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PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPARTAMENTO GERAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

Indicadores Unidadede Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Juros e Amortizações Percentual 100,00 100,00PASEP Percentual 100,00 100,00Precatórios Percentual 100,00 100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 9.850.000,00

OPERAÇÕES ESPECIAIS

DAR CONTINUIDADE AS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS FUNDADA, BEM COMO OUTROS PARCELAMENTOS DEPRECATÓRIOS.

ATENDER AS OBRIGAÇÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

2012Dados Enviados ao Legislativo

INICIAL

Prefeitura Municipal de Catanduva - SPPlanejamento Orçamentário - LDO

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACÂMARA MUNICIPAL


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00Equipamentos Adquiridos Unidade 3,00 3,00População Atendida Percentual 100,00 100,00Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA


R$ 8.053.500,00

PROCESSO LEGISLATIVO

PROPORCIONAR QUALIDADE E EFICÁCIA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA BEM COMO AO CORPOLEGISLATIVO. ALÉM DE REVER OU CRIAR LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS VISANDO TORNAR A CIDADE UM ESPAÇOEFETIVO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

GARANTIR O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PODER LEGISLATIVO, SEMPRE VOLTADAS PARAO BEM COMUM. AUMENTO E MELHORIA NO ESPAÇO FISICO EXISTENTE PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADESAPRESENTADAS.

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAGABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 1,00Veículos Adquiridos Unidade 3,00 3,00Profissionais Capacitados Percentual 100,00 100,00Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 1,00


GARANTIR O BOM ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO EM GERAL. NECESSIDADE DEATENDER OS ANSEIOS ADMINISTRATIVOS, ALÉM DE REALIZAR AÇÕES QUE VISEM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOSADMINISTRATIVOS, BUSCANDO PLANEJAMENTO ADEQUADO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO MUNICIPIO.


R$ 39.664.500,00

GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL

AUMENTAR E MELHORAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, AGILIZAR OS SERVIÇOS DE INTERESSECOMUM AOS MUNICIPES, BEM COMO, DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTOURBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO.

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PROGRAMA




OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00Equipamentos Adquiridos Unidade 4,00 4,00Veículos Adquiridos Unidade 1,00 1,00Subvenções Concedidas Percentual 100,00 100,00Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 1,00


ESTIMULAR PRATICAS DE ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DO SERHUMANO, VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO SOCIAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE, CONSOLIDANDOSUA CIDADANIA.

AMPLIAR O ATENDIMENTO SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, BEMCOMO, OFERECER A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TURISMO PATROCINADOSDIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO OU ATRAVÉS DE PARCERIAS.


R$ 6.800.000,00

GESTÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO

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PROGRAMA




OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 1,00


GESTÃO DA CULTURA

PROMOVER AÇÕES VOLTADAS AS ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS PARA OS MUNICIPES, ATRAVÉS DE EVENTOSE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PATROCINADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃOCULTURAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE, CONSOLIDANDO SUA CIDADANIA.

OFERECER A POPULAÇÃO ALTERNATIVAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS PATROCINADOSDIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO OU ATRAVÉS DE PARCERIAS.


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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASERVIÇOS EDUCACIONAIS


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00Alunos Atendidos Percentual 100,00 100,00Transporte de Alunos Percentual 100,00 100,00Equipamentos Adquiridos Unidade 3,00 3,00Veículos Adquiridos Unidade 1,00 1,00Profissionais Capacitados Percentual 100,00 100,00Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 1,00



R$ 64.978.500,00

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDOAS DEPENDENCIAS, QUALIFICANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, BEM COMO MANTENDO TODA AESTRUTURA CRIADA.

NECESSIDADE DE FOMENTAR O ENSINO MÉDIO ATENDENDO A DEMANDA EXISTENTE NO MUNICIPIO, BEM COMOATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB.

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO.GERAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00


GARANTIR O BOM DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA, ATRAVÉS COM DO PLEITO DA OPERAÇÃO DECRÉDITO JUNTO AO BID.


R$ 31.955.000,00

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DE CATANDUVA

EXECUTAR O PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DE CATANDUVA.

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASERVIÇOS EDUCACIONAIS


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00Alunos Atendidos Percentual 100,00 100,00Refeições Servidas Percentual 100,00 100,00Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 1,00


AUXILIAR OS ALUNOS NA FORMAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR, PROMOVER O FORNECIMENTO DE MERENDAESCOLAR A TODAS UNIDADES DO MUNICÍPIO, EQUIPANDO O SETOR E ADEQUANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS.

NECESSIDADE DE ATENDER COM EFICIENCIA A DEMANDA EXISTENTE NO MUNICIPIO DE MERENDA ESCOLAR.PROPORCIONAR CONDIÇÕES E INCENTIVAR O ESTUDO, A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E UNIVERSITÁRIA, VISANDOFORMAR PROFISSIONAIS COM MELHOR NÍVEL CULTURAL.


R$ 8.024.000,00

ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00Pacientes Atendidos Percentual 100,00 100,00Profissionais Capacitados Percentual 100,00 100,00Equipamentos Adquiridos Unidade 4,00 4,00Veículos Adquiridos Unidade 1,00 1,00Subvenções Concedidas Percentual 100,00 100,00Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 1,00


GESTÃO DA SAÚDE

PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADESDE SAÚDE, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTAR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS. MANTER ASATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA.

NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OSINDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.


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PROGRAMA




OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 0,00 1,00



R$ 77.750.000,00

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E SERVICOS URBANOS

EXECUÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS URBANOS

GARANTIR O BOM DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA.

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00Familias Atendidas Percentual 100,00 100,00Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 1,00Veículos Adquiridos Unidade 1,00 1,00Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 1,00


AMPLIAR O ATENDIMENTO SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO.


R$ 7.700.000,00

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

OFERECER MELHOR ATENDIMENTO NA ÁREA SOCIAL, VISANDO REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, ALÉM DAREALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO, ESTADO E COM RECURSOS PRÓPRIOS.

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAFUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00Pessoas Atendidas Percentual 100,00 100,00Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 1,00


PROMOVER O ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO QUE TANGE À SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS EMEDICAMENTOS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, EQUIPANDO E MANTENDO SUAS ATIVIDADES.

NECESSIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, PROMOVENDO AÇÕESSOCIAIS


R$ 660.000,00

GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAFUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00Pessoas Atendidas Percentual 100,00 100,00Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 563.500,00

GESTÃO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROMOVER A AUTO SUSTENTABILIDADE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ARTICULANDO O CONJUNTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOSPROGRAMAS DE PROMOÇÃO PARA O CIDADÃO.

PROMOVER AO CIDADÃO MELHOR QUALIDADE DE VIDA.


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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 1,00



R$ 14.102.000,00

GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CRIAR PROJETOS VOLTADOS E DIVERSIFICACAO AGROPECUARIA, COMERCIALIZACAO E ESCOAMENTO DAPRODUCAO, BEM COMO FOMENTAR A AGRICULTURA FORNECENDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTEPARA MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR.

MELHORAR AS CONDIÇÕES E TECNOLOGICAS NO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO.

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASEC.MUNIC.DE TRANS.E TRANSP. URBANOS


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00Veículos Adquiridos Unidade 1,00 1,00Equipamentos Adquiridos Unidade 3,00 3,00


NECESSIDADE DE EXPANDIR E MELHORAR O TRANSITO DO MUNICIPIO.


R$ 3.537.000,00

GESTÃO DO TRÂNSITO

REALIZAR AÇÕES QUE VISEM DISCIPLINAR E ESTRUTURAR O TRÁFEGO DE VEÍCULOS NO PERIMENTRO URBANO,BUSCANDO OFERECER A POPULAÇÃO MELHOR CONDIÇÕES E MAIS SEGURANÇA.

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PROGRAMA




OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00Equipamentos Adquiridos Unidade 3,00 3,00Veículos Adquiridos Unidade 1,00 1,00Maquinários Adquiridos Unidade 1,00 1,00Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 1,00


DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA ODESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONTROLAR A FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. REVITALIZAR EAMPLIAR AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICIPIO, BEM COMO MANTER AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS ABOA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO.

REALIZAR AÇÕES QUE VISEM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS, BUSCANDO PLANEJAMENTO ADEQUADO PARAMELHORIA DAS CONDIÇÕES DO MUNICIPIO.


R$ 20.607.000,00

GESTÃO DESENVOLVIMENTO URBANO

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO IPMC


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00Inativos/Pensionistas Assistidos Percentual 100,00 100,00Equipamentos Adquiridos Unidade 1,00 1,00Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 0,00 0,00


GESTÃO DO IPMC

IMPLEMENTAR AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,BEM COMO MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

OFERECER PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ALÉM DE PROMOVER AO SEGURADO MELHORQUALIDADE DE VIDA.


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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAADMINISTRAÇÃO DO IMES/FAFICA


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00Profissionais Capacitados Percentual 100,00 100,00Alunos Atendidos Percentual 100,00 100,00Equipamentos Adquiridos Unidade 3,00 3,00



R$ 8.260.000,00

GESTÃO EDUCACIONAL - IMES/FAFICA

AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, OFERECER CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR,EQUIPANDO E MANTENDO SUA UNIDADE, BEM COMO OFERECER BOLSA DE ESTUDO AOS FUNCIONÁRIOS E SEUSDEPENDENTES

ATENDER A POPULAÇÃO INTERESSADA, ALÉM DE DAR OPORTUNIDADE AOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DEFREQUENTAREM O ENSINO SUPERIOR

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASUPERINT.DE AGUA E ESG.DE CATANDUVA-SAEC


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Ações Administrativas Realizadas Percentual 100,00 100,00Projetos Desenvolvidos Percentual 100,00 100,00Equipamentos Adquiridos Unidade 3,00 3,00Veículos Adquiridos Unidade 1,00 1,00Obras e/ou Reformas Realizadas Unidade 1,00 1,00


ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DE AÇÕES DE TRATAMENTO E AMPLIAÇÃO DESANEAMENTO BÁSICO


R$ 26.800.000,00

GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

ATENDER O SANEAMENTO DO MUNICIPIO, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR NOVAS REDES DEESGOTO E DE ÁGUA. BEM COMO ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPARTAMENTO GERAL DE FINANÇAS


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA


ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Percentual da R.C.L. Percentual 100,00 100,00


TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS R$ 417.215.000,00

DESTINA-SE À COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E A ATENDER A PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOSE EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.


R$ 8.876.100,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.03.01

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 846


CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 1

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA 100,00 Percentual

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R$ 2.000.000,00

OPERAÇÃO ESPECIALContribuição PASEP

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAOPERAÇÕES ESPECIAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃOEncargos Especiais

SUBFUNÇÃO

Dados enviados ao legislativo

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UNIDADE EXECUTORA


Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental2012

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Serviço da Dívida


TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISOPERAÇÃO ESPECIAL


SUBFUNÇÃOServiço da Dívida Interna

UNIDADE EXECUTORADEPARTAMENTO GERAL DE FINANÇAS

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OPERAÇÕES ESPECIAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISOPERAÇÃO ESPECIALPrecatórios Judiciais - EC 62/2009

Encargos Especiais


PROGRAMA


FUNÇÃO

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CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R$ 290.000,00

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISOPERAÇÃO ESPECIALContribuição PASEP

SUBFUNÇÃOTransferências


UNIDADE EXECUTORAADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO IPMC


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OPERAÇÃO ESPECIALContribuição PASEP

Transferências



ADMINISTRAÇÃO DO IMES/FAFICA


SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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INICIAL










Juros e Amorizações da Divida Contratada





UNIDADE EXECUTORAEDUCAÇÃO IMES/FAFICA

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INICIAL







CÓDIGO DO PROJETO Nº 1

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA 1,00 Unidade


PROCESSO LEGISLATIVO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOConstrução, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara

Legislativa

SUBFUNÇÃOAção Legislativa

PROGRAMA

UNIDADE EXECUTORACÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

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INICIAL







CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 1



TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADECoordenação das Atividades Legislativas

SUBFUNÇÃOAção Legislativa

PROGRAMAPROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE EXECUTORACÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOLegislativa

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ATIVIDADEManutenção da Secretaria da Câmara

Ação Legislativa

PROGRAMAPROCESSO LEGISLATIVO


CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOLegislativa

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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INICIAL










Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências

PROGRAMAGESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADE

FUNÇÃOAdministração

SUBFUNÇÃOAdministração Geral

UNIDADE EXECUTORAGABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção da Comunicação Social e Imprensa Oficial

Administração


PROGRAMA


FUNÇÃO

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INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEDespesas com Publicidade e Propaganda





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ATIVIDADEManutenção da Junta de Serviços Militar

Defesa Terrestre



GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS


SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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Manutenção da Guarda Municipal




SUBFUNÇÃODefesa Civil


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INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção das Atividades Secretaria de Planejamento

Administração

SUBFUNÇÃOPlanejamento e Orçamento

PROGRAMA

UNIDADE EXECUTORADEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

FUNÇÃO

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TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção do Fundo de Desenvolvimento Urbano

SUBFUNÇÃOPlanejamento e Orçamento


UNIDADE EXECUTORADEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO


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ATIVIDADEManutenção da Informática

Administração Geral



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA


SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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INICIAL










Aquisição de Imóveis


TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETO



UNIDADE EXECUTORADEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

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INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção das Atividades Secretaria de Administração

Administração


PROGRAMA


FUNÇÃO

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INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção Previdência Social





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INICIAL










ATIVIDADEManutenção de Inativos e Pensionistas

Previdência Complementar



DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃOPrevidência Social

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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Manutenção dos Serviços Municipais de TV



FUNÇÃOComunicações

SUBFUNÇÃOTelecomunicações


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TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção do Tiro de Guerra

Administração

SUBFUNÇÃODefesa Terrestre

PROGRAMA

UNIDADE EXECUTORATIRO DE GUERRA

FUNÇÃO

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INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOExtensão da Rede de Energia Elétrica





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INICIAL










ATIVIDADEManutenção das Atividades Secretaria de Finanças




DEPARTAMENTO GERAL DE FINANÇAS


SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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INICIAL










Fundo Municipal de Iluminação Pública






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TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção do Corpo de Bombeiros

Administração

SUBFUNÇÃODefesa Civil

PROGRAMA

UNIDADE EXECUTORAFEBOM

FUNÇÃO

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TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção das Atividades Secretaria de Negocios Jurídicos



UNIDADE EXECUTORADEPTO.GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS


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ATIVIDADEManutenção das Atividades Secretaria de Desenv. Emprego e Relação do Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador



DEPTO. GERAL DESENV. E EMPREGO

FUNÇÃOTrabalho

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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Manutenção do Programa Apoio ao Trabalhador



FUNÇÃOTrabalho

SUBFUNÇÃOFomento ao Trabalho

UNIDADE EXECUTORADEPTO. GERAL DESENV. E EMPREGO

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TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção das Atividades Promoção Feira Merco Centro

Comércio e Serviços

SUBFUNÇÃOPromoção Comercial

PROGRAMA

UNIDADE EXECUTORADEPTO. GERAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

FUNÇÃO

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INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção do Turismo

SUBFUNÇÃOTurismo



FUNÇÃOComércio e Serviços

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ATIVIDADEManutenção do Zoológico, Horto e Recinto Municipal

Lazer

PROGRAMAGESTÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO


DEPTO. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

FUNÇÃODesporto e Lazer

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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Manutenção do Turismo



FUNÇÃOComércio e Serviços

SUBFUNÇÃOTurismo


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GESTÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOConstrução, Reforma e Ampliação de Quadras e Centros Poliesportivos

Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃODesporto Comunitário

PROGRAMA


FUNÇÃO

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TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEConcessão de Auxílios, Subvenções e Contribuições

SUBFUNÇÃODesporto Comunitário




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ATIVIDADEManutenção do Esporte e Lazer

Desporto Comunitário



DEPTO. GERAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO


SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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Manutenção das Atividades Culturais

PROGRAMAGESTÃO DA CULTURA


FUNÇÃOCultura

SUBFUNÇÃODifusão Cultural

UNIDADE EXECUTORADEPTO. GERAL DE CULTURA

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GESTÃO DA CULTURA


Cultura


PROGRAMA


FUNÇÃO

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TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção do COMDEPHACT




FUNÇÃOCultura

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INICIAL










ATIVIDADEManutenção do Fundo Municipal de Cultura

Difusão Cultural



DEPTO. GERAL DE CULTURA

FUNÇÃOCultura

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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INICIAL










Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares

PROGRAMAGESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA


FUNÇÃOEducação

SUBFUNÇÃOEnsino Fundamental

UNIDADE EXECUTORAFUNDEB

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INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEPessoal em Efetivo Exercício Magistério - 60%

Educação


PROGRAMA


FUNÇÃO

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INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEOutras Despesas com Recursos Fundeb - 40%




FUNÇÃOEducação

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INICIAL










PROJETOConstrução, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares

Educação Infantil



FUNDEB

FUNÇÃOEducação

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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INICIAL










Pessoal em Efetivo Exercício Magistério - 60%



FUNÇÃOEducação

SUBFUNÇÃOEducação Infantil


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INICIAL












Educação


PROGRAMA


FUNÇÃO

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INICIAL











SUBFUNÇÃOEducação Especial



FUNÇÃOEducação

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INICIAL










ATIVIDADEManutenção das Atividades Secretaria de Educação




DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃOEducação

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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INICIAL










Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares



FUNÇÃOEducação


UNIDADE EXECUTORADEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

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INICIAL












Educação


PROGRAMA


FUNÇÃO

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INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção das Atividades de Bolsa de Estudos




FUNÇÃOEducação

PÁGINA: 53 DE 138


INICIAL










ATIVIDADEManutenção do Ensino Fundamental

Ensino Fundamental



DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃOEducação

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 54 DE 138


INICIAL










Manutenção do Transporte Escolar



FUNÇÃOEducação



PÁGINA: 55 DE 138


INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção do Ensino Supletivo

Educação


PROGRAMA


FUNÇÃO

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INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOConstrução, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares



UNIDADE EXECUTORADEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

FUNÇÃOEducação

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INICIAL










ATIVIDADEConcessão de Auxílios, Subvenções e Contribuições

Educação Infantil



DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

FUNÇÃOEducação

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 58 DE 138


INICIAL










Manutenção do Ensino Infantil



FUNÇÃOEducação


UNIDADE EXECUTORADEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

PÁGINA: 59 DE 138


INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOApoio ao Gerenciamento

Urbanismo

SUBFUNÇÃOInfra-Estrutura Urbana

PROGRAMA

UNIDADE EXECUTORADEPTO.GERAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO

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INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOSistema de Gerenciamento e Acompanhamento


PROGRAMAPROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DE CATANDUVA


FUNÇÃOUrbanismo

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INICIAL










PROJETOServiços de Auditoria

Infra-Estrutura Urbana



DEPTO.GERAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃOUrbanismo

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 62 DE 138


INICIAL










Saneamento Basico



FUNÇÃOUrbanismo



PÁGINA: 63 DE 138


INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETORequalificação Urbana

Urbanismo


PROGRAMA


FUNÇÃO

PÁGINA: 64 DE 138


INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOFortalecimento Insticional




FUNÇÃOUrbanismo

PÁGINA: 65 DE 138


INICIAL










PROJETOEstudos e Projetos





FUNÇÃOUrbanismo

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 66 DE 138


INICIAL










Implantação, Gerenciamento e Desenvolvimento de Ações do BID



FUNÇÃOUrbanismo



PÁGINA: 67 DE 138


INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOConstrução da Cozinha Piloto

Educação

SUBFUNÇÃOAlimentação e Nutrição

PROGRAMA

UNIDADE EXECUTORASERVIÇOS EDUCACIONAIS

FUNÇÃO

PÁGINA: 68 DE 138


INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção da Merenda Escolar

SUBFUNÇÃOAlimentação e Nutrição

PROGRAMAASSISTÊNCIA A EDUCANDOS


FUNÇÃOEducação

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INICIAL










ATIVIDADEOutras Despesas da Educação Básica

Ensino Fundamental



SERVIÇOS EDUCACIONAIS

FUNÇÃOEducação

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 70 DE 138


INICIAL










Operacionalização da Merenda EJA



FUNÇÃOEducação



PÁGINA: 71 DE 138


INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEOperacionalização da Merenda Ensino Fundamental

Educação


PROGRAMA


FUNÇÃO

PÁGINA: 72 DE 138


INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção do Ensino Médio

SUBFUNÇÃOEnsino Médio



FUNÇÃOEducação

PÁGINA: 73 DE 138


INICIAL










ATIVIDADEOperacionalização da Merenda Ensino Médio

Ensino Médio



SERVIÇOS EDUCACIONAIS

FUNÇÃOEducação

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 74 DE 138


INICIAL










Manutenção das Atividades de Bolsa de Estudos



FUNÇÃOEducação

SUBFUNÇÃOEnsino Superior


PÁGINA: 75 DE 138


INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEOperacionalização da Merenda Ensino Infantil

Educação


PROGRAMA


FUNÇÃO

PÁGINA: 76 DE 138


INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEOperacionalização da Merenda Pre-Escola




FUNÇÃOEducação

PÁGINA: 77 DE 138


INICIAL










ATIVIDADEManutenção das Atividades Secretaria de Saúde


PROGRAMAGESTÃO DA SAÚDE


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃOSaúde

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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INICIAL










Manutenção do Conselho Municipal de Saúde



FUNÇÃOSaúde


UNIDADE EXECUTORAFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁGINA: 79 DE 138


INICIAL










GESTÃO DA SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOConstrução, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde

Saúde

SUBFUNÇÃOAtenção Básica

PROGRAMA


FUNÇÃO

PÁGINA: 80 DE 138


INICIAL














FUNÇÃOSaúde

PÁGINA: 81 DE 138


INICIAL










ATIVIDADEManutenção do Fundo Municipal de Saúde

Atenção Básica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃOSaúde

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 82 DE 138


INICIAL










Execução e Desenvolvimento de Ações do PAC

PROGRAMAPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E SERVICOS URBANOS


FUNÇÃOUrbanismo



PÁGINA: 83 DE 138


INICIAL










PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E SERVICOS URBANOS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOPerfuração de Poço Profundo

Saneamento

SUBFUNÇÃOSaneamento Básico Urbano

PROGRAMA


FUNÇÃO

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INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOImplantação do SES na Sede Municipal - ETE




FUNÇÃOSaneamento

PÁGINA: 85 DE 138


INICIAL










PROJETOExecução e Desenvolvimento de Ações do PAC

Educação Infantil



DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

FUNÇÃOEducação

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 86 DE 138


INICIAL










Execução e Desenvolvimento de Ações do PAC



FUNÇÃOSaúde



PÁGINA: 87 DE 138


INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção da Coordenadoria de Inclusão Social

Assistência Social

SUBFUNÇÃOAssistência ao Portador de Deficiência

PROGRAMA


FUNÇÃO

PÁGINA: 88 DE 138


INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção das Atividades Secretaria de Assistência Social


PROGRAMAGESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE EXECUTORAFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃOAssistência Social

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INICIAL











Assistência ao Idoso



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 90 DE 138


INICIAL










Manutenção das Atividades ao Idoso




SUBFUNÇÃOAssistência ao Idoso


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INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOConstrução, Reforma e Ampliação de Prédios Assistênciais

Assistência Social

SUBFUNÇÃOAssistência Comunitária

PROGRAMA


FUNÇÃO

PÁGINA: 92 DE 138


INICIAL















PÁGINA: 93 DE 138


INICIAL










ATIVIDADEManutenção do Fundo Munic. de Assitência Social

Assistência Comunitária



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 94 DE 138


INICIAL










Manutenção das Atividades ao Imigrante/Itinerante






PÁGINA: 95 DE 138


INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção do COMAS

Assistência Social


PROGRAMA


FUNÇÃO

PÁGINA: 96 DE 138


INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção do Fundo Social de Solidariedade


PROGRAMAGESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE EXECUTORAFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE


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INICIAL











Assistência à Criança e ao Adolescente

PROGRAMAGESTÃO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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INICIAL










Manutenção do Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolescente

PROGRAMAGESTÃO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



SUBFUNÇÃOAssistência à Criança e ao Adolescente

UNIDADE EXECUTORAFUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PÁGINA: 99 DE 138


INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOConstrução de Bacias, Galerias e Piscinão de Água Pluviais

Saneamento


PROGRAMA

UNIDADE EXECUTORADEPTO. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

FUNÇÃO

PÁGINA: 100 DE 138


INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura

SUBFUNÇÃOPreservação e Conservação Ambiental

PROGRAMAGESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE


FUNÇÃOGestão Ambiental

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INICIAL










ATIVIDADEManutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Controle Ambiental



DEPTO. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

FUNÇÃOGestão Ambiental

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 102 DE 138


INICIAL










Manutenção dos Serviços de Abastecimento



FUNÇÃOAgricultura

SUBFUNÇÃOPromoção da Produção Vegetal


PÁGINA: 103 DE 138


INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOConstrução e Ampliação do Mercado Municipal

Agricultura

SUBFUNÇÃOAbastecimento

PROGRAMA


FUNÇÃO

PÁGINA: 104 DE 138


INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção dos Serviços do Mercado

SUBFUNÇÃOAbastecimento



FUNÇÃOAgricultura

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INICIAL










ATIVIDADEManutenção dos Serviços de Trânsito

Defesa Civil

PROGRAMAGESTÃO DO TRÂNSITO


DEPARTAMENTO DE TRANSITO


SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 106 DE 138


INICIAL










Manutenção das Atividades Secretaria de Obras e Serviços

PROGRAMAGESTÃO DESENVOLVIMENTO URBANO


FUNÇÃOUrbanismo



PÁGINA: 107 DE 138


INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOPavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias Urbanas

Urbanismo


PROGRAMA


FUNÇÃO

PÁGINA: 108 DE 138


INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOConstrução, Reforma e Ampliação de Obras de Artes e Infra Estrutura Urbana




FUNÇÃOUrbanismo

PÁGINA: 109 DE 138


INICIAL










PROJETOConstrução, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos





FUNÇÃOUrbanismo

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 110 DE 138


INICIAL










Extensão da Rede de Energia Elétrica



FUNÇÃOUrbanismo



PÁGINA: 111 DE 138


INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOConstrução, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins

Urbanismo


PROGRAMA


FUNÇÃO

PÁGINA: 112 DE 138


INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOConstrução, Reforma e Ampliação de Terminais de Transportes




FUNÇÃOUrbanismo

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INICIAL










PROJETOConstrução, Reforma e Ampliação de Velórios e Cemitérios

Serviços Urbanos




FUNÇÃOUrbanismo

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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INICIAL










Manutenção de Obras e Serviços



FUNÇÃOUrbanismo

SUBFUNÇÃOServiços Urbanos


PÁGINA: 115 DE 138


INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção da Habitação

Habitação

SUBFUNÇÃOHabitação Urbana

PROGRAMA


FUNÇÃO

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INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOPavimentação, Revitalização e Recape de Estradas Vicinais

SUBFUNÇÃOTransporte Rodoviário



FUNÇÃOTransporte

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INICIAL










ATIVIDADEManutenção dos Serviços de Estradas e Rodagem Municipais - SERM

Transporte Rodoviário




FUNÇÃOTransporte

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 118 DE 138


INICIAL










Instalação e Construção da Sede do Instituto de Previdência

PROGRAMAGESTÃO DO IPMC





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INICIAL










GESTÃO DO IPMC

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADECoordenação da Superintendencia do IPMC

Previdência Social


PROGRAMA


FUNÇÃO

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INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção Geral do IPMC





PÁGINA: 121 DE 138


INICIAL










ATIVIDADEManutenção de Inativos e Pensionistas

Previdência do Regime Estatutário



PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS


SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 122 DE 138


INICIAL










Beneficios Previdenciários




SUBFUNÇÃOPrevidência do Regime Estatutário

UNIDADE EXECUTORAPREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS

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INICIAL










GESTÃO EDUCACIONAL - IMES/FAFICA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção da Administração - IMES/FAFICA

Educação


PROGRAMA

UNIDADE EXECUTORAADMINISTRAÇÃO DO IMES/FAFICA

FUNÇÃO

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INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção do Corpo Docente - IMES/FAFICA


PROGRAMAGESTÃO EDUCACIONAL - IMES/FAFICA


FUNÇÃOEducação

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INICIAL










PROJETOConstrução, Reforma e Ampliação de Imóveis e do Campus Universitário

Ensino Superior



EDUCAÇÃO IMES/FAFICA

FUNÇÃOEducação

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 126 DE 138


INICIAL










Manutenção do Corpo Docente - IMES/FAFICA



FUNÇÃOEducação

SUBFUNÇÃOEnsino Superior


PÁGINA: 127 DE 138


INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOConstrução e Ampliação de Emissário e Rede de Agua e Esgoto

Saneamento


PROGRAMA

UNIDADE EXECUTORASUPERINT.DE AGUA E ESG.DE CATANDUVA-SAEC

FUNÇÃO

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INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOConstrução e Reforma de Poços


PROGRAMAGESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO


FUNÇÃOSaneamento

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INICIAL










PROJETOConstrução e Reforma de Reservatórios

Saneamento Básico Urbano



SUPERINT.DE AGUA E ESG.DE CATANDUVA-SAEC

FUNÇÃOSaneamento

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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INICIAL










Construção e Reforma de Abrigos e Paineis



FUNÇÃOSaneamento



PÁGINA: 131 DE 138


INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOConstrução de Estação de Recalque de Agua e Esgoto

Saneamento


PROGRAMA


FUNÇÃO

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INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISPROJETOAquisição de Veículos e Maquinários




FUNÇÃOSaneamento

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INICIAL










PROJETOAquisição e Desapropriação de Imóveis

Saneamento Básico Urbano



SUPERINT.DE AGUA E ESG.DE CATANDUVA-SAEC

FUNÇÃOSaneamento

SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

PÁGINA: 134 DE 138


INICIAL










Elaboração de Projetos e Calculos



FUNÇÃOSaneamento



PÁGINA: 135 DE 138


INICIAL











TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISATIVIDADEManutenção e Operacionalização dos Serviços de Agua e Esgoto

Saneamento


PROGRAMA


FUNÇÃO

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INICIAL










TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAISOPERAÇÃO ESPECIALReserva de Contingência

SUBFUNÇÃOReserva de Contingência

PROGRAMARESERVA DE CONTINGÊNCIA


FUNÇÃOReserva de Contingência

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INICIAL










OPERAÇÃO ESPECIALReserva de Contingência

Reserva de Contingência - RPPS



ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO IPMC


SUBFUNÇÃO

UNIDADE EXECUTORA

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INICIAL










TOTAL GERAL ESTIMADO PARA AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS R$ 417.215.000,00

Reserva de Contingência




SUBFUNÇÃOReserva de Contingência

UNIDADE EXECUTORAADMINISTRAÇÃO DO IMES/FAFICA

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AMF - Demonstrativo I (LRF, art 4º, § 1º) R$ 1,00

Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIBCorrente Constante Corrente Constante Corrente Constante

(a) (a/PIB) (b) (b/PIB) (c) (c/PIB)x 100 x 100 x 100

Receita Total 372.000.000,00 351.939.451,28 0,000 295.000.000,00 263.294.121,85 0,000 310.000.000,00 261.514.138,52 0,000

Receita Primária (I) 367.856.000,00 348.018.921,48 0,000 288.000.000,00 257.046.464,72 0,000 300.000.000,00 253.078.198,57 0,000

Despesa Total 372.000.000,00 351.939.451,28 0,000 295.000.000,00 263.294.121,85 0,000 310.000.000,00 261.514.138,52 0,000

Despesa Primária (II) 365.260.000,00 345.562.913,91 0,000 278.000.000,00 248.121.240,25 0,000 289.000.000,00 243.798.664,62 0,000

Resultado Primário (III) = (I - II) 2.596.000,00 2.456.007,57 0,000 10.000.000,00 8.925.224,47 0,000 11.000.000,00 9.279.533,95 0,000

Resultado Nominal (3.900.000,00) (3.689.687,80) 0,000 (4.200.000,00) (3.748.594,28) 0,000 (5.000.000,00) (4.217.969,98) 0,000

Dívida Pública Consolidada 18.000.000,00 17.029.328,29 0,000 15.600.000,00 13.923.350,17 0,000 13.000.000,00 10.966.721,94 0,000

Dívida Consolidada Líquida 5.600.000,00 5.298.013,25 0,000 5.000.000,00 4.462.612,23 0,000 4.400.000,00 3.711.813,58 0,000

Receitas Primárias advindas de PPP (IV) - - 0,000 - - 0,000 - - 0,000

Despesas Primárias geradas por PPP (V) - - 0,000 - - 0,000 - - 0,000

Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V) - - 0,000 - - 0,000 - - 0,000

FONTE: ORÇAMENTO 2012

NOTA EXPLICATIVA: Os valores correntes identificam os valores das metas fiscais para o exercício orçamentário a que se referem, utilizando o o cenário macroeconômico, de forma que os valores apresentados sejam claramente fundamentados. Já os valores constantes identificam os

valores constantes que equivalem aos valores correntes abstraídos da variação do poder aquisitivo da moeda, ou seja, expurgando os índices de inflação ou deflação aplicados no cálculo do valor corrente, trazendo os valores das metas anuais para valores praticados no ano anterior ao ano de

referência da LDO. A LDO para o exercício de 2012 considera um crescimento de 19,66% sobre o orçamento previsto para o exercício de 2011.

2012

ESPECIFICAÇÃO

2012 2013 2014

Prefeitura Municipal de Catanduva - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISMETAS ANUAIS

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AMF - Demonstrativo III (LRF, art 4º, § 2º, inciso II) R$ 1,00

2009 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %Receita Total 219.100.000,00 230.250.000,00 5,09 241.763.000,00 5,00 372.000.000,00 53,87 295.000.000,00 -20,70 310.000.000,00 5,08

Receita Primária (I) 218.141.000,00 229.244.376,00 5,09 240.706.594,00 5,00 367.856.000,00 52,82 288.000.000,00 -21,71 300.000.000,00 4,17

Despesa Total 219.100.000,00 230.250.000,00 5,09 241.763.000,00 5,00 372.000.000,00 53,87 295.000.000,00 -20,70 310.000.000,00 5,08

Despesa Primária (II) 209.225.500,00 219.875.078,00 5,09 230.868.831,90 5,00 365.260.000,00 58,21 278.000.000,00 -23,89 289.000.000,00 3,96

Resultado Primário (III)=(I - II) 8.915.500,00 9.369.298,00 5,09 9.837.762,10 5,00 2.596.000,00 -73,61 10.000.000,00 285,21 11.000.000,00 10,00

Resultado Nominal (2.200.000,00) (2.800.000,00) 27,27 (3.400.000,00) 21,43 (3.900.000,00) 14,71 (4.200.000,00) 7,69 (5.000.000,00) 19,05

Dívida Pública Consolidada 22.000.000,00 23.119.800,00 5,09 22.500.000,00 -2,68 18.000.000,00 -20,00 15.600.000,00 -13,33 13.000.000,00 -16,67

Dívida Consolidada Líquida 6.000.000,00 6.305.400,00 5,09 6.620.670,00 5,00 5.600.000,00 -15,42 5.000.000,00 -10,71 4.400.000,00 -12,00

2009 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %Receita Total 244.326.078,50 243.374.250,00 -0,39 241.763.000,00 -0,66 351.939.451,28 45,57 263.294.121,85 -25,19 261.514.138,52 -0,68

Receita Primária (I) 243.256.664,04 242.311.305,43 -0,39 240.706.594,00 -0,66 348.018.921,48 44,58 257.046.464,72 -26,14 253.078.198,57 -1,54

Despesa Total 244.326.078,50 243.374.250,00 -0,39 241.763.000,00 -0,66 351.939.451,28 45,57 263.294.121,85 -25,19 261.514.138,52 -0,68

Despesa Primária (II) 233.314.677,94 232.407.957,45 -0,39 230.868.831,90 -0,66 345.562.913,91 49,68 248.121.240,25 -28,20 243.798.664,62 -1,74

Resultado Primário (III)=(I - II) 9.941.986,09 9.903.347,99 -0,39 9.837.762,10 -0,66 2.456.007,57 -75,03 8.925.224,47 263,40 9.279.533,95 3,97

Resultado Nominal (2.453.297,00) (2.959.600,00) 20,64 (3.400.000,00) 14,88 (3.689.687,80) 8,52 (3.748.594,28) 1,60 (4.217.969,98) 12,52

Dívida Pública Consolidada 24.532.970,00 24.437.628,60 -0,39 22.500.000,00 -7,93 17.029.328,29 -24,31 13.923.350,17 -18,24 10.966.721,94 -21,24

Dívida Consolidada Líquida 6.690.810,00 6.664.807,80 -0,39 6.620.670,00 -0,66 5.298.013,25 -19,98 4.462.612,23 -15,77 3.711.813,58 -16,82

NOTA EXPLICATIVA:

FONTE: ORÇAMENTO 2012

2012

ESPECIFICAÇÃOVALORES A PREÇOS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃOVALORES A PREÇOS CONSTANTES

Prefeitura Municipal de Catanduva - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISMETAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

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