manual de versão sistema condomínio21 · nesta versão do condomínio21, foi ajustado o cadastro...

Novidades da Versão 31.68/2.4.77

Manual de Versão Sistema Condomínio21

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Novidades versão 31.68/2.4.77

1. Homologação Banco Sicredi Nesta versão do Condomínio21, foi ajustado o cadastro de conta corrente para se adequar ao layout do Banco Sicredi. De acordo com o layout, para a geração do nosso número, 13 é o ano de geração e 2 significa que está sendo gerado pelo cedente. No layout, identifica-se que o código do cedente pode ser de 2 a 9, e o número é reservado para Cooperativa Cedente. Layout da sequência do Nosso Número

� Como fazer: 1. Acesse opção Cadastro > Conta Corrente > Novo. Cadastre uma conta para o Banco Sicredi;

2. Na aba Outras Configurações, preencha o campo “Código do cedente para geração do nosso número”.

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3. Em seguida realize emissão de boleto para o Banco Sicredi. 4. Verificar o nosso número no boleto gerado.

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2. Lançamento por Grupo considerar opção “Multiplicar por”

Nesta nova versão foi adicionado o parâmetro "Aplicar desconto (exceção) sobre valor do lançamento referente à fração" na opção Configurações do Sistema / Financeiro (aba Outros). Este parâmetro foi inserido para que o cálculo seja realizado da seguinte forma: se o parâmetro estiver marcado, sistema calcula (valor x fração) x desconto. Se o parâmetro estiver desmarcado, sistema aplica desconto sobre o valor, como já era realizado.

� Como fazer: 1. Acesse o menu Arquivo > Configurações do Sistema > Aba Outros;

2. Marque o parâmetro "Aplicar desconto (exceção) sobre valor do lançamento referente à fração";

3. Realize Lançamentos de Contas a Receber pela opção de Grupos para uma unidade com exceção cadastrada e marque também a opção “Multiplicar Por”, selecionando a fração cadastrada também para a unidade.

• Cadastro da Fração

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• Cadastro da Exceção

• Lançamento de Conta a Receber: (Realizado lançamento com o parâmetro marcado e outro com o parâmentro desmarcado)

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3. Boleto CEF padrão Sicob com operação 870 Nesta versão, foi implementado recurso para geração de boleto CEF padrão Sicob com operação 870, com nosso número com 16 posições, de acordo com padrão estabelecido pelo banco. O campo AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE da ficha de compensação segue o seguinte padrão: - Formato AAAA.PPP.XXXXXXXX-DV, onde: AAAA: Código da Agência do Cedente PPP: Operação (870) XXXXXXXX: Código do Cedente DV: Dígito Verificador (Módulo 11)

� Como fazer: 1. Criar conta corrente principal para o condomínio, selecionando Banco Caixa (se não for este banco,

o campo Cobrança com Código do Cedente do condomínio fica invisível na configuração); 2. Campo carteira da conta deve ser diferente de 1. Selecionar no padrão CEF a opção SINCO; 3. Selecionar aba “Outras configurações” e selecionar a opção “Usar nosso número com 16 posições”; 4. Acessar Cadastros > Condomínio > Configurações Avançadas, campo cobrança com código do

cedente deve ser selecionado.

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�� Evoluções do Condomínio 21

Versão Funcionalidades 31.62/2.4.76 • Conversão de moeda na geração de boletos considera última cotação.

• Cobrança partilhada - Não ratear juros e multa entre as contas. • Lançamento de rateio de fundo de reserva exibe além da descrição

também o mês de referência. • Novo layout cobrança registrada SICOOB • Envio de Boleto e/ou Comunicado para vários e-mails

31.49/2.4.75 • Divisão da tela de configuração do sistema • Conta corrente no lançamento rápido de conta a receber • Ao gerar lançamento de rateio de fundo de reserva, usar descrição da

classe como descrição padrão • Imprimir no boleto/balancete formatos C e E Médio o número da parcela

informado no campo Descrição • Habilitar descrição no lançamento de serviço da administradora • Novo modelo de boleto baseado no formato E com área de composição

de arrecadação com 13 linhas • Imprimir log de envio de boletos e comunicados • Exibição ou não de valores negativos nos relatórios de Inadimplência,

Nada Consta e Carta de Cobrança • Tipo de pagamento FGTS banco Santander - integração Gborderô

31.33/2.4.74 • Aumentar o tamanho da fonte do campo número do endereço do boleto formatos C e E Médio

• Permitir leitura de consumo de serviços com 6 casas decimais 31.29/2.4.73 • Numeração por faixa Unicred e Sicred

• Homologação CEF padrão Sinco 31.28/2.4.72 • Leitura de consumo para unidade vinculada

• Filtro de contas originais no relatório de inadimplência 31.12/2.4.71 • Editar observação na emissão de DARF

• Filtro de tipo de unidade em relatórios 31.12/2.4.70 • Relatórios para benchmarking

• Configuração de margens de relatórios • Boleto Unicred Banco do Brasil • Novas nomenclaturas nos boletos de todos os bancos - BACEN • Boleto de tributos municipais convênio 857 • Destacar em negrito inadimplência unidade e sacado boleto modelo A

frente e verso e I frente e verso • Permitir ignorar unidades vinculadas ao inserir valor consumo zero • Aumentar a fonte na consulta de plano de contas • Visualizar contas originais de acordo velho

31.06/2.4.69 • Exibição de reajustes no relatório de inadimplência consolidada

31.03/2.4.68 • Importação de Dados cadastrais do Comunidades21 • Importação de Consumo do Comunidades21

30.90/2.467 • Integração Condomínio 21 com Gestão Eletrônica de Documentos (GED)

30.86/2.4.66.01 • Ajuste das dimensões do código de barras em boletos do banco

Banestes • Maior quantidade de linhas na composição de arrecadação do boleto

formato E e E Frente e Verso • Mensagem ao inativar condomínio que tenha integração Online

30.65/2.4.65 • Buscar histórico vinculado à classe de conta na conciliação bancária

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• Cheque Especial para Conta Pool - Cálculo de Juros • Parâmetro para ignorar deflação no cálculo de correção

30.58/2.4.64 • Informe de Rendimentos – Modelo Resumido • Campo Documento da tela de Contas a Pagar preenchido com a Data de

Emissão da Nota Fiscal • Criptografia de e-mail tipo TLS

30.54/2.4.62 • Cobrança Partilhada • Débito automático na remessa CNAB 400 posições para o Bradesco

30.48/2.4.61 • Importação de Contas a Pagar

30.46/2.4.60 • Remessa para BANCOOB – SICOOB

30.36/2.4.59 • Exportação de informações de boletos para impressão em gráfica

30.30/2.4.58 • Boletos para Cooperativa Unicred Uniprime

• Instruções de Cobrança – Remessa Santander • Instruções de Cobrança – Caixa Econômica Federal

30.26/2.4.57 • Pesquisa de Cidades

• Cálculo de correção – Incluir Carência • Cálculo de correção – Corrigir apenas contas vencidas após determinado

número de dias • Instruções de Cobrança – Remessa Santander

30.16/2.4.56

• Importação de Contas a Receber – Coluna Fixa • Desconto para Débito Automático • Dirf 2013

30.15/2.4.55 • Opção de busca na Tela de Seleção de Centro de Custo

30.13/2.4.54 • Cadastro de Cidades • Alteração layout DES - Prefeitura de BH • Cadastro de Cliente – Correios

• Relacionar Plano de Contas a Imposto • Geração de boletos para unidades pool sem informações da ficha de

compensação • Impressão de Cheque – Orientação do papel na Impressora • Novos boletos modelos I e I Frente e Verso - Fonte Maior

29.80/2.4.51 • Associação de Imposto com Classe de Contas • Impressão de Cheque utilizando impressora a laser

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