PLAN DE ACCION 2015

TATIANA PIÑEROS LAVERDE Directora Instituto Distrital de Turismo

1. Plan de acción 2015 1.1 Metas PDD 2015 1.2 Indicadores 1.3 Presupuesto 2015

CONTENIDO

El Instituto Distrital de Turismo, es un establecimiento público, creado mediante el Acuerdo del Concejo de Bogotá 275 de 2007, adscrito a

la Secretaría de Desarrollo Económico, que trabaja en el

diseño y ejecución de acciones de fortalecimiento y promoción de las

condiciones de Bogotá como destino turístico.

MISIÓN Promocionar y posicionar a Bogotá como

destino turístico y gestionar las condiciones de competitividad y sostenibilidad turística

del destino, contribuyendo al desarrollo económico y social de la ciudad.

Ser reconocida como una Institución líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo

de Bogotá como un destino turístico en el 2020.

VISIÓN

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN GENERAL

ASESOR

ASESOR JURÍDICO

ASESOR DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

ASESOR DE OBSERVATORIO TURÍSTICO

SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DESTINO

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL

DISCIPLINARIO

ASESOR DE CONTROL INTERNO

ASESOR DE

COMUNICACIONES

•Alistamiento de Bogotá como destino turístico 1

• Promoción de Bogotá a nivel nacional e internacional 2

• Política Distrital de Turismo 3

Estrategias para el cumplimiento del PDD “Bogotá Humana”

•Alistamiento de Bogotá como destino turístico cultural

1

Objetivo(s) Estratégico(s): Fortalecer la cadena de valor asociada al turismo con el fin de mejorar las condiciones de sostenibilidad económica, social, ambiental y cultural de Bogotá cómo Destino Turístico.

Estrategias para el cumplimiento del PDD “Bogotá Humana”

Las iniciativas que se proponen a continuación, cumplen 4 requisitos: - Se dirigen a consolidar los productos turísticos de la

ciudad. - Muestran y posicionan en todos los ámbitos al IDT - Cumplen las metas que estaban fijadas para este

cuatrienio - Permiten ejecutar eficientemente el presupuesto,

optimizando recursos, a partir de gestión interinstitucional y economías de escala.

Reorientación Estratégica del IDT

ÁMBITOS DE TRABAJO

PRODUCTO TURÍSTICO

DESARROLLO TURÍSTICO

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

PRODUCTO TURÍSTICO

El IDT debe liderar acciones para diseñar, implementar y

posicionar sus productos turísticos, cuya materia prima son los atractivos y servicios turísticos que

tiene la ciudad.

Tipologías Turísticas a Trabajar: •Producto Turístico Cultural (Religioso, Museos y Teatros) •Producto Turístico Idiomático •Bogotá Destino Gastronómico •Producto Turístico de Naturaleza •Producto Turístico LGBTI

PRODUCTO TURÍSTICO

• Promoción de Bogotá a nivel nacional e internacional

2

Estrategias para el cumplimiento del PDD “Bogotá Humana”

Objetivo(s) Estratégico(s): Aumentar el flujo de turistas hacia Bogotá -Región, con el fin de que la actividad turística estimule el desarrollo económico y social de la ciudad. Incidir favorablemente sobre los indicadores de desarrollo económico y social de la ciudad, directamente relacionados con las actividades del sector turismo, con el fin de visibilizar su importancia para la ciudad.

Aumentar la llegada de turistas internacionales y nacionales a Bogotá

Aumentar los días promedio de estadía de los turistas

Aumentar la actividad turística los Fines de Semana

Promocionar temporadas turísticas en Bogotá

Atraer y Promover nuevas frecuencias aéreas hacia la ciudad

Fortalecer el posicionamiento de la ciudad como destino turístico

Retos Estratégicos:

Áreas de Trabajo

•Política Distrital de Turismo 3

Estrategias para el cumplimiento del PDD “Bogotá Humana”

Objetivo(s) Estratégico(s): Implementar un modelo de desarrollo turístico sostenible y competitivo para la ciudad y su zona de influencia –Región Capital para el 2020. Lograr la articulación interinstitucional que contribuya al desarrollo turístico de las Localidades de la Ciudad. Posicionar a nivel nacional al Instituto Distrital de Turismo como entidad rectora de la actividad Turística.

Mediante el Decreto 327 de 2008, se adoptó la Política de Turismo, que se ha convertido en la carta de navegación del Instituto. Esta Política Distrital, tiene como objeto configurar un modelo de desarrollo turístico sostenible y competitivo para la ciudad y su zona de influencia -Región Capital- que: •Brinde al sector un soporte Institucional transversal. •Propenda por el posicionamiento de la ciudad en los mercados nacionales e internacionales como un destino atractivo. •Aumente los niveles de satisfacción del visitante actual, incremente el volumen de viajeros y su gasto en la ciudad, impactando positivamente en el desarrollo económico.

1. Plan de acción 2015 1.1 Metas PDD 2015 1.2 Indicadores 1.3 Presupuesto 2015

CONTENIDO

731

– 16

3 De

sarr

ollo

Tur

ístic

o, so

cial

y

prod

uctiv

o de

Bog

otá

Beneficiar 3000 personas vinculadas y/o relacionadas con los proyectos ubicados en los territorios turísticos identificados

$731.912.596 17.092 de

21.000 personas (81%)

Profesionalizar 1000 conductores de taxi con formación personal y conocimiento amplio de la oferta turística y cultural de la ciudad.

$86.170.400 3.682 de

5.000Condutores de taxi (74%)

Vincular 50 empresas a 6 clusters turísticos en la ciudad de Bogotá. $136.521.520

250 de 200 empresas

(125%)

Realizar 2 actividades de turismo social o ecológico en el marco de Bogotá región con la participación de por lo menos 10000 ciudadanos en estos nuevos productos.

$209.366.700 6 de 7

actividades (86%)

Realizar 3 investigaciones para la medición de la oferta y la demanda turística de Bogotá Región.

$900.000.000 13 de 12

Investigaciones (108%)

PLAN DE ACCIÓN 2015 Subdirección de G

estión del D

estino O

bservatorio de turism

o

$2.063.971.000

740

– 16

4 Bo

gotá

ciud

ad tu

rístic

a pa

ra e

l dis

frut

e de

to

dos

Atender 200.000 Consultas en información turística.

$1.293.873.796 868.863 de 1.000.00 Consultas (87%)

Captar 10 eventos con categoría ICCA. $100.000.000 36 de 120 eventos

(30%)

Diseñar y ejecutar dos (2) campañas de promoción turística.

$1.671.468.664 7 de 7 campañas (100%)

Realizar 855 Recorridos turísticos peatonales. $358.192.800 3.576 de 3.420

Recorridos (105%)

Realizar 40 actividades para promocionar la Bogotá Humana

$774.510.356 219 de 193 actividades (113%)

PLAN DE ACCIÓN 2015 Subdirección de Prom

oción y M

ercadeo

$4.540.936.000

740

– 16

4 Bo

gotá

ciud

ad tu

rístic

a pa

ra e

l di

sfru

te d

e to

dos

Formar 5.000 personas en amor y apropiación por la ciudad. $166.864.460

21.411 de 30.000 personas

(71%)

Implementar en 4 Colegios Públicos el Programa Nacional Colegios amigos del turismo.

$108.737.100 18 de 20 colegios

(90%)

Vincular 10 Prestadores de Servicios Turísticos o complementarios aplicando estrategias de prevención de ESCNNA.

$67.289.076 152 de 120 prestadores

(127%)

PLAN DE ACCIÓN 2015 Subdirección de G

estión del Destino

712

– 23

5 Si

stem

as d

e m

ejor

amie

nto

de la

ge

stió

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de la

capa

cida

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de la

s ent

idad

es

Mantener 100 % de los sistemas certificados. $2.072.010.146 80%

Implementar y certificar 1.45 subsistemas del Sistema Integrado de la Entidad.

$147.945.080 4 Subsistemas (80%)

Proveer 100 % de los elementos de tecnología y de plataforma tecnológica

$230.214.584 (80%)

Capacitar 100% de los servidores públicos del IDT en los procesos y procedimientos institucionales.

$70.118.722 80%

Adecuar 100 % la infraestructura física necesaria para la operación de las actividades misionales y de apoyo de la entidad

$74.804.000 75%

PLAN DE ACCIÓN 2015 Planeación y Sistem

as Sub. G

estión Corporativa

$2.595.093.000

1. Plan de acción 2015 1.1 Metas PDD 2015 1.2 Indicadores 1.3 Presupuesto 2015

CONTENIDO

Indicadores

PROYECTO 731 – 163 Desarrollo turístico social y productivo

DESCRIPCION DE META CUATRIENIO MAGNITUD

PROGRAMADA 2015

INDICADOR

Beneficiar 21.000 personas vinculadas y/o relacionadas con los proyectos ubicados en los territorios turísticos identificados 3000 (# de Personas Beneficiadas / # de Personas Programadas)*100

Profesionalizar 5.000 conductores de taxi con formación personal y conocimiento amplio de la oferta turística y cultural de la ciudad 1000 (Número de taxistas formados / Número de taxistas programados)*100

Afianzar 6 clúster turísticos en la ciudad de Bogotá, que recojan cerca de 200 unidades productivas dándole salidas económicas a 2.400 personas directas vinculadas a ellos

50 Fórmula (Número de Unidades Productivas Vinculadas a los Clúster / Número de Unidades Productivas Vinculadas)*100

Realizar actividades de turismo social/o ecológico en el marco de Bogotá-Región con la participación de por lo menos 10.000 ciudadanos

2 (Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100

Realizar 12 investigaciones para la medición de la oferta y la demanda turística de Bogotá-Región 3 (# de Investigaciones Realizadas / # de Investigaciones Programadas)*100

Indicadores

PROYECTO 740 – 164 Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos

DESCRIPCION DE META CUATRIENIO MAGNITUD

PROGRAMADA 2015

INDICADOR

30.000 personas en el cuatrienio para formar en amor y apropiación por la ciudad, de los dos grupos: 1). 10.000 Personas que tienen contacto frecuente con los visitantes. 2). 20.000 entre adultos mayores, jóvenes y niños en escolaridad y discapacitados

5000 (Número personas formadas / Número de personas programadas)*100

Generar apropiación del territorio a través de la implementación del Programa Nacional Colegios amigos del turismo en 20 colegios públicos de la ciudad

4 (Número de Colegios vinculados / Número de colegios programados)*100

120 Prestadores de Servicios Turísticos o complementarios aplicando estrategias de prevención de ESCNNA 10 (Número de prestadores de servicios turísticos vinculados / Número de

prestadores de servicios turísticos programados)*100

Atender 3.420 recorridos turísticos peatonales 855 (Número de Recorridos Atendidos / Número de Recorridos Programados)*100

Atender 1 millón de consultas a través de los Puntos de Información Turística 200000 (Número de Consultas Atendidas / Número de Consultas Programadas)*100

Diseñar y ejecutar 6 campañas promocionales de ciudad 2 (Número de Campañas Diseñadas y Ejecutadas / Número de Campañas Programadas)*100

Realizar 193 actividades para promocionar la Bogotá Humana a nivel local, nacional e internacional 40 (Número de Actividades de Promoción Realizadas / Número de Actividades de

Promoción Programadas)*100

Captar 120 eventos con categoría ICCA. 10 (Número de Eventos Categoría ICCA Captados / Número de Eventos Categoría ICCA Programados)*100

Indicadores

PROYECTO 712 – 235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades

DESCRIPCION DE META CUATRIENIO MAGNITUD

PROGRAMADA 2015

INDICADOR

Implementar y certificar 5 subsistemas del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad 1.45 (Número de Subsistemas certificados / Número de Subsistemas Programados

para Certificación)*100

Mantener el 100% de los Sistemas certificados 100% (Porcentaje de Mantenimiento de los Sistemas Certificados / Porcentaje de Mantenimiento de Programado de los Sistemas Certificados )*100

Proveer el 100% de los elementos de tecnología y de plataforma tecnológica 100% (Porcentaje de Recursos Tecnológicos Provistos / Porcentaje de Recursos

Tecnológicos Requeridos )*100

Adecuar el 100% de la infraestructura física necesaria para la operacón de las áreas misionales y de apoyo de la entidad 100% (Porcentaje de la infraestructura física adecuada / Porcentaje de

Infraestructura física a adecuar)*100

Capacitar 100% de los servidores públicos del IDT en los procesos y procedimientos institucionales

100% (Número de servidores públicos capacitados / Número de servidores públicos de la entidad) *100

1. Plan de acción 2015 1.1 Metas PDD 2015 1.2 Indicadores 1.3 Presupuesto 2015

CONTENIDO

DETALLE PRESUPUESTO APROPIACIÓN ($) Total Presupuesto 19.739,24

Total Presupuesto (Sin Reservas) 13.603,31

Total Funcionamiento 4.508,56 Funcionamiento (Vigencia) 4.403,31

Reservas de Funcionamiento 105,24

Total Inversión 15.230,69 Inversión (Vigencia) 9.200,00 731-163 - Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá 2.063,97

740-164 - Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos 4.540,94

712-235 - Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades 2.595,09

Reservas de Inversión 6.030,69 731-163 - Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá 2.017,72

740-164 - Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos 3.361,14

712-235 - Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades 651,82

Valores en Millones de Pesos ($ COP) Nota: En revisión y consolidación los pasivos exigibles

Presupuesto 2015

Plan de adquisiciones Inversión 2015

PROYECTO DE INVERSIÓN GASTO TOTAL

731 - 63 Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá

DOTACION $ 401.066.000

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS $ 847.043.000

RECURSO HUMANO $ 815.862.000

Total 163 $ 2.063.971.000

740 - 164 - Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos

DOTACION $ 2.769.872.000

RECURSO HUMANO $ 1.771.064.000

Total 164 $ 4.540.936.000

712 - 235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades

ADMINISTRACION INSTITUCIONAL $ 148.412.000

DOTACION $ 284.304.000

RECURSO HUMANO $ 2.162.377.000

Total 235 $ 2.595.093.000

TOTAL $ 9.200.000.000

Rubro presupuestal Nombre del Rubro Total

3-1-2-01-02-00-0000 Gastos de Computador $ 95.000.000

3-1-2-01-03-00-0000 Combustibles, Lubricantes y Llantas $ 9.400.000

3-1-2-01-04-00-0000 Materiales y Suministros $ 78.000.000 3-1-2-02-01-00-0000 Arrendamientos $ 540.000.000 3-1-2-02-02-00-0000 Viáticos y Gastos de Viaje $ 70.000.000

3-1-2-02-03-00-0000 Gastos de Transporte y Comunicación $ 47.000.000

3-1-2-02-04-00-0000 Impresos y Publicaciones $ 2.100.000 3-1-2-02-05-01-0000 Mantenimiento Entidad $ 167.000.000 3-1-2-02-06-01-0000 Seguros Entidad $ 52.500.000

3-1-2-02-08-01-0000 Energía $ 25.000.456

3-1-2-02-08-02-0000 Acueducto y Alcantarillado $ 13.999.860

3-1-2-02-08-04-0000 Teléfono $ 40.999.998

3-1-2-02-09-01-0000 Capacitación Interna $ 12.400.000

3-1-2-02-10-00-0000 Bienestar e Incentivos $ 17.400.000

3-1-2-02-11-00-0000 Promoción Institucional $ 4.000.000

3-1-2-02-12-00-0000 Salud Ocupacional $ 6.000.000

3-1-2-03-02-00-0000 Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas $ 150.000

3-1-2-03-03-00-0000 Intereses y Comisiones $ 1.500.000

Total $ 1.182.450.314

Plan de adquisiciones Funcionamiento Gastos generales 2015