ms - campo grande - pf_pu_cju_eagu - avaliação 2015
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade
para que a AGU cumpra sua missão institucional.
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Relatório de Avaliação
Instalação MS - Campo Grande - PF_PU_CJU_EAGU
Endereço da Instalação
Avenida Afonso Pena Pena, 6134 Chácara Cachoeira
Campo Grande/MS – CEP 7904-010
Unidade: Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso do Sul Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso do Sul Consultoria Jurídica da União no Estado de Mato Grosso do Sul Representação da Escola da AGU no Estado de Mato Grosso do Sul
2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2
SUMÁRIO
SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2
METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_EAGU ............................................................. 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE - PF ............................................................................................. 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE - PU ............................................................................................. 5
QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_EAGU ................................................. 8
QUADRO DE AVALIAÇÃO - PF .................................................................................................... 9
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PU ................................................................................................ 10
QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU ............................................................................................... 11
QUADRO DE AVALIAÇÃO – EAGU ............................................................................................ 12
RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_EAGU ................................................. 13
RELATÓRIO DE CUSTOS - PF .................................................................................................... 14
RELATÓRIO DE CUSTOS – PU ................................................................................................... 15
RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU ................................................................................................. 16
RELATÓRIO DE CUSTOS – EAGU .............................................................................................. 17
CHECK LIST - PF ........................................................................................................................ 18
CHECK LIST - PU ....................................................................................................................... 26
CHECK LIST -CJU....................................................................................................................... 32
CHECK LIST – EAGU ................................................................................................................. 40
ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 47
ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 74
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3
METODOLOGIA
Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.
A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.
O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.
A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.
Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.
Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.
Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.
Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.
O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 4
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_EAGU
Instalação:
MS - Campo Grande - PF_PU_CJU_EAGU
Código do Centro de Custo da Instalação: 120100
Endereço da Instalação:
Avenida Afonso Pena, 6134 - Chacara Cachoeira – Campo Grande – MS – CEP 79040-010
Código RIP do prédio no SPIUnet: 9501.01101.500-8
Situação do Imóvel: Locado
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 02 Área total do prédio (m²): 5.385,84
Unidade Gestora (UG): 110099 - SAD/SP CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU. MAPEAMENTO DA UNIDADE - PF
Nome da unidade Instalada: Procuradoria Federal no Estado de Mato Groso do Sul Código do Centro de Custo da Unidade: 120102
Endereço da unidade: Avenida Afonso Pena, 6134 – Chácara Cachoeira – Campo Grande – MS – CEP 79040010 Telefone: (67) 3382-8500
Fax:
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 2 andares com 20 salas Área Operacional da unidade (m²): 500
CNPJ da unidade: 05.489.410/0012-14
Titular: Aécio Pereira Júnior E-mail: [email protected]
Substituto: Carlos Rogério da Silva E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: Deise Brusamarello Zancanelli de Oliveira E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: Ary Gomes de Assis E-mail: [email protected]
Quantidade de Advogados Públicos: 32
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 21: 1 AGU, 3 INCRA, 3 UFMS, 1 MAgric, 2 ANTT, 11 INSS
Quantidade de Estagiários: 33: 8 AGU, 10 INSS, 15 VALE UNIVERSIDADE
Quantidade de Terceirizados: 9: 5 MENSAGEIROS, 1 RECEPCIONISTA, 1 COPEIRA, 2 VIGILANTES
Outros Colaboradores: 0
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institucional. 5
MAPEAMENTO DA UNIDADE - PU
Nome da unidade Instalada: Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso do Sul Código do Centro de Custo da Unidade: 120101
Endereço da unidade: Avenida Afonso Pena, 6134 - Chácara Cachoeira - Campo Grande/MS - CEP 79040-010 Telefone: (67) 3324-1836
Fax: (67) 3321-4055
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): A PU ocupa 04 salas no térreo e 18 salas no 2º pavimento
Área Operacional da unidade (m²): 746,92
CNPJ da unidade: 26.994.558/0026-81
Titular: Aparecido dos Passos Junior E-mail: [email protected]
Substituto: Claudio Andre Raposo Machado Costa E-mail: Claudio Andre Raposo Machado Costa
Coordenador Administrativo: Rita de Cacia Machado da Paixão E-mail: Rita de Cacia Machado da Paixão
Coordenador Administrativo Substituto: Rita de Cacia Machado da Paixão E-mail: Rita de Cacia Machado da Paixão
Quantidade de Advogados Públicos: 13 Advogados da União
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 23: 09 da AGU, 14 cedidos. Do total de 23, 06 servidores são do NECAP/MS
Quantidade de Estagiários: 10
Quantidade de Terceirizados: 24: 05 contínuos - PU/MS; os demais atendem ao prédio todo - 01 Técnico em Informática, 02 recepcionistas; 04 vigilantes, 02 copeiras; 10 serviços de limpeza.
Outros Colaboradores:
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 6
MAPEAMENTO - CJU
Nome da unidade Instalada: Consultoria Jurídica da União no Estado de Mato Grosso do Sul Código do Centro de Custo da Unidade: 120103
Endereço da unidade: Avenida Afonso Pena, 6134 - Chacara Cachoeira – Campo Grande – MS – CEP 79040-010 Telefone: (67) 3382-8500
Fax:
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): A CJU ocupa 06 salas no 2º pavimento: sendo 04 (quatro) salas de advogados, 01 (uma) sala de Conciliação/Estagiários e (uma) sala Secretaria/Protocolo.
Área Operacional da unidade (m²): 169,88
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Olavo da Silva Oliveira Neto E-mail: [email protected]
Substituto: Onercilene Ricarte de Oliveira E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: Claudio Roberto Ramos E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 4: 04 Advogados
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 1: 01 - Comando do Exercito
Quantidade de Estagiários: 4: 03 Nivel Superior e 01 Ensino Médio
Quantidade de Terceirizados: 1: 01 - Auxiliar Administrativo
Outros Colaboradores:
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institucional. 7
MAPEAMENTO DA UNIDADE – EAGU
Nome da unidade Instalada: Representação da Escola da AGU no Estado de Mato Grosso do Sul Código do Centro de Custo da Unidade: 120104
Endereço da unidade: Avenida Afonso Pena, 6134 - Chácara Cachoeira - Campo Grande - MS – CEP 79040-010 Telefone: (67) 3320-7300
Fax: Não possui
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): A EAGU/MS ocupa no térreo: 01 auditório; 05 salas (apoio de eventos, treinamento, Diretor, Secretaria, sala de aula).
Área Operacional da unidade (m²): 395,31
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Claudio André Raposo Machado Costa E-mail: [email protected]
Substituto: E-mail:
Coordenador Administrativo: E-mail:
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 1
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 0
Quantidade de Estagiários: 0
Quantidade de Terceirizados: 0
Outros Colaboradores: 0
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 8
QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_EAGU
NOTA DA UNIDADE - 2012 57,80% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2013 61,88% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2014 63,16% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 68,47% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5,00 5,00 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 4,50 3,25 72,22% BOM
1.3 Áreas Comuns 4,25 1,25 29,41% RUIM
1.4 Estacionamento 3,00 2,00 66,67% BOM
1.5 Manutenção Predial 2,00 2,00 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4,00 2,25 56,25% REGULAR
TOTAL DO ITEM 22,75 15,75 69,23% BOM
2.1 Instalações Hidráulicas 4,00 4,00 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 8,00 7,00 87,50% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5,00 3,00 60,00% REGULAR
2.4 Elevadores 3,00 2,75 91,67% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 20,00 16,75 83,75% ÓTIMO
3.1 Mobiliário 4,00 0,75 18,75% PÉSSIMO
3.2 Almoxarifado 3,00 1,25 41,67% REGULAR
3.3 Veículos 5,00 5,00 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5,00 3,50 70,00% BOM
3.5 Serviços Terceirizados 5,75 4,75 82,61% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 4,50 3,00 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 27,25 18,25 66,97% BOM
4 Tecnologia da Informação 9,00 5,00 55,56% REGULAR
5 Gestão da Documentação e Informação 3,00 1,50 50,00% REGULAR
6 Gestão Administrativa 6,00 3,00 50,00% REGULAR
AVALIAÇÃO FINAL 88,00 60,25 68,47% BOM
Quadro de Avaliação
Instalação: MS - Campo Grande - PF_PU_CJU_EAGU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 9
QUADRO DE AVALIAÇÃO - PF
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 10
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PU
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 11
QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU
NOTA DA UNIDADE - 2012 57,80% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2013 60,55% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2014 60,19% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 73,63% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM
1.3 Áreas Comuns 5 1 20,00% PÉSSIMO
1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM
1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 24 16 66,67% BOM
2.1 Instalações Hidráulicas 4 4 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR
2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 20 17 85,00% ÓTIMO
3.1 Mobiliário 4 2 50,00% REGULAR
3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM
3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 4 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 29 24 82,76% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9 5 55,56% REGULAR
5 Gestão da Documentação e Informação 3 2 66,67% BOM
6 Gestão Administrativa 6 3 50,00% REGULAR
AVALIAÇÃO FINAL 91 67 73,63% BOM
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
3 Gestão da Logística
Instalação: MS - Campo Grande - PF_PU_CJU_EAGU | Unidade: CJU
Quadro de Avaliação
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 12
QUADRO DE AVALIAÇÃO – EAGU
NOTA DA UNIDADE - 2012
NOTA DA UNIDADE - 2013
NOTA DA UNIDADE - 2014
NOTA DA UNIDADE - 2015 57,32% REGULAR
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 4 3 75,00% BOM
1.3 Áreas Comuns 4 1 25,00% RUIM
1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM
1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 22 15 68,18% BOM
2.1 Instalações Hidráulicas 4 4 100,00% ÓTIMO
2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR
2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 20 17 85,00% ÓTIMO
3.1 Mobiliário 4 0 0,00% PÉSSIMO
3.2 Almoxarifado 3 1 33,33% RUIM
3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 2 40,00% RUIM
3.5 Serviços Terceirizados 5 3 60,00% REGULAR
3.6 Serviço de Locação de Impressora 0 0
TOTAL DO ITEM 22 11 50,00% REGULAR
4 Tecnologia da Informação 9 3 33,33% RUIM
5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO
6 Gestão Administrativa 6 1 16,67% PÉSSIMO
AVALIAÇÃO FINAL 82 47 57,32% REGULAR
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
Quadro de Avaliação
Instalação: MS - Campo Grande - PF_PU_CJU_EAGU | Unidade: EAGU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 13
RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_EAGU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 148.078,00 R$ 148.078,00 R$ 148.078,00 R$ 148.078,00 R$ 148.078,00 R$ 148.078,00 R$ 888.468,00
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 3.748,20 R$ 1.903,00 R$ 1.903,00 R$ 976,95 R$ 8.531,15
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 21.968,33 R$ 20.075,98 R$ 30.363,14 R$ 30.363,14 R$ 30.363,14 R$ 30.363,14 R$ 30.363,14 R$ 30.363,14 R$ 224.223,15
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 1.586,34 R$ 536,40 R$ 544,62 R$ 1.269,09 R$ 738,99 R$ 656,33 R$ 1.191,36 R$ 1.011,60 R$ 1.949,95 R$ 9.484,68
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 100,00 R$ 83.060,46 R$ 83.160,46
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 5.956,23 R$ 3.185,85 R$ 12.936,99 R$ 12.936,99 R$ 12.937,00 R$ 26.499,79 R$ 26.154,79 R$ 26.639,83 R$ 127.247,47
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 367,11 R$ 226,43 R$ 292,50 R$ 868,17 R$ 753,80 R$ 4.818,82 R$ 7.326,83
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 3.304,70 R$ 3.304,70 R$ 6.143,64 R$ 6.143,64 R$ 6.143,64 R$ 6.143,64 R$ 6.143,64 R$ 6.143,64 R$ 43.471,24
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 9.137,73 R$ 12.276,03 R$ 10.978,16 R$ 16.019,32 R$ 15.409,61 R$ 15.785,48 R$ 14.280,80 R$ 14.246,19 R$ 14.899,33 R$ 123.032,65
AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 1,10 R$ 1,10
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 13.458,73 R$ 32.861,84 R$ 34.036,00 R$ 33.433,23 R$ 33.467,00 R$ 34.215,30 R$ 35.044,05 R$ 34.167,22 R$ 250.683,37
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 7.946,43 R$ 4.767,86 R$ 4.767,86 R$ 17.482,15
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 5.109,16 R$ 5.183,00 R$ 5.183,00 R$ 22.975,16
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 571,12 R$ 1.021,49 R$ 1.412,04 R$ 930,80 R$ 1.034,77 R$ 577,18 R$ 5.547,40
R$ 209.739,36 R$ 227.221,80 R$ 258.977,37 R$ 255.424,85 R$ 258.726,71 R$ 267.732,84 R$ 114.212,55 R$ 114.116,97 R$ 100.663,54 R$ 4.818,82 R$ 1.811.634,81
Posição em: 21 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 14
RELATÓRIO DE CUSTOS - PF
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 61.157,23 R$ 61.157,23 R$ 61.157,23 R$ 61.157,23 R$ 61.157,23 R$ 61.157,23 R$ 366.943,40
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 1.548,03 R$ 785,95 R$ 785,95 R$ 403,49 R$ 3.523,42
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 9.073,07 R$ 8.291,52 R$ 12.540,19 R$ 12.540,19 R$ 12.540,19 R$ 12.540,19 R$ 12.540,19 R$ 12.540,19 R$ 92.605,71
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 819,18 R$ 276,99 R$ 281,24 R$ 655,35 R$ 381,61 R$ 338,92 R$ 615,21 R$ 522,38 R$ 1.006,94 R$ 4.897,83
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 41,30 R$ 34.304,54 R$ 34.345,84
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.459,96 R$ 1.315,78 R$ 5.343,07 R$ 5.343,07 R$ 5.343,07 R$ 10.944,60 R$ 10.802,11 R$ 11.002,43 R$ 52.554,08
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 189,57 R$ 116,93 R$ 151,05 R$ 448,32 R$ 389,26 R$ 2.488,41 R$ 3.783,53
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.706,53 R$ 1.706,53 R$ 3.172,54 R$ 3.172,54 R$ 3.172,54 R$ 3.172,54 R$ 3.172,54 R$ 3.172,54 R$ 22.448,26
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 4.718,66 R$ 6.339,26 R$ 5.669,05 R$ 8.272,27 R$ 7.957,42 R$ 8.151,52 R$ 7.374,51 R$ 7.356,64 R$ 7.693,92 R$ 63.533,25
AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 0,45 R$ 0,45
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 8.172,92 R$ 8.172,92 R$ 7.927,72 R$ 8.172,93 R$ 8.172,92 R$ 7.837,37 R$ 7.568,93 R$ 10.216,15 R$ 66.241,86
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 6.950,00 R$ 16.969,64 R$ 17.575,97 R$ 17.264,70 R$ 17.282,14 R$ 17.668,56 R$ 18.096,52 R$ 17.643,73 R$ 129.451,25
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 4.103,48 R$ 2.462,09 R$ 2.462,09 R$ 9.027,67
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 1.290,98 R$ 2.581,97 R$ 2.638,34 R$ 2.676,47 R$ 2.676,47 R$ 11.864,22
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 235,88 R$ 421,88 R$ 583,18 R$ 384,43 R$ 427,37 R$ 238,38 R$ 2.291,11
R$ 97.897,02 R$ 107.597,79 R$ 121.620,22 R$ 120.080,11 R$ 121.845,78 R$ 124.808,48 R$ 60.597,37 R$ 63.182,05 R$ 43.394,66 R$ 2.488,41 R$ 863.511,89
Posição em: 21 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 15
RELATÓRIO DE CUSTOS – PU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 23,38 R$ 23,38
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 58.643,92 R$ 58.643,92 R$ 58.643,92 R$ 58.643,92 R$ 58.643,92 R$ 58.643,92 R$ 351.863,54
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 1.484,41 R$ 753,65 R$ 753,65 R$ 386,91 R$ 3.378,63
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 2.703,00 R$ 1.200,00 R$ 1.798,60 R$ 5.701,60
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 8.700,21 R$ 7.950,77 R$ 12.024,84 R$ 12.024,84 R$ 12.024,84 R$ 12.024,84 R$ 12.024,84 R$ 12.024,84 R$ 88.799,99
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 624,13 R$ 211,04 R$ 214,28 R$ 499,31 R$ 290,75 R$ 258,23 R$ 468,73 R$ 398,01 R$ 767,19 R$ 3.731,68
AGU0037 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 37.227,89 R$ 37.227,89
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 39,60 R$ 32.894,77 R$ 32.934,37
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.358,87 R$ 1.261,70 R$ 5.123,49 R$ 5.123,49 R$ 5.123,49 R$ 10.494,82 R$ 10.358,19 R$ 10.550,28 R$ 50.394,32
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 144,44 R$ 89,09 R$ 115,08 R$ 341,58 R$ 296,58 R$ 1.895,93 R$ 2.882,69
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.300,21 R$ 1.300,21 R$ 2.417,17 R$ 2.417,17 R$ 2.417,17 R$ 2.417,17 R$ 2.417,17 R$ 2.417,17 R$ 17.103,44
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 3.595,17 R$ 4.829,91 R$ 4.319,28 R$ 6.302,68 R$ 6.062,80 R$ 6.210,68 R$ 5.618,68 R$ 5.605,06 R$ 5.862,03 R$ 48.406,29
AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 0,44 R$ 0,44
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 10.216,15 R$ 10.216,15 R$ 9.909,65 R$ 10.216,15 R$ 10.216,15 R$ 9.847,05 R$ 10.149,04 R$ 7.770,26 R$ 78.540,60
AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 70,14 R$ 23,38 R$ 163,66 R$ 1.102,06 R$ 1.359,24
AGU005H DESPESAS PROCESSUAIS - HONORARIOS R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 5.295,24 R$ 12.929,25 R$ 13.391,21 R$ 13.154,06 R$ 13.167,34 R$ 13.461,76 R$ 13.787,82 R$ 13.442,84 R$ 98.629,52
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 3.126,46 R$ 1.875,88 R$ 1.875,88 R$ 6.878,22
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 983,61 R$ 1.967,21 R$ 2.010,16 R$ 2.039,21 R$ 2.039,21 R$ 9.039,41
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 226,18 R$ 404,54 R$ 559,22 R$ 368,63 R$ 409,80 R$ 228,58 R$ 2.196,96
R$ 130.430,25 R$ 102.790,21 R$ 112.374,87 R$ 111.212,29 R$ 115.509,86 R$ 116.941,43 R$ 55.397,93 R$ 55.718,87 R$ 39.820,57 R$ 1.895,93 R$ 842.092,20
Posição em: 21 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 16
RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 20.944,26 R$ 20.944,26 R$ 20.944,26 R$ 20.944,26 R$ 20.944,26 R$ 20.944,26 R$ 125.665,55
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 530,15 R$ 269,16 R$ 269,16 R$ 138,18 R$ 1.206,65
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 3.107,22 R$ 2.839,56 R$ 4.294,58 R$ 4.294,58 R$ 4.294,58 R$ 4.294,58 R$ 4.294,58 R$ 4.294,58 R$ 31.714,28
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 130,03 R$ 43,97 R$ 44,64 R$ 104,02 R$ 60,57 R$ 53,80 R$ 97,65 R$ 82,92 R$ 159,83 R$ 777,43
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 14,14 R$ 11.748,13 R$ 11.762,27
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 842,45 R$ 450,61 R$ 1.829,82 R$ 1.829,82 R$ 1.829,82 R$ 3.748,15 R$ 3.699,35 R$ 3.767,96 R$ 17.997,97
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 30,09 R$ 18,56 R$ 23,98 R$ 71,16 R$ 61,79 R$ 394,99 R$ 600,56
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 270,88 R$ 270,88 R$ 503,58 R$ 503,58 R$ 503,58 R$ 503,58 R$ 503,58 R$ 503,58 R$ 3.563,22
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 748,99 R$ 1.006,23 R$ 899,85 R$ 1.313,06 R$ 1.263,08 R$ 1.293,89 R$ 1.170,56 R$ 1.167,72 R$ 1.221,26 R$ 10.084,64
AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 0,16 R$ 0,16
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.043,23 R$ 2.043,23 R$ 1.981,94 R$ 2.043,22 R$ 2.043,23 R$ 1.976,12 R$ 2.043,23 R$ 2.043,23 R$ 16.217,43
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 1.103,17 R$ 2.693,59 R$ 2.789,84 R$ 2.740,43 R$ 2.743,20 R$ 2.804,53 R$ 2.872,46 R$ 2.800,59 R$ 20.547,82
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 651,35 R$ 390,81 R$ 390,81 R$ 1.432,96
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 204,92 R$ 409,84 R$ 418,78 R$ 424,84 R$ 424,84 R$ 1.883,21
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 80,78 R$ 144,48 R$ 199,72 R$ 131,65 R$ 146,36 R$ 81,64 R$ 784,63
R$ 29.925,45 R$ 30.971,33 R$ 34.738,67 R$ 34.480,46 R$ 34.716,24 R$ 36.165,35 R$ 14.827,78 R$ 14.827,52 R$ 13.191,01 R$ 394,99 R$ 244.238,79
Posição em: 21 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 17
RELATÓRIO DE CUSTOS – EAGU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 7.332,58 R$ 7.332,58 R$ 7.332,58 R$ 7.332,58 R$ 7.332,58 R$ 7.332,58 R$ 43.995,51
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 185,60 R$ 94,23 R$ 94,23 R$ 48,38 R$ 422,45
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 1.087,84 R$ 994,13 R$ 1.503,53 R$ 1.503,53 R$ 1.503,53 R$ 1.503,53 R$ 1.503,53 R$ 1.503,53 R$ 11.103,17
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 13,00 R$ 4,40 R$ 4,46 R$ 10,40 R$ 6,06 R$ 5,38 R$ 9,77 R$ 8,29 R$ 15,98 R$ 77,74
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 4,95 R$ 4.113,02 R$ 4.117,97
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 294,94 R$ 157,76 R$ 640,62 R$ 640,62 R$ 640,62 R$ 1.312,23 R$ 1.295,14 R$ 1.319,16 R$ 6.301,09
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 3,01 R$ 1,86 R$ 2,40 R$ 7,12 R$ 6,18 R$ 39,50 R$ 60,06
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 27,09 R$ 27,09 R$ 50,36 R$ 50,36 R$ 50,36 R$ 50,36 R$ 50,36 R$ 50,36 R$ 356,32
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 74,90 R$ 100,62 R$ 89,98 R$ 131,31 R$ 126,31 R$ 129,39 R$ 117,06 R$ 116,77 R$ 122,13 R$ 1.008,46
AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 0,05 R$ 0,05
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 110,32 R$ 269,36 R$ 278,98 R$ 274,04 R$ 274,32 R$ 280,45 R$ 287,25 R$ 280,06 R$ 2.054,78
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 65,13 R$ 39,08 R$ 39,08 R$ 143,30
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 20,49 R$ 40,98 R$ 41,88 R$ 42,48 R$ 42,48 R$ 188,32
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 28,28 R$ 50,58 R$ 69,92 R$ 46,09 R$ 51,24 R$ 28,58 R$ 274,70
R$ 9.146,82 R$ 9.021,16 R$ 10.133,06 R$ 10.084,29 R$ 10.087,12 R$ 10.701,50 R$ 3.314,34 R$ 3.318,83 R$ 4.257,31 R$ 39,50 R$ 70.103,93
Posição em: 21 de outubro de 2015
TOTAL GERAL
Mês
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 18
CHECK LIST - PF
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM Houve mudança de sede em dezembro de 2014 com novo endereço.
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM O prédio se encontra na região entre o centro e o Parque dos Poderes, local onde estão instalados a maioria dos fóruns e tribunais sediados nesta capital.
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM O prédio é uma construção nova, em primeiro uso.
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO
O prédio abriga PF, PU e CJU/MS, conjuntamente. Há espaço disponibilizado para a Escola da AGU,onde possivelmente haverá locais adequados para reunião. No entanto, a PF não conta com sala de reunião própria.
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM Há um mural no térreo ao lado da recepção.
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO Não foi possível a instalação de um Protocolo Unificado porque as chefias das unidades assim decidiram.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 19
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO Existe um espaço reservado para a área de convivência comum às três unidades, porém não há mobiliário para instalação e uso do espaço.
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO Há espaço comum, mas não foi instalado.
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
Posto de vigilância que fica longe do portão, apenas na recepção, mas que tem visão da entrada e saída de veículos, além de contar com um sistema de monitoramento por câmeras.
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO Ainda está em negociação para ser contratado um condomínio.
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO Por enquanto, o proprietário vem fazendo as manutenções necessárias.
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 20
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?
SIM O prédio é uma construção nova, em primeiro uso.
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
SIM
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
SIM
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
Não há tomadas de voltagem 220 no prédio, exceto no CPD.
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 21
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Hitachi 12000BTU's splits nas salas de trabalho; ar condicionado de teto no térreo e no auditório. Aparelhos pertencentes ao locador do prédio.
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
NÃO Está em negociação e fará parte do condomínio a ser contratado.
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
NÃO
Não contamos com contrato para manutenção dos aparelhos. Está em negociação e fará parte do condomínio a ser contratado.
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO Está em negociação e fará parte do condomínio a ser contratado.
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM Por enquanto, o proprietário vem arcando com as despesas de manutenção, até ser contratado o condominio.
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO Já foi providenciada a aquisição de mobiliário novo, porém ainda haverá necessidade de complementação.
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
mobiliário antigo, não atende ao padrão AGU.
3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
NÃO
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
NÃO
O almoxarifado da PF, PU e CJU foi unificado.
Por vezes há falta de material.
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO
Geralmente somos supridos com quantidade inferior àquela demandada à SAD/SP.
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
veículos terceirizados somente.
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA não dispomos desse serviço.
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? NÃO
O número de serventes é menor que o necessário
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
Também digitalizam frente e verso, porém não permitem excluem automaticamente as páginas em branco dos documentos, o que tem que ser feito manualmente e demanda maior tempo para conclusão do serviço.
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO
Temos apenas 2 scanneres Fujitsu, que são melhores para o serviço de digitação, pois excluem as páginas em branco e também permitem configuração do PDF/A, o que possibilita a leitura por OCR, algo que a marca dos equipamentos contratados não faz.
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institucional. 24
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
NÃO nossos computadores são antigos, faltam máquinas de melhor performance.
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
SIM
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
SIM
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)?
SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO Devido à mudança de sede, ficamos sem material de divulgação.
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO
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institucional. 26
CHECK LIST - PU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO
Há necessidade de adequação da área destinada ao Setor de Protocolo.
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM Existe uma sala de reunião para a PU/MS.
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO Por enquanto, a sala de reunião não possui equipamentos e mobiliário.
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
NÃO
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM A sala de convivência não possui equipamentos e mobiliário, por enquanto.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
NÃO
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO Em fase de implantação através do condomínio.
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência?
SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?
SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
SIM
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
SIM
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Condicionador de ar split e split cassete.
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
NÃO Aguardando a implantação dos serviços através do condomínio.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
NÃO
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO
Ainda estamos com parte do mobiliário padrão e antigo, sendo que este apresenta situação física ruim.
3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
NÃO
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
NÃO
A quantidade é insuficiente, bem como não há disponibilidade de todos os materiais.
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada?
NÃO
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
Locação de veículos com motorista - 05 veículos.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO Em fase de licitação para instalação de linhas digitais suficientes para atendimento da Unidade.
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO
Em fase de licitação para instalação de linhas digitais suficientes para atendimento da Unidade.
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO
Os aparelhos telefônicos analógicos são próprios e são de qualidade ruim, apresentando vários problemas quando ao funcionamento.
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
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institucional. 31
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM O serviço é bom, mas a necessidade de contratação de postos de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços administrativos.
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
Necessidade de contratação de postos de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços administrativos. Hoje tem somente contínuos.
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO O número é insuficiente, inadequado para o tamanho do prédio. Os equipamentos ficam muito distantes de quem solicita impressão ou necessita digitalizar documentos.
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO
O funcionamento é ruim dos scanners próprios.
As impressoras multifuncionais do contrato de locação de impressão não permitem a continuidade na digitalização de processos/documentos, assim como, no caso de travamento, o trabalho é totalmente perdido.
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
NÃO
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
NÃO
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 32
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
SIM
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
SIM
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
NÃO O fiscal de contratos fica sobrecarregado com muitos contratos.
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)?
SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
CHECK LIST -CJU
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 33
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 01 (uma)
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
NÃO
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
1.4. Estacionamento:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 34
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
NÃO
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência?
SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?
SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
SIM
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
SIM
2.2. Instalações Elétricas:
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 35
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Condicionador de ar Split
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
NÃO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
NÃO
2.4. Elevadores:
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 36
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
NÃO
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
NÃO
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
Locação de veículos com motorista - 5 veículos para toda AGU
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 37
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 38
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
SIM Obs. Resposta levando em consideração a previsão de serem distribuídos 02 (dois)computadores novos
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
NÃO
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? NÃO
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM 100%
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
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institucional. 39
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
SIM
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
NÃO
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)
SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO
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institucional. 40
CHECK LIST – EAGU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
NÃO
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
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institucional. 41
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
NÃO
Necessidade de um posto de vigilância (guarita) na entrada do prédio para identificação de veículos.
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?
SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
SIM
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Condicionador de ar split e split cassete.
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
NÃO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
NÃO
Não tem contrato de manutenção de condicionadores de ar.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO A EAGU/MS não possui mobiliário e equipamentos.
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO
Não se aplica. A EAGU/MS não possui mobiliário e equipamentos.
3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO
Não se aplica. A EAGU/MS não possui mobiliário e equipamentos.
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
NÃO
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
NÃO
Quantitativo insuficiente e materiais de consumo indisponíveis.
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
As unidades da AGU em Campo Grande/MS são atendidas pela locação de 05 (cinco) veículos com motorista.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA Não existe frota não terceirizada.
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO Falta segurança na entrada do prédio para identificação dos veículos.
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO SE APLICA A EAGU/MS não possui serviço de apoio administrativo terceirizado.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
A EAGU/MS não possui serviço de apoio administrativo terceirizado.
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
NÃO SE APLICA A EAGU/MS não está equipada.
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO SE APLICA A EAGU/MS não está equipada.
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO SE APLICA A EAGU/MS não está equipada.
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
NÃO SE APLICA
A EAGU/MS não está equipada.
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO SE APLICA A EAGU/MS não está equipada.
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO SE APLICA A EAGU/MS não está equipada.
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
NÃO A EAGU/MS não está equipada.
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
NÃO A EAGU/MS não está equipada.
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? NÃO A EAGU/MS não está equipada e não possui pessoal administrativo.
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO A EAGU/MS não está equipada.
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO A EAGU/MS não está equipada.
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO
A EAGU/MS conta somente com o Coordenador que atua como Advogado da União. Não possui servidores administradores. A sala do Coordenador não possui equipamentos e mobiliário.
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
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institucional. 46
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO
A EAGU/MS conta somente com o Coordenador que atua como Advogado da União. Não possui servidores administradores. A sala do Coordenador não possui equipamentos e mobiliário.
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
NÃO A EAGU/MS conta somente com o espaço físico, não há necessidade de descarte de documentos.
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
NÃO
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
NÃO A EAGU/MS não conta com pessoal administrativo. Atualmente, são prestados somente os serviços de limpeza e conservação na área da EAGU.
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)
SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 47
ANEXO I – FOTOS
Fachada
Fachada
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 48
Recepção
Plataforma de acesso ao andar superior
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 49
Elevadores
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 50
PF
Sala do Procurador-Chefe
Sala de procurador
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 51
Sala da coordenação administrativa
Sala da secretaria jurídica
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 52
Sala da secretaria jurídica - Cálculos
Sala do apoio jurídico especializado
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 53
Protocolo
Sala de informática - CPD
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 54
Banheiros
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 55
PU
Sala do Procurador-Chefe
Sala de advogados
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 56
Sala de advogados
Sala de servidores administrativos
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 57
Sala de servidores administrativos
Almoxarifado
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 58
Almoxarifado
Protocolo
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 59
Área a ser destinada ao Protocolo (sem ar condicionado)
Sala de reunião (sem mobiliário)
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 60
Banheiro
Banheiro
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 61
Banheiro para portador de necessidades especiais
Ar condicionado Split
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 62
Ar condicionado Split Cassete
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 63
CJU
Corredor de acesso ao CJU
Sala do Consultor-Chefe
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 64
Sala do Consultor-Chefe
Sala de advogados
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 65
Sala de advogados
Sala de servidores administrativos
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 66
Secretaria
Protocolo
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 67
Sala de estagiários e conciliação
Almoxarifado
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 68
EAGU
Sala de aula
Sala do Diretor
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 69
ÁREAS COMUNS
Sala do servidor de rede
Sala de servidor de rede
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 70
Auditório
Auditório (vistas lateral e entrada externa)
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 71
Copa principal
Copa principal
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 72
Copa menor (cada andar possui uma)
Estacionamento
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 73
Entrada do estacionamento do subsolo
Estacionamento no subsolo
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 74
ANEXO II – PLANTA BAIXA
Pavimento térreo
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 75
1º e 2º pavimentos
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ministro Luís Inácio Lucena Adams
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gildenora Batista Dantas Milhomem
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Júnia Cristina França Santos Egídio
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL
Abelardo Scalco Isquierdo
Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor
José Carlos Carreira dos Santos
Keily Cristiny Saude Rodrigues
Leandro Luciano