plano de atividades 2018 - ulisboa · 2018. 11. 13. · largo da academia nacional de belasartes...

plano de atividades2018

largo da academia nacional de belas-artes — 1249-058 lisboa, portugal2

NOTA DE ABERTURA | PREÂMBULO

O Plano de Atividades é um instrumento essencial de gestão de qualquer entidade e obrigatório nos termos do Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, que tem como objetivos:

I) Definirumaestratégiadegestão,fixandoorientaçõesgeraisdecurtoemédioprazoeosobjeti-vosquesepretendematingir,bemcomoidentificareventuaisconstrangimentosnaconcretiza-çãodosmesmos;

II) Hierarquizaropções,estabelecendoprioridades,atravésdasuacalendarização;III) Afetaremobilizarrecursoshumanosefinanceirosparaoefeito.

Neste sentido, o Plano de Atividades da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL) para2018adotaaseguinteestrutura:

1) ÓrgãosdeGovernoedeGestãodaEscola;2) Missão|Valores|Visão;3) Constrangimentos;4) ObjetivosEstratégicos;5) Medidas;6) Meioshumanos;7) Orçamento:

a) Execuçãodosúltimoscincoanos;b) Orçamentopara2018:previsãodereceitaededespesa.

As orientaçõesgerais degestãodeuma instituiçãouniversitária do séculoXXI que sofreu inúmerastransformaçõesdesdeasuaintegraçãoem1992naUniversidadedeLisboaeque,acimadetudo,enfrentaosprofundosdesafioscolocadosmaisrecentementeaoensinosuperiore,noâmbitodeste,àsáreasdeartesehumanidades,desenvolvem-seemtornodecincograndesobjetivosestratégicos:

• Qualidade de ensino • Investigaçãodeexcelência • Ligaçãoàsociedade • Gestãoeficiente • ExpansãoereabilitaçãodaFaculdade

Emboramuitosetenhafeitonosúltimosanosparaatingirestesobjetivos,continuamaexistirfragili-dadesrelativamenteacadaumdestespontos,eque,ademais,serefletemnasavaliaçõesquedanossainstituiçãosãofeitas.Nestesentido,énecessário:

I) Aumentaronúmerodealunosdepós-graduação(2.ºe3.ºciclos)acompanhadodeadequadascondiçõeslogísticas(espaçoeequipamento)edeumrelevantecorpodocentequalificado;

II) Incrementaracaptaçãodealunosinternacionais;III) Ampliarasestruturasdeapoioàinvestigaçãoeàproduçãocientífica,incentivandootrabalhoem

equipaeacriaçãodeparceriascombatendo,assim,omodeloindividualistaaindadominante;IV) Aumentaropessoalnãodocentequalificadodeapoioaumagestãoqueseexigeprogressivamen-

temaisespecializadaerigorosa;V) Criarespaçosdelaboratóriocomapoiodepessoaltécnicoeampliarosespaçosexpositivos;VI) Assegurarascondiçõesemquetradicionalmenteassentaaliberdadedecriaçãodosnossosestu-

danteseaprofundaroseucruzamentoeinteraçãocomaproduçãoeadifusãodeconhecimento,ainovaçãocientíficaetecnológicaeacontribuiçãoeconómicaesocial,alargandoapartilhacomacomunidadeeavalorizaçãodacultura;

VII) Apoiarosnossosestudantesduranteedepoisdasuaformação,deformaacriarumaimagemfortedaFBAUL;


VIII) Criarligaçõesdiretasàestruturacultural,aotecidoempresarialeaomercadoquerompaotra-dicionalencerramentodaFBAULsobresimesma,apesardestacontarnoseucorpodocenteediscente com alguns dos mais relevantes atores atuais e futuros desse mesmo mercado.

Oanode2018iráterumarelevânciaparticularparaofuturodaFaculdadedeBelas-ArtesdaUniver-sidadedeLisboa.Nãosóporquenoseudecorrersefaráaimplementaçãodaamplaeintegradareformacurriculardestinadaaresponderaosanseiosdosestudanteseaosdesafiosdoensinosuperiorartísticocontemporâneo,traduzindo-senaentradaemfuncionamentodosnovosplanosdeestudodoscursosdegraduaçãoepós-graduação,mastambémporque,terminadaafasedoconcursoparaaelaboração,apre-sentaçãoeseleçãodoprojetoarquitectónico,iniciar-se-ãoasobrasdeexpansãodafaculdadee,finalmen-te,porqueesteseráomomentocertoparaaescolaelaborar,discutireaprovarumplanoestratégicoqueaguiaráeorientaráamédioprazo.Arevisãodosestatutos,conduzidapeloConselhodeEscola,seráaindaumoutromomentofundamentalpara,partindodaavaliaçãodopercursorealizado,aperfeiçoarofuncio-namento da nossa vida em comunidade.

Portudoisto,numanotãoambiciosocomoseráode2018,aplenaconcretizaçãodosobjetivosenuncia-dosnecessitadeumaescolaunidaemtornodosgrandesdesígnioscomuns.Contocomcadaumdevós,da mesma forma que a faculdade conta com todos nós.

Lisboa,7dedezembrode2017

O Presidente,

[Professor Doutor Victor dos Reis]


1. ÓRGÃOS DE GOVERNO E DE GESTÃO DA ESCOLA

DeacordocomosEstatutosdaFaculdadedeBelas-Artes,publicadosnoDiáriodaRepública,N.º43,2.ªsérie,de3demarçode2014,sãoórgãosdegovernodaFaculdade,oConselhodeEscola,oPresidentedaFaculdade,oConselhoCientífico,oConselhodePedagógicoeoConselhodeGestão.

AcomposiçãodosórgãosdeGovernoedeGestãodaFaculdadeé a seguinte:

CONSELHO DE ESCOLA

Presidente ProfessorAuxiliarEduardoDuarteDocentes ProfessorAuxiliarEduardoDuarte ProfessorAuxiliarJoséPedroCavalheiro Assistente Ana Lia ProfessoraAuxiliarLuísaRibas ProfessoraAuxiliarMariaJoãoOrtigão ProfessorAuxiliarMiguelÂngeloRocha ProfessorAuxiliarJoãoCruz ProfessoraAuxiliarSofiaGonçalves ProfessorAuxiliarRogérioTaveiraPessoal Não Docente Ana Caria Pereira TomásGouveiaDiscentes AnaBeatrizNunes GonçaloSilvaSantos JoanaLourenço JoãoReis

PRESIDÊNCIA

Presidente ProfessorAuxiliarVictordosReisVice-Presidentes ProfessoraAuxiliarAnaThudichumVasconcelos ProfessoraAuxiliarOdetePalaré

CONSELHO CIENTÍFICO

Presidente ProfessoraCatedráticaMariaJoãoGamitoVice-Presidentes ProfessoraAssociadaCristinaAzevedoTavares ProfessorCatedráticoPedroAntóniodosSantosSaraivaRepresentantesdaFaculdade ProfessoraCatedráticaMariaJoãoGamito ProfessoraAuxiliarSusanadeSousaDiasdeMacedo


ProfessoraAssociadaCristinadeSousaAzevedoTavares ProfessorAuxiliarEduardoManuelAlvesDuarte ProfessorCatedráticoPedroAntóniodosSantosSaraiva ProfessoraAssociadaLuísad’OreyCapuchoArruda ProfessoraAuxiliarSofiaFigueiredoGonçalves ProfessoraAuxiliarSuzanaIsabelMalveiroParreira ProfessorAuxiliarCristóvãodeFariaMartinsValentePereira ProfessorAuxiliarJoãoPauloBelesdaCruz ProfessorAuxiliarJoãoCarlosdeCastroSilva ProfessoraAuxiliarSérgioVicentePereiradaSilva ProfessorAuxiliarCarlosVidalTenesOliveiraCaseiroRepresentantesdoCIEBA ProfessorAuxiliarJoãoQueiroz ProfessorAuxiliarJoséArturRamos

CONSELHO PEDAGÓGICO

Presidente ProfessorAssociadoAgregadoEmílioVilarVice-Presidente Professor Associado Hugo FerrãoDocentes ProfessorAuxiliarJoséPedroCavalheiro ProfessorAuxiliarJoséCarlosPereira ProfessorAuxiliarJoséDomingosRêgo AssistenteAnaLiaSantos ProfessoraAuxiliarSandraTapadasDiscentes AnaBeatrizNunes Carolina Couto Daniela Oliveira GonçaloSilvaSantos JoanaLourenço JoãoReis Marco Pestana

DIRETORA EXECUTIVAAna Paula Carreira

CONSELHO DE GESTÃO

Presidente ProfessorAuxiliarVictordosReisVogais Ana Paula Carreira Isabel Vieira


2. MISSÃO | VALORES | VISÃO

MISSÃO DeacordocomosEstatutosdaFaculdadedeBelas-Artes,publicadosnoDiáriodaRepública,N.º43,2.ª

série,de3demarçode2014,amissãodaFaculdadedeBelas-Arteséaformação,ainvestigaçãoeadisse-minaçãodosabernosdomíniosdaarte,daculturaedaciênciaquelhesãohistoricamentereconhecidosbemcomonosdomíniosemergentesdacriaçãocontemporânea.

AFBAULtemporobjetivocontribuirparaainovaçãoeodesenvolvimentodoconhecimentoartísticoecientíficonasáreasquelhesãopróprias,paraaqualificaçãodosrecursoshumanosnecessáriosaodesen-volvimentoeparaoconhecimentoavançadonumcontextoglobal,preservandoeenriquecendoopatrimó-nioartístico,culturalecientíficodePortugal.

VALORES Naconcretizaçãodanossamissão,elegemosquatrovaloresfundamentais:I) Conhecimento—orientaraaçãodaescolaparaacriaçãoeadifusãodeconhecimentonosdomí-

niosdaarte,dodesignedacultura,estimulandoaliberdadecriativaecontribuindoparaodesen-volvimentodopaís;

II) Inovação—apelaràcapacidadedeinovaçãodeprofessores,estudantesefuncionáriosnãodo-centes,estimulandoeapoiandodeformaconstanteeconsistenteoseuexercícioeasuaaplicaçãoàsdiferentesinstânciasdavidaescolar;

III) Qualidade—incentivaroaprofundamentodospadrõesdeexcelêncianasdiversasesferasdavidaacadémica,asuacomparabilidadeinternacionaleoseuamploreconhecimento;

IV) Transparência,éticaeboaspráticas—apelaràparticipaçãodetodosporviadapartilhadeinfor-mação,dajustificação,publicaçãoepublicitaçãodasdecisõesedacontínuaaudiçãodacomuni-dadeedosseuscorpos(docentes,estudantes,funcionários),garantindo,simultaneamente,umaaçãopautadaporelevadospadrõeséticos.

VISÃO Uma instituição de referência AFaculdadedeBelas-Artesdeveafirmar-se,deformaclaraeconstante,comoainstituiçãodeensino

superiorartísticodereferência,emtermosdeensino,deinvestigaçãoedecriação,integrantedamaioruniversidadeportuguesaeparceiradeinstituiçõeseuropeiaseinternacionaisdereconhecidarelevância.Este trabalhocontínuodeveenvolveroestabelecimentoeoaprofundamentode redesde ligaçãoedeparceriacomoutrasinstituiçõeseentidadesdereferência,tantonacionaiscomointernacionais,aapostanainvestigaçãoenasuadivulgaçãonacionaleinternacional,oaumentodeestudantesestrangeiros,eapromoçãodeeventosnacionaiseinternacionaiscomelevadoimpactoartístico,culturalecientífico.

Esta visão traduz a ambiçãoda FaculdadedeBelas-Artes em se renovarmobilizando todos os seusrecursosdeformaaserreconhecidapelaqualidadedeensino,excelênciadeinvestigaçãoecontribuiçãoparaodesenvolvimentodacomunidadeemqueseintegra.

3. CONSTRANGIMENTOS

OsprincipaisconstrangimentosenfrentadospelaFaculdadecontinuamaserasinúmerasdisposiçõeslegaisestabelecidasaolongodosúltimosanospelosdiversosorçamentosdeEstadoquetornaraminviávelumagestãoeficienteeeficaz,aumentaramaburocraciaemuitasvezesoscustos.


Outradaslimitaçõesqueinviabilizamoaumentodaqualidadedoensinoministradoprende-secomoacentuadodecréscimodefinanciamentopúblicoocorridonosúltimosdezanos.

Defacto,averbadoOrçamentodeEstado(OE)passouacobrirapenascercade72%dasdespesascomopessoal.Ouseja,28%dosencargoscomopessoaltêmsidopagoscomasreceitasprópriasdaFaculdade(asquaiscorrespondem,naesmagadoramaioria,àspropinaspagaspelosestudantes).Em2017asituaçãoéaindamaispreocupanteumavezque,paraumadespesaprevisionalcompessoalquerondaos6milhõesdeeuros,prevemosqueaverbatransferidaporcontadoOEfiquenos4,2milhões;istosignificaque,até31dedezembro,teremosqueutilizarparaestefim1,8milhõesdereceitasoriundasdaspropinas.Ouseja,cercade78%dovalorarrecadadoempropinaséhojeaplicadoemremunerações,restandocercade400mileurosparadespesasdefuncionamento.Quantoàsdespesasdecapital,comosejamaaquisiçãodeequipamentoseaconservaçãodasinstalações,aalternativaencontradatemsidoasuareduçãoaoestrita-menteinadiável,oquesetraduznumaquebradaqualidadecientífico-pedagógica,easuaconcretizaçãoatravés das verbas de saldos anteriores.

Aindaemmatériaorçamental,aautonomiafinanceiradaFBAULtemvindoaserseveramenteafetadaporviadaslimitaçõesimpostasaoníveldamassasalarial.Estastêmdificultadodeformamuitorelevantearenovaçãodetrabalhadoresdocentesenãodocentes.

Tambémaoníveldacaptaçãodeverbasparaprojetoscientíficos,nãoseprevêgrandesavançosem2018.Mantém-seocírculovicioso:nãoháverbasenquantonãohouverprojetosenãoháprojetosenquantonãohouververbas.Faceaisto,teremosque,emconjunto,encontrarparceirosinstitucionaiseempresariaiscapazesdereconhecernainvestigaçãoemarteedesignumamais-valiaparaotecidoprodutivo.Contudo,em2018poderáhaverumaalavancamercêdoreforçodefinanciamentodoCIEBAdecorrentedacandida-turaganhaem2016aofundodereestruturaçãopromovidopeloatualGoverno.

4. OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIDAS E AÇÕES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A. QUALIDADEDEENSINO Constituir-secomoumainstituiçãodereferênciaeuropeianosdomíniosdoensinoedaaprendiza-

gem,dainvestigaçãoedacriação;comoumespaçodepensamentolivre,reflexivoecrítico;comoumcentrodeconhecimentos interdisciplinares capazde recorrer amétodosdeaprendizagemadequadosàsexigênciasdasociedade.

B. INVESTIGAÇÃODEEXCELÊNCIA Desenvolvendoumapolíticadeinvestigaçãocentradanaqualidade,distinguir-sepelaexcelência

deresultadosdeinvestigaçãopotenciadospelainterdisciplinaridadeearticulaçãodasváriasáreascientíficasqueagregando,amassacríticaeconstituindoparceriasnacionaiseinternacionais,sejacapazdedarrespostaesoluçõesinovadorasaproblemasedesafiosdasempresasedasociedade.

C. LIGAÇÃOÀSOCIEDADE Edificaruma identidadereconhecívelde instituiçãocapazde intervirativamentenosdiferentes

domíniosdacriaçãoedainovaçãoemarteedesigneque,atravésdadiversificaçãodemecanis-mosde interaçãocoma sociedade, sejaumagentepotenciadordedesenvolvimentoartístico,cultural, económico e social.


D. GESTÃOEFICIENTE Potenciarautilizaçãosustentáveleeficazdos recursosorganizacionaisgarantidoaeficáciade

processoseaqualidadedeserviços,atravésdeumapolíticademodernizaçãoeeficiênciaadmi-nistrativacentradanoplaneamento,namelhoriacontínuaenodesenvolvimentodaspessoas.

E. EXPANSÃOEREABILITAÇÃODAFACULDADE Apósaaprovaçãodoprogramapreliminareaseleçãodaequiparesponsávelpelaelaboraçãodo

projetodeexpansãodaFaculdadeacompanharasuarealização,iniciaraprimeirafasedasobraseassegurar,simultaneamente,acontinuaçãodoatualprogramademanutenção,reabilitaçãoemodernizaçãodasinstalaçõesexistentes.

OBJETIVOS OPERACIONAIS E INDICADORES

TendoemcontaasorientaçõesestratégicasdemédioprazodaUniversidadedeLisboa,osconstrangi-mentoseosobjetivosestratégicosacimaapresentados—QualidadedeEnsino;InvestigaçãodeExcelên-cia;LigaçãoàSociedade;GestãoEficienteeExpansãoeReabilitaçãodaFaculdade,osobjetivosoperacio-naispara2018sãoasseguintes:

A. QUALIDADEDEENSINO

A.1. Implementaraamplareformacurricular,aoníveldostrêsciclosdeestudo,queentraráemvigornoanoletivode2018-2019,atravésdoplaneamento,calendarizaçãoedivulgaçãooportunadasdiversasetapas.

A.2. Alargaraformaçãopós-graduadaexplorandodomíniosinovadoreseaproximando-apro-gressivamentedasnovasnecessidadesprofissionais,mastambémaformaçãoespeciali-zadaorientadaparaaaprendizagemcontínuaeaformaçãoaolongodavida.

A.3. Continuaraapostanareorganizaçãodofuncionamentoacadémico,desenvolvendoroti-nasassentesnoplaneamentoecalendarizaçãooportunaquemelhoremaqualidadedosserviçosprestados.


A.4. Criarumaáreadeapoioaoestudantequeexecuteaçõesespecíficasquevisemacapta-çãodenovosalunos,aintegraçãodosestudantes,oacompanhamentoeapermanênciadosestudantesnaFaculdadeeoacompanhamentodosantigosestudantes.

B. INVESTIGAÇÃODEEXCELÊNCIA

B.1. Promoveroaumentodaproduçãocientífica referenciadae reconhecidaprocurandoamelhoriasustentadadosseusresultados,easuavisibilidadecomacriaçãodemecanis-mosdearticulaçãoentreasváriasáreasdeinvestigaçãopermitamacriaçãodesinergiaseobtençãodeganhosdeescala.

B.2. Promoverparceriaseacessoaredesdeconhecimentoque,sistematizandoainformaçãoecriandocondiçõesparaasuadisseminação, incrementemavisibilidadedaproduçãocientífica.

B.3. Desenvolveráreasdeinvestigaçãoestratégicaquepotenciemmaioratratividadeevisibi-lidadetalcomoadiversificaçãodasfontesdefinanciamento.

C. LIGAÇÃOÀSOCIEDADE

C.1. Promoverocrescimentoevalorizaçãoeconómicadoconhecimentoeinovaçãoatravésdoaumentodaprestaçãodeserviçosespecializadosedodesenvolvimentodeumecos-sistemadeinovaçãoeempreendedorismo.

C.2. Promoveracriaçãodeprojetosnoâmbitodasincubadorasempresariais,envolvendodo-centeseinvestigadores,numquadrodedesenvolvimentodeestratégiasdecomunicaçãoematerializaçãodeprojetosemsectoresalvoligadosàsáreascientíficasdaFaculdade.

indicadores de execução meta

QUALIDADEDEENSINO

Taxadeparticipaçãodealunosnosinquéritodeavaliação 50%

%UnidadesCurricularescomavaliaçãomuitofavorávelpelosestudantes 20%

Diplomadosqueobtémdiplomanaduraçãonormaldociclodeestudos 60%

%Alunosquetransitamdo1ºparao2ºciclo 40%

Entradaemfuncionamentodoserviçodeapoio Set.2018


INVESTIGAÇÃODEEXCELÊNCIA

%Receitasprópriasobtidasviafinanciamentoàinvestigação 5%

AumentodonúmerodeinvestigadoresinscritosnoCIEBA 10%

Disponibilizaçãodonovositedocentrodeinvestigação Mai.2018


C.3. DesenvolveriniciativasquepromovamaaberturadaFaculdadedeBelas-ArtesedoCon-ventodeSãoFranciscoàregiãoeaopaís,queatraiamnovospúblicosequepossibilitemacriaçãoeoaprofundamentodoscanaisdeligaçãoeaampliaçãoeainteraçãoculturaleartísticacomasociedade.

D. GESTÃOEFICIENTE

D.1. Salvaguardarasustentabilidadeatravésdeummodeloorganizacionalcentradonaefi-ciência,qualidadeeresponsabilidadenagestãodosrecursosenocontrolodosresultadosquepermitaoprosseguimentodosrestantesobjetivos.

D.2. Promoveramodernizaçãoadministrativaeaqualidadedosserviços formalizandopro-cessos,identificandoaspossibilidadesdemelhoria,melhorandoacomunicaçãointernaecultivandoumaculturabaseadanaagilização,simplificaçãoedesmaterializaçãodepro-cedimentos.

D.3. Instituirumapolíticadegestãodepessoas,assenteemprincípiosgeraisaseremseguidosportodasasunidades,orientadaparaodesenvolvimentoeavalorizaçãodecapacidadesecompetênciasindividuais.

E. EXPANSÃOEREABILITAÇÃODAFACULDADE

E.1. Promover, atentososconstrangimentosorçamentaisexistentes, asoperaçõesmais re-levantesecommaiorinfluênciaparaautilizaçãoeficientedosespaços,nomeadamenteaçõesrelativasàrequalificaçãodedeterminadasinfraestruturas,contribuindoparaoau-mento do conforto da comunidade académica.


LIGAÇÃOÀSOCIEDADE

NºdeaçõeseatividadesorganizadasoucomparticipaçãorelevantepelaFBAUL 20

%dereceitasprópriasobtidasporviadaprestaçõesdeserviços 5%

Nºdenovasparceriasexternaseprotocoloseconsórciosestabelecidos 10


GESTÃOEFICIENTE

Desenhodemodelodecontabilidadedegestão Dez.2018

Planodeformaçãodoscolaboradores Dez.2018

Manuaisdeprocedimentosdasáreasadministrativas Dez.2018

Reduçãoanualdeconsumosporcolaborador 1%


E.2. Acompanharaelaboraçãodoprojetovencedordeadaptaçãoereabilitaçãodos“NovosEspaços”erealizarasaçõesnecessáriasquepermitamviabilizaroiníciodaprimeirafasedasobrasdeexpansãodaFaculdade.

MEDIDAS E AÇÕES

Siglas:DARH(DivisãoAcadémicaedeRecursosHumanos);DBA(DivisãodaBibliotecaeArquivo);DFPAI(DivisãoFinanceira,PatrimonialedeApoioàInvestigação);GAG(GabinetedeApoioàGestão);GCII(Ga-binetedeComunicação,ImagemeInovação);ServiçoTécnicodeApoioOperacional(STAO).CentrodeInvestigaçãoedeEstudosemBelas-Artes(CIEBA).

A. AQUALIDADEDEENSINO


EXPANSÃOEREABILITAÇÃODAFACULDADE

Taxadeexecuçãodaprimeirafasedasobrasdeexpansão 50%

%dereceitasprópriasobtidasporviadealuguerdeequipamentoseespaços 3%

Planoderequalificaçãodasinfraestruturas Dez.2018

medidas e açõesserviços responsáveis orgãos parceiros

A.1.Implementarareformadosplanosdeestudodos3ciclosdeestudo

Implementarosnovosplanosdeestudonostrêsciclosdeestudos,crian-doosprocessoscientífico,pedagógicoseadministrativosnecessárioseadequandotantoosrecursoshumanoscomoosrecursosmateriais(espa-çoseequipamentos)aoseusucesso

DARH / GAGConselhoCientífico/ConselhoPedagógico

Efetuaraamplaeclaradivulgaçãodosnovosplanosdeestudoedosme-canismosdeconstruçãodopercursocurricularsubjacentes


Criarosnovosmapashoráriostendoemcontaomelhorinteressedosestudantes,osrecursoshumanosemateriais(espaçoseequipamentos)disponíveiseapromoçãodainvestigação


Incentivarumarevisãoregulardosprogramasdasunidadescurricularesnosentidodepermitirumamaioradaptaçãoàsnecessidadesdomercadodetrabalho

GAGConselhoCientífico/ConselhoPedagógico

IncentivarecolaborarnaelaboraçãodeumplanoestratégicodaFacul-dadequeestabeleçaosgrandesobjetivosqueguiarãoainstituiçãonasdiversasáreasdasuaintervenção.

DARH / DBA / DFPAI / GAG /

GCIIIConselhodeEscola

A.2.Continuaraapostanareorganizaçãodofuncionamentoacadémico

Melhoraroprocessodeafetaçãoderecursosdocentesàsnecessidadespedagógicase,dentrodasrestriçõeslegaisdedespesas,reforçarocorpodocente

DARH / GAG ConselhoCientífico

Disponibilizaratempadamenteemanteratualizadaainformação,emportuguêseinglês,relativaaosprogramasdasdisciplinaseaoscritériosemétodosdeavaliação

GAGConselhoPedagógico


B. INVESTIGAÇÃODEEXCELÊNCIA


Disponibilizarhiperligaçõesentreasbibliografiasindicadasnosprogra-masdasdisciplinaseosrecursosdaBiblioteca

DBA ConselhoPedagógico

Manteremelhoraraaplicaçãodosinquéritosaosestudantes,enquantomecanismodemelhoriadoprocessodeensinoeaprendizagemedemiti-gaçãodeeventuaisinsuficiênciaspedagógicas

DARH ConselhoCientífico/ConselhoPedagógico

Promovernovasdinâmicasnoâmbitoda“DescobreaUlisboa”procurandoimplementarestratégiasdeformaçãoatodaacomunidadeacadémica

GCII / DBA

A.3.Alargaraformaçãopós-graduada

Procurarrevitalizarereestruturarosprogramasdeformaçãocontínua,adaptando-osàsexigênciaspedagógicas,científicasedeempregabilida-de

GCII / DARH ConselhoPedagógico

Divulgaraofertaemeducaçãocontínuaedecursosexistentes,promo-vendoacaptação,emqualidadeeemnúmero,denovospúblicos

GCII

Disponibilizarhoráriosadequadosàfrequênciapós-laboraldealgunsci-closdeestudoporestudantesprofissionalmenteativos

DARH ConselhoPedagógico

A.4.Criarumaáreadeapoioaoestudante

Promover,noâmbitodosnovosplanosdeestudo,oacompanhamentotutorialdosestudantesorientando-osnaconstruçãodoseupercursoaca-démico

DARHConselhoCientífico/ConselhoPedagógico

Elegerrepresentantesdealunosporanoecurso,parafacilitaracomuni-caçãoentredocentesediscentes

DARH ConselhoPedagógico

Promoveratutoriafocadanaorientaçãoprofissionaldosestudantesatra-vésdesessõesdegrupo,workshopsepreparaçãoparafeirasdeemprego

DARH / DBA / GCII

ConselhoPedagógico

Promoveratutoriapersonalizadafocadanautilizaçãoderecursosdocu-mentaisespecíficos

DBA ConselhoPedagógico

Implementaremanteratualizadaumabasededadoscominformaçõesrelevantesdealunosgraduadosquepermitamanteracomunicaçãoativacom antigos alunos

DBA / GCII

medidas e açõesserviços responsáveis centros parceiros

B.1.Promoveroaumentodaproduçãocientíficareferenciada

Promoverareferenciaçãoedarvisibilidadeàinvestigaçãocientíficapro-duzidapelacomunidadeacadémica(RepositórioUL)

DFPAI / DBA / GCII

CIEBA

Divulgareincentivaraapresentaçãodecandidaturasaprémiosebolsasdeinvestigaçãodeprestígionacionaiseinternacionais

DFPAI / GCII CIEBA

Potenciarautilizaçãodedadosbibliométricosexistentes DBA

B.2.Promoverparceriaseacessoaredesdeconhecimento

Desenvolver,emcolaboraçãocomoCIEBA,estratégiasdeauto-divulga-çãodeinvestigaçãonoRepositórioUL

DBA CIEBA

Promoveraorganizaçãoeaparticipaçãoemcongressos,conferências,colóquios,seminários,exposições,açõesdedisseminaçãoedemonstra-ção(entreoutros)

DFPAI / GCII CIEBA


C. LIGAÇÃOÀSOCIEDADE


C.1.Dinamizaraprestaçãodeserviçosespecializados

Fomentaraparticipaçãoemprogramasdeformaçãoeeventosespecífi-cosdedicadosaoempreendedorismoeinovação

GCII

Promoverarealizaçãodeconsórcioscomuniversidadeseempresas,bemcomoadinamizaçãodeprotocoloscomentidadesparceiras

GCII

ContinuarainvestirnadisponibilizaçãodoPortfóliodaFBAULdivulgandootrabalhodeestudantesedocentes

GCII

C.2.Promoveracriaçãodeincubadorasempresariais

Reforçarasrelaçõescomempresaseoutrasinstituiçõesdinamizando-seumconjuntodeiniciativasqueseesperammobilizadorasepromotorasdeumamaiorcooperaçãoeaproximação

DFPAI / GCII

Dinamizarasrelaçõescomotecidoempresarial,queratravésdosuportea start-ups e spin-offscujacompetitividadeestejaassentenoconheci-mento

DFPAI / GCII

Promoveroambientecolaborativodeinvestigaçãomultidisciplinar,pro-curandoatrairnovosparceirosdeinvestigação,tantoacadémicoscomoempresariais

DFPAI / GCII CIEBA

C.3Promovereparticipareminiciativasdeaberturaàsociedade

Prosseguircomarealizaçãodevárioscursosdeverão,enquadradosnoprojeto“UniversidadedeVerãodaUlisboa”

GCII

Apoioaoevento“GaleriasAbertas”comoformadeaberturaàsociedadeecaptaçãodenovospúblicos

GCII

Continuaradesenvolver,porviadeparceriasexternas,osprogramasdeResidênciasArtísticas

DFPAI / GCII

Desenvolveriniciativasnoâmbitodo“DiadasBelas-Artes”comeventoseaçõesquepromovamaaberturadafaculdadeàsociedade


GCIII

DesenvolveriniciativasnosentidodainclusãodopatrimóniomaterialeimaterialdaFaculdadeemroteirosdecarizcultural

GCII

medidas e açõesserviços responsáveis centros parceiros

Publicitar,juntodeempresasesociedadeemgeral,ossucessosobtidosnasatividadesdeI&Ddeformaaidentificarpossíveissinergiaseoportu-nidadesdeparceria,bemcomoointeressepúblicopelainvestigação

DFPAI / GCII CIEBA

B.3.Desenvolveráreasdeinvestigaçãoestratégica

Potenciarummaiorentrosamentoentrealecionaçãode3ºcicloeasáreasdeinvestigaçãodefinidasparaocentrodeinvestigação

DARH CIEBA/ConselhoCientífico

Atraçãodepatrocinadoresparaofinanciamentodeprémiosaatribuiraosdocenteseinvestigadoresquesedestaquempelaqualidadedotrabalhodeinvestigaçãoquedesenvolvem

DFPAI / GCII CIEBA

Promoverarealizaçãodeprojetosdeinvestigaçãointerdisciplinarestra-tégica,aceleradoresdeoportunidadesdeparceriacomotecidoempre-sarial

DFPAI CIEBA


D. GESTÃOEFICIENTE


D.1.Salvaguardarasustentabilidadeorganizacional

Criarummodelodecontabilidadequepermitaumacompanhamentoágildagestãoeumavisãoprecisasobreautilizaçãodosrecursos

DFPAI

Reforçodapráticadeaccountability,controlofinanceiroeacompanha-mentoedivulgaçãodaexecuçãoorçamental

DFPAI

DinamizariniciativasdecomunicaçãoquepromovamosserviçosqueaFBAULpodeforneceràsociedade,emgeral,eàsempresas,emparticu-lar,nasdiferentesáreascientíficas

GCII

Promoverestratégiasderacionalizaçãoeoperacionalizaçãodosrecursosprocurandomaximizarasuaeficiênciaeevitardesperdícios


GCIII

Desenvolverestratégiasparacriaçãodeumsistemadecontroloegestãodeutilizaçãodoequipamentodeapoioàsaulas,utilizaçãodesalasere-quisiçãodeespaços

STAO

Redefinireatualizarasnormasdeinventariação,catalogaçãoedocumen-taçãodasobrasintegradasnosacervoserespetivadivulgaçãonoMuseuVirtual

GCII

D.2.Promoveramodernizaçãoadministrativa

Simplificar,emtermoslinguísticos,ainformaçãodisponibilizadanositeda FBAUL que é dirigida aos estudantes

DARH

Consolidaraimplementaçãodasnovasaplicaçõesesistemasdegestãoprocurandomaximizarassuasfuncionalidadesatravésdaadaptaçãodosprocedimentosinternos

DARH / DFPAI

Implementarumaestratégiadecomunicaçãoquepromovaoalargamentointegradodasplataformasdecomunicaçãoeoacessoanovospúblicos

GCII

Promoveradesmaterializaçãodosprocessosdecandidaturaparapedidosde mobilidade out going

DARH

CriarManuaisdeProcedimentoseprocurarreforçaradesmaterializaçãoesimplificaçãodosprocessosadministrativoseaeliminaçãodasativida-des redundantes


GCIII

Criarumaculturademelhoriacontínuacentradanaeficiência,produtivi-dadeeeconomiaquepromovaamaximizaçãoderecursoseaminimiza-çãodeconsumos


GCIII

Alargaronúmerodeprodutosproduzidosinternamenteedisponibiliza-doscomercialmentenasplataformasonlinedainstituição

GCII / DARH

Criarprocedimentosqueasseguremquetodasasplataformasdecomu-nicaçãointernaeexternaseencontramatualizadasedisponibilizaminfor-maçãocompleta(emportuguêseeminglês)eemtempoútil


GCIII

Avaliar a viabilidade da gestão de stockseimobilizadoatravésdaimple-mentaçãodesistemasRFID

DFPAI / DBA

AvaliaraviabilidadedeimplementaçãodeumsistemadeCertificaçãoDigital dos atos académicos

DARH


6. RECURSOS HUMANOS

TRABALHADORES NÃO DOCENTES

AFBAULprevêa01dejaneirode2018terosseguintesrecursoshumanosnãodocenteserespetivadis-tribuiçãopelasUnidadesdeGestãoAdministrativas:

Quadro 1MapadePessoalNãoDocentea01/01/2018


D.3.Valorizaçãodoespaçoedopatrimónio

Concluir o Projeto In Situcomopropósitodeaumentaravisibilidadeeoimpactocientíficoepedagógicodopatrimónioartísticoexpostonainsti-tuição

GCII

ConcluireimplementaroprojetointegradodenovasinaléticadaFacul-dade

GCII

DelinearumplanoestratégicoparaaintegralinventariaçãoereproduçãodigitaldosacervosecoleçõesartísticasdaFaculdade

GCII

Concluiroprocessodeinvestimentonascondiçõesdesuportetecnoló-gicodositedaFaculdadeeconsequentemelhoriadoseudesign,alarga-mento dosconteúdoseserviçosdisponibilizados(contemplandoa todos osaspetosdavidaacadémica),aumentodasligaçõesemredecomoutrasplataformasonlineeoperacionalizaçãodaáreadePortfólio

GCII

Promoveracriaçãodeprémiosescolares,decarizartísticoecientífico,eventualmenteemparceriacomoutrasinstituições(comooPrémioPaulaRegoouoPrémioFBAUL/CGD),orientadosparaapromoçãodacriaçãoartísticaedainvestigaçãocientíficapermitindo,aomesmotempo,oalar-gamentodascoleçõesdaFaculdade

GCIIConselhoCientífico/ConselhoPedagógico/ConselhoCuratorial

Promoveradisponibilizaçãoedivulgaçãodosespaçosparaaluguertiran-dopartidodalocalizaçãoestratégicadaFBAUL

GCII

unidade administrativa categoria nº de trabalhadores total

Dirigente DiretoraExecutiva 1 1

Divisão Académica e de Recursos Humanos ChefedeDivisão 1 1

NúcleoAcadémicoeMobilidade

Coordenador de 3.º grau 1

5AssistenteTécnico 3

TécnicoSuperior 1


AFBAUL,apesardaslimitaçõeseconstrangimentosjáidentificados,prosseguiráoesforçodequalificaropessoalnãodocentedeformaa:

I) Preencheroquadrodepessoal,umavezquehá38lugaresocupadose11porpreencher;II) Contratarassistentesoperacionaisdeapoioàmanutençãoetécnicossuperiores.

AconcretizaçãodascontrataçõesidentificadasdependerádaLeidoOrçamentodeEstadopara2018, namedidaemqueestaflexibilizeocontrolodoníveldemassasalarial.

Aqualificaçãoprofissionaldostrabalhadoresnãodocenteséigualmenteumaprioridade,quepoderáserconcretizadapelaaberturadeconcursosparatrabalhadoresqueadquiramhabilitaçõesmaiselevadas.Pretende-seainda,dentrodaspossibilidadeslegais,procederàsalteraçõesdeposicionamentoremunera-tóriodostrabalhadores.

Emcomplementodaatividadedostrabalhadoresnãodocentes,aFBAULcontaaindacomapossibi-lidadedeatribuiçãodebolsasde investigaçãoparaáreasquepermitemodesenvolvimentodeprojetosrelevantesparaagestãodeinstituiçõesdeensinosuperior,bemcomodebolsasdeméritosocial,queper-mitemacolaboraçãodealunosnarealizaçãodetarefas.

unidade administrativa categoria nº de trabalhadores total

DivisãoFinanceiraePatrimonialedeApoioàInves-tigação

ChefedeDivisão 1

7

CoordenadorTécnico 2

AssistenteTécnico 1

AssistenteOperacional 1

TécnicoSuperior 2

NúcleodeRecursosHumanoseExpedienteCoordenador de 3.º grau 1


Apoioàsaulaselaboratórios

TécnicoSuperior 4



GabinetedeComunicaçãoeImagemeInovação TécnicoSuperior 3 3

GabinetedeApoioàGestão Assistente técnico 2 2

Divisão da Biblioteca e Arquivo

ChefedeDivisão 1

4TécnicoSuperior 1

AssistenteTécnico 1


Total 38


TRABALHADORES DOCENTES

AFBAULprevêtera01dejaneirode2018umtotalde118docentes,aosquaiscorresponde91,8ETI’s,paraumapopulaçãoescolardecercade1600alunos.Considerandoosrácioseuropeusquerecomendamquenasáreasartísticasdeveráexistirumdocenteporcada12alunosaFaculdadedeveriacontarcom133ETI’s.Asituaçãoatualé,pelocontrário,bastantediferentehavendopoucosdocentesparaonúmerodealunos.Adicionalmente,arelaçãoentredocentesnabaseenotopodacarreiraétotalmentedespropor-cionadacomumgravedéficedossegundosoque,setivermosemcontaasfunçõesquesópodemserdesempenhadasporestes,colocaproblemasdeviabilidadecientífica.Defacto,aFaculdadenãoconse-guiuadequaronúmerodeprofessorescatedráticoseassociadosaomanifestamenteexigido.Refira-sequeapenasexistem3catedráticose11associadosnoconjuntodos66docentesatempointegral.Finalmente,aFaculdadeapresentaumnúmeroelevadodedocentesconvidadosresultante,emgrandemedida,dosimpedimentoslegaisàaberturadeconcursosdocentespresentesnosOrçamentosdeEstadoaolongodosúltimosanos.

Paracontrariarestasituação,aFaculdadeiniciouem2017umplanodeaberturagradualdeconcursosparaprofessoresassociadosecatedráticos.Esteplano,queenvolveacontrataçãodedoisprofessoresparacadaumadestascategorias,concluir-se-áem2018.Considerandoosenormesdesfasamentosaindaexistentesetendoemcontaaamplareformacurricular,éimperiosodarcontinuidadeaesteprocesso.Paraisso,em2018,aFaculdadedeveránegociarcomaReitoriadaULisboaumprogramamaisalargado,comobjetivoseetapasamédioprazo,queincluacontrataçãodeprofessoresauxiliaresnasáreasmaiscaren-ciadasdedocentesatempointegral,combatendosimultaneamenteodéficenonúmerodedocentesedehoráriosatempointegral,reduzindoassimonúmerodedocentesconvidados.

7. ORÇAMENTO

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

AexecuçãoorçamentaldosúltimostrêsanosmostraumaumentodasverbasprovenientesdoOrçamen-todeEstado(OE)de2014para2016emcercade6,3%,quenãocobreatotalidadedoaumentodamassasalarialquede2014para2016.aumentou7,2%,quesignificaperdaliquidaparaaFaculdade.Estatemsidocompensadapeloaumentodasreceitasprovenientesdepropinas,decorrentedeumcrescimentoligeirodonúmerodealunos.

Analisandooquadrodareceitaedespesadosúltimos3anosverificamosqueaverbatransferidadoOEfinancia72%dosencargoscompessoal.Alémdisso,ovalordosencargoscompessoalcobertocomareceitadepropinas,em2014ascendiaa1.410mileurosenquantoem2016ascendea1.544mileuros—ouseja,mais133.000€.

Quandoàreceitadepropinasverificámosquerepresentanoúltimotriénio30%dareceitaarrecadada,sobretudosobreumapolíticamaisrigorosaeeficazaplicadanacobrançadedívidas.

Noquedizrespeitoàdespesa,asdespesascomopessoal,incluindoSegurançaSocialeCaixaGeraldeAposentações,representacercade85%dasdespesastotaisdaFaculdade.

Relativamenteàsoutrasdespesas,verificámosumaumentonasdespesasde funcionamento,quesedeveessencialmenteaoaumentodosvalorescontratuaiscomosprestadoresdeserviçosquetemporbasedereferênciaoSMN.Enquantoem2014,ogastonofuncionamentofoide694mileuros,em2016essevalorascendeu a 762 mil euros (mais 68 mil euros).


Desalientar,também,areduçãonosúltimosanosdarubricadedespesadetransferênciascorrentes,ouseja,reduçãodasbolsasdeapoioaprojetosdaFaculdade.

Quantoàsdespesasdecapitalverificamosumaumentode2014para2016,emcercade53mileuros,quelevaaconcluirqueapesardasdificuldades,temexistidoumaapostanamanutençãoerenovaçãodosespaçosparaquesecriemascondiçõesnecessáriasacomunidadeacadémica.

Quadro 2Evoluçãodasgrandesrubricasdedespesaereceitaentre2014e2016

Noquetocaaobalançoentredespesaereceitadoano,quedesignamosporsaldotransitado,verificá-mosqueem2014e2016,osaldotransitadofoinegativoem97.942,00€e73.4199,60€,respetivamente,ouseja,em2014e2016aFBAULtevederecorreraossaldosdeanosanterioresparafazerfaceàsdespesastotais.Em2015obteve-seumsaldopositivode149.241,68€.,

descrição 2014 2015 2016

Vencimentos 4.233.763 70% 4.243.525 69% 4.517.152 69%

CGA 764.317 13% 830.781 14% 878.935 13%

SS 118.726 2% 131.128 2% 140.286 2%

ADSE 48.916 1% 0 0% 0 0%

Funcionamento 694.561 11% 702.515 11% 762.354 12%

TransferênciasCorrentes 128.270 2% 112.073 2% 107.797 2%

ImpostoseServiçosBancários 11.787 0% 18.983 0% 42.794 1%

Capital 62.123 1% 73.174 1% 115.535 2%

TotalDespesas 6.062.463 6.112.179 6.564.853

receita

OrçamentoEstado 3.755.607 63% 3.739.380 60% 3.992.355 61%

FCTeTransferênciasentreOrganismos 164.357 3% 344.747 6% 243.722 4%

Propinas 1.796.174 30% 1.874.106 30% 1.928.851 30%

OutrasReceitasPróprias 248.383 4% 303.188 5% 326.725 5%

TotalReceita 5.964.521 6.261.421 6.491.654

Saldo(R-D) -97.942 149.241,68 -73.199,60

TotalPessoal 5.165.722 5.205.434,09 5.536.372,62

TotalOrçamentoEstado 3.755.607 73% 3.739.380 72% 3.992.355 72%

Perda -1.410.115 -1.466.054,09 -1.544.017,62

ValordeRPparacobrirDespesasPessoal -27% -28% -28%


ORÇAMENTO PARA 2017

OorçamentodaFaculdadepara2018foielaboradocombasenaexecuçãodosúltimosanosumavezquenãoestimamossignificativasvariaçõesnadespesaereceita.Estecaracteriza-se,emtraçosgerais,pelosseguintespressupostos:

A) AplicaçãointegraldareceitaprovenientedoEstado,novalorde4.293.449€,emremuneraçõescomopessoal—verbaquefinanciaapenas74%dasdespesasestimadascompessoalem2018;

B) Aplicaçãode1.515.566€dereceitasprópriasemdespesascomopessoal, representandoumataxadefinanciamentodestetipodedespesasporcontadereceitasprópriasnaordemdos26%;

C) Nãoconsideraçãodossaldosde2017;

Quadro 3Orçamentoem2018

PREVISÃO DA RECEITA

OorçamentodereceitadaFaculdadepara2018compreende:A) AsreceitasprovenientesdoOE,novalorde4.293.449€;B) As receitaspróprias (RP)arrecadadasdiretamentepelaFBAULresultantesmaioritariamentede

propinas,taxasecedênciasdeespaços,novalorde2.389.264€;C) VerbastransferidaspelaFundaçãoparaaCiênciaeTecnologia(FCT),dedicadasàinvestigação,e

transferênciasentreorganismos,novalorde99.291€.

receita % despesa %

OE 63% Pessoal 86%

FCT 1% Funcionamento 13%

Transf.Organismos 0% Transf.Correntes 1%

RP 35% Capital 1%

TotalPessoal 5.809.015

TotalOrçamentoEstado 4.293.449

DespesaPessoalCobertaporOE 74%

ValordeRPparacobrirDespesasPessoal 26%


Quadro 4MapadaReceitaComparando2018e2017,comosRespetivosDesvios

rubrica 2018 2017 desvios 2018/2017

060301—OrçamentoEstado 4.293.449 63% 4.242.384 63% 51.065 ↑

Sub-total 4.293.449 4.242.384

060307—FCT 61.920 1% 78.952 1% -17.032 ↓

100308—FCT 37.371 1% 88.288 1% -50.917 ↓

Sub-total 99.291 167.240

060501—Municípios 0 0% 10.000 0% -10.000 ↓

Sub-total 0 10.000

040122—Propinas 2.049.314 30% 1.913.298 29% 136.016 ↑

040199—TaxasDiversas 130.050 2% 100.000 1% 30.050 ↑

040201—JurosdeMora 6.000 0% 6.000 0% 0

050201—BancoseOutrasInstituições 1.000 0% 1.200 0% -200

050302—IGCP(RendasPerpétuas) 0 0% 200 0% -200 ↓

050801—Dividendos 400 0% 400 0% 0

051003—Rendas/Habitações 7.000 0% 7.000 0% 0

060102—Privados(Mecenato) 0 0% 0 0% 0

070102—LivroseDocumentaçãoTécnica 5.000 0% 5.000 0% 0

070103—PublicaçõeseImpressos 1.000 0% 1.000 0% 0

070108—Mercadorias 2.000 0% 3.500 0% -1.500 ↓

070199—OutrosBens 5.000 0% 8.000 0% -3.000 ↓

070201—AluguerdeEspaçoseEquipamentos 15.000 0% 15.000 0% 0

070204—ServiçosLaboratório 5.000 0% 5.000 0% 0

070299—OutrasPrestaçõesServiços 162.500 2% 197.296 3% -34.796 ↓

Sub-total 2.389.264 2.262.894

Total 6.782.004 6.682.518 99.486 ↑


DOTAÇÃO DE DESPESA

Para2018foramorçamentadosencargoscompessoal,incluindoCaixaGeraldeAposentaçãoeSegu-rançaSocial,novalorde5.809.015€,querepresenta86%doorçamentototaldedespesa.Estevalorésu-periorem54mileurosaoorçamentadoem2017.Esteaumentoédevidoaoimpactoa14mesesdaentradaparaomapadepessoalnãodocentede2TécnicoSuperior+1assistenteTécnico+passagensdecontratosdeassistentesconvidadosparaauxiliaresconvidadosedenovosconvidadosentradosem2017.

Oremanescentedoorçamentofoiaplicado:A) 863.059,00€emrubricasdefuncionamentoecorrente;B) 55.980,00€emrubricasdetransferênciascorrentes,valorquevisasuportarosencargoscomas

bolsasdeapoioaprojetosdafaculdade.

Desalientarquecomooorçamentotemdeapresentarumequilíbrioentreasdespesaseasreceitasprevistasedadoquetodasasdespesasdepessoaltêmqueserorçamentadasoptou-seporsubestimarasdespesasdefuncionamento,reduzindoemcercade10%asnecessidadesdedespesascomofuncionamen-tocorrentedainstituição.Istosignificaquesenãohouverumaumentodereceitaparaalémdoqueestáprevistoter-se-áquerecorreraosaldotransitado.

Quadro 5MapadaDespesaComparando2018e2017comosRespetivosDesvios


010103—PessoalQuadro 3.466.312 51% 1.338.870 20% 2.127.442 ↑

010105—PessoalAlémQuadro 0 0% 2.166.535 32% -2.166.535 ↓

010106—PessoalContratado 432.457 6% 357.713 5% 74.744 ↑

010111—Representação 14.038 0% 14.038 0% 0

010112—SuplementosePrémios 25.895 0% 25.895 0% 0

010113—SubsídioRefeição 127.015 2% 121.089 2% 5.926 ↑

010114SF.00—SubsídioFérias 327.147 5% 325.419 5% 1.728 ↑

010114SN.00—SubsídioNatal 327.147 5% 325.421 5% 1.726 ↑

010205—AbonoparaFalhas 1.003 0% 1.003 0% 0

010303—AbonoFamília 35 0% 35 0% 0 ↓

010305A0.A0—CaixaGeralAposentações 902.596 13% 916.179 14% -13.583 ↓

010305A0.B0—SegurançaSocial 185.370 3% 162.500 2% 22.870 ↑

Sub-total 5.809.015 86% 5.754.697 86%

020102—Combustíveis 0 0% 0 0% 0

020104—LimpezaeHigiene 4.000 0% 2.150 0% 1.850 ↑

020107—VestuárioeArtigosPessoais 450 0% 0 0% 450 ↑



020108—MaterialEscritório 15.000 0% 10.800 0% 4.200 ↑

020115—Ofertas 0 0% 0 0% 0

020116—MercadoriasparaVenda 2.000 0% 1.350 0% 650 ↑

020117—FerramentaseUtensílios 13.500 0% 8.561 0% 4.939 ↑

020118—LivroseDocumentaçãoTécnica 0 0% 0 0% 0

020120—MaterialEducaçãoCulturaeRecreio 96.920 1% 37.800 1% 59.120 ↑

020121—OutrosBens 20.000 0% 18.000 0% 2.000 ↑

020201A0—EncargosdasInstalações 0 0% 111.000 2% -111.000 ↓

020201B0—EncargosdasInstalações(Outras) 91.500 1% 0 0% 91.500 ↑

020202—LimpezaeHigiene 127.300 2% 97.200 1% 30.100 ↑

020203—ConservaçãodeBens 13.700 0% 7.200 0% 6.500 ↑

020208—LotaçãodeOutrosBens 16.500 0% 61.600 1% -45.100 ↓

020209D0.00—ComunicaçõesMóveis 1.200 0% 1.350 0% -150 ↓

020209F0.00—OutrosServiçoesComunicações 4.860 0% 6.300 0% -1.440 ↓

020210—Transportes 3.000 0% 6.300 0% -3.300 ↓

020211—RepresentaçãoServiços 450 0% 450 0% 0

020212B0.00—Outras/Seguros 2.432 0% 2.250 0% 182 ↑

020213—DeslocaçõeseEstadas 29.000 0% 19.900 0% 9.100 ↑

020215B0.00—Outras/Formação 1.800 0% 1.800 0% 0

020216—Seminários,ExposiçõeseSimilares 46.000 1% 21.000 0% 25.000 ↑

020217—Publicidade 3.961 0% 4.500 0% -539 ↓

020218—VigilânciaeSegurança 124.000 2% 90.000 1% 34.000 ↑

020219B0.00—Informático 0 0% 0 0% 0

020219C0.00—Outras/AssistênciaTécnica 30.000 0% 28.800 0% 1.200 ↑

020220C0.00—OutrosTrabalhosEspecializados 85.615 1% 24.452 0% 61.163 ↑

020225—OutrosServiços 106.538 2% 34.000 1% 72.538 ↑

Sub-total 839.726 12% 596.763 9%

04030558.68—SPUL(SAMA4) 0 0% 0 0% 0

040803B0.00—OutrasBolsasEstágio 55.980 1% 140.620 2% -84.640 ↓

Sub-total 55.980 1% 140.620 2%



060201—ImpostoseTaxas 2.700 0% 3.150 0% -450 ↓

060203A0.00—OutrosServiçosBancários 20.633 0% 18.000 0% 2.633 ↑

Sub-total 23.333 0% 21.150 0%

070103B0B0—ConservaçãoeReparação 40.000 1% 45.000 1% -5.000 ↓

070107B0B0—EquipamentoInformática 0 0% 9.000 0% -9.000 ↓

070108B0B0—SorftwareInformática 7.950 0% 4.500 0% 3.450 ↑

070109B0B0—EquipamentoAdministrativo 0 0% 33.500 1% -33.500 ↓

070110B0B0—EquipamentoBásico 10.000 0% 39.000 1% -29.000 ↓

070111B0B0—FerramentaseUtensílios 0 0% 8.288 0% -8.288 ↓

070115B0B0—OutrosInvestimentos 0 0% 30.000 0% -30.000 ↓

Sub-total 57.950 1% 169.288 3%

Total 6.786.004 6.682.518

plano de atividades 2018 - ulisboa · 2018. 11. 13. · largo da academia nacional de belasartes...

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