Data de

atualização

10/06/2015

1 HSE&E 01/5181/2011

SEMAD (Secretaria

de Estado de Meio

Ambiente e

desenvolvimento

Sustentável

11/01/2011 11/01/2015 1305532/2014 22/12/2018Técnico de Meio

Ambiente

Retenção de documentos

em Arquivo morto.

2 HSE&E 252082/2011

SEMAD (Secretaria

de Estado de Meio

Ambiente e

desenvolvimento

Sustentável

11/01/2011 12/01/2015

Estamos aguardando

orçamento para

provisionar gastos para

2014

Técnico de Meio

Ambiente

Retenção de documentos

em Arquivo morto.

3 Certificado de Registro - Exército /POLICIA CIVIL Logística N/A N/A N/A N/A N/A N/A Logistica

4 Vistoria do Corpo de Bombeiros Segurança do Trabalho 22462corpo de Bombeiros

de Minas Gerais 17/06/2011 17/06/2016 não definido

Estamos aguardando

orçamento para

provisionar gastos 2015

30/09/2014

Técnico em

Segurança do

Trabalho

Retenção de documentos

em Arquivo morto.

5 Ruído Externo Segurança do Trabalho 1Engenheiro de

Segurança Eduardo14/04/2011 14/04/2014 N/A

Técnico em

Segurança do

Trabalho

Retenção de documentos

em Arquivo morto.

6 Licença de Operação Segurança do Trabalho 252082/2012 COPAM 19/04/11 19/04/15 22/12/2018Técnico de Meio

Ambiente

Retenção de documentos

em Arquivo morto.

7 Licença Sanitária HSE&E AM 003/11/2013SUS( Sistema único

de saúde) 16/01/2013 16/01/2014

será solicitado

novamente, ao termino

do novo ambulatório

médico que esta sendo

reformado, com as

melhorias solicitados pela

vistória

Técnica

Enfermagem do

trabalho

Retenção de documentos

em Arquivo morto.

8Monitoramento de Laudo de energia elétrica

(SISTEMA DE PARA RAIOS)Manutenção Eletric Minas 28/08/2013 28/08/2014 realizado 10/08/2014

Técnico

Manutenção

Retenção de documentos

em Arquivo morto.

9 Monitoramento de Fumaça Preta Logística 1 Portaria 14/07/2014 Mensal

Todas as medições foram

realizadas,pasta de

arquivo está atualizada

Técnico de Meio

Ambiente

Retenção de documentos

em Arquivo morto.

10 IBAMA - CTF - Certificado de Regularidade Segurança do Trabalho N/A N/A N/A N/A N/A N/A

11 LICENÇA DE POÇOS ARTESIANOS Manutenção 07482/2013

SEMAD (Secretaria

de Estado de Meio

Ambiente e

desenvolvimento

Sustentável

05/09/2013 05/09/2018Técnico de Meio

Ambiente

Retenção de documentos

em Arquivo morto.

12 SESMT HSE&EMinistério do

Trabalho 23/01/2015

Engenheiro de

Segurança do

Trabalho

13 Laudo Ergonomico HSE&E Ergonomista 01/10/2015realizado em outubro

passado e será renovado

para o próximo ano fiscal

Ergonomista

14 PPRA Segurança do Trabalho 702.102/13 KRK.Engenharia 20/02/2013 20/02/2014 20/12/2014

Recebemos o PPRA no

dia 29/05/2014 mas

alguns pontos de

medição derão acima do

limite será realizado nova

medição para rever os

pontos,aguardando

retorno da empresa para

agendar data

Engenheiro de

Segurança do

Trabalho

Retenção de documentos

em Arquivo morto.

15 PCMSO HSE&E Médico responsavel

Está só no aguardo do

laudo do PPRA, com as

novsa medições dos

ruidos, para verifiação da

necessidade do uso de

EPI e audio no periodico

Médico do

Trabalho

16 NR 10 RH Não atendemos

Engenheiro de

Segurança do

Trabalho

17 NR 12 Segurança do Trabalho Não existe laudo

Será solicitado empresa

para solicitar orçamento

,aguardando empresa

para realizar adequação

Engenheiro de

Segurança do

Trabalho

VENCIMENTO

RESPONSAVEL PELA

RENOVAÇÃO DO

DOCUMENTO

TEMPO MÍNIMO DE RETENÇÃO

Licença Ambiental

COMENTÁRIOSN° DA LICENÇA

CONTROLE DE VENCIMENTO DE LICENÇAS E LAUDOS

N° TIPO DE LICENÇA/IDENTIFICAÇÃO

Área responsável pela

Coleta e atualização do

documento

N° DA LICENÇA ORGÃO EXPEDIDOR EMISSÃO VENCIMENTO

18 NR 13 Vasos sob pressão MANUTENÇÃO

1) Vaporeto 01/007

2) poliol serie 60349

3)poliol 64587

4) Ponto fixo

5)Comprensor de Ar ponto fixo

6) Isocianato ed 2004

7)Compreesor 45018 8)

vaporeto 07/001

9) vaporeto 01/003

10) vaporeto 01/003 serie 996

11) vaporeto 01/005

12) vap.01/003 serie 996

13) vap.01/003 serie1105

14) Isocianato serie 64590

15) Isocianto serie 4034

15) vap- Goppo 01/008

16) vap. Goppo serie 1242

17) vap. Goppo 006 serie

Inspesg 19/07/2014 19/07/2015Técnico

Manutenção

Retenção de documentos

em Arquivo morto.

Panelão de Cozimento Atest 28/10/2014 28/10/2015 não provisionado Técnico

Manutenção

19 NR 13 Vasos sob pressão Manutenção tanque GLP Ultra Gás MLB serviços

técnicos LTDA 16/10/2014 16/10/2015

Aguradando dados

solicitados a empresa dia

18/08/2014

Técnico

Manutenção

Retenção de documentos

em Arquivo morto.

39 LICENÇA PREFEITURA Segurança do Trabalho 1553 Prefeitura Municipal 19/07/2014 17/06/2016 Não programado

Será realizado

18/08/2014 expedido

31/09/2014 pois

documento demora em

media 15 dias para

chegar a partir data de

hoje

Técnico de Meio

Ambiente

Retenção de documentos

em Arquivo morto.

40PMOC (Controle de manutenção de Ar

condicionado)Manutenção

Empresa de

manutenção 05/03/2014 05/03/2015

Técnico

Manutenção

41 CADRI/ (Permissão para envio de resíduo) Segurança do Trabalho 3002715 CETESB (resicontrol) 30/03/2011 19/09/2018 N/ATécnico de Meio

Ambiente

Retenção de documentos

em Arquivo morto.

42 Laudo Oléo Transformador (PCB) Manutenção 3799Empresa de

manutenção 28/08/2013 28/08/2014

realizado 10/08/2014,foi

solicitado ao responsável

Técnico

Manutenção

Retenção de documentos

em Arquivo morto.

NA - Não se AplicaLEGENDA: HSE&E - Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Ergonomia

RH - Recursos Humanos