Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I

Nome CargoAbr 2009Abr 2009

GestãoGestão Orçamentária do InmetroOrçamentária do Inmetro

$$

Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I

SUMÁRIOSUMÁRIO

Orçamento Público Federal - Fases Orçamento Público Federal - Fases

Situação Orçamentária 2009Situação Orçamentária 2009

Projeto de Integração OrçamentáriaProjeto de Integração Orçamentária

Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I

Orçamento Público Orçamento Público Federal - FasesFederal - Fases

Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I

Orçamento Público Federal - Orçamento Público Federal - Fases Fases

• Elaborar a Pré-Proposta• Conhecer a Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO• Conhecer os Limites Orçamentários• Elaborar a Proposta Orçamentária do Inmetro

• Conhecer a Lei Orçamentária Anual - LOA• Conhecer o Contingenciamento Orçamentário• Solicitar Créditos Orçamentários

Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I

SituaçãoSituaçãoOrçamentáriaOrçamentária

20092009

Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I

Fontes 250, 280 e 281 R$ Mil

20% 2,8% 8% 17% 32%

323.325 425.356

2008 LOA 20092004

RECEITA PRÓPRIA 206.664 248.550 255.585

% de crescimento

20072005 2006

277.094

Muito embora a previsão de receita na LOA 2009 seja de R$ 425 milhões, a nossa

previsão é de uma arrecadação em torno de R$ 352 milhões.

Evolução da Receita do INMETROEvolução da Receita do INMETRO

Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I

A receita própria no 1º trimestre de 2009 totalizou R$ 70,4 milhões, nas fontes 250 e 280, superando em 1,7% a arrecadação em igual período do ano passado, porém ficando abaixo da previsão. A previsão de arrecadação para 2009 é de R$ 352 milhões

Receita Própria = RBMLQ-I + Diretorias = fontes 250, 280 e 281 Receita Própria = RBMLQ-I + Diretorias = fontes 250, 280 e 281 R$ mil

A=2008 B=2009 C=2009Realizado Previsto Realizado C/A C/B

JAN 18.343 24.119 18.294 -0,3% -24%FEV 22.746 27.474 23.115 1,6% -16%MAR 28.168 31.497 29.016 3,0% -8%ABR 28.496 31.209 MAI 27.496 33.650 JUN 30.383 31.944 JUL 28.429 32.861 AGO 26.772 32.989 SET 30.448 31.454 OUT 30.312 32.081 NOV 26.083 30.251 DEZ 25.649 25.117

jan a mar 69.257 83.091 70.425 1,7% -15%TOTAL 323.325 364.648 351.982 9% -3%

INMETRO

MesesVariação em %

-

10.000

20.000

30.000

40.000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

A= 2008 Realizado B= 2009 Previsto C= 2009 Realizado

Fonte dos dados: Siafi em 01/04/09

Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I

Os órgãos de metrologia estão dispostos em ordem decrescente de arrecadação. O valor mostrado acima de cada histograma, indica o percentual de crescimento de cada Ipem. Assim sendo, a RBMLQ-I cresceu 18%, SP - 16%, RS - 13%, MG - 35%. Mato Grosso do Sul conseguiu o maior crescimento, 44%. O percentual anotado depois do nome do estado mostra a participação no total arrecadado pela RBMLQ-I. Assim sendo, São Paulo tem participação de 26% no total arrecadado, Rio Grande do Sul, 11%, Minas 9% etc. TO, RO, PI, AP, AC e RR tem participação inferior a 1% no total arrecadado.

Fonte: Portal em 07/01/2009

Crescimento da receita por Ipem, em %, comparando 2008 com 2007

1613

35 37

16 14 13 14

44

14 12

27

7

38

6

24

43

10 11 9

37 39

8

18

25

8

-4-20

0

20

40

60R

BM

LQ

-I

SP

26%

RS

11%

MG

9%

RJ 8

%

PR

7%

GO

5%

SC

4%

BA

4%

CE

3%

MT

3%

PE

3%

MS

3%

ES

2%

PA

1%

RN

1%

MA

1%

AL

1%

PB

1%

AM

1%

SE

1%

TO

RO PI

AP

AC

RR

Cre

sc

ime

nto

da

re

ce

ita

em

%

Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I

O valor ao lado de cada histograma, indica o percentual de crescimento de cada Ipem. Assim sendo, a RBMLQ-I cresceu 1,6%, SP = 1,2%, RS =19%, MG = -3%, comparando a arrecadação no 1º trimestre/09 com igual período do ano passado.

Fonte: Portal em 02/04/2009

Crescimento da receita por Ipem, em %, comparando o 1º trimestre/2009 com igual período do ano passado

19

-21-17

14

-17

8

15 15

1,67

117

1,2

-19-14

-8

-16

-3 -7

-16 -16

-1

9

32

-3

31

-7

-40

-20

0

20

40

RB

ML

Q-I

S

P

RS

MG

RJ

PR

GO

SC

BA

CE

MT

PE

MS

ES

PA

RN

MA

AL

PB

AM

SE

TO

RO PI

AP

AC

RR

Cre

scim

en

to d

a re

ceit

a e

m %

Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I

Orçamento executado

em 2008

LOA 2009 (Lei nº 11.897 de 30/12/2008)

Recursos Orçamentários Disponíveis até

Março 2009

Recursos Executados até

Março 2009

(A) (B) (C) (D)

ODC 2.652 4.814 2.964 581 CAPITAL 5 59 - -

ODC 270.831 378.881 83.000 81.643 CAPITAL 24.145 44.566 8.941 3.310

ODC 273.483 383.695 85.964 82.224 CAPITAL 24.150 44.625 8.941 3.310

297.633 428.320 94.905 85.534 Fonte: SIAFI 2009

PRÓPRIA

TESOURO

Subtotal

TOTAL GERAL

FONTE USO

Demonstrativo OrDemonstrativo Orççamentamentáário do INMETROrio do INMETRO

Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I

Decreto nº 6.808 de 27 de março de 2009Decreto nº 6.808 de 27 de março de 2009(Publicado no DOU de 30.03.2009)(Publicado no DOU de 30.03.2009)

R$ milR$ mil

• Orçamento do MDIC: • Lei --> R$ 989.493,00• Contingenciamento --> R$ 457.888,00 (46,3%)• Disponível --> 531.605,00

Estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2009

Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I

Projeto de Integração Projeto de Integração OrçamentáriaOrçamentária

Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I

- Situação problema;

Projeto Integração OrçamentáriaProjeto Integração Orçamentária

- Proposta de implantação 2009:

• IPEM/SP;• IPEM/RJ;• ITPS/SE; e • IMETRO/SC.

- Objetivo do Projeto;- Projeto piloto: AEM/MS e IPEM/TO;