Ano 2018

Plano de Ação e Orçamento

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Prestação de Serviços

Total 371.000,00€

€0,00

€50.000,00

€100.000,00

€150.000,00

€200.000,00

€250.000,00

€300.000,00

Receitas Lar

Receitas CD

Receitas SAD

€290.000,00

€44.000,00

€25.000,00

€290.000,00

€46.000,00 €35.000,00

Receitas Lar Receitas CD Receitas SAD

Ano 2017 €290.000,00 €44.000,00 €25.000,00

Ano 2018 €290.000,00 €46.000,00 €35.000,00

Ano 2017

Ano 2018

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Apoios da Segurança Social

Total 193.000,00€

Ano 2017

Ano 2018

€0,00

€20.000,00

€40.000,00

€60.000,00

€80.000,00

€100.000,00

€120.000,00

Receitas Lar

Receitas CD

Receitas SAD

€108.000,00

€40.000,00 €42.000,00

€111.000,00

€40.000,00 €42.000,00

Receitas Lar Receitas CD Receitas SAD

Ano 2017 €108.000,00 €40.000,00 €42.000,00

Ano 2018 €111.000,00 €40.000,00 €42.000,00

Ano 2017

Ano 2018

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Apoios de Outras Entidades

Total 51.500,00€

Ano 2017

Ano 2018

€0,00

€5.000,00

€10.000,00

€15.000,00

€20.000,00

€25.000,00

€30.000,00

C.M.I.

IEFP

Junta de Freguesia

€20.000,00

€30.000,00

€2.500,00

€20.000,00

€30.000,00

€1.500,00

C.M.I. IEFP Junta de Freguesia

Ano 2017 €20.000,00 €30.000,00 €2.500,00

Ano 2018 €20.000,00 €30.000,00 €1.500,00

Ano 2017

Ano 2018

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Outros Rendimentos e Ganhos

Total 261.500,00€

Ano 2017

Ano 2018

€0,00

€20.000,00

€40.000,00

€60.000,00

€80.000,00

€100.000,00

€120.000,00

€7.000,00

€16.000,00

€70.000,00

€101.050,00

€60.000,00

€0,00 €0,00

€7.000,00 €16.000,00

€70.000,00

€50.000,00 €60.000,00

€20.000,00 €38.500,00

Quotas DonativosPromoção/Captaç

ão de RecursosSubsídio ao

InvestimentoPARES Doações

OutrosRendimentos

Ano 2017 €7.000,00 €16.000,00 €70.000,00 €101.050,00 €60.000,00 €0,00 €0,00

Ano 2018 €7.000,00 €16.000,00 €70.000,00 €50.000,00 €60.000,00 €20.000,00 €38.500,00

Ano 2017

Ano 2018

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Total de Receitas

Total 897.000,00€

€371.000,00

€193.000,00

€51.500,00

€261.500,00

€2.000,00 €18.000,00

Ano 2018

Prestação de Serviços

Segurança Social

Outras Entidades

Outros Rendimentos e Ganhos

Devolução de Impostos

Serviços Secundários (Extras)

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Alimentação Total

170.000,00€

Compras Alimentação Subcontratada

Ano 2017 €10.000,00 €161.000,00

Ano 2018 €10.000,00 €160.000,00

€10.000,00

€161.000,00

€10.000,00

€160.000,00

€0,00

€20.000,00

€40.000,00

€60.000,00

€80.000,00

€100.000,00

€120.000,00

€140.000,00

€160.000,00

€180.000,00

Ano 2017

Ano 2018

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Electricidade, Combustíveis, Água e Gás

Total 57.000,00€

Eletricidade Combustíveis Água Outros fluídos/Gás

Ano 2017 €16.500,00 €7.000,00 €12.000,00 €20.000,00

Ano 2018 €18.000,00 €7.000,00 €12.000,00 €20.000,00

€16.500,00

€7.000,00

€12.000,00

€20.000,00

€18.000,00

€7.000,00

€12.000,00

€20.000,00

€0,00

€5.000,00

€10.000,00

€15.000,00

€20.000,00

€25.000,00

Ano 2017

Ano 2018

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Outros Fornecimentos e Serviços Externos Total

122.100,00€

€3.000,00

€8.000,00

€20.000,00

€1.000,00

€5.000,00

€6.000,00

€8.000,00

€2.000,00

€20.815,00

€14.000,00

€12.000,00

€8.000,00

€2.000,00

€1.000,00

€700,00

€3.000,00

€8.000,00

€22.000,00

€1.000,00

€7.000,00

€6.000,00

€8.000,00

€2.000,00

€20.000,00

€14.000,00

€17.000,00

€8.000,00

€4.000,00

€1.000,00

€1.100,00

€0,00 €5.000,00 €10.000,00 €15.000,00 €20.000,00 €25.000,00

Material de Escritório

Ferramentas+ Utens de Desgaste Rápido

Eventos Ocasionais

Despesas de Representação

Comunicação

Seguros

Honorários

Contencioso e Notariado

Conservação e Reparação

Limpeza Higiene e Conforto

Artigos Médicos/Medicamentos

Trabalhos Especializados

Publicidade e Propaganda

Material Didático

Deslocações e Estadias

Materialde

Escritório

Ferramentas+

Utens deDesgasteRápido

EventosOcasiona

is

Despesasde

Representação

Comunicação

SegurosHonorári

os

Contencioso e

Notariado

Conservação e

Reparação

LimpezaHigiene eConforto

ArtigosMédicos/Medicamentos

Trabalhos

Especializados

Publicidade e

Propaganda

MaterialDidático

Deslocações e

Estadias

Ano 2018 €3.000,0 €8.000,0 €22.000, €1.000,0 €7.000,0 €6.000,0 €8.000,0 €2.000,0 €20.000, €14.000, €17.000, €8.000,0 €4.000,0 €1.000,0 €1.100,0

Ano 2017 €3.000,0 €8.000,0 €20.000, €1.000,0 €5.000,0 €6.000,0 €8.000,0 €2.000,0 €20.815, €14.000, €12.000, €8.000,0 €2.000,0 €1.000,0 €700,00

Ano 2018 Ano 2017

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Custos com Pessoal

Total 360.900,00€

Custos com pessoal Taxa Social ÚnicaSeguros de Acidente de

TrabalhoOutros Custos - Higiene e

Segurança no trabalhoCustos com POCS

Ano 2017 €273.000,00 €64.400,00 €4.600,00 €6.000,00 €12.000,00

Ano 2018 €273.000,00 €64.400,00 €7.000,00 €6.000,00 €10.500,00

€273.000,00

€64.400,00

€4.600,00 €6.000,00 €12.000,00

€273.000,00

€64.400,00

€7.000,00 €6.000,00 €10.500,00

€0,00

€50.000,00

€100.000,00

€150.000,00

€200.000,00

€250.000,00

€300.000,00

Ano 2017

Ano 2018

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Amortizações

Total 56.000,00€

Edificios Máquinas Viaturas Outras Amortizações

Ano 2017 €24.000,00 €22.000,00 €5.000,00 €5.000,00

Ano 2018 €24.000,00 €22.000,00 €5.000,00 €5.000,00

€24.000,00

€22.000,00

€5.000,00 €5.000,00

€24.000,00

€22.000,00

€5.000,00 €5.000,00

€0,00

€5.000,00

€10.000,00

€15.000,00

€20.000,00

€25.000,00

€30.000,00

Ano 2017

Ano 2018

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Impostos e Outros Gastos e Perdas Total

31.000,00€

Impostos Juros Emp. Bancários Outros Juros Gastos+Perdas Outros

Ano 2017 €5.000,00 €24.000,00 €2.000,00 €6.000,00

Ano 2018 €5.000,00 €20.000,00 €2.000,00 €3.000,00 €1.000,00

€5.000,00

€24.000,00

€2.000,00

€6.000,00 €5.000,00

€20.000,00

€2.000,00 €3.000,00 €1.000,00

€0,00

€5.000,00

€10.000,00

€15.000,00

€20.000,00

€25.000,00

€30.000,00

Ano 2017

Ano 2018

31,000,00€

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2018 Total das Despesas Total

897.000,00€

€10.000,00

€160.000,00

€57.000,00

€122.100,00

€360.900,00

€56.000,00

€31.000,00

€100.000,00

Ano 2018

Compras

Subcontratadas

Elet+Comb+Água+Gás

Outros Fornecimentos e Serviços Externos

Custos com Pessoal

Amortizações

Outros Gastos e Perdas e Impostos

Investimentos