 45395/2009, Pregão Presencial nº

432/2009 e Ata de registro de Preços nº 202/2009, com validade de 12 meses, ou seja de 30/12/2009 à 29/12/2010. LOCAL DA ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. Das Indústrias, 700,

Pq. Industrial II - 44-3261-5569 - HORÁRIO: das 08h00 ás 11h00 e das 13h30 ás 17h00. - FORMA DE PAGAMENTO:

30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.



309019 22/02/2010Cheque2782 / 2010 1/2010 2.800,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

2.800,00Total :

1170 / 2010 26/01/2010 CYBERLOG AUTOMACAO E LOGISTICA LTDA 1801004122000221193390390000 1000 38.500,00 Pregão 298 / 2009 35098 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para elaboração de projeto, visando dimensionamento, implantação e definição da Operação Logística do Almoxarifado Geral-SEADM, conforme Contrato de Prestação

de Serviços nº 479/2009, com vigência de 08 meses, ou seja, de 10/09/2009 a 09/05/2010, no valor total de R$-77.000,00, sendo empenhado neste ato o saldo contratual de R$-38.500,00, parcelado em 4 vezes

relativo ao período de 10/01/2010 a 09/05/2010.Processo nº 35098/2009, Pregão nº 298/2009, cujom pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da fatura dos serviços realizados.



111968 19/02/2010TED2757 / 2010 1/2010 9.191,87

9.191,87Total :

1172 / 2010 26/01/2010 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 1401013392000421063390390000 1000 850,68 Pregão 462 / 2009 47217 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de técnicos de som e luz para eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura, sendo 18 horas para técnico de som e 18 horas para técnico de luz, ao valorunitário de

R$-23,63/hora, totalizando R$-850,68, visando atender as necessidades da SEMUC em eventos do mês de Fevereiro de 2010, conforme Processo nº 47217/2009, Ata de registro de Preços nº 183/2009, Pregão nº

462/2009, com vigência de 12 meses, contados a partir do dia 11/12/2009 prolongando-se até 10/12/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.



116666 26/02/2010TED3517 / 2010 1/2010 825,16

825,16Total :

1176 / 2010 26/01/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 1302008243001960863390300000 31840 203,20 Concorrencia 3 / 2009 3724 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico, fio e caixa do sistema "X", para atender as necessidades da unidade atendida pela SASC -Centro de Referência Sócio Educativo-.Conforme Processo nº

3724/2009, Concorrência nº 003/2009 e Ata de Registro de Preços nº 082/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de s 22/06/2009 a 21/06/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão

da nota fiscal/entrega dos materiais. O ítem 2 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 09/11/2009.



352205 26/02/2010DOC3333 / 2010 1/2010 203,20

203,20Total :

1191 / 2010 26/01/2010 ORLANDO CAPELASSO 0902012365001660743390360000 1102 24.937,16 Proc. Dispensa 103 / 2006 32033 / 2006

Objeto: Locação do imóvel situado na Av. XV de Novembro, 267, com 225,44m² de área construída e 422,50m² de terreno, onde encontra-se instalado o CMEI Corujinha da XV, conforme III Aditivo ao Contrato de

Locação nº 12/2006, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2009 a 27/07/2010, sendo empenhado neste ato, para o período de 28/12/2009 a 27/07/2010, a importância de R$-24.937,16 referente a 07

parcelas de locação no valor de R$-3.350,27 cada , 01 parcela de IPTU no valor de R$-213,87 mais 06 parcelas de IPTU no valor de R$ 211,90 cada. Atode Declaração de Dispensa de Licitação nº 103/2006,

Parecer nº 1180/2006. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil de cada mês subseqüente ao vencido.



020687 19/02/2010Cheque2803 / 2010 1/2010 3.315,95


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

3.315,95Total :

1192 / 2010 26/01/2010 CLAUDEMIR CELESTINO 0201006181002120043390300000 1000 150,00 Dispensavel / 287 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas de viagem do servidor Claudemir Celestin, para participar da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil, que realizar-se-á nos dias 03 e 04 de Fevereiro de

2010, nas dependências do Centro de Eventos de Faxinal do Céu, promovida pela Coordenadora Estadual de Defesa Civil do Paraná,onde serão tratados assuntos relacionados à reorganização das Políticas

Públicas de Defesa Civil. A saída esta prevista para o dia 02/02/2010, com retorno para o dia 04/02/2010.



111223 03/02/2010TED2275 / 2010 2/2010 150,00

150,00Total :

1193 / 2010 26/01/2010 CLAUDEMIR CELESTINO 0201006181002120043390390000 1000 150,00 Dispensavel / 287 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas de viagem do servidor Claudemir Celestino, para participar da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil, que realizar-se-á nos dias 03 e 04 de Fevereiro

de 2010, nas dependências do Centro de Eventos de Faxinal do Céu, promovida pela Coordenadora Estadual de Defesa Civil do Paraná,onde serão tratados assuntos relacionados à reorganização das Políticas

Públicas de Defesa Civil. A saída esta prevista para o dia 02/02/2010, com retorno para o dia 04/02/2010.



111223 03/02/2010TED2274 / 2010 1/2010 150,00

150,00Total :

1207 / 2010 26/01/2010 NELTON ALIMENTOS LTDA 3001006182002120423390300000 1515 473,36 Concorrencia 82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de limpeza (alcóol, papel higiênico, saco de lixo, etc) destinado ao Funrebom-Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja de 25 Mai 2009 a 24 Mai 2010, Processo nº 86810/2008, Concorrência nº 082/2008. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega que deverá ser

efetuada na

Av. Guaíra, 63, Zona 07 - Tel 44-32186165



141426 19/02/2010Cheque2802 / 2010 1/2010 462,80

462,80Total :

1214 / 2010 26/01/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0901012122000220293390390000 1104 700,00 Proc. Inexigibi 251 / 2009 43061 / 2009

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de postagem, despesas com selos e encaminhamento de correspondências, destinado ao uso da Secretaria Municipal da Educação, conforme especificações e

Parecer nº 2562/2009-PROGE e I Aditivo ao Contrato nº 99122933-7, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2009 a 26/04/2010, no valor total de R$-5.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de

R$-700,00, a qual deverá ser utilizada no período de 01/01/2010 a 26/04/2010. O faturamento deverá ocorrer após o dia 20 de cada mês, e o pagamento será efetuado até o dia 03 do mês subsequente ao vencido,

ou em até 05 dias úteis após o recebimento da fatura pela SEDUC. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 251/2009.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


301699 05/02/2010Cheque2296 / 2010 2/2010 103,90

103,90Total :

1215 / 2010 26/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 3001006182002120423390390000 1515 42.000,00 Proc. Inexigibi 9 / 2010 16 / 2010

Objeto: Valor referente a prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto para o orpo de Bombeiros de Maringá compreendendo os Postos e Quartel Central, conforme Parecer nº 038/2010, sendo inexigivel a

licitação, nos termos permissivos do " caput ", do artigo 25, da Lei Federal nº 8666/1993, com vigência de 12 meses, sendo empenhado neste ato o montante de R$-42.000,00, para o período de Jan a Dez de

2010. Conforme Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação nº 009/2010.



850042 08/02/2010Cheque2359 / 2010 1/2010 1.111,43

1.111,43Total :

1217 / 2010 26/01/2010 ROSANGELA AVANI SOUZA TRONCON 0501004122000220093390390000 1000 1.000,00 Dispensavel / 237 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza de Serviços de Terceiros-PJ, da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao exercício de 2010, no montante

de R$ 6.000,00, confome Ofício nº 030/2010-SEADM, sendo empenhado neste ato, para o 1º Bismestre o montante de R$-1.000,00 para esta despesa , cujas prestações deverão atender o Parágrafo Ùnico do Art.

30 do Decreto nº 1072/2006.



308958 18/02/2010Cheque2730 / 2010 1/2010 1.000,00

1.000,00Total :

1223 / 2010 26/01/2010 VANIA LUCIA PESTANA SANT ANA 0802010302001220893390360000 1369 1.333,34 Proc. Inexigibi 67 / 2009 8964 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação da Professora e Doutora VANIA LÚCIA PESTANA SANTANA, como supervisora clínica do CAPS-CANÇÃO de Maringá, conforme projeto e portaria aprovados pelo Ministério da

Saúde, pelo período de 12 meses no valor total de R$-8.000,04, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2009 a 08/03/2010, sendo empenhado neste

ato p/esta atividade a importância de R$-1.333,34 equivalente a 02 meses, ou seja, de 09/01/2010 a 08/03/2010, com pagamento até 20 dias após respectiva fatura, conforme Projeto aprovado pela Portaria nº

1174/GM de 07/07/2005, Parecer l nº 358/2009 e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 067/2009.



130983 05/02/2010Cheque1146 / 2010 1/2010 593,34

131037 23/02/2010Cheque2973 / 2010 2/2010 593,34

1.186,68Total :

1226 / 2010 26/01/2010 COSTA BENTO & BENTO LTDA ME 0802010302001220893390300000 1369 3.065,00 Pregão 110 / 2009 14220 / 2009



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês) para consumo no Pronto Atendimento Zona Norte, no valor total de R$-6.000,00, por período de 12 meses, ou seja, de 14/05/2009 a 13/05/2010,

sendo empenhado neste ato o saldo contratual no montante de R$-3.065,00, referente ao período de 14/01/2010 a 13/05/2010, com pagamento em até 30 dias após faturamento/entrega do produto. Contrato de

Fornecimento nº 243/2009, retificado pelo I Aditivo e Processo nº 14220/2009, Pregão nº 110/2009.


130998 17/02/2010Cheque2546 / 2010 1/2010 482,96

482,96Total :

1243 / 2010 26/01/2010 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 1801004122000221193390390000 1000 103.476,10 Pregão 217 / 2009 25192 / 2009

Objeto: Valor referente a prestação de serviços jornalísticos de publicação Municipal de Avisos de Licitação e demais atos oficiais de interesse desta Municipalidade, conforme Edital de Pregão Presencial nº 217/2009 ,

Processo nº 25192/2009 e Ata de Registro de Preços nº 101/2009, com vigência de 12 meses , ou seja, de 07/08/2009 a 06/08/2010, no valor total R$-166.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-103.476,10 para o período de 01/01/2010 a 06/08/2010, correspondendo a 12.467 cm/coluna ao custo unitário de R$-8,30. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da Nota fiscal/Fatura dos

serviços realizados no mês anterior.



0308988 19/02/2010Cheque7681 / 2010 1/2010 24.606,40

24.606,40Total :

1244 / 2010 26/01/2010 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PR LTDA 1901017512001021313390390000 1511 25.800,00 Convite 99 / 2007 65877 / 2007

Objeto: Valor referente ao II Aditivo á Contratação de empresa para a coleta, transporte e destinação final de resíduos de serviços de saúde, gerados pelas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo

mão-de-obra e fornecimento de todos os materiais necessários á perfeita execução dos serviços. Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2008, no valor total de R$-77.400,00 com vigência prorrogada para mais

12 meses ou seja, de 07/01/2010 a 06/01/2011, sendo empenhado neste ato, o montante de R$-25.800,00, para o período de 04 meses. Processo nº 65877/2007. O pagamento será efetuado mediante a

apresentação de Notas Fiscais mensais, referentes aos serviços efetivamente executados em cada mês, vencíveis no 5º dia útil do mês subsequente.



210213 23/02/2010Cheque3057 / 2010 1/2010 7.963,66

7.963,66Total :

1261 / 2010 27/01/2010 SILVIO MAGALHAES BARROS II 0201004122000220013390140000 1000 285,00 Dispensavel / 152 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 3/4 de Diária para deslocamento do Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará para Curitiba-Pr., para participar da Posse da Presidente do TRE-PR., - desembargadora Dra.

Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, no dia 01/02/2010. Saída no dia 01/02/2010 ás 12h40 e seu retorno está previsto para o dia 02/02/2010 às 01h05.



112974 05/02/2010TED2321 / 2010 1/2010 285,00

285,00Total :


12/08/2010 14:51:29

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PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1262 / 2010 27/01/2010 CONDOMINIO DO EDIF. DA EST. ROD. AMERICO DIAS FERRAZ 1101026782001520563390390000 1000 30.000,00 Proc. Inexigibi 29 / 2010 31 / 2010

Objeto: Valor referente a Taxa de Condomínio - despesas no Terminal Rodoviário Metropolitano Américo Dias Ferraz -, referente aos meses de Janeiro á Dezembro de 2010. Parecer nº 34/2010-PROGE, Ato de




0308973 19/02/2010Cheque2754 / 2010 1/2010 1.527,27

1.527,27Total :

1263 / 2010 27/01/2010 MARINGA TABELIONATO DE NOTAS 1o OFICIO 0301002062000220053390390000 1000 25.000,00 Proc. Inexigibi 33 / 2010 93 / 2010

Objeto: Valor referente a prestação de serviços com lavratura de escritura, certidões, procurações, autenticações de documentos, conforme Processo nº 93/2010, Parecer nº 52/2010-PROGE, Ato de Declaração de




309018 23/02/2010Cheque3050 / 2010 1/2010 64,02

309017 23/02/2010Cheque3051 / 2010 2/2010 479,25

543,27Total :

1265 / 2010 27/01/2010 BERNARDI & PUCCA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1802028846111100133390930000 1000 1.015,16 Dispensavel / 53 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, cadastro 111719, protocolo 55830 (14/12/2009)-SEFAZ.



308938 17/02/2010Cheque2659 / 2010 1/2010 1.015,16

1.015,16Total :

1266 / 2010 27/01/2010 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 1802028846111100133390930000 1000 5.194,78 Dispensavel / 53 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, cadastro 55230, protocolo 39673 (10/09/2009)-SEFAZ.



111263 23/02/2010TED3018 / 2010 1/2010 5.194,78

5.194,78Total :

1267 / 2010 27/01/2010 AGNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1802028846111100133390930000 1000 522,50 Dispensavel / 53 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de taxas de subdivisão/2009, cadastro 36522150, protocolo 51918 (19/11/2009)-SEFAZ.



308940 22/02/2010Cheque2767 / 2010 1/2010 522,50


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

522,50Total :

1268 / 2010 27/01/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1802028846111100133390930000 1000 370,97 Dispensavel / 53 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009, cadastro 01098900, protocolo 51625 (18/11/2009)-SEFAZ.



308944 11/02/2010Cheque2691 / 2010 1/2010 370,97

370,97Total :

1269 / 2010 27/01/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1802028846111100133390930000 1000 16,80 Dispensavel / 53 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição sde IPTU/2009, cadastro 21147255, protocolo 40169 (14/09/2009)-SEFAZ.



308945 11/02/2010Cheque2692 / 2010 1/2010 16,80

16,80Total :

1279 / 2010 27/01/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 0903012306001760343390320000 1000 111,00 Pregão 4 / 2009 399 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (fubá amarelo) destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo nº 399/2009, Pregão n°

004/2009 e Ata de Registro de Preços n° 039/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/04/2009 a 06/04/2010. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas em aproximadamente 48 Escolas Municipais

e na Av. Centenário nº 116, antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto -, com agendamento pelos telefones: 3221-1027 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.



113652 26/02/2010TED3312 / 2010 1/2010 111,00

111,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (biscoito amanteigado de coco ou leite, colorau e fubá amarelo) destinado ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil,

conforme Processo nº 399/2009, Pregão n° 004/2009 e Ata de Registro de Preços n° 039/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/04/2009 a 06/04/2010. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas na

Av. Centenário nº 116, antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto -, com agendamento pelos telefones: 3221-1027 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.



113652 26/02/2010TED3311 / 2010 1/2010 444,00

444,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a aquisição de peças necessárias para a manutenção de sistema Commow Rail, filtros, turbinas e limpeza de tanques, para os veículos a díesel, pertencentes a Secretaria Municipal de Serviços

Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, ou enquanto houver saldo de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15

dias após a sua aceitação pela Central de veículos, respeitando-se o percentual de desconto de 39% para o Lote II, cujo total licitado para este Lote é de R$-18.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-10.000,00. Pregão nº 399/2009, Processo nº 34398/2009.



113850 09/02/2010TED2499 / 2010 1/2010 1.717,66

1.717,66Total :

1288 / 2010 27/01/2010 DAGMAR CELINA MANCINI 1103026125001520643390300000 1003 700,00 Dispensavel / 36 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesa de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Estacionamento Rotativo - EstaR, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-4.200,00,

conforme Ofício 09/2010-SETRAN, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre de 2010 no valor de R$-700,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art. 30 do




300983 12/02/2010Cheque2576 / 2010 1/2010 700,00

700,00Total :

1289 / 2010 27/01/2010 DAGMAR CELINA MANCINI 1103026125001520643390390000 1003 300,00 Dispensavel / 36 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesa de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros PJ, do Estacionamento Rotativo - EstaR, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-1.800,00,

conforme Ofício 09/2010-SETRAN, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre de 2010 no valor de R$-300,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art. 30 do




300983 12/02/2010Cheque2575 / 2010 1/2010 300,00

300,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (gelatina, PTS fino e soja cozida embalada a vácuo) destinados ao preparo de merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme

Processo nº 389/2009, Pregão n° 006/2009 e Ata de Registro de Preços n° 031/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/03/2009 a 15/03/2010. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas na Av.

Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com agendamento pelos telefones: 3221-1027 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.



113652 26/02/2010TED3313 / 2010 1/2010 1.740,00

1.740,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1300 / 2010 27/01/2010 MOACIR ROQUE DE OLIVEIRA 1102026125001520593390300000 1509 2.000,00 Dispensavel / 35 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Funco Municipal de Transportes, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-12.000,00,

conforme Ofício nº 0007/2010-SETRAN, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre de 2010 no valor de R$-2.000,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art. 30 do




141783 26/02/2010Cheque3491 / 2010 1/2010 2.000,00

2.000,00Total :

1301 / 2010 27/01/2010 MOACIR ROQUE DE OLIVEIRA 1102026125001520593390390000 1509 1.000,00 Dispensavel / 35 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesa de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros- PJ, do Fundo Municipal de Transportes, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-6.000,00,

conforme Ofício nº 0007/2010-SETRAN, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre de 2010 no valor de R$-1.000,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art. 30 do




141783 26/02/2010Cheque3490 / 2010 1/2010 1.000,00

1.000,00Total :

1307 / 2010 27/01/2010 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 1102026451001510524490390000 1509 31.000,00 Tomada de Pr 18 / 2009 9719 / 2009

Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá, conforme Contrato de empreitada nº 294/2009, Edital de Tomada de Preço nº 18/09, Processo nº

9719/09, no valor de R$-600.000,00, com vigência da 14 meses, ou seja, de 02/06/2009 a 01/08/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-31.000,00, para execução de serviço de implantação, remoção

e readequação de quebra molas na Unidade Polo - CMEI Zuleide Portes, CI Ariovaldo Moreno nº 1875 x R. Mitsuki Tokuda - ASPP - Ordem de Serviço nº 02/10. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 10 dias após

apresentação da fatura dos serviços executados.



141779 11/02/2010Cheque2562 / 2010 1/2010 29.760,00

29.760,00Total :


Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá, conforme Contrato de empreitada nº 294/2009, Edital de Tomada de Preços nº 18/2009, Processo

nº 9719/2009, no valor de R$-600.000,00, com vigência da 14 meses, ou seja, de 02/06/2009 a 01/08/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.000,00, para execução de serviços na Av. Papa João

XXIII. Ordem de Serviço nº 02/2010. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 10 dias após apresentação da fatura dos serviços executados.



141774 11/02/2010Cheque2564 / 2010 1/2010 1.613,40

1.613,40Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá. conforme Contrato de empreitada nº 294/2009, Edital de Tomada de Preços nº 18/2009, Processo

nº 9719/2009, no valor de R$-600.000,00, com vigência da 14 meses, ou seja, de 02/06/2009 a 01/08/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-17.000,00, para execução de serviços de readequação

geométrica na Av. Cerro Azul - Ordem de Serviço nº 02/10. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 10 dias após apresentação da fatura dos serviços executados.



141772 11/02/2010Cheque2563 / 2010 1/2010 15.377,36

15.377,36Total :


Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá. conforme Contrato de empreitada nº 294/2009, Edital de Tomada de Preços nº 18/2009, Processo


geométrica na Av. Horácio racanelo - Ordem de Serviço nº 02/2010. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 10 dias após apresentação da fatura dos serviços executados.



141777 11/02/2010Cheque2561 / 2010 1/2010 4.919,16

4.919,16Total :


Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá, conforme Contrato de empreitada nº 294/2009, Edital de Tomada de Preços nº 18/2009, Processo


geométrica na Av. Morangueira - Ordem de Serviço nº 02/2010. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 10 dias após apresentação da fatura dos serviços executados.



141775 11/02/2010Cheque2560 / 2010 1/2010 90.304,08

90.304,08Total :


Objeto: Valor referente a reprogramação físico financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA), referente as obras de implantação de uma Ponte em Concreto sobre o Córrego Pinguim na Avenida Carmem

Miranda-Maringá-Pr., no valor de R$-54.775,36, correspondnete à 9,95819% do Contrato original, conforme 3º e 4º Aditivos, parte integrante do Processo Licitatório nº 16763/2009, Tomada de Preços nº

027/2008, Contrato de Prestação de Serviços nº 333/2009, no valor de R$-550.053,22, acrescido dos valores de R$-70.437,69, R$-26.132,16 e R$ 28.643,20, conforme 1º, 3º e 4º Aditivos, totalizando o

Contrato no montante de R$-675.266,27. Prazo de Vigência: 14/02/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura e documentação pertinentes devidamente protocolados,

e atendidos as condições para liberação do pagamento.



111303 19/02/2010TED2778 / 2010 2/2010 25.387,40

111631 19/02/2010TED2786 / 2010 1/2010 27.826,87


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

53.214,27Total :

1315 / 2010 27/01/2010 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 0802010302001220233390390000 1496 1.771.960,00 Proc. Dispensa 9 / 2010 222 / 2010

Objeto: Valor referente repasse financeiro à FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, relativo ao Plano Operativo Anual elaborado conjuntamente pelo Laboratório de Imunogenética da UEM

(LIG-UEM) e Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, que objetiva instrumentalizar a implementação do processo de reestruturação da Política Nacional de Atenção à Saúde, visando o aprimoramento da

Instituição no SUS, conforme o preconizado na Lei Interministerial GM/MS 358 de 23/02/2006, com prazo de vigência para 12 meses, a partir de 01/Setembro/2009, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-1.771.960,00, relativo as competências de Setembro a Dezembro/2009, conforme Parecer Jurídico nº 086/2010-Proge e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 009/2010-PMM, Processo nº

222/2010-PMM.



292157 05/02/2010Cheque2421 / 2010 1/2010 1.771.960,00

1.771.960,00Total :

1317 / 2010 28/01/2010 GENILSON ERICHSEN SANTOS 1802028846111100133390930000 1000 1.437,56 Dispensavel / 269 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento de danos causados por maquinário da SEMUSP, no veículo de Placas AQS-6081 conforme documentos que intruem o Protocolo n° 269/2010 do dia 15/01/2010. Parecer da

Procuradoria Geral do Muncípio nº 3488/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.



308967 18/02/2010Cheque2722 / 2010 1/2010 1.437,56

1.437,56Total :

1319 / 2010 28/01/2010 PAULO SERGIO DA COSTA 1801004128000521213390390000 1000 280,00 Dispensavel / 298 / 2010

Objeto: alor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir as despesas de viagem a São Paulo-SP., onde participará de capacitação e pesquisa do sistema de tributação dos cartões de crédito da Prefeitura

Municipal de São Paulo, que ocorrerá nos dias 04 e 05 de Fevereiro de 2010. A partida será no dia 04/02/2010 às 12h30 e o retorno no dia 05/02/2010 às 20h05.



308908 04/02/2010Cheque2087 / 2010 1/2010 280,00

280,00Total :

1320 / 2010 28/01/2010 MARCO ANTONIO LOPES DE AZEVEDO 1801004128000521213390140000 1000 287,50 Dispensavel / 299 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 1.1/4 Diárias para viagem a São Paulo-SP, onde participará de capacitação e pesquisa do sistema de tributação dos cartões de crédito da Prefeitura Municipal de São Paulo, que

ocorrerá nos dias 4 e 5 de Fevereiro de 2010. A partida será no dia 04/02/2010 às 12h30 e o retorno no dia 05/02/2010 às 20h05.



308909 04/02/2010Cheque2072 / 2010 1/2010 287,50

287,50Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1322 / 2010 28/01/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS 0201006181002120043390390000 1000 9.300,00 Pregão 419 / 2007 45505 / 2007

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - Segurança Pública/Junta do Serviço Militar/Polícia Florestal/Tiro de Guerra -, conforme

Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes,

compreendendo o montante estimado mensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o

montante de R$-9.300,00, correspondente a 12 parcelas de R$-775,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.



112205 18/02/2010TED6706 / 2010 1/2010 643,24

643,24Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - PROCON -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com

vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensal de R$-115.000,00, como

franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-51.000,00, correspondente a 12 parcelas de R$-4.250,00

cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.



001875 18/02/2010DOC6727 / 2010 1/2010 3.377,05

3.377,05Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - SAÚDE OCUPACIONAL -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº

212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensal

de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-5.340,00, correspondente a 12

parcelas de R$-4455,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.



112205 18/02/2010TED6705 / 2010 1/2010 551,35

551,35Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - SESA -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com vigência

de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensal de R$-115.000,00, como franquia

mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-82.200,00, correspondente a 12 parcelas de R$-6.850,00 cada,

para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

112205 18/02/2010TED6704 / 2010 1/2010 7.711,00

7.711,00Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ -, conforme Contrato de Prestação de Serviços

nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado

mensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-44.400,00,

correspondente a 12 parcelas de R$-3.700,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.



112205 18/02/2010TED6703 / 2010 1/2010 4.089,04

4.089,04Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - REDE MUNICIPAL DE SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA -, conforme Contrato de

Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o

montante estimado mensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de

R$-170.880,00, correspondente a 12 parcelas de R$-14.240,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.



292648 10/02/2010Cheque2333 / 2010 1/2010 9.832,40

9.832,40Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - SAMU -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com vigência


mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-3.960,00, correspondente a 12 parcelas de R$-330,00 cada, para os

meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.



850420 10/02/2010Cheque2352 / 2010 1/2010 275,67

275,67Total :




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES -, conforme Contrato de Prestação de

Serviços nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante

estimado mensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-3.960,00,

correspondente a 12 parcelas de R$-333,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.


291463 10/02/2010Cheque2345 / 2010 1/2010 275,67

275,67Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS -, conforme Contrato de Prestação de






291462 10/02/2010Cheque2344 / 2010 1/2010 132,59

132,59Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE -, conforme

Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes,

compreendendo o montante estimado mensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o

montante de R$-36.060,00, correspondente a 12 parcelas de R$-3.005,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.



112205 18/02/2010TED6702 / 2010 1/2010 5.230,81

5.230,81Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - FARMACIA POPULAR -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº






850140 10/02/2010Cheque2348 / 2010 1/2010 183,78

183,78Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - SEDUC -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com






112268 18/02/2010TED6692 / 2010 1/2010 8.580,78

8.580,78Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CMEIS -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com






001900 18/02/2010DOC6728 / 2010 1/2010 4.043,23

4.043,23Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CENTRAL DE MERENDA -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº






112205 18/02/2010TED6701 / 2010 1/2010 183,78

183,78Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - ESCOLAS MUNICIPAIS -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº



parcelas de R$-7.230,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

112268 18/02/2010TED6691 / 2010 1/2010 6.248,63

6.248,63Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - PARQUES E BOSQUES -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº






112205 18/02/2010TED6695 / 2010 1/2010 367,57

367,57Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - TERMINAIS RODOVIÁRIO E URBANO-, conforme Contrato de Prestação de Serviços

nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado

mensal de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante dEe R$-12.600,00

correspondente a 12 parcelas de R$-1.050,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.



112205 18/02/2010TED6700 / 2010 1/2010 937,15

937,15Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - ESTAR -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com


franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-8.640,00, correspondente a 12 parcelas de R$-720,00




300984 18/02/2010Cheque6725 / 2010 1/2010 607,61

607,61Total :




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - AGÊNCIA DO TRABALHADOR -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº





112205 18/02/2010TED6698 / 2010 1/2010 1.010,81

1.010,81Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - SASC -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com vigência


mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-45.000,00, correspondente a 12 parcelas de R$-3.750,00 cada,

para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.



112205 18/02/2010TED6699 / 2010 1/2010 3.197,99

3.197,99Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CMEIS -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com






112205 18/02/2010TED6697 / 2010 1/2010 183,78

183,78Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - ASSISTÊNCIA SOCIAL/ABRIGO DE IDOSOS -, conforme Contrato de Prestação de






112205 18/02/2010TED6696 / 2010 1/2010 275,67

275,67Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - ASSISTÊNCIA BÁSICA/CRIANÇA E ADOLESCENTE -, conforme Contrato de



R$-7.980,00, correspondente a 12 parcelas de R$-665,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.



112177 18/02/2010TED6720 / 2010 1/2010 551,35

551,35Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - ASSISTÊNCIA BÁSICA/CRIANÇA E ADOLESCENTE-, conforme Contrato de



R$-13.260,00, correspondente a 12 parcelas de R$-1.105,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.



112177 18/02/2010TED6709 / 2010 1/2010 1.010,81

1.010,81Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - ASSISTÊNCIA BÁSICA/FAMÍLIA -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº






112177 18/02/2010TED6710 / 2010 1/2010 2.822,77

2.822,77Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CENTROS COMUNITÁRIOS DE MÚLTIPLO USO -, conforme Contrato de Prestação

de Serviços nº 212/2007-PMM., com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a 16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$-5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante






12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

112177 18/02/2010TED6711 / 2010 1/2010 275,67

275,67Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CONSELHO TUTELAR -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº






112177 18/02/2010TED6712 / 2010 1/2010 1.470,26

1.470,26Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CENTRO DE AÇÃO CULTURAL -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº






112177 18/02/2010TED6713 / 2010 1/2010 183,78

183,78Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - TEATROS MUNICIPAIS -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº






112177 18/02/2010TED6714 / 2010 1/2010 2.363,49

2.363,49Total :




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - BIBLIOTECAS MUNICIPAIS -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº





112177 18/02/2010TED6715 / 2010 1/2010 1.286,48

1.286,48Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CENTROS ESPORTIVOS -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº






112177 18/02/2010TED6716 / 2010 1/2010 1.102,70

1.102,70Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CASA ABRIGO -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com






112177 18/02/2010TED6717 / 2010 1/2010 91,89

91,89Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO Á MULHER -, conforme Contrato de



R$-2.640,00, correspondente a 12 parcelas de R$-220,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.



112177 18/02/2010TED6718 / 2010 1/2010 183,78

183,78Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - ENCARGOS GERAIS -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº


de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para este Projeto Atividade, o montante de R$-535.020,00, correspondente a

12 parcelas de R$-44.585,00 cada, para os meses de Janeiro a Dezembro/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.



112177 18/02/2010TED6719 / 2010 1/2010 44.180,89

44.180,89Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - VIVEIRO MUNICIPAL -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº






112177 18/02/2010TED6708 / 2010 1/2010 91,89

91,89Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - CEMITÉRIO MUNICIPAL -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº






112177 18/02/2010TED6707 / 2010 1/2010 367,57

367,57Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - PEDREIRA MUNICIPAL -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº







12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

112205 18/02/2010TED6694 / 2010 1/2010 91,89

91,89Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - ATIVIDADES HABITACIONAIS -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº






112239 18/02/2010TED6693 / 2010 1/2010 459,46

459,46Total :


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - FUNREBOM -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM., com






001931 18/02/2010DOC6726 / 2010 1/2010 4.382,24

4.382,24Total :


Objeto: Valor referente a aquisição 10.000 litros de Álcool Automotivo, 20.000 litros de Gasolina Comum e 40.000 litros de Óleo Díesel, para uso na nos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação,

conforme Processo nº 24517/2009, Pregão nº 216/2009 e Ata de Registro de Preços nº 98/2009, com validade de 12 meses, ou seja de 29/07/2009 à 28/07/2010. Os ítens 1 e 2 tiveram seus preços realinhados

através do Edital de Notificação datado de 19/01/2010. LOCAL DA ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, 700, Pq. Industrial II - HORÁRIO ENTREGA: das 08h00 ás

11h00 e das 13h30 às 17h00. FORMA DE PAGAMENTO: 07 dias úteis após o faturamento/entrega dos materiais.



301703 12/02/2010Cheque2600 / 2010 3/2010 7.146,00

301714 17/02/2010Cheque2680 / 2010 5/2010 8.731,00

301717 19/02/2010Cheque2805 / 2010 6/2010 8.736,00

301718 23/02/2010Cheque3054 / 2010 7/2010 11.323,50

301704 12/02/2010Cheque2601 / 2010 4/2010 17.472,00

301701 12/02/2010Cheque2602 / 2010 1/2010 24.618,00

301702 12/02/2010Cheque2603 / 2010 2/2010 40.119,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

118.145,50Total :

1369 / 2010 28/01/2010 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANA - IPE 1901017512001121383390470000 1000 729,30 Dispensavel / 266 / 2010

Objeto: Valor referente á taxa junto ao INMETRO/IPEM-PR, correspondente a Aferição da Balança Municipal, localizada na Av. Carlos Correia Borges S/Nº referente ao exercício de 2010, pertencente á Secretaria

Municipal de Serviços Públicos, no valor de R$-729,30, com vencimento para o dia 05/02/2010. Processo nº 266/2010.



308913 05/02/2010Cheque3521 / 2010 1/2010 729,30

729,30Total :

1370 / 2010 28/01/2010 SERGIO SONODA 1501027122001321093390390000 1000 290,00 Dispensavel / 295 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem, referente as despesas com hospedagem e alimentação do funcionário técnico esportivo, Sergio Sonoda, que irá à cidade de Itajai-SC., no dia 04/02/2010,

para acompanhar a equipe de atletas oficiais de natação para participação nos eventos da 9ª Travessia de Piçarras e 5ª Travessia da Cidade de Itajai, no período de 05 á 07//02/2010, com organização pela

Confederação Brasileria de Desportos Aquáticos e Federação Catarinense de Natação. Saída no dia 04/02/2010 às 23h00 e retorno no dia 07/02/2010 às 20h00.



308912 05/02/2010Cheque2320 / 2010 1/2010 290,00

290,00Total :

1371 / 2010 28/01/2010 INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA MARINGA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 15.628,38 Proc. Dispensa 2 / 2010 223 / 2010

Objeto: Valor referente a prestação de serviços ao Instituto de Oncologia e Hematologia de Maringá, através do Hospital do Câncer de Maringá, relativo ao atendimento complementar à paciente Nilze da Rocha Souza,

que teve a dose do medicamento de alto custo - Maleato de Sunitinibe (SUTENT) fornecido para a mesma, alterada de 37,5mg para 50mg/mês e, portanto sem saldo do medicamento para atendimento à usuária

devido a essa alteração de dosagem para 2 comprimidos/dia. Segundo informações da Farmácia de Medicamentos Especiais desta Secretaria de Saúde, o Município foi condenado a fornecer este medicamento à

paciente ininterruptamente pela Ação Ordinária nº 2008.70.03.003926-6, conforme Parecer Jurídico nº 096/2010-Proge e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 002/2010-PMM, Processo nº

223/2010-PMM.



292208 23/02/2010Cheque2903 / 2010 1/2010 15.628,38

15.628,38Total :

1373 / 2010 28/01/2010 IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA 2001004122000220923390470000 1510 3.000,00 Proc. Inexigibi 34 / 2010 4 / 2010

Objeto: Valor referente a TAXA de Licença Ambiental junto ao IAP, para o período estimado de Janeiro à Dezembro de 2010,no montante de R$-3.000,00, conforme Processo nº 04/2010, Parecer nº 076/2010-PROGE e

Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 34/2010.



850070 10/02/2010Cheque2544 / 2010 1/2010 106,18


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

106,18Total :

1380 / 2010 28/01/2010 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 0802010302001220233390390000 1496 1.635,00 Proc. Dispensa 7 / 2010 226 / 2010

Objeto: Valor referente a prestação de serviços pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, referente atendimento ao paciente DIOCLEITON C. PENTEADO, com necessidade urgente de se submeter à

cirurgia de Pseudartrose de Fêmur, que somente pode ser realizada com utilização de material (placa bloqueadora de 4,5mm - LCP e parafusos) não padronizado em cirurgias autorizadas pelo SUS, conforme

Parecer Jurídico nº 101/2010-Proge e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 007/2010-PMM, Processo nº 226/2010-PMM.



292198 23/02/2010Cheque2901 / 2010 1/2010 1.635,00

1.635,00Total :

1381 / 2010 28/01/2010 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 0802010302001220233390390000 1496 3.600,00 Proc. Dispensa 6 / 2010 228 / 2010

Objeto: Valor referente aprestação de serviços pela IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ, referente atendimento aos pacientes GERALDO ANTONIO VIEIRA, no valor de R$-2.400,00 e

ABRÃO JOSÉ BARBOSA, no valor de R$-1.200,00, ambos com necessidade urgente de se submeterem à cirurgia que somente pode ser realizada com utilização de material importado (cimento ortopédico com

antibiótico) não padronizado em cirurgias autorizadas pelo SUS, conforme Parecer Jurídico nº 098/2010-Proge e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 006/2010-PMM, Processo nº 228/2010-PMM.



292164 23/02/2010Cheque2900 / 2010 1/2010 3.600,00

3.600,00Total :

1385 / 2010 28/01/2010 CONDOMINIO EDIFICIO GARDENIA 1802028846111100133390930000 1000 300,00 Dispensavel / 270 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados a um Container de Lixo em decorrência da queda de uma árvore, conforme documentos que intruem o Protocolo n° 270/2010 do dia 15/01/2010, Parecer da

Procuradoria Geral do Município n° 3492/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.



308942 12/02/2010Cheque2574 / 2010 1/2010 300,00

300,00Total :

1388 / 2010 28/01/2010 JOEL CARDOSO 1802028846111100133390930000 1000 45,22 Dispensavel / 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009, parcela 11, cadastro 17024100, protocolo 54442 (04/12/2009), SEFAZ.



115975 11/02/2010TED2557 / 2010 1/2010 45,22

45,22Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1389 / 2010 28/01/2010 LOURDES COSTA 1802028846111100133390930000 1000 894,57 Dispensavel / 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN construção civil/ 2009, cadastro 20506800, protocolo 987 (08/01/2010), SEFAZ.



308951 18/02/2010Cheque2726 / 2010 1/2010 894,57

894,57Total :

1390 / 2010 28/01/2010 MARCELO CONTE 1802028846111100133390930000 1000 30,20 Dispensavel / 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/ 2009 parcela 12, cadastro 16076900, protocolo 428 (06/01/2010), SEFAZ.



308950 17/02/2010Cheque2674 / 2010 1/2010 30,20

30,20Total :

1391 / 2010 28/01/2010 ANTONIO SUTIR DOS SANTOS 1802028846111100133390930000 1000 236,42 Dispensavel / 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2008 e 2009 parcelas 5 a 7 e 10 a 12, cadastro 32124600, protocolo 768 (07/01/2010), SEFAZ.



308949 24/02/2010Cheque3074 / 2010 1/2010 236,42

236,42Total :

1392 / 2010 28/01/2010 IZANI ARCANJO DE OLIVEIRA 1802028846111100133390930000 1000 79,16 Dispensavel / 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2008 parcelas 01 a 05, cadastro 37203900, protocolo 54131 (03/12/2009), SEFAZ.



308948 18/02/2010Cheque2724 / 2010 1/2010 79,16

79,16Total :

1393 / 2010 28/01/2010 ALIANDRO PEREIRA GOMES DO NASCIMENTO 1802028846111100133390930000 1000 44,30 Dispensavel / 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009, cadastro 48185980, protocolo 56657 (17/12/2009), SEFAZ.



115940 11/02/2010TED2548 / 2010 1/2010 44,30

44,30Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1394 / 2010 28/01/2010 WALDEMAR PUPULIN 1802028846111100133390930000 1000 31,10 Dispensavel / 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009, cadastro 29089500, protocolo 86 (04/01/2010), SEFAZ.



115972 11/02/2010TED2559 / 2010 1/2010 31,10

31,10Total :

1395 / 2010 28/01/2010 BARBOSA & BUCHALLA LTDA 0802010302001220183190340000 1303 277,98 Dispensavel / 192 / 2010




142237 10/02/2010Cheque2358 / 2010 1/2010 273,81

273,81Total :


Objeto: Valor referente a 54 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Janeiro/10, com valor por hora de R$ 46,33, totalizando R$ 2.501,82.



142268 23/02/2010Cheque2918 / 2010 1/2010 2.464,29

2.464,29Total :





142267 23/02/2010Cheque2917 / 2010 1/2010 2.190,48

2.190,48Total :

1398 / 2010 28/01/2010 CLINICA MEDICA ABDALLAH LTDA 0802010302001220893190340000 1303 5.003,64 Dispensavel / 192 / 2010




142266 23/02/2010Cheque2916 / 2010 1/2010 4.928,59

4.928,59Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1399 / 2010 28/01/2010 CLINICA MEDICA ABDALLA & ABDALLA LTDA ME 0802010302001220893190340000 1303 19.690,25 Dispensavel / 192 / 2010




142260 10/02/2010Cheque2401 / 2010 1/2010 19.394,90

19.394,90Total :

1400 / 2010 28/01/2010 CLINICA MEDICA DARIDO ABDALLA S/C LTDA 0802010302001220893190340000 1303 6.671,52 Dispensavel / 192 / 2010




142265 23/02/2010Cheque2915 / 2010 1/2010 6.571,45

6.571,45Total :

1401 / 2010 28/01/2010 L E C VIEIRA E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA 0802010302001220183190340000 1303 2.223,84 Dispensavel / 192 / 2010




172270 19/02/2010Cheque2700 / 2010 2/2010 2.190,49

2.190,49Total :

1402 / 2010 28/01/2010 LUMA SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220893190340000 1303 1.111,92 Dispensavel / 192 / 2010




142259 10/02/2010Cheque2400 / 2010 1/2010 1.095,24

1.095,24Total :

1403 / 2010 28/01/2010 M & M MEDICAL CARE LTDA 0802010302001220183190340000 1303 3.891,72 Dispensavel / 192 / 2010




142284 23/02/2010Cheque2921 / 2010 1/2010 3.833,35

3.833,35Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





142257 12/02/2010Cheque2539 / 2010 1/2010 1.232,15

1.232,15Total :

1405 / 2010 28/01/2010 ORTOCENTER SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 4.633,00 Dispensavel / 192 / 2010




142262 12/02/2010Cheque2541 / 2010 1/2010 4.563,51

4.563,51Total :

1406 / 2010 28/01/2010 VALENTE & POCRIFKA LTDA 0802010302001220893190340000 1303 7.459,13 Dispensavel / 192 / 2010




142258 10/02/2010Cheque2399 / 2010 1/2010 7.347,24

7.347,24Total :

1407 / 2010 28/01/2010 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0802010302001220893390300000 1496 1.188,00 Dispensavel / 264 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de material hospitalar (bota de unna elástica) para o uso no P.A. Zona Norte, conforme Processo nº 264/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do

faturamento/entrega dos materiais.



292209 23/02/2010Cheque2904 / 2010 1/2010 1.188,00

1.188,00Total :

1408 / 2010 28/01/2010 WALTER ALVARO DA SILVA 0802010302001220893390360000 1369 41.041,40 Proc. Dispensa 22 / 2008 4272 / 2008

Objeto: Valor referente a locação de imóvel situado na Rua das Camélias, nº 32 - Zona 05 -, destinado a abrigar o Centro Integrado de Saúde Mental, conforme o II Aditivo ao Contrato de Locação nº 04/2008, com

vigência de 12 meses, a contar de 01/01/2010 a 31/12/2010, com valor mensal de R$-3.333.76, além de IPTU, sendo a 1ª parcela no valor de R$-88,19 e as demais parcelas de R$-86,19, por período de 12 meses,

com pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Parecer Jurídico nº 3575/2007, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 22/2008 e Processo nº 4272/2008.



131038 23/02/2010Cheque2974 / 2010 2/2010 3.175,47


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

130999 10/02/2010Cheque2450 / 2010 1/2010 3.177,47

6.352,94Total :

1411 / 2010 29/01/2010 ASILO SAO VICENTE DE PAULO 1302008241001920823350430000 1000 186.057,00 Dispensavel / 147 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, relativo ao exercício 2010 (saldo), de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho

Municipal de Assistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 147/2010. A ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento

de objetivo (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6



308930 10/02/2010Cheque2740 / 2010 1/2010 62.019,00

62.019,00Total :

1413 / 2010 29/01/2010 ASSINDI - ASSOCIACAO INDIGENISTA MARINGA 1302008244001920903350430000 1000 57.000,00 Dispensavel / 167 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, relativo ao exercício 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal de

Assistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 167/2010. A ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo

(FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6



114676 10/02/2010TED2748 / 2010 1/2010 14.250,00

14.250,00Total :

1414 / 2010 29/01/2010 LAR BETANIA DE MARINGA 1302008243001960863350430000 1000 69.108,24 Dispensavel / 163 / 2010


Assistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 163/2010. A ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo




308934 10/02/2010Cheque2738 / 2010 1/2010 17.277,06

17.277,06Total :

1415 / 2010 29/01/2010 ASSOCIACAO CULTURAL BENEFICENTE NOVA LOURDES 1302008241001920823350430000 1000 135.000,00 Dispensavel / 148 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, relativo ao exercício 2010 ( saldo), de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho

Municipal de Assistência Social e documentos anexados ao processo Nº 148/2010. A ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento

de objetivo (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6



114484 10/02/2010TED2741 / 2010 1/2010 45.000,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

45.000,00Total :

1417 / 2010 29/01/2010 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AMIGOS DO CAP 1302008242001920843350430000 1000 5.640,00 Dispensavel / 157 / 2010


Assistência Social - e documentos anexados ao Processo nº157/2010. A ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo




114758 10/02/2010TED2736 / 2010 1/2010 1.410,00

1.410,00Total :

1418 / 2010 29/01/2010 ASSOCIACAO NORTE PARAN. DE AUDIO COMUNICACAO INFAN 1302008242001920843350430000 1000 3.590,25 Dispensavel / 150 / 2010

Objeto: DesValor referente a repasse de recursos TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, a título de CONTRAPARTIDA do convênio firmado com a UNIÂO MDSCF/SUASWEB/PSE PISO DE

TRANSIÇÂO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo ao exercício 2010 ( parcial), de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social e documentos anexados ao

Processo nº 150/2010. A ser pago integralmente à Instituição em parcela única, através do BANCO DO BRASIL AG. 0352-2 CONTA 110553-1




3.590,25Total :

1422 / 2010 29/01/2010 NUCLEO SOCIAL PAPA JOAO XXIII 1302008244001820873350430000 1000 112.999,92 Dispensavel / 166 / 2010

Objeto: Valorreferente ao repasse de recursos de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - SUBVENÇÃO SOCIAL, relativo ao exercicio de 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal da

Assistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 166/2010, a ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado ao envio de Prestação de Contas e Relatorio de cumprimento de objetivo, através da

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CONTA 03-6.



114549 10/02/2010TED2745 / 2010 1/2010 28.249,98

28.249,98Total :

1423 / 2010 29/01/2010 VALDEMIR JOSE MILLES 1802028846111100133390930000 1000 1.235,33 Dispensavel / 274 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento de danos causados pela queda de um galho de arvore sobre o veículo UNO, placas JDR-0374,pertencente ao requerente, no dia 17/07/2009, na Rua Valparaíso, nº 26 conforme

documentos que instruem o Processo n° 274/2010 do dia 15/01/2010. Parecer da Procuradoria Geral do Município n° 3538/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.



308952 12/02/2010Cheque2614 / 2010 1/2010 1.235,33

1.235,33Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1425 / 2010 29/01/2010 WAGNER JOSE DE OLIVEIRA 1802028846111100133390930000 1000 250,00 Dispensavel / 273 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento de danos causados no veículo Gol, placas AOO-5550, atingido por pedra lançado por roçadeira da SEMUSP, no dia 06/11/2009, conforme documentos que intruem Processo n°

273/2010 do dia 15/01/2010. Parecer da procuradoria Geral do Município n° 3373/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.



308937 22/02/2010Cheque2789 / 2010 1/2010 250,00

250,00Total :

1426 / 2010 29/01/2010 LOURIVAL CORDEIRO 1802028846111100133390930000 1000 200,00 Dispensavel / 271 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Fiat Uno Placa ADY-3981 por objeto lançado por Máquina Costal Roçadeira da SEMUSP, no dia 22/10/2009, conforme documentos que instruem

o Processo n° 271/2010 do dia 15/01/2010. Parecer da Procuradoria Geral do Município n° 3633/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.



308968 19/02/2010Cheque2796 / 2010 1/2010 200,00

200,00Total :

1427 / 2010 29/01/2010 RAYMUNDO DE LIMA 1802028846111100133390930000 1000 544,00 Dispensavel / 277 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Ford Fiesta Placas AQS-2420 por objeto lançado pela Máquina Roçadeira Costal da SEMUSP no dia 29/09/2009, conforme documentos que

intruem Processo n° 277/2010 do dia 15/01/2010. Parecer da Procuradoria Geral do município n° 3204/2009 e termo de Transação Extrajudicial.



308925 22/02/2010Cheque2785 / 2010 1/2010 544,00

544,00Total :

1429 / 2010 29/01/2010 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 1801004122000221193390390000 1000 2.372,06 Convite 17 / 2005 5105 / 2005

Objeto: Contratação de empresa para manutenção do elevador do Paço Municipal, conforme IV Aditivo ao Contrato de Manutenção nº 004/2005, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2009 a 08/03/2010, no valor

total de R$-14.232.36, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.372.06, relativo a 02 parcelas de R$-1.186,03 cada, pelo período de 09/01/2010 a 08/03/2010. O pagamento será efetuado em parcelas

mensais, até o 5º dia útil do período subsequente ao da prestação dos serviços. Processo nº 5105/2005, Convite nº 17/2005.



309032 24/02/2010Cheque3084 / 2010 2/2010 1.150,45

1.150,45Total :

1430 / 2010 29/01/2010 VIVO S.A. 1801004122000221193390390000 1000 119.000,00 Pregão 59 / 2005 14152 / 2005



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente despesas com telefonia móvel (celular), conforme V Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 38/2005, com vigência de 12 meses, ou de 22/01/2009 a 21/01/2010, bem como o VI

Aditivo ao mesmo Contrato, com vigência de 06 meses, no período de 22/01/2010 a 21/07/2010, sendo empenhado neste ato, o valor total estimado de R$-119.000,00, sendo solicitado o valor mensal de

R$-17.000.00, que corresponde a 01 parcela do V Aditivo e 06 parcelas ao VI Aditivo, relativo ao período de 22/12/2009 a 21/07/2010. Edital de Pregão nº 59/2005, Processo nº 14152/2005. O pagamento será

efetuado em até 15 dias após a emissão da fatura mensal.


309036 25/02/2010Cheque3129 / 2010 1/2010 15.895,49

15.895,49Total :

1437 / 2010 29/01/2010 LAR ESCOLA DA CRIANCA DE MARINGA 1302008243001860853350430000 1000 126.000,00 Dispensavel / 158 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos á título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, relativo ao exercício 2010 (saldo), de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho

Municipal de Assistência Socia l- e documentos anexados ao Processo nº 158/2010, á ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento

de objetivos (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6



114584 10/02/2010TED2744 / 2010 1/2010 27.736,04

27.736,04Total :

1439 / 2010 29/01/2010 ACAO SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA ( ASSRC) 1302008243001860853350430000 1000 91.140,00 Dispensavel / 162 / 2010


Assistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 162/2010, á ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo




0308932 10/02/2010Cheque2739 / 2010 1/2010 22.785,00

22.785,00Total :

1440 / 2010 29/01/2010 ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE REABILITACAO 1302008242001920843350430000 1000 26.440,20 Dispensavel / 151 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, relativo ao exercício 2010 ( saldo), de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho

Municipal de Assistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 151/2010, á ser pago em duas parcelas trimestrais à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de

cumprimento de objetivo (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6



113456 24/02/2010TED3075 / 2010 1/2010 13.220,10

13.220,10Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1443 / 2010 29/01/2010 MAREV - MARINGA APOIANDO A RECUPERACAO DE VIDAS 1302008244001920903350430000 1000 45.199,80 Dispensavel / 168 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos á título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social -, relativo ao exercício 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal de

Assistência Social - e documentos anexados ao Processonº 168/2010, á ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivos




308929 10/02/2010Cheque2747 / 2010 1/2010 7.759,80

7.759,80Total :

1448 / 2010 29/01/2010 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTO 1801004122000221193390390000 1000 3.600,00 Pregão 16 / 2005 5116 / 2005

Objeto: Valor referente a locação de máquinas fotocopiadoras, com franquia mensal de R$-3.600,00 relativo a 60.000 cópias e R$-60,00 o milheiro de cópias excedentes, conforme o V Aditivo ao de Locação de Bens

Móveis nº 001/2005 com vigêcia de 12 meses, no período de 30/01/2009 a 29/01/2010, no valor total estimado de R$ 106.521,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.600,00 referente ao período de

30/12/2009 a 21/01/2010, devido ao início de novo Contrato. Edital de Pregão nº 16/2005, Processo nº 5116/2005. O pagamento será efetuado através de depósito bancário em até 30 dias após a apresentação da

Nota Fiscal Fatura dos serviços realizados.



111829 23/02/2010TED3024 / 2010 1/2010 2.640,00

2.640,00Total :

1450 / 2010 29/01/2010 AMAI - ASSOCIACAO MARINGAENSE AMIGOS DA INFANCIA 1302008243001960863350430000 1000 75.504,00 Dispensavel / 165 / 2010


Assistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 165/2010, conforme Termo de Convênio nº 15/2010 e Parecer nº 204/2010-PROGE, a ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega

da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6



308928 10/02/2010Cheque2743 / 2010 1/2010 11.400,00

11.400,00Total :

1451 / 2010 29/01/2010 ASUMAR - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE MARINGA 1302008242001920843350430000 1000 75.000,00 Dispensavel / 154 / 2010


Assistência Social e documentos anexados ao Processo nº 154/2010, conforme Termo de Convênio nº 20/2010 e Parecer nº 209/2010-PROGE, a ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega

da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6



114608 10/02/2010TED2742 / 2010 1/2010 18.750,00

18.750,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1452 / 2010 29/01/2010 ROSA MARIA LOUREIRO 0701004121000220123390360000 1000 300,00 Dispensavel / 322 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem pessoa física à Rosa Maria Loureiro, Gerente de Projetos da Secretaria Municipal de Planejament,o em sua viagem a São Paulo-SWp., para cobrir despesas

com taxi, para participar de visita técnica aos Museus Interativos de São Paulo, tendo em vista a implantação de similar no Parque Trópico de Capricórnio. Saída prevista para o dia 09/02/2010 às 06h00 e

retorno no dia 12/02/2010 às 04h00.



115173 08/02/2010TED2417 / 2010 1/2010 300,00

300,00Total :


Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem (PJ) a Rosa Maria Loureiro, Gerente de Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento, em sua viagem a São Paul-SP., para cobrir despesas com taxi,

para participar de visita técnica nos Museus Interativos de São Paulo, tendo em vista a implantação de similar no Parque Trópico de Capricórnio. Saída prevista para o dia 09/02/2010 às 06h00 e retorno no dia

12/02/2010 às 04h00.



115173 08/02/2010TED2416 / 2010 1/2010 300,00

300,00Total :


Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias à Rosa Maria Loureiro, Gerente de Projetos, da Secretaria Municipal de Planejamento, para participar de visita técnica nos Museus Interativos de São Paulo-SP., tendo

em vista a implantação de similar no Parque Trópico de Capricórnio. Saída prevista para o dia 09/02/2010 às 06h00 e retorno no dia 12/02/2010 às 04h00.



115173 08/02/2010TED2418 / 2010 1/2010 690,00

690,00Total :

1455 / 2010 29/01/2010 DORIVAL FERREIRA DIAS 0302014422000320063390140000 1004 600,00 Dispensavel / 304 / 2010

Objeto: Valkor referente a liberação de 02 Diárias ao Secretário Municipal, Coordenador do PROCON, Sr. Dorival Ferreira Dias, que visitará a Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor na cidade de

Curitiba-Pr., nos dias 02 e 03 de Fevereiro. Saída dia /2010 às 06h00 e retorno dia 03/02/2010 às 00h00.



850342 22/02/2010Cheque2779 / 2010 1/2010 600,00

600,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1456 / 2010 29/01/2010 RECANTO DA FRATERNIDADE PLANTANDO VIDA 1302008244001920903350430000 1000 18.000,00 Dispensavel / 169 / 2010


Assistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 169/2010, conforme Termo de Convênio nº 26/2010 e Parecer nº 215/2010-PROGE, a ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da

prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6



0308931 10/02/2010Cheque2746 / 2010 1/2010 4.500,00

4.500,00Total :

1457 / 2010 29/01/2010 RECANTO SOMOS TODOS IRMAOS 1302008243001860853350430000 1000 57.600,00 Dispensavel / 161 / 2010


Assistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 161/2010, conforme Termo de Convênio nº 27/2010 e Parecer nº 216/2010-PROGE, a ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da

prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1546 CC 03-6



114637 10/02/2010TED2737 / 2010 1/2010 14.400,00

14.400,00Total :

1458 / 2010 29/01/2010 CELSO RODRIGUES DE SOUZA 0901012122000220293390300000 1104 550,00 Dispensavel / 328 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas de viagem à cidade de Birigui-SP., para os servidores: Celso Rodrigues de Souza, matrícula 31051 e Gilberto Balieiro dos Santos, matrícula

17535, com o objetivo de proceder a devolução dos produtos constantes nas Notas de Empenho nº 16074, 16075 e 16076/2009 (Acervo DVDTECA - Tv Cultura), à empresa Editora Bearare Ltda, conforme

justificativa anexada ao Processo nº 328/2010. A saída está prevista para 05/02/2010 às 05h00 e retorno para a noite do mesmo dia por volta das 20h00



114797 10/02/2010TED2518 / 2010 1/2010 550,00

550,00Total :

1464 / 2010 29/01/2010 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME 0802010122001221173390300000 1369 5.400,00 Pregão 234 / 2009 27899 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de bolsa confeccionada em nylon para uso dos conselheiros municipais de Saúde que participaram da Conferência Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº

169/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010, Pregão nº 234/2009 e Processo nº 27899/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.



131008 23/02/2010Cheque2958 / 2010 1/2010 5.400,00

5.400,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1466 / 2010 29/01/2010 GERALDO DONATTI GOMES 1801004128000521213390140000 1000 1.400,00 Dispensavel / 76 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 05 Diárias para realização de viagem para Brasília/DF., para participar do 1º Encontro Técnico do Juventude Cidadã, que será realizado nos dias 08, 09 e 10 de Fevereiro de 2010.

Saída dia 07/02/2010 às 17h30, chegada em Brasília às 21h50. Retorno dia 10/02/2010 às 21h35, chegada em Maringá no dia 11/0/20102 às 01h05.



114195 09/02/2010TED2485 / 2010 1/2010 1.400,00

1.400,00Total :

1467 / 2010 29/01/2010 GERALDO DONATTI GOMES 1801004128000521213390390000 1000 150,00 Dispensavel / 350 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com taxi e translados aeroporto/hotel/Encontro/aeroporto, para participar do 1º Encontro Técnico do Juventude Cidadã em Brasília/DF.,

que será realizado nos dias 08, 09 e 10 de Fevereiro de 2010. Saída dia 07/02/2010 às 17h30, chegada em Brasilia às 21h50. Retorno dia 1/02/2010 às 21h35, chegada em Maringá no dia 11/02/2010 às 01h05.



114195 09/02/2010TED2486 / 2010 1/2010 150,00

150,00Total :

1468 / 2010 29/01/2010 IRALICE FERRAZ DE MEDEIROS 1001018122001120703390300000 1000 800,00 Dispensavel / 129 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da Natureza Material de Consumo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, relativo ao ano de 2010, no montante de

R$-4.800,00, conforme Ofício nº 011/2010-SEMA, sendo empenhado neste ato, para o 1º Bimestre, o montante de R$-800,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o parágrafo único do

art. 30 do Decreto nº 1072/2006.



308946 23/02/2010Cheque3041 / 2010 1/2010 800,00

800,00Total :

1469 / 2010 29/01/2010 IRALICE FERRAZ DE MEDEIROS 1001018122001120703390390000 1000 600,00 Dispensavel / 129 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da Natureza Serviços de Terceiros-PJ., da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao ano de 2010, no montante de

R$-3.600,00, conforme Ofício nº 011/2010-SEMA, sendo empenhado neste ato para o 1º Bimestre, a importância de R$-600,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o parágrafo único do

art. 30 do Decreto nº 1072/2006.



308946 23/02/2010Cheque3042 / 2010 1/2010 600,00

600,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do GAPRE (Segurança Pública/Junta de Serviço Militar/Polícia Florestal e Tiro de Guerra), relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor

estimado de R$-9.960.00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.



309034 26/02/2010Cheque3393 / 2010 1/2010 949,34

949,34Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do PROCON, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-1.344,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato

de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.



850344 26/02/2010Cheque3382 / 2010 1/2010 61,78

61,78Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do HOSPITAL MUNICIPAL, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-33.480,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº

2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.



309034 26/02/2010Cheque3391 / 2010 1/2010 3.260,86

3.260,86Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da SESA, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-10.680,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato de

Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.



309034 26/02/2010Cheque3392 / 2010 1/2010 958,62

958,62Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-60.300,00. Parecer nº

123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


292668 24/02/2010Cheque2887 / 2010 1/2010 2.585,64

2.585,64Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Rede Municipal de Saúde - Média/Alta Complexidade -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-19.860,00. Parecer nº




309034 26/02/2010Cheque3389 / 2010 1/2010 1.742,28

1.742,28Total :

1477 / 2010 29/01/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0802010301001221373390390000 1498 660,00 Proc. Inexigibi 44 / 2010 87 / 2010

Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Farmácia Popular, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-660,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº




850144 24/02/2010Cheque2891 / 2010 1/2010 27,70

27,70Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água de Parques e Bosques, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-12.600,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº




850196 26/02/2010Cheque3383 / 2010 1/2010 2.699,20

2.699,20Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água dos Terminais Rodoviário e Urbano, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-50.400,00. Parecer nº 123/2010-PROGE,

Processo nº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas.



309034 26/02/2010Cheque3390 / 2010 1/2010 5.587,08

5.587,08Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do ESTAR, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-2.040,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato de




300987 26/02/2010Cheque3380 / 2010 1/2010 187,32

187,32Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Agência do Trabalhador, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-3.840,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº




309034 26/02/2010Cheque3394 / 2010 1/2010 166,34

166,34Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do Turismo/Feira da Seresta, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-342,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº




309034 26/02/2010Cheque3395 / 2010 1/2010 26,99

26,99Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água dos Barracões Industriais, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-1.080,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº




309034 26/02/2010Cheque3396 / 2010 1/2010 74,10

74,10Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da SASC, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-1.800,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato de




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


309034 26/02/2010Cheque3397 / 2010 1/2010 157,84

157,84Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Assistência Básica - Rede Idoso -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-8.880,00. Parecer nº 123/2010-PROGE,




309035 26/02/2010Cheque3400 / 2010 1/2010 135,08

135,08Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água de Assistência Especial - Abrigo Idoso -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-8.880,00. Parecer nº 123/2010-PROGE,




309035 26/02/2010Cheque3401 / 2010 1/2010 631,18

631,18Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Assistência Básica - Criança e Adolescente -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-1.800,00. Parecer nº




309035 26/02/2010Cheque3402 / 2010 1/2010 290,68

290,68Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Assistência Especial - Criança e Adolescente, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-5.040,00. Parecer nº




309035 26/02/2010Cheque3403 / 2010 1/2010 138,82

138,82Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Assistência Básica - Família -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-11.760,00. Parecer nº 123/2010-PROGE,




309035 26/02/2010Cheque3404 / 2010 1/2010 733,46

733,46Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Mobilização Social e Realização de Eventos -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-960,00. Parecer nº




309035 26/02/2010Cheque3405 / 2010 1/2010 16,32

16,32Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Assistência Especializadaás Famílias -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-1.740,00. Parecer nº 123/2010-PROGE,




309035 26/02/2010Cheque3410 / 2010 1/2010 76,19

76,19Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água dos Centros Comunitários de usos múltiplos, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-5.880,00. Parecer nº




309035 26/02/2010Cheque3406 / 2010 1/2010 299,41

299,41Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do Conselho Tutelar, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-2.100,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


309035 26/02/2010Cheque3407 / 2010 1/2010 108,43

108,43Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água dos Teatros Municipais relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-7.680,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº




309034 26/02/2010Cheque3388 / 2010 1/2010 314,80

314,80Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água das Bibliotecas Municipais relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-4.440,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº

2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de fatura



309035 26/02/2010Cheque3399 / 2010 1/2010 227,41

227,41Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água dos Centros Esportivos, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-144.000,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº




309035 26/02/2010Cheque3408 / 2010 1/2010 4.859,62

4.859,62Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água dos Encargos Gerais da PMM, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-59.580,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo

nº 2152/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de fatura



309035 26/02/2010Cheque3398 / 2010 1/2010 5.427,03

5.427,03Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do Viveiro Municipal, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-480,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº




309034 26/02/2010Cheque3384 / 2010 1/2010 60,51

60,51Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do Cemitério Municipal, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-21.780,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº




309034 26/02/2010Cheque3385 / 2010 1/2010 1.584,32

1.584,32Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água das Praças/SMSP., relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-18.000,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº




309034 26/02/2010Cheque3386 / 2010 1/2010 733,32

733,32Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do Apiário Municipal-SMSP., relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-240,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº




309034 26/02/2010Cheque3387 / 2010 1/2010 14,99

14,99Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água do Parque do Japão, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-960,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010,

Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de fatura



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


309035 26/02/2010Cheque3409 / 2010 1/2010 159,36

159,36Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de água da Habitação, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-3.360,00. Parecer nº 123/2010-PROGE, Processo nº 2152/2010, Ato

de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010-PMM. Pagamento mensal conforme a apresentação de fatura



300415 26/02/2010Cheque3381 / 2010 1/2010 618,11

618,11Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de Energia Elétrica da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica -, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-259.980.00. Processo

nº 217/2010, Parecer nº 122/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 43/2010-PMM. O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com a apresentação das faturas.



292673 26/02/2010Cheque3064 / 2010 1/2010 18.697,50

18.697,50Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de Energia Elétrica do Centro de Controle de Zoonoses, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-10.500,00. Processo nº 217/2010,

Parecer nº 122/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 43/2010-PMM. O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com a apresentação das faturas.



291468 26/02/2010Cheque3065 / 2010 1/2010 451,82

451,82Total :


Objeto: Valor referente a faturas de consumo de Energia Elétrica da Farmacia Popular, relativo ao exercício de 2010, sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$-5.040,00. Processo nº 217/2010, Parecer nº

122/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 43/2010-PMM. O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com a apresentação das faturas.



850147 26/02/2010Cheque3066 / 2010 1/2010 433,25

433,25Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1544 / 2010 29/01/2010 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 1301008122000220733390360000 1000 1.586,55 Proc. Dispensa 45 / 2008 12407 / 2008

Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Locação nº 007/2008, do imóvel localizado na Av. Sophia Rasgulaeff, 800 - Jardim Alvorada, nesta cidade, destinado à instalação do depósito de mercadorias

não-perecíveis da SASC, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/04/2009 a 1/04/2010no valor total de R$ 6.346,20, sendo empenhado neste ato o montante de R$1.586,55 relativo às 03 parcelas do período de

02/01/2010 a 01/04/2010. Parecer Jurídico n° 748/2008 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação n°045/2008. O pagamento será efetuado até o dia 10 de cada mês.



0308984 26/02/2010Cheque3315 / 2010 1/2010 528,85

528,85Total :

1545 / 2010 29/01/2010 VALDIR RAMARI 0401004126000220083390300000 1000 400,00 Dispensavel / 330 / 2010

Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta, da natureza Material de Consumo, do Centro de Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal de Gestão, relativo ao ano de

2010, no montante de R$-2.400,00, conforme Ofício nº 01/2010-SEGE, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre, no valor de R$-400,00 para esta despesa, cujas prestações de conta deverão atender ao parágrafo

Único do art. 30 do decreto nº 1072/2006.



308970 19/02/2010Cheque2813 / 2010 1/2010 400,00

400,00Total :

1546 / 2010 29/01/2010 VALDIR RAMARI 0401004126000220083390390000 1000 200,00 Dispensavel / 330 / 2010

Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ-, do Centro de Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal de Gestão, relativo ao

ano de 2010, no montante de R$-1.200,00, conforme Ofício nº 01/2010-SEGE, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre, no valor de R$-200,00 para esta despesa, cujas prestações de conta deverão atender ao

parágrafo Único do art. 30 do decreto nº 1072/2006.



308970 19/02/2010Cheque2812 / 2010 1/2010 200,00

200,00Total :


Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica para o período de 01/01/2010 a 31/12/2010, sendo que as faturas serão com vencimento de fevereiro/2010 a janeiro / 2011, na Casa Abrigo "Edna Rodrigues de

Souza", localizada na Rua Pion. Maria de Freitas Marangoni, Lote 245, nesta cidade. Conforme Parecer nº 163/2010, Processo nº 221/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 39/2010.



309005 22/02/2010Cheque2776 / 2010 1/2010 295,49

295,49Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica para o período de 01/01/2010 a 31/12/2010, sendo que as faturas serão com vencimento de fevereiro/2010 a janeiro/2011, no Centro de Referência e Atendimento à

Mulher Maria Mariá, localizado na Avenida Humaitá, 774 - Zona 4 - Quadra 058 - Data 016, nesta cidade. Conforme Parecer nº 163/2010, Processo nº 219/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de

Licitação nº 40/2010.



309004 22/02/2010Cheque2777 / 2010 1/2010 92,92

92,92Total :


Objeto: Valor referente ao consumo de água + taxa de esgoto para o período de 01/01/2010 a 31/12/2010, sendo que as faturas serão com vencimento de fevereiro/2010 a janeiro/2011, no Centro de Referência e

Atendimento à Mulher Maria Mariá, localizado na Avenida Humaitá, 774 - Zona 4 - Quadra 058 - Data 016, nesta cidade. Conforme Parecer nº 164/2010, Processo nº 220/2010, Ato de Declaração de




0309021 22/02/2010Cheque7728 / 2010 1/2010 52,92

52,92Total :

1550 / 2010 29/01/2010 P. P. LOTEADORA LTDA 0901012122000220293390390000 1104 174.909,70 Proc. Dispensa 62 / 2006 18995 / 2006

Objeto: Locação do imóvel comercial com 2001,84m², localizado na rua Joubert de Carvalho, Zona 01, nesta cidade, Lotes de terra nºs 02 a 13, remanescente da quadra 03, onde encontra-se instalada a sede da Secretaria

Municipal da Educação, conforme IV Aditivo ao Contrato de Locação nº 14/2006, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/11/2009 a 31/10/2010, no valor total de R$-209.891,64, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-174.909,70, referente a 10 parcelas de R$-17.490,97 correspondente ao período de locação de 01/01/2010 a 31/10/2010. Parecer Jurídico nº 474/2006-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa

de Licitação nº 62/2006. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.



111882 19/02/2010TED2804 / 2010 1/2010 17.490,97

17.490,97Total :

1551 / 2010 29/01/2010 BOLSA DE IMOVEIS DE MARINGA LTDA 1303008243001960973390390000 1000 1.620,00 Proc. Dispensa 26 / 2009 14811 / 2009

Objeto: Valor referente a locação do imóvel situado na Av. Monteiro Lobato, 1326 - Zona 08, nesta cidade, destinado à instalação do Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada à SASC, conforme Contrato de Locação

nº 227/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/02/2009 a 16/02/2010, no valor total de R$-19.440,00, sendo empenhado neste ato 01 parcela de R$-1.620,00 relativa ao período de 17/01/2010 a

16/02/2010. Parecer Jurídico n° 1152/2009, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação n° 026/2009, Processo nº 147811/2009. O pagamento será efetuado até o dia 10 de cada mês.



0308985 23/02/2010Cheque3016 / 2010 1/2010 1.620,00

1.620,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1555 / 2010 29/01/2010 POSTO ALTO DA XV LTDA 0802010302001220893390300000 1369 54.966,79 Pregão 10 / 2009 3611 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Díesel) para abastecer os veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Curitiba-Pr, quando no transporte de pacientes em

TFD - Tratamento Fora de Domicílio -, conforme Contrato de Fornecimento de Combustível nº 039/2009-PMM, no valor total de R$-108.600,00, sendo R$-25.000,00 para o Lote I - Gasolina Comum, e

R$-83.600,00 para o Lote II - Óleo Díesel -, com vigência de 12 meses, a partir do ato de sua assinatura, ou seja, de 26/02/2009 a 25/02/2010, cujo pagamento será efetuado parceladamente, mediante emissão de

fatura mensal. respeitando-se o percentual de desconto de 0,15%, sendo empenhado neste ato o saldo contratual no valor de R$-54.966,79. Edital do Pregão Presencial nº 010/2009-PMM - Processo nº

3611/2009-PMM.



131004 23/02/2010Cheque2956 / 2010 1/2010 2.591,35

2.591,35Total :

1560 / 2010 29/01/2010 AMUSEP - ASSOCIACAO DOS MUN. SETENTRIAO 0201004122000220013370410000 1000 150.000,00 Proc. Inexigibi 46 / 2010 174 / 2010

Objeto: Valor referente às mensalidades contributivas da AMUSEP - Associação dos Municipios do Setentrião Paranaense -, para o ano de 2010, conforme Lei nº 5589/2001 e Convênio firmado com o Municipio.

Processo nº 174/2010, Parecer nº 259/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 046/2010-PMM.



115151 22/02/2010TED2770 / 2010 1/2010 15.355,62

15.355,62Total :

1564 / 2010 01/02/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 2101004122000220713390390000 1000 100,00 Dispensavel / 1667 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas com táxi (PJ) em viagem para Brasília/DF., para reuniões na Esplanada dos Ministérios. Data de Saída: 08/02/2010 às 12h30 - Previsão de chegada

16h40. Data de Retorno: 11/02/2010 às 11h45 - Previsão de chegada 17h00.



0308972 19/02/2010Cheque2799 / 2010 1/2010 100,00

100,00Total :

1565 / 2010 01/02/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 2101004122000220713390360000 1000 100,00 Dispensavel / 1667 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas com táxi (PF) em viagem para Brasília/DF., para reuniões na Esplanada dos Ministérios. Data de Saída: 08/02/2010 12h30 - Previsão de chegada 16h40.

Data de Retorno: 11/02/2010 às 11h45 - Previsão de chegada 17h00.



0308975 19/02/2010Cheque2798 / 2010 1/2010 100,00

100,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1566 / 2010 01/02/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 2101004122000220713390140000 1000 1.440,00 Dispensavel / 263 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 04 Diárias p/viagem á Brasília/DF., para reuniões na Esplanada dos Ministérios. Data de Saída: 08/02/2010 às 12h30 - Previsão de chegada 16h40. Data de Retorno: 11/02/2010 às

11h45 - Previsão de chegada 17h00.



0308971 19/02/2010Cheque2797 / 2010 1/2010 1.440,00

1.440,00Total :

1567 / 2010 01/02/2010 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 1802028843111100064690710000 1000 355.027,40 Dispensavel / 1525 / 2005

Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2° Vara, Processo Nº 98.301.163-7, Contrato Nº 225400/2004 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal,

vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, no valor de R$-355.027,40 para o mês de Fevereiro/2010, parcela 192/240 - ID da dívida 03-SEFAZ



181605 09/02/2010Cheque2491 / 2010 1/2010 355.027,40

355.027,40Total :

1568 / 2010 01/02/2010 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 1802028843111100064690710000 1000 2.688,82 Dispensavel / 1525 / 2005

Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2° Vara, Processo nº 98.301.163-7, Contrato nº 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a

01/02/2014, no valor de R$-2.688,82, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 192/240 - ID da dívida 04-SEFAZ.



181606 09/02/2010Cheque2492 / 2010 1/2010 2.688,82

2.688,82Total :

1573 / 2010 01/02/2010 CARLOS ALBERTO NEMER 0802010302001220223190940000 1496 9.123,57 Dispensavel / 303 / 2010

Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 03.02.2010



170407 11/02/2010Cheque2508 / 2010 1/2010 9.077,60

9.077,60Total :

1574 / 2010 01/02/2010 BRUNA THAMARA DO AMARAL CARVALHO 0802010302001220223190940000 1496 649,22 Dispensavel / 303 / 2010




170409 12/02/2010Cheque2536 / 2010 1/2010 638,02


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

638,02Total :

1575 / 2010 01/02/2010 RAUL GIL VON PUTTKAMMER RODRIGUES 0802010302001220223190940000 1496 16.772,18 Dispensavel / 303 / 2010

Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 03.02.2010.



170410 12/02/2010Cheque2537 / 2010 1/2010 15.975,96

15.975,96Total :

1576 / 2010 01/02/2010 AURELIO BATISTA PEREIRA 0802010305001220283190940000 1497 876,30 Dispensavel / 43 / 2010




291464 10/02/2010Cheque2473 / 2010 1/2010 867,16

867,16Total :

1577 / 2010 01/02/2010 BRUNO DE BORTOLI 0802010305001220283190940000 1497 961,17 Dispensavel / 43 / 2010

Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 01.02.2010. Obs. A restituição refere-se ao aviso prévio indenizado.



291465 12/02/2010Cheque2535 / 2010 1/2010 442,01

442,01Total :

1581 / 2010 01/02/2010 ITALO VALENTIN GUZZO 1302008244001920903390360000 1000 19.481,66 Proc. Dispensa 184 / 2008 90171 / 2008

Objeto: I Aditivo ao Contrato de Locação nº 18/2008 do imóvel localizado na Rua Vaz Caminha, 160 - Zona 02, nesta cidade, com área útil de 285,53 m2 e área total de 739,50 m2, destinado à instalação do Centro de

Referência Especializado de Assistência Social-CREAS-, unidade ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. O aditivo vigorará por 12 meses, a partir do dia 08 de Dezembro de 2009 até 07

de Dezembro de 2010. O valor mensal do aluguel será de R$-1.771,06, totalizando R$-21.252,72 ao término da vigência, sendo empenhado neste ato o montante de R$-19.481,66, correspondente a 11 parcelas

referente ao período de 08/01/2010 a 07/12/2010. Processo nº 90171/2008, Parecer Jurídico nº 3844/2008 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 184/2008. O pagamento será efetuado até o 10º dia de

cada mês subsequente.



0308982 19/02/2010Cheque2790 / 2010 1/2010 1.750,66

1.750,66Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1582 / 2010 01/02/2010 MALVINA CONCEICAO DE OLIVEIRA DE ANDRADE 1401013122000421013190110000 1000 95,68 Dispensavel / 185 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 01/04/2009.



118601 26/02/2010TED3470 / 2010 1/2010 86,18

86,18Total :

1587 / 2010 01/02/2010 LEONIDES DOS REIS MAMPRIN 1301008122000220733190110000 1000 1.618,55 Dispensavel / 183 / 2010




117049 26/02/2010TED3463 / 2010 1/2010 1.477,08

1.477,08Total :

1588 / 2010 01/02/2010 MAGDA REGINA SAVINI DE BARROS 1302008244001820873190110000 1000 2.387,62 Dispensavel / 183 / 2010




117607 26/02/2010TED3469 / 2010 1/2010 2.158,22

2.158,22Total :

1589 / 2010 01/02/2010 ANA ELIZA BELTHER TEIXEIRA 1302008243001860853190940000 1000 468,48 Dispensavel / 183 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 08/03/2007 a 07/03/2009, período de 08/03/2009 até a data da sua exoneração 01/11/2009.



117797 26/02/2010TED3307 / 2010 1/2010 428,76

428,76Total :

1590 / 2010 01/02/2010 FELICIO JUSSANI NETO 0601004123000220113190110000 1000 1.058,76 Dispensavel / 170 / 2010




117529 26/02/2010TED3429 / 2010 1/2010 946,46

946,46Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1591 / 2010 01/02/2010 MARIA LUCIA BULZICO LEONEL 0601004123000220113190110000 1000 2.910,99 Dispensavel / 170 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da Progressão Funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 05/07/2009



116700 26/02/2010TED3477 / 2010 1/2010 2.625,15

2.625,15Total :

1592 / 2010 01/02/2010 JORGE ROGATO 0601004123000220113190110000 1000 459,98 Dispensavel / 170 / 2010




117461 26/02/2010TED3452 / 2010 1/2010 433,84

433,84Total :

1593 / 2010 01/02/2010 BEATRIZ DE OLIVEIRA ALVES BARBOSA 1801004122000221203190110000 1000 722,36 Dispensavel / 159 / 2010

Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao período de 01.01.2009 a 02.10.2009.



117207 26/02/2010TED3324 / 2010 1/2010 650,39

650,39Total :

1594 / 2010 01/02/2010 JOSE MATIAS FERREIRA 0501004122000220093190110000 1000 286,96 Dispensavel / 159 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, a partir de 01/01/2009 sobre as verbas rescisórias.



118065 26/02/2010TED3454 / 2010 1/2010 260,76

260,76Total :

1595 / 2010 01/02/2010 EVA APARECIDA DE OLIVEIRA 0501004122000220093190110000 1000 164,36 Dispensavel / 159 / 2010




118588 26/02/2010TED3428 / 2010 1/2010 154,08

154,08Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1596 / 2010 01/02/2010 PEDRO JACINTO SOBRINHO 0501006181002121253190110000 1000 343,05 Dispensavel / 159 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, a partir de 01/01/2009, sobre as verbas rescisórias.



118194 26/02/2010TED3501 / 2010 1/2010 305,31

305,31Total :

1598 / 2010 01/02/2010 VALENTIM BRANDAO 0501006181002121253190110000 1000 679,86 Dispensavel / 159 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 01/11/2009



111623 23/02/2010TED3062 / 2010 1/2010 635,11

635,11Total :

1599 / 2010 01/02/2010 LUIZ CAETANO DE FARIA 0501006181002121253190110000 1000 227,57 Dispensavel / 159 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 01/03/2009



118372 26/02/2010TED3468 / 2010 1/2010 221,43

221,43Total :

1600 / 2010 01/02/2010 ANTONIO GALUCH 0501006181002121253190110000 1000 529,12 Dispensavel / 159 / 2010




118101 26/02/2010TED3316 / 2010 1/2010 497,07

497,07Total :

1601 / 2010 01/02/2010 ARLINDO PADOVAN 0501006181002121253190110000 1000 392,45 Dispensavel / 159 / 2010




118413 26/02/2010TED3322 / 2010 1/2010 372,67

372,67Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1602 / 2010 01/02/2010 NELSON RIBEIRO 0501006181002121253190110000 1000 100,94 Dispensavel / 159 / 2010




117144 26/02/2010TED3494 / 2010 1/2010 94,50

94,50Total :

1603 / 2010 01/02/2010 CIBELE ENZ FAGA PEREIRA 0501004122000220093190940000 1000 897,08 Dispensavel / 159 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 18/10/2006 a 17/10/2008, período de 18/10/2008 até a data da sua exoneração 08/09/2009.



116696 26/02/2010TED3330 / 2010 1/2010 822,09

822,09Total :

1605 / 2010 02/02/2010 LOURIVAL ROQUE DE OLIVEIRA 2001004122000220923190110000 1000 186,77 Dispensavel / 307 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, a partir de 01/01/2009, sobre as verbas rescisórias.



118511 26/02/2010TED3467 / 2010 1/2010 166,23

166,23Total :

1606 / 2010 02/02/2010 REMIGIO FONDAZZI 2001004122000220923190110000 1000 1.733,61 Dispensavel / 307 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/09/2009 a 18/11/2009.



111596 23/02/2010TED3055 / 2010 1/2010 1.585,54

1.585,54Total :

1607 / 2010 02/02/2010 CESAR AUGUSTO SECCO 2001004122000220923190940000 1510 58,03 Dispensavel / 307 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 01/01/2007 a 31/12/2008 , período de 01/01/2009 até a data da sua exoneração 05/03/2009.



352211 26/02/2010DOC3327 / 2010 1/2010 50,98

50,98Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1608 / 2010 02/02/2010 MARIA DE LOURDES CONTE 1501027122001321093190110000 1000 1.547,36 Dispensavel / 306 / 2010




117359 26/02/2010TED3475 / 2010 1/2010 1.412,99

1.412,99Total :

1609 / 2010 02/02/2010 MARTIM GERALDO ZANUTO 1501027122001321093190110000 1000 319,05 Dispensavel / 306 / 2010




116624 26/02/2010TED3485 / 2010 1/2010 291,00

291,00Total :

1610 / 2010 02/02/2010 ROBSON JOSE DA SILVA SOUZA 0801010122001220153190110000 1303 1.041,21 Dispensavel / 191 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 21/12/2009



172271 19/02/2010Cheque2701 / 2010 2/2010 930,37

930,37Total :

1611 / 2010 02/02/2010 HITOMI NAKANISHI HORITA 0801010122001220153190110000 1303 2.605,68 Dispensavel / 191 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 03/07/2006 a 02/07/2008, período de 03/07/2008 a 28/09/2009.



142272 19/02/2010Cheque2702 / 2010 1/2010 2.265,97

2.265,97Total :

1612 / 2010 02/02/2010 LIRIA FATIMA DE SA 0802010302001220183190110000 1303 1.803,42 Dispensavel / 191 / 2010




142273 19/02/2010Cheque2703 / 2010 1/2010 1.635,75

1.635,75Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1613 / 2010 02/02/2010 MARIA DA APARECIDA DE OLIVEIRA 0802010302001220183190110000 1303 577,78 Dispensavel / 191 / 2010




142274 19/02/2010Cheque2704 / 2010 1/2010 534,98

534,98Total :

1614 / 2010 02/02/2010 JUAREZ DE OLIVEIRA 0802010302001220183190110000 1303 363,96 Dispensavel / 191 / 2010




142275 19/02/2010Cheque2705 / 2010 1/2010 297,31

297,31Total :

1615 / 2010 02/02/2010 SHIRLEY TERESINHA DE VARGAS CARDOSO 0802010301001220193190110000 1000 693,57 Dispensavel / 191 / 2010




118280 26/02/2010TED3511 / 2010 1/2010 670,58

670,58Total :

1616 / 2010 02/02/2010 DIVA DE SOUZA FERNANDES 0802010301001220193190110000 1000 263,64 Dispensavel / 191 / 2010




118329 26/02/2010TED3420 / 2010 1/2010 251,01

251,01Total :

1617 / 2010 02/02/2010 CLEUZA MARIA DA SILVA ABREGO 0802010301001220193190110000 1000 453,58 Dispensavel / 191 / 2010




117686 26/02/2010TED3332 / 2010 1/2010 407,91

407,91Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1618 / 2010 02/02/2010 ELZA MELO CARDOZO 0802010301001220193190110000 1000 47,15 Dispensavel / 191 / 2010




116950 26/02/2010TED3425 / 2010 1/2010 46,69

46,69Total :

1619 / 2010 02/02/2010 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 0802010301001220193190110000 1000 547,78 Dispensavel / 191 / 2010




116987 26/02/2010TED3473 / 2010 1/2010 495,24

495,24Total :

1620 / 2010 02/02/2010 JAIR RAFAEL 0802010302001220893190110000 1303 790,85 Dispensavel / 191 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, período de 01/01/2009 a 14/01/2010.



142276 19/02/2010Cheque2706 / 2010 1/2010 706,96

706,96Total :

1621 / 2010 02/02/2010 ROBSON JOSE DA SILVA SOUZA 0801010122001220153190940000 1000 373,35 Dispensavel / 191 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias complementar.



118539 26/02/2010TED3504 / 2010 1/2010 373,35

373,35Total :

1622 / 2010 02/02/2010 RAQUEL FERNANDES MARTINS 0802010302001220183190110000 1303 522,92 Dispensavel / 191 / 2010

Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, intersticio de 01.01.2007 a 31.12.2008, referente ao período de 01.01.2009 a 07.10.2009



142277 19/02/2010Cheque2707 / 2010 1/2010 482,36

482,36Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1623 / 2010 02/02/2010 JOSE APARECIDO DA SILVA I 1901015122001021233190110000 1000 103,09 Dispensavel / 184 / 2010




118556 26/02/2010TED3453 / 2010 1/2010 100,63

100,63Total :

1624 / 2010 02/02/2010 GERALDO DE BUSTO 1901015122001021233190110000 1000 344,36 Dispensavel / 184 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, periodo de 01/01/2009 a 02.04.2009.



118572 26/02/2010TED3435 / 2010 1/2010 311,40

311,40Total :

1625 / 2010 02/02/2010 NELSON AMERICO 1901015122001021233190110000 1000 538,03 Dispensavel / 184 / 2010




117759 26/02/2010TED3492 / 2010 1/2010 482,81

482,81Total :

1627 / 2010 02/02/2010 MANOEL ANTONIO GONCALVES 1901015122001021233190110000 1000 183,40 Dispensavel / 184 / 2010




117037 26/02/2010TED3471 / 2010 1/2010 168,26

168,26Total :

1628 / 2010 02/02/2010 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS 1901015122001021233190110000 1000 117,10 Dispensavel / 184 / 2010




118470 26/02/2010TED3472 / 2010 1/2010 110,15

110,15Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1629 / 2010 02/02/2010 DORVALINO SANCHES RUIZ 1901004122000221243190110000 1000 716,65 Dispensavel / 184 / 2010




118058 26/02/2010TED3422 / 2010 1/2010 644,54

644,54Total :

1630 / 2010 02/02/2010 PAULO MARQUES DE OLIVEIRA 1901004122000221243190110000 1000 968,71 Dispensavel / 184 / 2010




118016 26/02/2010TED3499 / 2010 1/2010 912,60

912,60Total :

1631 / 2010 02/02/2010 DEUSDETE LOPES 1901004122000221243190110000 1000 422,26 Dispensavel / 184 / 2010




117928 26/02/2010TED3419 / 2010 1/2010 403,57

403,57Total :

1632 / 2010 02/02/2010 ANTONIO VIEIRA 1901004122000221243190110000 1000 1.010,65 Dispensavel / 184 / 2010




117875 26/02/2010TED3318 / 2010 1/2010 944,25

944,25Total :

1633 / 2010 02/02/2010 ADAO TOBIAS BERNARDO 1901015452001021263190110000 1000 733,28 Dispensavel / 184 / 2010




117839 26/02/2010TED3305 / 2010 1/2010 693,71

693,71Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1634 / 2010 02/02/2010 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO 1901015452001021273190110000 1507 1.443,46 Dispensavel / 184 / 2010




113727 26/02/2010TED3317 / 2010 1/2010 1.361,65

1.361,65Total :

1635 / 2010 02/02/2010 LORIVAL LOPES 1901015452001021283190110000 1511 1.126,78 Dispensavel / 184 / 2010




210214 23/02/2010Cheque3045 / 2010 1/2010 1.048,56

1.048,56Total :

1636 / 2010 02/02/2010 MESSIAS FARIAS SOARES 1901015452001021283190110000 1511 534,15 Dispensavel / 184 / 2010




352212 26/02/2010DOC3489 / 2010 1/2010 505,74

505,74Total :

1637 / 2010 02/02/2010 SANTOS NUNES SERQUEIRA 1901015452001021283190110000 1511 215,58 Dispensavel / 184 / 2010




352221 26/02/2010DOC3507 / 2010 1/2010 210,77

210,77Total :

1638 / 2010 02/02/2010 OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA 1901015452001021283190110000 1511 162,31 Dispensavel / 184 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício de 01/01/2007 a 31/12/2008, a partir de 01/01/2009, sobre as verbas rescisórias.



352220 26/02/2010DOC3497 / 2010 1/2010 157,48

157,48Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1639 / 2010 02/02/2010 APARECIDO VIEIRA DOS SANTOS 1901015452001021283190110000 1511 311,24 Dispensavel / 184 / 2010




352219 26/02/2010DOC3321 / 2010 1/2010 295,21

295,21Total :

1640 / 2010 02/02/2010 JOSE MUNIZ DA SILVA 1901015452001021283190110000 1511 173,15 Dispensavel / 184 / 2010




352218 26/02/2010DOC3455 / 2010 1/2010 161,79

161,79Total :

1641 / 2010 02/02/2010 DORIVAL COUTINHO 1901015452001021283190110000 1511 411,90 Dispensavel / 184 / 2010




352217 26/02/2010DOC3421 / 2010 1/2010 375,33

375,33Total :

1643 / 2010 02/02/2010 APARECIDO ALVES SIQUEIRA 1901015452001021283190110000 1511 98,74 Dispensavel / 184 / 2010




352215 26/02/2010DOC3320 / 2010 1/2010 95,12

95,12Total :

1644 / 2010 02/02/2010 JOSE OLIVIO RIBEIRO 1901015452001021283190110000 1511 429,13 Dispensavel / 184 / 2010




352214 26/02/2010DOC3457 / 2010 1/2010 400,71

400,71Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1645 / 2010 02/02/2010 NELSON AMERICO 1901015122001021233190940000 1000 877,30 Dispensavel / 184 / 2010

Objeto: Valor referente a verba rescisória complementar.



116748 26/02/2010TED3493 / 2010 1/2010 877,30

877,30Total :

1646 / 2010 02/02/2010 ADAO TOBIAS BERNARDO 1901015452001021263190940000 1000 1.209,00 Dispensavel / 184 / 2010

Objeto: Valor referente a verba rescisória complementar.



116805 26/02/2010TED3304 / 2010 1/2010 1.209,00

1.209,00Total :

1647 / 2010 02/02/2010 PEDRO CANDIDO PEREIRA 1901015452001021283190940000 1511 377,95 Dispensavel / 184 / 2010

Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por idade, a partir de 01.02.2010.



352213 26/02/2010DOC3500 / 2010 1/2010 358,29

358,29Total :

1648 / 2010 02/02/2010 ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS 0201004122000220013190110000 1000 176,70 Dispensavel / 296 / 2010




117279 26/02/2010TED3306 / 2010 1/2010 158,73

158,73Total :

1649 / 2010 02/02/2010 FLAUSINO DIOGO PEREIRA 0901012122000220293190110000 1104 534,15 Dispensavel / 190 / 2010

Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao intersticio 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 01.05.2009.



117385 26/02/2010TED3430 / 2010 1/2010 493,88

493,88Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1650 / 2010 02/02/2010 JOSE TEISEN 0901012122000220293190110000 1104 426,13 Dispensavel / 190 / 2010




117403 26/02/2010TED3456 / 2010 1/2010 383,59

383,59Total :

1652 / 2010 02/02/2010 ANEZIA BALTHAZAR RUDNIK 0903012361001760363190110000 1104 35,16 Dispensavel / 190 / 2010




117476 26/02/2010TED3308 / 2010 1/2010 31,29

31,29Total :

1653 / 2010 02/02/2010 ANGELA RITA BELLINCANTA HERCOS 0903012361001760363190110000 1104 109,90 Dispensavel / 190 / 2010




117522 26/02/2010TED3309 / 2010 1/2010 109,31

109,31Total :

1654 / 2010 02/02/2010 APARECIDA SUELI DA SILVA ZAMBONI 0903012361001760363190110000 1104 946,42 Dispensavel / 190 / 2010

Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao intersticio 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao periodo de 01.01.2009.a 01.08.2009.



117566 26/02/2010TED3319 / 2010 1/2010 852,63

852,63Total :

1655 / 2010 02/02/2010 EDNA APARECIDA PUSSI DOS SANTOS 0903012361001760363190110000 1104 92,40 Dispensavel / 190 / 2010




117598 26/02/2010TED3424 / 2010 1/2010 83,24

83,24Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1656 / 2010 02/02/2010 ELZA VENDRAMEL 0903012361001760363190110000 1104 147,22 Dispensavel / 190 / 2010




117626 26/02/2010TED3426 / 2010 1/2010 131,02

131,02Total :

1657 / 2010 02/02/2010 JABETE BARROS ESPINDOLA 0903012361001760363190110000 1104 343,36 Dispensavel / 190 / 2010

Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 01.09.2009.



117662 26/02/2010TED3441 / 2010 1/2010 305,59

305,59Total :

1658 / 2010 02/02/2010 MARIA HELENA MOREIRA 0903012361001760363190110000 1104 293,06 Dispensavel / 190 / 2010




116611 26/02/2010TED3476 / 2010 1/2010 260,82

260,82Total :

1659 / 2010 02/02/2010 MARISA LEMOS DANTAS GIMENES 0903012361001760363190110000 1104 527,99 Dispensavel / 190 / 2010




116639 26/02/2010TED3483 / 2010 1/2010 469,91

469,91Total :

1660 / 2010 02/02/2010 THELMA PISSIOLI LOURENCO 0903012361001760363190110000 1104 75,68 Dispensavel / 190 / 2010




116498 26/02/2010TED3515 / 2010 1/2010 67,36

67,36Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1661 / 2010 02/02/2010 THEREZINHA MARIA SOUZA BARBOSA 0903012361001760363190110000 1104 200,44 Dispensavel / 190 / 2010

Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, referente ao interstício 01.01.2007 a 31.12.2008, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 01.04.2009.



116460 26/02/2010TED3516 / 2010 1/2010 178,39

178,39Total :

1662 / 2010 02/02/2010 VILMA RAVALI 0903012361001760363190110000 1104 251,79 Dispensavel / 190 / 2010




116432 26/02/2010TED3519 / 2010 1/2010 224,09

224,09Total :

1663 / 2010 02/02/2010 JOSEFA DOS SANTOS SILVA 0902012365001660333190110000 1104 294,27 Dispensavel / 190 / 2010




116410 26/02/2010TED3458 / 2010 1/2010 265,44

265,44Total :

1665 / 2010 02/02/2010 LOURDES DE LIMA BATISTA 0902012365001660333190110000 1104 119,42 Dispensavel / 190 / 2010




116356 26/02/2010TED3466 / 2010 1/2010 114,21

114,21Total :

1666 / 2010 02/02/2010 MARIA DE JESUS DA SILVA 0902012365001660333190110000 1104 35,78 Dispensavel / 190 / 2010




116094 26/02/2010TED3474 / 2010 1/2010 31,84

31,84Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1667 / 2010 02/02/2010 MARLENE APARECIDA MANIERO 0902012365001660333190110000 1104 135,87 Dispensavel / 190 / 2010




115910 26/02/2010TED3484 / 2010 1/2010 123,49

123,49Total :

1669 / 2010 02/02/2010 PEDRELINA DA CRUZ 0902012365001660333190110000 1104 192,40 Dispensavel / 190 / 2010




117110 26/02/2010TED3496 / 2010 1/2010 171,24

171,24Total :

1670 / 2010 02/02/2010 SILVIA MARI ZAGATTI 0902012365001660333190110000 1104 559,37 Dispensavel / 190 / 2010




117145 26/02/2010TED3512 / 2010 1/2010 497,84

497,84Total :

1671 / 2010 02/02/2010 SUELY HARUMI FUGIMOTO 0902012365001660333190110000 1104 66,81 Dispensavel / 190 / 2010




117166 26/02/2010TED3513 / 2010 1/2010 59,46

59,46Total :

1672 / 2010 02/02/2010 HELARIO SAPORETTI 0901012122000220293190940000 1104 6.291,06 Dispensavel / 190 / 2010




117283 26/02/2010TED3436 / 2010 1/2010 6.253,79

6.253,79Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1673 / 2010 02/02/2010 TASSIANA BARBARA MUNHOS MANTOVANI 0902012365001660333190940000 1104 254,33 Dispensavel / 190 / 2010

Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de 15.01.2010.



117346 26/02/2010TED3514 / 2010 1/2010 248,83

248,83Total :

1674 / 2010 02/02/2010 ROSELI MARIA PERES AVILA 0902012365001660333190940000 1104 184,61 Dispensavel / 190 / 2010

Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido seu pedido de exoneração, a partir de 15.01.2010.



117322 26/02/2010TED3505 / 2010 1/2010 164,96

164,96Total :

1676 / 2010 02/02/2010 CLEIDE MARIA PESSOA MOREIRA * 0903012361001760363190110000 1104 66,63 Dispensavel / 190 / 2010

Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, intersticio de 01.01.2007 a 31.12.2008, referente ao período de 01.01.2009 a 03.02.2009.



117263 26/02/2010TED3331 / 2010 1/2010 59,64

59,64Total :

1677 / 2010 02/02/2010 RAQUEL DIAS DE BRITO 0903012361001760363190110000 1104 35,58 Dispensavel / 190 / 2010

Objeto: Valor da diferença da progressão funcional, intersticio de 01.01.2007 a 31.12.2008, referente ao período de 01.01.2009 A 03.02.2009.



116066 26/02/2010TED3503 / 2010 1/2010 31,86

31,86Total :

1679 / 2010 02/02/2010 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA 0802010302001220893390300000 1369 325,00 Dispensavel / 335 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 13 pares de placas para 12 Ambulâncias e 01 kombi, utilizadas nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde.



131017 23/02/2010Cheque2967 / 2010 1/2010 325,00

325,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1684 / 2010 03/02/2010 JEFERSON RODRIGO GARCIA COLOMBO 1801004128000521213390390000 1000 150,00 Dispensavel / 1667 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com taxi e com tranlados aeroporto/hotel/Encontro/aeroporto, para participar do 1º Encontro Técnico do Juventude Cidadã em

Brasília/DF., que será realizado nos dias 08, 09 e 10 de Fevereiro de 2010. Saída dia 07/02/2010às 17h30, chegada em Brasilia às 21h50. Retorno dia 10/02/2010 às 21h35, chegada em Maringá no dia

11/02/2010 às 01h05 -



114168 09/02/2010TED2489 / 2010 1/2010 150,00

150,00Total :

1685 / 2010 03/02/2010 JEFERSON RODRIGO GARCIA COLOMBO 1801004128000521213390140000 1000 1.400,00 Dispensavel / 263 / 2010

Objeto: Valor referentea liberação de 05 Diárias para realização de viagem para Brasilia/DF., para participar do 1º Encontro Técnico do Juventude Cidadã, que será realizado nos dias 08, 09 e 10 de Fevereiro de 2010.

Saída dia 07/02/2010 às 17h30, chegada em Brasilia às 21h50. Retorno dia 10/02/2010 às 21h35, chegada em Maringá no dia 11/02/2010 às 01h05.



114168 09/02/2010TED2488 / 2010 1/2010 1.400,00

1.400,00Total :

1686 / 2010 03/02/2010 RADIUS CLINICA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 14.668,10 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 314/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Radius Clínica Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de



R$-14.668,10 referente a competência DEZEMBRO/2009, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.



292195 18/02/2010Cheque2651 / 2010 1/2010 8.151,29

8.151,29Total :

1687 / 2010 03/02/2010 IGECAD INST. DE GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIA E CIRUR 0802010302001220233390390000 1496 8.056,19 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Despesa GLOBAL referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 318/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Igecad - Instituto de Gastroenterologia, Endoscopia e Cirurgia do Aparelho

Digestivo S/C, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção

integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou

seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-8.056,19 referente ao mês de DEZEMBRO/2009, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº

003/2007-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.



292190 18/02/2010Cheque2646 / 2010 1/2010 4.953,38


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

4.953,38Total :

1688 / 2010 03/02/2010 CENTRO DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA SANT'ANA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 112.876,76 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Vallor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 317/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Centro de Oncologia e Radioterapia Santana Ltda, objetivando integrar a referida empresa no


saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 18/06/2009 a 31/03/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-112.876,76 referente ao mês

de DEZEMBRO/2009, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.



292160 10/02/2010Cheque2339 / 2010 1/2010 72.715,75

72.715,75Total :

1689 / 2010 03/02/2010 RADIUS CLINICA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 102.676,70 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 314/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Radius Clínica Ltda, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de


Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009 a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato o valor total

de R$-102.676,70 e mensal de R$-14.668,10 referente ao período de 31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM - Concorrência nº

073/2007-PMM.



292181 18/02/2010Cheque2638 / 2010 1/2010 9.790,21

9.790,21Total :

1690 / 2010 03/02/2010 IGECAD INST. DE GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIA E CIRUR 0802010302001220233390390000 1496 56.393,33 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 318/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Igecad - Instituto de Gastroenterologia, Endoscopia e Cirurgia do Aparelho Digestivo S/C,

objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde

dos municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência para 12 meses, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do Município, ou seja, de 31/07/2009

a 30/07/2010, sendo empenhado neste ato o valor total de R$-56.393,33 e mensal de R$-8.056,19 referente ao período de

31/12/2009 a 30/07/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.



292196 18/02/2010Cheque2652 / 2010 2/2010 5.294,39

5.294,39Total :

1691 / 2010 03/02/2010 CENTRO DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA SANT'ANA LTDA 0802010302001220233390390000 1496 790.137,32 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 317/2009 firmado entre o Município de Maringá e a empresa Centro de Oncologia e Radioterapia Santana Ltda, objetivando integrar a referida empresa no


saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 18/06/2009 a 31/03/2010, sendo empenhado neste ato o valor total de R$-790.137,32 e mensal de

R$-112.876,76, referente ao período de 31/12/2009 a 31/03/2010, decorrente do Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.


292166 18/02/2010Cheque2623 / 2010 1/2010 45.331,60

45.331,60Total :

1694 / 2010 03/02/2010 DANIEL ROMANIUK PINHEIRO LIMA 0301002062000220053390390000 1000 175,00 Dispensavel / 110 / 2010

Objeto: Valor referente adiantamento de viagem para o Sr. Daniel Romaniuk Pinheiro Lima no período de 04/02/2010 a 05/02/2010 Maringá x Curitiba X Brasilia com saída ás 12h35 e retorno as 21h35, com a

finalidade de protocolar documentos junto ao DNIT - Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transporte.



115889 26/02/2010TED3417 / 2010 1/2010 175,00

175,00Total :

1696 / 2010 03/02/2010 DANIEL ROMANIUK PINHEIRO LIMA 0301002062000220053390140000 1000 390,00 Dispensavel / 111 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 1 e 1/2 diária para o Sr. Daniel Romanuk Pinheiro Lima no período de 04/02/2010 a 05/02/2010 Maringá x Curitiba X Brasilia com saída ás 12h35 e retorno as 21h35, com a

finalidade de protocolar documentos junto ao DNIT - Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transporte.



113893 26/02/2010TED3416 / 2010 1/2010 390,00

390,00Total :

1698 / 2010 04/02/2010 SHUDO YASUNAGA 1201004122000620663390140000 1000 520,00 Dispensavel / 76 / 20102009

Objeto: Valor referente a liberação de 02 Diárias para realização da viagem a cidade de Porto Alegre-RS., visita a empresa para apresentação; visita técnica na cidade de Caxias do Sul-RS., na Feira da Uva e visita na

Vila Histórica da Imigração Italiana e Parque Temático, nos dias 18 e 19/02/2010 - Saída dia 18/02/2010 às 07h40 - Maringá/Porto Alegre - volta dia 19/02/2010 - Porto Alegre/Londrina às 22h00.



114893 12/02/2010TED2612 / 2010 1/2010 520,00

520,00Total :

1699 / 2010 04/02/2010 SUELY APARECIDA BIDOIA DE ALMEIDA 1201004122000620663390390000 1000 280,00 Dispensavel / 325 / 2010

Objeto: Valor referente antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, relativo ao ano de 2010, no

montante de R$-1.680,00, conforme Ofício nº 004/2010-SEDE -, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre, no montante de R$-280,00, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo único da Art. 30 do




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


308927 10/02/2010Cheque2531 / 2010 1/2010 280,00

280,00Total :

1700 / 2010 04/02/2010 SUELY APARECIDA BIDOIA DE ALMEIDA 1201004122000620663390300000 1000 420,00 Dispensavel / 325 / 2010

Objeto: Valor referente antecipação de recursos para cobrir despesa de Pequena Monta, com material de consumo, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, relativo ao ano de 2010, no montante de

R$-2.520,00, conforme Ofício nº 004/2010-SEDE -, sendo empenhado neste ato o 1º Bimestre, no montante de R$-420,00, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo único da Art. 30 do Decreto nº

1072/2006.



308927 10/02/2010Cheque2532 / 2010 1/2010 420,00

420,00Total :

1720 / 2010 04/02/2010 ASSOCIACAO APOIO AO FISSURADO LABIO PALATAL 1302008242001920843350430000 1000 84.673,32 Dispensavel / 153 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos a título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social, relativo ao exercício de 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal de

Assistência Social - e documentos anexados ao Processo nº 153/2010, á ser pago trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivo




112044 23/02/2010TED3015 / 2010 1/2010 21.168,33

21.168,33Total :

1748 / 2010 05/02/2010 CELIA APARECIDA RICHART ZANETTI 1802028846111100133390930000 1000 2.080,00 Dispensavel / 281 / 2010

Objeto: Valor referente a ressarcimento de danos causados por infiltração de raízes no imóvel situado na Rua Maria Marta Mantovani, 313, Jardim Ouro Cola - Maringá(Pr), conforme documentos que intruem o Processo

n° 281/2010 do dia 15/01/2010. Parecer da Procuradoria Geral do Munícipio n° 3199/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.



308965 22/02/2010Cheque2775 / 2010 1/2010 2.080,00

2.080,00Total :

1749 / 2010 05/02/2010 ALBA ROSA MARI 1802028846111100133390930000 1000 1.600,00 Dispensavel / 279 / 2010

Objeto: Valor referente a ressarcimento de danos causados ao Jazigo da família da requerente, conforme documentos que instruem o Processo n° 279/2010 do dia 15/01/2010. Parecer da Procuradoria Geral do Município

n° 3662/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.



309023 23/02/2010Cheque3012 / 2010 1/2010 1.600,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1.600,00Total :

1750 / 2010 05/02/2010 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 1801004122000221193390390000 1000 50.000,00 Proc. Inexigibi 36 / 2010 156 / 2010

Objeto: Valor referente a faturas relativos á publicação de atos administrativos municipais, no Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, no período de 01/01/2010 a 31/12/2010. Parecer nº

104/2010-PROGE, Processo nº 156/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 036/2010.



181614 26/02/2010Cheque3418 / 2010 3/2010 240,00

181613 24/02/2010Cheque3081 / 2010 1/2010 256,00

181611 19/02/2010Cheque2759 / 2010 2/2010 800,00

1.296,00Total :

1752 / 2010 05/02/2010 MARIA LUCIA MARIN 0802010302001220893390390000 1369 4.000,00 Dispensavel / 351 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena monta, da natureza Serviços de Terceiro-PJ., (despesas com TFD - Tratamento Fora de Domicílio), relativo ao 1º Bimestre/2010, no

valor de R$ 4.000,00, conforme Ofício nº 108/2010-SAÚDE, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1072/2006.



130982 12/02/2010Cheque2538 / 2010 1/2010 4.000,00

4.000,00Total :

1753 / 2010 05/02/2010 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 1401013392000421063390390000 1000 58.000,00 Pregão 533 / 2009 53898 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa especialista em eventos para prestar serviços de organização e realização do Carnaval 2010, no total de 08 bailes entre 13 e 16/02/2010, sendo simultaneamente

realizados 02 bailes por dia neste período, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 50/2010, no valor de R$-58.000,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral, com vigência de 02/02/2010 a

16/03/2010. Processo nº 53898/2009, Pregão nº 533/2009. O pagamento será realizado em até 20 dias após o faturamento/serviços realizados.



116726 26/02/2010TED3518 / 2010 1/2010 56.260,00

56.260,00Total :

1754 / 2010 05/02/2010 CORTIBELLA DECORACOES LTDA EPP 1901004122000210053390300000 1000 21.015,00 Pregão 514 / 2009 54242 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de piso paviflex/rodapé para Escritórios, Armazéns Gerais e Central de Compras DIRCA. Pregão nº 514/2009, Ata de Registro de Preços nº 03/2010, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 21/01/2010 a 20/01/2011, Processo nº 54242/2009 PMM. Forma de pagamento: Crédito em conta corrente, até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.



113340 26/02/2010TED3414 / 2010 1/2010 21.015,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

21.015,00Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de vale-transporte urbano para uso dos pacientes portadores de transtornos mentais que frequentam diariamente o Caps II Canção, conforme Parecer Jurídico nº 162/2010-Proge, Ato de




131007 19/02/2010Cheque2699 / 2010 1/2010 12.600,00

12.600,00Total :

1783 / 2010 05/02/2010 ROSA EDI OLIVO ALCANTARA 0902012365001660743390360000 1102 23.991,07 Proc. Dispensa 103 / 2006 32033 / 2006

Objeto: Locação do imóvel situado na Av. XV de Novembro, nº 277, com 260,00m² de área construída, onde encontra-se instalado o CMEI Corujinha da XV, conforme III Aditivo ao Contrato de Locação nº 13/2006,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2009 a 27/07/2010, sendo empenhado neste ato o valor de R$-22.627,50 correspondente á 07 meses de locação, ou seja, de 28/12/2009 a 27/07/2010 ao custo mensal

de de R$ 3.232,50 cada, 01 parcela de IPTU no valor de R$-196,57 e 06 parcelas de IPTU no valor de R$-194,50 cada, totalizando R$-1.167,00. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 103/2006,

Processo nº 32033/2006 O pagamento será efetuado até o 5º dia útil de cada mês subseqüente ao vencido.



020686 19/02/2010Cheque2808 / 2010 1/2010 3.207,38

3.207,38Total :

1795 / 2010 05/02/2010 JOSE APARECIDO DIAS 2001004122000220923390300000 1510 700,00 Dispensavel / 317 / 2010

Objeto: Valor referente a adiantamento de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta (pagamento antecipado) para aquisição de materiais de consumo da Secretaria Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas,

para o ano de 2010, no total de R$-4.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-700,00, correspondente ao 1º Bimestre, conforme Ofício nº 008/2010-SEURB, para esta despesa, cuja prestação de

contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.



210208 19/02/2010Cheque2793 / 2010 1/2010 700,00

700,00Total :

1796 / 2010 05/02/2010 JOSE APARECIDO DIAS 2001004122000220923390390000 1510 600,00 Dispensavel / 317 / 2010

Objeto: Valor referente a adiantamento de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta (pagamento antecipado) para Serviços de Terceiros-PJ., da Secretaria Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas, para o

ano de 2010, no total de R$-3.600,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-600,00, correspondente ao 1º Bimestre, conforme Ofício nº 008/2010-SEURB, para esta despesa, cuja prestação de contas

deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.



210208 19/02/2010Cheque2794 / 2010 1/2010 600,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

600,00Total :

1821 / 2010 05/02/2010 ACEPAR - ASSOC. DOS COMERC. DE CEREAIS DO PARANA 1901018541001120463390390000 1000 560,00 Dispensavel / 31326 / 2009

Objeto: Valor referente ao consumo de água, previsto para 04 meses, ou seja, de 01/01/2010 a 30/04/2010, utilizados na Manutenção do Viveiro Municipal, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Processo n° 31326/2009.



113609 24/02/2010TED3063 / 2010 1/2010 115,00

115,00Total :

1827 / 2010 05/02/2010 CHACOROWSKI & GALINA SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 6.532,53 Dispensavel / 192 / 2010




142278 19/02/2010Cheque2708 / 2010 1/2010 6.434,54

6.434,54Total :

1828 / 2010 05/02/2010 CHACOROWSKI & GALINA SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340000 1303 8.061,42 Dispensavel / 192 / 2010




142279 19/02/2010Cheque2709 / 2010 1/2010 7.940,50

7.940,50Total :

1829 / 2010 05/02/2010 CLINICA MATERNO INFANTIL BARROS LTDA. 0802010302001220183190340000 1303 6.115,56 Dispensavel / 192 / 2010




142280 19/02/2010Cheque2710 / 2010 1/2010 6.023,83

6.023,83Total :

1830 / 2010 05/02/2010 CORPORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 0802010302001220183190340000 1303 6.856,84 Dispensavel / 192 / 2010




182283 23/02/2010Cheque2920 / 2010 1/2010 6.753,99


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

6.753,99Total :

1831 / 2010 05/02/2010 OFTALMOCLINICA CLINICA MEDICA S/S 0802010302001220183190340000 1303 880,27 Dispensavel / 192 / 2010




142281 19/02/2010Cheque2711 / 2010 1/2010 867,07

867,07Total :





142282 23/02/2010Cheque2919 / 2010 1/2010 1.277,79

1.277,79Total :

1834 / 2010 05/02/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 1802028843111100064690710000 1000 3.299,15 Dispensavel / 47591 / 2008

Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no mês 05/2008 e a última

no mês 12/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.299,15, para o mês de Fevereiro/2010, sendo: a parcela 22/56 do Contrato e a 14/48 da Amortização. ID da dívida 75.




3.289,15Total :


Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no mês 04/2008 e a última

no mês 12/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.368,33 para o mês de Fevereiro/2010, sendo: a parcela 23/57 do Contrato e a 14/48 da Amortização. ID da dívida 73.




3.358,35Total :


Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no mês 05/2008 e a

última no mês 12/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 7.393,02, para o mês de Fevereiro/2010, sendo: a parcela 22/56 do Contrato e a 14/48 da Amortização. ID da dívida 74.



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010



7.383,02Total :







1.108,57Total :



no mês 12/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.498,36 para o mês de Fevereiro/2010, sendo: a parcela 22/56 do Contrato e a 14/48 da Amortização. ID da dívida 74.




2.488,37Total :







3.492,23Total :



no mês 12/2012, sendo empenhado neste ato a importânciade R$-1.187,01 para o mês de Fevereiro/2010, sendo: a parcela 23/57 do Contrato e a 14/48 da Amortização. ID da dívida 76.




1.177,01Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010



no mês 12/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-9.974,23, para o mês de Fevereiro/2010, sendo a parcela 23/57 do Contrato e a 14/48 da Amortização. ID da dívida 73.




9.964,23Total :


Objeto: Valor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo-se a primeira

parcela no mês de Agosto/2009 e a última no mês de Julho/2016, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 19.123,48, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 07/84. ID da dívida 78.




19.113,49Total :


Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo-se a

primeira parcela no mês de Agosto/2009 e a última no mês de Julho/2016, sendo empenhado neste ato a importância de R$-16.921,30, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 07/84. ID da dívida 78.




16.911,29Total :

1844 / 2010 05/02/2010 BANCO DO BRASIL S/A 1802028843111100063290210000 1000 13.761,20 Dispensavel / 4305 / 2007

Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contrato AFPR/SFM n° 1277/2006, vigência de 06/11/2006 a 05/11/2014, sendo

empenhado neste ato a importância de R$-13.761,20, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 37/94. ID da dívida 64.



100210 10/02/2010Cheque4886 / 2010 1/2010 13.751,20

13.751,20Total :


Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato AFPR/SFM n° 1277/2006, vigência de 06/11/2006 a 05/11/2014, sendo




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010



17.609,42Total :


Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato AFPR/SFM n° 1276/2006, vigência de 06/11/2006 a 05/11/2014, sendo





42.023,58Total :


Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato AFPR/SFM n° 1276/2006, vigência de 06/11/2006 a 05/11/2014, sendo





32.816,23Total :


Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo-se a primeira

parcela no mês de Julho/2009 e a última no mês de Junho/2016, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 20.844,04, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 08/84. ID da dívida 77.




20.834,04Total :


Objeto: Valor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo-se a primeira parcela

no mês de Julho/2009 e a última no mês de Junho/2016, sendo empenhado neste ato a importância de R$-22.682,57, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 08/84. ID da dívida 77.




22.672,57Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1850 / 2010 05/02/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1802028843111100064690710000 1000 40.625,06 Dispensavel / 2474 / 2005

Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-40.625,06, para o mês de Fevereiro/2010,

parcela 193/216. ID da dívida 01.



308955 12/02/2010Cheque2569 / 2010 1/2010 40.625,06

40.625,06Total :


Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 62.877,71, para o mês de Fevereiro /2010,

parcela 193/216. ID da dívida 02.



308955 12/02/2010Cheque2571 / 2010 1/2010 62.877,71

62.877,71Total :


Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.957,99, para o mês de Fevereiro/2010, parcela

193/216. ID da dívida 01.



308955 12/02/2010Cheque2570 / 2010 1/2010 10.957,99

10.957,99Total :


Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-16.960,30, para o mês de Fevereiro/2010, parcela

193/216. ID da dívida 02.



308955 12/02/2010Cheque2568 / 2010 1/2010 16.960,30

16.960,30Total :

1855 / 2010 05/02/2010 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANA - IPE 1901022663001021363390470000 1000 757,90 Dispensavel / 266 / 2010

Objeto: Valor referente á taxa devido ao INMETRO/IPEM-PR, correspondente a Aferição da Balança instalada na Pedreira Municipal de Maringá, relativo ao exercício 2010, pertencente á Secretaria Municipal de

Serviços Públicos, no valor de R$-757,90, com vencimento para o dia 12/02/2010. Processo nº 266/2010



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


308954 12/02/2010Cheque2584 / 2010 1/2010 757,90

757,90Total :

1865 / 2010 05/02/2010 JOSE ARNALDO MASSON 0901012122000220293390360000 1104 5.171,28 Proc. Dispensa 26 / 2007 4711 / 2007

Objeto: Referente Locação do imóvel situado na Rua Antônio Scramin nº 905, Portão 05, contendo 2030m², utilizado com almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, conforme VII Aditivo ao Contrato de

Locação nº 02/2007, com vigência de 03 (três) meses, ou seja, 08/11/2009 a 07/02/2010, no valor total de R$ 15.513,84, sendo solicitado neste ato o montante de R$ 5.171,28, correspondente ao período de

08/01/2010 a 07/02/2010. Parecer Jurídico nº 154/2007 - PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 26/2007. O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao vencido.



111125 23/02/2010TED3044 / 2010 1/2010 4.521,16

4.521,16Total :

1871 / 2010 08/02/2010 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOC 1802028843111100063290210000 1000 15.769,30 Dispensavel / 12953 / 2005

Objeto: Valor referente aos Juros sobre a dívida do financiamento destinado ao PMAT,conforme Contrato 04.2.242.2.1, vigência de 15/07/2004 a 15/07/2012, com pagamento trimestral de 15/07/2004 a 15/07/2006 e

mensalmente a partir de 15/08/2006, sendo empenhado neste ato a importância de R$-15.769,30 para o mês de Fevereiro/2010, parcela 43/72. ID da dívida 31.



181608 12/02/2010Cheque2567 / 2010 1/2010 15.769,30

15.769,30Total :

1872 / 2010 08/02/2010 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOC 1802028843111100064690710000 1000 70.029,74 Dispensavel / 12953 / 2005

Objeto: Valor referente à amortização da dívida do financiamento destinado ao PMAT, Contrato 04.2.242.2.1, sendo o valor principal dividido em 72 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira parcela em

15/08/2006 e a última em 15/07/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-70.029,74, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 43/72. ID da dívida 31.



181608 12/02/2010Cheque2566 / 2010 1/2010 70.029,74

70.029,74Total :

1873 / 2010 08/02/2010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETENTRIAO PAR 0802010302001220243371390000 1496 1.125.006,72 Proc. Inexigibi 48 / 2010 272 / 2010

Objeto: Valor referente a Fatura do Programa de Consultas, Exames e Cirurgias Especializadas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - Pessoa Jurídica - Competências: Janeiro á

Dezembro/2010, conforme Parecer Jurídico nº 132/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 48/2010-PMM, Processo nº 272/2010-PMM.



292202 24/02/2010Cheque2890 / 2010 1/2010 3.164,00


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

3.164,00Total :

1874 / 2010 08/02/2010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETENTRIAO PAR 0802010302001220243371410000 1496 278.388,00 Proc. Inexigibi 48 / 2010 272 / 2010

Objeto: Valor referente a Taxa de Contribuição ao Programa de Consultas, Exames e Cirurgias Especializadas do CISAMUSEP, em conformidade com a Lei Federal nº 11107/2005, sendo empenhado neste ato as

competências de Janeiro a Junho/2010, conforme Parecer Jurídico nº 132/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 48/2010-PMM, Processo nº 272/2010-PMM.



292163 10/02/2010Cheque2507 / 2010 1/2010 92.796,00

92.796,00Total :

1875 / 2010 08/02/2010 PEDRO BRAMBILLA 1301008122000220733390140000 1000 260,00 Dispensavel / 367 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária ao Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Senhor Pedro Brambilla, que estará se deslocando até a cidade de Curitiba-Paraná, no

dia 11 de Fevereiro de 2010, onde participará de reunião com a Diretoria da Ação Social do Paraná-ASP, sobre a implantação do Restaurante Popular de Maringá, como também visitará o Restaurante Popular de

Curitiba, conforme solicitação feita através da CI eletrônica nº 2010003665. Saída prevista para ás 06h00 do dia 11/02/2010, retornando aproximadamente á 01h00 do dia 12/02/2010.



114967 12/02/2010TED2597 / 2010 1/2010 260,00

260,00Total :


Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Ginásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no mês

de Janeiro/2010 e a última no mês de Dezembro/2016, sendo empenhado neste ato a importância de R$-6.461,98, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 02/84. ID da dívida 80.




6.451,98Total :


Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Ginásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no mês de

Janeiro/2009 e a última no mês de Dezembro/2016, sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.718,62, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 14/96. ID da dívida 80.




7.708,62Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: alor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela

no mês de Março/2009 e a última no mês de Fevereiro/2017, sendo empenhado neste ato a importância de R$-28.604,84, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 12/96. ID da dívida 81.






57.189,67Total :


Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Paraná Urbano, contrato 966/2004, com vigência de 02/07/2004 a 03/07/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-29.200,02, para o mês de

Fevereiro/2010, parcela 50/84. ID da dívida 32.




29.190,02Total :


Objeto: Valor referente à amortização da dívida do Paraná Urbano, contrato 966/2004, com vigência de 02/07/2004 a 03/07/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-83.925,79, para o mês de

Fevereiro/2010, parcela 50/84. ID da dívida 32.




83.915,79Total :


Objeto: Valor referente a aquisição de 25.000 litros de Óleo Díesel para uso na Usina de CBUQ, pertencente ao Setor de Manutenção da Pavimentação Asfáltica e Galeria de Águas Pluviais, da Secretaria Municipal de

Serviços Públicos, conforme Processo nº 24517/2009, Pregão Eletrônico nº 216/2009 e Ata de Registro de Preços nº 98/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 29/07/2009 à 28/07/2010.



308976 18/02/2010Cheque2728 / 2010 1/2010 8.736,00

309002 22/02/2010Cheque2783 / 2010 2/2010 26.208,00

34.944,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1897 / 2010 08/02/2010 EDITORA CENTRAL LTDA 0501004122000220093390390000 1000 235,00 Dispensavel / 101 / 2010

Objeto: Valor referente a renovação de assinatura anual do Jornal "O DIÁRIO DO NORTE DO PARANÁ", para a Secretaria Municipal de Administração.



309051 26/02/2010Cheque3423 / 2010 1/2010 235,00

235,00Total :

1899 / 2010 08/02/2010 MIGUEL DAUX NETO 0301002062000220053390360000 1000 53.954,00 Proc. Inexigibi 49 / 2010 385 / 2010

Objeto: Valor referente á Hpnorários Períciais, relativo aos Autos nº 2491/2009, de Desapropriação, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá. Conforme Parecer nº 297/2010-PROGE, Ato de Declaração de

Inexigibilidade de Licitação nº 049/2010, Processo nº 385/2010.



308964 12/02/2010Cheque2618 / 2010 1/2010 53.954,00

53.954,00Total :

1917 / 2010 08/02/2010 MANOEL ANTONIO MORENO DE CARVALHO 1302008244001820873390360000 1000 6.372,12 Proc. Dispensa 138 / 2007 38627 / 2007

Objeto: Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de Locação n° 11/2007, do imóvel localizado na Rua Santos Dumont, 3071 - Zona 01, nesta cidade, destinado à instalação do Centro de Referência de Assistência

Social-CRAS Central, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2009 a 08/07/2010, no valor total de R$-25.488,48, 50% deste valor para cada locador, uma vez que o Contrato foi celebrado entre dois

proprietários, sendo empenhado neste ato o montante de R$-6.372,12, relativo às 06 parcelas mensais de R$-1.062,02 do período de 09/01/2010 a 08/07/2010. Processo nº 38627/2007, Parecer Jurídico n°

1755/2007 e Ato deDeclaração Dispensa de Licitação n° 138/2007. O pagamento será efetuado até o dia 10 de cada mês.



309000 23/02/2010Cheque3047 / 2010 1/2010 1.062,02

1.062,02Total :

1918 / 2010 08/02/2010 LUIZ DOMINGOS MORENO DE CARVALHO 1302008244001820873390360000 1000 6.372,12 Proc. Dispensa 138 / 2007 38627 / 2007

Objeto: Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de Locação n° 11/2007, do imóvel localizado na Rua Santos Dumont, 3071 - Zona 01, nesta cidade, destinado à instalação do Centro de Referência de Assistência

Social-CRAS Central, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2009 a 08/07/2010, no valor total de R$-25.488,48, 50% deste valor para cada locador, uma vez que o Contrato foi celebrado entre dois

proprietários, sendo empenhado neste ato o montante de R$-6.372,12, relativo às 06 parcelas mensais de R$-1.062,02 do período de 09/01/2010 a 08/07/2010. Processo nº 38627/2007, Parecer Jurídico n°

1755/2007 e Ato deDeclaração Dispensa de Licitação n° 138/2007. O pagamento será efetuado até o dia 10 de cada mês.



309001 23/02/2010Cheque3046 / 2010 1/2010 1.062,02

1.062,02Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1923 / 2010 08/02/2010 LEPAVI CONSTRUCOES LTDA 1901015452001021263390390000 1504 229.900,00 Pregão 122 / 2009 13398 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada, para Aplicação de 1.000 T de C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado à quente) DER-PR ES-P21/05, faixa D - Rolamento, com fornecimento de materiais,

equipamentos e mão-de-obra, em vias do Município de Maringá, sob fiscalização da Gerência de Pavimentação Asfáltica e Galeriasde Águas Pluviais, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata

de Registro de Preços n° 069/2009 e Aditivo de quantitativo de 25%, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/05/2009 a 25/05/2010,conforme Parecer Jurídico nº 292/2010. O pagamento será efetuado em até

10 dias da emissão do faturamento dos serviços efetuados e vistoriados no mês subsequente. Pregão n° 122/2009, Processo n.° 13398/2009.



000106 19/02/2010TED2795 / 2010 1/2010 224.612,30

224.612,30Total :

1930 / 2010 08/02/2010 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 0201004122000220013370410000 1000 15.600,00 Proc. Inexigibi 42 / 2010 172 / 2010

Objeto: Valor referente a contribuições mensais para a CNM - Confederação Nacional de Municípios -, para o ano de 2010, conforme Lei Complementar n° 781/2009, Parecer nº 257/2010-PROGE, Ato de Declaração de

Inexigibilidade de Licitação nº 042/2010-PMM, Processo nº 172/2010.



309037 25/02/2010Cheque3117 / 2010 1/2010 1.300,00

1.300,00Total :

1933 / 2010 08/02/2010 EDITH DIAS DE CARVALHO 1501027122001321093390140000 1000 600,00 Dispensavel / 355 / 2010

Objeto: Despesa referente à diárias para viagem da Secretária de Esportes Edith Dias, que irá para a cidade de Foz do Iguaçu nos dias 23 e 24 de fevereiro, para tratar de assuntos dos Jogos da Juventude - Fase Final, com

a finalidade de analisar a escolha do local para alojamento dos atletas e delegação oficial. Saída no dia 23/02 às 07 h e retorno no dia 24/02 às 18 h.



308986 19/02/2010Cheque2762 / 2010 1/2010 600,00

600,00Total :

1934 / 2010 08/02/2010 JORGE SORIANO INOCENTE 1501027122001321093390140000 1000 460,00 Dispensavel / 355 / 2010

Objeto: Despesa referente à diárias para viagem do Gerente de Esportes, que irá para a cidade de Fóz do Iguaçu nos dias 23 e 24 de fevereiro, para tratar de assuntos dos Jogos da Juventude - Fase Final, com a finalidade

de analisar a escolha do local para alojamento dos atletas e delegação oficial. Saída no dia 23/02 às 07 h e retorno no dia 24/02 às 18 h.



0308983 19/02/2010Cheque2792 / 2010 1/2010 460,00

460,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

1935 / 2010 08/02/2010 DIMAS MAZZER ALCANTARA 1501027122001321093390140000 1000 460,00 Dispensavel / 355 / 2010

Objeto: Despesa referente à diárias para viagem do Coordenador Dimas Mazzer, que irá junto com a Secretária Edith Dias e o Gerente de Esportes Jorge Soriano à cidade de Fóz do Iguaçu nos dias 23 e 24 de fevereiro,

para tratar de assuntos dos Jogos da Juventude - Fase Final, com a finalidade de analisar a escolha do local para alojamento dos atletas e delegação oficial. Saída no dia 23/02 às 07 h e retorno no dia 24/02 às 18

h.



308987 19/02/2010Cheque2760 / 2010 1/2010 460,00

460,00Total :

1936 / 2010 08/02/2010 DIMAS MAZZER ALCANTARA 1501027122001321093390300000 1000 200,00 Dispensavel / 295 / 2010

Objeto: Despesa referente combustível para abastecimento do veículo oficial que irá transportar a Secretária de Esportes Edith Dias, o Gerente de Esporte Jorge Soriano e o Coordenador Dimas Mazer, à cidade de Foz do

Iguaçu nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2010, para fins de analise e escolha do local para alojamento dos atletas e delegação dos Jogos da Juventude Fase Final. Saída no dia 23/02 às 7 h e retorno no dia 24/02 às

18 h.



308987 19/02/2010Cheque2761 / 2010 1/2010 200,00

200,00Total :

1971 / 2010 08/02/2010 JURANDIR GUATASSARA BOEIRA 0701004121000220123390140000 1000 720,00 Dispensavel / 323 / 2010

Objeto: Valor referente a 2 (duas) diárias à Jurandir Guatassara Boeira, Secretário de Planejamento Urbano, em sua viagem a Brasília afim de participar de reunião na TC BR Consultoria referente ao Programa de

Mobilidade Urbana - BID. Saída prevista para o dia 09/02/10 às 15h30 min., e retorno para o dia 11/02/10 às 21 horas.



113805 26/02/2010TED3459 / 2010 1/2010 720,00

720,00Total :


Objeto: Valor referente adiantamento de viagem pessoa juridica à Jurandir Guatassara Boeira, Secretário de Planejamento Urbano em sua viagem a Brasília para cobrir despesas com taxi, afim de participar de reunião na

TC BR Consultoria referente ao Programa de Mobilidade Urbana - BID. Saída prevista para o dia 09/02/10 às 15 h 30 min., e retorno para o dia 11/02/10 às 21 horas.



116042 26/02/2010TED3460 / 2010 1/2010 75,00

75,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente Liberação de adiantamento de viagem pessoa física à Jurandir Guatassara Boeira, Secretário de Planejamento Urbano em sua viagem a Brasília, para cobrir despesas com taxi, afim de participar

de reunião na TC BR Consultoria referente ao Programa de Mobilidade Urbana - BID. Saída prevista para o dia 09/02/10 às 15 h 30 min., e retorno para o dia 11/02/10 às 21 horas.



116009 26/02/2010TED3461 / 2010 1/2010 75,00

75,00Total :

1984 / 2010 09/02/2010 PAULO FERNANDO VIANA SOARES 0802010301001220203190940000 1495 1.124,00 Dispensavel / 44 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido sua demissão, por justa causa, a partir de 05.02.2010



292666 23/02/2010Cheque2980 / 2010 1/2010 1.115,88

1.115,88Total :

1985 / 2010 09/02/2010 JOSE CARLOS DA SILVA GOBBATO 0802010301001220203190940000 1495 1.159,93 Dispensavel / 44 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 05.02.2010. Obs. A restituição refere-se ao aviso prévio indenizado.



292667 23/02/2010Cheque2981 / 2010 1/2010 631,65

631,65Total :

1990 / 2010 10/02/2010 SECRETARIA ESPECIAL POLITICAS PARA MULHERES SEPOM 1802028846111100133320930000 31765 7.685,12 Dispensavel / 365 / 2010

Objeto: Valor correspondente a devolução do saldo e rendimentos do Convênio nº 197/2006 - Processo nº 00036.000021/2006-12, firmado entre a PMM e a União, por intermédio da Secretaria Especial de Políticas para

as Mulheres da Presidência da República. Vigência: 28/06/2007 a 29/12/2009.



850031 19/02/2010Cheque2809 / 2010 1/2010 7.685,12

7.685,12Total :


Objeto: Valor correspondente a devolução do saldo e rendimentos do Convênio nº 197/2006 - Processo nº 00036.000021/2006-12, firmado entre a PMM e a União, por intermédio da Secretaria Especial de Políticas para

as Mulheres da Presidência da República. Vigência: 28/06/2007 a 29/12/2009.



850031 19/02/2010Cheque2810 / 2010 1/2010 33.368,56


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

33.368,56Total :


Objeto: Valor correspondente a devolução do saldo da contrapartida do Convênio nº 197/2006 - Processo nº 00036.000021/2006-12, firmado entre a PMM e a União, por intermédio da Secretaria Especial de Políticas

para as Mulheres da Presidência da República. Vigência: 28/06/2007 a 29/12/2009.



850031 19/02/2010Cheque2811 / 2010 1/2010 40.353,78

40.353,78Total :

1993 / 2010 10/02/2010 ECAD - ESCRIT. CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO 1401013392000421063390390000 1000 5.477,71 Proc. Inexigibi 53 / 2010 267 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com direitos autorais para a realização do Carnaval Samba na Praça, que será realizado em seis bairros da cidade e dois distritos, de 13 a 16/02/2010. Serão dois bailes simultâneos por

dia de realização, totalizando oito bailes de Carnaval. O pagamento será realizado até o dia 25/02/2010, conforme definição com o ECAD, Parecer 376/10-PROGE e Ato de Inexigibilidade 53/10-PMM.



309038 25/02/2010Cheque3120 / 2010 1/2010 5.477,71

5.477,71Total :


Objeto: Valor referente a 20% do valor total de serviços prestados junto a JARI - pelos membros Sergio Costa, Douglas Kazuo Takayama, Osvaldo Gimenez e osmar Xavier Aleixo, referente aos meses de janeiro à

dezembro do exercício de 2010, em conformidade com lei complementar nº 621/2006, Decreto nº 340/07 e decreto de nomeação nº 37/2010.



308979 19/02/2010Cheque2829 / 2010 1/2010 595,20

595,20Total :

2026 / 2010 10/02/2010 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU 0701004121000220123390140000 1000 460,00 Dispensavel / 323 / 2010

Objeto: Valor referente Liberação de 02 (duas) diárias à Mary Crisitina Yoshii Fugou, em sua viagem a Porto Alegre, afim de efetuar visitas técnicas na Feira da Uva em Caixias do Sul, na Cidade de Bento Gonçalves

o Parque Temático da Epopéia Italiana e apresentação de Parque do Japão em Porto Alegre. Saída prevista para o às 6 horas do dia 18/02/10 e retorno para o dia 20 às 00 horas.



113850 26/02/2010TED3488 / 2010 1/2010 460,00

460,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente Liberação de adiantamento de viagem pessoa física à Mary Crisitina Yoshii Fugou, em sua viagem a Porto Alegre, afim de efetuar visitas técnicas na Feira da Uva em Caixias do Sul, Cidade de

Bento Gonçalves Parque Temático da Epopéia Italiana e apresentação de Parque do Japão em Porto Alegre. Saída prevista para o às 6 horas do dia 18/02/10 e retorno para o dia 20 às 00 horas.



115945 26/02/2010TED3486 / 2010 1/2010 100,00

100,00Total :


Objeto: Valor referente Liberação de adiantamento de viagem pessoa juridica a Mary Crisitina Yoshii Fugou, em sua viagem a Porto Alegre, para cobrir despesas com taxi, afim de efetuar visitas técnicas na Feira da

Uva em Caixias do Sul, Cidade de Bento Gonçalves Parque Temático da Epopéia Italiana e apresentação de Parque do Japão em Porto Alegre. Saída prevista para às 6 horas do dia 18/02/10 e retorno para o dia

20 às 00 horas.



115979 26/02/2010TED3487 / 2010 1/2010 100,00

100,00Total :

2029 / 2010 10/02/2010 ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GONCALVES 1201004122000620663390140000 1000 575,00 Dispensavel / 76 / 2010

Objeto: Valor referente diária para realização da viagem até a cidade de Curitiba, para participar dos Eventos - Paraná Business Collection e a Feira do Empreendedor, nos dias 22, 23 e 24 - sai dia 22 às 12h40 volta dia

25 às 08h20.



115110 22/02/2010TED2787 / 2010 1/2010 575,00

575,00Total :

2039 / 2010 12/02/2010 MARCOS ANTONIO PALIARI 0601004123000220113390390000 1000 26.320,00 Convite 2 / 2009 6972 / 2009

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 099/2009 no valor total de R$ 78.960,00, com vigência de 31/03/2009 a 01/05/2010, conforme seu I Aditivo, cuja finalidade é dar suporte e manutenção,

fornecimento de mão-de-obra e fornecimento de todos os materiais, bem como alocação de um profissional para acompanhamento e treinamento do sistema, necessários para o pleno funcionamento do Programa

ISS FÁCIL e do SISTEMA GESTOR DE OCORRÊNCIAS - SGO. Serão empenhadas 04 (quatro) parcelas de R$ 6.580,00 cada, totalizando R$ 26.320,00 para o período de 31/12/2009 a 01/05/2010. Convite

02/2009.



111650 23/02/2010TED3048 / 2010 1/2010 6.448,40

111650 23/02/2010TED3049 / 2010 2/2010 6.448,40

12.896,80Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente ao consumo de água e esgoto dos Centros Municipais de Educação Infantil, correpondentes ao período de janeiro a dezembro de 2010. Parecer Jurídico nº 367/2010 e Ato de Declaração de

Inexigibilidade de Licitação nº 51/2010. O pagamento será efetuado até o dia 26 de cada mês subseqüente ao vencido.



020689 26/02/2010Cheque3377 / 2010 1/2010 12.105,28

12.105,28Total :


Objeto: Valor referente ao consumo de água e esgoto das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2010. Parecer Jurídico nº 367/2010 e Ato de Declaração de

Inexigibilidade de Licitação nº 51/2010. O pagamento será efetuado até o dia 26 de cada mês subseqüente ao vencido.



301727 26/02/2010Cheque3378 / 2010 1/2010 9.115,27

9.115,27Total :


Objeto: Valor referente ao consumo água e esgoto da Secretaria da Educação, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2010. Parecer Jurídico nº 367/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação

nº 51/2010. O pagamento será efetuado até o dia 26 de cada mês subseqüente ao vencido.



301727 26/02/2010Cheque3379 / 2010 1/2010 349,87

349,87Total :

2043 / 2010 12/02/2010 SILVIO MAGALHAES BARROS II 0201004122000220013390140000 1000 480,00 Dispensavel / 152 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 01 (uma) diária para deslocamento do Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II que viajará à Brasília - DF, para audiência com o Ministro do Planejamento Paulo Bernardo. Sai de

Maringá para Brasília-DF no dia 18/02/2010 às 06h00 e seu retorno está previsto para o dia 19/02/2010 por volta de 01h05.



115067 22/02/2010TED2788 / 2010 1/2010 480,00

480,00Total :

2044 / 2010 12/02/2010 CLAUDINEIA MIQUELINO DE LIMA 0903012361000520353390360000 1104 352,00 Dispensavel / 328 / 2010



12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente ao adiantamento de viagem, a fim de cobrir despesas com viagem à Curitiba, para a Coordenadora Pedagógica de Matemática da Secretaria Municipal de Educação, Claudinéia Miquelino de

Lima, matrícula 12814, para participação do Programa de Formação Continuada de Professores que acontecerá nos dias 22,23 e 24 do mês de fevereiro. A saída está prevista para o dia 21/02/10 às 23h30 e



113548 24/02/2010TED3078 / 2010 1/2010 352,00

352,00Total :

2045 / 2010 12/02/2010 CLAUDINEIA MIQUELINO DE LIMA 0903012361000520353390390000 1104 607,00 Dispensavel / 328 / 2010

Objeto: Valor referente ao adiantamento de viagem, a fim de cobrir despesas com viagem à Curitiba, para a Coordenadora Pedagógica de Matemática da Secretaria Municipal de Educação, Claudinéia Miquelino de

Lima, matrícula 12814, para participação do Programa de Formação Continuada de Professores que acontecerá nos dias 22,23 e 24 do mês de fevereiro. A saída está prevista para o dia 21/02/10 às 23h30 e




113575 24/02/2010TED3077 / 2010 1/2010 607,00

607,00Total :

2103 / 2010 12/02/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0601004123000220113390390000 1000 219.999,96 Dispensavel / 3413 / 2005

Objeto: Valor referente a Prestação de Serviços, Entrega de Correspondências (Cartas de Cobrança, Ofícios, IPTU, ISSQN, Asfalto), conforme 7º Aditivo ao Contrato 3600181612/2005, sendo nesta solicitado o valor de

R$ 219.999,96 (duzentos e dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), estimados para o período de 01/01/2010 a 12/07/2010. Parecer 166/2005 - PROGE. Ato de Dispensa de

Licitação n° 004/2005 - PROGE - SEFAZ



308989 19/02/2010Cheque2766 / 2010 1/2010 54.241,61

54.241,61Total :




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 20.000(vinte), mil litros de óleo diesel, para uso nos veiculos pertencente a Secretaria de Educação, conforme Processo 24517/2009, Pregão Eletrônico nº 216/2009 e Ata de

Registro de Preço nº 098/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 29/07/2009 à 28/07/2010.

LOCAL DA ENTREGA;

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Av. das Industrias, 700, Pq. Industrial II

Nesta

HORÁRIO ENTREGA:

das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00

FORMA DE PAGAMENTO:

07(sete), dias úteis após o recebimento entrega Produto.


301726 26/02/2010Cheque3502 / 2010 1/2010 17.472,00

17.472,00Total :

2118 / 2010 12/02/2010 ARMELINDO DA FONSECA BRITO 1802028846111100133390930000 1000 550,00 Dispensavel / 268 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento a danos causados no caminhão do requerente em decorrência da queda de uma árvore conforme documentos que intruem Processo n° 268/2010 do dia 15/01/2010. Parecer da

Procuradoria Geral do muncípio n° 3535/2009 e Termo de Transação Extrajudicial.



309043 26/02/2010Cheque3323 / 2010 1/2010 550,00

550,00Total :

2161 / 2010 12/02/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 1802028843111100103291220000 1000 2.505,79 Dispensavel / 24280 / 2007

Objeto: Valor referente à multa sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n° 7447/2007, no valor R$ 2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas

anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Débitos

Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 2.505,79, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 35/60, ID da dívida 37.



309063 26/02/2010Cheque3432 / 2010 1/2010 2.505,79

2.505,79Total :




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Valor referente à amortização correspondente ao parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n° 7447/2007, no valor R$ 2.031.776,58, divididos em 60 parcelas

corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento de

Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 25.057,87, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 35/60, ID da dívida 37.


309062 26/02/2010Cheque3433 / 2010 1/2010 25.057,87

25.057,87Total :


Objeto: Valor referente aos juros sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n° 7447/2007, no valor R$ 2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas

anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Débitos

Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 19.412,33 para o mês de Fevereiro/2010, parcela 35/60, ID da dívida 37.



309064 26/02/2010Cheque3434 / 2010 1/2010 19.412,33

19.412,33Total :

2164 / 2010 12/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0501004331000520103391390000 1000 637,99 Proc. Dispensa 113 / 2009 44221 / 2009

Objeto: Valor referente a taxas municipais, da locação do imóvel para instalação da Diretoria do SAMA/SEADM, conforme Contrato de Locação nº 561/2009, Processo 44221/2009, Parecer 2786/2009 e Dispensa

113/2009, sendo empenhado neste ato o valor de R$ 637,99 relativo ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010.

Forma de pagamento: no dia 13 de Fevereiro de 2010.



309058 26/02/2010Cheque3479 / 2010 2/2010 637,99

637,99Total :


Objeto: Valor referente aquisição de vale-transporte urbano para uso das pacientes gestantes que realizam pré-natal junto as Unidades de Saúde e são encaminhadas ao Serviço de Referência de Parto Humanizado,

Hospital Santa Casa e Hospital Universitário, conforme Parecer Jurídico favorável nº 162/2010-Proge e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 041/2010-PMM - Processo nº 250/2010-PMM.



131024 26/02/2010Cheque3068 / 2010 1/2010 14.700,00

14.700,00Total :




12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Objeto: Despesa Ordinária - Valor referente à amortização da dívida com a CAPSEMA - Fundo Municipal de Previdência -, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, no valor

total de R$ 3.525.841,15, divididos em 60 parcelas mensais de R$ 58.764,02, corrigidas anualmente pelo índice IPCA-15, acrescida de taxa anual de juros de 6%, com vencimento no último dia de cada mês, pelo

período de 31/01/2006 a 31/12/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 71.538,12, para o mês de Fevereiro/2010, parcela 50/60, ID da dívida: 37.


309061 26/02/2010Cheque3431 / 2010 1/2010 71.538,12

71.538,12Total :

2173 / 2010 12/02/2010 CLINICA DE MEDICINA INTERNA E GASTROENTEROLOGICA LTD 0802010302001220183190340000 1303 2.779,80 Dispensavel / 192 / 2010




142264 24/02/2010Cheque2894 / 2010 1/2010 2.738,11

2.738,11Total :

2221 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 1801028846111100043190030000 1000 5.406,56 Dispensavel / /

Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de fevereiro do ano de 2010.



022010 25/02/2010Folha de Pagamento3576 / 2010 1/2010 4.988,19

4.988,19Total :

2222 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190090000 1000 207,73 Dispensavel / /




022010 25/02/2010Folha de Pagamento3577 / 2010 1/2010 207,73

207,73Total :






34.611,96Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






11.671,91Total :






5.794,11Total :






614,75Total :






62.948,25Total :






14.728,56Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






6.555,51Total :






5.750,61Total :





309042 26/02/2010Cheque3344 / 2010 2/2010 26,60

26,60Total :





309042 26/02/2010Cheque3345 / 2010 2/2010 26,60

26,60Total :





309042 26/02/2010Cheque3346 / 2010 2/2010 744,80

744,80Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






2.565,27Total :

2235 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0201004122000220013191130000 1000 6.609,23 Dispensavel / /




309026 25/02/2010Cheque3192 / 2010 1/2010 6.609,23

6.609,23Total :

2236 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0201004122000220013191130000 1000 254,07 Dispensavel / /




0309028 25/02/2010Cheque3215 / 2010 1/2010 254,07

254,07Total :






4.107,75Total :






2.592,46Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






1.393,59Total :






1.324,11Total :





309042 26/02/2010Cheque3348 / 2010 2/2010 26,60

26,60Total :





309026 25/02/2010Cheque3193 / 2010 1/2010 1.124,70

1.124,70Total :






57,57Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






27.473,37Total :






1.334,23Total :






28.577,48Total :






28.686,09Total :






5.616,07Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






1.166,63Total :





309042 26/02/2010Cheque3347 / 2010 3/2010 266,00

266,00Total :





309026 25/02/2010Cheque3194 / 2010 1/2010 4.381,83

4.381,83Total :

2252 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0301002062000220053191130000 1000 1.767,86 Dispensavel / /




0309028 25/02/2010Cheque3214 / 2010 1/2010 1.767,86

1.767,86Total :






95,95Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






9.522,07Total :






7.430,00Total :






368,49Total :






2.385,94Total :






9.276,31Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






4.744,36Total :






1.925,24Total :





309042 26/02/2010Cheque3349 / 2010 2/2010 53,20

53,20Total :





309026 25/02/2010Cheque3195 / 2010 1/2010 4.086,04

4.086,04Total :





0309028 25/02/2010Cheque3213 / 2010 1/2010 508,33

508,33Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






283,67Total :






17.577,42Total :






305,00Total :






242,72Total :






637,10Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309042 26/02/2010Cheque3350 / 2010 2/2010 186,20

186,20Total :

2270 / 2010 17/02/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0401004121000220073191130000 1000 203,88 Dispensavel / /




309026 25/02/2010Cheque3196 / 2010 1/2010 203,88

203,88Total :






128,15Total :






22.061,93Total :






8.758,61Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






8.649,07Total :






4.828,07Total :






657,10Total :





309042 26/02/2010Cheque3351 / 2010 2/2010 79,80

79,80Total :






1.018,23Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309026 25/02/2010Cheque3197 / 2010 1/2010 4.178,58

4.178,58Total :





0309028 25/02/2010Cheque3212 / 2010 1/2010 767,71

767,71Total :






981,21Total :






138.025,08Total :






2.614,21Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






42.257,92Total :






43.093,17Total :






27.936,43Total :






12.269,22Total :





309042 26/02/2010Cheque3352 / 2010 2/2010 425,60

425,60Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






2.702,14Total :





309026 25/02/2010Cheque3198 / 2010 1/2010 23.367,27

23.367,27Total :





0309028 25/02/2010Cheque3211 / 2010 1/2010 4.815,95

4.815,95Total :






211,09Total :






89.860,45Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






623,71Total :






1.192,97Total :






58.235,82Total :






16.584,70Total :






2.154,42Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309042 26/02/2010Cheque3353 / 2010 2/2010 26,60

26,60Total :





309026 25/02/2010Cheque3199 / 2010 1/2010 17.152,77

17.152,77Total :





309029 25/02/2010Cheque3146 / 2010 1/2010 2.462,78

2.462,78Total :






38,38Total :






12.553,54Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






12.572,72Total :






5.675,01Total :






2.778,22Total :






2.476,67Total :





309042 26/02/2010Cheque3354 / 2010 2/2010 133,00

133,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309026 25/02/2010Cheque3200 / 2010 1/2010 2.597,40

2.597,40Total :





0309028 25/02/2010Cheque3223 / 2010 1/2010 321,14

321,14Total :






3.414,30Total :






320,98Total :





0309028 25/02/2010Cheque3222 / 2010 1/2010 401,34

401,34Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






742,23Total :






217.783,16Total :






20.922,67Total :






30.793,91Total :






31.002,30Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






11.583,57Total :





142291 26/02/2010Cheque3069 / 2010 2/2010 212,80

212,80Total :






21.444,85Total :





309026 25/02/2010Cheque3201 / 2010 1/2010 35.773,40

35.773,40Total :





0309028 25/02/2010Cheque3221 / 2010 1/2010 4.922,89

4.922,89Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






1.189,04Total :






394.657,16Total :






31.041,58Total :






22.568,39Total :






12.407,02Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






78.119,05Total :





309026 25/02/2010Cheque3202 / 2010 1/2010 38.217,10

38.217,10Total :





0309028 25/02/2010Cheque3220 / 2010 1/2010 8.073,18

8.073,18Total :






1.719,70Total :






530.968,90Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






743,64Total :






11.570,64Total :






33.683,94Total :






74.836,54Total :






20.246,45Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





0142291 26/02/2010Cheque3070 / 2010 2/2010 292,60

292,60Total :






26.356,13Total :





309026 25/02/2010Cheque3203 / 2010 1/2010 87.201,98

87.201,98Total :





0309028 25/02/2010Cheque3219 / 2010 1/2010 7.560,25

7.560,25Total :






257.342,13Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






96.313,66Total :






5.910,27Total :






24.043,66Total :





309042 26/02/2010Cheque3355 / 2010 2/2010 13.619,20

13.619,20Total :






18.291,87Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309026 25/02/2010Cheque3204 / 2010 1/2010 11.947,65

11.947,65Total :





0309028 25/02/2010Cheque3218 / 2010 1/2010 944,44

944,44Total :






42.650,13Total :






537,06Total :






1.140,55Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





00142291 26/02/2010Cheque3071 / 2010 2/2010 2.340,80

2.340,80Total :






10.129,74Total :






100,91Total :






14.889,33Total :






4.252,91Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






1.708,88Total :






1.166,27Total :






772,87Total :





309026 25/02/2010Cheque3205 / 2010 1/2010 2.066,00

2.066,00Total :





0309028 25/02/2010Cheque3217 / 2010 1/2010 441,91

441,91Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






28,79Total :






39.082,75Total :






16.415,40Total :






7.137,54Total :






2.117,78Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






615,86Total :





309026 25/02/2010Cheque3188 / 2010 1/2010 7.727,97

7.727,97Total :





0309028 25/02/2010Cheque3216 / 2010 1/2010 370,51

370,51Total :






27.291,64Total :






2.346,56Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






3.815,39Total :






1.948,57Total :





309026 25/02/2010Cheque3189 / 2010 1/2010 5.353,70

5.353,70Total :





309029 25/02/2010Cheque3147 / 2010 1/2010 152,36

152,36Total :






83.295,68Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






2.794,00Total :





000142291 26/02/2010Cheque3072 / 2010 2/2010 3.857,00

3.857,00Total :






580,66Total :






92.637,38Total :






7.429,88Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






327,00Total :






25.207,90Total :






17.445,77Total :






12.651,81Total :






2.074,78Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





301724 26/02/2010Cheque3341 / 2010 2/2010 319,20

319,20Total :






7.791,14Total :





301722 25/02/2010Cheque3206 / 2010 1/2010 14.603,75

14.603,75Total :





301721 25/02/2010Cheque3166 / 2010 1/2010 2.869,82

2.869,82Total :






134,33Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






7.328,52Total :






1.865,00Total :






864,41Total :





301722 25/02/2010Cheque3207 / 2010 1/2010 1.009,54

1.009,54Total :





301721 25/02/2010Cheque3165 / 2010 1/2010 201,24

201,24Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






12.959,53Total :





309042 26/02/2010Cheque3356 / 2010 2/2010 106,40

106,40Total :






1.136,68Total :






89.299,83Total :






479,06Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






21.386,54Total :






19.268,08Total :






13.845,48Total :






5.065,57Total :





309042 26/02/2010Cheque3357 / 2010 2/2010 266,00

266,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






19.348,53Total :





309026 25/02/2010Cheque3190 / 2010 1/2010 13.143,92

13.143,92Total :





0309028 25/02/2010Cheque3224 / 2010 1/2010 3.513,97

3.513,97Total :






52.009,39Total :






3.620,05Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






1.232,59Total :






1.173,91Total :






16.692,77Total :





352313 25/02/2010DOC3144 / 2010 1/2010 2.722,69

2.722,69Total :





352308 25/02/2010DOC3145 / 2010 1/2010 3.751,05

3.751,05Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






353,47Total :






26.575,53Total :






2.033,87Total :






3.309,98Total :






1.139,68Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






1.038,32Total :





300989 26/02/2010Cheque3340 / 2010 2/2010 26,60

26,60Total :






1.169,99Total :





300986 26/02/2010Cheque3482 / 2010 1/2010 1.458,35

1.458,35Total :





300985 26/02/2010Cheque3481 / 2010 1/2010 2.298,26

2.298,26Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






9.577,31Total :






30.006,00Total :






4.345,00Total :






4.086,08Total :






436,98Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309042 26/02/2010Cheque3358 / 2010 2/2010 292,60

292,60Total :





309026 25/02/2010Cheque3191 / 2010 1/2010 2.774,98

2.774,98Total :





309029 25/02/2010Cheque3150 / 2010 1/2010 56,10

56,10Total :






134,33Total :






18.847,55Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






14.693,24Total :






11.799,26Total :






5.103,49Total :






3.902,55Total :





309042 26/02/2010Cheque3359 / 2010 2/2010 159,60

159,60Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309026 25/02/2010Cheque3187 / 2010 1/2010 4.740,83

4.740,83Total :





309029 25/02/2010Cheque3149 / 2010 1/2010 314,41

314,41Total :






2,19Total :






5.889,95Total :






6.924,56Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






609,00Total :






113,34Total :





309042 26/02/2010Cheque3360 / 2010 2/2010 26,60

26,60Total :





309042 26/02/2010Cheque3361 / 2010 2/2010 53,20

53,20Total :





309027 25/02/2010Cheque3168 / 2010 1/2010 121,65

121,65Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






292,81Total :






93.690,14Total :






293,78Total :






31.676,77Total :






7.784,96Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






13.046,75Total :






4.172,66Total :





309042 26/02/2010Cheque3362 / 2010 2/2010 372,40

372,40Total :






4.378,40Total :





309027 25/02/2010Cheque3169 / 2010 1/2010 14.828,69

14.828,69Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309029 25/02/2010Cheque3148 / 2010 1/2010 2.696,25

2.696,25Total :






167,05Total :






17.298,78Total :






1.850,40Total :






409,05Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






1.709,75Total :





309027 25/02/2010Cheque3170 / 2010 1/2010 2.851,36

2.851,36Total :





0309028 25/02/2010Cheque3227 / 2010 1/2010 386,35

386,35Total :






19,19Total :






5.273,30Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






985,31Total :






90,44Total :





309027 25/02/2010Cheque3171 / 2010 1/2010 951,13

951,13Total :






196,86Total :






55.270,41Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






8.738,11Total :






915,00Total :






6.711,43Total :






1.732,34Total :





309042 26/02/2010Cheque3363 / 2010 2/2010 79,80

79,80Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309042 26/02/2010Cheque3364 / 2010 2/2010 53,20

53,20Total :






4.803,09Total :





309027 25/02/2010Cheque3172 / 2010 1/2010 7.092,77

7.092,77Total :





0309028 25/02/2010Cheque3226 / 2010 1/2010 2.573,66

2.573,66Total :






931,36Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






320.868,36Total :






4.203,42Total :






16.552,72Total :






37.275,03Total :






19.110,20Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





0000142291 26/02/2010Cheque3073 / 2010 2/2010 79,80

79,80Total :






33.208,45Total :





309027 25/02/2010Cheque3173 / 2010 1/2010 42.802,72

42.802,72Total :





0309028 25/02/2010Cheque3225 / 2010 1/2010 10.578,87

10.578,87Total :






123,19Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






91.817,85Total :






828,45Total :






33.214,24Total :






33.189,97Total :






24.927,34Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






1.886,22Total :





210214 26/02/2010Cheque3342 / 2010 2/2010 292,60

292,60Total :





352312 25/02/2010TED3130 / 2010 1/2010 20.386,75

20.386,75Total :





352307 25/02/2010DOC3135 / 2010 1/2010 1.491,09

1.491,09Total :






265,57Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






62.449,66Total :






17.309,91Total :






8.423,53Total :






17.942,17Total :






3.621,23Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309042 26/02/2010Cheque3365 / 2010 2/2010 212,80

212,80Total :






4.956,49Total :





309027 25/02/2010Cheque3174 / 2010 1/2010 14.017,66

14.017,66Total :





309029 25/02/2010Cheque3158 / 2010 1/2010 445,26

445,26Total :






347,29Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






81.565,06Total :






283,58Total :






12.258,08Total :






14.657,38Total :






13.182,52Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






1.842,06Total :





309042 26/02/2010Cheque3366 / 2010 2/2010 159,60

159,60Total :






2.724,22Total :





309027 25/02/2010Cheque3175 / 2010 1/2010 12.544,36

12.544,36Total :





309029 25/02/2010Cheque3157 / 2010 1/2010 3.390,72

3.390,72Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






3.500,12Total :






12.464,97Total :






2.204,60Total :






881,71Total :





309042 26/02/2010Cheque3367 / 2010 2/2010 159,60

159,60Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309027 25/02/2010Cheque3176 / 2010 1/2010 812,03

812,03Total :





309029 25/02/2010Cheque3156 / 2010 1/2010 69,74

69,74Total :






54,48Total :






5.021,96Total :






2.604,24Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






304,99Total :






802,62Total :





309042 26/02/2010Cheque3368 / 2010 2/2010 53,00

53,00Total :





309029 25/02/2010Cheque3155 / 2010 1/2010 608,92

608,92Total :






3.990,69Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






15.349,93Total :






5.411,64Total :






1.126,55Total :





309042 26/02/2010Cheque3369 / 2010 2/2010 133,00

133,00Total :





309027 25/02/2010Cheque3177 / 2010 1/2010 1.018,70

1.018,70Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






54,48Total :






29.858,21Total :





309027 25/02/2010Cheque3178 / 2010 1/2010 4.349,71

4.349,71Total :






1.405,83Total :






157.035,31Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






1.408,34Total :






24.102,72Total :






20.640,79Total :






32.634,58Total :






6.299,54Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309042 26/02/2010Cheque3373 / 2010 2/2010 292,60

292,60Total :






49.909,42Total :





309027 25/02/2010Cheque3179 / 2010 1/2010 28.850,00

28.850,00Total :





309029 25/02/2010Cheque3154 / 2010 1/2010 1.949,17

1.949,17Total :






257,52Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






46.196,70Total :






1.735,00Total :






9.214,58Total :






2.543,27Total :






14.042,97Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309027 25/02/2010Cheque3180 / 2010 1/2010 7.981,89

7.981,89Total :





309029 25/02/2010Cheque3153 / 2010 1/2010 555,53

555,53Total :






2.552,35Total :






155.165,79Total :






234,05Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






8.141,79Total :






20.054,20Total :






11.362,16Total :






83.031,80Total :





309027 25/02/2010Cheque3181 / 2010 1/2010 22.737,00

22.737,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309029 25/02/2010Cheque3152 / 2010 1/2010 3.128,71

3.128,71Total :






422,18Total :






48.569,80Total :






2.034,00Total :






5.688,09Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






9.966,39Total :






4.599,90Total :





309042 26/02/2010Cheque3370 / 2010 2/2010 26,60

26,60Total :






11.874,51Total :





309027 25/02/2010Cheque3182 / 2010 1/2010 9.238,40

9.238,40Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309029 25/02/2010Cheque3151 / 2010 1/2010 162,19

162,19Total :






57,57Total :






14.867,64Total :






1.973,73Total :






1.174,99Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






2.050,07Total :






1.476,15Total :





300623 26/02/2010Cheque3343 / 2010 2/2010 26,60

26,60Total :






5.708,49Total :





300619 25/02/2010Cheque3210 / 2010 1/2010 2.195,62

2.195,62Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





300620 25/02/2010Cheque3167 / 2010 1/2010 139,48

139,48Total :






1.723,44Total :






174.375,06Total :






2.108,18Total :






1.463,98Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






24.284,60Total :






13.346,27Total :





210217 26/02/2010Cheque3338 / 2010 2/2010 26,60

26,60Total :






48.663,92Total :





352311 25/02/2010TED3132 / 2010 1/2010 22.031,24

22.031,24Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





352306 25/02/2010TED3139 / 2010 1/2010 3.120,86

3.120,86Total :






38,38Total :






34.215,08Total :






229,32Total :






2.511,43Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






870,00Total :






6.401,27Total :






2.399,25Total :





309042 26/02/2010Cheque3371 / 2010 2/2010 26,60

26,60Total :






8.394,13Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309027 25/02/2010Cheque3183 / 2010 1/2010 5.998,05

5.998,05Total :





309029 25/02/2010Cheque3159 / 2010 1/2010 77,10

77,10Total :






2.512,10Total :






100.882,78Total :






2.288,50Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






2.164,30Total :






10.481,98Total :






111,12Total :






1.125,24Total :





210217 26/02/2010Cheque3339 / 2010 2/2010 26,60

26,60Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






60.711,19Total :





352311 25/02/2010TED3131 / 2010 1/2010 12.179,84

12.179,84Total :





352306 25/02/2010TED3138 / 2010 1/2010 3.155,53

3.155,53Total :






19,19Total :






6.084,75Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






30,02Total :





850146 24/02/2010Cheque2893 / 2010 1/2010 88,27

88,27Total :





850145 24/02/2010Cheque2892 / 2010 1/2010 628,82

628,82Total :






5.934,12Total :






225.007,36Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






155,28Total :






4.852,83Total :






18.462,98Total :






4,64Total :





301722 25/02/2010Cheque3208 / 2010 1/2010 19.813,88

19.813,88Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





301721 25/02/2010Cheque3164 / 2010 1/2010 13.773,44

13.773,44Total :






19,19Total :






10.911,39Total :






2.649,93Total :






1.108,62Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309027 25/02/2010Cheque3184 / 2010 1/2010 1.543,83

1.543,83Total :





309029 25/02/2010Cheque3160 / 2010 1/2010 188,20

188,20Total :






5.327,41Total :






279.849,67Total :






173,83Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






18.884,75Total :






25.700,68Total :






1.197,18Total :






4.512,16Total :





301722 25/02/2010Cheque3209 / 2010 1/2010 28.523,54

28.523,54Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





301721 25/02/2010Cheque3163 / 2010 1/2010 14.111,58

14.111,58Total :






3.884,43Total :

2665 / 2010 17/02/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110000 1101 1.133.268,58 Dispensavel / /





809.230,48Total :






2.851,92Total :






38.167,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






92.130,96Total :






2.130,86Total :






483,29Total :





352310 25/02/2010TED3134 / 2010 1/2010 107.178,76

107.178,76Total :





352305 25/02/2010TED3136 / 2010 1/2010 30.131,35

30.131,35Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






38,38Total :






5.780,36Total :






440,31Total :





352309 25/02/2010TED3142 / 2010 1/2010 498,27

498,27Total :





352304 25/02/2010TED3141 / 2010 1/2010 332,25

332,25Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






6.419,21Total :






195.771,53Total :






345,42Total :






1.202,22Total :






11.668,11Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






692,58Total :






6,17Total :





352309 25/02/2010TED3143 / 2010 1/2010 15.374,61

15.374,61Total :





352304 25/02/2010TED3140 / 2010 1/2010 15.034,05

15.034,05Total :






95,95Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






5.271,12Total :






21.722,87Total :






890,94Total :





309042 26/02/2010Cheque3372 / 2010 2/2010 266,00

266,00Total :






2.093,30Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010





309027 25/02/2010Cheque3185 / 2010 1/2010 1.034,77

1.034,77Total :





309029 25/02/2010Cheque3162 / 2010 1/2010 201,84

201,84Total :






593,15Total :






79.080,77Total :






3.704,93Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






7.509,90Total :






1.298,90Total :






3.887,53Total :





309027 25/02/2010Cheque3186 / 2010 1/2010 11.998,34

11.998,34Total :





309029 25/02/2010Cheque3161 / 2010 1/2010 2.426,26

2.426,26Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






5.177,95Total :






409.449,18Total :






1.330,55Total :






29.880,46Total :






47.087,72Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010






510,33Total :





352310 25/02/2010TED3133 / 2010 1/2010 44.199,94

44.199,94Total :





352305 25/02/2010TED3137 / 2010 1/2010 22.993,38

22.993,38Total :






324.450,31Total :






79.708,17Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

2714 / 2010 18/02/2010 VERA MARIA DE OLIVEIRA 1102026125001520593390140000 1509 575,00 Dispensavel / 86 / 2010

Objeto: Valor referente à liberação de 02 diárias para viagem da engª Vera Maria de Oliveira a cidade de Brasília/DF, no período de 24 a 26 de fevereiro, para participar de Reunião Ordinária da Câmara Temática de

Engenharia de Tráfego, da Sinalização e da Via do CONTRAN, que se realizará nos dias 25 e 26 de fevereito.

saída...............................as 06h00 do dia 24/02/10

retorno............................as 23h00 do dia 26/02/10



141797 24/02/2010Cheque3104 / 2010 1/2010 575,00

575,00Total :

2747 / 2010 18/02/2010 REGINALDO REBOUCAS SANTOS 1301008122000220733390300000 1000 100,00 Dispensavel / 396 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos financeiros para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza material de consumo, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, relativo ao ano de 2010,

no montante de R$ 600,00, conforme Oficio nº 075/2010, sendo empenhado o 1º bimestre de 2010, no valor de R$ 100,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30

do Decreto nº 1.072/06.



309031 24/02/2010Cheque3097 / 2010 1/2010 100,00

100,00Total :

2748 / 2010 18/02/2010 REGINALDO REBOUCAS SANTOS 1301008122000220733390390000 1000 900,00 Dispensavel / 396 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos financeiros para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza serviços de terceiros - PJ, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, relativo ao ano de

2010, no montante de R$ 5.400,00, conforme Oficio nº 075/2010, sendo empenhado o 1º bimestre de 2010, no valor de R$ 900,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do

Art. 30 do Decreto nº 1.072/06.



309030 24/02/2010Cheque3098 / 2010 1/2010 900,00

900,00Total :

2762 / 2010 18/02/2010 HISTOGENE-LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE E GENE 0802010302001220233390390000 1496 212.844,61 Concorrencia 73 / 2007 75420 / 2007

Objeto: Valor referente ao I Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 315/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 31/07/09 a 30/07/10, firmado entre o Município de Maringá e a empresa Histogene -

Laboratório de Histocompatibilidade e Genética Ltda, considerando que houve extrapolação ao valor pago pelo Município ao referido Laboratório, nos meses de setembro a dezembro/2009, em razão do aumento

de munícipes que buscaram as ações e serviços oferecidos pelo Laboratório através do SUS, onde fica pactuado entre as partes o acréscimo ao valor contratual no percentual de 5% sobre o valor total do contrato

de R$ 4.256.892,24, que corresponde ao valor de R$ 212.844,61, decorrente do Processo nº 75420/07 - Edital de Credenciamento nº 003/07-PMM - Concorrência nº 073/2007-PMM.



292200 24/02/2010Cheque2889 / 2010 1/2010 133.707,94


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

133.707,94Total :

2809 / 2010 19/02/2010 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 0802010302001220233390390000 1496 10.735.836,16 Concorrencia 28 / 2007 26187 / 2007

Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 116/2007 firmado entre o Município de Maringá e o Hospital Filantrópico Associação Beneficente Bom Samaritano, objetivando integrar o referido

Hospital no SUS -Sistema Único de Saúde- e definir a sua inserção na rede regionalizada e herarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a

região de saúde na qual o Hospital está inserido, com prazo de vigência prorrogado para mais 12 (doze) meses, no período de 22/08/09 a 21/08/10, conforme V Aditivo, com valor anual estimado em R$

16.103.754,24 e mensal de R$ 1.341.979,52, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 10.735.836,16 relativo ao período de 22/12/09 a 21/08/10, decorrente do Processo nº 26187/07 - Edital de

Credenciamento nº 001/07, Concorrência 28/07.



292201 24/02/2010Cheque3007 / 2010 1/2010 949.481,97

949.481,97Total :

2812 / 2010 19/02/2010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0601004123000220113390470000 1000 25,00 Dispensavel / 454 / 2010

Objeto: Valor referente a multa por atraso na entrega da declaração do ITR, exercício de 2008.



309057 26/02/2010Cheque3510 / 2010 1/2010 25,00

25,00Total :


Objeto: Valor referente a multa por atraso na entrega da declaração do ITR, exercício de 2009.



309056 26/02/2010Cheque3508 / 2010 1/2010 25,00

25,00Total :

2856 / 2010 22/02/2010 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI 0802010302001220893390140000 1369 720,00 Dispensavel / 457 / 2010

Objeto: Valor referente 02 (duas) diárias para o Secretário Municipal de Saúde, Dr. ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI, participar da Reunião de Acompanhamento junto ao DAF/MS, referente ao Projeto da

Farmácia de Manipulação, no período de 24 a 25/02/2010, em Brasília-DF., com saída prevista para as 06h20 do dia 24/02/10 e retorno as 06h0 do dia 26/02/10, sendo as passagens aéreas fornecidas pelo

Ministério da Saúde.



131023 25/02/2010Cheque3006 / 2010 1/2010 720,00

720,00Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

2859 / 2010 22/02/2010 IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA 1901017512001121383390470000 1000 121,40 Dispensavel / 401 / 2010

Objeto: Valor referente ao LICENCIAMENTO AMBIENTAL, objetivando destinação de resíduos Inerentes e não Inerentes coletados nos fundos de vale, dentro do Município de Maringá, para posterior Mitigação das

cavas (passivo ambiental) deixadas após extração de lavras de cascalho nos Lotes 176 (REM), 176 - A, 176 - B, 176 - C, 176 - D, GB- Patrimônio Iguatemi - todos os Lotes são de Propriedade do Município,

conforme documento nº 00465383, com vencimento em 05/03/2010. Processo nº 401/2010.



309055 26/02/2010Cheque3437 / 2010 1/2010 121,40

121,40Total :


Objeto: Valor referente a MULTA ao INSS pela diferença na RAT da competência 13/2007.



309066 26/02/2010Cheque3334 / 2010 1/2010 1.126,83

1.126,83Total :


Objeto: Valor referente JUROS ao INSS pela diferença na RAT da competência 13/2007.



309066 26/02/2010Cheque3335 / 2010 1/2010 2.702,13

2.702,13Total :


Objeto: Valor referente MULTA ao INSS pela diferença na RAT da competência 08/2008.



309067 26/02/2010Cheque3337 / 2010 1/2010 1.458,67

1.458,67Total :


Objeto: Valor referente JUROS ao INSS pela diferença na RAT da competência 08/2008.



309067 26/02/2010Cheque3336 / 2010 1/2010 2.258,02


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

2.258,02Total :

2964 / 2010 24/02/2010 BANCO ITAU S/A 0601004123000220113390390000 1000 240.000,00 Dispensavel / 8254 / 2006

Objeto: Valor referente à Prestação de Serviço para Arrecadação de Tributos e Demais Receitas Públicas Municipais, conforme II Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica e Financeira s/nº, com vigência de 02/02/2007

a 01/02/2012, sendo estimados R$-20.000,00 mensais para o período de Janeiro a Dezembro de 2010, perfazendo um total de R$-240.000,00.




62.813,00Total :


Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo junto ao BNDES, conforme contrato nº 360707, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a Prefeitura Municipal de Maringá, no âmbito do Programa de Intervenções

Viárias - PROVIAS - visando a aquisição de caminhões, carregadeira e varredora. O pagamento dos juros será efetuado trimestralmente durante o período de carência de 06 (seis) meses, a partir do dia

15/08/2009. Vencendo-se o período da carência, o pagamento dos juros e da amortização passará a ser cobrado mensalmente. Valor referente a parcela de 15/02/10. ID da dívida: 092 .




29.023,23Total :


Objeto: Valor referente à amortização de dívida junto ao INSS - parte Empregador -, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº 10950.004757/2009-33 e Pedido de Parcelamento S/Nº, com vigência de

30/11/2009 a 29/11/2029, sendo empenhado neste ato o montante de R$-344.273,20 a ser pago no mês de Fevereiro/2010, parcela 04/240, ID da dívida 95.



181701 26/02/2010Cheque3374 / 2010 1/2010 344.273,20

344.273,20Total :


Objeto: Valor referente à amortização de dívida junto ao INSS - parte Empregado -, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº 10950.004755/2009-44 e Pedido de Parcelamento S/Nº, com vigência de

30/11/2009 a 29/11/2014, sendo empenhado neste ato o montante de R$-86.068,30 a ser pago no mês de Fevereiro de 2010, parcela 04/60, ID da dívida 96.



181702 26/02/2010Cheque3375 / 2010 1/2010 86.068,30

86.068,30Total :


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010


Objeto: Valor referente a adesão ao parcelamento da Lei 11941 de 27 de Maio de 2009, proveniente a dívidas com o PASEP, ID da dívida 97.



181703 26/02/2010Cheque3509 / 2010 1/2010 100,00

100,00Total :


Objeto: Valor referente a Fatura de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Maringá, correspondente ao consumo do mês de Janeiro de 2009, com vencimento para o dia 28/02/2010, sendo empenhado

neste ato o montante de R$-480.014,60, conforme Parecer Jurídico nº 179/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 030/2010-PMM. Processo nº 056/2010



4 26/02/2010Outros5684 / 2010 1/2010 480.014,60

480.014,60Total :

Empenho Nº ProcessoNº LicitaçãoTipo LicitaçãoValorFonteProgramáticaFornecedorData

ESTORNOS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

206 / 2010 2.996,91 15153001006182002120423390390000MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES LAVANDERIA - ME14/01/2010 6701 / 200730 / 2007Pregão

Nº Pagamento Nº Documento Data EstornoTipo Documento Valor EstornoNº LiquidaçãoNº Estorno

2715 / 2010 141424 Cheque1/2010 21 11/02/2010 969,01

818 / 2010 6.697,00 14970802010302001220893390360000INSTITUTO PROE15/01/2010 3923 / 200711 / 2007Pregão


1240 / 2010 850036 Cheque1/2010 61 01/02/2010 472,21

1878 / 2010 28.604,84 10001802028843111100063290210000AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.08/02/2010 10786 / 2009 / Dispensavel


4902 / 2010 100210 Debito Automatico5/2010 88 10/02/2010 26.106,47

4901 / 2010 100210 Debito Automatico1/2010 87 10/02/2010 2.488,37

31.108.663,49TOTAL PAGO:

TOTAL ESTORNADO:

TOTAL GERAL:

30.036,06

31.078.627,43


12/08/2010 14:51:29

Estado do Paraná



PERÍODO DE 01/02/2010 a 28/02/2010

Exercício 2010

Comentários

1 -

PREFEITO

SILVIO MAGALHÃES BARROS II

Contador CRC/PR 45.081-0-1

MARCOS CARMONA RODRIGUES

SECRETÁRIO DE GESTÃO

JOSÉ LUIZ BOVO

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ZANONI LUIZ FÁVERO


12/08/2010 14:51:29

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