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Planejamento Estratégico

SENAC/RR

2016

Conselho Regional

Presidente do Conselho: Antonio Airton Oliveira Dias 1° Vice Presidente Ademir dos Santos 2° Vice Presidente Jadir Corrêa da Costa REPRESENTANTES DO GRUPO DE AGENTES AUTÔNOMOS DO COMÉRCIO Efetivo: Ademir dos Santos Suplente: Antonio Boni Efetivo: João Clineu Lima da Silva Suplente: Francisco Edmar de Souza REPRESENTANTES DO GRUPO DE TURISMO E HOSPITALIDADE Efetivo: Jose Carlos Aranha Rodrigues Suplente: Francisco das Chagas Araújo Efetivo: Jadir Corrêa da Costa Suplente: Joaquim Gonçalves Santiago Filho REPRESENTANTES DO GRUPO DO COMÉRCIO VAREJISTA Efetivo: Hervi Biancardi Alves Suplente: Jose Farney Hugson de Araújo Castro Efetivo: Francinete Amaro da Silva Santos REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO- MTE Efetivo: Janes Rodrigues Lima Suplente: Antônia Lima dos Santos REPRESENTANTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Efetivo: Messias da Silva Fernandes Suplente: Antônio Edilton Quinto do Rosário REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA- MEC Efetivo: Ademar de Araújo Filho Suplente: Carlos Roberto Cabral de Lima CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES – CUT Efetivo: Antonia Maria Matias da Silva Suplente: Marilene da Silva de Oliveira Efetivo: Ricardo Loureto de Oliveira Suplente: Rosiane Anastácia da Silva REPRESENTANTES DO CONSELHO REGIONAL DO SENAC JUNTO AO CONSELHO NACIONAL Efetivo: Hervi Biancardi Alves Suplente: Francinete Amaro da Silva Santos

Departamento Regional

Presidente do Conselho Regional: Antonio Airton Oliveira Dias

Diretora Regional: Lisiane Gassner Carnetti Secretária Executiva: Celijane Cidade Carneiro Gerência de Educação Profissional: Karina Straioto Gerência de Planejamento, Administração e Finanças Kátia Aparecida Rossi

Coordenação Administrativa- Diego Freitas (interino)

Coordenação de Tecnologia da Informação- Jaison José Bastos Martins

Coordenação de Gestão de pessoas- Marcia Rocha Correia

Coordenação de Contabilidade e Finanças- Roselita Cortez da Silva

Coordenação de atendimento ao Cliente- Annabelle Tereza Pereira

Coordenação de Cursos Técnicos- Eliane Fernandes Lino

Coordenação de Cursos de Formação Inicial e Continuada- Bibiana Uchoa Freitas Santos

Coordenação de Desenvolvimento Educacional e à Distancia – Paulo Sérgio Romeu Alvarenga

Apresentação

O planejamento estratégico é o documento norteador de todas as ações desenvolvidas pela instituição e através dele são definidas as metas e objetivos a ser alcançadas. O Departamento Nacional realizou um trabalho conjunto, envolvendo técnicos de todos os Regionais na elaboração e acompanhamento dos resultados do planejamento estratégico para o ciclo de 2016-2019. O documento está direcionado para uma visão desafiadora: “Ser a instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas, por meio da qualidade dos seus alunos”.

O Regional de Roraima, através de sua equipe técnica e pedagógica estará desenvolvendo ações voltada as necessidades do mercado, com foco na excelência, tecnologia e metodologias que vem a atender a demanda local. Realizou a elaboração de um planejamento estratégico unificado e desenvolvido com a participação de todos os colaboradores que buscam um mesmo objetivo, que é “educar para o trabalho no setor de comércio de bens, serviços e turismo”. O Senac se torna forte e conectado: todos estão em uma mesma direção e pelos mesmos objetivos, onde “conexões criam mais conexões”, um planejamento integrado consequentemente interliga estratégias e ações, impactando o que compõem este sistema: unidades, indicadores, alunos, mercado.

O ano de 2016 traz novos desafios diante de um cenário político e econômico que passa por constantes mudanças e incertezas, estamos diante de um mercado está cada vez mais seletivo e exigente o que nos motiva a desenvolver ações diferenciadas e moldadas a estas novas perspectivas.

Diante das dificuldades, a instituição se molda para atender a diferentes cenários, o que vem a se tornar grandes oportunidades para todos que buscam na educação profissional a mudança de vida como cidadãos conscientes e produtivos para o mercado de trabalho.

SENAC- conectado e integrado- Organograma

O regional passou por uma reestruturação, onde buscou rever suas despesas, funções e cargos. A sustentabilidade e economicidade foram premissas buscadas e que serão trabalhadas nesse ano de 2016. Houve mudanças no organograma funcional, o que vem a refletir este novo momento que a instituição passa, fazendo com que alguns segmentos fossem reestruturados para melhor atender as necessidades e privar pelo bom andamento das ações.

Missão, visão e valores

O SENAC tem como missão institucional desenvolver ações voltadas ao comércio de bens, serviços e turismo. Realiza capacitações em diversos segmentos, o que fortalece o comércio, melhora a prestação de serviços e ajuda no desenvolvimento econômico do país.

Sua visão está direcionada ao seu publico alvo que são comerciários, mas para este novo ciclo que se forma, o empresário será um publico que contribuirá para direcionamento das ações desenvolvidas pela instituição.

Missão: “Educar para o trabalho no setor de comércio de bens, serviço e turismo”.

Missão: “Educar para o trabalho no setor de comércio de bens, serviço e turismo”.Missão: “Educar

para o trabalho no setor de comércio de bens, serviço e turismo”.

Visão: “Ser a instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas por meio da qualidade dos seus alunos”.

Valores: Transparência; Inclusão social; Excelência; Inovação; Atitude empreendedora; Desenvolvimento sustentável e Educação para autonomia

Visão: “Ser a instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas por meio da qualidade dos seus alunos”.

Valores: Transparência; Inclusão social; Excelência; Inovação; Atitude empreendedora; Desenvolvimento sustentável e Educação para autonomia.

Eixos Tecnológicos e segmentos ocupacionais

A educação profissional é organizada através de eixos tecnológicos e destes eixos demandam os diversos segmentos desenvolvidos. Na caracterização dos Eixos, merece destaque o conceito de politecnia como fio condutor da forma de organização da Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Os eixos tecnológicos, ou seja, as matrizes tecnológicas que possuem um ponto comum de convergência que as articulam, conferem-lhe identidade, implicam então em uma retomada do conceito de interdisciplinaridade como princípio orientador da práxis educativa. Isso se evidencia porque a articulação dos diferentes segmentos de ação passa a supor práticas que envolvam participação interativa, cooperação, questionamentos de olhares diferentes sobre determinado objeto/problemática comum.

Os segmentos desenvolvido pelo regional de Roraima tem como base a demanda de mercado e a estrutura física de que a instituição dispõe distribuídas na Unidades Operativas na capital e interior.

Capital:

Centro de Educação Profissional Ernane Galvêas, que dispõe de um Centro Pedagógico de Saúde;

Centro de Educação Profissional Bernardo Cabral; Centro de Educação Profissional Senac Operário; Centro de Idiomas Paulo do Vale Pereira Filho;

EIXOS TECNOLÓGICOS

Ambiente e Saúde

Desenvolvimento Educacional e Social

Gestão e Negócios

Turismo, Hospitalidade e Lazer

Informação e Comunicação

Infraestrutura

Produção Cultural e Design

Recursos Naturais

Produção Alimentícia

Segurança

Missão: “Educar para o trabalho no setor de comércio de bens serviço e

Gestão

Comércio

Turismo

Hospitalidade

Gastronomia

Missão: “Educar para o trabalho no setor de comércio de bens serviço

Idiomas

Beleza

Moda

Informática

Saúde

Interior do Estado:

Centro de Educação Senac São luiz/RR; Centro de Educação Profissional Antonio Pereira da Silva- Rorainópolis/RR; Centro de Educação Profissional Angelo Soligo- Iracema/RR Centro de Educação Profissional Isabel de Alves de Lima Guerra-

Caracaraí/RR Centro de Educação Profissional Maria Batista de Almeida e silva- Mucajaí/RR Centro de Educação Profissional João Pereira da Silva- São João da Baliza/RR; Centro de Educação Profissional Antonio Pedroso- Alto Alegre/RR.

Cada unidade do Senac possui laboratórios modernos que vem a atender a demanda da localidade na qual está inserido, favorecendo a melhoria do serviço oferecido pelo comércio e contribuindo com a economia local.

Os segmentos desenvolvidos pela instituição atendem amplamente a toda demanda de trabalho, fazendo com que o comércio se fortaleça e os empresários possam contar com profissionais qualificados e preparados para atuar com qualidade nas funções de comércio, serviços e turismo.

Projetos e Programas Educacionais

PSG- Programa Senac de Gratuidade Tem como objetivo promover a inclusão social, criado por meio do Decreto nº 6.633, de 5

de novembro de 2008, sendo implementado a partir de 2009. Oferece vagas gratuitas em cursos de educação profissional nas modalidades de formação inicial e de nível técnico, sem custos para os interessados.

O PSG destina-se a pessoas de baixa renda, cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse 2 salários mínimos federais. O Programa é voltado a brasileiros que buscam o seu primeiro trabalho com carteira assinada, já atuam no mundo produtivo ou que desejam se requalificar para crescer profissionalmente.

PRONATEC- Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Criado pelo Governo Federal e apoiado por instituições de ensino em todo o país, o

Pronatec, nasceu com o objetivo de facilitar o acesso ao ensino de qualidade para os brasileiros de norte a sul do país. O programa conta com a participação do Senac desde a elaboração de programas de incentivo até a oferta de vagas gratuitas nos seus cursos de Educação Profissional.

SENAC Aprendizagem (jovem aprendiz) O Senac prioriza o atendimento aos jovens através de suas ações, especialmente por meio

do programa Aprendizagem Comercial. Oferece cursos de qualificação profissional gratuitamente para jovens de 14 a 24 anos, encaminhados pelas empresas do comércio que necessitam contratar aprendizes em atendimento a lei 10.097/2000.

SENAC Solidário No ano de 2005 foi criado pelo regional o programa Senac solidário, o qual tem por

objetivo o oferecer cursos geradores de renda. Estes cursos proporcionam aos participantes a possibilidade de ser incluso no mercado de trabalho, muitas vezes imediato.

Os cursos desenvolvidos no programa são geralmente nos segmentos de Gastronomia, turismo e hospitalidade, conservação e zeladoria e hospitalidade.

SENAC Acessibilidade Reformulado em 2011, o Programa Senac de Acessibilidade, inicialmente chamado de

Deficiência & Competência, oferece capacitação profissional e possibilidade de (re)ingresso no mercado de trabalho aos brasileiros com deficiência.

Como o objetivo do programa é a inclusão, o público participa da programação regular dos cursos. Turmas especiais são abertas somente quando solicitadas por alguma organização parceira.

SENAC Sênior Lançado em 2013, o programa visa desenvolver atividades voltadas as pessoas da

terceira idade através de Workshop, palestras, oficinas e feiras culturais. São ações que proporcionam o desenvolvimento da cidadania deste público que busca se tornar produtivo novamente.

SENAC Sustentável É a responsabilidade da instituição, perante a sociedade em que está inserida, através da

prática e medidas sustentáveis que venham a agregar juntamente com o modelo pedagógico desenvolvido em sala de aula. Através de workshop, feiras, campanhas e medidas sustentáveis o regional está contribuindo para a preservação do meio ambiente e tornando nossos alunos e colaboradores cidadãos conscientes da importância da preservação ambiental.

SENAC Mulher empreendedora O programa tem como publico alvo as mulheres, sendo o publico feminino sempre foi

destaque nas ações desenvolvidas pela instituição, mulheres que buscam a inserção no mercado de trabalho e ocupam na sociedade o papel de principal dentro da família. São cursos, workshop, feiras voltadas ao público feminino, que vem a contribuir para a melhoria de vida, resgate da cidadania e inserção no mercado de trabalho.

SENAC Educação Coorporativa O Senac deve estar atento as tendências de mercado e fazer cumprir sua missão, visão e

valores. Para isto necessita estar com sua equipe preparada e capacitada para prestar um serviço de qualidade, a instituição desenvolve o programa educação coorporativa que vem a desenvolver competências e habilidades de seus colaboradores.

Outro ponto importante é o desenvolvimento das lideranças que coordenam e acompanham as equipes, líderes antenados e conscientes de seu papel para o andamento das atividades e cumprimento dos objetivos.

SENAC Móvel e Escolas Modulares O programa busca atender a diversos públicos, mesmo em locais mais distantes. Através

de sua unidade móvel, o regional proporciona inclusão digital nos mais diversos cursos oferecidos, é uma carreta equipada com computadores e climatizada, é um laboratório moderno e dinâmico.

As escolas modulares, são versáteis e instaladas onde há demanda para cursos, se transformam em um complexo de salas, ou laboratórios específicos, dependendo da necessidade. São ambientes que oferecem a qualidade e conforto, que são premissas do Senac.

SENAC Varejo Portfólio de cursos voltados para o comércio, atendimento especial para empresas

através dos empresários e seus colaboradores, onde são desenvolvidos cursos e Workshop, atendendo assim as necessidades de capacitação e aperfeiçoamento, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados.

SENAC Banco de Oportunidade É um serviço oferecido gratuitamente aos nossos alunos e egressos, no qual empresas do

comércio solicitam candidatos para vagas de emprego, e o banco de oportunidades encaminha, através de banco de dados e seleção, os candidatos à vaga. O programa ainda proporciona o contato com o aluno e egressos, proporcionando o monitoramento da qualidade dos cursos oferecidos e dos egressos disponibilizados para o mercado.

O programa ainda proporciona o contato com o empresário, o que vem a ser a ponte entre a demanda e a oferta de pessoas qualificadas para o mercado de trabalho.

Educação a distancia Os cursos da Rede EaD do Senac são desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar e tem

uma proposta pedagógica única, que combina momentos de interatividade online com a utilização de várias mídias.

Um dos grandes diferenciais da Rede é a variedade de meios de aprendizagem oferecidos de acordo com o tipo de conteúdo trabalhado e as competências a serem desenvolvidas.

O Senac em Roraima iniciou sua atuação na EaD em 2010 e pretende ampliar suas ações oferecendo cursos de pós-graduação em áreas variadas, contando com docentes, tutores e técnicos da área pedagógica preparados para atender através da metodologia proposta.

Acompanhamento de demanda de mercado O Senac busca estar atento as demandas de mercado, privando sempre em oferecer

cursos de qualidade e que realmente façam a diferença na vida das pessoas. O monitoramento da demanda e tendência de mercado deve ser realizado através de pesquisas e monitoramento através de ferramentas de marketing.

Será realizado um trabalho de acompanhamento de demanda juntamente com os empresários do comércio, para que a instituição possa atender as necessidades da classe.

Feiras de oportunidades O Senac busca valorizar os alunos através de eventos que promovam o aprendizado,

ofereça serviços gratuitos e seja um laboratório prático para que sejam desenvolvidas ações em diversas áreas.

As feiras são desenvolvidas em parceria com órgãos governamentais e não governamentais, onde são oferecidos serviços a toda a comunidade e em especial nossos alunos tem a possibilidade de expor produtos e serviços.

Gestão de pessoas- Cuidado com a saúde ocupacional do colaborador Em parceria com a CIPA, o regional proporciona uma semana de palestras e workshop

com temas voltados a saúde e prevenção. Durante o ano são desenvolvidas campanhas como outubro rosa e novembro azul e outras ações desenvolvidas no mesmo segmento.

Governança coorporativa- Viagens e Missões técnicas O senac busca oferecer serviços de qualidade, conta com laboratórios modernos,

equipamentos de alta tecnologia. Os técnicos e instrutores estão sempre em constante aprendizado e a instituição investe em inovações tecnológicas, neste contexto viagens técnicas são necessárias para que nossos técnicos possam aplicar nas ações desenvolvidas pelo regional.

Visibilidade institucional- Ampliação e diversificação do portfólio A instituição busca inovar em seus cursos oferecidos, com o objetivo de atender as mais

diversas demandas de seus diferentes segmentos. A modernização dos laboratórios e inovações nas ações desenvolvidas são direcionadas pela demanda e diversificação do portfólio.

MAPA ESTRATÉGICO 2016-2019

O mapa estratégico do plano de ação está dividido em quatro diretrizes, das quais se desenvolvem os objetivos estratégicos. Dentro dos objetivos estratégicos são definidas as metas que serão acompanhadas durante o exercício pela instituição.

Cada diretriz estratégica está ligada a missão, visão e valores, o que vem a fortalecer ainda mais o planejamento conjunto realizado pelo Senac. Cada regional tem como missão desenvolver as metas locais o que vem culminar em ações integradas e de qualidade.

Segue o quadro de ações regionais desenvolvidas em conjunto com os colaboradores da instituição para atendimento do planejamento estratégico 2016-2019.

QUADRO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS

DIRETRIZ ESTRATÉGICA- Clientes e sociedade Objetivos Estratégicos

Projeto/Programa Área/Responsável

Oferecer Soluções educacionais alinhadas as demandas de mercado

EGRESSOS TRABALHANDO- Banco de Oportunidades: Criação de catálogo Senac com perfil profissional; Criação de uma campanha para divulgação das vagas disponíveis; Periodicidade dos casos de sucesso; Aplicação de pesquisa de satisfação e qualidade dos egressos formados pelo Senac; Feiras de oportunidades com palestras com temas variados de interesse dos egressos; Levantamento anual dos egressos empregados e alimentação do banco de dados; workshop sobre itinerários formativos e orientação vocacional.

GEP e equipe

ALINHAMENTO A DEMANDA Realização de pesquisa junto a órgãos regulamentadores (sindicatos, ministério do trabalho etc), empresas e clientes e também pesquisa em instituições de ensino superior.

GEP/GPAF e equipe

SATISFAÇAO DO CLIENTE Aplicação de pesquisa durante e ao final do curso e no primeiro dia avaliação de expectativa; Criação de ouvidoria.

GEP/GPAF e equipe

Ampliar a participação de mercado

PARTICIPAÇAO DE MERCADO Capacitação da equipe interna para divulgação de todos os cursos e em especial da modalidade EaD e cursos s técnicos; Intensificação da divulgação online (anúncios); Pesquisa quantitativa anual, mensurando matrículas e diversificação do portfólio.

GEP/GPAF e equipe

AUMENTO DE EMPRESAS ATENDIDAS Criação de um selo de reconhecimento de empresas parceiras do Senac, sendo que a entrega será anual através de um evento com a participação de empresas parceiras.

GEP/GPAF e equipe

Fortalecer parcerias estratégicas

EVOLUÇAO DAS PARCERIAS ESTRATÉGICAS Criação de calendário de eventos e festividades com parceiros realizando troca de serviços através de termo de cooperação técnica.

GEP/GPAF e equipe

Fortalecer a imagem institucional

RECONHECIMENTO DA MARCA Campanha institucional voltada ao conceito de que o Senac faz parte da vida das pessoas; eventos que interagem com alunos e futuros alunos.

GEP/GPAF e equipe

DIRETRIZ ESTRATEGICA- Financeira Objetivos Estratégicos


Garantir a aplicação de recursos compulsórios

- Consultar o mercado a respeito das áreas de maior interesse; - A partir da demanda identificada, executar o Programa Senac de Gratuidade PSG de acordo com a meta estipulada pelo Departamento Nacional; - Planejar cursos sequenciais para garantir que alunos de turmas em andamento possam fazer mais de um modulo; - investir em divulgação do PSG; -Fazer controle trimestral do executado.

GEP/GPAF e equipe

Promover o crescimento sustentado

- fazer um controle rigoroso das despesas fixas (agua, energia, materiais e expediente e afins); - expandir a divulgação dos cursos da instituição nos meios de comunicação; - levantar um orçamento prévio para identificar o custo estimado dos cursos; - evitar a aquisição fracionada de materiais não perecíveis que serão utilizados ao longo de 04 meses; -planejar e controlar a execução dos cursos e o consumo nos respectivos centros de custo.

GEP/GPAF e equipe

- calcular a relação custo x beneficio de cada unidade Operativa a fim de avaliar sua autossuficiência; - Buscar meios para promover a mudança de unidades que estejam instaladas em locais locados para imóveis próprios ou cedidos.

GEP/GPAF e equipe

DIRETRIZ ESTRATEGICA- Processos internos Objetivos Estratégicos


Consolidar o modelo pedagógico

MODELO PEDAGÓGICO- Utilizar como diferencial para venda o modelo pedagógico utilizado pelo senac; Realizar ações que venham a valorizar o aluno no mercado de trabalho; Projetos integradores com banco de oportunidades.

GEP/GPAF e equipe

Implantar o modelo de excelência da gestão

Realizar trabalho em grupo para detectar forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do Regional; Sensibilizar os colaboradores sobre a importância do modelo de excelência na Gestão; Reestrutura Organizacional; Capacitar equipe com o objetivo de valorizar o capital intelectual; Aplicar o modelo de gestão de excelência; Acompanhar continuamente o desenvolvimento do Modelo de gestão com avaliações periódicas.

GEP/GPAF e equipe

Desenvolver infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio

Implantação do PDTI com a participação de todos os colaboradores da instituição; Tornar público o PDTI realizando monitoramento constante do documento; Integração dos sistemas atuais;

GEP/GPAF e equipe

Trabalhar a integração dos usuários com os sistemas utilizados; Desenvolver sistemas de métricas e indicadores; Melhoria do ambiente físico/ estrutural.

Promover a inovação

Melhora a pesquisa de satisfação do cliente, apresentando os resultados mensalmente; Realizar pesquisas de mercado para saber as necessidades, melhorando o portfólio dos cursos voltados ao nosso público alvo e alinhados com nossa missão e visão; Realizar pesquisa de clima organizacional; implantação de manuais de procedimentos para cada setor, pois facilita o desenvolvimento e organização de todas as atividades; Realização de feiras para exposição de nossos serviços.

GEP/GPAF e equipe

DIRETRIZ ESTRATÉGICA- Aprendizado e Crescimento Objetivos Estratégicos


Valorizar e qualificar pessoas

Feedback das avaliações de desempenho; Maior interação entre as áreas; Cursos específicos de qualificação, de acordo com cada área; Integração na admissão e demissão; Pesquisa de clima organizacional.

GEP/GPAF e equipe

Disseminar o Conhecimento Organizacional

Apresentação do PAAR; Encontros/reuniões estratégicas; Campanhas visuais; Desenvolver o marketing interno; Palestras corporativas.

GEP/GPAF e equipe

Desenvolver lideranças

Programa de desenvolvimento de lideranças; Avaliação dos líderes por seus subordinados; Programa de auto conhecimento; Workshop para trabalhar as crenças que impedem os líderes de promoverem uma mudança;

GEP/GPAF e equipe

QUADRO DE ATENDIMENTOS 2016 Unidades Operativas do Interior do Estado

UN

IDAD

E IR

ACEM

A

Área/Tipo Tipo Atendimento Carga Horária PSG CH PRONATEC CH Senac

Solidário CH Balcão CH

Artes Capacitação 20 160 20 160 0 0 0 0 0 0

Artes Programas Socioprofissionais 32 80 0 0 0 0 0 0 32 80

Informática Programas Instrumentais 60 120 0 0 0 0 0 0 60 120

Gestão Aperfeiçoamento 30 20 0 0 0 0 0 0 30 20

Gestão Habilitação Técnica 30 1.300 10 650 0 0 0 0 20 650

Saúde Capacitação 25 240 25 240 0 0 0 0 0 0

Saúde Aperfeiçoamento 40 160 0 0 0 0 0 0 40 160

Saúde Programas Instrumentais 20 20 0 0 0 0 0 0 20 20

Saúde Programas Socioprofissionais 20 60 0 0 0 0 0 0 20 60

Educacional Capacitação 25 180 0 0 0 0 0 0 25 180

Lazer Capacitação 25 160 0 0 25 160 0 0 0 0

Turismo Capacitação 25 180 0 0 25 180 0 0 0 0

Turismo Aperfeiçoamento 20 36 0 0 0 0 0 0 20 36

Idiomas Programas Instrumentais 20 160 0 0 20 160 0 0 0 0

Subtotal Iracema 392 2.876 55 1.050 70 500 0 0 267 1.326

UN

IDAD

E M

UCA

JAÍ




Beleza Capacitação 60 1.360 0 0 0 0 0 0 60 1.360

Beleza Aperfeiçoamento 60 120 20 40 0 0 0 0 40 80

Beleza Sociocultural 20 20 0 0 0 0 0 0 20 20

Hospitalidade Capacitação 30 200 30 200 0 0 0 0 0 0

Hospitalidade Programas Socioprofissionais 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40

Turismo Aperfeiçoamento 20 20 0 0 0 0 0 0 20 20 Produção de Alimentos Programas Socioprofissionais 22 15 0 0 0 0 0 0 22 15


Informática Aperfeiçoamento 20 40 0 0 0 0 0 0 20 40





Gestão Capacitação 50 220 0 0 20 20 0 0 30 200




Subtotal Mucajai 611 4.875 90 1.050 37 180 0 0 484 3.645

UN

IDAD

E SÃ

O JO

ÃO D

A BA

LIZA











Gestão Habilitação Técnica 60 576 10 180 0 0 0 0 50 396



Saúde Habilitação Técnica 24 727 0 0 0 0 0 0 24 727

Saúde Programas Socioculturais 20 60 0 0 0 0 0 0 20 60


Subtotal Baliza 431 2.723 64 620 70 480 0 0 297 1.623

UN

IDAD

E CA

RACA

RAÍ



Beleza Programas Socioprofissionais 36 240 0 0 0 0 0 0 36 240





Turismo Habilitação Técnica 25 920 10 460 0 0 0 0 15 460 Produção de Alimentos Aperfeiçoamento 20 15 0 0 0 0 0 0 20 15










Saúde Programas Socioprofissionais 25 60 0 0 0 0 0 0 25 60 Subtotal Caracaraí 553 3.967 55 820 50 400 0 0 448 2.747

UN

IDAD

E RO

RAIN

ÓPO

LIS





Hospitalidade Programas Socioprofissionais 20 20 0 0 0 0 0 0 20 20 Produção de Alimentos Aperfeiçoamento 20 15 0 0 0 0 0 0 20 15







Saúde Habilitação Técnica 25 727 0 0 0 0 0 0 25 727






Idiomas Programas Instrumentais 50 600 0 0 0 0 0 0 50 600 Subtotal Rorainópolis 619 4.022 107 740 70 540 0 0 442 2.742

UN

IDAD

E SÃ

O L

UIZ

DO

AN

AUÁ



Beleza Capacitação 40 800 0 0 0 0 0 0 40 800


Beleza Programas Socioculturais 20 20 0 0 0 0 0 0 20 20




Lazer Aperfeiçoamento 20 20 0 0 0 0 0 0 20 20









Idiomas Programas Instrumentais 40 320 0 0 40 320 0 0 0 0 Subtotal São Luiz 477 3.400 20 40 192 1.570 0 0 265 1.790

UN

IDAD

E AL

TO A

LEGR

E









Gestão Habilitação técnica 30 1300 10 650 0 0 0 0 20 650





Informática Habilitação Técnica 15 1250 0 0 0 0 0 0 15 1.250


Moda Capacitação 80 848 0 0 0 0 0 0 80 848

Moda Aperfeiçoamento 80 160 0 0 0 0 0 0 80 160

Moda Programas Socioprofissionais 20 40 0 0 0 0 20 40 0 0 Subtotal Alto Alegre 593 5.798 35 850 55 400 20 40 483 4.508

Unidades Operativas da Capital

CEP

- MIN

ISTR

O B

ERN

ARDO

CAB

RAL

Área/Tipo Tipo Atendimento Carga Horária PSG CH PRONATEC CH Senac Solidário CH Balcão CH


Informática Programas Instrumentais 100 200 0 0 0 0 0 0 100 200 Subtotal Informática 140 280 0 0 0 0 0 0 140 280




Saúde Programa Socioprofissionais 45 80 0 0 0 0 0 0 45 80 Subtotal Saúde 285 940 25 160 30 240 0 0 230 540


Hospitalidade Aperfeiçoamento 20 15 0 0 0 0 0 0 20 15

Hospitalidade Programas Socioprofissionais 40 35 0 0 0 0 0 0 40 35 Subtotal Hospitalidade 140 850 40 400 40 400 0 0 60 50

Turismo Capacitação 20 200 0 0 0 0 0 0 20 200 Subtotal Turismo 20 200 0 0 0 0 0 0 20 200

Conservação e Zeladoria Capacitação 20 160 0 0 20 160 0 0 0 0 Subtotal Conservação e Zeladoria 20 160 0 0 20 160 0 0 0 0



Beleza Programas Socioprofissionais 40 240 0 0 0 0 0 0 40 240 Subtotal Beleza 190 2.120 0 0 0 0 0 0 190 2.120

Artes Programas Socioprofissionais 40 80 0 0 0 0 0 0 40 80 Subtotal Artes 40 80 0 0 0 0 0 0 40 80

Idiomas Programas Instrumentais 40 500 0 0 0 0 0 0 40 500 Subtotal Idiomas 40 500 0 0 0 0 0 0 40 500

Produção de Alimentos Programas Socioprofissionais 20 15 0 0 0 0 0 0 20 15 Subtotal Produção de Alimentos 20 15 0 0 0 0 0 0 20 15

Gestão Aprendizagem 150 1.220 150 1.220 0 0 0 0 0 0


Gestão Aperfeiçoamento 60 60 0 0 0 0 0 0 60 60 Subtotal Gestão 240 1.440 150 1.220 0 0 0 0 90 220

Comércio Aprendizagem 285 5.154 285 3.500 0 0 0 0 0 0

Comércio Capacitação 30 160 0 0 0 0 0 0 30 160

Comércio Aperfeiçoamento 70 100 0 0 0 0 0 0 90 60 Subtotal Comércio 405 5.414 285 3.500 0 0 0 0 120 220

Subtotal Bernardo Cabral 1.520 9.879 500 5.280 90 800 0 0 760 2.105

UN

IDAD

E S

ENAC

OPE

RÁRI

O

Área/Tipo Tipo Atendimento Carga Horária PSG CH PRONATEC CH Senac.


Informática Capacitação 40 80 0 0 0 0 0 0 40 80

Conservação e Zeladoria Capacitação 30 160 0 0 30 160 0 0 0 0





Produção de Alimentos Aperfeiçoamento 40 30 0 0 0 0 0 0 40 30

Produção de Alimentos Programas Socioprofissionais 40 40 0 0 0 0 40 40 0 0

Comércio Aperfeiçoamento 90 60 0 0 0 0 0 0 90 60




Idiomas Programas Instrumentais 80 1.240 0 0 0 0 0 0 80 1.240

Moda Capacitação 20 160 20 160 0 0 0 0 0 0

Moda Programas Socioprofissionais 20 40 0 0 0 0 20 40 0 0


Saúde Programas Socioculturais 20 60 0 0 0 0 0 0 20 60 Subtotal Operário 761 3.505 139 1.020 92 700 135 200 395 1.585

CEN

TRO

DE

IDIO

MAS

Área/Tipo Tipo Atendimento Carga Horária PSG CH PRONATEC CH Senac.


Idiomas Programas Instrumentais 1.250 16.960 0 0 0 0 0 0 1.250 16.960

Educacional Programas Instrumentais 120 480 0 0 0 0 0 0 120 480


Hospitalidade Capacitação 20 200 0 0 20 200 0 0 0 0 Subtotal Idiomas 1.465 18.140 0 0 95 700 0 0 1.370 17.440

CEP

- MIN

ISTR

O E

RNAN

E GA

LVÊA

S



Informática Capacitação 40 480 0 0 0 0 0 0 40 480


Informática Habilitação Técnica 30 2.450 0 0 0 0 0 0 30 2.450

Informática Programas Instrumentais 320 880 0 0 0 0 0 0 320 880 Subtotal Informática 643 4.730 0 0 0 0 0 0 643 4.730

Comunicação Capacitação 48 180 0 0 48 180 0 0 0 0 Subtotal Comunicação 48 180 0 0 48 180 0 0 0 0

Design Capacitação 48 180 0 0 48 180 0 0 0 0

Design Aperfeiçoamento 24 40 0 0 0 0 0 0 24 40 Subtotal Design 72 220 0 0 48 180 0 0 24 40



Saúde Habilitação Técnica 155 4.314 15 340 50 1.866 0 0 90 2.108

Saúde Especialização Técnica 80 1.650 0 0 0 0 0 0 80 1.650



Saúde Programas Socioculturais 40 80 0 0 0 0 20 20 20 60 Subtotal Saúde 535 7.144 15 340 75 2.106 20 20 425 4.678



Beleza Habilitação Técnica 24 1.200 0 0 4 0 0 0 20 1.200

Beleza Programas Socioprofissionais 40 80 0 0 0 0 0 0 40 80

Beleza Programas Socioculturais 80 80 0 0 0 0 0 0 80 80 Subtotal Beleza 632 4.440 0 0 4 0 0 0 628 4.440

Artes Aperfeiçoamento 100 240 40 80 0 0 0 0 60 160 Subtotal Artes 100 240 40 80 0 0 0 0 60 160

Hospitalidade Capacitação 100 1.000 40 400 60 600 0 0 0 0


Hospitalidade Habilitação Técnica 25 700 0 0 0 0 0 0 25 700

Hospitalidade Programas Socioprofissionais 100 80 0 0 0 0 0 0 100 80 Subtotal Hospitalidade 368 1.970 40 400 60 600 0 0 268 970



Turismo Habilitação Técnica 50 1.060 0 0 0 0 0 0 50 1.060 Subtotal Turismo 194 1.560 22 200 22 180 0 0 150 1.180

Produção de Alimentos Capacitação 20 600 15 300 0 0 0 0 5 300

Produção de Alimentos Aperfeiçoamento 40 55 0 0 0 0 0 0 40 55

Subtotal Produção de Alimentos 60 655 15 300 0 0 0 0 45 355

Gestão Capacitação 240 1.300 0 0 160 180 25 545 55 575


Gestão Habilitação Técnica 720 15.420 110 4.652 0 0 0 0 610 10.768 Subtotal Gestão 1.360 17.220 110 4.652 160 180 25 545 1.065 11.843

Comércio Capacitação 110 240 0 0 80 80 30 160 0 0

Comércio Aperfeiçoamento 75 100 0 0 0 0 0 0 75 100 Subtotal Comércio 185 340 0 0 80 80 30 160 75 100

EAD- Gestão Habilitação Técnica 20 800 0 0 0 0 0 0 20 800

EAD- Comércio Habilitação Técnica 20 800 0 0 0 0 0 0 20 800 EAD- Ambiente e Saúde Habilitação Técnica 20 800 0 0 0 0 0 0 20 800

EAD - Segurança Habilitação Técnica 40 2.400 20 1.200 0 0 0 0 20 1.200

EAD - Gestão Pós Graduação 28 10.080 0 0 0 0 0 0 28 10.080

EAD - Educacional Pós Graduação 37 13.320 0 0 0 0 0 0 37 13.320

EAD - Informática Pós Graduação 5 1.800 0 0 0 0 0 0 5 1.800

EAD - Hospitalidade Pós Graduação 5 1.800 0 0 0 0 0 0 5 1.800

FIC - Beleza FIC- Formação Inicial e Continuada 10 200 0 0 0 0 0 0 10 200

FIC – Comércio FIC- Formação Inicial e Continuada 20 400 0 0 0 0 0 0 20 400

FIC - Gestão FIC- Formação Inicial e Continuada 20 400 0 0 0 0 0 0 20 400

FIC - Hospitalidade FIC- Formação Inicial e Continuada 45 2.035 0 0 0 0 0 0 45 2.035 Subtotal EAD 270 30.035 0 0 0 0 0 0 170 30.035

Subtotal Ernane Galvêas 4.467 68.734 242 5.972 497 3.506 75 725 3.553 58.531

Total Geral das UOP’S 11.889 127.919 1.307 19.096 1.318 9.776 230 965 8.764 98.042

AÇÕES EXTENSIVAS

EXTENSIVAS COMPUTADAS 2.500

EXTENSIVAS NÃO COMPUTADAS 300

TOTAL GERAL DAS AÇÕES EXTENSIVAS 2.800

TOTAL GERAL 14.689 127.919 1.307 19.096 1.318 9.776 230 965 8.764 98.042

QUADROS - TIPOLOGIA DOS CURSOS PREVISTOS

Tipologia

CAPITAL

CEP- Ernane Galvêas CEP- Bernardo Cabral CEP- SENAC Operário CEP- Centro de Idiomas

Matrículas previstas

CH Prevista

Matrículas previstas CH Prevista Matrículas

previstas CH

Prevista Matrículas previstas

CH Prevista

Capacitação 887 7.160 325 3.254 271 1.800 95 700

Aperfeiçoamento 1.564 3.385 395 675 235 190

Aprendizagem 435 4.720

Programas Socioprofissionais 182 240 185 450 155 215

Programas Instrumentais 360 960 180 780 80 1.240 1.370 17.440

Habilitação Técnica 1.004 25.144

Especialização Técnica 80 1.650

Programas socioculturais 120 160 20 60

Educação a Distância 270 30.035

TOTAL 4.467 68.734 1.520 9.879 761 3.505 1.465 18.140

Ações Extensivas 2.800

Tipologia

INTERIOR DO ESTADO

CEP- Mucajaí CEP-Iracema CEP- Caracaraí CEP- Alto Alegre Matrículas previstas

CH Prevista


previstas CH

Prevista Matrículas previstas

CH Prevista

Capacitação 187 2.100 120 920 155 800 160 1.448

Aperfeiçoamento 155 320 90 216 110 171 195 340 Programas Socioprofissionais 119 195 52 140 113 400 58 140 Programas Instrumentais 100 940 100 300 90 820 115 1.240

Habilitação Técnica 30 1.300 30 1.300 85 1.776 45 2.550 Programas socioculturais 20 20 20 80

TOTAL 611 4.875 392 2.876 553 3.967 593 5.798

Tipologia

INTERIOR DO ESTADO

CEP- São Luiz CEP- São João da Baliza CEP- Rorainópolis Matrículas previstas

CH Prevista


previstas CH

Prevista

Capacitação 122 1.320 124 920 197 1.440

Aperfeiçoamento 205 300 95 200 150 275 Programas Socioprofissionais 20 60 48 120 72 160 Programas Instrumentais 80 400 60 120 90 680

Habilitação Técnica 30 1.300 84 1.303 85 1.407 Programas socioculturais 20 20 20 60 25 60

TOTAL 477 3.400 431 2.723 619 4.022

QUADRO DE ATENDIMENTOS POR SEGMENTO

PRODUÇÃO POR MATRÍCULA PREVISTA-EIXO TECNOLOGICO E SEGMENTO X UNIDADES OPERATIVAS

EIXO TECNOLÓGICO SEGMENTO CEP-

Ern

ane

Galv

êas (

capi

tal)

CEP-

Ber

nard

o Ca

bral

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ital)

Cent

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de

São

Luiz

Uni

dade

Alto

Ale

gre

Tota

l por

segm

ento

Ambiente e Saúde Beleza 632 190 140 36 120 1.118

Saúde 535 285 45 105 67 93 50 143 62 105 1.385

Desenvolvimento Educacional e Social

Tecnologia Educacional 0 0 195 25 25 60 305

Idiomas 0 40 1.250 80 20 60 50 50 40 75 1.590

Gestão e Negócio Gestão 1.360 240 60 60 110 90 145 140 105 90 2.310

Comércio 185 385 90 660

Turismo, Hospitalidade e Lazer

Hospitalidade 368 140 20 80 70 30 70 70 848

Turismo 194 20 66 45 20 20 70 44 45 45 524 Lazer e desenvolvimento 0 0 25 30 25 45 25 125

Informação e Comunicação Informática 643 140 40 60 60 80 60 60 60 55 1.203

Infraestrutura Conservação e Zeladoria 0 20 30 50

Produção, Cultura e Design

Artes 100 40 150 52 32 68 52 32 18 526

Comunicação 48 0 48

Design 72 0 72

Moda 0 0 40 180 40

Produção Alimentícia Produção de Alimentos 60 20 80 22 20 20 222

Educação a Distância EaD 270

Ações Extensivas

Ações computadas e não computadas 2.800

TOTAL GERAL POR UNIDADE 4.197 1.520 1.465 761 392 611 431 553 619 477 593 14.689

QUADRO DO ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Receitas Previstas Valores (R$) Participação % Contribuições sociais 8.364.000,00 57,27 Receitas de valores Imobiliários 201.000,00 1,38Receita de Serviços 5.916.000,00 40,51 Receitas Diversas 72.000,00 0,49Receitas de Capital 51.000,00 0,35Total 14.604.000,00 100

Despesas Previstas Valores (R$) Participação % Pessoal e Encargos Sociais 7.035.000,00 48,17 Contribuições 60.000,00 0,41Diárias 180.000,00 1,23Material de Consumo 927.000,00 6,35Passagens com Despesa e Locomoção 93.000,00 0,64Serviços de terceiros 5.943.000,00 40,69 Obrigações tributárias e contributivas 108.000,00 0,74Obras e instalações 144.000,00 0,99Equipamentos e material permanente 144.000,00 0,78Total 14.604.000,00 100

Programação Geral Valores (R$) Participação % Administração Geral 2.951.000,00 20,21 Administração Financeira 566.000,00 3,88Formação de Recursos Humanos 168.000,00 1,15Comunicação social 489.000,00 3,34Atenção Básica 93.000,00 0,64Serviços de terceiros 5.943.000,00 40,69 Obrigações tributárias e contributivas 108.000,00 0,74Proteção e Benefícios ao Trabalhador 740.000,00 5,07Empregabilidade 9.582.000,00 65,61 Total 14.604.000,00 100

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Senac passa por um turbilhão de mudanças nesse ano de 2016, são realinhamento de ações, reestruturação interna e reformulação de objetivos e metas em seu PAAR 2016. O cenário político e econômico tem garantido um clima de incertezas o reflete diretamente no orçamento e no trabalho desenvolvido pela instituição.

O PAAR 2016 será acompanhado através de indicadores de desempenho, o que norteará todas as decisões gerenciais durante o exercício. Foi realizado um planejamento conjunto, onde todos os colaboradores participaram de sua elaboração, onde se iniciou com o comitê gestor criado pelo Departamento Nacional e finalizou sua elaboração com a equipe dos regionais, sendo que o controle e acompanhamento será constante e os resultados serão de todos que fazem parte desta instituição.

Vamos todos fazer das dificuldades oportunidades e se moldar a este novo mercado que se apresenta, mantendo a qualidade e princípios que o Senac durante 7 (sete) décadas vem mantendo.

planejamento estratégico senac/rr 2016intranet.rr.senac.br/intranet/download/paar_2016.1.pdf ·...

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