metas e pas 2012.2
DESCRIPTION
Metas e PAs 2012.2TRANSCRIPT
Administrativo-
Financeiro
Sustentabilidade
* Parcial ao final de 2012-1.
** Número de EJs com pendência ao final de 2012-1.
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
Efetividade do Planejamento Financeiro 0,08 0,25
Crescimento Financeiro 1,47 1,15
Sustentabilidade Jurídica (anual) 75%* 100%
Efetividade do Selo BJ (anual) 6** 0
Administrativo-
Financeiro
Fomento e Orientação
* Parcial ao final de 2012-1.
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
Federação de EJs (anual) 2* 8
Fomento de Núcleos (anual) 1* 1
Administrativo-
Financeiro
Marcos*
* Todos os marcos são também indicadores, por isso já foram apresentados.
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
Resolver pendências jurídicas - -
Não perder EJs no Selo BJ - -
Federar oito EJs - -
Fomentar um núcleo - -
Administrativo-
Financeiro
OPIs
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
Eficiência do PUF 0 0
Administrativo-
Financeiro
1. Prevenção Selo BJ (Operação Filtro Solar)
2. Suporte para EJs Aspirantes
Administrativo-
Financeiro
1. Prevenção Selo BJ (Operação Filtro Solar)
Objetivo Estratégico Sustentabilidade
Resultado Esperado Minimização do risco de desfederação de EJs
Otimização do trabalho da gerência
Equipe 2 pessoas (Regulamentação)
Entrega Processo redesenhado
Início 02/07/2012
Término 28/12/2012
Etapas Preparação, Teste Alfa, Teste Beta
Administrativo-
Financeiro
2. Suporte para EJs Aspirantes
Objetivo Estratégico F&O
Resultado Esperado Aumento da qualidade das EJs recém-federadas
Redução do número de desfederações
Equipe 4 pessoas (GO e Ass. F&O)
Entrega Programa de melhorias de aspirantes
Início A definir
Término A definir
Etapas A definir
Comunicação
Integração
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
Quantidade de benchmarking -48% 25%
Qualidade de Comunicação 76% 85%
Repasse de informações ao conselho 74% 85%
Ruído de Comunicação 25,4% 40%
Comunicação
Visibilidade
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
Matérias Veiculadas na Mídia 20 pontos 19 pontos
Efetividade de Comunicação com Não Federadas
81% 90%
Comunicação
Marcos
* Resultados parciais ao final de 2012-1.
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
80% de presença das EJs em RPs 81%* 80%
20% de presença do Corpo em RPs 34%* 20%
JEWC terá 2000 congressistas 1.631 2.000
EMEJ terá 400 participantes - 400
FEJEMG será 1ª em participação no JEWC
1ª* 1ª
FEJEMG será 1ª em participação no EMEJ
- 1ª
Comunicação
OPIs
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
Quantidade de Transmissões SAEJ 6 10
Seguidores no Twitter 1378 1600
Likes na Fan Page do Facebook 1181 1400
Comunicação
1. Execução de Ações do Plano de Comunicação
a) Será feito um apoio à divulgação do PD, junto ao projeto
Formalização do PD de Desenvolvimento.
b) Será feito um apoio ao projeto Plano de Aumento de Visibilidade da
VP.
Comunicação
1. Execução de Ações do Plano de Comunicação
Objetivo Estratégico Geração de Visibilidade, Integração
Resultado Esperado Aumento de qualidade e efetividade de comunicação
Equipe Toda a equipe de Comunicação
Entrega Checklist de ações do Plano de Comunicação
Início 09/07/2012
Término 31/12/2012
Etapas Cronograma, Execução
Desenvolvimento
Alinhamento
* Resultado parcial ao final do primeiro semestre
** Resultado final
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
% de partcipação em PxR (anual) 55,7%* 80%
% de participação em Projetos da BJ 80,33%** 100%
Excelência em Gestão para as EJs
* Resultado final.
** Meta para 2011. A meta para o próximo é de 48,52, que é a meta com a qual
já trabalhamos este ano.
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
Nota média do SMD (anual) 31,26* 46**
% média de práticas implementadas nas Ejs (anual)
- 50%
Desenvolvimento
Marcos
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
FEJEMG conseguirá dar consultoria customizada
- 1
Estruturação do Plano de Desenvolvimento para os núcleos
- 1
Desenvolvimento
OPIs
* Resultado parcial ao final do primeiro semestre
** Baseado em uma pergunta da pesquisa de satisfação
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
Visitas às EJs (anual) 4,5%* 100%
% das EJs que aplicam as 4 diretrizes compartilhadas (anual)
34,1%* ** 40%
Desenvolvimento
Presidência
Representatividade Interna
* Meta mantida, indicador anual.
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
NPS EJs 11,8% 75%
Desenvolvimento
1. Comissão Mista de Suporte
2. Formalização do Plano de Desenvolvimento
3. Aprimoramento de Práticas e Resultados
Desenvolvimento
1. Comissão Mista de Suporte
Objetivo Estratégico Alinhamento, Excelência em Gestão para EJs, Parcerias
Resultado Esperado Aumento da sinergia entre núcleos e federação
Equipe Até 5 pessoas (Dir. Desenvolvimento, Núcleos)
Entrega Estrutura conjunta de suporte com núcleos
Início 16/07/2012
Término 30/11/2012
Etapas Definição de Escopo de Trabalho, Alinhamento entre as
partes, Definição dos termos de atuação conjunta
Desenvolvimento
2. Formalização do Plano de Desenvolvimento
Objetivo Estratégico Excelência em Gestão para as EJs, Alinhamento
Resultado Esperado Aumento da satisfação das EJs com PD, aumento da
eficiência da gerência
Equipe 5 pessoas (Ger. Desenvolvimento e Consultores)
Entrega Método de aplicação do PD
Início 02/07/2012
Término 16/11/2012
Etapas Avaliação do PD, Definição da nova base do PD, Reestruturação do PD, Formalização de Método
Desenvolvimento
3. Aprimoramento de Práticas e Resultados
Objetivo Estratégico Excelência em Gestão para as Ejs
Resultado Esperado Aumento de conhecimento sobre realidade das EJs
Melhor aproveitamento de dados
Equipe 1 pessoa (Informação)
Entrega Nova Planilha de P&R, Questionário de Visita Revisado
Início 02/07/2012
Término 31/10/2012
Etapas Desenvolvimento da Ferramenta com análise de Tempo,
Análise do dados, Readequação do Questionário de Visitas
Excelência em Gestão
* Cálculo com outra fórmula
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
Sistema de Medição FNQ 2,375* 90
Pas no Prazo 50% 80%
% Indicadores dentro da meta 50% 90%
Presidência
Marcos
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
Reconhecimento na BJ como articuladores
- -
JEWC será reconhecido como marco - -
Presidência
OPIs
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
Cargos na BJ (anual) 15 15
Cases Apresentados 1 1
NPS Corpo Executivo 71% 75%
AD Média 78,7% 80%
Turnover 2% 5%
Presidência
Presidência
1. Sistema de Gestão
2. Acompanhamento do PE
3. Diagnóstico de RH (Operação Barcelona)
Presidência
1. Sistema de Gestão
Objetivo Estratégico Excelência em Gestão
Resultado Esperado Melhora no repasse de informações e no gerenciamento
Equipe 3 pessoa (Gestão - Processos)
Entrega Sistema de Gestão, Propostas de Valor para Stakeholders,
Ferramentas de Controle, Documentos de Registro
Início 16/07/2012
Término Próxima Gestão
Etapas
Estudo de Documentos, Estudo de Diretorias, Embasamento Teórico, Escrita de itens globais do sistema, Escrita de itens estruturais do sistema, Reformulação de
documentação de registro e ferramentas de apoio
Presidência
2. Acompanhamento do PE
Objetivo Estratégico Representatividade Interna, Integração
Resultado Esperado Melhora no repasse de informações e no monitoramento
de resultados
Equipe 1 pessoa (Gestão - PE)
Entrega Processo de monitoramento e repasse do PE
Início 09/07/2012
Término 29/09/2012
Etapas Definição do Processo, Criação de Ferramentas de Apoio,
Teste do Processo, Finalização
Presidência
3. Diagnóstico de RH (Operação Barcelona)
Objetivo Estratégico Excelência em Gestão
Resultado Esperado Melhora sustentável nos indicadores de gestão de pessoas
Equipe 1 pessoa (Gestão - Pessoas)
Entrega Ações de Melhoria para a Área de Pessoas
Início 01/08/2012
Término 31/10/2012
Etapas Levantamento de Metodologias, Planejamento do Estudo,
Execução
Vice-Presidência
Parcerias
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
Recursos Captados R$ 3.663 R$ 8.200
Parcerias Institucionais 10 14
Satisfação Parceiros 75% (2011-2) 69%
Representatividade Externa
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
Proatividade perante IES - 100%
Presença em Eventos 11 14
Vice-Presidência
Marcos
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
Projeto Piloto CRA e CREA - 1
MGEs: relacionamento por eventos 11 12
MPEs: aproximação com FOPEMIMPE - 1
Conscientização IES - 1
Conselho Estadual da Juventude - 1
Alcançaremos todos os núcleos - 7
Vice-Presidência
OPIs
Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2
% Execução de Contratos 100% 100%
Vice-Presidência
Vice-Presidência
1. Expansão do Portfólio de Negócios
2. Modelo de Relacionamento com Pós-Juniores
3. Plano de aumento de visibilidade
Vice-Presidência
1. Expansão do Portfólio de Negócios
Objetivo Estratégico Parcerias
Resultado Esperado Diversificação de fontes e aumento na captação de
recursos
Equipe 2 pessoas (Negócios)
Entrega Piloto da Revista, Análise de Viabilidade Econômica
Início 11/07/2012
Término 21/11/2012
Etapas Pesquisa de Mercado, Piloto Virtual, EVE
Vice-Presidência
2. Modelo de Relacionamento com Pós-Juniores
Objetivo Estratégico Representatividade Externa
Resultado Esperado Melhor exploração do potencial dos pós-juniores
Equipe 1 pessoa (RI)
Entrega Banco de dados de monitoramento, descrição de
potencialidades de pós-juniores
Início 11/07/2012
Término 26/09/2012
Etapas Expansão e análise do Banco de Talentos, Determinação
de Atividades Fim, Definição de variáveis de risco, Proposta de valor com pós-juniores, Estruturação do BD
Vice-Presidência
3. Plano de aumento de visibilidade
Objetivo Estratégico Representatividade Externa, Aumento de Visibilidade
Resultado Esperado Melhorar resultados em representação estadual
Equipe 2 pessoa (RI, Imprensa*)
Entrega Mapeamento e Pool de Estratégias
Início 11/07/2012
Término 17/10/2012
Etapas Mapeamento de Players, Formulação de Estratégias,
Sistemática de Acompanhamento
Gustavo Valverde
Presidente 2012-2
Diretoria 2012-2