SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO FAZENDÁRIA

MANUAL DO SISTEMA NFA-E

VERSÃO 1.0

NOVEMBRO/2018

BELÉM/PARÁ

2

Sumário 1. REQUISITOS TECNOLÓGICOS _____________________________________________________________________________________ 3

2. INTRODUÇÃO ___________________________________________________________________________________________________ 3

3. ACESSO AO SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA _________________________________________________________ 3

3.1. AUTENTICAÇÃO ________________________________________________________________________________________________________________________ 4

3.1.1. ACESSO POR CPF OU PASSAPORTE ______________________________________________________________________________________________________ 5

3.1.2. ACESSO POR CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF OU E-CNPJ) ____________________________________________________________________________________ 6

4. EMITIR NFA-E ___________________________________________________________________________________________________ 8

4.1. DEFINIR TIPO DE REMETENTE _____________________________________________________________________________________________________________ 9

4.2. CONFIRMAR REMETENTE ________________________________________________________________________________________________________________ 10

4.3. INFORMAR DESTINATÁRIO _______________________________________________________________________________________________________________ 12

4.4. SELECIONAR PRODUTO _________________________________________________________________________________________________________________ 14

4.4.1. PRODUTOS DA NOTA__________________________________________________________________________________________________________________ 15

4.4.2. CÁLCULO DO IMPOSTO ________________________________________________________________________________________________________________ 16

4.5. INFORMAR TRANSPORTADOR ____________________________________________________________________________________________________________ 19

4.6. MODALIDADE DE PAGAMENTO ___________________________________________________________________________________________________________ 20

5. CANCELAMENTO DE NFA-E ______________________________________________________________________________________ 24

6. CONSULTAR NFA-E _____________________________________________________________________________________________ 25

6.1. DETALHAR NFA-E _______________________________________________________________________________________________________________________ 26

6.2. EDITAR NFA-E ________________________________________________________________________________________________________________________ 28

6.3. IMPRIMIR DANFE ______________________________________________________________________________________________________________________ 30

6.4. BAIXAR XML __________________________________________________________________________________________________________________________ 31

6.5. ENVIAR POR E-MAIL ____________________________________________________________________________________________________________________ 32

6.6. COPIAR NOTA _________________________________________________________________________________________________________________________ 34

7. SAIR DO SISTEMA ______________________________________________________________________________________________ 36

3

1. Requisitos Tecnológicos

O sistema de NFA-e está habilitado para os seguintes navegadores:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Os sistemas operacionais habilitados ao uso da aplicação são todos os que tenham os atributos necessários para executar os navegadores

(browser) requeridos em sua versão mais atualizada.

2. Introdução

A Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e) permite aos interessados cadastrados emitirem suas notas online sem a necessidade de ir a um

posto fiscal.

3. Acesso ao Sistema de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

Acesse primeiramente o site da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará através do link www.sefa.pa.gov.br; e siga os passos abaixo:

Clique em "Todos os

Serviços" para ser direci-

onado a página do Portal

de Serviços.

4

3.1. Autenticação

O acesso a NFA-e deve ocorrer somente através da autenticação no Portal de Serviços, podendo ser utilizado um dos meios listados abaixo:

e-CPF

e-CNPJ

CPF ou Passaporte e senha

Neste último caso, ou seja, CPF ou Passaporte e senha, o contribuinte deve possuir cadastro no Portal de Serviços ou realizar o seu cadastro.

Clique na função "Entrar" para

acessar o portal de serviços com o

perfil de usuário.

5

3.1.1. Acesso por CPF ou Passaporte

Acesse através

do seu usuário

e senha.

6

3.1.2. Acesso por Certificado Digital (e-CPF ou e-CNPJ)

Acesse através do

seu certificado digital

(eCPF ou eCNPJ).

7

Localize a opção "Documentário

Fiscal" e clique em "NFA-e".

Nome do usuário

autenticado no

Portal.

8

4. Emitir NFA-e

Clique no botão "Emitir NFA-e" para continuar o

processo de emissão no portal de serviços da SEFA.

1

9

O Produtor rural pessoa física pode ou não ter uma IE vinculada ao CPF

4.1. Definir Tipo de Remetente

O sistema exibe os tipos de remetentes em que o contribuinte autenticado possua relação e que possua débito, conforme regras já dispostas

na página 4 deste documento.

Usuário poderá acom-

panhar em que fase

está na emissão.

2 Selecione o tipo de remetente, clicando na caixa de seleção

2

3

Clique no botão

“Avançar”.

10

4.2. Confirmar Remetente

III - Saídas ou Prestações de

Serviços para o Exterior.

II - Saídas ou Prestações de

Serviços para outros Estados.

Os tipos de Natureza são:

I – Saídas ou Prestações de

Serviços para o Estado.

4

Selecione a Natureza da

Operação clicando na

caixa de seleção.

11

5

6

7

5

Selecione o tipo de Informação “CPF”

ou “IE”. Ao selecionar IE o campo ao

lado exibe as inscrições vinculadas

ao CPF.

Clique em “Avançar”.

Após selecionar o tipo de informação,

o sistema habilita os campos a serem

preenchidos pelo usuário.

Ao selecionar uma Inscrição estadual o sistema carrega os dados de acordo com cadastro de contribuintes da SEFA, não sendo possível alterar o en-dereço.

Os Campos marcados com asteriscos

são de preenchimento obrigatório.

Ao selecionar a opção de CPF o

campo nome é preenchido automatica-

mente de acordo com o cadastro da re-

ceita federal e o usuário deverá infor-

mar os dados de endereço manual-

mente.

12

4.3. Informar Destinatário

Selecione o tipo de pes-

soa, clicando na caixa

de seleção. 8

Ao selecionar o tipo de pes-soa como Física, o usuário in-forma um CPF e deve infor-

mar os dados de endereço.

Ao selecionar o tipo Pessoa como Jurídica, o usuário in-forma um CNPJ e o sistema carrega os dados de ende-

reço automaticamente.

13

Os campos marcados com as-

teriscos, são de preenchi-

mento obrigatório.

12

10

11

9 Selecione o Tipo de

Pessoa, clicando na

caixa de seleção.

10

Após selecionar o Tipo de

Pessoa. Digite o CNPJ. O

sistema irá carregar as in-

formações automatica-

mente.

11 Digite o E-mail. O sistema irá enviar o XML e o

DANFE da nota para o e-mail do Destinatário. Clique em “Avançar”.

14

4.4. Selecionar Produto

O botão “Salvar Rascunho”

serve para o usuário salvar a

emissão da NFA-e.

O sistema passa para o Item 4 da Emis-

são da NFA-e. O usuário deverá seleci-

onar primeiramente o produto e em se-

guida o cálculo do imposto.

15

4.4.1. Produtos da Nota

Na primeira parte do Item 4, o usuário deverá selecionar o(s) produto(s) que irão constar na NFA-e

Para o produto escolhido o programa carregou automaticamente a NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL), no

entanto nem sempre ocorrerá isso, nesses casos, o contribuinte deverá selecionar a NCM que faça referência ao seu

produto, podendo pesquisar pelo código ou pela descrição.

Informe o Valor Uni-

tário do Produto.

Faça a Descrição do

Produto selecionado. Informe a quantidade

do produto.

Selecione ou

Digite o nome

do Produto.

A

B

C D E

Sistema carre-

gou o NCM au-

tomatica-

mente.

16

4.4.2. Cálculo do Imposto

Usuário deverá preencher a

“Base Legal” sempre que for es-

colhido um CST diferente de 00.

O CST é um código que deter-

mina a tributação referente ao

ICMS do produto.

O CFOP é o código que identifica

a natureza da operação e que

define qual operação fiscal o pro-

duto terá.

Selecione CFOP

clicando na caixa

de seleção.

Selecione o CST

clicando na

caixa de sele-

ção.

F

G

H

Clique em “Adicio-

nar”.

13 Informe a Alí-

quota interna

I

17

Após clicar em “Adicionar” o produto é inserido na nota, não há restrição de quantidade de itens a serem adicionados. O usuário poderá

excluir o produto caso tenha digitado alguma informação errada.

Clique em “Adi-

cionar” para in-

serir um novo

produto.

Clique em “Excluir” para deletar um registro.

No campo Produtos da nota, utilize a barra de ro-

lagem para visualizar o restante das informações.

18

Selecionado o produto, aparecerá abaixo o item “Cálculo do Imposto” com

as informações de base de cálculo, valor do ICMS, valor do ICMS desone-

rado, base de cálculo ST, valor do ICMS ST, valor total dos produtos, valor

total do IPI e valor total da NFA-e, conforme tela a seguir. Para continuar a

emissão clique em “Avançar”.

Clique em “Avan-

çar”.

14

19

4.5. Informar Transportador

Caso a modalidade selecionada seja ”Por conta do destinatário/remetente” ou “Por conta de terceiros” devem ser

preenchidos os demais campos obrigatórios marcados com asteriscos.

16

15

15

Selecione a Mo-

dalidade do Frete

clicando na caixa

de seleção.

Após selecionar a

modalidade do

frete, clique em

“Avançar”.

16

20

4.6. Modalidade de Pagamento

Clique na caixa

de seleção.

Clique em “Emitir DAE”.

17

18

Nos casos em que não há impostos para recolher, o sistema irá habilitar o botão “Emiti NFA-e”. Se as informações

estiverem dentro das regras, a nota será autorizada e o usuário poderá emitir o DANFE (Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Avulsa Eletrônica).

21

Clique em “SIM”.

19

22

Após a confirmação, o sistema habilita o download do DAE (Documento de Arrecadação Estadual).

20

Clique em “OK”. O sistema informa ao usuário que a NFA-e será

transmitida após o pagamento do DAE.

23

Clique para

emitir “Nova

NFA-e”

Sistema mostra a si-

tuação da NFA-e.

Clique em “Consultar Notas” para acompanhar a situação da NFA-e emitida.

24

5. Cancelamento de NFA-e

O cancelamento de uma NFA-e segue o mesmo prazo de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, isto é deve ser concluído dentro do prazo de até

24 horas, contados a partir do momento da autorização da nota. A solicitação de cancelamento pode ser feita desde que não tenha circulado a

mercadoria ou bem.

Para cancelar uma NFA-e, o remetente desta nota deverá formalizar requerimento via protocolo junto a CERAT de sua circunscrição, obser-

vando o seguinte:

I. O motivo do cancelamento;

II. Cópia da NFA-e emitida;

III. Comprovante de pagamento de ICMS, quando devido;

IV. Outros documentos que forem necessários, se for o caso.

O resultado do pedido de cancelamento será comunicado ao usuário com a justificativa da decisão, por isso o mesmo deve acompanhar no

portal de serviços através do sistema “Consulta a Protocolo”, devendo informar sua identificação e o número do protocolo gerado ao dar en-

trada no pedido de cancelamento ou se dirigir a CERAT de circunscrição.

O sistema “Consulta a Protocolo” permite que o usuário consulte o resultado do pedido de cancelamento

online.

25

6. Consultar NFA-e

Na tela de consulta da NFA-e constam informações como a quantidade de notas que estão “aguardando pagamento”, as notas em situa-

ção de “rascunho” e o valor total de emissões do usuário no ano.

Digite o número

da nota ou a

chave de

acesso.

Clique em “Pesquisar”

após inserir a informação.

1

2

Ao final da tela de consulta são exibidas as notas preenchidas pelo usuário, constando informações como a origem

da nota, número da nota, chave de acesso, situação, data de emissão, remetente e destinatário.

26

6.1. Detalhar NFA-e

O sistema permite que o usuário visualize o detalhamento da NFA-e. Para isso basta selecionar a nota para que alguns botões sejam habi-

litados.

1

Após selecionar

a nota, clique

em “Detalhar”

2

O usuário consegue

detalhar a nota inde-

pendente do status que

ela esteja.

27

Após clicar em detalhar, o sistema permite que o usuário consulte todo o passo a passo que foi feito até a emissão da NFA-e. O usuário

pode navegar pela linha do tempo do sistema em qualquer um dos passos que tenha interesse em consultar.

Clique em cima

do passo que

deseja consul-

tar.

Os campos para consulta não são editáveis.

28

6.2. Editar NFA-e

A partir do segundo passo da emissão da nota, o usuário pode usar o botão “Salvar Rascunho”. A nota fica com o status de rascunho, onde

é possível editar e prosseguir com o preenchimento.

Após selecionar

a nota, clique

em “Editar”

1

2

29

O sistema permite que o usuário continue do ponto onde parou, caso ele precise alterar alguma informação, pode navegar pela linha do

tempo do sistema em qualquer um dos passos que tenha interesse em atualizar ou consultar.

Caso aconteça algum imprevisto, como queda de energia, o sistema salva o rascunho de forma automática.

30

6.3. Imprimir DANFE

1

2

O sistema imprime o

DANFE (Documento

auxiliar da nota fiscal

avulsa eletrônica).

2

Após selecionar a nota, clique em “Imprimir DANFE”.

31

6.4. Baixar XML

1

2

O sistema permite bai-

xar o XML da nota fis-

cal.

2

Após selecionar a nota, clique em “Baixar XML”.

32

6.5. Enviar por E-mail

Clique para confirmar as

informações preenchidas

2

1

Após selecionar a nota, clique em “Enviar por E-mail”.

2

33

3

4

Clique no botão

“Enviar”.

Digite o e-mail.

Os campos Enviar XML e Enviar Danfe, ficam marcados por padrão, o usuário pode desmarcar clicando

em cima da caixa de seleção.

Se necessário utilize a

barra de rolagem para

visualizar o restante

das informações.

34

6.6. Copiar Nota

1

2

2

Após selecionar a nota, clique em “Copiar Nota”.

35

Após clicar em “Copiar Nota”, o usuário deve dar prosseguimento e clicar no botão “Copiar”. O sistema inicia a emissão de uma nova nota

com as informações já inseridas, possibilitando ao usuário apenas confirmar os dados.

3

Clique no botão “Copiar”

Clique na seta

para visualizar o

restante das in-

formações.

Quando usuário emite muitas notas com informações repetidas, como

a do remetente e destinatário, é possível utilizar a função “Copiar

Nota”

36

7. Sair do Sistema

Clique no ícone

para sair do sis-

tema.