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S T o D U E

LEI N"* 3.661, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001

Dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Municipio de Itabira, para o periodo 2002/2005.

A Câmara Municipal de Itabira, por seus Vereadores, aprovou, e eu. Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Esta Lei insfitüi d^Píâho Plurianual do Município de Itabira para o quadriênio 2002/2005, em cumprimento ao disposto no art.165,

j Q parágrafo 1°, da Constituição Federal, estabelecendo para o periodo as diretrizes, os programas com seus respectivos objetivos, metas e custos da administração municipal para as despesas de capital, e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos desta Lei.

Art. 2°. As diretrizes, os objetivos e as metas a que se refere o artigo 1° estão contidas nesta Lei, observada a seguinte estruturação:

I - diretrizes gerais;

II - programas, objetivos e metas.

Art. 3°. O Plano Plurianual poderá sofrer revisões, mediante leis específicas, para ser ajustado às circunstâncias emergentes no contexto social, econômico e financeiro, bem como ao processo gradativo de reestruturação do gasto público municipal.

Art. 4°. O Poder .Exec^tjyo enviará á Câmara de Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

Parágrafo único. O relatório conterá, no mínimo:

I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das diferenças verificadas entre os valores previstos e observados;

II - demonstrativo, por programa, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada.

Art. 5°. Integram esta Lei, em forma de anexos. Demonstrativos da Projeção da Receita, Memória e Metodologia de Cálculo e a Receita Corrente Líquida para o periodo de 2002 a 2005.

Ofício I

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário.

publicação. Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua

Prefeitura Municipal de Itabira, 14 de dezembro de 2001.

O

>• V--

ROMLDO LAGE MAGALRAES PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE ASSiSl^UNES CAMPOS CHFFF DF rJABINETE

O

SEPLAN/lt . • ^ . ^ « -

oricio I

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o

MUNICÍPIO DE ITABIRA

PLANO PLURIANUAL

2002 A 2005 • \ . ' ^ .

O

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Ofício I

o

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DIRETRIZES GERAIS

^| . V -

Ofíciol

05

• • > • ' ^ -

DIRETRIZES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

I - Promover a melhoria da distribuição dos recursos públicos visando a diminuição das desigualdades sociais através do GOVERNO BAIRRO A BAIRRO.

II - Modernizar a Administração Pública Municipal, promovendo sua plena eficácia.

III - Promover o desenvolvimento sustentável do município, com prioridade para geração de emprego e renda.

IV - Promover e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e educação, / ^ com ênfase na qualidade do serviço prestado.

V - Promover a melhoria da qualidade do meio ambiente.

VI - Promover ações para a diminuição do déficit de moradia do Município.

VII - Ampliar a integração do Município através da melhoria de sua malha viária e outros meios de transportes.

VIII - Promover os valores culturais, urbanísticos, arquitetônico e paisagístico do Município.

IX - Promover o esporte e o lazer.

X - Promover a valorização do servidor público dos órgãos diretos da administração, Itaurb, Fundação Cultural, SAAE e Câmara Municipal.

( 3 ^ ' - Promover a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

XII - Dar continuidade ao programa de crédito FUNDESI criando condições financeiras e Gerenciais dos recureos-destinados ao desenvolvimento do Município.

06 Ofício I

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o

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS

O » • ' ••>• V "

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07 Ofício I

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CAMARA MUNICIPAL

O

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08 Ofício I

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o o PLANO PLURIANUAL

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS - 2002 A 2005

O CX)

CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMAS E OBJETIVOS

APOIO Á ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Desenvolver ações de caráter administrativo e financeiro, visando garantir o apoio dos Recursos Humanos. Materiais, Financeiros, Técnicos e institucionais do Poder Legislatívo. Prover a Câmara de recursos humanos, de material de consumo e de equipamento e material permanente necessários à execução de suas funções

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS Atender ao pagamento de despesas com proventos de inativos civis e pensonistas; atender a previdência básica e a prewdência com/dementar dos serwdores e providenàar o pagamento de amortização e encargo da divida contratada. Atender aos servidores da Câmara Providenciar o pagamento de inativos e pensionistas da Câmara Providenciar o pagamento da contribuição do FUNCAPl Promover o pagamento da divida com o INSS

PROCESSOS LEGISLATIVOS Legislar sobre matéria de competência do município, examinar. acompanhar e tiscaSzar a execução das políticas püMcas,' promover a divulgação dos trabalhos e a participação popular. Promover ações legislativas de interesse da população

FORMAÇÃO PARA 0 EXERCÍCIO DA CIDADANIA Promover a divulgação dos trabalhos da Câmara; desenvolver projetos de suporte conceituai doutrinário, político cultural, bem como^ventos representativos comunitários. estudantis, esportivos e outros que estimulam a participação da comunidade, promovendo a formação da ddadania. Promover a divulgação dos trabalhos da Câmara através de : Informativo Mídia Impressa Informativo Mídia Radiofônica Assessoria de Imprensa-Produção de releases Projeto Câmara Debate Projeto Câmara Escola Projeto Câmara Cultural

UNIDADE DE

MEDIDA

órgão

sen/idor órgão

entidade dívida

ação

Informativo/Mês Informativo/Mês Informativo/Mês

Projeto/Mês Projeto/Mês Projeto/Mês

TOTAL ~ ^

R$1.00 METAS

2002 Qte

1

93 1 1 1

diversas

10 10 10 06 10 08

\

Valor

1.705.000

584-447

1.453.424

.,.300.000

^ í

4.042.871

2003 Qte

1

93 1 1 1

diversas

10 10 10 06 10 08

Valor

1.949.101

631.203

1.569.698

324.000

4.474.002

2004 Qte

1

93 1 1 1

diversas

10 10 10 06 10 08

Valor

2.106.751

681.699

1.695.274

349.920

4.833.644

2005 Qte

1

93 1 1 1

diversas

10 10 10 06 10 08

Valor

2.277.155

736.235

1.830.896

377.914

5.222.199

o

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GABINETE DO PREFEITO

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Ofício I

io

o o § o 5"

PLANO PLURIANUAL PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS - 2002 A 2005

GABINETE DO PREFEITO


APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Dar suporte operacional e assessoria direta ao Prefeito, com ^ristas a tomara ação do governo municipal mais ágS, sob o prisma da eficiência e da eficácia nas atividades por ele desenvolvidas.

Executar atividades de apoio administrativo ao Prefeito

Prover o órgão de recursos humanos de material, de consumo e de equipamentos e material permanente necessários à execução de suas ações

Exercer assessoramento direto e apoio logístico que permita ao prefeito melhor executar suas funções de chefe do poder executivo municipal

TOTAL GERAL \

- — • — u

UNIDADE DE

MEDIDA

sen/iço

órgão

assessoramento

•#

l

R$1,00 METAS

2002 Qte

1

1

diversos

Valor

1.044.930

1.044.930

2003 Qte

1

1

diversos

Valor

1.129.724

1.129.724

2004

1

1

diversos

Valor

1.236.302

i

1.236.302

2005 Qte

1

1

diversos

Valor

1.335.207

1.33S.207

o

o

- > . V - -

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

» • • " » • > • -

r • • " V -

12 Ofício i

o o


SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO


APOIO Ã ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Desenvolver ações de caráter adnwnistrativo e financeiro visando garantir o apoio operacional. técnico e institucional à execução das ações do governo muniripal

Prover o órgão de recursos humanos de material de consumo e de equipamentos e material permanente necessários à execução de suas ações

Apoiar as festividades do aniversário da cidade

DESENVOLVIMENTO REGIONAL Fortalecer o desenvdvimento municipal, expandir e modemizar as ações descentraSzada do governo. do espaço Rsco, urbano e rural, visando o cresci-menta e desenvolvimento integrado do município

Administrar os Distritos Promover o desenvolvimento integrado do municipio Promover Festa da Padroeira do Distrito Senhora do Carmo -Nossa Senhora do Carmo Promover Festa do Padroeiro do Distrito de Ipoema - Espirito Santo f

í

TOTAL GERAL h

UNIDADE DE

MEDIDA

órgão

festa

distrito municipio

festa

festa

R$1,00 METAS

2002 Qte

1

1

2 1

1

1

Valor

788.063

377.021

1.165.084

2003 Qte

1

1

2 1

1

1

Valor

851.108

407.183

1.258.291

2004

1

1

2 1

1

1

Valor

919.197

439.757

^ .

V

1.358.954

2005 Qte

1

1

2 1

1

1

Valor

992.732

474.938

1.467.670

CO

* . , -Y. v - -

O . - > . í ^ -

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

O

V - • - » . 1 ^ '

i4 Ofício!

v . . " 1 . 1 ^ .

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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL


COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL Dar suporte a divulgação da ação governamental de forma ágil e eficiente, atendendo às respostas do governo ao cidadão e promover a integração na área de comunicação das diversas estruturas administrativas municipais, para estabelecer uma Unha de atuação e divulgação dos atos do prefeito.

Prover o órgão de recursos humanos, de material de consumo e de equipamentos e material permanente necessários à execução de suas ações

Promover eventos de interesse popular, tais como: Reveíllon Carnaval Festividades da Semana da Mulher Cavalgada da zona urbana até Parque de Esposição Dia do Trabalhador - Dia do Sen/idor - Dia das Mães Campanha Bairro a Bairro Festival de Inverno - festa da Padroeira - Distrito Carmo Expoita - Dia dos Pais Sete de Setembro - Dia da Secretaria Aniversário da Cidade/ Semana da Comunidade -Festa da N.S. do Rosário - Padroeira da Cidade, Centernárío Drummond (Fórum), Inauguração da Fazenda do Pontal * Natal - Cantata de Natal Í

Atender solicitações de divulgação, assessoria de Imprensa campanhas publicitárias dos órgão municipais

TOTAL GERAL 1

UNIDADE DE

MEDIDA

Órgão

evento/mês evento/mês evento/mês evento/mês evento/mês evento/mês evento/mês evento/mês evento/mês

evento/mês evento/mês

órgão

R$1,00 METAS

2002 Qte

1

1 1 1 1 3 1 1 2 2

5 1

23

Valor

634.200

634.200

2003 Qte

1

1 1 1 1 3 1 1 2 2

3 1

23

Valor

686.136

*

. i

i

686.136

2004

1

1 1 1 1 3 1 1 2 2

3 1

23

Valor

757.227

757.227

2005 Qte

1

1 1 1 1 3 1 1 2 2

3 1

23

Valor

817.805

817.805

cn

V . > • - > • * ! « •

O

PROCURADORIA JURÍDICA

O

* . . .-t. V. .

16 Ofício I

o o


PROCURADORIA JURÍDICA


AÇÕES JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS Exercera atribuição de representar o Município perante

juízo ou tribunal: errvtir parecer sobre consultas formuladas

pelas autoridades municipais: analisar e avaliar legislação

municipal vigente, contribuindo para o seu aprimoramento.


Fiscalizar denúncia Promover audiência Aplicar multa Promover palestras concientizando o cidadão quanto aos seus direitos e deveres Desenvolver projetos, de forma a concientizar os consumidores, quanto as demandas passíveis de atendimento Atender ao cidadão, através da Defensorla, em:

Ações judiciais Ações em acordo Audiências, Contestações,Alegações finais, * Memoriais, Diligências, Júris, Impugnações, Agravos e outras peças

Elaborar Pareceres e Projetos de Lei

DIREITOS RECLAMADOS Atender ao pagamento de indenizações e ressarcimentos na esfera adminstrativa e/ou judicial.

Promover o pagamento dos precatórios judiciais

TOTAL GERAL fl

UNIDADE DE

MEDIDA

órgaõ

denúncia/mês audiência/mês

multa/mês

palestra/mês

projeto/ano

atendimento/mês atendimento/mês

atendimento/mês parecer/proj./ano

processo

R$1,00 METAS

2002 Qte

1

100 40

200

1

15

280 120

600 200

13

Valor

517.758

1.866.000

2.383.7S8

2003 Qte

1

100 40

200

1

15

280 120

600 200

Valor

559.179

559.179

2004

1

100 40

200

1

15

280 120

; 600 •í 200

Valor

603.913

603.913

2005 Qte

1

100 40

200

1

15

280 120

600 200

Valor

652.226

652.226

o

OUVIDORIA MUNICIPAL

O

18 Ofício I

o o

i o


OUVIDORIA MUNICIPAL RS1,00


DIREITOS RECLAMADOS Receber denúncias e reclamações da parte dos ddadâos, bem como verificar sua pertinência e encaminhá-lo aos órgãos competentes para propor e corrigir as impropriedades.

Prover o órgão de recursos humanos, de material de consumo e de equipamentos e material permanente necessários â execução de suas ações

Atendimento aos cidadãos e seu encaminhamento aos órgãos competentes

TOTAL GERAL \

^ y ~ T~ JtPfi

~T

UNIDADE DE

MEDIDA

Órgão

pessoa/ano

•i'

METAS 2002

Qte

1

1.000

Valor

61.726

61.726

2003 Qte

1

1.500

Valor

66.664

66.664

2004

1

1.600

Valor

71.997

71-997

2005 Qte

1

2.000

t'

Valor

77.757

77.757

y n

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CD

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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

• • - ' • > • •-/*-

Ofício I

20

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ro



APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Nortear as políticas púbBcas nas áreas de pessoal, materiais.

transporte, serviços gerais e comunicações objetivando tomara

máquina pública mais ágil e flexível de forma a aprimorar a

prestação de sen/iços públicos à sociedade.

Prover o órgão de recursos humanos, de material de consumo e de equipamento e material permanente necessários à execução de suas funções Gerenciar a Gestão da Política Pessoal da Prefeitura, adequando

as necessidades dos órgãos da administração direta,

promovendo o recrutamento, seleção, remanejamento.

capacitação e treinamento do servidor público municipal através

da Administração Central de Recursos Humanos Capacitar e treinar o servidor através de cursos Reestruturar o Estatuto do Sen/idor e o Plano de Cargos e Salários, através de consultoria Promover a Semana Interna de Prevenção de Acidentes Comemorar o Dia do Trabalhador Distribuir uniforme para o servidor Atendei;ao seguro de vida coletivo do servidor Distribuir vale transporte Distribuir cesta básica Adminiârar os sen/iços gerais e de comunicações da Secretaria

aperfel^ando o gerenciamento das atividades administrativas

visando torná-las mais seguras, ágeis e eficientes Reestruturar o arquivo morto municipal Confeccionar o catálogo telefônico interno Reativar o sistema de proteção contra incêndio da sede da Prefeitura

1

UNIDADE DE

MEDIDA

Órgão

sen/idor servidor

projeto evento evento sen/idor servidor servidor servidor

órgão arquivo catálogo

andar

R$1,00 METAS

2002 Qte

1

1481 1100

1 1 1

414 1481, 1824 453

. í

1 1 1

2

Valor

4.722.439

2003 Qte

1

1481 1100

1 1

414 1481 1824

1 1

2

Valor

5.100.234

2004 Qte

1

1481 1100

1 1

414 1481 1824

1 1

Valor

5.508.253

2005 Qte

1

1481 1100

1 1

414 1481 1824

1 1

Valor

5.948.913

• t

, j

í

o o

s n õ'

CO

PROGRAMAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


Gerenciar e centralizar a aquisição e distribuição de material de consumo. equipamento e material permanente, suprindo os órgãos da administração direta, conforme a necessidade para o melhor cumprimento de suas funções

IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL Prover a Secretaria e apoiar os demais órgãos da Administração direta de infra-estrutura básica para implementação dos projetos de informatizaçèo por meio de aquisição e distribuição dos materiais e equipamentos de informática.

Dar suporte em informática aos órgãos da Administração direta Desenvolver o sistema de cadastro financeiro Treinamento em tecnologia de informática Adquirir cofre para proteção e guarda de mídia e backup Desenvolver sistema de Integração dos sistemas existentes de geoprocessamento Adquirir livros específic^is de informática Modernizar e atualizar software Promover a disponibiltóaçâo do sen/iço pela Internet Adquirir mobiliário especifico de informática Adquirir computadores Adquirir impressora AdqiTirir notebook Adquirir datashow Adqúrir impressora e dnvelopadora Adquirir software

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Adotar política de valorização do sen/idor objetivando apoiar e estimular

0 mesmo através de ações socio-educativas e assistenciais.

Assistir ao servidor público municipal Manter plano de saúde - Convênio COSEMI oara os servidores Proqramajla Alcoolicmn \ \ - ^ — — Uolk

PLANO PLURIANUAL OBJETIVOS E METAS - 2002 A 2005

UNIDADE DE

MEDIDA

órgaõ

órgão sistema curso cofre

sistema livros

emulador projeto

mobiliário computador impressora notebook datasKow

equipa niento softvrare

í

sen/idor titular

sen/idor

R$1,00 META

2002 Qte

18

18 1 4 1

1 8

50 1

22 12 3 2 1 1

12

1481 967 100

Valor

334.500

2.067.500

2003 Qte

18

18 1 4

1 8

50 1

11 12 3 2

12

1481

100

Valor

361.260

2.232.900

2004 Qte

18

18 1 4

1 8

50 1

11 12 3 2

12

1481

100

Valor

390.161

2.411.532

2005 Qte

18

18 1 4

1 8

50 1

11 12 3 2

12

1481

100

Valor

421.374

'

1

f 2'.604.4S5

^ /



CO



Atender as Atividades de Medicina do Trabalho: Exames laboratoriais Exames especiais

Distribuir Equipamentos de Proteção Individual - EPI Atender ao servidor através do convênio SINTSEPMI

GESTÃO DA POLITÍCA INSTITUCIONAL Apoiar as Instituições do Estado e da União que promovem benefícios para melhoria da qualidade de vida da população do município.

Atender ao convênio com o IBGE Atender ao convênio com a Secretaria de Estado da Segurança Pública Atender ao convênio com a Policia Militar Apoiar as ações da Banca Examinadora

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS Atender ao pagamento de despesas com proventos de inativos civis e pensionistas, bem como atender a previdência básica e a previdência complementar dos servidores.

Atender as seguintes obrigações especiais: Previdência Social

* Contribuição para FUNCAPl • Inativos ' Pensionistas

•f

TOTAL l U l

UNIDADE DE

MEDIDA

servidor servidor servidor servidor

órgão órgão órgão órgão

sen/idor 'Servidor ^en/idor

pensionista

•í

R$1,00 META

2002 Qte

1481 116 600

1218

1 1 1 1

1699 1156 114 21

Valor

186.840

5.939.107

13.250.386

2003 Qte

1481 116 600

1218

1 1 1 1

Valor

201.787

6.414.236

14.310.417

2004 Qte

1481 116 600

1218

1 1 1 1

Valor

217.930

6.927.374

15.455.250

2005 Qte

1481 116 600

1218

1 1 1 1

J

í

Valor

-

235.365

7.481.564

16.691.670 /

">. V -

o

o

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

">. V -

V . . - J . ^ .

24 Ofício I



CJI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO


APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Desenvolver ações de caráter administrativo e financeiro wsando garantir o apoio operadonai, técnico e institucional à execução das ações do governo municipal

Elaborar Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Coordenar a elaboração do Plano Plurianual. Efetuar a revisão do Plano Plurianual. Acompanhar a execução programátíca, orçamentária e financeira do plano plurianual. Coordenar a elaboração da Proposta Orçamentária Anual Acompanhar a execução orçamentária e financeira da LOA Capacitar gestores da área orçamentária. Capacitar recursos humanos do órgão. Modernizar o sistema informatizado de acompanhamento e execução orçamentária. Prover o órgão de recursos humanos, de material de consumo e de equipamentos e material permanente necessários à execução de suas ações.

GOVERNO BAIRRO A BAIRRO AmpSar a participação da sociedade dvü organizada nas decisões acerca da alocação de recursos públicos visando a mellforia das condições de vida dos moradores de cada bairro do município

Realizar reuniões com as comunidades urbanas e rurais para levaritamento de demandas e priorízação das ações em cada comunidade.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA Atender despesas com riscos fiscais e com abertura de créditos adicionais.

V TOT&LfiEBAI ft—,1

\ s r

UNIDADE DE

MEDIDA

projeto plano plano

sistema proposta sistema curso curso

sistema

órgão

reunião

R$1.00 METAS

2002 Qte

1 1

1 1 1 3 3

1

• .f \ 200

Valor

392.522

156.000

1.748.000

2.296.522

2003 Qte

1 1 1

1 1 1 4 4

1

1

200

Valor

585.925

169.280

1.887.840

2.643.045

2004

1 1 1

1 1 1 2 2

1

1

200

Valor

794.800

193.620

2.038.867

3.027.287

2005 Qte

1

200

Valor

494.470

209.110

.

f

2.201.976

2.905.556 1

/

• - ' ••»• V -

o I, , , . - » . 1 ^ .

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

O

26 Ofício I

. -> . 1 ^ .

o o


-a

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA


SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Redução das despesas públicas, mediante desenvolvimento de sistemas capaz de proporcionar utilização mais racional e efíciente dos recursos púbicos, bem como coordenar, supervisionar e avaSar administração financeira do setor público municipal

Prover o órgão de recursos humanos, de material de consumo e de equipamentos e material permanente necessários à execução de suas ações Elaborar Relatório Resumido da Execução Orçamentária Elaborar Relatório de Gestão Fiscal Municipal Promover a revisão da Programação Financeira dos Gastos Gerenciar e Promover o equilibio das Contas Públicas Elaborar Balanço Geral do Município

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Buscar a elevação imediata, substandal e permanente das receitas próprias do Município, por meio do aprimoramento da Administração do sistema tributário municipal, de implementação do sistema de preços públicos para senÃços não compulsórios e do aperfeiçoamento dotcombate à sonegação, sobretudo, mediante a modernização da ação fiscal, bem com coordenar, supennsionar e'avaliar os processos de tributação, fiscaSzação de cobrança de crédito tributário. '

Melhorar os serviços de fiscalização e controle das receitas próprias

Ampliar e manter o sistema informatizado Atualizar a Planta de Valores da Base de Cálculo do IPTU, e taxas Promover 0 Recadastramento Imobiliário Fiscalizar empresas do município|\

UNIDADE DE

MEDIDA

órgão relat/quadrimestral relat/quadrlmestral

revisão/mensal serviço

documento

sen/iço

sistema

serviço cadastro

empresa

RS1,00 METAS

2002 Qte

1 3 3

12 1 1

1

1

1 1

240

Valor

1.202.422

876.431

2003 Qte

1 3 3

12 1 1

1

1

1 1

240

Valor

2.298.616

537.954

- t

• ' •i • /

2004

1 3 3

12 1 1

1

1

1 1

240

Valor

2.402.505

S80.991

2005 Qte

1 3 3

12 1 1

1 1

1 1

240

Valor

3.514.705

627.470

A


PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS - 2002 A 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA


OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Atender ao pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada interna no Município de Itabira, bem como corrigir distorções de renda e formação de um patrimônio individual progressivo para o servidor público

Gerenciar os contratos da Dívida Fundada do município Beneficiar sen/idores públicos do município

TOTAL GERAL R

UNIDADE DE

MEDIDA

Instituição sen/idor

R$1,00 METAS

2002 Qte

3 1.481

Valor 3.277.000

5.355.853

2003 Qte

3 1.481

Valor 3.628.823

6.465.393

2004

3 1.481

Valor 3.995.703

í

6.979.199

2005 Qte

3 1.481

Valor 4.726.788

8 .868 .96^

oo

->. v -

¥ • y - i - > . -

O

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O » • ' ••>• V "

Ofíclol

o o

§ n 5"




APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Desenvolver ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apao operadonai. técnico e institudonal à execução das ações do governo munidpal

Prover o Fundo Municipal de Saúde de recursos humanos.

de material de consumo e de equipamentos e material

permanente necessários à execução de suas ações

PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA Desenvolver atividades e senriços para promoção da saúde cdetiva e melhoria da qualidade de wda da população do município

Implementar ações de combate à dengue, através de: tratamentos de foco aplicações de Inseticida residual aplicações de UBV (ultra baixo volume)

Realizar curso de capacitação de recursos humanos Promover campanhas educativas Promover a imunização e controle de doenças, através da vacinação para:

idosos ' crianças adolescentes '

Promover campanhas de publicidade Adquirir veículo i Adquirir equipamento'de UBV Adquirir equipamento de FUMACÊ Manter a prevenção de doenças através do controle de vetores:

pesquisas de doença de Chagas e leíshmaniose exames de esquistossomose

Promover campanhas educativas Realizar cursos de capacitação de recursos humanos

*" \ ^ - ^ t t f t ' l

c <

UNIDADE DE

MEDIDA

fundo

foco aplicação

m2 curso

campanha

idoso criança

adolescente campanhia

veículo equipamento equipamento

pesquisa exame

campanha curso

R$1,00 METAS

2002 Qte

1

104.000 6.000

80.000 1 2

7.171 9.548

32.000 2 1 1 1

24 4.786

2 1

Valor S.241.000

11.052.144

• *

'

* í

2003 Qte

1

104.000 6.000

80.000

1

7.171 9.548

32.000 2

1

24 4.786

2

Valor 5.660.280

11.936.316

2004

1

104.000 6.000

80.000

2

7.171 9.548

32.000 2

24 4.786

2 1

Valor 6.113.102

12.891.221

2005 Qte

1

104.000 6.000

80.000

1

7.171 9.548

32.000 2

24 4.786

2

Valor 6.602.151

13.922.518

+

• ". ^ i

/ /

/ * A ^

o

o o

§ n 5"




Manter a vigilância epidemiológica e ambiental através de: desratização dedetização (baratas, escorpião e outros)

Monitorar e avaliar a incidência de doenças respiratórias através de fontes de geoprocessamento disponibilizadas pela CVRD Capacitar recursos humanos Manter a vigilância sanitária de produtos e serviços, através de: fiscalização sanitária cadastramento de estabelecimentos comerciais e emissão de alvarás

Promover curso de capacitação de recursos humanos Adquirir material permanente Suprir as unidades de saúde de medicamentos da farmácia básica para prestação de assistência farmacêutica à população Contruir, reformar e ampliar a rede física da Policlíníca Construir, equipar e manter o Centro de Reabilitação Física

Reformar o Centro de Atenção Psico-Social Fornecer suplemento alimentar para crianças e gestantes (leite em pó e óleo de soja) Realizar campanhas educativas Prestar atendimento médico por profissionais especializados

J Prestar atendin^nto médico no Centro de Atenção Psico-Social Atender a demanda por serviços de fisioterapia Prestar assistência hospitalar aos usuários do município e da região Prestar assistência aos portadores das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs):

portadores de HIV/AIDS outras doenças

Prevenir e controlar a incidência da tube autose

" ir:

^ r <=. \

unidade DE

MEDIDA

atividade atividade

estudo/controle curso

visita

estabelecimento curso

mat. permanente

unidade policlíníca

centro centro

criança e gestante campanha

consulta

consulta atendimento/dia

internação

pessoa pessoa paciente

R$1,00 METAS

2002 Qte

864 1.130

3 1

3.000

2.500 2

42

27 1

1 1

240 1

50.000

10.000 150

6.500

80 7.871

27

Valor

, • ' •i f

2003 Qte

864 1.130

3

3.000

2.500 1

10

27

240 1

50.000

10.000 150

6.000

80 7.871

27

Valor 2004

864 1.130

3 1

3.000

2.500 1

10

27

240 1

80.000

10.000 150

5.500

80 7.871

27

Valor 2005

Qte

864 1.130

3

3.000

2.500 1

10

27

240 1

80.000

10.000 150

5.000

80 7.871

27

Valor

• ^

•Ç

/ 7 / / / /

/ / A / Í M / / / /a/fcA'

ao

o o

5"


CO Í O



Promover o controle da hanseníase e outras dermatoses de interesse sanitário Atender pacientes portadores da hanseníase Realizar o cadastramento da população do município e implantar o cartão SUS Manter as equipes de Saúde da Família para prestação de serviços de saúde Realizar \flsltas domiciliares Manter as Unidades de Saúde da Família Prestar atendimento ambulatorial odontológico nas Unidades Básicas Implementar os senriços de saúde bucal junto às Unidades de Saúde da Família Efetuar o cadastramento e a vistoria de estabelecimentos visando prevenir acidentes e doenças relacionadas ao ambiente e ao processo de trabalho Promover campanhas educativas visando a saúde da mulher. do jovem e da criança Promover assistência preventiva e controle de câncer de mama e colo de útero

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS Atender a previdênda básica e a previdência complementar dos servidores ''

TOTAL GERAL || ,„

unidade DE

MEDIDA

campanha pessoa

cadastro

equipe visita

unidade

atendimento

unidade

estabelecimento

campanha exame mamografia

R$1,00 METAS

2002 Qte

1 32

1

25 90.000

25

5.000

20

1.290

3 5040 2400

Valor

1.351.322

17.644.466

2003 Qte

1 32

25 90.000

25

5.000

20

1.290

3 5040 2400

Vator

1.459.428

•í

19.056.023

2004

1 32

25 90.000

25

5.000

20

1.290

3 5040 2400

Valor

1.576.182

20.580.505

2005 Qte

1 32

25 90.000

25

5.000

20

1.290

3 5040 2400

Valor

1.702.277

22.226.946 ^

o

o

• • ' ••>. V -

SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESEVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

••\. V

34 Ofício I

o o

i o 5"


SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO R$1,00


APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Desenvolver ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio operadonai, técnico e institucional à execução das ações do govemo municipal.

Prover o órgão de recursos humanos, de material de consumo e de equipamentos e material permanente necessários à execução de suas ações. Negociar recursos financeiros junto a órgãos públicos e privados Participar de cursos nas áreas de desenvolvimento industrial e turismo.

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL Incentivar e viabSiazar a instalação de novos

empreendimentos industriais no município, oferecendo infra-

estrutura física e administrativa adequadas, senriços de

apoio tecnológico e programas de qualificação profissional

para atender a demanda do mercado de trabalho.

Incentivar a formação da "agência de idéias" possibilitando a criação da incubadora tecnológica para recebimento e registro de propostas inovadoras em pesquisas para produtos e sen/iços Manter a agência de trabalho par^ intermediação de emprego. emissão de carteiras de tratialho ç atuação na área de qualificação profissional através da Comissão de Emprego do município Estimular a constituição da "agência de desenvolvimento" para recebimento e análise de projetos industriais a serem desenvolvidos na incubadora industrial.

Elaborar projeto de viabilidade para instalação de teleférico no município.

1 lf

UNIDADE DE

MEDIDA

Órgão

órgão

curso

agência /

incubadora

agência

agência /

Incubadora

projeto

METAS 2002

Qte

1

10

4

1

1

1

Valor 289.799

545.000

2003 Qte

1

10

4

• #

V

i í

1

1

1

Valor 312.982

588.600

2004

1

10

4

1

1

1

Valor 338.020

635.700

2005 Qte

1

10

4

1

1

1

Valor 365.060

686.540

o o 9 o ' Õ"

CO

cn


SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO R$1,00


Elaborar projeto de reestruturação do Fundo de Desenvolvimento da Indústria - FUNDESI. Operacjonalizar os recursos do FUNDESI.

PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO Incrementar 0 turismo cultural e ecológico como incentivos econômicos em atividades industriais, agropecuárias ou de seririços, através da melhoria e adequação da infra-estrutura fí^ca, da instalação de novos equipamentos turísticos e da revitaSzação do patrimônio histórico e cultural do município

Elaborar projeto de criação do Museu do Minério Manter, reformar e equipar o Museu do Tropeiro. Reformar e equipar a Casa do Brás na parte referente ao Centro Cultural. Elaborar projeto do ParqueTemático. Participar da Feira Multiminas. Promover feira do artesanato e negócios Realizar a Exposição Agroindustrial de Itabira - Expoita Promover atividades turísticas (circuito estrada real, circuito do ouro e outras). Construir portal de vendas de produtos Construir portal de turismo d&Itabira no trevo da BR 262 Construir portal de recepção de Itabira. Elaborar projetos para implantação de praças (do caminhão. da escavadeira e do poeta) -f Promover eventos para divui^ção de produtos e serviços de Itabira (campanhas, feiras, exposição e outros) Realizar cursos de capacitação de recursos humanos para atendimento ao turismo Promover paletras na área de turismo de negócios Instalar quiosques com equipamentos de informática para produção de dados sobre Itabira

TOTAL GERAL l

UNIDADE DE

MEDIDA

projeto fundo

projeto museu

casa projeto feira feira

evento

evento portal portal portal

projeto

eventos

curso palestra

quiosque

METAS 2002

Qte

1

1 1

1 1 1 2 1

3 1 1

3

5

6 2

10

Valor

301.000

1.135.799

2003 Qte

1 1

1

1 2 1

3

1

j

f • 5

4 2

10

Valor

217.080

1.118.662

2004

1 1

1

1 2 1

3

5

1

10

Valor

234.450

1.208.170

2005 Qte

1

1

1 2 1

3

5

1

10

Valor

253.200

1.304.800

••\, v -

V . . " > . V -

o

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

O * • ' " \ . «1»-

* . y "V . V

37 Ofício I

o o

5"


CO OD



APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Desenvolver ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apdo operacional, técnico e institucional á execução das ações do govemo municipal.

Dotar 0 órgão de recursos humanos, de material de consumo e de equipamentos e material permanente necessários à execução de suas ações. Manter oficina elétrica, mecânica e carpintarla Promover a conservação do patrimônio imobiliário municipal (prédios)

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE Contribuir para a melhoria das condições ambientais e de saúde pública, através da preservação e conservação de recursos naturais e paisagísticos do município.

Implantar áreas de lazer (LOC/CVRD) nos bairros: Nova Vista, Campestre, Gabiroba, Fênix, Madre Maria de Jesus, Praia, Jucá Batista e Vila Paciência

Promover o tratamento e beneficiamento do lixo urbano do município (projeto, licenciamento, aquisição de terreno, remediação do lixo, aterrp sanitário - LOC/CVRD) Implantar Central de Trajamento de Resíduos ( LOC/CVRD]

OBRAS E SERVIÇOS OE INFRA-ESTRUTURA Promovera execução th obras e sen/iços visando à amf^ação, recuperaçãàe conservação da infra-estmtura básica do município.

Manter sistema viário urbano Promover a manutenção, abertura e restauração da malha viária rural Implantar passarela metálica sobre EFVM ( LOC/CVRD) Construir e Implantar aeroporto municipal

1 ^

UNIDADE DE

MEDIDA

órgão oficina

patrimônio

área

projeto central

sistema

malha passarela aeroporto

R$1,00 METAS

2002 Qte

1 1

1

5

1

1

1 1 1

Valor 2.390.544

1.930.000

• •

4.09Í.475

i

2003 Qte

1 1

1

3

1

1

1

Valor 2.581.788

950.000

218.850

2004

1 1

1

1

1

Vaior 2.788.331

193.155

2005 Qte

1 1

1

1

1

Valor 3.011.397

208.608

Al



CO CO



Executar obras de canalização, drenagem pluvial. Implantação de

Interceptores de esgoto, pavimentação, proteção de encostas e

urbanização da Avenida Sanitária - tote 1 ( BDMG - BF 103.769) Executar obras de canalização drenagem pluvial. Implantação de interceptores de esgoto, proteção de encostas e urbanização da Avenida Sanitária - lote 2 - Canal de Gabiroba ( BDMG - BF 103.770) Realizar obras de saneamento de ruas no Bairro Santa Ruth e canalização de córrego do Baírro Fênix ( Fundo de Desestatização da CVRD) Executar obras de drenagem pluvial, de rede de esgoto sanitário e urbanização da Avenida dos Médicos - Bairro Gabiroba ( Fundo de Desestatização da CVRD) Executar obras de correção das erosões, recomposição de rede de

esgoto, drenagem pluvial e urbanização das ruas W62, W70, W71,

W72 e W73 - Bairro Gabiroba (Fundo de Desestatização da CVRD)

Construção de cadeia púbica

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL Restaurar e conservar o acervo histórico e cultural do municífâo.

Reconstruir a Fazenda do Pontal

GOVERNO BAIRRO A BAIRRO j Amfdiar a participação da sociedade dvil org'anizada nas decisões

acerca da alocação de recursos púl^cos vislàndo à melhoria das

condições de vida dos moradores de cada bairro do municífxo.

Executar ações nas áreas de saúde, educação, urbanização. habitação popular, saneamento, apoio ã produção rural, assistência comunitária, transporte, desporto e lazer

TOTAL GERAL | ,

UNIDADE DE

MEDIDA

projeto

projeto

projeto

projeto

projeto

cadela

fazenda

área

R$1,00 METAS

2002 Qte

6

6

2

3

4

1

1

9

Valor

40.000 350.000

6.196.600

14.958.619

2003 Qte

1

9

Valor

40.000

r

6.^92.328

í

10.442.966

2004

9

Valor

7.227.714

10.209.200

2005 Qte

9

Valor

7.805.931

11.025.936/

* • ' • • > • ' 1 —

o

o

* • ' • • * • ' J -

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

• • - " » • v - -

Offcio I

40

o o


vt^

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Desenvolver ações de caráter administrativo e financeiro visando garantira apoio operadonai, técnico e institucional à execução das ações do govemo municipal

Prover o órgão de recursos humanos, de materiais de consumo e permanente e de serviços necessários ao desenvolvimento de suas atividades Reformar o prédio da Secretaria Municipal de Ação Social

Adquirir móveis e equipamentos Manter o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Manter o Conselho Municipal de Assistência Social

Promover a Conferência Municipal de Assistência Social

APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Promover o desenvolvimento de ações de enfrentamento da pobreza e de integração familiar comunitária

Prestar atendimento Imediato a pessoas e grupos em situação de pobreza, através,da concessão de auxílios diversos:

cesta passagem - vale transporte para tratam»ito de saúde passagens intermunicipais para migrantes em trânsito cobertores em campanhas de agasalho filtros para famílias colchões refeições para migrantes de trânsito

Il .

UNIDADE DE

MEDIDA

órgão

prédio

móvel/equipamento conselho

conselho

conferência

cesta passagem

vaie passagem cobertor

filtro colchão refeição

R$1,00 METAS

2002 Qte

1

1 1

1

3.600 1.200

300 150

1.000 300 400 80

Valor 695.944

146.520

2003 Qte

28

' 4.000 -í 2.340 '^ 9.600 • 300

1.000 400 600 100

Valor 821.620

158.242

2004

1

1

1

4.000 2.340 9.600

300 1.000

300 600 100

Valor 887.350

170.901

"2005 Qte

1

1

1

1

4.000 2.340 9.600

300 1.000

250 600 100

Valor 876.690

184.573

o o

5" PLANO PLURIANUAL

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS - 2002 A 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


Adquirir cadeiras de roda para empréstimo a pessoas carentes Adquirir e doar colchões pentes de ovos - d' água

Adquirir e doar cadeiras de banho Fornecer alimentação básica (sopa para famílias em situação de risco pessoal e/ou social) Produzir e distribuir pães para suplementação alimentar Produzir e distribuir leite de soja para famílias e crianças em situação de risco pessoal/social Manter o Centro de Beneficiamento de soja Promover cursos de capacitação profissional (corte e costura. bordado, culinária e outros) Promover o SOS Cidadania (expedição de documentos

pessoais, exames laboratoriais, exames dentários e outros)

APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Promover0 desenvolvimento de aí/wdades de as^stênda social,de promoção e de defesa dos direitos da criança e do

Manter o Conselho Tutelar Prestar apoio a crianças "é adolescentes em atividades de reforço escolar, recreação, saúde, nutrição e outras, do projeto" "Esperança e Paz", em parceria com as Associações Comunitárias dos Bairros Construir creche no bainfo Pedreira Promover reforma no pré'dio Itabirim para instalação de creche no Bairro Fênix Equipar e implantar a creche no Bairro Fênix

\ ^

UNIDADE DE

MEDIDA cadeira de rodas

colchão

cadeira

refeição /dia pão/ano

litro/ano centro

curso/ano

evento

conselho

criança creche

prédio creche

R$1,00 METAS

2002 Qte

10

10

10

200 150.000

9.600 1

30

5

1

500

Valor

102.658

• r

^

í

102.658

2003 Qte

30

200 150.000

9.600 1

30

5

1

500 1

1 1

Valor

236.070

236.070

2004

50

30

200 15.000

9.600 1

30

5

1

500 1

1 1

Valor

241.140

241.140

2005 Qte

30

50

200 150.000

9.600 1

30

5

1

500

1

Valor

133.320

133.320


PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS - 2002 A 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


APOIO ÃS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO Incentivar a integração sodal dos idosos através de sua partidpaçào em atividades recreativas, esportivas e de lazer.

Manter e ampliar as atividades do projeto " Vida em Movimento" para pessoas da 3 idade Promover a Semana da 3* Idade

APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA Facilitar o acesso das pessoas portadoras de deficiências aos prédios públicos

Adequar a infra-estrutura física dos prédios da administração municipai

f

/ \ TOTAUGERAi. H-fc

UNIDADE DE

MEDIDA

pessoa participante

projeto

R$1.00 METAS

2002 Qte

200 2400

1

Valor

21.770

30.000

996.892

2003 Qte

260 2600

Valor

23.512

1.239.443

2004

300 3000

í

Valor

2S.393

1.324.783

2005 Qte

320 3200

Valor

27.424

1.222.007

CO

o

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O

44 Ofício I

o õ


C l

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Promover o desenvolvimento de ações de enfrentamento da pobreza e de integração fanviiar comunitária

Prestar apoio técnico e financeiro à Entidades de Assistência Social: Sociedade São Vicente de Paulo / Asilo Associação Ocupacional Assistencial aos Deficientes de Itabirim-AOADI Associação Municipal Assistencial de Itabira Fazenda Betãnia COMBEM/CIAME SOS

Apoiar as Entidades de Ação Social através do repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS: Creche Antônio Pascoal Associação Proteção Infância Nosso Lar APAE Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Itabira-APMII Conselho do Bem Estar do Menor "^ocledade S. Vicente de Paulo (creche) Sociedade S. Vicente de Paulo (asilo)

Fi^nter as frentes de trabalho temporário do projeto" Um F^sso â Frente". Fornecer kits de material de construção

(/

UNIDADE DE

MEDIDA

vaga

vaga vaga vaga vaga vaga

vaga vaga vaga

vaga vaga vaga ' vaga

j pessoa

kit í

R$1,00 METAS

2002 Qte

60

30 15

250 700 100

70 70

170

50 70 80 52

40 12

Valor 1.003.543

2003 Qte

65

30 30

250 250 150

70 70 70

50 70 80 52

40 12

Valor 1.425.391

2004

65

30 30

250 50

150

70 70 70

50 70 80 52

40 12

Valor 1.609.260

2005 Qte

65

30 30

250 350 150

70 70 70

50 70

'80 .52 : •40 Í12

Valor 1.609.260

/


PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS - 2002 A 2005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL Promovera desenvolvimento de atividades de assistência sodal, de promoção e de defesa dos direitos da criança

Apoiar 0 atendimento para crianças de 0 a 3 anos através de creches conveniadas:

Creche Antônio Pascoal Associação de Proteção à infância Nosso Lar Creche João XXIII Creche Irmã Clara Creche M.M. Jesus Creche M. Jesus Unidade 1 Creche M. Jesus Unidade II Creche Bom Pastor/ Praia Creche Nova Vista

+

í

TOTAL GERAL \ „

UNIDADE DE

MEDIDA

vaga vaga vaga vaga vaga vaga vaga vaga vaga

J

í

RS1,00 METAS

2002 Qte

65 80 50 55 80 45 55 35 35

Valor 283.500

1.287.043

2003 Qte

70 85 55 55 90 50 60 60 60

Valor 358.200

1.783.591

2004

70 85 55 70 90 50 60 60 60

Valor 475.200

2005 Qte

70 85 55 70 90 50 60 60 60

2.084.460

Valor 475.200

2.084.460

o

o

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

« . . - i . V.-

Offcio I

47


PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS - 2002 A 2005 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


APOIO AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Pmmover o desenvolwmento de atividades de as^sténcia sodal, de promoção e de defesa dos direitos da criança e do adolescente

Prestar assistência â criança e ao adolescente através de Entidades de Ação Social com recursos de doação do Imposto de Renda.

TOTAL GERAL

UNIDADE DE

MEDIDA

projeto

R$1,00 METAS

2002 Qte Valor

70.000

70.000

2003 Qte Valor

75.600

75.600

2004 Valor

81.648

81.648

2005 Qte Valor

88.180

88.180

GO

o

o

* . ' '•%. V -

» - . " > . V - -


DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

k . . . - > . > , .

49 Oficio I


PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS - 2002 A 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE


APOIO Ã ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Desenvdver ações de caráter administrativa e financeiro visando garantir o apdo operacional, técnico e institudonal à execução das ações do governo munidpal

Dotar 0 órgão de recursos humanos, de material de consumo e de equipamentos e material permanente necessários a execução de suas ações Reestruturar o sistema da fiscalização de obras do município Realizar encontros com a comunidade para informação e conscientização da população sobre a importância da legislação urbanística Elaborar cartilhas educativas Promover cursos de capacitação de recursos humanos Ornamentar praças, prédios públicos e igrejas nas festas natalinas Implantar e manter o sistema de geoprocessamento municipal

Estabelecer convênio com o Corpo de Bombeiros para preservação de bens públicos, de particulares e de vidas do município Manter serviço de vigilância dos prédns municipais

•f

INFRA-ESTRUTURA URBANA ' Pmmover o desenvolvimento de ações, visando a amf^iação. i recuperação e conservação da infra-estrutura urbana da i municíim

Implantar projetos de circulação viária nos bairros: Major Laje, Praça Acrísio, Amazonas, Hamilton, Água Santa, João Pinheiro, Jucá Machado, Cristina Gazire, Carios de Paula Andrade e Bela Vista Desapropriar área do Parque Água Santa para viabilizar o sistema viário ( Governo Bairro a Baino) Amollar e reformar o Terminal Bodoviário TnTAI RFRAI U

" \. hTl

J

UNIDADE DE

MEDIDA

órgão sistema

encontro cartilha curso

evento

sistema

convênio serviço

• • *

* •?

projeto

área terminal

R$1,00 METAS

2002 Qte

1 1

2 35.000

2

1

1

1 1

1

Valor 2.947.490

120.000

2003 Qte

1 1

2

2

1

1

1 1

3

1

Valor 3.183.289

499.800

2004

1 1

2 35.000

2

1

1

1 1

3

1

Valor 3.437.952

419.984

^ \

2005 Qte

1 1

2

2

1

1

1 1

4

Valor 3.712.989

275.582

CJI

o

o o

O l


SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE R$1,00


PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE Contribuir para melhoria das condições ambientais e de saúde pública, através da preservação e conservação de recursos naturais e paisagístico do município

Arborizar ruas e avenidas Manter praças e áreas verdes Reestruturar viveiro de mudas Manter parques urbanos Revitalizar praças Realizar a fiscalização da LOC e licenciamento municipal Implantar unidades de consen/ção: Ribeirão S.José, Mata do Bispo, Mata do Intelecto, Pureza, Gatos, Limoeiro, Morro da Pedreira e Senhora do Carmo ( LOC / CVRD) Desapropriar área para implantação do Parque Água Santa Implantar parques urbanos: Belacamp, Nova Vista, Fênix, Madre Maria de Jesus, Jucá Batista, Gabiroba 1, Praia, Vila Paciência, Esplanada da Estação, Fênix Ili/Bãlsamo, Pico do Amor, Praia II, Gabiroba II (Rki do Peixe) ( LOC / CVRD)

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL Restaurar e conservar o acervo histórico e cultural do município

Gerenciar o Patrimônio Histórico Revitalizar o Ceiííro Histórico Realizar eventos^iara informação e conscientização da população sobre a importância da proteção do Patrimônio Cultural Elaborar cartilhas educativas Reconstruir a Fazenda do Pontal ( LOC/CVRD)

TOTAL GERAL

lU.

unidade DE

MEDIDA

árvore praça/área verde

viveiro parque praça

sistema

unidade área

parque

patrimônio centro

evento cartilha fazenda

METAS 2002

Qte

500 15 1 6

1

3 1

5

1 1

2 2 1

Valor 2.527.460

433.000 j

• * * i

2003 Qte

500 15

6 4 1

2

4

1 1

2

Valor 2.551.825

35.820

2004

500 15

1 6 7 1

1

2

1 1

1 2

Valor 1.370.840

38.490

2005 Qte

500 15

6

1

3

2

1 1

1

Valor 897.769

41.570 ,

' «( í

o o

9 Õ'


SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE


SERVIÇOS URBANOS Organizar e manter os senriços e equipamentos urbanos Construir a Escola Pública de Trânsito Elaborar projeto para implantação da Escola Pública de Trânsito Manter o sistema de sinalização de trânsito Expandir e adequar o sistema de sinalização de trânsito Implantar curral do concelho Manter o sistema de transmissão de Rádio e TV Implantar o sinal da TV Cultura para atender os bairros Instalar e manter laboratório de eletrônica Manter os serviços de limpeza urbana Manter a iluminação pública Reestruturar cemitérios

TOTAL GERAL

UNIDADE DE

MEDIDA

escola projeto sistema sistema curral

sistema sinal

laboratório sen/iço sistema cemitério

R$1,00 METAS

2002 Qte Valor

4.979.392

11.007.342

2003 Qte Valor

5.480.880

11.751.614

2004 Valor

5.672.245

10.939.511

2005 Qte Valor

6.060.471

10.988.381

* • • • • > • V * -

o

¥ - r . - > , V - -


ESPORTE E LAZER

O

• • r . . . , , , ^ .

Ofício I

53



C j i

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER


APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Desenvolver ações de caráter adnvnistrativo e financeira visando garantir a apoio operadonai, técnica e institucional à execução das ações da governa municipal.

Prover o órgão de recursos humanos, de material de consumo e de equipamentos e material permanente necessários à execução de suas ações.

PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO Estimular a prática do esporte de rendimento, comunitário e sódo-educadonal, contribuindo com infra-estrutura adequada, material esportivo e apoia financeim para promoção de eventos esportivos Participar das etapas dos Jogos do Interior de Minas - Jimi, com equipes representativas do Município. Promover o projeto "Iniciação ao Esporte nos Bairros", em parceria com as Associações Comunitárias. Apoiar a prática do esporte especializado através do fornecimento de materiais esportivos, transporte, alimentação, hospedagem, contratação de árbitros e outros insumos Implementar o esporte nas escolas.

Manter quadras e campos de futebol das Associações Comunitárias. Prestar apoio financeiro aos Clubes de Futebol Amador.

PROMOÇÃO E APOIO AO LAZER Apoiara desenvolvimento de atiwdades de lazer visando a integração comunitária e sodal

Apoiar a realização de eventos comunitários. Promover festas culturais e tradicionais como o carnaval e o aniversário da cidade.

Prestar apoio aos grupos" Vida Ativa" da 3* Idade, no desenvolvimento de atividades oulturais, de recreação e lazer. TOTAL GERAL [\

UNIDADE DE

MEDIDA

órgão

etapa

bairro

modalidade escola

quadra/campo clube

evento

festa

grupo

RS1,00 METAS

2002 Qte

1

4

16

13 12

50 26

36

2

4

Valor 503.865

281.000

• • ;

96.000 í

880.865

2003 Qte

1

4

16

13 12

50 26

36

2

4

Valor 544.175

303.480

103.680

951.335

2004

1

4

16

13 12

50 26

36

2

4

Valor 587.710

327.760

111.980

1.027.450

2005 Qte

1

4

16

13 12

50 26

36

2

4

Valor 634.725

353.980

120.930

1.109.635

V - y ' • \ . 1 ^ -

t - r .->. V

O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O - l . V -

5^ ^D Ofício i


CD LO

K T ^

1 ^ ^ ^ / ^

j ^

^ • ^



APOIO À ADIMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Desenvolver ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio operacional, técnico e institucional à execução das ações do govemo municipal.

Dotar 0 órgão de recursos humanos, de material de consumo e de equipamentos e matéria) permanente necessários à execução de suas ações

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Implementar a política de valorização do servidor e direcionar esforços para sua foimação, capacitação profissionais educação continuada.

Apoiar a participação do servidor em congressos,

seminários e cursos Promover capacitação para profissionais de educação atuantes em sala de aula, através de bolsa de estudo complementar

ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL Garantir o acesso e & permanência dos alunos nas escolas, oferecerifio ensino de boa qualidade.

Ministrar ensino |£ira alunos da rede municipal Promover seminários, palestras e oficinas para professores e alunos sobre temas transversais contemplados no PCM (Parâmetros Curriculares Nacionais em Ação) Manter as hortas escolares Implantar e manter o projeto "Aviário" na Escola Ipocarmo Promover eventos culturais nas escolas ( Semana do índio, do Meio Ambiente, da Pátria, da Comunidade e outros) Acompanhar a execução do Programa Bolsa-Escola para fflnnílias rip haífa rpnHa - WPP.

" ^ rr—i

UNIDADE DE

MEDIDA

órgão

servidor

servidor

aluno

evento horta

projeto

escola

família

R$1,00 METAS

2002 Qte

1

50

25

11.200

3 27

1

30

2.782

Valor 1.623.614

73.600

4.444.875

J

•i

2003 Qte

1

50

25

12.320

3 27

1

30

2.782

Valor

1.753.503

79.488

4.800.465

2004 Qte

1

50

25

13.252

3 27

1

31

2.782

Valor

1.893.783

85.847

5.184.502

2005 Qte

1

50

25

.

j

14Í907

3 27

1

32

2.782

Valor 2.045.286

92.715

5.599.262

/

O o



CO LO

R$1,00


Transferir recursos ao Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério -FUNDEF conforme determina a lei federal n" 9424/96

ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL Democratizar o ensino infantil, proporcionando igualdade de condições para o acesso e freqüência à educação pré-escolar.

Construir salas na Escola Municipal" Dona Inês Torres" para o ensino infantil

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Prestar apoio ao educando, através du fornecimento de alimentação escolar em padrões nutrícionais adequados.

Manter convênio com PNAE para fornecimento de alimentação aos alunos da rede municipal

TRANSPORTE ESCOLAR Proporcionar o acesso à escola, através do fornecimento de transporte escolar.

Fornecer vale transporte para alunos carentes Contratar veículos para transportar alunos das escolas municipais Adquirir veículos para transporte escolar

ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL Assegurar ensino de qualidade para alunos

portadores de necessidades especiais.

Manter convênio com a APAE

UNIDADE DE

MEDIDA

fundo

sala

atuno

í

aluno

veículo veículo

METAS 2002

Qte

convênio

11.200

700

48 2

Valor

375.246

1-366-150

262.822

2003 2004 2005

Qte

12.320

700

48

Valor Qte Valor Qte Valor

57.600

405.266 437.687 472.702

13.257 14.907

1.475.442 1.593.477 1.720.956

700

48

700

48

283.848 306.556 331.080

O


CD LO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$1.00


Adquirir materiai pedagógico para alunos especiais do CEMAE

ATENDIMENTO AO ENSINO DO JOVEM E ADULTO Criar as possibiiitdades de acesso ao ensino, aos jovens e adultos que não tiveram oportunidade em idade própria.

Apoiar o ensino para jovem e adulto através de aluguel do CESEC

ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO Criar as condições de acesso dos educandos ao ensino médio do município.

Fornecer vale transporte para alunos carentes Promover estudos para viabilizar implantação do ensino médio agrotécnico em Ipocarmo

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS Atender ao pagamento de despesas com contrihuição para Previdência Básica e Previdência Complementar.

Contribuir para a Previdência Social Contribuir para o FUNCAPl

UNIDADE DE

MEDIDA

entidade

escola

atuno

estudo

entidade entidade

METAS 2002

Qte

40

Valor

27.470

15.000

623.683

8.812.460

2003 2004 2005 Qte

40

1

Valor Qte Valor Qte

29.668

16.200

673.578

40

32.041

17.496

727.464

9.575.056 10.278.853

O

40

Valor

34.604

18.896

785.661

11.101.161


PLANO PLURIANUAL PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS - 2002 A 2005 LO

R$1,00


Acompanhar a execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, para Caixas Escolares Apoiar os programas " Olho no Olho" e "Ouvi Bem Aprende Bem Melhor" do governo federal Dotar as bibliotecas de mobiliário, computadores, acervos culturais e outros Prover as escolas com programas de computador, materiais pedagógicos, equipamentos, audiovisuais Adquirir carteiras para as escotas municipais Construir sala na Escola Municipal" Batistina Pereira" - Governo Bairro a Bairro Construir salas de aula na Escola Municipal "Fazenda da Betãnia" para implantação do 2° grau -Governo Bairro a Bairro Construir área para prática de educação física na Escola Municipal" Filomena Jardim" - Governo Bairro a Bairro Construir área para prática de educação física na Escola Municipal" José Gomes Vieira" - Governo Bairro a Bairro Construir área para prática de educação física na Escola Municipal" Virgílio José Gazire",- Governo Bairro a Bairro .i Construir salas para biblioteca em 03 escolas municipais Construir sala para laboratório da Escola Municipal" Professora Antonina Moreira" Reformar escolas municipais Desapropriar áreas para construção de escolas municipais Construir 02 prédios escolares Construir salas para Laboratório de Informática e Ciências em prédios já existentes - Barreiro/José Gomes/Nico Andrade

UNIDADE DE

MEDIDA

caixa escolar

programa

biblioteca

escola carteira

sala

sala

quadra

quadra

quadra

sala

sala escola

área prédio

sala

METAS 2002

Qte

28

2

6

8 6.200

1

4

1

1

1

10

Valor 2003

Qte

28

2

6

8 2.000

1

1 10

2 50%

3

Valor

• * •

.

i

2004 Qte

28

2

6

7 1.000

1

10

50%

Valor 2005

Qte

28

2

5

7 1.000

1

10

Valor

/ .

CD

"> . V -

FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO

FUNDAMENTAL DE VALORIZAÇÃO DO

MAGISTÉRIO- FUNDEF

••>. v -

60 Oficio I


FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF

CD

R$1,00


ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL Garantir o acesso e a permanência dos alunos nas escolas, oferecendo ensino de boa qualidade

Ministrar ensino para alunos da rede municipal

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS Atender ao pagamento de despesas com contribuição para previdência básica

Contribuir para Previdência Social

UNIDADE DE

MEDIDA

aluno

entidade

METAS 2002

Qte

11.200

Valor 4.549.978

1.682.868

6-232.846

2003 2004 2005 Qte

12.320

Valor Qte Valor Qte Valor 4.923.948 5.328.650 5.766.608

13.252 14.907

1.817.497 1.962.897 2.119.929

6.741.445 7.291.547 7.886.537

- > . ^ r "

Q

'•\. v -

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

E ABASTECIMENTO

CD

< • » . í j « -

62 Ofício I

o 0 PLANO PLURIANUAL

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS - 2002 A 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


APOIO Ã ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Desenvolver ações de caráter administrativo e financeiro wsando o apoio operadonai, técnico e instítucional á execução das ações do govemo munidpal.

Prover o órgão de recursos humanos, de material de consumo e de equipamentos e material permanente necessários ã execução de suas ações

APOIO A PRODUÇÃO RURAL Apoiar 0 desenvoivimento de ações visando a melhoria na qualidade dos produtos, o aumenta da produção, a geração de ocupação e renda, com a conseqüente melhoria das condições de vida no meio rural.

Apoiar a execução de sen/lços de patrulhamento mral Adquirir equipamentos e materiais permanentes para patrulha agrícola Dar continuidade ao programa de expansão da rede elétrica para propriedades rurais Promover a reestruturação e a adequação física do Parque de Exposições:

reforma da infra-estrutura física para recolhimento de animais (baías e galpões) construção de portaria * construção de bares de alvenaria construção de restaurante panorâmico \ pintura do parque ' manutenção da rede elétrica i aquisição de balança eletrônica

Promover eventos agropecuários: Exposição Agropecuária Cavalgadas Exposição do cavalo Mangalarga Semana do Produtor Rural

Prestar asslstêncis técnica ao produtor rural em convênio com a

5

UNIDADE DE

MEDIDA

órgão

serviço eqpto. e mat. permanente

programa

infra-estrutura portaria

bar restaurante

parque ser>nço balança

evento evento evento evento

convênio

RSI.OO METAS

2002 Qte

1

1

16

1

1 1

1 4 1 1 1

Valor 670.966

1.170.900

2003 Qte

1

1

2

1

1

1

1 4 1 1 1

Valor 724.643

1.265.590

• i

2004

1

1

1

1

1 1

1 4 1 1 1

Valor 782.615

1.234.790

2005 Qte

1

1

1

30 1

1

1 4 1 1 1

Valor 845.224

1.111.015

fJ!) CO

o o § o, o


SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


Manter convênio com a Cooperativa de Eletrificação Rural

Prestar consultoria no campo através de profissionais contratados Apoiar a realização da Feira Livre através da reestruturação das barracas Apoiar 0 desenvolvimento da fruticultura através de projetos de:

compra e distribuição de mudas compra e distribuição de calcáreo dolomitico compra de caminhão baú refrigerado apoio à produção de doces e polpas

Apoiar 0 desenvolvimento da piscicultura através de projetos de

compra e distribuição de alevinos compra e distribuição de ração compra e distribuição de tanque-rede construção de lagoas

Promover o desenvolvimento de projetos agropecuários no Posto Agropecuário: formação de capineira formação de canavial plantio de milho compra de casinhas para bezerros desenvolvimento de tourinhos P.O compra de bujão de sêmen \ transferência de embriões " formação de cercas •(

Promover cursos de capacitação técnica dos produtores pecuária do leite piscultura fruticultura

• lOTAl RFP | L

F

UNIDADE DE

MEDIDA

convênio

serviço

leira-livre

muda ton

caminhão projeto

alevino kg

tanque ha

ha ha ha

casinha tourinho

bujão semço

m

curso curso curso

RSI.OO METAS

2002 Qte

1

2

1

20.000 300

100.000 150.000

100 20

10 5 5

20 50

10000

3 3 1

Valor

1.841.866

2003 Qte

1

2

1

40.000 500

200.000 300.000

100 20

10 5 5

•r

•20 ' 6 •Í50

10900

3 3 1

Valor

1.990.233

2004

1

2

1

40.000 500

1 1

200.000 300.000

100 20

5

20

100

3 3 1

Valor

2.017.405

2005 Qte

1

2

1

40.000 500

200.000 300.000

100 20

5

20

100

3 3 1

Valor

1.956.239

/

">. V

o

SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA

INTERNA E CONTROLADORIA

O

- j . • i ^ .

b J

Ofício!

o o

crP


SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA INTERNA E CONTROLADORIA R$1,00


SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL Coordenar, auátar e superwsionar as ações administrativas

e financeiras da municlfxo. wsando garantira apoio técnico

e institudonal á execução das ações de governo.


Implantar Sistema de Controle Interno

Desenvolver serviços de controle nos setores de contabilidade

Promover auditoria operacional do setor público municipal

J

-TOTfll r,FPI\Í •

UNIDADE DE

MEDIDA

órgão

sistema

setor

órgão

METAS 2002

Qte

1

1

3

21

}

f

Valor

179.341

179.341

2003 Qte

1

1

3

21

Valor

193.688

193.688

2004

1

1

3

21

Valor

209.183

209.183

2005 Qte

1

1

3

21

J

í

Valor

225.918

225.918

• - . '•%• V -

o "V. v -

FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS

DRUMMOJND DE ANDRADE

O -> t V -

Ofício I

"v ',,«- C6>7



..> CJ5 OD

FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE


APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Desenvolver ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio operacional, técnico e institucional a execução das ações do governo municipal.

Dirigir, supen/lsionar, coordenar e fiscalizar as ações do órgão

Prestar assessoria técnica na área jurídica e cultural à chefia do órgão Definir políticas e ações na área cultural. Dotar 0 órgão de recursos humanos, materiais, técnicos e de sen/lços Suprir 0 órgão de equipamentos e materiais permanentes

Executar serviços administrativos, financeiros e de contabilidade. Elaborar a proposta orçamentária anual. Elaborar o plano plurianual.

Efetuar a revisão do plano plurianual. Acompanhar a execução programátíca, orçamentária e financeira do plano plurianual. Gerenciar o pagamento de pessoal. Implementar programa de capacitação de recursos humanos.

PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL Democratizai o acessa da população aos bens culturais. preservar e revitaSzar o patrimônio cultural e artístico e incentivar a fM-odução de diferentes tipos de manifestação cultural existentes no município e na região

Manter espaços culturais (Biblioteca Pública Luis Camilo de Oliveira Neto, Memorial Carlos Drummond de Andrade, Casa do Brás, Teatro do Centro Cultural, Cine Clube Lima Barreto, Centro Itabirano de Formação. Promover o evento comemorativo do Centenário de Carlos Drummond de Andrade.

—L

UNIDADE DE

MEDIDA

órgaõ

assessoria proposta

órgão órgão

serviço proposta

plano plano

sistema sistema

programa

Cultural

espaço

evento

R$1,00 METAS

2002 Qte

1

2 1

1 1

3 1

1

1 1 1

•

J

i

6

1

Valor

697.100

300.105

2003 Qte

1

2 1

1 1

3 1

1 1

1 1 1

6

Valor

752.868

322.180

2004

1

2 1

1 1

3 1

1 1

1 1 1

6

Valor

813.097

357.960

2005 Qte

1

2 1

1 1

3 1

1 1

1 1 1

6

Valor

878.145

,

395.820 J

•f

o o

9 o

CD


FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE


Realizar fóruns e debates relacionados'a cultura. Promover o Festival de Inverno de Itabira.

Promover o evento comemorativo do 20" ano da instituição da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Criar espaços de desenvolvimento de talentos regionais, através

de edição de livros, produção de CD's e de espetáculos teatrais. Promover o desenvolvimento da educação musical através de:

Conselho Municipal do Bem Estar do Menor ( Coral Irmã Fonseca) Grupo Folclórico Tumbaltá Sociedade Musical Santa Cecília Coral da FCCDA Sociedade Musical Euterpe Itabirana Sociedade Musical Lira de Fátima

Gerenciar a TV Cultura de Itabira.

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS Atender a previdência básica e a previdênda comf^ementar dos servidores e pmvidendar o pagamento de amortização e encargos da divida contratada *

AÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS '. Atender aa pagamento de indenizações e ressarcimentos na esfera administrativa e/oujudidal f

Promover o pagamento de precatórios judiciais

RESERVA DE CONTINGÊNCIA Atender despesas com riscas fiscais e com abertura de créditos adicionais

UNIDADE DE

MEDIDA evento festival

evento

projeto

pessoa pessoa pessoa pessoa pessoa pessoa TV

35 35 25 40 23 25 1

processo

R$1,00 METAS

2002 Qte Valor

231.400

5.000

4.800

1.238.405

2003 Qte Valor

253.378

9.051

1.337.477

2004 Valor

266.299

8.011

1.445.367

2005 Qte Valor

280.126

6.964

1.561.055

- - > . - J . . .

o • - . .->. V -

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

O

••>• >•

70 Ofício i , \


PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS - 2002 A 2005 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO


APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Desenvolver ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio operadonai, técnico e institucional à execução das ações do órgão


IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL Desenvolver programa de madernzações em informática, frisando garantira qualidade e a agilidade operacional na prestação de senriços púbScos

Implementar programa de informatização do órgão Reestruturar o Sistema de Informação com aquisição e substituição de máquinas e equipamentos

ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS Pmmover a adequação, conservação e recuperação de prédios da adrrvnistração

Manter em condiçães adequadas de uso e conservação os prédios da administração

COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL j Democratizar as informações, estabelecendo canais\ eficientes de comunicação institudonal com os usuários dos serífíços públicos

Promover a divulgação oficial de Interesse do órgão ( publicação de atos oficiais, propaganda e outras publicações de interesse público)

UNIDADE DE

MEDIDA

Órgão

programa

máq/eqpto (50)

projeto (1)

projeto

RS1,00 METAS

2002 Qte

1

1

25%

25%

1

Valor 1.469.857

141.993

20.000

70.000

2003 Qte

1

1

25%

25%

1

Valor 2004

1

1

25%

'25%

í

1

Valor 2005

Qte

1

1

25%

25%

1

Valor

He

o o o tf. n 5'




PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Contribuir para a melhoria da condição sodal dos servidores e seus dependentes

Prestar assistência aos servidores (assistência médica e odontológica, auxilio refeição, cesta básica de alimentos, vale transporte e passagens, segurança no ambiente de trabalho e outros benefícios)

PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Assegurar e ampliar o atendimento da população do município, com serviços adequados de abastedmento de água

Operar o sistema de abastecimento de água Manter as Estações de Tratamento de Água, Casas de Bombas e Laboratório de Análise Físíco-Químíca Manter o sistema de recomposição de ruas e calçadas

Otimizar Estação de Tratamento de Água - ETA do Ribeirão Pureza para 200 l/s Instalar adutora própria e fazer bombeamento de água para o Bairro Pedreira do Instituto Reformar Estação de Tratamento de Água dos Distritos de Senhor do Carmo e Ipoema "]

Desenvolver o projeto "Água para Todos" (instalação de hídrômetros para famílias carentes a baixo custg) Automatizar sistema operacional (resenração, redes de distribuição, casas de bomba)

Conservar as redes de água Construir redes de abastecimento

Adquirir veículos Adquirir equipamentos e máquinas Atualizar equipamentos e laboratórios do SAAE Aquirir sistema de vácuo no equipamento de hídrojateamento

UNIDADE DE

MEDIDA

servidor

sistema

sistema sistema

ETA (2)

m

ETA (2)

unidade (12)

unidade (6)

m m

veículo eqpto/máq. (6)

unidade (1)

unidade

R$1,00 METAS

2002 Qte

270

1

1 1

25%

960

20%

35%

25%

2.000 6.000

2 25% 25%

Valor

604.300

4.030.510

2003 Qte

270

1

1 1

35%

240

30%

35%

25%

2.000 6.000

2 30% 25%

1

Valor

• »

, • ^

i

2004

270

1

1 1

20%

30%

30%

25%

2.000 6.000

2 30% 25%

Valor 2005

Qte

270

1

1 1

20%

20%

25%

2.000 6.000

2 15% 25%

Valor

y

i\D

o o 9 n 5*


OO



PROGRAMA DE ESGOTO SANITÁRIO Assegurara ampliar o atendimento da população do município com senriços de esgotamento sanitário

Operar o sistema de tratamento de esgoto Construir Estação de Tratamento de Esgoto - ETE para o bairro Pedreira do instituto Implantar o Sistema de Geoprocessamento do Cadastro de Água e Esgoto Efetuar o fechamento do reator da Estação de Tratamento de Esgoto do Bairro Nova Vista Conservar as redes coletoras Construir redes coletoras Ampliar, reformar e reaparelhar o sistema de esgoto Manter o sistema de recomposição de ruas e calçadas

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE Contribuir para a melhoria das condições ambientais e de saúde pública, através da preservação e conservação de recursos naturais e paisagísticos do municífxo

Realizar pequenas obras para reparo e proteção dos recuraos hídricos

Participar de Comitês de Bacias Hidrográficas

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS Atender a previdênda basca e a previdência com/dementar das servidores

INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS Atender ao pagamento de indenizações e ressarcimentos na esfera adnvnistrativa e/ou judicial

RESERVA DE CONTINGÊNCIA Atender despesas com riscos fiscais e com abertura de créditos adicionijs

£L

UNIDADE DE

MEDIDA

sistema

ETE(1)

sistema (1)

ETE(1)

m m

sistema (1) sistema

projeto (1)

^comitê

í

R$1,00 METAS

2002 Qte

1

20%

25%

45% 1.500 5.000 25%

1

25%

2

Valor

506.120

33.000

779.342

4.500

157.000

7-816.622

2003 Qte

1

30%

25%

55%

1500 5.000

25% 1

25%

2

Valor 2004

1

30%

25%

1.500 5.000

25% 1

25%

2

Valor

«

f

2005 Qte

1

20%

25%

1.500 5.000 25%

1

25%

2

Valor

* • ' - l . • ^ -

o

o

Ofício I

• - . "» . V

FUNDO PARA COMPLEMENTAÇÃO

DE APOSENTADORIA E PENSÃO

DO SERVIDOR PÚBLICO

.-». >*-

/4

o o o


FUNDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE AP0SENTAD0R1


OBRIGAÇÕES ESPECIAIS Promover a complementação salarial dos serwdores inetivos e pen^onistas wnculados ao Fundo.

Promover o recolhimento da contribuição dos sen/idores

Efetuar os pagamentos devidos relativos a:

Aposentadorias Auxílio doença Aposentadoria por invalidez Pensionistas

APOIO Ã ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Desenvt^er ações de caráter admmistrativo e financeiro ^'sando garan&r o apoio operecianst, técnico e institucional à execução das ações do FUNCAPl.

Reestruturar o estatuto do Fundo Promover a avaliação da situação financeira e o cálculo atuarial

RESERVA DE BENEFÍCIOS Garantir ao assegurado e dgyendentes o pagamento dos benefícios a serem conceá'àps através de constituição de reserva técnica.

Gerenciar os recursos do Fundo no mercado financeiro através da aquisição de títulos de créditos

li .,

(\ E PENSÃO DO SERVIDOR PUBLICO UNIDADE

DE MEDIDA

contribuinte

servidor

servidor sen/idor

pensionista

estatuto

consultoria

titulo

R$1,00 METAS

2002 Qte

1.167

54 10 14 10

1

2

diversos

Valor 600.000

40.000

1.354.852

1.994.852

2003 Qte

1.167

54 10 14 10

2

i

diversos

Valor 648.000

43.200

1.463.240

2.154.440

2004

1.167

54

10 14 10

2

diversos

Valor 699.840

46.656

1.580.299

2.326.795

2005 Qte

1.167

54 10 14 10

2

diversos

Valor 755.827

50.388

1.706.723

2.512.939

\

• - * "11. *»"-

o .->. V -

DEMONSTRATIVOS DA PROJEÇÃO DA RECEITA

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

O

'•\. V -

76 Ofício I


O

O

PREVISÃO DA RECEITA CONSOLIDADA

CÓDIGO

1000.00.00 1100.00.00 1110.00.00 1112.00.00 1112.02.00 1112.04.30 1112.08.00 1113.00.00 1113.05.00 1120.00.00 1121.00.00 1121.00.01 1121.00.02 1121.00.03 1122.00.00 1122.00.01 1122.00.02 1122.00.03 1122.00.04 1200.00.00 1210.01.00 1210.01.01 1210.01.02 1210.01.03 1210.01.04 1210.02.00 1210.02.01 1210.02.02 1210.02.03 1210.02.04 1220.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1311.00.01 1311.00.02 1311.00.03 1320.00.00 1321.00.00 1321.01.00 1321.01.01 1321.01.04 1322.00.00 1600.00.00 1600.02.00 1600.02.01 1600.13.00 1600.13.01 1600.13.02 1600.13.03 1600.13.04 1600.19.00 1600.19.01 1600.19.02 1600.19.03 1600.26.00 1600.26.01 lR0Q,7Rn7

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Impostos s/Patrimônio e Renda Imposto s/Propriedade Territorial Urbana (IPTU) Imposto s/ a Renda e Proventos - Retido na Fonte Imposto s/ Transmissão de Bens (ITBI) Impostos s/ a Produção e a Circulação Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) Taxas Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia Licença de Localização e Funcionamento Licença Para Execução de Obras Licença Para Ocupação de Áreas Públicas Taxas pela Prestação de Serviços Iluminação Pública Coleta de Lixo Conservação de Calçamento Limpeza Pública Receitas de Contribuições Contrib. Sociais - Parte Empregador Contrib.Scx:iaís - Parte Empregador - Prefeitura Contrib. Sociais - Parte Empregador - Legislativo Contrib.Sociais - Parte Empregador - FCCDA Contrib. Sociais - Parte Empregador - SAAE Contrib. Sociais - Parte Servidor Contrib. Sociais - Parte Servidor - Prefeitura Contrib.Sociais - Parte Servidor - Legislativo Contrib.Sociais - Parte Servidor- FCCDA Contrib.Sociais - Parte Servidor - SAAE Contribuições Econômicas Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Alugueis Estação Rodoviária Mercado Municipal Outras Receita de Valores Mobiliários Juros de Titulo de Renda Aplicações Financeiras Rentabilidade de Aplic. Finan. de Diver. Recursos Rentabilidade de Aplic.Finan.dos Rec. do FUNCAPl Dividendos Receitas de Serviços Serviços Financeiros Juros s/Emprestimos Concedidos Serviços Administrativos Renda de Rodoviária Tarifa de Expediente Tarifa de Serviços Gerais Tarifa de Cemitério Serviços Recreativos e Culturais Renda de Cinema Renda de Teatro Renda de Cursos e Oficinas Serviços de Fornecimento de Água Tarifa de água Tarifa de esgqto

^^~~-—— \ á

Vator em R$1,00

PREVISTO 2ÜÜ;>

96.588.330 9.367.803 7.218.711 4.120.858 2.483.710 1.348.741

288.407 3.097.853 3.097.853 2.149.092

89.053 43.361 42.594 3.098

2.060.039 1.456.885

6.984 220.606 375.564

1.387.566 622.4^é 515.000

8.826 11.400 87.200

622.426 515.000

8.826 11.400 87.200

142.714 947.740

35.588 35.588 23.169 11.774

645 912.152 901.626 901.626 151.626 750.000

10.526 7.693.165

16.360 16.360

.338,552 53.299

226.635 2.420

56.199 36.630 28.979

2.370 5.281

7.293.622 4.435.014 2.661.008

2003 104.3S3.SS5

10.132.211 7.807.757 4.457.120 2.686.381 1.458.798

311.941 3.350.637 3.350.637 2.324.454

96.318 46.899 46.069

3.350 2.228.136 1.575.766

7.553 238.607 406.210

1.498.799 672.220 556.200

9.532 12.312 94.176

672.220 556.200

9.532 12.312 94.176

154.359 1.023.852

38.508 38.508 25.059 12.734

715 985.344 973.959 973.959 163.959 810.000

11.385 8.309.242

17.694 17.694

^ . 366.177 57.648

245.128 2.617

60.784 39.619 31.343

2.564 5.712

7.877.112 4.789.815 2.873.889

2004 112.7S7.443

10.958.998 8.444.868 4.820.819 2.905.589 1.577.835

337.395 3.624.049 3.624.049 2.514.130

104.178 50.726 49.828

3.624 2.409.952 1.704.349

8.170 258.077 439.356

1.618.950 725.998 600.696

10.295 13.297

101.710 725.998 600.696

10.295 13.297

101.710 166.955

1.106.063 41.656 41.656 27.104 13.773

779 1.064.407 1.052.094 1.052.094

177.294 874.800

12.313 8.974.659

19.138 19.138

398.057 62.352

265.130 2.831

65.744 42.852 33.901

2.773 6.178

8.507.281 5.173.000 3.103.800

/ y

20Üb 121.844.105

11.853.252 9.133.970 5.214.198 3.142.685 1.706.587

364.926 3.919.772 3.919.772 2.719.282

112.678 54.865 53.894

3.919 2.606.604 1.843.424

8.836 279.136 475.208

1.748.733 784.078 648.752

11.118 14.361

109.847 784.078 648.752

11.118 14.361

109.847 180.578

1.194.847 45.029 45.029 29.316 14.897

816 1.149.818 1.136.500 1.136.500

191.716 944.784

13.318 9.693.365

20.700 20.700

428.376 67.440

286.765 3.062

71.109 46.348 36.667 2.999 6.682

9.187.863 5.586.840 3.352.104

^ ^

/

Ofício I

77 y

o

o

1600.26.03 1600.26.04 1600.26.05 1600.26.06 1600.26.07 1600.26.08 1600.26.09 1600.99.00 1600.99.01 1600.99.02 1700.00.00 1720.00.00 1721.00.00 1721.01.00 1721.01.02 9721.01.02 1721.01.05 1721.01.12 9721.01.12 1721.01.30 1721.09.00 1721.09.01 9721.09.01 1721.09.02 1721.09.04 1721.09.05 1722.00.00 1722.01.00 1722.01.01 9722.01.01 1722.01.02 1724.00.00 1724.01.00 1750.00.00 1750.00.01 1760.00.00 1761.00.00 1761.00.01 1900.00.00 1910.00.00 1918.00.00 1911.00.00 1919.00.00 1919.15.00 1920.00.00 1921.00.00 1921.01.00 1921.02.00 1921.09.00 1922.00.00 1922.99.00 1930.00.00 1931.00.00 1990.00.00 1990.00.01 1990.00.02 2000.00.00 2100.00.00 2110.00.00 2110.00.01 2300.00.00 2300.80.00 2300.80.02 2400.00.00

-

Líqação Desligação Religação Expediente Conservação de Hidrômetro Aferição de Hidrômetro Outras Receitas Outros Serviços Receita de Análise de Água Receita de Análise de Solo Transferências Correntes Transferências intergovernamentais Transferência da União Participação na Receita da União Cota-parte do Fundo de Participação do Municípios Dedução de Rec. Para Formação do FUNDEF - FPM Cota-parte do Imp. s/ Propriedade Territorial Rural Ccita-parte do Imp. S/ PrcxJ. Industrializados Dedução de Rec. Para Formação do FUNDEF - IPI Cota-parte da Contribuição do Salárlo-Educação Outras Transferências da União Transferência Financeira - Lei Compl. 87/96 Dedução de Rec. Para Formação do FUNDEF - LC87/96 Ministério da Educ:ação - Merenda Escolar Ministério da Saúde - PAB Ministério da Saúde-Epidemiologia e Controle de Doenças Transferências dos Estados Participação na Receita dos Estados Cota-parte sobre o ICMS Dedução de Rec. Para Formação do FUNDEF - ICMS Cota-parte sobre o IPVA Transferências Multigovernamentais Transf.De Rec.Do Fundo de ManuLdo Ens.Fund./FUNDEF Transferências de Pessoas Doações ao Fundo da Criança e do Adolescente Transferências de Convênios Transferências de Convênios Da União e suas Entidades Transferências de Recursos do FNAS Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora de Outras Receitas Multas e Juros de Mora dos Tributos Multas de Outras Origens Multas Previstas na Legislação de Trânsito Indenizações e RetitulçÕes Indenizações Exploração de recursos minerais Indenização de petróleo, xisto betuminoso e gás Outras Indenizações Restituições Outras Restituições Receita da Dívida Ativa Receita da Dívida Ativa Tributária Receitas Diversas Correção Monetária Outras Receitas Receitas de Capital Operações de Crédito Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Projeto SOMMA Amortização de Empréstimos Amortização de Financiamento Amortização de F Transferências c

nanciamento de Projetos d Capital

. 35,0QP. 2.000

20.000 3.600

117.000 2.000

18.000 8.000 3.000 5.000

61.660.057 61.373.354 19.030.053 8.598.799 8.446.774

(1.267.016) 33.900

1.381.825 (207.274)

210.590 10.431.254 2.560.382 (384.057)

375.246 7.574.053

305.630 36.110.45S 36.110.45^ 40.087.826 (6.013.174)

2.035.803 6.232.846 6.232.846

70.000 70.000

216.703 216.703 216.703

15.531.999 693.758

875 226.841 295.000 171.042

13.761.953 13.416.2S4 13.306.029

54.707 55.518

345.699 345.699 822.737 822.737 253.551

' 28.'27& 225.276

10.709.118 2.435.000 2.435.000 2.435.000

372.278 372.278 372.278

7.901.840

37.800 2.160

21.600 3.888

126.360 2.160

19.440 8.640 3.240 5.400

66.612.117 66.302.477 20.S58.484 9.288.648 9.122.516

(1.368.378) 36.666

1.494.581 (224.187)

227.450 11.269.836 2.769.309 (415.396)

405.866 8.179.977

330.080 39.002.548

V 39.002.548 43.294.852 (6.494.228)

2.201.924 6.741.445 6.741.445

75.600 75.600

234.040 234.040 234.040

16.777.333 749.897

947 245.351 318.600 184.999

14.863.550 14.489.642 14.370.511

59.171 59.960

373.908 373.908 889.872 889.872 274.014

•^- 30.582 243.432

4.116.915 0 0 0

402.656 402.656 402.656

3.714.259

40.824 2.333

23.328 4.199

136.469 2.333

20.995 9.331 3.499 5.832

71.976.254 71.661.846 22.244.023 10.068.186 9.852.317

(1.477.848) 39.658

1.616.539 (242.481)

280.000 12.175.838 2.995.284 (449.293)

438.984 8.834.375

356.487 42.126.275 42.126.275 46.758.440 (7.013.766)

2.381.601 7.291.547 7.291.547

81.648 81.648

232.760 232.760 232.760

18.122.519 810.S77

1.024 265.371 344.088 200.094

16.053.328 15.648.910 15.520.152

63.999 64.759

404.418 404.418 96 2.48 S 962.485 296.129 33.077

263.052 1.693.513

0 0 0

435.513 435.513 435.513

1.258.000

44.090 2.520

25.194 4.535

147.386 2.519

22.675 10.078 3.779 6.299

77.778.349 77.417.209 24.030.484 10.87S.803 10.640.503 (1.596.075)

42.894 1.748.449 (262.267)

302.300 13.154.681 3.239.700 (485.955)

474.805 9.541.125

385.006 45.500.188 45.500.188 50.499.115 (7.574.867)

2.575.940 7.886.537 7.886.537

88.180 88.180

272.960 272.960 272.960

19.575.560 876.170

1.107 287.026 371.615 216.422

17.338.345 16.900.926 16.761.764

69.221 69.941

437.419 437.419

1.041.024 1.041.024

320.020 35.776

284.244 1.361.730

0 0 0

471.OSO 471.050 471.050 890.680

jhjlj y s&Ki /

1 1 y"' ^

Ofício I

o

-\. * -

2420.00.00 2421.00.00 2421.09.00 2421.09.02 2470.00.00 2471.00.00 2471.00.01 2472.00.00 2472.00.01 2474.00.00 2474.00.01

Transferências Intergovernamentais Transferências da União Outras Transferências da União Transf. Do Fundo p/ o Oesenv. Reglonal-Desestatização Transferências de Convênios Transferências De Convênios Da União e suas Entidades Transferência de Convênio com o FNDE Transf. De Conv. dos Estados e do DF e suas Entidades Convênio com a Secretaria de Estado da Educação Transferências de Convênios de Instituições Privadas Convênio com a Companhia Vale do Rio Doce - LOC

TOTAL GEpAL DA RECEITA

2.100.000 2.100.000 2.100.000 2t10O.-OOD 5.801.840

425.240 425.240 216.600 216.600

5.160.000 5.160.000

107.297.448

0 0 0

.^- 0 3.714.2S9

459.259 459.259

0 0

3.255.000 3.255.000

108.470.470

0 0 0 0

1.258.000 496.000 496.000

0 0

762.000 762.000

114.450.956

0 0 0 0

890.680 535.680 535.680

0 0

355.000 355.000

123.205.835

O

->. V -

Ofício 1

.-». V

Município de Itabira

O

O

PREVISÃO DA RECEITA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1000.00.00 1100.00.00 1110.00.00 1112.00.00 1112.02.00 1112.04.30 1112.08.00 1113.00.00 1113.05.00 1120.00.00 1121.00.00 1121.00.01 1121.00.02 1121.00.03 1122.00.00 1122.00.01 1122.00.02 1122.00.03 1122.00.04 1200.00.00 1210.00.00 1210.01.00 1210.01.01 1210.01.02 1210.01.03 1210.01.04 1210.02.00 1210.02.01 1210.02.02 1210.02.03 1210.02.04 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1311.00.01 1311.00.02 1311.00.03 1320.00.00 1321.00.00 1321.01.00 1321.01.01 1321.01.04 1322.00.00 1600.00.00 1600.02.00 1600.02.01 1600.13.00 1600.13.01 1600.13.02 1600.13.03 1600.13.04 1700.00.00 1720.00.00 1721.00.00 1721.01.00 1721.01.02 9721.01.02 1721.01.05 1721.01.12 9721.01.12 1721.01.30 1721.09.00 J 72 J.09.01 9721.09.01 1721.09.02 1721.09.04 1721.09.05


Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Impostos s/Patrimônio e Renda Imposto s/Propriodade Territorial Urbana (IPTU) Imposto s/ a Renda e Prov. - Retido nas Fontcís (IRRF) Imposto s/ Transmissão de Bens (ITBI) Impostos s i a Produção e a Circulação Imposto 3/ Sennços de Qualquer Natureza (ISS) Taxas Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia Licença de Localização e Funcionamento Licença Para Execução de Obras Licença Para Ocupação de Áreas Públicas Taxas pela Prestação de Serviços Iluminação Pública Coleta de Lixo Conservação do Calçamento Limpeza Pública Receita de Contribuições Contríbuiçães Sociais Contrib.Sociais - Parte Empregador Contrib.Sociais - Parte Empregador - Prefeitura Contrib.Sociais - Parte Empregador - Legislativo Contrib.Sociais - Parte Empregador - FCCDA Contrib.Sociais - Parte Empregador - SAAE Contrib.Sociais - Parte Servidor Contrib.Sociais - Parte Servidor - Prefeitura Contrib.Sociais - Parte Servidor - Legislativo Contrib.Sociais - Parte Sen/idor - FCCDA Contrib.Sociais - Parte Servidor - SAAE Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Alugueis Estação Rodoviária Mercado Municipal Outras Receita de Valores Mobiliários Juros de Título do Renda Aplicações Financeiras Rentabilidade de Aplic. Finan. de Diver. Recursos Rentabilidade de Aplic.Finan.dos Rec. do FUNCAPl Dividendos Receitas de Serviços Sen/iços Financeiros Juros s/Emprestimos Concedidos Serviços Administrativos Renda de Rodoviária Tarifa de Expediente Tarifa de Serviços Gerais Tarifa de Comitê rio Transferências Correntes Transferências Intergovernamentais Transferência da União Participação na Receita da União Cota-parte do Fundo de Participação do Municípios Dedução de Rec. Para Formação do FUNDEF - FPM Cota-parte do Imp. s/ Propriedade Territorial Rural Cota-parte do Imp. S/ Prod. Industrializados Dedução de Rec. Para Formação do FUNDEF - IPI Cota-parte da Contribuição do Salário-Educação Outras Transferências da União Transferência Financeira - Lei Compl. 87/36 Dedução de Rec. Para Formação do FUNDEF - LC87/g6 Ministério da Educação - Merenda Escolar MinistériO|da Saúde - PAB Ministério |a Saúde-Epidemiologia e Controle de Doenças

PREFEITURA) PREVISTO

2Õ02 88.533.303

9.367.803 7.218.711 4.120.858 2.483.710 1.348.741

288.407 3.097.853 3.097.853 2.149.092

89.053 43.361 42.594

3.098 2.060.039 1.456.885

6.984 220.606 375.564

1.244.852 1.244.852

622.426 515.000

8.826 11.400 87.200

622.426 515.000

8.826 11.400 87.200

922.260 35.120 35.120 23.169 11.774

177 887.140 S76.614 876.614 126.614 750.000

10.526 354.913

16.380 16.360

338.553 53.299

226.635 2.420

56.199 61.660.057 61.373.354 19.030.053

8.598.799 B.446.774

(1.267.016) 33.900

1.381.825 (207.274)

210.590 10.431.254 2.560.382 (384.057)

375.246 7.574.053

2003 95.653.746 10.132.211 7.807.757 4.457.120 2.686.381 1.458.798

311.941 3.350.637 3.350.637 2.324.454

96.318 46.899 46.069

3.350 2.228.136 1.575.766

7.553 238.607 406.210

, ,.^. UJ44.440 1.344.440

672.220 556.200

9.532 12.312 94.17$

672.220 556.200

9.532 12.312 94.17S

996.332 38.001 38.001 25.059 12.734

208 958.331 946.946 946.946 136.946 810.000

11.385 383.871

17.694 17.694

366.177 57.648

245.128 2.617

' •»• ' "•60.784 66.612.118 66.302.478 20.558.485

9.288.G48 9.122.516

(1.368.377) 36.666

1.494.581 (224.187)

227.450 11.269.836 2.769.309 (415.396)

405.866 8.179.977

305.630 330.080

2ÜÜ4 103.361.238

10.958.998 8.444.868 4.820.819 2.905.589 1.577.835

337.395 3.624.049 3.624.049 2.514.130

104.178 50.726 49.828

3.624 2.409.952 1.704.349

8.170 258.077 439.356

1.451.995 1.451.995

725.998 600.696

10.295 13.297

101.710 725.998 600.696

10.295 13.297

101.710 1.076.341

41.108 41.108 27.104 13.773

231 1.035.233 1.022.920 1.022.920

148.120 874.800

12.313 415.195

19.138 19.138

396.057 62.352

265.130 2.831

65.744 71.976.254 71.661.846 22.244.023 10.068.18G

9.852.317 (1.477.848)

39.658 1.616.539 (242.481)

280.000 12.175.838 2.99S.2S4 (449.293)

438.984 8.834.375

356.487

2005 111.695.769

11.853.252 9.133.970 5.214.198 3.142.685 1.706.587

364.926 3.919.772 3.919.772 2.719.282

112.678 54.865 53.894

3.919 2.606.604 1.843.424

6.836 279.136 475.208

1.568.155 1.568.155

784.078 648.752

11.118 14.361

109.847 784.078 648.752

11.118 14.361

109.847 1.162.745

44.436 44.436 29.316 14.897

223 1.118.309 1.104.991 1.104.991

160.207 944.784

13.318 449.076

20.700 20.700

428.376 67.440

286.765 3.062

71.109 77.778.349 77.417.209! 24.030.484 10.875.803 10.640.503 (1.596.075)

42.894 1.748.449 (262.267)

302.300 13.154.681 3.239.700 (485.955)

474.805 9.541.125

385.006

Ofício I

79"-

o

o

1722.00.00 1722.01.00 1722.01.01 9722.01.01 1722.01.02 1724.00.00 1724.01.00 1750.00.00 1750.00.01 1760.00.00 1761.00.01 1900.00.00 1910.00.00 1911.00.00 1919.15.00

. 1920.00.00 1921.00.00 1921.01.00 1921.02.00 1922.00.00 1922.99.00 1930.00.00 1931.00.00 1990.00.00 1990.00.01 1990.00.02 2000.00.00 2100.00.00 2110.00.00 2110.00.01 2300.00.00 2300.80.00 2300.80.02 2400.00.00 2420.00.00 2421.00.00 2421.09.00 2421.09.02 2470.00.00 2471.00.00 2471.00.01 2472.00.00 2472.00.01 2474.00.00 2474.00.01

Tranferências dos Estados Participação na Receita dos Estados Cota-parte sobre o ICMS Dedução de Rec. Para Formação do FUNDEF - ICMS Cota-parte sobre o IPVA Transferências Multigovernamentais Transf.Qe Roc.Do Fundo de Manut.do Ens.Fund./FUNDEF Transferências de Pessoas Doações ao Fundo da Criança e do Adolescente Transferências de Convênios Transferências do Recursos do FNAS Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora dos Tributos Multas previstas na Legislação de Trânsito Indenizações e Retituições Indenizações Exploração de recursos minerais Indenização de petróleo, xisto betuminoso o gás Restituições Outras Restituições Receítíi da Divida Ativa Receita da DfvttJa Aiiva Tributária ReceitEts Diversas Correção Monetária Outras Receitas Receitas de Capita) Operações de Crédito Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Projeto SOMMA Amortização de Empréstimos Amortização de Financiamento Amortização de Financiamento de Projetos Transferências de Capital Transferências Intergovernamentais Transferências da União Outras Transferências da União Transf. Do Fundo pi o Desenv. Regional - Desestatização Transferências de Convênios Transferências de Convênios Da União e suas Entidades Transferência de Convênio com o FNDE Transf. Do Conv. dos Estados e do DF e suas Entidades Convênio com a Secretaria de Estado da Educação Transferências de Convênios de Instituições Privadas Convênio c^fn a Companhia Vale do Rio Doce - LOC

TOttAL GERAL DA RECEITA

^ - — Á ^ ~ IjW

- n — • 1

36.110.455 36.110.455 40.087.826 (6.013.174)

2.035.803 6.232.846 6.232.846

70.000 70.000

216.703 216.703

14.983.418 397.883 226.841 171.042

13.693.040 13.360.736 13.306.029

54.707 332.304 332.304 822.737 822.737 69.758 28.275 41.483

10.709.118 2.435.000 2.435.000 2.435.000

372.278 372.278 372.278

7.901.840 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 5.801.840

425.240 425.240 216.600 216.600

5.160.000 5.160.000

99.242.421

39.002.548 39.002.548 43.294.852 (6.494.228)

2.201.924 6.741.445 6.741.445

75.600 75.600

234.040 234.040

16.184.774 430.350 245.351

' ••». V--184.999 14.789.102 14.429.682 14.370.511

59.171 359.420 359.420 889.872 889.872 75.450 30.582 44.868

4.116.915 0 0 0

402.656 402.656 402.656

3.714.259 0 0 0 0

3.714.259 459.259 459.259

0 0

3.255.000 ' '•»• ' ."SSS.OOO

99.770.662

42.126.275 42.126.275 46.758.440 (7.013.766)

2.381.601 7.291.547 7.291.547

81.648 81.648

232.760 232.760

17.482.4S5 465.465 265.371 200.094

15.972.899 15.584.151 15.520.152

63.999 388.748 388.748 962.485 962.485

81.606 33.077 48.529

1.693.513 0 0 0

435.513 435.513 435.513

1.258.000 0 0 0 0

1.258.000 496.000 496.000

0 0

762.000 762.000

105.054.751

^r ^*'

45.500.188 45.500.188 50.499.115 (7.574.867)

2.575.940 7.886.537 7.886.537

68.180 88.180

272.960 272.960

18.884.192 503.448 287.026 216.422

17.251.455 16.830.985 16.761.764

69.221 420.470 420.470

1.041.024 1.041.024

88.265 35.776 52.489

1.361.730 0 0 0

471.050 471.050 471.050 890.680

0 0 0 0

890.680 535.680 535.680

0 0

355.000 355.000

113.057.499

y ^ '

^^^d^C</

Ofício I

áo

M U N I C Í P I O D E ITABIRA

Previsão de Receita da Fundação Cultural Carlos Drummond de iO^ndrade ^FCCDA

Valor em R$1,00

0

o

Código

1000.00.00

1200.00.00

1220.00.00

1300.00.00

1310.00.00

1311.00.00

1320.00.00

1321.00.00

1321.01.00

1321.01.01

1600.00.00

1600.19.00

1600.19.01

1600.19.02

1600.19.03

1900.00.00

1910.00.00

1918.00.00

1920.00.00

1921.00.00

1921.09.00

1922.00.00

1922.99.00

1990.00.00

1990.00.02

Discriminação da Receita

Receitas Correntes

Receitas de Contribuições

Contribuições Econômicas

Receitas Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Alugueis

Receita de Valores Imobiliários

Juros de Título de Renda

Aplicações Financeiras

Rentabilidade de Aplic. Finan. de Diver. Recursos

Receitas de Serviços

Serviços Recreativos e Culturais

Renda de Cinema

Renda deTeatro

Renda de Cursos e Oficinas

Outras Receitas Correntes

Multas e Juros de Mora

Multas e Juros de Mora de Outras Receitas

Indenizações e Restituições

Indenizações

Outras Indenizações

Restituições

Outras Restituições

Receitas Diversas

Outras Receitas

TOTAL GERAL D \ RECEITA

Previsto 2002

238.405

142.714

142.714

480

468

468

12

12

12

12

36.630

36.630

2a.a79

2.370

5.281

58.581

875

875

13.913

518

518

13.395

13.395

43.793

43.793

238.405

2003

257.857

154.359

154.359

520

507

507

13

13

13

13

39.619

39.619

..». ,^.31.343

2.564

5.712

63.359

947

947

15.048

560

560

14.488

14.488

47.364

47.364

257.857

2004

278.897

166.955

166.955

562

548

548

14

14

14

14

42.852

42.852

33.901

2.773

6.178

68.528

1.024

1.024

16.277

607

607

15.670

15.670

51.227

51.227

278.897

2005

301.643

180.578

180.578

608

592

592

16

16

16

16

46.349

46.349

36.667

2.999

6.683

74.108

1.107

1.107

17.606

657

657

16.949

16.949

55.395

55.395

/á9^.643

. - » . 1 ^ -

81 Ofício i


Previsão de Receita do Serviço Autônomo de Água e Esgoto -SAEE ••». v < .

O

o

Valorem R$1,00

Código

1000.00.0

1300.00.0

1320.00.00

1321.00.00

1321.01.00

1321.01.01

1600.00.0

1600.26.00

1600.26.01

1600.26.02

1600.26.03

1600.26.04

1600.26.05

1600.26.06

1600.26.07

1600.26.08

1600.26.09

1600.99.00

1600.99.01

1600.99.02

1900.00.0

1910.00.00

1919.00.00

1920.00.00

1921.00.00

1921.09.00

1990.00.00

1990.00.02


Receitas Correntes

Receita Patrimonial

Receita de Valores Mobiliários

Juros de Título de Renda


Rentab. de Aplic. Finan. de Diver. Recursos

Receita de Serviços

Serviços de Fornecimento de Água

Tarifa de Água

Tarifa de Esgoto

Ligação

Desligação

Religação

Expediente

Conservação de Hidrômetro

Aferição de Hidrômetro

Outras Receitas

Outros Serviços

Receita de Análise de Água

Receita de Análise de Solo

Outras Receitas Correntes

Multas de Juros de Mora

Multas de Outras Origens

Indenizações e Restituições

Indenizações

Outras Indenizações

Receitas Diversas

Outras Receitas

TOTAL DA RECEITA

Previsto 2002

7.816.622

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

7.301.622

7.293.622

4.435.014

2.661.008

35.000

2.000

20.000

3.600

117.000

2.000

18.000

8.000

3.000

5.000

490.000

295.000

295.000

55.000

55.000

55.000

140.000

140.000

7.816.822

2003

8.441.952

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

7.885.752

7.877.112

4.789.815

2.873.889

37.800

2.160

21.600

3.888

126.360

2.160

19.440

8.640

3.240

5.400

529.200

318.600

318.600

59.400

59.400

59.400

151.200

151.200

' '16.441.952

2004

9.117.308

29.160

29.160

29.160

29.160

29.160

8.516.612

8.507.281

5.173.000

3.103.800

40.824

2.333

23.328

4.199

136.469

2.333

20.995

9.331

3.499

5.832

571.536

344.088

344.088

64.152

64.152

64.152

163.296

163.296

9.117.308

2005

9.846.693

31.493

31.493

31.493

31.493

31.493

9.197.941

9.187.864

5.586.840

3.352.104

44.090

2.520

25.194

4.535

147.386

2.519

22.675

10.078

3.779

6.299

617.259

371.615

371.615

69.284

69.284

69.284

176.360

176.360

9.84^^93

Ofício I

o

o


Demonstrativos dos Valores da Receita FUNCAPl Incorporados à Receita Consolidada do Município

Valorem R$1,00

Código

1000.00.00

1200.00.00

1210.00.00

1210.01.00

1210.01.01

1210.01.02

1210.01.03

1210.01.04

1210.02.00

1210.02.01

1210.02.02

1210.02.03

1210.02.04

1300.00.00

1320.00.00

1321.00.00

1321.01.04


Receitas Correntes

Receita de Contribuições

Contribuições Sociais

Contrib.Sociais - Parte Empregador

Contrib.Sociais - Parte Empregador- Prefeitura

Contrib.Sociais - Parte Empregador - Legislativo

Contrib.Sociais - Parte Empregador- FCCDA

Contrib.Sociais - Parte Empregador - SAAE

Contrib.Sociais - Parte Servidor

Contrib.Sociais - Parte Servidor - Prefeitura

Contrib.Sociais - Parte Servidor - Legislativo

Contrib.Sociais - Parte Servidor - FCCDA

Contrib.Sociais - Parte Sen/idor - SAAE

Receita Patrimonial

Receita de Valores Mobiliários


RentabilidafJe de Aplic.Finan.dos Rec. do FUNCAPl

t o i A L GERAL DA RECEITA

Previsto 2002

1.994.852

1.244.852

1.244.852

622.426

515.000

8.826

11.400

87.200

622.426

515.000

8.826

11.400

87.200

750.000

750.000

750.000

750.000

1.994.852

2003

2.154.440

1.344.440

1.344.440

672.220

556.200

9.532

12.312

94.176

672.220

556.200

9.532

12.312

94.176

810.000

810.000

810.000

810.000

2.154.440

2004

2.326.795

1.451.995

1.451.995

725.998

600.696

10.295

13.297

101.710

725.998

600.696

10.295

13.297

101.710

874.800

874.800

874.800

874.800

2.326.795

2005

2.512.939

1.568.155

1.568.155

784.078

648.752

11.118

14.361

109.847

784.078

648.752

11.118

14.361

109.847

944.784

944.784

944.784

944.784

_ 2.512.939

••\ . V -

Ofício I

/ ^

83

MUNICÍPIO DE ITABIRA EXERCÍCIO 2002

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Valorem R$1,00

O

O


1 - RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária Imposto s/Propriedade Territorial Urbana (IPTU) Imposto s/ a Renda e Proventos - Retido na Fonte Imposto s/ Transmissão de Bens (ITBI) Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) Taxas Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas de Serviços Transferências Correntes Cota-parte do Fundo de Participação do Municípios Dedução de Rec. Para Formação do FUNDEF - FPM Cota-parte do Imp. s/ Propriedade Territorial Rural Cota-parte do Imp. S/ Prod. Industrializados Dedução de Rec. Para Formação do FUNDEF - IPl Cota-parte da Contribuição do Salário-Educação Transferência Financeira - Lei Compl. 87/96 Dedução de Rec. Para Formação do FUNDEF - LC87/96 Ministério da Educação - Merenda Escolar Ministério da Saúde - PAB Ministério da Saúde-Epidemiologia e Controle de Doenças Cota-parte sobre o ICMS Dedução de Rec. Para Formação do FUNDEF - ICMS Cota-parte sobre o IPVA Transf.De Rec.Do Fundo de Manut.do Ens.Fund./FUNDEF Doações ao Fundo da Criança e do Adolescente Transferências de Recursos do FNAS Outras Receitas Correntes 2 - DEDUÇÕES

Contribuição Plano Seg. Social Servidor Contribuição Plano Cust. Social Compensação Financeira entre Regimes 3 - RECEITA CqpRENTE LIQUIDA (1-2)

PREVISTO 2002

96.588.330

9.367.803 2.483.71D' 1.348.741

288.407 3.097.853 2.149.092 1.387.566

947.740 7.693.165

61.660.057 8.446.774

-1.267.016 33.900

1.381.825 -207.274 210.590

2.560.382 -384.057 375.246

7.574.053 305.630

40.087.826 -6.013.174 2.Ò35.8Óà' 6.232.846

70.000 216.703

15.531.999 1.244.852

622.426 622.426

0 95.343.478

2003 104.353.555

10.132.211 ^'- 2.686.381

1.458.798 311.941

3.350.637 2.324.454 1.498.799 1.023.852 8.309.242

66.612.117

9.122.516 (1.368.378)

36.666 1.494.581 (224.187)

227.450 2.769.309 (415.396)

405.866 8.179.977

330.080 43.294.852 (6.494.228)

' " ' 2.201.924 6.741.445

75.600 234.040

16.777.333 1.344.440

672.220 672.220

0 103.009.115

2004 112.757.443

10.958.998

2.905.589 1.577.835

337.395 3.624.049

2.514.130 1.618.950 1.106.063 8.974.659

71.976.254

9.852.317 (1.477.848)

39.658 1.616.539 (242.481)

280.000 2.995.284 (449.293)

438.984 8.834.375

356.487 46.758.440 (7.013.766)

2.381.601 7.291.547

81.648 232.760

18.122.519 1.451.995

725.998 725.998

0 111.305.448

2005 121.844.105

11.853.252

3.142.685 1.706.587

364.926 3.919.772

2.719.282 1.748.733 1.194.847 9.693.365

77.778.349 10.640.503 (1.596.075)

42.894 1.748.449 (262.267)

302.300 3.239.700 (485.955)

474.805 9.541.125

385.006 50.499.115 (7.574.867)

2.575.940 7.886.537

88.180 272.960

19.575.560 1.568.155

784.078 784.078

0 120.275.950

Ofício I

o

o

f->. V

Município de Itabira

Memória e Metoídologia de Cálculo

(artigo 12, § 3°, da Lei Complementar n° 101 de 04/05/00)

O demonstrativo de evolução da receita arrecadada nos últimos 3 anos e da prevista para 2001 do Município de Itabira foi elaborado com base nos dados extraídos dos balanços de 1998 a 2000 e da Lei Orçamentária para 2001, fornecidos pela Secretaria Municipal de Fazenda e pelos Setores de Contabilidade da Fundação Cultural Carlos Drumonnd de Andrade - FCCDA e do Serviço Autônoníojde Água e Esgoto - SAAE, possibilitando assim, a verificação do comportamento da receita no período.

Com relação à previsão de receita para os anos de 2002 a 2005, foi realizado o levantamento da receita arrecada no ano de 2000, por entidade - Prefeitura, SAAE e FCCDA e, posteriormente, procedeu-se à consolidação das receitas projetadas.

Quanto a previsão da receita do FUNCAPl foi levantada a receita arrecadada no período de janeiro a junho de 2001 e, posteriormente, apurou-se a média aritmética relativamente ao período mencionado.

A projeção das receitas referentes aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para o período 2002 a 2005 foi elaborada obedecendo aos seguintes procedimentos:

o Atualização dos valores arrecadados em 2000 utilizando-se o índice de variação IGP-DI (FGV), nos moldes da planilha referendada pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, obtendo-se assim, o valor provável para arrecadação da receita no ano de 2001; • • • ••*• v-

o Aplicação de um índice de 4% de inflação e de 4% de crescimento econômico anual, sobre o valor previsto para o ano de 2001.

Os índices considerados basearam-se em indicadores apontados pela política econômica do Governo Federal, a época da elaboração dos anexos de metas fiscais, encaminhados junto com a Lei de Diretrizes Orçamentária, em abril de 2001.

Para a projeção dos 3 (três) anos subseqüentes adotou-se o mesmo procedimejito .^cima-BJu^icitad o.

OTício I

Na época de elaboração do anexo de metas fiscais foi estimado, a título de recursos vinculados, apenas os valores oriundos do SUS, FUNDEF e da Merenda Escolar. Neste momento, foi realizado um estudo mais apurado, tendo sido possível estimar a incidência de alguns recursos decorrentes de convênios, contratos de financiamento, doações de entidades privadas e outras que não haviam sido considerados anteriormente, conforme abaixo discriminado:

Valorem R$1,00

O

Descrição Contribuição do Salário-Educação

Ministério da Saúde PAB (acréscimo)

Doações ao Fundo da Criança e Adoles.

Transferência de Convênio - FNAS

Transferência de Convênio - FNDE

Operações de Crédito - SOMMA

Transf. Referente a Desestatização

Convênio d a Sec. Estado da Educação

Convênio CVRD - LOC

2002 210.590

2.251.659

70.000

216.703

425.240

2.435.000

2.100.000

216.600

5.160.000

2003 227.450

2.422.788

75.600

234.040

a^g. ê^ 0

0

0

3.255.000

2004 280.000

2.606.871

81.648

232.760

'"* 496.000

0

0

0

762.000

2005 302.300

2.804.886

88.180

272960

535.680

0

0

0

355.000

O

Também, em virtude da revisão efetuada na estimativa global da receita e após análise do comportamento da arrecadação do FPM, ICMS e Royalties, no período de janeiro a Junho de 2001, foi detectado um acréscimo de 3% nas mencionadas fontes, tendo sido incluído na meta fiscal de receita para o ano 2002 os valores abaixo descritos e, posteriormente aplicado o índice de 4% de inflação e 4% de crescimento econômico anual, para os três anos seguintes:

Valor em R$1,00 DESCRIÇÃO

Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM

Cota-parte ICMS

Exploração de recuieos minerais - Royalties

2002 246.023

1.167.607 387.554

86 Ofício I

sábado, 19 de janeiro de 2002 lEI N' 3.6CI,

.DE U DE nEZEluiDftD DE i m ) t lKp&« (abii< n Plnna r iu i ta i ius l l in Cl ivr i i in da Mitnlclpla rir tl.ihifn, pn'n o pEtfsHo 2nC7AaD5. A cK-naia ' í 'H*. i i in l i ln Itrbiin [;ot v < a V" !cwf t i t t . - jE i i i rvou. i> l u , Prrlcl'Q Uüiiici(ut. s.xiclnna n

i .Vt. !*. Fi la L<H liRtU) o HitEi rîrfiiniMl Ú9 Uurf-* ctplQ ii« lUitiua p f ' a Q itUüdtttnto ÍO0!'S0O5. ' m

tumiîi inertn «o d s f D i l n no art 105. ['(irApinlo t*, l l l fQti í iHiwô r^ i j i ra l , MlHliclRcenda vata n p i r l . i>i(ií «s tliF^til/n-i. n i pioniNTine cotn *« in fni|>ncl|. woB oli j iUíniL, i i i q ln i o c u t l o i d« «dii i inidrnfJi i ! iiuiMl:lpal | ' ' ' n "^ i lnaccms dR snpiii<l. 4 oulrn* (I»Ifl« d r ^ f ç t u i í i , >> pnrg aa (dat ivoi M s [trogrn. (TiMi líi! dur.iTJIo poîilmiida, na (oimii dot *np>os <leii!.^ I Q (

Atl Z* A l din]irl.'«a. oa ob|«tivoi a af mal»» n qiM EA H^tR o Bi4sn \ * «(Un cnidUai neil» c!«l. obsar v«da a srgi i lni* e iT iuWic lo ; I • i l i r i t t ibm seinH, PI - p;e(|.-niTva, nli]a!vci r " i r i j » Art 3* G Plww ctutiSiiusJ poCein íariP! rMíWl»», mprllRDlc h l i Mni<rilÍEn9. IKI IA ser nprjlirln Ai cir ciiiMrtSndi» í ' iwqp'i l<is i a c in lmW ío í ld l . G M I I D .

. tiiím R liiiMiiceiro IWTI rnryo K> procnjín prariniivo (l« ii-aatrutiifEçfla t l i g i i l r i p-JblKc miiiii'-'!»!

.Arl .f* O Po<!"i Eii«cu!<vo flniiiará * CAmdta d» UeteortOT.;. «14 a i(î 15 dv jibol rS* cada «aFeir», ip'.iiãrlo d * avoUaçÃa do I I I M M riurlanual rili.Aa'a.'o wuM Q (• 1*1110 oxiUtA, ra minin)

I - iva l ia f fn do [c>rnpn'^niínla doa vaiLIvvli na-Cií>>Gen{iTr'C3i t)\i(> nii4>«(aiatn ti RtnliOin^Ha da r iana, sxpKdlando, M Ini D caso, a i dv l les daa dilci^pçmi vniilieiirt!» «itn» 11* v a l ó i í i (KWÍ1«*.(W • nliaeivadoa;

II - rtenraiml-TlWo, imt i l ov iw ia . rt» WBWJ IW Ital c t n linaineiV.i d i rtni-íclo iiiilerlnr n a «cunHiMn M 9 . Inlegiftr!) îâ I H , am totrra de v v » r 4 , D«-monürai ivo* da PIDIPÇHO da flecalia, UXemAna « MrftKMoglA -Ia Ctlcirio • a n<Meil3 CoiranT» Liquida pata o pnlods iSe 2002 • 2005 An V Ft^vngamtn M d l ipMi f t iM itm crni i( i)o Ari 7*. Eaur L«l frn-t •NTI V ^ ' na dala ds r-xi iiuM-cae^D

rrel4ûii) UiiriJsiiinP ds l t * t l ' f l . 14 rt» deMnntnn iif ?i»i

(a) Ronntdo Lag<? MaifvlhBes - rietaho M(niici|ial {•-il Fnmclicn rir Anta t lunM CnnirKn

C i * i e dv citirkwt?

O

o

quarta-leira, 30 de janeífO de 2002

IKHiEriXJRAMUNiaFAI.DErrABII<A

LEI N> 3 .661 , OE 14 OE DEZEMBRO DE 2001

• l a p O B « o b i a o P l a n o P l u r i a n u a l á a O o v a m o d o M u -

n h l p t a d * l l a r i r a , p a r a o p a r f o d o ZOOZSOOS.

A C t m a r a M u n l c ^ l d a Habáa, p o r a « w Va iaadocaa.

a p r o v o u , t e u . P i n l a l M M u n i d p a l , l a n c i o n o a • « •

V u í n M L a l :

A r l . ! • . Cata !.•< Ina i iMI o P lano P l u r i a n i u l d a MimF-

c t p l o d a l l a b i r a p a t a o q i i a d r l i n l o 2 0 0 2 / 2 0 0 5 , s m

c i a i f i r t n w n h i * o d i q x w t o n o a r l . 165, p a r á g r a b 1* , d a

C Õ n a l i t u l t l o F a d a r a l , e i l a b e l e c e n d o p a r a e p e r í o d o

a a d I ro I r I zBB. o a p r e g r a m a a c o m a a u a r a a p M t i v D a

o b f a l K o a , m t l a a • c u a l o a d a • d m i n f a l i a ç i a m u n i d

p a l p a n 1 1 d « a p « w * d a c a p i l a l , • a i r i r H d i t a a d a -

cenan lBa , a para aa ralat ivaa aoa p i o g m i n M d a d u r a -

f i a oD id lnuada . n a f o i i m d e a a n a x o i daata L e i .

A l t . 3 * . Aa d l r o t r l i M , o a obJaHvoa a a a m e l a i • q u e

e e r a i e t e o ar t igo T ' a a l h eon l l daa n e a U L e ^ obaer*

v a d a a áeyu l i i lB « I r u l u r a f a o :

1 • d i reMzae g e r i i a :

fl - p t o a r a n a i . ob ja f voa • me laa . .

A r t . 3 ' . O n a n o P l u r i a n u a l p o d a r á t o f r a r ( • v t a f l e e ,

m a d i a n i o lata e a p e c l f l c a a , p a r * a a r a |ua tada à a d r -

e u n a U n d a i a m a r p e n t t a n o c o n l e a l o a o c l a l . e e e n ò -

m l o e e NnaneairD, b e m c o i m a o p r o e e a t e g ra i ta t i vo

d a teaBhi i lL - ra(So do g a a i o p ü b l e e m u r ^ e ^ l .

ArL 4>. O f ^ c i a r E x e e u t h e env ia ra à C l n i a r a d e V e

r e a d o r a a , a t f « d i a 15 d o a b r i d e c a d a a i a r c i d o ,

r a l a U r l o d a a v a l I a f N o d o P l a n o R u r l a r w a L

P a r i g r a t o ún ioa . O nr iatdr io c o m e t i , i w nttnfcro:

I - a v a l i a ç l o d o c o m p o t l a m e n t o d a a v a r U v e l a m n -

c r o o c o M I m í e a ã . q u s a m b a i a r a m a e i a b e r a ç l o d o

P l e n o . e i p H d l a n d o , a e l e r o c « * o , a a r a i t e a d a a

d H a r e n ç a a v o r W c a d a e a n i r o o a v a l o r e e p r a v i a l e a a

o b a a r v a d o a ;

I I - d a m o n a b a l h n , p e r p r o g r a m a , d a e x e e u ç l o N i b a

^ ^ ^ o I h e r w e i t B á t a n o R i d e anter io t e a a c u i a i a d e .

J V n . V . M s g r a m ea ta L e i . s m toma d a a n e i a a , D s -

V , _ | l / n e n a l r a l l w a d a P t e | a t * a d a Race i ta , Me ind r l a • M e -

i i d o l o g l a d a C á k i r i o a e R e c e i t a C o n e n l a L f q u t d a

p a r a a p e r M k r d e 3 0 D Í a 2 0 0 9 .

Ar t . e * R s v o o a m . i a a a d l g o o s - T C n m n c t i n l r t r k i .

A l t . T*. Eata Cal m i l r a « m t j g c i na d a i * d e aua p i i i l l c a -

çto. Pre le i l u ra M u n i c f i a l d a l l ab i ra ,

14 d a d e z e m b r o d a 2 0 0 1 .

(a ] R o n a l d o L a g e M a g e t h l e e • P ra fe lM M u n i c ^ l

(a) F t a i d c e e d a Aaaia N u i » e C a m p o e

C h r i a d e Q e b t n e l e *

DIRETRIZES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

I - P r o m o v e r • m e l h o r i a d a d l a t r i b u l ç a o d o a recu raoa

púbUcea v f a a n d o a d M n u I ç l o d a i d a a i g u a l d a d e t a o -

d e i a a i rav«a d o O O V E A N O B A f f t R O A B A I R R O .

n - M o d â m b a r a A d n d n l a b B f l a Pdb l l cn Mun i c i pa l , p r o -

m o v a n d o a u a p l e n a e l i cAc la .

l l t • P r o m o v e r o riasanvohlmetuo a u e t m M v e l d o rnurtf.

c I p í o , o o m p r i o r i dade p a r a g s r a ç l o d*a e m p r e g o a r e n

d a .

IV - P r o m o v e r s e n ^ l l a r o a e s a t o d a p e p u t a f l e aoa

i s r v l f o a d a a a ú d e a « d u e a ç h , o o m t n l a a e n a quaR-

d a d e d o aerv iço p rea tado .

V - P romover a ( n a h o r l a d a q u a M e d a d e m e k i e r r l i l j n -

l e .

V I - P r o m o v e r a ç f l e e p a r a a d i m i m i l ç l e d e r l 4 f l d l d e

r m r a d i a d o M u n i c í p i o .

VI I - Ampl iar a i n t a r a ç f l o d o Munie4>ta a b a v t e d a n w t » -

l ia d e «ua m a t i a vUr ia a a u & M meloa d o banapenae.

V I I I - P r o m o v e r o e v a l c r e a eu l t u ra la , u r b a r t l t l I c o B , er-

q u l t a l d n l c o • p a i a a g f a l l c o d o hh in le lp to .

IX - P r a r m w * r o aapor ta a o lazer.

X - P r o m o v e r a v e i o r l z a ç l o d o a e r v i d o r p ú b l i c o d o s

d r g i o ) . d i r a taa d a a d m l n t o l r a ç l o , l i au rb , F u n d e e l e C u l

t u r a l S A A E * C i m a r a M u r f c i p a l .

X I - P r o t n o v a i a a c e t a U N d a d e d a a pasBaea p o r t a d o

r a * d o de l l eMne le o u o o m m o b l U a d e t e d u i U a .

X n - O a r DoMbt t i ldado a o p rog rama d a er«dt1o R J N D E -

S l , ' c r i a n d o cond IçAaa flnaneaira* a g a r e n d a l * d o a re -

curBoa d a t i i n a d o a a o daaenvo lv Imet i tO ' d o M u n i e i p l a .

SUMARIO DIRETRIZES GERAIS

D u d d i K 6 t n l t d l M í D l m i t i t i o . P ü U i a M u n l c f i l — — • •

P R O G U I M I D IJET IVa t E H E t l l

C U í A M tn) ! I ICI i 'AL

GUIHETE DO PREFÍÜO •

SECRETARli^ tPUHICIPAL DE ( iOVEF INO-

ASSESSPqiA UE RQMUHICACJla SOCIAL-

PROCURADORIA JUIllDlCA

OUVIDORIA MUNICIPAL

SECnnARIA M U N C i n u . DE AOMINISTRACU •

SECRETARIA MUNICIPAI. DE PLANEJAMENTO -

SECRETARIA UUNICIPAt. DA FAZENDA •

SICÜETARia X<L>MCIPAL OE SAÚDE / RINDO MÜMCIPAL DE $At}DE

ÜECRETARIA MUHICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO-

SECREIAftU MUNICIPAL DE OBRAS •

SECRETARIA-MUNICIPAL DE AÇÃO S K U L •

. fUNDO lüuniCIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL-

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS OA CRIANÇA l 0 0 AÜDIESCENIE

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UHRANO E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SECRETARU MUNICIPAL OE EDüCACto

F U W O f l F MANUTENCto DO ENSWO FUNDAMENTAI OE VALORIZAÇÃO 0 0 MAGISTÉRIO - FUNOEF

SECRETARIA l.-UHtCIPAl OE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO '

ST.CIIE1MUA UWHICIPM. K UniTORM IHUnWi E C O i n T O L W C n A -niNDACÃO CULIURAI. CARLOS DRUMMOND M I D R A O E - -

SERViÇO AlirONOMO DE ÁGUA E ESGOTO —

O FUNDO PA/iA COMPl tMENIACAo DE APOSErlTADORM E PEKSAO DQ SERVIDOR PÚBLICO - '

UEMONSIAATIVD OA PROJEÇÃO DA RECEDA CONiSOLIOADO - PflEFEnURA, FCCDA f. SAAE '

PREFEITUR.t MÜMCIPAL

HJNDACtO CULTURAL CARLOS OnuVMDND ANDRADE-

SERVIÇO AiCONÇlUO OE ÁGUA E ESGOTO

fUNDO PARA COMPLUSNTACfO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVOOH PÚBLICO '

RECEITA CORRENTE l I O U K U •

MEUfiRJA E (bCTOOOLOGU DE CALOJLO-

— 03 — II — 13 — • 1 5 — 17 — 19 — II — 25 — 27 — 30 — 34 — 37 — 40

44 — 4 7

— 4B — 53 — 55 — BO — 62 — BS — 87 __70 — 74 — 77 — 79 — lt — 92 — 13 — 94 — 95

ctHmAtautemi*,

m o e R H u s F oe jF rnaa

• M B A M>Unitt lUCAD HtMCai lL ^ - - - - • ^ i . W i O M — i * » ^ l l

eeanaçf iEa u n o M

Moccaaoa u e w j i m i o i

^ a " ' l o m a c : 4 n ^ i » f . q e t n K i e a D « E « i « « e A ' > r w - i i i m * u ^ H « * . » n n i n > e i m i i i ;

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Ma;iiM4g • • " r a ü H i d n i l i i M g M i « • • A i M M i f t i

a m i . lüMiinítniBonEnmnwnift. wh^ ia , i m i ^ i t l w i n i ^

BfUi lMf l f l t V w r v i M Au v r i ^ B ^ H k t s v W l i l

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C ^ i w t t ^ i m a t m a u • • t . : - « i c w n

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Memírla e Metodologia de Cálculo (artigo 12, $ 3>, da Lei Complementar n^ 101 de 04/05/00)

U i m t í h k o ó a I l a b h a U e m M a a Metodo log ia d e Cá lcu io (ar t ioa 12, S 3>. da Le i Comp lemen lB r n * 101 d s OVOBI m o demona l ra t i vo d o e v o l u ç l a d a recaüa a r recadada noa ült imoB 3 a m s a d a p r e v l i l a p a r a 2 0 0 1 do M u n i c l - ' i n ) d e I tab i ra fo i e labo rado c o m baae noa d a d o s e x l r a l d o i dos b a l a r i ç o i d e 1998 a 2 0 0 0 o d a L s i O i f a m a n t i r l a p a r a 2 0 0 1 , i omac idoa pe la Sscre iBr Ia M u n i c ^ d s Fazenda a p n l o * R s l o r s s d a CÕti labHidMfe d a F w i d a ç t o CuHu Hl Car loa D r u n c m l d e A n d r a d e - F C C D A a do Senriço A u t ò m m o d e Á g u a a Esgota - S A A E , poasib i l l lan-d o a a s i m . a v a r l A c a ç l o d e c o m p o r t a m e n t o d e rece i ta no p a r l o d o . C o m r e l a ç l o I p r a v i t a e d a r e c e i l s p a r a o a « n o a d e 8 0 0 2 a £ 0 0 5 , f o i r e a l i z a d o o l e v a n t a m e n t o d e r e c e i t a e r r e c e d a n o a n o d e 2 0 0 0 . p o r e n t i d a d e -P r a l a l h v a , S A A E e F C C D A a , p o a t e r l o r m e n l e , p r o c s d e u - * s i c o n * o l i d a ç 9 o d e s r e c a l l a i p r o j e l s d a t . O u a n t o a p r e v M o d a r s c o t t e d o F U N C A P l to l l evan tada a raceHa a n e c a d e d a no pe r í odo d e |ane l to e j u n h o d e 2001 e, p o a t e r l o r m e n l e , a p u r o u - a a a m é d i a a r t t m t l l c s r d a t l v a i n e n l e a o p e r í o d o m a n c l o n e d a . A p i D | e f l a d a s l e e e l t a a ra fa ran tas aoe O r ç a m e n t a i Fnecal e d a Segur idade S o d a l para o per íodo 2002 a 20DS M etaboreda o b e d e c e n d o a o a a e g u i n l e a p r o c a d l m e n l D a : A l u a n z e ; t a d o a v a l o r e i a r r e c a d a d o * a i n 2 0 0 0 u l l l l z a n d o - a e o í n d i c e d e v a r i a e l e IQP-D I ( F O V ) , n o i m o l d e e d a piãrUlhe re fe rendada p e l s Secre ta r ia d e Ea lado d s F a z e n d a d e M i n a s Q e r a l a , ob tendo-ea eaabn, o v e b r p rováve l pera a n s c a d a ç A o d a rece i la no ano d e 2 0 a i ; A p t i c a ç l a d e u m Indica d e 4 % d e in f laçSo a d e 4 % d e c resc imen to econ f im i co a n u a l , aobre o va lo r p rev la to para o a n o d e 2 0 0 1 O a I n d i c a i c o n t l d e r a d o i b a a « a i a m - i a e m ind l cado rea a p o n l a d o i p e l e po l í t i ca e c o n ã m i c a d o O a v e r n o F e d e r a l , a é p o c a d a e l a b o r B ; h ) d o a e n e m i d e t n e l u ü i c a i * , a n c a m l r A a d o * junto eorrí • Lo i d n D I t a I r b t e O r ç a m c n U r l a , e m a b r i d a ZOOt .Pe ra a p r o i e ç h i d o s 3 ( I rás) a n o a aubaeqOen les e d o l o u - s s o m e s m o p r o c e d i m e n t o a c i m a expBcI tado .Na Apoea d e a l a b o r a c A o d o a n e x o d a n i o t i i f l i e a l i fo i e e l i m a d o , a t l l u l o d e r e c u n o * v l n c u l a d o i , s p e n a l os va io res o r iundoe do S U S , F U N D E F e d a Merenda Eacolar . Neate m o m e n t o , l o i rea l izado u m ea ludo m a l a a p u r a d o , l a n d o l i d o p o i i l v e l e i l l m a r a Inc idênc ia d e e lguna r e c u r i o a d e c o r r e n t e s d e convAnIoa, con t ra t o s d e f i n a n c i e m e n l o . d o a f S e e d e e n l k l e d e s p r i vadas e o u t r a i q u e n l o laavlam ek lo cone ideradoa a n l « i í c : m B n -l e , c o n f o r m e e b a h o d i e c r l m l n e d a :

, Contribuição do Saláflo-Educacao

> Ministério da Saiiila PAB (acréscimo)

^ DoaçOes ao Fundo da Criança e Adoles.

Transferência de Convênio - FNAS

í Transferência de Convênio - FNDE

Operações da Crédito - SOMMA

Transf. Referente a Desestatização

Convênio tí a Sea Estado da Educaçflo

' Convênio CVRD - LOC

210.590

2.251.659

70.000

216.703

425.240

2.435.000

2.100.000

216.600

5.160.000

227.450

2.422.788

75.600

234.040

459.259

0

0

0

'3.255.000

280.000

2.606.871

61.648

232.760

496.000

0

0

0

762.000

302.300

2.604.886

88.180

272960

535.680

0

0

0

355.000

' Temtaém, e m v i r t u d e d a revIaSo e fe tuada n e e s t l m s l l v a g l oba l d a rece l l e e epda a n í R i e d o c o m p o r t a m e n t o d a 'j a r r e c o d a ç i o d o F P M , t C M S e RoysHIee, no per íodo d e Janeira a Junho d e 2 0 0 1 , Io) de lec tedo u m a c r è a d m o d a 1 3 % n a i m e n d o n e d e i ( o n l e s , l e n d o s i do Inc luído n e meto f i sca l d e rece i l a p e r e o e n o 2 0 0 2 os v a l o r e s a b a i x o • desc r i t os e , p o s l e r i o r m s n M qsl iGado o Índ ice d a 4 % d a I n l l a ç i o o 4 % d a c reec ln ien to e i w i A m i c a a n u r l . p a r a od

l i t a e n o a a a g u i n l e a :

- Valor em R$1,00

i DESCRIÇÃO

^ * Cota>parte do Fundo ds Participaçfto dos Municípios - FPM

t Cata^i te ' ' ICMS

•;. Exploràçtede recuiaos minerais - RoyaHies

2002

246.023

1.167.607

387.554

M L t N I C l P i a OE I T A B I R A

' P r a v l s l ó d e I t e e s l l a d a S e n r i ç o A t M n o m o d e A g u e a E a g o t o • S A E C

• •

Cddigo

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1321.00.00

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1910.00.00

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1921.00.00

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1990.00.02

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DIsciliTlinaçao da Receita

naoeltsa Corronlaa

naealta Patrimonial

Reeella de Valores MobHIártos

Jums de Titulo da Rende

AoioeeSes Fhancaiai

Rentab. de Aoie. Flnen. de Dfvir. Racuteo*

Reeella de Seivleea

Setvigoi de FonadmenU da Aoua

TerifadeAoue

TarMe de Eaooto

Uoedo

Deeloaelo

Reloacia

CxnadiMto '

Conienacio de Hldiõmeua

Alarida de HIdrAmeIra

Outas Reeeltoa

Ouiroe Servicoa

naoalla de AnAHse de taua

neeeHe de AnáMe de Solo

Outree Reoaltaa Correnlea

Multaa de Juraa de Mera

MuRaa de Outras Orhiana

kidentzaoOea e ResttulcABa

IndenlzBçBea

•uiraa IndenlzacAes

Receiiae Diversas

Oulraa Recellaa

RECEITA

Valor imRII ,aO

Previsto 1 2002

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117.000

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2003

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27.000

27.000

27.000

27.000

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7.B77.112

4.789.616

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2.180

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2.160

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8.940

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318.800

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98.400

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59.400

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151.200

1.441,932

2004

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29.190

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3.103.600

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4.189

138.488

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2005

•.840.883

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9 .846.613

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( c o n l i n u e f t o d a p á g i n a 8) '

' ^ M U N I C Í P I O D E I T A B R A í PREVISÃO OA H E C e n A C O N 3 O U D A 0 A

"1 cOaoo 'laswBs Hacaaae Oorranlat"

•1120.00 JO i l l i r o a t » T f i l .00 01

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Taiiaa Tem peto &are!p.iõ'dõT'elrif da ^ llê«ÍKã de Ijcalgáçta e'Fijnaoni«iianto Jcyca PJmfeiieenîBe BEmã .Icaqg» Par» Ocup^pfa da toaaa l^úblcai

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Aleiiçao d» Hidian-.aiHi D u r a i Raca ias

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e m a p a r t o da F u n g d ã P a r t i i i i o a c l e d e i » u i e ^ h a _ DBdugâo d e Raa P ã r ã T õ m ^ J a ( H FÚrJPEF • FPM

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T i j ã T s t a i h i c i ã r M g m j e v s f n a n i a n t a i »

T I B I M I Do Hac Da l^mifa i i , Manul Je Ena F w i J W J l t e E T r i a f ã r t n e l a a d a pmtaamm

PoBCOas ao Funde a i Criança a da AdolaaraHe ^r^n^â^ãêlaa d a ü õ

^ ' C o n v t J B w t l a l l n i t a a aua» dnliOadaa raw to i i , - - ^ -

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762000 762 000

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MUNICÍPIO DE ITABIRA' DElilONSTRATIVO PA RECErTA CORRENTE LJQUIDA

EXERaClO20a2.

' ValocamRSIjn'

D I S C R I M I N A Ç Ã O D A R E C E I T A

i-ReeEtrA5ââRReuTe& R e c e i t e T r l b u U r i a

'Imaosto e/ProBmdsde T«nifutlal Urbana (iFTUi imooato • / a Renda a Proventos - Relido na Fonta

imposto 8/ TrantmissaD da Bens (ITBI) imposto 6/ Sorvkxw da Oialauer Natureza f ISS) Taxas Receita* da ConliibuIçSee

Receila PeIr ImorM Rocaitas do Serviços ' Trens ferincioa Correi i lai

Coia-Mfte do Fundo da ParUcloacao üo Municlplot Dedução de Rec. Paro Fomucao do FUNDEF • FPM Cota-parte do Inu. tí Prooriedada Teirilarlol Rural

Cota-parta do Imp. S/ Prod. industrlalzadoi Oeducfio de Rec. Para Foi macio do FUNDEF - IPI

Cola-oafia da Conlribuictk) do Salário-EtkKacao •

TianBfarSnclaFinanceira-LaiComol 87/86 Dedução da Rec. Paia Formação do FUNDEF - I.C87JM

Mini5tdria da Educado - Merenda Eecolar luBnlsténoaa Saúde-PAB

Minlsténo da Saúde-EoldeniiohMla a Cantroie da Doencai Coi»«arte80bieoiCMS DeducAo de Rac. Para ForniacSo do FUNDEF - ICMS

Cota-narte sobra 0 IPVA Transl.D<i RecDo Fundo de Manut.do Ens.FundJFUNDEF

DoacOas 30 Fundo da Ciianc.1 e do Adolescente Transfeitiicias de FlecunoB do FNAS Outrae Receitae Conentaa

2-fiefiUi^5 C o n t í l b u l ( d D R a n o S B B - S o d a l Serv idor

C o n o l b u l c f l o R a n o C u s t . Soc ia l

C o m p e n i a c S o F i n a n c w r a e n l i e R e o l m e i

3 - RECElTÃcÓAhElJTE LIÚllIfiÀ ll-2l

PREVISTO -

2002

bHu.aat 8.307.803

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288 407 ' 3.097.853

2.148.092 1JS7.546

947.74C

7«91.ie5 81.860.097

8.446.774

•1.267.016 33.900

1 381.825 -207.274

' 210.59C 2.560.382 -384.057

375.24E

7.574.053 305.830

40.087.826

-8013.174 2^)35.803

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I84B4S2B 2.201.924

6.232.848 8741.449 70 000

' 216.703 19.531.888

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(7013 766) 2381.601

: 7 291.947

- 2006 I81J44.1DS

11.653.252

3.I426S5 1.708.967

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19.878.580 . : 1 J 6 8 . 1 8 9 ,

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D

izaSUÀio

MUNICÍPIO DE (TABUIA Prevlaão de RegeKa ds Fundsçie Cultural Cailo* Orummond de Andrede - FCCDA

Valorem RS1J0

Código

1000.00 AO

1200.00.00

1220.00.00

1300.00.00

1310.00.00

1311.00.00

1320.00.00

1321.00.00

1321.01 00

1321.01.01

IBDD.OajlO

1600.19.00

1600.19.01

1600.19.02

1800.18.03

1600.00.00

1910.00.00

1918 00.00

192000 00

1821.00.00

1821.00.00

1822.00 00

1922.89 00

1990.00 00

1890.00.02

Discriminaçfio da Receila

üeceitae Carrenles

Raeallaa da ContrlbulcSae

Racallaa PalrinMnlal

RacaitBB ImobUiáTii*

Aluouata

Receita de Valoree MobiNarioi

Juros da Tllieo de Renda

ApicaeBss FInencasaa

RenlabMada da Ap6e.' Finan. de Dber. Recursos

RaBBJIaa da SarvlaDa

Sarvigoa Aeereatlvos e Culluráii

Renda de Cinema

Renda deTeaira

Renda de Curaos a Oficinas

Outras ReceHsa Corranlaa

Mukas a Juioi ds Mors

Mulas é Juros de Mo» de Oulraa Rscwlas

lndani7Bs6a* a Raiülulf Sea

IndenizagBea

RealHuicflea

Oulraa RaalibleSas

ReceNae Oberaaa

Oulraa RacaitBB

TOTAL QEHAL DA RECEITA

- Previsto 2002

238.405

142.714

142.714

480

486

488

12

12

12

12

36.610

38.630

28.979

2.370

5.281

68.S81

676

875

13.913

618

518

13,38:

13.399

43.783

43.793

236.486

2003

267.657

> 164.3B9

194.391

828

"' . 907

• '907

13

13

13

13

39.61 S

39.816

31J43

2.584

9.712

eijS9

B4T

• B4T

19.046

560

580

14.46^

14.488

47.3B4

47.384

257.887

2004

278.897

. 188.958

189.955

982

U B

' • • 946

• 14

14

14

14

42.892

42.652

33.901

2.773

6 ' 7 8

66.B28

1.0S4

1.024

. 18.277

807

807

• 15 870

16.870

91.227

51.S27

278.197

2005

301.843

110^78

180.578

808

' '>f. ' 6 8 2

~ - . 5 9 2

16

16

16

' IB

48.346

46.349

38.887

2.898

6.883'

74.108

1.107

• 1.107

• 17008

857

857

16.949

18.949

95385

55.395

301.64)

MUNICfPIO OE ITABIRA

Damanatralhas doa Valoraa da Haealto FUNCAPl Incerperados ã RaeaMa Canaolldada do Munfcîto Vator sin RSI.OO

Cãoigo

loeojM.oo

i iooj io.oa

121000 00

121001.00

121001.01

12100102

12)001.03

12100104

121002 00

121002.01

121002.02

1210 0203

1210 0204

1300.00.00

1320 0000

13210000

13210104

• iscr l rnlnaô da Receila

RaeaHas Conenlas

RaceHa da ContrlbuIçBaa

ConldbuMaa SooiaiB

Contrti Sodala. Parta ErmraoadOf

Contrib Soclaia • Pane Emoreasdor - P[alslli,fa

Contrib Sodala - Parle Enriraqador - Laoiibliva

Contr ib Sociais - P a n a E i v o r a a v l o f - F C C D f .

Conlr lb S o d a i t - Parta E inprsqsdor - SAAE

Ccnl r ib .SodwB - Parta Saraidor

C011I18) Soc ia i * - Pa i te Ssrvbtor - PrafsUura

Conlr lb Sociais - Ps r t s S s n i d a r - Lanislal ivo

Conlr ib Soda is - Pads Servidor - FCCOA

Conlr lb S o d t l a - Fade Ssrvidor - SAAE

Rece i ta P a t r l m c n t o l

Rscdl la d a Vatorva Mofcilisrlas

Aol icacf ies Financ si rss

Ftantabilklada d a Apue Finan dos R s c do FLiNCAPI

TOTAL QERAL DA RECEITA

P r s v M o '

2 0 0 2

1.994.052

1 .244J93

1 2 4 4 952

BZ2.42e

919 OOC

6 e 2 <

19.400

6 7 200

822 426

919.000

8 82»

11.400

67 200

790^100

750 0 0 0

750 000

7 5 0 0 0 0

1.994.692

2003

2.184^0

. 1 J44.44a

1.344.440

S72 220

958 200

8.532

12.312

04 176

872.220

996200

953Z

• 12312

94 176

810.000

810000

810 000

'e ioooo

2.194.440

20O4

3.320.795

' ' 1.491.995

1 451.905

725 996

800 698

10295

13.297

101 710

725 99â

600.096

10 259

1 3 2 »

101 710

674.600

674 600

874 600

' ' 674 600

2328.785

2009

'2^13.931

1.SS8.15S

vasa. 155

784.076

848752

11.118

14 36)

109 B47

784 076

648 7S2

11 118

14361

109 647

944.784

944.784

944.764

' 944.784

2.612.839

lei n* 3.661, de 14 de dezembro de 2001 periodo 2002/2005. · 2017-08-30 · 1â o s t o d u e lei...

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