nfse layout rps v3 - nfse layout rps v3

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  • NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-e)

    Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

    (Arquivo TXT Verso 3)

  • NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-e)

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    Revisado em 02/12/2014

    ndice 1. INTRODUO ...................................................................................................................................................... 3 2. ESPECIFICAES ............................................................................................................................................... 4 3. LAYOUT DO ARQUIVO ........................................................................................................................................ 6

    3.1. INSTRUES GERAIS ........................................................................................................................................ 6 3.2. REGISTRO TIPO 10 CABEALHO ..................................................................................................................... 7 3.3. REGISTRO TIPO 20 DETALHE .......................................................................................................................... 8 3.4. REGISTRO TIPO 21 DETALHE DO INTERMEDIRIO DO SERVIO ....................................................................... 12 3.5. REGISTRO TIPO 30 DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS) ............................................................................. 13 3.6. REGISTRO TIPO 40 DECLARAO ELETRNICA DE SERVIOS RECEBIDOS ...................................................... 15 3.7. REGISTRO TIPO 90 RODAP ......................................................................................................................... 18

    4. ERROS, ALERTAS E PROCEDIMENTOS. ....................................................................................................... 19

    4.1. RELAO DE ERROS ....................................................................................................................................... 19 4.2. RELAO DE ALERTAS .................................................................................................................................... 25 4.3. RELAO DE PROCEDIMENTOS ....................................................................................................................... 25

    5. ARQUIVO DE RETORNO ................................................................................................................................... 27

    6. ACESSO AO SISTEMA ...................................................................................................................................... 28

    7. ARQUIVO DE EXEMPLO ................................................................................................................................... 29

    8. CRIANDO UM LINK PARA A NFS-E EMITIDA ................................................................................................. 30

    9. MAIS INFORMAES ........................................................................................................................................ 31

  • NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-e)

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    1. Introduo

    Visando facilitar a substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NFS-e (converso em lote) e a Declarao de Servios Recebidos, o Sistema de Notas Fiscais de Servio Eletrnicas, permite que sejam transferidas informaes dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais arquivos devem atender a um lay-out pr-definido, apresentado neste documento.

  • NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-e)

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    2. Especificaes

    2.1. O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser gerado com qualquer nome, a critrio do contribuinte, devendo possuir no mximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho.

    2.2. O arquivo conter os RPS emitidos em determinado perodo.

    2.3. O arquivo dever conter os RPS emitidos por um nico prestador, ou seja, uma nica inscrio municipal. Caso o prestador de servios possua mais de uma inscrio municipal, dever gerar 1 arquivo para cada uma de suas inscries.

    2.4. O arquivo dever conter a declarao de documentos recebidos por um nico contribuinte, ou seja, uma nica inscrio municipal. Caso o contribuinte possua mais de uma inscrio municipal, dever gerar 1 arquivo para cada uma de suas inscries.

    2.5. No caso de pessoa jurdica tomadora ou intermediria de servios, inscrita no cadastro municipal, prevalecer, para fins de emisso da NFS-e, o endereo (bem como e-mail e telefone) constante do referido cadastro quele indicado no RPS.

    2.6. No caso de pessoa fsica tomadora ou intermediria de servios, cadastrada no Portal da NFS-e, prevalecer, para fins de emisso da NFS-e, o endereo (bem como e-mail e telefone) constante do referido cadastro quele indicado no RPS.

    2.7. Prevalece o RPS convertido on-line por NFS-e, ainda que posteriormente tal RPS seja enviado por arquivo.

    2.8. permitido o reenvio do arquivo sempre que necessrio, sendo que:

    a) em caso de RPS reenviado com dados alterados: ser emitida nova NFS-e com o conseqente cancelamento da anterior;

    b) em caso de RPS reenviado sem alterao de dados: o novo registro ser ignorado.

    c) para cancelar um RPS enviado anteriormente, deve-se alterar apenas o campo SITUAO DO RPS para o valor 2 (Cancelado). ATENO! Caso algum outro campo seja alterado, o sistema ir cancelar a NFS-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e ir gerar uma nova NFS-e cancelada (com os novos dados do RPS).

    2.9. Aps o envio, o arquivo validado, sendo que:

    a) em caso de erro, nada ser gravado (o lote inteiro ser rejeitado) e aparecer um relatrio apontando todas as ocorrncias;

    b) em caso de alerta, aparecer um relatrio apontando todas as ocorrncias. Neste caso, aps a anlise das mensagens pelo contribuinte, o arquivo poder ser gravado;

    c) em caso de sucesso, o contribuinte poder ou no grav-lo (a seu critrio). Caso o contribuinte decida utilizar o sistema de NFS-e apenas para validar o arquivo, basta no grav-lo.

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    Obs: Os erros e alertas possveis de serem gerados encontram-se neste documento na seo Erros, Alertas e Procedimentos deste documento.

    2.10. Tipos de RPS que podem ser enviados no arquivo:

    RPS = Recibo Provisrio de Servios

    RPS-M = Recibo Provisrio de Servios provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista Comrcio/Servios)

    RPS-C = Recibo Provisrio de Servios simplificado (Cupons). Este tipo especifico para prestadores de servios que emitem Cupons onde a nica informao do tomador, possvel de ser preenchida, o CPF/CNPJ.

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    3. Layout do Arquivo

    3.1. Instrues Gerais Tipos e disposio de cada registro no arquivo:

    Registro Tipo 10 (Obrigatrio): Uma linha de cabealho. Primeira linha do arquivo;

    Registro Tipo 20 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto);

    Registro Tipo 21 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente ao Intermedirio do Servio correspondente ao registro 20 imediatamente acima. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto);

    Registro Tipo 30 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS-C. Tipo de registro exclusivo para RPS-C (Cupons);

    Registro Tipo 40 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a Documento Recebido a ser declarado;

    Registro Tipo 90 (Obrigatrio): Uma linha de rodap. ltima linha do arquivo.

    Observaes Gerais:

    a) Todos os campos numricos devero ser preenchidos alinhados pela direita e sem formatao (sem ponto e sem vrgula). Se necessrio, preencher com zeros esquerda at completar seu tamanho mximo. Campo opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser preenchido com zeros at completar seu tamanho mximo.

    b) Todos os campos alfanumricos devero ser preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessrio, preencher com espaos em branco direita at completar seu tamanho mximo, com exceo do campo de Discriminao dos Servios da linha de detalhe. Campo opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser preenchido com espaos em branco at completar seu tamanho mximo.

    c) A obrigatoriedade dos campos ser definida da seguinte forma por este manual: S Campo sempre obrigatrio. N Campo opcional, nunca obrigatrio. S (PJ) Campo obrigatrio somente no caso de Pessoa Jurdica.

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    3.2. Registro Tipo 10 Cabealho

    Ordem Campo Posio Inicial Posio

    Final Tamanho Formato Preenchimento

    Obrigatrio S / N / S(PJ)

    Contedo

    1 Tipo de registro 1 2 2 Numrico S Deve ser preenchido com valor 10, indicando linha de cabealho.

    2 Verso do Arquivo 3 5 3 Numrico S Indica a verso do lay-out a ser utilizada. Deve ser preenchido com o nmero da verso atual. A verso atual a 003.

    3 Identificao CPF ou CNPJ do Contribuinte 6 6 1 Numrico S

    Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Contribuinte 1 - CPF. 2 - CNPJ.

    4 CPF ou CNPJ do Contribuinte 7 20 14 Numrico S CNPJ do contribuinte com 14 posies ou CPF do contribuinte com 11 posies. Sem formatao (ponto, trao, barra,....).

    5 Inscrio Municipal do Contribuinte 21 35 15 Numrico S Inscrio municipal do prestador (com 15 posies) a que se refere o