ROTINAS – SUPRIMENTOSCOMPRAS VIA EMPENHOS UFJF:

AGENTE AÇÃOAlmoxarifado, Farmácia e Laboratório

Solicitar até o dia 07 de cada mês os materiais necessários à reposição do estoque, baseado em seu estoque atual e com previsão de consumo para 12 meses, utilizando o programa SIGA;

Outros Setores Solicitar a compra utilizando a Requisição de Compras fornecida pela Gerência de Suprimentos; No CAS a requisição pode ser solicitada na

Secretaria da Administração. Justificar a necessidade da compra; Encaminhar para a Gerência de Suprimentos;

Suprimentos Avaliar os materiais solicitados e as quantidades no Sistema SIGA;

Verificar disponibilidade de orçamento; Autorizar no Sistema SIGA, comunicando à Direção

Administrativa até o dia 10 de cada mês;Compras Realizar o processo de compra;

Nas compras até R$8.000,00:• Fazer os orçamentos;• Realizar a compra no prazo de 48 horas;• Realizar a aceitação / habilitação;• Encaminhar à COSUP para homologação;

Nas demais compras:• Montar o edital e anexos em 48 horas;• Realizar os encaminhamentos para COESF,

Contratos e Procuradoria (tempo previsto de 15 dias);

• Realizar a publicação (mínimo de 8 dias úteis);• Solicitar, na data da licitação, a presença do

requisitante para dar parecer técnico, solicitar amostras, etc.;

• Realizar a aceitação / habilitação;• Encaminhar à COSUP para homologação;

COSUP Homologar; Encaminhar o processo homologado para a Gerência

de Suprimentos;Gerência de Suprimentos

Receber o processo homologado; Lançar na planilha de controle; Encaminhar o processo para o Setor Requisitante;

Almoxarifado, Farmácia e Laboratório

Receber o processo; Avaliar a necessidade de empenhar; Fazer a planilha de solicitação para empenho; Encaminhar a planilha e processo para a Gerência de

Suprimentos; Encaminhar a planilha por e-mail

(suprimentoshu@hotmail.com);Gerência de Suprimentos

Receber a planilha de solicitação para empenho; Analisar;

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ROTINAS – SUPRIMENTOS Lançar na planilha de controle; Autorizar e encaminhar para a COESF para empenhar;

COESF Empenhar; Encaminhar Empenho para a Gerência de

Suprimentos;Gerência de Suprimentos

Receber o empenho; Lançar na planilha de controle; Encaminhar o Empenho ao Setor Requisitante.

Almoxarifado, Farmácia e Laboratório

Receber o Empenho; Solicitar o material à empresa fornecedora, indicando

o local de entrega.

RECEBIMENTO DE MATERIAIS E NOTAS FISCAISAGENTE AÇÃO

Setor Requisitante Receber o material e a nota fiscal; Conferir o material com a nota fiscal (quantidade,

validade, integridade, etc); Conferir a nota fiscal com o empenho (quantidade,

valor e razão social); Lançar o conteúdo da nota fiscal no sistema de

controle de estoque; Atestar a nota fiscal e encaminhar para a Gerência de

Suprimentos.Gerência de Suprimentos

Receber a nota fiscal atestada; Lançar a nota fiscal na planilha de controle; Encaminhar a nota fiscal para a Direção

Administrativa vistar; No caso de serviços, encaminhar cópia da Nota Fiscal

para o Setor Econômico Financeiro; Encaminhar a Nota Fiscal para:

Material ou Serviço com contrato: Encaminhar para o Setor de Contratos;

Material sem contrato: Encaminhar para o Almoxarifado Central;

Serviço sem contrato; Encaminhar para a COESF;

COMPRAS COM OUTROS RECURSOS(FUNDAÇÃO FHU-UFJF, PRÓ HOSP, ENTRE OUTROS):

AGENTE AÇÃOAlmoxarifado, Farmácia e Laboratório

Solicitar os materiais necessários à reposição do estoque, nos casos de urgência e com previsão de consumo até a próxima compra;

Justificar; Utilizar a Requisição de Compras fornecida pela

Gerência de Suprimentos;

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ROTINAS – SUPRIMENTOS Encaminhar para a Gerência de Suprimentos;

Outros Setores Solicitar a compra utilizando a Requisição de Compras fornecida pela Gerência de Suprimentos; No CAS a requisição pode ser solicitada na

Secretaria da Administração. Justificar a necessidade da compra; Encaminhar para a Gerência de Suprimentos;

Suprimentos Avaliar os materiais solicitados e as quantidades; Verificar disponibilidade de recursos; Autorizar comunicando à Direção Administrativa;

No caso de material não padronizado, buscar autorização junto à Direção do HU UJFJ.

Encaminhar para o Setor de Compras;Compras Realizar o processo de compra;

Emitir a Ordem de Compra; Encaminhar a Ordem de Compra para a Gerência de

Suprimentos e para o Setor Requisitante;Suprimentos Receber a Ordem de Compra;

Dar baixa na planilha própria para controlar os saldos dos recursos;

Setor Requisitante Receber a Ordem de Compra; Solicitar o material à empresa fornecedora, indicando

o local de entrega; Ao receber o material, conferir, atestar a Nota Fiscal

e encaminhar para a Gerência de Suprimentos.

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