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2 0 1 8 - 2 0 2 1PLANO PLURIANUAL

P P AP P AP P A2 0 1 8 - 2 0 2 12 0 1 8 - 2 0 2 1

Bosque da Paz

Largo do Chafariz

Sede Atual Rua Feliciano Sodré n. 04

Dormitórios

Maria Amélia (1918-2013) Diretora da Instituição por 48 anos

Espaço InternoEspaço Interno

Antiga Sede da InstituiçãoAntiga Sede da Instituição

Dormitórios Largo do Chafariz

Bosque da Paz Espaço Interno

Maria Amélia (1918-2013) Diretora da Instituição por 48 anos Sede Atual Rua Feliciano Sodré n. 04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO GABINETE DO PREFEITO

AMOR AO PRÓXIMOAMOR AO PRÓXIMOAMOR AO PRÓXIMOAMOR AO PRÓXIMO

Em 1931, nascia a “Caixa Auxiliadora dos Pobres” criada pelos varejistas de São Gonçalo. Tinha o objetivo de dar aos mendigos uma esmola semanal, porém visto que muitos não tinham família nem lar, transformaram-na em “Asilo Amor ao Próximo” e para angariar recursos foi criado um “Livro de Ouro” e assim puderam comprar a sua sede bem no centro de São Gonçalo na Rua Feliciano Sodré, nº 04 localizada entre a Prefeitura e a Praça Zé Garoto.

No ano de 1969, o Asilo passou pelo pior momento de sua existência, com a morte e afastamento dos fundadores chegou a estar completamente abandonado com apenas 11 velhinhos sofrendo de maus tratos. Foi então que um casal visitando o asilo e vendo aquela situação resolveu ajudar. Maria Amélia foi a grande responsável pela transformação da casa, foi ela e seu marido que em visita criaram o “Departamento de Cooperadoras” (com senhoras voluntárias que administravam a instituição sem nenhum benefício). Departamento que Maria Amélia presidiu com muito vigor por 48 anos até o fim de sua vida. No inicio com apenas 15 e hoje com mais de 160 voluntárias que administram e trabalham para que não falte nada para as internas.

São três lares, os quartos são para quatro senhoras, com uma suíte. O primeiro lar é para as que precisam de cuidados especiais como banho e necessitam que as vistam. O segundo lar é para aquelas que são lúcidas, passeiam, tomam banho sozinha. E o terceiro lar é para as voluntárias que trabalharam na casa por mais de 10 anos, gratuitamente, e que depois dos 65 anos de idade precisam de um lugar para morar. Um lindo jardim, com muito verde e muitas flores, e no centro do jardim um chafariz – chamado de Bosque da Paz e Largo do Chafariz.

Com a reforma do estatuto passou a ter a atual denominação, Instituição Cristã Amor ao Próximo (ICAP), é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos que ampara senhoras de mais de 70 anos, sem recursos financeiros. E registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, sendo considerada de utilidade pública federal, estadual e municipal.

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: http://simsaogoncalo.com.br/sao-goncalo/viver-para-amar-ao-proximo http://www.amoraoproximo.org.br/instituicao.htm


PREFEITO José Luiz Nanci

VICE-PREFEITO Ricardo de Souza Costa

SECRETARIADO

Gabinete do Prefeito Rômulo Tarouquella da Silva Rocha

Procuradoria Geral

Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues

Secretaria Municipal de Administração Marcelo Conceição de Azeredo

Secretaria Municipal de Fazenda

Eduardo da Silva Combat

Secretaria Municipal de Controle Interno Danielle Fabrícia de Matos Silva

Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

Pablo Siqueira dos Santos Souza

Secretaria Municipal de Segurança Pública Jorge de Albuquerque Maranhão

Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social

Rodrigo Souza Miranda

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Pesca e Trabalho

Evanildo Barreto

Secretaria Municipal de Transportes Jorge de Albuquerque Maranhão

Secretaria Municipal de Educação

José Augusto Abreu Nunes

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil Dimas de Paiva Gadelha Júnior

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância

e Adolescência Marlos Luiz de Araújo Costa

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Fernando José da Fonseca Moreira

Secretaria Municipal de Habitação

Aristeu Raphael Lima da Silveira

Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas Luciano da Silva Gomes

Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

Luiz Claudio Carriles de Paula

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Carlos Ney Pinho Ribeiro

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Joaquim de Oliveira

Secretaria Municipal de Meio Ambiente José Rafael de Abreu Magalhães

Secretaria Municipal de Políticas Públicas para o Idoso,

Mulher e Pessoa com Deficiência Marta Maria Figueiredo dos Santos Souza

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores

Municipais de São Gonçalo Marcelle Cipriano de Almeida

Fundação Municipal de Saúde Dimas de Paiva Gadelha Júnior

Fundação de Artes de São Gonçalo

Carlos Ney Pinho Ribeiro

Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

Claudia Tarouquella da Silva

São Gonçalo, 2017


Comissão Especial para Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, da Lei

Orçamentária para 2018 e do Plano Plurianual 2018 - 2021

Secretário Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

Analista de Planejamento e Orçamento Luiz Claudio Carriles de Paula

Coordenadora de Planejamento e Orçamento

Analista de Planejamento e Orçamento Dominique de Oliveira Cunha Mendonça

Coordenador

André da Mata Ferreira

Coordenadora Elisângela Ferreira dos Santos

Coordenadora

Nazaré Klem de Siqueira da Silva

Diretor de Departamento de Análise e Execução Orçamentária Analista de Planejamento e Orçamento

Jorge Luiz da Silva

Diretor de Departamento de Planejamento, Elaboração e Controle Orçamentário Analista de Planejamento e Orçamento

Rodrigo Mariano de Moraes

Diretor de Planejamento e Elaboração Orçamentária Técnico de Apoio Especializado / Orçamento

Diagramação Visual Adriano Regoto Rodrigues

Técnica de Apoio Especializado/Orçamento

Geysa Freire Lessa Lopes

Técnica de Apoio Especializado/Orçamento Rosângela Borges Cunha de Souza

São Gonçalo, 2017


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PROJETO DE LEI

EMENTA: DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO DE 2018 A 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO , no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO aprovou e EU sanciono

a seguinte LEI , com base na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e a Lei Orgânica

Municipal:

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual do Município de São Gonçalo, Estado do Rio de

Janeiro, para o quadriênio de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, da Constituição

Federal e disposições da Lei Orgânica do Município.

Parágrafo Único – Integram esta Lei os Anexos abaixo discriminados:

I – Anexo I – apresenta a relação dos Programas constantes no Plano;

II – Anexo II – apresenta a relação dos Projetos constantes no Plano;

III – Anexo III – apresenta a relação das Atividades constantes no Plano;

IV – Anexo IV – apresenta a relação das Operações Especiais constantes no Plano;

V – Anexo V – apresenta a relação das Fontes de Recursos constantes no Plano; e

VI – Anexo VI – detalhamento dos Programas inseridos no Plano por Unidade Gestora.

Art. 2º - O Plano Plurianual instituído por esta Lei traduz as diretrizes e objetivos do

Governo Municipal organizados por programas, projetos, atividades e operações especiais

desdobrando-se estes em objetivos, metas e ações regionalizadas procurando atender aos diversos

segmentos econômico-financeiro e setorial do Município.

Parágrafo Único – Para efeito desta Lei, considera-se:

I – Programa – o instrumento de organização da ação governamental visando à

concretização dos objetivos pretendidos;


6

II – Objetivo – os resultados que se pretendem alcançar com a realização das ações

governamentais;

III – Ações – conjunto de procedimentos que visam possibilitar a execução dos programas,

sendo discriminadas em projetos, atividades e operações especiais; e

IV – Metas – objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e resultados que se

pretendem alcançar.

Art. 3º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os

programas prioritários a serem incluídos na Lei Orçamentária.

Art. 4º - Os valores instituídos neste Plano estão expressos em reais, valores nominais do

exercício da edição da presente Lei e representam estimativas que poderão sofrer adequações

segundo a variação média dos indexadores da política nacional, ou por ação expressa da LDO – Lei

de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária de cada exercício, ou Projeto de Lei

específica segundo a condução de adequação da situação econômico-financeira e tributária do

Município.

Parágrafo Único – Considera-se alteração de programa: a adequação de denominação ou

objetivo; a inclusão ou exclusão de ações, produtos e metas; e a alteração do título da ação, do

produto, da unidade de medida, do tipo, das metas e dos custos.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 2 9 de setembro

de 2017.

JOSÉ LUIZ NANCI - Prefeito -

PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO

1001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

1002 INATIVOS E PENSIONISTAS

1003 PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR

1004 VIGILÂNCIA E DEFESA DO PATRIMÔNIO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

2001 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA

2002 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2003 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

2004 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2005 AMBIENTE SUSTENTÁVEL

2006 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2007 ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E AOS MÍNIMOS SOCIAIS

2008 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

2009 AUXÍLIO TRANSPORTE

2010 BAIRRO ESCOLA

2011 CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

2012 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS

2013 CIDADANIA É DIREITO

2014 COMÉRCIO E SERVIÇO

2015 COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

2016 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

2017 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCO

2018 CONTROLE SOCIAL

2019 CONVÊNIO PARA OS ABRIGOS

2020 CONVIVENDO SEM DROGAS

2021 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

2022 DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADES

2023 DESAFIOS DO CONLEST/COMPERJ

2024 DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA

2025 DESPORTO E LAZER

2026 DIALOGANDO COM O LEGISLATIVO

2027 DIFUSÃO CULTURAL

2028 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL

2029 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

2030 EDUCAÇÃO ESPECIAL

2031 EDUCAÇÃO INFANTIL

2032 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

2033 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES

2034 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

2035 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE

2036 FAMÍLIA ACOLHEDORA

2037 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

2038 FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DE SÃO GONÇALO

2039 FORMAÇÃO CONTINUADA

2040 GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

2041 HISTÓRIA DA ARTE - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

2042 ILUMINAÇÃO

2043 IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO

2044 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS

2045 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD

CADASTRO DE PROGRAMAS

7


2046 LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD

2047 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AO ADOLESCENTE E CENTRO DE APOIO ÀS CRIANÇAS

2048 MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA

2049 MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E FOMENTO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DA ÁREA DE TRABALHO

2051 MANUTENÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS

2052 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

2053 MEU PRIMEIRO EMPREGO

2054 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA

2055 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

2056 MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

2057 ORDENAMENTO DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES

2058 PALESTRAS EDUCATIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA

2059 PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE DIREITOS DO IDOSO, MULHER E PESSOA COM DEFICIÊNCIA

2060 PARCERIAS COM ENTIDADES QUE TENHAM TRABALHO COM IDOSO, MULHER E PESSOA COM DEFICIÊNCIA

2061 PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE

2062 PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PMHIS

2063 PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO SUS - PICS

2064 PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E DESASTRES - PPED

2065 PREVENÇÃO DE DESASTRES - PPD

2066 PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO - PRRC

2067 PROGRAMA DE SAÚDE AO PESCADOR E AQUICULTOR

2068 PROGRAMA SÃO GONÇALO SEM DROGAS

2069 PROJETO FUNASG MAIS

2070 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO

2071 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2072 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

2073 PROTEÇÃO SOCIAL VARIÁVEL

2074 REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

2075 REFORMA ADMINISTRATIVA

2076 RESPOSTA AOS DESASTRES - PRD

2077 REVITALIZAÇÃO DOS PORTAIS DE INTERNET

2078 SANEAMENTO BÁSICO

2079 SÃO GONÇALO MAIS VERDE

2080 SAÚDE BUCAL

2081 SAÚDE MENTAL

2082 SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR

2083 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

2084 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

2085 TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS E ABRIGOS INTERMODAIS

2086 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO BÁSICO/FUNDAMENTAL

2087 TRANSPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS

2088 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

2089 TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE ÁREAS PÚBLICAS

2090 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2091 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

2092 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROGRAMAS DE GESTÃO

3001 GESTÃO DA POLÍTICA DE ÁLCOOL E DROGAS

3002 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

3003 GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES

3004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 8


PROGRAMAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

4001 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

4002 CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

4003 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG

4004 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

4005 CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO

4006 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

4007 PENSÃO POR SENTENÇA JUDICIAL

4008 SERVIÇO DA DÍVIDA DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL

4009 SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE FOMENTO

4010 SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O INSS

4011 SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O IPASG

9

1 001 Aquisição de imóveis por compra ou desapropriação

1 002 Concurso público para diversas áreas

1 003 Construção da sede da Guarda Municipal

1 004 Construção de alojamentos, cabines e abrigos para viaturas

1 005 Elaboração de estudos e projetos especiais

1 006 Implantação de ciclovias e ciclofaixas

1 007 Implantação de terminais rodoviários

1 008 Implantação do centro municipal de referência ao idoso, mulher e pessoa com deficiência

1 009 Implantação do mercado municipal de peixe

1 010 Implantação do plano diretor de urbanismo

1 011 Implantação do projeto de geração de trabalho e renda

1 012 Implantação e manutenção do projeto juventude cidadã - Projovem trabalhador

1 013 Instalação de abrigos intermodais

1 014 Modernização e ampliação do espaço físico da biblioteca

1 015 Realização de circuito de atividades para os alunos da rede pelo convívio com a natureza

1 016 Projeto "Meu Primeiro Emprego"

1 017 Construção de logradouros esportivos e de lazer

RELAÇÃO DE PROJETOS

10

2 001 Abordagem social

2 002 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI

2 003 Adequação e manutenção das unidades móveis de atendimento odontológico

2 004 Adequação e manutenção dos centros de especialidades ambulatoriais

2 005 Ampliação das atividades físicas nas praças

2 006 Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino

2 007 Ampliação e manutenção das equipes de consultório na rua

2 008 Ampliação e manutenção das equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Família

2 009 Ampliação e manutenção de cemitérios públicos municipais

2 010 Ampliação e manutenção do serviço de arborização de áreas públicas

2 011 Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades básicas de saúde

2 012 Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades da atenção especializada, hospitalar, urgência e emergência

2 013 Apoio e incentivo às atividades culturais e artísticas

2 014 Apoio e incentivo às atividades turísticas

2 015 Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das creches voltadas para o ensino infantil

2 016 Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento de imóveis próprios e locados

2 017 Assistência às crianças alocadas nas famílias

2 018 Assistência às populações afetadas

2 019 Atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco social

2 020 Atendimento a mulher através de parcerias com instituições

2 021 Atendimento a pessoa com deficiência através de parcerias com instituições

2 022 Atendimento a pessoa idosa através de parceria com instituições

2 023 Atendimento médico e saúde preventiva dos segurados do IPASG

2 024 Atendimento no centro municipal de referência ao idoso, mulher e pessoa com deficiência

2 025 Atividades que promovam prevenção, atenção e acompanhamento à dependência química

2 026 Auxílio no transporte dos servidores

2 027 Avaliação de riscos de desastres

2 028 Benefício de Prestação Continuada - BPC

2 029 BPC na Escola

2 030 Cadastramento de entidades que atendam idosos, mulheres e pessoas com deficiência

2 031 Cadastro de residências populares

2 032 Campanha de prevenção ao tabagismo, álcool e outras drogas

2 033 Campanha de vacinação no controle de febre aftosa e brucelose

2 034 Capacitação de servidores e responsáveis dos alunos da rede escolar municipal e estadual

2 035 Capacitação para inclusão produtiva

2 036 Capacitação para qualificação dos profissionais nas ações da política nacional de assistência farmacêutica

2 037 Capacitação para qualificação dos profissionais nas ações da política nacional de atenção básica

2 038 Centro de referência especializado para população em situação de rua - Centro POP

2 039 Centro Dia

2 040 Complemento de plano de saúde do servidor do Legislativo

2 042 Contribuições para o PASEP

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

11


2 043 Contribuições patronais para o FGTS

2 044 Contribuições patronais para o INSS

2 045 Contribuições patronais para o IPASG

2 046 Convênio de estágio

2 047 Criação e manutenção do centro de referência de álcool, tabaco e outras drogas

2 048 Criação e manutenção do Programa "Porta a Porta"

2 049 Criança Feliz

2 050 Curso de libras básico

2 051 Defesa da municipalidade

2 052 Desenvolvimento científico e tecnológico

2 053 Desenvolvimento de recursos humanos

2 054 Desenvolvimento institucional

2 055 Equipamentos de deslocamento, comunicação, apoio e/ou socorro

2 056 Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde

2 057 Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde

2 058 Execução de obras de conteção de encostas

2 059 Expansão da rede de drenagem

2 060 Fornecimento de energia da rede de iluminação pública

2 061 Fornecimento de energia elétrica para os semáforos

2 062 IGD - Bolsa Família

2 063 IGD - Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

2 064 Implantação e manutenção das ações do Procon municipalizado

2 065 Implantação e manutenção das atividades extracurriculares da rede de ensino

2 066 Implantação e manutenção das unidades de conservação

2 067 Implantação e manutenção do centro de especialidade odontológica

2 068 Implantação e manutenção do centro de imagem odontológica

2 069 Implantação e manutenção do laboratório de prótese dentária

2 070 Implementação das atividades de educação continuada dos profissionais da vigilância em saúde

2 071 Implementação das práticas integrativas e complementares em saúde na rede

2 072 Implementação de ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis e agravos de interesse epidemiológico

2 073 Implementação e manutenção das ações da vigilância ambiental, controle de vetores e programa saúde do trabalhador

2 074 Implementação e manutenção das ações de prevenção e controle de IST/AIDS/Hepatites Virais

2 075 Implementação e manutenção das ações de promoção e controle de doenças crônicas não transmissiveis

2 076 Implementação e manutenção das ações de vigilância sanitária e controle de zoonoses

2 077 Informatização da atenção básica com implementação do Telessaúde (Programa Telessaúde Brasil Redes)

2 078 Infraestrutura, pavimentação, recuperação de vias urbanas e praças nos bairros

2 079 Interlocução entre o Executivo e o Legislativo

2 080 Manutenção da distribuição de medicamentos da farmácia básica

2 081 Manutenção da Feira da Mulher Empreendedora de São Gonçalo

2 082 Manutenção da fiscalização ambiental

2 083 Manutenção da gestão das ações da Assistência Social

2 084 Manutenção da rede de iluminação pública 12


2 085 Manutenção das ações e fomento ao trabalho

2 086 Manutenção das ações e fomento do projeto convênio único - SINE

2 087 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Defesa Civil

2 088 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Junta Militar

2 089 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Subsecretaria Municipal de Fiscalização de Posturas

2 090 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Subsecretaria Municipal de Ordenamento Urbano

2 091 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária

2 092 Manutenção das atividades administrativas e operacionais do Cerimonial

2 093 Manutenção das atividades administrativas e operacionais do CMDCA e CMAS

2 094 Manutenção das atividades administrativas e operacionais do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M

2 095 Manutenção das atividades da administração tributária

2 096 Manutenção das atividades da educação pré-escolar, manutenção e fiscalização de creches

2 097 Manutenção das atividades de divulgação e publicidade institucional

2 098 Manutenção das atividades de recadastramento imobiliário e atividades econômicas

2 099 Manutenção das atividades do Programa "Informática na Educação"

2 100 Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino

2 101 Manutenção das atividades operacionais das unidades industriais, dos DCO'S e da usina de asfalto

2 102 Manutenção das atividades operacionais do Brasil Alfabetizado

2 103 Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades

2 104 Manutenção das atividades para o atendimento aos portadores de necessidades especiais

2 105 Manutenção das diversas atividades de educação para o trânsito

2 106 Manutenção das secretarias executivas dos conselhos

2 107 Manutenção das unidades de atenção às urgências e emergências

2 108 Manutenção de iluminação em imóveis próprios e locados

2 109 Manutenção de logradouros esportivos e de lazer, próprios ou conveniados

2 110 Manutenção de veículos leves, pesados e máquinas operatrizes

2 111 Manutenção do centro de habilitação e reabilitação

2 112 Manutenção do Centro de Imagem

2 113 Manutenção do conselho municipal de cultura

2 114 Manutenção do conselho municipal de desporto

2 115 Manutenção do conselho municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável

2 116 Manutenção do conselho municipal de políticas sobre álcool e drogas

2 117 Manutenção do conselho municipal de saúde

2 118 Manutenção do conselho municipal dos direitos da mulher

2 119 Manutenção do conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência

2 120 Manutenção do conselho municipal dos direitos do idoso

2 121 Manutenção do conselho municipal para acompanhamento do FUNDEB

2 122 Manutenção do Programa "Projovem"

2 123 Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde

2 124 Manutenção do programa de apoio à creche - Brasil Carinhoso

2 125 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA

13


2 126 Manutenção do programa de modernização administrativa

2 127 Manutenção do programa de tratamento fora do domicílio

2 128 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

2 129 Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS

2 130 Manutenção do Programa Nacional de Saúde Escolar

2 131 Manutenção do Programa SAMU

2 132 Manutenção do projeto de ordenamento de atracação de embarcações

2 133 Manutenção do Projeto FUNASG Mais

2 134 Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD

2 135 Manutenção do Trabalho Social - Minha Casa, Minha Vida

2 136 Manutenção do transporte escolar para alunos da rede

2 137 Manutenção dos CEOM's Zuzu Angel e Patrícia Acioli

2 138 Manutenção dos conselhos municipais de educação, alimentação escolar, conselho social e dos conselhos escolares

2 139 Manutenção dos conselhos tutelares

2 140 Manutenção dos serviços de preservação e educação ambiental, reflorestamento e proteção da flora em áreas públicas

2 141 Manutenção dos serviços de proteção social básica

2 142 Manutenção e ampliação das atividades operacionais da Guarda Municipal

2 143 Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental

2 144 Manutenção e atendimento da Casa Abrigo

2 145 Manutenção e desenvolvimento da aquicultura continental

2 146 Manutenção e desenvolvimento da aquicultura familiar

2 147 Manutenção e desenvolvimento da aquicultura marinha

2 148 Manutenção e desenvolvimento de aquicultura em pequenos espaços

2 149 Manutenção e desenvolvimento do programa de saúde ao pescador e aquicultor

2 150 Manutenção e operacionalização de bens e serviços a cargo da unidade orçamentária

2 151 Manutenção e operacionalização dos serviços de atendimento

2 152 Manutenção e qualificação das equipes de estratégia saúde da família

2 153 Manutenção e qualificação das equipes dos núcleos de apoio à saúde da família

2 154 Manutenção do centro municipal de referência do idoso, mulher e pessoa com deficiência

2 155 Manutenção, ampliação e modernização da sinalização viária

2 156 Mapeamento de áreas de risco

2 157 Modernização administrativa da Procuradoria Geral

2 158 Modernização da administração tributária

2 159 Mudança cultural

2 160 Oficina de artesanato

2 161 Oficinas de bolos, doces e salgados

2 162 Oficina de dança - ballet para pessoas com deficiência

2 163 Oficina de informática

2 164 Oficina de musicoterapia

2 165 Operacionalização e gerenciamento do aterro sanitário

2 166 Orientação e acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência

14


2 167 Pagamento das unidades credenciadas

2 168 Pagamento de benefícios assistenciais diversos

2 169 Pagamento de inativos, pensionistas ou beneficiários da administração municipal

2 170 Pagamento de salário-família

2 171 Parceria com clubes de serviços para uso de piscinas

2 172 Parceria com universidades para capacitação de cuidadores de idosos

2 173 Parcerias com unidades de acolhimento e grupos de mútua ajuda

2 174 Participação em congressos e/ou simpósios

2 175 Planejamento operacional e de contingência

2 176 Prevenção e atenção ao uso de álcool e outras drogas

2 177 Prevenção é Proteção - pessoas que se encontram em situação de rua (POP de Rua)

2 178 Prevenção nas praças

2 179 Programa "Trabalho Doméstico Cidadão"

2 180 Programa Cozinhas Comunitárias

2 181 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Residência Inclusiva

2 182 Programa de fiscalização eletrônica do trânsito e dos transportes

2 183 Promoção de eventos e festas no município

2 184 Promoção de plantio de mudas de plantas ornamentais e revitalização da paisagem da escola

2 185 Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos - PAEFI

2 186 Publicação de atos oficiais

2 187 Publicidade das atividades legislativas

2 188 Reabilitação dos cenários dos desastres

2 189 Realização de projetos e eventos esportivos e de lazer

2 190 Realização de seminários, fóruns e conferências com autoridades e sociedade civil

2 191 Realocação populacional e construção de moradias para a população de baixa renda

2 192 Recuperação da infraestrutura de serviços públicos

2 193 Recuperação de áreas degradadas

2 194 Redução das vulnerabilidades aos desastres naturais, humanos e mistos

2 195 Redução das vulnerabilidades às inundações e aos escorregamentos em áreas urbanas

2 196 Resignificar - Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas

2 197 Serviço de dragagem de rios e canais

2 198 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

2 199 Serviços de proteção no domicílio para pessoas com deficiência e idosos

2 200 Socorro às populações em risco

2 201 Transporte para pessoas com deficiência e portadores de doenças crônicas em tratamento

2 202 Treinamento e capacitação de servidores

2 203 Varrição e coleta de lixo

2 204 Visitação dos alunos da rede à área de preservação ambiental - APA Engenho Pequeno

2 205 Manutenção de terminais rodoviários

15

0 001 Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS

0 002 Pagamento de débitos judiciais de pequeno valor

0 003 Pagamento de financiamento com a CEF

0 004 Pagamento de parcelamento com o INSS

0 005 Pagamento de parcelamento com o IPASG

0 006 Pagamento de parcelamento do FGTS

0 007 Pagamento de parcelamento do PASEP

0 008 Pagamento de pensões

0 009 Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais

0 010 Pagamento de sentença judicial ao servidor do Legislativo

RELAÇÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

16

00 Recursos Próprios

01 Recursos Merenda Escolar

02 Recursos PDDE

03 Recursos DETRAN

04 Recursos FUNDEB

05 Recursos CIP

06 Recursos Salário Educação

07 Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos

08 Recursos de Convênios

09 Programa de Educação de Jovens e Adultos

11 Recursos da Previdência

13 Recursos CIDE

14 Royalties de Petróleo ou Gás

15 Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE)

16 Recursos do PNAFM/PMAT/BID

17 Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)

18 Projeto de Educação Especial

19 Recursos de Honorários de Sucumbência

20 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

21 Recursos SUS

22 Recursos Saúde (Estado)

23 Recursos do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF

24 Prestação de Serviços Funerários

25 Recursos Programa de Saneamento

26 Recursos FMAS (Estado)

27 Recursos FMAS (União)

28 Programa Brasil Carinhoso

FONTE DE RECURSOS

17

ESTADO DO RIO DE JANEIROPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALOGABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

2008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPALRealizar sessão plenária, mater o funcionamento e atividade parlamentar.

Fonte 00 7.000 7.700 8.470 9.317 32.487

Valor (R$ 1,00) 7.000 7.700 8.470 9.317 32.487

Meta Proposta 14 16 16 16

Produto / Unidade de Medida Evento a participar Evento a participar Evento a participar Evento a participar

Exercício de 2018 Exercício de 2019 Exercício de 2020Exercício de 2021 Total

CÓDIGO AÇÃO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO TIPO

2174 Participação em congressos e/ou simpósios 01 031 A

13.310 46.410TOTAL DO PROGRAMA 10.000 11.000 12.100

Fonte 00 5.000 5.500 6.050

Valor (R$ 1,00) 5.000 5.500 6.050

Servidor a atender

100%

6.655 23.205

Produto / Unidade de Medida Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender

Meta Proposta 100% 100% 100%

A


2170 Pagamento de salário-família 09

CÓDIGO AÇÃO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Fonte 00 5.000 5.500 6.050

Valor (R$ 1,00) 5.000 5.500 6.050

100%

6.655 23.205

09 271 A



CÓDIGO AÇÃO

Exercício de 2018

Pagamento de benefícios assistenciais diversos

Servidor a atender

271

TIPO

6.655 23.205

6.655 23.205

TOTAL DO PROGRAMA 7.000 7.700 8.470

1003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOREfetuar pagamento de benefício, auxílio previdenciário e proporcionar assistência ao servidor.

TIPO

2168

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

23.994.630 26.394.093

9.317 32.487

29.033.502 101.235.565

Exercício de 2019 Exercício de 2020 Exercício de 2021 Total

Fonte 00 21.813.340

Meta Proposta 01 01 01

Valor (R$ 1,00) 21.813.340

23.994.630 26.394.093

Unidade a manter

A

29.033.502 101.235.565

01

Exercício de 2021 Total

122

AÇÃO

Exercício de 2018 Exercício de 2019 Exercício de 2020

Produto / Unidade de Medida Unidade a manter Unidade a manter Unidade a manter

PLANO PLURIANUAL 2018-2021(Art. 165, §1º da Constituição Federal)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

1001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2091 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária 01

Manter as atividades administrativas e operacionais dos órgãos para melhoria da prestação de serviços ao público.

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO TIPO

TOTAL DO PROGRAMA 21.813.340 23.994.630 26.394.093 29.033.502 101.235.565

18




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

01 031 A

TOTAL DO PROGRAMA 1.000 1.100 1.210 1.331 4.641

Fonte 00 1.000 1.100 1.210 1.331 4.641

Valor (R$ 1,00) 1.000 1.100 1.210 1.331 4.641

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Total

Produto / Unidade de Medida Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender

2026 Auxílio no transporte dos servidores 01 122 A

Exercício de 2018 Exercício de 2019 Exercício de 2020Exercício de 2021

2009 - AUXÍLIO TRANSPORTEFornecer auxílio ao servidor com cobertura de parte de seu gasto com transporte no trajeto residência/trabalho etrabalho/residência.


CÓDIGO

110.000 121.000

Manutenção das atividades de divulgação e publicidade institucional

Fonte 00 100.000 110.000 121.000

133.100 464.100


Valor (R$ 1,00) 100.000

100%

Total

2097 13101

Produto / Unidade de Medida Ato a publicar Ato a publicar Ato a publicar Ato a publicar

SUBFUNÇÃO

A

Exercício de 2019

AÇÃO FUNÇÃO


2015 - COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Efetuar divulgação de ato institucional e publicação de ato oficial por meio próprio ou de terceiros.


Valor (R$ 1,00) 150.000

Fonte 00 150.000 165.000 181.500

165.000 181.500

Imóvel a atender

03

199.650 696.150

Produto / Unidade de Medida Imóvel a atender Imóvel a atender Imóvel a atender

199.650 696.150


SUBFUNÇÃO TIPO

2016


Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento de imóveispróprios e locados


2187 Publicidade das atividades legislativas 01 131 A


Produto / Unidade de Medida Ato a publicar Ato a publicar Ato a publicar Ato a publicar

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 700.000 770.000 847.000 931.700 3.248.700

3.712.800

464.100

TOTAL DO PROGRAMA 800.000 880.000 968.000 1.064.800

FUNÇÃO

2061 - PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE

TIPO

133.100

Fonte 00 700.000 770.000 847.000 931.700 3.248.700

Adquirir, construir, ampliar, reformar e manter o patrimônio, próprios municipais e imóveis de locação.

CÓDIGO AÇÃO

19




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

TOTAL DO PROGRAMA 100.000 0 0 0 100.000

Fonte 00 100.000 100.000

Valor (R$ 1,00) 100.000 100.000

Meta Proposta 01

Produto / Unidade de Medida Concurso a realizar


SUBFUNÇÃO TIPO

1002 Concurso público para diversas áreas 01 131 P

TOTAL DO PROGRAMA 500.000 550.000 605.000 665.500 2.320.500

Fonte 00 500.000 550.000 605.000 665.500 2.320.500

Valor (R$ 1,00) 500.000 550.000 605.000 665.500 2.320.500

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%




2045 Contribuições patronais para o IPASG 09 272 A

4003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASGContribuir para o IPASG com a parte patronal estabelecida em lei.

18.564

A

Fonte 00 4.000 5.324

2.200.000 2.420.000 2.662.000TOTAL DO PROGRAMA

Valor (R$ 1,00)

2.928.200 10.210.200

2.200.000

Fonte 00 2.200.000 2.420.000 2.662.000

2.420.000 2.662.000

Servidor a atender

100%

2.928.200 10.210.200


2.928.200 10.210.200



2044 Contribuições patronais para o INSS 09


271

4004 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSSContribuir para o INSS de acordo com as normas estabelecidas na legislação previdenciária.


A

5.324

5.324 18.564



18.564

Servidor a capacitar

25%

2075 - REFORMA ADMINISTRATIVAModernizar a estrutura funcional da administração municipal, com a consequente valorização do funcionalismo e melhoria daoperacionalidade no atendimento aos munícipes.

AÇÃO FUNÇÃO


4.400 4.840

4.400 4.840Valor (R$ 1,00) 4.000


Produto / Unidade de Medida Servidor a capacitar Servidor a capacitar Servidor a capacitar

2202 Treinamento e capacitação de servidores 01

2090 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


128

Treinar e capacitar servidor para melhor desempenho de suasatribuições e, consequentemente melhor prestação de serviço aopúblico.

CÓDIGO

20




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto

OE - Operação Especial

1.331 4.641

Fonte 00 1.000


1.100 1.210

100%

1.331 4.641

1.331 4.641


Valor (R$ 1,00) 1.000 1.100 1.210


Produto / Unidade de Medida Proc. jud. a atender Proc. jud. a atender Proc. jud. a atender Proc. jud. a atender


TIPO

0010 Pagamento de sentença judicial ao servidor do Legislativo 28 846 OE


399.300 1.392.300

4008 - SERVIÇO DA DÍVIDA DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIALEfetuar pagamento de dívida decorrente de precatórios, sentença e decisões judiciais.


Valor (R$ 1,00) 300.000

Fonte 00 300.000 330.000 363.000

330.000 363.000

Serv. opt. a atender

100%

399.300 1.392.300

Produto / Unidade de Medida Serv. opt. a atender Serv. opt. a atender Serv. opt. a atender

399.300 1.392.300



2040 Complemento de plano de saúde do servidor do Legislativo 01


302

4005 - CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DO LEGISLATIVOComplementar pagamento de plano de saúde para assistência médica ao servidor do Legislativo.


A

21


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto


A

226.270 788.970

Total

226.270 788.970


Valor (R$ 1,00) 170.000

Fonte 07 170.000 187.000 205.700

Imóvel a atender

0101 01


226.270 788.970

Meta Proposta 01

187.000 205.700

2016

Exercício de 2018 Exercício de 2019 Exercício de 2020 Exercício de 2021

Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento de imóveispróprios e locados

01 031

CÓDIGO AÇÃO


FUNÇÃO SUBFUNÇÃO TIPO

139.230


33.000 36.300

139.230

Unidade a manter Unidade a manter

39.930 139.230


39.930


FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO


2091 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária



A122

01

Valor (R$ 1,00)

Total

Unidade a manter

33.000 36.300

Exercício de 2018 Exercício de 2019

30.000

Fonte 07 30.000


39.930

CÓDIGO AÇÃO

Exercício de 2020

Produto / Unidade de Medida Unidade a manter

Exercício de 2021

01

22


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

04

Produto / Unidade de Medida

Manutenção e operacionalização de bens e serviços a cargo da unidade orçamentária

Meta Proposta 01

SUBFUNÇÃOCÓDIGO FUNÇÃO


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



AÇÃO TIPO



2091 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária 04 122 A

Unidade a manter Unidade a manter Unidade a manter


Unidade a manter

01

10.185.000 38.073.000Valor (R$ 1,00) 8.949.000 9.239.000 9.700.000

01 01

Fonte 00 8.949.000 9.239.000 9.700.000

TIPO

2150 122 A


10.185.000 38.073.000


01Meta Proposta 01

Total

Unidade a manter

01

7.177.275 23.722.775Valor (R$ 1,00) 3.200.000 6.510.000 6.835.500

01

7.177.275 23.722.775Fonte 00 3.200.000 6.510.000 6.835.500

17.362.275 61.795.775TOTAL DO PROGRAMA 12.149.000 15.749.000 16.535.500

A




2168 Pagamento de benefícios assistenciais diversos 09


271



100%

5.800 21.565

5.800 21.565

Valor (R$ 1,00) 5.000

Fonte 00 5.000 5.250 5.515

5.250 5.515

TIPO

271


A

Exercício de 2018 Exercício de 2019 Exercício de 2020 Exercício de 2021 Total




5.515

Servidor a atender

100%

5.800 21.5655.000

Fonte 00 5.000 5.250

Valor (R$ 1,00) 5.250


5.800 21.5655.515

23




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


Fonte 00 290.000 294.000 308.700 324.135 1.216.835

Valor (R$ 1,00) 290.000 294.000 308.700 324.135 1.216.835

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%





FUNÇÃO


CÓDIGO AÇÃO

SUBFUNÇÃO

2042 - ILUMINAÇÃO Manter e ampliar os serviços de iluminação pública em vias e logradouros, bem como em equipamentos públicos própriosmunicipais ou imóveis locados.


TIPO

2108 Manutenção de iluminação em imóveis próprios e locados 04 122 A

CÓDIGO AÇÃO


Produto / Unidade de Medida Imóvel a atender Imóvel a atender Imóvel a atender Imóvel a atender

Exercício de 2018

Valor (R$ 1,00) 290.000 304.500 319.725

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

336.000 1.250.225

336.000 1.250.225

1.250.225

Fonte 00 290.000


304.500 319.725


01

10.500

2015 - COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Ato a publicar


Produto / Unidade de Medida Ato a publicar Ato a publicar Ato a publicar

TIPO

2186 Publicação de atos oficiais 04 131 A


Exercício de 2019 Exercício de 2020Exercício de 2018

Valor (R$ 1,00) 900.000 945.000 992.250 1.042.000 3.879.250

Meta Proposta 100% 100% 100%100%

3.879.250

1.042.000 3.879.250

Concurso público para diversas áreas

900.000 945.000 992.250


336.000

Efetuar divulgação de ato institucional e publicação de ato oficial por meio próprio ou de terceiros.

Fonte 00


1.042.000

2075 - REFORMA ADMINISTRATIVA

TIPO

Modernizar a estrutura funcional da administração municipal, com a consequente valorização do funcionalismo e melhoria daoperacionalidade no atendimento aos munícipes.

Concurso a realizar

P

CÓDIGO AÇÃO

1002

Concurso a realizarProduto / Unidade de Medida

04 122

TotalExercício de 2018

Meta Proposta 01

11.025 21.525Valor (R$ 1,00)

11.025 21.525Fonte 00 10.500

11.025 21.525TOTAL DO PROGRAMA 0 10.500 0

24




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


Total

128 A

Treinar e capacitar servidor para melhor desempenho de suas atribuições e, consequentemente melhor prestação de serviços aopúblico.


TIPO




Valor (R$ 1,00) 8.000

Servidor a capacitar Servidor a capacitar Servidor a capacitar

9.261 34.481


8.400 8.820Fonte 00 8.000

8.400 8.820


34.4819.261

9.261 34.481


40%

TIPO



2044 Contribuições patronais para o INSS


Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atenderProduto / Unidade de Medida


09 271 A

Exercício de 2018

Valor (R$ 1,00) 370.000 388.500 407.925


407.925

100%

428.321 1.594.746

428.321 1.594.746

428.321 1.594.746

Fonte 00 370.000


388.500




TIPO


CÓDIGO AÇÃO



Exercício de 2018

Valor (R$ 1,00) 830.000 831.600 873.180

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

916.839 3.451.619

916.839 3.451.619

916.839 3.451.619

Fonte 00 830.000


831.600 873.180

28 846

4006 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEPContribuir com o programa de formação do patrimônio do servidor público.

CÓDIGO AÇÃO FUNÇÃO TIPO

A



100%

8.915.000 31.190.000

8.915.000 31.190.000

Valor (R$ 1,00) 5.700.000

Fonte 00 5.700.000 8.085.000 8.490.000

8.085.000 8.490.000



2042 Contribuições para o PASEP


SUBFUNÇÃO

Exercício de 2018

25




PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto




4007 - PENSÃO POR SENTENÇA JUDICIALEfetuar pagamento de pensão determinada em sentença judicial.

TIPO

0008 Pagamento de pensões 28 846 OE

Beneficiário a atender

Exercício de 2018

Produto / Unidade de Medida Beneficiário a atender Beneficiário a atender Beneficiário a atender


Valor (R$ 1,00) 170.000 178.500 187.425

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

196.800 732.725

196.800 732.725Fonte 00 170.000


178.500 187.425

196.800 732.725

26


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


12.155 45.256

Valor (R$ 1,00) 10.500

Fonte 00 10.500 11.025 11.576

11.025 11.576

Servidor a atender

100%

12.155 45.256



A


2170 Pagamento de salário-família 09 271

36.465 135.769


Fonte 00 31.500 33.075 34.729

100%

36.465 135.769

Exercício de 2018

Valor (R$ 1,00) 31.500 33.075 34.729





Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender

Pagamento de benefícios assistenciais diversos

TIPO


CÓDIGO AÇÃO

2168 09 271 A

46.30542.000

TOTAL DO PROGRAMA 17.427.150 20.870.699 21.914.233

04

48.621 181.026

48.621 181.026

23.009.945

FUNÇÃO

83.222.027


Fonte 00


44.100

44.100 46.305

Fornecer auxílio ao servidor com cobertura de parte de seu gasto com transporte no trajeto residência/trabalho etrabalho/residência.

Exercício de 2021

Produto / Unidade de Medida Evento a participar

Exercício de 2018

2174 Participação em congressos e/ou simpósios 04 122

Evento a participar Evento a participar Evento a participar

Exercício de 2020

Fonte 00 17.385.150 22.961.324 83.041.00120.826.599 21.867.928


SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1001 - ADMINISTRAÇÃO GERALManter as atividades administrativas e operacionais dos órgãos, para melhoria da prestação de serviços ao público.


A122

Unidade a manter

Valor (R$ 1,00) 17.385.150 20.826.599 21.867.928

Exercício de 2020

Unidade a manterUnidade a manter



Exercício de 2019

22.961.324

Meta Proposta 01

Unidade a manter

Exercício de 2018

01 01 01


83.041.001

A

Total

AÇÃO



2009 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Exercício de 2019

Valor (R$ 1,00) 42.000

SUBFUNÇÃO TIPO


CÓDIGO



Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 254.359 267.077 280.431 294.453 1.096.320

Fonte 00 254.359 267.077 280.431 294.453 1.096.320


27




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Produto / Unidade de Medida Setor a modernizar Setor a modernizar Setor a modernizar Setor a modernizar



Fonte 16 183.694 198.725 208.661 219.094 810.174

Fonte 00 650.000 771.750 810.337 850.845 3.082.932

Valor (R$ 1,00) 833.694 970.475 1.018.998 1.069.939 3.893.106


TIPO

2158 Modernização da administração tributária 04 122 A


TOTAL DO PROGRAMA 11.000 22.050

315.646

23.152

22.050 23.152

24.310 80.512

24.310 80.512

24.310 80.512

23.152

Valor (R$ 1,00) 11.000

Fonte 00 11.000 22.050


100%Meta Proposta 100% 100%


FUNÇÃO

Imóvel a atender Imóvel a atender Imóvel a atender Imóvel a atender

SUBFUNÇÃO


A2108 Manutenção de iluminação em imóveis próprios e locados 04 122

2042 - ILUMINAÇÃO Manter e ampliar os serviços de iluminação pública em vias e logradouros, bem como em equipamentos públicos própriosmunicipais ou imóveis locados.

CÓDIGO AÇÃO TIPO

100%

100%

145.861 543.076126.000 132.300 138.915

300.615 1.175.561

Atividade a manter

2055 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA


Valor (R$ 1,00) 273.000 286.300

Fonte 00

Produto / Unidade de Medida Atividade a manter Atividade a manter Atividade a manter


Produto / Unidade de Medida Imóvel a recadastrar Imóvel a recadastrar Imóvel a recadastrar

Exercício de 2020

2.069.457

2098 Manutenção das atividades de recadastramento imobiliário e atividades econômicas 04



Total

Meta Proposta 17.800 57.800 9.800


122 A

CÓDIGO AÇÃO

Fonte 00


2.500

A

Reaparelhar e informatizar as instalações, treinar e capacitar os servidores para otimização operacional da administraçãotributária.

1.072.930 15.571.537

Valor (R$ 1,00) 6.366.150

TIPO

2095 Manutenção das atividades da administração tributária 04

154.000 161.700 169.785

6.063.000

122

6.063.000 6.366.150

1.072.930 15.571.537

TIPO

2.069.457

Imóvel a recadastrar

632.485Fonte 16 147.000

28




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

88.200 92.610

97.240 362.050

Total

92.610

Meta Proposta 25% 25% 25% 25%

97.240Valor (R$ 1,00) 84.000

TIPO

2202 Treinamento e capacitação de servidores 04 128 A

SUBFUNÇÃO

Exercício de 2019


Exercício de 2018

Servidor a capacitar Servidor a capacitar

Exercício de 2020


Fonte 00 84.000

88.200


362.050

97.240 362.050

Exercício de 2021


FUNÇÃOCÓDIGO


AÇÃO

SUBFUNÇÃO TIPO


0001 OE

Amortização do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de São Gonçalo, conforme Lei nº 249/2010.

4001 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

CÓDIGO AÇÃO FUNÇÃO


Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS. 28 846

Total

Produto / Unidade de Medida Parcela a quitar Parcela a quitar Parcela a quitar Parcela a quitar


40.320.000 42.336.000 44.452.800 164.182.447

Valor (R$ 1,00) 37.073.647 40.320.000 42.336.000 44.452.800 164.182.447


37.073.647

44.452.800 164.182.447

Fonte 00



4003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG

Contribuir para o IPASG com a parte patronal estabelecida em lei.

CÓDIGO AÇÃO



Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 1.262.211 1.325.237 1.391.594 1.461.173 5.440.215

Fonte 00 1.262.211 1.325.237 1.391.594 1.461.173 5.440.215




2044 Contribuições patronais para o INSS 09 271 A



Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 219.071 230.025 241.526 253.602 944.224

Fonte 00 219.071 230.025 241.526 253.602 944.224


29




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto


4011 - SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O IPASGEfetuar pagamento em cumprimento ao parcelamento pactuado com o Instituto Nacional de Seguridade Social.


0005 Pagamento de parcelamento com o IPASG 28 843 OE




22.690.665 75.377.975

Fonte 00 10.496.050


20.581.102 21.610.158

12

22.690.665 75.377.975

22.690.665 75.377.975

Valor (R$ 1,00) 10.496.050 20.581.102 21.610.158





TIPO

0004 Pagamento de parcelamento com o INSS 28 843 OE


0 1.499.312

4010 - SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O INSSEfetuar pagamento em cumprimento ao parcelamento pactuado com o Instituto Nacional de Seguridade Social.


1.499.312

Valor (R$ 1,00) 700.000

Fonte 00 700.000 735.000 64.312

735.000 64.312 1.499.312


Produto / Unidade de Medida Parcela a quitar Parcela a quitar Parcela a quitar


0007 Pagamento de parcelamento do PASEP 28


843 OE




4009 - SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE FOMENTOEfetuar pagamento em cumprimento à dívida com o FGTS e com instituições financeiras decorrente de financiamento.

Fonte 00 21.000 22.050 23.172 24.330 90.552

Meta Proposta 12

Valor (R$ 1,00) 21.000 22.050 23.172 24.330 90.552

12 12 12



0006 Pagamento de parcelamento do FGTS 28 843 OE


Valor (R$ 1,00) 1.148 1.205 1.266 1.328

1.148 1.205 1.266 1.328 4.947


4.947

Fonte 00

30


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


2.600 9.200

Valor (R$ 1,00) 2.000

Fonte 00 2.000 2.200 2.400

2.200 2.400 2.600 9.200

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%




4.316.000 15.100.000



271 A

A

Evento a participar

Efetuar pagamento de benefício, auxílio previdenciário e proporcionar assistência ao servidor.

CÓDIGO AÇÃO

TOTAL DO PROGRAMA 3.073.000

1003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR

3.702.000 4.009.000

32.000 34.000

36.000 132.000

36.000 132.000

Total

TIPO



05

Evento a participar

30.000


Participação em congressos e/ou simpósios 04 122


Fonte 00 30.000

CÓDIGO AÇÃO

Exercício de 2018

2174

Valor (R$ 1,00)

Evento a participar Evento a participar

4.200.000

32.000 34.000

Fonte 00 65.000 70.000 75.000

80.000 290.000

80.000 290.000


Valor (R$ 1,00) 65.000 70.000 75.000

Total

2088

Unidade a manter


TIPOCÓDIGO AÇÃO FUNÇÃO


A


Valor (R$ 1,00) 2.978.000

Fonte 00 2.978.000

SUBFUNÇÃO

Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Junta Militar 04 122


14.678.000

3.600.000 3.900.000

3.600.000 3.900.000

04

01

4.200.000 14.678.000

Unidade a manterUnidade a manter Unidade a manter Unidade a manter


TIPO

A

Total




GABINETE DO PREFEITO


122



430.000TOTAL DO PROGRAMA 100.000 105.000 110.000 115.000


Fonte 00 100.000 105.000 110.000 115.000

Meta Proposta

430.000

Valor (R$ 1,00) 100.000 105.000 110.000 115.000 430.000

100% 100% 100% 100%

Total






31



GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto


310.000Fonte 00 25.000 90.000 95.000

90.000 95.00025.000

100% 100% 100%

100.000 310.000

100.00095.000 310.000

100.000

Fonte 00

Valor (R$ 1,00) 25.000 90.000

Valor (R$ 1,00)

TOTAL DO PROGRAMA


2045 Contribuições patronais para o IPASG 09 272

Servidor a atender


A


Exercício de 2018

Meta Proposta

1.810.000

100%

480.000 1.810.000

480.000 1.810.000

100%

480.000

430.000 440.000 460.000

430.000 440.000 460.000

100% 100% 100%

Contribuições patronais para o INSS

AÇÃO

Meta Proposta


271


2044

SUBFUNÇÃO TIPOCÓDIGO FUNÇÃO

Total


A09

Exercício de 2018

Meta Proposta 100%

Valor (R$ 1,00) 10.000 11.000 12.000

100% 100%


Imóvel a atender

13.000 46.000


100%



Fonte 00 10.000 11.000 12.000 13.000 46.000


2042 - ILUMINAÇÃOManter e ampliar os serviços de iluminação pública em vias e logradouros, bem como em equipamentos públicos, própriosmunicipais ou imóveis locados.


Total




32


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Exercício de 2019

TIPO

6.086.068

122 A

Total


Fonte 06 1.412.040 1.482.642 1.556.774

A122


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO




01

Exercício de 2021 TotalExercício de 2020


Exercício de 2018

133.065.946

Valor (R$ 1,00) 37.042.565

Fonte 00 35.630.525

Unidade a manter

34.075.353

35.709.965 139.152.014

CÓDIGO AÇÃO


30.907.350 32.452.718

32.389.992 34.009.492

1.634.612



2174 Participação em congressos e/ou simpósios 12

Exercício de 2021


80Meta Proposta 50

Valor (R$ 1,00) 11.869 47.113 49.468

60 70

Fonte 00 11.869


47.113 49.468

51.942 160.392

51.942 160.392


Servidor a atender

CÓDIGO AÇÃO

2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLARFornecer suplementação alimentar a todos os alunos da rede de ensino.

Aluno a atender

2006 Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino


12 361


12.948.456 13.595.879

Produto / Unidade de Medida Aluno a atender Aluno a atender Aluno a atender

Meta Proposta 100%

TIPO

A


TIPO

2170 Pagamento de salário-família 12 271 A


Servidor a atender Servidor a atender


Meta Proposta 100%

Produto / Unidade de Medida Servidor a atender

Valor (R$ 1,00) 77.861

100% 100%

48.991


81.753 85.841

35.095Fonte 00 33.424

51.441 191.527Fonte 04 44.437 46.658

36.850 38.693 144.062

100%

35.761.907 139.312.406

90.134 335.589

100%

90.134 335.589


14.275.671 52.929.638Valor (R$ 1,00) 12.109.632

100% 100%

Fonte 00 4.515.000 4.740.750 4.977.787 5.226.676 19.460.213

Fonte 06 3.150.000


3.307.500 3.472.875 3.646.518 13.576.893

Fonte 01 4.444.632 4.900.206 5.145.217 5.402.477 19.892.532

33




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

TIPO

Total

2028 - EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL






Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 8.207.000 8.092.349 8.496.967 8.921.815 33.718.131

Fonte 00 3.035.750 2.662.537 2.795.664 2.935.447 11.429.398

Fonte 04 5.171.250 5.429.812 5.701.303 5.986.368 22.288.733


Ampliar e manter as atividades voltadas para o ensino básico/fundamental.


2100 Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino 12 361 A


Produto / Unidade de Medida Rede a manter Rede a manter Rede a manter Rede a manter

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 144.697.386 167.417.450 175.788.323 184.577.739 672.480.898

Fonte 00 15.236.851 16.694.565 17.529.293 18.405.758 67.866.467

Fonte 04 122.372.165 137.435.977 144.307.776 151.523.165 555.639.083

Fonte 06 6.038.370 12.184.408 12.793.629 13.433.310 44.449.717

Fonte 08 1.050.000 1.102.500 1.157.625 1.215.506 4.525.631

Fonte 00 15.334 49.175 51.634 54.216 170.359

2010 - BAIRRO ESCOLAOferecer educação integral aos alunos da rede, com oficinas de artes, esportes, educação, etc.


2065 Implantação e manutenção das atividades extracurriculares da rede de ensino 12 361 A


Produto / Unidade de Medida Aluno a atender Aluno a atender Aluno a atender Aluno a atender

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 10.600 35.280 37.044 38.896 121.820

Fonte 00 10.600 35.280 37.044 38.896 121.820



2099 Manutenção das atividades do Programa "Informática na Educação" 12 361 A


Produto / Unidade de Medida Programa a atender Programa a atender Programa a atender Programa a atender


Valor (R$ 1,00) 162.334 203.525 213.701 224.386 803.946

Fonte 06 147.000 154.350 162.067 170.170 633.587

34




PROGRAMA:OBJETIVO:

100%

1.102 1.157 1.215 4.514


Valor (R$ 1,00) 1.040

2029 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSProporcionar educação a adolescentes e adultos que não tenham cursado ou terminado seus estudos na idade própria.


2130 Manutenção do Programa Nacional de Saúde Escolar 12 301 A


Produto / Unidade de Medida Aluno a orientar Aluno a orientar Aluno a orientar Aluno a orientar

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 2.779 9.233 9.695 10.181 31.888

Fonte 15 1.140 1.212 1.273 1.337 4.962



2125 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA 12 366 A


Produto / Unidade de Medida Programa a manter Programa a manter Programa a manterPrograma a manter


Valor (R$ 1,00) 11.509 235.750 247.538 259.915 754.712

Fonte 00 10.369 234.538 246.265 258.578 749.750

Fonte 09 1.140 1.212 1.273 1.337 4.962


2122 Manutenção do Programa "Projovem" 12 366 A




Valor (R$ 1,00) 83.198 88.200 92.610 97.240 361.248

Fonte 17 83.198 88.200 92.610 97.240 361.248


2102 Manutenção das atividades operacionais do Brasil Alfabetizado 12 366 A


Produto / Unidade de Medida Turma a manter Turma a manter Turma a manter Turma a manter


Valor (R$ 1,00) 1.140 1.212 1.273 1.337 4.962

Fonte 23 1.140 1.212 1.273 1.337 4.962


Produto / Unidade de Medida Escola a atender Escola a atender Escola a atender Escola a atender

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 12 361 A



2128

Fonte 02 1.040 1.102 1.157 1.215 4.514

Fonte 00 1.639 8.021 8.422 8.844 26.926

35




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

759.952 2.790.104

Atender crianças na faixa etária de 0 à 6 anos de idade.


Fonte 18 1.140

644.218 2.398.584Fonte 06 556.500 584.325 613.541

1.212 1.273

114.397 386.558

Valor (R$ 1,00) 617.091

Fonte 00 59.451 103.761 108.949

689.298 723.763

Aluno com NEE a atender

100%

759.952 2.790.104


Produto / Unidade de Medida Aluno com NEE a atender Aluno com NEE a atender Aluno com NEE a atender


2104 Manutenção das atividades para o atendimento aos portadores de necessidades especiais 12

14.718.606 15.454.536

367 A

2030 - EDUCAÇÃO ESPECIALAtender aos alunos portadores de necessidades especiais com vistas aos fundamentos da educação inclusiva.


88.200 92.610 97.240 362.050

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Fonte 08 84.000

Valor (R$ 1,00) 5.095.719

Fonte 00 11.719

14.586.075 46.707.575Fonte 04 5.000.000 13.230.000 13.891.500

297.906 312.801

13.616.106



TIPO

Aluno a atender

Exercício de 2020


Aluno a atender

15.011.756 48.020.492

Aluno a atender Aluno a atender

52.536.124


2031 - EDUCAÇÃO INFANTIL

100%

14.296.911

CÓDIGO AÇÃO

16.227.262


328.441 950.867







Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 4.311.062 4.964.255 5.212.467 5.473.090 19.960.874

Fonte 00 72.500 513.765 539.453 566.425 1.692.143

Fonte 04 4.238.562 4.450.490 4.673.014 4.906.665 18.268.731





1.337 4.962

Valor (R$ 1,00) 1.040.001 1.102.500 1.157.625 1.215.506 4.515.632

Fonte 28 1.040.001 1.102.500 1.157.625 1.215.506 4.515.632

2124 Manutenção do programa de apoio à creche - Brasil Carinhoso 12 365 A

2096Manutenção das atividades da educação pré-escolar, manutenção e fiscalização de creches

12 365 A

36




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

2056 - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPALEquipar a biblioteca municipal de meios para melhor atendimento ao público.


1014 Modernização e ampliação do espaço físico da biblioteca 12 122 P


Produto / Unidade de Medida Biblioteca a modernizar Biblioteca a modernizar Biblioteca a modernizar Biblioteca a modernizar


Valor (R$ 1,00) 6.740 28.077 29.481 30.955 95.253

Fonte 00 6.740 28.077 29.481 30.955 95.253


2061 - PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADEAdquirir, construir, ampliar, reformar e manter o patrimônio, próprios municipais e imóveis de locação.


1001 Aquisição de imóveis por compra ou desapropriação 12 361 P


Produto / Unidade de Medida Imóvel a adquirir Imóvel a adquirir Imóvel a adquirir Imóvel a adquirir


Valor (R$ 1,00) 10.000 88.200 92.610 97.240 288.050

Fonte 00 10.000 88.200 92.610 97.240 288.050

Fonte 08 1.901.110 2.041.651 2.143.733 2.250.920 8.337.414



Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

1.764.000 1.852.200 1.944.810 5.593.384

Valor (R$ 1,00) 4.558.484 6.561.901 6.889.995 7.234.495 25.244.875

3.038.765 11.314.077

Fonte 00 32.374

11.706.254


Fonte 06 2.625.000 2.756.250 2.894.062

41.662.347

2016Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento de imóveispróprios e locados

12 361 A



2015Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das crechesvoltadas para o ensino infantil

12 365 A



Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 3.620.875 3.967.819 4.166.209 4.374.519 16.129.422

Fonte 00 10.000 176.400 185.220 194.481 566.101

Fonte 06 2.277.375 2.391.244 2.510.806 2.636.346 9.815.771

Fonte 08 1.333.500 1.400.175 1.470.183 1.543.692 5.747.550

37




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

2086 - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO BÁSICO/FUNDAMENTAL Viabilizar o transporte gratuito aos estudantes da rede municipal de ensino.


2136 Manutenção do transporte escolar para alunos da rede 12 361 A



Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

228.036

Valor (R$ 1,00) 6.236.532 6.607.978 6.938.375 7.285.295 27.068.180

Fonte 00 10.000 69.163 72.621 76.252

Fonte 06 6.100.500 6.405.525 6.725.801 7.062.091 26.293.917

Fonte 08 31.500 33.075 34.728 36.465 135.768

Fonte 20 94.532 100.215 105.225 110.487 410.459


2090 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSTreinar e capacitar servidor para melhor desempenho de suasatribuições e, consequentemente melhor prestação de serviços aopúblico.




Produto / Unidade de Medida Servidor a treinar Servidor a treinar Servidor a treinar Servidor a treinar


Valor (R$ 1,00) 121.250 162.176 170.284 178.799 632.509

Fonte 00 16.250 51.926 54.522 57.249 179.947

Fonte 08 105.000 110.250 115.762 121.550 452.562


3002 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃODesenvolver atividades de planejamento, orçamento, sistema de informação e diagnóstico, visando o suporte à formulação depolítica de educação.


2121 Manutenção do conselho municipal para acompanhamento do FUNDEB 12 361 A


Produto / Unidade de Medida Conselho a manter Conselho a manter Conselho a manterConselho a manter


Valor (R$ 1,00) 6.250 38.587 40.516 42.452 127.805

Fonte 00 6.250 38.587 40.516 42.452 127.805


2138Manutenção dos conselhos municipais de educação, alimentação escolar, conselhosocial e dos conselhos escolares

12 361 A



Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 6.800 77.175 81.033 85.085 250.093

TOTAL DO PROGRAMA 13.050

Fonte 00 6.800 77.175 81.033 85.085 250.093

115.762 121.549 127.537 377.898

38




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



Fonte 00 4.244.500 1.201.725 1.261.811 1.324.901 8.032.937

Valor (R$ 1,00) 4.244.500 1.201.725 1.261.811 1.324.901 8.032.937

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%






Fonte 04 23.078.215 16.323.929 17.140.125 17.997.131 74.539.400


Fonte 00 4.148.250 10.655.662 11.188.445 11.747.867 37.740.224

Valor (R$ 1,00) 27.226.465 26.979.591 28.328.570 29.744.998 112.279.624

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%


Exercício de 2021 TotalExercício de 2018 Exercício de 2019 Exercício de 2020





39


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

122

1001 - ADMINISTRAÇÃO GERALManter as atividades administrativas e operacionais dos órgãos para melhoria da prestação de serviços ao público.

TIPOCÓDIGO AÇÃO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

A





Fonte 00 16.618.112 18.439.112 18.439.112

Valor (R$ 1,00) 16.618.112

18.439.112

18.439.112 71.935.44818.439.11218.439.112


18.439.112 71.935.448

Unidade a manter


Exercício de 2019

18.439.112 71.935.44818.439.112



Exercício de 2020

TIPO


CÓDIGO AÇÃO



Exercício de 2018


Valor (R$ 1,00) 4.400 4.400 4.400

100%

4.400 17.600

4.400 17.600Fonte 00 4.400


4.400 4.400

4.400 17.600

143.000 532.000

143.000 143.000 143.000 532.000TOTAL DO PROGRAMA 103.000

Servidor a atender

100%

143.000 532.000Valor (R$ 1,00) 103.000 143.000 143.000

143.000 143.000Fonte 00 103.000


Servidor a atender


Produto / Unidade de Medida Servidor a atender Servidor a atender

CÓDIGO AÇÃO





2042 - ILUMINAÇÃO Manter e ampliar os serviços de iluminação pública em vias e logradouros, bem como em equipamentos públicos, própriosmunicipais ou imóveis locados.





Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 7.000 7.000 7.000 7.000 28.000

Fonte 00 7.000 7.000 7.000 7.000 28.000


40




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

A

Total






100%



Exercício de 2018

572.000 572.000 3.438.000

Valor (R$ 1,00) 1.722.000 572.000 572.000 572.000 3.438.000

Exercício de 2020

CÓDIGO

Exercício de 2021

572.000 3.438.000

Fonte 00 1.722.000 572.000


Produto / Unidade de Medida Proc. judicial a atender

Exercício de 2019

0002

TOTAL DO PROGRAMA 1.722.000 572.000 572.000





Proc. judicial a atender Proc. judicial a atender

AÇÃO

1.100.000 4.400.000

Meta Proposta

Servidor a atender

TIPO

Pagamento de débitos judiciais de pequeno valor 28 846 OE

100% 100%




Valor (R$ 1,00) 1.100.000 1.100.000 1.100.000

100% 100%Meta Proposta

315.000 315.000

Proc. judicial a atender

4.400.0001.100.000 1.100.000

Total

100%100% 100% 100%

Servidor a atender

1.270.000315.000

315.000

Fonte 00 1.100.000 1.100.000

325.000


TOTAL DO PROGRAMA

Fonte 00

Valor (R$ 1,00) 325.000

315.000

1.270.000325.000 315.000 315.000 315.000

315.000 1.270.000





Produto / Unidade de Medida Imóvel a adquirir Imóvel a adquirir Imóvel a adquirir Imóvel a adquirir

Meta Proposta Não mensurável Não mensurável Não mensurável Não mensurável

Valor (R$ 1,00) 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 5.280.000

Fonte 00 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 5.280.000


41




Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



Proc. judicial a atender Proc. judicial a atender Proc. judicial a atender

Total

0009 Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais 28 846

Exercício de 2018

100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 9.000.000


32.000.000 32.000.000

Meta Proposta

32.000.000 105.000.000Fonte 00 9.000.000 32.000.000 32.000.000

32.000.000 105.000.000


100%


SUBFUNÇÃO

OE


Exercício de 2021

42


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Fonte 00 450.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 3.760.125

Valor (R$ 1,00) 450.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 3.760.125



Produto / Unidade de Medida Logradouro a construir Logradouro a construir Logradouro a construir Logradouro a construir


1017 Construção de logradouros esportivos e de lazer 27 812 P


TOTAL DO PROGRAMA 882.000 1.934.100 2.030.805 2.132.345 6.979.250

Produto / Unidade de Medida Unidade a manter Unidade a manter






Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 51.000 137.550 144.427 151.648 484.625

137.550 144.427 151.648 484.625

137.550 144.427 151.648 484.625

Fonte 00 51.000


CÓDIGO AÇÃO

Meta Proposta 100% 100%

15.516

2025 - DESPORTO E LAZERCompreender as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos desportivos e de lazer, fortalecendo o desenvolvimentointerno do município.

TOTAL DO PROGRAMA

Fonte 00 882.000 1.934.100 2.030.805

100% 100%


SUBFUNÇÃO


Valor (R$ 1,00) 882.000 1.934.100 2.030.805 6.979.250

Unidade a manter

CÓDIGO FUNÇÃO


TIPOSUBFUNÇÃO

2091 04 122Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária A

Exercício de 2021

Unidade a manter

01

2.132.345

2.132.345

Servidor a atenderProduto / Unidade de Medida Servidor a atender

4.167

Total

2170 Pagamento de salário-família


09


271 A

Fonte 00 3.600 3.780 3.969

Exercício de 2021

6.979.250

15.516

Valor (R$ 1,00) 3.600

3.600


SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.780 3.969




AÇÃO

Total

TIPO

4.167 15.516

4.167

3.780 3.969

43




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Fonte 00 550.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 3.860.125

Valor (R$ 1,00) 550.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 3.860.125

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Produto / Unidade de Medida Logradouro a manter Logradouro a manter Logradouro a manter Logradouro a manter



2109 Manutenção de logradouros esportivos e de lazer, próprios ou conveniados. 27 812 A



TIPO

2171 Parceria com clubes de serviços para uso de piscinas 27 812 A



03

Produto / Unidade de Medida Parceria a realizar Parceria a realizar Parceria a realizar Parceria a realizar

289.406 1.027.531

Meta Proposta 03

Valor (R$ 1,00) 200.000 262.500 275.625

03 03

Fonte 00 200.000 262.500 275.625 289.406 1.027.531

A81227Realização de projetos e eventos esportivos e de lazer

1.160.000Fonte 00

1.160.000Valor (R$ 1,00)

TIPOSUBFUNÇÃOFUNÇÃO

8.971.8952.731.9952.601.9002.478.000

5.336.651

Atividade a realizarAtividade a realizar

252525

Atividade a realizar

2042 - ILUMINAÇÃO

AÇÃOCÓDIGO


2189

2.601.9002.478.000

17.619.676

Total


25Meta Proposta

Atividade a realizar

8.971.8952.731.995


Manter e ampliar os serviços de iluminação pública em vias e logradouros, bem como em equipamentos públicos, própriosmunicipais ou imóveis locados.

2108 Manutenção de iluminação em imóveis próprios e locados 04 122


A


Imóvel a atender

100%

Produto / Unidade de Medida Imóvel a atender


Imóvel a atender Imóvel a atender

Valor (R$ 1,00) 2.500 2.625 2.756

2.625 2.7562.500 2.893 10.774

TIPO

2.893 10.774

2070 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO


CÓDIGO

2.893

Promoção de eventos e festas no município 27 392

AÇÃO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

10.774

Fonte 00

Evento a realizar Evento a realizar

A


2183

Evento a realizar


Produto / Unidade de Medida Evento a realizar

5.146.251

Valor (R$ 1,00) 618.000 1.436.400 1.508.220

618.000 1.436.400 1.508.220 1.583.631

1.583.631 5.146.251

Promover a realização de eventos e festas dentro do calendário municipal.

TOTAL DO PROGRAMA 618.000 1.436.400 1.508.220

1.583.631 5.146.251

Fonte 00

44




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto


3003 - GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES

162.067 683.417220.000 147.000 154.350

683.417

220.000 147.000 154.350

220.000 147.000 154.350 162.067

Valor (R$ 1,00) 162.067 683.417

Fonte 00


25.467 94.82222.000 23.100


24.255

25.467 94.822


Exercício de 2018



Exercício de 2019

94.822

22.000 23.100 24.255

22.000 23.100 24.255 25.467

Servidor a atender

Valor (R$ 1,00)

Fonte 00


Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Exercício de 2020 Exercício de 2021 Total


Exercício de 2021Exercício de 2018

12.600 13.230

Conselho a manter

TIPO

2114 27 122 A

Exercício de 2019

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Desenvolver atividades de planejamento, orçamento, sistema de informação e diagnóstico, suporte à formulação das políticas nasdiversas funções de governo.

TOTAL DO PROGRAMA

Conselho a manter Conselho a manter Conselho a manter

Exercício de 2020

13.891


Valor (R$ 1,00) 12.000

Fonte 00 12.000 12.600 13.230


01

Total

12.600 13.230 51.72113.891

4004 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

AÇÃO

Manutenção do conselho municipal de desporto

51.721

51.72113.891


Contribuir para o INSS de acordo com as normas estabelecidas na legislação previdenciária.



Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

TOTAL DO PROGRAMA

45


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


Fonte 00 30.000 32.000 34.000 36.000 132.000

Valor (R$ 1,00) 30.000 32.000 34.000 36.000 132.000

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Total







SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS





CÓDIGO AÇÃO

Unidade a atender


Produto / Unidade de Medida Unidade a atender Unidade a atender

Total

Unidade a atender

01

1.320.000 4.568.000

Meta Proposta 01

Valor (R$ 1,00) 798.000 1.200.000 1.250.000

01 01

Fonte 00 798.000 1.200.000 1.250.000 1.320.000 4.568.000

1.320.000 4.568.000TOTAL DO PROGRAMA 798.000 1.200.000 1.250.000


Ato a publicar


Produto / Unidade de Medida Ato a publicar Ato a publicar Ato a publicar

TIPO

2097 Manutenção das atividades de divulgação e publicidade institucional 04 131 A



Valor (R$ 1,00) 215.000 230.000 242.000 255.000 942.000

Meta Proposta 100% 100% 100%100%

942.000

255.000 942.000

215.000 230.000 242.000


TIPO

271



A2170


Pagamento de salário-família 09



4.000

Servidor a atender

100%

5.000 14.0002.000

Fonte 00 2.000 3.000

Valor (R$ 1,00) 3.000



5.000 14.0004.000

Fonte 00


255.000

46



SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto




TIPO





Exercício de 2018

Valor (R$ 1,00) 10.000 11.000 12.000

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

13.000 46.000

13.000 46.000

13.000 46.000

Fonte 00 10.000


11.000 12.000

Total

128 A




TIPO




Valor (R$ 1,00) 2.000

Servidor a capacitar Servidor a capacitar Servidor a capacitar

4.000 11.000


2.000 3.000Fonte 00 2.000

2.000 3.000


11.0004.000

4.000 11.000


25%

TIPO





Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atenderProduto / Unidade de Medida


09 271 A

Exercício de 2018

Valor (R$ 1,00) 110.000 137.000 144.000

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

150.000 541.000

150.000 541.000

150.000 541.000

Fonte 00 110.000


137.000 144.000




TIPO


CÓDIGO AÇÃO



Exercício de 2018

Valor (R$ 1,00) 37.000 40.000 42.000

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

44.000 163.000

44.000 163.000

44.000 163.000

Fonte 00 37.000


40.000 42.000

47


PROGRAMA:OBJETIVO:


88.000 327.600

Valor (R$ 1,00) 76.000

Fonte 00 76.000 79.800 83.800

79.800 83.800

Unidade a manter

01

88.000 327.600

01 01 01


Meta Proposta

TIPOSUBFUNÇÃO

CÓDIGO FUNÇÃO TIPOSUBFUNÇÃO

Exercício de 2021

2091 04 122

Exercício de 2018


Valor (R$ 1,00) 39.105.000


Unidade a manter

37.242.450

37.242.450

33.780.000 35.469.000

35.469.000

Total


Exercício de 2020


145.596.45039.105.000

01

Exercício de 2021


SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

145.596.450

Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária A

Unidade a manter


AÇÃO

TotalExercício de 2019 Exercício de 2020

Fonte 00 33.780.000




Produto / Unidade de Medida Unidade a manter Unidade a manter Unidade a manter Unidade a manter


Valor (R$ 1,00) 136.000 142.800 149.940 157.450 586.190

Fonte 00 136.000 142.800 149.940 157.450 586.190






Valor (R$ 1,00) 12.000 13.650 14.350 15.100 55.100

Fonte 00 12.000 13.650 14.350 15.100 55.100

2090Manutenção das atividades administrativas e operacionaisda Subsecretaria Municipal deOrdenamento Urbano

04 127 A

2089Manutenção das atividades administrativas e operacionaisda Subsecretaria Municipal deFiscalização de Posturas

04 127 A


2094Manutenção das atividades administrativas e operacionaisdo Gabinete de GestãoIntegrada Municipal - GGI-M

06 183 A




Valor (R$ 1,00) 218.000 228.900 240.350 252.370 939.620

Fonte 00 218.000 228.900 240.350 252.370 939.620

48




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


689.700

Valor (R$ 1,00) 160.000

Fonte 00 160.000 168.000 176.400

176.400

Equipam. a adquirir

05

185.300 689.700

185.300


Produto / Unidade de Medida Equipam. a adquirir Equipam. a adquirir Equipam. a adquirir

168.000

Total

2055 Equipamentos de deslocamento, comunicação, apoio e/ou socorro 06


181 A


129.325

Valor (R$ 1,00) 30.000 31.500 33.075

Fonte 00 30.000 31.500 33.075 34.750


34.750

1004 - VIGILÂNCIA E DEFESA DO PATRIMÔNIOManter atividades de vigilância e defesa do patrimônio público através da Subsecretaria da Guarda Municipal e da Subsecretariade Ordenamento Urbano.


Produto / Unidade de Medida Construção a realizar Construção a realizar Construção a realizar

CÓDIGO AÇÃO

Construção a realizar

TIPO

06 181 P

129.325

Total

TIPO

1004

Exercício de 2021


Exercício de 2018

Construção de alojamentos, cabines e abrigos para viaturas

Exercício de 2021


CÓDIGO

2.841.145

AÇÃO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO TIPO

A

Servidor a atender



100%



20.000 21.000 22.050

Fonte 00 20.000 21.000 22.050




23.150 86.200

23.150 86.200

23.150 86.200

Fonte 00

Valor (R$ 1,00)

TOTAL DO PROGRAMA 651.500 694.575 729.300 765.770

651.500 694.575 729.300 765.770 2.841.145

Valor (R$ 1,00) 651.500 694.575 729.300 765.770 2.841.145

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Total






49




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Educar de forma preventiva para atuação no trânsito, seja como pedestre ou condutor de veículos, alunos da rede pública eprofissionais de transportes.


Fonte 00 5.500 5.800 6.100 6.400 23.800

Valor (R$ 1,00) 5.500 5.800 6.100 6.400 23.800

Meta Proposta 35.000 20.000 20.000 20.000

Produto / Unidade de Medida Profis./aluno a atender Profis./aluno a atender Profis./aluno a atenderProfis./aluno a atender

Manutenção das diversas atividades de educação para o trânsito 04 122 A


Implantar ações que promovam a prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas e atendimento ao dependente químico noâmbito do Município de acordo com a política nacional sobre álcool e drogas.

2032 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Fonte 00 70.000 73.500 77.200 81.100 301.800

Valor (R$ 1,00) 70.000 73.500 77.200 81.100 301.800


Produto / Unidade de Medida Pessoa a atender Pessoa a atender Pessoa a atender Pessoa a atender



2178 Prevenção nas praças 06 244 A


Fonte 00 70.000 73.500 77.200 81.100 301.800

Valor (R$ 1,00) 70.000 73.500 77.200 81.100 301.800

Meta Proposta 1.500 1.500 1.500 1.500

A


2176

Pessoa a atender

Prevenção e atenção ao uso do álcool e outras drogas 06 244

Produto / Unidade de Medida Pessoa a atender Pessoa a atender Pessoa a atender

2020 - CONVIVENDO SEM DROGAS



2105

100%

86.900

86.900 323.350

86.900 323.350

Fonte 00 75.000


78.750 323.350

Valor (R$ 1,00) 75.000 78.750 82.700

82.700





TIPO




50




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

2052 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPALAtender as necessidades de ampliação e manutenção da Guarda Municipal.


06

Fonte 00 10.000 10.500 11.050 11.600 43.150

Valor (R$ 1,00) 10.000 10.500 11.050 11.600 43.150

Meta Proposta 1.000 1.000 1.000 1.000




1015 Realização de circuito de atividades para os alunos da rede pelo convívio com a natureza 18 541 P

181 A


2142 Manutenção e ampliação das atividades operacionais da Guarda Municipal



Valor (R$ 1,00) 76.000 79.800 83.800 88.000 327.600

79.800 83.800 88.000 327.600

Fonte 00 76.000 79.800 83.800 88.000 327.600


2079 - SÃO GONÇALO MAIS VERDEAmpliar áreas verdes com o objetivo de melhoria do clima do município e aumento de arrecadação do ICMS verde.

CÓDIGO

1.099.000


Fonte 00 24.500 340.800 357.900

25%25%

375.800

Valor (R$ 1,00) 24.500 340.800 357.900 375.800 1.099.000



Produto / Unidade de Medida Construção a realizar Construção a realizar Construção a realizar Construção a realizar



2058 - PALESTRAS EDUCATIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIACapacitar e sensibilizar os profissionais da rede escolar municipal e estadual para o combate à violência

CÓDIGO AÇÃO

1003 Construção da sede da Guarda Municipal 06 181 P




2166 Orientação e acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência 06 243 A


Produto / Unidade de Medida Aluno a orientar Aluno a orientar Aluno a orientar Aluno a orientar


77.180 81.050 301.730

Valor (R$ 1,00) 70.000 73.500 77.180 81.050 301.730


Fonte 00 70.000 73.500

51




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Fonte 00 5.000 5.250 5.510 5.800 21.560

Valor (R$ 1,00) 5.000 5.250 5.510 5.800 21.560

Meta Proposta 1.500 1.500 1.500 1.500


Produto / Unidade de Medida Muda a plantar Muda a plantar Muda a plantar Muda a plantar


2184Promoção de plantio de mudas de plantas ornamentais e revitalização da paisagem daescola

18 541 A

10.500 11.050 11.600 43.150


Fonte 00 10.000


Fonte 00 14.000 14.700 15.450 16.250 60.400

Valor (R$ 1,00) 14.000 14.700 15.450 16.250 60.400


Total

Produto / Unidade de Medida Servidor a capacitar Servidor a capacitar Servidor a capacitar Servidor a capacitar



2090 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSTreinar e capacitar servidor para melhor desempenho de suas atribuições e, consequentemente melhor prestação de serviços ao público.




2204 Visitação dos alunos da rede à área de preservação ambiental - APA Engenho Pequeno 18 541 A



Meta Proposta 1.000 1.000 1.000 1.000

Valor (R$ 1,00) 10.000 10.500 11.050 11.600 43.150

Total

2045 Contribuições patronais para o IPASG 09


Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender




3.832.500


272 A

Exercício de 2018

3.832.500

15.883.750TOTAL DO PROGRAMA 3.800.000 3.832.500

SUBFUNÇÃO TIPO

Exercício de 2020

Fonte 00 3.800.000

15.883.750

Servidor a atenderProduto / Unidade de Medida

15.883.750

Valor (R$ 1,00) 3.800.000

100% 100%

4.025.000

4.226.250

4.226.250

4.025.000

4.226.250

4.025.000

52




PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



210.000 324.135 340.350 367.370 1.241.855


TOTAL DO PROGRAMA

Servidor a atender

Exercício de 2019

324.135


1.241.855

Total


271 A

367.370

100%

Servidor a atender

210.000Valor (R$ 1,00) 340.350

Servidor a atender

Meta Proposta


367.370 1.241.855Fonte 00 210.000 324.135 340.350

CÓDIGO

Exercício de 2021

100% 100% 100%


TIPO

53


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

23

70.000Fonte 00 40.000


2014 Apoio e incentivo às atividades turísticas

Valor (R$ 1,00) 40.000

70.000 250.000

250.000

70.000

40.000 70.000

70.000 250.000

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

695 A

2014 - COMÉRCIO E SERVIÇOCompreender as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos turísticos, planejar e fortalecer o desenvolvimento domunicípio.

70.000


Evento a realizar Evento a realizar



70.000 70.000

Exercício de 2018

40 40

1.757.000 1.757.000

961.000


Evento a realizar

Total

Produto / Unidade de Medida Evento a realizar

40

Total


TOTAL DO PROGRAMA 14.000 1.757.000

Meta Proposta 25

Valor (R$ 1,00) 14.000

1.757.000 1.757.000

Fonte 00 14.000 1.757.000 1.757.000 1.757.000

04 122

5.285.000

Exercício de 2018


5.285.000

A2026 Auxílio no transporte dos servidores

1.757.000

58.000

2.941.000

961.000

961.000

961.000 961.000 2.941.000


Fonte 00

38 38

961.000 961.000 2.941.000

Meta Proposta 25

Valor (R$ 1,00) 58.000

38

961.000

Produto / Unidade de Medida Evento a realizar Evento a realizar Evento a realizar Evento a realizar


FUNÇÃO

2013 Apoio e incentivo às atividades culturais e artísticas 13

SUBFUNÇÃO TIPO

392 A

CÓDIGO AÇÃO

2.928.000 2.928.000

2.928.000 2.928.000

2027 - DIFUSÃO CULTURALIncentivar e desenvolver atividades direcionadas para a realização de eventos, captação de notícias e à produção de programas deinteresse cultural.


2.928.000

5.285.000

01

Valor (R$ 1,00) 1.020.000 2.928.000 2.928.000 2.928.000





2091 04 122Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária


SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA


9.804.000

2.928.000Fonte 00 1.020.000

A


AÇÃO

Total


9.804.000

9.804.000

Exercício de 2019

54




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


Fonte 00 1.000 25.000 25.000 25.000 76.000

Valor (R$ 1,00) 1.000 25.000 25.000 25.000 76.000

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%







3003 - GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕESDesenvolver atividades de planejamento, orçamento, sistema de informação e diagnóstico, suporte à formulação das políticas nasdiversas funções de governo.


2113 Manutenção do conselho municipal de cultura 13 122 A


Fonte 00 70.000 15.000 15.000 15.000 115.000

Total

Produto / Unidade de Medida Conselho a manter Conselho a manter Conselho a manter Conselho a manter

Valor (R$ 1,00) 70.000 15.000 15.000 15.000 115.000


Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 5.000 77.000 77.000 77.000 236.000


Fonte 00 5.000 77.000 77.000 77.000 236.000


SUBFUNÇÃO TIPO





55




PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



1.000.000

1.000.000

1.000.000

Valor (R$ 1,00) 100.000 300.000 300.000 300.000

Fonte 00 100.000 300.000 300.000 300.000

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Total






56


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


Fonte 00 25.000 25.000 26.250 27.562 103.812

Valor (R$ 1,00) 25.000 25.000 26.250 27.562 103.812

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Total






Fonte 00 3.789.000 5.589.000 5.868.450 6.161.872 21.408.322

29.767 112.117

Fonte 00 27.000


27.000 28.350

100%

29.767 112.117

29.767 112.117


Valor (R$ 1,00) 27.000 27.000 28.350


Fonte 00 367.500




TIPO


CÓDIGO AÇÃO

385.875 1.233.375

385.875 1.233.375

385.875 1.233.375

04


100%

Total


Meta Proposta 100%

122 A



2026 Auxílio no transporte dos servidores

Exercício de 2021

100% 100%

130.000 350.000


130.000


350.000



Valor (R$ 1,00) 367.500


2.400.000 7.200.000

8.561.872 28.608.322

Fonte 08 2.400.000 2.400.000

7.989.000 8.268.450Valor (R$ 1,00) 3.789.000

Unidade a manter

01

Exercício de 2020



TIPO

A





SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


122



57



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto


Fonte 00 25.000 25.000 26.250 27.562 103.812

Valor (R$ 1,00) 25.000 25.000 26.250 27.562 103.812





2093 Manutenção das atividades administrativas e operacionais do CMDCA e CMAS 08 244 A

837.900 2.635.900TOTAL DO PROGRAMA 240.000 760.000 798.000

Valor (R$ 1,00) 240.000

Fonte 00 240.000 760.000 798.000

760.000 798.000

Servidor a atender

100%

837.900 2.635.900


837.900 2.635.900



2045 Contribuições patronais para o IPASG 09


272



A

Fonte 00 690.000


690.000 724.500

03

760.725 2.865.225

788.287 2.969.037


760.725 2.865.225

Valor (R$ 1,00) 690.000 690.000 724.500




TIPO

2139 Manutenção dos conselhos tutelares 08 243 A


3003 - GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕESDesenvolver atividades de planejamento, orçamento, sistema de informação e diagnóstico, suporte à formulação das políticas nasdiversas funções de governo.






Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 450.000 790.000 829.500 870.975 2.940.475

Fonte 00 450.000 790.000 829.500 870.975 2.940.475


58


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


Fonte 00 2.016.000 2.217.600 2.439.360 2.683.296 9.356.256

Valor (R$ 1,00) 2.016.000 2.217.600 2.439.360 2.683.296 9.356.256

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Total






13.310 46.410

Fonte 00 10.000


11.000 12.100

100%

13.310 46.410

13.310 46.410


Valor (R$ 1,00) 10.000 11.000 12.100




TIPO


CÓDIGO




Valor (R$ 1,00) 430.000

Fonte 00 430.000 473.000 520.300

473.000 520.300

AÇÃO

Unidade a manter

01

572.330 1.995.630


572.330 1.995.630



182


A2087 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Defesa Civil 10

88.599.612 304.889.534

88.599.612 304.889.534

Valor (R$ 1,00) 62.522.000 73.222.820 80.545.102

Fonte 00 62.522.000 73.222.820 80.545.102


Total

2091

Unidade a manterProduto / Unidade de Medida Unidade a manter

Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária 10


A


122


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL




TIPO

59




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


Fonte 00 6.900.000 7.782.720 8.560.992 9.417.091 32.660.803

Valor (R$ 1,00) 6.900.000 7.782.720 8.560.992 9.417.091 32.660.803

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Total






1.153.455

280.500 308.550 1.153.455

Meta Proposta


309.405 1.153.455

Valor (R$ 1,00) 255.000

Fonte 00 255.000 280.500 308.550

01 01 01

Conselho a manter

01

10


Produto / Unidade de Medida Conselho a manter Conselho a manter Conselho a manter

122

3004 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDEDesenvolver atividades de planejamento, orçamento, sistema de informação e diagnóstico, suporte à formulação da política degoverno para a saúde pública.


2117 Manutenção do conselho municipal de saúde

6.388.800 22.276.800


Fonte 00 4.800.000 5.280.000 5.808.000

Valor (R$ 1,00) 4.800.000 5.280.000 5.808.000

100%

6.388.800 22.276.800






TIPO

2108 Manutenção de iluminação em imóveis próprios e locados 10 122

CÓDIGO AÇÃO


A

A


309.405

6.388.800 22.276.800


60




PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto


1.410.618

1.410.618

1.282.380 1.410.618

1.551.679 5.380.477TOTAL DO PROGRAMA 1.135.800 1.282.380

100%

1.551.679 5.380.477

Valor (R$ 1,00) 1.135.800

Fonte 00 1.135.800 1.282.380

1.551.679 5.380.477



271




2044 Contribuições patronais para o INSS 10 A


61


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES




01


7.287.260 25.327.260

Meta Proposta 01

Valor (R$ 1,00) 4.490.000 6.609.750 6.940.250

01 01

Fonte 00 3.965.000 6.084.750 6.389.000 6.708.450 23.147.200

6.940.2504.490.000 6.609.750

AÇÃO

Exercício de 2021

25.327.260TOTAL DO PROGRAMA

2032 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

7.287.260

CÓDIGO

Total


Profis./aluno a atender


TIPO

2105 Manutenção das diversas atividades de educação para o trânsito 26 453 A

Exercício de 2018

Meta Proposta 50.000 16.000 17.000

Produto / Unidade de Medida Profis./aluno a atender Profis./aluno a atender Profis./aluno a atender

100.000 105.000 110.000

78.000

18.000

Fonte 00 70.000

115.000 430.000

82.000 304.000

115.000 430.000

Valor (R$ 1,00)


74.000


Fonte 00 90.000 182.000 192.000 202.000 666.000

Valor (R$ 1,00) 90.000 182.000 192.000 202.000 666.000


Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Fonte 03 525.000 525.000 551.250 578.810

Exercício de 2020


2.180.060

126.000Fonte 03 30.000 31.000 32.000 33.000






Pagamento de salário-família 09 271


TIPO


A


2170

Servidor a atender

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%


Valor (R$ 1,00) 1.385 1.450 1.550 1.650 6.035

Fonte 00 1.385 1.450 1.550

1.650 6.035

1.650 6.035


Educar de forma preventiva para atuação no trânsito, seja como pedestre ou condutor de veículos, os alunos da rede públicamunicipal e profissionais de transportes.

62




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Fonte 03 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Fonte 00 1.000 1.200 1.300 1.400 4.900

Valor (R$ 1,00) 2.000 2.200 2.300 2.400 8.900


Produto / Unidade de Medida Quilômetro a implantar Quilômetro a implantar Quilômetro a implantar Quilômetro a implantar



1006 Implantação de ciclovias e ciclofaixas 26 453 P

4.080.000

4.647.200 4.877.300 5.112.400 19.061.900

1.052.000 1.107.000 1.163.000


440 450

Fonte 00 4.322.000

Valor (R$ 1,00) 3.523.000 3.700.000 3.885.000 15.188.000


Logradouro a atender Logradouro a atender Logradouro a atenderLogradouro a atender


AManutenção, ampliação e modernização da sinalização viária

1.000.000


2033 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTESManter e ampliar as atividades relacionadas com sinalização das vias, fiscalização do trânsito e dos transportes.

Exercício de 2020

CÓDIGO

2155

Meta Proposta 400 420

26 453


Fonte 00 200.000 210.000

3.005.000

TIPO

60 60


Equipamento a manterEquipamento a manter

Exercício de 2018

TIPO

2182 Programa de fiscalização eletrônica do trânsito e dos transportes 26 453 A

CÓDIGO AÇÃO

1.030.000 3.865.000

Meta Proposta 60 60

Total

Produto / Unidade de Medida Equipamento a manter Equipamento a manter

Fonte 03 700.000 735.000 770.000 800.000

Valor (R$ 1,00) 900.000 945.000 990.000

220.000 230.000 860.000


Manter e ampliar os serviços de iluminação pública em vias e logradouros, bem como em equipamentos públicos, própriosmunicipais ou imóveis locados.

CÓDIGO AÇÃO

2061 Fornecimento de energia elétrica para os semáforos 04 122

Meta Proposta 1.550 1.560 1.580

2042 - ILUMINAÇÃO



FUNÇÃO

Bloco semafórico a manter Bloco semafórico a manter Bloco semafórico a manter Bloco semafórico a manter

1.992.000

535.000 1.992.000

SUBFUNÇÃO TIPO


A

1.600

535.000

Fonte 03 1.893.000 1.988.000 2.088.000 2.192.000 8.161.000

Valor (R$ 1,00) 462.000

Fonte 00 462.000 485.000 510.000

485.000 510.000


Fonte 13 630.000 660.000 690.000 725.000 2.705.000





Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 22.000 23.500 25.000 27.000 97.500

Fonte 00 22.000 23.500 25.000 27.000 97.500

63




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Fonte 00 680.000 2.800.000 3.000.000 3.200.000

680.000 2.800.000 3.000.000 3.200.000 9.680.000

CÓDIGO AÇÃO


Meta Proposta 9.500 9.500

Valor (R$ 1,00)

Produto / Unidade de Medida Benefic. a transportar Benefic. a transportar

9.500

Benefic. a transportar


3.200 12.750

2087 - TRANSPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS

680.000 2.800.000 3.000.000


9.500

TIPO

3.200.000 9.680.000

Benefic. a transportar

9.680.000

P

Implantar e manter terminal rodoviário e abrigos intermodais no corredor de transporte.

2085 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS E ABRIGOS INTERMODAIS


Total

1007 Implantação de terminais rodoviários 26

Terminal a construir

01

453

Produto / Unidade de Medida Terminal a construir Terminal a construir Terminal a construir

3.200

3.200 3.200


3.200 12.750

Valor (R$ 1,00) 3.150

Fonte 00

Exercício de 2021


Fonte 00 325.000 376.000 395.000 415.000 1.511.000

Valor (R$ 1,00) 325.000 376.000 395.000 415.000 1.511.000

Servidor a atender

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

TOTAL DO PROGRAMA



SUBFUNÇÃO TIPO

Exercício de 2018




2201Transporte para as pessoas com deficiência e portadores de doenças crônicas emtratamento

26 453 A


Fonte 03 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Valor (R$ 1,00) 4.150 4.300 4.400 4.500 17.350



Produto / Unidade de Medida Abrigo a instalar Abrigo a instalar Abrigo a instalar Abrigo a instalar

Instalação de abrigos intermodais 26 453 P


Viabilizar o transporte gratuito aos portadores de doenças crônicas em tratamento e às pessoas com deficiência.

TIPO

1013


3.150 3.200

Fonte 00 3.150 3.300 3.400 3.500 13.350


2205 Manutenção de terminais rodoviários 26 453 A


Produto / Unidade de Medida Terminal a manter Terminal a manter Terminal a manter Terminal a manter


12.750

Valor (R$ 1,00) 3.150 3.200 3.200 3.200 12.750

10.700 10.800 10.900 42.850

Fonte 00 3.150 3.200 3.200 3.200

64




PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto


Total

307.000

Fonte 00






100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 182.000 338.000 1.149.000

Meta Proposta 100%


322.000182.000 307.000 322.000 338.000 1.149.000

65


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

130.000 490.000


Servidor a atender

100%

130.000 490.000Valor (R$ 1,00) 115.000 120.000 125.000


100%

120.000 125.000Fonte 00 115.000


Servidor a atender

Meta Proposta

TIPO




Fonte 00 2.000

Servidor a atender

2.200 2.400

Valor (R$ 1,00) 2.000



100% 100%

Exercício de 2018

2.200 2.400

271

100%




Pagamento de salário-família

Servidor a atender

2.600 9.200

100%

2.600 9.200

2.600 9.200

CÓDIGO AÇÃO


TIPO

2170


A09


Fonte 00 2.000 2.000 3.000 4.000 11.000

30.000 90.000

30.000 90.000

05

4.000 11.000Valor (R$ 1,00) 2.000 2.000 3.000





TIPO


Fonte 00 15.000 20.000 25.000

Meta Proposta 01

Valor (R$ 1,00) 15.000 20.000 25.000

01 01 01


Unidade a manterProduto / Unidade de Medida Unidade a manter Unidade a manter Unidade a manter


TIPO

2092 Manutenção das atividades administrativas e operacionais do Cerimonial 04 122 A


2.200.000 7.570.000


Valor (R$ 1,00) 1.570.000

Fonte 00 1.570.000 1.800.000 2.000.000

1.800.000 2.000.000



2.200.000 7.570.000

01


04


A122


SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL




66




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

100%

220.000



850.000

220.000 850.000

TIPO

04 122 A

Política a implantar

3.000


Imóvel a atender

100% 100%

205.000

2108 Manutenção de iluminação em imóveis próprios e locados


Produto / Unidade de Medida Imóvel a atender Imóvel a atender

205.000 210.000

210.000


210.000 215.000Valor (R$ 1,00)

Meta Proposta 100%

Imóvel a atender

220.000 850.000

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

CÓDIGO

205.000

Valor (R$ 1,00) 10.000 11.000 12.000 13.000 46.000

Ato a publicar Ato a publicar

Interlocução entre o Executivo e o Legislativo 04

Fonte 00 10.000 11.000 12.000 13.000 46.000

TOTAL DO PROGRAMA

Fonte 00


Ato a publicar

2026 - DIALOGANDO COM O LEGISLATIVOManter uma boa interlocução entre o Executivo e o Legislativo, com vistas ao pleno desenvolvimento do município.


215.000

Total



2097 04 131 A

Produto / Unidade de Medida Ato a publicar



Política a implantarProduto / Unidade de Medida Política a implantar Política a implantar

Manutenção das atividades de divulgação e publicidade institucional

215.000

2079


7.000

3.000 7.000

3.000 7.000

122 A

Não mensurável

Total

2.000

Não mensurável Não mensurável

Valor (R$ 1,00) 1.000 1.000 2.000

Meta Proposta Não mensurável

2070 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO Promover a realização de eventos e festas dentro do calendário municipal.

392

Fonte 00 1.000 1.000 2.000


A2183 Promoção de eventos e festas no município 04



Evento a realizar Evento a realizar Evento a realizar

330.000 1.260.000

12 12 12

Evento a realizar

12


Meta Proposta

Valor (R$ 1,00) 300.000

Fonte 00 300.000 310.000 320.000

310.000

330.000 1.260.000

330.000 1.260.000

320.000


67




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Exercício de 2018


2090 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSTreinar e capacitar servidor para melhor desempenho de suas atribuições e, consequentemente melhor prestação de serviços aopúblico.


TIPO

Servidor a capacitar Servidor a capacitar Servidor a capacitar Servidor a capacitar


25% 25% 25%

Valor (R$ 1,00)

CÓDIGO AÇÃO

2.000 2.000 3.000


25%

Fonte 00 2.000 2.000 3.000

Meta Proposta

4.000 11.000

4.000 11.000








Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 65.000 80.000 85.000 90.000 320.000

Fonte 00 65.000 80.000 85.000 90.000 320.000


2084 - SERVIÇOS FUNERÁRIOSManter e ampliar o atendimento à população com serviços funerários.


2009 Ampliação e manutenção de cemitérios públicos municipais 04 452 A


Produto / Unidade de Medida Cemitério a ampliar e manter Cemitério a ampliar e manter Cemitério a ampliar e manter Cemitério a ampliar e manter


Valor (R$ 1,00) 606.000 700.000 750.000 800.000 2.856.000

Fonte 00 4.000 50.000 50.000 50.000 154.000

Fonte 24 602.000 650.000 700.000 750.000 2.702.000



68




PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto







Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 215.000 250.000 270.000 290.000 1.025.000

Fonte 00 215.000 250.000 270.000

290.000

290.000 1.025.000

1.025.000TOTAL DO PROGRAMA 215.000 250.000 270.000

69


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

6.826TOTAL DO PROGRAMA 1.584 1.663 1.746

1.746Valor (R$ 1,00) 1.584

Fonte 00 1.584

1.833

Servidor a atender

100%

1.833 6.826

1.833 6.826


1.663 1.746

1.663

Exercício de 2020

271


SUBFUNÇÃO TIPO




A




Valor (R$ 1,00) 47.520

Fonte 00 47.520 49.896 52.390

49.896 52.390

Evento a participar

10

55.009 204.815

Produto / Unidade de Medida Evento a participar Evento a participar Evento a participar

55.009 204.815


A


2174 Participação em congressos e/ou simpósios 04 122

2.845.714 10.045.301


Fonte 00 1.908.236 2.581.147 2.710.204

01

2.845.714 10.045.301


Valor (R$ 1,00) 1.908.236 2.581.147 2.710.204

Total



TIPO


CÓDIGO AÇÃO SUBFUNÇÃO

Exercício de 2021


FUNÇÃO


SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO






Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 36.960 38.808 40.748 42.785 159.301

Fonte 00 36.960 38.808 40.748 42.785 159.301


70




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

124.212

124.212

118.298

100% 100%

118.298

124.212

118.298


Fonte 00

23.000 86.000

Imóvel a atender


Valor (R$ 1,00) 31.680

Fonte 00 31.680 33.264 34.927

33.264 34.927

25%


25%

36.673 136.544

128


36.673 136.544




462.475

462.475

TOTAL DO PROGRAMA

A



Valor (R$ 1,00) 107.300 112.665

Fonte 00 107.300 112.665

Servidor a atender



A2045 Contribuições patronais para o IPASG 09 272



CÓDIGO

100%

23.000 86.000

TIPO


A


23.000


86.00020.000 21.000 22.000

21.000 22.000Valor (R$ 1,00) 20.000

122


2108 Manutenção de iluminação em imóveis próprios e locados 04






2016Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento de imóveispróprios e locados

04 122 A




Valor (R$ 1,00) 147.000 311.850 327.442 343.814 1.130.106

Fonte 00 147.000 311.850 327.442 343.814 1.130.106




107.300 112.665 462.475

71




PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto


435.787107.625

Fonte 00

113.006 118.656

96.500 107.625 113.006

Valor (R$ 1,00) 96.500 107.625 113.006

TOTAL DO PROGRAMA

118.656 435.787

100%Meta Proposta 100% 100% 100%





96.500

Total


118.656 435.787

72


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:







Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 2.000 2.100 2.200 2.300 8.600

Fonte 00 2.000 2.100 2.200 2.300 8.600

867.430

Valor (R$ 1,00) 30.000 253.000 278.300 306.130 867.430

Pessoa a atender Pessoa a atender Pessoa a atender Pessoa a atender

Fonte 00 30.000 253.000 278.300 306.130


Meta Proposta 180.000 180.000 180.000 180.000


AÇÃO FUNÇÃO

2176 Prevenção e atenção ao uso de álcool e outras drogas 08 244

Exercício de 2018

Unidade a manter

Meta Proposta


SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E DR OGAS


122


CÓDIGO SUBFUNÇÃO TIPO

A



Valor (R$ 1,00) 667.000

Exercício de 2019

01

Exercício de 2020


22.500

680.000

670.000 675.000

01

670.000 675.000

Fonte 00 21.000 21.500 22.000


Valor (R$ 1,00)


Unidade a manter

01 01

22.500

Servidor a atender

100%

680.000


675.000Fonte 00 667.000 670.000

21.000 21.500 22.000


TOTAL DO PROGRAMA

2.692.000

680.000 2.692.000

87.000

2.692.000

2.300 8.600

87.000

22.500



87.000

122 A



2026 Auxílio no transporte dos servidores 04

2068 - PROGRAMA SÃO GONÇALO SEM DROGASImplantar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do município de São Gonçalo.

2.000 2.100 2.200


A


73



SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E DR OGAS

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



Fonte 00 8.000 44.000 48.400 53.240 153.640

Valor (R$ 1,00) 8.000 44.000 48.400 53.240 153.640


Total


2116 Manutenção do conselho municipal de políticas sobre álcool e drogas 08 122 A


3001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ÁLCOOL E DROGASDesenvolver atividades de planejamento, orçamento, sistema de informação e diagnóstico, suporte a formulação de política degoverno para a política de álcool e drogas.



230.000 860.000

230.000 860.000

271 A

860.000

09

230.000

100%



210.000

100% 100% 100%


Fonte 00


200.000


210.000




Valor (R$ 1,00) 200.000

CÓDIGO

A

Exercício de 2020

TIPO



CÓDIGO AÇÃO


100%

Servidor a atender

220.000

220.000

Meta Proposta


Servidor a atender Servidor a atenderProduto / Unidade de Medida Servidor a atender

630.000TOTAL DO PROGRAMA 150.000 155.000 160.000 165.000

Fonte 00 150.000 155.000 160.000 165.000 630.000

630.000Valor (R$ 1,00) 150.000 155.000 160.000 165.000

74


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

1.350.000 5.000.000

Fonte 00 1.100.000 1.250.000 1.300.000 1.350.000 5.000.000

1.600.000

500.000

1.250.000 1.300.000

TOTAL DO PROGRAMA


5.000.000

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

1.350.000Valor (R$ 1,00) 1.100.000

100.000 500.000 500.000 500.000

Rio e canal a dragar

500.000

100%

Produto / Unidade de Medida Rio e canal a dragar Rio e canal a dragar

Total



Exercício de 2021

AÇÃO


1.600.000



500.000

500.000

Valor (R$ 1,00) 100.000

Fonte 00 100.000 500.000

Rio e canal a dragar

500.000 1.600.000


Total

2197 Serviço de dragagem de rios e canais 18



A

TIPO

544

CÓDIGO

2016 - CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOSPreservar através de fiscalização, o uso de rios e mananciais, bem como desenvolver atividades de conservação de rios e canais.

01Meta Proposta 01 01 01

Unidade a manter Unidade a manter Unidade a manterProduto / Unidade de Medida Unidade a manter

24.812.000

Fonte 00


A


2091 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária 04 122

Exercício de 2018

SUBFUNÇÃO TIPO

2.000

AÇÃO FUNÇÃO

24.810.000 24.810.000



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO


CÓDIGO

96.868.00024.812.000

8.0002.000

96.860.000

Valor (R$ 1,00) 22.432.000

22.430.000 24.810.000

24.812.000

2.000Fonte 08 2.000




092170



20.000

Servidor a atender

Total

A


271



5.0005.000Valor (R$ 1,00) 5.000 5.000

Fonte 00 5.000

100%

5.000 20.000

Servidor a atender

5.000 5.000


75




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Fonte 00 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000


1.000.000

4.000.0001.000.000

2060 Fornecimento de energia da rede de iluminação pública 15 122 A

Exercício de 2018

TOTAL DO PROGRAMA 32.100.000 32.400.000

2051 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS


Rede a manter Rede a manter

A

Exercício de 2018

Manter e ampliar as unidades industriais para aumento de produção de massa asfáltica e artefatos de concreto.


Exercício de 2019

Meta Proposta Não quantificável

Valor (R$ 1,00)

Valor (R$ 1,00) 21.600.000 22.000.000 22.500.000 23.000.000

1.000.000

Meta Proposta 100%

Produto / Unidade de Medida Rede a manter


33.700.000

Fonte 05 21.600.000 22.000.000

2101Manutenção das atividades operacionais das unidades industriais, dos DCO's e da usinade asfalto

32.900.000

06

89.100.000

22.500.000 23.000.000 89.100.000

100% 100%

15 662


Não quantificável

33.400.000 130.800.000

4.000.000

Valor (R$ 1,00) 6.870.249 22.200.000 22.200.000 22.200.000 73.470.249

Meta Proposta 06 06

Fonte 00 6.870.249 22.200.000 22.200.000 22.200.000 73.470.249

Manutenção da rede de iluminação pública

Rede a manter Rede a manter

TIPOFUNÇÃO SUBFUNÇÃO

A

Total

15 122

8.300.000

2.000.000

FUNÇÃO

Rede a manter

1.000.000

Fonte 00 1.000.000 1.000.000

1.000.000

AÇÃO

8.400.000


TOTAL DO PROGRAMA 6.870.249 22.200.000 22.200.000 22.200.000

8.300.000

1.000.000 1.000.000

m² a conter m² a conter

Não quantificável

100%

1.000.000

m² a conter

100%

Fonte 05 8.400.000

Não quantificável

1.000.000 4.000.000

100% 100% 100%

73.470.249

Execução de obras de contenção de encostas 54118 A


2058


CÓDIGO

CÓDIGO

m² a conter

CÓDIGO AÇÃO

Valor (R$ 1,00)

Meta Proposta

TIPO

2017 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCOManter atividades de contenção de encostas e tratar áreas de risco.



8.400.000 8.400.000

2084

Rede a manterProduto / Unidade de Medida


Rede a manter

8.500.000

33.300.000

8.000.000

Imóvel a atender

100%


8.300.000

8.000.000

SUBFUNÇÃO

A

TIPO

122


15

Imóvel a atender

Fonte 00 2.000.000 2.000.000

2108 Manutenção de iluminação em imóveis próprios e locados

2.000.000 2.000.000


Exercício de 2018

2.000.000 2.000.000

Imóvel a atender Imóvel a atenderProduto / Unidade de Medida

06


Valor (R$ 1,00) 2.000.000

76




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Fonte 14 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 16.000.000

Operacionalização e gerenciamento do aterro sanitário 18

Exercício de 2018


Total

2078 - SANEAMENTO BÁSICOManter os serviços de operação dos sistemas de esgotamento sanitário, ampliar a rede de coleta e disposição de resíduos sólidos edrenagem destinada a melhoria das condições sanitárias.


120.000

120.000 120.000

A

SUBFUNÇÃO TIPO

2059 Expansão da rede de drenagem 17 512 A

FUNÇÃOCÓDIGO AÇÃO


Produto / Unidade de Medida Bairro a implantar Bairro a implantar Bairro a implantar Bairro a implantar


Valor (R$ 1,00) 150.000 300.000 300.000 300.000 1.050.000

Fonte 00 150.000 300.000 300.000 300.000 1.050.000

300.000 300.000 1.050.000

542 A

100%

2083 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA



Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento imóveis própriose locados

15 122





2016


03

120.000 390.000

120.000 390.000

Valor (R$ 1,00) 30.000

Fonte 00 30.000 120.000

CÓDIGO AÇÃO

2110 Manutenção de veículos leves, pesados e máquinas operatrizes 15 122

CÓDIGO AÇÃO

A




TIPO

Veículo a manter

Exercício de 2018

Produto / Unidade de Medida Veículo a manter Veículo a manter Veículo a manter

Valor (R$ 1,00) 210.000 750.000 750.000


750.000 2.460.000

750.000 2.460.000

870.000 2.850.000

Fonte 00 210.000


750.000 750.000

SUBFUNÇÃO


Lixo coletado a tratar

Manter e ampliar os serviços de varrição, coleta e destinação do lixo, bem como manter o aterro sanitário.

TIPO

Lixo coletado a tratar Lixo coletado a tratar

Exercício de 2019

Meta Proposta 100%

Valor (R$ 1,00) 19.001.000 25.500.000

FUNÇÃO

2165

100%

CÓDIGO AÇÃO

23.000.000 24.500.000 84.001.000

28.500.000 100.001.000

Exercício de 2020

100%

Exercício de 2021

27.000.000

100%

Produto / Unidade de Medida Lixo coletado a tratar

População a atender

Fonte 00 15.001.000 21.500.000

População a atenderPopulação a atender

TIPOSUBFUNÇÃO

População a atender

A45215

170.431.00046.300.00046.300.00046.300.000

55.300.00055.300.00055.300.000

FUNÇÃOAÇÃOCÓDIGO

35.770.000

Meta Proposta

206.201.00040.301.000Valor (R$ 1,00)

100%

9.000.000 9.000.000

Varrição e coleta de lixo 2203

TotalExercício de 2020Exercício de 2019

31.531.000Fonte 00

8.770.000

100%

59.302.000 80.800.000 82.300.000

Exercício de 2018

9.000.000

100%


306.202.000

Fonte 14


77




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


Fonte 00 70.000 310.000 310.000 310.000 1.000.000

Valor (R$ 1,00) 70.000 310.000 310.000 310.000 1.000.000

Meta Proposta 3.000 4.000 4.000 4.000

Total

Produto / Unidade de Medida Muda a plantar Muda a plantar Muda a plantar Muda a plantar

2010 Ampliação e manutenção do serviço de arborização de áreas públicas 04 122 A


2089 - TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE ÁREAS PÚBLICAS


Manter e ampliar os serviços de parques e jardins, arborizar ruas, logradouros e áreas públicas.



04 128 A

Treinar e capacitar servidor para melhor desempenho de suasatribuições e, consequentemente melhor prestação de serviços aopúblico.


05% 05%

30.000 30.000 100.000



2202 Treinamento e capacitação de servidores


10.000 30.000

Fonte 00 10.000 30.000 100.00030.000 30.000

Valor (R$ 1,00)


2091 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOSManter e ampliar a pavimentação de vias, construção e reforma de praças e demais logradouros urbanos.


451 A


10% 10%

CÓDIGO

2078

Produto / Unidade de Medida Obra a executar Obra a executar Obra a executar

Infraestrutura, pavimentação, recuperação de vias urbanas e praças nos bairros 15

121.460.460

Obra a executar


475.596.340

Fonte 00 15.100.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 91.150.000

Valor (R$ 1,00)

11.110.460 11.110.460

111.214.960 121.460.460 121.460.460

44.441.840Fonte 08 11.110.460 11.110.460

Fonte 14 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000


Fonte 25 80.004.500 80.000.000 80.000.000 80.000.000 320.004.500

75.000

240.000

Fonte 00 15.000 75.000 75.000

240.000

75.000

75.000

Valor (R$ 1,00) 15.000 75.000 75.000

Bairro a atender Bairro a atender

Exercício de 2018


15

240.000

Produto / Unidade de Medida Bairro a atender


02 02

Exercício de 2021


1010


AÇÃO

Total

Bairro a atender

P

75.000 75.000

Implantação do plano diretor de urbanismo 121


Meta Proposta 02 02

78




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



Fonte 00 12.680.000 21.880.000 21.000.000 20.500.000 76.060.000

Valor (R$ 1,00) 12.680.000 21.880.000 21.000.000 20.500.000 76.060.000


Total


0003 Pagamento de financiamento com a CEF 28 843 OE


4009 - SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE FOMENTOEfetuar pagamento em cumprimento à dívida com o FGTS e com instituições financeiras decorrente de financiamento.



Valor (R$ 1,00) 1.850.000 1.850.000

2044

1.900.000 1.950.000 7.550.000

Fonte 00 1.850.000 1.850.000 1.900.000 1.950.000 7.550.000

1.900.000 1.950.000 7.550.000

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%


Contribuições patronais para o INSS 09 271 A





Fonte 00 1.405.000 1.405.000 1.450.000 1.500.000 5.760.000

Valor (R$ 1,00) 1.405.000 1.405.000 1.450.000 1.500.000 5.760.000

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%



09 272

Total



2045 Contribuições patronais para o IPASG A

79


PROGRAMA:OBJETIVO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O I DOSO, MULHER E PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Fonte 00 21.000 38.400 38.400 38.400 136.200

Valor (R$ 1,00) 21.000 38.400 38.400 38.400 136.200


Produto / Unidade de Medida CEOM a manter CEOM a manter CEOM a manter CEOM a manter



2137 Manutenção dos CEOM's Zuzu Angel e Patrícia Acioli 08 244 A

Fonte 00 201.400 241.680 241.680 241.680 926.440


2174 A

Valor (R$ 1,00) 201.400 241.680 241.680 241.680 926.440


Produto / Unidade de Medida Casa abrigo a manter Casa abrigo a manter Casa abrigo a manter Casa abrigo a manter



1.722.000 1.722.000

2144 Manutenção e atendimento da Casa Abrigo 08 244 A

CÓDIGO AÇÃO

Fonte 00 2.000 3.000 3.000 3.000 11.000

Valor (R$ 1,00) 2.000 3.000 3.000 3.000 11.000





2048 Criação e manutenção do Programa "Porta a Porta" 08 244 A



Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária 04 122



Unidade a manter Unidade a manter Unidade a manterProduto / Unidade de Medida Unidade a manter

A


2091


Fonte 00 1.546.000 1.722.000

Valor (R$ 1,00) 1.546.000 1.722.000 1.722.000 1.722.000 6.712.000

6.712.000


TIPO

Participação em congressos e/ou simpósios 04 122



Exercício de 2018

Valor (R$ 1,00) 2.000 360 360


360 3.080

360 3.080

2.005.440 7.788.7202.005.440 2.005.440

Fonte 00 2.000


360 360

80




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:




18.000 18.000 69.000

Fonte 00 15.000 18.000 18.000 18.000 69.000

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 15.000 18.000

271

4.500 16.200 16.200 16.200 53.100

Valor (R$ 1,00) 4.500 16.200 16.200 16.200

Fonte 00

150 200 150

53.100


Meta Proposta 100



2050 Curso de libras básico 04 122 A

92.000Fonte 00 20.000 24.000 24.000 24.000

Valor (R$ 1,00) 20.000 24.000 24.000 24.000 92.000

Meta Proposta 5.200 5.200 5.200 5.200


TotalExercício de 2018 Exercício de 2019 Exercício de 2020Exercício de 2021


2024Atendimento no centro muncipal de referência ao idoso, mulher e pessoa comdeficiência

08 242 A

93.200Fonte 00 14.000 26.400 26.400 26.400

Valor (R$ 1,00) 14.000 26.400 26.400 26.400 93.200


Produto / Unidade de Medida Núcleo a criar Núcleo a criar Núcleo a criar Núcleo a criar



2005 Ampliação das atividades físicas nas praças 04 122 A

Fonte 00 90.000 90.000

90.000Valor (R$ 1,00) 90.000

Meta Proposta 01

Total

Produto / Unidade de Medida Centro a implantar

1008Implantação do centro municipal de referência ao idoso, mulher e pessoa comdeficiência

08 242 P


2001 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICAEstruturar e manter a rede de assistência.


A


2170 Pagameto de salário-família 09


81




PROGRAMA:OBJETIVO:

Fonte 00 4.500 16.200 16.200 16.200 53.100

Valor (R$ 1,00) 4.500 16.200 16.200 16.200 53.100


2154 Manutenção do centro muncipal de referência ao idoso, mulher e pessoa com deficiência 08 244 A

Total

Produto / Unidade de Medida Centro a manter Centro a manter Centro a manter Centro a manter



Valor (R$ 1,00) 4.000 6.000 6.000 6.000 22.000

Fonte 00 4.000 6.000 6.000 6.000 22.000


2161 Oficina de bolos, doces e salgados 04 122 A


121.200


Fonte 00 280.600

73.200 73.200 280.600

280.600Valor (R$ 1,00) 61.000 73.200 73.200 73.200

61.000 73.200 73.200 73.200

Servidor a atender

Meta Proposta


100% 100% 100% 100%



Exercício de 2021


CÓDIGO


04 122


AÇÃO

Exercício de 2020

Servidor a atender

Total

A

FUNÇÃO


SUBFUNÇÃO TIPO



Valor (R$ 1,00) 4.500 16.200 16.200 16.200 53.100

Fonte 00 4.500 16.200 16.200 16.200 53.100


2162 Oficina de dança - ballet para pessoas com deficiência 04 122 A




Valor (R$ 1,00) 4.500 16.200 16.200 16.200 53.100

Fonte 00 4.500 16.200 16.200 16.200 53.100


2164 Oficina de musicoterapia 04 122 A




82




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

2160 Oficina de artesanato 04 122 A


2163 Oficina de informática 04 122 A




Valor (R$ 1,00) 3.500 16.200 16.200 16.200 52.100

Fonte 00 3.500 16.200 16.200 16.200 52.100

2038 - FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DE SÃO GONÇALOGarantir a ampliação da quantidade de mulheres empreendedoras, bem como atender também ao idoso e pessoa com deficiênciafavorecendo estrutura adequada para suas atividades.


2081 Manutenção da Feira da Mulher Empreendedora de São Gonçalo 04 122 A


Produto / Unidade de Medida Feira a manter Feira a manter Feira a manter Feira a manter


30.000 95.000

Valor (R$ 1,00) 5.000 30.000 30.000 30.000 95.000

32.400 32.400


CÓDIGO AÇÃO

Fonte 00 5.000 30.000 30.000

104.200

Fonte 00 3.500 16.200 16.200 16.200 52.100


140

Valor (R$ 1,00) 3.500 16.200 16.200 16.200 52.100

Exercício de 2018




Exercício de 2020 Exercício de 2021Exercício de 2019 Total

CÓDIGO AÇÃO

Incentivar a autonomia econômica dos idosos, mulheres e pessoas com deficiência, para que obtenham sustentabilidade em suasações.

2021 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO






Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 21.000 25.200 25.200 25.200 96.600

Fonte 00 21.000 25.200 25.200 25.200 96.600


83




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

2060 - PARCERIAS COM ENTIDADES QUE TENHAM TRABALHO COM IDOSO, MULHER E PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Realizar parcerias com instituições que realizem trabalhos relacionados com políticas públicas de inclusão social deidosos,mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência.


2020 Atendimento a mulher através de parcerias com instituições 08 244 A




Valor (R$ 1,00) 2.000 2.400 2.400 2.400 9.200

Fonte 00 2.000 2.400 2.400 2.400 9.200


2021 Atendimento a pessoa com deficiência através de parcerias com instituições 08 242 A




Valor (R$ 1,00) 2.000 2.400 2.400 2.400 9.200

Fonte 00 2.000 2.400 2.400 2.400 9.200


2022 Atendimento a pessoa idosa através de parcerias com instituições 08 241 A




9.200

Valor (R$ 1,00) 2.000 2.400 2.400 2.400 9.200


Fonte 00 2.000 2.400 2.400 2.400

2030 Cadastramento de entidades que atendam idosos, mulheres e pessoas com deficiência 04 122 A


Produto / Unidade de Medida Instituição a cadastrar Instituição a cadastrar Instituição a cadastrar Instituição a cadastrar


Valor (R$ 1,00) 2.000 240 240 240 2.720

Fonte 00 2.000 240 240 240 2.720

2059 - PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE DIREITOS DO IDOSO, MULHER E PESSOA COM DEFICIÊNCIA


Capacitar os profissionais da rede escolar municipal e estadual para os direitos do idoso, mulher e pessoa com deficiência.

2034Capacitação de servidores e responsáveis dos alunos da redeescolar municipal eestadual

04 128 A




Valor (R$ 1,00) 2.000 500 500 500 3.500

Fonte 00 2.000 500 500 500 3.500


84




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


242 A


2111 Manutenção do centro de habilitação e reabilitação 08


01 01


3.800Valor (R$ 1,00) 2.000 600 600 600

Meta Proposta 01 01

Fonte 00 2.000 600 600 600 3.800









Valor (R$ 1,00) 1.000 600 600 600 2.800

Fonte 00 1.000 600 600 600 2.800




2171 Parceria com clubes de serviços para uso de piscinas 04 122 A




Valor (R$ 1,00) 3.000 360 360 360 4.080

Fonte 00 3.000 360 360 360 4.080


2172 Parceria com universidades para capacitação de cuidadores de idosos 04 122 A




Valor (R$ 1,00) 3.000 360 360 360 4.080

Fonte 00 3.000 360 360 360 4.080


85




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Fonte 00 5.000 12.000 12.000 12.000 41.000

Valor (R$ 1,00) 5.000 12.000 12.000 12.000 41.000


Total


2119 Manutenção do conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência 04 122 A




2118 Manutenção do conselho municipal dos direitos da mulher 04 122 A




12.000 12.000 12.000 41.000



2120 Manutenção do conselho municipal dos direitos do idoso 04 122 A




Valor (R$ 1,00) 5.000 12.000 12.000 12.000 41.000

Fonte 00 5.000 12.000 12.000 12.000 41.000

15.000 36.000 36.000 36.000 123.000

5.000 12.000 12.000 12.000

TOTAL DO PROGRAMA


Fonte 00 51.000 61.200 61.200 61.200 234.600

Valor (R$ 1,00) 51.000 61.200 61.200 61.200 234.600

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%







Fonte 00 41.000

Valor (R$ 1,00) 5.000

86




PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



Fonte 00 230.000 270.000 270.000 270.000 1.040.000

Valor (R$ 1,00) 230.000 270.000 270.000 270.000 1.040.000

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Total



Contribuições patronais para o INSS 09 271 A




2044

87


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, AGRICULTURA, PESCA E TRABALHO



122



A



Exercício de 2018

01 01 01



Meta Proposta

Valor (R$ 1,00) 1.116.710

Fonte 00

01

680.000 3.109.222

680.000 3.109.222

1.116.710 652.512 660.000

652.512 660.000

AÇÃO


1.700

217.945

6.4501.700


A27109


Meta Proposta

Servidor a atender

100%

3.203.868703.500


100% 100% 100%


2170

1.700 6.450Valor (R$ 1,00)




CÓDIGO

1.575

Fonte 00 1.575 1.575 1.600

1.575 1.600


40.000 55.945 59.000


63.000 217.945

63.000

Valor (R$ 1,00) 40.000 55.945 59.000 63.000 217.945

Fonte 00

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Total











Valor (R$ 1,00) 25.438 22.708 23.000 23.500 94.646

Fonte 00 25.438 22.708 23.000 23.500 94.646

88




PROGRAMA:OBJETIVO:

2024 - DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURACeder tanques de polietileno e redes para incentivo da aquicultura.


1009 Implantação do mercado municipal de peixe 23 605 P


Produto / Unidade de Medida Mercado a implantar Mercado a implantar Mercado a implantar Mercado a implantar


Valor (R$ 1,00) 60.000 60.000 60.000 66.000 246.000

Fonte 00 60.000 60.000 60.000 66.000 246.000

Fonte 00 18.000 28.000 29.000 29.500 104.500


2145 Manutenção e desenvolvimento da aquicultura continental 23 605 A


Produto / Unidade de Medida Projeto a manter Projeto a manter Projeto a manter Projeto a manter

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 11.000 16.000 16.500 17.000 60.500

Fonte 00 11.000 16.000 16.500 17.000 60.500


2148 Manutenção e desenvolvimento da aquicultura em pequenos espaços 23 605 A



Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 6.000 10.000 11.000 11.500 38.500

Fonte 00 6.000 10.000 11.000 11.500 38.500


2146 Manutenção e desenvolvimento da aquicultura familiar 23 605 A



Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 15.000 25.000 26.000 26.500 92.500

Fonte 00 15.000 25.000 26.000 26.500 92.500


2147 Manutenção e desenvolvimento da aquicultura marinha 23 605 A



Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 18.000 28.000 29.000 29.500 104.500


89




PROGRAMA:OBJETIVO:


334

2040 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

P


TIPO

Desenvolver atividades propondo e realizando projetos que visem o desenvolvimento da cidade e a geração de emprego e renda.

Meta Proposta

116.400

10


1011 Implantação do projeto de geração de trabalho e renda 11

116.400

Produto / Unidade de Medida Curso a criar Curso a criar Curso a criar

29.000

06 10 10

Curso a criar

Valor (R$ 1,00)

Fonte 00 28.700 28.700

30.000

30.000

28.700 28.700 29.000

2179 Programa "Trabalho Doméstico Cidadão" 11 334 A



Total

Produto / Unidade de Medida Curso a criar Curso a criar Curso a criar Curso a criar


Valor (R$ 1,00) 23.400 17.900 19.000 19.000 79.300

Fonte 00 23.400 17.900 19.000 19.000 79.300


2035 Capacitação para inclusão produtiva 11 334 A


Produto / Unidade de Medida Palestra a organizar Palestra a organizar Palestra a organizar Palestra a organizar


Valor (R$ 1,00) 26.100 22.350 23.000 24.000 95.450

Fonte 00 26.100 22.350 23.000 24.000 95.450


2064 Implantação e manutenção das ações do Procon municipalizado 23 125 A



Meta Proposta 20.000 10.000 10.000 10.000

Valor (R$ 1,00) 8.350 8.350 9.000 11.000 36.700

Fonte 00 8.350 8.350 9.000 11.000 36.700


2190 Realização de seminários, fóruns e conferências com autoridades e sociedade civil 11 334 A


Produto / Unidade de Medida Seminário a realizar Seminário a realizar Seminário a realizar Seminário a realizar


Valor (R$ 1,00) 25.500 25.500 26.000 27.000 104.000

Fonte 00 25.500 25.500 26.000 27.000 104.000


90




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


2042- ILUMINAÇÃO Manter e ampliar os serviços de iluminação pública em vias e logradouros, bem como em equipamentos públicos, própriosmunicipais ou imóveis locados.


122




A

Imóvel a atender

100%

12.500 47.600

12.500 47.600Valor (R$ 1,00) 11.550

Fonte 00 11.550 11.550 12.000

11.550 12.000


FUNÇÃO

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E FOMENTO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DA ÁREA DE TRABALHO

1012 Implantação e manutenção do projeto juventude cidadã - Projem trabalhador 11 334 P

CÓDIGO

Produto / Unidade de Medida Pessoa a qualificar Pessoa a qualificar Pessoa a qualificar Pessoa a qualificar

Meta Proposta 9.000 9.000 9.000 9.000

Valor (R$ 1,00) 32.300 32.300 33.000 36.000 133.600

Fonte 00 32.300 32.300 33.000 36.000 133.600


Desenvolver atividades e realizar cursos de qualificação profissional, que visem o desenvolvimento da cidade e inserção dosjovens no mercado de trabalho.



SUBFUNÇÃO TIPO

2085 Manutenção das ações de fomento ao trabalho 11 334 A

AÇÃO




Valor (R$ 1,00) 17.800 20.400 22.000 26.000 86.200

Fonte 00 17.800 20.400 22.000 26.000 86.200


2086 Manutenção das ações e fomento do projeto convênio único - SINE 11 333 A




Valor (R$ 1,00) 78.850 289.850 301.000 324.000 993.700

Fonte 00 78.850 289.850 301.000 324.000 993.700

91




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

OBJETIVO:PROGRAMA:

60.102 81.900 83.000 83.500 308.502

83.500 308.502

TOTAL DO PROGRAMA

Valor (R$ 1,00) 60.102 81.900 83.000 83.500

2070 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO

2053 - MEU PRIMEIRO EMPREGO

CÓDIGO AÇÃO

03Meta Proposta 08 03

AÇÃO

Fonte 00 60.102 81.900

Promover a realização de eventos e festas dentro do calendário municipal.


CÓDIGO

308.502

83.000

Evento a realizar

03


2183 19 573 APromoção de eventos e festas no município

Exercício de 2020

Produto / Unidade de Medida Evento a realizar Evento a realizar Evento a realizar



1016 Projeto "Meu Primeiro Emprego" 11 334 P


Produto / Unidade de Medida Pessoa a capacitar Pessoa a capacitar Pessoa a capacitar Pessoa a capacitar


Valor (R$ 1,00) 32.000 33.200 31.000 33.500 129.700

Fonte 00 32.000 33.200 31.000 33.500 129.700


Desenvolver projeto de qualificação e requalificação nas áreas de informática básica, caldeireiro, montador, soldador,esmerilhador, maçariqueiro, eletricista comercial e residencial, pedreiro, carpinteiro, pintor, jardineiro, lancheiro, copeiro,cozinheiro, costureiro e cabeleireiro.

2057 - ORDENAMENTO DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES


2132 Manutenção do projeto de ordenamento de atracação de embarcações 26 784 A



Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 25.000 25.000 25.500 26.000 101.500

Fonte 00 25.000 25.000 25.500 26.000 101.500


Ceder flutuadores marítimos para ordenamento de embarcações em rios que desaguam na Baía de Guanabara e nas proximidadesdas associações de pescadores na Baía de Guanabara.

2067 - PROGRAMA DE SAÚDE AO PESCADOR E AQUICULTORPrestar serviços básicos de assistência à saúde do pescadore aquicultor como: assistência odontológica familiar, atendimentoclínica geral, cardiologia e palestras preventivas.


2149 Manutenção e desenvolvimento do programa de saúde ao pescador e aquicultor 23 301 A



Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 16.000 16.000 17.000 17.900 66.900

Fonte 00 16.000 16.000 17.000 17.900 66.900


92




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



TIPO



Total



55.000

Servidor a atender

Valor (R$ 1,00) 25.000 32.100

Exercício de 2021

151.10055.000 151.100


Fonte 00 25.000

55.000 151.100



260.000 869.000

Servidor a atender

32.100 39.000

100%

39.000

Fonte 00 180.000 199.000 230.000

Exercício de 2021

128


CÓDIGO AÇÃO



Total

9.500 33.775

25% 25%


FUNÇÃO

8.975 9.000

8.975 9.000

30%

04

33.775

9.500 33.775

SUBFUNÇÃO TIPO

A


Valor (R$ 1,00) 180.000 199.000 230.000 260.000 869.000


Meta Proposta 100% 100% 100% 100%


Valor (R$ 1,00) 6.300

Fonte 00 6.300

Produto / Unidade de Medida Servidor a capacitar

Meta Proposta 20%


39.000





CÓDIGO

09 271 A


869.000


2092 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE


2033 Campanha de vacinação no controle de febre aftosa e brucelose 20 609 A


Produto / Unidade de Medida Evento a preparar Evento a preparar Evento a prepararEvento a preparar


Valor (R$ 1,00) 9.325 9.300 9.500 9.700 37.825

Fonte 00 9.325 9.300 9.500 9.700 37.825


Desenvolver atividades de promoção em saúde, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância sanitária e saúde dotrabalhador.

93


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


Fonte 00 5.000 5.500 6.000 6.500 23.000

Valor (R$ 1,00) 5.000 5.500 6.000 6.500 23.000

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%





04



Exercício de 2020



SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



Unidade a manter

A

1.450.000 5.190.000

01


122

1.400.000

1.400.000

1.450.000 5.190.000

Meta Proposta 01

1.450.000 5.190.000

Valor (R$ 1,00)

Fonte 00




FUNÇÃO


TIPO

2045 Contribuições patronais para o IPASG

CÓDIGO SUBFUNÇÃO


AÇÃO

Exercício de 2018

Valor (R$ 1,00) 40.000

43.000 44.000 169.000

09 272 A


Exercício de 2018


Servidor a atender


42.000

Fonte 00 40.000 42.000 43.000 44.000 169.000

Valor (R$ 1,00) 40.000 42.000 43.000 44.000 169.000

43.000 45.000

100%

47.000 175.000

47.000 175.000

47.000 175.000

Fonte 00 40.000



Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

122 A



2026 Auxílio no transporte dos servidores 04

43.000 45.000


990.000 1.350.000

990.000 1.350.000

990.000 1.350.000





01 01

94



SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto


A


271



100% 100% 100%


09

Exercício de 2018

170.000

Servidor a atender

100%

Valor (R$ 1,00) 130.000

Servidor a atender

Meta Proposta

190.000 640.000

Servidor a atender

190.000 640.000

170.000 190.000 640.000

150.000 170.000

150.000



Fonte 00 130.000


95


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


Valor (R$ 1,00) 2.420

Fonte 00 2.420 2.662 2.928

2.662 2.928


100%


271






Fonte 00 17.749


19.524 21.476

10.736.4833.244.455

01

23.624 82.373

23.624 82.373

Exercício de 2018

Valor (R$ 1,00) 17.749 19.524 21.476


CÓDIGO AÇÃO




TIPO


3.220.831 10.654.110

3.220.831 10.654.110

A



3.501.583

18 541 A

3.221 11.231

3.221 11.231

2140Manutenção dos serviços de preservação e educação ambiental, reflorestamento eproteção da flora em áreas públicas

1.219.146

Valor (R$ 1,00) 166.563

Fonte 00 2.512.565 2.236.688 2.684.026

Valor (R$ 1,00) 2.512.565 2.236.688 2.684.026

Unidade a manter



A


2091

3.501.583

Fonte 00 166.563 3.501.583

Total

Produto / Unidade de Medida Área a manter

Meta Proposta 05

04 122


TIPO


SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


CÓDIGO

1.007.559 1.108.315TOTAL DO PROGRAMA 166.563

1.007.559 1.108.315 1.219.146

1.007.559 1.108.315 1.219.146

Área a manter Área a manter Área a manter

05 05 05


2005 - AMBIENTE SUSTENTÁVEL


Suprir as necessidades de aquisição de bens e serviços para desenvolver atribuições na área de fiscalização, licenciamentoambiental, criação e gerenciamento de unidades de conservação.


Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária

96




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO: Desenvolver atividades de planejamento, orçamento, sistema de informação e diagnóstico, suporte à formulação das políticas nas

diversas funções de governo.

2115 18 541 AManutenção do conselho municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável


1.219.146 3.500.383

Fonte 00 165.363

TOTAL DO PROGRAMA 165.363 1.007.559 1.108.315

1.007.559 1.108.315

01

1.219.146 3.500.383

1.219.146 3.500.383

Exercício de 2020

Valor (R$ 1,00) 165.363 1.007.559 1.108.315


SUBFUNÇÃO



Conselho a manter

Exercício de 2018

Produto / Unidade de Medida Conselho a manter


12.755 44.475

Valor (R$ 1,00) 9.583

Fonte 00 9.583 10.541 11.596

10.541 11.596

Imóvel a atender

100%

12.755 44.475

Total

77.269



Total



122

CÓDIGO


AÇÃO



22.160 77.269

SUBFUNÇÃO


FUNÇÃO

Exercício de 2021

A




Exercício de 2018


Treinamento e capacitação de servidores

Servidor a capacitarServidor a capacitar

Conselho a manter Conselho a manter

Exercício de 2019

18.314 20.146

18.314 20.146

20.146


Valor (R$ 1,00)



Fonte 00 16.649

16.649 18.314

Exercício de 2020

2202 128 A

Valor (R$ 1,00) 85.800 87.780 96.558

Fonte 00 85.800 87.780 96.558 106.214 376.352

106.214 376.352

22.160 77.269

25%

22.160

TIPO

04

106.214 376.352

TIPO

A

Servidor a atender

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%



SUBFUNÇÃO

2026 Auxílio no transporte dos servidores 04 122

Exercício de 2018



97




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



Fonte 00 175.500 210.650 231.715 254.886 872.751

Valor (R$ 1,00) 175.500 210.650 231.715 254.886 872.751

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Total







331.949 1.031.193

Fonte 00 192.100 230.520 276.624 331.949 1.031.193

Valor (R$ 1,00) 192.100 230.520 276.624

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%




A




98


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

A



TotalExercício de 2018 Exercício de 2019 Exercício de 2020Exercício de 2021

TIPO


Fonte 00 60.000 52.500 55.125



57.881 225.506Valor (R$ 1,00) 60.000 52.500 55.125

100% 100%

57.881 225.506


21.549

5.250 5.512

55.125 57.881 225.506

Servidor a atender

21.549

Valor (R$ 1,00) 5.000

Fonte 00 5.000

5.250 5.512

5.250 5.512

5.787

100%


5.787 21.549

5.787





CÓDIGO AÇÃO


3.262.186 12.145.9302.958.900 3.106.844

A



Fonte 00 25.000


26.250 27.562

10

28.940 107.752

28.940 107.752

Valor (R$ 1,00) 25.000 26.250 27.562





TIPO



3.233.246 12.038.178

3.233.246 12.038.178Fonte 00 2.793.000 2.932.650 3.079.282

Valor (R$ 1,00) 2.793.000 2.932.650 3.079.282

Unidade a manter



A






SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESP ECIAIS


99




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO: Treinar e capacitar servidor para melhor desempenho de suasatribuições e, consequentemente melhor prestação de serviços ao

público.


23.152 86.202TOTAL DO PROGRAMA

Valor (R$ 1,00) 20.000

Fonte 00 20.000 21.000

20.000


25%

23.152 86.202

22.050

23.152 86.202

21.000


22.050

21.000 22.050

128





A


137.881

Fonte 00 50.000


52.500 55.125

Fonte 00 50.000

57.881 215.506

57.881 215.506

2.058.578

Valor (R$ 1,00) 50.000 52.500 55.125

Meta Proposta Não quantificável Não quantificável Não quantificável Não quantificável


Produto / Unidade de Medida Estudo ou projeto a elaborar Estudo ou projeto a elaborar Estudo ou projeto a elaborar Estudo ou projeto a elaborar


TIPO

1005 Elaboração de estudos e projetos especiais 04 122 P


80.000 1.843.072

80.000 260.000

Programa a manter

Total

SUBFUNÇÃO

60.000 70.000

Valor (R$ 1,00) 1.633.072 60.000 70.000


Produto / Unidade de Medida Programa a manter Programa a manter Programa a manter

A


2135 Manutenção do Trabalho Social - Minha Casa, Minha Vida 04 122

2044 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICASDesenvolver ações em áreas de vulnerabilidade no município.


23.152 86.202

Fonte 00 20.000


21.000 22.050

100%

23.152 86.202

23.152 86.202

Valor (R$ 1,00) 20.000 21.000 22.050



CÓDIGO AÇÃO



2108



TIPO

04 122 AManutenção de iluminação em imóveis próprios e locados

Fonte 08 1.583.072 1.583.072

100




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto




Valor (R$ 1,00) 200.000


231.525

100%

210.000 220.500

210.000 220.500

Total

231.525 862.025

231.525 862.025

271 A

862.025

100%


Fonte 00 200.000



210.000 220.500


TIPO






A


Servidor a atender


Servidor a atender

100%

173.643 646.518

646.518Valor (R$ 1,00) 150.000 157.500 165.375 173.643


Fonte 00 150.000 157.500 165.375

646.518

101


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


Fonte 11 47.800 50.190

52.700 55.340 206.030

55.340 206.030

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

52.700 55.340

Valor (R$ 1,00) 47.800 50.190

206.030

Total








CÓDIGO

14.600 54.330

Valor (R$ 1,00) 12.600

Fonte 11 12.600 13.230 13.900

13.230 13.900

Servidor a atender

100%

14.600 54.330



119.350.000 444.250.000


TIPO


Pagamento de salário-família 09


A2170 271

Exercício de 2019

108.200.000 113.650.000TOTAL DO PROGRAMA 103.050.000


Produto / Unidade de Medida Ex. serv. e benef. a atender Ex. serv. e benef. a atender Ex. serv. e benef. a atender


119.350.000 444.250.000Fonte 11 103.050.000 108.200.000 113.650.000

119.350.000 444.250.000

Meta Proposta 100%

Valor (R$ 1,00) 103.050.000 108.200.000 113.650.000

100% 100%

Exercício de 2021 TotalEx. serv. e benef. a atender

100%


Pagamento de inativos, pensionistas ou beneficiários da administração municipal 09 2722169 A

1002 - INATIVOS E PENSIONISTASEfetuar pagamento de inativo, pensionista ou beneficiário da administração municipal.

TIPO


5.355.000 19.941.800

5.355.000 19.941.800

Valor (R$ 1,00) 4.626.800 4.860.000 5.100.000

Fonte 11 4.626.800 4.860.000 5.100.000

01



2091

Unidade a manter


TIPO


A


SUBFUNÇÃO


Total


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO



Exercício de 2019

102




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

6.600

CÓDIGO AÇÃO

Valor (R$ 1,00) 6.300

6.600


12.900

12.900

Exercício de 2021




A2016Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento de imóveispróprios e locados

09 122

Exercício de 2018

09

Exercício de 2019

SUBFUNÇÃO


FUNÇÃO


AÇÃO TIPO

120.000 450.500


115.500


Exercício de 2020

CÓDIGO



100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 105.000 110.000


Exercício de 2018

128

TOTAL DO PROGRAMA 7.400 7.750 0

110.000 115.500

Meta Proposta


Fonte 11 105.000

120.000 450.500

120.000

A

Total

450.500


Fonte 11 600.000 630.000 661.500 695.000 2.586.500

630.000 661.500


695.000 2.586.500

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 600.000

Servidor a atender






0 15.150

Imóvel a atender Imóvel a atender

6.300Fonte 11

2.250

2.250

Valor (R$ 1,00) 1.100 1.150

Fonte 11 1.100 1.150

Meta Proposta 01 01


Produto / Unidade de Medida Imóvel a adquirir Imóvel a adquirir


TIPO




103




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - AtividadeP - ProjetoOE - Operação Especial


Fonte 11 150.000

100%

Valor (R$ 1,00) 150.000 158.000 165.000


173.700 646.700

173.700 646.700

173.700 646.700

158.000 165.000


Total






0009

CÓDIGO AÇÃO

Produto / Unidade de Medida Proc. judicial a atender

Exercício de 2019

Proc. judicial a atender Proc. judicial a atender Proc. judicial a atender

846 OE

TotalExercício de 2018 Exercício de 2020 Exercício de 2021


TIPOFUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Meta Proposta 100%

Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais 09

315.000 330.800

330.800

100% 100%

TOTAL DO PROGRAMA

Valor (R$ 1,00) 300.000 315.000

347.300 1.293.100

347.300 1.293.100

1.293.100

100%

347.300

300.000 315.000 330.800

Fonte 11 300.000


Fonte 11 1.797.100 1.867.000 1.960.350 2.058.368 7.682.818

Valor (R$ 1,00) 1.797.100 1.867.000 1.960.350 2.058.368 7.682.818

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Total


2042 Contribuições para o PASEP 28 846 A





0007 Pagamento de parcelamento do PASEP 28 843 OE




Valor (R$ 1,00) 232.400 255.650 281.283 309.510 1.078.843

Fonte 11 232.400 255.650 281.283 309.510 1.078.843

104


PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



Total

122 A


EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEA MENTO


CÓDIGO AÇÃO




9.000

Meta Proposta 01

9.000

9.000 0 0 0 9.000

Valor (R$ 1,00) 9.000

Fonte 07 9.000

TOTAL DO PROGRAMA

105


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


133.100 464.100

Fonte 00 100.000


110.000 121.000

25%

133.100 464.100

133.100 464.100

110.000 121.000




Exercício de 2018

TIPO


CÓDIGO AÇÃO

Fonte 00 10.000


11.000

13.310 46.410

13.310 46.410

13.310 46.410

Valor (R$ 1,00) 10.000 11.000 12.100


Total


Exercício de 2018

Pagamento de salário-família 10 271 A

CÓDIGO AÇÃO


12.100

100%

Exercício de 2019


FUNÇÃO

Fonte 07


2170

CÓDIGO AÇÃO


10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Total

122 A


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE


CÓDIGO AÇÃO




3.481.248 12.133.728


3.155.680

2.878.800 3.165.680

Unidade a manter

01

3.471.248 12.093.728

SUBFUNÇÃO TIPO

Valor (R$ 1,00) 2.608.000

Fonte 00 2.598.000 2.868.800



2186 Publicação de atos oficiais 10 131 A

Exercício de 2018

100%

FUNÇÃO

133.100

Fonte 00 100.000 121.000110.000

Produto / Unidade de Medida Ato a publicar Ato a publicar

Exercício de 2019

133.100 464.100

SUBFUNÇÃO


Valor (R$ 1,00) 100.000


Exercício de 2020

3.165.680 3.481.248

Valor (R$ 1,00) 100.000 110.000 121.000

Ato a publicar


12.133.728

Ato a publicar

100%

133.100 464.100



106



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto


16.500TOTAL DO PROGRAMA

69.615Fonte 00

15.000


16.500


69.615

69.615

100%

Valor (R$ 1,00)

742.560

212.960 742.560

Valor (R$ 1,00) 160.000 176.000 193.600 212.960 742.560

TOTAL DO PROGRAMA

15.000

15.000

16.500

100%

18.150 19.965

160.000 176.000 193.600 212.960

Fonte 00 160.000 176.000 193.600

19.965

19.965

18.150

18.150


CÓDIGO AÇÃO








10 271 A2044



Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

107


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


Fonte 00 5.000 25.000 25.000 25.000 80.000

Valor (R$ 1,00) 5.000 25.000 25.000 25.000 80.000

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Total






7.347.300

8.500 33.000

8.500 8.500 33.000

1.857.950

8.500 8.500 33.0008.500

100% 100%

SUBFUNÇÃO

Valor (R$ 1,00) 8.000

Exercício de 2021

122

113.000 452.000

100.000 400.000100.000 100.000

TOTAL DO PROGRAMA

8.000

8.0008.000

100%

Exercício de 2019

Servidor a atender

8.000

Meta Proposta 100%


Total



CÓDIGO AÇÃO TIPO


FUNDAÇÃO DE ARTES DE SÃO GONÇALO


CÓDIGO AÇÃO

Fonte 07

2091 04

Exercício de 2018

FUNÇÃO

113.000 113.000 113.000

Fonte 08


100.000



Unidade a manter

A

TIPO

Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária

1.857.950 1.857.950 1.857.950 7.347.300



1.644.950 6.495.3001.644.950Fonte 00 1.560.450 1.644.950

Valor (R$ 1,00) 1.773.450



1.773.450 1.857.950 1.857.950


2027 - DIFUSÃO CULTURALIncentivar e desenvolver atividades direcionadas para a realização de eventos, captação de notícias e à produção de programas deinteresse cultural.

Exercício de 2018

04 122

Servidor a atender

A

Exercício de 2020

Fonte 00


2013 Apoio e incentivo às atividades culturais e artísticas 13 392 A


Produto / Unidade de Medida Evento a realizar Evento a realizar Evento a realizarEvento a realizar

Meta Proposta 25 38

Valor (R$ 1,00) 670.500 2.531.000

Fonte 00 550.500 2.411.000

Fonte 08 120.000 120.000

TOTAL DO PROGRAMA 670.500 2.531.000

38 38

2.531.000 2.531.000 8.263.5002.411.000 2.411.000 7.783.500

120.000 120.000 480.000

2.531.000 2.531.000 8.263.500

108



FUNDAÇÃO DE ARTES DE SÃO GONÇALO

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto


TOTAL DO PROGRAMA

Meta Proposta 100%


315.000


100% 100% 100%


Valor (R$ 1,00) 315.000 1.225.000

Fonte 00 1.225.000

280.000 315.000 315.000280.000




100%

315.000


315.000

315.000 1.225.000280.000 315.000 315.000

Total

Servidor a atender

TOTAL DO PROGRAMA



Valor (R$ 1,00)Fonte 00



33.500

8.500 8.000 8.5008.500 8.000 8.500 8.500



8.500

8.500

8.5008.500 8.000

33.500

33.500



109


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

120.000

180.000 687.450

198.450 687.450Fonte 00


Meta Proposta 100%

180.000 189.000

Valor (R$ 1,00) 189.000 198.450120.000

Total


100% 100% 100%



TIPO

A

AÇÃO


2023 Atendimento médico e saúde preventiva dos segurados do IPASG 08 301 A



01 01 01 01

Valor (R$ 1,00) 606.000 756.000 793.800


Exercício de 2018

2069 - PROJETO FUNASG MAISPrevenção do bem estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças com programas de valorização do idoso, saúdeda mulher e família do servidor, ou seja, acompanhamento do bem estar e promoção da melhor convivência do servidor.

180.000 189.000 198.450 687.450



833.489 2.989.289

600.000 750.000


Meta Proposta

Fonte 00 787.500 826.875 2.964.375

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO TIPOCÓDIGO AÇÃO

CÓDIGO

2133 Manutenção do Projeto FUNASG Mais 08 302 A



Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

171.862

Valor (R$ 1,00) 30.000 45.000 47.250 49.612 171.862

47.250 49.612 171.862

Fonte 08 4.000

Fonte 00 30.000 45.000 47.250 49.612

15.896.007

15.862.787

4.410 16.610

01

4.655.857

4.647.037


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVI DORES DE SÃO GONÇALO



4.223.000 4.434.150

Fonte 07 4.000 4.000 4.200

5.489.346 18.885.296

4.000 4.200 4.410 16.610

45.000

01 01

Valor (R$ 1,00) 2.583.000

Fonte 00 2.575.000 4.215.000

Meta Proposta 01

4.425.750




122 A


Fonte 07 3.000 3.000 3.150 3.307 12.457

Fonte 08 3.000 3.000 3.150 3.307 12.457


110



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVI DORES DE SÃO GONÇALO

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto


63.000

100%

Exercício de 2021

Servidor a atender

66.150

Exercício de 2020

100%

Servidor a atenderServidor a atender



Total

224.150Valor (R$ 1,00)

Servidor a atender


35.000 60.000

Valor (R$ 1,00) 250.000

200.000

330.750

TOTAL DO PROGRAMA

AÇÃO



TOTAL DO PROGRAMA


1.195.750

330.750 1.195.750

250.000 300.000 315.000 330.750

250.000 300.000 315.000


TIPOSUBFUNÇÃO



1.195.750


Exercício de 2021

CÓDIGO FUNÇÃO

330.750

Servidor a atender

A


2045 09Contribuições patronais para o IPASG 272

Servidor a atender

1.145.750

Valor (R$ 1,00) 200.000 315.000

Total

1.145.750

330.750

330.750

100%

Servidor a atender

1.145.750

300.000 315.000

300.000

A2044 Contribuições patronais para o INSS 09 271


224.150



Fonte 00 200.000 300.000 315.000

2042 Contribuições para o PASEP 28 846 A

Fonte 00 35.000 60.000 63.000 66.150

Servidor a atenderProduto / Unidade de Medida Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender

100%Meta Proposta 100% 100% 100%

300.000 315.000

Fonte 00



111


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Fonte 00 15.000 16.500 18.150 19.965 69.615

Valor (R$ 1,00) 15.000 16.500 18.150 19.965 69.615


Total

Produto / Unidade de Medida Bolsista a contratar Bolsista a contratar Bolsista a contratar Bolsista a contratar

2046 Convênio de estágio 04 182 A


Fonte 00 11.600 12.760 14.036 15.439 53.835

Valor (R$ 1,00) 11.600 12.760 14.036 15.439 53.835


Total


2052 Desenvolvimento científico e tecnológico 04 182 A


2064 - PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E DESASTRES


Incrementar o nível de segurança intrínseca e reduzir a vulnerabilidade dos cenários dos desastres e das comunidades emrisco;otimizar o funcionamento do sistema municipal de defesa civil - SIMDEC, em todo o território municipal; facilitar uma rápida eeficiente mobilização dos recursos necessários ao restabelecimento da situação de normalidade, em circunstâncias de desastres.



Fonte 08 92.600 92.600 92.600 92.600 370.400

Fonte 00 185.200 203.720 224.092 246.501 859.513

Valor (R$ 1,00) 277.800 296.320 316.692 339.101 1.229.913



Produto / Unidade de Medida Equipamento a adquirir Equipamento a adquirir Equipamento a adquirir Equipamento a adquirir


2055 Equipamentos de deslocamento, comunicação, apoio e/ou socorro 04 182 A


2022 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADESDesenvolver e manter atividades preventivas dos efeitos de cheias e inundações, incêndios, deslizamentos e outras calamidades.

CÓDIGO




FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL




Exercício de 2018

04 122

01


Unidade a manter

A


46.310 185.240

Meta Proposta 01

Valor (R$ 1,00) 46.310 46.310 46.310

01 01

46.310 185.240Fonte 07 46.310 46.310 46.310

CÓDIGO AÇÃO

AÇÃO


112




PROGRAMA:OBJETIVO:

Fonte 00 15.000 16.500 18.150 19.965 69.615

Valor (R$ 1,00) 15.000 16.500 18.150 19.965 69.615

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Total

Produto / Unidade de Medida Localidade a avaliar Localidade a avaliar Localidade a avaliar Localidade a avaliar

2027 Avaliação de riscos de desastres 04 182 A


2065 - PREVENÇÃO DE DESASTRES - PPDEstudar ameaças de desastres, estudo do grau de vulnerabilidade dos cenários (sistemas receptores e corpos receptivos); sínteseconclusiva, objetivando a avaliação e a hierarquização dosriscos de desastres e a definição de áreas de maior risco; minimizar amagnitude e a relevância das ameaças de acidentes ou eventosadversos; minimizar a vulnerabilidade dos cenários e dascomunidades em risco aos efeitos desses eventos.



Fonte 00 11.600 12.760 14.036 15.439 53.835

Valor (R$ 1,00) 11.600 12.760 14.036 15.439 53.835


Produto / Unidade de Medida Plano a confeccionar Plano a confeccionar Plano a confeccionar Plano a confeccionar



2175 Planejamento operacional e de contingência 04 182 A

Fonte 00 11.600 12.760 14.036 15.439 53.835

Valor (R$ 1,00) 11.600 12.760 14.036 15.439 53.835


Produto / Unidade de Medida Núcleo a implantar Núcleo a implantar Núcleo a implantar Núcleo a implantar



2159 Mudança cultural 04 182 A

Fonte 00 11.600 12.760 14.036 15.439 53.835

Valor (R$ 1,00) 11.600 12.760 14.036 15.439 53.835


Produto / Unidade de Medida Distrital a criar Distrital a criar Distrital a criar Distrital a criar



2054 Desenvolvimento institucional 04 182 A

Fonte 00 11.600 12.760 14.036 15.439 53.835

Valor (R$ 1,00) 11.600 12.760 14.036 15.439 53.835





2053 Desenvolvimento de recursos humanos 04 182 A

113




PROGRAMA:OBJETIVO:


Fonte 00 15.000 16.500 18.150 19.965 69.615

Valor (R$ 1,00) 15.000 16.500 18.150 19.965 69.615

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Produto / Unidade de Medida Comunidade a assistir Comunidade a assistir Comunidade a assistir Comunidade a assistir



2193 Recuperação de áreas degradadas 04 182 A

Fonte 00 15.000 16.500 18.150 19.965 69.615

Valor (R$ 1,00) 15.000 16.500 18.150 19.965 69.615

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Produto / Unidade de Medida Comunidade a recuperar Comunidade a recuperar Comunidade a recuperar Comunidade a recuperar



2192 Recuperação da infraestrutura de serviços públicos 04 182 A

Fonte 00 15.000 16.500 18.150 19.965 69.615

Valor (R$ 1,00) 15.000 16.500 18.150 19.965 69.615

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Total

Produto / Unidade de Medida Comunidade a socorrer Comunidade a socorrer Comunidade a socorrer Comunidade a socorrer

2191 Realocação populacional e construção de moradias para a população de baixa renda 04 182 A


2066 - PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO - PRRCReestabelecer os serviços públicos essenciais, a economia da área afetada, o moral social e o bem estar da população afetada.



Fonte 00 15.000 16.500 18.150 19.965 69.615

Valor (R$ 1,00) 15.000 16.500 18.150 19.965 69.615

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Produto / Unidade de Medida Comunidade a assistirComunidade a assistirComunidade a assistirComunidade a assistir



2194 Redução das vulnerabilidades aos desastres naturais, humanos e mistos 04 182 A

Fonte 00 15.000 16.500 18.150 19.965 69.615

Valor (R$ 1,00) 15.000 16.500 18.150 19.965 69.615

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Produto / Unidade de Medida Comunidade a assistirComunidade a assistirComunidade a assistirComunidade a assistir



2195 Redução das vulnerabilidades às inundações e aos escorregamentos em áreas urbanas 04 182 A

Fonte 00 15.000 16.500 18.150 19.965 69.615

Valor (R$ 1,00) 15.000 16.500 18.150 19.965 69.615

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Produto / Unidade de Medida Localidade a mapear Localidade a mapear Localidade a mapear Localidade a mapear



2156 Mapeamento de áreas de risco 04 182 A

114




PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto


Fonte 00 25.500 28.050 30.855 33.940 118.345

Valor (R$ 1,00) 25.500 28.050 30.855 33.940 118.345

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%




2200 Socorro às populações em risco 04 182 A

Fonte 00 25.500 28.050 30.855 33.940 118.345

Valor (R$ 1,00) 25.500 28.050 30.855 33.940 118.345

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%




2188 Reabilitação dos cenários dos desastres 04 182 A

100%100%

Valor (R$ 1,00) 25.500 28.050


33.940

Comunidade a assistir Comunidade a assistir

101.820 355.035

30.855 33.940 118.345

30.855 118.345

Fonte 00 25.500 28.050


CÓDIGO AÇÃO

Produto / Unidade de Medida Comunidade a assistir Comunidade a assistir

A


2018 Assistência às populações afetadas 04 182

2076 - RESPOSTA AOS DESASTRES - PRD


Restabeler as condições de normalidade através das atividades de socorro às populações em risco, assistência às populaçõesafetadas e reabilitação dos cenários dos desastres.

115


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



540.225 1.984.725

540.225 1.984.725

540.225 1.984.725

Fonte 00 440.000 490.000 514.500

Valor (R$ 1,00) 440.000 490.000 514.500

Atendimento a realizar


Produto / Unidade de Medida Atendimento a realizar Atendimento a realizar Atendimento a realizar

A


2019 Atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco social 08 243

2019 - CONVÊNIO PARA OS ABRIGOSAtender crianças e adolescentes na faixa etária de 03 a 18 anos que se encontram em situação de risco social.


766.634 2.986.782

179.300Fonte 08 179.300


730.128

Fonte 00 450.000

766.634 2.986.782

182.309 686.657

530.000 556.500 584.325


Fonte 07 165.360 165.360 173.628

Valor (R$ 1,00) 794.660 695.360


2091

Unidade a manter



TIPO


A




Valor (R$ 1,00) 10.000

Fonte 00 10.000 10.000 10.500

10.000 10.500

50

11.025 41.525

11.025 41.525


Produto / Unidade de Medida Criança a atender Criança a atender Criança a atender

2017 Assistência às crianças alocadas nas famílias 08



FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

A

2036 - FAMÍLIA ACOLHEDORAOferecer suporte às famílias que acolhem crianças na faixa etária de 0 a 14 anos, que se encontrem em situação de risco social:negligências, violência sexual/doméstica, abandono, atéque se conclua o processo na Vara da Infância e Juventude destaComarca.

CÓDIGO AÇÃO


2.120.825

11.025 41.525



243

Criança a atender

116


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

05

225.000Valor (R$ 1,00)


2106


A24408

TotalExercício de 2021Exercício de 2020

Manutenção das secretarias executivas dos conselhos

Meta Proposta

Unidade a manter


Unidade a manter

1.060.412292.162

1.060.412292.162


278.250265.000

05

278.250265.000

0505

225.000Fonte 00


2018- CONTROLE SOCIALAtender aos conselhos municipais (CMAS, CMDCA e Tutelar) com capacitação e material informativo, de expediente eadministrativo, objetivando melhor qualidade de funcionamento dos mesmos.

TIPO

Fonte 00 75.000 125.000 131.250


Valor (R$ 1,00) 135.190 185.000 194.250 203.962


CÓDIGO FUNÇÃO TIPOSUBFUNÇÃOAÇÃO

01


Manutenção e operacionalização dos serviços de atendimento

Unidade a manter

A


244

Total



718.402

469.062

718.402

137.812


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2002 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2151 08

244

Meta Proposta 19


2180 Programa Cozinhas Comunitárias A08

2007 - ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E AOS MÍNIMOS SOCIAISProver os mínimos sociais para garantir o atendimento às necessidades básicas da população, oferecendo alimentação básica acidadãos em condições de exclusão social.



22 25

Produto / Unidade de Medida Cozinha a criar Cozinha a criar Cozinha a criar

Exercício de 2018

Cozinha a criar

28

209.475 738.975

55.125 207.625

Valor (R$ 1,00) 140.000

Fonte 00 50.000 50.000 52.500

190.000 199.500


2013 - CIDADANIA É DIREITO

A


Benefício a conceder

TIPO

Fonte 00 1.200.000

2168 Pagamento de benefícios assistenciais diversos 08 244

300 300

Valor (R$ 1,00) 1.200.000 1.900.000 1.995.000

Total

Produto / Unidade de Medida Benefício a conceder Benefício a conceder Benefício a conceder


300

2.094.750 7.189.750

2.094.750 7.189.750

Meta Proposta 300

Adequar e manter a rede de assistência social para melhoria dos serviços à população.

1.900.000 1.995.000

140.000 147.000

Exercício de 2021

63.000 66.150 249.150

154.350 531.350Fonte 27 90.000

265.000 278.250 292.162 1.060.412

60.000

1.900.000 1.995.000 2.094.750 7.189.750

Avaliação social para revisão e concessão de benefícios portécnicos da área de assistência social quanto à condiçãosocioeconômica.

Fonte 07 190 190

Fonte 27 60.000

117




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

3.240.000 3.340.000 3.507.000 3.682.350 13.769.350

Meta Proposta

2.530.237

100% 100% 100%



Fonte 27

AÇÃO

100%

5.610.766

2.409.750

Exercício de 2020

Meta Proposta

Fonte 27 5.820.000

Pessoa a atender

Fonte 27 1.790.000 1.890.000 1.984.500 2.083.725 7.748.225

2.295.000

Fonte 00 215.000 225.000 236.250 248.062 924.312

Meta Proposta 10.000 10.000 10.000 10.000

Valor (R$ 1,00) 2.005.000 2.115.000 2.220.750 2.331.787 8.672.537

9.369.987


Produto / Unidade de Medida Família a atender Família a atender Família a atenderFamília a atender


2062 IGD - Bolsa Família 244 A

CÓDIGO

Implementar a política nacional de assistência social, através do desenvolvimento de ações de proteção social básica,tendo comobase do núcleo de atendimento à família, visando sua inclusão social através da rede sócioassistencial.

TIPOFUNÇÃO


08

2045 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDImplementar a política nacional de assistência social através do desenvolvimento de ações de proteção social básica e especial,tendo como base o núcleo de atendimento à família, visando sua inclusão social através da rede socioassistencial.

2442141 Manutenção dos serviços de proteção social básica 08


SUBFUNÇÃO

Total

2071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

20.922.615

Serviço a manter Serviço a manter Serviço a manter

4.879.131 5.089.131 5.343.587

551.250

CÓDIGO


Serviço a manter

Valor (R$ 1,00)Fonte 00

Pessoa a atender Pessoa a atender Pessoa a atender

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

1.966.250500.000 525.000

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO TIPOAÇÃO

390.000

08

1.000 1.500 1.500

5.820.000 6.111.000

Exercício de 2020

Valor (R$ 1,00) 5.850.000 5.850.000 6.142.500 6.449.625 24.292.125


244 A

2.000

A

Exercício de 2021


TIPO

2028 Benefício de Prestação Continuada - BPC 08 244 A

CÓDIGO AÇÃO



Exercício de 2018

Valor (R$ 1,00) 40.000 40.000 42.000


20.000 21.000Fonte 27 20.000

2198


700

44.100 166.100

22.050 83.050

6.416.550 24.167.550

Fonte 00 30.000 30.000 31.500 33.075 124.575

Fonte 26 1.249.131 1.249.131 1.311.587 1.377.166 5.187.015

Fonte 00 20.000 20.000 21.000 22.050 83.050

Fonte 27 90.000 140.000 147.000 154.350 531.350

Fonte 00 40.000 40.000 42.000 44.100 166.100

Valor (R$ 1,00) 130.000 180.000 189.000 198.450 697.450

Meta Proposta 8.000 8.000 8.000 8.000



2063 IGD - Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 08 244 A

CÓDIGO


118




PROGRAMA:OBJETIVO:

350


Exercício de 2020

21.000


A

Exercício de 2019

Meta Proposta 300

13.145.087 13.802.341

CÓDIGO

2001

40.000

400

Atendimento a realizar Atendimento a realizar

244


Abordagem social 08

44.100


22.050 83.050Fonte 00 20.000 20.000

TIPO

Total

166.100Valor (R$ 1,00)

400

40.000

Exercício de 2018

42.000

Exercício de 2021

Fonte 27 20.000 20.000 21.000 22.050


83.050

TIPO

1.200

224.910 847.110Valor (R$ 1,00) 204.000 204.000 214.200

Família a acompanhar

2072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADEDesenvolver ações voltadas para a população que viabilizemo seu desenvolvimento pleno, garantindo-lhes os direitosfundamentais previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Orgânica da Assistência Social.

AÇÃO

SUBFUNÇÃO

TotalExercício de 2021Exercício de 2018 Exercício de 2019


Exercício de 2020

Família a acompanhar

CÓDIGO

Família a acompanhar Família a acompanhar

TIPOCÓDIGO AÇÃO

244

FUNÇÃO

A


2199 Serviços de proteção no domicílio para pessoas com deficiência e idosos 08

900 950 950

Produto / Unidade de Medida Pessoa a atender Pessoa a atender Pessoa a atender

Meta Proposta

Pessoa a atender

1.000

1.697.850 6.394.8501.540.000

Fonte 27 960.000 960.000 1.008.000

1.540.000 1.617.000

Fonte 27 204.000

12.309.131 12.519.131

204.000 214.200

Meta Proposta 1.100

3.986.400

Valor (R$ 1,00)


1.058.400

Fonte 27 2.790.000 2.840.000 2.982.000 3.131.100 11.743.100

Fonte 00 100.000 150.000 157.500 165.375 572.875

Valor (R$ 1,00) 2.890.000 2.990.000 3.139.500 3.296.475 12.315.975


Total

Produto / Unidade de Medida Atendimento a realizar Atendimento a realizar Atendimento a realizar Atendimento a realizar

2038 Centro de referência especializado para população em situação de rua - Centro Pop 08 244 A



224.910 847.110

1.100 1.200

Fonte 27 10.000 10.000 10.500 11.025 41.525

Valor (R$ 1,00) 10.000 10.000 10.500 11.025 41.525

Meta Proposta 1.500 1.500 2.000 2.000


Produto / Unidade de Medida Questionário a aplicar Questionário a aplicar Questionário a aplicarQuestionário a aplicar

2029 BPC na Escola 08 244 A



2002 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI 08 243 A

Fonte 00 580.000 580.000 609.000 639.450 2.408.450

119




8.024.100 8.425.305 31.483.405TOTAL DO PROGRAMA 7.392.000 7.642.000

22.050 83.050Fonte 27 20.000 20.000 21.000

20.000 21.000

44.100 166.100

22.050 83.050

Valor (R$ 1,00) 40.000 40.000 42.000

Fonte 00 20.000



Resignificar - Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas 08 244 A


Fonte 27 20.000 20.000 21.000 22.050 83.050

Fonte 00 20.000 20.000 21.000 22.050 83.050

Valor (R$ 1,00) 40.000 40.000 42.000 44.100 166.100


Total



2185 Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos - PAEFI 08 244

SUBFUNÇÃO

22.050

A

83.050

CÓDIGO AÇÃO FUNÇÃO TIPO

20.000

TIPO

2196

20.000 21.000


Fonte 27

Fonte 00 20.000 20.000 21.000 22.050 83.050

Valor (R$ 1,00) 40.000 40.000 42.000 44.100 166.100

Criança a atender


Produto / Unidade de Medida Criança a atender Criança a atender Criança a atender

Total

2181 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Residência Inclusiva 08 244 A


998.000 1.047.900 1.100.295 4.144.195


496.125 1.718.625

Fonte 27 1.710.000 1.710.000 1.795.500 1.885.275 7.100.775

Fonte 26 998.000

Fonte 00 300.000 450.000 472.500

Valor (R$ 1,00) 3.008.000 3.158.000 3.315.900 3.481.695 12.963.595

Meta Proposta 1.000 1.500 1.500 2.000


Produto / Unidade de Medida Criança/adol./jovem a atender Criança/adol./jovem a atender Criança/adol./jovem a atender Criança/adol./jovem a atender


08 244 A

CÓDIGO AÇÃO

2177 Prevenção é Proteção - pessoas que se encontram em situação de rua (POP de Rua)


Fonte 27 1.080.000 1.080.000 1.134.000 1.190.700 4.484.700

Valor (R$ 1,00) 1.080.000 1.080.000 1.134.000 1.190.700 4.484.700

Criança a atender Criança a atender

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%


Produto / Unidade de Medida Criança a atender Criança a atender


2049 Criança Feliz 08 243 A

Fonte 27 20.000 20.000 21.000 22.050 83.050

Fonte 00 20.000 20.000 21.000 22.050 83.050

1.000

Valor (R$ 1,00) 40.000 40.000 42.000 44.100 166.100

1.000

Produto / Unidade de Medida Atendimento a realizar Atendimento a realizar



Atendimento a realizar Atendimento a realizar



2039 Centro Dia 08 244 A

120




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto


105.000

Atendimento a realizarAtendimento a realizar

479.587


363.825

115.762 386.012

Fonte 27 272.463 346.500

Fonte 00 55.000 110.250

1.312.788

1.500

Produto / Unidade de Medida Atendimento a realizar Atendimento a realizar

1.698.800Valor (R$ 1,00)

2442129Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho -ACESSUAS

08


SUBFUNÇÃO


TIPO

A

FUNÇÃO


AÇÃO

327.463 435.000 456.750

330.000

1.200

Investir em políticas com ações e programas voltados para o desenvolvimento integral dos jovens gonçalenses.

112.352

2073 - PROTEÇÃO SOCIAL VARIÁVEL

CÓDIGO

Fonte 26 112.352

2.579.102


TIPO


A08 2442083 Manutenção da gestão das ações da Assistência Social

Desenvolver atividades de planejamento, orçamento, sistema de informação e diagnóstico, suporte à formulação de políticas nasdiversas funções de governo.


Unidade a manter


Unidade a manterUnidade a manter

1.039.650

Meta Proposta


Valor (R$ 1,00)

207.625

2.310.000 2.325.500 2.341.775 9.556.377

Fonte 00 220.000 260.000 273.000 286.650


Contribuir para o INSS de acordo com as normas estabelecidas na legislação previdenciária.4004 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Fonte 27 50.000 50.000 52.500 55.125

09 271 A2044




Unidade a manter

010101 01

2.000.000 8.196.750Fonte 08

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Servidor a atender

Valor (R$ 1,00) 2.400.000 2.400.000 2.520.000

2.196.750 2.000.000 2.000.000


CÓDIGO AÇÃO

Fonte 00 2.400.000 2.400.000 2.520.000

2.646.000 9.966.000

2.646.000

TOTAL DO PROGRAMA 2.400.000 2.646.000 9.966.0002.400.000 2.520.000

9.966.000

OBJETIVO:

121


PROGRAMA:

PROGRAMA:

PROGRAMA:

110.000 121.000 133.100 364.100


Fonte 08 2.000 3.000 3.000 3.000 11.000

Fonte 07 2.000 3.000 3.000 3.000 11.000

Fonte 00 330.000 363.000 399.300 1.092.300

Valor (R$ 1,00) 4.000 336.000 369.000 405.300 1.114.300


Total


2047 Criação e manutenção do centro de referência de álcool, tabaco e outras drogas 08 244 A


2012 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGASOBJETIVO: Facilitar e oferecer o tratamento e acompanhamento multiprofissional aos pacientes de álcool e drogas e seus familiares.



Fonte 00 165.000 181.500 199.650 546.150

Fonte 08 1.000 1.000

Fonte 07 1.000 1.000

Valor (R$ 1,00) 2.000 165.000 181.500 199.650 548.150


Total





CÓDIGO AÇÃO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO TIPOOBJETIVO: Manter as atividades administrativas e operacionais dos órgãos para melhoria da prestação de serviços ao público.

Fonte 00

A244

Pessoa a atender

Valor (R$ 1,00) 2.000 112.000 123.000


Atividades que promovam prevenção, atenção e acompanhamento à dependênciaquímica


FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E DROGAS

2020 - CONVIVENDO SEM DROGAS


OBJETIVO:

TIPO

08

Produto / Unidade de Medida Pessoa a atender Pessoa a atender


2025

Exercício de 2020

Pessoa a atender

Meta Proposta 10.000 10.000 10.000 10.000

1.000 4.0001.000 1.000

1.000

Implantar ações que promovam a prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas e atendimento ao dependente químico noâmbito do Município de acordo com a política nacional sobre álcool e drogas.

Fonte 08 1.000 1.000 1.000 4.000

Fonte 07 1.000

135.100 372.100

122



FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E DROGAS

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto


364.100

1.000 1.000 1.000 4.000

Fonte 08 2.000 2.000 2.000 2.000

Fonte 00 110.000 121.000 133.100


Fonte 08 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Fonte 07 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Valor (R$ 1,00) 2.000 112.000 123.000 135.100 372.100

Meta Proposta 500.000 500.000 500.000 500.000


244 A




Valor (R$ 1,00) 3.000 113.000 124.000


2173 Parcerias com unidades de acolhimento e grupos de mútua ajuda 08 244 A

CÓDIGO AÇÃO

2032 Campanha de prevenção ao tabagismo, álcool e outras drogas 08


Produto / Unidade de Medida Parceria a manter Parceria a manter Parceria a manterParceria a manter

Exercício de 2018

25


110.000 121.000Fonte 00

Fonte 07 1.000

8.000

376.100

133.100 364.100

406.300 1.120.300

136.100

123


PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



Fonte 07 12.200 12.810


14.122 52.582

Valor (R$ 1,00)

13.450

12.810 13.450

A

14.122 52.582


12.200





122


FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO



124


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



Fonte 07 774.000 2.035.000 2.238.500 2.462.350 7.509.850

Valor (R$ 1,00) 774.000 2.035.000 2.238.500 2.462.350 7.509.850


Total


2066 Implantação e manutenção das unidades de conservação 18 541 A


2079 - SÃO GONÇALO MAIS VERDEAmpliar áreas verdes com o objetivo de melhoria do clima do município e aumento de arrecadação do ICMS verde.



Fonte 08 72.000 1.815.000 1.996.500 2.196.150 6.079.650

Valor (R$ 1,00) 72.000 1.815.000 1.996.500 2.196.150 6.079.650


Total

Produto / Unidade de Medida Fiscalização a realizar Fiscalização a realizar Fiscalização a realizar Fiscalização a realizar

2082 Manutenção da fiscalização ambiental 18 542 A


2005 - AMBIENTE SUSTENTÁVEL


Suprir as necessidades de aquisição de bens e serviços para desenvolver atribuições na área de fiscalização, licenciamentoambiental, criação e gerenciamento de Unidades de Conservação.

133.100 464.100Fonte 08 100.000 110.000 121.000


5.062.500 11.687.500Fonte 07 1.000.000 2.250.000 3.375.000

Valor (R$ 1,00) 1.100.000 2.360.000 3.496.000

Total

Unidade a manter

5.195.600 12.151.600

01



A



Exercício de 2021


FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



125


PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto





FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO


A



Exercício de 2021



Total

Unidade a manter

20.100 80.400

01

Valor (R$ 1,00) 20.100 20.100 20.100

14.600 58.400Fonte 07 14.600 14.600 14.600


5.500 22.000Fonte 08 5.500 5.500 5.500

126


PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



84.000 256.000

Valor (R$ 1,00) 4.000

Fonte 07 4.000 84.000 84.000

84.000 84.000



A

84.000 256.000

01





FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO


TIPO



127


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Fonte 00 800 264.000 290.400 319.440 874.640

Valor (R$ 1,00) 800 264.000 290.400 319.440 874.640





2067 Implantação e manutenção do centro de especialidade odontológica 10 302 A

Fonte 00 1.000 110.000 121.000 133.100 365.100

Valor (R$ 1,00) 1.000 110.000 121.000 133.100 365.100


5.636.199 15.419.032

Produto / Unidade de Medida Profissional a capacitar Profissional a capacitar Profissional a capacitar Profissional a capacitar

27.754.012 96.774.132

Exercício de 2018

1.143

33.390.211 112.193.164

Fonte 21 20.852.000 22.937.200 25.230.920

Valor (R$ 1,00) 20.853.000 27.595.216 30.354.737

Fonte 00 1.000 4.658.016 5.123.817

Meta Proposta 1.143 1.143 1.143

Produto / Unidade de Medida Agente a manter Agente a manter Agente a manter Agente a manter

TIPO

2123 Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde 10 301 A

CÓDIGO AÇÃO

Exercício de 2021 TotalExercício de 2019 Exercício de 2020


10.397.505 36.275.5638.592.980 9.452.278

3.421.468 11.930.154Fonte 22 2.570.600 2.827.660 3.110.426

Valor (R$ 1,00) 7.831.800 8.482.980 9.331.278

5.655.320 6.220.852

2011 - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAGarantir acesso aos usuários aos serviços odontológicos especializados.

Medicamento a distribuir

100%

10.264.405 35.910.463


Produto / Unidade de Medida Medicamento a distribuir Medicamento a distribuir Medicamento a distribuir

Total

2080 Manutenção da distribuição de medicamentos da farmácia básica 10


303 A

2006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Manter e ampliar a distribuição de produtos de uso profilático ou terapêutico.



2036

Exercício de 2021

Capacitação para qualificação dos profissionais nas açõesda política nacional deassistência famacêutica

10

CÓDIGO AÇÃO


30.354.737 33.390.211 112.193.164TOTAL DO PROGRAMA 20.853.000 27.595.216

5.261.200

Implantar e manter os serviços prestados por agentes recrutados na própria comunidade, para verificação das condiçõesde saúdee prestar informações sobre medidas de higiene e outros aspectos.


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2003 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE


Fonte 21 6.842.937 23.980.309

TIPO

303 A


128




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


Fonte 00 700 264.000 290.400 319.440 874.540

Valor (R$ 1,00) 700 264.000 290.400 319.440 874.540





2068 Implantação e manutenção do centro de imagem odontológica 10 302 A

Fonte 21 2.868.659 3.155.524 3.471.077 3.818.185 13.313.445

Valor (R$ 1,00) 2.868.659 3.155.524 3.471.077 3.818.185 13.313.445


Produto / Unidade de Medida Unidade a atender Unidade a atender Unidade a atenderUnidade a atender



2012Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades da atenção especializada,hospitalar, urgência e emergência

10 302 A

1.032.534 1.135.787 3.960.322

10

03

Fonte 21 853.334 938.667

Valor (R$ 1,00) 853.334 938.667 1.032.534 1.135.787 3.960.322

Unidade a atender




Total

301 A2011 Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades básicas de saúde


2035 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDEMelhorar as condições físicas da rede visando ampliar o atendimento.

Produto / Unidade de Medida Unidade a atender Unidade a atender Unidade a atender

5.079.096 17.710.056

Fonte 21 4.197.600 4.617.360

Valor (R$ 1,00) 3.816.000 4.197.600 4.617.360

25.571.172 89.474.892

3.816.000


5.079.096 17.710.056

Equipe a manter


Produto / Unidade de Medida Equipe a manter Equipe a manter Equipe a manter

A


2153 Manutenção e qualificação das equipes dos núcleos de apoio à saúde da família 10 301

20.492.076 71.764.836

TIPO

Fonte 21 15.708.000 16.935.600 18.629.160

20.492.076

Equipe a manter

16.935.600 18.629.160



71.764.836Valor (R$ 1,00) 15.708.000

Equipe a manter Equipe a manter Equipe a manter

301



202

Exercício de 2018



2152 Manutenção e qualificação das equipes de estratégia saúde da família 10 A

2034 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIAManutenção e qualificação da estratégia saúde da família em sua rede de serviços, para organização da atenção básica.

129




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Fonte 21 10.200.000 11.220.000 12.342.000 13.576.200 47.338.200

TOTAL DO PROGRAMA 800 264.000 290.400 319.440 874.640

Fonte 00 800 264.000 290.400 319.440 874.640

Valor (R$ 1,00) 800 264.000 290.400 319.440 874.640


Total


2069 Implantação e manutenção do laboratório de prótese dentária 10 302 A


2046 - LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPDOfertar prótese dentária aos usuários do SUS.


Fonte 22 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Fonte 21 917.800 1.009.580 1.110.538 1.221.591 4.259.509

Valor (R$ 1,00) 918.800 1.010.580 1.111.538 1.222.591 4.263.509


Produto / Unidade de Medida Unidade a equipar Unidade a equipar Unidade a equiparUnidade a equipar



2057 Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde 10 302 A

Fonte 21 945.207 1.039.727 1.143.700 1.258.070 4.386.704

04

Valor (R$ 1,00) 945.207 1.039.727 1.143.700 1.258.070 4.386.704

Meta Proposta 08

TIPO

2056 Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde 10 301 A

6.144.498 6.758.849 7.434.633 25.923.980



Exercício de 2018

Produto / Unidade de Medida Unidade a equipar Unidade a equipar Unidade a equipar

Total

Unidade a equipar


2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000

28.451.456 93.998.016

9.282.000

12.213.256 37.377.816

04 04

Fonte 00 3.968.000

Fonte 22

Unidade a manter

10.093.600 11.102.960

Valor (R$ 1,00) 16.168.000 23.513.600 25.864.960

2004

Unidade a manter



A



Adequação e manutenção dos centros de especialidades ambulatoriais 10 302

TIPO

Fonte 21 8.289.024 9.804.326 10.784.759

160.000 609.000

11.863.234 40.741.343

Fonte 00 144.000 150.000 155.000

12.023.234 41.350.343

Meta Proposta 01

Valor (R$ 1,00) 8.433.024 9.954.326 10.939.759

01 01


Centro a manter

01

Produto / Unidade de Medida Centro a manter Centro a manter Centro a manter



Manutenção do Centro de Imagem 10 3022112 A

2048 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADACriação da rede de referência e contrarreferência que funcione de forma a promover a integração entre os serviços.

TIPO

130




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Fonte 00 300.000 1.627.560 1.790.316 1.969.347 5.687.223

Fonte 00 15.443.540 50.736.901 55.810.591 61.391.650 183.382.682


Fonte 21 3.180.000 3.498.000 3.847.800 4.232.580 14.758.380

Valor (R$ 1,00) 3.480.000 5.125.560 5.638.116 6.201.927 20.445.603


Produto / Unidade de Medida Equipe a manter Equipe a manter Equipe a manter Equipe a manter



2131 Manutenção do Programa SAMU 10 302 A

Fonte 21 79.227.158 96.267.800 105.894.580 116.484.038 397.873.576

Valor (R$ 1,00) 94.670.698 147.004.701 161.705.171 177.875.688 581.256.258



10 302 A


2049 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIASFortalecer e ampliar as ações de urgência e emergência, bem como articulações a outras redes de atenção.


2107

Fonte 21 30.531.818 33.584.999 36.943.499 40.637.849 141.698.165

Exercício de 2021

100%

81.112.539 277.046.524

40.637.849

2126


Valor (R$ 1,00) 36.943.49930.531.818 141.698.165

Produto / Unidade de Medida Pagamento a realizar Pagamento a realizar Pagamento a realizar

Pagamento das unidades credenciadas

Meta Proposta 100%

33.584.999

Manutenção das unidades de atenção às urgências e emergências


Total

2167 10



A

Exercício de 2020

100% 100%

Pagamento a realizar

302

CÓDIGO AÇÃO

2054 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICAReaparelhar e informatizar as instalações, treinar e capacitar os servidores para otimização dos procedimentos administrativos.


Manutenção do programa de modernização administrativa 10 122 A


Produto / Unidade de Medida Unidade a atender Unidade a atender Unidade a atenderUnidade a atender

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 1.232.000 1.355.200 1.490.720 1.639.792 5.717.712

Fonte 21 1.232.000 1.355.200 1.490.720 1.639.792 5.717.712


131




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:


Instituir as práticas integrativas e complementares em saúde no município, fortalecendo as ações existentes e ampliando escopode ações de cuidado ofertadas pelas equipes de atenção básica.

Fonte 00 1.000 440.000 484.000 532.400 1.457.400

Valor (R$ 1,00) 1.000 440.000 484.000 532.400 1.457.400


Produto / Unidade de Medida Equipe a implementar Equipe a implementar Equipe a implementar Equipe a implementar


TIPO

2071 Implementação das práticas integrativas e complementares em saúde na rede 10 301 A

Fonte 00 1.000 220.000 242.000 266.200 729.200

Valor (R$ 1,00) 1.000 220.000 242.000 266.200 729.200


Produto / Unidade de Medida Profissional a capacitar Profissional a capacitar Profissional a capacitar Profissional a capacitar



2037Capacitação para qualificação dos profissionais nas açõesda política nacional deatenção básica

10 301 A

Fonte 21 422.400 464.640 511.104 562.214 1.960.358

Valor (R$ 1,00) 422.400 464.640 511.104 562.214 1.960.358




TIPO

2007 Ampliação e manutenção das equipes de consultório na rua 10 301 A


2063 - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO SUS - PICS


Fonte 00 1.000 330.000 363.000 399.300 1.093.300

Valor (R$ 1,00) 1.000 330.000 363.000 399.300 1.093.300


Produto / Unidade de Medida Unidade a informatizar Unidade a informatizar Unidade a informatizar Unidade a informatizar


TIPO

2077Informatização da atenção básica com implementação do Telessaúde (ProgramaTelessaúde Brasil Redes)

10 301 A

2074 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEAdequar e manter as ações e serviços da rede de atenção básica.



2103Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e dasações de assistência básicanas unidades

10 301 A




Valor (R$ 1,00) 30.935.600 34.147.360 37.337.096 40.845.805 143.265.861

Fonte 21 28.685.600 31.897.360 35.087.096 38.595.805 134.265.861

Fonte 22 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 9.000.000


132




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

1.947.945 5.868.676

Fonte 00 600 264.000 290.400 319.440 874.440

Valor (R$ 1,00) 600 264.000 290.400 319.440 874.440


Total

Produto / Unidade de Medida Unidade a adequar e manter Unidade a adequar e manter Unidade a adequar e manter Unidade a adequar e manter

2003 Adequação e manutenção das unidades móveis de atendimento odontológico 10 301 A




2134 Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD 10 302 A

16.317.7563.867.600 4.254.360 4.679.796Fonte 21 3.516.000

240.000 1.114.872 1.226.359

3.756.000

Fonte 00 540.000 1.609.872 1.770.859

Valor (R$ 1,00) 2.556.000 3.827.472

4.631.241 15.224.932

4.631.241 15.224.932

2.217.600 2.439.360 2.683.296 9.356.256Fonte 21 2.016.000


4.210.219

Unidade a manter




Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental 10 302

CÓDIGO AÇÃO

2081 - SAÚDE MENTAL

A2143

Assegurar ao usuário o acesso aos serviços assistenciais em saúde mental.

TIPO

145

6.028.791 20.247.982

Fonte 00


1.348.995 3.930.226

4.982.472 5.480.719



Equipe a manterEquipe a manterProduto / Unidade de Medida Equipe a manter

Exercício de 2018

AAmpliação e manutenção das equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Familía 10 301


CÓDIGO AÇÃO


2080 - SAÚDE BUCALGarantir o acesso do usuário aos serviços de atendimento odontológico.

TIPO

2008


Equipe a manter

Valor (R$ 1,00)

2082 - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR



25.785.396


5.556.000 6.111.600 6.722.760 7.395.036 25.785.396

Valor (R$ 1,00) 5.556.000 6.111.600 6.722.760 7.395.036

TOTAL DO PROGRAMA 5.556.000 6.111.600 6.722.760 7.395.036

Implantar e manter os serviços prestados de assistência médica domiciliar, com os equipamentos necessários dentro de casa eacompanhados de perto pela família.

25.785.396

Fonte 21

133




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Fonte 21 40.000 44.000 48.400 53.240 185.640

Valor (R$ 1,00) 40.000 44.000 48.400 53.240 185.640

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Produto / Unidade de Medida Ação a efetuar Ação a efetuar Ação a efetuar Ação a efetuar



2070Implementação das atividades de educação continuada dos profissionais da vigilânciaem saúde

10 305 A

Fonte 21 1.352.000 1.487.200 1.635.920 1.799.512 6.274.632

Valor (R$ 1,00) 1.352.000 1.487.200 1.635.920 1.799.512 6.274.632

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%


305 A



Fonte 00 1.000 1.320.000 1.452.000 1.597.200 4.370.200

Valor (R$ 1,00) 1.000 1.320.000 1.452.000 1.597.200 4.370.200


Total


2127 Manutenção do programa de tratamento fora do domicílio 10 302 A


2088 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIOAtender todos os pacientes que necessitam de transporte para a realização de seus tratamentos, de acordo com a portaria MS55/1999.


18.471.180

Fonte 21 673.486 2.348.346

Fonte 21 4.378.000 4.815.800

556.600 612.260

10

5.297.380

673.486

506.000

2.348.346Valor (R$ 1,00)

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

612.260


Ação a efetuarAção a efetuarProduto / Unidade de Medida Ação a efetuar Ação a efetuar




2073Implementação e manutenção das ações da vigilância ambiental, controle de vetores eprograma saúde do trabalhador

506.000 556.600

3.980.000

4.815.800

Exercício de 2018

Exercício de 2020

18.471.180Valor (R$ 1,00) 3.980.000 4.378.000

Ação a efetuarProduto / Unidade de Medida Ação a efetuar Ação a efetuar Ação a efetuar

5.297.380


2072Implementação de ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis e agravosde interesse epidemiológico

10

100%


305

2092 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

TIPO

A


2074Implementação e manutenção das ações de prevenção e controle de IST/AIDS/HepatitesVirais

10 305 A

Desenvolver atividades de promoção em saúde, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância sanitária e saúde dotrabalhador.

134




PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto


Fonte 21 40.000 44.000 48.400 53.240 185.640

Valor (R$ 1,00) 40.000 44.000 48.400 53.240 185.640

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%




2075Implementação e manutenção das ações de promoção e controlede doenças crônicasnão transmissíveis

10 305 A

2.622.000 9.242.0002.000.000 2.200.000 2.420.000


Fonte 21

798.600 2.784.600

2.784.600798.600

100%

FUNÇÃO

Fonte 21 600.000 660.000 726.000

2.755.100 9.706.100


Total

SUBFUNÇÃO

2.755.100 9.706.100

133.100 464.100

Valor (R$ 1,00) 2.100.000 2.310.000 2.541.000

Fonte 07 100.000 110.000 121.000

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%

Produto / Unidade de Medida Proc. judicial a atender Proc. judicial a atender Proc. judicial a atender

OE


0009 Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais 10 302




Valor (R$ 1,00) 660.000600.000 726.000

Ação a efetuar

Exercício de 2020


Produto / Unidade de Medida Ação a efetuar

A

AÇÃO SUBFUNÇÃO

Total

2076 Implementação e manutenção das ações de vigilância sanitária e controle de zoonoses

TIPO

Exercício de 2021

Ação a efetuar

CÓDIGO


1.197.481 5.012.291TOTAL DO PROGRAMA 1.000 1.816.100 1.997.710

Fonte 00 1.000 1.816.100 1.997.710 1.197.481 5.012.291

Ação a efetuar

10 271 A

Exercício de 2020

Valor (R$ 1,00) 1.000 1.816.100 1.997.710 1.197.481 5.012.291

Meta Proposta 100% 100% 100% 100%



CÓDIGO

2043 Contribuições patronais para o FGTS


4002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTSContribuir para o FGTS com a parte patronal estabelecida em lei.


10 304

135


PROGRAMA:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



Fonte 08 5.500 6.000 7.000

14.000 44.500

6.000 18.000

8.000 26.500

4.000 5.000

Valor (R$ 1,00) 8.500 10.000 12.000

Fonte 07 3.000

Habitante a atender


Produto / Unidade de Medida Habitante a atender Habitante a atender Habitante a atender

A


2031 Cadastro de residências populares 16 482

2062 - PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PMHISCriar e manter cadastros referentes a ofertas habitacionais para a população, contribuindo assim para a melhoria na qualidade devida da população, conforme demanda do Governo Federal através do Programa Minha Casa, Minha Vida.



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

OBJETIVO:

136


PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



Fonte 07 18.370 1.102


1.216 21.845

Valor (R$ 1,00)

1.157

1.102 1.157

A

1.216 21.845


18.370





122


FUNDO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TR IBUTÁRIA



137


PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



Fonte 07 3.000 3.000


3.000 12.000

Valor (R$ 1,00)

3.000

3.000 3.000

A

3.000 12.000


3.000





241


FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA ID OSA DE SÃO GONÇALO



138


PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:A - Atividade

P - Projeto



Fonte 19 904.000 1.099.998 1.099.998 1.099.998 4.203.994

Valor (R$ 1,00) 904.000 1.099.998 1.099.998 1.099.998 4.203.994


2054 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICAReaparelhar e informatizar as instalações, treinar e capacitar os servidores para otimização dos procedimentos administrativos.


Fonte 19 100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.400.000

Valor (R$ 1,00) 100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.400.000





2051 Defesa da municipalidade 04 092 A

2157 Modernização administrativa da Procuradoria Geral 04 122 A


8.000.000TOTAL DO PROGRAMA 1.100.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000

Valor (R$ 1,00) 1.000.000 1.200.000 1.200.000

Total


01 01 01


A

1.200.000 4.600.000

01


122

SUBFUNÇÃO

Meta Proposta


FUNDO DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO


TIPO





Fonte 19 1.200.0001.000.000 1.200.000 1.200.000 4.600.000

139


PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



Fonte 07 3.000 3.000


3.000 12.000

Valor (R$ 1,00)

3.000

3.000 3.000

A

3.000 12.000


3.000





242


FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA



140


PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto



Fonte 07 3.000 3.000


3.000 12.000

Valor (R$ 1,00)

3.000

3.000 3.000

A

3.000 12.000


3.000





244


FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER



141

p p a - rio de janeiro · 2018-07-01 · 2011 centro de especialidade odontolÓgica 2012 centro de...

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