relatÓrio analÍtico de empenhos - maio 2010...5120645000181 persianas formaflex ltda 015.00003...

CPF/CNPJ Credor Dot. / Emp. Data Processo Natureza Valor Empenho Histórico

360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 019.00185 03/05/2010 2010/026367 3.1.90.13.01 0,20 Despesas com recolhimento do FGTS dos servidores celetistas.

1409598000130MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

020.00532 03/05/2010 2010/027538 3.3.90.47.09 36,25Despesas com o pagamento de encargos do Imposto Sobre Serviços QualquerNatureza - ISSQN, tais como: juros, multas e afins.

3475152000139INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS-IDAG

009.00030 03/05/2010 2010/025974 3.3.90.39.29 150,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.

7760882000132 SONIA REGINA DE MELO 001.00049 03/05/2010 2010/023046 3.3.90.30.47 360,00

Despesas com gases de uso industrial, de tratamento de água, de iluminação,destinados a recarga de extintores de incêndio, gás de cozinha, de uso médico,bem como os gases nobres para uso em laboratório científico, tais como:acetileno, carbônico freon, hélio, hidrogênio, liquefeito de petróleo, nitrogênio,oxigênio e afins.

8157047000175 N O DA COSTA REFRIGERACAO 001.00051 03/05/2010 2010/023874 3.3.90.39.20 690,00

Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações demáquinas e equipamentos, aparelhos de fax e telex, aparelhos de medição eaferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais,calculadoras, eletrodomésticos, equipamentos de proteção e segurança,equipamentos gráficos, equipamentos agrícolas, máquinas de escrever,telefones, PABX, turbinas e afins.

7760882000132 SONIA REGINA DE MELO 001.00050 03/05/2010 2010/023046 3.3.90.30.09 2.240,00

Despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ouconservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnesem geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes,sucos, temperos, verduras e afins.

10867306000101 BRAVA COMERCIAL LTDA 020.00531 03/05/2010 2009/036406 3.3.90.30.45 22.620,24

Despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de sistemasde processamento de dados, tais como: cartuchos de tinta, cartuchosremanufaturados, tonner para impressora laser, tonner remanufaturado e fitasde impressão.

3783850000100SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

009.00029 03/05/2010 2009/028019 3.3.90.39.29 37.450,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.

Rua 23 - Jardim Goiás - 74.805-100 - Goiânia/GO - F ones (62) 3243-8310 / 3243-8313SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO ANALÍTICO DE EMPENHOS - MAIO 2010

Superintendência de Finanças 1/28


2872448000120DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS

005.00047 04/05/2010 2010/014501 3.3.90.39.69 68,10 Despesas com pagamento de multas/infrações de trânsito.


005.00048 04/05/2010 2010/010961 3.3.90.39.69 68,10 Despesas com pagamento de multas/infrações de trânsito.


020.00542 04/05/2010 2010/025065 3.3.90.93.01 141,30

Registra as despesas com indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições,devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitasquando não for possível efetuar essa devolução mediante a compensação coma receita correspondente, bem como outras despesas de natureza indenizatórianão classificadas em elementos de despesas específicos.


020.00538 04/05/2010 2010/026665 3.3.90.93.01 154,55



020.00541 04/05/2010 2010/025065 3.3.90.14.03 268,94Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, quando em viagens aoutras unidades da Federação

3396403000190 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 020.00533 04/05/2010 2010/024713 3.3.90.39.33 330,00Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, taiscomo: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais erevistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.


020.00536 04/05/2010 2010/026665 3.3.90.15.01 1.210,24 Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar dentro do Estado.


020.00535 04/05/2010 2010/026665 3.3.90.14.01 2.185,14Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil quando em viagens noEstado.


020.00537 04/05/2010 2010/026665 3.3.90.15.03 2.286,00Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar, quando em viagens aoutras unidades da Federação



8949473000141 CARVALHO E COSTA COMERCIAL LTDA 020.00539 04/05/2010 2009/027973 3.3.90.30.22 8.232,00

Despesas com materiais utilizados para identificação, sinalização visual,endereçamento e afins, tais como: placas de sinalização em geral, placasindicativas para os setores e seções, identificação de extintores, placas paraveículos, plaquetas para tombamento de material, placas sinalizadoras detrânsito, cones sinalizadores de trânsito, crachás, bótons identificadores paraservidores e afins.

2430968000345GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

020.00534 04/05/2010 2010/013348 3.3.90.30.47 10.752,00

Despesas com gases de uso industrial, de tratamento de água, de iluminação,destinados a recarga de extintores de incêndio, gás de cozinha, de uso médico,bem como os gases nobres para uso em laboratório científico, tais como:acetileno, carbônico freon, hélio, hidrogênio, liquefeito de petróleo, nitrogênio,oxigênio e afins.



33679479115 MARIA APARECIDA DE JESUS RIOS 022.00102 04/05/2010 2010/024533 3.1.90.08.03 11.455,87Despesas com outros benefícios assistênciais, tais como: Auxílio-Funeral devidoà família do aposentado, ou a terceiro que custear, comprovadamente, asdespesas com o funeral do ex-servidor.

1105329000180 HIDROLANDIA PREFEITURA 001.00056 05/05/2010 2010/028549 3.3.90.47.06 4,32

Despesas com taxas e licenças, tais como: licenciamento de veículo, vistoriasem veículos, seguro obrigatório DPVAT, taxas administrativas, ECAD, judiciais,de entidades de classe (Ex. CREA) prefeitura, taxa de condominio e afins,inclusive juros, multas e demais encargos.


020.00545 05/05/2010 2010/028227 3.3.90.92.21 78,44Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, referente a despesa deexercícios anteriores.

10302648000176R L INDUSTRIA E COMERCIO DE DECORACOES LTDA

001.00053 05/05/2010 2009/013774 3.3.90.30.33 91,87

Despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposiçãode qualquer bem público, tais como: amianto, aparelhos sanitários, arames lisoe farpado, areia, basculante, boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico,cal, cano, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, curvas,esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantesacústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira,marcos de concreto, massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, pias,pigmentos, portas e portais, pregos, rolos solventes, sifão, tacos, tampa paravaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira,trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro, cortinas, persianas, capachos,plantas ornamentais e afins.

2292266000180TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

020.00547 05/05/2010 2009/041352 3.3.90.92.25 125,69 demais despesas de exercícios anteriores.

1105329000180 HIDROLANDIA PREFEITURA 001.00055 05/05/2010 2010/028549 3.3.90.47.05 145,27Despesas com pagamentos de encargos de IPTU / ITU, tais como: juros, multase demais encargos, e sobre atrasos no cumprimento de obrigações acessórias.

5120645000181 PERSIANAS FORMAFLEX LTDA 015.00003 05/05/2010 2009/013774 3.3.90.30.33 181,80







001.00054 05/05/2010 2009/013774 3.3.90.30.33 493,81





001.00052 05/05/2010 2009/013774 3.3.90.30.33 2.679,60



020.00544 05/05/2010 2010/028227 3.3.90.14.03 3.765,16Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, quando em viagens aoutras unidades da Federação



84178027115 MARIZZA FABIANNI MAGGIOLI 020.00565 06/05/2010 2010/026528 3.3.90.93.02 20,02




64771920125 JOSE RICARDO TEIXEIRA ALVES 020.00564 06/05/2010 2010/016067 3.3.90.93.02 30,96


24824187000106ERICOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

020.00555 06/05/2010 2010/025549 3.3.90.30.25 78,00

Despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposiçãodos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como:benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitoseletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos,disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios ecabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas ebaterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistências,starts, suportes, tomada de corrente e afins.




020.00560 06/05/2010 2010/028111 3.3.90.15.03 201,72Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar, quando em viagens aoutras unidades da Federação


021.00033 06/05/2010 2010/025549 4.4.90.52.11 280,00

Despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados emprocessamento de dados de qualquer natureza. Exemplificando: caneta óptica,computador, controladora de linhas, data show – fitas e discos magnéticos,impressora, kit multimídia, leitora, micro e minicomputadores, notebook laptop,mesa digitalizadora, modem, monitor de vídeo, gravadora de CD e DVD,placas, processador, scanner, teclado para micro, urna eletrônica e afins. Excetoquando for aquisição de peças destinadas à reposição diretamente aoequipamento ou para estoque.

4419317000118 CARIMBOS VILA NOVA LTDA 021.00034 06/05/2010 2010/025296 4.4.90.52.21 360,00

Despesas com todas as máquinas, aparelhos e utensílios utilizados emescritório e destinados ao auxílio do trabalho administrativo, tais como: aparelhorotulador, apontador fixo (de mesa), caixa registradora, carimbo digitador demetal, compasso, estojo para desenho, globo terrestre, grampeador (exceto demesa), máquina autenticadora, máquina de calcular, máquina de contabilidade,máquina de escrever, máquina franqueadora, normógrafo, pantógrafo, quebra-luz (luminária de mesa), régua de precisão, régua T, relógio protocolador e afins.




020.00556 06/05/2010 2010/025549 3.3.90.39.20 600,00





020.00552 06/05/2010 2010/026552 3.3.90.93.01 725,04


3786187000199SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - DR GO

009.00031 06/05/2010 2010/028533 3.3.90.39.05 840,00

Despesas com serviços utilizados na instalação, montagem e manutenção deeventos, conferências, congressos, exposições, feiras, festejos populares efestivais, tais como: banheiros químicos, montagem de palco, stands e barracas,iluminação, som, aluguel do imóvel para o evento e afins.

11191625000102 3D CRISTAIS LASER FOX LTDA 010.00014 06/05/2010 2010/024576 3.3.90.31.01 1.020,00Despesas com aquisição de prêmios, medalhas e troféus, concedidos àvencedores de torneios, copas, olimpíadas e concursos em geral.




020.00561 06/05/2010 2010/026615 3.3.90.93.01 1.146,20













020.00569 07/05/2010 2010/026760 3.3.90.15.01 134,48 Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar dentro do Estado.






020.00571 07/05/2010 2010/026760 3.3.90.93.01 258,10




3063405000167REKUPERAR-RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

020.00566 07/05/2010 2010/026982 3.3.90.39.15 505,00Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões, inspeções eadaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos.

46044053000962 NORTEL ELETRICIDADE LTDA 020.00573 07/05/2010 2009/078400 3.3.90.30.21 777,51

Despesas com materiais de consumo utilizados diretamente na proteção depessoas ou bens públicos, para socorro de pessoas e animais ou para socorrode veículos, aeronaves e embarcações assim como qualquer outro itemaplicado diretamente nas atividades de sobrevivência de pessoas, na selva, nomar ou em sinistros diversos, tais como: botas, cadeados, calçados especiais,capacetes, chaves, cintos, coletes, dedais, guarda-chuvas, lona, luvas,mangueira de lona, máscaras, óculos e afins.





1289955000173 D M LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 020.00574 07/05/2010 2010/023010 3.3.90.39.13 23.601,30

Registra os valores das despesas com remuneração de serviços de aluguel demáquinas e equipamentos, tais como: aparelhos de medição e aferição,aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, aparelhostelefônicos, telex e fax, calculadoras, eletrodomésticos, equipamentos deprocessamento de dados e periféricos, equipamentos gráficos, máquinas deescrever, turbinas e afins.

1105329000180 HIDROLANDIA PREFEITURA 001.00057 10/05/2010 2010/028549 3.3.90.47.05 0,65Despesas com pagamentos de encargos de IPTU / ITU, tais como: juros, multase demais encargos, e sobre atrasos no cumprimento de obrigações acessórias.








020.00580 10/05/2010 2010/028201 3.3.90.93.01 904,04


1289955000173 D M LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 010.00015 10/05/2010 2010/027024 3.3.90.39.25 1.200,00

Despesas com serviços de filmagens, gravações, revelações, ampliações ereproduções de sons e imagens, tais como. confecção de álbuns,emolduramento de fotografias, imagens de satélites, revelação de filmes,microfilmagem,produções fotográficas e multimídia e afins.









7473321000152 REALIZA PRODUTORA DE EVENTOS LTDA 020.00576 10/05/2010 2010/025236 3.3.90.39.05 36.899,00


4126537000153 LILIANE LOBO SOARES 020.00577 10/05/2010 2010/025356 3.3.90.30.32 45.690,00Despesas com materiais de consumo utilizados em festividades e homenagens,incluindo artigos para decoração e buffet, tais como: arranjos e coroas de flores,balões, bebidas, doces, salgados e afins.



10241413000111 HBX INFORMATICA LTDA 021.00038 11/05/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 288,60

Despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos que não estejamclassificados em grupo específico, tais como: aparador de grama, aparelho dear condicionado, bebedouro – carrinho de feira, container, furadeira, maletaexecutiva, urna eleitoral, ventilador de coluna e de mesa, carrinho funcional(limpeza), fogão, geladeira, microondas, Lanterna com bateria recarregável eafins.

8486605000146SINERGIA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LT

021.00036 11/05/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 360,00




10941897000101 JULIANA JOSE VAZ ME 021.00037 11/05/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 948,79


21306287000152 TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 021.00035 11/05/2010 2009/007840 4.4.90.52.24 2.360,00

Despesas com móveis destinados ao uso ou decoração interior de ambientes,tais como: abajur, aparelho para apoiar os braços, armário, arquivo de aço oumadeira, balcão (tipo atendimento), banco, banqueta, base para mastro,cadeira, cama, colchão de casal e solteiro com densidade superior a 33,carrinho fichário, carteira e banco escolar, charter negro, cinzeiro com pedestal,criadomudo, cristaleira, escrivaninha, espelho moldurado, estante de madeira ouaço, estofado, flipsharter, guarda-louça, guarda roupa, mapoteca, mesa,penteadeira, poltrona, porta-chapéus, prancheta para desenho, quadro dechaves, quadro imantado, quadro para editais e avisos, relógio demesa/parede/ponto, roupeiro, sofá, suporte para tv e vídeo, suporte parabandeira (mastro), vitrine, escada e afins.

21306287000152 TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 002.00037 11/05/2010 2009/007840 4.4.90.52.24 9.440,00


2743744000121 MULTIDATA LTDA 020.00585 11/05/2010 2010/026675 3.3.90.39.64 13.950,00

Despesas com serviços prestados por pessoa jurídica a título de apoio asatividades administrativas, técnicas e operacionais dos órgãos públicos, noscasos em que o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal a serutilizado, a saber: assistência técnica, comissária aérea e apoio solo,jardinagem, operadores de máquinas e motoristas, recepcionistas e afins.

9201324000162SOMA CONSULTORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

020.00586 11/05/2010 2010/013835 3.3.90.35.02 37.031,25Despesas com consultoria de pessoa jurídica, tais como: consultoriasfinanceiras, contabil, empresarial, jurídica, dentre outras.

3475152000139INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS-IDAG

009.00032 12/05/2010 2010/027888 3.3.90.39.29 200,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.




021.00039 12/05/2010 2010/004842 4.4.90.52.03 782,17

Despesas com todo material considerado permanente, portátil ou transportável,de uso em comunicações, que não se incorporem em instalações, veículos dequalquer espécie, aeronaves ou embarcações, tais como: antena parabólica,aparelho de telefonia, bloqueador telefônico, central telefônica, detector dechamadas telefônicas, fac-símile, fonógrafo, interfone, PABX, rádio receptor,rádio telegrafia, rádio telex, rádio transmissor, secretária eletrônica, telespeakere afins.


020.00589 12/05/2010 2010/027687 3.3.90.14.07 787,04 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.



7069611000135 GENESIS COM VIDROS LTDA 010.00016 12/05/2010 2010/025305 3.3.90.30.30 1.400,00

Despesas com materiais de consumo de emprego direto em filmagem erevelação, ampliações e reproduções de sons e imagens, tais como: aetzeespecial para chapa de papel, álbuns para retratos, alto-falantes, antenas,artigos para gravação em acetato, filmes virgens, fitas virgens de áudio e vídeo,lâmpadas especiais, material para radiografia, microfilmagem e cinematografia,molduras, papel para revelação de fotografias, pegadores, reveladores e afins.

4204585000112BLOQUEIA TUDO - TELECOMUNICACAO INFORMATICA E SERVICOS

021.00040 12/05/2010 2010/004842 4.4.90.52.03 2.180,00




32913672353 MARCIO LOPES TOLEDO 020.00591 13/05/2010 2010/028521 3.3.90.93.02 24,00


84178027115 MARIZZA FABIANNI MAGGIOLI 020.00590 13/05/2010 2010/026532 3.3.90.93.02 100,00




9327381000192RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA-COBRA INFORMATICA

011.00006 13/05/2010 2010/025674 3.3.90.30.25 249,00


1008713000750 FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA 021.00041 13/05/2010 2010/025674 4.4.90.52.03 327,00


7473321000152 REALIZA PRODUTORA DE EVENTOS LTDA 020.00592 13/05/2010 2010/025236 3.3.90.39.05 4.442,60


2299919000153 CLONNE GRAFICA E EDITORA LTDA-ME 010.00019 14/05/2010 2009/065701 3.3.90.39.33 247,50Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, taiscomo: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais erevistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.












1644731000809 CTIS TECNOLOGIA S A 003.00008 14/05/2010 2010/027702 3.3.90.30.20 3.270,00

Despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de sistemasde processamento de dados, tais como: cartuchos de tinta, capas plásticas,protetoras para micro e impressoras, CD-ROM virgem, disquetes, etiquetas emformulário contínuo, fita magnética, fita para impressora, formulário contínuo,mouse PAD peças e acessórios para computadores e periféricos, recargas decartuchos de tinta, toner para impressora lazer, cartões magnéticos e afins.




005.00050 14/05/2010 2010/029070 3.3.90.47.06 4.389,22

Despesas com taxas e licenças, tais como: licenciamento de veículo, vistoriasem veículos, seguro obrigatório DPVAT, taxas administrativas, ECAD, judiciais,de entidades de classe (Ex. CREA) prefeitura, taxa de condominio e afins,inclusive juros, multas e demais encargos.

76535764000143 BRASIL TELECOM S A 020.00593 14/05/2010 2010/010791 3.3.90.39.30 651.180,04Despesas com tarifas decorrentes da utilização desses serviços, em PABX,centrex 2000, rede internet/intranet e afins.

1172000180 S A CORREIO BRASILIENSE 010.00020 17/05/2010 2010/0030912 3.3.90.39.02 588,00

Despesas com assinaturas de TV por assinatura (TV a cabo), jornais, inclusivediário oficial, revistas, recortes de publicações, podendo estar na forma dedisquete, cd-rom, boletins e outros, desde que não se destinem a coleções oubibliotecas.

1588581000197INSTITUTO GOIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACAO

020.00600 17/05/2010 2010/018482 3.3.90.39.11 2.000,00Despesas com serviços de hospedagens e alimentação de servidores econvidados do governo em viagens oficiais.

7756426000119 SOMA CONSTRUTORA LTDA 021.00042 17/05/2010 2010/026432 4.4.90.51.02 2.024,02

Registra as despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento econclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente aoquadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento deobras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel,tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central e afins, deacordo com a respectiva função governamental.

1588858000181NEWS PROJETOS ESPECIAIS E LOCACOES LTDA

020.00598 17/05/2010 2010/022966 3.3.90.39.53 3.920,00Despesas com a contratação de serviços de garçom para festas, eventos ecerimônias, bem como cabeleireiro em geral.

1588858000181NEWS PROJETOS ESPECIAIS E LOCACOES LTDA

020.00602 17/05/2010 2010/022966 3.3.90.39.55 12.380,00Despesas com a contratação de serviços de mão-de-obra para eventos, taiscomo: portaria, recepção, manobristas, empresas de segurança e afins.


020.00617 18/05/2010 2010/010551 3.3.90.13.13 9,07 Despesa com Multas, Juros e Encargos referentes a obrigações patronais

29979036006424 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020.00611 18/05/2010 2010/029430 3.3.90.47.04 50,00Despesas com o recolhimento do INSS relativo a parte do empregador, inclusive juros, multas e demais encargos.



10881930000155BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME

012.00013 18/05/2010 2010/015237 3.3.90.39.20 60,00


53264959100 LEONARDO JOSE DA SILVA 020.00610 18/05/2010 2010/029430 3.3.90.36.07 250,00

Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações, taiscomo: equipamentos gráficos, aparelhos de fax, aparelhos de medição eaferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais,calculadoras e afins.

10255980000127STARPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

020.00616 18/05/2010 2009/036401 3.3.90.30.14 311,00

Despesas com materiais utilizados em dormitórios coletivos, residenciais, hotéis,restaurantes etc, tais como: cobertores, colchas, colchonetes, colchão desolteiro com densidade até 33(78x188x14), fronhas, guardanapos, lençóis,toalhas, travesseiros e afins. E o valor das despesas com materiais utilizadosem refeitórios de qualquer tipo, cozinhas residenciais, de hotéis, de hospitais, deescolas, de universidades, de fábricas etc, tais como: abridor de garrafa,açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos,ebulidores, facas, farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas,paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes paraágua, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins.

5643787000123 ROBERTA ALVES E CIA LTDA ME 020.00613 18/05/2010 2009/036401 3.3.90.30.16 529,00

Despesas com materiais destinados a higienização pessoal, de ambientes detrabalho, de hospitais etc, tais como: álcool etílico, anticorrosivo, aparelho debarbear descartável, balde plástico, bomba para inseticida, capacho, cera, cestopara lixo, absorventes, fraldas descartáveis, creme dental, desinfetante,desodorizante, detergente, escova de dente, escova para roupas e sapatos,espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida, lustra-móveis, mangueira,naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pastapara limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão, sabonete,saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e afins.



2528743000164 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA 020.00614 18/05/2010 2009/036401 3.3.90.30.16 645,00


9175192000141 ISENILDA MARIA CHAVES UTO 020.00612 18/05/2010 2009/036401 3.3.90.30.16 777,90


63719000171 PAPELARIA DINAMICA LTDA 001.00059 18/05/2010 2010/025751 3.3.90.30.34 840,00

Despesas com componentes, peças, acessórios e sobressalentes paraaplicação, manutenção e reposição em bens móveis em geral, tais como:cabos, chaves, cilindros para máquinas copiadoras, compressor para arcondicionado, esferas para máquina datilográfica, mangueira para fogãomargaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiaisde reposição para instrumentos musicais, lubrificante para máquinas e afins

10255980000127STARPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

020.00615 18/05/2010 2009/036401 3.3.90.30.16 963,00




6175370000146 GOIAS COMUNICACAO VISUAL LTDA 001.00058 18/05/2010 2010/026808 3.3.90.39.66 980,00

Despesas com serviços de Confecção de Material de Sinalização Visual eIdentificação Pessoal / Profissional / Patrimonial, tais como: placas orientativas,discriminativas, material de identificação, carimbos de identificação pessoal,carimbos de identificação de processos, pastas e documentos, confecção decrachás funcionais por firmas especializadas e afins.

9226850000187 META FRIO REFRIGERACAO LTDA 012.00012 18/05/2010 2010/015237 3.3.90.39.20 1.080,00



020.00605 18/05/2010 2010/030652 3.3.90.93.01 1.098,04


37646445000587COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA

004.00006 18/05/2010 2010/031291 4.4.90.52.11 1.225,00





020.00606 18/05/2010 2010/030652 3.3.90.15.03 1.479,17Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar, quando em viagens aoutras unidades da Federação



117766000150 JF COPIADORA LTDA 020.00607 18/05/2010 2010/025387 3.3.90.39.33 4.932,20Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, taiscomo: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais erevistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.

1536754000123 J CAMARA E IRMAOS S A 020.00608 18/05/2010 2010/021646 3.3.90.39.39 21.351,31Despesas com publicação de documentos, portarias, decretos e atosadministrativos exigidos em lei, no Diário Oficial e na imprensa em geral.



2031899000135DOCE MAIOR CONFEITARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

020.00618 18/05/2010 2009/036906 3.3.90.39.07 23.000,00 Despesas com aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e similares.

366257000161CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

002.00038 18/05/2010 2009/007839 4.4.90.52.24 25.170,00


92829100000143 INST PREV DO ESTADO RGS - IPE 019.00186 19/05/2010 2010/026367 3.1.90.13.12 25,36Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.

4447346000193FERNANDES SABINO LTDA - CENTRO OESTE PLACAS

001.00060 19/05/2010 2010/013904 3.3.90.39.66 240,00

Despesas com serviços de Confecção de Material de Sinalização Visual eIdentificação Pessoal / Profissional / Patrimonial, tais como: placas orientativas,discriminativas, material de identificação, carimbos de identificação pessoal,carimbos de identificação de processos, pastas e documentos, confecção decrachás funcionais por firmas especializadas e afins.


020.00624 19/05/2010 2010/032038 3.3.90.14.01 448,25Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil quando em viagens noEstado.




020.00629 19/05/2010 2010/031377 3.3.90.14.07 595,04 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.

60579703000148 EMPRESA FOLHA DA MANHA S A 010.00021 19/05/2010 2010/032497 3.3.90.39.02 911,50


2988910000150 CONSTRUTORA QUIRINOPOLIS LTDA 002.00039 19/05/2010 2010/029741 4.4.90.51.02 1.103,31







020.00626 19/05/2010 2010/032038 3.3.90.14.07 1.929,98 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.














019.00187 20/05/2010 2010/010551 3.1.90.11.18 0,06Despesas com retenção e recolhimento do INSS retido dos empregadospúblicos e comissionados.

6338087000198 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 020.00633 20/05/2010 2010/030154 3.3.90.30.15 18,60

Despesas com os materiais utilizados diretamente nos trabalhos de expedienteadministrativos, nos escritórios públicos, nos centros de estudos e pesquisas,nas escolas, nas universidades etc, tais como: agenda, alfinete de aço,almofada para carimbos, apagador, apontador de lápis, arquivo para disquete,bandeja para papéis, bloco para rascunho bobina papel para calculadoras,borracha, caderno, caneta, capa e processo, carimbos em geral, cartolina,classificador, clipe cola, colchete, corretivo, envelope, espátula, estêncil, estilete,extrator de grampos, fita adesiva, fita para máquina de escrever e calcular, giz,goma elástica, grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, guia deendereçamento postal, impressos e formulários em geral, intercalador parafichário, lacre, lápis, lapiseira, limpa tipos, livros de ata, de ponto e de protocolo,resma de papel, pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça, placas deacrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua, selos para correspondência,tesoura, tintas, tonner, transparências e afins



905760000490 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 020.00634 20/05/2010 2010/030154 3.3.90.30.15 73,80


29979036006424 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 018.00004 20/05/2010 2010/033315 3.3.90.47.04 800,00Despesas com o recolhimento do INSS relativo a parte do empregador, inclusive juros, multas e demais encargos.


020.00632 20/05/2010 2010/031528 3.3.90.14.07 1.403,58 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.

9226850000187 META FRIO REFRIGERACAO LTDA 020.00636 20/05/2010 2010/030283 3.3.90.39.20 1.472,00






8314359000145EFECTIVA ORGANIZACIONAL E RECURSOS HUMANOS LTDA ME

021.00043 20/05/2010 2010/030154 4.4.90.52.23 3.255,15Despesas com todo material escrito ou audiovisual, destinado a composição deacervo em bibliotecas, tais como: livros, artigos em periódico leigo, fitas cassete,fitas de vídeo, CD, CD ROM's, DVDs e outros.

83317546115 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA DO VALE 018.00002 20/05/2010 2010/033315 3.3.90.36.21 4.000,00

Despesas com serviços prestados por profissionais técnicos, nas seguintesáreas, tais como: administração, advocacia, arquitetura, contabilidade,economia, engenharia, estatística, informática, músicos, cantores, dançarinos,metalurgia e outras.



10241413000111 HBX INFORMATICA LTDA 021.00044 20/05/2010 2010/004976 4.4.90.52.04 6.900,00

Despesas com todos os aparelhos de medição ou contagem. Quando estesaparelhos forem incorporados a um equipamento maior serão os mesmosconsiderados componentes, tais como: amperímetro, aparelho de mediçãometeorológica, balanças em geral, bússola, calibrador de pneus, cronômetro,hidrômetro, magnetômetro, manômetro, medidor de gás, mira-falante, níveistopográficos, osciloscópio, paquímetro, pirômetro, planimetro, psicrômetro,relógio medidor de luz, sonar, sonda, taquímetro, telêmetro, teodolito, turbímetroe afins.

76535764000143 BRASIL TELECOM S A 020.00635 20/05/2010 2010/028819 3.3.90.39.30 284.888,45Despesas com tarifas decorrentes da utilização desses serviços, em PABX,centrex 2000, rede internet/intranet e afins.

3063405000167REKUPERAR-RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

020.00640 21/05/2010 2010/027030 3.3.90.39.15 665,00Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões, inspeções eadaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos.

60579703000148 EMPRESA FOLHA DA MANHA S A 011.00007 21/05/2010 2010/033264 3.3.90.39.02 911,50


2865285000159 JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 020.00637 21/05/2010 2010/029073 3.3.90.39.20 980,00



020.00639 21/05/2010 2010/033446 3.3.90.92.21 1.703,35Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, referente a despesa deexercícios anteriores.



4591890000104CASA VERDE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA

020.00641 21/05/2010 2010/018482 3.3.90.30.32 5.940,00Despesas com materiais de consumo utilizados em festividades e homenagens,incluindo artigos para decoração e buffet, tais como: arranjos e coroas de flores,balões, bebidas, doces, salgados e afins.



3705186000172MOBRAN IND COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA

021.00045 21/05/2010 2010/022980 4.4.90.52.24 43.393,20


13045741487 JOAS DE FRANCA BARROS 020.00642 25/05/2010 2010/023382 3.3.90.93.02 100,00


4447346000193FERNANDES SABINO LTDA - CENTRO OESTE PLACAS

020.00643 25/05/2010 2010/003300 3.3.90.30.22 395,08

Despesas com materiais utilizados para identificação, sinalização visual,endereçamento e afins, tais como: placas de sinalização em geral, placasindicativas para os setores e seções, identificação de extintores, placas paraveículos, plaquetas para tombamento de material, placas sinalizadoras detrânsito, cones sinalizadores de trânsito, crachás, bótons identificadores paraservidores e afins.

71208516000174CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL

020.00644 25/05/2010 2010/033511 3.3.90.39.31 1.066,30 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.

7012664000110TOP NET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA-ME

002.00041 25/05/2010 2009/054138 4.4.90.52.14 5.792,00

Despesas com aquisição de equipamentos de filmagem, gravação e reproduçãode sons e imagens, bem como os acessórios de durabilidade superior a doisanos, tais como: amplificador de som, caixa acústica, data show, eletrola,equalizador de som, filmadora, flash eletrônico, fone de ouvido, gravador desom, máquina fotográfica, microfilmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio,rebobinadora, retro-projetor, sintonizador de som, tanques para revelação defilmes, tape-deck, televisor, tela para projeção, toca-discos, vídeo-cassete eafins.

5687812000170 EBI CONSTRUTORA LIMITADA ME 002.00040 25/05/2010 2010/014609 4.4.90.51.02 286.165,01





020.00645 26/05/2010 2010/000031 3.3.90.39.43 1,58Despesas com comissões, tarifas e remunerações decorrentes de serviçosprestados por bancos e outras instituições financeiras.


022.00120 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.92.37 44,21 contribuições para a Previdência Estadual de Exercícios Anteriores


019.00189 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.09.01 61,42 Despesas com pagamento do salário família, do pessoal ativo civil.

8948407000157INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS GYN

019.00222 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.13.12 85,81Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.


019.00209 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.16.07 178,79 Despesas com devolução de descontos indevido de faltas.


002.00045 26/05/2010 2009/054138 4.4.90.52.13 182,00

Despesas com equipamentos destinados a instalação, conservação emanutenção de sistemas hidráulicos e elétricos, tais como: bomba d’água,bomba de desentupimento, bomba de irrigação, bomba de lubrificação, bombade sucção e elevação de água e de gasolina, carneiro hidráulico, desidratadora,máquina de tratamento de água, máquina de tratamento de esgoto, máquina detratamento de lixo, moinho, roda d’água, estabilizadores, "No breakes" e afins.


019.00203 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.12.02 283,95 Despesas com pagamento do abono de férias do pessoal ativo militar.

25091307000176INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO EST TOCANTINS

019.00220 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.13.12 558,48Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.


002.00043 26/05/2010 2009/054138 4.4.90.52.11 650,00


92829100000143 INST PREV DO ESTADO RGS - IPE 019.00221 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.13.12 871,04Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.


019.00207 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.13.12 1.022,57Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.

360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 019.00223 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.13.01 1.074,51 Despesas com recolhimento do FGTS dos servidores celetistas.


019.00205 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.12.11 1.182,79 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.


019.00204 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.12.09 1.372,54 Despesas com retenção e recolhimento do Imposto de Renda na Fonte.


022.00110 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.03.01 2.017,44 Despesas com pagamento de 13º salário do pensionista civil.




019.00206 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.12.14 2.495,77 Despesas com as consignações de empréstimos financeiros do Ativo Militar.


002.00042 26/05/2010 2009/054138 4.4.90.52.24 2.993,00



019.00215 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.92.12 3.755,30Despesas de exercícios anteriores com o pagamento de despesas variáveis dopessoal civil.


020.00647 26/05/2010 2010/000031 3.3.90.39.49 5.201,71Despesas com serviços prestados por estudantes na condição de estagiários oumonitores.


001.00061 26/05/2010 2009/054138 3.3.90.39.20 5.228,00







019.00190 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.11.01 17.304,00 Despesas com pagamento do 13º salário do pessoal ativo civil.


020.00648 26/05/2010 2010/000031 3.3.90.49.01 18.153,00

Despesas com auxílio-transporte pago em pecúnia diretamente aos militares,servidores ou empregados da Administração Pública direta e indireta, destinadoao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal,intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para oslocais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulaçãolícita de cargos ou empregos.


022.00114 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.03.08 27.133,82 Despesas com descontos dos pensionistas civil.




019.00188 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.08.01 31.487,15

Despesas com outros benefícios assistênciais, tais como: Auxílio-Funeral devidoà família do servidor falecido na atividade, ou aposentado, ou a terceiro quecustear, comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor; Auxílio-Reclusão devido à família do servidor afastado por motivo de prisão; Auxílio-Natalidade devido à servidora, cônjuge ou companheiro do servidor público pormotivo de nascimento de filho; Auxílio-Creche ou Assistência Pré-Escolar eAuxílio-Invalidez pagos diretamente ao servidor.


019.00211 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.17.05 32.373,07Despesas com pagamento de adicionais variáveis, pessoal militar, tais como:gratificações, abonos, representações e outros.


019.00194 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.11.12 35.448,93Registra o valor dos demais descontos incidentes sobre a remuneração dePessoal ativo, tais como: faltas, dias não trabalhados, aula não ministrada,suspensões, odonto system, corte de teto e afins


019.00213 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.49.01 46.563,40 Despesas com auxílio-transporte de servidores civis


022.00123 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.92.26 51.591,68Despesas com retenção e recollhimento do Imposto de Renda na Fonte, relativoa exercícios anteriores.


022.00105 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.01.08 65.797,93 Despesas com pagamento de vantagens do inativo civil.


022.00121 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.03.18 67.964,45 Despesas com as consignações de empréstimos financeiros do Pensionista civil.


019.00192 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.11.03 80.272,90 Despesas com pagamento do abono de férias do pessoal ativo civil.


019.00191 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.11.02 92.892,25 Despesas com pagamento de adicionais diversos do pessoal ativo civil.




019.00198 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.11.16 128.142,96Despesas com pagamento de gratificações adicionais, tais como: anuênio,quinquênio e gratificação trienal.


019.00199 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.11.18 131.531,67Despesas com retenção e recolhimento do INSS retido dos empregadospúblicos e comissionados.


019.00200 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.11.19 133.422,36Despesas com retenção e recolhimento da pensão alimentícia consignada nafolha do empregado.


022.00103 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.01.03 143.251,81 Despesas com pagamento de gratificações do inativo civil.


019.00217 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.92.37 148.928,69 contribuições para a Previdência Estadual de Exercícios Anteriores


019.00212 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.46.01 155.024,58 Despesas com auxílio- alimentação de servidores civis


020.00646 26/05/2010 2010/000031 3.3.90.39.49 157.878,97Despesas com serviços prestados por estudantes na condição de estagiários oumonitores.




022.00117 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.03.11 168.221,49Despesas com contribuições para o Fundo de Previdência Estadual retida erecolhida do pensionista civil.




022.00106 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.01.12 244.085,85Despesas com demais descontos com inativo civil, tais como: consignações eempréstimos.


022.00113 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.01.21 247.630,18 Despesas com as consignações de emprestimos financeiros do inativo civil.


019.00210 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.16.10 253.591,12Despesas com pagamento de adicionais variáveis, pessoal civil, tais como:gratificações, abonos, representações e outros.


022.00122 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.92.02 254.083,23Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil e militar, relativos aexercícios anteriores.

29979036006424 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 019.00219 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.13.03 283.390,18Despesas com recolhimento do INSS (20%) dos servidores celetistas ecomissionados.




019.00202 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.11.21 374.581,94Despesas com retenção e recolhimento das contribuições consignadas na folhado empregado para associação de classe. Possui caráter contínuo.


019.00218 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.94.02 479.799,47

Registra as despesas de natureza remuneratória resultantes do pagamentoefetuado a servidores públicos civis e empregados de entidades integrantes daadministração pública, inclusive férias e aviso prévio indenizados, multas econtribuições incidentes sobre os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo deServiço, etc, em função da perda da condição de servidor ou empregado,podendo ser em decorrência da participação em programa de desligamentovoluntário, bem como a restituição de valores descontados indevidamente,quando não for possível efetuar essa restituição mediante compensação com areceita correspondente.


022.00109 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.01.15 484.489,94Despesas com contribuições para o Fundo de Previdência Estadual retida erecolhida do inativo civil.






019.00208 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.16.06 714.337,92 Despesas com pagamento da gratificação por exercício de função.


019.00201 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.11.20 733.808,60Despesas com retenção e recolhimento dos empréstimos consignados na folhado empregado.


019.00196 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.11.14 1.013.906,86Despesas com contribuições para o Fundo de Previdência Estadual retida erecolhida do ativo civil.




022.00112 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.03.03 1.096.787,94 Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil.


022.00116 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.92.01 1.231.184,21Despesas com pagamento de aposentadorias e reformas do pessoal civil emilitar, relativos a exercícios anteriores.


019.00214 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.92.07 1.626.328,27Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativo civil, relativo aexercícios anteriores.


022.00104 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.01.06 1.862.108,75 Despesas com pagamento de proventos do inativo civil.


019.00195 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.11.13 1.874.422,87 Despesas com retenção e recolhimento do Imposto de Renda na Fonte.


019.00193 26/05/2010 2010/000031 3.1.90.11.10 5.877.084,92 Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativo.

4522053000123 POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA 003.00009 27/05/2010 2010/000039 3.3.90.30.15 3,45



020.00663 27/05/2010 2010/034400 3.3.90.93.01 35,40



002.00047 27/05/2010 2009/054138 4.4.90.52.03 105,00







020.00659 27/05/2010 2010/034400 3.3.90.15.01 134,48 Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar dentro do Estado.

4522053000123 POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA 004.00007 27/05/2010 2010/000039 4.4.90.52.24 209,40


1847854000170ELETRO TRANSOL IND COM DE MAT ELETRICOS LTDA

020.00649 27/05/2010 2010/029590 3.3.90.30.25 307,65




1816875000129 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 020.00650 27/05/2010 2010/029590 3.3.90.30.25 622,29





020.00655 27/05/2010 2010/000072 3.3.90.93.01 672,44



020.00654 27/05/2010 2010/000072 3.3.90.93.01 703,04



020.00661 27/05/2010 2010/034400 3.3.90.93.01 703,04






10989182000129 NACIONAL SOLUCOES GRAFICAS LTDA 010.00022 27/05/2010 2010/028741 3.3.90.39.33 1.350,00Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, taiscomo: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais erevistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.

2031899000135DOCE MAIOR CONFEITARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

020.00662 27/05/2010 2009/036906 3.3.90.39.07 1.425,00 Despesas com aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e similares.



425109 BANCO DO BRASIL S A 020.00657 27/05/2010 2010/000626 3.3.90.93.01 8.896,29




7521411000171 WF ENGENHARIA LTDA 002.00046 27/05/2010 2010/064170 4.4.90.51.02 408.028,46


5042780000156 GRAFICA E EDITORA WORLD PRINT LTDA 020.00672 28/05/2010 2010/018450 3.3.90.39.33 350,00Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, taiscomo: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais erevistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.




020.00667 28/05/2010 2010/000095 3.3.90.93.01 1.914,00




597589000157ELLITE INDUSTRIA GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA

020.00671 28/05/2010 2010/018450 3.3.90.39.33 5.200,00Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, taiscomo: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais erevistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.

2329217000175 DIRECTA ELETRONICA LTDA 020.00670 28/05/2010 2010/030379 3.3.90.39.34 8.389,16Despesas com serviços de cópias xerográficas, reprodução e impressão dedocumentos, inclusive a locação e a manutenção de equipamentosreprográficos.

33683111000107SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

020.00668 28/05/2010 2010/032086 3.3.90.39.28 12.458,37Despesas com serviços de processamento de dados prestados por empresasespecializadas na área de informática.

13032607191 MARIA DE FATIMA NAVES MENDES 020.00669 28/05/2010 2010/030323 3.3.90.36.05 13.559,20Despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outrosimóveis de propriedade de pessoa física.

61074175000138 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A 005.00051 28/05/2010 2010/022140 3.3.90.39.51 18.000,00Despesas com a contratação de seguros pessoais, de bens móveis e imóveis,tais como: seguro de vida, patrimonial: contra roubo, incêndio, avarias e afins.


relatÓrio analÍtico de empenhos - maio 2010...5120645000181 persianas formaflex ltda 015.00003...

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