1

2

“CONEXÕES QUE REALIZAM SONHOS”!

O SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) foi inaugurado no

Estado de Roraima em janeiro de 1999, com o objetivo de contribuir com o

crescimento do comércio local, por meio da oferta de cursos profissionalizantes e

inserindo no mercado pessoas qualificadas para atuar em diversas áreas de

comércio e serviços.

A SENAC Roraima está presente na capital e interior do Estado, a saber:

unidades Ministro Bernardo Cabral, Centro de Idiomas, Operário e a Sede Ministro

Ernane Galvêas e anexo a esta o Centro de Saúde Lupércio Ferreira, na capital, e

nos municípios do interior, em Caracaraí, São Luiz do Anauá, São João da Baliza,

Rorainópolis.

A visão postulada pelo Planejamento Estratégico 2016 – 2019 nos leva a

reafirmar as raízes históricas do SENAC como agente transformador da educação

profissional no Brasil através da qualidade, da consistência pedagógica e de uma

postura antecipadora e empreendedora, contribuindo assim com o fortalecimento do

Setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O documento está direcionado

para uma visão desafiadora:

“Ser a instituição brasileira que oferece as melhores

soluções em educação profissional, reconhecida pelas

empresas, por meio da qualidade dos seus alunos. ”

(Planejamento Estratégico 2016-2019)

As bases estratégicas do plano de ação para 2019 é a conexão como

propulsora da realização dos sonhos das pessoas que buscam no SENAC um meio

de mudar suas vidas. Esperamos com isso que nossas equipes sejam, sempre,

cada vez mais dinâmicas, integradas à novas tecnologias, com vocação para uma

gestão moderna e inovadora. Tudo isso aliado a uma maior aproximação com os

empresários do comércio de bens, serviços e turismo.

3

1. ORIENTADORES ESTRATÉGICOS

A MISSÃO institucional do SENAC é primar pelo desenvolvimento de ações voltadas ao comércio, nos segmentos de bens, serviços e turismo. Realizando capacitações nos mais diferentes nichos do comércio, buscando garantir seu fortalecimento, melhoria continuada na prestação de serviços e suporte no desenvolvimento econômico do Estado.

O SENAC busca como VISÃO institucional, assegurar a assistência

continuada e de qualidade ao seu público alvo os comerciários. Visionando dentro

dessa nova conjuntura de mercado que se apresenta, o empresário como um

público que contribuirá para direcionamento das ações desenvolvidas pela

instituição.

4

2. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

CO

NS

EL

HO

RE

GIO

NA

L

Presidente

ADEMIR DOS SANTOS

1° Vice-Presidente

JADIR CORRÊA DA COSTA

2° Vice-Presidente

FRANCISCO JORGE NETO

REPRESENTANTES DO GRUPO DE AGENTES AUTÔNOMOS DO

COMÉRCIO

Efetivo: Antônio Ferreira de Araújo

Suplente: Ailton Martins dos Santos

Efetivo: João Clineu Lima dos Santos

REPRESENTANTES DO GRUPO DE TURISMO E HOSPITALIDADE

Efetivo: Tereza de Jesus Mota de Macedo Silva

Suplente: Veronildo da Silva Holanda

Efetivo: Emerson Luciano de Oliveira Cruz

Suplente: Jeanne Fernandes Meira da Silva

REPRESENTANTES DO GRUPO DO COMÉRCIO VAREJISTA

Efetivo: Jadir Corrêa da Costa

Suplente: Antônio Boni

Efetivo: Hervi Biancardi Alves

REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO- MTE

Efetivo: Luciana Nascimento de Souza

Suplente: Eliane da Costa Reis

REPRESENTANTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

Efetivo: Messias da Silva Fernandes

Suplente: Gelbson Braga Santos

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA- MEC

Efetivo: Sandra Mara de Paula Dias Botelho

Suplente: Diogo Saul Silva Santos

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES – CUT

Efetivo: Antônia Maria Matias da Silva

Suplente: Marilene da Silva de Oliveira

Efetivo: Ricardo Loureto de Oliveira

Suplente: Rosiane Anastácio da Silva

REPRESENTANTES DO CONSELHO REGIONAL DO SENAC JUNTO AO

CONSELHO NACIONAL

Efetivo: Hervi Biancardi Alves

Suplente: Veronildo da Silva Holanda

5

DE

PA

RT

AM

EN

TO

RE

GIO

NA

L

LISIANE GASSNER CARNETTI Diretora Regional e NGP KÁTIA MENEZES DA CONCEIÇÃO Gabinete Executivo CELIJANE CIDADE CARNEIRO Núcleo de controle interno e Compliance ELIANE FERNANDES LINO Gerência de Educação Profissional KÁTIA APARECIDA ROSSI Gerência de Planejamento, Administração e Finanças MARA IZA RAMOS DA SILVA Assessoria de Planejamento KÁTIA APARECIDA ROSSI Coordenação Administração Patrimonial BÁRBARA MARIANA CORDEIRO LÉDO Coordenação de Compras, Licitação e Contratos EVA RONIZE MALINOWISK Coordenação de Contabilidade e Finanças ANNABELLE TEREZA PEREIRA Coordenação de Serviços Educacionais LILIAN NORONHA PAIVA ASSUNÇÃO Coordenação de Cursos Saúde e Bem-estar ERICA NOVAES SANTANA Coordenação de Cursos FIC (CT&H e CCGN) ALCIR DE FREITAS CÂMARA

Coordenação de Desenvolvimento Educacional e à Distância

TATYANNE REZENDE COSTA

Coordenação de Relacionamento e Mercado

6

3. ORGANOGRAMA SENAC - RR

7

4. CENÁRIO SOCIECONÔMICO E PROSPECÇÕES PARA

2019

Roraima está situado na Região Norte do país, sendo o estado

mais setentrional da federação. Tem por limites a Venezuela,

ao norte e noroeste; Guiana, ao leste; Pará, ao sudeste; e Amazonas,

ao sul e oeste. Ocupa uma área aproximada de 224.300,506 mil km², décimo quarto

maior estado brasileiro em extensão territorial.

O Estado é o menos populoso do país, com uma população de quase 600 mil

habitantes, influenciado atualmente principalmente pela intensa migração

venezuelana.

Fonte: IBGE

8

Atualmente, um dos maiores e mais recentes desafios para Roraima é

justamente a demanda de acolhimento de centenas de venezuelanos, que chegam

diariamente desde 2015, fugidos da crise econômica e social do seu país.

A economia roraimense baseia-se principalmente no setor terciário, registra

uma alta taxa de crescimento, embora seu Produto interno bruto (PIB) seja o menor

do país, com seus R$ 9,027 bilhões, representando 0,15% da economia brasileira.

O setor terciário tem sua maior expressão na administração pública,

educação, saúde e seguridade social. Juntos, esses segmentos obtiveram

participação de 47,8% no PIB, com crescimento da ordem de 5,7%. Ainda no setor

terciário, os serviços de informação, intermediação financeira, atividades imobiliárias,

turismo e aluguéis, representam 33,1% do PIB roraimense. Isso fez com que o setor

terciário representasse 80,4% do PIB do estado.

Administração Pública; 48%

Serviços; 36%

Indústria; 09%

Indústria; 07%

PIB em RR

9

Roraima possui duas Áreas de Livre Comércio (ALC): Em Bonfim e em Boa

Vista. Estas são áreas de importação e exportação que operam em regime fiscal

especial. As duas ALC’s – únicas no país com incentivos fiscais na implantação de

indústrias que utilizem matéria-prima da Amazônia Ocidental, funcionam desde

2005, e são responsáveis por ampliar a tendência para a realização do turismo de

negócios.

Quanto a pauta de exportação do estado, ela é composta principalmente,

segundo dados de 2012, de soja (33,29%), madeira serrada (39,13%), barras de

ferros forjadas a quente (7,45%) e madeira perfilada (6,04%)

POTENCIAL TURÍSTICO

Roraima possui um grande potencial turístico, em especial no ecoturismo. Por

se localizar no extremo norte do país, na parte setentrional deste e por fazer limites

com três países sul-americanos, Roraima mantém estreitas relações comerciais

baseadas no turismo com esses países, em especial a Venezuela. Os atrativos

naturais são os principais pontos turísticos do estado, em especial o Monte Roraima.

Monte Roraima Pedra Pintada

Entre outros pontos turísticos e patrimônios históricos destacamos o sítio

arqueológico Pedra Pintada, localizada no município de Pacaraima, ao norte do

Estado. Possui aproximadamente 40 metros de altura, formada por rocha monólito

de granito, onde são encontradas inscrições de civilizações milenares, tais como

pinturas rupestres, pedaços de cerâmicas, machadinhas, contas de colar, entre

outros artefatos que indiciam a história da evolução humana, datados de quatro mil

anos.

A Serra do Tepequém também é uma atração turística estadual. Possui um

riquíssimo artesanato em pedra-sabão e sua área é de livre exploração de

diamantes. O local serve como prática de trekking (caminhada), até as cachoeiras

do Paiva, Sobral, do Barata e do Funil. O platô é o ponto culminante de toda a Serra,

onde se inicia a cadeia montanhosa que delimita as fronteiras entre o Brasil e a

Venezuela. A serra do Tepequém conta com altitude média de 1500 metros e está

situada no município de Amajari.

10

Cachoeiras Tepequém Monte Caburaí

Outro ponto turístico do estado é o Monte Caburaí. Geógrafos comprovaram

que ele está situado a 70 km acima do Oiapoque, o que faz do monte o ponto mais

setentrional do Brasil, tendo sido reconhecidamente convencionado nas instituições

oficiais responsáveis pelas demarcações territoriais geográficas, como o Ministério

da Educação e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Destaca-se também, o Lago Caracaranã, no município de Normandia. Com

quase 6 quilômetros de perímetro, é conhecido por suas praias de areia fina

rodeadas de cajueiros.

11

Mapeamento de processos;

Reformulação dos materiais didáticos;

Modernização de alguns espaços

pedagógicos;

Instrutores com perfil de consultor;

Mecanismos de diminuição da evasão de

alunos;

5. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

Modelo Pedagógico Senac;

Melhor infraestrutura do Estado de Roraima;

Marca forte e consolidada no mercado;

Investimento em qualificação através do

Programa Unicidade e Transparência;

Profissionais Capacitados;

Qualidade no material didático de Idiomas;

FORÇAS OPORTUNIDADES

PONTOS DE MELHORIA AMEAÇAS

Exigência de qualificação do mercado de

trabalho;

Migração Venezuelana: oferta de cursos

profissionalizantes;

Parcerias com novas instituições;

Pós-Venda com os egressos do Senac;

Aparente custo baixo dos cursos da

concorrência;

Trabalho informal de mão de obra venezuelana;

Efeitos negativos na logística de materiais devido

à localização do Estado;

Possibilidade de Redução dos Recursos da

Arrecadação Compulsória (Projeto de Lei em

tramitação);

Poucas campanhas nacionais de Promoção da

Marca Senac nas mídias de amplo alcance.

12

6. EIXO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

CADEIA DE VALOR

VISÃO DE FUTURO:

Ser a instituição que oferece as melhores soluções em

educação profissional, reconhecida pelas empresas pela

qualidade dos seus alunos.

De

partam

en

to

Nacio

nal

Mercad

o e

Socie

dad

e

DESENVOLVER GOVERNANÇA ESTRATÉGICA

Pe

ssoa d

e natu

reza

Pú

blica e p

rivada

Pe

ssoa Física

(alun

os)

Desenvolver

pesquisa de

mercado

Desenvolver e

gerir produtos e

serviços

educacionais

Ofertar

produtos e

serviços

educacionais

Entregar

produtos e

serviços

educacionais

Gerir

atendimento

ao cliente

Desenvolver

e gerir

pessoas

Gerir

Tecnologia

da

informação

Gerir

Recursos

Financeiros

Adquirir e

gerir Bens e

Serviços

Gerir Saúde,

Segurança e

Meio

Ambiente

Gerir

Relações

externas

Gerir

Conhecimento

, Melhoria e

Mudança

VALORES: Transparência; Inclusão social; Excelência; Inovação; Atitude empreendedora; Desenvolvimento Sustentável; Educação para autonomia.

MISSÃO: Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo.

13

MACROPROCESSOS FINALISTICOS

14

15

7. TEMAS ESTRATÉGICOS

8. MAPA ESTRÁTÉGICO

Clientes e Sociedade

- Egressos inseridos no mercado de trabalho

Financeira

- Cumprimento da meta PSG

Processos internos

- Aprimoramento da gestão de processos

Aprendizado e Crescimento

- Alinhamento organizacional

Perspectivas - Temas

16

MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO 2019

O Painel de metas trata-se de uma ferramenta para acompanhamento das metas dos indicadores do MAPA ESTRATÉGICO

SENAC BRASIL 2016 – 2019. Os indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação

das organizações, assim como seus projetos, programas e políticas, pois permitem acompanhar o alcance das metas, identificar

avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas, necessidades de mudança etc.

FAROL INDICADOR DE ATENDIMENTO DA META

RISCO ATENÇÃO SEGURANÇA

17

CLIENTES E SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Monitorar a produção educacional Ampliar o atendimento

corporativo

TÍTULO DO INDICADOR

Matrícula Total Carga horária Educação

Profissional Carga Horária Total -

Cursos + Ações Extensivas Matrícula Nova da Rede EAD - Cursos Comerciais

Atendimento corporativo

UNIDADE DE MEDIDA

Número Número (hora) Número (hora) Número Número

CRITÉRIO DE AFERIÇÃO

Meta Meta Meta Variação entre períodos Variação entre períodos

DIREÇÃO Próximo ou igual a 1,0 Próximo ou igual a 1,0 Próximo ou igual a 1,0 Maior que 1,00 Maior que 1,0

OBJETIVO DO INDICADOR

Medir a execução de matrícula da produção

educacional

Medir a execução da CH somente dos cursos da Educação Profissional

Medir a execução de carga horária total

prevista, abrangendo os cursos e as ações

extensivas

Avaliar a variação correspondente a geração de matrículas novas nos

Cursos Comerciais da Rede EAD Senac, de modo a

avaliar o grau de atratividade da Rede.

Medir a evolução do atendimento corporativo

entre períodos

MÉTRICA N° de matrículas

executadas/ N° de Matrículas previstas

Carga Horária efetiva realizada/ Carga Horária

efetiva prevista

Carga Horária Total Realizada/ Carga Horária

Total prevista

Matrícula Nova da Rede EAD do período atual /

Matrícula Nova da Rede EAD do período anterior

N° de empresas contratantes no período atual/ N° de empresas

contratantes

FAROL

PARÂMETRO entre 0,00 e 0,40

entre 0,41 e 0,60

entre 0,61 e 1,00

entre 0,00 e 0,40

entre 0,41 e 0,60

entre 0,61 e 1,00

Entre 0,00 e 0,40

Entre 0,41 e 0,60

Entre 0,61 e 1,00

Menor que 1

Igual a 1,0

Maior que 1,0

Menor que 1

Igual a 1

Maior que 1

18

PERSPECTIVA FINANCEIRA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover o equilíbrio financeiro Garantir a aplicação dos

recursos compulsórios no PSG

TÍTULO DO INDICADOR

Receita de Serviços Resultado Financeiro Receita de Atendimento

Corporativo Execução financeira do PSG

UNIDADE DE MEDIDA

Moeda (R$) Moeda (R$) Moeda (R$) Moeda (R$)

CRITÉRIO DE AFERIÇÃO

Variação entre períodos Valor de Referência Variação entre períodos Valor de Referência

DIREÇÃO Maior que 1,0 Maior que 1,0 Maior que 1,0 Igual a 1,0

OBJETIVO DO INDICADOR

Medir a variação real da receita de serviços

Medir a capacidade de gerar resultado financeiro

Medir a execução de receita de serviços oriunda de

cursos dos atendimentos corporativos.

Medir a execução financeira no PSG

MÉTRICA

Receita de Serviços atual/ Receita de Serviço corrigida

pelo IPCA do período anterior

Receita total arrecadada/ Despesa total arrecadada

Receita de serviços atual/ Receita do período anterior

atualizada pelo IPCA do período anterior.

Recurso efetivamente aplicado no PSG/

Compromisso PSG

FAROL

PARÂMETRO Menor que 1

Igual a 1 Maior que 1

Menor que 1

Igual a 1 Menor que 1

Menor que 1,0

Igual a 1,0

Maior que 1,0

Menor que 1

Menor que 1

Igual a 1

19

PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO Consolidar o modelo Pedagógico Senac Desenvolver infraestrutura e recursos de TI integrados e

voltados ao negócio

TÍTULO DO INDICADOR Matrícula em cursos no MPS Oferta de planos de Cursos Nacionais Implantação do Plano Diretor de TI

UNIDADE DE MEDIDA Número Número Número

CRITÉRIO DE AFERIÇÃO Meta Valor de Referência Meta

DIREÇÃO Próximo ou igual a 1,0 Próximo ou igual a 1,0 Próximo ou igual a 1,0

OBJETIVO DO INDICADOR Medir a quantidade de matrículas

executadas no MPS

Medir a quantidade de planos de cursos nacionais do MPS ofertados ao

mercado

Medir a quantidade de projetos desenvolvidos pelo Plano Diretor de

TI

MÉTRICA Matrículas executadas no MPS/

Matrículas previstas no MPS

N° de planos de cursos ofertados pelo DR no MPS/ N° de planos de cursos

previstos pelo DR no MPS

Quantidade de projetos executados pelo PDTI/ Quantidade de projetos

previstos pelo PDTI

FAROL

PARÂMETRO entre 0,00

e 0,40 entre 0,41

e 0,60 entre 0,61

e 1,00 entre 0,00 e

0,40 entre 0,41

e 0,60 entre 0,61

e 1,00 entre 0,00

e 0,40 entre 0,41

e 0,60 entre 0,61

e 1,00

20

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO Valorizar e qualificar pessoas

TÍTULO DO INDICADOR Investimento na qualificação dos colaboradores

UNIDADE DE MEDIDA Moeda (R$)

CRITÉRIO DE AFERIÇÃO Meta

DIREÇÃO Próximo ou igual a 1,0

OBJETIVO DO INDICADOR Medir o investimento do DR na qualificação de seus colaboradores

MÉTRICA Investimento realizado/Investimento Previsto

FAROL

PARÂMETRO Entre 0,00 e 0,40 Entre 0,41 e 0,60 Entre 0,61 e 1,00

21

INICATIVAS ESTRATÉGICAS

PERSPECTIVA CLIENTES E SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO: OFERECER SOLUÇÕES EDUCACIONAIS ALINHADAS A DEMANDA DE MERCADO

GESTOR(A) DO OBJETIVO ESTRATÉGICO: ELIANE LINO - GEP

AÇÃO JUSTIFICATIVA PROCESSO LOCAL RESPONSÁVEL PRAZO RECURSOS INDICADOR META

Encaminhamento e acompanhamento dos egressos através do Banco de Oportunidades

Cumprimento da Missão Institucional

Ampliar o alcance do Banco de Oportunidades. Acompanhar através de dados e informações o cumprimento da meta estabelecida.

Banco de Oportunidades

Coord. Serviços Educacionais

Anual Pessoal, Material de expediente, Divulgação.

Egressos Trabalhando

10% dos alunos encaminhados

Estratégias de vendas através dos Itinerários Formativos

Retenção de egressos na continuidade da formação profissional e aumento nas vendas de cursos comerciais

Consultoria na venda de balcão

Central de Atendimento/ CRM

Coord. De Relacionamento e Mercado

Anual Pessoal e Capacitação dos colaboradores envolvidos

Alinhamento a Demanda

10% dos alunos darem continuidade na sua formação no SENAC.

22

Pesquisa de Mercado Local

Cumprimento da Visão estratégica Senac 2016 – 2019.

Formulário Eletrônico aplicado aos egressos e empresários, trimestralmente, por amostragem

Empresas, sindicatos e alunos ingressantes e egressos

Coord. De Relacionamento e Mercado

Trimestral Pessoal para envio e acompanhamento dos dados recebidos

Satisfação do cliente (aluno e empresário)

Grau mínimo de satisfação: 51%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: AMPLIAR O ATENDIMENTO CORPORATIVO

GESTOR(A) DO OBJETIVO ESTRATÉGICO: ELIANE LINO - GEP

AÇÃO JUSTIFICATIVA PROCESSO LOCAL RESPONSÁVEL PRAZO CUSTO INDICADOR META

Buscar novas empresas no setor de comércio de Bens, serviços e Turismo.

Difundir a marca SENAC no maior número possível de empresas no Estado, gerando receita de atendimento corporativo.

Obter informações no SEBRAE de novas empresas entrantes no mercado.

Capital Boa Vista

Coord. De Relacionamento e Mercado

Anual Pessoal, transporte, material de expediente.

Evolução do número de empresas atendidas In Company

100 CNPJs atendidos

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OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER PARCERIAS ESTRATÉGICAS

GESTOR(A) DO OBJETIVO ESTRATÉGICO: ELIANE LINO - GEP

AÇÃO JUSTIFICATIVA PROCESSO LOCAL RESPONSÁVEL PRAZO CUSTO INDICADOR META

Parcerias estratégicas com empresas e instituições

Estar cada vez mais conectado as empresas como forma de dinamizar as relações entre o SENAC e empresários, na busca constante do crescimento e desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo.

Cursos in company para a empresa, e em troca de vantagens exclusivas aos alunos do Senac, por meio de campanhas promocionais, estágios, e outros tipos de permuta.

Empresas e Instituições parceiras

Coord. De Relacionamento e Mercado

Anual Pessoal, transporte.

Evolução das Parcerias Estratégicas

A definir

24

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL

GESTOR(A) DO OBJETIVO ESTRATÉGICO:

AÇÃO JUSTIFICATIVA PROCESSO LOCAL RESPONSÁVEL PRAZO CUSTO INDICADOR META

Implantar o pós-venda

Fortalecer a vantagem competitiva, destacando-se diante da concorrência. Manter o cliente satisfeito através da confiança, credibilidade e a sensação de segurança transmitida pela organização, construindo relacionamentos duradouros que contribuam para o aumento do desempenho para resultados sustentáveis.

Retenção dos clientes já existentes, para a construção de um relacionamento mais sólido e sustentável,

Alunos ingressantes e egressos.

Coord. de Relacionamento e Mercado e Gerência de Educação Profissional

Até outubro de 2019

Pessoal, material de expediente, plataforma de acompanhamento.

Reconhecimento da Marca

Implantar o setor.

25

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MONITORAR A PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERAL

GESTOR(A) DO OBJETIVO ESTRATÉGICO:

AÇÃO JUSTIFICATIVA PROCESSO LOCAL RESPONSÁVEL PRAZO CUSTO INDICADOR META

Boletim informativo das metas e ações

Melhor alinhamento institucional, a fim de levar ao conhecimento dos colaboradores e alunos o alcance das metas e as ações que são desenvolvidas pelo Regional, atendendo ao princípio da transparência institucional.

Levantamento das informações do Painel de metas e Resumo informativo das últimas ações realizadas e metas atingidas.

Plano de Ação, Painel de Metas, orçamento

Assessoria de Planejamento

Mensal Recursos Humanos, material de expediente.

Carga Horária Total e Matrículas Totais

100%

Gerenciamento da Rede Física através de um percentual mínimo de ocupação

Avaliar o índice de utilização e subutilização dos ambientes pedagógicos, de forma a tornar mais eficiente a o gerenciamento da rede física do Senac/RR.

Levantamento mensal da quantidade de salas ocupadas, com cálculo do percentual de ocupação, acompanhando a utilização dos ambientes pedagógicos

Unidades Operativas da Capital e Interior.

GEP E Coord. De Administração Patrimonial

Mensal Recursos humanos, plataforma de acompanhamento.

Taxa Mínima de ocupação

25%

26

PERSPECTIVA FINANCEIRA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A APLICAÇÃO DE RECURSOS COMPULSÓRIOS

GESTOR(A) DO OBJETIVO ESTRATÉGICO:

AÇÃO JUSTIFICATIVA PROCESSO LOCAL RESPONSÁVEL PRAZO CUSTO INDICADOR META

Ofertar cursos do PSG por meio da EAD

Ampliar as possibilidades de alcance do PSG, através de novos títulos e também a distancias onde não existe estrutura física do SENAC.

Oferta de Cursos na plataforma

Em todas as unidades operativas do SENAC

CDE/EAD GEP

Fevereiro/19 Recursos Humanos

Contribuição Compulsória investida no PSG.

10%

Acompanhamento do Plano de Aplicação do PSG

Gerenciar a oferta de cursos, atendendo as metas previstas; lançamento de editais de forma a cumprir ao valor estipulado pelo Departamento Nacional.

Análise mensal do valor da hora aula do PSG, juntamente ao cumprimento da carga horária e meta financeira.

Unidades Operativas onde há oferta de cursos do PSG

GEP Retificativo: agosto Plano 2020: Outubro

Recursos Humanos

Cumprimento do Plano de Aplicação: Quantidade horas executadas/ quantidade de horas planejadas

100%

27

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER O EQUILIBRIO FINANCEIRO

GESTOR(A) DO OBJETIVO ESTRATÉGICO:

AÇÃO JUSTIFICATIVA PROCESSO LOCAL RESPONSÁVEL PRAZO CUSTO INDICADOR META

Criar mecanismos máximos e mínimos entre a oferta de cursos de balcão e PSG

Equilibrar a oferta de cursos gratuitos de cumprimento obrigatório, a oferta de cursos de balcão, os quais são necessários a manutenção das Receitas de Serviço, que contribuem para índices financeiros da instituição.

Acompanhamento e conciliação entre obrigatoriedade e necessidade de arrecadação de receita de serviços, por meio da coordenação entre direção e gerencias.

CEP. Min. Ernane Galveas

Direção Regional, GPAF e GEP

Junho/19 Recursos humanos

Equilíbrio financeiro

40% Cursos comerciais 60% PSG

Campanhas para redução dos níveis de inadimplência de alunos e clientes

Continuidade nos trabalhos desenvolvidos pelo Setor de Cobrança, com o objetivo de reduzir ao nível mínimo a inadimplência.

Mecanismos e campanhas promocionais de incentivo à Adimplência.

Em todas as unidades Operativas

CCF Fevereiro a Novembro/19

Anúncios Redes sociais

Redução da Inadimplência

25%

28

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSOLIDAR O MODELO PEDAGÓGICO

GESTOR(A) DO OBJETIVO ESTRATÉGICO:

AÇÃO JUSTIFICATIVA PROCESSO LOCAL RESPONSÁVEL PRAZO CUSTO INDICADOR META

Realizar um maior merchandising interno do Modelo Pedagógico do Senac

Massificar o Modelo Pedagógico implantado no SENAC, apresentando ao aluno os principais diferenciais do modelo a sua formação profiss

Vídeos institucionais, Adesivos de parede, e outros meios de comunicação.

Unidades Operativas da capital e interior

CRM e GEP Até Junho/19 Materiais gráficos e recursos humanos.

Oferta de Planos de Cursos Nacionais

75%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER INFRAESTRUTURA E RECURSOS DE TI INTEGRADOS E VOLTADOS AO NEGÓCIO

GESTOR(A) DO OBJETIVO ESTRATÉGICO:

AÇÃO JUSTIFICATIVA PROCESSO LOCAL RESPONSÁVEL PRAZO CUSTO INDICADOR META

Desenvolver um Portal para o Aluno Senac

Disponibilizar ao aluno o acompanhamento das suas notas, menções, financeiro, frequência, e material didático do curso.

Disponibilização de Login e Senha, através de cadastro prévio pelo Portal do Senac.

Portal do Senac

GEP e CTI Setembro/19 R$ Índice de implantação do PDTI

75%

29

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER A INOVAÇÃO

GESTOR(A) DO OBJETIVO ESTRATÉGICO:

AÇÃO JUSTIFICATIVA PROCESSO LOCAL RESPONSÁVEL PRAZO CUSTO INDICADOR META

Realizar a estruturação dos Macroprocessos do Senac/RR.

Estruturar as atividades, processos e macroprocessos das áreas, identificando áreas onde é necessário a aplicação da mitigação de riscos e controle interno mais eficaz.

Plano de Ação e constituição de uma comissão de trabalho.

Em todas as Unidades Operativas do Senac/RR

Assessoria de Planejamento e NCIC

Setembro/19 Recursos materiais e humanos

Evolução de Produtos de Inovação

100%

30

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: VALORIZAR E QUALIFICAR PESSOAS

GESTOR(A) DO OBJETIVO ESTRATÉGICO:

AÇÃO JUSTIFICATIVA PROCESSO LOCAL RESPONSÁVEL PRAZO CUSTO INDICADOR META

Acompanhamento do Programa Unicidade e Transparência

Alinhamento das diretrizes e normativas nacionais para promoção da transparência e da unicidade como valores de desenvolvimento dos processos de governança e consequente fortalecimento do Senac.

Plataforma de cursos auto instrucionais à distância para todo o corpo funcional do Senac.

SENAC/RR

NGP Agosto R$ 10.000,00 Capacitação Colaborador/hora

95% dos colaboradores

Acompanhamento do Plano de Capacitação 2019

Capacitar os colaboradores dentro nas necessidades organizacionais do Senac – RR.

Plano de Capacitação

SENAC/RR

NGP Dezembro R$ 426.000,00 Valor do investimento em qualificação

70%

31

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DISSEMINAR O CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL

GESTOR(A) DO OBJETIVO ESTRATÉGICO:

AÇÃO JUSTIFICATIVA PROCESSO LOCAL RESPONSÁVEL PRAZO CUSTO INDICADOR META

Encontros de Integração entre todos os colaboradores

Apresentar as metas para o ano, assim como demais informações importantes para o início das atividades administrativas e educacionais.

Realizada no início das atividades do ano; abertura das atividades.

Senac Sede GPAF GEP NCIC

25/12 Recursos Materiais; Humanos e Coffebreak.

Realização do Evento

Atingimento das metas previstas

Encontro corporativo de apresentação das metas do ano;

Apresentar o atingimento das metas do ano, e congratular os objetivos alcançados.

Realizada ao final do ano, no fechamento das atividades

Senac Sede GPAF GEP

13/12 Recursos Materiais; Humanos e Coffebreak.

Realização do Evento

Reflexão sobre os acertos e desafios a serem vencidos no próximo ano.

32

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER LIDERANÇAS

GESTOR(A) DO OBJETIVO ESTRATÉGICO:

AÇÃO JUSTIFICATIVA PROCESSO LOCAL RESPONSÁVEL PRAZO CUSTO INDICADOR META

Reuniões do Planejamento

Apresentar bimestralmente o acompanhamento das metas do objetivos estratégicos e orçamentários e os indicadores financeiros.

Reuniões Bimestrais

Senac Sede GPAF Assessoria de Planejamento

1° dia útil após a reunião do conselho. Meses de: Março, Maio, julho, Setembro, Novembro.

Recursos materiais e humanos

Atendimento da agenda de reuniões

Realizar todas as reuniões dentro do período citado.

33

9. PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MODELO PEDAGÓGICO

SENAC

CARGA HORÁRIA TOTAL- MODELO PEGAGÓGICO SENAC

INDICADORES CONCEITOS DO CODEPE

METAS

PRESENCIAL REDE EAD META TOTAL

PSG BALCÃO PSG BALCÃO

1.1 Carga Horária Total fora do MPS 518.128 742.694 0 64.048 1.324.870

1.2 Carga Horária Total no MPS 1.050.788 155.802 0 38.585 1.245.175

SUBTOTAL DE CARGA HORÁRIA TOTAL 1.568.916 898.496 0 102.633 2.570.045

2. Carga Horária em ações extensivas 19.380 19.380

CARGA HORÁRIA TOTAL (1) + (2) 1.568.916 917.876 102.633 2.589.425

34

10. PRODUÇÃO EDUCACIONAL

a) Previsão de matricula total – presencial e EAD (Rede e própria) e por fonte de financiamento (Comercial e PSG)

MATRÍCULAS POR FONTE DE RECURSO

UNIDADE OPERATIVA PSG BALCÃO TOTAL %

CEP. MIN. ERNANE GALVEAS 1.907 4.261 6.168 30,02%

Uop. de Saúde LUPÉRCIO LIMA FERREIRA 224 225 449 2,19%

Uop. MIN. BERNARDO CABRAL 2.506 769 3.275 15,94%

Uop. de Idiomas PAULO DO VALE P. FILHO 100 1.977 2.077 10,11%

EAD

299 299 1,46%

Uop. CARACARAÍ 1.420 750 2.170 10,56%

Uop. RORAINOPOLIS 1.430 770 2.200 10,71%

Uop. S. J. DO BALIZA 1.470 635 2.105 10,25%

Uop. SÃO LUIZ 1.000 800 1.800 8,76%

10.057 10.486 20.543 100%

35

PSG; 10.057 BALCÃO; 10.486

MATRÍCULAS POR FONTE DE RECURSO

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Unidades Operativas: Matrículas por Fonte de Recurso

PSG BALCÃO

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

MATRÍCULAS NOVAS 2019

36

b) Previsão de matricula total no modelo pedagógico SENAC

MATRÍCULA TOTAL - MODELO PEGAGÓGICO SENAC

INDICADORES CONCEITOS DO CODEPE

METAS

PRESENCIAL REDE EAD META TOTAL

PSG BALCÃO PSG BALCÃO

1. Matricula Total (em processo e integralizadas do período anterior + matrículas novas + ajustes) 10.422 10.121 - - 20.543

em Processo e integralizadas do período anterior - - - - -

matriculas novas 10.123 10.121 - 299 20.543

ajustes - - - - -

1.1 Matrícula Total fora do MPS 4.225 9.741 - 171 14.137

1.2 Matricula Total no MPS 5.832 446 - 128 6.406

SUBTOTAL DE MATRÍCULA TOTAL 10.057 10.187 - 299 20.543

2. Participantes em ações extensivas 0 4.845 - - 4.845

ATENDIMENTO TOTAL (1) + (2) 10.057 15.032 - 299 25.388

37

c) Previsão de matricula total por modalidade de educação profissional e tipo de curso e por eixo

tecnológico/segmento

MODALIDADE

FIC TÉCNICO NIVEL SUPERIOR

UNIDADE OPERATIVA MAT. % CHE % MAT. % CHE % MAT. % CHE %

CEP. MIN. ERNANE GALVEAS 6.213 30,24% 502.303 19,54% 210 1,02% 146.956

Uop. de Saúde LUPÉRCIO LIMA FERREIRA - 194 0,94% 60.558

Uop. MIN. BERNARDO CABRAL 3.275 15,94% 426.763 16,61%

Uop. de Idiomas PAULO DO VALE P. FILHO 2.077 10,11% 297.292 11,57%

EAD 110 0,54% 8.000 0,31% 128 0,62% 64.048 61 0,30% 30.585 1,19%

Uop. CARACARAÍ 2.170 10,56% 266.180 10,36%

Uop. RORAINOPOLIS 2.200 10,71% 272.580 10,61%

Uop. S. J. DO BALIZA 2.105 10,25% 283.580 11,03%

Uop. SÃO LUIZ 1800 8,76% 211.200 8,22%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

FIC TÉCNICO NIVELSUPERIOR

MATRÍCULAS POR MODALIDADE DE ENSINO

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

FIC TÉCNICO NIVEL SUPERIOR

CARGA HORÁRIA POR MODALIDADE DE ENSINO

38

TIPO DE CURSO C

EP. M

IN. E

RN

AN

E

GA

LVEA

S

Uo

p. d

e S

aúd

e L

UP

ÉRC

IO

LIM

A F

ERR

EIR

A

Uo

p. M

IN. B

ERN

AR

DO

CA

BR

AL

Uo

p. d

e Id

iom

as P

AU

LO

DO

VA

LE P

. FIL

HO

EAD

Uo

p. C

AR

AC

AR

AÍ

Uo

p. R

OR

AIN

OP

OLI

S

Uo

p. S

. J. D

O B

ALI

ZA

Uo

p. S

ÃO

LU

IZ

TOTA

L G

ERA

L

Mat. CHE Mat. CHE Mat. CHE Mat. CHE Mat. CHE Mat. CHE Mat. CHE Mat. CHE Mat. CHE Mat. CHE

Aperfeiçoamento 3.005 115.317 60 3.600 1.242 69.284 110 8.000 855 54.800 855 56.400 655 47.600 840 60.520 7.622 415.521

Aprendizagem 603 155.020 603 155.020

Graduação 30 23.985 30 23.985

Habilitação Prof. Técnica de NM

115 75.000 289 132.514 128 64.048 532 271.562

Pós-graduação 31 6.600 31 6.600

Programas Instrumentais

402 29.960 126 6.720 2.077 297.292 170 12.800 220 20.800 220 18.800 240 24.200 3.455 410.572

Programas Socioculturais

250 4.350 18 1.080 268 5.430

Programas Socioprofissionais

640 19.300 236 17.995 876 37.295

Qualificação Profissional

1.756 311.776 100 18.000 1.050 176.664 1.145 198.580 1.125 195.380 1.230 217.180 720 126.480 7.126 1.244.060

39

7.622

603

30

532

31

3.455

268

876

7.126

Aperfeiçoamento

Aprendizagem

Graduação

Habilitação Prof. Técnica de NM

Pós-graduação

Programas Instrumentais

Programas Socioculturais

Programas Socioprofissionais

Qualificação Profissional

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Matrículas por tipo de curso

Matrículas

415.521

155.020

23.985

271.562

6.600

410.572

5.430

37.295

1.244.060

0 500.000 1.000.000 1.500.000

Aperfeiçoamento

Aprendizagem

Graduação

Habilitação Prof. Técnica de…

Pós-graduação

Programas Instrumentais

Programas Socioculturais

Programas Socioprofissionais

Qualificação Profissional

Carga Horária por tipo de curso

Carga Horária

40

EIXO SEGMENTO

CEP

. MIN

. ER

NA

NE

GA

LVEA

S

Uo

p. d

e S

aúd

e L

UP

ÉRC

IO

LIM

A F

ERR

EIR

A

Uo

p. M

IN. B

ERN

AR

DO

CA

BR

AL

Uo

p. d

e Id

iom

as P

AU

LO D

O

VA

LE P

. FIL

HO

EAD

Uo

p. C

AR

AC

AR

AÍ

Uo

p. R

OR

AIN

OP

OLI

S

Uo

p. S

. J. D

O B

ALI

ZA

Uo

p. S

ÃO

LU

IZ

SUB

TOTA

L P

OR

SEG

MEN

TO

TOTA

L P

OR

EIX

O

Mat. CHE Mat. CHE Matr. CHE Mat. CHE Mat. CHE Mat CHE Mat. CHE Mat. CHE Mat. CHE Mat. CHE Mat. CHE

AMBIENTE E SAÚDE

Beleza 782 55.502 302 28.675 80 4.000 60 2.920 1.224 91.097

4.254 536.076 Meio Ambiente (Saúde) 30 4.800 5 480 25 4.000 25 4.000 50 8.000 135 21.280

Saúde 720 58.900 350 108.036 132 5.880 3 480 400 60.000 400 60.000 500 80.000 390 50.400 2.895 423.696

DESENVOLVIMENTO EDUC. E SOCIAL

Educacional 80 14.000 40 6.400 18 1.420 155 25.300 155 25.300 50 9.000 30 5.400 528 86.820

3.322 481.872 Idiomas 162 18.760 2.077 297.292 50 6.000 100 14.000 100 12.000 120 17.400 2.609 365.452

Social 30 4.800 50 8.000 50 8.000 25 4.000 30 4.800 185 29.600

GESTÃO E NEGÓCIOS Comércio 600 42.300 25 15.900 521 108.780 74 2.520 275 32.000 275 32.000 275 32.000 270 28.800 2.315 294.300

6.694 805.061 Gestão 1.397 144.855 49 15.628 1.410 171.840 143 8.038 325 40.000 325 40.000 400 52.000 330 38.400 4.379 510.761

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Informática 1.081 121.396 282 32.888 8 720 480 48.080 480 48.080 480 48.080 480 48.080 3.291 347.324 3.291 347.324

INFRAESTRUTURA Asseio, conservação e zeladoria

30 4.800 142 28.000 100 18.000 100 18.000 125 22.500 30 5.400 527 96.700 527 96.700

PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA Produção de alimentos 220 20.800 76 4.820 200 7.200 120 4.800 616 37.620 616 37.620

PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

Artes 140 4.800 20 800 160 5.600

705 35.010 Comunicação 240 10.680 240 10.680

Design 75 2.250 75 2.250

Moda 20 800 210 15.680 230 16.480

SEGURANÇA Segurança 40 800 25 14.550 18 1.800 83 17.150 83 17.150

TURISMO, Eventos 20 60 20 60 1.051 126.140

41

HOSPITALIDADE E LAZER Gastronomia 436 35.060 80 12.800 10 20 60 9.600 40 6.400 626 63.880

Lazer 30 4.800 25 4.000 25 4.000 25 4.000 30 4.800 135 21.600

Turismo 55 5.600 60 10.200 25 4.000 25 4.000 75 12.000 30 4.800 270 40.600

42

4254

3322

6694

3291

527

616

705

83

1051

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

AMBIENTE E SAÚDE

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E…

GESTÃO E NEGÓCIOS

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

INFRAESTRUTURA

PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA

PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

SEGURANÇA

TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER

Matrículas por Eixo

536076

481872

805061

347324

96700

37620

35010

17150

126140

0 400000 800000

AMBIENTE E SAÚDE

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL…

GESTÃO E NEGÓCIOS

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

INFRAESTRUTURA

PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA

PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

SEGURANÇA

TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER

Carga horária por eixo

43

5.618

240

4.588

4.258

5.056

340

10.178

5.902

8.510

1.409

1.552

865

240

75

230

184

1.091

736

240

425

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Beleza

Meio Ambiente (Saúde)

Saúde

Educacional

Idiomas

Social

Comércio

Gestão

Informática

Asseio, conservação e zeladoria

Produção de alimentos

Artes

Comunicação

Design

Moda

Segurança

Eventos

Gastronomia

Lazer

Turismo

Matrículas por Segmento

91.097

21.280

423.696

86.820

365.452

29.600

294.300

510.761

347.324

96.700

37.620

5.600

10.680

2.250

16.480

17.150

60

63.880

21.600

40.600

0 200.000 400.000 600.000

Beleza

Meio Ambiente (Saúde)

Saúde

Educacional

Idiomas

Social

Comércio

Gestão

Informática

Asseio, conservação e zeladoria

Produção de alimentos

Artes

Comunicação

Design

Moda

Segurança

Eventos

Gastronomia

Lazer

Turismo

CARGA HORÁRIA POR SEGMENTO

44

d) Previsão de carga horaria total (matricula total + número de participantes em ações extensivas)

CARGA HORÁRIA TOTAL- MODELO PEGAGÓGICO SENAC

INDICADORES CONCEITOS DO CODEPE METAS

PRESENCIAL REDE EAD META TOTAL

PSG BALCÃO PSG BALCÃO

1.1 Carga Horária Total fora do MPS 518.128 742.694 0 64.048 1.324.870

1.2 Carga Horária Total no MPS 1.050.788 155.802 0 38.585 1.245.175

SUBTOTAL DE CARGA HORÁRIA TOTAL 1.568.916 898.496 0 102.633 2.570.045

2. Carga Horária em ações extensivas 19.380 19.380

CARGA HORÁRIA TOTAL (1) + (2) 1.568.916 917.876 102.633 2.589.425

45

11. ORÇAMENTO

RECEITAS PREVISTAS

Contribuições Sociais

Arrecadação Compulsória 2.764.200,00 Subvenção Ordinária 3.937.800,00 Subvenção Extraordinária 2.691.000,00 Investimentos 13.968.000,00 Receitas Patrimoniais 381.000,00 Receita de Serviços 2.505.000,00 Receitas Diversas 183.000,00

T O T A L 26.430.000,00

DESPESAS PREVISTAS

Pessoal e Encargos Sociais 6.987.000,00

Contribuições 81.000,00 Diárias 90.000,00 Material de Consumo 900.000,00 Passagens e Desp. com Locomoção 63.000,00 Serviços de Terceiros 5.238.000,00 Obrigações Tributárias e Contributivas 69.000,00 Sentenças Judiciais outras Desp. Corr. 6.000,00 Obras e Instalações 12.900.000,00 Equipamentos e Material Permanente 96.000,00

T O T A L 26.430.000,00

SUBFUNÇÕES:

01 – Administração Geral 15.534.000,00

02 – Administração Financeira 952.500,00 03 – Formação de Recursos Humanos 430.500,00 04 – Comunicação Social 398.000,00 05 – Atenção Básica 12.000,00 06 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador 745.000,00 07 – Empregabilidade 8.358.000,00

T O T A L 26.430.000,00

46

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações táticas contidas neste documento foram formuladas de forma

participativa, onde todos os colaboradores, dentro da sua área, no contexto de cada

diretriz estratégica, contribuíram de forma significativa para a definição das metas

necessárias ao alcance dos objetivos definidos no Planejamento Estratégico 2016 -

2019.

O ano de 2019 trará ainda mais desafios à instituição, ao qual engendrará

esforços coletivos para cumprir com as metas estabelecidas, principalmente no

tocante ao Programa de Gratuidade Senac – PSG. O regional busca se alinhar as

expectativas de demanda dos empresários que demandam mão-de-obra qualificada,

no intuito de ofertar cursos que atendam às necessidades de capacitação

profissionalizante para o setor de comércio de bens, serviços e turismo.

Diante das expectativas em relação ao cenário econômico, a expectativa é de

retomada do crescimento da economia, dada a renovação na estrutura politica e

econômica do País. Cada dia mais as instituições de ensino precisam se adequar as

inovações tecnológicas e pedagógicas para continuarem ativas e atualizadas com o

mercado de trabalho. O SENAC investe em qualificação profissional com a melhor

infraestrutura do Estado, sendo referencial no ramo de atuação.

O desafio está lançado. Avancemos ao alcance da visão de “Ser a

instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação

profissional, reconhecida pelas empresas”.