plano de atividades2018
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NOTA DE ABERTURA | PREÂMBULO
O Plano de Atividades é um instrumento essencial de gestão de qualquer entidade e obrigatório nos termos do Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, que tem como objetivos:
I) Definirumaestratégiadegestão,fixandoorientaçõesgeraisdecurtoemédioprazoeosobjeti-vosquesepretendematingir,bemcomoidentificareventuaisconstrangimentosnaconcretiza-çãodosmesmos;
II) Hierarquizaropções,estabelecendoprioridades,atravésdasuacalendarização;III) Afetaremobilizarrecursoshumanosefinanceirosparaoefeito.
Neste sentido, o Plano de Atividades da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL) para2018adotaaseguinteestrutura:
1) ÓrgãosdeGovernoedeGestãodaEscola;2) Missão|Valores|Visão;3) Constrangimentos;4) ObjetivosEstratégicos;5) Medidas;6) Meioshumanos;7) Orçamento:
a) Execuçãodosúltimoscincoanos;b) Orçamentopara2018:previsãodereceitaededespesa.
As orientaçõesgerais degestãodeuma instituiçãouniversitária do séculoXXI que sofreu inúmerastransformaçõesdesdeasuaintegraçãoem1992naUniversidadedeLisboaeque,acimadetudo,enfrentaosprofundosdesafioscolocadosmaisrecentementeaoensinosuperiore,noâmbitodeste,àsáreasdeartesehumanidades,desenvolvem-seemtornodecincograndesobjetivosestratégicos:
• Qualidade de ensino • Investigaçãodeexcelência • Ligaçãoàsociedade • Gestãoeficiente • ExpansãoereabilitaçãodaFaculdade
Emboramuitosetenhafeitonosúltimosanosparaatingirestesobjetivos,continuamaexistirfragili-dadesrelativamenteacadaumdestespontos,eque,ademais,serefletemnasavaliaçõesquedanossainstituiçãosãofeitas.Nestesentido,énecessário:
I) Aumentaronúmerodealunosdepós-graduação(2.ºe3.ºciclos)acompanhadodeadequadascondiçõeslogísticas(espaçoeequipamento)edeumrelevantecorpodocentequalificado;
II) Incrementaracaptaçãodealunosinternacionais;III) Ampliarasestruturasdeapoioàinvestigaçãoeàproduçãocientífica,incentivandootrabalhoem
equipaeacriaçãodeparceriascombatendo,assim,omodeloindividualistaaindadominante;IV) Aumentaropessoalnãodocentequalificadodeapoioaumagestãoqueseexigeprogressivamen-
temaisespecializadaerigorosa;V) Criarespaçosdelaboratóriocomapoiodepessoaltécnicoeampliarosespaçosexpositivos;VI) Assegurarascondiçõesemquetradicionalmenteassentaaliberdadedecriaçãodosnossosestu-
danteseaprofundaroseucruzamentoeinteraçãocomaproduçãoeadifusãodeconhecimento,ainovaçãocientíficaetecnológicaeacontribuiçãoeconómicaesocial,alargandoapartilhacomacomunidadeeavalorizaçãodacultura;
VII) Apoiarosnossosestudantesduranteedepoisdasuaformação,deformaacriarumaimagemfortedaFBAUL;
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VIII) Criarligaçõesdiretasàestruturacultural,aotecidoempresarialeaomercadoquerompaotra-dicionalencerramentodaFBAULsobresimesma,apesardestacontarnoseucorpodocenteediscente com alguns dos mais relevantes atores atuais e futuros desse mesmo mercado.
Oanode2018iráterumarelevânciaparticularparaofuturodaFaculdadedeBelas-ArtesdaUniver-sidadedeLisboa.Nãosóporquenoseudecorrersefaráaimplementaçãodaamplaeintegradareformacurriculardestinadaaresponderaosanseiosdosestudanteseaosdesafiosdoensinosuperiorartísticocontemporâneo,traduzindo-senaentradaemfuncionamentodosnovosplanosdeestudodoscursosdegraduaçãoepós-graduação,mastambémporque,terminadaafasedoconcursoparaaelaboração,apre-sentaçãoeseleçãodoprojetoarquitectónico,iniciar-se-ãoasobrasdeexpansãodafaculdadee,finalmen-te,porqueesteseráomomentocertoparaaescolaelaborar,discutireaprovarumplanoestratégicoqueaguiaráeorientaráamédioprazo.Arevisãodosestatutos,conduzidapeloConselhodeEscola,seráaindaumoutromomentofundamentalpara,partindodaavaliaçãodopercursorealizado,aperfeiçoarofuncio-namento da nossa vida em comunidade.
Portudoisto,numanotãoambiciosocomoseráode2018,aplenaconcretizaçãodosobjetivosenuncia-dosnecessitadeumaescolaunidaemtornodosgrandesdesígnioscomuns.Contocomcadaumdevós,da mesma forma que a faculdade conta com todos nós.
Lisboa,7dedezembrode2017
O Presidente,
[Professor Doutor Victor dos Reis]
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1. ÓRGÃOS DE GOVERNO E DE GESTÃO DA ESCOLA
DeacordocomosEstatutosdaFaculdadedeBelas-Artes,publicadosnoDiáriodaRepública,N.º43,2.ªsérie,de3demarçode2014,sãoórgãosdegovernodaFaculdade,oConselhodeEscola,oPresidentedaFaculdade,oConselhoCientífico,oConselhodePedagógicoeoConselhodeGestão.
AcomposiçãodosórgãosdeGovernoedeGestãodaFaculdadeé a seguinte:
CONSELHO DE ESCOLA
Presidente ProfessorAuxiliarEduardoDuarteDocentes ProfessorAuxiliarEduardoDuarte ProfessorAuxiliarJoséPedroCavalheiro Assistente Ana Lia ProfessoraAuxiliarLuísaRibas ProfessoraAuxiliarMariaJoãoOrtigão ProfessorAuxiliarMiguelÂngeloRocha ProfessorAuxiliarJoãoCruz ProfessoraAuxiliarSofiaGonçalves ProfessorAuxiliarRogérioTaveiraPessoal Não Docente Ana Caria Pereira TomásGouveiaDiscentes AnaBeatrizNunes GonçaloSilvaSantos JoanaLourenço JoãoReis
PRESIDÊNCIA
Presidente ProfessorAuxiliarVictordosReisVice-Presidentes ProfessoraAuxiliarAnaThudichumVasconcelos ProfessoraAuxiliarOdetePalaré
CONSELHO CIENTÍFICO
Presidente ProfessoraCatedráticaMariaJoãoGamitoVice-Presidentes ProfessoraAssociadaCristinaAzevedoTavares ProfessorCatedráticoPedroAntóniodosSantosSaraivaRepresentantesdaFaculdade ProfessoraCatedráticaMariaJoãoGamito ProfessoraAuxiliarSusanadeSousaDiasdeMacedo
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ProfessoraAssociadaCristinadeSousaAzevedoTavares ProfessorAuxiliarEduardoManuelAlvesDuarte ProfessorCatedráticoPedroAntóniodosSantosSaraiva ProfessoraAssociadaLuísad’OreyCapuchoArruda ProfessoraAuxiliarSofiaFigueiredoGonçalves ProfessoraAuxiliarSuzanaIsabelMalveiroParreira ProfessorAuxiliarCristóvãodeFariaMartinsValentePereira ProfessorAuxiliarJoãoPauloBelesdaCruz ProfessorAuxiliarJoãoCarlosdeCastroSilva ProfessoraAuxiliarSérgioVicentePereiradaSilva ProfessorAuxiliarCarlosVidalTenesOliveiraCaseiroRepresentantesdoCIEBA ProfessorAuxiliarJoãoQueiroz ProfessorAuxiliarJoséArturRamos
CONSELHO PEDAGÓGICO
Presidente ProfessorAssociadoAgregadoEmílioVilarVice-Presidente Professor Associado Hugo FerrãoDocentes ProfessorAuxiliarJoséPedroCavalheiro ProfessorAuxiliarJoséCarlosPereira ProfessorAuxiliarJoséDomingosRêgo AssistenteAnaLiaSantos ProfessoraAuxiliarSandraTapadasDiscentes AnaBeatrizNunes Carolina Couto Daniela Oliveira GonçaloSilvaSantos JoanaLourenço JoãoReis Marco Pestana
DIRETORA EXECUTIVAAna Paula Carreira
CONSELHO DE GESTÃO
Presidente ProfessorAuxiliarVictordosReisVogais Ana Paula Carreira Isabel Vieira
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2. MISSÃO | VALORES | VISÃO
MISSÃO DeacordocomosEstatutosdaFaculdadedeBelas-Artes,publicadosnoDiáriodaRepública,N.º43,2.ª
série,de3demarçode2014,amissãodaFaculdadedeBelas-Arteséaformação,ainvestigaçãoeadisse-minaçãodosabernosdomíniosdaarte,daculturaedaciênciaquelhesãohistoricamentereconhecidosbemcomonosdomíniosemergentesdacriaçãocontemporânea.
AFBAULtemporobjetivocontribuirparaainovaçãoeodesenvolvimentodoconhecimentoartísticoecientíficonasáreasquelhesãopróprias,paraaqualificaçãodosrecursoshumanosnecessáriosaodesen-volvimentoeparaoconhecimentoavançadonumcontextoglobal,preservandoeenriquecendoopatrimó-nioartístico,culturalecientíficodePortugal.
VALORES Naconcretizaçãodanossamissão,elegemosquatrovaloresfundamentais:I) Conhecimento—orientaraaçãodaescolaparaacriaçãoeadifusãodeconhecimentonosdomí-
niosdaarte,dodesignedacultura,estimulandoaliberdadecriativaecontribuindoparaodesen-volvimentodopaís;
II) Inovação—apelaràcapacidadedeinovaçãodeprofessores,estudantesefuncionáriosnãodo-centes,estimulandoeapoiandodeformaconstanteeconsistenteoseuexercícioeasuaaplicaçãoàsdiferentesinstânciasdavidaescolar;
III) Qualidade—incentivaroaprofundamentodospadrõesdeexcelêncianasdiversasesferasdavidaacadémica,asuacomparabilidadeinternacionaleoseuamploreconhecimento;
IV) Transparência,éticaeboaspráticas—apelaràparticipaçãodetodosporviadapartilhadeinfor-mação,dajustificação,publicaçãoepublicitaçãodasdecisõesedacontínuaaudiçãodacomuni-dadeedosseuscorpos(docentes,estudantes,funcionários),garantindo,simultaneamente,umaaçãopautadaporelevadospadrõeséticos.
VISÃO Uma instituição de referência AFaculdadedeBelas-Artesdeveafirmar-se,deformaclaraeconstante,comoainstituiçãodeensino
superiorartísticodereferência,emtermosdeensino,deinvestigaçãoedecriação,integrantedamaioruniversidadeportuguesaeparceiradeinstituiçõeseuropeiaseinternacionaisdereconhecidarelevância.Este trabalhocontínuodeveenvolveroestabelecimentoeoaprofundamentode redesde ligaçãoedeparceriacomoutrasinstituiçõeseentidadesdereferência,tantonacionaiscomointernacionais,aapostanainvestigaçãoenasuadivulgaçãonacionaleinternacional,oaumentodeestudantesestrangeiros,eapromoçãodeeventosnacionaiseinternacionaiscomelevadoimpactoartístico,culturalecientífico.
Esta visão traduz a ambiçãoda FaculdadedeBelas-Artes em se renovarmobilizando todos os seusrecursosdeformaaserreconhecidapelaqualidadedeensino,excelênciadeinvestigaçãoecontribuiçãoparaodesenvolvimentodacomunidadeemqueseintegra.
3. CONSTRANGIMENTOS
OsprincipaisconstrangimentosenfrentadospelaFaculdadecontinuamaserasinúmerasdisposiçõeslegaisestabelecidasaolongodosúltimosanospelosdiversosorçamentosdeEstadoquetornaraminviávelumagestãoeficienteeeficaz,aumentaramaburocraciaemuitasvezesoscustos.
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Outradaslimitaçõesqueinviabilizamoaumentodaqualidadedoensinoministradoprende-secomoacentuadodecréscimodefinanciamentopúblicoocorridonosúltimosdezanos.
Defacto,averbadoOrçamentodeEstado(OE)passouacobrirapenascercade72%dasdespesascomopessoal.Ouseja,28%dosencargoscomopessoaltêmsidopagoscomasreceitasprópriasdaFaculdade(asquaiscorrespondem,naesmagadoramaioria,àspropinaspagaspelosestudantes).Em2017asituaçãoéaindamaispreocupanteumavezque,paraumadespesaprevisionalcompessoalquerondaos6milhõesdeeuros,prevemosqueaverbatransferidaporcontadoOEfiquenos4,2milhões;istosignificaque,até31dedezembro,teremosqueutilizarparaestefim1,8milhõesdereceitasoriundasdaspropinas.Ouseja,cercade78%dovalorarrecadadoempropinaséhojeaplicadoemremunerações,restandocercade400mileurosparadespesasdefuncionamento.Quantoàsdespesasdecapital,comosejamaaquisiçãodeequipamentoseaconservaçãodasinstalações,aalternativaencontradatemsidoasuareduçãoaoestrita-menteinadiável,oquesetraduznumaquebradaqualidadecientífico-pedagógica,easuaconcretizaçãoatravés das verbas de saldos anteriores.
Aindaemmatériaorçamental,aautonomiafinanceiradaFBAULtemvindoaserseveramenteafetadaporviadaslimitaçõesimpostasaoníveldamassasalarial.Estastêmdificultadodeformamuitorelevantearenovaçãodetrabalhadoresdocentesenãodocentes.
Tambémaoníveldacaptaçãodeverbasparaprojetoscientíficos,nãoseprevêgrandesavançosem2018.Mantém-seocírculovicioso:nãoháverbasenquantonãohouverprojetosenãoháprojetosenquantonãohouververbas.Faceaisto,teremosque,emconjunto,encontrarparceirosinstitucionaiseempresariaiscapazesdereconhecernainvestigaçãoemarteedesignumamais-valiaparaotecidoprodutivo.Contudo,em2018poderáhaverumaalavancamercêdoreforçodefinanciamentodoCIEBAdecorrentedacandida-turaganhaem2016aofundodereestruturaçãopromovidopeloatualGoverno.
4. OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIDAS E AÇÕES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. QUALIDADEDEENSINO Constituir-secomoumainstituiçãodereferênciaeuropeianosdomíniosdoensinoedaaprendiza-
gem,dainvestigaçãoedacriação;comoumespaçodepensamentolivre,reflexivoecrítico;comoumcentrodeconhecimentos interdisciplinares capazde recorrer amétodosdeaprendizagemadequadosàsexigênciasdasociedade.
B. INVESTIGAÇÃODEEXCELÊNCIA Desenvolvendoumapolíticadeinvestigaçãocentradanaqualidade,distinguir-sepelaexcelência
deresultadosdeinvestigaçãopotenciadospelainterdisciplinaridadeearticulaçãodasváriasáreascientíficasqueagregando,amassacríticaeconstituindoparceriasnacionaiseinternacionais,sejacapazdedarrespostaesoluçõesinovadorasaproblemasedesafiosdasempresasedasociedade.
C. LIGAÇÃOÀSOCIEDADE Edificaruma identidadereconhecívelde instituiçãocapazde intervirativamentenosdiferentes
domíniosdacriaçãoedainovaçãoemarteedesigneque,atravésdadiversificaçãodemecanis-mosde interaçãocoma sociedade, sejaumagentepotenciadordedesenvolvimentoartístico,cultural, económico e social.
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D. GESTÃOEFICIENTE Potenciarautilizaçãosustentáveleeficazdos recursosorganizacionaisgarantidoaeficáciade
processoseaqualidadedeserviços,atravésdeumapolíticademodernizaçãoeeficiênciaadmi-nistrativacentradanoplaneamento,namelhoriacontínuaenodesenvolvimentodaspessoas.
E. EXPANSÃOEREABILITAÇÃODAFACULDADE Apósaaprovaçãodoprogramapreliminareaseleçãodaequiparesponsávelpelaelaboraçãodo
projetodeexpansãodaFaculdadeacompanharasuarealização,iniciaraprimeirafasedasobraseassegurar,simultaneamente,acontinuaçãodoatualprogramademanutenção,reabilitaçãoemodernizaçãodasinstalaçõesexistentes.
OBJETIVOS OPERACIONAIS E INDICADORES
TendoemcontaasorientaçõesestratégicasdemédioprazodaUniversidadedeLisboa,osconstrangi-mentoseosobjetivosestratégicosacimaapresentados—QualidadedeEnsino;InvestigaçãodeExcelên-cia;LigaçãoàSociedade;GestãoEficienteeExpansãoeReabilitaçãodaFaculdade,osobjetivosoperacio-naispara2018sãoasseguintes:
A. QUALIDADEDEENSINO
A.1. Implementaraamplareformacurricular,aoníveldostrêsciclosdeestudo,queentraráemvigornoanoletivode2018-2019,atravésdoplaneamento,calendarizaçãoedivulgaçãooportunadasdiversasetapas.
A.2. Alargaraformaçãopós-graduadaexplorandodomíniosinovadoreseaproximando-apro-gressivamentedasnovasnecessidadesprofissionais,mastambémaformaçãoespeciali-zadaorientadaparaaaprendizagemcontínuaeaformaçãoaolongodavida.
A.3. Continuaraapostanareorganizaçãodofuncionamentoacadémico,desenvolvendoroti-nasassentesnoplaneamentoecalendarizaçãooportunaquemelhoremaqualidadedosserviçosprestados.
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A.4. Criarumaáreadeapoioaoestudantequeexecuteaçõesespecíficasquevisemacapta-çãodenovosalunos,aintegraçãodosestudantes,oacompanhamentoeapermanênciadosestudantesnaFaculdadeeoacompanhamentodosantigosestudantes.
B. INVESTIGAÇÃODEEXCELÊNCIA
B.1. Promoveroaumentodaproduçãocientífica referenciadae reconhecidaprocurandoamelhoriasustentadadosseusresultados,easuavisibilidadecomacriaçãodemecanis-mosdearticulaçãoentreasváriasáreasdeinvestigaçãopermitamacriaçãodesinergiaseobtençãodeganhosdeescala.
B.2. Promoverparceriaseacessoaredesdeconhecimentoque,sistematizandoainformaçãoecriandocondiçõesparaasuadisseminação, incrementemavisibilidadedaproduçãocientífica.
B.3. Desenvolveráreasdeinvestigaçãoestratégicaquepotenciemmaioratratividadeevisibi-lidadetalcomoadiversificaçãodasfontesdefinanciamento.
C. LIGAÇÃOÀSOCIEDADE
C.1. Promoverocrescimentoevalorizaçãoeconómicadoconhecimentoeinovaçãoatravésdoaumentodaprestaçãodeserviçosespecializadosedodesenvolvimentodeumecos-sistemadeinovaçãoeempreendedorismo.
C.2. Promoveracriaçãodeprojetosnoâmbitodasincubadorasempresariais,envolvendodo-centeseinvestigadores,numquadrodedesenvolvimentodeestratégiasdecomunicaçãoematerializaçãodeprojetosemsectoresalvoligadosàsáreascientíficasdaFaculdade.
indicadores de execução meta
QUALIDADEDEENSINO
Taxadeparticipaçãodealunosnosinquéritodeavaliação 50%
%UnidadesCurricularescomavaliaçãomuitofavorávelpelosestudantes 20%
Diplomadosqueobtémdiplomanaduraçãonormaldociclodeestudos 60%
%Alunosquetransitamdo1ºparao2ºciclo 40%
Entradaemfuncionamentodoserviçodeapoio Set.2018
indicadores de execução meta
INVESTIGAÇÃODEEXCELÊNCIA
%Receitasprópriasobtidasviafinanciamentoàinvestigação 5%
AumentodonúmerodeinvestigadoresinscritosnoCIEBA 10%
Disponibilizaçãodonovositedocentrodeinvestigação Mai.2018
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C.3. DesenvolveriniciativasquepromovamaaberturadaFaculdadedeBelas-ArtesedoCon-ventodeSãoFranciscoàregiãoeaopaís,queatraiamnovospúblicosequepossibilitemacriaçãoeoaprofundamentodoscanaisdeligaçãoeaampliaçãoeainteraçãoculturaleartísticacomasociedade.
D. GESTÃOEFICIENTE
D.1. Salvaguardarasustentabilidadeatravésdeummodeloorganizacionalcentradonaefi-ciência,qualidadeeresponsabilidadenagestãodosrecursosenocontrolodosresultadosquepermitaoprosseguimentodosrestantesobjetivos.
D.2. Promoveramodernizaçãoadministrativaeaqualidadedosserviços formalizandopro-cessos,identificandoaspossibilidadesdemelhoria,melhorandoacomunicaçãointernaecultivandoumaculturabaseadanaagilização,simplificaçãoedesmaterializaçãodepro-cedimentos.
D.3. Instituirumapolíticadegestãodepessoas,assenteemprincípiosgeraisaseremseguidosportodasasunidades,orientadaparaodesenvolvimentoeavalorizaçãodecapacidadesecompetênciasindividuais.
E. EXPANSÃOEREABILITAÇÃODAFACULDADE
E.1. Promover, atentososconstrangimentosorçamentaisexistentes, asoperaçõesmais re-levantesecommaiorinfluênciaparaautilizaçãoeficientedosespaços,nomeadamenteaçõesrelativasàrequalificaçãodedeterminadasinfraestruturas,contribuindoparaoau-mento do conforto da comunidade académica.
indicadores de execução meta
LIGAÇÃOÀSOCIEDADE
NºdeaçõeseatividadesorganizadasoucomparticipaçãorelevantepelaFBAUL 20
%dereceitasprópriasobtidasporviadaprestaçõesdeserviços 5%
Nºdenovasparceriasexternaseprotocoloseconsórciosestabelecidos 10
indicadores de execução meta
GESTÃOEFICIENTE
Desenhodemodelodecontabilidadedegestão Dez.2018
Planodeformaçãodoscolaboradores Dez.2018
Manuaisdeprocedimentosdasáreasadministrativas Dez.2018
Reduçãoanualdeconsumosporcolaborador 1%
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E.2. Acompanharaelaboraçãodoprojetovencedordeadaptaçãoereabilitaçãodos“NovosEspaços”erealizarasaçõesnecessáriasquepermitamviabilizaroiníciodaprimeirafasedasobrasdeexpansãodaFaculdade.
MEDIDAS E AÇÕES
Siglas:DARH(DivisãoAcadémicaedeRecursosHumanos);DBA(DivisãodaBibliotecaeArquivo);DFPAI(DivisãoFinanceira,PatrimonialedeApoioàInvestigação);GAG(GabinetedeApoioàGestão);GCII(Ga-binetedeComunicação,ImagemeInovação);ServiçoTécnicodeApoioOperacional(STAO).CentrodeInvestigaçãoedeEstudosemBelas-Artes(CIEBA).
A. AQUALIDADEDEENSINO
indicadores de execução meta
EXPANSÃOEREABILITAÇÃODAFACULDADE
Taxadeexecuçãodaprimeirafasedasobrasdeexpansão 50%
%dereceitasprópriasobtidasporviadealuguerdeequipamentoseespaços 3%
Planoderequalificaçãodasinfraestruturas Dez.2018
medidas e açõesserviços responsáveis orgãos parceiros
A.1.Implementarareformadosplanosdeestudodos3ciclosdeestudo
Implementarosnovosplanosdeestudonostrêsciclosdeestudos,crian-doosprocessoscientífico,pedagógicoseadministrativosnecessárioseadequandotantoosrecursoshumanoscomoosrecursosmateriais(espa-çoseequipamentos)aoseusucesso
DARH / GAGConselhoCientífico/ConselhoPedagógico
Efetuaraamplaeclaradivulgaçãodosnovosplanosdeestudoedosme-canismosdeconstruçãodopercursocurricularsubjacentes
DARH / GAGConselhoCientífico/ConselhoPedagógico
Criarosnovosmapashoráriostendoemcontaomelhorinteressedosestudantes,osrecursoshumanosemateriais(espaçoseequipamentos)disponíveiseapromoçãodainvestigação
DARH / GAGConselhoCientífico/ConselhoPedagógico
Incentivarumarevisãoregulardosprogramasdasunidadescurricularesnosentidodepermitirumamaioradaptaçãoàsnecessidadesdomercadodetrabalho
GAGConselhoCientífico/ConselhoPedagógico
IncentivarecolaborarnaelaboraçãodeumplanoestratégicodaFacul-dadequeestabeleçaosgrandesobjetivosqueguiarãoainstituiçãonasdiversasáreasdasuaintervenção.
DARH / DBA / DFPAI / GAG /
GCIIIConselhodeEscola
A.2.Continuaraapostanareorganizaçãodofuncionamentoacadémico
Melhoraroprocessodeafetaçãoderecursosdocentesàsnecessidadespedagógicase,dentrodasrestriçõeslegaisdedespesas,reforçarocorpodocente
DARH / GAG ConselhoCientífico
Disponibilizaratempadamenteemanteratualizadaainformação,emportuguêseinglês,relativaaosprogramasdasdisciplinaseaoscritériosemétodosdeavaliação
GAGConselhoPedagógico
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B. INVESTIGAÇÃODEEXCELÊNCIA
medidas e açõesserviços responsáveis orgãos parceiros
Disponibilizarhiperligaçõesentreasbibliografiasindicadasnosprogra-masdasdisciplinaseosrecursosdaBiblioteca
DBA ConselhoPedagógico
Manteremelhoraraaplicaçãodosinquéritosaosestudantes,enquantomecanismodemelhoriadoprocessodeensinoeaprendizagemedemiti-gaçãodeeventuaisinsuficiênciaspedagógicas
DARH ConselhoCientífico/ConselhoPedagógico
Promovernovasdinâmicasnoâmbitoda“DescobreaUlisboa”procurandoimplementarestratégiasdeformaçãoatodaacomunidadeacadémica
GCII / DBA
A.3.Alargaraformaçãopós-graduada
Procurarrevitalizarereestruturarosprogramasdeformaçãocontínua,adaptando-osàsexigênciaspedagógicas,científicasedeempregabilida-de
GCII / DARH ConselhoPedagógico
Divulgaraofertaemeducaçãocontínuaedecursosexistentes,promo-vendoacaptação,emqualidadeeemnúmero,denovospúblicos
GCII
Disponibilizarhoráriosadequadosàfrequênciapós-laboraldealgunsci-closdeestudoporestudantesprofissionalmenteativos
DARH ConselhoPedagógico
A.4.Criarumaáreadeapoioaoestudante
Promover,noâmbitodosnovosplanosdeestudo,oacompanhamentotutorialdosestudantesorientando-osnaconstruçãodoseupercursoaca-démico
DARHConselhoCientífico/ConselhoPedagógico
Elegerrepresentantesdealunosporanoecurso,parafacilitaracomuni-caçãoentredocentesediscentes
DARH ConselhoPedagógico
Promoveratutoriafocadanaorientaçãoprofissionaldosestudantesatra-vésdesessõesdegrupo,workshopsepreparaçãoparafeirasdeemprego
DARH / DBA / GCII
ConselhoPedagógico
Promoveratutoriapersonalizadafocadanautilizaçãoderecursosdocu-mentaisespecíficos
DBA ConselhoPedagógico
Implementaremanteratualizadaumabasededadoscominformaçõesrelevantesdealunosgraduadosquepermitamanteracomunicaçãoativacom antigos alunos
DBA / GCII
medidas e açõesserviços responsáveis centros parceiros
B.1.Promoveroaumentodaproduçãocientíficareferenciada
Promoverareferenciaçãoedarvisibilidadeàinvestigaçãocientíficapro-duzidapelacomunidadeacadémica(RepositórioUL)
DFPAI / DBA / GCII
CIEBA
Divulgareincentivaraapresentaçãodecandidaturasaprémiosebolsasdeinvestigaçãodeprestígionacionaiseinternacionais
DFPAI / GCII CIEBA
Potenciarautilizaçãodedadosbibliométricosexistentes DBA
B.2.Promoverparceriaseacessoaredesdeconhecimento
Desenvolver,emcolaboraçãocomoCIEBA,estratégiasdeauto-divulga-çãodeinvestigaçãonoRepositórioUL
DBA CIEBA
Promoveraorganizaçãoeaparticipaçãoemcongressos,conferências,colóquios,seminários,exposições,açõesdedisseminaçãoedemonstra-ção(entreoutros)
DFPAI / GCII CIEBA
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C. LIGAÇÃOÀSOCIEDADE
medidas e açõesserviços responsáveis orgãos parceiros
C.1.Dinamizaraprestaçãodeserviçosespecializados
Fomentaraparticipaçãoemprogramasdeformaçãoeeventosespecífi-cosdedicadosaoempreendedorismoeinovação
GCII
Promoverarealizaçãodeconsórcioscomuniversidadeseempresas,bemcomoadinamizaçãodeprotocoloscomentidadesparceiras
GCII
ContinuarainvestirnadisponibilizaçãodoPortfóliodaFBAULdivulgandootrabalhodeestudantesedocentes
GCII
C.2.Promoveracriaçãodeincubadorasempresariais
Reforçarasrelaçõescomempresaseoutrasinstituiçõesdinamizando-seumconjuntodeiniciativasqueseesperammobilizadorasepromotorasdeumamaiorcooperaçãoeaproximação
DFPAI / GCII
Dinamizarasrelaçõescomotecidoempresarial,queratravésdosuportea start-ups e spin-offscujacompetitividadeestejaassentenoconheci-mento
DFPAI / GCII
Promoveroambientecolaborativodeinvestigaçãomultidisciplinar,pro-curandoatrairnovosparceirosdeinvestigação,tantoacadémicoscomoempresariais
DFPAI / GCII CIEBA
C.3Promovereparticipareminiciativasdeaberturaàsociedade
Prosseguircomarealizaçãodevárioscursosdeverão,enquadradosnoprojeto“UniversidadedeVerãodaUlisboa”
GCII
Apoioaoevento“GaleriasAbertas”comoformadeaberturaàsociedadeecaptaçãodenovospúblicos
GCII
Continuaradesenvolver,porviadeparceriasexternas,osprogramasdeResidênciasArtísticas
DFPAI / GCII
Desenvolveriniciativasnoâmbitodo“DiadasBelas-Artes”comeventoseaçõesquepromovamaaberturadafaculdadeàsociedade
DARH / DBA / DFPAI / GAG /
GCIII
DesenvolveriniciativasnosentidodainclusãodopatrimóniomaterialeimaterialdaFaculdadeemroteirosdecarizcultural
GCII
medidas e açõesserviços responsáveis centros parceiros
Publicitar,juntodeempresasesociedadeemgeral,ossucessosobtidosnasatividadesdeI&Ddeformaaidentificarpossíveissinergiaseoportu-nidadesdeparceria,bemcomoointeressepúblicopelainvestigação
DFPAI / GCII CIEBA
B.3.Desenvolveráreasdeinvestigaçãoestratégica
Potenciarummaiorentrosamentoentrealecionaçãode3ºcicloeasáreasdeinvestigaçãodefinidasparaocentrodeinvestigação
DARH CIEBA/ConselhoCientífico
Atraçãodepatrocinadoresparaofinanciamentodeprémiosaatribuiraosdocenteseinvestigadoresquesedestaquempelaqualidadedotrabalhodeinvestigaçãoquedesenvolvem
DFPAI / GCII CIEBA
Promoverarealizaçãodeprojetosdeinvestigaçãointerdisciplinarestra-tégica,aceleradoresdeoportunidadesdeparceriacomotecidoempre-sarial
DFPAI CIEBA
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D. GESTÃOEFICIENTE
medidas e açõesserviços responsáveis orgãos parceiros
D.1.Salvaguardarasustentabilidadeorganizacional
Criarummodelodecontabilidadequepermitaumacompanhamentoágildagestãoeumavisãoprecisasobreautilizaçãodosrecursos
DFPAI
Reforçodapráticadeaccountability,controlofinanceiroeacompanha-mentoedivulgaçãodaexecuçãoorçamental
DFPAI
DinamizariniciativasdecomunicaçãoquepromovamosserviçosqueaFBAULpodeforneceràsociedade,emgeral,eàsempresas,emparticu-lar,nasdiferentesáreascientíficas
GCII
Promoverestratégiasderacionalizaçãoeoperacionalizaçãodosrecursosprocurandomaximizarasuaeficiênciaeevitardesperdícios
DARH / DBA / DFPAI / GAG /
GCIII
Desenvolverestratégiasparacriaçãodeumsistemadecontroloegestãodeutilizaçãodoequipamentodeapoioàsaulas,utilizaçãodesalasere-quisiçãodeespaços
STAO
Redefinireatualizarasnormasdeinventariação,catalogaçãoedocumen-taçãodasobrasintegradasnosacervoserespetivadivulgaçãonoMuseuVirtual
GCII
D.2.Promoveramodernizaçãoadministrativa
Simplificar,emtermoslinguísticos,ainformaçãodisponibilizadanositeda FBAUL que é dirigida aos estudantes
DARH
Consolidaraimplementaçãodasnovasaplicaçõesesistemasdegestãoprocurandomaximizarassuasfuncionalidadesatravésdaadaptaçãodosprocedimentosinternos
DARH / DFPAI
Implementarumaestratégiadecomunicaçãoquepromovaoalargamentointegradodasplataformasdecomunicaçãoeoacessoanovospúblicos
GCII
Promoveradesmaterializaçãodosprocessosdecandidaturaparapedidosde mobilidade out going
DARH
CriarManuaisdeProcedimentoseprocurarreforçaradesmaterializaçãoesimplificaçãodosprocessosadministrativoseaeliminaçãodasativida-des redundantes
DARH / DBA / DFPAI / GAG /
GCIII
Criarumaculturademelhoriacontínuacentradanaeficiência,produtivi-dadeeeconomiaquepromovaamaximizaçãoderecursoseaminimiza-çãodeconsumos
DARH / DBA / DFPAI / GAG /
GCIII
Alargaronúmerodeprodutosproduzidosinternamenteedisponibiliza-doscomercialmentenasplataformasonlinedainstituição
GCII / DARH
Criarprocedimentosqueasseguremquetodasasplataformasdecomu-nicaçãointernaeexternaseencontramatualizadasedisponibilizaminfor-maçãocompleta(emportuguêseeminglês)eemtempoútil
DARH / DBA / DFPAI / GAG /
GCIII
Avaliar a viabilidade da gestão de stockseimobilizadoatravésdaimple-mentaçãodesistemasRFID
DFPAI / DBA
AvaliaraviabilidadedeimplementaçãodeumsistemadeCertificaçãoDigital dos atos académicos
DARH
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6. RECURSOS HUMANOS
TRABALHADORES NÃO DOCENTES
AFBAULprevêa01dejaneirode2018terosseguintesrecursoshumanosnãodocenteserespetivadis-tribuiçãopelasUnidadesdeGestãoAdministrativas:
Quadro 1MapadePessoalNãoDocentea01/01/2018
medidas e açõesserviços responsáveis orgãos parceiros
D.3.Valorizaçãodoespaçoedopatrimónio
Concluir o Projeto In Situcomopropósitodeaumentaravisibilidadeeoimpactocientíficoepedagógicodopatrimónioartísticoexpostonainsti-tuição
GCII
ConcluireimplementaroprojetointegradodenovasinaléticadaFacul-dade
GCII
DelinearumplanoestratégicoparaaintegralinventariaçãoereproduçãodigitaldosacervosecoleçõesartísticasdaFaculdade
GCII
Concluiroprocessodeinvestimentonascondiçõesdesuportetecnoló-gicodositedaFaculdadeeconsequentemelhoriadoseudesign,alarga-mento dosconteúdoseserviçosdisponibilizados(contemplandoa todos osaspetosdavidaacadémica),aumentodasligaçõesemredecomoutrasplataformasonlineeoperacionalizaçãodaáreadePortfólio
GCII
Promoveracriaçãodeprémiosescolares,decarizartísticoecientífico,eventualmenteemparceriacomoutrasinstituições(comooPrémioPaulaRegoouoPrémioFBAUL/CGD),orientadosparaapromoçãodacriaçãoartísticaedainvestigaçãocientíficapermitindo,aomesmotempo,oalar-gamentodascoleçõesdaFaculdade
GCIIConselhoCientífico/ConselhoPedagógico/ConselhoCuratorial
Promoveradisponibilizaçãoedivulgaçãodosespaçosparaaluguertiran-dopartidodalocalizaçãoestratégicadaFBAUL
GCII
unidade administrativa categoria nº de trabalhadores total
Dirigente DiretoraExecutiva 1 1
Divisão Académica e de Recursos Humanos ChefedeDivisão 1 1
NúcleoAcadémicoeMobilidade
Coordenador de 3.º grau 1
5AssistenteTécnico 3
TécnicoSuperior 1
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AFBAUL,apesardaslimitaçõeseconstrangimentosjáidentificados,prosseguiráoesforçodequalificaropessoalnãodocentedeformaa:
I) Preencheroquadrodepessoal,umavezquehá38lugaresocupadose11porpreencher;II) Contratarassistentesoperacionaisdeapoioàmanutençãoetécnicossuperiores.
AconcretizaçãodascontrataçõesidentificadasdependerádaLeidoOrçamentodeEstadopara2018, namedidaemqueestaflexibilizeocontrolodoníveldemassasalarial.
Aqualificaçãoprofissionaldostrabalhadoresnãodocenteséigualmenteumaprioridade,quepoderáserconcretizadapelaaberturadeconcursosparatrabalhadoresqueadquiramhabilitaçõesmaiselevadas.Pretende-seainda,dentrodaspossibilidadeslegais,procederàsalteraçõesdeposicionamentoremunera-tóriodostrabalhadores.
Emcomplementodaatividadedostrabalhadoresnãodocentes,aFBAULcontaaindacomapossibi-lidadedeatribuiçãodebolsasde investigaçãoparaáreasquepermitemodesenvolvimentodeprojetosrelevantesparaagestãodeinstituiçõesdeensinosuperior,bemcomodebolsasdeméritosocial,queper-mitemacolaboraçãodealunosnarealizaçãodetarefas.
unidade administrativa categoria nº de trabalhadores total
DivisãoFinanceiraePatrimonialedeApoioàInves-tigação
ChefedeDivisão 1
7
CoordenadorTécnico 2
AssistenteTécnico 1
AssistenteOperacional 1
TécnicoSuperior 2
NúcleodeRecursosHumanoseExpedienteCoordenador de 3.º grau 1
3AssistenteTécnico 2
Apoioàsaulaselaboratórios
TécnicoSuperior 4
12AssistenteTécnico 2
AssistenteOperacional 6
GabinetedeComunicaçãoeImagemeInovação TécnicoSuperior 3 3
GabinetedeApoioàGestão Assistente técnico 2 2
Divisão da Biblioteca e Arquivo
ChefedeDivisão 1
4TécnicoSuperior 1
AssistenteTécnico 1
AssistenteOperacional 1
Total 38
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TRABALHADORES DOCENTES
AFBAULprevêtera01dejaneirode2018umtotalde118docentes,aosquaiscorresponde91,8ETI’s,paraumapopulaçãoescolardecercade1600alunos.Considerandoosrácioseuropeusquerecomendamquenasáreasartísticasdeveráexistirumdocenteporcada12alunosaFaculdadedeveriacontarcom133ETI’s.Asituaçãoatualé,pelocontrário,bastantediferentehavendopoucosdocentesparaonúmerodealunos.Adicionalmente,arelaçãoentredocentesnabaseenotopodacarreiraétotalmentedespropor-cionadacomumgravedéficedossegundosoque,setivermosemcontaasfunçõesquesópodemserdesempenhadasporestes,colocaproblemasdeviabilidadecientífica.Defacto,aFaculdadenãoconse-guiuadequaronúmerodeprofessorescatedráticoseassociadosaomanifestamenteexigido.Refira-sequeapenasexistem3catedráticose11associadosnoconjuntodos66docentesatempointegral.Finalmente,aFaculdadeapresentaumnúmeroelevadodedocentesconvidadosresultante,emgrandemedida,dosimpedimentoslegaisàaberturadeconcursosdocentespresentesnosOrçamentosdeEstadoaolongodosúltimosanos.
Paracontrariarestasituação,aFaculdadeiniciouem2017umplanodeaberturagradualdeconcursosparaprofessoresassociadosecatedráticos.Esteplano,queenvolveacontrataçãodedoisprofessoresparacadaumadestascategorias,concluir-se-áem2018.Considerandoosenormesdesfasamentosaindaexistentesetendoemcontaaamplareformacurricular,éimperiosodarcontinuidadeaesteprocesso.Paraisso,em2018,aFaculdadedeveránegociarcomaReitoriadaULisboaumprogramamaisalargado,comobjetivoseetapasamédioprazo,queincluacontrataçãodeprofessoresauxiliaresnasáreasmaiscaren-ciadasdedocentesatempointegral,combatendosimultaneamenteodéficenonúmerodedocentesedehoráriosatempointegral,reduzindoassimonúmerodedocentesconvidados.
7. ORÇAMENTO
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
AexecuçãoorçamentaldosúltimostrêsanosmostraumaumentodasverbasprovenientesdoOrçamen-todeEstado(OE)de2014para2016emcercade6,3%,quenãocobreatotalidadedoaumentodamassasalarialquede2014para2016.aumentou7,2%,quesignificaperdaliquidaparaaFaculdade.Estatemsidocompensadapeloaumentodasreceitasprovenientesdepropinas,decorrentedeumcrescimentoligeirodonúmerodealunos.
Analisandooquadrodareceitaedespesadosúltimos3anosverificamosqueaverbatransferidadoOEfinancia72%dosencargoscompessoal.Alémdisso,ovalordosencargoscompessoalcobertocomareceitadepropinas,em2014ascendiaa1.410mileurosenquantoem2016ascendea1.544mileuros—ouseja,mais133.000€.
Quandoàreceitadepropinasverificámosquerepresentanoúltimotriénio30%dareceitaarrecadada,sobretudosobreumapolíticamaisrigorosaeeficazaplicadanacobrançadedívidas.
Noquedizrespeitoàdespesa,asdespesascomopessoal,incluindoSegurançaSocialeCaixaGeraldeAposentações,representacercade85%dasdespesastotaisdaFaculdade.
Relativamenteàsoutrasdespesas,verificámosumaumentonasdespesasde funcionamento,quesedeveessencialmenteaoaumentodosvalorescontratuaiscomosprestadoresdeserviçosquetemporbasedereferênciaoSMN.Enquantoem2014,ogastonofuncionamentofoide694mileuros,em2016essevalorascendeu a 762 mil euros (mais 68 mil euros).
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Desalientar,também,areduçãonosúltimosanosdarubricadedespesadetransferênciascorrentes,ouseja,reduçãodasbolsasdeapoioaprojetosdaFaculdade.
Quantoàsdespesasdecapitalverificamosumaumentode2014para2016,emcercade53mileuros,quelevaaconcluirqueapesardasdificuldades,temexistidoumaapostanamanutençãoerenovaçãodosespaçosparaquesecriemascondiçõesnecessáriasacomunidadeacadémica.
Quadro 2Evoluçãodasgrandesrubricasdedespesaereceitaentre2014e2016
Noquetocaaobalançoentredespesaereceitadoano,quedesignamosporsaldotransitado,verificá-mosqueem2014e2016,osaldotransitadofoinegativoem97.942,00€e73.4199,60€,respetivamente,ouseja,em2014e2016aFBAULtevederecorreraossaldosdeanosanterioresparafazerfaceàsdespesastotais.Em2015obteve-seumsaldopositivode149.241,68€.,
descrição 2014 2015 2016
Vencimentos 4.233.763 70% 4.243.525 69% 4.517.152 69%
CGA 764.317 13% 830.781 14% 878.935 13%
SS 118.726 2% 131.128 2% 140.286 2%
ADSE 48.916 1% 0 0% 0 0%
Funcionamento 694.561 11% 702.515 11% 762.354 12%
TransferênciasCorrentes 128.270 2% 112.073 2% 107.797 2%
ImpostoseServiçosBancários 11.787 0% 18.983 0% 42.794 1%
Capital 62.123 1% 73.174 1% 115.535 2%
TotalDespesas 6.062.463 6.112.179 6.564.853
receita
OrçamentoEstado 3.755.607 63% 3.739.380 60% 3.992.355 61%
FCTeTransferênciasentreOrganismos 164.357 3% 344.747 6% 243.722 4%
Propinas 1.796.174 30% 1.874.106 30% 1.928.851 30%
OutrasReceitasPróprias 248.383 4% 303.188 5% 326.725 5%
TotalReceita 5.964.521 6.261.421 6.491.654
Saldo(R-D) -97.942 149.241,68 -73.199,60
TotalPessoal 5.165.722 5.205.434,09 5.536.372,62
TotalOrçamentoEstado 3.755.607 73% 3.739.380 72% 3.992.355 72%
Perda -1.410.115 -1.466.054,09 -1.544.017,62
ValordeRPparacobrirDespesasPessoal -27% -28% -28%
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ORÇAMENTO PARA 2017
OorçamentodaFaculdadepara2018foielaboradocombasenaexecuçãodosúltimosanosumavezquenãoestimamossignificativasvariaçõesnadespesaereceita.Estecaracteriza-se,emtraçosgerais,pelosseguintespressupostos:
A) AplicaçãointegraldareceitaprovenientedoEstado,novalorde4.293.449€,emremuneraçõescomopessoal—verbaquefinanciaapenas74%dasdespesasestimadascompessoalem2018;
B) Aplicaçãode1.515.566€dereceitasprópriasemdespesascomopessoal, representandoumataxadefinanciamentodestetipodedespesasporcontadereceitasprópriasnaordemdos26%;
C) Nãoconsideraçãodossaldosde2017;
Quadro 3Orçamentoem2018
PREVISÃO DA RECEITA
OorçamentodereceitadaFaculdadepara2018compreende:A) AsreceitasprovenientesdoOE,novalorde4.293.449€;B) As receitaspróprias (RP)arrecadadasdiretamentepelaFBAULresultantesmaioritariamentede
propinas,taxasecedênciasdeespaços,novalorde2.389.264€;C) VerbastransferidaspelaFundaçãoparaaCiênciaeTecnologia(FCT),dedicadasàinvestigação,e
transferênciasentreorganismos,novalorde99.291€.
receita % despesa %
OE 63% Pessoal 86%
FCT 1% Funcionamento 13%
Transf.Organismos 0% Transf.Correntes 1%
RP 35% Capital 1%
TotalPessoal 5.809.015
TotalOrçamentoEstado 4.293.449
DespesaPessoalCobertaporOE 74%
ValordeRPparacobrirDespesasPessoal 26%
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Quadro 4MapadaReceitaComparando2018e2017,comosRespetivosDesvios
rubrica 2018 2017 desvios 2018/2017
060301—OrçamentoEstado 4.293.449 63% 4.242.384 63% 51.065 ↑
Sub-total 4.293.449 4.242.384
060307—FCT 61.920 1% 78.952 1% -17.032 ↓
100308—FCT 37.371 1% 88.288 1% -50.917 ↓
Sub-total 99.291 167.240
060501—Municípios 0 0% 10.000 0% -10.000 ↓
Sub-total 0 10.000
040122—Propinas 2.049.314 30% 1.913.298 29% 136.016 ↑
040199—TaxasDiversas 130.050 2% 100.000 1% 30.050 ↑
040201—JurosdeMora 6.000 0% 6.000 0% 0
050201—BancoseOutrasInstituições 1.000 0% 1.200 0% -200
050302—IGCP(RendasPerpétuas) 0 0% 200 0% -200 ↓
050801—Dividendos 400 0% 400 0% 0
051003—Rendas/Habitações 7.000 0% 7.000 0% 0
060102—Privados(Mecenato) 0 0% 0 0% 0
070102—LivroseDocumentaçãoTécnica 5.000 0% 5.000 0% 0
070103—PublicaçõeseImpressos 1.000 0% 1.000 0% 0
070108—Mercadorias 2.000 0% 3.500 0% -1.500 ↓
070199—OutrosBens 5.000 0% 8.000 0% -3.000 ↓
070201—AluguerdeEspaçoseEquipamentos 15.000 0% 15.000 0% 0
070204—ServiçosLaboratório 5.000 0% 5.000 0% 0
070299—OutrasPrestaçõesServiços 162.500 2% 197.296 3% -34.796 ↓
Sub-total 2.389.264 2.262.894
Total 6.782.004 6.682.518 99.486 ↑
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DOTAÇÃO DE DESPESA
Para2018foramorçamentadosencargoscompessoal,incluindoCaixaGeraldeAposentaçãoeSegu-rançaSocial,novalorde5.809.015€,querepresenta86%doorçamentototaldedespesa.Estevalorésu-periorem54mileurosaoorçamentadoem2017.Esteaumentoédevidoaoimpactoa14mesesdaentradaparaomapadepessoalnãodocentede2TécnicoSuperior+1assistenteTécnico+passagensdecontratosdeassistentesconvidadosparaauxiliaresconvidadosedenovosconvidadosentradosem2017.
Oremanescentedoorçamentofoiaplicado:A) 863.059,00€emrubricasdefuncionamentoecorrente;B) 55.980,00€emrubricasdetransferênciascorrentes,valorquevisasuportarosencargoscomas
bolsasdeapoioaprojetosdafaculdade.
Desalientarquecomooorçamentotemdeapresentarumequilíbrioentreasdespesaseasreceitasprevistasedadoquetodasasdespesasdepessoaltêmqueserorçamentadasoptou-seporsubestimarasdespesasdefuncionamento,reduzindoemcercade10%asnecessidadesdedespesascomofuncionamen-tocorrentedainstituição.Istosignificaquesenãohouverumaumentodereceitaparaalémdoqueestáprevistoter-se-áquerecorreraosaldotransitado.
Quadro 5MapadaDespesaComparando2018e2017comosRespetivosDesvios
rubrica 2018 2017 desvios 2018/2017
010103—PessoalQuadro 3.466.312 51% 1.338.870 20% 2.127.442 ↑
010105—PessoalAlémQuadro 0 0% 2.166.535 32% -2.166.535 ↓
010106—PessoalContratado 432.457 6% 357.713 5% 74.744 ↑
010111—Representação 14.038 0% 14.038 0% 0
010112—SuplementosePrémios 25.895 0% 25.895 0% 0
010113—SubsídioRefeição 127.015 2% 121.089 2% 5.926 ↑
010114SF.00—SubsídioFérias 327.147 5% 325.419 5% 1.728 ↑
010114SN.00—SubsídioNatal 327.147 5% 325.421 5% 1.726 ↑
010205—AbonoparaFalhas 1.003 0% 1.003 0% 0
010303—AbonoFamília 35 0% 35 0% 0 ↓
010305A0.A0—CaixaGeralAposentações 902.596 13% 916.179 14% -13.583 ↓
010305A0.B0—SegurançaSocial 185.370 3% 162.500 2% 22.870 ↑
Sub-total 5.809.015 86% 5.754.697 86%
020102—Combustíveis 0 0% 0 0% 0
020104—LimpezaeHigiene 4.000 0% 2.150 0% 1.850 ↑
020107—VestuárioeArtigosPessoais 450 0% 0 0% 450 ↑
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rubrica 2018 2017 desvios 2018/2017
020108—MaterialEscritório 15.000 0% 10.800 0% 4.200 ↑
020115—Ofertas 0 0% 0 0% 0
020116—MercadoriasparaVenda 2.000 0% 1.350 0% 650 ↑
020117—FerramentaseUtensílios 13.500 0% 8.561 0% 4.939 ↑
020118—LivroseDocumentaçãoTécnica 0 0% 0 0% 0
020120—MaterialEducaçãoCulturaeRecreio 96.920 1% 37.800 1% 59.120 ↑
020121—OutrosBens 20.000 0% 18.000 0% 2.000 ↑
020201A0—EncargosdasInstalações 0 0% 111.000 2% -111.000 ↓
020201B0—EncargosdasInstalações(Outras) 91.500 1% 0 0% 91.500 ↑
020202—LimpezaeHigiene 127.300 2% 97.200 1% 30.100 ↑
020203—ConservaçãodeBens 13.700 0% 7.200 0% 6.500 ↑
020208—LotaçãodeOutrosBens 16.500 0% 61.600 1% -45.100 ↓
020209D0.00—ComunicaçõesMóveis 1.200 0% 1.350 0% -150 ↓
020209F0.00—OutrosServiçoesComunicações 4.860 0% 6.300 0% -1.440 ↓
020210—Transportes 3.000 0% 6.300 0% -3.300 ↓
020211—RepresentaçãoServiços 450 0% 450 0% 0
020212B0.00—Outras/Seguros 2.432 0% 2.250 0% 182 ↑
020213—DeslocaçõeseEstadas 29.000 0% 19.900 0% 9.100 ↑
020215B0.00—Outras/Formação 1.800 0% 1.800 0% 0
020216—Seminários,ExposiçõeseSimilares 46.000 1% 21.000 0% 25.000 ↑
020217—Publicidade 3.961 0% 4.500 0% -539 ↓
020218—VigilânciaeSegurança 124.000 2% 90.000 1% 34.000 ↑
020219B0.00—Informático 0 0% 0 0% 0
020219C0.00—Outras/AssistênciaTécnica 30.000 0% 28.800 0% 1.200 ↑
020220C0.00—OutrosTrabalhosEspecializados 85.615 1% 24.452 0% 61.163 ↑
020225—OutrosServiços 106.538 2% 34.000 1% 72.538 ↑
Sub-total 839.726 12% 596.763 9%
04030558.68—SPUL(SAMA4) 0 0% 0 0% 0
040803B0.00—OutrasBolsasEstágio 55.980 1% 140.620 2% -84.640 ↓
Sub-total 55.980 1% 140.620 2%
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rubrica 2018 2017 desvios 2018/2017
060201—ImpostoseTaxas 2.700 0% 3.150 0% -450 ↓
060203A0.00—OutrosServiçosBancários 20.633 0% 18.000 0% 2.633 ↑
Sub-total 23.333 0% 21.150 0%
070103B0B0—ConservaçãoeReparação 40.000 1% 45.000 1% -5.000 ↓
070107B0B0—EquipamentoInformática 0 0% 9.000 0% -9.000 ↓
070108B0B0—SorftwareInformática 7.950 0% 4.500 0% 3.450 ↑
070109B0B0—EquipamentoAdministrativo 0 0% 33.500 1% -33.500 ↓
070110B0B0—EquipamentoBásico 10.000 0% 39.000 1% -29.000 ↓
070111B0B0—FerramentaseUtensílios 0 0% 8.288 0% -8.288 ↓
070115B0B0—OutrosInvestimentos 0 0% 30.000 0% -30.000 ↓
Sub-total 57.950 1% 169.288 3%
Total 6.786.004 6.682.518