manual de versão sistema condomínio21 · link de documento digitalizado pelo ged disponível...

Manual de Versão Sistema Condomínio21

Belo Horizonte, 2016. Group Software. Todos os direitos reservados.

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Manual da Versão 37.68/2.5.36

Sumário

1. Novo manual do Condomínio21 – Formato Eletrônico .............................................................................. 3

2. Acesso ao Portal de Relacionamento da Group Software através do Condomínio21 ............................... 6

3. Novo modelo para o relatório de Inadimplência de Meses Devidos ......................................................... 9

4. Link de documento digitalizado pelo GED disponível também no balancete .......................................... 10

5. Classe específica de lançamentos de acordo considerada como classe da conta original nos relatórios 15

6. Acordo em aberto tratado como inadimplência nos relatórios ............................................................... 21

7. Novo modelo de cálculo de correções de juros e multa .......................................................................... 26

8. Universidade Group Software .................................................................................................................. 28

Lista de FIX .................................................................................................................................................... 29

Evoluções do Condomínio21 - 2016 ............................................................................................................. 30

Evoluções Passadas do Condomínio21 ......................................................................................................... 31

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Novidades

1.Novo manual do Condomínio21 – Formato Eletrônico

Está disponível no portal do Suporte Online da Group Software (https://www.groupsoftware.com.br/suporte) uma

grande novidade que visa trazer agilidade, interatividade e facilidade ao acesso às diversas funcionalidades

existentes no Condomínio21. Essa novidade é o novo manual do sistema, que agora também está disponível em

formato eletrônico contendo uma roupagem totalmente atual e renovada.

O acesso ao novo manual poderá ser realizado também diretamente pelo Condomínio21. Para isso foi criada uma

opção no sistema que quando acionada irá exibir uma pergunta e assim que a resposta desta for digitada,

automaticamente a página do novo Manual será exibida no navegador padrão de Internet, contendo todas as

opções relacionadas a palavra informada.

o Como fazer:

a) Acesse o menu Ajuda e observe que foi criada a opção Manual e na barra de ferramentas o ícone .

b) Clique sobre qualquer uma das duas opções citadas acima ou ainda aperte a tecla F1 do teclado, assim será

exibida a tela perguntando qual a dúvida.

c) Digite uma palavra-chave ou expressão que identifique a dúvida e clique em OK.

d) Automaticamente a página do manual será apresentada no navegador padrão de Internet e as opções

(atualmente cadastradas) relacionadas a resposta serão exibidas.

https://www.groupsoftware.com.br/suporte

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e) Clique sobre uma das opções.

f) Será apresentada uma breve apresentação sobre a funcionalidade na aba Descrição, bem como as palavras

chave relacionadas a ela.

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g) Acesse a aba Conteúdo para que todos os manuais já criados para o sistema, que contenham relação com a

palavra digitada no Condomínio21, sejam apresentados.

h) Clique sobre o botão Visualizar disponível ao lado do item que deseja abrir.

i) A página do manual da versão será exibida logo em seguida, assim será possível ter acesso aos dados do

sistema de forma rápida e objetiva.

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j) Outras funcionalidades existentes na página eletrônica do novo Manual do Condomínio21, são:

Guia Materiais:

o Tutoriais – nesta seção estarão disponíveis todos os vídeos de tutoriais criados para exemplificar

funcionalidades do Condomínio21.

o Manuais – conterá todos os manuais técnicos do sistema para visualização.

o Palestras – materiais em vídeos para acesso exclusivo a temas relacionados a administração de condomínios,

por exemplo.

o Downloads – Materiais exclusivos para downloads.

Guia Perguntas Frequentes:

o Respostas as principais perguntas realizadas ao Setor de Suporte da Group Software.

Guia Dicionário

o Dicionário de termos com as principais palavras e significados referente ao Condomínio21.

Importante:

o Quando uma tela do Condomínio21 estiver aberta e a opção para navegar pelo Manual em formato

eletrônico for acionada, o sistema automaticamente irá pesquisar sobre tal tela no site, não apresentando

assim a pergunta sobre a dúvida.

o A nova página dos manuais do Condomínio21 será oficialmente liberada em breve e estará sempre sendo

atualizada com as novidades contidas no sistema, porém é importante ressaltar que algumas palavras

digitadas podem ainda não trazer retornos, mas esta nova funcionalidade estará em processo de melhoria

contínua para melhor atender a todos os clientes da Group Software.

2.Acesso ao Portal de Relacionamento da Group Software através do Condomínio21

A partir da nova versão do Condomínio21 o acesso ao Portal de Relacionamento da Group Software poderá ser

realizado internamente através do próprio sistema, este acesso será para os usuários que já possuem cadastros

existentes no portal ou para aqueles que poderão ser incluídos pelo administrador da página.

Criação de dados para o acesso

o Como fazer:

a) Acesse o menu Arquivo > Controle de Acesso > Cadastro de Usuário.

b) Selecione o usuário para qual o login de acesso será validado e informe os dados necessários Usuário e Senha

já cadastrados no Portal, nos campos marcados na imagem a seguir.

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c) Clique em Gravar para confirmar os dados inseridos do usuário.

Observação:

o Os dados cadastrais de acesso ao Portal de Relacionamento, também poderão ser inseridos pelo próprio

usuário no Condomínio21. Isto será possível apenas quando o mesmo acessar diretamente o menu Sobre >

Portal de Relacionamento, o sistema irá apresentar uma mensagem informando que não há dados

cadastrados e permitirá que ele insira os dados, que contêm os mesmos campos da tela apresentada acima,

E-mail e Senha.

Acesso ao Portal pelo sistema

a) Acesse o sistema com o usuário que teve os dados do Portal cadastrados e em seguida vá até o menu Sobre

> Portal de Relacionamento.

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b) Ao clicar na nova opção do menu Sobre a página do Portal de Relacionamento será aberta no seu navegador

padrão da Internet.

c) Caso os dados cadastrados para o usuário no Condomínio21 sejam diferentes dos cadastrados no Portal o

acesso não será possível, sendo assim necessário validar novamente os dados de acesso no sistema.

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3.Novo modelo para o relatório de Inadimplência de Meses Devidos

Criado nesta versão do Condomínio21 um novo parâmetro que quando marcado oculta as informações de valores

e observações no relatório de inadimplência consolidada no modelo Meses Devidos – Horizontal.

o Como fazer:

a) Acesse o menu Relatórios > Contas > Inadimplência Consolidada aba Filtros Avançados.

b) Selecione o modelo Meses devidos – Horizontal e marque a nova opção Ocultar valor e observação a qual

ficará disponível somente para este modelo e somente para o relatório de inadimplência consolidada.

c) Em seguida clique em Visualizar.

d) O relatório irá apresentar duas colunas uma identificando as unidades e a outra os meses de referência das

contas inadimplentes.

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4. Link de documento digitalizado pelo GED disponível também no balancete

Implementada na nova versão do Condomínio21 uma nova funcionalidade que tem por objetivo exibir, no

balancete, o link que dá acesso ao documento/imagem inserido na despesa através do GED– Gestão Eletrônica de

Documentos.

Com esta melhoria, será possível visualizar os arquivos (notas fiscais, recibos, etc.) anexados às despesas de forma

mais simples e objetiva, através de apenas um clique no link apresentado no relatório ou através do acesso ao

Comunidades21.

o Como fazer:

a) Realize o procedimento padrão de lançamento ou alteração de uma despesa e vincule uma

imagem/documento através do GED, realize a baixa da conta para que o link da imagem fique disponível para

visualização no balancete.

b) Acesse o menu Relatórios > Contas > Demonstrativos de Receitas e Despesas (Balancete).

c) Selecione o formato D ou Detalhado.

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d) Selecione o modelo Mensal e o tipo Real.

e) Marque a opção Disponibilizar dados para o Comunidades21 (opção obrigatória para que o link da imagem

seja exibido) e clique em Visualizar.

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f) Durante a geração do relatório, caso existam lançamentos sem imagem vinculada, será apresentada a

seguinte mensagem:

g) Ao visualizar o balancete as despesas que possuem imagem vinculada serão exibidas/impressas como um

link (cor azul).

Importante:

o Para visualizar a imagem vinculada à despesa através do relatório será necessário exportar o mesmo para o

formato PDF, pois somente neste formato será possível abrir a imagem quando clicado sobre o link.

h) Na tela de apresentação do balancete clique na imagem do envelope localizada em seu cabeçalho.

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i) Em seguida, selecione o formato Acrobat Format (PDF) e clique em OK na próxima tela.

j) Confirme as páginas que deseja exportar na próxima tela.

k) E por fim, escolha o local onde o balancete em formato PDF será salvo e finalize a ação.

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l) Abra o relatório exportado e clique sobre o link da despesa que a imagem vinculada a ela será apresentada.

Observações:

o O arquivo anexado a despesa poderá ser visualizado diretamente no relatório, somente quando este for

exportado para o formato PDF.

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o Somente os formatos D e Detalhado do Balancete Mensal apresentarão os links. Além disso, esta

funcionalidade estará disponível considerando a discriminação de receitas por classes ou descrições, sendo

as opções existentes: Apenas Classes, Grupo e Classes e Grupos e Descrições.

o Quando a despesa não possuir uma imagem vinculada, será apresentado um asterisco (*) ao lado dela no

relatório e além disso no rodapé deste será exibida uma legenda informando que o asterisco (*) refere-se à

inexistência de uma imagem vinculada.

o Esta nova funcionalidade também está disponível para a emissão de balancetes através da

Publicação/Processamento em Lote. As regras e todos os procedimentos são os mesmos citados para o

balancete padrão, não tendo apenas que exportar o relatório para o formato PDF uma vez que nessa rotina

de publicação em lote o mesmo já é criado neste formato.

o Todas imagens e documentos vinculados à despesa estarão disponíveis para acesso também no

Comunidades21.

5. Classe específica de lançamentos de acordo considerada como classe da conta original nos relatórios

A partir desta versão do Condomínio21 a funcionalidade de considerar a classe escolhida na geração do acordo,

como sendo a classe da conta original “em relatórios específicos”, foi aprimorada para que também os clientes

que utilizam o tipo de acordo “novo” possam usufruir deste recurso.

Com esta rotina será possível apresentar os relatórios aos condôminos contendo uma identificação única para os

valores referentes a acordos.

Configuração

o Como fazer:

a) Acesse o menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro aba Receitas.

b) Marque a opção Exibir classe específica de acordo.

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Classe específica no acordo

o Como fazer:

a) Acesse o menu Editar > Acordos.

b) Realize a criação de um acordo para uma determinada unidade e ao chegar na aba Conclusão note que o

parâmetro antes descrito como “Agrupar classes iguais no boleto de acordo” passou a ser identificado como

“Classe de conta do acordo”.

c) Marque-o e selecione a classe que identificará as contas como sendo lançamentos de acordo e em seguida

clique em Gerar Acordo.

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d) Após a geração do acordo, seus lançamentos serão agrupados na classe selecionada e poderão ser

identificados para esta classe nos seguintes relatórios:

o Contas a receber por unidade (modelo Classes);

o Balancete (formato Detalhado);

o Inadimplência Detalhada.

Relatório Contas a receber por unidade

Quando o parâmetro “Exibir classe específica de acordo” estiver marcado e no acordo uma classe de conta

específica estiver sido escolhida, os lançamentos referentes ao acordo serão exibidos para esta classe no relatório

de Contas a Receber por Unidade somente no modelo Classes, nos demais modelos do relatório os lançamentos

serão exibidos com as classes referentes as contas originais.

o Como fazer:

a) Acesse o menu Relatórios > Contas > Contas a Receber por unidade.

b) Selecione o modelo Classes, insira as informações necessárias de data e demais dados e clique em Visualizar.

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c) A classe escolhida para o agrupamento dos lançamentos do acordo será exibida conforme a imagem abaixo:

Observações:

o Nesta funcionalidade, por enquanto, não será possível filtrar na tela do relatório de Contas a Receber os

lançamentos pela classe de conta específica do acordo, porém poderá ser realizado o filtro por unidade, data,

situação da conta, entre outros.

o A classe das contas do acordo somente será exibida quando o filtro Contas Atuais estiver selecionado.

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Demonstrativo de Receitas e Despesas - Balancete

Quando o acordo estiver sido gerado seguindo os passos descritos no item acima, ou seja, considerando as

configurações existentes para esta funcionalidade, os lançamentos referentes a acordos serão exibidos no

Balancete com a classe de conta específica somente quando o tipo escolhido for Detalhado e no filtro Discriminar

Receitas Gerais (presente no menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas aba Balancete) esteja

selecionada a opção Apenas pelo Total.

o Como fazer:

a) Acesse o menu Relatórios > Contas > Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete).

b) Escolha as configurações necessárias quanto ao tipo e discriminação de receitas e clique em Visualizar.

c) A classe específica do lançamento de acordo estará disponível no bloco referente as Receitas.

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Relatório de Inadimplência Detalhada

As classes utilizadas para agrupamento dos lançamentos de acordos, também serão exibidas no relatório de

Inadimplência Detalhada somente quando o acordo estiver sido realizado seguindo as rotinas descritas para esta

funcionalidade, ou seja, marcando o parâmetro “Exibir classe específica de acordo” e escolhendo uma classe para

identificar que os lançamentos pertencem a um acordo.

o Como fazer:

a) Acesse o menu Relatório > Contas > Inadimplência Detalhada.

b) Selecione a opção para exibir Contas Atuais, configure os demais dados de acordo com a necessidade e clique

em Visualizar.

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c) O relatório será exibido conforme a imagem a seguir:

Observação:

o No relatório de Inadimplência Detalhada será permitido realizar o filtro pelo nome da classe de conta,

diferentemente do relatório de Contas a Receber por unidade.

6.Acordo em aberto tratado como inadimplência nos relatórios

Até o momento o Condomínio21 considerava acordos em aberto (a vencer) como inadimplência somente em

alguns relatórios do sistema (Nada Consta e Acordo) e nos boletos laser, através da marcação do parâmetro até

então existente “Considerar Acordo em Aberto como Inadimplência”.

Contudo, afim de possibilitar que este tipo de informação abranja todos os relatórios do sistema que exibem

inadimplência, esta funcionalidade foi aprimorada, podendo a partir desta versão ser possível que mais relatórios

considerem que acordos a vencer façam parte da inadimplência do condomínio, da unidade e do sacado.

Configuração

Foi criado um bloco Considerar Acordo em Aberto como Inadimplência que contêm as duas opções para escolha

de onde a inadimplência de acordos em aberto será considerada.

A primeira opção é a que já existia no sistema, porém nesta versão ela passa-se a ser chamada como Somente nos

relatórios de acordo, nada consta e inadimplência da unidade e do sacado nos boletos laser e a segunda e a nova

opção Todos os relatórios que exibem inadimplência.

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o Como fazer:

a) Acesse o menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro aba Outros.

b) Marque o parâmetro “Todos os relatórios que exibem inadimplência” e em seguida clique em Gravar para

confirmar a ação.

Observações:

o Quando for selecionado o parâmetro “Todos os relatórios que exibem inadimplência” e o parâmetro

“Somente nos relatórios de acordo, nada consta e inadimplência da unidade e do sacado nos boletos laser”

estiver selecionado, o segundo será desmarcado e vice-versa.

o Esta funcionalidade está disponível somente quando o sistema utilizar o tipo de acordo “velho”, dessa

maneira, quando o que estiver em uso no sistema for o tipo de acordo “novo” os parâmetros ficarão

desabilitados.

o Caso a administradora já utilize o antigo parâmetro “Considerar Acordo em Aberto como Inadimplência”

habilitado, ao realizar a atualização do sistema a opção referente a ele também ficará habilitada

automaticamente.

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Relatórios de inadimplência

Os relatórios de inadimplência (Detalhado e Consolidado), irão exibir os valores referentes aos acordos a vencer

desde que a opção “Todos os relatórios que exibem inadimplência” esteja habilitada.

Exemplo:

Temos um acordo contendo três parcelas com vencimentos em 09/07, 09/08 e 09/09/2016, conforme imagem

abaixo:

Ao visualizarmos os relatórios de inadimplência para esta unidade ou sacado, considerando a data atual (exemplo:

09/06/2016) estas parcelas também serão consideradas como inadimplência.

o Como fazer:

a) Acesse o menu Relatórios > Contas > Inadimplência Detalhada ou Inadimplência Consolidada.

b) Informe os dados necessários e clique em Visualizar.

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c) Os valores das parcelas do acordo em aberto estarão presentes no relatório.

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Inadimplência nos Boletos

Nos boletos os valores das parcelas do acordo em aberto serão somados ao valor da inadimplência do condomínio,

da unidade e do sacado para assim erem apresentados no corpo do título, desde que as configurações para

exibição das inadimplências no mesmo também estejam habilitadas.

Balancetes

Nos balancetes os valores referentes aos acordos em aberto serão somados ao valor da inadimplência do

condomínio e das unidades.

Exemplo:

Consideremos o exemplo citado no item dos Relatórios de Inadimplência, onde o acordo é composto por três

parcelas com os vencimentos nos dias 09/07, 09/08 e 09/09/2016.

o Como fazer:

a) Acesse o menu Relatórios > Contas > Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete).

b) Informe a data atual no campo Inadimplência até e clique em Visualizar.

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c) O valor das parcelas estará incluído na inadimplência da unidade e consequentemente na do condomínio.

Processamento em Lote – Inadimplência e Balancete

Este novo recurso do sistema também abrange os relatórios de Inadimplência e Balancete gerados a partir do

Processamento em Lote, dessa forma quando o parâmetro que considera os acordos em aberto como

inadimplência estiver marcado, ao gerar os relatórios através do menu Relatórios > Processamento em Lote estes

valores serão apresentados para o sacado ou unidade, bem como somados a inadimplência do condomínio e da

unidade, respectivamente.

É importante ressaltar que os procedimentos e premissas para exibir os valores da inadimplência de acordos no

Processamento em Lote, são os mesmos citados nos itens anteriores que tratam esta questão.

7.Novo modelo de cálculo de correções de juros e multa

Inserido no Condomínio21 um novo tipo para cálculo das correções dos valores de juros e multa dos boletos de

Cobrança Registrada.

o Como fazer:

a) Acesse o menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas aba Índices.

b) No campo Cálculo escolha o Modelo 5 e em seguida clique em Gravar.

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c) A forma do cálculo para correções quando este modelo for escolhido será da seguinte maneira:

Exemplo:

Valor do boleto: 400,00

Juros: 1% ao mês ou 13,33 ao dia (400 / 30 = 13,33 / 100 = 0,1333)

Multa: 2%

Dias de atraso: 26

Correções Cálculo

Juros 0,1333 * 26 = 3,46

Multa 400 * 2% = 8,00

Tipo do Valor Valor

Valor Base 400,00

Juros 3,46

Multa 8,00

Valor Final 411,46

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8.Universidade Group Software

Nesta versão do Condomínio21 foi incluído um novo item que dá acesso à página da Universidade Corporativa

Group Software1.

o Como fazer:

a) Acesse o menu Ajuda > Universidade ou clique sobre o ícone disponível na barra de ferramentas.

b) O site da Universidade Corporativa será aberto no navegador padrão de Internet. (Endereço eletrônico:

http://educa.groupsoftware.com.br).

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Lista de FIX

Ajuste realizado em boletos Group Print modelo E Médio o qual não estava apresentando o saldo das contas

correntes virtuais.

Tratamento de inconsistência apresentada no fechamento de contas correntes, para que o sistema verifique

se o saldo zerado está zerado até a data informada para o fechamento assim será possível realizar o

fechamento da conta.

Ajuste no valor exibido na mensagem de desconto no boleto, que não estava incluindo as correções existentes

nos lançamentos de contas de acordo e estes faziam parte da composição do título.

Ajuste realizado no balancete modelo Detalhado e listando as receitas pelo total e por unidades em bancos

Firebird para que os valores não sejam apresentados zerados no relatório.

Tratamento em inconsistência apresentada ao tentar emitir a cópia de cheques para contas do tipo Pool.

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Evoluções do Condomínio21 - 2016

Versão Funcionalidades

37.06/2.5.35

Alterações de transferências financeiras

Identificação de boletos em processo de homologação

Melhoria na tela de cadastro de usuários

36.95/2.5.34

Novo modelo de relatório de Contas a Receber por Unidade

Inclusão do filtro Conta Corrente no relatório de Contas Pagas por Grupo e Classe

Mensagem específica da inadimplência de contas originais nos boletos e em relatórios

Parâmetros para controle de alterações das apropriações de centro de custo em lançamentos

36.91/2.5.33

Parâmetro para determinar a inicialização automática do Condomínio21 Relatórios

Atualização simultânea do condomínio selecionado no Condomínio21 Relatórios nas telas do sistema

Novo filtro “Conta Virtual” nas telas de Pesquisa de Contas a Receber e Contas a Pagar e em relatórios específicos

Atualização automática da versão do Condomínio 21 nas estações de trabalho através de mapeamento de unidade, na rede de computadores

Agrupamento de boletos, com item de cobrança diferenciado, na tela de geração de remessa

36.85/2.5.32 Inclusão do filtro histórico de cobrança na inadimplência da Publicação em Lote

36.79/2.5.31

Melhoria no relatório de unidades ordenado por blocos

Inclusão de novos campos e filtro na consulta de Contas a Pagar do Group Reports

Nova opção que permiti definir um diretório padrão para as imagens do boleto

DIRF 2016 – Novos parâmetros e adequação ao novo layout para geração do arquivo

Cobrança CNAB para o Banco Banese

Nova validação para realização de liquidação de lançamentos do banco BRB quando a ocorrência for 05 ou 06

36.58/2.5.30 Melhoria no processo de armazenamento dos arquivos remessa, retorno e seus

backups

36.55/2.5.29

Filtro de contas originais e atuais de inadimplência – Novo parâmetro permite que seja escolhido um padrão para apresentação do filtro

Remessa Banco Itaú – Inclusão de nova opção para padronizar a nomenclatura do arquivo

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Evoluções Passadas do Condomínio21

36.49/2.5.28 Número da unidade em boletos de formato E e E Frente e Verso

Acesso restrito às opções do Comunidades21 Online

Autorização de pagamentos de despesas por alçada – por Condomínio

36.45/2.5.27

Controle de data de vencimento de despesas

Novo formato de boleto com fonte maior

Cobrança CNAB para o Banco do Nordeste

Novo parâmetro para acesso restrito a opções no Comunidades21 Online

36.35/2.5.26

Nova funcionalidade de descontos para unidades vinculadas

Novo campo de justificativa para variação de orçamentos (Previsto x Realizado)

Melhoria na tela de configurações das contas correntes do Banco Sicoob com correspondente Bradesco

36.28/2.5.25

Prazo único por condomínio para emissão de 2ª via de boletos no Comunidades21 Online

Bloqueio de reservas de espaços e serviços no Comunidades21 por unidade

Novo Condomínio21 Relatórios

Log de auditoria avançado em banco de dados auxiliar

Group Reports – Novo filtro na visão de contas a pagar

Remessa Banco Itaú – Alteração na tela de seleção da mensagem CNAB

Inclusão do número da unidade e condomínio em boletos de 2ª via por e-mail

36.24/2.5.24 Novo processo de cobrança para o Banco Sicoob com correspondente Bradesco

Nova funcionalidade de baixas em Contas Virtuais associadas a Centros de Custo

36.03/2.5.23

Nova funcionalidade de envio de boletos por e-mail em PDF com senha

Novo processo de envio de cartas de cobranças por e-mail

Atualização da nomenclatura de arquivos remessa do Banco Sicredi

Atualização da nomenclatura dos campos da ficha de compensação dos boletos da Caixa Econômica Federal nos formatos A e C

35.88/2.5.22

Criação de novo campo de mesclagem para as mensagens de cobrança

Novo parâmetro de disponibilização de boletos de 2ª via para o Comunidades21 Online

Manutenção do nosso número em boletos baixados parcialmente

Inclusão de novos filtros para melhoria na identificação da inadimplência em Boletos, Balancetes e na Publicação em lote – Parâmetros Contas Originais e Contas Atuais

Novo processo de autorização de pagamentos de despesas por alçada

35.75/2.5.21

Ajustes no processo de Homologação Carteira 112 – Banco Itaú

Melhoria na alteração de Lançamento Rápido – Novo combo “Conta Corrente”

Melhoria no processo de emissão de Balancete - novo parâmetro considerar situação dos acordos na época

Alteração no processo de arrecadação de Impostos - CSLL, PIS e COFINS

35.74/2.5.20 Novo Filtro data de liquidação e data de pagamento no Relatório Sintético de

Conta Corrente

35.71/2.5.19

Alteração da nomenclatura no campo pagador/avalista do boleto laser para o banco SICCOB.

Novo modelo de Relatório de Acordo.

Novo modelo de Relatório de Inadimplência.

35.59/2.5.16

Alterações em leiautes de telas da Segunda via de Boletos Automático

Inclusão de nova opção para cadastrar Contratos de pessoas relacionadas ás unidades

Novas opções de exclusão para Cidade e Estado

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Novo Modelo de Relatório de Contas a Receber por Unidade

35.46/2.5.15

Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print.

Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice.

Plano de Contas Global.

35.25/2.5.14

Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro “Considerar situação das contas na época.

Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa – Envio de Multas – Caixa Econômica Federal.

35.46/2.5.15

Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print.

Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice

Plano de Contas Global.

35.25/2.5.14

Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro “Considerar situação das contas na época.

Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa – Envio de Multas – Caixa Econômica Federal.

35.14/2.5.13

Melhoria no processo de exportação de lançamentos ao Group Contábil – Novo parâmetro “Desconsiderar contas zerados ou negativas” no Menu Arquivo > Integrações.

Melhoria processo de Cobrança de Contas a Receber - novo parâmetro “Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade”.

35.08/2.5.12 Não houve Novidades na Versão 35.08/2.5.12 do Sistema Condomínio21.

35.00/2.5e.10

Melhoria no tratamento de definição de faixa numérica dos boletos no processo de cobrança.

Melhorias Segunda via de boleto automática – novos parâmetros “Publicar 2ª via de boletos de acordo” e “Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com correção”.

34.75/2.5.09

Relatório de Baixa de Receitas – Novo parâmetro “Exibir nome proprietário/locatário/cliente”.

Melhoria no cadastro de Conta Corrente - novo filtro “Cobrança com Código do Cedente”.

Melhoria na alteração de Lançamento de Contas a Receber – Novo botão “Alterar em Lote”.

34.71/2.5.08 DIRF 2015 – novo parâmetro “Identificador do Layout” e adequação ao novo layout

para geração da DIRF.

34.66/2.5.07

Novo parâmetro em relatório de acordos – “Mostrar data de pagamento para acordo de acordo”.

Relatório de Benchmarking* – novo filtro “código por grupo” e melhorias para ordenação de itens.

Banco SICOOB - tratamento campo “Tipo Distribuição” no arquivo de Remessa.

34.61/2.5.06 Novo filtro na tela de emissão de balancete – “Não exibir resumo financeiro”

Importação de Unidades e Pessoas

Nova forma de realizar lançamentos de Impostos

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