mensagem do presidente€¦ · canal de denúncias ... 4.4.2 relacionamento com fornecedores ......
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1. Mensagem Do Presidente ............................................................................................................................
2. Introdução .............................................................................................................................................................
3. Objetivos ...............................................................................................................................................................
4. Diretrizes Organizacionais ...........................................................................................................................
4.1 Missão..........................................................................................................................................................
4.2 Visão ...........................................................................................................................................................
4.3 Valores ........................................................................................................................................................
4.4NormasÉticaseIntegridade.................................................................................................................
4.4.1.CanaldeDenúncias..............................................................................................................
4.4.2RelacionamentocomFornecedores...................................................................................
5. Cadastro de Fornecedores ...........................................................................................................................
5.1Documentação.........................................................................................................................................
5.2RealizaçõesdeVisitasTécnicas.............................................................................................................
6. Indicadores de Desempenho e Resultado ...........................................................................................
7. Modalidade de Compras ...............................................................................................................................
8. Faturamento, prazo e forma de pagamento .......................................................................................
8.1EnviodeNotasFiscais............................................................................................................................
8.2RecebimentodaFatura...........................................................................................................................
8.3FormaePrazodePagamento...............................................................................................................
9. Entrega e Transporte .......................................................................................................................................
10. Política da Qualidade ...................................................................................................................................
10.1ResponsabilidadesdoFornecedorparaocumprimentodaPolíticadaQualidade.................
11. Política de Responsabilidade Social .....................................................................................................
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Sumário
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1. mENSAGEm Do PrESiDENTE
Estamos culti vando e esti mulando valores éti cos, que são de extrema importância para nós.
O Grupo São Lucas está crescendo e estamos aprimorando cada vez mais os nossos processos, em uma contí nua busca pela excelência, tudo devidamente alinhado com os preceitos e valores que acreditamos. Por isso estamos trabalhando para que a éti ca, integridade, a transparência e a intolerância no que tange à fraude e à corrupção, façam parte do nosso dia a dia e de todas as pessoas envolvidas.
Queremos manter com os nossos fornecedores e parceiros, relacionamentos de confi ança, além da transparência dos nossos negócios, a integridade e a honesti dade.
Neste Manual, temos estabelecido o que esperamos dos nossos fornecedores, ou seja, uma parceria norteada pela éti ca e pela governança corporati va.
Saliento o meu compromisso e confi o que as diretrizes aqui estabelecidas, sejam atentamente observadas por todos.
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um NoVo moDELo DE GESTÃo
4. DirETriZES orGANiZACioNAiS
4.1 Missão
Atrairemanterosmelhoresmédicos,colaboradores,fontespagadorasefornecedores,criandoumpontodeencontroconfiávelparaoferecersaúdeebem-estaraospacienteseseusfamiliares.
4.2 Visão
Seraopçãopreferencialparapacientes,médicosefontespagadorasnaspraçasesegmentosondeatuamosgerandoomaiorretornosustentáveldosetordesaúdeparainvestidores.
4.3 Valores
Busca pela Excelência: perseguimosresultadosassistenciaisefinanceirosacimadamédiaeacreditamosnameritocracia;Éti ca: somosíntegros,honestoseagimoscomtransparência;Cuidado com as pessoas: gostamosdegenteetratamosatodoscomoqueremossertratados;Liderança pelo Exemplo:fazemosoquefalamoseservimosaopróximo;Equilíbrio: buscamosconstruirrelaçõesdelongoprazodeformaacrescerjuntocomnossosstakeholders.
GESTÃo Do DESEmPENHo
rESu
LTAD
oS
PLANEJAmANTo moNiTorAmENTo
ApuraçãodeResultados
AvaliaçãoIndividualdeDesempenhoeValores
RemuneraçãobaseadoemDesempenhoeValores
ReuniãoMensaldeResultados
Correçãoderumos
Acompanhamentoorçamentário
ReporteaoConselhodeAdministração
ViSÃo/miSSÃo/VALorES
ElaboraçãodasEstratégias
Orçamento
AprovaçãodoConselhodeAdministração
DesdobramentodasEstratégiasemMetasePlanos
DESENVoLVimENTo DE PESSoAS
PEDiSSEmiNAÇÃo DE CuLTurA
2. iNTroDuÇÃo
OpresenteManualdoFornecedortemcomoobjetivorefletirosnossosvaloreseaculturadoGrupoSãoLucas,visandoaprimorarorelacionamentocomosnossosparceiros,orientandoosfornecedoresdecomodevemdecorrerasnossasparcerias.
Oseucumprimentorevelaráocompromissodeprofissionalismoetransparênciaemtodasasações,eanãoconformidadecomessasexpectativaspodeacarretaremrompimentodorelacionamentocomercial.
OGrupoSãoLucasdesigna-seaestabelecercondiçõescomerciaisadequadasefornecerinformaçõesnecessáriasnospedidosdecompradeprodutose/ouserviços.
Porintermédiodeumaequipequalificadaparaconduzirprocessosparamitigarriscos,oSetordeComprasentendendoaimportânciadarelaçãoentrefornecedoreseoGrupoSãoLucas,alinhadocomoPlanejamentoEstratégicodosHospitais,procuracomestemanual,a
implantaçãodeprocessosparaGestãodeFornecedoresdeMedicamentos,InsumosFarmacêuticos,MateriaisMédico–Hospitalares,Consignados,
OPME,Alimentos,InsumosdeHigieneeLimpeza,Informática,Manutenção,Funcionais,MaterialdeExpedienteeEquipamentos,promovendoainteraçãoentreainstituiçãoeestesnabuscacontínuadaqualidade.
3. oBJETiVoS
Osriscospoderãoserevitadose/oureduzidosdeterminandoumaconsciênciaprofissionalnosprocessosoperacionaisdequalidadeeocomprometimentodasdiretrizesdaPolíticadeMeioAmbienteeResponsabilidadeSocial,embuscadamelhoriacontínua.
Estemanualseráutilizadotambémcomopartedeumaferramentadegestãodefornecedoresquevisaagregarvaloraonegócioatravésde:
• Fornecimento de serviços e/ou materiais/medicamentos adequados e diferenciados;
• Gestão orientada pela excelência operacional;• Atendimento à legislação, normas e compromissos
assumidos formalmente pela empresa e sua cadeia;• Relacionamento éti co e comunicação transparente
com as partes e sua cadeia;• Promoção de um ambiente de trabalho moti vador,
com elevados padrões de saúde e segurança;DESENVoLVimENTo DE PESSoASDESENVoLVimENTo DE PESSoASDESENVoLVimENTo DE PESSoASDESENVoLVimENTo DE PESSoAS
DiSSEmiNAÇÃo DE CuLTurADiSSEmiNAÇÃo DE CuLTurADiSSEmiNAÇÃo DE CuLTurADiSSEmiNAÇÃo DE CuLTurAdosHospitais,procuracomestemanual,aimplantaçãodeprocessosparaGestãodeFornecedoresdeMedicamentos,InsumosFarmacêuticos,MateriaisMédico–Hospitalares,Consignados,
Atendimento à legislação, normas e compromissos assumidos formalmente pela empresa e sua cadeia;
• Relacionamento éti co e comunicação transparente com as partes e sua cadeia;
• Promoção de um ambiente de trabalho moti vador, com elevados padrões de saúde e segurança;
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PLANEJAmENTo HuB riBEirÃo PrEToOHospitalSãoLucasseconsolidarácomomelhorhospitaldaregiãodeRibeirãoPretoecomoumpolodeatraçãodepacientesdeoutrascidades.
moDELo DE CrESCimENTo
•ExpansãopormeiodeaberturaouaquisiçãodeclínicasemRibeirãoPretoecidadesvizinhas.
•Aumentogradualdacapacidadedoshospitais
•OtimizaçãodaocupaçãodoshospitaisSãoLucaseRiberaniapormeiodasegmentaçãoportipodeatendimento,paraomesmopúblicoalvo.
•Opçãodeumplanodesaúdepróprio
CorPo CLÍNiCo•Parceriacomosmelhoresmédicosdaregião,pelomenosnasespecialidadeschave(credenciamentoousociedadeemclínicas)
ESPECIA-LiDADES•ReferênciadaregiãoemOnco,Cardio,Neuro,Ortopedia/Traumatologia,alémdeUrologia
•PrevisãodeObstetríciaePediatria
FoNTES PAGADorAS ESTruTurA DE CuSToS•Diversificaçãodefontespagadoras(máx.30%poroperadora) •Custosunitárioscompatíveiscomoposicionamento
•Melhoriademargempelaeficiênciaeescala,ecombateincessanteaodesperdício
•Aumentogradualdospreçosdetabela,emlinhacompúblicoeoferta
•Usodeumacombinaçãodemodelosderemuneração
•Opçãodeintroduçãodeplanodesaúdepróprio
uNiDADES DESErViÇoS•Hospitalprincipal(HSL)dealtacomplexidade,comserviçoscomplementaresemmodelodehub
•Hospitalsecundáriodemenorcomplexidade(HR)
•Unidadesdecidadesdoentorno
•Usodediferentesmodelossocietários
•SADTpróprio,seadequado
POSICIO-NAmENTo•Referênciacomoamelhormarcadehospitaldacidade
-Imagem-Corpoclínico-Infraestrutura-Hotelaria-Atendimento
PÚBLiCo ALVo•FoconasclassesAB,ouclasseCcomplanosempresariaistop
•Empresasregionaisdemédioporte
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4.4 Normas Éti cas e Integridade
Aquiestãoasdiretrizesesperadasportodosquedevemconduzirasaçõesnoambienteempresarial,objetivandoasseguraraltoníveldequalidadenorelacionamentodosnossoscolaboradores,fornecedores,clientes,acionistas,concorrentes,governoeasociedadeemgeral.Ocumprimentodasnormasaquiestabelecidaséessencialparaumacondutaética,transparenteecomprometida.
Alémdisso,nossosprincípioseorientaçõestêmcomoobjetivos,odesenvolvimentocontínuodeexcelêncianageraçãodecondiçõessustentáveisdecrescimentoeavalorizaçãodorespeitoatodasaspessoascomasquaisoGrupoSãoLucasserelacionaparaarealizaçãodesuamissão.Porisso,oconhecimentoeaaceitaçãodeseuconteúdoedirecionamentoséoprimeiropassoparaasseguraranossasustentabilidade,poisinformaçõesadequadaseprecisasdevemorientaraescolhaecontrataçãodeprodutoseserviços.
SerãoadotadaspeloGrupo,medidascomafinalidadedeprevenir,detectaresanartodaequalquerpráticadeatolesivoqueseja
consideradofraudeoucorrupçãocontraaadministraçãopública,nacionalouestrangeira,quepossasercometidoporpessoaenvolvidacomasnossasempresas,
inclusiveosfornecedores,mitigandooriscodetodoequalquertipodeenvolvimentodessetipo.
OFornecedordevesemprequesolicitadoprestarinformaçõesverdadeirasetransparentes,especialmenteaquelasrelativasaocumprimentodocontrato,aspectosfinanceiros,fiscais,jurídicoseoutrosfatosquepossaminterferirnarelaçãofirmadacomoGrupo.
Serãoavaliadosseofornecedorpossuiumprogramadecompliance,seconhecealegislaçãoanticorrupçãoeseaempresaestásendoinvestigadaporfraudeoucorrupçãooujáfoicondenadaporimprobidadeadministrativa,fraudeàlicitaçãooucorrupção,sendoessescritériosfavoráveisoudesfavoráveisparaacontratação.
Sãoexpressamenteproibidoseanãoobservânciaacarretaráemimediatorompimentocomercial:
Évetadaavinculação,afiliação,colaboração,prestaçãodeserviçooudoaçõesdequalquerespécieapartidospolíticosououtrotipodeentidades,instituiçõesouassociaçõescomfinspolíticos,emnomedoGrupoSãoLucas.
Nãosãotoleradaspráticasdeassédiomoralousexual,discriminação,exploraçãodetrabalhoanálogoàescravidãoeinfantilouexploraçãosexualdecriançaseadolescentes.
4.4.1. Canal de Denúncias
Nãoserãotoleradasilicitudesdequalquernaturezaepornãocompactuarcomessetipodecomportamento,oGruporeservaodireitodeencerrarorelacionamentocomosfornecedoresenvolvidosemtaissituações.
Ocombateàcorrupçãoédeverdetodasaspessoas,porisso,oGrupoSãoLucasdisponibilizaumCanaldeDenúnciasparaorecebimentoderelatossemprequeverificadaaocorrênciadequalquerespéciedeilicitude.Site:http://www.gruposaolucas.com.br/contato/denuncias-2/E-mail:[email protected]
4.4.2. Relacionamento com Fornecedores
Opresenteinstrumentoestabeleceosvaloreseosprincípiosqueorientamnossamaneiradeconduzirnossosrelacionamentosepráticasempresariais,assegurandoafirmezaeauniformidadenotratamentoíntegroeeticamenteadequadoàsváriassituaçõesquesustentamaconfiançaeacredibilidadedenossosnegócios.
Essasorientaçõesdeconduta,válidasparatodososníveishierárquicosdoGrupoSãoLucas,formalizamasorientaçõeséticasaseremsustentadas,comresponsabilidadeecomprometimento,nodiaadiadetodasasnossasatividadesdenegócio,nasdiversasáreasderelacionamentodaempresa.
• Prati car atos de prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida, inclusive no que tange ao oferecimento de hospitalidades, brindes e presentes, a agentes públicos, nacional ou estrangeiro, ou a pessoa a ele relacionada;
• Embaraçar ação de autoridades fi scalizatórias;• O recebimento de prêmios, presentes ou vantagens
indevidas no âmbito das mais diversas relações ou da atuação de empregados e administradores em confl ito com os interesses da empresa, entre outros, por qualquer colaborador, independente do cargo ou responsabilidade.
Lucas,formalizamasorientaçõeséticasaseremsustentadas,comresponsabilidadeecomprometimento,nodiaadiadetodasasnossasatividadesdenegócio,nasdiversasáreasderelacionamentodaempresa.
finalidadedeprevenir,detectaresanartodaequalquerpráticadeatolesivoqueseja
consideradofraudeoucorrupçãocontraaadministraçãopública,nacionalouestrangeira,quepossasercometidoporpessoaenvolvidacomasnossasempresas,
• Embaraçar ação de autoridades fi scalizatórias;• O recebimento de prêmios, presentes ou vantagens
indevidas no âmbito das mais diversas relações ou da atuação de empregados e administradores em confl ito com os interesses da empresa, entre outros, por qualquer colaborador, independente do cargo ou responsabilidade.
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Comoparceirosnodesenvolvimentodenossonegócio,nossosfornecedoresestabelecemcomoGrupoSãoLucasrelaçõesdecomprometimentomútuonaconstruçãocontínuadosinteressescomunsquefortaleçamnossaspráticascomerciaiseabuscadaexcelênciadenossosprodutoseserviços,visandosempreàmelhorrelaçãocusto-benefício.
Nossasnegociaçõessãopautadaspelosentidoéticodenossosrelacionamentos,baseadosnorespeitoàigualdadedecondições,najustiça,nocumprimentodasleis,normasediretrizesestabelecidaspelaempresa,reiterandoquenãoseráaceitaqualquertransaçãocomercialemquepráticasimpróprias,comotrabalhoinfantile/ouescravo,propina,subornoouusoindevidodecortesia,possacomprometeraintegridadedosnegócios.
Selecionamosnossosfornecedorescombaseemcritérioseprocedimentostransparentes,nãohavendodiscriminaçãoouprivilégiosdequalquernatureza.Nãosãoaceitosbrindesquenãotenhamcaráterpuramentepromocional,assimcomonãoéaceitaqualquertransaçãocomercialqueenvolvarelaçõesdeparentesco,anãosermedianteanáliseeautorizaçãopréviadaDiretoria.
Asnegociaçõesdevemgarantirqueasatividadescomerciaisestejamemconformidadecomasleisdeconcorrênciaeainda,éfundamentalquesejamtransparenteseimparciais.
Osfornecedoresdevemcumprirtodasasnormasaqueestiveremsubmetidos,inclusiveascláusulasestabelecidasemcontratoduranteasuavigência.
AfimdeatenderaessasexigênciasoGrupoSãoLucasrecomendaaseusfornecedoresaimplantaçãodeprogramadeintegridadequetemcomofocomedidasanticorrupçãoadotadaspelaempresa,especialmenteaquelasquevisemàprevenção,detecçãoeremediaçãodosatos
lesivoscontraaadministraçãopúblicanacionaleestrangeiraprevistosnaLeinº12.846/2013.Empresasquejápossuemprogramadecompliance,ouseja,umaestruturaparaobomcumprimentodeleisemgeral,devemtrabalharparaquemedidasanticorrupçãosejamintegradasaoprogramajáexistente.
Obrigam-seosfornecedoresamanteremosigiloeconfidencialidadesobrequaisquerinformaçõestécnicasounão,quevenhamateracessoequelheforemconfiadasemfunçãodaparceriacomoGrupoSãoLucas,nãopodendotaisinformaçõesserdivulgadasaterceiros.
5. CADASTro DE ForNECEDorES
Nossoprocessodecadastro,homologaçãoequalificaçãodefornecedoresestáestruturadodeformaamanterregistrados,classificadoseatualizadososdadosdosfornecedores.Acompanham-se:situaçãocomercial,fiscal,competitividade,pontualidadenasentregas,confiabilidade,conformidadedosserviçosfornecidos,garantiadaqualidade,entreoutrosaspectos.
Ocadastramentodenovasempresaspoderáocorrerpor:
a) Interesse das empresas b) Catálogos e publicações especializadas c) Feiras especializadas d) Indicações de usuários internos e) Pesquisa Internet
5.1 Documentação
AGestãodeSuprimentosrealizaconsultaasitesdeórgãospúblicostaiscomoCadastroNacionaldeEmpresasInidôneaseSuspensas-CEIS,aoCadastroNacionaldasEmpresasPunidas-CNEPeaoCadastrodeEntidadesPrivadasSemFinsLucrativasImpedidas-CEPIM comafinalidadedechecarohistóricode
SãoLucasrecomendaaseusfornecedoresaimplantaçãodeprogramadeintegridadequetemcomofocomedidasanticorrupçãoadotadaspelaempresa,especialmenteaquelasquevisemàprevenção,detecçãoeremediaçãodosatos
deEmpresasInidôneaseSuspensas-CEIS,aoCadastroNacionaldasEmpresasPunidas-CNEPeaoCadastrodeEntidadesPrivadasCNEPeaoCadastrodeEntidadesPrivadasCNEPSemFinsLucrativasImpedidas-CEPIMcomafinalidadedechecarohistóricode
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Hospital São Lucas S/ASetor de ComprasRua Bernardino de Campos, 1642 – Vila Seixas, Ribeirão Preto\SP – CEP 14.015-130
Casohajaalgumprocessopendente,aindaemdiscussãonosórgãosaseremconsultados,ofornecedordeveráencaminharparaanáliseaCertidãodeObjetoePé,queéemitidapeloorgãoondeaaçãoestátramitando.Elacontémumbreveresumodoprocesso(naturezadaação,partes,principaisatospraticados,movimentação,intimaçõesdasparteseafaseprocessual,istoé,asituaçãoatualdoprocesso),permitindoquealguémquenãoconsultouosautostenhainformaçãoarespeitodosatosjápraticados.Étambémchamadadecertidãodefatos,certidãoexplicativa,certidãodeesclarecimento,certidãodebreverelatooucertidãonarrativa.
OGrupoSãoLucasmantemparceriacomaBIONEXOquemantememseubancodedadosdeconsultapúblicatodaadocumentaçãosanitáriadosfornecedoresdemedicamentosemateriaismédicohospitalares.OsfornecedorescadastradosnosistemaBIONEXOestãoautomaticamentequalificados,porémsobreocritériodeavaliaçãodoSetordeCompras,eficamisentosdaapresentaçãoda
documentaçãosanitária,entretantodeverãoapresentardeformadigitalizadaparacaixadecorreio:[email protected],osseguintesdocumentos:
1) Contrato Social e alterações2) Cartão CNPJ (Ati vo/Inati vo)3) Inscrição Estadual4) Inscrição Municipal5) Alvará de Funcionamento
5.2 Realizações de Visitas Técnicas
Osfornecedoresdeprodutoseserviçosabaixorelacionadospassarãopeloprocessodeauditoriainterna,quandoserãoavaliadosatravésdecheck listespecíficos:
1) Fornecedores de medicamentos manipulados2) Fornecedores de dieta enteral e parenteral3) Fornecedores de quimioterápicos manipulados4) Gêneros alimentí cios: perecíveis, padaria, horti frúti ,
carnes, leite, massas frescas.5) Fornecedores de alto volume fi nanceiro (curva A de
fornecimento).
Osfornecedoresescolhidosdeverãoservisitadoscomperiodicidademáximadedoisanos,adependerdodesempenhonavisita.Contudo,paraosgruposabaixolistados,dividoàsuacriticidadeealtopotencialderiscodedanoaospacientesemcasodenãoconformidadesemseusprodutos,ficadefinidoprazomáximodeumanoentreasvisitas.
1) Fornecedores de medicamentos manipulados2) Fornecedores de dieta enteral e parenteral3) Gêneros alimentí cios
Apósaavaliaçãodasvisitastécnicas,osfornecedoresreceberãoumaclassificaçãoquepoderárestringiroprazocomquereceberáumanovavisita:
a) Qualifi cado: fornecedor que atender a todos os requisitos, devendo ser reavaliado no máximo a cada dois anos.
b) Qualifi cado com sugestões de melhorias: quando o fornecedor apresenta as exigências mínimas para conti nuar ou iniciar o relacionamento comercial, mas com ressalvas importantes. Nestes casos, cabe à equipe técnica que realizou a visita defi nir o prazo de retorno,
envolvimentocomcorrupçãoououtrostiposdecondutasilegaisouantiéticas.Alémdasconsultas,ogrupoSãoLucasexigeoenviodosdocumentosconstantesdarelaçãoabaixo:
Documentos consultados no momento do cadastro e na renovação:
1) Certi dão Negati va de Débitos Federal, Estadual e Municipal.
2) Cartão CNPJ (Ati vo/Inati vo)3) Certi dão Negati va da Previdência Social (INSS)4) Certi dão de Regularização para Recolhimentos de FGTS
Documentos que devem ser enviados pelo fornecedor:
1) Contrato Social e alterações2) Inscrição Estadual3) Inscrição Municipal4) Alvará de Funcionamento5) Autorização de Funcionamento ANVISA6) Certi fi cado de Boas Práti cas de Fabricação (RDC 59)7) Certi fi cado de Responsabilidade Técnica8) Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária9) Licença ambiental, Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros;10) Atualizar na plataforma Bionexxo.
Adocumentaçãodeveráserenviadadigitalizadaparacaixadecorreio:[email protected]ísicapara:
b) Qualifi cado com sugestões de melhorias: quando Qualifi cado com sugestões de melhorias: quando Qualifi cado com sugestões de melhorias:o fornecedor apresenta as exigências mínimas para conti nuar ou iniciar o relacionamento comercial, mas com ressalvas importantes. Nestes casos, cabe à equipe técnica que realizou a visita defi nir o prazo de retorno,
materiaismédicohospitalares.OsfornecedorescadastradosnosistemaBIONEXOestãoautomaticamentequalificados,porémsobreocritériodeavaliaçãodoSetordeCompras,eficamisentosdaapresentaçãoda
Adocumentaçãodeveráserenviadadigitalizadaparacaixadecorreio:[email protected]ísicapara:
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atravésdecomprasconsolidadas.
Compras por Coleta de Preços
Sãoasaquisiçõesdeprodutoe/ouserviçorealizadaspormeiodecotaçõesdepreçosentreosfornecedoresqualificados.
8. FATurAmENTo, PrAZo E FormA DE PAGAmENTo
OGrupoSãoLucaspoderárecusaramercadoriacujadocumentaçãoapresentarirregularidades,respondendonestecaso,ofornecedorpelosprejuízoscausadosporestafalta.
8. 1 Envio de Notas Fiscais
1) Aguardar o recebimento do pedido de compras;2) Conferir valores e descrição e só então emiti r a NF
mencionando o nº da Ordem de Compras para o e-mail nfh [email protected] (para vendas ao Hospital São Lucas) ou nfh [email protected] (para vendas ao Hospital São Lucas Ribeirânia). Caso a Ordem de Compras esteja em desacordo entrar em contato com o comprador antes de emiti r a NF.
3) Encaminhar o material ao local de entrega solicitado na Ordem de Compras, juntamente com a NF (a NF deve estar idênti ca à Ordem de Compras e o XML deve ser enviado ao e-mail acima);
4) Para todas as notas fi scais o fornecedor deverá destacar no corpo da mesma os impostos devidos de acordo com cada localidade de faturamento.
5) As NF’s deverão respeitar os locais e prazos de faturamento, conforme descritos nas Ordens de Compras.
8. 2 Recebimento da Fatura
OGrupoSãoLucasapenasreceberáNotasFiscaisemitidasaté3(três)diasantesdadatadorecebimentodamesma.
NãoserãoaceitasnotasfiscaiscomdataanterioraOrdemdeCompras.
de acordo com a gravidade da ressalva encontrada, não devendo ultrapassar o prazo máximo de dois anos.
c) Não qualifi cado: fornecedor que não atende requisitos críti cos exigidos para o relacionamento comercial como, por exemplo, não possuir responsável técnico, não possuir autorização de funcionamento, instalações inaceitáveis, etc.
OsfornecedoresquecomprovaremanualmenteamanutençãodeCertificadodeAcreditação–ONAestãodispensadosdoprocessodeauditoria.
6. iNDiCADorES DE DESEmPENHo E rESuLTADo
ParamonitoramentodosprocessosrelativosafornecedoresoSetordeComprasvemacompanhandoosindicadoresquedemonstramodesempenhodasatividadesnosaspectosrelativosaaquisição,recebimentoeutilização.AtaxadeitensnãoconformesécalculadaporfornecedoracadapedidoevalidadamensalmentepeloSetordeCompras.Espera-sequeataxadenãoconformidades,porfornecedor,sejaigualouinferiora5%.Quandoataxasemantiveracimadoesperadoportrêspedidosconsecutivos,ofornecedoréinformadodeseudesempenhopore-mail,paraquebusqueopçõesdemelhoriaemseuprocesso.Seastaxassemantêmdentrodoesperado,osresultadossãocomunicadosatravésdee-mailanualmenteaosfornecedores.
7. moDALiDADE DE ComPrAS
OGrupoSãoLucasutilizaasseguintesmodalidadesdecomprasecontratações:
Compras por sistema eletrônico
Asaquisiçõesdemedicamentos,materiaismédicoshospitalaresefioscirúrgicossãorealizadospormeiodeplataformaeletrônica(e-procurement)Bionexo,atravésdecomprasindividuaisparacadaUnidadedoGrupo,ou
Fiscaisemitidasaté3(três)diasantesdadatadorecebimentodamesma.
NãoserãoaceitasnotasfiscaiscomdataanterioraOrdemdeCompras.
Asaquisiçõesdemedicamentos,materiaismédicoshospitalaresefioscirúrgicossãorealizadospormeiodeplataformaeletrônica(e-procurement)Bionexo,atravésdecomprasindividuaisparacadaUnidadedoGrupo,ou
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Aembalagemdevesertestada,visandooatendimentodasprescriçõeslegais,etodasasremessasdevemserdevidamenteidentificadas.
Osmateriais/equipamentosaseremfornecidos,deverãoseracondicionadosemembalagemadequadaaoproduto,salvoquandoespecificadopeloGrupoSãoLucas,ecorrerãosobaresponsabilidadeeônusdoFornecedor.
OsprodutosadquiridospeloGrupoSãoLucasdeverãoserencaminhadoscomtodaadocumentaçãolegal,citando-seonúmerodoPedidodeCompranaNota(s)Fiscal(is)edocumentospertinentesaofornecimento.
Quandohouverfornecimentodeequipamentosemateriaissujeitosamodificaçãoemsuaestrutura,estesdeverãoserentreguesdevidamenteprotegidoscontraelementosagressivosasuaintegridade.
10. PoLÍTiCA DA QuALiDADE
OGrupoSãoLucasbuscaconstantementeaexcelênciadosprocessoseserviços,cumprindoosrequisitoseregulamentações
aplicáveis,pormeiodecolaboradorestreinadosemotivados,atuandoemparceriacomclientesinternoseexternos,prestadoresefornecedores,proporcionandoasatisfaçãodaspartesinteressadasecontribuindocomaResponsabilidadeSocial.
ParaatenderasnecessidadesdoGrupoSãoLucas,érecomendadoqueosnossosfornecedorespossuíssemumsistemadequalidadequepossaserverificado,equeestejaemconformidadecomasnormasISO,nãosendonecessáriaàexigênciadacertificação.
10.1 Responsabilidades do Fornecedor para o cumprimentoda Políti ca da Qualidade
a) Garanti r que seus processos e produtos cumpram os requisitos de qualidade estabelecidos no acordo comercial, Ordem de Compras ou contrato de prestação de Serviços;
b) Manter um Sistema de Gestão da Qualidade certi fi cado por Organismos de Certi fi cação reconhecidos por Sistemas Ofi ciais de Certi fi cação;
c) Conhecer e prati car a Políti ca de Qualidade do Grupo São Lucas;
d) Treinar seus funcionários regularmente e documentar;e) Receber as auditorias internas e externas de qualidade.
11. PoLÍTiCA DE rESPoNSABiLiDADE SoCiAL
NoGrupoSãoLucas,apolíticadeResponsabilidadeSocialtemcomocompromissoincorporarasustentabilidadenaestratégiadonossonegócio,baseadonosnossosvalores,norteandoasnossasações,programaseprojetos,visandopromoveratransformaçãosocialdospúblicoscomosquaisserelaciona,buscandoasatisfaçãoeamelhoriadaqualidadedevida,quetorneperenesuaatuaçãocomoumGruposocialmenteresponsável.
8. 3 Forma e Prazo de Pagamento
OGrupoSãoLucasefetuapagamentossomenteatravésdeBoletoBancário,TED/DOCoudepósitobancário,oprazomínimoparapagamentoéde30(trinta)a50(cinquenta)diascontadosapartirdadataderecebimentodamercadoria/serviço.AcondiçãodepagamentoseráacordadaemnegociaçãoeformalizadaatravésdocontratodefornecimentoouOrdemdeCompras.
9. ENTrEGA E TrANSPorTE
AsentregasserãoautorizadaspormeiodosPedidosdeCompraedeverãoestaremconformidadecomopreço,datadeentrega,quantidadeequalidadeacordadas.
Otransporteeaescolhadeidentificaçãodosveículosdevemestardeacordocomasexigênciasnacionaiseinternacionaisparatransporte.
Aidentificaçãodemercadoriasperigosasdeveráserdeacordocomasexigênciaseprescriçõesnacionaiseinternacionaisparaotransportedecargasespeciais.
asatisfaçãoeamelhoriadaqualidadedevida,quetorneperenesuaatuaçãocomoumGruposocialmenteresponsável.OGrupoSãoLucasbuscaconstantemente
aexcelênciadosprocessoseserviços,cumprindoosrequisitoseregulamentações
paratransporte.Aidentificaçãodemercadoriasperigosasdeveráserdeacordocomasexigênciaseprescriçõesnacionaiseinternacionaisparaotransportedecargasespeciais.
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O fornecedor se declara ciente sobre a existência do Programa de Integridade do Grupo São Lucas e ainda, que poderá ser solicitar a qualquer tempo os documentos a ele inerentes, e por fi m, que tem conhecimento que estão permanentemente disponíveis no site www.gruposaolucas.com.br.
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