plano de aÇÃo 2017 senac roraimaintranet.rr.senac.br/intranet/download/paarr_2017.2.pdf · 9...
TRANSCRIPT
Plano de Ação Administração Regional de Roraima
PAARR 2017.2
CONSELHO REGIONAL Presidente do Conselho: Ademir dos Santos 1° Vice Presidente Jadir Corrêa da Costa 2° Vice Presidente Francisco Jorge Neto REPRESENTANTES DO GRUPO DE AGENTES AUTÔNOMOS DO COMÉRCIO Efetivo: João Clineu Lima da Silva Suplente: Antonio Boni Efetivo: Francisco Edmar de Souza REPRESENTANTES DO GRUPO DE TURISMO E HOSPITALIDADE Efetivo: Jose Carlos Aranha Rodrigues Suplente: Francisco das Chagas Araújo Efetivo: Jadir Corrêa da Costa Suplente: Joaquim Gonçalves Santiago Filho REPRESENTANTES DO GRUPO DO COMÉRCIO VAREJISTA Efetivo: Hervi Biancardi Alves Suplente: Jose Farney Hugson de Araújo Castro Efetivo: Francinete Amaro da Silva Santos REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO- MTE Efetivo: Janes Rodrigues Lima Suplente: Antônia Lima dos Santos REPRESENTANTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Efetivo: Messias da Silva Fernandes Suplente: Gelbson Braga Santos REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA- MEC Efetivo: Sandra Mara de Paula Dias Botelho Suplente: Diogo Saul Silva Santos CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES – CUT Efetivo: Antonia Maria Matias da Silva Suplente: Marilene da Silva de Oliveira Efetivo: Ricardo Loureto de Oliveira Suplente: Rosiane Anastácia da Silva REPRESENTANTES DO CONSELHO REGIONAL DO SENAC JUNTO AO CONSELHO NACIONAL Efetivo: Hervi Biancardi Alves Suplente: Francinete Amaro da Silva Santos
DEPARTAMENTO REGIONAL Presidente do Conselho Regional: Ademir dos Santos Diretora Regional: Lisiane Gassner Carnetti Gabinete Executivo: Kátia Menezes da Conceição Núcleo de controle interno e Compliance Celijane Cidade Carneiro Gerência de Educação Profissional: Eliane Fernandes Lino Gerência de Planejamento, Administração e Finanças: Kátia Aparecida Rossi Assessoria de Planejamento Mara Iza Ramos da Silva Coordenação Administração Patrimonial Raquel Correia Nascimento Coordenação de Compras, Licitação e Contratos Bárbara Mariana Cordeiro Lêdo Coordenação de Gestão de pessoas Juliana da Silva Peçanha Coordenação de Contabilidade e Finanças Eva Ronize Malinowisk Coordenação de Serviços Educacionais Annabelle Tereza Pereira Coordenação de Cursos Técnicos Lilian Noronha Paiva Assunção Coordenação de Cursos de Formação Inicial e Continuada Bibiana Uchoa Freitas Santos Coordenação de Desenvolvimento Educacional e à Distância Silvia de Lima Ruffo
APRESENTAÇÃO
O SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) foi implantado no Estado de Roraima em janeiro de 1999 e com o objetivo de contribuir para o crescimento do comércio local, ofertando cursos profissionalizantes e inserindo no mercado, pessoas qualificadas para atuar em diversas áreas de comércio e serviços.
A instituição conta com unidades operativas nos municípios de Caracaraí, São Luiz do Anauá, São João da Baliza, Rorainópolis e na capital conta com as unidades Bernardo Cabral, Idiomas, Operário e a Sede com anexo com o Centro de Saúde. Desse modo, o SENAC aposta na adoção de ferramentas como o Planejamento Estratégico 2016-2019, para fortalecer sua natureza inovadora. O documento está direcionado para uma visão desafiadora:
“Ser a instituição brasileira que oferece as melhores soluções em
educação profissional, reconhecida pelas empresas, por meio da qualidade dos seus alunos”.
O “planejamento estratégico é a definição do que temos de fazer hoje para
estarmos preparados para as incertezas do amanhã”. (Peter Drucker). Para o segundo semestre de 2017, a instituição buscará cumprir as metas
propostas no retificativo orçamentário, visando alcançar os objetivos estratégicos estabelecidos. Para tanto, contará com a participação e envolvimento de todo o corpo técnico ao diretivo, e a partir dessa integração de esforços, superar os desafios que foram propostos, para que se fortaleça cada vez mais a marca SENAC no Estado de Roraima. Atuar nos cursos de PSG é um dever do SENAC, e temos um grande desafio de cumprir com este compromisso, a fim de atingir a meta proposta. Na perspectiva financeira, o Regional tem como objetivo a otimização de despesas, consequentemente aumento das receitas operacionais, sendo assim, os cursos de balcão continuam sendo desafios almejados pelo regional.
OR
GAN
OG
RAM
A S
ENAC
– In
tegr
ado
e C
onec
tado
Unicidade e Transparência
A MISSÃO institucional do SENAC é primar pelo desenvolvimento de ações voltadas ao comércio, nos segmentos de bens, serviços e turismo. Realizando capacitações nos mais diferentes nichos do comércio, buscando garantir seu fortalecimento, melhoria continuada na prestação de serviços e suporte no desenvolvimento econômico do Estado.
O SENAC busca como VISÃO institucional, assegurar a assistência continuada e de qualidade ao seu público alvo os comerciários. Visionando dentro dessa nova conjuntura de mercado que se apresenta, o empresário como um público que contribuirá para direcionamento das ações desenvolvidas pela instituição.
Missão: "Educar para o trabalho no setor de bens,
serviço e turismo".
Valores: Transparência; Inclusão Social;
Excelência; Inovação; Atitude
empreendedora; Desenvolvimento
sustentável e Educação para autonomia.
Visão: "Ser a instituiçao que oferece as melhores soluções em educação
profissional, reconhecida pelas
empresas por meio da qualidade de seus
alunos".
Eixos tecnológicos e segmentos educacionais
A educação profissional é organizada através de eixos tecnológicos e destes eixos demandam os diversos segmentos desenvolvidos. Na caracterização dos Eixos, merece destaque o conceito de politecnia como fio condutor da forma de organização da Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
Os eixos tecnológicos, ou seja, as matrizes tecnológicas que possuem um ponto comum de convergência que as articulam, conferem-lhe identidade, implicam então em uma retomada do conceito de interdisciplinaridade como princípio orientador das práxis educativas. Isso se evidencia porque a articulação dos diferentes segmentos de ação passa a supor práticas que envolvam participação interativa, cooperação, questionamentos de olhares diferentes sobre determinado objeto/problemática comum.
EIXOS TECNOLÓGICOSAmbiente e Saúde;
Desenvolvimento Educacional e Social;Gestão e Negócios;
Turismo, Hospitalidade e Lazer;Informação e Comunicação;
Infraestrutura;Produção Cultural e Design;
Recursos Naturais;Produção Alimentícios;
Segurança.
Beleza
Moda
Informática
Saúde
Gestão
Comércio
Turismo
Hospitalidade
Gastronomia
Idiomas
PROJETOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS - Diretrizes Estratégicas
DIRETRIZ - CLIENTES E SOCIEDADE
Objetivos estratégicos Projeto/ Programa Área/ Responsável
Oferecer soluções educacionais alinhadas as
demandas de mercado
EGRESSOS TRABALHANDO - Banco de Oportunidades:
GEP e equipe
Criação de campanha para divulgação das vagas disponíveis;
Divulgação dos casos de sucesso; Pesquisa de satisfação e qualidade dos egressos
formados pelo SENAC; (nacional) Feiras de Profissões; Acompanhamento dos egressos empregados e
registro das informações; ALINHAMENTO A DEMANDA:
GEP/GPAF e equipe
Visitas junto a órgãos regulamentares (sindicatos, ministério do trabalho, etc.), empresas, clientes e também em instituições de ensino superior.
SATISFAÇÃO DO CLIENTE:
GEP/GPAF e equipe
Pesquisa durante e ao final do curso e no primeiro dia avaliação de expectativa;
Implantação de ouvidoria.
Ampliar a participação de
mercado
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO:
GEP/GPAF e equipe
Treinamento da equipe (Educação corporativa) para melhorar os resultados;
Intensificação da divulgação (utilização dos meios de comunicação disponíveis);
Execução do "SENAC+" em bairros da capital e no interior do Estado.
AUMENTO DE EMPRESAS ATENDIDAS:
GEP/GPAF e equipe
Certificado de reconhecimento para as empresas parceiras do SENAC;
Certificação de empresas parceiras do SENAC;
Expandir a divulgação dos cursos da instituição nos meios de comunicação.
Fortalecer parcerias estratégicas
EVOLUÇÃO DAS PARCERIAS ESTRATÉGICAS:
GEP/GPAF e equipe
Criação de calendário de eventos; Busca de parcerias para a realização dos eventos
através de termos de cooperação técnica; Realização de Eventos de áreas estratégicas na Capital
e Interior do Estado.
Fortalecer a imagem institucional
RECONHECIMENTO DA MARCA GEP/GPAF e
equipe Campanha institucional voltada ao fortalecimento da marca
DIRETRIZ - FINANCEIRA
Objetivos estratégicos Projeto/ Programa Área/Responsável
Garantir a aplicação de recursos
compulsórios
RECEITA DE SERVIÇOS
GEP/GPAF e equipe
A partir da demanda identificada, realizar a execução do Programa SENAC de Gratuidade - PSG de acordo com a meta estipulada pelo Departamento Nacional;
Fazer controle mensal do executado do PSG;
Realizar controle das receitas de serviço, através de indicadores e relatórios mensais.
Promover o crescimento através da economicidade e
sustentabilidade
PROMOVER O CRESCIMENTO E ECONOMICIDADE
GEP/GPAF e equipe
Fazer um controle rigoroso das despesas fixas (água, energia, materiais de expediente e afim);
Identificar o custo dos cursos para acompanhamento da sua aplicação antes da oferta;
Acompanhar os pedidos de material e serviço, bem como da execução orçamentária;
Planejar e controlar a execução dos cursos; Implantar ações de redução de despesas nos
processos da instituição, acompanhando cada unidade operativa, avaliando sua autossuficiência;
PROMOVER O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
GEP/GPAF e equipe
Propor, implantar e acompanhar ações sustentáveis promovidas pela instituição;
Divulgar as ações sustentáveis implantadas pelo Regional no site e redes sociais.
DIRETRIZ - PROCESSOS INTERNOS
Objetivos estratégicos Projeto/ Programa Área/Responsável
Consolidar o modelo pedagógico
MODELO PEDAGÓGICO:
GEP/GPAF e equipe
Dar continuidade na execução do modelo pedagógico nos cursos oferecidos pelo SENAC;
Valorização do aluno SENAC no mercado de trabalho;
Projetos integradores com banco de oportunidades;
Comitê para consolidação do Modelo Pedagógico Nacional.
Implantar o modelo de excelência da
gestão
MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO:
GEP/GPAF e GEP/GPAF e
equipe
Aplicação do aprendizado adquirido no curso Escola de Liderança, oferecido pelo SENAC de São Paulo em parceria com o Departamento Nacional e custeado pelo Regional;
Acompanhamento do planejamento estratégico proposto para o exercício;
Reestrutura Organizacional; Capacitar equipe com o objetivo de valorizar o
capital intelectual, através da Educação Corporativa;
Desenvolver infraestrutura e recursos de TI
integrados e voltados ao negócio
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
GEP/GPAF e equipe
Implantação do PDTI com a participação de todos os colaboradores da instituição;
Tornar público o PDTI realizando monitoramento constante do documento;
Integração dos sistemas atuais; Trabalhar a integração dos usuários com os
sistemas utilizados; Melhoria do ambiente físico/estrutural.
Promover a inovação
INOVAÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS:
GEP/GPAF e equipe
Pesquisa de satisfação do cliente, apresentando os resultados mensalmente (central de atendimento);
Aplicar as melhorias sugeridas quando possível; Elaboração e implantação de manuais de
procedimentos para cada setor, pois facilita o desenvolvimento e organização de todas as atividades;
Missões técnicas Nacionais e Internacionais, que proporcionem aos colaboradores, empresários e empreendedores do Estado à possibilidade de conhecer novas tecnologias, conceitos e inovações para fortalecimento da área de comércio.
DIRETRIZ - APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Objetivos estratégicos Projeto/ Programa Área/Responsável
Valorizar e qualificar pessoas
VALORIZAÇÃO DOS COLABORADORES:
GEP/GPAF e equipe
Aplicação e acompanhamento das avaliações de desempenho;
Maior interação entre as áreas;
Cursos específicos de qualificação, de acordo com cada área, através da Educação Corporativa;
Integração na admissão de colaboradores;
Disseminar o Conhecimento Organizacional
AÇÕES PARTICIPATIVAS:
GEP/GPAF e equipe
Apresentação do PAAR; Encontros/ reuniões estratégicas; Campanhas visuais; Desenvolver o marketing interno; Palestras corporativas.
Desenvolver lideranças
LIDERANÇAS INOVADORAS:
GEP/GPAF e equipe
Programa de desenvolvimento de lideranças - Escola de Liderança;
Avaliação de desempenho; Acompanhamento dos resultados.
MAPA ESTRATÉGICO
O mapa estratégico do plano de ação está dividido em quatro diretrizes macros, das quais se desenvolvem os objetivos estratégicos. Dentro dos objetivos estratégicos são definidas as metas que serão acompanhadas durante o exercício pela instituição.
Cada diretriz estratégica está ligada a missão, visão e valores, o que vem a fortalecer ainda mais o planejamento conjunto realizado pelo SENAC. Cada regional tem como missão desenvolver as metas locais o que vem culminar em ações integradas e de qualidade.
MISSÃO: Educar para o trabalho em atividades do Educar para o trabalho em atividades do
comércio de bens, serviços e turismo., çVISÃO:
Ser a instituição brasileira que oferece as Ser a instituição brasileira que oferece asmelhores soluções em educaçao profissional, melhores soluções em educaçao profissional, melhores soluções em educaçao profissional,
reconhecida pelas empresas por meio da nhecida pelas empresas por menhecida pelas empresas por mequalidade dos seus alunos.
APRENDIZADO E CRESCIMENTO:Valorizar e qualificar as pessoas;
Disseminar o conhecimento organizacional; Desenvolver lideranças.
PROCESSOS INTERNOS:Consolidar o modelo pedagógico do Senac;
Implantar o modelo de excelência da gestão;Desenvolver infraestrutura e recursos de TI
integrados e voltados ao negócio; Promover a inovação.
CLIENTES E SOCIEDADE: Oferecer soluções educacionais alinhadas as
demandas do mercado; Ampliar a participação de mercado;
Fortalecer parcerias estratégicas; Fortalecer a imagem institucional.
FINANCEIRA: Garantir a aplicação dos recursos compulsórios;
Promover o crescimento sustentado.
Meta orçamentária e de atendimento
ORÇAMENTO
• R$ 14.757.000,00
META FÍSICA
• 7.773 matrículas• 1.900 atendimentos em ações extensivas
• Total: 9.673 atendimentos
MAP
A D
E R
ISC
OS
Ris
co
Obj
etiv
o Es
trat
égic
o Fa
tor
Res
pons
ável
Ev
ento
D
esal
inha
men
to e
ntre
a
ofer
ta in
stitu
cion
al e
a
dem
anda
real
do
mer
cado
Ofe
rece
r sol
uçõe
s ed
ucac
iona
is
alin
hada
s as
de
man
das
de
Mer
cado
.
Exte
rno
GEP
e e
quip
e Fl
utua
ções
no
perfi
l do
mer
cado
de
traba
lho
Que
da d
a of
erta
de
vaga
s no
m
erca
do d
e tra
balh
o Ex
tern
o G
EP e
equ
ipe
Cris
e fin
ance
ira
Insa
tisfa
ção
do c
lient
e Ex
tern
o/In
tern
o G
EP e
equ
ipe
Falh
a ou
bai
xa q
ualid
ade
nos
serv
iços
Pres
ença
tím
ida
da m
arca
na
míd
ia lo
cal
Forta
lece
r a im
agem
In
stitu
cion
al.
Exte
rno
GEP
/GPA
F e
eq
uipe
P
robl
emas
na
com
unic
ação
e in
form
ação
(d
ivul
gaçã
o de
ficitá
ria)
Mar
ketin
g ne
gativ
o
Exte
rno/
Inte
rno
GEP
/GPA
F e
eq
uipe
Ba
ixa
qual
idad
e no
s se
rviç
os
D
ificu
ldad
e de
real
izaç
ão d
as
rece
itas
com
puls
ória
s
Gar
antir
a a
plic
ação
de
recu
rsos
co
mpu
lsór
ios.
Inte
rno
GEP
/GPA
F e
eq
uipe
P
lane
jam
ento
e n
a ex
ecuç
ão d
os re
curs
os
que
apre
sent
am fa
lhas
D
efic
iênc
ia n
o pl
anej
amen
to
e cu
mpr
imen
to d
e m
etas
In
tern
o G
EP/G
PAF
e
equi
pe
Ate
nção
na
exec
ução
das
ativ
idad
es
com
prom
etid
a
Falh
a na
iden
tific
ação
e
cont
role
de
cust
o e
desp
esas
co
m s
ervi
ços
educ
acio
nais
e
serv
iços
de
área
mei
o
Pro
mov
er o
cr
esci
men
to a
travé
s da
eco
nom
icid
ade
e su
sten
tabi
lidad
e.
Inte
rno
GEP
/GPA
F e
eq
uipe
A
tenç
ão n
a ex
ecuç
ão d
as a
tivid
ades
co
mpr
omet
ida
Aus
ênci
a de
açõ
es d
e re
duçã
o d
e de
spes
as n
os
proc
esso
s i
nstit
ucio
nais
In
tern
o G
EP/G
PAF
e
equi
pe
Falta
inic
iativ
a pa
ra im
plan
taçã
o de
açõ
es
que
vise
m a
redu
ção
de d
espe
sas
Des
alin
ham
ento
na
prom
oção
de
açõe
s su
sten
táve
is
Inte
rno
GEP
/GPA
F e
eq
uipe
At
ençã
o in
sufic
ient
e po
r par
te d
a eq
uipe
, pa
ra a
ções
sus
tent
ávei
s da
inst
ituiç
ão
Fa
lha
na a
plic
ação
de
conh
ecim
ento
s ad
quiri
dos
em tr
eina
men
tos
ofer
tado
s ao
s co
labo
rado
res
Impl
anta
r o m
odel
o de
exc
elên
cia
da
gest
ão.
Inte
rno
GP
AF
e
equi
pe
Ate
nção
com
pla
neja
men
to e
exe
cuçã
o da
s av
alia
ções
com
prom
etid
a
Aus
ênci
a do
ac
ompa
nham
ento
efe
tivo
do
Pla
neja
men
to E
stra
tégi
co
Inte
rno
GEP
/GPA
F e
eq
uipe
A
tenç
ão c
om p
lane
jam
ento
e e
xecu
ção
das
aval
iaçõ
es c
ompr
omet
ida
Aus
ênci
a de
pla
no d
e ca
paci
taçã
o es
pecí
fico –
Áre
a de
trab
alho
X p
erfil
de
cola
bora
dor
Inte
rno
GP
AF
e
equi
pe
Ate
nção
com
pla
neja
men
to e
exe
cuçã
o da
s av
alia
ções
com
prom
etid
a
D
epen
dênc
ia d
e fo
rnec
edor
es
Des
envo
lver
in
fraes
trutu
ra e
re
curs
os d
e TI
in
tegr
ados
e
volta
dos
ao n
egóc
io.
Exte
rno
TI e
equ
ipe
Def
asag
em te
cnol
ógic
a
Difi
culd
ade
de e
ncon
trar
forn
eced
ores
no
mer
cado
lo
cal
Exte
rno
TI e
equ
ipe
Difi
culd
ade
de tr
ansp
orte
pel
o di
fícil
aces
so e
pe
la lo
caliz
ação
geo
gráf
ica
do e
stad
o de
R
orai
ma
Q
ueda
no
pote
ncia
l de
com
petit
ivid
ade
Pro
mov
er a
in
ovaç
ão
Exte
rno/
Inte
rno
GEP
e e
quip
e Fa
lta d
e pl
anej
amen
to d
e se
rviç
os q
ue s
e ad
eque
m à
nec
essi
dade
loca
l P
erda
na
qual
idad
e de
se
rviç
os
Inte
rno/
Exte
rno
GEP
/GPA
F e
eq
uipe
Fa
lta d
e pl
anej
amen
to d
e se
rviç
os q
ue s
e ad
eque
m à
nec
essi
dade
loca
l
Alta
rota
tivid
ade
de
cola
bora
dore
s V
alor
izar
e q
ualif
icar
pe
ssoa
s.
Inte
rno/
Exte
rno
GP
AF
e
equi
pe
Falta
de
atra
tivos
que
rete
nham
os
tale
ntos
Def
iciê
ncia
na
aplic
ação
e
acom
panh
amen
to d
as
aval
iaçõ
es d
e de
sem
penh
o In
tern
o G
EP/G
PAF
e
equi
pe
Falta
de
aten
ção
e re
spon
sabi
lidad
e/co
mpr
omis
so c
om o
ser
viço
pr
esta
do p
ela
equi
pe té
cnic
a re
spon
sáve
l
Aus
ênci
a de
pla
no d
e ca
paci
taçã
o In
tern
o G
PA
F e
eq
uipe
Falta
de
aten
ção
e re
spon
sabi
lidad
e/co
mpr
omis
so c
om o
ser
viço
pr
esta
do p
ela
equi
pe té
cnic
a re
spon
sáve
l
Aus
ênci
a de
enc
ontro
s e
capa
cita
ções
de
inte
graç
ão e
co
nhec
imen
to s
obre
a
inst
ituiç
ão
Dis
sem
inar
o
Con
heci
men
to
Org
aniz
acio
nal
Inte
rno
GP
AF
e
equi
pe
Falta
de
aten
ção
e re
spon
sabi
lidad
e/co
mpr
omis
so c
om o
ser
viço
pr
esta
do p
ela
equi
pe té
cnic
a re
spon
sáve
l
A
usên
cia
de p
lano
de
aval
iaçã
o do
pro
jeto
esc
ola
de li
dera
nça
Des
envo
lver
lid
eran
ças
Inte
rno
GP
AF
e
equi
pe
Falta
de
aten
ção
e re
spon
sabi
lidad
e/co
mpr
omis
so c
om o
ser
viço
pr
esta
do p
ela
equi
pe té
cnic
a re
spon
sáve
l
INDICADORES E METAS
Seto
r D
imen
são
dos
Res
ulta
dos
Des
criç
ão d
o In
dica
dor
(Met
as)
Mét
ricas
Fó
rmul
a de
Cál
culo
Pe
ríodo
GEP
EFI
CÁ
CIA
Mat
rícul
as
Ger
ais
Med
ir a
efic
ácia
da
s m
atríc
ulas
real
izad
as v
olta
das
ao
portf
ólio
de
pr
odut
os
e se
rviç
os d
o re
gion
al;
Mat
rícul
as re
aliz
adas
M
ensa
l x
Mat
rícul
as p
revi
stas
Açõe
s E
xten
siva
s A
ções
ext
ensi
vas
real
izad
as/
açõe
s ex
tens
ivas
pre
vist
as;
Açõ
es e
xten
siva
s re
aliz
adas
M
ensa
l x
Açõ
es e
xten
siva
s pr
evis
tas
EFI
CIÊ
NC
IA
Nov
os tí
tulo
s im
plem
enta
dos
(Div
ersi
ficaç
ão d
o P
ortfó
lio)
Dem
ostra
r co
mpa
rativ
o de
Tí
tulo
s im
plem
enta
dos
no
perío
do,
em
rela
ção
ao
ante
rior;
Títu
los
impl
emen
tado
s no
ex
ercí
cio
vige
nte
Trim
estra
l x
Títu
los
impl
emen
tado
s no
ex
ercí
cio
ante
rior
Cap
acita
ções
real
izad
as
no e
xerc
ício
par
a co
labo
rado
res;
N°
de c
olab
orad
ores
por
áre
a fin
alís
tica/
N
° de
co
labo
rado
res
do R
egio
nal;
Col
abor
ador
es á
rea
final
ístic
a Bi
mes
tral
x Q
uadr
o de
col
abor
ador
es
do re
gion
al
GPA
F E
FIC
IÊN
CIA
Rec
eita
de
cont
ribui
ção
dest
inad
a a
grat
uida
de -
PSG
Valo
r ap
licad
o PS
G/
Rec
eita
de
Con
tribu
ição
des
tinad
a a
Gra
tuid
ade;
Aplic
ação
PSG
Men
sal
x C
ontri
buiç
ão d
estin
ada
PSG
Rec
eita
com
puls
ória
V
alor
da
rece
ita c
ompu
lsór
ia/
valo
r da
rece
ita to
tal;
Rec
eita
com
puls
ória
Tot
al
Men
sal
x R
ecei
ta T
otal
Rec
eita
Pre
vist
a to
tal c
om
a R
ealiz
ada
Tota
l
Com
para
r o
valo
r da
rec
eita
or
çada
co
m
a re
ceita
ex
ecut
ada;
Rec
eita
tota
l rea
lizad
a M
ensa
l x
Rec
eita
tota
l pre
vist
a
Des
pesa
Pre
vist
a to
tal x
co
m a
Rea
lizad
a to
tal
Com
para
r o v
alor
da
desp
esa
orça
da
com
a
desp
esa
exec
utad
a.
Des
pesa
tota
l rea
lizad
a M
ensa
l x
Des
pesa
tota
l pre
vist
a
Met
as U
nida
des
Ope
rativ
as d
a C
apita
l e In
terio
r
UNIDADE ERNANE GALVÊAS
Área
/Tip
o Ti
po
PSG
C
H
Sena
c.
Solid
ário
C
H
Bal
cão
CH
M
atríc
ulas
C
arga
Hor
ária
Arte
s
Aper
feiç
oam
ento
0
0 0
0 44
12
0 44
12
0
Soci
opro
fissi
onal
0
0 0
0 60
12
0 60
12
0
Soci
ocul
tura
l 0
0 0
0 26
80
26
80
Bel
eza
Qua
lific
ação
0
0 0
0 17
0 2.
400
170
2.40
0
Aper
feiç
oam
ento
0
0 0
0 28
7 48
2 28
7 48
2
Soci
opro
fissi
onal
0
0 0
0 54
45
54
45
Soci
ocul
tura
l 0
0 0
0 40
30
40
30
Com
unic
ação
Ap
erfe
içoa
men
to
0 0
0 0
48
240
48
240
Soci
ocul
tura
l 0
0 0
0 60
45
60
45
Des
ign
Aper
feiç
oam
ento
0
0 0
0 27
75
27
75
Com
érci
o
Aper
feiç
oam
ento
0
0 0
0 13
2 10
0 13
2 10
0
Ges
tão
Aper
feiç
oam
ento
0
0 0
0 39
1 43
9 39
1 43
9
Soci
opro
fissi
onal
0
0 24
80
84
12
5 10
8 20
5
Hab
ilita
ção
Técn
ica
0
0 0
0 81
3.
400
81
3.40
0
Hos
pita
lidad
e
Aper
feiç
oam
ento
0
0 63
60
48
10
0 11
1 16
0
Soci
ocul
tura
l 0
0 0
0 12
15
12
15
Soci
opro
fissi
onal
0
0 0
0 64
10
0 64
10
0
Hab
ilita
ção
Técn
ica
0
0 0
0 18
84
0 18
84
0
Info
rmát
ica
Aper
feiç
oam
ento
0
0 0
0 12
8 40
6 12
8 40
6
Inst
rum
enta
l 0
0 0
0 41
1 96
0 41
1 96
0
Hab
ilita
ção
Técn
ica
0
0 0
0 12
1.
240
12
1.24
0
Prod
ução
Alim
entíc
ia
Soci
opro
fissi
onal
0
0 0
0 23
40
23
40
Saúd
e
Qua
lific
ação
30
16
0 0
0 40
37
2 70
53
2
Soci
opro
fissi
onal
0
0 0
0 15
60
15
60
Hab
ilita
ção
Técn
ica
60
2.
744
0 0
201
12.6
44
261
15.3
88
Segu
ranç
a
Aper
feiç
oam
ento
0
0 0
0 29
56
29
56
Inst
rum
enta
l 0
0 40
40
0
0 40
40
Turis
mo
H
abili
taçã
o Té
cnic
a
30
280
0 0
0 0
30
280
Idio
mas
In
stru
men
tais
0
0 0
0 29
32
4 29
32
4
Subt
otal
Ern
ane
Gal
vêas
12
0 3.
184
127
180
2.53
4 24
.858
2.
781
28.2
22
UNIDADE ASA BRANCA Ár
ea/T
ipo
Tipo
PS
G
CH
Se
nac.
So
lidár
io
CH
B
alcã
o C
H
Mat
rícul
as
Car
ga H
orár
ia
Bel
eza
Qua
lific
ação
0
0 0
0 14
0 1.
850
140
1.85
0
Aper
feiç
oam
ento
0
0 0
0 11
4 20
0 11
4 20
0
Soci
ocul
tura
l 0
0 0
0 80
60
80
60
Com
érci
o
Qua
lific
ação
30
16
0 0
0 0
0 30
16
0
Apre
ndiz
agem
25
9 3.
300
0 0
0 0
259
3.30
0
Ges
tão
Aper
feiç
oam
ento
0
0 0
0 42
55
42
55
Apre
ndiz
agem
17
0 2.
700
0 0
0 0
170
2.70
0
Qua
lific
ação
60
32
0 0
0
0 60
32
0
Soci
opro
fissi
onal
0
0 0
0 30
16
0 30
16
0
Hos
pita
lidad
e
Aper
feiç
oam
ento
0
0 0
0 32
40
32
40
Qua
lific
ação
40
32
0 0
0 0
0 40
32
0
Soci
opro
fissi
onal
0
0 0
0 56
80
56
80
Info
rmát
ica
So
cioi
nstr
umen
tal
0 0
0 0
256
720
256
720
Mod
a
Aper
feiç
oam
ento
0
0 0
0 80
40
8 80
40
8
Qua
lific
ação
0
0 0
0 40
42
4 40
42
4
Prod
ução
Alim
entíc
ia
Aper
feiç
oam
ento
0
0 0
0 17
16
17
16
Soci
opro
fissi
onal
0
0 0
0 59
12
0 59
12
0
Saúd
e Ap
erfe
içoa
men
to
0 0
0 0
118
360
118
360
Com
unic
ação
Ap
erfe
içoa
men
to
0 0
0 0
20
15
20
15
Soci
ocul
tura
l 0
0 0
0 21
35
21
35
Con
serv
ação
Ap
rend
izag
em
45
320
0 0
0 0
45
320
Educ
acio
nal
Qua
lific
ação
20
16
0 0
0 0
0 20
16
0
Subt
otal
Asa
Bra
nca
62
4 7.
280
0 0
1.10
5 4.
543
1.72
9 11
.823
UNIDADE OPERÁRIO
Área
/Tip
o Ti
po
PSG
C
H
Sena
c.
Solid
ário
C
H
Bal
cão
CH
M
atríc
ulas
C
arga
Hor
ária
Com
érci
o
Qua
lific
ação
30
16
0 0
0 0
0 30
16
0
Ges
tão
Qua
lific
ação
30
16
0 0
0 0
0 30
16
0
Info
rmát
ica
In
stru
men
tal
0 0
0 0
27
55
27
55
Arte
s So
ciop
rofis
sion
al
0 0
32
80
0 0
32
80
Prod
ução
de
Alim
ento
s
Soci
opro
fissi
onal
0
0 0
0 7
20
7 20
Hos
pita
lidad
e
Qua
lific
ação
40
32
0 0
0 0
40
32
0
Subt
otal
Ope
rário
10
0 64
0 32
80
34
75
16
6 79
5
UNIDADE PAULO FILHO (IDIOMAS)
Área
/Tip
o Ti
po
PSG
C
H
Sena
c.
Solid
ário
C
H
Bal
cão
CH
M
atríc
ulas
C
arga
Hor
ária
Idio
mas
In
stru
men
tais
0
0 0
0 1.
210
16.3
20
1.21
0 16
.320
Educ
acio
nal
Inst
rum
enta
is
0 0
0 0
20
20
20
20
Ape
rfeiç
oam
ento
0
0 0
0 97
64
97
64
Subt
otal
São
Lui
z
0 0
0 0
1.32
7 16
.404
1.
327
16.4
04
EAD
Tipo
Ár
ea/T
ipo
PSG
C
H
Sena
c.
Solid
ário
C
H
Bal
cão
CH
M
atríc
ulas
C
arga
Hor
ária
Hab
ilita
ção
técn
ica
Ges
tão
0 0
0 0
35
1.60
0 35
1.
600
Com
érci
o
0 0
0 0
85
3.84
0 85
3.
840
Des
ign
0 0
0 0
20
800
20
800
Segu
ranç
a
0 0
0 0
29
4.80
0 29
4.
800
Aper
feiç
oam
ento
Com
érci
o 0
0 0
0 16
37
0 16
37
0
Ges
tão
0 0
0 0
22
560
22
560
Mod
a 0
0 0
0 5
100
5 10
0
Hos
pita
lidad
e 0
0 0
0 10
23
0 10
23
0
Educ
acio
nal
0 0
0 0
5 10
0 5
100
Qua
lific
ação
H
ospi
talid
ade
0 0
0 0
1 16
0 1
160
Pós-
grad
uaçã
o
Com
érci
o 0
0 0
0 4
1.08
0 4
1.08
0
Ges
tão
0 0
0 0
13
3.24
0 13
3.
240
Saúd
e 0
0 0
0 1
360
1 36
0
Hos
pita
lidad
e 0
0 0
0 2
720
2 72
0
Educ
acio
nal
0 0
0 0
12
2.88
0 12
2.
880
Info
rmát
ica
0
0 0
0 8
1.80
0 8
1.80
0
Mei
o Am
bien
te
0 0
0 0
2 72
0 2
720
TOTA
L G
ERAL
0
0 0
0 27
0 23
360
270
2336
0
AÇÕES EXTENSIVAS
Área
/Tip
o Ti
po
PSG
C
H
Sena
c.
Solid
ário
C
H
Bal
cão
CH
M
atríc
ulas
C
arga
Hor
ária
Com
puta
das
0 0
0 0
0 0
1.90
0 1.
720
Não
Com
puta
das
0 0
0 0
0 0
600
40
Subt
otal
0
0 0
0 0
0 1.
900
1.72
0
UNIDADE CARACARAÍ
Área
/Tip
o Ti
po
PSG
C
H
Sena
c.
Solid
ário
C
H
Bal
cão
CH
M
atríc
ulas
C
arga
Hor
ária
Bel
eza
Soc
iocu
ltura
l 0
0 0
0 16
15
16
15
Ges
tão
Ape
rfeiç
oam
ento
25
40
0
0 0
0 25
40
Qua
lific
ação
60
32
0 0
0 0
0 60
32
0
Info
rmát
ica
Qua
lific
ação
40
39
2 0
0 30
80
70
47
2
Saúd
e A
perfe
içoa
men
to
0 0
0 0
60
80
60
80
Hab
ilita
ção
Técn
ica
0
0 0
0 38
81
2 38
81
2
Hos
pita
lidad
e
Ape
rfeiç
oam
ento
40
80
0
0 0
0 40
80
Subt
otal
Car
acar
aí
165
832
0 0
144
987
309
1.81
9
UNIDADE RORAINOPOLIS
Área
/Tip
o Ti
po
PSG
C
H
Sena
c.
Solid
ário
C
H
Bal
cão
CH
M
atríc
ulas
C
arga
Hor
ária
Com
érci
o
Qua
lific
ação
50
32
0 0
0 0
0 50
32
0
Bel
eza
Qua
lific
ação
22
23
0 0
0 0
0 22
23
0
Info
rmát
ica
Qua
lific
ação
40
39
2 0
0 0
0 40
39
2
Ges
tão
Qua
lific
ação
60
32
0 0
0 0
0 60
32
0
Hos
pita
lidad
e
Ape
rfeiç
oam
ento
40
80
0
0 0
0 40
80
Saúd
e H
abili
taçã
o Té
cnic
a
0 0
0 0
63
2.29
5 63
2.
295
Educ
acio
nal
Ape
rfeiç
oam
ento
0
0 0
0 20
14
4 20
14
4
Subt
otal
Ror
ainó
polis
21
2 1.
342
0 0
83
2.43
9 29
5 3.
781
UNIDADE MUCAJAÍ
Área
/Tip
o Ti
po
PSG
C
H
Sena
c.
Solid
ário
C
H
Bal
cão
CH
M
atríc
ulas
C
arga
Hor
ária
Bel
eza
Aper
feiç
oam
ento
25
60
0
0 80
16
0 10
5 22
0
Subt
otal
Muc
ajaí
25
60
0
0 80
16
0 10
5 22
0
UNIDADE SÃO JOÃO DA BALIZA Ár
ea/T
ipo
Tipo
PS
G
CH
Se
nac.
So
lidár
io
CH
B
alcã
o C
H
Mat
rícul
as
Car
ga H
orár
ia
Ges
tão
Ape
rfeiç
oam
ento
12
0 16
0 0
0 0
0 12
0 16
0
Qua
lific
ação
60
32
0 0
0 0
0 60
32
0
Hab
ilita
ção
Técn
ica
0
0 0
0 49
2.
000
49
2.00
0
Info
rmát
ica
In
stru
men
tal
0 0
0 0
19
60
19
60
Saúd
e
Hab
ilita
ção
Técn
ica
0
0 0
0 80
2.
265
80
2.26
5
Qua
lific
ação
0
0 0
0 18
40
0 18
40
0
Ape
rfeiç
oam
ento
60
80
0
0 0
0 60
80
Subt
otal
São
Joã
o da
Bal
iza
240
560
0 0
166
4.72
5 40
6 5.
285
UNIDADE SÃO LUIZ
Área
/Tip
o Ti
po
PSG
C
H
Sena
c.
Solid
ário
C
H
Bal
cão
CH
M
atríc
ulas
C
arga
H
orár
ia
Bel
eza
Qua
lific
ação
24
23
0 0
0 15
10
0 39
33
0
Soc
iopr
ofis
sion
al
0 0
0 0
38
66
38
66
Ges
tão
Ape
rfeiç
oam
ento
60
80
0
0 0
0 60
80
Qua
lific
ação
60
32
0 0
0 0
0 60
32
0
Hab
ilita
ção
Técn
ica
14
67
6 14
67
6
Info
rmát
ica
Q
ualif
icaç
ão
40
392
0 0
0 0
40
392
Inst
rum
enta
l 0
0 0
0 92
28
0 92
28
0
Saúd
e Q
ualif
icaç
ão
0 0
0 0
32
712
32
712
Subt
otal
São
Lui
z
184
1.02
2 0
0 19
1 1.
834
375
2.85
6
UNIDADE ALTO ALEGRE
Ges
tão
Hab
ilita
ção
Técn
ica
0 0
0 0
10
416
10
416
Subt
otal
Alto
Ale
gre
0 0
0 0
10
416
10
416
CAPI
TAL
E IN
TERI
OR
Mat
rícul
as
Carg
a Ho
rária
TOTA
L G
ER
AL
SE
M A
ÇÕ
ES
7.77
3 81
.883
TOTA
L G
ERA
L C
/ AÇ
ÕES
9.
673
83.6
03
DET
ALH
AMEN
TO E
LO
CAL
IZAÇ
AO
DE
MET
AS
LOC
ALI
ZAÇ
ÃO
MET
AS
UO
PS
RET
IFIC
ATIV
O O
RÇ
AMEN
TÁR
IO
CH
E (p
or c
urso
) A
tend
imen
to to
tal
CH
E (R
etifi
cativ
o)
CAPITAL BE
RN
ADO
CA
BRA
L 11
.823
1.
729
252.
280
OPE
RÁR
IO
795
166
12.4
43
PAU
LO
PER
EIR
A D
O
VAL
LE
- ID
IOM
AS
16
.404
1.
327
244.
451
ERN
ANE
GAL
VÊA
S
15.6
96
2.78
1 22
7.59
5
ERN
ANE
GAL
VÊA
S - E
AD
23.3
60
270
161.
312
ERN
ANE
G
ALV
ÊAS
- AÇ
ÕE
S
EXTE
NSI
VAS
1.90
0
Subt
otal
CA
PITA
L 68
.078
8.
173
898.
081
INTERIOR
MU
CA
JAI
220
105
4.62
0
SÃO
JO
ÃO D
O B
ALIZ
A
4.71
3 40
6 62
.226
CA
RAC
AR
AÍ
1.81
9 30
9 32
.876
RO
RA
INÓ
POLI
S
3.78
1 29
5 79
.985
SÃ
O L
UIZ
DO
AN
AU
Á
2.85
6 37
5 50
.863
ALTO
ALE
GR
E
416
10
4.16
0
Subt
otal
INTE
RIO
R
13.8
05
1.50
0 23
4.73
0 TO
TAL
GER
AL
81.8
83
9.67
3 1.
132.
811
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista o atual cenário econômico que estamos passando em nosso País, aumenta nas pessoas a incerteza quanto ao seu futuro, tanto no aspecto social quanto profissional, e isso reflete diretamente nas empresas, consequentemente na sociedade em geral. Como saída às dificuldades, a busca pela profissionalização torna-se cada vez mais essencial para um mercado de trabalho cada dia mais exigente, que procura empregar os profissionais de maior competência e gabarito.
Diante de todas essas adversidades, a instituição se molda para atender a diferentes cenários, que vem a trazer grandes oportunidades para aqueles que buscam na educação profissional a mudança de vida como cidadãos conscientes e produtivos para o mercado de trabalho. Desde o início do ano de 2017, o Regional passou por algumas adequações, tendo em vista a otimização dos recursos pedagógicos e financeiros. Tais mudanças foram necessárias para que fosse possível atingir os objetivos estratégicos propostos.
Os objetivos contidos neste documento foram criados de forma participativa, onde todos os colaboradores, dentro da sua área, no contexto de cada diretriz estratégica, contribuíram de forma significativa para a definição das metas estratégicas. Com a ampliação do nosso centro de idiomas através da construção da nova sede, teremos a possibilidade de atender a um número maior de alunos, e neste segundo semestre, após a aprovação do Departamento Nacional dos Projetos Executivos, vamos dar início até o final do ano na licitação para contratação da empresa que irá cumprir as atividades de construção da unidade para o ano de 2018.