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Marabá/PA Janeiro de 2018

Plano de Gestão Orçamentária PGO - 2018

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Maurílio de Abreu Monteiro

Reitor

Idelma Santiago da Silva

Vice-Reitora

Hugo Pereira Kuribayashi

Pró-Reitor de Administração

Elias Fagury Neto

Pró-Reitor de Ensino de Graduação

Diego de Macedo Rodrigues

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis

Marcel Ferreira Miranda

Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Fernanda Carla Lima Ferreira

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica

José Elisandro de Andrade

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Lucas França Rolim

Secretário de Infraestrutura

CRÉDITOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL José Elisandro de Andrade Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Cleydenver Guilhermino dos Santos Rocha Divisão de Gestão Orçamentária Fernanda Ferreira da Silva Coordenadoria de Programação Orçamentária Franciane da Silva Silva Divisão de Informações Institucionais

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SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 6

2. PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADES – PRÓ-REITORIAS 15

3. PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADES - UNIDADES

ADMINISTRATIVAS 20

4. PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADES - UNIDADES

ACADÊMICAS 24

5. DIRETRIZES UTILIZADAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO

ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2018 - UNIFESSPA 30

6. METODOLOGIA DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFESSPA 32

7. CONSIDERAÇÕES E CONTATOS 35

ANEXO I - CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO

ORÇAMENTÁRIA - PGO 2018 36

ANEXO II - PROGRAMAS UNIFESSPA - 2018 37

ANEXO III - CONSULTA DE EMENDAS - LOA 2018 38

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LISTA DE QUADROS E FIGURAS

Quadro 1: Quadro sintético de créditos orçamentários - Unifesspa. 07

Figura 1: Distribuição percentual por grupo de despesa. 07

Quadro 2: Quadro de créditos orçamentários por Programa/Ação/GND. 08

Quadro 3: Detalhamento do crédito orçamentário - Programas - Ações - Fonte -

Modalidade de aplicação - GND. 09

Quadro 4: Quadro de créditos detalhados para pagamentos de pessoal, de

benefícios, de aposentadorias e pensões e de indenizações e restituições -

Programas 0089 e 2109. 11

Quadro 5: Quadro de crédito de OCC com percentual por unidade. 12

Quadro 6: Especificação dos programas e ações do MEC componentes da

estrutura programática da Unifesspa. 13

Quadro 7: Plano de Gestão Orçamentária - Pró-Reitorias. 15

Quadro 8: Plano de Gestão Orçamentária - Unidades Administrativas. 20

Quadro 9: Plano de Gestão Orçamentária - Unidades Acadêmicas. 24

Quadro 10: Orçamento - LOA 2018. 30

Quadro 11: Distribuição do orçamento por programa. 32

Quadro 12: Cronograma de elaboração do PGO. 36

Quadro 13: Programas Unifesspa - 2018. 37

Quadro 14: Emendas Parlamentares 38

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1. APRESENTAÇÃO

O Plano de Gestão Orçamentária (PGO) da Universidade Federal do Sul e

Sudeste do Pará (Unifesspa), é um instrumento de planejamento referente à quarta

alocação de dotação orçamentária à Instituição, realizada pelo Ministério da Educação

(MEC), constante no Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) n° 13.587, de 02 de

janeiro de 2018 e da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) n° 13.473, de 08 de agosto de

2017. Ele destina-se a viabilizar, dentre outras funções, o controle e acompanhamento

da instituição quanto aos indicadores e metas estabelecidos no alinhamento do

orçamento com o planejamento, para execução no exercício fiscal de 2018.

Este PGO contemplou uma metodologia de participação das unidades

Acadêmicas e Administrativas da Unifesspa no fornecimento de informações, o que foi

de suma importância para sua consolidação final, tendo em vista que elas tiveram a

oportunidade de estabelecer suas ações para gerenciar e detalhar seus respectivos tetos

orçamentários por despesas, vinculando-as aos programas institucionais existentes na

Unifesspa. Nesse sentido reforçam-se as identidades orçamentária e finalística de cada

unidade na participação na gestão desta universidade.

Outro incremento importante na elaboração do PGO 2018 foi a integração das

ações das Pró-Reitorias finalísticas (Proex, Proeg e Propit) o que estabeleceu que o

orçamento do PNAES atenderá a assistência estudantil de forma ampla e transversal, no

âmbito da Unifesspa.

O PGO também é, em sua essência, uma importante ferramenta de

planejamento para o alcance da efetividade organizacional visando sobretudo ao alcance

dos objetivos em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE) e com os

princípios constitucionais.

Desde o exercício de 2015 o Governo Federal gerencia e alinha as políticas

públicas nacionais com vistas ao atingimento das metas previstas na Lei n.º 13.005 de

25 de junho de 2014, que trata do PNE, em especial as Metas 12, 13 e 14 e suas

respectivas estratégias de atingimento que tratam, em linhas gerais, da Ampliação do

Acesso ao Ensino Superior; Qualidade do Ensino Superior e Qualificação Docente; e

Ampliação do Acesso à Pós-Graduação; respectivamente.

Sendo assim, conforme Portaria n.º 04 - SPO/SE/MEC de 04 de novembro de

2014, a SEPLAN adotou para o PGO/2017 toda sistemática de subações e

implementação de novos Planos Internos (PI) no âmbito da Unifesspa, conforme dispõe

a portaria anteriormente citada, tendo em vista a necessidade de gerenciamento

7

detalhado das políticas públicas do governo federal. Os procedimentos foram realizados

através do módulo Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e Sistema

Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC), pela Divisão de Gestão

Orçamentária da Seplan.

Para o exercício 2018, a LOA prevê créditos de 95.274.540 disponibilizados pelo

Ministério da Educação – MEC (Quadro Sintético - Quadro 1), expressos na moeda

corrente R$ - Real, sendo que deste valor total, os créditos de: 24.272.207 são

destinados para despesas de Capital e Custeio (exceto benefícios); 69.552.333 são

destinados para despesas com Pessoal Ativo, Encargos Sociais, Benefícios e Pensões,

e 1.450.000 representam a previsão de orçamento de emendas parlamentares. Todos

esses créditos estão detalhados em Quadros próprios deste plano de gestão.

O PGO está de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Projeto de Lei

Orçamentária Anual do exercício de 2018, devendo-se aguardar até trinta dias após a

publicação desta lei, nos termos em que dispuser a LDO 2018, para o estabelecimento

da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso pelo

Poder Executivo (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como portaria interministerial

definindo operacionalização e execução de emendas individuais.

Quadro 1: Quadro sintético de créditos orçamentários - Unifesspa. Quadro Sintético de Créditos Orçamentários - Unifesspa¹

Unidade Gestora - UG: 158718 Unidade Orçamentária - UO: 26448

Créditos Orçamentários Valor

Outras Despesas Correntes (exceto benefícios) – ODC ¹ 21.822.207,00

Investimentos - INV ¹ 3.900.000,00

Pessoal e Encargos Sociais - PES 65.405.136,00

Benefícios - ODC 4.147.197,00

Total - LOA 2018 95.274.540,00 1-No montante do orçamento de ODC (exceto benefícios) e INV constam os valores das estimativas de receitas efetuadas no exercício de 2017, oriundas de arrecadação própria a ser efetuada no exercício corrente, bem como valores de orçamento referentes às emendas parlamentares, conforme LOA 2018.

Figura 1: Distribuição percentual por grupo de despesa. Fonte: SEPLAN-UNIFESSPA (LOA 2018)

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Quadro 2: Quadro de créditos orçamentários por Programa/Ação/GND.

QUADRO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS POR PROGRAMA/AÇÃO/GND

2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MEC 69.588.333,00

AÇÃO - ATIVIDADES 60.719.723,00

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados Militares e seus Dependentes

ODC 655.932,00

212B - Benefícios Obrigatórios aos servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes

ODC 3.491.265,00

20TP - Pessoal Ativo da União PES 56.276.526,00

216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos ODC 136.000,00

4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

ODC 160.000,00

AÇÃO - OPERAÇÕES ESPECIAIS 8.868.610,00

09HB - Contribuição da União, de suas autarquias - RPSP PES 8.868.610,00

0089 - PROGRAMA PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 260.000,00

AÇÃO - OPERAÇÃO ESPECIAL 260.000,00

0181 - Aposentadoria e Pensões - Servidores Civis PES 260.000,00

0910 - PROGRAMA GESTÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

44.492,00

AÇÃO - OPERAÇÃO ESPECIAL 44.492,00

00OQ - Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica

ODC 10.000,00

00PW - Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica

ODC 34.492,00

2080 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 25.381.715,00

AÇÃO - ATIVIDADES 4.520.375,00

4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior ODC 4.520.375,00

AÇÃO - PROJETO 20.861.340,00

14XO - Implantação da Unifesspa*

ODC 15.851.010,00

ODC 560.330,00

INV 1.500.000,00

20GK – Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Emenda

ODC 250.000,00

8282 – Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior INV 1.500.000,00

8282 – Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Emendas

ODC 300.000,00

INV 900.000,00

Total Geral 95.274.540,00

* No montante do crédito orçamentário de ODC da ação 14XO, está incluído o valor de 560.330,00, detalhado por fonte na Tabela 03, correspondente às reestimativas de receitas efetuadas pela Unifesspa no exercício de 2017, oriundas de arrecadação própria a ser efetuada no exercício corrente, através de convênios, taxas, permissão de uso e outros. Para a execução orçamentária desse valor são necessários a arrecadação financeira e, se for o caso, o limite para empenho.

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Quadro 3: Detalhamento do crédito orçamentário - Programas - Ações - Fonte - Modalidade de aplicação – GND.

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PROGRAMAS - AÇÕES - PTRES - FONTE - MODALIDADE DE APLICAÇÃO - GND

2080 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS PTRES FONTE MOD.

APLIC. INDICADOR META

GND TOTAL

ODC INV

21.481.715,00

3.900.000,00

25.381.715,00

12.364.2080.14XO.0015 - Implantação da Unifesspa

109007 8100 90 Instituição Im-

plantada 100%

15.651.010,00

0,00

17.911.340,00


plantada 100%

200.000,00

0,00


plantada 100% 0,00 1.500.000,00

TOTAIS DA AÇÃO 14XO - FONTE 8100

15.851.010,00

1.500.000,00

12.364.2080.14XO.0015 - Implantação da Unifesspa Estimativas de Receita Arrecadação Própria


plantada 100%

149.199,00

0,00


plantada 100%

19.186,00

0,00


plantada 100%

391.945,00

0,00

TOTAL DA AÇÃO 14XO - FONTES 8250, 8280 e 8281 560.330,00 0,00

12.364.2080.4002.0015 – Assistência ao Estudante de Ensi-no Superior

109008 0100 90 Benefício Con-

cedido 100%

258.979,00

0,00

4.520.375,00


cedido 100%

63.396,00

0,00


cedido 100%

4.198.000,00

0,00

12.364.2080.20GK.0015 – Fomento às Ações de Gradua-ção, Pós-Graduação, Ensino, Pesq. e Extensão - Emendas


plantada 100%

250.000,00

0,00

250.000,00

12.364.2080.8282.0015 – Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Emendas


plantada 100% 300.000,00 0,00

2.700.000,00



plantada 100% 0,00

300.000,00



plantada 100% 0,00

300.000,00

10



plantada 100% 0,00

300.000,00

12.364.2080.8282.0015 – Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior


plantada 100% 0,00

1.500.000,00

0910 - PROGRAMA GESTÃO DE PARTIC. EM ORGANIS-MOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

PTRES FONTE MOD. APLIC

INDICADOR META

ODC INV TOTAL

44.492,00 0,00

44.492,00

28.846.0910.00OQ.0015 - Contribuições a Organismos In-ternacionais sem Exigência de Programação Específica

138768 0100 80 Pagamento 100%

10.000,00 0,00

10.000,00

28.846.0910.00PW.0015 - Contribuições a Entidades Nacio-nais sem Exigência de Programação Específica

138767 0100 50 Pagamento 100%

34.492,00 0,00

34.492,00

2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PTRES FONTE MOD.

APLIC. INDICADOR META

GND TOTAL

ODC PES

4.443.197,00

65.145.136,00

69.588.333,00

12.364.2109.20TP.0015 - Pessoal Ativ. da União - Unifesspa 088898 8100 90 Remuneração 100% 0,00 56.276.526,00 56.276.526,00

12.301.2109.2004.0015 - Assistência Médica/Odontológica aos Servidores Civis, Emp., Mil. e Dependentes


cedido 100% 655.932,00 0,00 655.932,00

12.331.2109.212B.0015 - Benefícios Obrigatórios aos ser-vidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes


cedido 100% 343.250,00 0,00 343.250,00



cedido 100% 21.943,00 0,00 21.943,00



cedido 100% 3.102.864,00 0,00 3.102.864,00



cedido 100% 23.208,00 0,00 23.208,00

12.122.2109.216H.0015 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - UNIFESSPA


cedido 100% 136.000,00 0,00 136.000,00

12.128.2109.4572.0015 - Capacitação de Servidores Públi-cos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação


cedido 100% 160.000,00 0,00 160.000,00

12.846.2109.09HB.0015 – Contrib. da União, de suas Aut. e Fund. para o Cust. do Reg. de Prev. dos Serv. Púb. Federais

128278 8100 91 Pagamento 100% 0,00 8.868.610,00 8.868.610,00

0089 – PREV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO PTRES FONTE MOD. INDICADOR META ODC PES 260.000

12.272.0089.0181.0015 – Pag. de Apos. e Pens. - Servido-res Civis - Pará


cedido 100% 0,00

231.390,00

231.390,00

11

12.272.0089.0181.0015 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - Pará


cedido 100% 0,00

28.610,00

28.610,00

TOTAL

95.274.540,00

Quadro 4: Quadro de créditos detalhados para pagamentos de pessoal, de benefícios, de aposentadorias e pensões e de indenizações e restituições - Programas 0089 e 2109.

QUADRO DE CRÉDITOS DETALHADOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAL, DE BENEFÍCIOS, DE APOSENTADORIAS E PENSÕES E DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PROGRAMAS 0089 E 2109

AÇÃO/DESPESA PTRES FONTE ND UGR PI DOTAÇÃO

PESSOAL

Pessoal Ativo da União - 20TP 088898 8100 319011 154871 M20TPG01FLR 56.276.526,00

Contribuição da União, de suas autarquias - RPSP - 09HB 128278 8100 319113 154871 M09HBG01FLR 8.868.610,00

Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis - 0181 088899 0169 319003 154871 M0181G01FLR 231.390,00

Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis - 0181 088899 0969 319003 154871 M0181G01FLR 28.610,00

BENEFÍCIOS PTRES FONTE ND UGR PI DOTAÇÃO

Assist. Méd. e Odont. aos Serv. Civis, Empreg. Milit. e seus Depend. - 2004 088904 8100 339093 154871 M2004G01FLR 655.932,00

Benef. Obrig. aos Serv. Civis, Empreg, Milit. e seus Dependentes - 212B 138763 8100 339008 154871 M212BG01FLR 343.250,00


Benef. Obrig. aos Serv. Civis, Empreg, Milit. e seus Dependentes - 212B 138765 8100 339046 154871 M212BG01FLR 3.102.864,00


INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PTRES FONTE ND UGR PI DOTAÇÃO

Ajuda de Custo a Agentes Públicos - 216H 112373 8100 339093 154871 M216HG01AJR 11.000,00

Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H 112373 8100 339093 154871 M216HG01AMR 125.000,00

TOTAL GERAL DE CRÉDITOS PESSOAL, BENEFÍCIOS E RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇÕES 69.688.333,00

5 - Exceto Ação 4572 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO, alocada na UGR 154822 Obs. 1: Os créditos constantes nesta tabela foram detalhados no SIAFI nos principais elementos de despesas correspondentes aos grupos referentes a pessoal e benefícios. De acor-do com a execução durante o exercício poderá haver necessidade de alterações de elementos de despesas, bem como suplementação de acordo com critérios e calendários do MPOG e MEC para Alterações Orçamentárias. Obs. 2: Em caso de necessidade de suplementação da Ação 216H - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS, deverá ocorrer indicação de orçamento de ODC disponível em Ação a ser definida pela UO, para cancelamento de dotação e posterior suplementação na 216H, de acordo com critérios e calendários do MPOG e MEC para Alterações Orçamentárias.

12

Quadro 5: Quadro de crédito de OCC com percentual por unidade.

QUADRO DE CRÉDITO DE OCC COM PERCENTUAL POR UNIDADE

ORÇAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS

CUSTEIO % CAPITAL %

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 19.495.877,00 92,28% 2.235.000,00 57,31%

PROEG 1.008.000,00 4,77% 785.000,00 20,13%

PROPIT 1.005.000,00 4,76% 0,00 0,00%

PROGEP 1.184.500,00 5,61% 0,00 0,00%

PROADI 647.500,00 3,06% 0,00 0,00%

PROEX 3.710.675,00 17,56% 0,00 0,00%

REITORIA 228.492,00 1,08% 0,00 0,00%

VICE-REITORIA 86.000,00 0,41% 0,00 0,00%

SEPLAN 203.521,00 0,96% 0,00 0,00%

SISTEMAS DE BIBLIOTECAS 14.000,00 0,07% 0,00 0,00%

CTIC 1.046.000,00 4,95% 50.000,00 1,28%

ASCOM 10.000,00 0,05% 0,00 0,00%

ARNI 17.500,00 0,08% 0,00 0,00%

AUDIN 15.000,00 0,07% 0,00 0,00%

CRCA 14.000,00 0,07% 0,00 0,00%

ARQUIVO CENTRAL 7.000,00 0,03% 0,00 0,00%

SEGE 34.000,00 0,16% 0,00 0,00%

NAIA 92.000,00 0,44% 0,00 0,00%

OUVIDORIA 5.500,00 0,03% 0,00 0,00%

SINFRA 10.152.189,00 48,06% 1.400.000,00 35,90%

CPA 15.000,00 0,07% 0,00 0,00%

UNIDADES ACADÊMICAS 1.630.000,00 7,72% 1.665.000,00 42,69%

IEDAR – Instit. de Est. em Desenv. Agrário e Regional 121.494,13 0,58% 18.106,65 0,46%

ICH – Instituto de Ciências Humanas 317.875,70 1,50% 49.430,06 1,27%

ICE – Instituto de Ciências Exatas 82.673,57 0,39% 24.342,77 0,62%

IEDS – Instituto de Estudos em Direito e Sociedade 52.254,53 0,25% 15.386,05 0,39%

IGE – Instituto de Geociência e Engenharias 695.959,84 3,29% 57.699,28 1,48%

IESB – Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas 70.417,44 0,33% 14.845,13 0,38%

ILLA – Instituto de Linguística, Letras e Artes 71.516,37 0,34% 21.057,59 0,54%

IEX – Instituto de Estudos do Xingu 42.019,72 0,20% 12.372,47 0,32%

IEA – Instituto de Estudos do Araguaia 33.754,60 0,16% 309.938,85 7,95%

ICSA – Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 92.831,71 0,44% 527.333,78 13,52%

IETU – Instituto de Estudos do Trópico Úmido 49.202,39 0,23% 614.487,37 15,76%

TOTAIS DE CUSTEIO E CAPITAL 6 21.125.877,00 100,00% 3.900.000,00 100,00%

TOTAL GERAL DE OCC 6 – Exceto orçamento de estimativas de receitas pró-prias; orçamento de pessoal e benefícios.

25.025.877,00

13

Quadro 6: Especificação dos programas e ações do MEC componentes da estrutura programática da Unifesspa. Fontes: SEPLAN-UNIFESSPA (LOA)

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2018

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES MEC COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UNIFESSPA

PROGRAMAS - MEC / UNIFESSPA

FONTE

CUSTEIO CAPITAL TOTAL N.º PROGR. 2080 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

UNIFESSPA 12.364.2080.20GK.0015 - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

250.000,00 0,00 250.000,00

1 Gestão Institucional - Emenda 37960001 - Paulo Rocha 8188 250.000,00 0,00 250.000,00

N.º PROGR. 12.364.2080.8282.0015 - Reestruturação e Expansão de Instituições Fede-rais de Ensino Superior

FONTE 300.000,00 2.400.000,00 2.700.000,00 UNIFESSPA

1 Gestão Institucional - Emenda 34920003 - Nilson Pinto 8188 300.000,00 0,00 300.000,00

1 Gestão Institucional 8108 0,00 200.000,00 200.000,00

5 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Emenda 34920002 - Nil-son Pinto

8188 0,00 300.000,00 300.000,00

5 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Emenda 37640010 -Simone Morgado

8188 0,00 300.000,00 300.000,00

5 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 8108 0,00 500.000,00 500.000,00

6 Obras e Reformas - Emenda 34910005 - Josué Bengtson 8188 0,00 300.000,00 300.000,00

6 Obras e Reformas 8108 0,00 800.000,00 800.000,00

N.º PROGR. 12.364.0910.00OQ.0002 - Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica

FONTE 10.000,00 0,00 10.000,00 UNIFESSPA

15 Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades - 00OQ 0100 10.000,00 0,00 10.000,00

N.º PROGR. 12.364.0910.00PW.0001 - Contribuições a Entidades Nacionais sem Exi-gência de Programação Específica

FONTE 34.492,00 0,00 34.492,00 UNIFESSPA

15 Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades - 00PW 0100 34.492,00 0,00 34.492,00

14

N.º PROGR. 12.364.2080.14XO.0015 - Implantação da Univ. Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA

FONTE 15.851.010,00 1.500.000,00 17.351.010,00 UNIFESSPA

1 Gestão Institucional 8100 3.550.046,00 400000,00 3.950.046,00

2 Apoio a Graduação 8100 733.751,86 0,00 733.751,86

3 Educação à Distância 8100 3.000,00 0,00 3.000,00

5 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 8100 0,00 877.000,00 877.000,00

7 Extensão Universitária 8100 123.000,00 0,00 123.000,00

8 Apoio a Pós-graduação 8100 104.500,00 0,00 104.500,00

9 Acervo Bibliográfico 8100 0,00 185.000,00 185.000,00

10 Capacitação de Servidores Públicos 8100 295.150,00 0,00 295.150,00

12 Gestão da Tecnologia da Informação 8100 827.000,00 0,00 827.000,00

14 Pesquisa Universitária 8100 40.000,00 0,00 40.000,00

16 Ações Integradas de Pesquisa, Ensino e Extensão 8100 97.500,00 0,00 97.500,00

17 Ensino de idiomas - Inglês sem Fronteiras 8100 14.500,00 0,00 14.500,00

19 Viagem de Campo 8100 430.000,00 0,00 430.000,00

20 Laboratórios 8100 232.755,94 38.000,00 270.755,94

22 Apoio à participação em Eventos 8100 170.142,20 0,00 170.142,20

23 Manutenção Institucional 8100 9.229.664,00 0,00 9.229.664,00

N.º PROGR. 12.364.2080.4002.0015 – Assistência ao Estudante de Ensino Superior FONTE 4.520.375,00 0,00 4.520.375,00

UNIFESSPA

1 Gestão Institucional 0100 48.000,00 0,00 48.000,00

2 Apoio à Graduação 0100 671.700,00 0,00 671.700,00

7 Extensão Universitária 0100 372.800,00 0,00 372.800,00

11 Assistência Estudantil 0100 3.119.875,00 0,00 3.119.875,00

15

14 Pesquisa Universitária 0100 236.000,00 0,00 236.000,00

16 Ações Integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão 0100 72.000,00 0,00 72.000,00

N.º PROGR. 2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FONTE

CUSTEIO CAPITAL TOTAL

UNIFESSPA 12.364.2109.4572.0015 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

160.000,00 0,00 160.000,00

10 Capacitação de Servidores Públicos 8100 160.000,00 0,00 160.000,00

VALOR TOTAL DE OCC 21.125.877,00 3.900.000,00 25.025.877,00

2. PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADES - PRÓ-REITORIAS Quadro 7: Plano de Gestão Orçamentária - Pró-Reitorias. PLANO INTER-NO DA UNIDA-DE (PI/SIAFI)

AÇÕES(Projetos e Atividades) FONTE PTRES UGR -UNIDADE RESPONSÁVEL

INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

PROEG PROEG – PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

FONTE PTRES 154820 INDICADOR META 1.008.000,00 785.000,00 1.793.000,00

PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional 79.000,00 0,00 79.000,00

M0146G0100R Atuação Institucional 8100 109007 PROEG Manutenção 100% 62.500,00 0,00 62.500,00

M0185G0100R Aquisição de Material de Consumo 8100 109007 PROEG Manutenção 100% 16.500,00 0,00 16.500,00

PROEG PROGRAMA UNIFESSPA: 02 - Apoio à Graduação FONTE PTRES 154820 INDICADOR META 834.500,00 0,00 834.500,00

M0204G1900R Edital PAPIM - PNAES 100 109013 PROEG Est. Atendidos 40 136.800,00 0,00 136.800,00

M0205G1900R Diárias e Passagens para Professores Externos 8100 109007 PROEG Manutenção 4 16.000,00 0,00 16.000,00

M0206G1900R Programa de Acompanhamento Psicopedagógico - DAPSI 8100 109007 PROEG 1 Visita Instit. 50% 2.000,00 0,00 2.000,00

M0217G1900R Edital Media Lab - PNAES 100 109013 PROEG Est. Atendidos 3 10.700,00 0,00 10.700,00

M0231G1900R Edital Monitoria - PNAES 100 109013 PROEG Est. Atendidos 114 248.400,00 0,00 248.400,00

M0232G1900R Edital Monitoria Indígena - PNAES 100 109013 PROEG Est. Atendidos 21 42.600,00 0,00 42.600,00

M0233G1900R Edital Monitoria Quilombola - PNAES 100 109013 PROEG Est. Atendidos 16 32.200,00 0,00 32.200,00

M0234G1900R Edital Monitoria para Disciplinas em Laboratório - PNAES 100 109013 PROEG Est. Atendidos 67 134.000,00 0,00 134.000,00

M0235G1900R Edital de Apoio ao Discente Ingressante 8100 109007 PROEG Est. Atendidos 67 117.800,00 0,00 117.800,00

16

M0238G1900R Acompanhamento dos Projetos de Ensino das Unidades Fora de Sede 8100 109007 PROEG

Acomp. Proje-tos 25 3.000,00 0,00 3.000,00

M0239G1900R PSE educação do Campo (Organização local) 8100 109007 PROEG

Selec. Discen-tes 60 23.000,00 0,00 23.000,00

M0240G1900R PSE Indígenas e Quilombolas (Organização local) 8100 109007 PROEG

Selec. Discen-tes 74 12.000,00 0,00 12.000,00

M0241G1900R PARFOR 8100 109007 PROEG

Man. da 1ª Etapa 50% 26.000,00 0,00 26.000,00

M0242G1900R Diagnóstico da Evasão 8100 109007 PROEG Est. Atendidos 2 3.000,00 0,00 3.000,00

M0245G1900R Perícia de Ingressante PCD 8100 109007 PROEG Perícia 178 17.000,00 0,00 17.000,00

M0246G1900R Apoio ao PET 8100 109007 PROEG Manutenção 100% 10.000,00 0,00 10.000,00

PROEG PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 14XO FONTE PTRES 154820

INDICADOR META 0,00 600.000,00 600.000,00

M0537G0100R Aquisição de Equipamentos para os Cursos em Avaliação 8100 109007 PROEG

Equipamento adquirido 100% 0,00 600.000,00 600.000,00

PROEG PROGRAMA UNIFESSPA: 09 - Acervo Bibliográfico - 14XO FONTE PTRES 154820 INDICADOR META 0,00 185.000,00 185.000,00

M0902G9500R Aquisição de Livros para os Cursos em Avaliação 8100 109007 PROEG Livro adquirido 100% 0,00 185.000,00 185.000,00

PROEG PROGRAMA UNIFESSPA: 10 -Capacitação de Servidores Públicos FONTE PTRES 154820

INDICADOR META 35.000,00 0,00 35.000,00

M1020G1900R Formação Docente 8100 109007 PROEG

Servidor Capa-citado 100% 30.000,00 0,00 30.000,00

M1021G1900R Capacitação para Equipes dos Projetos de Ensino 8100 109007 PROEG


PROEG PROGRAMA UNIFESSPA: 16 – Ações Integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão FONTE PTRES

154820 INDICADOR META 59.500,00 0,00 59.500,00

M1604G1900R Recepção dos Calouros 2017 8100 109007 PROEG

Calouros aco-lhidos 100% 34.500,00 0,00 34.500,00

M1605G1900R Fórum de Graduação 2017 - FORGRADE 8100 109007 PROEG

Melhoria da Graduação 100% 17.000,00 0,00 17.000,00

M1607G1900R Seminários Locais de Formação ENADE 8100 109007 PROEG


M1608G1900R Seminário Nacional ENADE 8100 109007 PROEG


M1609G1900R II Seminário de Projetos Integrados - SPI 8100 109007 PROEG

Resultados divulgados 100% 4.500,00 0,00 4.500,00

PROPIT

PROPIT – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO TEC-NOLÓGICA FONTE PTRES 154821 INDICADOR META 1.005.000,00 0,00 1.005.000,00


N0149O2000R Atuação Institucional 8100 109007 PROPIT Manutenção 100% 72.000,00 0,00 72.000,00

N0149O1500R Produção e Difusão de Audiovisual para TV, Rádio e Internet - Emenda 37960001 8188 141699

PROPIT Manutenção 100% 250.000,00 0,00 250.000,00

N0151O2000R Aquisição de Material de Consumo 8100 109007 PROPIT Manutenção 100% 2.000,00 0,00 2.000,00

17

PROPIT PROGRAMA UNIFESSPA: 03 - Educação a Distância FONTE PTRES 154821 INDICADOR META 3.000,00 0,00 3.000,00

N0301O2000R Ações EAD 8100 109007 PROPIT Manutenção 100% 3.000,00 0,00 3.000,00

PROPIT PROGRAMA UNIFESSPA: 08 – Apoio a Pós-Graduação FONTE PTRES 154821 INDICADOR META 74.500,00 0,00 74.500,00

O0803T9400R Apoio ao Mestrado Acadêmico PDTSA 8100 109007 PROPIT Ap. ao Docente 13 29.000,00 0,00 29.000,00

O0810T9400R Apoio ao Doutoramento (oferta de vagas especiais) em Direito e História/UFPA 8100 109007

PROPIT Servidor Capa-

citado 6 23.000,00 0,00 23.000,00

O0805T9400R Apoio ao Mestrado Acadêmico em Letras 8100 109007 PROPIT Apoio de Trab. 4 10.000,00 0,00 10.000,00

O0807T9400R Apoio ao Mestrado Acadêmico em Química 8100 109007 PROPIT Apoio de Trab. 4 10.000,00 0,00 10.000,00

O0809T9400R Apoio aos Programas de Mestrado Profissional em Letras 8100 109007 PROPIT Apoio de Trab. 4 2.500,00 0,00 2.500,00

PROPIT PROGRAMA UNIFESSPA: 10 - Capacitação de Servidores Públicos FONTE PTRES 154821

INDICADOR META 170.000,00 0,00 170.000,00

O1022U9400R Apoio ao DINTER PPGEE/UFPA 8100 109007


citado 19 34.000,00 0,00 34.000,00

O1023U9400R Apoio ao DINTER Saúde Pública/FIOCRUZ 8100 109007


citado 14 34.000,00 0,00 34.000,00

O1024U9400R Apoio ao DINTER Geografia/USP 8100 109007


citado 22 102.000,00 0,00 102.000,00

PROPIT PROGRAMA UNIFESSPA: 14 - Pesquisa Universitária FONTE PTRES 154821 INDICADOR META 276.000,00 0,00 276.000,00

N1401O2000R Apoio à Produção Acadêmica - PIAPA 8100 109007

PROPIT Produções Técnicas 19 20.500,00 0,00 20.500,00

N1402O2000R Incentivo a Publicação Qualificada - PIPQ (Artigo indexado no Scielo ou Web of Science) 8100 109007


N1403O2000R Apoio a Public. Qualif.- PAPQ (Tradução, revisão e taxa de publi-cação de artigo indexado no Scielo ou Web of Science) 8100 109007


N1406O2000R Apoio à Publicação Qualificada aos Discentes de Graduação (Publicação de Artigo indexado no Scielo ou Web of Science) 8100 109007


N1408O2000R Estruturação e Manutenção do Núcleo de Inovação Tecnológica 8100 109007 PROPIT Manutenção 2 3.500,00 0,00 3.500,00

N1410O2000R Bolsas PIBIC/Unifesspa - PNAES 100 109008 PROPIT Est. Atendidos 26 125.375,00 0,00 125.375,00

N1410O2000R Bolsas PIBIC/Unifesspa - PNAES 100 109013 PROPIT Est. Atendidos 16 76.625,00 0,00 76.625,00

N1411O2000R Bolsas PIBITI/Unifesspa - PNAES 100 109008 PROPIT Est. Atendidos 7 34.000,00 0,00 34.000,00

PROPIT PROGRAMA UNIFESSPA: 16 – Ações Integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão FONTE PTRES 154821

INDICADOR META 86.000,00 0,00 86.000,00

N1610O2000R Encontro de Iniciação Científica e Encontro da Pós-Graduação 8100 109007 PROPIT

Estudantes Atendidos 6 17.000,00 0,00 17.000,00

N1612O2000R Projeto Integrado de Ensino Pesquisa e Extensão - Tauarizinho Vivo - PNAES 100 109008

PROPIT Projeto Execu-

tado 10 48.000,00 0,00 48.000,00

N1614O2000R Indução de Novos Programas e Grupos de Pesquisa 8100 109007 PROPIT Manutenção 7 21.000,00 0,00 21.000,00

PROPIT PROGRAMA UNIFESSPA: 20 – Laboratórios FONTE PTRES 154821 INDICADOR META 71.500,00 0,00 71.500,00

N2001O2000R Estruturação e Manutenção do LCC 8100 109007 PROPIT Manutenção 14 71.500,00 0,00 71.500,00

18

PROGEP

PROGEP - PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GES-TÃO DE PESSOAS FONTE PTRES 154822 INDICADOR META 1.184.500,00 0,00 1.184.500,00


M0108G0100R Gestão de Bolsa Estágio - Unifesspa 8100 109007 PROGEP Manutenção 100% 673.000,00 0,00 673.000,00

M0138G0100R Atuação Institucional 8100 109007 PROGEP Manutenção 100% 65.000,00 0,00 65.000,00

M0143G0100R Prevenção e Promoção à Saúde do Servidor 8100 109007 PROGEP Manutenção 100% 1.000,00 0,00 1.000,00

M0144G0100R Encargos de Cursos e Concursos - Bancas de Concurso 8100 109007 PROGEP Manutenção 100% 86.000,00 0,00 86.000,00

M0145G0100R Despesas com Deslocamento - Bancas de Concurso 8100 109007 PROGEP Manutenção 100% 64.000,00 0,00 64.000,00

M0157G0100R Pagamento CEPS - Concurso 8100 109007 PROGEP Manutenção 100% 78.000,00 0,00 78.000,00

M0186G0100R Aquisição de Material de Consumo 8100 109007 PROGEP Manutenção 100% 12.000,00 0,00 12.000,00

PROGEP PROGRAMA UNIFESSPA: 10 - Capacitação de Servidores Públicos FONTE PTRES 154822

INDICADOR META 205.500,00 0,00 205.500,00

M1001G0100R Plano Anual de Capacitação (Parcela) TED - 4572 8100 128279

PROGEP Servidor Capa-

citado 100% 160.000,00 0,00 160.000,00

M1026G0100R Despesas com Deslocamento para Capacitação - Servidores Fora de Sede 8100 109007

PROGEP Servidor Capa-

citado 100% 45.500,00 0,00 45.500,00

PROADI

PROADI – PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAES-TRUTURA FONTE PTRES 154823 INDICADOR META 647.500,00 0,00 647.500,00


M0154G0100R Atuação Institucional 8100 109007 PROADI Manutenção 100% 40.500,00 0,00 40.500,00

M0127G0100R Contrato de Locação de Imóveis - Almoxarifado 8100 109007 PROADI Manutenção 100% 81.000,00 0,00 81.000,00

M0131G0100R Contrato com o ECT – Correios 8100 109007 PROADI Contrato 100% 36.500,00 0,00 36.500,00

M0133G0100R Aquisição de Materiais de Consumo 8100 109007 PROADI Manutenção 100% 29.000,00 0,00 29.000,00

M0134G0100R Fadesp Requalificação 8100 109007 PROADI Manutenção 100% 26.000,00 0,00 26.000,00

M0137G9900R Obrigações Tributárias e Contributivas 8100 109007 PROADI Manutenção 100% 10.000,00 0,00 10.000,00

M0181G0100R Apoio Logístico 8100 109007 PROADI Manutenção 100% 145.000,00 0,00 145.000,00

M0182G0100R Imprensa Nacional 8100 109007 PROADI Contrato 100% 219.000,00 0,00 219.000,00

M0183G0100R EBC 8100 109007 PROADI Contrato 100% 28.000,00 0,00 28.000,00

PROADI PROGRAMA UNIFESSPA: 23 - Manutenção Institucional FONTE PTRES 154823 INDICADOR META 32.500,00 0,00 32.500,00

M2319G0100R Contrato de Fornecimento de Água (Rede de Água/Cosanpa) 8100 109007 PROADI Manutenção 100% 32.500,00 0,00 32.500,00

PROEX

PROEX – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS ES-TUDANTIS FONTE PTRES 154836 INDICADOR META 3.710.675,00 0,00 3.710.675,00


M0137G9900R Obrigações Tributárias e Contributivas 8100 109007 PROEX Manutenção 100% 6.000,00 0,00 6.000,00

19

M0147G2100R Atuação Institucional 8100 109007 PROEX Manutenção 100% 65.000,00 0,00 65.000,00

PROEX PROGRAMA UNIFESSPA: 07 - Extensão Universitária FONTE PTRES 154836 INDICADOR META 495.800,00 0,00 495.800,00

M0704G2300R Programas e Projetos de Extensão - PNAES 100 109013

PROEX Bolsas Imple-

mentadas 120 300.000,00 0,00 300.000,00

M0714G2300R Ações Arte-Cultura-Educação 8100 109007

PROEX Eventos Reali-

zados 6 50.000,00 0,00 50.000,00

M0717G2300R Prêmio Arte-Cultura 8100 109007

PROEX Produções Técnicas 8 25.000,00 0,00 25.000,00

M0718G2300R Democratização do Acesso - Emancipa - PNAES 100 109013

PROEX Estudantes Atendidos 10 44.000,00 0,00 44.000,00

M0720G2300R Ações de Integração Estudantil e Diversidade 8100 109007


M0721G2300R Incentivo a Organização de Eventos Estudantis (PRO-EX/PROEXT) 8100 109007


M0722G2300R Ações Integradas de Arte e Cultura - PNAES 100 109013


PROEX PROGRAMA UNIFESSPA: 11 -Assistência Estudantil FONTE PTRES 154836 INDICADOR META 3.119.875,00 0,00 3.119.875,00

M1101G2300R Auxilios Permanência, Moradia e Creche - PNAES 100 109013

PROEX Estudantes Atendidos 800 2.342.000,00 0,00 2.342.000,00

M1108G2300R Apoio ao Transp. Interunid. - Contr. de Fornec. de Combust. e Lubrificantes - PNAES 100 109013

PROEX Manutenção 100% 150.000,00 0,00 150.000,00

M1109G2300R Apoio ao Transp. Interunid.- Contr. de Fornec. de Motoristas (Incl. Diárias) - PNAES 100 109013

PROEX Manutenção 100% 393.800,00 0,00 393.800,00

M1110G2300R Apoio ao Transp. Interunid. - Contr. de Manut. de Frotas - PNAES 100 109013 PROEX Manutenção 100% 75.475,00 0,00 75.475,00

M1104G2300R Participação e Organização de Ativ. Científicas, Culturais e Es-portivas - PNAES 100 109013


M1112G2300R Assistência Estudantil - Auxílio Saúde - PNAES 100 109013


M1113G2300R Assistência Estudantil - Esporte e Lazer - PNAES 100 109013


PROEX PROGRAMA UNIFESSPA: 16 – Ações Integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão FONTE PTRES 154836

INDICADOR META 24.000,00 0,00 24.000,00

N1615O2000R Ações Integradas de Ensino Pesquisa e Extensão - PNAES 100 109013 PROEX

Estudantes Atendidos 5 24.000,00 0,00 24.000,00

TOTAL GERAL - PRÓ-REITORIAS 7.555.675,00 785.000,00 8.340.675,00

20

3. PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADES - UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Quadro 8: Plano de Gestão Orçamentária – Unidades Administrativas. PLANO IN-TERNO DA UNIDADE (PI/SIAFI)

AÇÕES(Projetos e Atividades) FONTE PTRES

UGR - UNIDADE RESPON-

SÁVEL


REITORIA REITORIA FONTE PTRES 154796

228.492,00 - 228.492,00


M0101G0100R Atuação Institucional do Gabinete da Reitoria 8100 109007 REITORIA Manutenção 100% 172.000,00 0,00 172.000,00

M0163G0100R Atuação Institucional da CPPD 8100 109007 REITORIA Manutenção 100% 12.000,00 0,00 12.000,00

REITORIA Programa UNIFESSPA 15 - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades FONTE PTRES 154796 44.492,00 0,00 44.492,00

M1501G9900R Contribuições a Entidades Nacionais - OOPW 100 138767 REITORIA Pagamento 100% 34.492,00 0,00 34.492,00

M1502G9900R Contribuições a Organismos Internacionais - 00OQ 100 138768 REITORIA Pagamento 100% 10.000,00 0,00 10.000,00

VICE-REITORIA

VICE-REITORIA FONTE PTRES 154812 INDICADOR META

86.000,00 0,00 86.000,00


M0103G0100R Atuação Institucional 8100 109007 VICE-

REITORIA Manutenção 100% 21.000,00 0,00 21.000,00

VICE-REITORIA PROGRAMA UNIFESSPA: 02 - Apoio à Graduação FONTE PTRES 154812

INDICADOR META 65.000,00 0,00 65.000,00

M0242G0100R Apoio as Ações Afirmativas e Diversidade 8100 109007 VICE-

REITORIA Manutenção 100% 65.000,00 0,00 65.000,00

SEPLAN

SEPLAN – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL FONTE PTRES 154813 INDICADOR META 203.521,00 0,00 203.521,00


M0104G0100R Atuação Institucional 8100 109007 SEPLAN Manutenção 100% 15.000,00 0,00 15.000,00

M0105G0100R Seguro Coletivo para Estudantes 8100 109007 SEPLAN Manutenção 100% 53.521,00 0,00 53.521,00

M0106G0100R Processo Estatuinte 8100 109007 SEPLAN Manutenção 100% 30.000,00 0,00 30.000,00

M0107G0100R Processo Elaboração PDI 8100 109007 SEPLAN Manutenção 100% 10.000,00 0,00 10.000,00

M0178G0100R Gestão da Informação Institucional 8100 109007 SEPLAN Manutenção 100% 3.500,00 0,00 3.500,00

M0179G0100R Gestão do Orçamento 8100 109007 SEPLAN Manutenção 100% 3.500,00 0,00 3.500,00

M0188G0100R Aquisição de Material de Consumo 8100 109007 SEPLAN Manutenção 100% 6.000,00 0,00 6.000,00

M0189G0100R Reserva de Contingência 8100 109007 SEPLAN Manutenção 100% 82.000,00 0,00 82.000,00

SIBI SISTEMA DE BIBLIOTECAS FONTE PTRES 154814 INDICADOR META 14.000,00 0,00 14.000,00

21


M0109G0100R Atuação Institucional 8100 109007 SIBI Manutenção 100% 14.000,00 0,00 14.000,00

CTIC CTIC – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FONTE PTRES 154815 INDICADOR META 1.046.000,00 50.000,00 1.096.000,00


M0110G0100R Atuação Institucional 8100 109007 CTIC Manutenção 100% 19.000,00 0,00 19.000,00

M0180G0100R Contrato de Serviços de Telecomunicação (Telefonia Fixa) 8100 109007 CTIC Manutenção 100% 81.000,00 0,00 81.000,00

M0187G0100R Aquisição de Material de Consumo 8100 109007 CTIC Manutenção 100% 10.000,00 0,00 10.000,00

M0191G0100R Manutenção do Sistema de Energia do Gerador 8100 109007 CTIC Manutenção 100% 81.000,00 0,00 81.000,00

M0192G0100R Visitas técnicas aos campi fora de sede 8100 109007 CTIC Manutenção 100% 14.000,00 0,00 14.000,00

M0193G0100R Atuação Institucional do CGD 8100 109007 CTIC Manutenção 100% 8.000,00 0,00 8.000,00

M0194G0100R Manutenção do Veículo Oficial 8100 109007 CTIC Manutenção 100% 4.000,00 0,00 4.000,00

CTIC PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente FONTE PTRES 154815

INDICADOR META 0,00 50.000,00 50.000,00

M0539G0100R Aquisição de Softwares de Gestão da Central Telefônica da Unifesspa 8100 109007

CTIC Equipamento

adquirido 100% 0,00 50.000,00 50.000,00

CTIC PROGRAMA UNIFESSPA: 12 – Gestão da Tecnologia da Informação FONTE PTRES 154815 INDICADOR META 827.000,00 0,00 827.000,00

M1203G0100R Contrato e Serviço Continuado de Outsourcing de Impressão 8100 109007 CTIC Manutenção 100% 324.000,00 0,00 324.000,00

M1204G0100R Manutenção da Rede Lógica Institucional 8100 109007 CTIC Manutenção 100% 173.000,00 0,00 173.000,00

M1205G0100R Manutenção do Sistema de Armazenamento de Dados Institucional 8100 109007 CTIC Manutenção 100% 34.000,00 0,00 34.000,00

M1206G0100R Manutenção da Solução de Segurança para e-mail institucional 8100 109007 CTIC Manutenção 100% 146.000,00 0,00 146.000,00

M1207G0100R Apoio a Implantação do SIG (Cooperação Técnica UFRN) 8100 109007 CTIC Manutenção 100% 150.000,00 0,00 150.000,00

CTIC PROGRAMA UNIFESSPA: 22 - Apoio à participação em Eventos FONTE PTRES 154815 INDICADOR META

2.000,00 0,00 2.000,00

M2213G1900R Apoio à Participação em Eventos 8100 109007 CTIC Manutenção 100% 2.000,00 0,00 2.000,00

ASCOM ASCOM – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

FONTE PTRES 154816 INDICADOR META 10.000,00 0,00 10.000,00


M0113G0100R Atuação Institucional 8100 109007 ASCOM Manutenção 100% 10.000,00 0,00 10.000,00

ARNI ASSESSORIA DE RELAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS


PROGRAMA UNIFESSPA: 17- Ensino de Idiomas - Inglês sem Frontei-ras 14.500,00 0,00 14.500,00

M1702G1900R Apoio e Orientação de Estrangeiros - Isf 8100 109007 ARNI Manutenção 100% 500,00 0,00 500,00

M1703G1900R PDU - Internacional 8100 109007 ARNI Manutenção 100% 14.000,00 0,00 14.000,00

22

ARNI PROGRAMA UNIFESSPA: 10 - Capacitação de Servidores Públicos FONTE PTRES 154817 INDICADOR META 3.000,00 0,00 3.000,00

M1021G0100R Formação em Relações Internacionais - IsF 8100 109007 ARNI

Servidor Capacitado 100% 3.000,00 0,00 3.000,00

AUDIN AUDIN – AUDITORIA INTERNA



M0114G0100R Atuação Institucional 8100 109007 AUDIN Manutenção 100% 15.000,00 0,00 15.000,00

CRCA CRCA – CENTRO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO



M0111G0100R Atuação Institucional 8100 109007 CRCA Manutenção 100% 14.000,00 0,00 14.000,00

ARQUIVO CENTRAL

ARQUIVO CENTRAL FONTE PTRES 154966 INDICADOR META

7.000,00 0,00 7.000,00


M0112G0100R Atuação Institucional 8100 109007 ARQUIVO Manutenção 100% 7.000,00 0,00 7.000,00

SEGE

SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES DELIBERATI-VOS FONTE PTRES 154967 INDICADOR META 34.000,00 0,00 34.000,00


M0155G0100R Atuação Institucional 8100 109007 SEGE Manutenção 100% 34.000,00 0,00 34.000,00

NAIA NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO



M0151G0100R Atuação Institucional 8100 109007 NAIA Manutenção 100% 25.000,00 0,00 25.000,00

NAIA PROGRAMA UNIFESSPA: 02 - Apoio à Graduação FONTE PTRES 154968 INDICADOR META 67.000,00 0,00 67.000,00

M0201G2300R Programa de Apoio Ao Discente com Deficiência - PNAES 100 109011 NAIA Alunos Aten-

didos 11

44.896,00 0,00 44.896,00

M0201G2300R Programa de Apoio Ao Discente com Deficiência - PNAES 100 109008 NAIA 3.604,00 0,00 3.604,00

M0202G2300R Edital de apoio pedagógico - PNAES 100 109011 NAIA Alun. Atend 8 18.500,00 0,00 18.500,00

OUVIDORIA OUVIDORIA GERAL



M0150G0100R Atuação Institucional 8100 109007

OUVIDO-RIA Manutenção 100% 5.500,00 0,00 5.500,00

SINFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FONTE PTRES 155928 INDICADOR META 10.152.189,00 1.400.000,00 11.552.189,00

PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional 955.025,00 600.000,00 1.555.025,00

M0162G0100R Atuação Institucional 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 32.500,00 0,00 32.500,00

M0158G0100R Apoio ao Transporte Estudantil - Contrato de Fornecimento de Combustí-veis e Lubrificantes 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 126.000,00 0,00 126.000,00

23

M0158G0100R Apoio ao Transporte Estudantil - Contrato de Fornecimento de Combustí-veis e Lubrificantes - PNAES 100 109008 SNFRA Manutenção 100% 48.000,00 0,00 48.000,00

M0159G0100R Apoio ao Transporte Estudantil - Contrato de Fornecimento de Motoristas (Incluindo Diárias) 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 471.000,00 0,00 471.000,00

M0160G0100R Apoio ao Transporte Estudantil - Contrato de Manutenção de Frotas 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 228.525,00 0,00 228.525,00

M0161G0100R Aquisição de Materiais de Consumo 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 49.000,00 0,00 49.000,00

M0164G0100R Elaboração de Projetos 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 0,00 400.000,00 400.000,00

M0190G0100R Aquisição de Veículos Institucionais 8108 109009 SNFRA Manutenção 100% 0,00 200.000,00 200.000,00

SINFRA PROGRAMA UNIFESSPA: 06 - Obras e Reformas FONTE PTRES 155928 INDICADOR META 0,00 800.000,00 800.000,00

M0612G41031 Contratação de Obra – Construção do Restaurante Universitário - Cidade Universitária Fase 1 8108 109009

SINFRA Obra 100% 0,00 800.000,00 800.000,00

SINFRA PROGRAMA UNIFESSPA: 23 - Manutenção Institucional FONTE PTRES 155928 INDICADOR META 9.197.164,00 0,00 9.197.164,00

M2301G0100R Contrato de Serviços de Limpeza e Conservação (Interna e Externa) 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

M2302G0100R Contrato de Serviços de Vigilância 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 3.243.000,00 0,00 3.243.000,00

M2305G0100R Adequação do Novo Prédio de São Félix 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 36.500,00 0,00 36.500,00

M2306G0100R Contrato de Manutenção de Elevadores e Plataformas Elevatórias 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 351.000,00 0,00 351.000,00

M2307G0100R Dedetização 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 59.000,00 0,00 59.000,00

M2308G0100R Despesas de Fiscalização de Obras 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 40.500,00 0,00 40.500,00

M2311G0100R Limpeza de Caixa d'água 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 90.500,00 0,00 90.500,00

M2312G0100R Limpeza de Fossa 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 8.100,00 0,00 8.100,00

M2313G0100R Manutenção Predial 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 970.000,00 0,00 970.000,00

M2314G0100R Manutenção Refrigeração e Bebedouros 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 386.000,00 0,00 386.000,00

M2315G0100R Recarga de Extintores 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 12.500,00 0,00 12.500,00

M2316G0100R Ampliação da Rede de Alta Tensão 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 170.000,00 0,00 170.000,00

M2317G0100R Serviços de Sinalização e Comunicação Visual 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 81.000,00 0,00 81.000,00

M2318G0100R Sistemas de Abastecimento de Água - Unidade II 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 53.000,00 0,00 53.000,00

M2320G0100R Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 2.163.564,00 0,00 2.163.564,00

M2321G0100R Energização do Galpão de Artes e Logística 8100 109007 SNFRA Manutenção 100% 32.500,00 0,00 32.500,00

CPA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO



M0153G1900R Atuação Institucional da CPA 8100 109007 CPA Manutenção 100% 15.000,00 0,00 15.000,00

TOTAL GERAL - UNIDADES ADMINISTRATIVAS 11.940.202,00 1.450.000,00 13.390.202,00

24

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADES - UNIDADES ACADÊMICAS Quadro 9: Plano de Gestão Orçamentária - Unidades Acadêmicas.

PLANO IN-TERNO DA UNIDADE (PI/SIAFI)

AÇÕES(Projetos e Atividades) FONTE PTRES

UGR -UNIDADE RESPON-

SÁVEL


IEDAR

IEDAR – INSTITUTO DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO AGRÁ-RIO E REGIONAL FONTE PTRES 154824

121.494,13 18.106,65 139.600,78

PROGRAMA UNIFESSPA: 02 - Apoio à Graduação 26.000,05 0,00 26.000,05

M0218G1900R Funcionamento do IEDAR e Subunidades 8100 109007

IEDAR Alunos Atendi-

dos 100% 26.000,05 0,00 26.000,05

IEDAR PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Materi-al Permanente FONTE PTRES 154824

INDICADOR META 0,00 14.106,65 14.106,65

M0510G1900R Aquisição de Mobiliários e Equipamentos 8100 109007 IEDAR

Material adqui-rido 100% 0,00 14.106,65 14.106,65

IEDAR PROGRAMA UNIFESSPA: 10 - Capacitação de Servidores Públicos FONTE PTRES 154824

INDICADOR META

6.000,00 0,00 6.000,00

M1029G0100R Qualificação de Servidores do IEDAR 8100 109007 IEDAR


IEDAR PROGRAMA UNIFESSPA: 19 - Viagem de Campo FONTE PTRES 154824 INDICADOR META

60.000,00 0,00 60.000,00

M1901G1900R Viagem de Campo da Agronomia 8100 109007 IEDAR Manutenção 100% 30.000,00 0,00 30.000,00

M1908G1900R Viagem de Campo da Economia 8100 109007 IEDAR Manutenção 100% 30.000,00 0,00 30.000,00

IEDAR PROGRAMA UNIFESSPA: 20 - Laboratórios FONTE PTRES

154824 INDICADOR META 14.000,00

4.000,00 18.000,00

M2001G1900R Material de Consumo para Laboratórios 8100 109007 IEDAR Manutenção 100% 14.000,00 0,00 14.000,00

M2002G1900R Equipamentos e Material para Laboratórios 8100 109007 IEDAR

Material adqui-rido 100% 0,00

4.000,00 4.000,00

IEDAR PROGRAMA UNIFESSPA: 22 - Apoio à Participação em Eventos FONTE PTRES 154824 INDICADOR META

15.494,08 0,00 15.494,08

M2201G1900R Apoio à Participação em Eventos 8100 109007 IEDAR Manutenção 100% 15.494,08 0,00 15.494,08

ICH ICH – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

FONTE PTRES 154825 INDICADOR META 317.875,70 49.430,06 367.305,76


M0219G1900R Funcionamento do ICH e Subunidades 8100 109007 ICH

Alunos Atendi-dos 100% 71.975,70 0,00 71.975,70

ICH PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Materi-al Permanente FONTE PTRES 154825

INDICADOR META 0,00 39.430,06 39.430,06

M0511G1900R Aquisição de Mobiliários e Equipamentos 8100 109007 ICH


ICH PROGRAMA UNIFESSPA: 08 - Apoio a Pós-Graduação FONTE PTRES 154825 INDICADOR META 25.000,00 0,00 25.000,00

25

O0814T9400R Apoio a Pós-Graduação 8100 109007 ICH Manutenção 100% 25.000,00 0,00 25.000,00

ICH PROGRAMA UNIFESSPA: 10 - Capacitação de Servidores Públicos FONTE PTRES 154825 INDICADOR META 21.900,00 0,00 21.900,00

M1017G0100R Qualificação de Servidores do ICH 8100 109007 ICH Manutenção 100% 21.900,00 0,00 21.900,00

ICH PROGRAMA UNIFESSPA: 18 - PROCAMPO – Apoio à Educação do Campo FONTE PTRES 154825

INDICADOR META 0,00 0,00 0,00

M1801G1900R PROCAMPO - Emenda 21520003 ICH Manutenção 100% 0,00 0,00

ICH PROGRAMA UNIFESSPA: 19 - Viagem de Campo FONTE PTRES 154825 INDICADOR META 150.000,00 0,00 150.000,00

M1902G1900R Viagem de Campo da Geografia 8100 109007 ICH Manutenção 100% 100.000,00 0,00 100.000,00

M1903G1900R Viagem de Campo da Educação do Campo 8100 109007 ICH Manutenção 100% 50.000,00 0,00 50.000,00

ICH PROGRAMA UNIFESSPA: 20 - Laboratórios FONTE PTRES 154825 INDICADOR META 10.000,00 10.000,00 20.000,00

M2003G1900R Material de Consumo para Laboratórios 8100 109007 ICH

Material adqui-rido 100% 10.000,00 0,00 10.000,00

M2004G1900R Equipamentos e Material para Laboratórios 8100 109007 ICH

Material adqui-rido 100% 0,00 10.000,00 0,00

ICH PROGRAMA UNIFESSPA: 22 - Apoio à Participação em Eventos FONTE PTRES 154825 INDICADOR META 39.000,00 0,00 39.000,00

M2202G1900R Apoio à Participação em Eventos 8100 109007 ICH Manutenção 100% 39.000,00 0,00 39.000,00

ICE ICE – INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS



M0220G1900R Funcionamento do ICE e Subunidades 8100 109007 ICE Manutenção 100% 52.673,57 0,00 52.673,57

ICE PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Materi-al Permanente FONTE PTRES 154826

INDICADOR META 0,00 24.342,77 24.342,77

M0512G1900R Aquisição de Mobiliários e Equipamentos 8100 109007 ICE


ICE PROGRAMA UNIFESSPA: 20 - Laboratórios FONTE PTRES 154826 INDICADOR META

30.000,00 0,00 30.000,00

M2005G1900R Material de Consumo para Laboratórios 8100 109007 ICE


IEDS IEDS – INSTITUTO DE ESTUDOS EM DIREITO E SOCIEDADE



M0221G1900R Funcionamento do IEDS e Subunidades 8100 109007 IEDS Manutenção 100% 52.254,53 0,00 52.254,53

IEDS PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Materi-al Permanente FONTE PTRES 154827

INDICADOR META 0,00 15.386,05 15.386,05

M0513G1900R Aquisição de Mobiliários e Equipamentos 8100 109007 IEDS


IGE IGE – INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E ENGENHARIAS



26

M0178G1900R Atuação Institucional do IGE 8100 109007 IGE Manutenção 100% 60.000,00 0,00 60.000,00

M0178G1500R Oferta do Curso Sistemas de Informação – IEA - Emenda 34920003 8188 141697 IGE Manutenção 100% 300.000,00 0,00 300.000,00

IGE PROGRAMA UNIFESSPA: 02 - Apoio à Graduação FONTE PTRES 154828 INDICADOR META 17.989,59 0,00 17.989,59

M0222G1900R Realização de Visitas Técnicas - Faceel 8100 109007 IGE

Visitas Reali-zadas 100% 4.700,00 0,00 4.700,00

M0223G1900R Realização de Visitas Técnicas - Fac. Eng. Civil 8100 109007 IGE


M0224G1900R Realização de Visitas Técnicas - Fageo 8100 109007 IGE


M0243G1900R Realização de Visitas Técnicas - Fac. Eng. Mecânica 8100 109007 IGE


M0244G1900R Realização de Visitas Técnicas - Femma Eng. Química 8100 109007 IGE


IGE PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Materi-al Permanente FONTE PTRES 154828

INDICADOR META 0,00 57.699,28 57.699,28

M0514G1900R Aquisição de Mobiliários e Equipamentos 8100 109007 IGE


IGE PROGRAMA UNIFESSPA: 19 - Viagem de Campo FONTE PTRES 154828 INDICADOR META 200.000,00 0,00 200.000,00

M1904G1900R Viagem de Campo da Geologia 8100 109007 IGE Manutenção 100% 160.000,00 0,00 160.000,00

M1905G1900R Viagem de Campo da Engenharia de Minas e Meio Ambiente 8100 109007 IGE Manutenção 100% 20.000,00 0,00 20.000,00

M1906G1900R Viagem de Campo da Engenharia de Materiais 8100 109007 IGE Manutenção 100% 20.000,00 0,00 20.000,00

IGE PROGRAMA UNIFESSPA: 20 - Laboratórios FONTE PTRES 154828 INDICADOR META 67.255,94 0,00 67.255,94

M2007G1900R Aquisição de Insumos e Materiais - Femma Eng. de Minas 8100 109007 IGE


M2008G1900R Aquisição de Insumos e Materiais - Femat 8100 109007 IGE


M2009G1900R Aquisição de Insumos e Materiais - Faceel 8100 109007 IGE


M2010G1900R Aquisição de Insumos e Materiais - Fac. Eng. Civil 8100 109007 IGE


M2011G1900R Aquisição de Insumos e Materiais - Fageo 8100 109007 IGE


M2024G1900R Aquisição de Insumos e Materiais - Fac. Eng. Mecânica 8100 109007 IGE


M2025G1900R Aquisição de Insumos e Materiais - Femma Eng. Química 8100 109007 IGE


IGE PROGRAMA UNIFESSPA: 22 - Apoio à Participação em Eventos FONTE PTRES 154828 INDICADOR META 50.714,31 0,00 50.714,31

M2204G1900R Apoiar a apresentação de artigos em eventos nacionais ou internacionais - Faceel 8100 109007 IGE

Eventos reali-zados 100% 13.619,92 0,00 13.619,92

M2205G1900R Apoiar os Eventos Promovidos - Femma Eng. de Minas 8100 109007 IGE


M2206G1900R Apoiar os Eventos Promovidos - Fac. Eng. Civil 8100 109007 IGE Ev. realizados 100% 5.000,00 0,00 5.000,00

27

M2207G1900R Apoiar os Eventos Promovidos - Fageo 8100 109007 IGE


M2214G1900R Apoiar os Eventos Promovidos - Fac. Eng. Mecânica 8100 109007 IGE


M2215G1900R Apoiar os Eventos Promovidos - Femma Eng. Química 8100 109007 IGE


M2216G1900R Apoiar os Eventos Promovidos - Femat 8100 109007 IGE


IESB IESB – INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE E BIOLÓGICAS



M0225G1900R Funcionamento do IESB e Subunidades 8100 109007 IESB Manutenção 100% 36.000,00 0,00 36.000,00

IESB PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Materi-al Permanente FONTE PTRES 154829

INDICADOR META 0,00 11.845,13 11.845,13

M0515G1900R Aquisição de Mobiliários e Equipamentos 8100 109007 IESB


IESB PROGRAMA UNIFESSPA: 19 - Viagem de Campo FONTE PTRES 154829 INDICADOR META 20.000,00 0,00 20.000,00

M1907G1900R Viagem de Campo da Ciências Biológicas 8100 109007 IESB Manutenção 100% 20.000,00 0,00 20.000,00

IESB PROGRAMA UNIFESSPA: 20 - Laboratórios FONTE PTRES 154829 INDICADOR META 5.000,00 3.000,00 8.000,00

M2012G1900R Material de Consumo para Laboratórios 8100 109007 IESB


M2013G1900R Equipamentos e Material para Laboratórios 8100 109007 IESB

Material adqui-rido 100% 0,00 3.000,00 0,00

IESB PROGRAMA UNIFESSPA: 22 - Apoio à Participação em Eventos FONTE PTRES 154829 INDICADOR META 9.417,44 0,00 9.417,44

M2208G1900R Apoio à Participação em Eventos 8100 109007 IESB Manutenção 100% 9.417,44 0,00 9.417,44

ILLA ILLA – INSTITUTO DE LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES FONTE PTRES 154830 INDICADOR META

71.516,37 21.057,59 92.573,96


M0226G1900R Funcionamento do ILLA e Subunidades 8100 109007 ILLA Manutenção 100% 23.000,00 0,00 23.000,00

ILLA PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Materi-al Permanente FONTE PTRES 154830

INDICADOR META 0,00 11.057,59 11.057,59

M0516G1900R Aquisição de Mobiliários e Equipamentos 8100 109007 ILLA


ILLA PROGRAMA UNIFESSPA: 08 - Apoio a Pós-Graduação FONTE PTRES 154830 INDICADOR META

5.000,00 0,00 5.000,00

O0813T9400R Apoio a Pós-Graduação 8100 109007 ILLA Manutenção 100% 5.000,00 0,00 5.000,00

ILLA PROGRAMA UNIFESSPA: 10 - Capacitação de Servidores Públicos FONTE PTRES 154830 INDICADOR META

10.000,00 0,00 10.000,00

M1018G0100R Qualificação de Servidores do ILLA 8100 109007 ILLA


ILLA PROGRAMA UNIFESSPA: 20 - Laboratórios FONTE PTRES 154830 INDICADOR META

5.000,00 10.000,00 15.000,00

28

M2014G1900R Material de Consumo para Laboratórios 8100 109007 ILLA


M2015G1900R Equipamentos e Material para Laboratórios 8100 109007 ILLA


ILLA PROGRAMA UNIFESSPA: 22 - Apoio à participação em Eventos FONTE PTRES 154830 INDICADOR META

28.516,37 0,00 28.516,37

M2209G1900R Apoio à Participação em Eventos 8100 109007 ILLA Manutenção 100% 28.516,37 0,00 28.516,37

IEX

IEX – INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU – CAMPUS SÃO FÉLIX DO XINGU FONTE PTRES 154832 INDICADOR META 42.019,72 12.372,47 54.392,19


M0227G1900R Funcionamento do IEX e Subunidades 8100 109007 IEX Manutenção 100% 31.019,72 0,00 31.019,72

IEX PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Materi-al Permanente FONTE PTRES 154832

INDICADOR META 0,00 7.372,47 7.372,47

M0519G1900R Aquisição de Mobiliários e Equipamentos 8100 109007 IEX


IEX PROGRAMA UNIFESSPA: 20 - Laboratórios FONTE PTRES 154832 INDICADOR META

3.000,00 5.000,00 8.000,00

M2016G1900R Material de Consumo para Laboratórios 8100 109007 IEX


M2017G1900R Equipamentos e Material para Laboratórios 8100 109007 IEX


IEX PROGRAMA UNIFESSPA: 22 - Apoio à participação em Eventos FONTE PTRES 154832 INDICADOR META

8.000,00 0,00 8.000,00

M2210G1900R Apoio à Participação em Eventos 8100 109007 IEX Manutenção 100% 8.000,00 0,00 8.000,00

IEA

IEA – INSTITUTO DE ENGENHARIAS DO ARAGUAIA -CAMPUS SAN-TANA DO ARAGUAIA FONTE PTRES 154833 INDICADOR META 33.754,60 309.938,85 343.693,45


M0228G1900R Funcionamento do IEA e Subunidades 8100 109007 IEA Manutenção 100% 21.004,60 0,00 21.004,60

IEA PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Materi-al Permanente FONTE PTRES 154833

INDICADOR META 0,00 6.938,85 6.938,85

M0517G1900R Aquisição de Mobiliários e Equipamentos 8100 109007 IEA


IEA PROGRAMA UNIFESSPA: 06 - Obras e Reformas FONTE PTRES 154833 INDICADOR META 0,00 300.000,00 300.000,00

Bloco de Laboratórios IEA - Emenda 34910005 8188 141695 IEA Obra 100% 0,00 300.000,00 300.000,00

IEA PROGRAMA UNIFESSPA: 10 - Capacitação de Servidores Públicos FONTE PTRES 154833 INDICADOR META

3.750,00 0,00 3.750,00

M1028G0100R Qualificação de Servidores do IEA 8100 109007 IEA


IEA PROGRAMA UNIFESSPA: 20 - Laboratórios FONTE PTRES 154833 INDICADOR META

7.000,00 3.000,00 10.000,00

M2018G1900R Material de Consumo para Laboratórios 8100 109007 IEA


29

M2019G1900R Equipamentos e Material para Laboratórios 8100 109007 IEA


IEA PROGRAMA UNIFESSPA: 22 - Apoio à participação em Eventos FONTE PTRES 154833 INDICADOR META

2.000,00 0,00 2.000,00

M2211G1900R Apoio à Participação em Eventos 8100 109007 IEA Manutenção 100% 2.000,00 0,00 2.000,00

ICSA

ICSA – INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CAMPUS RONDON DO PARÁ FONTE PTRES 154834 INDICADOR META 92.831,71 527.333,78 620.165,49


M0229G1900R Funcionamento do ICSA e Subunidades 8100 109007 ICSA Manutenção 100% 62.831,71 0,00 62.831,71

ICSA PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Materi-al Permanente FONTE PTRES 154834

INDICADOR META 0,00 524.333,78 524.333,78

M0520G1900R Aquisição de Mobiliários e Equipamentos 8100 109007 ICSA


M0520G1900R Aquisição de Mobiliários e Equipamentos 8108 109009 ICSA


ICSA PROGRAMA UNIFESSPA: 20 - Laboratórios FONTE PTRES 154834 INDICADOR META

15.000,00 3.000,00 18.000,00

M2020G1900R Material de Consumo para Laboratórios 8100 109007 ICSA


M2021G1900R Equipamentos e Material para Laboratórios 8100 109007 ICSA


ICSA PROGRAMA UNIFESSPA: 22 - Apoio à participação em Eventos FONTE PTRES 154834 INDICADOR META

15.000,00 0,00 15.000,00

M2212G1900R Apoio à Participação em Eventos 8100 109007 ICSA Manutenção 100% 15.000,00 0,00 15.000,00

IETU

IETU – INSTITUTO DE ESTUDOS DO TRÓPICO ÚMIDO – CAMPUS XINGUARA FONTE PTRES 154835 INDICADOR META 49.202,39 614.487,37 663.689,76


M0230G1900R Funcionamento do IETU e Subunidades 8100 109007 IETU Manutenção 100% 44.202,39 0,00 44.202,39

IETU PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Materi-al Permanente FONTE PTRES 154835

INDICADOR META 0,00 614.487,37 614.487,37

M0518G1900R Aquisição de Mobiliários e Equipamentos 8100 109007 IETU


M0518G1500R Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Emenda 37640010 8188 141698 IETU


M0518G1500R Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Emenda 34920002 8188 141696 IETU


IETU PROGRAMA UNIFESSPA: 20 - Laboratórios FONTE PTRES 154835 INDICADOR META

5.000,00 0,00 0,00

M2022G1900R Material de Consumo para Laboratórios 8100 109007 IETU

Material adqui-rido 100%

5.000,00 0,00 0,00

TOTAIL GERAL - UNIDADES ADACÊMICAS 1.630.000,00 1.665.000,00 3.295.000,00

30

5. DIRETRIZES UTILIZADAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2018 - UNIFESSPA

Em cumprimento ao disposto no artigo 165 da CF/88, e na Lei 4.320/64, que instituem

normas para elaboração e controle dos orçamentos no âmbito da administração pública, e em

respeito à Lei complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 e o estabelecido nas disposições

do Estatuto pro tempore da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que trata do

regime orçamentário e financeiro; bem como do Decreto Federal n.º 7.233 de 19 de junho de

2010 que dispõe sobre os procedimentos orçamentários e financeiros relacionados à

autonomia universitária e dá outras providências, a Secretaria de Planejamento e

Desenvolvimento Institucional, apresenta as diretrizes e metodologias que foram utilizadas

para elaboração das propostas orçamentárias setoriais que subsidiaram a composição do

Plano de Gestão Orçamentária (PGO) da Unifesspa no exercício 2018.

O orçamento projetado na proposta orçamentária a qual tramitou no PLOA/2018 para

efeito de planejamento inicial das unidades administrativas e acadêmicas da Unifesspa para o

exercício de 2017 foi limitado em 95.274.540, sobre o qual se fazem as seguintes

considerações:

1.1) A diferença entre a proposta orçamentária PLOA 2018 e LOA 2018 correspondeu a

1.500.000,00;

1.2) Através dos valores do PLOA buscou-se projetar as despesas para 2018;

1.3) Neste montante constavam os orçamentos para Pessoal Ativo e Benefícios.

Segue abaixo, os valores dos créditos orçamentário da Unifesspa, disponíveis na LOA

– Projeto de Lei Orçamentária Anual que tramitou no congresso nacional até dezembro do

corrente ano:

Quadro 10: Orçamento - LOA 2018.

LOA 2018

CRÉDITOS VALOR PERC.

Outras Despesas Correntes (exc. benefícios) ODC 21.822.207,00 23%

Investimentos - INV 3.900.000,00 4%

Pessoal e Encargos Sociais - PES 65.405.136,00 69%

Benefícios - ODC 4.147.197,00 4%

TOTAL – LOA 2018 95.274.540,00 100,00%

A primeira linha da Quadro 10 diz respeito ao orçamento de outras despesas

correntes (custeio, ODC) necessário à manutenção da universidade. Neste montante está

incluindo o orçamento do PNAES, destinado à assistência estudantil, na ordem de 4,5 milhões,

oriundo da ação 4002 do MEC, a qual embora esteja na sua maior parte sobre a gestão da

31

PROEX, atenderá de forma ampla a assistência estudantil no âmbito da Unifesspa. O restante,

oriundo das ações 14XO, 8282, 20GK, 4572, 216H, 00OQ e 00PW conforme planilhas

anteriores, compreende o orçamento que foi destinado para a manutenção geral da Unifesspa

com contratações de serviços continuados, materiais de consumo, auxílios, diárias e

passagens, contribuições às entidades, bem como para as ações especificas das unidades

administrativas e acadêmicas (matriz orçamentária das unidades acadêmicas e alocação de

orçamento às unidades administrativas).

Na segunda linha consta o orçamento de recursos de capital (investimentos, INV)

destinados aos investimentos, cujo no montante consta orçamento da ação 14XO e 8282.

Diante do novo cenário, foi convencionado estrategicamente pela Administração

Superior pro tempore desta IFES utilizar o orçamento de capital para atender prioritariamente

os seguintes programas internos:

Manutenção do Programa UNIFESSPA 06 – Obras e Reformas

Foi alocado Investimento na ordem de R$ 1.100.000,00 neste programa, algo em

torno de 28,20% do orçamento total de investimento da Unifesspa previsto para 2018.

Manutenção do Programa UNIFESSPA 05 – Equipamentos e Material Permanente

Visando dar continuidade na estruturação das unidades da Unifesspa, em especial as

unidades e subunidades de ensino, como por exemplo, os laboratórios, a administração está

priorizando investimentos neste programa no valor de R$ 1.977.000,00.

Manutenção do Programa UNIFESSPA 09 – Acervo Bibliográfico

Pelo quinto ano consecutivo, desde a implantação, foi priorizado investimento na

aquisição de acervo bibliográfico, com o objetivo de mapear eventuais deficiências em títulos

para racionalizar a aquisição de forma a otimizar o atendimento das demandas dos Institutos

de Ensino no âmbito da graduação e pós-graduação. Em 2018 o orçamento para esta ação é

de R$ 185.000,00.

Na terceira e quarta linha o montante de orçamento diz respeito à previsão de

despesas com pessoal, benefícios e outros encargos relacionados, podendo ser

reprogramável via Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIOP),

durante o exercício 2018 (momentos específicos), conforme a necessidade da unidade

orçamentária. Trata-se de orçamentos dos programas MEC 2109 e 0089 (Gestão e

Manutenção do MEC / Pessoal e Previdência de Inativos e Pensionistas).

32

Quadro 11: Distribuição do orçamento por programa.

Programa Custeio Capital Total

1 Gestão Institucional 3.598.046,00 600.000,00 4.198.046,00

1 Gestão Institucional - Emendas 550.000,00 0,00 550.000,00

2 Apoio a Graduação 1.405.451,86 0,00 1.405.451,86

3 Educação à Distância 3.000,00 0,00 3.000,00

5 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.377.000,00 1.377.000,00

5 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Emendas

0,00 600.000,00 600.000,00

6 Obras e Reformas - Emenda 0,00 300.000,00 300.000,00

6 Obras e Reformas 0,00 800.000,00 800.000,00

7 Extensão Universitária 495.800,00 0,00 495.800,00

8 Apoio a Pós-graduação 104.500,00 0,00 104.500,00

9 Acervo Bibliográfico 185.000,00 185.000,00

10 Capacitação de Servidores Públicos 455.150,00 0,00 455.150,00

11 Assistência Estudantil 3.119.875,00 0,00 3.119.875,00

12 Gestão da Tecnologia da Informação 827.000,00 0,00 827.000,00

14 Pesquisa Universitária 276.000,00 0,00 276.000,00

15 Contribuições e Anuidades a Organismos e Entida-des - 00PW e 00OQ

44.492,00 0,00 44.492,00

16 Ações Integradas de Pesquisa, Ensino e Extensão 169.500,00 0,00 169.500,00

17 Ensino de idiomas - Inglês sem Fronteiras 14.500,00 0,00 14.500,00

19 Viagem de Campo 430.000,00 0,00 430.000,00

20 Laboratórios 232.755,94 38.000,00 270.755,94

22 Apoio à participação em Eventos 170.142,20 0,00 170.142,20

23 Manutenção Institucional 9.229.664,00 0,00 9.229.664,00

TOTAL 21.125.877,00 3.900.000,00 25.025.877,00

6. METODOLOGIA DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFESSPA

Durante o Planejamento Orçamentário para o exercício de 2018, a partir dos tetos

orçamentários disponibilizados pelo MEC para Unifesspa por ocasião do PLOA-2018 (Projeto

de Lei Orçamentária Anual), percebeu-se que o cenário orçamentário previsto não era

coerente com as necessidades oriundas da implantação, funcionamento e expansão desta

IFES.

Em nível de informação, todos os contratos de serviços continuados são reajustados

anualmente (Limpeza, Vigilância, Manutenção, Energia Elétrica e outros), da forma que,

mesmo que não haja uma forte redução no limite de orçamento de custeio, há uma

33

defasagem real na prática, portanto as duas situações são expressivas: Redução do

Investimento e do Custeio Insuficiente.

Diante do exposto, a SEPLAN teve que adotar a seguinte metodologia por ocasião do

Planejamento Orçamentário desta IFES para o exercício 2018:

No que tange ao orçamento alocado para os órgãos suplementares da Unifesspa foi

adotado como referencial básico a execução em 2017. Diferentemente do ano anterior, neste

exercício não foi feito reajuste pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), com a

apuração da média do IGP-M acumulado em um período definido pela SEPLAN, em função

da limitação de orçamento disponível para o referido reajuste. O IGP-M é medido pela

Fundação Getúlio Vargas (FGV) ® e registra a inflação de preços de determinado período.

Em comparação ao PGO do ano anterior, há algumas outras situações que envolvem

os órgãos suplementares: novas UGR’s (Unidade Gestora de Recursos); novas alocações de

orçamento; e novas ações em órgãos suplementares, conforme exposto nas planilhas deste

PGO.

No âmbito das pró-reitorias, foram adotadas ações transversais que integram

programas de ensino, pesquisa, extensão e outros, através da alocação de orçamento feita de

forma a otimizar a parca dotação orçamentária da Unifesspa. A partir dos debates em

reuniões envolvendo todos os Pró-Reitores e a Reitoria, chegou-se a uma dotação

orçamentária para atendimento de demandas mínimas para as pró-reitorias. Tendo em vista a

dimensão e profundidade de atuação das cinco Pró-Reitorias, incluindo as finalísticas Proeg,

Proex e Propit e as pró-reitorias de atividades-meio Progep e Proad, bem como a Sinfra.

As distribuições dos recursos para as Unidades Acadêmicas foram definidas de

acordo com a Resolução n.º 017/2016 (Aprova Matriz Orçamentária das Unidades

Acadêmicas) do Conselho Superior de Administração (Consad)

Após a definição orçamentária, foi promovida uma ação com o objetivo de estimular

as unidades acadêmicas a elaborarem seus planos de gestão de acordo com cada orçamento

próprio.

No decorrer dessa ação as unidades foram consultadas e estabeleceram as

alocações dos orçamentos disponíveis, conforme o contemplado em seus planejamentos

anuais, informando através de planilha própria os dados solicitados, os quais foram

sintetizados em programas, ações, indicadores, metas, grupos de despesas, totais de custeio

e de capital e planos internos para a execução das despesas, conforme planilha com os

códigos dos planos internos.

34

Em termos finais, a elaboração do Plano de Gestão Orçamentária (PGO) para o

exercício de 2018 foi realizada conforme cronograma que consta no Anexo I deste

documento. No Anexo II constam os programas Unifesspa para a alocação das ações.

Há receitas próprias estimadas para o orçamento de 2018. Os créditos orçamentários

provenientes delas serão executados a partir da efetivação da arrecadação financeira

consoante à previsão da cada unidade gestora para as ações correspondentes, bem como a

partir da liberação de limite para empenho pelo MEC.

35

7. CONSIDERAÇÕES E CONTATOS

Em caso de dúvidas e sugestões a cerca deste documento, solicitamos contatar a

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – SEPLAN, por meio do telefone:

2101-7161 ou através dos e-mails: [email protected], ou pessoalmente na Cidade

Universitária, Av. J com Av. dos Ipês, Loteamento Cidade Jardim, Marabá-PA.

Marabá/PA, janeiro de 2018

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

36

ANEXO I

CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PGO 2018

Quadro 12: Cronograma de elaboração do PGO.

PERÍODO ATIVIDADE

DESENVOLVIDA

COORDENA DORES DE

AÇÕES UNIFESSPA

UNIDADES ENVOLVIDAS

REITOR/ CONSAD

SPO/ MEC

Julho de 2017

Informação do MEC através do Oficio, sobre os procedimentos a serem realizados para o início do Planejamento Orçamentário para 2017.

SEPLAN -SPO/MEC -REITORIA -SEPLAN

Recebe notificação

Expede ofício

Agosto de 2017

Registro da proposta orçamentária da IFES no SIMEC.

SEPLAN Recebe notificação

Recebe proposta

Novembro de 2017

Preparação das diretrizes de elaboração das propostas setoriais. Definição dos valores referenciais para as propostas setoriais.

SEPLAN

Unidades com dotação orçamentária a gerir.

04/12/17 a 11/12/17

Monitoramento das informações da proposta setorial, por detalhamento de despesas (unidades administrativas e Pró-Reitorias); Análise das propostas e consolidação;

SEPLAN

Unidades com dotação orçamentária a gerir.

Novembro de 2017

Executa a Matriz Orçamentária das Unidades Acadêmicas para estabelecimento de tetos orçamentários.

SEPLAN Unidades acadêmicas

Dez/2017

Apresentação ao Reitor/ CONSAD das diretrizes – PGO PRELIMINAR, conforme PLOA 2018.

SEPLAN

Analisa o documento.

Dez/2017 Aprovação do PGO PRELIMINAR, conforme PLOA 2018.

CONSAD

Jan/2018 Reformulação do PGO em virtude de aprovação da LOA 2018.

SEPLAN

Jan/2018 Aprovação do PGO conforme LOA 2018.

CONSAD

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ANEXO II

PROGRAMAS UNIFESSPA - 2018

Quadro 13: Programas Unifesspa - 2018. N.º NOME DO PROGRAMA

01 Gestão Institucional

02 Apoio à Graduação

03 Educação à Distância

04 Proinfra - Projetos de Infraestrutura

05 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

06 Obras e Reformas

07 Extensão Universitária

08 Apoio a Pós-graduação

09 Acervo Bibliográfico

10 Capacitação de Servidores Públicos

11 Assistência Estudantil

12 Gestão da Tecnologia da Informação

13 Plano Nacional de Formação de Professores

14 Pesquisa Universitária

15 Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades

16 Ações Integradas de Pesquisa, Ensino e Extensão

17 Ensino de idiomas – Inglês sem Fronteiras

18 PROCAMPO – Apoio à Educação do Campo

19 Viagem de Campo

20 Laboratórios

21 Acessibilidade

22 Apoio à participação em Eventos

23 Manutenção Institucional

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ANEXO III

CONSULTA DE EMENDAS - PLOA 2018 8

Quadro 14: Emendas Parlamentares. Fonte: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/ob_loa_consulta_emendas

Emenda Funcional Programática Título/Subtítulo GND MA Valor (R$)

3796 0001

Paulo Rocha PT/PA

3 90 250.000,00 12. 364. 2080. 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - PA

Justificativa: Produção e Difusão de Audiovisual para TV, Rádio e Internet

3492 0003

Nilson Pinto – PSDB/PA

3 90 300.000,00 12. 364. 2080. 8282 Reestruturação e Expansão de Insti-tuições Federais de Ensino Superior – PA

Justificativa: Oferta do curso de sistema de informa-ção para o município de São Geraldo do Araguaia

3491 0005

Josué Bengtson - PTB/PA

4 90 300.000,00 12. 364. 2080. 8282 Reestruturação e Expansão de Insti-tuições Federais de Ensino Superior - PA

Justificativa: Bloco de Laboratórios - IEA

3492 0002

Nilson Pinto - PSDB/PA


Justificativa: Laboratório de Ciência Animal - IETU

3764 0010

Simone Morgado - PMDB/PA


Justificativa: Lab. de Reprodução Animal - IETU

TOTAL DE CRÉDITOS A SEREM DISPONIBILIZADOS POR EMENDAS 1.450.000,00

8 – Para execução dos créditos referentes às emendas, é necessária a publicação no decorrer do exercício, de portaria interministerial com norma que dispõe sobre os procedimentos e o cronograma para operacionalização das emendas individuais ao orçamento. É necessária a disponibilização de limite para empenho corresponden-te, para execução do valor total de cada emenda.

plano de gestão orçamentária pgo - 2018...5. diretrizes utilizadas para elaboraÇÃo do plano de...

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