pb - joão pessoa - pf - avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação PB - João Pessoa - PF

Endereço da Instalação Rua Barão do Abiaí, 73

Centro João Pessoa/PB – CEP 58013-080

Unidade: Procuradoria Federal no Estado da Paraíba

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

PB - João Pessoa - PF Código do Centro de Custo da Instalação: 150200

Endereço da Instalação:

Rua Barão do Abiaí, 73 – Centro – João Pessoa – PB – CEP 58013-080

Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 15

Área total do prédio (m²): 10.800,00

Unidade Gestora (UG): 110096 - SAD/PE CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Federal no Estado da Paraíba Código do Centro de Custo da Unidade: 150201

Endereço da unidade: Rua Barão do Abiaí, 73 – GEXIPS - Centro – João Pessoa – PB – CEP 58013-080 Telefone: (083) 3209-6800

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 02 Andares e sobreloja

Área Operacional da unidade (m²): 1.100,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Aluizo Silva de Lucena E-mail: [email protected]

Substituto: Raimundo de Almeida Junior E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Francisco Alves dos Santos E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 38 Procuradores

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 20 Servidores do Quadro e Requisitados

Quantidade de Estagiários: 8

Quantidade de Terceirizados: 8

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 67,33% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2013 50,00% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2014 53,06% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2015 61,36% BOM

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM

1.2 Área da Unidade 4 0 0,00% PÉSSIMO

1.3 Áreas Comuns 5 1 20,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 3 0 0,00% PÉSSIMO

1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO

1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM

TOTAL DO ITEM 23 10 43,48% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 5 2 40,00% RUIM

2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 20 14 70,00% BOM

3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3 1 33,33% RUIM

3.3 Veículos 3 2 66,67% BOM

3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM

3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 27 20 74,07% BOM

4 Tecnologia da Informação 9 5 55,56% REGULAR

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 5 83,33% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 88 54 61,36% BOM

Quadro de Avaliação

Instalação: PB - João Pessoa - PF | Unidade: - PF

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 733,01 R$ 959,24 R$ 1.692,25

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 9.878,36 R$ 5.227,16 R$ 15.105,52

AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 43.329,82 R$ 42.857,56 R$ 2.796,00 R$ 41.761,12 R$ 2.796,00 R$ 2.796,00 R$ 2.796,00 R$ 2.796,00 R$ 141.928,50

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 190,00 R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 760,00

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.328,64 R$ 2.328,64 R$ 2.328,64 R$ 2.328,64 R$ 2.328,64 R$ 2.328,64 R$ 2.328,64 R$ 2.328,64 R$ 2.328,64 R$ 20.957,76

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 802,52 R$ 534,78 R$ 832,41 R$ 382,70 R$ 774,51 R$ 871,18 R$ 967,99 R$ 511,44 R$ 617,75 R$ 212,03 R$ 6.507,31

AGU0047 SERVICOS DE PORTARIA R$ 6.498,16 R$ 6.498,16

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.791,32 R$ 1.853,08 R$ 1.853,08 R$ 3.706,16 R$ 685,44 R$ 730,62 R$ 726,90 R$ 11.346,60

AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 1.742,80 R$ 1.742,80 R$ 1.690,12 R$ 1.748,39 R$ 1.748,39 R$ 2.961,88 R$ 685,44 R$ 730,62 R$ 726,90 R$ 13.777,34

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 2.691,66 R$ 3.299,49 R$ 3.477,94 R$ 3.682,39 R$ 2.690,77 R$ 3.284,98 R$ 3.242,08 R$ 3.034,19 R$ 3.192,72 R$ 28.596,22

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 4.356,90 R$ 5.143,15 R$ 5.072,64 R$ 2.634,15 R$ 4.868,58 R$ 10.386,81 R$ 6.905,61 R$ 1.828,29 R$ 4.089,67 R$ 45.285,80

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 322,63 R$ 601,87 R$ 104,32 R$ 455,06 R$ 315,37 R$ 1.799,25

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 11.793,11 R$ 37.118,20 R$ 11.616,18 R$ 11.616,18 R$ 11.616,18 R$ 11.665,18 R$ 11.616,18 R$ 185,90 R$ 123,80 R$ 107.350,91

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.767,44 R$ 1.767,44 R$ 2.546,35 R$ 5.189,28 R$ 2.634,15 R$ 2.634,15 R$ 685,44 R$ 730,61 R$ 726,91 R$ 18.681,77

AGU0073 SERVICOS DE TELEFONISTA R$ 3.492,38 R$ 3.492,38 R$ 6.984,76

AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 2.568,00 R$ 2.140,00 R$ 4.708,00

R$ 69.708,61 R$ 107.554,97 R$ 34.728,83 R$ 74.435,27 R$ 32.192,47 R$ 41.545,02 R$ 29.963,38 R$ 15.362,10 R$ 19.280,13 R$ 3.701,28 R$ 3.508,09 R$ 431.980,15

Posição em: 26 de novembro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

NÃO

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? SIM

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO Prejudicado.

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM Serviços Limpeza.

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Sistema refrigeração central do INSS.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

Sistema Central.

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

NÃO

Não temos controle da central.

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM Gerido pelo INSS

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:




3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM Pertence ao INSS

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

NÃO

Não temos almoxarifado. Os materiais são guardados em armários.

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM Quando temos em estoque.

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO

Os materiais são adquiridos pela SAD/PE, e alguns tem baixa qualidade.

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

NÃO

Temos apenas dois viaturas terceirizadas.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas?

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM




3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO Compartilha espaço com os equipamentos de rede.

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO Este serviço é do INSS

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM Este serviço é do INSS

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

limpeza dos espaços internos - Contrato do INSS

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM




3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM Contratos da SAD/PE/AGU

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM




6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM O nome deveria ser Brasil Sustentável. Esplanada só existe em Brasília.

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Recepção Gerência Executiva INSS




Recepção Procuradoria

Recepção Procuradoria




Sala do Procurador-Chefe

Sala Procuradores




Sala Procuradores

Sala de Servidores Administrativos




Sala Servidores Administrativos

Anotações

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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

pb - joão pessoa - pf - avaliação 2015

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