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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) Exercício 2018 Versão: LOA

Dotação de Recursos para as Unidades Administrativas e Acadêmicas

BELÉM – PARÁ

Janeiro de 2018

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO Reitor

GILMAR PEREIRA DA SILVA Vice-Reitor

MARCELO QUINTINO GALVÃO BAPTISTA Chefe de Gabinete

JOÃO CAUBY DE ALMEIDA JUNIOR Pró-Reitor de Administração

EDMAR TAVARES DA COSTA Pró-Reitora de Ensino de Graduação

NELSON JOSE DE SOUZA JUNIOR Pró-Reitor de Extensão

RÔMULO SIMÕES ANGÉLICA Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

RAQUEL TRINDADE BORGES Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

KARLA ANDREZA D. PINHEIRO DE MIRANDA Pró-Reitora de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal

HORÁCIO SCHNEIDER Pró-Reitor de Relações Internacionais

ELIOMAR AZEVEDO DO CARMO Prefeito

FERNANDA RIBEIRO MONTE SANTO ANDRADE Procuradora Geral

FERNANDO ARTHUR DE FREITAS NEVES Diretor Executivo da FADESP

CRÉDITOS TÉCNICOS PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Pró-Reitora Raquel Trindade Borges Diretor de Planejamento Raimundo da Costa Almeida Diretora de Informações Institucionais Jaciane do Carmo Ribeiro Diretora de Avaliação Institucional Maria Lúcia Harada ELABORAÇÃO: Raimundo da Costa Almeida Diretor de Planejamento Cristina Kazumi Nakata Yoshino Coordenadora de Planejamento Orçamentário Cristiane de Araújo Teixeira Contadora Thiago Lobo Rodrigues Administrador

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................... 04

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC .............................................................................................................................. ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA ................................................................................................. RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA ..................................................................................................................

08

10

11

REITORIA – Programas Institucionais ...................................................................................

14

Assessoria de Imprensa .............................................................................................................. 14 Museu da UFPA ......................................................................................................................... 14 Auditoria Interna ........................................................................................................................ 14 VICE-REITORIA ...................................................................................................................... 15

PROAD ........................................................................................................................................ 16

PREFEITURA ............................................................................................................................ 17

PROGEP ..................................................................................................................................... 18

PROEG ........................................................................................................................................ 19

PROPLAN .................................................................................................................................. 20

PROPESP ................................................................................................................................... 21

PROEX ......................................................................................................................................... 22

PROINTER ................................................................................................................................. 23

SAEST ..........................................................................................................................................

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA ......................................................................

24

25

BIBLIOTECA CENTRAL ......................................................................................................... 26

CTIC ............................................................................................................................................ 27

CIAC ............................................................................................................................................ 28

COORDENAÇÃO DO REUNI ................................................................................................. 29

EDITORA .................................................................................................................................... 30

UNIDADES ACADÊMICAS ..................................................................................................... 31

Escola de Aplicação / ICB .......................................................................................................... 31

ICS – ICEN ................................................................................................................................. 32

ICJ – ICED .................................................................................................................................. 33

IFCH – IG ................................................................................................................................... 34

ILC – ICSA ................................................................................................................................. 35

ITEC ............................................................................................................................................ 36

ICA .............................................................................................................................................. 37

IECOS ......................................................................................................................................... 38

IEMCI - IMV .............................................................................................................................. 39

INEAF – NAEA ........................................................................................................................... 40

NDAE – NMT – NPO .................................................................................................................. 41

NUMA – NTPC ............................................................................................................................ 42

NITAEE - NEB ............................................................................................................................ 43

C. Abaetetuba ............................................................................................................................... 44

C. Altamira ................................................................................................................................... 45

C. Ananindeua – C. Bragança ....................................................................................................... 46

C. Breves........................................................................................................................................ 47

C. Cametá - C. Capanema ............................................................................................................ 48

C. Castanhal – C. Salinópolis ....................................................................................................... 49

C. Soure – C. Tucuruí .................................................................................................................. 50

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PGO POR PROGRAMA UFPA:

01 – Gestão Institucional ......................................................................................................... 51

02 – Apoio à Graduação .......................................................................................................... 54

03 – Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação .............................. 56

04 – PROINFRA ...................................................................................................................... 58

08 – Extensão Universitária ..................................................................................................... 60

10 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação .................................................................. 60

13 – Capacitação de Servidores ............................................................................................... 61

14 – Educação à Distância ....................................................................................................... 62

15 – Educação Profissional ...................................................................................................... 62

17 – Escola de Aplicação ......................................................................................................... 62

18 – REUNI ............................................................................................................................. 62

19 – Assistência Estudantil ...................................................................................................... 63

20 – Tecnologia da Informação ............................................................................................... 64

23 – Pesquisa Universitária ...................................................................................................... 66

24 – Contribuição ANDIFES ................................................................................................... 66

25 – MATRIZ – Hospitais Veterinários .................................................................................. 65

27 – PROEXT .......................................................................................................................... 65

30 – Assistência ao Educando do Ensino Técnico ................................................................... 65

31 – Assistência aos Estudantes das IFEPT ............................................................................. 65

32 - INGLÊS SEM FRONTEIRAS ......................................................................................... 65

34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro Ao Estudante.................................................... 68

35 – REUNI - 20RK ................................................................................................................ 69

36 – Ajuda de custo para Moradia ........................................................................................... 69

APRESENTAÇÃO

O Plano de Gestão Orçamentária - PGO é uma metodologia para o processamento do orçamento da Instituição, integrado ao Plano de Desenvolvimento da UFPA (PDI), Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – SIMEC, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP e ao Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI; destina-se, ainda, a servir de instrumento de planejamento e controle para os gestores da Instituição, bem como de Transparência e prestação de contas para com a sociedade.

Para o exercício de 2018, o PGO prevê a aplicação de R$ 1.285.472.216,00 disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC (Quadro 1), sendo que deste valor R$ 1.086.439.886,00 para Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios, R$ 25.049.426,00 projetados como Receitas Próprias e R$ 173.982.904,00 são recursos destinados para outras despesas correntes de Custeio e Capital (OCC).

A seguir são apresentados os limites orçamentários constantes da Lei Orçamentária para 2018.

Quadro 1 - Limites Orçamentários 2018

LIMITES %

1. Pessoal e Encargos - Tesouro 1.048.415.964 81,56%

Ativo 602.521.504 46,87%

Inativo 309.897.887 24,11%

Obrigação Patronal 127.865.959 9,95%

Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judíciais 8.130.614 0,63%

2. Benefícios aos Servidores - Tesouro 38.013.742 2,96%

212B - Beneficios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados,

Militares e seus Dependentes30.506.950 2,37%

2004 - Assistência Médica e Odontólogica 7.506.792 0,58%

3. Orçamento de Custeio e Capital (OCC) 199.042.510 15,48%

3.1. Complementação PASEP 250.736 0,02%

3.1.1. PASEP - ND 339147 - Autarquias 250.736 0,02%

3.2. Universidades Federais 166.334.096 12,94%

3.2.1. Matriz ANDIFES 93.717.026 7,29%

3.2.2. Matriz CONDICAp 976.063 0,08%

3.2.3. Matriz - Hospitais Veterinários (20RK) 287.106 0,02%

3.2.4. Matriz PNAES - Ação 4002 26.385.249 2,05%

3.2.5. INCLUIR - - Ação 4002 236.909 0,02%

3.2.5. PROMISAES - Ação 4002 276.168 0,02%

3.2.6. Matriz Consolidação (Ação 20RK) - Custeio 30.729.322 2,39%

3.2.7. PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO das IFES - GND 4, 5

(Ação 8282)4.446.290 0,35%

3.2.8. Idiomas sem Fronteiras (Ação 20GK - Custeio) 60.000 0,00%

3.2.9. Ação 20GK - Custeio - PARFOR 9.219.963 0,72%

3.3. Recursos Próprios (Ações 20RK) 25.049.426 1,95%

3.4.1. Receita Própria - Fonte 250 16.606.919 1,29%

3.4.2. Receita de Convênio - Fonte 281 7.274.765 0,57%

3.4.3. Receita Própria - Fonte 280 1.167.742 0,09%

3.4. Matriz CONDETUF (Ação 20RL) 1.426.981 0,11%

3.4.1. Escola de Música/UFPA 627.528 0,05%

3.4.2. Escola de Teatro e Dança/UFPA 799.453 0,06%

3.5. Matriz CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT (Ação

2994) 498.000 0,04%

3.5.1. Escola de Música/UFPA 219.000 0,02%

3.5.2. Escola de Teatro e Dança/UFPA 279.000 0,02%

3.7. Emendas Parlamentares 5.483.271 0,43%

3.7.1. Emenda Parlamentar (Ação 20GK) 3.633.271 0,28%

3.7.2. Emenda Parlamentar (Ação 20RK) 100.000 0,01%

3.7.3. Emenda Parlamentar (Ação 8282) 1.750.000 0,14%

Total (1 + 2 + 3) 1.285.472.216 100%

Descrição2018

Fonte: Lei nº 13.587 - LOA 2018

Gráfico 1 - Orçamento de Custeio e Capital (OCC) – LOA 2018

Fonte: Elaborado pelo autor

Especificamente quanto às Outras Despesas de Custeio e Capital (OCC) cujo

detalhamento da aplicação está a critério de cada Instituição Federal de Ensino Superior – IFES, seguem alguns comentários sucintos que auxiliam na compreensão do orçamento 2018 - LOA da UFPA:

I – A demanda das Unidades administrativas e acadêmicas totalizaram 355 Ações (Projetos e Atividades).

II – Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária a partir de 2014 e seus impactos na manutenção da instituição, bem como o cenário econômico projetado para o exercício de 2018, houve redução de 68,10% de recursos para investimento, somente permanecendo nas Ações Orçamentárias 20RK e 8282.

III – Conforme determinação da Administração Superior, o recurso de capital foi inicialmente fixado para as Unidades Acadêmicas em 50% do alocado pelas mesmas em sua proposta orçamentária, bem como para a Escola de aplicação, ETDUFPA e EMUFPA como forma de compensar a ausência, deste recurso, nas Ações Orçamentárias 20RI e 20RL. Ainda assim, foi autorizado o recurso integral para o Projeto Qualigrad.

IV - Os recursos de capital serão liberados apenas após a publicação do Decreto com a programação orçamentária e financeira e o cronograma mensal de desembolso;

V – As Unidades Administrativas terão limites liberados conforme a disponibilidade e as prioridades institucionais.

A seguir apresentamos o Gráfico 2 que ilustra a distribuição orçamentária por Unidade no PGO 2018 - Versão LOA.

Gráfico 2 - Recursos orçamentários por Unidade – LOA 2018 – OCC - Fonte 100.

Notas: ¹Reitoria/Vice-Reitoria compreende: Assessoria de Imprensa, Museu da UFPA, AUDIN e Vice-

Reitoria.

Finalizando, ressaltamos que este relatório corresponde às seguintes fases do Ciclo

Orçamentário: 1- Elaboração e 2- Aprovação do Ciclo Orçamentário. As demais fases do referido Ciclo (3- Execução e 4- Controle) serão objeto de relatórios periódicos no decorrer do exercício.

1.285.412.215

FONTES DE FINANCIAMENTO: 100 - RECURSOS DO TESOURO NACIONAL

PTRES INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

162.838.863 11.084.040 173.922.9032080 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 161.507.506 11.084.040 172.591.546

108291 Estudante Matriculado 1600 976.063 0 976.063

108286 Estudante Matriculado 692 1.426.981 0 1.426.981

138150 / 108293 Benefício Concedido 170 498.000 498.000

108287 / 128153 Iniciativa apoiada 1 9.219.963 0 9.219.963

140984 Emenda 1 500.000 0 500.000

140987 Emenda 1 3.133.271 0 3.133.271

108288 / 138154 88.025.580 4.887.750 92.913.330

108294 30.729.322 30.729.322

140983 Estudante Matriculado 30 100.000 100.000

108289 / 108298 Benefício Concedido 54.954 26.898.326 0 26.898.326

108290 Projeto Viabilizado 8 0 4.446.290 4.446.290

140984 Projeto Viabilizado 1 0 500.000 500.000

140984 Projeto Viabilizado 1 0 250.000 250.000

140984 Projeto Viabilizado 1 0 1.000.000 1.000.000

1.195.302 0 1.195.302

087093 Servidor Capacitado 1828 1.195.302 0 1.195.302

132.055 0 132.055

138151 132.055 0 132.055

4.000 0 4.000

138152 4.000 4.000

0910.00PW.0001 - Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional

0910 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

8100

8188

0100

2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

2080.4002.0015 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PO: 0000 / PO: 0003

2080.20RK.7140 - Funcionamento das Universidades Federais - PO: Emenda Zé Geraldo 8188

2080.8282.0015 - Reestruturação e Expasão das Universidades Federais - Emenda Simone Morgado

2080.20GK.0015 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão - PO: 0000 / PO: 0002

26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC


2080.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais - PO: 0001

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC

26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

2080.2994.0015 - Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica - PO: 0000 / PO: 0001

2080.20RI.0015 - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica

DEMONSTRATIVO POR FONTES, PROGRAMAS E AÇÕES SIMEC

PROGRAMAS, AÇÕES E SUBAÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC FONTE

48.650 Estudante Matriculado

2080.20GK.0015 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão - Emenda Paulo Rocha

81002080.20RL.0015 - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Matriz CONDETUF - PO: 0001

8100

8100

81002080.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais - PO: 0000 / PO: 0002

8100

2080.20GK.0015 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão - Emenda Edmilson Rodrigues

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2018 - Versão LOA

1) OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

8108

8188

8188

8188

2080.8282.0015 - Reestruturação e Expasão das Universidades Federais - PO: 0000

8188

8100

2080.8282.0015 - Reestruturação e Expasão das Universidades Federais - Emenda Nilson Pinto

2032.00OQ.0002 - Contribuições a Organismos Internacionais sem exigência de programação especifica - No exterior

0100

2032 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

2080.8282.7271 - Reestruturação e Expasão das Universidades Federais - Emenda Zé Geraldo

12.128.2109.4572.0015 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - PO: 0001

8100

8

1.285.412.215

FONTES DE FINANCIAMENTO: 100 - RECURSOS DO TESOURO NACIONAL


1.048.415.964 0 1.048.415.9642109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 730.387.463 0 730.387.463

127976 127.865.959 127.865.959

087083 602.521.504 602.521.504

0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 309.897.887 0 309.897.887

087084 192.366.349 192.366.349

087084 117.531.538 117.531.538

0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDÍCIAIS 8.130.614 0 8.130.614

087089 6.027.210 6.027.210

087089 2.103.404 2.103.404

38.023.922 0 38.023.9222109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 38.023.922 0 38.023.922

138146 2.331.420 2.331.420

138147 1.745.902 1.745.902

138148 26.017.344 26.017.344

138149 412.284 412.284

087090 Pessoa Beneficiada 7.506.972 7.506.972

111701 Agente Público Beneficiado 1 10.000 10.000

FONTES DE FINANCIAMENTO: 250, 280 e 281 - RECURSOS PRÓPRIOS


20.899.696 4.149.730 25.049.4262080 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 20.899.696 4.149.730 25.049.426

108288 14.943.812 1.663.107 16.606.919

108288 1.167.742 0 1.167.742

108288 4.788.142 2.486.623 7.274.765


28.846.0901.0005.0015 - Cumprimento de Sentança Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - Pessoal

09.272.0089.0181.0015 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - PO: 0000

8100

FONTE

12.122.2109.212B.0001 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - PO: 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados

8100

PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC




2) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

28.846.0901.0005.0015 - Cumprimento de Sentança Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - Custeio

8250

PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC


8100

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC

12.364.2109.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União - PO: 0001 8100

12.122.2109.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

8100

4) OCC - RECURSOS PRÓPRIOS

12.331.2109.216H.0015 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos

8100

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8280


8100

12.301.2109.2004.0015 - Assistência Médica e Odontólogica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes

3) BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

09.272.0089.0181.0015 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - PO: 0000

Estudante Matriculado 48650

DEMONSTRATIVO POR FONTES, PROGRAMAS E AÇÕES SIMEC

8100


FONTE

12.122.2109.212B.0001 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - PO: 0003 - Auxílio-Transporte de Civis

8100

12.122.2109.212B.0001 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - PO: 0005 - Auxílio-Alimentação de Civis

8169

8100

12.122.2109.212B.0001 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - PO: 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis

8281

8100

9

168.509.632

Nº PROGRAMAS MEC / UFPA FONTE PTRES CUSTEIO CAPITAL TOTAL

8100 976.063 0 976.063

17 976.063 0 976.063

8100 1.426.981 0 1.426.981

15 1.426.981 0 1.426.981

0100 498.000 0 498.000

30 488.520 0 488.520

31 9.480 0 9.480

8100 9.279.963 0 9.279.963

32 60.000 0 60.000

37 9.219.963 0 9.219.963

8100 88.025.580 4.887.750 92.913.330

01 62.997.370 1.379.439 64.376.809

02 6.248.069 2.038.410 8.286.479

03 6.880.423 0 6.880.423

04 804.006 1.162.641 1.966.647

08 2.030.000 0 2.030.000

10 2.023.005 0 2.023.005

14 119.223 0 119.223

20 1.708.178 307.260 2.015.438

23 4.928.200 0 4.928.200

25 287.106 0 287.106

8100 30.729.322 0 30.729.322

35 30.729.322 30.729.322

0100 26.898.326 0 26.898.326

19 13.345.601 0 13.345.601

34 13.552.725 0 13.552.725

8100 0 4.446.290 4.446.290

18 0 4.446.290 4.446.290

8100 1.195.302 0 1.195.302

13 1.195.302 0 1.195.302

8100 10.000 0 10.000

36 10.000 0 10.000

8100 132.055 0 132.055

24 132.055 0 132.055

8100 4.000 0 4.000

40 4.000 0 4.000

159.175.592 9.334.040 168.509.632

12.364.2080.20RK.0015 - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - PO: 0000 / PO: 0002

Assistência ao Educando do Ensino Técnico

12.364.2080.20GK.0015 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - PO: 0000 / PO:0002

Escola de Aplicação

12.128.2109.4572.0015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DEQUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

Inglês Sem Fronteiras (PO 0000 - Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e

Extensão - Despesas diversas)

Educação Profissional

12.364.2080.20RL.0015 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃOPROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - Matriz CONDETUF ¹

Capacitação de Servidores

Pesquisa Universitária

RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO

OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação

Apoio à Graduação

Assistência Estudantil

12.364.2080.8282.0015 - REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI

Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante

0910.00PW.0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS EENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Tecnologia da Informação

Extensão Universitária

2032 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA

12.368.2080.20RI.0015 - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Matriz CONDICAp


Gestão Institucional

Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão

Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades

12.128.2109.216H.0015 - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA


12.364.2080.2994.0015 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - PO: 0000 / PO:0001

TOTAL

PROINFRA (Custeio + Capital)



Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

12.364.2080.4002.0015 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PO: 0000 / PO: 0001 /PO: 0003

Ajuda de custo para moradia

Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Especifica

Assistência aos Estudantes das IFEPT

Educação à Distância

12.364.2080.20RK.0015 - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI

12.364.2080.20RK.0015 - PO: 0001

12.364.2080.8282.0015 - REUNI

Matriz - Hospitais Veterinários

10

168.509.632

Nº PROGRAMA UFPA FONTE PTRES CUSTEIO CAPITAL TOTAL

21.004.545 5.825.729 17.610.311

01 8100 108288 53.135 0 53.135

01 8100 108288 122.508 0 122.508

01 8100 108288 22.925 0 22.925

01 8100 108288 11.586.014 1.379.439 12.965.453

18 8108 108290 0 4.446.290 4.446.290

37 8100 138153 9.219.963 0 9.219.963

2.200.000 0 2.200.000

01 8100 108288 2.200.000 0 2.200.000

8.230.623 0 8.230.623

01 8100 108288 7.615.938 0 7.615.938

13 8100 087093 120.000 0 120.000

20 8100 108288 362.630 0 362.630

24 8100 138151 132.055 0 132.055

67.053.789 0 67.053.789

01 8100 108288 38.103.558 0 38.103.558

13 8100 087093 30.000 0 30.000

15 8100 108286 276.976 0 276.976

17 8100 108291 146.412 0 146.412

25 8100 138154 50.204 0 50.204

35 8100 108294 28.446.639 0 28.446.639

1.022.426 0 1.022.426

01 8100 108288 396.200 0 396.200

13 8100 087093 616.226 0 616.226

36 8100 111701 10.000 0 10.000

4.940.463 2.000.000 6.940.463

02 8100 108288 4.594.815 2.000.000 6.594.815

34 0100 108298 345.648 0 345.648

315.128 0 315.128

01 8100 108288 230.043 0 230.043

13 8100 087093 85.085 0 85.085

8.600.200 0 8.600.200

01 8100 108288 1.180.000 0 1.180.000

10 8100 108288 1.962.000 0 1.962.000

23 8100 108288 4.928.200 0 4.928.200

34 0100 108298 530.000 0 530.000

PROEG

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

GESTÃO INSTITUCIONAL

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PREFEITURA

PROPLAN

VICE-REITORIA

GESTÃO INSTITUCIONAL - MUSEU DA UFPA

CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES


CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE

APOIO À GRADUAÇÃO

PESQUISA UNIVERSITÁRIA


RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA



GESTÃO INSTITUCIONAL - ASSESSORIA DE IMPRENSA


ESCOLA DE APLICAÇÃO

FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

REUNI

MATRIZ - HOSPITAIS VETERINÁRIOS

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL


GESTÃO INSTITUCIONAL - REITORIA

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS


PROPESP

REUNI - 20RK


AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA

PROGEP


REITORIA - PROGRAMAS INSTITUCIONAIS


GESTÃO INSTITUCIONAL - AUDIN - AUDITORIA INTERNA


PROAD

FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃOGESTÃO INSTITUCIONAL - REITORIA




11

168.509.632


5.524.598 0 5.524.598

01 8100 108288 382.797 0 382.797

08 8100 108288 2.030.000 0 2.030.000

19 0100 108289 2.911.801 0 2.911.801

34 0100 108298 200.000 0 200.000

510.386 0 510.386

01 8100 108288 385.381 0 385.381

10 8100 108288 61.005 0 61.005

32 8100 108287 60.000 0 60.000

40 8100 138152 4.000 0 4.000

22.910.877 0 22.910.877

19 0100 108289 10.433.800 0 10.433.800

34 0100 108298 12.477.077 0 12.477.077

90.000 0 90.000

01 8100 108288 72.000 0 72.000

13 8100 087093 18.000 0 18.000

77.577 0 77.577

01 8100 108288 77.577 0 77.577

2.343.765 0 2.343.765

01 8100 108288 184.294 0 184.294

13 8100 087093 50.000 0 50.000

20 8100 108288 849.471 0 849.471

35 8100 108294 1.260.000 0 1.260.000

144.573 0 144.573

01 8100 108288 10.000 0 10.000

02 8100 108288 114.573 0 114.573

13 8100 087093 20.000 0 20.000

1.022.683 0 1.022.683

01 8100 108294 1.022.683 0 1.022.683

375.000 0 375.000

01 8100 108288 375.000 0 375.000



INGLÊS SEM FRONTEIRAS (PO 0000 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO,

PESQUISA E EXTENSÃO - DESPESAS DIVERSAS)

CIAC

PROINTER

REUNI - 20RK

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

BIBLIOTECA CENTRAL

REUNI - 20RK

COORDENAÇÃO DO REUNI










PROEX

FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO


AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA


EDITORA

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (SAEST)




CTIC

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL




ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL



CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS


12

168.509.632


12.808.959 1.508.311 14.317.270

02 8100 108288 1.538.681 38.410 1.577.091

03 8100 108288 6.880.423 0 6.880.423

04 8100 108288 804.006 1.162.641 1.966.647

13 8100 087093 255.991 0 255.991

14 8100 108288 119.223 0 119.223

15 8100 108286 1.150.005 0 1.150.005

17 8100 108291 829.651 0 829.651

20 8100 108288 496.077 307.260 803.337

25 8100 138154 236.902 0 236.902

30 0100 108293 488.520 0 488.520

31 0100 138150 9.480 0 9.480

159.175.592 9.334.040 168.509.632


ESCOLA DE APLICAÇÃO

PROINFRA (Custeio + Capital)

ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS IFEPT

TOTAL




EDUCAÇÃO PROFISSIONAL




ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO TÉCNICO


EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

UNIDADES ACADÊMICAS



MATRIZ - HOSPITAIS VETERINÁRIOS


MATRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

13

26.830.274

PLANO INTERNO (PI/SIAFI)

AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES UNIDADE RESPONSÁVEL INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 11.784.582 1.379.439 13.164.021

M0153G0110N FUNCIONAMENTO PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA8100 108288 ASCOM - UGR: 150030 Eficácia 100% 53.135 0 53.135

M0156G0113N AUDITORIA NOS CAMPI 8100 108288 AUDIN - UGR: 150035 Unidade Auditada 10 22.925 0 22.925

M0175G0103N ATIVIDADES EXPOSITIVAS 8100 108288MUSEU DA UFPA - UGR:150153

Exposição 100% 122.508 0 122.508

M0189G0101N AÇÕES ESTRATÉGICAS 8100 108288Gabinete da Reitoria - UGR:151824

Eficácia 100% 8.983.621 1.379.439 10.363.060

M011MG0101NREPRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E GESTORES DE UNIDADES REGIONAIS

8100 108288Gabinete da Reitoria - UGR:151824

Eficácia 100% 1.000.000 0 1.000.000

M1402G2201N PROJETO NEWNTON1 8100 108288

Gabinete da Reitoria - UGR:151824

Projeto Executado 100% 1.000.000 0 1.000.000

M0127G0110N PROJETO MULTICOM 8100 108288Gabinete da Reitoria - UGR:151824

Eficácia 100% 602.393 0 602.393

Programa UFPA: 18 - REUNI 0 4.446.290 4.446.290

M18A8G1901N AÇÕES ESTRATÉGICAS - AÇÃO 8282 8108 108290Gabinete da Reitoria - UGR:151824

Funcionamento da Unidade 100% 0 4.446.290 4.446.290

Programa UFPA: 37 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisae Extensão

9.219.963 0 9.219.963

O3701G1901N AÇÕES ESTRATÉGICAS - AÇÃO 20GK 8100 138153Gabinete da Reitoria - UGR:151824

Funcionamento da Unidade 100% 9.219.963 0 9.219.963

21.004.545 5.825.729 26.830.274

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

TOTAL

REITORIA


NOTA 1: Conforme solicitação da Administração Superior em 13 de janeiro de 2018, a Ação "Projeto Newton", anteriormente vinculada a AEDI, foi deslocada para a Reitoria.




14

2.200.000



Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 2.200.000 2.200.000

M0158G0101N APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MULTICAMPI 8100 108288 Vice-Reitoria Eficácia 100% 2.200.000 0 2.200.000

2.200.000 0 2.200.000

26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

VICE-REITORIA - UGR: 150187



TOTAL




15

8.230.623



Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 7.615.938 0 7.615.938

M0106G0110N SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - RADIOBRÁS 8100 108288 PROAD Publicidade Institucional 100% 656.280 0 656.280

M0107G0110NCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT

8100 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 230.000 0 230.000

M0109G0110N IMPRENSA NACIONAL 8100 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 109.841 0 109.841M0110G0117N LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 8100 108288 PROAD Equipamentos Recuperados 100% 120.000 0 120.000

M0113G0117N CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA - COSANPA 8100 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 475.470 0 475.470

M0117G0117N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - OI 8100 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 490.000 0 490.000

M0122G0114N AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO GERAL 8100 108288 PROADAquisição de Material deConsumo

100% 1.031.821 0 1.031.821

M0126G0118NCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A SOCIEDADE PARANAENSE DE CULTURA - SISTEMA PERGAMUM

8100 108288 PROAD Eficácia 100% 9.790 0 9.790

M0129G0113N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A INFRAERO 8100 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 242.000 0 242.000M0183G1906N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 8100 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 160.000 0 160.000M0185G0115N COMPLEMENTAÇÃO PASEP 8100 108288 PROAD Obrigações 100% 250.736 0 250.736M011KG0101N BOLSA ESTÁGIO 8100 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 3.200.000 0 3.200.000M011LG0101N CONTRATO DE ALUGUEL - CAMPUS DE ANANINDEUA 8100 108288 PROAD Funcionamento da Unidade 100% 290.000 0 290.000M011YG0117N MANUTENÇÃO PROAD 8100 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 350.000 0 350.000

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 120.000 120.000

M1301G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROAD 8100 087093 PROAD Servidor Capacitado 34 120.000 0 120.000

Programa UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 362.630 0 362.630

M2001G0118NAQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

8100 108288 PROADAquisição de Material deConsumo

100% 332.630 0 332.630

M2015G0118NAQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROAD


100% 30.000 0 30.000

Programa UFPA: 24 - CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES

132.055 0 132.055

M2401G0108NCONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES

8100 138151 PROAD Contribuições 100% 40.000 0 40.000

M2402G0108N CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES DIVERSAS 8100 138151 PROAD Contribuições 100% 92.055 0 92.055

8.230.623 0 8.230.623



NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária da Universidade, houve redução de 68,10% de recursos de capital. Sendo assim, não puderam ser atendidos os recursos de capital das Unidades Administrativas.

PROAD - PRÓREITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UGR: 156001PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL




TOTAL


16

67.053.789




M0105G0117N MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES 8100 108288 PRECAMPUS Equipamentos Recuperados 6 643.200 0 643.200

M0135G0114NCONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

8100 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 78.000 0 78.000

M0136G0117NCONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA

8100 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 300.000 0 300.000

M0139G0113N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES 8100 108288 PRECAMPUS Motorista Contratado 30 2.400.000 0 2.400.000

M0141G0117NCONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

8100 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 1.000.000 0 1.000.000

M0143G0117N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 8100 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 1.000.000 0 1.000.000M0144G0117N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 8100 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 1.100.000 0 1.100.000

M0145G0117NCONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS EXECUTIVOS/COMPLEMENTARES

8100 108288 PRECAMPUS Projetos Elaborados 100% 250.000 0 250.000

M0146G0117N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 8100 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 750.000 0 750.000M0148G0117N CONTRATO DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE ALARME 8100 108288 PRECAMPUS Redução de Ocorrências 20% 760.000 0 760.000M0149G0113N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA 8100 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 1.740.000 0 1.740.000M0150G0117N PREFEITURA ACADÊMICA 8100 108288 PRECAMPUS Atividades Realizadas 100% 100.000 0 100.000

M0152G0117NCONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE ENGENHARIA E DE APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

8100 108288 PRECAMPUS Eficácia 100% 5.000 0 5.000

M0186G0113N CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTA 8100 108288 PRECAMPUS Combustível Adquirido 1.900 L 1.650.000 0 1.650.000

M011JG0113NCONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS

8100 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 13.000.000 0 13.000.000

M011QG0117N DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA UFPA 8100 108288 PRECAMPUS Atendimento Realizado 100% 13.053.361 0 13.053.361M012BG0117N MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DA UFPA 8100 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 32.000 0 32.000M016BG0117N FISCALIZAÇÃO E VISITAS TÉCNICAS EM OBRAS 8100 108288 PRECAMPUS Ação Monotirada 100% 190.000 0 190.000M017BG0113N LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - DETRAN 8100 108288 PRECAMPUS Atendimento Realizado 100% 39.997 0 39.997M019HG0114N PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 8100 108288 PRECAMPUS Eficácia 100% 12.000 0 12.000


M1302G0115N CAPACITAÇÃO CURSOS ESPECÍFICOS 8100 087093 PRECAMPUS Servidor Capacitado 8 30.000 0 30.000

Programa UFPA: 15 - Educação Profissional 276.976 0 276.976

L1507P1917N DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA (ETDUFPA / EMUFPA) 8100 108286 PRECAMPUS Atendimento Realizado 100% 276.976 0 276.976

Programa UFPA: 17 - Escola de Aplicação 146.412 0 146.412

B1705F1917N DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 8100 108291 PRECAMPUS Atendimento Realizado 100% 146.412 0 146.412

Programa UFPA: 25 - Matriz Hospitais Veterinários 50.204 0 50.204

M2502G1917N DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL VETERINÁRIO 8100 138154 PRECAMPUS Atendimento Realizado 100% 50.204 0 50.204

Programa UFPA: 35 - REUNI -20RK 28.446.639 0 28.446.639

M3526G0113N CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA 8100 108294 PRECAMPUS Redução de Ocorrências 20% 23.500.000 0 23.500.000

M3527G0117N DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA UFPA 8100 108294 PRECAMPUS Atendimento Realizado 100% 4.946.639 0 4.946.639

67.053.789 0 67.053.789

NOTA 1: Recursos destinados a despesas com energia elétrica nos programas 15, 17 e 25, como compensação de alocação de capital do Funcionamento das Unidades Acadêmicas para a Escola de Aplicação, ETDUFPA/EMUFPA E Hospital Universitário.

PREFEITURA - UGR: 153543





26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:


TOTAL


17

1.022.426

AÇOES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES UNIDADE RESPONSÁVEL INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 396.200 0 396.200

M0112G0116N GESTÃO DA FORÇA DE TRABALHO 8100 108288 PROGEP Unidades Atendidas 30% 76.726 0 76.726M0132G0115N DIAGNÓSTICO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 8100 108288 PROGEP Servidor Atendido 30% 90.000 0 90.000M0133G0116N MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTAO DE PESSOAL 8100 108288 PROGEP Processos Modernizados 30% 80.000 0 80.000M011IG0117N MANUTENÇÃO DA PROGEP 8100 108288 PROGEP Demandas Atendidas 60% 149.474 0 149.474

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 616.226 0 616.226

M1305G0115N DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR 8100 087093 PROGEP Servidor capacitado 1315 386.226 0 386.226

M1345G0115N QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 8100 087093 PROGEP Servidor capacitado 45 230.000 0 230.000

Programa UFPA: 36 - Ajuda de Custo para Moradia 10.000 0 10.000

M3601G0115N AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA 8100 111701 PROGEP Servidor Atendido 1 10.000 0 10.000

1.022.426 0 1.022.426

26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:





PROGEP - PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL - UGR: 150032

TOTAL



18

6.940.463



Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 4.594.815 2.000.000 6.594.815

M0201G1907N PROGRAMA INTEGRADO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROINT8100 108288 PROEG Projetos Elaborados 48 980.000 0 980.000

M0202G1907NSEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DO PROGRAMA PROINT

8100 108288 PROEGEventos Promovidos/Realizados

1 20.000 0 20.000

M0203G0101N COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL 8100 108288 PROEG Atendimento Realizado 15 36.000 0 36.000

M0204G1902E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E POLÍTICAS DE INCLUSÃO 8100 108288 PROEGEventos Promovidos/Realizados

30 135.416 0 135.416

M0205G1901N FÓRUM DE GRADUAÇÃO 8100 108288 PROEGEventos Promovidos/Realizados

4 90.000 0 90.000

M0206G1901N COORDENADORIA DE APOIO AOS DISCENTES 8100 108288 PROEG Atendimento Realizado 100% 90.000 0 90.000

M0207G0102N COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO E CURRÍCULO 8100 108288 PROEG Atendimento Realizado 60% 54.000 0 54.000

M0208G1906N PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET 8100 108288 PROEG Atendimento Realizado 110 135.000 0 135.000

M0209G1901N PROGRAMA DE BOLSA DE MONITORIA 8100 108288 PROEG Projetos Elaborados 120 480.916 0 480.916

M0255G1906NPROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INTEGRAÇÃO METODOLOGICA - PAPIM

8100 108288 PROEG Projetos Elaborados 45 480.000 0 480.000

M0294G1906N SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DE PROJETO PAPIM 8100 108288 PROEGEventos Promovidos/Realizados

1 20.000 0 20.000

M0295G0113N RECURSO PARA GABINETE - PROEG2 8100 108288 PROEG Atendimento Realizado 100% 73.483 0 73.483

M0296G1906N PROGRAMA QUALIGRAD1,2 8100 108288 PROEG Projetos Elaborados 12 2.000.000 2.000.000 4.000.000

Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante

345.648 0 345.648

M3426G2301N BOLSAS DE MONITORIA 0100 108298 PROEG Bolsas Ofertadas 100% 345.648 0 345.648

4.940.463 2.000.000 6.940.463


NOTA 2: Foi acrescido o valor de R$ 220.000 em custeio para a recomposição do valor alocado em capital, autorizado pelo Reitor devido ao corte em Investimentos pelo MEC.

PROEG - PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO - UGR: 156006PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL






TOTAL

NOTA 1: Foi acrescido o valor de R$ 1.000.001 em custeio para a recomposição do valor alocado em capital, autorizado pelo Reitor devido ao corte em Investimentos pelo MEC.

19

315.128




M0108G0113N MELHORIA DE PROCESSOS INTERNOS 8100 108288 DIGEST Eficácia 100% 6.000 0 6.000

M0111G0113N AÇÕES ESTRATÉGICAS DA PROPLAN 8100 108288 DIPLAN Eficácia 100% 80.000 0 80.000

M0155G0120N AMPLIAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 8100 108288 DIGEST Eficácia 100% 7.000 0 7.000

M013CG0104N GESTÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA 8100 108288 DIAVI Relatório 1 28.425 0 28.425

M014CG0111N GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UFPA - 2016-2025 8100 108288 DIPLAN Eficácia 100% 20.109 0 20.109

M015CG0113N GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA 8100 108288 DINFI Eficácia 100% 61.051 0 61.051

M016CG0119N GESTÃO DO ORÇAMENTO DA UFPA 8100 108288 DIPLAN Atividades Realizadas 3 14.183 0 14.183

M019CG0116N GESTÃO DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO DA UFPA 8100 108288 DIPLAN Eficácia 100% 13.275 0 13.275


M1303G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DIGEST 8100 087093 DIGEST Servidor Capacitado 3 10.000 0 10.000

M1304G0115N MELHORIA DA GESTÃO DAS UNIDADES 8100 087093 PROPLAN Servidor Capacitado 40 20.000 0 20.000

M1338G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROPLAN 8100 087093 PROPLAN Servidor Capacitado 15 55.085 0 55.085

315.128 0 315.128

NOTA 1: Autorizado o acréscimo de R$ 50.000,00 pela Pró-reitora para a implantação da diretoria de Gestão Estratégica.




TOTAL




26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - UGR: 150155


20

8.600.200


AÇÕES(Projetos e Atividades) FONTE PTRES UNIDADE RESPONSÁVEL INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL


O017CO1915N PADT 8100 108288 PROPESP Servidor Capacitado 90 500.000 500.000

O0193O2003N PAEV 8100 108288 PROPESPEventos Promovidos/Realizados

15 280.000 0 280.000

O0196O2008N PACI 8100 108288 PROPESP Unidades Atendidas 25 400.000 0 400.000

Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

1.962.000 0 1.962.000

N1001O9915N DINTER PROPESP 8100 108288 PROPESP Alunos Atendidos 80 352.000 0 352.000

O1002O1903N PRODISCENTE 8100 108288 PROPESP Alunos Matriculados 500 400.000 0 400.000

O1003O0106N RESERVA PROPESP 8100 108288 PROPESP Atividades Realizadas 6 690.000 0 690.000

O1006O1901N ACOMPANHAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO 8100 108288 PROPESP Progamas atendidos 40 120.000 0 120.000

O1095O2003N PAPQ 8100 108288 PROPESP Servidor Atendido 50 400.000 0 400.000

Programa UFPA: 23 - Pesquisa Universitária 4.928.200 0 4.928.200

O2301O2006N PRODOUTOR (PARD E PARC) 8100 108288 PROPESP Projetos Elaborados 100 260.000 0 260.000

O2302O2001N PIBIC UFPA 8100 108288 PROPESP Alunos Atendidos 150 2.105.200 0 2.105.200

O2304O2001N SEMINIC 8100 108288 PROPESPEventos Promovidos/Realizados

1 280.000 0 280.000

O2305O2003NPROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE APOIO A PRODUÇÃO ACADÊMICA - PIAPA

8100 108288 PROPESP Docente Atendido 70 250.000 0 250.000

O2306O2006N PIBIC PRODOUTOR (PARD/PARC) 8100 108288 PROPESP Alunos Atendidos 200 833.000 0 833.000

O2307O2003N PIAPA/EDITAL 8100 108288 PROPESP Docente Atendido 70 250.000 0 250.000

O2308O2001N PIBIC INTERIOR 8100 108288 PROPESP Alunos Atendidos 75 650.000 0 650.000

O2310O2007N PATC 8100 108288 PROPESP Projetos Atendidos 10 300.000 0 300.000

Programa UFPA: 34 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE

530.000 530.000

M3403G2301N BOLSAS PIBIC 0100 108298 PROPESP Bolsas Ofertadas 60 530.000 0 530.000

8.600.200 0 8.600.200

PROPESP - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - UGR: 156003PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL


TOTAL




Nota: O valor previsto para capital não pode ser atendido, mas foi recomposto em custeio.


21

5.524.598




M0167G0107N ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 8100 108288 PROEX Atividades Realizadas 25 382.797 0 382.797

Programa UFPA: 08 - Extensão Universitária 2.030.000 0 2.030.000

M0801G2107N PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO 8100 108288 PROEX Bolsas Ofertadas 350 720.000 0 720.000

M0802G2107N XVIII JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 8100 108288 PROEX Alunos Atendidos 800 35.000 0 35.000

M0803G2105N PROJETO MULTICAMPI ARTES 8100 108288 PROEX Pessoa Atendida 800 310.000 0 310.000

M0805G2107N AVALIAÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 8100 108288 PROEX Atividades Realizadas 500 10.000 0 10.000

M0807G2107N AUXÍLIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 8100 108288 PROEX Atendimento Realizado 150 85.000 0 85.000

M0808G2107N APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EXTENSIONISTAS 8100 108288 PROEXserviços Gráficos, passagens ediárias

50 100.000 0 100.000

M0809G2107N APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS 8100 108288 PROEX Aquisição de material deconsumo

50 50.000 0 50.000

M0810G2107N INCENTIVO A PRODUÇÃO ACADÊMICO EXTESIONISTA 8100 108288 PROEXProdução de MaterialAcademicos

30 200.000 0 200.000

M0822G2107NPROGRAMA DE FOMENTO À ATIVIDADES INTEGRADAS DE EXTENSÃO

8100 108288 PROEX Iniciativas Apoiadas 25 500.000 0 500.000

M0823G2107N CRIAÇÃO DE PORTIFÓLIO DA EXTENSÃO 8100 108288 PROEX Catálogo elaborado 1 20.000 0 20.000

Programa UFPA: 19 - Assistência Estudantil 2.911.801 0 2.911.801

M1908G2301N TROTE/PREPARAÇÃO DE CALOUROS 0100 108289 PROEX Alunos Atendidos 10000 30.000 0 30.000

M1915G2307N APOIO À EVENTOS DE ESTUDANTES 0100 108289 PROEXEventos Promovidos/Realizados

3000 200.000 0 200.000

M1918G2302N PRÁTICAS ESPORTIVAS UNIVERSITÁRIAS 0100 108289 PROEX Alunos Atendidos 500 250.000 0 250.000

M1920G2307N BOLSA PERMANÊNCIA DE EXTENSÃO 0100 108289 PROEX Bolsas Concedidas 408 1.958.400 0 1.958.400

M1922G2307N BOLSAS CONEXÕES DE SABERES AÇÃO AFIRMATIVA 0100 108289 PROEX Bolsas Ofertadas 30 144.000 0 144.000

M1924G2307N PRÊMIO PROEX DE LITERATURA 2018 0100 108289 PROEX Alunos Atendidos 2000 25.000 0 25.000

M1925G2310N REVISTA TUCUNDUBA 0100 108289 PROEX Alunos Atendidos 1000 30.000 0 30.000

M1926G2307N PRÊMIO PROEX DE ARTE E CULTURA 2018 0100 108289 PROEX Pessoa Atendida 1000 150.000 0 150.000

M1927G2301N VALORIZAÇÃO DO DISCENTE DO ICA 0100 108289 PROEX Alunos Atendidos 100% 124.401 0 124.401


200.000 0 200.000

M3434G2301N AUXÍLIO AOS DISCENTES PARA VIAGENS ACADÊMICAS - AVA 0100 108298 PROEX Alunos Atendidos 500 200.000 0 200.000

5.524.598 0 5.524.598




Nota: O valor previsto para capital não pode ser atendido, mas foi recomposto em custeio.


PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - UGR: 156007PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL


TOTAL


22

510.386




M0168G0109N ATIVIDADES PRÓPRIAS DA PROINTER 8100 108288 PROINTER Alunos Atendidos 50 179.017 0 179.017

M0137G0109N PDU 8100 108288 PROINTER Atividades Realizadas 100% 206.364 0 206.364

Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

61.005 61.005

O1004O0109N CÁTEDRAS 8100 108288 PROINTEREventos Promovidos /Realizados

1 61.005 0 61.005

Programa UFPA: 32 - Idiomas Sem Fronteiras 60.000 0 60.000

M3201G1909N IDIOMAS SEM FRONTEIRAS 8100 108287 PROINTER Iniciativa Apoiada (unidade) 60.000 0 60.000

Programa UFPA: 40 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS

4.000 0 4.000

M4001G9908NCONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECIFICA

8100 138152 PROINTER Alunos Atendidos 4.000 0 4.000

510.386 0 510.386



NOTA 1: Foi realocado o valor de R$ 206.364,00 do PI: M0189G0101N - custeio do Gabinete do Reitor para PI: M0137G0109N da PROINTER, devido a ausência da Ação PDU no exercício de 2018.

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPROINTER: PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - UGR - 150156




TOTAL


23

22.910.877



Programa UFPA: 19 - Assistência Estudantil 10.433.800 0 10.433.800

M1901G2301N ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL AOS DISCENTES DA UFPA 0100 108289 SAEST Estudante Participante 600 437.389 0 437.389

M1903G2301NDESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

0100 108289 SAEST Unidades Atendidas 2 3.080.000 0 3.080.000

M1906G2301N APOIO A ATIVIDADES ACADÊMICA 0100 108289 SAEST Estudante participante 600 660.000 0 660.000

M1909G2301N APOIO EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 0100 108289 SAEST Alunos Atendidos 350 150.000 0 150.000

M1911G2301N APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 0100 108289 SAEST Alunos Atendidos 5000 1.293.012 0 1.293.012

M1912G2301N PROGRAMA ESTUDANTE SAUDÁVEL-PES 0100 108289 SAEST Alunos Atendidos 2500 495.534 0 495.534

M1913G2301N KIT PEDAGÓGICO ACADÊMICO 0100 108289 SAEST Unidades Atendidas 100 100.000 0 100.000

M1919G2317N MANUTENÇÃO MORADIA ESTUDANTIL 0100 108289 SAEST Alunos Atendidos 250 30.000 0 30.000

M1923G2301N PROJETO DE INCLUSÃO CIDADÃ 0100 108289 SAEST Alunos Atendidos 2000 448.381 0 448.381

M1949G2301NCONTRATO DE LOCAÇÃO DA CASA DA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA - CAESUN

0100 108289 SAEST Estudante Beneficiado 20 56.271 0 56.271

M1950G2301N LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SR. ITAMAR 0100 108289 SAEST Atendimento Realizado 20 9.665 0 9.665

M1951G2317N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO RU 0100 108289 SAEST Manutenção Realizada 2 160.000 0 160.000

M1952G2301NLOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SRª DANIELLE LIMA DO ROSÁRIO


M1955G2306NPROJETO DE INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL: ACESSO IGUALITÁRIO À FORMAÇÃO ACADÊMICA

0100 108289 SAEST Alunos Atendidos 3000 1.099.519 0 1.099.519

M1956G2301N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES AO RU 0100 108289 SAEST Pessoa Atendida 1000 2.400.000 0 2.400.000


12.477.077 0 12.477.077

M3404G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDATICO PEDAGÓGICO 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 1570 7.006.000 0 7.006.000

M3409G2301N BOLSA AUXÍLIO ACADÊMICO INTERVALAR 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 200 200.000 0 200.000

M3410G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 350 1.680.000 0 1.680.000

M3418G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL MORADIA 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 30 144.000 0 144.000

M3419G2301NBOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO

0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 30 144.000 0 144.000

M3421G2301N BOLSA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 100 50.000 0 50.000

M3422G2301N BOLSAS CASA DE ESTUDANTE 0100 108298 SAEST Bolsas Ofertadas 10 480.000 0 480.000

M3427G2301N AUXÍLIO PERMANÊNCIA KIT ACADÊMICO 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 100 500.000 0 500.000

M3428G2301NAUXÍLIO PERMANÊNCIA MORADIA INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E POPULAÇÕES TRADICIONAIS


M3429G2301N AUXÍLIO PERMANÊNCIA CRECHE - UNICRECHE 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 30 100.000 0 100.000

M3430G2301N AUXÍLIO PERMANÊNCIA KIT ALUNO PCD 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 30 100.000 0 100.000

M3431G2301NAUXÍLIO PERMANÊNCIA MATERIAL DIDÁTICO PARA DISCENTES DE ODONTOLOGIA - INSTRUIR


M3432G2301N INCLUIR 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 50 236.909 0 236.909

M3433G2301N BOLSAS PROMISSAES 0100 108298 SAEST Bolsas Ofertadas 100 276.168 0 276.168

22.910.877 0 22.910.877

NOTA 4 - Os recursos da Ação 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior foram apenas disponibilizados em Custeio


SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (SAEST) - UGR: 156010




TOTAL


NOTA 1 - Efetuado CDO Nº 53/2017 com certificação de disponibilidade orçamentária para atender ao Projeto Inclusão Cidadã de Estudantes de Graduação da UFPA em atenção socioeconômica – Fase IV através do proc. Nº 022631/2017-88 para o PI - M1911G2301N - Apoio ao discente de graduação: ano 2017 - R$ 700.000,00; 2018 - R$ 1.243.012,00 e 2019 R$ 2.095.560,66


NOTA 2- Efetuado CDO Nº 63/2017 com certificação de disponibilidade orçamentária para atender ao ProjetoIntegração Estudantil: igualitário à formação integral acadêmica cultural – Fase III através do proc. Nº 026001/2017-82 para o PI - M1955G2301N-Projeto de Integração Estudantil: Acesso Igualitário à Formação Acadêmica - 2017: R$ 276.000,00; 2018: R$ 1.000.000,00 e 2019: R$ 1.500.000,00

NOTA 3- Efetuado a diminuição de R$ 530.000,00 da Ação "BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDATICO PEDAGÓGICO" (programa 34), e inclusão do mesmo valor na Ação "DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO" (programa 19), devido a redução desse valor nop PTRES 108298 e respectico aumento no PTRES 108289 após sanção da LOA 2018.

24

90.000



Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 72.000 72.000

M0197G0103N PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 8100 108288AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Atividades Realizadas 10 6.000 0 6.000

M0198G0103N IMPLEMENTAÇÃO DE S.G.Q. PARA OS LABORATÓRIOS DA UFPA 8100 108288AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Projeto Implantado 1 8.000 0 8.000

M0199G0103NEXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

8100 108288AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Serviços Realizados 10 15.000 0 15.000

M011AG0103NCRIAÇÃO DE METODOLOGIA PARA VALORIZAÇÃO DE TECNOLÓGIA NA UFPA


Projeto Implantado 1 8.000 0 8.000

M012AG0110N DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UFPA8100 108288AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Eventos Promovidos/Realizados

1 8.000 0 8.000

M011EG0117N MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA 8100 108288AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Funcionamento da Unidade 1 20.000 0 20.000

M011FG0101N PROMOÇÃO DA CULTURA EMPREENDEDORA 8100 108288AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Funcionamento da Unidade 2 7.000 0 7.000

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores 18.000 18.000

M1323G0115NCAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA UNIVERSITEC - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA


Servidor Capacitado 5 18.000 0 18.000

90.000 0 90.000





TOTAL

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALAGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - UGR 151908



25

77.577




M0169G9506NAQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRáFICO, PERIÓDICOS E OUTROS

8100 108288 Bibliot. CentralVolume BibliográficoAdquirido

323 77.577 0 77.577

77.577 0 77.577






BIBLIOTECA CENTRAL - UGR: 150031




TOTAL

26

2.343.765




M014AG0110N IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO 8100 108288 CTIC Serviços Realizados 450 1.000 0 1.000

M011BG0113N ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES E AFINS 8100 108288 CTIC Atividades Realizadas 150 3.000 0 3.000

M015DG0117N OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CTIC 8100 108288 CTICAmbiente FísicoModernizado/Recuperado

550m² 56.000 0 56.000

M0119G0118N MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE METROBEL 8100 108288 CTIC Atendimento Realizado 1 124.294 0 124.294

Programa UFPA: 13 - Capacitação do Servidor 50.000 50.000

M1309G0115N CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DO CTIC 8100 087093 CTIC Servidor Capacitado 25 50.000 0 50.000

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 849.471 0 849.471

M2003G0118NPARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIG E OUTROS SITEMAS RELACIONADOS

8100 108288 CTIC Bolsa Ofertada 30 246.000 0 246.000

M2004G0118NMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS

8100 108288 CTIC Equipamentos Recuperados 7 70.000 0 70.000

M2005G0118NMANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA

8100 108288 CTIC Serviços Realizados 2 500.000 0 500.000

M2012G0118N AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO RESTRITO DE TIC 8100 108288 CTIC Material de Consumo 1 33.471 0 33.471

Programa UFPA: 35 - REUNI -20RK 1.260.000 0 1.260.000

M3518G0118N MANUTENÇÃO DO SIGAA 8100 108294 CTIC Contrato executado 1 480.000 0 480.000

M3517G0118N CONVÊNIO COM A PRODEPA 8100 108294 CTIC Convênio Executado 1 780.000 0 780.000

2.343.765 0 2.343.765





TOTAL

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALCTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - UGR: 156002




27

144.573




M016DG0113N SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA 8100 108288 CIAC Serviços Realizados 1 10.000 0 10.000

Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 114.573 114.573

M0210G0117N FUNCIONAMENTO DO CIAC 8100 108288 CIAC Funcionamento da Unidade 1 42.287 0 42.287

M0211G0113N DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 8100 108288 CIAC Diploma Impresso 20000 36.271 0 36.271

M0212G0113N CONTROLE E AUDITORIA ACADÊMICA NOS CAMPI 8100 108288 CIAC Unidade Auditada 30 26.015 0 26.015

M0213G0110N PRODUÇÃO DE MATERIAL ACADÊMICO 8100 108288 CIAC Exemplar 5000 10.000 0 10.000


M1310G0115N ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO ACADÊMICA 8100 087093 CIAC Servidor Capacitado 5 20.000 0 20.000

144.573 0 144.573



CIAC - CENTRO DE REGISTRO E INDICADORES ACADÊMICOS - UGR: 150219

TOTAL







28

1.022.683




M3504G0117N MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 8100 108294 Coord. REUNI Vagas Disponibilizadas 1 1.022.683 0 1.022.683

1.022.683 0 1.022.683



COORDENAÇÃO DO REUNI - UGR: 151107

TOTAL





29

375.000




M0171G0110N FUNCIONAMENTO DA EDITORA UNIVERSITÁRIA 8100 108288 Editora Exemplar 10 25.000 0 25.000

M0172G0103NPRODUÇÃO DA EDIÇÃO BILÍNGUE DA COLEÇÃO DIÁLOGOS DE PLATÃO

8100 108288 Editora Livro 4 150.000 0 150.000

M0173G0103N PRODUÇÃO EDITORIAL DE LIVROS DE SÉRIES DA EDUFPA 8100 108288 Editora Livro 5 110.000 0 110.000

M0174G0110NPARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS PARA EXPOSIÇÃO DE LIVROS

8100 108288 Editora Evento 2 90.000 0 90.000

375.000 0 375.000








TOTAL

EDITORA DA UFPA - UGR: 156008

30

14.317.270


AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES UNIDADE RESPONSÁVEL INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL1 TOTAL

Escola de Aplicação - NPI UGR: 153544 925.819 170.975 1.096.794

Programa UFPA: 04 - PROINFRA 60.511 160.509 221.020

M0401G1917NRECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS

8100 108288 ESCOLA DE APLICAÇÃOAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 60.511 160.509 221.020

Programa UFPA: 17 - Escola de Aplicação 829.651 0 829.651

B1701F1902N FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 8100 108291 ESCOLA DE APLICAÇÃO Aluno Matriculado 1570 785.408 0 785.408

B1702F1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONDICAP 8100 108291 ESCOLA DE APLICAÇÃO Aquisição e Manutenção de TI 1 44.243 0 44.243

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 35.657 10.466 46.123

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ESCOLA DE APLICAÇÃO Aquisição e Manutenção de TI 1 35.657 10.466 46.123

Instituto de Ciências Biológicas - ICB UGR: 153184 762.000 54.987 816.987

Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 34.392 0 34.392

M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO DO ICB 8100 108288 ICB Alunos Participantes 1 34.392 0 34.392

Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 551.738 0 551.738

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICB Alunos Matriculados 797 551.738 0 551.738



8100 108288 ICBAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 134.870 36.487 171.357


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 ICB Servidor Capacitado 51 11.000 0 11.000


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICB Aquisição e Manutenção de TI 1 30.000 18.500 48.500

UNIDADES ACADÊMICAS26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA





NOTA 1: Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos limites para a execução orçamentária da Universidade, houve redução de 68,10% de recursos de capital. Entretanto, a Administração Superior, empenhando-se em continuar investindo na atividade fim da instituição, disponibilizou inicialmente, para as Unidades Acadêmicas, 50% do recurso de capital alocado em suas propostas orçamentárias.



31

14.317.270



Instituto Ciências da Saúde - ICS UGR: 153187 834.366 60.366 894.732


M02N9G1902N VIAGEM DE CAMPO - MEDICINA 8100 108288 ICS Estudante Beneficiado 160 120.000 0 120.000


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICS Alunos Matriculados 2849 683.486 0 683.486



8100 108288 ICSAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 19.942 36.308 56.250


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICS Manutenção Realizada 1 10.938 24.058 34.996

Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN UGR: 153181 473.414 83.163 556.577

Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 453.414 453.414

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICEN Alunos Matriculados 2069 453.414 0 453.414

Programa UFPA: 04 - PROINFRA 0 56.875 56.875


8100 108288 ICEN Aquisição de Equipamento 1 0 56.875 56.875


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICEN Aquisição e Manutenção de TI 1 20.000 26.288 46.288









32

14.317.270



Instituto de Ciências Jurídicas - ICJ UGR: 153183 164.976 32.368 197.344


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICJ Alunos Matriculados 1077 146.433 0 146.433



8100 108288 ICJ Aquisição de Equipamento 1 0 22.368 22.368


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 ICJAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 10.000 0 10.000


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICJ Aquisição e Manutenção de TI 1 8.543 10.000 18.543

Instituto de Ciências da Educação - ICED UGR: 153190 433.629 31.410 465.039


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICED Alunos Matriculados 1443 348.629 0 348.629



8100 108288 ICEDAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 45.000 22.623 67.623


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICED Aquisição e Manutenção de TI 1 40.000 8.787 48.787






PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALUNIDADES ACADÊMICAS



33

14.317.270



Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH UGR: 153188 519.208 35.000 554.208


M02A7G1902NVIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA

8100 108288 IFCH Alunos Matriculados 1943 69.470 0 69.470


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 IFCH Alunos Matriculados 1943 347.861 0 347.861



8100 108288 IFCH Área Recuperada/ Reformada 1 55.165 20.000 75.165


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 IFCH Servidor Capacitado 10 16.000 0 16.000


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 IFCH Aquisição e Manutenção de TI 1 30.712 15.000 45.712

Instituto de Geociências - IG UGR: 153180 773.000 32.978 805.978


M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO DO IG 8100 108288 IG Alunos Atendidos 1 471.747 0 471.747


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 IG Alunos Matriculados 641 234.335 0 234.335



8100 108288 IGAmbiente FísicoModernizado/Recuperado

1 33.797 23.663 57.460


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 IG Aquisição e Manutenção de TI 1 33.121 9.315 42.436

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALUNIDADES ACADÊMICAS







34

14.317.270



Instituto de Letras e Comunicação - ILC UGR: 153186 339.661 28.499 368.160

Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 0 1.722 1.722

M0256G9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O ILC 8100 108288 ILC Aquisição de acervo 100% 0 1.722 1.722


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ILC Alunos Matriculados 1492 234.779 0 234.779



8100 108288 ILCAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 60.832 16.345 77.177


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 ILC Servidor Capacitado 10 6.000 0 6.000


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ILC Aquisição e Manutenção de TI 1 38.050 10.432 48.482

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA UGR: 153182 380.433 62.652 443.085

Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 39.245 2.500 41.745

M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE TURISMO 8100 108288 ICSA Alunos Atendidos 1 39.245 0 39.245

M0256G9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - ICSA 8100 108288 ICSA Aquisição de acervo 100% 0 2.500 2.500


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICSA Alunos Matriculados 3019 301.288 0 301.288



8100 108288 ICSAAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 27.000 32.904 59.904


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 ICSA Servidor Capacitado 50 5.000 0 5.000


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICSA Aquisição e Manutenção de TI 1 7.900 27.248 35.148


UNIDADES ACADÊMICASPRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL


26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:



35

14.317.270



Instituto de Tecnologia - ITEC UGR: 153185 764.928 57.489 822.417


M02A1G1902N VISITAS TÉCNICAS DO ITEC 8100 108288 ITEC Alunos Atendidos 1 65.081 0 65.081


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ITEC Alunos Matriculados 3560 587.530 0 587.530



8100 108288 ITECAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 60.000 36.331 96.331


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 ITEC Servidor Capacitado 110 10.000 0 10.000


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ITEC Aquisição e Manutenção de TI 1 42.317 21.158 63.475

26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPAUNIDADES ACADÊMICAS







36

14.317.270



Instituto de Ciências da Arte - ICA UGR: 153541 1.926.876 300.486 2.227.362


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICA Alunos Matriculados 715 256.871 0 256.871



8100 108288 ICAAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 10.000 15.487 25.487

M0403G1917N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ETDUFPA 8100 108288 ETDUFPA Aquisição de Equipamento 100% 0 103.439 103.439

M0404G1917N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMUFPA 8100 108288 EMUFPA Aquisição de Equipamento 100% 0 173.537 173.537

Programa UFPA: 15 - Educação Profissional 1.150.005 0 1.150.005

L1501P1901N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 8100 108286 EMUFPA Alunos Matriculados 1 438.991 0 438.991

L1502P1901N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 8100 108286 ETDUFPA Alunos Matriculados 1 649.174 0 649.174

L1503P1901NTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA

8100 108286 EMUFPA Aquisição e Manutenção de TI 1 15.000 0 15.000

L1504P1901NTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA

8100 108286 ETDUFPA Aquisição e Manutenção de TI 1 46.840 0 46.840


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICA Aquisição e Manutenção de TI 1 12.000 8.023 20.023

Programa UFPA: 30 - Assistência ao Educando do Ensino Técnico

488.520 0 488.520

L3001P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - EMUFPA/ICA 0100 108293 EMUFPA Alunos Atendidos 100% 215.000 0 215.000

L3002P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - ETDUFPA/ICA 0100 108293 ETDUFPA Alunos Atendidos 100% 273.520 0 273.520

Programa UFPA: 31 - Assistência aos Estudantes das IFEPT 9.480 0 9.480

L3101P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL IFEPT - ETDUFPA 0100 138150 ETDUFPA Alunos Atendidos 100% 5.309 0 5.309

L3102P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL IFEPT - EMUFPA 0100 138150 EMUFPA Alunos Atendidos 100% 4.171 0 4.171


UNIDADES ACADÊMICASPRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:




37

14.317.270

1



Instituto de Estudos Costeiros - IECOS UGR: 151079 247.300 17.500 264.800


M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO DO IECOS 8100 108288 IECOS Alunos Atendidos 100% 95.518 0 95.518

M0256G9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - IECOS 8100 108288 IECOS Aquisição de acervo 100% 0 7.500 7.500


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 97.282 0 97.282

M0305G1901N MANUTENÇÃO DA COLEÇÃO ZOOLÓGICA 8100 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 9.000 0 9.000

M0306G1917N MANUTENÇÃO DO HERBÁRIO 8100 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 5.500 0 5.500

M0302G1917N MANUTENÇÃO DE BARCOS E MOTORES 8100 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 5.000 0 5.000

M0304G1917N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS 8100 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 5.000 0 5.000

M0303G1901N ASSISTÊNCIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 8100 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 2.000 0 2.000



8100 108288 IECOS Aquisição de Equipamento 100% 0 3.750 3.750


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 IECOS Servidor Capacitado 10 18.000 0 18.000


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 IECOS Aquisição e Manutenção de TI 1 10.000 6.250 16.250










38

14.317.270



Instituto de Educação Matemática e Científica - IEMCI UGR: 156009 116.451 17.968 134.419


M0256G9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - IEMCI 8100 108288 IEMCI Aquisição de acervo 100% 0 2.500 2.500


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 IEMCI Alunos Matriculados 241 97.951 0 97.951



8100 108288 IEMCIAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 5.000 9.377 14.377

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores 6.000 0 6.000

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 IEMCI Servidor Capacitado 3 6.000 0 6.000


M2007G1918NMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO IEMCI

8100 108288 IEMCIManutenção de TI/Aquisiçãode Material de Consumo

1 7.500 6.091 13.591

Instituto de Medicina Veterinária - IMV UGR:155724 280.401 67.704 348.105


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 IMV Alunos Matriculados 241 43.499 0 43.499



8100 108288 IMV Aquisição de Equipamento 100% 0 17.500 17.500

M0405G1917N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL VETERINÁRIO 8100 108288 IMV Aquisição de Equipamento 100% 0 50.204 50.204

Programa UFPA: 25 - Matriz Hospitais Veterinários 236.902 0 236.902

M2501G1901N FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL VETERINÁRIO 8100 138154 IMV Unidade Mantida 1 236.902 0 236.902





UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC




39

14.317.270



Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares - INEAF UGR: 153550 98.422 8.475 106.897


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 INEAF Funcionamento da Unidade 100% 66.935 0 66.935



8100 108288 INEAF Área Recuperada/ Reformada 100% 14.287 4.000 18.287


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 INEAF Aquisição e Manutenção de TI 100% 17.200 4.475 21.675

Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA UGR: 153542 132.792 10.500 143.292


O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NAEA Funcionamento da Unidade 100% 99.299 0 99.299


O0401O1917NRECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS

8100 108288 NAEA Serviços Realizados 100% 18.349 7.000 25.349


O2007O1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NAEA Aquisição e Manutenção de TI 100% 15.144 3.500 18.644









40

14.317.270



Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia - NDAE

UGR: 155725 63.499 7.500 70.999


O0256O9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - NDAE 8100 108288 NDAE Aquisição de acervo 100% 0 1.000 1.000


O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NDAE Funcionamento da Unidade 1 36.999 0 36.999



8100 108288 NDAE Aquisição de Equipamento 100% 0 6.500 6.500


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 NDAE Servidor Capacitado 12 6.500 0 6.500


O2007O1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NDAE Aquisição e Manutenção de TI 1 20.000 0 20.000

Núcleo de Medicina Tropical - NMT UGR: 153539 96.536 24.218 120.754


O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NMT Funcionamento da Unidade 1 96.536 0 96.536



8100 108288 NMT Aquisição de Equipamento 100% 0 14.377 14.377

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 0 9.841 9.841

O2007O1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NMT Aquisição e Manutenção de TI 1 0 9.841 9.841

Núcleo de Pesquisa em Oncologia - NPO UGR: 152751 57.659 13.510 71.169


O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NPO Funcionamento da Unidade 1 49.680 0 49.680



8100 108288 NPOAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 3.000 13.510 16.510


O2007O1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NPO Aquisição e Manutenção de TI 1 4.979 0 4.979






UNIDADES ACADÊMICAS26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA



41

14.317.270



Núcleo de Meio Ambiente - NUMA UGR: 153540 102.640 3.500 106.140


O0256O9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - NUMA 8100 108288 NUMA Aquisição de acervo 100% 0 3.500 3.500


O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NUMA Funcionamento da Unidade 1 67.255 0 67.255

Programa UFPA: 04 - PROINFRA 25.161 0 25.161


8100 108288 NUMAAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 25.161 0 25.161


O2007O1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NUMA Aquisição e Manutenção de TI 1 10.224 0 10.224

Núcleo de Teoria e Pesquisa do Compurtamento - NTPC UGR: 151081 92.611 17.500 110.111


O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NTPC Funcionamento da Unidade 1 83.350 0 83.350



8100 108288 NTPC Aquisição de Equipamento 1 0 15.010 15.010


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 NTPC Servidor Capacitado 2 9.261 0 9.261


O2007O1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NTPC Aquisição e Manutenção de TI 1 0 2.490 2.490


UNIDADES ACADÊMICAS26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPAPRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL





42

14.317.270



Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e

Extensão - NITAE2 UGR: 150049 180.222 8.750 188.972


O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NITAE2 Funcionamento da Unidade 1 43.499 0 43.499



8100 108288 NITAE2 Ambiente Físico Modernizado/

Recuperado1 17.500 8.750 26.250

Programa UFPA: 14 - Educação à Distância 119.223 0 119.223

M1401G2202N FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 8100 108288 NITAE2 Alunos Matriculados 2500 119.223 0 119.223

Núcleo de Estudos Transdisciplinares em Educação Básica - NEB

UGR: 156153 60.999 8.750 69.749


O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NEB Funcionamento da Unidade 1 43.499 0 43.499



8100 108288 NEBAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 17.500 8.750 26.250








NOTA 2: Conforme solicitação da Administração Superior em 13 de janeiro de 2018, a Ação "Projeto Newton", anteriormente vinculada a AEDI, foi deslocada para a Reitoria.

43

14.317.270



Campus de Abaetetuba UGR: 153557 350.822 40.726 391.548


M02A1G1902NVIAGEM DE CAMPO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ABAETETUBA

8100 108288 C. ABAETETUBA Alunos Atendidos 100% 59.640 0 59.640


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. ABAETETUBA Alunos Matriculados 1695 204.708 0 204.708

M0307G1901N APOIO A PROJETOS 8100 108288 C. ABAETETUBA Projetos Executados 100% 30.000 0 30.000



8100 108288 C. ABAETETUBAAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

100% 15.395 25.500 40.895


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 87093 C. ABAETETUBA Servidor Capacitado 100% 26.079 0 26.079


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. ABAETETUBA Aquisição e Manutenção de TI 100% 15.000 15.226 30.226









44

14.317.270



Campus de Altamira UGR: 153553 757.827 137.500 895.327


M02A1G1902NVIAGEM DE CAMPO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO

8100 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 24.368 0 24.368

M02A2G1902N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE AGRONOMIA 8100 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 54.180 0 54.180

M02A3G1902N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA 8100 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 11.408 0 11.408

M02A4G1902N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ETNODESENVOLVIMENTO 8100 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 53.828 0 53.828

M02A5G1902N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL 8100 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 85.925 0 85.925

M02A6G1902NVIAGEM DE CAMPO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ALTAMIRA

8100 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 91.180 0 91.180


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. ALTAMIRA Alunos Matriculados 1321 329.091 0 329.091



8100 108288 C. ALTAMIRAAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 50.000 125.000 175.000


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 C. ALTAMIRA Servidor Capacitado 100% 21.000 0 21.000


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. ALTAMIRA Aquisição e Manutenção de TI 1 36.847 12.500 49.347





26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPAUNIDADES ACADÊMICAS




45

14.317.270



Campus de Ananindeua UGR: 152761 91.873 2.000 93.873


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. ANANINDEUA Funcionamento da Unidade 1 55.873 0 55.873



8100 108288 C. ANANINDEUAAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 28.000 1.178 29.178


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 C. ANANINDEUA Servidor Capacitado 100% 5.000 0 5.000


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. ANANINDEUA Aquisição e Manutenção de TI 1 3.000 822 3.822

Campus de Bragança UGR: 153554 310.413 33.059 343.472


M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE BRAGANÇA 8100 108288 C. BRAGANÇA Alunos Atendidos 1 6.000 0 6.000

M0256G9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BRAGANÇA 8100 108288 C. BRAGANÇA Aquisição de acervo 100% 0 6.345 6.345


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. BRAGANÇA Alunos Matriculados 2041 266.012 0 266.012



8100 108288 C. BRAGANÇA Funcionamento da Unidade 1 12.681 14.031 26.712


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 87093 C. BRAGANÇA Servidor Capacitado 100% 17.000 0 17.000


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. BRAGANÇA Aquisição e Manutenção de TI 1 8.720 12.683 21.403










46

14.317.270



Campus de Breves UGR: 158140 212.959 10.000 222.959


M0256G9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BREVES 8100 108288 C. BREVES Aquisição de acervo 100% 0 5.000 5.000


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. BREVES Alunos Matriculados 1621 170.452 0 170.452



8100 108288 C. BREVESAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

86 m² 17.649 2.500 20.149


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 C. BREVES Servidor Capacitado 30 9.030 0 9.030


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. BREVES Aquisição e Manutenção de TI 1 15.828 2.500 18.328









47

14.317.270



Campus de Cametá UGR: 153558 404.836 19.238 424.074


M02A1G1902N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - AGRONOMIA 8100 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 41.000 0 41.000

M02F6G1902N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - GEOGRAFIA 8100 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 41.000 0 41.000

M02A8G1902NVIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - EDUCAÇÃO DO CAMPO

8100 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 90.000 0 90.000


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. CAMETÁ Alunos Matriculados 1647 197.836 0 197.836



8100 108288 C. CAMETÁAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 15.000 8.824 23.824


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 C. CAMETÁ Servidor Capacitado 15 20.000 0 20.000


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. CAMETÁ Aquisição de Equipamento 100% 0 10.414 10.414

Campus de Capanema UGR: 150051 67.443 5.528 72.971


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. CAPANEMA Alunos Matriculados 789 43.499 0 43.499



8100 108288 C. CAPANEMAAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 20.717 4.653 25.370


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. CAPANEMA Aquisição e Manutenção de TI 1 3.227 875 4.102




UNIDADES ACADÊMICASPRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:


48

14.317.270



Campus de Castanhal UGR: 153555 437.682 53.800 491.482


M02A1G1902N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CASTANHAL 8100 108288 C. CASTANHAL Alunos Atendidos 1 84.699 0 84.699

M0256G9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - CASTANHAL 8100 108288 C. CASTANHAL Aquisição de Acervo 100% 0 5.343 5.343


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. CASTANHAL Alunos Matriculados 2242 278.553 0 278.553

M0307G1901N APOIO A PROJETOS 8100 108288 C. CASTANHAL Projeto Implantado 1 34.389 0 34.389



8100 108288 C. CASTANHAL Aquisição de Equipamento 100% 0 30.278 30.278


M1335G0115NCAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS

8100 087093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 32 30.951 0 30.951


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. CASTANHAL Aquisição e Manutenção de TI 100% 9.090 18.179 27.269

Campus de Salinópolis UGR: 152366 60.486 9.500 69.986


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. SALINÓPOLIS Alunos Matriculados 249 44.486 0 44.486



8100 108288 C. SALINÓPOLISAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 16.000 8.178 24.178


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. SALINÓPOLIS Aquisição de Equipamento 100% 0 1.322 1.322







26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPAPRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

49

14.317.270



Campus de Soure UGR: 153556 107.108 11.373 118.481


M0256G9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 8100 108288 C. SOURE Aquisição de acervo 100% 0 3.000 3.000


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. SOURE Alunos Matriculados 249 69.208 0 69.208



8100 108288 C. SOUREAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

100% 20.650 3.000 23.650


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 C. SOURE Servidor Capacitado 5 7.170 0 7.170


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. SOURE Aquisição e Manutenção de TI 100% 10.080 5.373 15.453

Campus de Tucuruí UGR: 150104 179.668 29.339 209.007


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. TUCURUÍ Alunos Matriculados 885 157.668 0 157.668



8100 108288 C. TUCURUÍ Aquisição de Equipamento 100% 0 23.895 23.895


M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 C. TUCURUÍ Servidor Capacitado 9 22.000 0 22.000


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. TUCURUÍ Aquisição de Equipamento 100% 0 5.444 5.444

12.808.959 1.508.311 14.317.270


PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA





TOTAL


50

PROGRAMA UFPA: 01 - GESTÃO INSTITUCIONAL

PLANO INTERNO 2018

(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES UNIDADE RESPONSÁVEL INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

M0153G0110NFUNCIONAMENTO PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA

8100 108288 ASCOM - UGR: 150030 Eficácia 1 53.135 0 53.135

M0156G0113N AUDITORIA NOS CAMPI 8100 108288 AUDIN - UGR: 150035 Unidade Auditada 10 22.925 0 22.925

M0175G0103N ATIVIDADES EXPOSITIVAS 8100 108288MUSEU DA UFPA - UGR:

150153Exposição 1 122.508 0 122.508

M0189G0101N AÇÕES ESTRATÉGICAS 8100 108288Gabinete da Reitoria - UGR:

151824Eficácia 1 8.983.621 1.379.439 10.363.060

M011MG0101NREPRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E GESTORES DE UNIDADES REGIONAIS

8100 108288Gabinete da Reitoria - UGR:

151824Eficácia 1 1.000.000 0 1.000.000

M1402G2201N PROJETO NEWNTON1 8100 108288Gabinete da Reitoria - UGR:

151824Projeto Executado 1 1.000.000 0 1.000.000

M0127G0110N PROJETO MULTICOM 8100 108288Gabinete da Reitoria - UGR:

151824Eficácia 1 602.393 0 602.393

M0158G0101N APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MULTICAMPI 8100 108288 Vice-Reitoria Eficácia 1 2.200.000 0 2.200.000

M0106G0110N SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - RADIOBRÁS 8100 108288 PROAD Publicidade Institucional 1 656.280 0 656.280

M0107G0110NCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT

8100 108288 PROAD Atividades Realizadas 1 230.000 0 230.000

M0109G0110N IMPRENSA NACIONAL 8100 108288 PROAD Atendimento Realizado 1 109.841 0 109.841

M0110G0117N LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 8100 108288 PROAD Equipamentos Recuperados 1 120.000 0 120.000

M0113G0117N CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA - COSANPA 8100 108288 PROAD Atividades Realizadas 1 475.470 0 475.470

M0117G0117N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - OI 8100 108288 PROAD Atendimento Realizado 1 490.000 0 490.000

M0122G0114N AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO GERAL 8100 108288 PROADAquisição de Material deConsumo

1 1.031.821 0 1.031.821

M0126G0118NCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A SOCIEDADE PARANAENSE DE CULTURA - SISTEMA PERGAMUM

8100 108288 PROAD Eficácia 1 9.790 0 9.790

M0129G0113N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A INFRAERO 8100 108288 PROAD Atividades Realizadas 1 242.000 0 242.000

M0183G1906N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 8100 108288 PROAD Manutenção Realizada 1 160.000 0 160.000

M0185G0115N COMPLEMENTAÇÃO PASEP 8100 108288 PROAD Obrigações 1 250.736 0 250.736

M011KG0101N BOLSA ESTÁGIO 8100 108288 PROAD Atendimento Realizado 1 3.200.000 0 3.200.000

M011LG0101N CONTRATO DE ALUGUEL - CAMPUS DE ANANINDEUA 8100 108288 PROAD Funcionamento da Unidade 1 290.000 0 290.000

M011YG0117N MANUTENÇÃO PROAD 8100 108288 PROAD Manutenção Realizada 1 350.000 0 350.000

M0105G0117N MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES 8100 108288 PRECAMPUS Equipamentos Recuperados 6 643.200 0 643.200

M0135G0114NCONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

8100 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 0,2 78.000 0 78.000

M0136G0117NCONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA

8100 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 1 300.000 0 300.000

M0139G0113N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES 8100 108288 PRECAMPUS Motorista Contratado 30 2.400.000 0 2.400.000

M0141G0117NCONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

8100 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 1 1.000.000 0 1.000.000

M0143G0117N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 8100 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 1 1.000.000 0 1.000.000

M0144G0117N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 8100 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 1 1.100.000 0 1.100.000

M0145G0117NCONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS EXECUTIVOS/COMPLEMENTARES

8100 108288 PRECAMPUS Projetos Elaborados 1 250.000 0 250.000



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2018 - Versão LOA


51

PROGRAMA UFPA: 01 - GESTÃO INSTITUCIONAL

PLANO INTERNO 2018


M0146G0117N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 8100 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 1 750.000 0 750.000

M0148G0117N CONTRATO DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE ALARME 8100 108288 PRECAMPUS Redução de Ocorrências 0,2 760.000 0 760.000

M0149G0113N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA 8100 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 0,2 1.740.000 0 1.740.000

M0150G0117N PREFEITURA ACADÊMICA 8100 108288 PRECAMPUS Atividades Realizadas 1 100.000 0 100.000

M0152G0117NCONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE ENGENHARIA E DE APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

8100 108288 PRECAMPUS Eficácia 1 5.000 0 5.000

M0186G0113N CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTA 8100 108288 PRECAMPUS Combustível Adquirido 1.900 L 1.650.000 0 1.650.000

M011JG0113NCONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS

8100 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 0,2 13.000.000 0 13.000.000

M011QG0117N DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA UFPA 8100 108288 PRECAMPUS Atendimento Realizado 1 13.053.361 0 13.053.361

M012BG0117N MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DA UFPA 8100 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 1 32.000 0 32.000

M016BG0117N FISCALIZAÇÃO E VISITAS TÉCNICAS EM OBRAS 8100 108288 PRECAMPUS Ação Monotirada 1 190.000 0 190.000

M017BG0113N LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - DETRAN 8100 108288 PRECAMPUS Atendimento Realizado 1 39.997 0 39.997

M019HG0114N PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 8100 108288 PRECAMPUS Eficácia 1 12.000 0 12.000

M0112G0116N GESTÃO DA FORÇA DE TRABALHO 8100 108288 PROGEP Unidades Atendidas 0,3 76.726 0 76.726

M0132G0115N DIAGNÓSTICO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 8100 108288 PROGEP Servidor Atendido 0,3 90.000 0 90.000

M0133G0116N MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTAO DE PESSOAL 8100 108288 PROGEP Processos Modernizados 0,3 80.000 0 80.000

M011IG0117N MANUTENÇÃO DA PROGEP 8100 108288 PROGEP Demandas Atendidas 0,6 149.474 0 149.474

M0108G0113N MELHORIA DE PROCESSOS INTERNOS 8100 108288 DIGEST Eficácia 1 6.000 0 6.000

M0111G0113N AÇÕES ESTRATÉGICAS DA PROPLAN 8100 108288 DIPLAN Eficácia 1 80.000 0 80.000

M0155G0120N AMPLIAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 8100 108288 DIGEST Eficácia 1 7.000 0 7.000

M013CG0104N GESTÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA 8100 108288 DIAVI Relatório 1 28.425 0 28.425

M014CG0111N GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UFPA - 2016-2025 8100 108288 DIPLAN Eficácia 1 20.109 0 20.109

M015CG0113N GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA 8100 108288 DINFI Eficácia 1 61.051 0 61.051

M016CG0119N GESTÃO DO ORÇAMENTO DA UFPA 8100 108288 DIPLAN Atividades Realizadas 3 14.183 0 14.183

M019CG0116N GESTÃO DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO DA UFPA 8100 108288 DIPLAN Eficácia 1 13.275 0 13.275

O017CO1915N PADT 8100 108288 PROPESP Servidor Capacitado 90 500.000 0 500.000

O0193O2003N PAEV 8100 108288 PROPESPEventos Promovidos/Realizados

15 280.000 0 280.000

O0196O2008N PACI 8100 108288 PROPESP Unidades Atendidas 25 400.000 0 400.000

M0167G0107N ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 8100 108288 PROEX Atividades Realizadas 25 382.797 0 382.797

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA



52

PROGRAMA UFPA: 01 - GESTÃO INSTITUCIONALPLANO

INTERNO 2018 (PI/SIAFI)


M0168G0109N ATIVIDADES PRÓPRIAS DA PROINTER 8100 108288 PROINTER Alunos Atendidos 50 179.017 0 179.017

M0197G0103N PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 8100 108288AGÊNCIA DE INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAAtividades Realizadas 10 6.000 0 6.000

M0198G0103N IMPLEMENTAÇÃO DE S.G.Q. PARA OS LABORATÓRIOS DA UFPA 8100 108288AGÊNCIA DE INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAProjeto Implantado 1 8.000 0 8.000

M0199G0103NEXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

8100 108288AGÊNCIA DE INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAServiços Realizados 10 15.000 0 15.000

M011AG0103NCRIAÇÃO DE METODOLOGIA PARA VALORIZAÇÃO DE TECNOLÓGIA NA UFPA


TECNOLÓGICAProjeto Implantado 1 8.000 0 8.000

M012AG0110NDIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UFPA


TECNOLÓGICAEventos Promovidos/Realizados

1 8.000 0 8.000

M011EG0117N MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA 8100 108288AGÊNCIA DE INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAFuncionamento da Unidade 1 20.000 0 20.000

M011FG0101N PROMOÇÃO DA CULTURA EMPREENDEDORA 8100 108288AGÊNCIA DE INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAFuncionamento da Unidade 2 7.000 0 7.000

M0169G9506NAQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRáFICO, PERIÓDICOS E OUTROS

8100 108288 Bibliot. CentralVolume BibliográficoAdquirido

323 77.577 0 77.577

M014AG0110N IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO 8100 108288 CTIC Serviços Realizados 450 1.000 0 1.000

M011BG0113N ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES E AFINS 8100 108288 CTIC Atividades Realizadas 150 3.000 0 3.000

M015DG0117N OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CTIC 8100 108288 CTICAmbiente FísicoModernizado/Recuperado

550m² 56.000 0 56.000

M0119G0118N MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE METROBEL 8100 108288 CTIC Atendimento Realizado 1 124.294 0 124.294

M016DG0113N SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA 8100 108288 CIAC Serviços Realizados 1 10.000 0 10.000

M0171G0110N FUNCIONAMENTO DA EDITORA UNIVERSITÁRIA 8100 108288 Editora Exemplar 10 25.000 0 25.000

M0172G0103NPRODUÇÃO DA EDIÇÃO BILÍNGUE DA COLEÇÃO DIÁLOGOS DE PLATÃO

8100 108288 Editora Livro 4 150.000 0 150.000

M0173G0103N PRODUÇÃO EDITORIAL DE LIVROS DE SÉRIES DA EDUFPA 8100 108288 Editora Livro 5 110.000 0 110.000

M0174G0110NPARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS PARA EXPOSIÇÃO DE LIVROS

8100 108288 Editora Evento 2 90.000 0 90.000

62.791.006 1.379.439 64.170.445TOTAL




53

PROGRAMA UFPA: 02 - APOIO À GRADUAÇÃOPLANO



M0201G1907NPROGRAMA INTEGRADO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROINT


M0202G1907NSEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DO PROGRAMA PROINT

8100 108288 PROEGEventos Promovidos/Realizados

1 20.000 0 20.000

M0203G0101N COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL 8100 108288 PROEG Atendimento Realizado 15 36.000 0 36.000

M0204G1902E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E POLÍTICAS DE INCLUSÃO 8100 108288 PROEGEventos Promovidos/Realizados

30 135.416 0 135.416

M0205G1901N FÓRUM DE GRADUAÇÃO 8100 108288 PROEGEventos Promovidos/Realizados

4 90.000 0 90.000

M0206G1901N COORDENADORIA DE APOIO AOS DISCENTES 8100 108288 PROEG Atendimento Realizado 1 90.000 0 90.000

M0207G0102N COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO E CURRÍCULO 8100 108288 PROEG Atendimento Realizado 0,6 54.000 0 54.000

M0208G1906N PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET 8100 108288 PROEG Atendimento Realizado 110 135.000 0 135.000

M0209G1901N PROGRAMA DE BOLSA DE MONITORIA 8100 108288 PROEG Projetos Elaborados 120 480.916 0 480.916

M0255G1906NPROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INTEGRAÇÃO METODOLOGICA - PAPIM


M0294G1906N SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DE PROJETO PAPIM 8100 108288 PROEGEventos Promovidos/Realizados

1 20.000 0 20.000

M0295G0113N RECURSO PARA GABINETE - PROEG2 8100 108288 PROEG Atendimento Realizado 1 73.483 0 73.483

M0296G1906N PROGRAMA QUALIGRAD1,2 8100 108288 PROEG Projetos Elaborados 12 2.000.000 2.000.000 4.000.000

M0210G0117N FUNCIONAMENTO DO CIAC 8100 108288 CIAC Funcionamento da Unidade 1 42.287 0 42.287

M0211G0113N DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 8100 108288 CIAC Diploma Impresso 20000 36.271 0 36.271

M0212G0113N CONTROLE E AUDITORIA ACADÊMICA NOS CAMPI 8100 108288 CIAC Unidade Auditada 30 26.015 0 26.015

M0213G0110N PRODUÇÃO DE MATERIAL ACADÊMICO 8100 108288 CIAC Exemplar 5000 10.000 0 10.000

M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO DO ICB 8100 108288 ICB Alunos Participantes 1 34.392 0 34.392

M02N9G1902N VIAGEM DE CAMPO - MEDICINA 8100 108288 ICS Estudante Beneficiado 160 120.000 0 120.000

M02A7G1902NVIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA

8100 108288 IFCH Alunos Matriculados 1943 69.470 0 69.470

M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO DO IG 8100 108288 IG Alunos Atendidos 1 471.747 0 471.747

M0256G9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O ILC 8100 108288 ILC Aquisição de acervo 1 0 1.722 1.722

M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE TURISMO 8100 108288 ICSA Alunos Atendidos 1 39.245 0 39.245

M0256G9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - ICSA 8100 108288 ICSA Aquisição de acervo 1 0 2.500 2.500

M02A1G1902N VISITAS TÉCNICAS DO ITEC 8100 108288 ITEC Alunos Atendidos 1 65.081 0 65.081

M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO DO IECOS 8100 108288 IECOS Alunos Atendidos 1 95.518 0 95.518

M0256G9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - IECOS 8100 108288 IECOS Aquisição de acervo 1 0 7.500 7.500

M0256G9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - IEMCI 8100 108288 IEMCI Aquisição de acervo 1 0 2.500 2.500





54

PROGRAMA UFPA: 02 - APOIO À GRADUAÇÃO

PLANO INTERNO 2018


O0256O9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - NDAE 8100 108288 NDAE Aquisição de acervo 1 0 1.000 1.000

O0256O9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - NUMA 8100 108288 NUMA Aquisição de acervo 1 0 3.500 3.500

M02A1G1902NVIAGEM DE CAMPO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ABAETETUBA

8100 108288 C. ABAETETUBA Alunos Atendidos 1 59.640 0 59.640

M02A1G1902NVIAGEM DE CAMPO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO

8100 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 24.368 0 24.368

M02A2G1902N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE AGRONOMIA 8100 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 54.180 0 54.180

M02A3G1902N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA 8100 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 11.408 0 11.408

M02A4G1902N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ETNODESENVOLVIMENTO 8100 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 53.828 0 53.828

M02A5G1902N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL 8100 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 85.925 0 85.925

M02A6G1902NVIAGEM DE CAMPO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ALTAMIRA

8100 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 91.180 0 91.180

M02A1G1902N VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE BRAGANÇA 8100 108288 C. BRAGANÇA Alunos Atendidos 1 6.000 0 6.000

M0256G9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BRAGANÇA 8100 108288 C. BRAGANÇA Aquisição de acervo 1 0 6.345 6.345

M0256G9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BREVES 8100 108288 C. BREVES Aquisição de acervo 1 0 5.000 5.000

M02A1G1902N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - AGRONOMIA 8100 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 1 41.000 0 41.000

M02F6G1902N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - GEOGRAFIA 8100 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 1 41.000 0 41.000

M02A8G1902NVIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - EDUCAÇÃO DO CAMPO

8100 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 1 90.000 0 90.000

M02A1G1902N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CASTANHAL 8100 108288 C. CASTANHAL Alunos Atendidos 1 84.699 0 84.699

M0256G9502N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - CASTANHAL 8100 108288 C. CASTANHAL Aquisição de Acervo 1 0 5.343 5.343

6.248.069 2.035.410 8.283.479



TOTAL



55

PROGRAMA UFPA: 03 - MATRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

PLANO INTERNO 2018


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICB Alunos Matriculados 797 551.738 0 551.738

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICS Alunos Matriculados 2849 683.486 0 683.486

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICEN Alunos Matriculados 2069 453.414 0 453.414

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICJ Alunos Matriculados 1077 146.433 0 146.433

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICED Alunos Matriculados 1443 348.629 0 348.629

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 IFCH Alunos Matriculados 1943 347.861 0 347.861

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 IG Alunos Matriculados 641 234.335 0 234.335

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ILC Alunos Matriculados 1492 234.779 0 234.779

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICSA Alunos Matriculados 3019 301.288 0 301.288

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ITEC Alunos Matriculados 3560 587.530 0 587.530

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICA Alunos Matriculados 715 256.871 0 256.871

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 1 97.282 0 97.282

M0305G1901N MANUTENÇÃO DA COLEÇÃO ZOOLÓGICA 8100 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 1 9.000 0 9.000

M0306G1917N MANUTENÇÃO DO HERBÁRIO 8100 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 1 5.500 0 5.500

M0302G1917N MANUTENÇÃO DE BARCOS E MOTORES 8100 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 1 5.000 0 5.000

M0304G1917N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS 8100 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 1 5.000 0 5.000

M0303G1901N ASSISTÊNCIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 8100 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 1 2.000 0 2.000

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 IEMCI Alunos Matriculados 241 97.951 0 97.951

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 IMV Alunos Matriculados 241 43.499 0 43.499

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 INEAF Funcionamento da Unidade 1 66.935 0 66.935

O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NAEA Funcionamento da Unidade 1 99.299 0 99.299

O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NDAE Funcionamento da Unidade 1 36.999 0 36.999

O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NMT Funcionamento da Unidade 1 96.536 0 96.536

O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NPO Funcionamento da Unidade 1 49.680 0 49.680

O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NUMA Funcionamento da Unidade 1 67.255 0 67.255

O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NTPC Funcionamento da Unidade 1 83.350 0 83.350

O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NITAE2 Funcionamento da Unidade 1 43.499 0 43.499

O0301O1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NEB Funcionamento da Unidade 1 43.499 0 43.499


26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPAPRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

56

PROGRAMA UFPA: 03 - MATRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

PLANO INTERNO 2018


M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. ABAETETUBA Alunos Matriculados 1695 204.708 0 204.708

M0307G1901N APOIO A PROJETOS 8100 108288 C. ABAETETUBA Projetos Executados 1 30.000 0 30.000

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. ALTAMIRA Alunos Matriculados 1321 329.091 0 329.091

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. ANANINDEUA Funcionamento da Unidade 1 55.873 0 55.873

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. BRAGANÇA Alunos Matriculados 2041 266.012 0 266.012

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. BREVES Alunos Matriculados 1621 170.452 0 170.452

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. CAMETÁ Alunos Matriculados 1647 197.836 0 197.836

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. CAPANEMA Alunos Matriculados 789 43.499 0 43.499

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. CASTANHAL Alunos Matriculados 2242 278.553 0 278.553

M0307G1901N APOIO A PROJETOS 8100 108288 C. CASTANHAL Projeto Implantado 1 34.389 0 34.389

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. SALINÓPOLIS Alunos Matriculados 249 44.486 0 44.486

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. SOURE Alunos Matriculados 249 69.208 0 69.208

M0301G1901N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. TUCURUÍ Alunos Matriculados 885 157.668 0 157.668

6.880.423 0 6.880.423




TOTAL

57

PROGRAMA UFPA: 04 - PROINFRAPLANO




112 108288 NPIAmbiente Modernizado/Recuperado

1 60.511 160.509 221.020


8100 108288 ICBAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 134.870 36.487 171.357


8100 108288 ICSAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 19.942 36.308 56.250


8100 108288 ICEN Aquisição de Equipamento 1 0 56.875 56.875


8100 108288 ICJ Aquisição de Equipamento 1 0 22.368 22.368


8100 108288 ICEDAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 45.000 22.623 67.623


8100 108288 IFCH Área Recuperada/ Reformada 1 55.165 20.000 75.165


8100 108288 IGAmbiente FísicoModernizado/Recuperado

1 33.797 23.663 57.460


8100 108288 ILCAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 60.832 16.345 77.177


8100 108288 ICSAAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 27.000 32.904 59.904


8100 108288 ITECAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 60.000 36.331 96.331


8100 108288 ICAAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 10.000 15.487 25.487

M0403G1917N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ETDUFPA 8100 108288 ETDUFPA Aquisição de Equipamento 1 0 103.439 103.439

M0404G1917N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMUFPA 8100 108288 EMUFPA Aquisição de Equipamento 1 0 173.537 173.537


8100 108288 IECOS Aquisição de Equipamento 1 0 3.750 3.750


8100 108288 IEMCIAmbiente Modernizado/Recuperado

1 5.000 9.377 14.377





58

PROGRAMA UFPA: 04 - PROINFRAPLANO




8100 108288 IMV Aquisição de Equipamento 1 0 17.500 17.500

M0405G1917N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL VETERINÁRIO 8100 108288 IMV Aquisição de Equipamento 1 0 50.204 50.204


8100 108288 INEAF Área Recuperada/ Reformada 1 14.287 4.000 18.287


8100 108288 NAEA Serviços Realizados 1 18.349 7.000 25.349


8100 108288 NDAE Aquisição de Equipamento 1 0 6.500 6.500


8100 108288 NMTAmbiente Modernizado/Recuperado

1 0 14.377 14.377


8100 108288 NPOAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 3.000 13.510 16.510


8100 108288 NUMAAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 25.161 0 25.161


8100 108288 NTPC Aquisição de Equipamento 1 0 15.010 15.010


8100 108288 NITAE2Ambiente Físico Modernizado/Recuperado

1 17.500 8.750 26.250


8100 108288 NEBAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 17.500 8.750 26.250


8100 108288 C. ABAETETUBAAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 15.395 25.500 40.895


8100 108288 C. ALTAMIRAAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 50.000 125.000 175.000


8100 108288 C. ANANINDEUAAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 28.000 1.178 29.178


8100 108288 C. BRAGANÇA Funcionamento da Unidade 1 12.681 14.031 26.712


8100 108288 C. BREVESAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

86 m² 17.649 2.500 20.149


8100 108288 C. CAMETÁAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 15.000 8.824 23.824


8100 108288 C. CAPANEMAAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 20.717 4.653 25.370


8100 108288 C. CASTANHAL Aquisição de Equipamento 1 0 30.278 30.278


8100 108288 C. SALINÓPOLISAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 16.000 8.178 24.178


8100 108288 C. SOUREAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 20.650 3.000 23.650


8100 108288 C. TUCURUÍ Aquisição de Equipamento 1 0 23.895 23.895

804.006 1.162.641 1.966.647




TOTAL


59

PROGRAMA UFPA: 08 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

PLANO INTERNO 2018


M0801G2107N PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO 8100 108288 PROEX Bolsas Ofertadas 350 720.000 0 720.000

M0802G2107N XVIII JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 8100 108288 PROEX Alunos Atendidos 800 35.000 0 35.000

M0803G2105N PROJETO MULTICAMPI ARTES 8100 108288 PROEX Pessoa Atendida 800 310.000 0 310.000

M0805G2107N AVALIAÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 8100 108288 PROEX Atividades Realizadas 500 10.000 0 10.000

M0807G2107N AUXÍLIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 8100 108288 PROEX Atendimento Realizado 150 85.000 0 85.000

M0808G2107N APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EXTENSIONISTAS 8100 108288 PROEXserviços Gráficos, passagens ediárias

50 100.000 0 100.000

M0809G2107N APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS 8100 108288 PROEXAquisição de material deconsumo

50 50.000 0 50.000

M0810G2107N INCENTIVO A PRODUÇÃO ACADÊMICO EXTESIONISTA 8100 108288 PROEXProdução de MaterialAcademicos

30 200.000 0 200.000

M0822G2107NPROGRAMA DE FOMENTO À ATIVIDADES INTEGRADAS DE EXTENSÃO

8100 108288 PROEX Iniciativas Apoiadas 25 500.000 0 500.000

M0823G2107N CRIAÇÃO DE PORTIFÓLIO DA EXTENSÃO 8100 108288 PROEX Catálogo elaborado 1 20.000 0 20.000

2.030.000 0 2.030.000

PROGRAMA UFPA: 10 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

PLANO INTERNO 2018


O3701G1901N AÇÕES ESTRATÉGICAS - AÇÃO 20GK 8100 138153Gabinete da Reitoria - UGR:

151824Funcionamento da Unidade 1 9.219.963 0 9.219.963

N1001O9915N DINTER PROPESP 8100 108288 PROPESP Alunos Atendidos 80 352.000 0 352.000

O1002O1903N PRODISCENTE 8100 108288 PROPESP Alunos Matriculados 500 400.000 0 400.000

O1003O0106N RESERVA PROPESP 8100 108288 PROPESP Atividades Realizadas 6 690.000 0 690.000

O1006O1901N ACOMPANHAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO 8100 108288 PROPESP Progamas atendidos 40 120.000 0 120.000

O1004O0109N CÁTEDRAS 8100 108288 PROINTEREventos Promovidos /Realizados

1 61.005 0 61.005

10.842.968 0 10.842.968TOTAL



TOTAL


60

PROGRAMA UFPA: 13 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

PLANO INTERNO 2018


M1301G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROAD 8100 087093 PROAD Servidor Capacitado 34 120.000 0 120.000

M1302G0115N CAPACITAÇÃO CURSOS ESPECÍFICOS 8100 087093 PRECAMPUS Servidor Capacitado 8 30.000 0 30.000

M1305G0115N DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR 8100 087093 PROGEP Servidor capacitado 1315 386.226 0 386.226

M1345G0115N QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 8100 087093 PROGEP Servidor capacitado 45 230.000 0 230.000

M1303G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DIGEST 8100 087093 DIGEST Servidor Capacitado 3 10.000 0 10.000

M1304G0115N MELHORIA DA GESTÃO DAS UNIDADES 8100 087093 PROPLAN Servidor Capacitado 40 20.000 0 20.000

M1338G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROPLAN 8100 087093 PROPLAN Servidor Capacitado 15 55.085 0 55.085

M1323G0115NCAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA UNIVERSITEC - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA


TECNOLÓGICAServidor Capacitado 5 18.000 0 18.000

M1309G0115N CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DO CTIC 8100 087093 CTIC Servidor Capacitado 25 50.000 0 50.000

M1310G0115N ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO ACADÊMICA 8100 087093 CIAC Servidor Capacitado 5 20.000 0 20.000

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 ICB Servidor Capacitado 51 11.000 0 11.000

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 ICJAmbiente Físico Modernizado/Recuperado

1 10.000 0 10.000

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 IFCH Servidor Capacitado 10 16.000 0 16.000

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 ILC Servidor Capacitado 10 6.000 0 6.000

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 ICSA Servidor Capacitado 50 5.000 0 5.000

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 ITEC Servidor Capacitado 110 10.000 0 10.000

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 IECOS Servidor Capacitado 10 18.000 0 18.000

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 IEMCI Servidor Capacitado 3 6.000 0 6.000

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 087093 INEAF Servidor Capacitado 2 0 0 0

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 NDAE Servidor Capacitado 12 6.500 0 6.500

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 NTPC Servidor Capacitado 2 9.261 0 9.261

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 87093 C. ABAETETUBA Servidor Capacitado 1 26.079 0 26.079

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 C. ALTAMIRA Servidor Capacitado 1 21.000 0 21.000

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 C. ANANINDEUA Servidor Capacitado 1 5.000 0 5.000

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 87093 C. BRAGANÇA Servidor Capacitado 1 17.000 0 17.000

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 C. BREVES Servidor Capacitado 30 9.030 0 9.030

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 C. CAMETÁ Servidor Capacitado 15 20.000 0 20.000

M1335G0115NCAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS

8100 087093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 32 30.951 0 30.951

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 C. SOURE Servidor Capacitado 5 7.170 0 7.170

M1339G0115N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 087093 C. TUCURUÍ Servidor Capacitado 9 22.000 0 22.000

1.195.302 0 1.195.302





TOTAL

61

PROGRAMA UFPA: 14 - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

PLANO INTERNO 2018


M1401G2202N FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 8100 108288 NITAE2 Alunos Matriculados 2500 119.223 0 119.223

119.223 0 119.223

PROGRAMA UFPA: 15 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PLANO INTERNO 2018


L1507P1917N DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA (ETDUFPA / EMUFPA) 8100 108286 PRECAMPUS Atendimento Realizado 1 276.976 0 276.976

L1501P1901N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 8100 108286 EMUFPA Alunos Matriculados 1 438.991 0 438.991

L1502P1901N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 8100 108286 ETDUFPA Alunos Matriculados 1 649.174 0 649.174

L1503P1901NTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA

8100 108286 EMUFPA Aquisição e Manutenção de TI 1 15.000 0 15.000

L1504P1901NTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA

8100 108286 ETDUFPA Aquisição e Manutenção de TI 1 46.840 0 46.840

1.426.981 0 1.426.981

PROGRAMA UFPA: 17 - ESCOLA DE APLICAÇÃO

PLANO INTERNO 2018


B1705F1917N DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 8100 108291 PRECAMPUS Atendimento Realizado 1 146.412 0 146.412

B1701F1902N FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 8100 108291 ESCOLA DE APLICAÇÃO Aluno Matriculado 1570 785.408 0 785.408

B1702F1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONDICAP 8100 108291 ESCOLA DE APLICAÇÃO Aquisição e Manutenção de TI 1 44.243 0 44.243

976.063 0 976.063

PROGRAMA UFPA: 18 - REUNI

PLANO INTERNO 2018


M18A8G1901N AÇÕES ESTRATÉGICAS - AÇÃO 8282 8108 108290Gabinete da Reitoria - UGR:

151824Funcionamento da Unidade 1 0 4.446.290 4.446.290

0 4.446.290 4.446.290

TOTAL


TOTAL


TOTAL


TOTAL

62

PROGRAMA UFPA: 19 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

PLANO INTERNO 2018


M1908G2301N TROTE/PREPARAÇÃO DE CALOUROS 0100 108289 PROEX Alunos Atendidos 10000 30.000 0 30.000

M1915G2307N APOIO À EVENTOS DE ESTUDANTES 0100 108289 PROEXEventos Promovidos/Realizados

3000 200.000 0 200.000

M1918G2302N PRÁTICAS ESPORTIVAS UNIVERSITÁRIAS 0100 108289 PROEX Alunos Atendidos 500 250.000 0 250.000

M1920G2307N BOLSA PERMANÊNCIA DE EXTENSÃO 0100 108289 PROEX Bolsas Concedidas 408 1.958.400 0 1.958.400

M1922G2307N BOLSAS CONEXÕES DE SABERES AÇÃO AFIRMATIVA 0100 108289 PROEX Bolsas Ofertadas 30 144.000 0 144.000

M1924G2307N PRÊMIO PROEX DE LITERATURA 2018 0100 108289 PROEX Alunos Atendidos 2000 25.000 0 25.000

M1925G2310N REVISTA TUCUNDUBA 0100 108289 PROEX Alunos Atendidos 1000 30.000 0 30.000

M1926G2307N PRÊMIO PROEX DE ARTE E CULTURA 2018 0100 108289 PROEX Pessoa Atendida 1000 150.000 0 150.000

M1927G2301N VALORIZAÇÃO DO DISCENTE DO ICA 0100 108289 PROEX Alunos Atendidos 1 124.401 0 124.401

M1901G2301N ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL AOS DISCENTES DA UFPA 0100 108289 SAEST Estudante Participante 600 437.389 0 437.389

M1903G2301NDESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

0100 108289 SAEST Unidades Atendidas 2 3.080.000 0 3.080.000

M1906G2301N APOIO A ATIVIDADES ACADÊMICA 0100 108289 SAEST Estudante participante 600 660.000 0 660.000

M1909G2301N APOIO EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 0100 108289 SAEST Alunos Atendidos 350 150.000 0 150.000

M1911G2301N APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 0100 108289 SAEST Alunos Atendidos 5000 1.293.012 0 1.293.012

M1912G2301N PROGRAMA ESTUDANTE SAUDÁVEL-PES 0100 108289 SAEST Alunos Atendidos 2500 495.534 0 495.534

M1913G2301N KIT PEDAGÓGICO ACADÊMICO 0100 108289 SAEST Unidades Atendidas 100 100.000 0 100.000

M1919G2317N MANUTENÇÃO MORADIA ESTUDANTIL 0100 108289 SAEST Alunos Atendidos 250 30.000 0 30.000

M1923G2301N PROJETO DE INCLUSÃO CIDADÃ 0100 108289 SAEST Alunos Atendidos 2000 448.381 0 448.381

M1949G2301NCONTRATO DE LOCAÇÃO DA CASA DA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA - CAESUN


M1950G2301N LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SR. ITAMAR 0100 108289 SAEST Atendimento Realizado 20 9.665 0 9.665

M1951G2317N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO RU 0100 108289 SAEST Manutenção Realizada 2 160.000 0 160.000

M1952G2301NLOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SRª DANIELLE LIMA DO ROSÁRIO


M1955G2306NPROJETO DE INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL: ACESSO IGUALITÁRIO À FORMAÇÃO ACADÊMICA


M1956G2301N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES AO RU 0100 108289 SAEST Pessoa Atendida 1000 2.400.000 0 2.400.000

13.345.601 0 13.345.601TOTAL





63

PROGRAMA UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PLANO INTERNO 2018


M2001G0118NAQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


1 332.630 0 332.630

M2015G0118NAQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROAD


1 30.000 0 30.000

M2003G0118NPARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIG E OUTROS SITEMAS RELACIONADOS

8100 108288 CTIC Bolsa Ofertada 30 246.000 0 246.000

M2004G0118NMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS

8100 108288 CTIC Equipamentos Recuperados 7 70.000 0 70.000

M2005G0118NMANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA

8100 108288 CTIC Serviços Realizados 2 500.000 0 500.000

M2012G0118N AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO RESTRITO DE TIC 8100 108288 CTIC Material de Consumo 1 33.471 0 33.471

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ESCOLA DE APLICAÇÃO Aquisição e Manutenção de TI 1 35.657 10.466 46.123

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICB Aquisição e Manutenção de TI 1 30.000 18.500 48.500

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICS Manutenção Realizada 1 10.938 24.058 34.996

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICEN Aquisição e Manutenção de TI 1 20.000 26.288 46.288

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICJ Aquisição e Manutenção de TI 1 8.543 10.000 18.543

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICED Aquisição e Manutenção de TI 1 40.000 8.787 48.787

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 IFCH Aquisição e Manutenção de TI 1 30.712 15.000 45.712

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 IG Aquisição e Manutenção de TI 1 33.121 9.315 42.436

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ILC Aquisição e Manutenção de TI 1 38.050 10.432 48.482

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICSA Aquisição e Manutenção de TI 1 7.900 27.248 35.148

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ITEC Aquisição e Manutenção de TI 1 42.317 21.158 63.475

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 ICA Aquisição e Manutenção de TI 1 12.000 8.023 20.023





64

PROGRAMA UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PLANO INTERNO 2018


M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 IECOS Aquisição e Manutenção de TI 1 10.000 6.250 16.250

M2007G1918NMANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO IEMCI

8100 108288 IEMCIManutenção de TI/Aquisiçãode Material de Consumo

1 7.500 6.091 13.591

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 INEAF Aquisição e Manutenção de TI 1 17.200 4.475 21.675

O2007O1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NAEA Aquisição e Manutenção de TI 1 15.144 3.500 18.644

O2007O1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NDAE Aquisição e Manutenção de TI 1 20.000 0 20.000

O2007O1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NMT Aquisição e Manutenção de TI 1 0 9.841 9.841

O2007O1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NPO Aquisição e Manutenção de TI 1 4.979 0 4.979

O2007O1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NUMA Aquisição e Manutenção de TI 1 10.224 0 10.224

O2007O1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 NTPC Aquisição e Manutenção de TI 1 0 2.490 2.490

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. ABAETETUBA Aquisição e Manutenção de TI 1 15.000 15.226 30.226

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. ALTAMIRA Aquisição e Manutenção de TI 1 36.847 12.500 49.347

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. ANANINDEUA Aquisição e Manutenção de TI 1 3.000 822 3.822

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. BRAGANÇA Aquisição e Manutenção de TI 1 8.720 12.683 21.403

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. BREVES Aquisição e Manutenção de TI 1 15.828 2.500 18.328

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. CAMETÁ Aquisição de Equipamento 1 0 10.414 10.414

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. CAPANEMA Aquisição e Manutenção de TI 1 3.227 875 4.102

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. CASTANHAL Aquisição e Manutenção de TI 1 9.090 18.179 27.269

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. SALINÓPOLIS Aquisição de Equipamento 1 0 1.322 1.322

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. SOURE Aquisição e Manutenção de TI 1 10.080 5.373 15.453

M2007G1918N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 8100 108288 C. TUCURUÍ Aquisição de Equipamento 1 0 5.444 5.444

1.708.178 307.260 2.015.438TOTAL





65

PROGRAMA UFPA: 23 - PESQUISA UNIVERSITÁRIA

PLANO INTERNO 2018


O2301O2006N PRODOUTOR (PARD E PARC) 8100 108288 PROPESP Projetos Elaborados 100 260.000 0 260.000

O2302O2001N PIBIC UFPA 8100 108288 PROPESP Alunos Atendidos 150 2.105.200 0 2.105.200

O2304O2001N SEMINIC 8100 108288 PROPESPEventos Promovidos/Realizados

1 280.000 0 280.000

O2305O2003NPROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE APOIO A PRODUÇÃO ACADÊMICA - PIAPA

8100 108288 PROPESP Docente Atendido 70 250.000 0 250.000

O2306O2006N PIBIC PRODOUTOR (PARD/PARC) 8100 108288 PROPESP Alunos Atendidos 200 833.000 0 833.000

O2307O2003N PIAPA/EDITAL 8100 108288 PROPESP Docente Atendido 70 250.000 0 250.000

O2308O2001N PIBIC INTERIOR 8100 108288 PROPESP Alunos Atendidos 75 650.000 0 650.000

O2310O2007N PATC 8100 108288 PROPESP Projetos Atendidos 10 300.000 0 300.000

4.928.200 4.928.200

PROGRAMA UFPA: 24 - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades

PLANO INTERNO 2018


M2401G0108NCONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES

112 108292 PROAD Contribuições 1 40.000 0 40.000

M2402G0107N CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES DIVERSAS 112 108292 PROAD Contribuições 1 92.055 0 92.055

132.055 0 132.055

TOTAL


TOTAL

26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPAPRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

66

PROGRAMA UFPA: 25 - MATRIZ - HOSPITAIS VETERINÁRIOS

PLANO INTERNO 2018


M2502G1917N DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL VETERINÁRIO 8100 138154 PRECAMPUS Atendimento Realizado 1 50.204 0 50.204

M2501G1901N FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL VETERINÁRIO 8100 138154 IMV Unidade Mantida 1 236.902 0 236.902

287.106 0 287.106

PROGRAMA UFPA: 30 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO TÉCNICO

PLANO INTERNO 2018


L3001P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - EMUFPA/ICA 0100 108293 EMUFPA Alunos Atendidos 100% 215.000 0 215.000

L3002P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - ETDUFPA/ICA 0100 108293 ETDUFPA Alunos Atendidos 100% 273.520 0 273.520

488.520 0 488.520

PROGRAMA UFPA: 31 - ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS IFEPT

PLANO INTERNO 2018


L3101P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL IFEPT - ETDUFPA 0100 138150 ETDUFPA Alunos Atendidos 1 5309 0 5309

5.309 0 5.309

PROGRAMA UFPA: 32 - IDIOMAS SEM FRONTEIRAS

PLANO INTERNO 2018


M3201G1909N IDIOMAS SEM FRONTEIRAS 8100 108287 PROINTER Iniciativa Apoiada (unidade) 1 60.000 0 60.000

60.000 0 60.000TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC



67

PROGRAMA UFPA: 34 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE

PLANO INTERNO 2018


M3426G2301N BOLSAS DE MONITORIA 0100 108298 PROEG Bolsas Ofertadas 1 345.648 0 345.648

M3403G2301N BOLSAS PIBIC 0100 108298 PROPESP Bolsas Ofertadas 60 530.000 0 530.000

M3434G2301N AUXÍLIO AOS DISCENTES PARA VIAGENS ACADÊMICAS - AVA 0100 108298 PROEX Alunos Atendidos 500 200.000 0 200.000

M3404G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDATICO PEDAGÓGICO 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 1570 7.006.000 0 7.006.000

M3409G2301N BOLSA AUXÍLIO ACADÊMICO INTERVALAR 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 200 200.000 0 200.000

M3410G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 350 1.680.000 0 1.680.000

M3418G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL MORADIA 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 30 144.000 0 144.000

M3419G2301NBOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO


M3421G2301N BOLSA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 100 50.000 0 50.000

M3422G2301N BOLSAS CASA DE ESTUDANTE 0100 108298 SAEST Bolsas Ofertadas 10 480.000 0 480.000

M3427G2301N AUXÍLIO PERMANÊNCIA KIT ACADÊMICO 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 100 500.000 0 500.000

M3428G2301NAUXÍLIO PERMANÊNCIA MORADIA INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E POPULAÇÕES TRADICIONAIS


M3429G2301N AUXÍLIO PERMANÊNCIA CRECHE - UNICRECHE 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 30 100.000 0 100.000

M3430G2301N AUXÍLIO PERMANÊNCIA KIT ALUNO PCD 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 30 100.000 0 100.000

M3431G2301NAUXÍLIO PERMANÊNCIA MATERIAL DIDÁTICO PARA DISCENTES DE ODONTOLOGIA - INSTRUIR


M3432G2301N INCLUIR 0100 108298 SAEST Alunos Atendidos 50 236.909 0 236.909

M3433G2301N BOLSAS PROMISSAES 0100 108298 SAEST Bolsas Ofertadas 100 276.168 0 276.168

13.552.725 0 13.552.725


TOTAL




68

PROGRAMA UFPA: 35 - REUNI - 20RK

PLANO INTERNO 2014

(PI/SIAFI)PLANO INTERNO 2018 (PI/SIAFI) FONTE PTRES UNIDADE RESPONSÁVEL INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

M3526G0113N CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA 8100 108294 PRECAMPUS Redução de Ocorrências 0,2 23.500.000 0 23.500.000

M3527G0117N DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA UFPA 8100 108294 PRECAMPUS Atendimento Realizado 1 4.946.639 0 4.946.639

M3518G0118N MANUTENÇÃO DO SIGAA 8100 108294 CTIC Contrato executado 1 480.000 0 480.000

M3517G0118N CONVÊNIO COM A PRODEPA 8100 108294 CTIC Convênio Executado 1 780.000 0 780.000

M3504G0117N MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 8100 108294 Coord. REUNI Vagas Disponibilizadas 1 1.022.683 0 1.022.683

30.729.322 0 30.729.322

PROGRAMA UFPA: 36 - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA

PLANO INTERNO 2014

(PI/SIAFI)PLANO INTERNO 2018 (PI/SIAFI) FONTE PTRES UNIDADE RESPONSÁVEL INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

M3601G0115N AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA 8100 111701 PROGEP Servidor Atendido 1 10.000 0 10.000

10.000 0 10.000TOTAL



TOTAL


69

plano de gestÃo orÇamentÁria (pgo) exercício 2018 …€¦ · iv - os recursos de capital...

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