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LEI Nº 915/2006.

DATA: 04 DE MAIO DE 2006.

SÚMULA: “DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO ANEXO I

DA LEI MUNICIPAL N.º 889/2005 PPA –

PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO

2006-2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O SR. ADRIANO XAVIER PIVETTA, PREFEITO

MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ

SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE

SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Altera o anexo I da Lei Municipal n.º 889/2005 de 13 de

dezembro de 2005, dos seguintes órgãos:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

Secretaria Municipal de Administração;

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;

Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;

Fundação Muntuense de Saúde.

Parágrafo Único – As alterações realizadas encontram-se

detalhadas em seus programas, ação e valores em anexo específico que faz parte integrante

desta Lei.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum,

Estado de Mato Grosso, em 04 de maio de 2006.

Adriano Xavier Pivetta

Prefeito Municipal

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ANEXO I – LEI N. º 915/2006

Órgão: FUNDAÇÃO MUTUENSE DE SAÚDE

Unidade: FUNDAÇÃO MUTUENSE DE SAÚDE

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação

001-Administração Geral

02. Objetivo

Planejar as atividades administrativas da Fundação juntamente com o município

03. Público Alvo

População do município

04. Unidade Responsável

Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Nova Mutum

05. Horizonte Temporal

( X ) Contínuo ( ) Temporário – Inicio: (mm/aa) / Término: (mm/aa)

06. Quantidade de Ações:

04

07. Valor total do Programa:

R$ 10.083.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar

Descrição da Ação Tipo Produto

(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Manutenção das

Atividades

da Fundação Mutuense de

Saúde

A População Atendida % 2006 100% 2.183.000,00

2007 100% 2.330.000,00

2008 100% 2.445.000,00

2009 100% 2.567.920,00

Total 9.525.920,00

VALOR TOTAL DO PROGRAMA NO PPA 9.525.920,00




01. Denominação

0036 – Modernização dos serviços Públicos

02. Objetivo

Melhorar o no atendimento ao público

03. Público Alvo



Fundação Mutuense de Saude



06. Quantidade de Ações: 02 07. Valor total do Programa: R$ 203.500,00





(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Aquisição de

Equipamentos

Hospitalares

P Equipamentos Unidade 2006 01 32.500,00

2007 01 32.100,00

2008 01 34.000,00

3

2009 01 36.000,00

Total 04 134.600,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Aquisição de

Equipamentos e

Mobiliários em Geral

P Equipamentos e

Mobiliários em Geral

Unidade 2006 01 16.000,00

2007 01 16.900,00

2008 01 17.000,00

2009 01 19.000,00

Total 04 68.900,00

VALOR TOTAL DO PROGRAMA NO PPA 203.500,00

ANEXO I –LEI N.º 915/2006




01. Denominação

0039 – Prédios Públicos

02. Objetivo

Melhorar o atendimento ao público

03. Público Alvo



Fundação Mutuense de Saúde








(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Reformas em Geral P Material e Mão de

Obra

Unidade 2006 01 50.000,00

2007 01 51.000,00

2008 01 53.000,00

2009 01 55.000,00

Total 04 209.000,00





01. Denominação

0999 – Reserva de Contingência

02. Objetivo

Reserva de Contingência

03. Público Alvo



Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Nova Mutum


(X) Contínuo ( ) Temporário – Inicio: (mm/aa) / Término: (mm/aa)

4

06. Quantidade de Ações: 01 07. Valor total do Programa: R$.292.000,00


Função: 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção: 999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)


A

Reserva

Contingência

%

2006 100% 67.000,00

2007 100% 70.000,00

2008 100% 75.000,00

2009 100% 80.000,00

Total 100% 292.000,00


Total geral da Unidade

Exercicio Valor R$

2006 2.348.500,00

2007 2.500.000,00

2008 2.624.000,00

2009 2.757.920,00

Geral 10.230.420,00

5


Órgão: 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Unidade: 001 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.


01. Denominação

001 – Administração Geral

02. Objetivo

Manutenção da Secretaria e Departamentos

03. Público Alvo

População do Município


Secretaria de Educação e Cultura



06. Quantidade de Ações: 03 07. Valor total do Programa: R$.14.294.510,00

IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES Função: 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Manutenção e

Desenvolvimento das

Atividades Gerenciais e

Administrativas da

Secretaria.

A

Manutenção da

Unidade.

%

2006 100% 3.120.000,00

2007 100% 3.400.000,00

2008 100% 3.600.000,00

2009 100% 4.000.000,00

Total 100% 14.120.000,00 Função: 12 - EDUCAÇÃO



(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Manutenção e

Desenvolvimento

Pedagógico nas

Atividades Docentes da

Escola - PDDE

A

Manutenção da

Unidade

%

2006 100% 1.000,00

2007 100% 1.080,00

2008 100% 1.150,00

2009 100% 1.250,00

Total 100% 4.480,00 Função: 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Manutenção e

Desenvolvimento das

Atividades da Creche e

das Pré-Escolas.

A

Manutenção da

Unidade

%

2006 100% 37.730,00

2007 100% 40.800,00

2008 100% 44.000,00

2009 100% 47.500,00

Total 100% 170.030,00


6





01. Denominação

024 – Educação Profissionalizante

02. Objetivo

Propiciar aos alunos habilitação profissional.

03. Público Alvo

Alunos






01


R$.135.880,00


Função: 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção: 363 – ENSINO PROFISSIONAL


(bem ou

serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Manutenção e

Desenvolvimento da

Educação

Profissionalizante para

qualificação profissional

A

Alunos

beneficiados

Unidade

2006 160 30.180,00

2007 160 32.500,00

2008 160 35.200,00

2009 160 38.000,00

Total 135.880,00


7





01. Denominação

028 – Expansão da Rede Física e Implementação de Recursos Materiais

02. Objetivo

Reformar, ampliar e equipar prédios escolares.

03. Público Alvo







04


R$.799.236,00





(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Reforma e Ampliação dos

prédios escolares.

P

Prédios

reformados

Unidade

2006 03 98.000,00

2007 03 50.000,00

2008 05 114.300,00

2009 04 123.400,00

Total 15 385.700,00

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 – Ensino Fundamental


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Aquisição de

Equipamentos em Geral.

P

Equipamento

Adquirido

Unidade

2006 12 32.340,00

2007 10 35.000,00

2008 10 38.000,00

2009 10 40.700,00

Total 42 146.040,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Aquisição de Mobiliário

em Geral

P

Mobiliário

Adquirido

Unidade

2006 250 32.340,00

2007 300 35.000,00

2008 320 38.000,00

2009 400 40.700,00

8

Total 1270 146.040,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Aquisição de

equipamentos de copa e

cozinha em geral

P

Equipamento

Adquirido

Unidade

2006 40 26.950,00

2007 50 29.106,00

2008 60 31.400,00

2009 50 34.000,00

Total 200 121.456,00






01. Denominação


02. Objetivo

Construção de Escolas

03. Público Alvo

Alunos




( ) Contínuo ( X ) Temporário – Inicio: (mm/aa) / Término: (mm/aa)


02


R$.1.164.400,00





(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Construção de Escolas

P

Escola Construída

Unidade

2006 01 196.000,00

2007 01 200.000,00

2008 01 200.000,00

2009 01 247.000,00

Total 04 843.000,00


Subfunção: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Construção de Creche

P

Creche Construída

Unidade

2006 01 98.000,00

2007 01 50.000,00

2008 01 100.000,00

2009 01 123.400,00

Total 04 321.400,00


9



Unidade: 003 – CULTURA


01. Denominação


02. Objetivo

Construção de centro cultural

03. Público Alvo



003 – Cultura


( ) Contínuo ( X ) Temporário – Inicio: (01/05) / Término: (01/09)


01


R$.100.000,00


Função: 13 - CULTURA

Subfunção: 392 – DIFUSÃO CULTURAL


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Construção de um centro

cultural (para

funcionamento biblioteca

e eventos culturais).

P

Centro cultural

construído

unidade

2006 0 0,00

2007 01 100.000,00

2008 0 0,00

2009 0 0,00

Total 01 100.000,00


10

ANEXO I – LEI N.º 915/2006

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL


01. Denominação

001. Administração Geral

02. Objetivo

Manutenção das atividades da Secretaria e Departamentos

03. Público Alvo

População do Município e servidores públicos


Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social 05. Horizonte Temporal



02


R$ 2.428.600,00


Função: 04. Administração

Subfunção: 122. Administração Geral


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Manutenção e

desenvolvimento das

atividades gerenciais e

administrativas da

Secretaria e

departamentos

A Manutenção da

secretaria e

departamentos

% 2006 100% 504.300,00

2007 100% 535.500,00

2008 100% 594.200,00

2009 100% 656.600,00

Total 2.290.600,00

Função: 04. Administração



(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Manutenção de veículos

da Secretaria.

A Manutenção dos

veículos da

Secretaria

Unidade 2006 03 30.000,00

2007 03 33.000,00

2008 03 36.000,00

2009 03 39.000,00

Total 138.000,00


11





01. Denominação

039. PRÉDIOS PÚBLICOS

02. Objetivo

Melhoria no Atendimento Social Geral

03. Público Alvo






02


R$ 671.764,00


Função: 08.Assistência Social



(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Construção de prédio

para o Centro de Múltiplo

Uso

P Prédio construído

para desenvolvimento

de atendimentos

sociais.

% 2006 0,00

2007 01 92.264,00

2008 01 96.000,00

2009 01 185.500,00

Total 03 373.764,00

Função: 08. Assistência Social



(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Construção de prédio

para abrigo.

P Prédio construído

para desenvolvimento

de atendimentos

sociais

% 2006 01 98.000,00

2007 00 0,00

2008 01 100.000,00

2009 01 100.000,00

Total 03 298.000,00


12





01. Denominação

036. MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

02. Objetivo

Implementar os serviços públicos

03. Público Alvo



Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social




03


R$ 333.940,00





(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Aquisição de

equipamentos em geral

P Melhoria no

desenvolvimento das

atividades da

secretaria.

Unidade 2006 25 49.000,00

2007 25 30.000,00

2008 25 35.000,00

2009 25 35.000,00

Total 149.000,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Aquisição de mobiliário

em geral

P Melhoria no

desenvolvimento das

atividades da

secretaria.

Unidade 2006 50 27.440,00

2007 50 15.000,00

2008 50 15.000,00

2009 50 16.000,00

Total 73.440,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Aquisição de veículo P Melhoria no

desenvolvimento das

atividades da

secretaria.

Unidade 2006 01 25.000,00

2007 01 27.500,00

2008 01 29.000,00

2009 01 30.000,00

Total 111.500,00


13


Órgão : SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL



01. Denominação

007. AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

02. Objetivo

Atender em regime de contra turno escolar, crianças e adolescentes em situação de risco

03. Público Alvo

Adolescentes de 14 a 17 anos de idade





02


R$ 332.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES Função: 08. Assistência Social

Subfunção: 243. Assistência a Criança e ao Adolescente


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Manutenção de Convênio

com a Associação dos Amigos Mirins - AAMI

A Manutenção de

Convênio com a Associação dos

Amigos Mirins -

AAMI

Unidade 2006 12 33.000,00

2007 13 36.000,00

2008 14 39.000,00

2009 15 42.000,00

Total 150.000,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Manutenção do Conselho

Tutelar

A Manutenção do

Conselho Tutelar

Unidade 2006 05 40.000,00

2007 05 44.000,00

2008 05 48.000,00

2009 05 50.000,00

Total 182.000,00


14





01. Denominação

009. ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

02. Objetivo

Atendimento emergencial a pessoa em situação de risco

03. Público Alvo

Famílias de baixa renda do município





03


R$ 194.800,00



Subfunção: 244. Assistência Comunitária


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Desenvolvimento do

Programa Auxílio

Alimentação

A Desenvolvimento do

Programa Auxílio

Alimentação

Unidade 2006 260 8.000,00

2007 280 8.800,00

2008 300 9.600,00

2009 320 10.400,00

Total 36.800,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Distribuição de material

de consumo a pessoas de

baixa renda.

A Distribuição de

material de consumo

a pessoas de baixa

renda.

Unidade 2006 70 15.000,00

2007 75 16.000,00

2008 80 17.000,00

2009 85 18.000,00

Total 66.000,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Distribuição de passagens

e despesas com

locomoção a pessoas de

baixa renda.

A Distribuição de

passagens e despesas

com locomoção a

pessoas de baixa

renda.

Unidade 2006 650 20.000,00

2007 700 22.000,00

2008 750 24.000,00

2009 800 26.000,00

Total 92.000,00

15






01. Denominação

011. AUXÍLIO FUNERAL

02. Objetivo

Atendimento a famílias de baixa renda

03. Público Alvo

Famílias de baixa renda



( X) Contínuo ( ) Temporário – Inicio: (mm/aa) / Término: (mm/aa)


01


R$ 100.000,00





(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Concessão de auxílio

funeral e translado.

A Concessão de auxílio

funeral e translado.

Unidade 2006 30 22.000,00

2007 32 24.000,00

2008 35 26.000,00

2009 37 28.000,00

Total 100.000,00





01. Denominação

027. EVENTOS E EXPOSIÇÕES

02. Objetivo

Realização de eventos, exposições e conferências junto a comunidade mutuense

03. Público Alvo




16



01


R$ 119.400,00





(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Realização de eventos,

exposições e

conferências.

P Realização de

eventos, exposições

e conferências.

% 2006 100% 44.000,00

2007 100% 25.000,00

2008 100% 25.000,00

2009 100% 25.400,00

Total 119.400,00






01. Denominação

050. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

02. Objetivo

Capacitar os servidores da Secretaria

03. Público Alvo

Servidores da Secretaria de Ação e Promoção Social



( X) Contínuo ( ) Temporário – Inicio: (mm/aa) / Término: (mm/aa)


01


R$ 66.000,00





(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Realização de cursos de

capacitação profissional

para os servidores da

secretaria

A Melhora no

atendimento ao

público e

desempenho das

funções dos

servidores.

% 2006 100% 15.000,00

2007 100% 16.000,00

2008 100% 17.000,00

2009 100% 18.000,00

Total 66.000,00





01. Denominação

028. EXPANSÃO DA REDE FÍSICA E IMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

02. Objetivo

Ampliação e reformas das dependências dos prédios públicos.

03. Público Alvo

17






01


R$ 132.800,00





(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Ampliação e reformas dos

prédios públicos

P Ampliação e

reformas realizadas

Unidade 2006 03 58.800,00

2007 03 20.000,00

2008 03 25.000,00

2009 03 29.000,00

Total 132.800,00





Total geral

da Unidade

Exercíc

io

Valor R$

2006 989.540,0

0

2007 945.064,0

0

2008 1.135.800

,00

2009 1.308.900

,00

TOT

AL

4.379.304

,00

18



Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


01. Denominação

005. AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO

02. Objetivo

Atendimento à Pessoa Idosa

03. Público Alvo

Pessoas acima de 55 anos





02


R$ 145.413,00



Subfunção: 241. Assistência ao Idoso


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

19

Desenvolvimento das

atividades de Programa

de atendimento aos idosos

(Programa Maturidade

Feliz).

A Desenvolvimento das

atividades de

Programa de

atendimento aos

idosos (Programa

Maturidade Feliz).

unidade 2006 300 29.200,00

2007 300 31.500,00

2008 300 34.000,00

2009 300 36.700,00

Total 131.400,00


Subfunção: 241. Assistência ao Idoso


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Manutenção de convênios

(API).

A Manutenção de

convênios (API)

unidade 2006 66 3.300,00

2007 66 3.300,00

2008 66 3.564,00

2009 66 3.849,00

Total 14.013,00






01. Denominação

006. AMPARO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

02. Objetivo

Atendimento a pessoas portadoras de deficiências

03. Público Alvo

Pessoas portadoras de deficiências físicas e/ou mentais





02


R$ 62.350,00


20


Subfunção: 242. Assistência ao Portador de Deficiência


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Assistência a pessoas

portadoras de

deficiências físicas e/ou

mentais s

A Assistência a

pessoas portadoras

de deficiências

físicas e/ou mentais

Unidade 2006 12.250,00

2007 13.200,00

2008 14.300,00

2009 15.400,00

Total 55.150,00


Subfunção: 242. Assistência ao Portador de Deficiência


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Manutenção de

convênios (APD)

A Manutenção de

convênios.

Unidade 2006 2.700,00

2007 1.500,00

2008 1.500,00

2009 1.500,00

Total 7.200,00






01. Denominação


02. Objetivo


03. Público Alvo

Crianças e Adolescentes de 0 à 15 anos de idade




21






(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Desenvolvimento das

atividades com famílias com crianças de 0 a 06 anos

(ASEF – CO

FINANCIAMENTO)


atividades com famílias com crianças de 0 a 06

anos

Unidade 2006 169 10.000,00

2007 175 11.000,00

2008 180 12.000,00

2009 185 13.000,00

Total 46.000,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)


voltados ao atendimento de

famílias com crianças de 0 a 06 anos.(ASEF - FEDERAL)

A Manutenção de

convênios voltados ao

atendimento de famílias com crianças de 0 a 06

anos.(ASEF)

Unidade 2006 154 25.300,00

2007 154 25.300,00

2008 154 25.300,00

2009 154 25.300,00

Total 101.200,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Desenvolvimento das

atividades do Programa

Municipal Renascer


atividades do Programa

Municipal Renascer

Unidade 2006 50 40.000,00

2007 60 40.000,00

2008 70 40.000,00

2009 80 48.000,00

Total 168.000,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Desenvolvimento de

atividades em programas e

projetos voltados a crianças e adolescentes de 07 a 15 anos

(PETI – CO

FINANCIAMENTO)

A Desenvolvimento de

atividades em

programas e projetos voltados a crianças e

adolescentes de 07 a 15

anos

Unidade 2006 150 2.500,00

2007 175 70.000,00

2008 175 75.000,00

2009 175 80.000,00

Total 227.500,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Manutenção de convênios voltados a crianças e

adolescentes de 07 a 15 anos

/ PETI – FEDERAL

A Manutenção de convênios voltados a

crianças e adolescentes

de 07 a 15 anos / PETI

Unidade 2006 150 81.000,00

2007 175 94.500,00

2008 175 94.500,00

2009 175 94.500,00

Total 364.500,00






01. Denominação

22


02. Objetivo


03. Público Alvo

Adolescentes de 14 a 17 anos de idade





02


R$ 197.100,00





(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Desenvolvimento das

atividades de programas e projetos voltados a

adolescentes de 15 à 17 anos

(AGENTE JOVEM CO FINANCIAMENTO)


atividades de programas e projetos

voltados a adolescentes

de 15 à 17 anos

Unidade 2006 25 11.000,00

2007 25 27.100,00

2008 25 29.000,00

2009 25 30.000,00

Total 97.100,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)


voltados a adolescentes de 15

à 17 anos (AGENTE JOVEM FEDERAL).

A Manutenção de

convênios voltados a

adolescentes de 15 à 17 anos.

Unidade 2006 25 25.000,00

2007 25 25.000,00

2008 25 25.000,00

2009 25 25.000,00

Total 100.000,00






01. Denominação

017. CURSOS E TREINAMENTOS

02. Objetivo

23

Oferecer cursos de capacitação profissional e geração de renda as famílias do município

03. Público Alvo






01


R$ 132.000,00



Subfunção:


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Desenvolvimento do

Programa Renda e

Cidadania.

A Oportunizar a

geração de renda

Unidade 2006 400 30.000,00

2007 420 32.000,00

2008 440 34.000,00

2009 460 36.000,00

Total 132.000,00


Total geral

da Unidade

Exercíc

io

Valor R$

2006 272.250,0

0

2007 374.400,0

0

2008 388.164,0

0

2009 409.249,0

0

TOTA

L

1.444.063,

00

Total geral

da Secretaria

Exercíc

io

Valor R$

2006 1.261.790,

00

2007 1.319.464,

00

2008 1.523.964,

00

24

2009 1.718.149,

00

TOTA

L

5.823.367,

00

25


Órgão:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


01. Denominação

0001- Administração geral

02. Objetivo

Manter as estruturas administrativas da Secretaria e departamentos

03. Público Alvo

População mutuense e servidor público


Secretaria Municipal de Administração



06. Quantidade de Ações: 05 07. Valor total do Programa: R$ 5.915.600,00


Função:04- ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Manutenção e

desenvolvimento

das atividades do Gabinete

da Secretaria e

departamentos

A Manutenção da

Secretaria.

% 2006 100 % 1.224.000,00

2007 100 % 1.272.000,00

2008 100 % 1.500.000,00

2009 100 % 1.550.000,00

Total 100 % 5.546.000,00

Função: 04- ADMINISTRAÇÃO

Subfunção:122- ADMINISTRAÇÃO GERAL


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Realização de eventos e

exposições

A Realizar eventos e

exposições

100 % 2006 100 % 15.000,00

2007 100 % 16.200,00

2008 100 % 17.400,00

2009 100 % 19.000,00

Total 100 % 67.600,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Manutenção do convênio

com a Policia Civil A Manutenção do convênio % 2006 100 % 24.000,00

2007 100 % 24.000,00

2008 100 % 24.000,00

2009 100 % 24.000,00

Total 100 % 96.000,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)


com o Corpo de Bombeiros A Manutenção do convênio % 2006 100 % 24.000,00

2007 100 % 24.000,00

2008 100 % 24.000,00

2009 100 % 24.000,00

Total 100 % 96.000,00



26


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)


com o Juizado de Pequenas

causas

A Manutenção do convênio % 2006 0,00

2007 100 % 50.000,00

2008 100 % 30.000,00

2009 100 % 30.000,00

Total 100 % 110.000,00



Órgão:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


01. Denominação

017-Treinamento e capacitação de recursos humanos

02. Objetivo

Treinamento de servidores e realização de parcerias para realização de cursos de capacitação

03. Público Alvo

Servidor público


Secretaria Municipal de Administração




01


R$ 160.300,00


Função:04- ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas Físicas Valor (R$)

Promoção de cursos de

qualificação profissional

A Cursos de capacitação

realizados

100 % 2006 100 % 40.000,00

2007 100 % 30.000,00

2008 100 % 40.000,00

2009 100 % 50.300,00

Total 100 % 160.300,00


27


Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação

036 – Modernização dos serviços públicos

02. Objetivo

Implantar equipamentos e metodologias contemporâneas

03. Público Alvo

População mutuense


Secretaria municipal de esportes e lazer





Função: 27 – DESPORTO E LAZER

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Aquisição de equipamentos

eletrônicos e de informática

P Equipamentos adquiridos Unidade 2006 05 10.000,00

2007 03 16.000,00

2008 05 19.000,00

2009 03 9.000,00

Total 16 54.000,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção: 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Aquisição de móveis e

utensílios

P Móveis e utensílios

adquiridos

Unidade 2006 10 10.000,00

2007 05 15.000,00

2008 05 6.000,00

2009 05 10.000,00

Total 25 41.000,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Aquisição de veiculo P Veiculo adquirido Unidade 2006 01 30.000,00

2007 00 0,00

2008 01 50.000,00

2009 00 0,00

Total 02 80.000,00


28


Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER


01. Denominação

20 – Desporto comunitário

02. Objetivo

Proporcionar espaços adequados para prática esportiva

03. Público Alvo






06. Quantidade de Ações: 05 07. Valor total do Programa: R$ 1.099.100,00





(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Construção de mini -

estádios

P Mini – estádios

construídos

Unidade

Etapas

2006 01 39.200,00

2007 01 42.300,00

2008 01 46.000,00

2009 01 49.300,00

Total 04 176.800,00


Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Construção de quadras e

pistas poliesportivas

P Quadras e pistas

construídas

Unidade 2006 02 98.000,00

2007 02 106.000,00

2008 01 114.300,00

2009 03 123.400,00

Total 08 441.700,00


Subfunção: - 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Adequação geral do estádio

municipal de futebol de

campo (construção de

arquibancadas, alambrado e

vestiários)

P Estádio adequado Unidade

Etapas

2006 01 100.000,00

2007 01 91.600,00

2008 00 0,00

2009 01 59.000,00

Total 03 250.600,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

29

Construção de um pólo

aquático

P Pólo aquático

construído

Unidade

Etapas

2006 00 0,00

2007 00 0,00

2008 01 90.000,00

2009 00 0,00

Total 01 90.000,00




(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Aquisição de ônibus P Ônibus adquirido Unidade

Etapas

2006 00 0,00

2007 01 60.000,00

2008 00 0,00

2009 01 80.000,00

Total 02 140.000,00




Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER


01. Denominação

027 – Eventos e exposições

02. Objetivo

Proporcionar desporto e lazer

03. Público Alvo








Função: 27- DESPORTO E LAZER

Subfunção: 811 – DESPORTO DE RENDIMENTO


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Realização de

campeonatos estaduais

A Campeonatos realizados Unidade 2006 04 20.000,00

2007 05 50.000,00

2008 06 23.300,00

2009 06 25.100,00

Total 118.400,00

Função: 27- DESPORTO E LAZER



(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Realização de eventos

estaduais lúdicos

A Eventos lúdicos

realizados

Unidade 2006 03 10.000,00

2007 04 11.000,00

2008 04 11.600,00

2009 04 12.500,00

Total 45.100,00



Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação

30

050 – Treinamento e capacitação de recursos humanos

02. Objetivo

Oportunizar aperfeiçoamento aos servidores

03. Público Alvo

Servidores públicos







Função: 004- ADMINISTRAÇÃO GERAL

Subfunção: 128 – FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


(bem ou serviço)

Unidade

Medida

Ano Metas

Físicas

Valor (R$)

Capacitação dos recursos

humanos da secretaria

A Servidor capacitado Unidade /

servidor

2006 10 6.000,00

2007 12 16.500,00

2008 15 7.000,00

2009 20 7.500,00

Total 57 37.000,00


lei nº 915/2006. data sÚmula: dispÕe sobre … · 1 lei nº 915/2006. data: 04 de maio de 2006....

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