PLANOS ESPECIAIS – 2010

DEMONSTRATIVO

3• BIMESTRE

SECRETARIA ADJUNTA DA

RECEITA PÚBLICA – SARP

INSTITUCIONAL

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP

NEGÓCIO

“Formular e administrar asdiretrizes e os objetivosestratégicos da Receita Pública.”

ASSESSORIA TÉCNICA DE NEGÓCIOS DA RECEITA PÚBLICA -

ANPR

NEGÓCIO

“Administrar e medir os planos denegócios com vistas ao cumprimentodas diretrizes, objetivos estratégicos econcretização da visão de futuro daReceita Pública.”

APRESENTAÇÃO

A melhoria da imagem institucionalda SEFAZ/MT requer atendimento dequalidade, tanto no ambiente virtualquanto no real. Isso exige legislaçãoadequada e de fácil entendimento,instalações prediais e móveisadequados, além da disponibilizaçãode serviços no domicílio do sujeitopassivo.

APRESENTAÇÃO

Já o aumento da produtividadedepende da competência daorganização em motivar e capacitarseus servidores para que possaminovar e fazer uso intensivo de novastecnologias, em especial dainformática, para oferecer serviços dequalidade e obter a receita necessáriaa custos decrescentes.

APRESENTAÇÃO

Os vetores de desempenho a serem

trabalhados para aumentar a

produtividade e melhorar a imagem são

capacitação, legislação, construção e

reformas prediais, aquisição de móveis

e equipamentos e tecnologia da

Informação. O acompanhamento desses

vetores pela SARP é feito em planos

especiais, cujas execuções são as

seguintes:

PLANO ESPECIAL SARP

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

MAIO/JUNHO – 2010

T &D (MAIO/JUNHO 2010)

LEGENDA

DESEMPENHO DEFICIENTE NO REQUISITO NÃO CUMPRIMENTO DO

PLANEJADO

DESEMPENHO/CUMPRIMENTO BOM/RAZOÁVEL DO PLANEJADO

DESEMPENHO ÓTIMO/CUMPRIMENTO DE 100%

DO PLANEJADO

CURSO NÃO PLANEJADO –DEMANDA DO GABINETE

NECESSIDADE DE TREINAMENTO OPERACIONAL DETECTADA

T&D (MAIO/JUNHO 2010)

CURSOS EXECUTADOS 2010

CURSOS

%

REALIZAÇÃO

DE VAGAS

% DE

CERTIFICAÇ

ÕES

CARGA

HORÁRIA

UTILIZADA

CUMPRIME

NTO

CRONOGR

AMA

1

INSTITUTOS JURÍDICOS APLICÁVEIS AO D. TRIBUTÁRIO

2

TEORIA DA ADM. TRIBUTÁRIA MOD. III (T. ECONÔMICA)

TREINAMENTOS OPERACIONAIS

¾

PROCEDIMENTOS E APLICATIVOS DOS POSTOS FISCAIS – TURMAS I E II

5TREINAMENTO DW BÁSICO 55%

SEMINÁRIOS SARP

6

1° SEMINÁRIO SEMESTRAL ECONÔMICO - FISCAL DE 2010

7

SEMINÁRIO SISTEMAS FAZENDÁRIOS - E-PROCESS

CURSOS INSTRUMENTAIS

8/9

EXCEL 2007 INTERMEDIÁRIO - TURMA I E II 14% E 47%

10 CURSO DE FORMAÇÃO DE FTEs

11

LEGISLAÇÃO DE ICMS E CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA

TOTAL DE HORAS AULA 11.315

PLANEJADOS (ANRP) PROGRAMADOS (GEF) EXECUTADOS (GEF)

RICMS – 1

SEMINÁRIO SISTEMAS FAZENDÁRIOS - 2

LEGISLAÇÃO DA RECEITA – 3

FORMAÇÃO DE NOVOS FTEs– 4

TEORIA ECONÔMICA DO NEGÓCIO – 5

LEGISLAÇÃO DE ICMS E CONTABILIDADE – 6

SERVIÇOS E PRODUTOS POSTOS (TURMAS) – 7/8

DW CONTEÚDO – 8

SEMINÁRIOS PTA - 9

INSTITUTOS JURÍDICOS APLICÁVEIS À TRIBUTAÇÃO– 10

AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA- 11

WORKSHOP AUTO AVALIAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

EXCEL (TURMAS) - 12 /13

DOS 14 (QUATORZE) EVENTOS PLANEJADOS PELA ANRP/SARP:

12 (DOZE) EVENTOS FORAM PROGRAMADOS;

DESTES, 3 (TRÊS) CURSOS NÃO FORAM EXECUTADOS.

T &D (MAIO/JUNHO 2010)

Servidores Efetivos e Comissionados -CERTIFICADOS

CATEGORIA

PROFISSIONAL

FTE ATE AATE AAF TAIG AAIG Aux. AAIG GGComission

ado

Empresa Publica -

CEPROMAT

PGE

EXCEL

INTERMEDIÁRIO -

SARP13 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0

TREINAMENTO DW

BÁSICO0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXCEL

INTERMEDIÁRIO -

SARP0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROCEDIMETNOS E

APLICATIVOS DE

ROTINA DOS

POSTOS FISCAIS

0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMINÁRIO SISTEMA

FAZENDÁRIO -

APRESENTAÇÃO DO

E-PROCESS

33 15 0 0 3 2 0 0 0 0 0

INSTITUTOS

JURIDICOS

APLICADOS AO

DIREITO TRIBUTÁRIO

28 9 0 0 5 0 0 2 0 0 0

PROCEDIMETNOS E

APLICATIVOS DE

ROTINA DOS

POSTOS FISCAIS

0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 74 75 0 1 9 2 0 2 0 0 0

T &D (MAIO/JUNHO 2010)

AVALIAÇÃO T&D MAIO/JUNHO 2010

1. % DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA – ÓTIMO

CUMPRIU PARCIALMENTE O CRONOGRAMA

14 CURSOS DOS 14 PLANEJADOS – 100%

2. GRAU DE EXECUÇÃO DE CURSOS - BOM

EXECUTOU 11 CURSOS PARA SARP NO BIMESTRE

3. GRAU DE APROVEITAMENTO DE VAGAS – MÉDIO

50% DOS CURSOS TIVERAM MAIS DE 70% DAS VAGAS

APROVEITADAS

4. % DE CAPACITAÇÕES NÃO

PLANEJADAS/PLANEJADAS - NULO

PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS MAIO/JUNHO 2010

ITEM DESCRIÇÃO DAS OBRA SITUAÇÃO

1 Construção de agência fazendária de médio porte ( Água Boa) CONVENIO PREF./SINFRA

2 Reforma dos postos fiscais Ponte Branca e UniãoTR 266/2010 ENCAMINHADA

3Edificação de terminais aduaneiros (taquari, Cáceres, Rondonópolis e Barra

do Garças)

SUSPENSA PELA SENF

4 Reforma do posto fiscal Cabeceira AltaPROJETO EM ELABORAÇÃO

5 Reforma do pátio do posto fiscal Dito Preto (Rio Correntes -Itiquira) SUSPENSA PELA SENF

6 Reforma do pátio do posto fiscal Henrique Peixoto –Alto Araguaia SUSPENSA PELA SENF

7 Reforma do posto fiscal Catuva ( Rondolândia) AG. DEFINIÇÃO SARP

8 Perfuração de poços artesianos nas unidades da SEFAZ TR 139 encaminhada

9Construção do ambiente administrativo e de tecnologia da informação na

sede da SEFAZ

TR 195/2010

10 Reforma das coberturas dos Complexos II da sede da SEFAZOS 21/06 – ENTREGA: 15/08

11Construção de estrutura física para instalação do elevador do Complexo II na

sede da SEFAZ

OS 21/06 – ENTREGA: 15/08

12Substituição do sistema de refrigeração dos Complexos I e II na sede da

SEFAZ

OS 21/06 – ENTREGA: 15/08

13 Construção de guarita e acessos ao Complexo V na sede da SEFAZ OBRA EM EXECUÇÃO

14 Reforma do Posto Rodoviária Rondonópolis TR 155 encaminhada

15 Projetos SERVIÇO EM EXECUÇÃO

16 Reforma da agencia fazendária de Alto Araguaia TR 266/2010 ENCAMINHADA

17Adequação de estacionamento e da estrutura de desenvolvimento profissional

na sede da SEFAZ

OS - ENTREGA: AGOSTO

OBRIGADO!

ITEM DESCRIÇÃO DAS OBRA SITUAÇÃO

1 Construção de agência fazendária de médio porte ( Água Boa) CONVENIO PREF./SINFRA

2 Reforma dos postos fiscais Ponte Branca e UniãoTR 266/2010 ENCAMINHADA

3Edificação de terminais aduaneiros (taquari, Cáceres, Rondonópolis e Barra

do Garças)

SUSPENSA PELA SENF

4 Reforma do posto fiscal Cabeceira AltaPROJETO EM ELABORAÇÃO

5 Reforma do pátio do posto fiscal Dito Preto (Rio Correntes -Itiquira) SUSPENSA PELA SENF

6 Reforma do pátio do posto fiscal Henrique Peixoto –Alto Araguaia SUSPENSA PELA SENF

7 Reforma do posto fiscal Catuva ( Rondolândia) AG. DEFINIÇÃO SARP

8 Perfuração de poços artesianos nas unidades da SEFAZ TR 139 encaminhada

9Construção do ambiente administrativo e de tecnologia da informação na

sede da SEFAZ

TR 195/2010

10 Reforma das coberturas dos Complexos II da sede da SEFAZOS 21/06 – ENTREGA: 15/08

11Construção de estrutura física para instalação do elevador do Complexo II na

sede da SEFAZ

OS 21/06 – ENTREGA: 15/08

12Substituição do sistema de refrigeração dos Complexos I e II na sede da

SEFAZ

OS 21/06 – ENTREGA: 15/08

13 Construção de guarita e acessos ao Complexo V na sede da SEFAZ OBRA EM EXECUÇÃO

14 Reforma do Posto Rodoviária Rondonópolis TR 155 encaminhada

15 Projetos SERVIÇO EM EXECUÇÃO

16 Reforma da agencia fazendária de Alto Araguaia TR 266/2010 ENCAMINHADA

17Adequação de estacionamento e da estrutura de desenvolvimento profissional

na sede da SEFAZ

OS - ENTREGA: AGOSTO

PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS MAIO/JUNHO 2010

OBRIGADO!

S i t u a ç ã o P r o j e t o s Qu an t i d ade

S i s t ema s Imp l an t a d o s

2010 - 0 4

2009 - 0 7

2008 - 0 1

2006 – 00

12

S i s t ema s em homo l o g a ç ã o

2010 - 0 0

2009 - 0 3

2008 - 0 1

2006 - 01

05

S i s t ema s Su s pen s o s ( A gu a r d ando t e r c e i r o s )

2 008 - 0 1

2007 – 01

02

S i s t ema s em imp l emen t a ç ã o

2010 – 06

2009 - 0 6

2008 - 0 1

13

P r o j e t o s em e l a b o r a ç ã o

2009 – 00

00

P r o j e t o s em con cepç ão

2008 – 01

2010 – 07

08

P r o j e t o s n ão i n i c i a d o s 2010 19

P r o j e t o s n ão p r i o r i z a d o s 2010 25

P r o j e t o Can c e l a d o

2009 – 01

2010 - 01

02

Demandas Não p l an e j a d a s

I B ime s t r e – 1

I I B ime s t r e - 2

I I I B ime s t r e 3

06

PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MAI / JUN - 2010

OBRIGADO!

12

5

13

0 2

8 62

19

25

92

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

DEMONSTRATIVO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SARP – MAI / JUN - 2010

PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MAI / JUN - 2010

Avaliação No levantamento do Plano Especial de TI 2010 foramidentificadas 62 propostas de projetos. Foram priorizadas37 demandas: 28 são evoluções de sistemas; 6 sãodemandas de aplicativos novos e 3 são Data Marts. Noperíodo correspondente ao 3º bimestre foram iniciados 04projetos de 2010. O percentual de execução de sistemas doPlano de Tecnologia da informação de 2010 é deaproximadamente 10,81%. Em 2010 implantou-se 4versões de sistemas de 2010, 7 de 2009 e 1 de 2008.Teremos esforço no desenvolvimento de sistemas deprojetos concebidos em anos anteriores: 01 de 2006; 01 de2008 e 10 de 2009). No período foram finalizadas 3adequações de sistema não planejada , sendo 6 até o 3bimestre.

PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MAI / JUN - 2010

PE LEGISLAÇÃO

OBRIGADO!

61 0 1

1277 6

14 14

68

49

2026

15 17

10191

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

240

255

Redigida Publicada Redigida Publicada Redigida Publicada

Plano Especial de Legislação 2010 - 51 atos planejados

Do plano anual Extraordinárias Elaboração Contínua

Maio / 2010 Junho / 2010Acumulado no 3º

PE LEGISLAÇÃO

Avaliação

No levantamento do Plano Especial de

Legislação 2010 foram identificadas 51

demandas. No terceiro bimestre de 2010

foram trabalhados e publicados 3 atos

planejados. O percentual de execução de atos

do Plano de Legislação é de

aproximadamente 17,65%. No mesmo período

a gerência redigiu 21 atos, decorrentes de

demandas extraordinárias de nível estratégico,

sendo que 20 destes foram publicados. Outros

35 atos de elaboração contínua foram

redigidos.

PE LEGISLAÇÃO

OBRIGADO!