itens de empenho - prefeitura municipal de santa maria · natural, fatia de torta, torrada, bolacha...

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Agosto de 2012 Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.07.2012 0 2012/007088 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 16.695,71 1 Itens de Empenho : RPV REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO No 027/1090022733-0 EM NOME DA SOCIEDADE DE ADV OGADOS PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO E OUTROS, CFE. MEM. 1541/PGM/2012. VCTO: 17/08/2012

0 2012/007089 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 6.663,09 1 Itens de Empenho : RPV REFERENTE CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO 027/1090022733-0 EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS P AULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO E OUTROS, CFE. MEM. 1 541/PGM/2012. VCTO: 17/08/2012

0 2012/007090 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 1.427,71 1 Itens de Empenho : RPV - PROCESSO No 027/1110007196-2 EM NOME DE LUIZ CARLOS BRUM DA COSTA REFERENTE DIFERENCAS SALARIAIS DEVIDAS NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO/1993, DECOR- RENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRIN- CIPAL No 027/1050000307-9 E HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA, CFE. MEM. 1542/PGM/2012. VCTO: 24/08/2012

0 2012/007072 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.682,60 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO PRO- MUNICIPIO 56827-94, PARCELA 147, DO MES DE JULHO/20 12. VCTO: 07/07/2012

0 2012/007073 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 244,74 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO PRO- MU NICIPIO 56827-94, PARCELA 147, DO MES DE JULHO/ 2012 . VCTO: 07/07/2012

0 2012/007074 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 173.788,60 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229. 039-88, PARCELA DO MES DE JULHO/2012. V CTO: 07/07/2012

0 2012/007075 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61.337,40 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 229.039 -88, PARCELA DO MES DE JULHO/2012. VCTO : 07/07/2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/08/2012 as 14h34min (43)


Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.07.2012 0 2012/007076 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.198,60 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229. 038-74, PARCELA DO MES DE JULHO/2012. V CTO: 07/07/2012

0 2012/007084 4620 441 2011 10300 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA. 2.700,00 1 Itens de Empenho : IMPRESSORA LASER, CONFORME ETI 702 KYOCERA MITA AQUISICAO DE IMPRESSORA P/ EQUIPAR A SEAC.

0 2012/007087 6799 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 19.676,07 1 Itens de Empenho : DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO 265595-82. CONTRATO 265595-82 CEF C/C 647062-1

0 2012/007081 740 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCACA 1.098,31 1 Itens de Empenho : VALOR REF. PARCELAMENTO No 5100326480 DO DEBITO RE- LATIVO A CEDENCIA DO SERVIDOR HELVIO JOAO SANFELICE DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL No 0020-001067/2011 14a PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS). VCTO: 10/07/2012

0 2012/007082 737 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCACA 231,64 1 Itens de Empenho : VALOR REF.JUROS SOBRE PARCELAMENTO No 5100326480 DO DEBITO RELATIVO A CEDENCIA DO SERVIDOR HELVIO JOAO SANFELICE, DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL No 0020- 001067/2011, 14a PARCELA(DO TOTAL DE 180 PARCELAS). VCTO: 10/07/2012

0 2012/007078 6258 3842 IPASSP - SM SAUDE 175.274,64 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE, RELAT IVO AO MES DE JULHO/2012. M.D .E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 VCT O: 10/08/2012

0 2012/007079 3796 3842 IPASSP - SM SAUDE 162.506,51 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE, RELAT IVO AO MES DE JULHO/2012. REC URSO LIVRE VCTO : 10/08/2012

0 2012/007083 3226 607 2011 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL 6.660,00 1 Itens de Empenho : CADEIRA LONGARINA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA LONG ARINA PARA 05 LUGARES, CONFORME ITEM 11 DO TERMO DE REFERENCIA REIFLEX



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. AQUISICAO DE LONGARINAS P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA. FNAS - IGDBF BCO BRASIL C/C 38505-0

0 2012/007085 6803 284 2012 10761 NUTRI-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRIC 840,78 1 Itens de Empenho : KIT DE REPLICA DE ALIMENTOS, TAMANHO NATURAL, CONFEC CIONADO EM RESINA, POLIURETANO E SILICONE, COMPOSTO POR 21 ALIMENTOS, SENDO: 3 FRUTAS (PERA, MELANCIA, B ANANA); 5 VEGETAIS (ALFACE, MILHO, BETERRABA, TOMATE , BROCOLIS); 8 CARBOIDRATOS (MANDIOQUINHA, SANDUICHE NATURAL, FATIA DE TORTA, TORRADA, BOLACHA RECHEADA, BOLACHA SALGADA, ARROZ BRANCO, ESPAGUETE); 4 PROTEI NAS (PEIXE, CONTRA-FILE, QUEIJO, FEIJAO); 1 GORDURA ( MARGARINA). CONFORME TERMO DE REFERENCIA KIT DE REPLICA DE ALIMENTOS, TAMANHO NATURAL, CONFEC CIONADO EM RESINA, POLIURETANO E SILICONE, COMPOSTO POR 21 ALIMENTOS, SENDO: 4 FRUTAS (MAMAO, LARANJA, A BACAXI, PESSEGO); 4 VEGETAIS (PEPINO, CENOURA, COUVE -FLOR, ERVILHA); 6 CARBOIDRATOS (PAO FRANCES, WAFER, BATATA ASSADA, MINI BAGUETE COM SALAME, FATIA DE PI ZZA, BOLACHA MARIA); 3 PROTEINAS (LEITE ACHOCOLATADO NO COPO, COXA DE FRANGO ASSADA, NUGGETS); 1 GORDURA (FRITAS); 3 DOCES (BIS, BRIGADEIRO, BALA DE GOMA). CONFORME TERMO DE REFERENCIA AQUISICAO DE KITS DE REPLICAS DE ALIMENTOS PARA O P ROJETO "EDUCACAO EM SAUDE: PROMOVENDO ALIMENTACAO SA UDAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA- MEN TAL". B LGES - MS PROG.FINANC.ALIM.NUTRICAO B CO BRASIL C/C 45452-4

0 2012/007077 3873 1401 PASEP 180.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. VCTO: 25/08/2012

0 2012/007080 446 3887 PODER JUDICIARIO 69,60 1 Itens de Empenho : DESPESAS JUDICIAIS CONFORME MEM. 1570/PGM/2012 REFER ENTE AO PROCESSO No 027/1.09.0020896-4 EM NOME DE LO RACI WOLLE DE LIMA. VCTO: 06/07/2012

0 2012/007086 6163 279 ROSA MARIA WOLFF 4.000,00 2 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/SMS/2012 PARA CUSTEAR DESPESAS DE 03 CONSELHEIROS DA SAUDE QUE PARTICIPARAO DA XVII PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE, DIAS 09 E 10/07/2012, EM BRASILIA-DF.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007086 Itens de Empenho : DEPOSITAR: CEF AG.1595 C/C 3066-7 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

Total do Dia : 848.096,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.07.2012 0 2012/007098 5130 10308 ADELAR VARGAS DOS SANTOS 298,50 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE HABITA- CAO DO RS, SAIDA DIA 03/07/2012 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00.

0 2012/007099 5131 10308 ADELAR VARGAS DOS SANTOS 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE HABITACAO DO RS, SAIDA DIA 03/07/2012 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. ESTORNO TOTAL, MOTIVO: NAO APRESENTOU OS COMPROVAN- TES DAS PASSAGENS RODOVIARIAS.

0 2012/007125 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR A PACIENTE SANDRA MARILENE PRESTES SILVA PARA CIRURGIA NO HOS- PITAL DE CLINICAS, NA CAPITAL, E TRAZER VALDINEI MARTINS DA SILVA, QUE ESTA DE ALTA NA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA, EM ESTEIO - RS, SAIDA DIA 20/06/2012 AS 02:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007123 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS:LEVAR E TRAZER OS PACIENTES SANDRO MATTOS ARAUJO E GIANE FERRAZ VARGAS PARA CONSULTAS NA FUNDEF, NO HOSPITAL BRUNO BORN, SAIDA DIA 21/06/2012 AS 09:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007124 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS: LEVAR E TRAZER A PACIENTE F ERNANDA SILVA KONIG PARA CONSULTAS NA FUNDEF, NO HO SPITAL BRUNO BORN, SAIDA DIA 19/06/2012 AS 06:00 E R ETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. F MS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007091 3665 1290 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13.390,33 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR CEDIDO, LUIZ LEANDRO DE MELLO FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2012, CFE. MEM. 1272/ALSC/SMG-2012.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007091 Itens de Empenho : VCTO: 06/07/2012

0 2012/007120 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A GIRUA - RS: LEVAR E TRAZER A PACIENTE CLAUDIA REGINA SCHIRMANN BARRIOS P/ CONSULTA OFTAL- MOLOGICA NO HOSPITAL SAO JOSE, SAIDA DIA 19/06/2012 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007121 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR 04 PACIENTES P/ EXAMES COM OTORRINO NO HOSPITAL DE AGUDO, SAIDA DIA 20/06/2012 AS 11:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007122 1007 9351 CARLOS ALBERTO BARCELOS DORNELES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: CONDUZIR AS ENFERMEIRAS L UCIANE SILVA RAMOS E REGINA BERTOLDO COUTO PARA PA RTICIPAREM DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO CEVS PARA ATU ALIZACOES E ORIENTACOES DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE E PROFILAXIA DA RAIVA (PECPR), SAIDA DIA 2 6/06/2012 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007094 2987 10419 CLAUDEMARA TOLOTTI LOPES 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE CAPACI- TACAO DO MDS, SOBRE CADSUAS E PLANO DE ACAO, SAIDA DIA 27/06/2012 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00. RECURSO LIVRE

0 2012/007153 6745 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 2.304,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007139 6745 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES 2.820,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007139 Itens de Empenho : OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007135 6745 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOAO PEDRO MENNA 4.380,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007154 6745 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 8.452,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007119 6745 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 6.012,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JU LHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/201 2. OBS: PR ESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO EDUCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007138 6745 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVE 2.496,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007138 Itens de Empenho : UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007116 6745 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 7.044,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JU LHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/201 2. OBS: PR ESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO EDUCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007114 6745 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 4.884,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JU LHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/201 2. OBS: PR ESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO EDUCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007146 6745 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHACARA DAS FLOR 1.356,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007148 6745 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 2.964,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007118 6745 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 4.704,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JU



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007118 Itens de Empenho : LHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/201 2. OBS: PR ESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO EDUCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007107 6745 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 8.040,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JU LHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/201 2. OBS: PR ESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO EDUCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007147 6745 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 2.796,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007113 6745 4294 CONSELHO ESCOLAR EMEF EUCLIDES DA CUNH 3.924,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JU LHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/201 2. OBS: PR ESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO EDUCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007111 6745 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 5.484,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JU LHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/201 2. OBS: PR ESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007111 Itens de Empenho : LEI MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO EDUCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007150 6745 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 2.652,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007109 6745 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO 9.588,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JU LHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/201 2. OBS: PR ESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO EDUCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007144 6745 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO CANTO 4.560,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007131 6745 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARR 3.060,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007134 6745 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENCO DALLA C 1.968,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.07.2012 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007145 6745 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 11.712,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007142 6745 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 2.160,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007108 6745 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPETUO 4.920,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JU LHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/201 2. OBS: PR ESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO EDUCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007149 6745 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 3.912,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007149 Itens de Empenho : OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007117 6745 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA 3.744,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JU LHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/201 2. OBS: PR ESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO EDUCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007136 6745 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 7.344,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007152 6745 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEI 4.344,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007151 6745 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 2.148,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/007140 6745 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 2.472,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007112 6745 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 5.880,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JU LHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/201 2. OBS: PR ESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO EDUCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007132 6745 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCEN 4.968,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007093 3210 612 DEISE JAQUELINE DE ABREU DIAS 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE CAPACI- TACAO DO MDS, SOBRE CADSUAS E PLANO DE ACAO, SAIDA DIA 27/06/2012 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00. FNAS - IGDBF BCO BRASIL C/C 38505-0

0 2012/007095 2987 3802 ENOVIR DUTRA AZEVEDO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:CONDUZIR AS SERVIDORAS DEISE JAQUELINE DE ABREU DIAS E CLAUDEMARA TOLOTTI LOPES QUE PARTICIPAM DE CAPACITACAO DO MDS, SOBRE CADSUAS E PLANO DE ACAO, SAIDA DIA 27/06/2012 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00. RECURSO LIVRE




0 2012/007104 693 287 2012 1122 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA-ESA 720,00 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso " Elaboracao de Editais, Termos de Referencia e Projetos Basicos ", oferecido pela ESAF - Escola de Administracao Faz endaria, em Porto Alegre - RS, nos dias 17 a 20/07/2 012, para os servidores Deisa de Fatima Pippi, mat. no 12.590 e Valmor Euclides Franciscatto Junior, mat . no 13.582. INSCRICAO NO CURSO " ELABORACAO DE EDITAIS, TERM O DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS", OFERECIDO PELA ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 20/07/2012 P/ OS SERVIDORES DEISA FATIMA PIPPI E VALMOR EUCLIDES FRANCISCATTO J UNIOR.

0 2012/007143 6745 6377 ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO TREVISAN 1.692,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012 - SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS: PRES TACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CONFORME ART. 14 DA LE I MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO ED UCACAO - BB C/C 27.694-4

0 2012/007101 6850 513 2011 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 187,50 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS CONFECCAO DE LONAS E /OU ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL,CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. STAR FLEX CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS - BANNERS, CARTAZE S E FOLDERES P/ EVENTOS, PREVISTOS ATE O FIM DO ANO, DA SMED.

0 2012/007110 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: TRANSPORTAR OS PACIENTES ADAO PAHIM PROENCA E ADRIAN DAVI SILVA SILVA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE, SAIDA DIA 20/06/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007115 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: TRANSPORTAR 04 PACIENTES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE,SAIDA DIA 22/06/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X




0 2012/007126 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR E TRAZER 25 PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 21/06/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007100 1686 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR LIVROS PARA A B IBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL QUE ESTAO DISPONIVEIS N A SECRETARIA DE CULTURA DO RS/BIBLIOTECA RS,SAIDA DI A 25/06/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22: 57.

0 2012/007127 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR E TRAZER 26 PACIENTES P/ REALIZACAO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 20/06/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007128 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI E SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: LEVAR OS PACIENTES JONATHAN XAVIER CASARIN PARA INTERNACAO JUDICIAL NA ISEV, EM CACEQUI; E LEANDRO SANTOS DE MELO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, EM SAO FRANCISCO DE ASSIS , SAIDA DIA 21/06/2012 AS 13:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007102 1007 466 LUCIANE SILVA RAMOS 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO CEVS PARA ATUALIZACOES E ORIENTACOES DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE E PROFILAXIA DA RAIVA (PECPR),SAIDA DIA 26/06/12 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007129 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR 15 PACIENTES P/ REALIZACAO DE CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPITAL DE AGUDO, SAIDA DIA 21/06/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007130 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS: TRANSPORTAR OS PACIENTES TH AYGLER RAPHAEL RODRIGUES DA CAMARA E EDUARDA MACH



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007130 Itens de Empenho : ADO BOLSON PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BRUNO BORN, SAIDA DIA 22/06/2012 AS 03:00 E RETORNO NO MESMO DI A AS 19:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007105 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO - RS: TRANSPORTAR OS PACIENTES NICOLAS DA ROSA BRITO E GLEIZE DA COSTA PENTEADO PARA CONSULTAS/PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL BRUNO BORN SAIDA DIA 20/06/12 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007106 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO - RS: TRANSPORTAR OS PACIENTES J OAO NELLYSON LEONARDO MADRUGA DA CRUZ E ORIOVALDO VI EIRA DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM OTORRINO NO HO SPITAL DE AGUDO, SAIDA DIA 22/06/2012 AS 11:30 E RET ORNO NO MESMO DIA AS 18:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007103 1007 6844 REGINA BERTOLDO COUTO 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO CEVS PARA ATUALIZACOES E ORIENTACOES DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE E PROFILAXIA DA RAIVA (PECPR),SAIDA DIA 26/06/12 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007092 4078 283 2012 10762 ROSA ERICA DAMIAN LIMANA -ME 5.875,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE MAO-DE-OBRA COM REPOSICAO DE PECAS, CONFO RME TERMO DE REFERENCIA. SERVICO DE MAO-DE-OBRA COM REPOSICAO DE PECAS P/ AMBULANCIA DO SAMU, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COR BRANCA, PLACAS IQW-0362. TETO FINANCEIRO BB SUS C/C 4622-1

0 2012/007096 5126 10286 SIDNEI DA SILVA REIS 510,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITACAO PUBLICA , NO IGAM , SAIDA DIA 02 /07/12 AS 18:00 E RETORNO DIA 04/07/12 AS 18:00.

0 2012/007097 5127 10286 SIDNEI DA SILVA REIS 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITACAO PUBLICA, NO IGAM, SAIDA DIA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007097 Itens de Empenho : 02/07/12 AS 18:00 E RETORNO DIA 04/07/12 AS 18:00.

0 2012/007133 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE :TRANSPORTAR 28 PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 19/06/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007137 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS: TRANSPORTAR 06 PACIENTES PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS / DENSITOMETRIAS NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO,SAIDA DIA 20/06/12 AS 10:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007141 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS: TRANSPORTAR 18 PACIENTES PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS / DENSITOMETRIAS NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO,SAIDA DIA 22/06/12 AS 10:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

Total do Dia : 169.808,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.07.2012 0 2012/007200 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR 11 PACIENTES P/ CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPITAL DE AGUDO, SAIDA DIA 22/06/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 13:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007205 5562 111 2012 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 56.300,00 1 Itens de Empenho : BASE DE BRITA GRADUADA, COMPOSTA DE MATERIAL PETREO OBEDECENDO A UMA FAIXA GRANULOMETRICA QUE VARIA ENTR E O PO DE PEDRA E A BRITA 1 1/2" AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USINA DE ASFALTO E POSTERIOR RECUPERACAO DE VIAS URBANAS E DISTRITAIS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

0 2012/007197 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 612,41 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: CUMPRIR AGENDA NA S ECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE PARA TRATAR DA REGIO- NA LIZACAO DA CENTRAL DO SAMU, SAIDA DIA 26/06/2012 AS 09:20 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:40.

0 2012/007199 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.07.2012 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 26 PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 22/06/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007206 5562 111 2012 9832 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. 20.400,00 1 Itens de Empenho : BRITA 3/16", PO DE BRITA BASALTO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USINA DE ASFALTO E POSTERIOR RECUPERACAO DE VIAS URBANAS E DISTRITAIS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

0 2012/007161 6745 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIA 2.196,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007174 6745 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 1.824,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007155 6745 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZO 5.580,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. SAL ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007163 6745 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 1.248,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007163 Itens de Empenho : S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007177 6746 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 1.136,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007179 6746 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDAD 1.376,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007172 6745 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNA 1.856,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007165 6745 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO 1.308,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007166 6745 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO 1.308,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007166 Itens de Empenho : OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 ESTORNO TOTAL, MOTIVO: EM DUPLICIDADE COM EMPENHO 71 65/2012.

0 2012/007170 6745 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOE 1.152,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007201 6745 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRA 4.608,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007171 6745 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO HUNDERTMARC 2.904,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007173 6745 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLI 2.336,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.07.2012 0 2012/007159 6745 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA 1.116,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007160 6745 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 4.368,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007157 6745 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 2.436,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007162 6745 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 564,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007188 6746 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 352,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007188 Itens de Empenho : ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007167 6745 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PAO DOS POBRES S 6.828,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007169 6745 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KUNZ 756,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007158 6745 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CECILIA 612,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007175 6745 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 2.512,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007164 6745 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO JOAO BATISTA 2.064,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007164 Itens de Empenho : LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007156 6745 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 2.148,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007176 6746 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BE 1.520,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007178 6746 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI 1.376,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007180 6746 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIR 2.816,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007182 6746 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 4.512,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007182 Itens de Empenho : OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007183 6746 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 2.528,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007184 6746 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO L 1.376,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007185 6746 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 1.392,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007186 6746 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATT 1.888,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007187 6746 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 2.192,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007187 Itens de Empenho : ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007194 6746 976 CONSELHO ESCOLAR EMEI MONTANHA RUSSA 1.216,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007181 6746 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL 5.312,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007189 6746 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 3.504,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007190 6746 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 1.808,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007191 6746 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARR 1.280,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.07.2012 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007192 6746 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONAT 4.736,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007203 6582 616 2011 37 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LT 14.940,00 1 Itens de Empenho : HORA MAQUINA DE FRESADORA DE ASFALTO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONT RATACAO DE HORAS/MAQUINA PARA FRESAR RUAS DO BAIRRO ROSARIO.

0 2012/007195 4648 288 2012 1232 DPM EDUCACAO LTDA. 286,40 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO TREINAMENTO CONFORME FOLDER EM ANEXO, RONALDO MACHADO FONTOURA, 05/07/2012. INSCRICAO NO CURSO "ASPECTOS JURIDICOS DO PAR CELAMENTO DO SOLO URBANO: A APROVACAO DO EMPREENDIME NTO PELO MUNICIPIO". OFERECIDO PELO DPM EDUCACAO LTD A, PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO FONTOURA, NO DIA 05/07/2012 EM PORTO ALEGRE-RS. F.M. A FUNDO DO MEIO AMBIENTE M. A MBIE. BB C/C 7234-6

0 2012/007168 6745 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUS 2.496,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.07.2012 0 2012/007193 6746 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUI 1.184,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME MEM. 2170/2012-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OB S: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. S ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007198 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:CONDUZIR O SR.PREFEITO MUNICIPAL P/ CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE SOBRE A REGIONALIZACAO DA CENTRAL DO SAMU, SAIDA DIA 26/06/2012 AS 09:20 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:40.

0 2012/007202 6646 513 2011 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 350,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS CONFECCAO DE LONAS E /OU ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL,CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. STAR FLEX CONFECCAO DE BANNERS PARA DIVULGACAO DO FESTIVAL DOS CARRETEIROS E FESTA DO CORDEIRO E DA MANDIOCA DO DISTRITO DE SAO VALENTIM, DE 06 A 09/07/2012.

0 2012/007196 194 289 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 735,94 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA SAO PAULO-CONGONHAS/PORTO ALEGRE-RS P ASSAGEM AEREA DE VINDA DE SAO PAULO/PORTO ALEGRE PAR A A SRA. NELCI MARAN NO DIA 05/07. PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/FOZ DO IGUACU-PR PASS AGEM AEREA DE VOLTA PORTO ALEGRE/FOZ DO IGUACU PARA A SRA. NELCI MARAN. PASSAGEM AEREA SAO PAULO/POA/ FOZ DO IGUACU P/ SRA. NELCI MARAN QUE VIRA A CONVITE DA PREFEITURA D E SANTA MARIA P/ COLABORAR E PARTICIPAR DOS AJUSTES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS REFERENTES A DECORACO ES DO NATAL NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. VINDA DIA 0 5/07 E VOLTA DIA 07/07/2012.

0 2012/007204 5562 158 2012 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 30.992,00 1 Itens de Empenho : CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO P/ USINA DE ASFALTO E POSTERIOR RECUPERACAO DE VIAS URBANAS E DISTRI- TAIS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

0 2012/007207 5562 111 2012 464 SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 15.000,00 1 Itens de Empenho : PEDRISCO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USINA DE



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007207 Itens de Empenho : ASFALTO E POSTERIOR RECUPERACAO DE VIAS URBANAS E DISTRITAIS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

0 2012/007208 5562 111 2012 10746 SUPERMIX CONCRETO S.A. 1.432,00 1 Itens de Empenho : CONCRETO USINADO FCK 200 MPA, COM ADITIVO DE ACELERA DOR DE PEGA OU RETARDADOR DE CURA SPX AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUCAO DA PONTE DE ARROIO GRANDE.

Total do Dia : 235.311,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.07.2012 0 2012/007221 1594 131 2012 10485 ARIMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 150.454,04 1 Itens de Empenho : CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO C NA VILA BRENNER - CONTRA PARTIDA IMPLANTACAO DE CRECHE TIPO C NA VILA BRENNER - CONTR APARTIDA Construcao de creche na Vila Brenner. SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007222 6529 131 2012 10485 ARIMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 614.766,46 1 Itens de Empenho : CONSTRUCAO DE CRECHE NA VILA BRENNER Construcao de creche na Vila Brenner. CONV. 704173/2010 - PRO-INFANCIA BCO BRASIL C/C 57116-4

0 2012/007226 6867 293 2012 10764 ASSOCIACAO GAUCHA DAS INDUSTRIAS DE GE 200,00 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SUPERINTE NDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE: HELOISA L. SMANIOTTO - MATRICULA: 10850, ELOIR GOMES- MATRICULA 10203, ED EGAR MACIEL CIRINO- MATRICULA 11036 E MICHELE MELLO HOLZCHUH- MATRICULA 10219 , ONDE PARTICIPARAO DA JOR NADA DO SORVETE 2012- LICENCIAMENTO AMBIENTAL E BOAS PRATICAS DE FABRICACAO (BPF) . DIA 18/07/2012 NA CI DADE DE LAJEADO. INSCRICOES PARA A "JORNADA DO SORVETE 2012 - LICEN- CIAMENTO AMBIENTAL E BOAS PRATICAS DE FABRICACAO", PARA OS SERVIDORES HELOISA SMANIOTTO, ELOIR GOMES, EDEGAR CIRINO E MICHELE HOLZCHUH, DIA 18/07/2012, EM LAJEADO-RS. FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7

0 2012/007234 698 838 2007 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 20.000,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO REF. SERVICOS BANCARIOS P ARA RECEBIMENTO DE RECURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, N O EXERCICIO DE 2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 02



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007234 Itens de Empenho : /01/2012 A 01/01/2013. BCO BRASIL C/C 21773-5 RECURSO LIVRE

0 2012/007212 782 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRAND 64.318,88 1 Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPA- MENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL No 5288 DE 16/03/2010, REF. AO MES DE JUNHO/2012. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 0308150006 FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1 PRAZO PGTO:ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE,OU SEJA, 10/07/2012.

0 2012/007227 6810 293 2012 10765 CENTRO DE PRODUCOES TECNICAS E EDITORA 240,35 1 Itens de Empenho : CURSO DE TRANSITO NA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL (DVD) CURSO EM DVD AQUISICAO DE DVD "CURSO DE TRANSITO NA EDUCACAO INF ANTIL E FUNDAMENTAL I".

0 2012/007224 4551 293 2012 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS L 100,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE INSCRICAO Pagamento da inscricao no XLI II Encontro Sobre administracao de Pessoal, promovid o pela Empresa Delegacoes de Prefeituras Municipais Ltda (CNPJ 9288588/0001-05) promovido nos dias 17 e 18 de julho de 2012. Participara do referido evento o servidor Max Gundel, cargo de Procurador. CURSOS E TREINAMENTOS e CURSO DE TRANSITO NA EDUCACA O INFANTIL E FUNDAMENTAL I . e CURSOS E TREINAMENTOS Estorno total , motivo: solicitacao de empenho em itida em Razao Social incorreta. Correto DPM Educ acao Ltda. Substituido pelo empenho 7225/2012.

0 2012/007233 225 2916 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE R 153,23 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEICULO OFICIAL MO DELO FIAT LINEA PLACA: IQI-0115. INFRACAO:ULTRAPASSA GEM NA CONTRA MAO LINHA AMARELA (TAQUARI-RS).CONDUTO R: FELIPE PIRES DA SILVA. CONFORME MEM. 1284/2012/EC V/PS VCTO: 09/08/2012

0 2012/007225 4551 293/2012 2012 1232 DPM EDUCACAO LTDA. 100,00 1 Itens de Empenho : Inscricao no XLIII Encontro sobre Administracao de P essoal, dias 17 e 18 de julho de 2012, para o se rvidor Max Gundel. ESTORNO TOTAL , MOTIVO: EMPENHADO EM CNPJ E RAZAO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007225 Itens de Empenho : SOCIAL INDEVIDOS, SENDO O CORRETO, DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA.CNPJ 92.885.888/0001-05 POIS TRATA-SE DE ENCONTRO CONTRATUAL. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 7273/2012.

0 2012/007218 3766 2786 ESCOLA ANTONIO FRANCISCO LISBOA 96.800,00 7 Itens de Empenho : PRIMEIRO ADITIVO AO CONVENIO No 24/2012, VISANDO O TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA OPORTUNIZANDO SUA HABILITACAO, REABILITACAO E INCLU SAO SOCIAL ATRAVES DE METODOS E RECURSOS ESPECIAIS, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2012, CFE. MEM. 395/ SMAC/012/GF/mt. VIGENCIA DO CONVENIO: 10 MESES, DE 1o/03 A 31/12/2012. R$ 12.440,00 EM JUNHO/2012 (RETIFICACAO DOS REPAS- SES MENSAIS OCORRIDOS EM MARCO, ABRIL E MAIO/2012 = R$ 14.600,00/MES, SENDO O CORRETO, CFE. ADITIVO DO C ONVENIO, R$ 14.060,00 MENSAIS). R$ 14.060,00 / MES X 06 MESES ( JUL A DEZ/2012 ) = R$ 84.360,00 DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 060379410-4 RECURSO LIVRE

0 2012/007209 4321 169 2012 9516 GPD VETQUIMICA REPRES.COM. INSUMOS AGR 21.350,00 1 Itens de Empenho : LAMBDA-CYHALOTHRIN; NOME QUIMICO ALFA-CIANO-3-FENOXI BENZIL-3-(-2-CLORO-3,3.3-TRIFLUROPROP-1 ENIL)-2,2-DI METIL-CICLOPROPANO CARBOXILATO); PROPORCAO: LAMBDA-C YHALOTHRIN 5% P/P; INGREDIENTES INERTES 95%; ESTADO FISICO DO PRODUTO PURO: LIQUIDO LIMPIDO DE COLORACAO AMARELADA; MODO DE ACAO: POR CONTATO E INGESTAO; FO RMULACAO: CONCENTRADO EMULSIONAVEL (CE) - FORMULACAO LIQUIDA COM NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAU DE FRASCO DE 1 LITRO SYNGENTA BRODIFACOUM; COMPOSICAO QUIMICA: CADA 100G CONTEM 3- (3-(-4-BROMO (1,1'BIFENIL)-4IL) 1, 2, 3,4-TETRAHIDRO -1-HIDROXI-2H-1-BENZORIPAN-2-ONE; PROPORCAO: BRODIFA COUM 0,005%; INGREDIENTES INERTES 99,995%; MODO DE A CAO: ANTICOAGULANTE, INSOLUVEL EM AGUA, GRANULADO DE COLORACAO AVERMELHADA, PRONTA PARA O USO; EMBALAGEM : CAIXA COM 10 KG, CONTENDO ENVELOPES DE 25G COM NUM ERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CAIXAS DE 10 KG COM SACHETS DE 25 G SYNGENTA BRODIFACOUM; COMPOSICAO QUIMICA: CADA 100 G CONTEM 3 -(3-(4-BROMO (1,1'BIFENIL)-4IL) 1,2,3,4-TETRAHIDRO-1 -NAFTALENIL)-4-HIDROXI-2H-1-BENZORIPAN-2-ONE; PROPOR CAO: BRODIFACOUM 0,005%; INGREDIENTES INERTES 99,995 %; MODO DE ACAO: ANTICOAGULANTE, INSOLUVEL EM AGUA; BLOCO PARAFINADO DE COLORACAO AZUL ESCURA, PRONTO PA RA USO; EMBALAGEM: BALDE COM 10 KG, CONTENDO BOLCOS COM 20G COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE BALDES D



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007209 Itens de Empenho : E 10 KG COM BLOCOS DE 20 G SYNGENTA ALFACIPERMETRINA FRACO DE 1 LITRO SYNGENTA AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, INSETICIDAS E RATICIDAS, UTILIZADOS EM ACOES DE COMBATE A ANIMAIS SINANTROPICOS (ROEDORES,BARATAS,MOSCAS,MOSQUITOS, ET C...)DE INTERESSE EM SAUDE PUBLICA. OUTROS RECURSOS SAUDE MUNICIPAL CEF VIGILANCIA SANITARIA C/C 128-0.

0 2012/007210 6807 441 2011 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETR 855,00 1 Itens de Empenho : ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, CONFORME ETI 229 ENERM AX AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM P/ SUPRIR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PRO-SAUDE ANO III CEF C/C 176-0

0 2012/007231 5180 4190 IVONETE FOLETTO PEDROZO 892,50 1 Itens de Empenho : TRES DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR DO CURSO INTENSIVO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - MODULO II, SAIDA DIA 09/07/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 12/07/2012 AS 17:00.

0 2012/007232 328 4190 IVONETE FOLETTO PEDROZO 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO INTENSIVO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - MODULO II, SAIDA DIA 09/07/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 12/07/2012 AS 17:00. ESTORNO TOTAL: MOTIVO NAO UTILIZACAO DE PASSAGEM ROD OVIARIA - IDA E VOLTA SM/POA/SM DIAS: 09/07/2012 - 1 2/07/2012.

0 2012/007219 2154 1145 JAIR BEHR IMOVEIS LTDA. 680,31 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 10 DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, DES TINADO A SMT, REF. CONDOMINIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. ENDERECO DO IMOVEL: RUA VENANCIO AI RES, No 2035, SALA 405, 4o ANDAR DO EDIFICIO CIRILO COSTA BEBER (CACISM). OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 10849/2011. VCTO: 11/07/2012

0 2012/007220 2154 1145 JAIR BEHR IMOVEIS LTDA. 117,43 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 07 DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, DES TINADO A SMT, REF. CONDOMINIO, NO MES DE SETEMBR O/2011. ENDERECO DO IMOVEL: RUA VENANCIO AIRES, No 2 035, SALA 409, 4o ANDAR DO EDIFICIO CIRILO COSTA BE



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007220 Itens de Empenho : BER (CACISM). OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 10851/2011. VCTO: 11/07/2012

0 2012/007223 5632 292 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 5.096,08 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE C / TXs. DE EMBARQUE IDA 08/07/12 E RETORNO 11/07/12, PARA OS CONSELHEIROS SALVADOR A. Z. PENTEADO, ROSA M . S. WOLFF, PAULO R. N. ABADE E BENILDES M. MAZZORAN I, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PORTO ALEGRE/ BRASILI A/PORTO ALEGRE, IDA 08/07/12, RETORNO 11/07/12, PARA OS CONSELHEIROS SALVADOR A. Z. PENTEADO, ROSA M. S. WOLFF, PAULO R. N. ABADE E BENILDES M. MAZZORANI, D O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARTICIPAREM DA XVII PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE. ASPS - ACOES E SERV. PUBL. DE S AUDE. F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/007216 665 10083 MICHELE VARGAS ANTONELLO 1.147,50 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS", NA ESAF, SAIDA DIA 09/07/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 13/07/2012 AS 24:00.

0 2012/007217 676 10083 MICHELE VARGAS ANTONELLO 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS",NA ESAF, SAIDA DIA 09/07/12 AS 16:00 E RETORNO DIA 13/07/12 AS 24:00.

0 2012/007214 665 106 MIRIAM BEATRIZ LOUREIRO MICHELI 1.147,50 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS", NA ESAF, SAIDA DIA 09/07/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 13/07/2012 AS 24:00.

0 2012/007215 676 106 MIRIAM BEATRIZ LOUREIRO MICHELI 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS",NA ESAF, SAIDA DIA 09/07/12 AS 16:00 E RETORNO DIA 13/07/12 AS 24:00.

0 2012/007213 5967 655 ODILO RAVANELLO 400,00 2 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMAC P/ CUSTEA R AS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA AS DELEGADAS INDICAD AS A COMPOREM A DELEGACAO DO RS, PARA A 9o CONFERENC IA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE , QUE ACONTECERA EM BRASILIA NOS DIAS 11 A 14 DE JUL



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007213 Itens de Empenho : HO/2012.

0 2012/007230 225 5613 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 153,23 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEICULO OFICIAL MO DELO FORD RANGER PLACA IRS-1317. INFRACAO: NAO DAR P REFERENCIA PARA PEDESTRE RUA PRINCESA ISABEL/JOAO PE SSOA.CONDUTOR: FELIPE PIRES DA SILVA. CONFORME MEM. 1284/2012/ECV/PS VCTO: 12/ 07/2012

0 2012/007211 3810 10227 REVITA ENGENHARIA S.A. 88,40 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO No 5191/2012 REF. DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD) EM ATERRO SANITARIO OU ATRAVES DA UTILIZACAO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA. RESIDUOS PROCEDENTES DE ITAARA, DE ACORDO COM A LEI 4640/03, DE 03/02/2003. ESTIMATIVA DE 54 TONELADAS / MES. PERIODO DE 1o A 11/05/2012 = 21,16 t. RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF AO FISCAL DOS SERVICOS.

0 2012/007228 6665 276 2012 10763 WALTER DA SILVA MOREIRA 5.400,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL Servico de aluguel de casa de alvenaria. Estorno total, motivo: credor pessoa fisica incoe- r ente com despesa pessoa juridica.

0 2012/007229 2996 276/2012 2012 10763 WALTER DA SILVA MOREIRA 5.400,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO CONSELHO TUTE- LAR LESTE, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO / 2012. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. ENDERECO DO IMOVEL:RUA VALENTIM FARIAS LIMA, No 260, BAIRRO CAMOBI. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: LOCACAO INICIOU EM 06/07/20 12 CFE. CONTRATO.

Total do Dia : 990.178,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.07.2012 0 2012/007237 2153 291 2012 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 216,00 1 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO Assinatura Anual do Jornal A Razao ASSINATURA ANUAL DE PERIODICO: JORNAL ARAZAO.

0 2012/007242 1355 1229 ADRIANA MARIA FALKEMBACH KNACKFUSS 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACHOEIRA DO SUL - RS: PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS EDUCA- CAO PARA PREPARACAO E ORGANIZACAO DO ENCONTRO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007242 Itens de Empenho : ESTADUAL DE EDUCACAO INTEGRAL, SAIDA DIA 28/06/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007243 1355 1229 ADRIANA MARIA FALKEMBACH KNACKFUSS 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS : PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCACAO INTEGRAL: CONTRIBUI- COES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO E PARTICIPAR TAMBEM DO ENCONTRO DOS COMITES REGIONAIS , SAIDA DIA 1 0/07/2012 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 24:00 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007244 1369 1229 ADRIANA MARIA FALKEMBACH KNACKFUSS 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCACAO INTEGRAL: CONTRI- B UICOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO E PARTICIPAR TA MBEM DO ENCONTRO DOS COMITES REGIONAIS, SAIDA DI A 10/07/2012 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 24: 00. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007252 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A DRa RENICE COIMBRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DENASUS E NA DICOM, SAIDA DIA 25/06/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007255 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR A PACIEN TE MARILEY MORAES CORREA PARA INTERNACAO / CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE, SAIDA DIA 20/06/12 AS 16:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007256 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: CONDUZIR 16 PACIENTES PARA CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPITAL DE AGUDO, SAIDA DIA 27/06/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007253 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR A PACIEN TE VANESSA MACIEL MESQUITA PARA CIRURGIA E TRAZER JACSON JAIR DICKOW,ALISSON VIDAL DA SILVEIRA,SINVAL MARQUES DE OLIVEIRA E MARLENE TEREZINHA ROSA, QUE



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007253 Itens de Empenho : ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, SAIDA DIA 23/06/12 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 12:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007254 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO - RS: TRANSPORTAR O PACIENTE MIGUEL ARCANGELO BORTOLOTO PARA CIRURGIA COM O TORRINO NO HOSPITAL DE AGUDO, SAIDA DIA 26/06/2012 A S 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 12:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007263 3681 830 ASSOC.COMUNITARIA DAS COLONIAS CONCEIC 35.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 60/2012 VISANDO A REALIZACAO DA "VII F ESTA DE CARRETEIROS", NO DISTRITO DE SAO VALENTIM, D E 06 A 08/07/2012.

0 2012/007257 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS: LEVAR O PACIENTE SILVANO PROVIDEL DO NASCIMENTO PARA INTER- NAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, SAIDA DIA 25/06/2012 AS 14:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007236 6870 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 106.432,94 1 Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO 228.861-39 - TURISMO NO BRASIL - ESTRADA DO PERAU. CEF 647032-2

0 2012/007246 1007 1291 ELOISA MONTEIRO DA SILVA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: VISITAR OS SETORES DE FARMACIA DA UFRGS E DA UNIDADE DE SAUDE DE NAVEGAN- TES, SAIDA DIA 02/07/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007239 3688 1140 FEDERACAO GAUCHA DE MOTOCICLISMO 62.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO 059/2012 REF. AO REPASSE DE RECURSO VISANDO A REALIZACAO DA 4o ETAPA DO CAMPEONATO GAUCHO DE MO TOCROSS QUE SE REALIZARA EM SANTA MARIA NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2012 EM PARCERIA COM A FEDERACAO GA UCHA DE MOTOCICLISMO. DE POSITAR BB C/C 25475-4 AG. 0709-9 RE CURSO LIVRE

0 2012/007250 3465 897 GILSON ROSA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: ACOMPANHAR A BLITZ



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007250 Itens de Empenho : REALIZADA PELA EPTC NA ABORDAGEM DE CARROCEIROS, PARA ADQUIRIR EXPERIENCIA E CONHECIMENTO NA IMPLAN- TACAO DA CENTRAL DE CONTROLE ANIMAL NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, SAIDA DIA 28/06/12 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2012/007247 5132 1147 ILSON ROGERIO STUMPF 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR O SECRETARIO ADELAR VARGAS DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE AUDIEN- CIAS NA SECRETARIA ESTADUAL DE HABITACAO E DNIT, SAIDA DIA 03/07/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

0 2012/007240 3481 607 2011 10382 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VICTOR 1.070,00 1 Itens de Empenho : CADEIRAS FIXAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CADEIRA FIXA, TIPO SECRETARIA, SEM BRACO, CONFORME ITEM 8 D O TERMO DE REFERENCIA VICTOR AQUISICAO DE MOBILIARIO - CADEIRAS FIXAS TIPO SACRET ARIA (S/ BRACO) P/ O REDIMENSIONAMENTO DO ESPACO FIS ICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. F UNDO DO MEIO AMBIENTE B B M. AMBIE. C/C 7234-6

0 2012/007235 3761 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 480,00 7 Itens de Empenho : DESPESAS DECORRENTES DO EXCEDENTE NO NUMERO DE ABRI GADOS NO MES DE JUNHO/2012, REF. AO CONVENIO No 106 /2011 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS DE 0 ( ZERO) A 12 (DOZE) ANOS, CFE. MEM. 0396/SMAC/012/GF/m t . DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 068545140-6 RECURSO LIVRE

0 2012/007259 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS: CONDUZIR 08 PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICA IDISA, SAIDA DIA 26/06/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 27/06/2012 AS 03:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007248 2987 1294 JAMES SOUZA PIZARRO 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO SEMINA- RIO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, NO AUDITORIO DANTE BARONE, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SAIDA DIA 26/06/2012 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.07.2012 0 2012/007261 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO - RS: CONDUZIR 16 PACIENTES PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS / DENSITOMETRIAS NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO , SAIDA DIA 2 5/06/12 AS 10:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007258 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS: CONDUZIR 12 PACIENTES PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICA IDISA, SAIDA DIA 25/06/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 26/06/2012 AS 03:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007260 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS:BUSCAR A PACIEN TE VANESSA MACIEL MESQUITA QUE ESTA DE ALTA NO HOS- PITAL SAO ROQUE, SAIDA DIA 24/06/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007241 5909 3658 L Z CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 163,04 1 Itens de Empenho : CORRECAO MONETARIA SOBRE CAUCAO TP 09/2010 - CONS- T RUCAO DE GUARITA PARA VIGILANCIA DO CENTRO ADMI- NI STRATIVO MUNICIPAL. VCTO: 09/07/2012 RECURSO LIVRE

0 2012/007249 2647 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:CONDUZIR OS SERVIDORES SILVIO SOUZA, VALMIR KOSMANN E DIEGO FLORES QUE PAR TICIPARAO DE VISITA TECNICA A EPTC PARA ACOMPANHAR OS FISCAIS EM BLITZ DE FISCALIZACAO EM RELACAO AOS ACIDENTES ENVOLVENDO ANIMAIS, SAIDA DIA 28/06/2012 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

0 2012/007262 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOS PITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 25/06/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007251 3465 1295 MELISSA MACHADO FERREIRA DA CRUZ 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: ACOMPANHAR A BLITZ REALIZADA PELA EPTC NA ABORDAGEM DE CARROCEIROS, PARA ADQUIRIR EXPERIENCIA E CONHECIMENTO NA IMPLAN-



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007251 Itens de Empenho : TACAO DA CENTRAL DE CONTROLE ANIMAL NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, SAIDA DIA 28/06/12 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2012/007245 1007 4881 MIRNAN CANDIDA NOAL 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: VISITAR OS SETORES DE FARMACIA DA UFRGS E DA UNIDADE DE SAUDE DE NAVEGAN- TES, SAIDA DIA 02/07/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007238 2153 291 2012 2900 RBS-ZERO HORA EDIT..JORNALIST.S.A.-DIA 370,80 1 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DE SANTA MARIA Ass inatura do Jornal Diario de Santa Maria ASSINATURA DE PERIODICO:JORNAL DIARIO DE SANTA MARI A. PERIODO DE 21/06/2012 A 20/06/2013.

Total do Dia : 209.213,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.07.2012 0 2012/007268 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 30,76 1 Itens de Empenho : DESPESAS JUDICIAIS REF. PROCESSO 027/1110015136-2 EM NOME DE DINARTE VIEIRA CORREA E OUTROS, CFE. MEM. 1638/PGM/2012. VCTO: 12/07/2012

0 2012/007271 5933 17 AES SUL 18.000,42 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 332/2012 REF. ENERGIA ELE- T RICA DO SHOPPING INDEPENDENCIA - CODIGO 5480442-6, D O MES DE JUNHO/2012. VCTO: 25/07/2012 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: COMPLEMENTO CALCULADO EQUIV OCADAMENTE A MAIOR.

0 2012/007290 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS: CONDUZIR 08 PACIENTES PARA CONSULTAS NA FUNDEF, NO HOSPITAL BRUNO BORN, SAIDA DIA 27/06/2012 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007278 180 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVE 382,50 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS:CONDUZIR A SER- VIDORA MARIA ELENA VARELA QUE ENTREGARA DOCUMENTOS NO DICON E BUSCAR, NO AEROPORTO SALGADO FILHO, A SRa NELCI MARAN, RESPONSAVEL PELO PROJETO NATAL DO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007278 Itens de Empenho : CORACAO, SAIDA DIA 04/07/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 05/07/2012 AS 14:30.

0 2012/007275 1607 9837 ASSOC.MOMENTOS ATIV. MUSICAIS ART.E EX 1.920,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 46/2012 VISANDO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2177/2012-SMED DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.122949.0-2 TITULO DA CONTA: ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007276 1602 9837 ASSOC.MOMENTOS ATIV. MUSICAIS ART.E EX 3.960,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 46/2012 VISANDO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2177/2012-SMED DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.122949.0-2 TITULO DA CONTA: ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007265 4060 1887 2012 10360 BETONART CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTD 135.210,95 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 REFERENTE A ACRESCIMO DE SERVICOS NAS OBRAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA (CASA DE SAUDE). F.M.S. BB C/C 8557-X

0 2012/007267 5780 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : TAXA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REF. DESPESAS COM PUB LICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - CONTRATO 256.09 7-60 RUA DAS LIMEIRAS/ROTULA OSVALDO CRUZ, CFE. OFIC IO 443/EC/12/JT.

0 2012/007289 3465 10327 CARLOS ALBERTO SOUZA BUZATTI 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: TRATAR DE A SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS AO ME IO AMBIENTE, JUNTO A FEPAM, SAIDA DIA 03/07/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 05/07/2012 AS 12:00. F MA - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2012/007273 4551 293/2012 2012 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS L 100,00 1 Itens de Empenho : Inscricao no XLIII Encontro sobre Administracao de P essoal , promovido pela Empresa Delegacoes de Pr efeituras Municipais Ltda (CNPJ 92885888/0001-05) no s dias 17 e 18 de julho de 2012. Participara do ref erido evento o servidor Max Gundel, cargo de Proc urador. Obs.: Substitui empenho 7225/2012 emitido em CNPJ



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007273 Itens de Empenho : e Razao Social indevidos (DPM Educacao Ltda.).

0 2012/007272 693 295 2012 1232 DPM EDUCACAO LTDA. 1.592,00 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso Licitacao Pu blica - Modulos I e II, oferecido pela DPM - Delegac oes de Prefeituras Municipais, de 24 a 27 de julho d e 2012, na cidade de Porto Alegre - RS, para as serv idoras Caroline Miozzo Cavalcante, mat. no 14.522 e Simone Eccel Tondolo, mat. no 14.496. INSCRICAO NO CURSO LICITACAO PUBLICA - MODULOS I E I I OFERECIDO PELO DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUN ICIPAIS, PARA AS SERVIDORAS CAROLINE MIOZZO CAVALCAN TE E SIMONE ECCEL TONDOLO, ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE JULHO DE 2012 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.

0 2012/007282 1686 1296 ELIZETE COSTA VICEDO 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR LIVROS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL QUE ESTAO DISPONIVEIS NA SECRETARIA DE CULTURA DO RS/BIBLIOTECA RS, SAIDA DIA 25/06/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:57.

0 2012/007266 4623 295 2012 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNI 264,00 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO INSCRICAO DA SERVIDORA IVONETE F OLETTO PEDROZO NO CURSO "INTENSIVO DE CONTROLE INTER NO MUNICIPAL - MODULO II- QUE OCORRE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO NA FAMURS. INSCRICAO NO CURSO INTENSIVO DE CONTROLE INTERNO MUN ICIPAL MODULO II P/ SERVIDORA IVONETE FOLETTO PEDROZ O, QUE OCORRE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2012, NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS.

0 2012/007284 5132 1147 ILSON ROGERIO STUMPF 374,00 1 Itens de Empenho : VINTE E DUAS DIARIAS AOS DISTRITOS DE SANTA MARIA: DISTRIBUIR AGUA POTAVEL AS FAMILIAS ATINGIDAS P ELA ESTIAGEM, DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 1 2, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 E 31/07/2012,COM SAIDA AS 08:00 E RETORNO AS 18:00.

0 2012/007274 3765 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 61.278,00 7 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO CONVENIO 058/2012 P/ GESTAO E MAN UTENCAO DA CASA DO ACONCHEGO, QUE ATENDE MULHERES VI TIMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR CONFORME MEM.398/S MAC/012/GF/mt.RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2012 A DE DEZEMBRO DE 2012. VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DE 29 DE JUNHO DE 2012. DEPOSITAR BANRISUL AG. 0351 C/C 06.012245.0-5 BB FNAS C/C 37421-0

0 2012/007281 1810 1002 LUIZ FERNANDO NUNES 298,50 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.07.2012 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTAMENTE COM A ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA MARIA, PARA ASSINATURA DE CONVENIO COM A FUN- DACAO DE ESPORTE E LAZER DO RS (FUNDERGS) VISANDO O EVENTO DE FUTSAL NO MES DE AGOSTO / 2012, SAIDA DIA 03/07/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00

0 2012/007279 180 10440 MARIA ELENA VARELA DE OLIVEIRA 382,50 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: ENTREGAR DOCUMENTOS NO DICON E CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS, SAIDA DIA 04/07/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 05/07/2012 AS 14:30.

0 2012/007270 5299 2136 2012 10511 MP METALURGICA LTDA 71.443,66 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 02 REFERENTE AO ACRESCIMO DE R$ 91.342,66 E A SUPRESSAO DE R$ 19.899,00 DO CONTRATO DE AMPLIA CAO DO PRIMEIRO PAVIMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO M UNICIPAL.

0 2012/007277 3873 1401 PASEP 52.886,85 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 5915/2012 REF. PASEP DO MES D E JUNHO/2012. VCTO: 25/07/2012

0 2012/007283 5132 1181 PETERSON PASSAMANI DOS SANTOS 374,00 1 Itens de Empenho : VINTE E DUAS DIARIAS AOS DISTRITOS DE SANTA MARIA: DISTRIBUIR AGUA POTAVEL AS FAMILIAS ATINGIDAS P ELA ESTIAGEM, DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 1 2, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 E 31/07/2012,COM SAIDA AS 08:00 E RETORNO AS 18:00.

0 2012/007269 4115 3887 PODER JUDICIARIO 264,53 1 Itens de Empenho : RPV PROCESSO No 027/5110001394-5 EM NOME DE FABIO S EGALA DE SOUZA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS, CFE. ME M. 1634/PGM/2012. VCTO: 17/08/212

0 2012/007280 5494 2035 2012 10472 PUBBLICITA CRIACAO E PRODUCAO LTDA. 94.045,75 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 REF. AO CONTRATO P/ PRESTACAO DE SERVI CO DE PRODUTORA DE VIDEOS NO PERIODO DE 09/06/2012 A 31/12/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: 09/06/2012 A 08/06/2013. R$12.900,00 /30 DIAS x 08 DIAS JUN/2012= R$3.440,00 R$13.456,30 /30 DIAS x 22 DIAS JUN/2012= R$9.867,95 R$13.456,30/ MES x 06 MESES(JUL A DEZ/2012) = R$80.737,8 0 PRAZO DE PAGA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007280 Itens de Empenho : MENTO: ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/007285 2037 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA 624,80 1 Itens de Empenho : VINTE E DUAS DIARIAS AO DISTRITO DA BOCA DO MONTE- RS: PRESTAR SERVICOS JUNTO A PATRULHA AGRICOLA, EXECUTANDO TAREFAS DE ARACAO, DISCAGEM, PLANTIO, ROCADA E GRADEACAO, PERNOITANDO NO DISTRITO, COM RETORNO A CIDADE SOMENTE NOS FINAIS DE SEMANA,SAIDA DIA 02/07/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 31/07/2012 AS 19:30.

0 2012/007288 3465 1257 RONALDO MACHADO DA FONTOURA 382,50 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO "ASPECTOS JURIDICOS DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO: A APROVACAO DO EMPREENDIMENTO PELO MUNICI- PIO", SAIDA DIA 04/07/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 05/07/2012 AS 23:00. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2012/007286 5683 5938 THOMAS EDISON FREITAS DA SILVA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE AOS PROJETOS PIMES / BADESUL , SAIDA 0 2/07/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30

0 2012/007287 5685 5938 THOMAS EDISON FREITAS DA SILVA 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: ENTREGAR D OCUMENTACAO REFERENTE AOS PROJETOS PIMES / BAD ESUL, SAIDA DIA 02/07/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30.

0 2012/007264 486 183/2011 2011 9538 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 8.810,24 1 Itens de Empenho : VLR.REF.AO ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO CENTRO ADMIN ISTRATIVO MUNICIPAL,INCLUINDO PECAS (ORIGINAIS E COM GARANTIA DE FABRICA)E MAO-DE-OBRA, NO PERIODO DE MA IO A DEZEMBRO/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 01/05/2012 A 30/04/2013.

Total do Dia : 454.081,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.07.2012 0 2012/007294 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO E NOVA PALMA - RS: CONDUZIR O PACIENTE VALMIRO FABIANO DOS SANTOS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE , EM FAXINAL DO SOTURNO E OS PACIENTES LIBINDO VLADEMIR ROCHA ARAUJO E MARCELO MAI PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, EM NOVA PALMA, SAIDA DIA 21/06/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:30



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007294 Itens de Empenho : FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007295 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO - RS: TRANSPORTAR OS PACIENTES FABIO IVO MEDINA, MARIZA TAROUCO AMARO E JOAO JERONIMO FORGIARINE PARA CONSULTA/EXAME NO HOSPITAL DE AGUDO, SAIDA DIA 27/06/2012 AS 11:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007309 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: LEVAR E TRAZER 22 PACIENTES PARA CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO, SAIDA DIA 28/06/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007333 3810 41 2011 10445 ASMAR-ASSOC.SELECIONADORES MATERIAL RE 16.993,39 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO No 273/2012 REF. SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES RECICLAVEIS (RSUDR) ATE A DESTINACAO FINAL, COM A UTILIZACAO DE VEICULO EQUIPADO COM CARROCERIA COLE- TORA COBERTA, NAO COMPACTADORA, CFE. ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NO PROJETO BASICO, NO MES DE ABRIL/2012.

0 2012/007300 1888 161 2012 1123 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT 29.714,00 1 Itens de Empenho : ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO, 3 ARBITROS POR JOGO, CA TEGORIA AMADOR SERVICO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO PARA COP A PREFEITO DE SANTA MARIA E CAMPEONATO CITADINO, TRE S ARBITROS POR JOGO, CATEGORIA AMADOR.

0 2012/007310 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69.004,56 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 229.038 -74, PARCELA DO MES DE JULHO/2012. VCTO : 10/07/2012

0 2012/007308 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI-RS: LEVAR O PACIENTE BRUNO IDE LSANTOS DIAS FERRAZ PARA INTERNACAO NA ISEV, SAIDA DIA 28/06/2012 AS 14:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19 :30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007317 1355 1005 CLEONE MARIA CHARAO MARTINS 1.912,50 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS E MEIA A BRASILIA - DF: PARTICIPAR DA 13a REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO DAS CAPITAIS E



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007317 Itens de Empenho : GRANDES CIDADES, PROMOVIDA PELO MEC, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, SAIDA DIA 25/06/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 29/06/2012 AS 20:00. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007318 1369 1005 CLEONE MARIA CHARAO MARTINS 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM, EM VIAGEM A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DA 13a REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO DAS CAPITAIS E GRANDES CIDADES, PROMOVIDA PELO MEC,POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, SAIDA DIA 25/06/12 AS 14:00 E RETORNO DIA 29/06/12 AS 20:00. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007292 1136 267 2011 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1.122,00 1 Itens de Empenho : MIDAZOLAN 50MG/10ML HIPOLABOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDAD E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. FARMACIA BASICA FIXA CEF B. ASSIST. FARM. BAS. C/C 624008-1

0 2012/007293 1136 665 2011 1647 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS 80,00 1 Itens de Empenho : CLORPROMAZINA, 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5 M L CRISTALIA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM URGENCIAS E EMERGENCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNIC IPAL. FARMACIA BASICA FIXA CEF B. ASSIST. FARM. BAS. C/C 624008-1

0 2012/007291 1136 267 2011 10409 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : HALOPERIDOL 5MG/1ML TEUTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PRONTO A TENDIMENTO MUNICIPAL. FARM ACIA BASICA FIXA CEF B. ASSIST. FARM. BAS. C/C 624008-1

0 2012/007323 1355 10680 ELIANE MEDIANEIRA TEIXEIRA JACOB 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA OS PROFESSORES DO PROGRA- MA DE CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR NA ALFABETIZACAO,



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007323 Itens de Empenho : OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA, SAIDA DIA 21/06/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 23/06/2012 AS 24:00. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007324 1369 10680 ELIANE MEDIANEIRA TEIXEIRA JACOB 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA DE CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA, SAIDA DIA 21/06/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 23/06/2012 AS 24:00. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007328 6868 521 2011 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 470,00 1 Itens de Empenho : PAINEL 4M X 2M CONFOME TERMO DE REFERENCIA METAIS GERDAU/LONAS STARFLEX CONFECCAO DE PAINEIS DE IDENTIFICACAO VISUAL 4M x 2M P/ DIVULGACAO DO NOVO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA FAR MACIA MUNICIPAL. CEF. FARM. POPULAR C/C 624014-6

0 2012/007329 6868 513 2011 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 62,50 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS CONFECCAO DE LONAS E /OU ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL,CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. STAR FLEX CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS/ LONAS OU ADESIVOS P / DIVULGACAO DO NOVO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA FARMA CIA MUNICIPAL. CEF. FARM. POPULAR C/C 624014-6

0 2012/007313 6215 2347 FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTA 3.597,09 1 Itens de Empenho : REPASSE DE 5 % DAS TAXAS DE LICENCAS AMBIENTAIS AR RECADADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DEF INIDAS ATRAVES DO CONVENIO DE DELEGACAO DE COMPE TENCIAS CELEBRADO ENTRE A PMSM E A FEPAM, CFE. M EM. 187/2012-SMA-jc. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 VCTO: 24/07/2012

0 2012/007319 1355 1081 GISELE BAUER MAHMUD 1.912,50 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS E MEIA A BRASILIA - DF: PARTICIPAR DA 13a REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO DAS CAPITAIS E GRANDES CIDADES, PROMOVIDA PELO MEC, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, SAIDA DIA 25/06/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 29/06/2012 AS 20:00.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007319 Itens de Empenho : M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007320 1369 1081 GISELE BAUER MAHMUD 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM, EM VIAGEM A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DA 13a REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO DAS CAPITAIS E GRANDES CIDADES, PROMOVIDA PELO MEC,POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, SAIDA DIA 25/06/12 AS 14:00 E RETORNO DIA 29/06/12 AS 20:00. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007299 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI-RS: LEVAR O PACIENTE FABIANO FLORES ORTIZ PARA INTERNACAO NA ISEV, SAIDA DIA 27/06/2012 AS 14:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007305 477 210 2012 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETR 670,00 1 Itens de Empenho : TAMPA CEGA (FRENTE FALSA) 1U, 19", PRETA, FABRICADA EM ACO 1,2 MM KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO M5 (5MM) PHILIPS CABECA PANELA PARA FIXACAO EM RACKS GUIA DE CABOS 1U FECHADA COM TAMPA FRONTAL REMOVIVEL , PRETA FABRICADA EM ACO 1,2MM, CAPACIDADE PARA 40 C ABOS CAT5, COM ABERTURAS TRASEIRAS AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAR A USO NA SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACA O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

0 2012/007332 738 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 132.301,28 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM O INSS, PARCELA DO MES DE JULHO/2012.

0 2012/007296 6157 296 2012 10578 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL 596,00 1 Itens de Empenho : AFERICAO DE TACOGRAFO AFERICAO DE TACOGRAFOS PARA V EICULOS: MARCA: VW- ESPECIE: CAMINHAO BASCULANTE - P LACAS ITD 0104, ITD 0073, ITD 0083, ITD 0095 PAGAMENTO OBRIGATORIO DE AFERICAO DE TACOGRAFOS DOS CAMINHOES BASCULANTES PLACAS ITD 0104; ITD 0073; IT D 0083; ITD 0095.

0 2012/007302 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR E TRAZER 28 P ACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 28/ 06/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. F MS - BCO BRASIL C/C 8557-X



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 10.07.2012 0 2012/007330 1355 10416 JAQUELINE DA COSTA BRAZ 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA OS PROFESSORES DO PROGRA- MA DE CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA, SAIDA DIA 21/06/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 23/06/2012 AS 24:00. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007331 1369 10416 JAQUELINE DA COSTA BRAZ 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA DE CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA, SAIDA DIA 21/06/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 23/06/2012 AS 24:00. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007297 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR 27 PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOS- PITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 27/06/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007298 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS: CONDUZIR 08 PACIENTES P/ REALIZACAO DE RESSONANCIAS MAGNETICAS NA CLINICA IDISA, SAIDA DIA 22/06/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 23/06/2012 AS 03:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007301 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO - RS: LEVAR OS P ACIENTES LEANDRO REIS RESES E MARILEY MORAES CO RREA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE, SAIDA DIA 29/06/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:0 0. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007307 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA - RS: LEVAR OS PACIENTES MARCELO MOREIRA E DERLI DE FREITAS VIDAL PARA INTER NACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, SAIDA DIA 28/06/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 12:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007304 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 142,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 10.07.2012 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO - RS: TRANSPORTAR A PACIENTE MICHELE PILAR DE LOS SANTOS PARA CONSULTA NA FUNDEF NO HOSPITAL BRUNO BORN, SAIDA DIA 26/06/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007306 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR 05 PACIENTES PAR A CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO, SAIDA DIA 29/06/2012 AS 11:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18 :30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007321 1355 10254 MARIA DA GLORIA OLIVEIRA DE SOUZA 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA OS PROFESSORES DO PROGRA- MA DE CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA, SAIDA DIA 21/06/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 23/06/2012 AS 24:00. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007322 1369 10254 MARIA DA GLORIA OLIVEIRA DE SOUZA 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA DE CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA, SAIDA DIA 21/06/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 23/06/2012 AS 24:00. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007325 1355 989 MARISA CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA OS PROFESSORES DO PROGRA- MA DE CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA, SAIDA DIA 21/06/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 23/06/2012 AS 24:00. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007326 1369 989 MARISA CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA DE CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR NA ALFABETIZACAO, OFERECIDO PELO MEC/GEEMPA, SAIDA DIA 21/06/2012 AS 21:00 E RETORNO DIA 23/06/2012 AS 24:00. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007311 6246 300 2012 10766 PG SERVICOS GRAFICOS LTDA 88,00 1 Itens de Empenho : BANNER DIVULGACAO CONFORME TERMO DE REFERENCIA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. BANNER (1,10M ALTURA X 0,90CM LARGURA) EM LONA. CON FORME TERMO DE REFERENCIA CONFECCAO DE BANNERS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA I NFANCIA MELHOR. PIM - BANRISUL C/C 040983300-8

0 2012/007314 446 3887 PODER JUDICIARIO 38,52 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. ME M. 1662/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1120010449-8 EM NOME DE JANDER DORNELES DA SILVA E OUTROS, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRACAO DE POSSE; 027/1110017016-2 EM NOME DA SUCESSAO DE MARIA V ARGAS DE CRISTO. VCTO: 13/07/2012

0 2012/007327 5336 376 2011 10635 SADENCO SUL-AMERICANA DE ENGENHARIA E 137.340,00 1 Itens de Empenho : Instalacao de pontos de iluminacao publica: Luminari a de 70w, com braco de 1 metro. SERVICO DE INSTALACAO DE PONTOS ILUMINACAO PUBLICA: LUMINARIA DE 70 WATTS COM BRACO DE 1 METRO P/ ATENDE R A DEMANDA DA AREA URBANA E DOS DISTRITOS. FUNCIP BERGS C/C 40983920-0

0 2012/007315 1355 9983 SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO 1.275,00 1 Itens de Empenho : TRES DIARIAS A BRASILIA - DF: PARTICIPAR DA 13a REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO DAS CAPITAIS E GRANDES CIDADES, PROMOVIDA PELO MEC, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, SAIDA DIA 25/06/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 29/06/2012 AS 20:00. OBS.: OS DEMAIS GASTOS SERAO CUSTEADOS PELO MEC. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007316 1369 9983 SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM, EM VIAGEM A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DA 13a REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO DAS CAPITAIS E GRANDES CIDADES, PROMOVIDA PELO MEC,POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, SAIDA DIA 25/06/12 AS 14:00 E RETORNO DIA 29/06/12 AS 20:00. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007312 6637 301 2012 10498 SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA. 100,00 1 Itens de Empenho : LAUDO DE VISTORIA ESPECIE: ONIBUS 29 LUGARES- MARCA: VOLARE- ANO : 2009- PLACA: IQK 2511 LAUDO DE VISTORIA DO ONIBUS PLACAS IQK-2511.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007312 Itens de Empenho : SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/007303 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 25 PACIEN TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOS PITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 26/06/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

Total do Dia : 402.189,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.07.2012 0 2012/007339 3810 41 2011 10445 ASMAR-ASSOC.SELECIONADORES MATERIAL RE 11.328,93 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO No 270/2012 REF. SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RSUDR) ATE A DESTINACAO FINAL, COM A UTILIZACAO DE VEICULO EQUIPADO COM CARROCERIA COLETORA ABERTA, NAO - COMPACTADORA , CFE. ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NO PROJETO BASICO, NO MES DE ABRIL/2012.

0 2012/007341 1888 161 2012 2134 ASSOCIACAO SANTAMARIENSE DE ARBITROS D 49.583,00 1 Itens de Empenho : ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO, 3 ARBITROS POR JOGO, CA TEGORIA VETERANO SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A COPA PREFEITO DE SAN TA MARIA, CATEGORIA VETERANO. TRES ARBITROS POR JOGO .

0 2012/007356 6863 2651 BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA. 8.177,87 1 Itens de Empenho : ACORDO DE COMPENSACAO DE DEBITOS E CREDITOS ENTRE A PMSM E A EMPRESA BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA. (RST 287), CFE. AUTORIZADO NA LEI No 5254/09 E EDITAL No 02 / 2010, RELACAO ANEXA, REFERENTE HOSPEDAGENS NO MES DE JUNHO / 2012, CFE. MEM. 1549/ 2012/SR/SMF.

0 2012/007357 6863 2650 BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA. 20.117,35 1 Itens de Empenho : ACORDO DE COMPENSACAO DE DEBITOS E CREDITOS ENTRE A PMSM E A EMPRESA BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA. (ANGELO UGLIONE, 1629) CFE. AUTORIZADO NA LEI No 5254/09 E EDITAL No 02/2010, RELACAO ANEXA, RE- FERENTE HOSPEDAGENS NO MES DE JUNHO/2012, CFE. MEM. 1549/2012/SR/SMF.

0 2012/007348 5654 250 2012 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5.706,50 1 Itens de Empenho : PAVIMENTACAO DE RUAS DA VILA URLANDIA, CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE No 218.815-56 PAVIMENTACAO DE RUAS DA VILA URLANDIA. RECURSO LIVRE.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.07.2012 0 2012/007349 5655 250 2012 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 697.909,79 1 Itens de Empenho : PAVIMENTACAO DE RUAS DA VILA URLANDIA, CONFORME CONT RATO DE REPASSE No 218.815-56 PAVIMENTACAO DE RUAS DA VILA URLANDIA. PAC CEF CONTRATO 218.815-56 C/C 647031-1

0 2012/007352 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 50.000,00 1 Itens de Empenho : SERVICOS DE AGUA/ESGOTO - EXERCICIO DE 2012 - SMG. RECURSO LIVRE

0 2012/007358 1610 1141 COOP. REGIONAL DA REFORMA AGRARIA MAE 12.415,96 1 Itens de Empenho : Bebida Lactea , sabor morango / frutas / ameixa (embalagem de 1 litro). Com data de validade minima de 15 dias a contar da data de entrega. Entregue nas escolas. Leite pasteurizado tipo C, resfriado (1 litro). Com validade minima de 05 dias a contar da data de entrega. Entregue nas escolas. Queijo tipo lanche, fatiado, embalado conforme o no de fatias solicitado por escola - kg. Entregue nas escolas. Iogurte - litro sabor pessego/morango/coco e ameixa (embalagem de 1 litro) Com data de validade minima de 40 dias a contar da data de entrega. Entregue nas escolas. Doce de leite, cremoso, validade 30 dias, nao contendo gluten, temperatura de conservacao ambiente, pote com 400 g. Entregue nas escolas. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2350/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.1484-2 C/C 24.483-X PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007340 1610 562 COOP.PROD.DESENV. RURAL AGRICULTORES F 15.646,24 1 Itens de Empenho : Alface, lisa, fresca, tamanho medio, livre de sujidades - kg. Arroz, tipo 1, longo fino, pacote 05 kg. Batata inglesa, tamanho medio, de boa qualidade, livre de brotos, casca firme, kg. Beterraba, de primeira qualidade, casca firme, t amanho medio, integra - Kg. Cenoura, de primeira qualidade, consistencia firme, tamanho medio, Kg.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Brocolis, cabecas, de boa textura e grande numero de ramificacoes laterais, coloracao verde brilhante Kg. Feijao preto, tipo 1 - pacote com 01 kg. Laranja para suco, tamanho medio, casca firme, Kg. Aipim ( mandioca ) descascado, congelado, embalado c om peso de 01 kg, hermeticamente fechado. Morango ( moranguinho ) tamanho medio, coloracao u niforme, livre de sujidades, acondicionado em ca ixas. Repolho verde, cabecas em tamanho medio, pecas i ntegras, Kg. Tempero-verde (salsa, cebolinha e mangerona) livre de sujidades, integro, coloracao caracteristica,Kg. Espinafre folhas em bom estado, vistosas (inteiras) coloracao uniforme, sem floracao, kg. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2349/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL - CRESOL AG.0126-0 C/C 042479-X PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007342 786 562 COOP.PROD.DESENV. RURAL AGRICULTORES F 5.091,36 1 Itens de Empenho : Arroz, tipo 1, longo fino, pacote 05 kg. Batata inglesa, tamanho medio, de boa qualidade, livre de brotos, casca firme, kg. Beterraba, de primeira qualidade, casca firme, ta manho medio, integra - Kg. Cenoura, de primeira qualidade, consistencia firme, tamanho medio, Kg. Feijao preto, tipo 1 - pacote com 01 kg. Laranja para suco, tamanho medio, casca firme, Kg. Morango ( moranguinho ) tamanho medio, coloracao un iforme, livre de sujidades, acondicionado em caix as. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2349/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL - CRESOL AG.0126-0 C/C 042479-X PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007344 4033 562 COOP.PROD.DESENV. RURAL AGRICULTORES F 4.048,74 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.07.2012 Itens de Empenho : Alface , lisa , fresca , tamanho medio , livre de sujidades, Kg. Arroz, tipo 1, longo fino, pacote 05 kg. Batata inglesa, tamanho medio, de boa qualidade, livre de brotos, casca firme, kg. Beterraba, de primeira qualidade, casca firme, ta manho medio, integra - Kg. Cenoura, de primeira qualidade, consistencia firme, tamanho medio, Kg. Couve folha manteiga, folhas grandes e macias, de coloracao verde clara ou escura, integra e livre de sujidades, Kg. Feijao preto, tipo 1 - pacote com 01 kg. Laranja para suco, tamanho medio, casca firme, Kg. Morango ( moranguinho ) tamanho medio, coloracao un iforme, livre de sujidades, acondicionado em caix as. Repolho verde, cabecas em tamanho medio, pecas i ntegras, Kg. Tempero-verde (salsa, cebolinha e mangerona) livre d e sujidades, integro, coloracao caracteristica,Kg. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2349/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL - CRESOL AG.0126-0 C/C 042479-X PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007346 1556 562 COOP.PROD.DESENV. RURAL AGRICULTORES F 57.874,10 1 Itens de Empenho : Alface , lisa , fresca , tamanho medio , livre de sujidades, Kg. Arroz, tipo 1, longo fino, pacote 05 kg. Batata inglesa, tamanho medio, de boa qualidade, livre de brotos, casca firme, kg. Beterraba, de primeira qualidade, casca firme, ta manho medio, integra - Kg. Cenoura, de primeira qualidade, consistencia firme, tamanho medio, Kg. Brocolis, cabecas, de boa textura e grande numero de ramificacoes laterais, coloracao verde brilhante Kg. Feijao preto, tipo 1 - pacote com 01 kg. Laranja para suco, tamanho medio, casca firme, Kg. Aipim ( mandioca ) descascado, congelado, embalado c om peso de 01 kg, hermeticamente fechado. Morango ( moranguinho ) tamanho medio, coloracao uni forme, livre de sujidades, acondicionado em caixas .



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Repolho verde, cabecas em tamanho medio, pecas i ntegras, Kg. Tempero-verde (salsa, cebolinha e mangerona) livre d e sujidades, integro, coloracao caracteristica,Kg. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2349/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL - CRESOL AG.0126-0 C/C 042479-X PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2012/007347 4035 562 COOP.PROD.DESENV. RURAL AGRICULTORES F 6.242,60 1 Itens de Empenho : Alface , lisa , fresca , tamanho medio , livre de sujidades, Kg. Arroz, tipo 1, longo fino, pacote 05 kg. Batata inglesa, tamanho medio, de boa qualidade, livre de brotos, casca firme, kg. Beterraba, de primeira qualidade, casca firme, ta manho medio, integra - Kg. Cenoura, de primeira qualidade, consistencia firme, tamanho medio, Kg. Feijao preto, tipo 1 - pacote com 01 kg. Laranja para suco, tamanho medio, casca firme, Kg. Morango ( moranguinho ) tamanho medio, coloracao uni forme, livre de sujidades, acondicionado em caixas . Repolho verde, cabecas em tamanho medio, pecas i ntegras, Kg. Tempero-verde (salsa, cebolinha e mangerona) livre de sujidades, integro, coloracao caracteristica,Kg. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2349/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL - CRESOL AG.0126-0 C/C 042479-X PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2012/007350 5791 562 COOP.PROD.DESENV. RURAL AGRICULTORES F 42.299,72 1 Itens de Empenho : Alface , lisa , fresca , tamanho medio , livre de sujidades, Kg. Arroz, tipo 1, longo fino, pacote 05 kg. Batata inglesa, tamanho medio, de boa qualidade, livre de brotos, casca firme, kg. Beterraba, de primeira qualidade , casca firme ,



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007350 Itens de Empenho : tamanho medio, integra - Kg. Cenoura, de primeira qualidade, consistencia firme, tamanho medio, Kg. Brocolis, cabecas, de boa textura e grande numero de ramificacoes laterais, coloracao verde brilhante Kg. Couve folha manteiga, folhas grandes e macias, de coloracao verde clara ou escura, integra e livre de sujidades, Kg. Feijao preto, tipo 1 - pacote com 01 kg. Aipim ( mandioca ) descascado, congelado, embalado c om peso de 01 kg, hermeticamente fechado. Morango ( moranguinho ) tamanho medio, coloracao uni forme, livre de sujidades, acondicionado em caixas . Repolho verde, cabecas em tamanho medio, pecas i ntegras, Kg. Tempero-verde (salsa, cebolinha e mangerona) livre de sujidades, integro, coloracao caracteristica,Kg. Espinafre folhas em bom estado,vistosas (inteiras), coloracao uniforme, sem floracao, kg. Batata doce, casca firme, tamanho medio,integra,kg. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2349/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL - CRESOL AG.0126-0 C/C 042479-X PNAE - MAIS EDUCACAO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/007353 3823 302 2012 1232 DPM EDUCACAO LTDA. 200,00 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO XLIII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAC AO DE PESSOAL, NOS DIAS 17 e 18 DE JULHO DE 2012, PR OMOVIDO PELA DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIP AIS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. PARTICIPARAO DO REFE RIDO ENCONTRO O SECRETARIO DE GESTAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, ANTONIO CARLOS F. V. DE LEMOS E O SU PERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE G ESTAO DE GESTAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, CLAIR TON RODRIGUES DA MOTA O VALOR DEVERA SER EMPENHADO E M FAVOR DA DPM EDUCACAO LTDA., CNPJ 13.021.017/0001- 77. INSCRICAO NO XLIII ENCONTRO DE ADMINISTRACAO DE P ESSOAL PARA O SECRETARIO DE GESTAO E MODERNIZACAO AD MINISTRATIVA CARLOS F. V. DE LEMOS E PARA O SUPERINT ENDENTE DE RH DA SMA CLAIRTON RODRIGUES DA MOTA, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2012, PROMOVIDO PELO DPM -



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007353 Itens de Empenho : DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE P ORTO ALEGRE-RS ESTORNO TOTAL, MOTIVO: SOLICITACAO DE EMPENHO EMI- T IDA EM RAZAO SOCIAL / CNPJ INDEVIDO. SUBSTITUIDO PEL O EMPENHO 8367/2012.

0 2012/007354 4551 302 2012 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNI 242,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE INSCRICAO Pagamento da inscricao no Cur so de Solucao dos Precatorios, promovido pela FAMURS - Federacao das Associacoes de Municipios do Rio Gr ande do Sul, nos dias 19 e 20 de julho de 2012. Part icipara do referido curso a seridora Carem Luciana F avero da Silva, cargo de Assessora Especial. PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO "SOLUCAO DE PRECAT ORIOS" PROMOVIDO PELA FAMURS, PARA A SERVIDORA CAREM LUCIANA FAVERO DA SILVA, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2012 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. ESTORNO TOTAL: MOTIVO CANCELAMENTO DO CURSO. CONFORM E MEM. 1683/PGM/2012.

0 2012/007355 3806 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNI 15.000,00 1 Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURS, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012.

0 2012/007345 3670 1254 HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. 12.911,13 1 Itens de Empenho : REMUNERACAO DA SERVIDORA DENISE MARIA JORNADA BRAGA PINTO, CEDIDA DO GRUPO HOSPITALAR CONCEICAO A PMSM, REF. AO MES DE JULHO/2012, CFE. OFICIO 90/2012/GHC. F.M.S BB C/C 8557-X VCTO: 31/07/2012.

0 2012/007343 741 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 172.119,51 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCEL AMENTO COM O INSS, PARCELA DO MES DE JULHO/2012.

0 2012/007337 4098 609 IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMAC.

0 2012/007338 2992 609 IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMAC.

0 2012/007351 5394 266 2012 10690 JD BARRETO LTDA 6.004,58 1 Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA, POR EMPREITADA GLOBAL, EXECU CAO INDIRETA, DO TIPO MENOR PRECO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, PARA RECONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO NA EMEF PAO DOS POBRES CONTRATACAO DE SERVICO, EMPREITADA GLOBAL, EXECUCAO INDIRETA, TIPO MENOR PRECO, COM FORNECIMENTO DE MAT ERIAL E MAO DE OBRA, PARA RECONSTRUCAO DO MURO DE AR RIMO NA EMEF PAO DOS POBRES.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007351 Itens de Empenho : FEE - SALARIO EDUC. COTA MUNIC IPAL BB FNDE C/C 27694-4

0 2012/007334 6872 10543 M. FONTOURA & CIA. LTDA. 1.000,00 1 Itens de Empenho : INDENIZACAO REF. SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E COLOCACAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PER- TENCENTE A U.S. FLORIANO ROCHA, NO MES DE JUNHO / 2011, EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANTER O ATENDI- MENTO DIARIO DE NUMEROSA POPULACAO, EM TORNO DE 6.000 HABITANTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NESTA U.S., CFE. PARECER LICITATORIO No 399/PGM/2011 E MEM.823/ SMS/2011. OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 9460/2011, CFE. MEM. 659/ S MS/2012. DEPOSITAR: CEF OPERACAO 022 AG.1595 C/C 122-8 FNS BLMAC - CEF C/C 624004-9

0 2012/007335 4683 10543 M. FONTOURA & CIA. LTDA. 4.230,00 1 Itens de Empenho : INDENIZACAO REF. SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUI- CAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO,EM POSTO DE SAUDE DE SANTA MARIA, REALIZADOS EM ABRIL/ 2011, POIS A POPULACAO SANTAMARIENSE NAO PODERIA FICAR SEM OS SERVICOS PUBLICOS EM QUESTAO, CFE. PARECER No 068/PGM/2012, MEM. 138/SVS/jem E MEM. 502/2012/SMS. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007336 6254 1172 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS 410.209,86 1 Itens de Empenho : VALOR REF. DEPOSITO DO MES DE JULHO/2012 RELATIVO AO ATENDIMENTO DO DECRETO No 129/2010 DECORRENTE DA EC No 62/2009. VCTO: 30/07/2012.

Total do Dia : 1.610.359,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.07.2012 0 2012/007391 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 700,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM HONORARIOS PERICIAS CONFORME MEMORANDO No 1676/PGM/2012 EM NOME DE CLAUDIO DA SILVA COSTA R EF. AO PROCESSO No 027/1.10.0012677-3 FAVOR DE TIAGO EDUARDO GOETTEMS NO VALOR DE R$ 700,00. VCTO: 16/07/2012

0 2012/007378 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR 13 PACIENTES PARA CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINI-



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007378 Itens de Empenho : CAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 02/07/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007375 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR AS SERVI- DORAS MIRNAN NOAL E ANA LUIZA P/ VISITA NA FARMACIA DA UFRGS, SAIDA DIA 02/07/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007385 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A IJUI-RS: TRANSPORTAR A PACIENTE MARLEI ROSANE ALVES NUNES PARA BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI, SAIDA DIA 05/07/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007377 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A GIRUA-RS: LEVAR E TRAZER OS PACIENTES R ODRIGO BEMPCH COELHO E MARIA ELENA TOMAZI CAMARGO PA RA CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NO HOSPITAL SAO JOSE, SA IDA DIA 03/07/2012 AS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007363 4507 670 2011 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 104.827,16 1 Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po "menor preco", empreitada por preco global, com f ornecimento de material e mao-de-obra, referente a c onstrucao de 09 Unidades Habitacionais na Vila Ecolo gia (valor referente a contrapartida do contrato de repasse n° 213.522-08/2006). CONTRATACAO, PELO REGIME DE EXECUCAO INDIRETA, DO TIPO "MENOR PRECO", EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIM ENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, REFERENTE A CONSTRUC AO DE NOVE (09) UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA ECOLO GIA. RECURSO LIVRE

0 2012/007365 5421 670 2011 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 161.700,00 1 Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po "menor preco", empreitada por preco global, com f ornecimento de material e mao-de-obra, referente a c onstrucao de 09 Unidades Habitacionais na Vila Ecolo gia (valor referente ao recurso vinculado do contrat o de repasse n° 213.522-08/2006).



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. CONTRATACAO, PELO REGIME DE EXECUCAO INDIRETA, DO T IPO "MENOR PRECO", EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMEN TO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE NOVE (09) UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA ECOLOGI A. CONTRATO 2 13.522-08 ASSENT.PREC. VILA ECOLOGIA CEF 647028-1

0 2012/007402 5562 111 2012 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 56.300,00 1 Itens de Empenho : BASE DE BRITA GRADUADA, COMPOSTA DE MATERIAL PETREO OBEDECENDO A UMA FAIXA GRANULOMETRICA QUE VARIA ENTR E O PO DE PEDRA E A BRITA 1 1/2" AQUISICAO DE BASE DE BRITA GRADUADA, COMPOSTA DE MA TERIAL PETREO, OBEDECENDO UMA FAIXA GRANULO -METRICA QUE VARIA ENTRE PO DE PEDRA E BRITA 1 1/2, PARA UTI LIZACAO NA USINA DE ASFALTO E PARA RECUPERACAO DE VI AS URBANAS E DISTRITAIS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

0 2012/007381 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR 07 PACIENTES PA RA EXAMES COM OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO, SAIDA DIA 04/07/2012 AS 11:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007382 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: CONDUZIR O PACIENTE AMILCAR ANTONIO PETRI PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, SAIDA DIA 05/07/2012 AS 08:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 14:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007374 1007 9351 CARLOS ALBERTO BARCELOS DORNELES 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO - RS: CONDUZIR SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA PARTI- CIPACAO EM CURSO, SAIDA DIA 18/07/2012 AS 05:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007380 1007 9351 CARLOS ALBERTO BARCELOS DORNELES 106,50 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR MATERIAL DO PACIENTE GUSTAVO DA CRUZ FERRAZ, COM SUSPEITA DE REACAO ADVERSA A VACINA DA POLIO, PARA O LACEN, SAIDA DIA 03/07/2012 AS 13:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.07.2012 0 2012/007379 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 20 PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 29/06/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007371 1156 2219 2012 2554 CONDOMINIO EDIFICIO DOS BANCARIOS 16.584,56 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO REF. AO CONDOMINIO ED. DOS BANCARIOS, LOCALIZADO NA RUA TUIUTI, No 1926, IMOVE L DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUD E E A FARMACIA MUNICIPAL, DUARNTE O PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012. VIG ENCIA DO CONTRATO DE 1/05/2012 A 30/04/2013 VIGILANCIA SANITARIA CEF C/C 128-0 ESTORNO TOTAL: MOTIVO ERRO NO LANCAMENTO DA MODALIDA DE DE LICITACAO.

0 2012/007372 1156 2359 2012 2554 CONDOMINIO EDIFICIO DOS BANCARIOS 16.584,56 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO REF. AO CONDOMINIO ED. DOS BANCARIOS, LOCALIZADO NA RUA TUIUTI, No 1926, IMOVE L DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUD E E A FARMACIA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012.VIGENCIA DO CONTRATO 1/05/2012 A 30/04/2013. DEPOSITAR BB AG. 3058-9 C/C 3407-X VIGILANCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0

0 2012/007403 5562 111 2012 9832 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. 23.800,00 1 Itens de Empenho : BRITA 3/16", PO DE BRITA BASALTO AQUISICAO DE BRITA 3/16", PO BRITA, PARA UTILIZAC AO NA USINA DE ASFALTO E PARA RECUPERACAO DE VIAS UR BANAS E DISTRITAIS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

0 2012/007360 786 1141 COOP. REGIONAL DA REFORMA AGRARIA MAE 4.642,80 1 Itens de Empenho : Leite em po integral, instantaneo, 1 kg, embalagem aluminizada, com registro do produto do Ministerio da Agricultura e SIF, trazendo tambem a data de fabricacao e prazo de validade (que nao devera ser inferior a 10 meses a contar da data de entrega)bem como instrucoes de preparo e conservacao. Entregue nas escolas. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007360 Itens de Empenho : MEM. 2350/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.1484-2 C/C 24.483-X PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007361 4033 1141 COOP. REGIONAL DA REFORMA AGRARIA MAE 5.807,38 1 Itens de Empenho : Leite pasteurizado tipo C, resfriado (1 litro). Com validade minima de 05 dias a contar da data de entrega. Entregue nas escolas. Bebida Lactea , sabor morango / frutas / ameixa (embalagem de 1 litro). Com data de validade minima de 15 dias a contar da data de entrega.Entregue nas escolas. Iogurte - litro sabor pessego/morango/coco e ameixa (embalagem de 1 litro) Com data de validade minima de 40 dias a contar da data de entrega.Entregue nas escolas. Leite em po integral, instantaneo, 1 kg, embalagem aluminizada, com registro do produto do Ministerio da Agricultura e SIF, trazendo tambem a data de fabricacao e prazo de validade (que nao devera ser inferior a 10 meses a contar da data de entrega)bem como instrucoes de preparo e conservacao. Entregue nas escolas. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2350/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.1484-2 C/C 24.483-X PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007362 1556 1141 COOP. REGIONAL DA REFORMA AGRARIA MAE 82.072,72 1 Itens de Empenho : Bebida Lactea , sabor morango / frutas / ameixa (embalagem de 1 litro). Com data de validade minima de 15 dias a contar da data de entrega.Entregue nas escolas. Leite pasteurizado tipo C, resfriado (1 litro). Com validade minima de 05 dias a contar da data de entrega. Entregue nas escolas. Leite em po integral, instantaneo, 1 kg, embalagem aluminizada, com registro do produto do Ministerio da Agricultura e SIF, trazendo tambem a data de fabricacao e prazo de validade (que nao devera ser inferior a 10 meses a contar da data de entrega)bem como instrucoes de preparo e conservacao. Entregue nas escolas.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Iogurte - litro sabor pessego/morango/coco e ameixa (embalagem de 1 litro) Com data de validade minima de 40 dias a contar da data de entrega. Entregue nas escolas. Queijo tipo lanche, fatiado, embalado conforme o no de fatias solicitado por escola - kg. Entregue nas escolas. Doce de leite, cremoso, validade 30 dias, nao contendo gluten, temperatura de conservacao ambiente, pote com 400 g. Entregue nas escolas. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2350/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.1484-2 C/C 24.483-X PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2012/007364 5791 1141 COOP. REGIONAL DA REFORMA AGRARIA MAE 18.614,52 1 Itens de Empenho : Leite pasteurizado tipo C, resfriado (1 litro). Com validade minima de 05 dias a contar da data de entrega. Entregue nas escolas. Iogurte - litro sabor pessego/morango/coco e ameixa (embalagem de 1 litro) Com data de validade minima de 40 dias a contar da data de entrega. Entregue nas escolas. Achocolatado, bebida lactea nao fermentada,achocola tada em embalagem de 1 litro. Entregue nas escolas. Doce de leite, cremoso, validade 30 dias, nao contendo gluten, temperatura de conservacao ambiente, pote com 400 g. Entregue nas escolas. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2350/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.1484-2 C/C 24.483-X PNAE - MAIS EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/007366 4035 1195 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI S 3.275,80 1 Itens de Empenho : Carne bovina de 1a ( primeira ), moida, resfriada, maximo de 5% de gordura, sem coagulo sanguineo, cartilagens, faceas musculares de tendoes, embalada em filme plastico, com peso liquido de 01 kg, devidamente inspecionada por orgao fiscalizador (Sistema de Inspecao Municipal - SIM) e ou (Sistema



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007366 Itens de Empenho : Estadual de Inspecao - SISPOA) com entrega mensal nas escolas beneficiadas. Entregue no Almoxarifado Central. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2352/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.4090-8 C/C 3057-9 PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2012/007367 5791 1195 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI S 23.109,28 1 Itens de Empenho : Carne bovina de 1a ( primeira ), moida, resfriada, maximo de 5% de gordura, sem coagulo sanguineo, cartilagens, faceas musculares de tendoes, embalada em filme plastico, com peso liquido de 01 kg, devidamente inspecionada por orgao fiscalizador (Sistema de Inspecao Municipal - SIM) e ou (Sistema Estadual de Inspecao - SISPOA) com entrega mensal nas escolas beneficiadas. Entregue no Almoxarifado Central. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2352/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.4090-8 C/C 3057-9 PNAE - MAIS EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/007368 1384 304 2012 1232 DPM EDUCACAO LTDA. 100,00 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO INSCRICAO NO XLIII ENCONTRO DE ADMINISTRACAO DE PESS OAL PARA A SERVIDORA CLEONE MARIA CHARAO MARTINS, NO S DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2012, PROMOVIDO PELO DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS MANUT. E DE SENV. DO ENSINO BB MDE C/ C 1925-9 ESTORNO TOTAL , MOTIVO: SOLICITACAO DE EMPENHO EM ITIDA EM RAZAO SOCIAL / CNPJ INDEVIDO. CORRETO DELE GACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA. DPM, CNPJ 9 2.885.888/0001-05. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 7418/201



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007368 Itens de Empenho : 2.

0 2012/007405 6873 521 2011 10598 ELIZETI SOUZA E SILVA 7.560,00 1 Itens de Empenho : PAINEL 2M X1M CONFORME TERMO DE REFERENCIA OUTLINE AQUISICAO DE PAINEIS DE IDENTIFICACAO VISUAL 2M x 1 M PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMI NA DIVULGACAO D E SERVICOS PUBLICOS EM VIAS DA CIDADE.

0 2012/007406 6878 521 2011 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 940,00 1 Itens de Empenho : PAINEL 4M X 2M CONFOME TERMO DE REFERENCIA METAIS GERDAU/LONAS STARFLEX PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS PUBLICAS CFE.EXIGENCIAS LEGAIS DA FEPAM. RECURSO LIVRE

0 2012/007383 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO E NOVA PALMA - RS: LEVAR O PACIENTE MARCELO DA COSTA NUNES PARA INTER- NACAO E TRAZER NICANOR CEZAR LAZEN E LUCAS FRIGO DA SILVA QUE ESTAO DE ALTA DO HOSPITAL SAO ROQUE, EM FAXINAL DO SOTURNO, E TRAZER O PACIENTE RODRIGO CHAGAS DA SILVA, DE ALTA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, EM NOVA PALMA, SAIDA DIA 05/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007384 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A IJUI - RS: LEVAR E TRAZER A PACIENTE MARLEI ROSANE ALVES NUNES PARA BRAQUITERAPIA NO HOS PITAL DE CARIDADE DE IJUI, SAIDA DIA 02/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007386 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS:LEVAR OS PACIEN TES NICANOR CESAR LAZEN E LUCAS FRIGO DA SILVA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE,SAIDA DIA 04/07/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007407 3823 310 2012 10767 INFORMAR GERENCIA DE DOCUMENTOS E INFO 365,00 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO CURSO DE GESTAO DOCUMENTAL NOS D IAS 24 E 25 DE JULHO DE 2012, PROMOVIDO PELA INFORMA R - GERENCIA DE DOCUMENTOS E INFORMACOES LTDA, NA CI DADE DE PORTO ALEGRE. PARTICIPARA DO REFERIDO CURSO A SERVIDORA ANABEL SCHMIDT - ARQUIVISTA. O VALOR DEV ERA SER EMPENHADO EM FAVOR DE INFORMAR - GERENCIA DE



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007407 Itens de Empenho : DOCUMENTOS E INFORMACOES LTDA., CNPJ 021250020001-3 2 INSCRICAO NO "CURSO DE GESTAO DOCUMENTAL" PARA A SERVIDORA ANABEL SCHMIDT, DIAS 24 E 25/07/2012, E M PORTO ALEGRE-RS.

0 2012/007392 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR E TRAZER 22 P ACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 03/ 07/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. F MS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007387 1686 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: BUSCAR A SEGUNDA REMESSA DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MU NICIPAL, QUE ESTAO DISPONIVEIS NA SECRETARIA DE CU LTURA DO RS, SAIDA DIA 06/07/2012 AS 07:00 E RE TORNO NO MESMO DIA AS 20:00.

0 2012/007390 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR E TRAZER 21 P ACIENTES P/ REALIZACAO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 04/ 07/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. F MS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007388 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO SEPE-RS: LEVAR O PACIENTE CARLOS D EGRANDI PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, SA IDA DIA 05/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 10:30. F MS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007389 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO - RS: BUSCAR O PACIENTE LEANDRO REIS RESES, DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, SAIDA DIA 30/06/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007396 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A IJUI - RS: LEVAR E TRAZER A PACIENTE NELI DE OLIVEIRA DOMINGUES PARA CONSULTA/BRAQUITE- RAPIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI, SAIDA DIA 04/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X




0 2012/007399 689 3658 L Z CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 992,33 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CORRECAO MONETARIA SOBRE CAUCAO TP 1 6/2010 - REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA DOM LUIZ VI CTOR SARTORI.

0 2012/007373 1686 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR O SR. JACQUES P ETRIMENT QUE PARTICIPARA DA X SEMANA DE CULTURA FR ANCESA, SAIDA DIA 05/07/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00.

0 2012/007393 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR 17 PACIENTES P/ REALIZACAO DE CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO, SAIDA DIA 03/07/2012 AS 12:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007394 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 26 PACIEN TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOS PITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 02/07/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007395 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO - RS: TRANSPORTAR 23 PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS COM OTORRINO NO H OSPITAL AGUDO, SAIDA DIA 05/07/2012 AS 06:00 E R ETORNO NO MESMO DIA AS 15:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007376 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS: TRANSPORTAR 04 PACIEN TES PARA EXAMES DE RESSONANCIA NA CLINICA IDISA, SAIDA DIA 04/07/12 AS 14:00 E RETORNO DIA 05/07/12 AS 03:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007400 5562 111 2012 10734 MARCELO ORSO ME 9.725,00 1 Itens de Empenho : CIMENTO SACO COM 50 KG VOTORAN AQUISICAO DE CIMENTO, SACO COM 50 KG, PARA MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FABRICA DE TUBOS NO PATIO DA SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFARES TRUTURA E SERVICOS.

0 2012/007397 5777 469 2011 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 273,00 1 Itens de Empenho : CABO DE REDE CATEGORIA 6A FTP FURUKAWA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. AQUISICAO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6A FTP, PARA EL ABORACAO DE REDE DE ACESSO A INTERNET NA SECRE - TAR IA EXTRAORDINARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E PROG RAMAS ESPECIAIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PR OJETOS DO BANCO MUNDIAL.

0 2012/007401 3467 239 2011 10534 RESTINGA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 30,10 1 Itens de Empenho : CADERNO 48 FOLHAS, 1/4 DE ESPIRAL, PAN. LAPISEIRA EM METAL 07 MM, GOLLER. OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 10938/2011. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/007398 4247 68 2012 9308 SCHMITZ REFEICOES COLETIVAS LTDA. 39.300,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACOES (ALMOCO) COM ENTREGA PARA CAPS AD, CAPS PRADO VEPPO, CAPS INFANT IL E CAPS II OESTE CONFORME TERMO DE REFERENCIA. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO ) COM ENTREGA, PARA O CAPS AD, CAPS PRADO VEPPO, CAP S INFANTIL E CAPS II OESTE. CUCA LEGAL (CAPS) CEF RED. DANOS CAPS C/C 179-4.

0 2012/007404 5562 111 2012 464 SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 15.000,00 1 Itens de Empenho : PEDRISCO AQUISICAO DE PEDRISCO, PARA UTILIZACAO NA USINA DE ASFALTO E PARA RECUPERACAO DE VIAS URBANAS E DISTRI TAIS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

0 2012/007359 4681 285 2012 9439 TESC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA 991,20 1 Itens de Empenho : CONSERTO DE MODULO DE CONTROLE MCP III, CONFORME No DE SERIE 32360 INTEGRANTE DE CONTROLADOR DE TRAFEGO TESC No DE SERIE A 32360 CONSERTO DE MODULO DE CONTROLE MCP III, No DE SERIE A32362 INTEGRANTE DE CONTROLADOR DE TRAFEGO TESC No DE SERIE 32362 SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, E QUIPAMENTOS, E MODULOS QUE COMPOEM OS CONTROLA- DORE S DE TRAFEGO, NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DA REDE SE MAFORICA E SUPRIR CARENCIA DE TAL MATERIAL.

0 2012/007369 489 1952 2012 9452 VIVO S.A. 8.330,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE ALTA VELOCIDADE, NO PERIODO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007369 Itens de Empenho : DE JUNHO A DEZEMBRO/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES, DE 03/06/2012 A 02/06/2013.

0 2012/007370 695 1473 2012 9452 VIVO S.A. 2.082,50 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE ALTA VELOCIDADE, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES, DE 03/06/2012 A 02/06/2013.

Total do Dia : 606.980,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.07.2012 0 2012/007408 2149 305 2012 10315 CENTRO SUL VIAGENS E TURISMO LTDA. 2.008,60 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA, DE PORTO ALEGRE-RS A CURITIBA-PR, COM TAXA DE EMBARQUE Porto Alegre/ Cur itiba - 30/07 - Voo JJ 3036 - 14:21/ 18:03 Curiti ba/ Porto Alegre - 02/08 - Voo JJ 3332 - 19:50/ 23:5 3 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS POA / CURITIBA / POA PARA AS SERVIDORAS TALITA HECK MEDEIROS E CLARICE PAUL PARTICIPAREM DO "VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO E SUSTENTAVEL" E "III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO", DE 31/07 A 02/08/2012, EM CURITIBA-PR. SAIDA 30/07/2012.

0 2012/007423 1355 1005 CLEONE MARIA CHARAO MARTINS 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR DO XLIII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL, REALIZADO PELA DPM, SAIDA DIA 16/07/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 18/07/2012 AS 22:00. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007424 1369 1005 CLEONE MARIA CHARAO MARTINS 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO XLIII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL, REALIZADO PELA DPM, SAIDA DIA 16/07/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 18/07/2012 AS 22:00. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007420 4218 312 2012 10460 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 610,80 1 Itens de Empenho : TROPICAMIDA 1% - SOLUCAO OFTALMICA EM FRASCO CONTA G OTAS DEXAMETASONA 0,1%, NEOMICINA 0,35%, SULFATO DE POLIM IXINA B 6000 UI, SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL EM FRASCO CONTA GOTAS DE 5 ML AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A REALIZAC AO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAU DE DO ROSARIO.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007420 Itens de Empenho : FARMACIA BASICA FIXA CEF ASSIST. FARM. BAS C/C 624008-1

0 2012/007422 6608 238 2012 10258 COMITE GAUCHO DE ACAO DA CIDADANIA 33.600,00 1 Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA GESTAO E MAN UTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEITER C ontrato de repasse semestral de empresa para gestao de servicos de pre-preparo, preparo, coccao, distri buicao de alimentos; e higienizacao para forneciment o de refeicoes e manutencao do Restaurante Popular D om Ivo Lorscheiter, conforme termo de referencia. A importancia do Restaurante Popular e oferecer refei coes saudaveis, variadas e saborosas a precos acessi veis, com acesso universal, de forma a garantir o Di reito Humano a Alimentacao Adequada conforme consta na Constituicao Federal. CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA GESTAO E MA NUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEITER.

0 2012/007417 6883 2968 COOP.MISTA PEQ.PROD.RUR.URB.VINC.PROJE 50.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 63/2012 VISANDO A PROMOCAO DA 8a FEIRA D E ECONOMIA SOLIDARIA DO MERCOSUL , 19a FEIRA ES TADUAL DO COOPERATIVISMO ALTERNATIVO - FEICOOP E 12a MOSTRA DA BIODIVERSIDADE, DE 13 A 15/07/2012, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA DOM IVO L ORSCHEITER, EM SANTA MARIA-RS. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.0126-0 C/C 30.565-0

0 2012/007425 2987 10259 DANIELE LANG BARATTO 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO DA ACESSUAS TRABALHO,PARA SOCIALIZAR E SISTEMATIZAR UMA AVALIACAO DO PRONATEC, SAIDA DIA 11/07/2012 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

0 2012/007426 2994 10259 DANIELE LANG BARATTO 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DE REUNIAO DA ACESSUAS TRABALHO, PARA SOCIALIZAR E SISTEMATIZAR UMA AVALIACAO DO PRONATEC, SAIDA DIA 11/07/12 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. ESTORNO TOTAL: MOTIVO NAO APRESENTACAO DE COMPROVANT ES DE PASSAGENS.

0 2012/007414 665 9686 DEISA DE FATIMA PIPPI 1.147,50 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO "ELABORACAO DE EDITAIS, TERMOS DE REFEREN- CIA E PROJETOS BASICOS", OFERECIDO PELA ESAF, SAIDA DIA 16/07/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 20/07/2012 AS 24:00.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.07.2012 0 2012/007415 676 9686 DEISA DE FATIMA PIPPI 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO "ELABORACAO DE EDITAIS, TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS", OFERECIDO PELA ESAF, SAIDA DIA 16/07/12 AS 14:00 E RETORNO DIA 20/07/12 AS 24:00.

0 2012/007418 1384 304 2012 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS L 100,00 1 Itens de Empenho : INSCRICAO NO "XLIII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL" P/ A SERVIDORA CLEONE MARIA CHARAO MARTINS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2012, PROMOVIDO PELA DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 7368/2012. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/007427 5493 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 40,95 1 Itens de Empenho : LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO OFICIAL FIAT ELBA PLA CAS ICZ-9415, CFE. MEM. 1287/2012/ECV/PS (SEC. DE GE STAO).

0 2012/007419 1136 311 2012 10641 DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA 510,54 1 Itens de Empenho : ACETAZOLAMIDA 250 mg CLORIDRATO DE PILOCARPINA - 10ML 2% AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO A DECI- S AO JUDICIAL EM FAVOR DE ADELIA ALVES MACIEL DA COSTA , QUE FAZ USO CONTINUO DO MEDICAMENTO ATRAVES DE PRE SCRICAO MEDICA. FARMACIA BASICA FIXA CEF ASSIST. FARM. BAS C/C 624008-1 ESTORNO TOTAL: MOTIVO - CONFORME MEM. 757/SMS/2012.

0 2012/007416 1007 6876 ELTON ROGERIO TEIXEIRA JACOBI 1.402,50 1 Itens de Empenho : CINCO DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR D O CURSO DE VIRTUALIZACAO VWARE, PROMOVIDO PELA SI SNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA., SAIDA DIA 01/ 07/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 06/07/2012 AS 22:0 0. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007428 446 3887 PODER JUDICIARIO 70,47 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM PRE- CATORIA REF. PROCESSO No 001/1120148368-0 EM NOME DE ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA, CFE. MEM. 1683/ PGM/2012. VCTO: 18/07/2012



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.07.2012 0 2012/007409 3872 307 2012 10768 POLICOM RS TELECOMUNICACOES LTDA. 369,50 1 Itens de Empenho : PORTA EQUIPAMENTO BLOCO DUPLO Porta Equipamento, blo co duplo, cor bege AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DO ESPACO FISICO, EM TERMOS DE REDE LOGICA E ELETRICA, NO 5o ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, VISANDO A INSTALACAO DA SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NESTE PAVIMENTO.

0 2012/007410 4020 307 2012 10768 POLICOM RS TELECOMUNICACOES LTDA. 191,20 1 Itens de Empenho : TOMADAS Tomada 20 amperes, 3 pinos, branca BLOCO PARA RJ 45 Bloco para RJ 45, cor branca AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DO ESPACO FISICO, EM TERMOS DE REDE LOGICA E ELETRICA, NO 5o ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, VISANDO A INSTALACAO DA SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NESTE PAVIMENTO.

0 2012/007411 3872 307 2012 10769 QT EQUIPAMENTOS LTDA 930,20 1 Itens de Empenho : TOTEM COMPLETO Totem completo, 0,40 metros, cor bege AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DO ESPACO FISICO, EM TERMOS DE REDE LOGICA E ELETRICA, NO 5o ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, VISANDO A INSTALACAO DA SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NESTE PAVIMENTO.

0 2012/007412 665 10277 VALMOR EUCLIDES FRANCISCATTO JUNIOR 1.147,50 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO "ELABORACAO DE EDITAIS, TERMOS DE REFEREN- CIA E PROJETOS BASICOS", OFERECIDO PELA ESAF, SAIDA DIA 16/07/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 20/07/2012 AS 24:00.

0 2012/007413 676 10277 VALMOR EUCLIDES FRANCISCATTO JUNIOR 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO "ELABORACAO DE EDITAIS, TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS", OFERECIDO PELA ESAF, SAIDA DIA 16/07/12 AS 14:00 E RETORNO DIA 20/07/12 AS 24:00.

0 2012/007421 669 239 2011 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA 1.503,02 1 Itens de Empenho : APONTADOR PARA LAPIS 2B EM INOX, JOCAR BOBINA PARA FAX, PAPEL TERMICO, 30 M X 216 MM, ALOFORM BOBINA PAPEL ACETINADO PARA CALCULADORA, 57 MM X 30 M, ALOFORM CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE P OLIESTER, EM DUPLA FACE, MASTERPRINT CANETA MARCA TEXTO , COR VERDE , COM PONTA DE POLIESTER, EM DUPLA FACE, MASTERPRINT CANETA MARCA TEXTO , COR ROSA , COM PONTA DE P



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007421 Itens de Empenho : OLIESTER, EM DUPLA FACE, MASTERPRINT CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, MASTERPRINT EXTRATOR DE GRAMPO INOX, CARBRINK FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/ 50 METROS, SUPERFITAS GRAMPEADOR METALICO, CAPACIDADE: 100 FOLHAS, MODELO PROFISSIONAL, APOIO EMBORRACHADO , GRAMPOS 23/6 , 23/8, 23/10, 23/13 E 23/15, AJUSTE DE PROFUNDIDADE LYKE LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, COM ESPIRAL, 50 FOLHAS NUMERADAS, SAO DOMINGOS REGUA PLASTICA, INCOLOR, TRANSPARENTE, 30 CM, WALEU OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 9222/2011. PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

Total do Dia : 94.948,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.07.2012 0 2012/007457 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS:LEVAR E TRAZER OS PACIENTES CECILIA DE LIMA CRUZ, RAFAEL ARAUJO DA SILVA E KAUA VINICIUS DE BARCELOS SOARES P/ CONSULTAS NA FUNDEF, NO HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA DIA 05/07/12 AS 03:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007470 6304 1944 BRASIL TELECOM S.A. - OI 2.000,00 1 Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS - EXERCICIO DE 2012 - SMS - CENTR O DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. FNS BLMAC - CEF C/C 624004-9

0 2012/007429 605 9372 CLAIRTON RODRIGUES DA MOTTA 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR DO XLIII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL, PROMOVIDO PELA DPM, SAIDA DIA 16/07/2012 AS 18:00 E RETORNO DIA 18/07/2012 AS 22:00.

0 2012/007430 609 9372 CLAIRTON RODRIGUES DA MOTTA 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO XLIII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL, PRO- MOVIDO PELA DPM, SAIDA DIA 16/07/2012 AS 18:00 E RETORNO DIA 18/07/2012 AS 22:00.

0 2012/007464 5893 665 2011 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 960,00 1 Itens de Empenho : DIPIRONA SODICA 500MG/ML - 2ML - SOLUCAO INJETAVEL SANTISA AQUISICAO DE MEDICAMENTO (DIPIRONA SODICA 500MG/M



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007464 Itens de Empenho : L - 2 ML - SOLUCAO INJETAVEL). FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIST. C/C 40861360-8

0 2012/007461 5752 315 2012 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA 40,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART Pagamento de Responsabilidade Tecni ca - ART para Enga Adriana Cristina Cipollato, CREA- RS 107370, responsavel pelo Projeto Basico Referenci al para a contratacao de empresa especializada, para a realizacao dos servicos de reparos e consertos, c om o fornecimento dos materiais dos banheiros do 1o andar do Centro Administrativo Municipal. PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - (ART) PARA A ENGa ADRIANA CRISTINA CIPOLLATO, CREA-R S 107370, ENCARREGADA DO PROJETO BASICO REFERENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA- LIZADA PARA REA LIZACAO DOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTOS DOS BANHE IROS DO 1o ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. VCTO: 0 9/08/2012

0 2012/007465 5893 665 2011 1647 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS 19.240,00 1 Itens de Empenho : HEPARINA SODICA 5.000 UI/0,25ML, INJETAVEL, AMPOLA 0 ,25 ML CRISTALIA AQUISICAO DE MEDICAMENTO (HEPARINA SODICA 5.000 UI/0 ,25 ML, INJETAVEL, AMPOLA 0,25 ML). FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIST. C/C 40861360-8

0 2012/007463 3668 665 2011 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 615,00 1 Itens de Empenho : OLEO MINERAL, FRASCO 100 ML MARIOL AQUISICAO DE MEDICAMENTO (OLEO MINERAL, FRASCO 100M L) FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIST. C/C 40861360-8

0 2012/007466 5893 668 2011 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 17.730,00 1 Itens de Empenho : MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, 150MG/ML, SOLUCAO INJET AVEL, AMPOLA 1ML EMS AQUISICAO DE MEDICAMENTO (MEDROXIPROGESTERONA ACET ATO, 150MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML).



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007466 Itens de Empenho : FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIST. C/C 40861360-8

0 2012/007435 1007 1272 EDEGAR MACIEL CIRINO 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS: PARTICIPAR DOS CURSOS, LI- CENCIAMENTO AMBIENTAL E BOAS PRATICAS DE FABRICACAO ( BPF ) NA JORNADA DO SORVETE 2012, SAIDA DIA 18/07/2012 AS 05:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007434 1007 1298 ELOIR ALVES GOMES 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS: PARTICIPAR DOS CURSOS, LI- CENCIAMENTO AMBIENTAL E BOAS PRATICAS DE FABRICACAO ( BPF ) NA JORNADA DO SORVETE 2012, SAIDA DIA 18/07/2012 AS 05:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007452 3465 9997 ELTON KIRCHOFF 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: ACOMPANHAR O MO- TORISTA DO CAMINHAO PLACAS IIX-3116, PARA SERVICO DE MECANICA. SAIDA DIA 10/07/12 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2012/007438 2987 3802 ENOVIR DUTRA AZEVEDO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A SECRETARIA IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS E AS ASSISTENTES SOCIAIS DANIELE L. BARATTO E CLAUDEMARA TOLOTTI LOPES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DA ACESSUAS TRABALHO, SAIDA DIA 11/07/2012 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

0 2012/007467 5222 524 2011 10352 FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEU 4.995,54 1 Itens de Empenho : MEDALHAS DE 7 CM DE LARGURA E 7,5 CM DE ALTURA NA VE RTICAL MATERIAL EM ZAMAC NAS CORES OURO, PRATA E BRO NZE, COM NO MINIMO 2 MM DE ESPESSURA COM O BRASAO DO MUNICIPIO EM ALTO RELEVO NA FRENTE E COM FITA 20 MM DE LARGURA AZUL FENICIA AQUISICAO DE MEDALHAS DE 7CM DE LARGURA E 7,5 DE A LTURA NA POSICAO VERTICAL COM 2MM DE ESPESSURA, PARA PREMIACAO DOS EVENTOS: COPA MERCOSUL DE HANDEBOL; T ORNEIO DE DUPLAS DE TENIS; TACA SANTA MARIA DE VOLEI BOL ADULTO; LIGA SANTA-MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR; CAMPEONATO ESTADUAL DE JUDO; TORNEIO DE FUTS AL JUVENTUDE DO ORECO.

0 2012/007458 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO - RS: LEVAR OS



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007458 Itens de Empenho : PACIENTES CLAITON MANOEL SOARES CAVALHEIRO E MARCOS MIGUEL WAGNER PARA CIRURGIA, E TRAZER MARCELO DA COSTA NUNES, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE SAIDA DIA 06/07/12 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007436 1007 4235 HELOISA LORENTZ SMANIOTTO 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS: PARTICIPAR DOS CURSOS, LI- CENCIAMENTO AMBIENTAL E BOAS PRATICAS DE FABRICACAO ( BPF ) NA JORNADA DO SORVETE 2012, SAIDA DIA 18/07/2012 AS 05:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007437 2987 609 IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS 298,50 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO DA ACESSUAS TRABALHO, COM O OBJETIVO DE SOCIALIZAR E SISTEMATIZAR UMA AVALIACAO DO PRONATEC, SAIDA DIA 11/07/2012 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00

0 2012/007439 2987 609 IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS 199,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACHOEIRA DO SUL - RS: PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PREFEITOS DA REGIAO DO TERRITORIO DA CIDADANIA E DA AREA DE ATUACAO DO CONSAD (CONSORCIO DE SEGURANCA ALIMENTAR)CENTRAL,SAIDA DIA 09/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00.

0 2012/007455 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR E TRAZER 19 PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 05/07/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007456 6480 9476 IVO CASTAGNA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR REPRESENTAN- TES DO CEREST E DO CONSELHO GESTOR P/ PARTICIPACAO NA REUNIAO DA CIST - ESTADUAL. SAIDA DIA 11/07/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00. CEREST - BERGS C/C 040982750-4

0 2012/007453 180 652 JOSE CARLOS HUNDERTMARKER 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: RETIRAR ARTs PARA A O BRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BOA VISTA, NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, NO SETOR DE LICI- TAC OES. SAIDA DIA 06/07/2012 AS 08:30 E RETORNO NO MESM O DIA AS 21:30.

0 2012/007451 2647 1301 LEONARDO KEMERICH VIERO 382,50 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.07.2012 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO "ASPECTOS JURIDICOS DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO", NA DPM. SAIDA DIA 04/07/2012 AS 15:00 E RETORNO DIA 06/07/2012 A 01:00.

0 2012/007450 2647 1299 MARCOS VINICIUS MORAES 382,50 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO "ASPECTOS JURIDICOS DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO", NA DPM. SAIDA DIA 04/07/2012 AS 15:00 E RETORNO DIA 06/07/2012 A 01:00.

0 2012/007433 1007 1297 MICHELE MELLO HOLZSCHUH 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS: PARTICIPAR DOS CURSOS, LI- CENCIAMENTO AMBIENTAL E BOAS PRATICAS DE FABRICACAO ( BPF ) NA JORNADA DO SORVETE 2012, SAIDA DIA 18/07/2012 AS 05:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007442 180 10704 NATHALIE KUCZURA NEDEL 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: RECEPCIONAR O SR. JOSE MARIA GOMES NIEVES, CONSELHEIRO DE AGRICULTURA ALIMENTACAO E MEIO AMBIENTE DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, E O SR. JOSE ANTONIO PERES GARCIA, DIRE- TOR TECNICO DA ASSOCIACAO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RACA RETINTA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS MESMOS JUNTO A FEDERACAO DE AGRICULTURA DO ESTADO DO RS (FARSUL).SAIDA DIA 10/07/2012 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30.

0 2012/007445 180 10704 NATHALIE KUCZURA NEDEL 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO VICENTE DO SUL- RS: ACOMPANHAR O SECRETARIO ONY LACERDA,O SR.JOSE MARIA GOMES NIEVES CONSELHEIRO DE AGRICULTURA , ALIMENTACAO E MEIO AMBIENTE DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, E O SR. JOSE ANTONIO PERES GARCIA, DIRETOR TECNICO DA ASSO- CIACAO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RACA RETINTA, QUE CUMPREM AGENDAS NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO VICENTE DO SUL E NA CITE. SAIDA DIA 1 2/07/2012 AS 08:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00

0 2012/007448 180 10704 NATHALIE KUCZURA NEDEL 127,50 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: ACOMPANHAR O SR. JOSE MARIA GOMES NIEVES, CONSELHEIRO DE AGRICULTURA ALIMENTACAO E MEIO AMBIENTE DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, E O SR. JOSE ANTONIO PERES GARCIA, DIRE- TOR TECNICO DA ASSOCIACAO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RACA RETINTA, AO EMBARQUE NO AEROPORTO SALGADO FILHO. SAIDA DIA 13/07/2012 AS 11:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30.

0 2012/007443 5128 500 ONY LACERDA DA SILVA 149,25 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: RECEPCIONAR O SR.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007443 Itens de Empenho : JOSE MARIA GOMES NIEVES, CONSELHEIRO DE AGRICULTURA ALIMENTACAO E MEIO AMBIENTE DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, E O SR. JOSE ANTONIO PERES GARCIA, DIRE- TOR TECNICO DA ASSOCIACAO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RACA RETINTA, ALEM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS MESMOS JUNTO A FEDERACAO DE AGRICULTURA DO ESTADO DO RS (FARSUL).SAIDA DIA 10/07/2012 AS 11:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30.

0 2012/007444 5128 500 ONY LACERDA DA SILVA 99,50 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO SEPE- RS: ACOMPANHAR O SR. JOSE MARIA GOMES NIEVES , CONSELHEIRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACAO E MEIO AMBIENTE DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, E O SR. JOSE ANTONIO PERES GARCIA, DIRE- TOR TECNICO DA ASSOCIACAO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RACA RETINTA, EM VISITA A PROPRIEDADE RURAL DO SR. GERMANO SCHROEDER.SAIDA DIA 11/07/2012 AS 10:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00.

0 2012/007446 5128 500 ONY LACERDA DA SILVA 99,50 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO VICENTE DO SUL-RS:ACOMPANHAR O SR JOSE MARIA GOMES NIEVES,CONSELHEIRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACAO E MEIO AMBIENTE DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, E O SR. JOSE ANTONIO PERES GARCIA, DIRE- TOR TECNICO DA ASSOCIACAO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RACA RETINTA, QUE CUMPREM AGENDAS NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO VICENTE DO SUL E NA CITE. SAIDA DIA 12/07/2012 AS 08:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00.

0 2012/007447 5128 500 ONY LACERDA DA SILVA 298,50 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR O SR. JOSE MARIA GOMES NIEVES , CONSELHEIRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACAO E MEIO AMBIENTE DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, E O SR. JOSE ANTONIO PERES GARCIA, DIRE- TOR TECNICO DA ASSOCIACAO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RACA RETINTA, AO EMBARQUE NO AEROPORTO SALGADO FILHO. SAIDA DIA 13/07/2012 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO:UTILIZOU SOMENTE 1/2 DIARIA CFE. RELATORIO DE VIAGEM.

0 2012/007459 3180 239 2011 10534 RESTINGA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 404,00 1 Itens de Empenho : ENVELOPE PARDO, MEDINDO 32 X 23 CM, IPECOL PASTA SUSPENSA , COM VISOR E ETIQUETA , TAMANHO OFICIO, MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO, FRAMA OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 11830/2011. RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.




0 2012/007468 3467 239 2011 10534 RESTINGA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 30,00 1 Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE BRANCO , MEDINDO 23X11 CM IPECOL) P/ SUPRIR A SMPA. FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO B RASIL C/C 7234-6 SUBST ITUI PARTE DO EMPENHO 10005/2011. PAGAM ENTO EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL PELO F ISCAL DO CONTRATO.

0 2012/007469 1812 239 2011 10534 RESTINGA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 27,20 1 Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A SMEL. ENVELOPE 23 X 11 CM BRANCO IPECOL ENVELOPE 20 X 28 CM PARDO IPECOL. ENVELOPE 16 X 23 CM PARDO IPECOL. PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO No 9622/2011. PAGAMENTO EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA FISC AL PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/007431 605 6836 ROBERTO ANTONIO BELLINASO 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR DO XLIII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL, PROMOVIDO PELA DPM, SAIDA DIA 16/07/2012 AS 18:00 E RETORNO DIA 18/07/2012 AS 22:00.

0 2012/007432 609 6836 ROBERTO ANTONIO BELLINASO 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO XLIII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL, PRO- MOVIDO PELA DPM, SAIDA DIA 16/07/2012 AS 18:00 E RETORNO DIA 18/07/2012 AS 22:00.

0 2012/007449 1982 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO 597,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR A MISSAO ESPANHOLA EM REUNIOES JUNTO A FARSUL PARA TRATAR DE INVESTIMENTOS NA REGIAO DE SANTA MARIA, SAIDA DIA 09/07/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 10/07/2012 AS 20:00.

0 2012/007440 2987 10216 RONALDO POZZOBON 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACHOEIRA DO SUL - RS: PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PREFEITOS DA REGIAO DO TERRITORIO DA CIDADANIA E DA AREA DE ATUACAO DO CONSAD (CONSORCIO DE SEGURANCA ALIMENTAR)CENTRAL,SAIDA DIA 09/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00.




0 2012/007441 2987 3766 RUBINEI COSTA PREIGSCHADT 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACHOEIRA DO SUL-RS: CONDUZIR A SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O DIRETOR DE SEGURAN- CA ALIMENTAR PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO COM OS PREFEITOS DA REGIAO DO TERRITORIO DA CIDADANIA E DA AREA DE ATUACAO DO CONSAD (CONSORCIO DE SEGURANCA ALIMENTAR) CENTRAL, SAIDA DIA 09/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00.

0 2012/007454 6480 4573 SUELI TEREZINHA GOI BARRIOS 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIST - ESTADUAL. SAIDA DIA 11/07/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00. CEREST - BERGS C/C 040982750-4

0 2012/007460 3467 239 2011 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA 59,77 1 Itens de Empenho : CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE P OLIESTER, EM DUPLA FACE, MASTERPRINT CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE P OLIESTER, EM DUPLA FACE, MASTERPRINT CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO ESCRITA FINA, TINTA AZUL , PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) INJEX PEN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO ESCRITA MEDIA, TINTA AZUL , PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) INJEX PEN COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSADOR, PIRATININGA CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, MASTERPRINT OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 10004/2011. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/007462 3668 665 2011 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 19.160,00 1 Itens de Empenho : AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 25MG + 6,25 MG/ ML, SUSPENSAO, FRASCO 75 ML SANDOZ AQUISICAO DE MEDICAMENTO (AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 25MG + 6,25 MG/ML, SUSPENSA O, FRASCO 75ML). FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIST. C/C 40861360-8



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 72.218,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.07.2012 0 2012/007547 5843 1305 ANDREIA DOS SANTOS AVILA 14.149,34 1 Itens de Empenho : DESAPROPRIACAO DE AREA, DE ACORDO COM ESCRITURA PU BLICA DE CESSAO DE DIREITOS DE POSSE E ACOES No 954, DO SERVICO NOTARIAL DE SAO MARTINHO DA SERRA, DECLA RADA DE UTILIDADE PUBLICA, CFE. O DECRETO EXECUTI VO No 091 DE 25/08/2011 E MEM. 1388/2012/ SSA/GSPC/ ACH (SEC.DE GESTAO). DEPOSITAR: CEF C/C 0501.013.234381-4 CONTRATO 218.815-56 - PAC CEF C/C 647031-1

0 2012/007535 3668 668 2011 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 914,50 1 Itens de Empenho : LEVONORGESTREL, 0,75MG MABRA ENALAPRIL MALEATO, 5MG SANVAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRA- TUI TA NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FA RMACIA CENTRAL. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007549 1610 1308 COOP.MISTA DE PROD.E COMERC.CAMPONESA 2.112,32 1 Itens de Empenho : Massa caseira, com ovos, desidratada, embalagem com 500 gramas contendo informacoes nutricionais e data de validade. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2340/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.2776-6 C/C 21650-X PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007550 1556 1308 COOP.MISTA DE PROD.E COMERC.CAMPONESA 8.265,60 1 Itens de Empenho : Massa caseira, com ovos, desidratada, embalagem com 500 gramas contendo informacoes nutricionais e data de validade. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2340/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.2776-6 C/C 21650-X



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2012/007536 3668 668 2011 1647 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS 134,00 1 Itens de Empenho : HALOPERIDOL 1 MG CRISTALIA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRA- TUI TA NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FA RMACIA CENTRAL. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007539 3668 267 2011 10409 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 34.490,00 1 Itens de Empenho : ALENDRONATO DE SODIO 70 MG OSTEOFAR/ELOFAR CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG DEPRAMINA/TEUTO ESPIRONOLACTONA 25 MG ALDOSTERIN/ASPEN FENOBARBITAL 100 MG BARBITRON/SANVAL FLUOXETINA - 20 MG TEUTO HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO SUSP. ORAL 35,6 + 3 7 MG/ML MARIOL IBUPROFENO 600MG IBUPRIL/TEUTO PREDNISONA 20MG SANVAL PROPRIONATO DE CLOBETASOL POMADA 0,05% PRATI DONAD UZZI SULFADIAZINA 500MG SULFAZINA/SOBRAL VITAMINA A 3.000 UI/ML + VITAMINA D 800 UI/ML, SOLUC AO ORAL 10 ML VITADESAN/SANVAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRAT. NAS FARMACIAS DAS UN. BASICAS DE SAUDE E FARMACIA CENTR AL, PROGRAMA SAUDE MENTAL, SAUDE DA MULHER, HIPERTEN SAO E DIABETE, FARMACIA BASICA. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007528 3668 668 2011 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 19.000,00 1 Itens de Empenho : CARBONATO DE LITIO 300 MG ARROW VARFARINA SODICA 5MG TEUTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRA- TUI TA NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FA RMACIA CENTRAL. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007541 3668 267 2011 9729 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 16.930,00 1 Itens de Empenho : AMPICILINA 500MG MULTILAB DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG + SALBUTAMOL 10 0 MCG GLENMARK AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRA- TUI TA NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FA RMACIA CENTRAL, PROGRAMA SAUDE MENTAL, SAUDE DA MULH ER, HIPERTENSAO E DIABETE, FARMACIA BASICA.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007541 Itens de Empenho : FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007505 170 20122012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 88,23 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do 13 o Salario/2012 - Adiantamento


0 2012/007507 464 20122012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.008,47 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do 13 o Salario/2012 - Adiantamento










0 2012/007517 2028 20122012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 272,72 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do 13



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007517 Itens de Empenho : o Salario/2012 - Adiantamento









0 2012/007475 164 20122012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 92.599,53 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do 13o Salario/20 12 - Adiantamento


















0 2012/007490 1446 20122012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.929.935,94 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do 13o Salario/20 12 - Adiantamento



0 2012/007493 1963 20122012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 39.599,26 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 17.07.2012 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do 13o Salario/20 12 - Adiantamento









0 2012/007502 6343 20122012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.285,05 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do 13o Salario/20 12 - Adiantamento ESTORNO TOTAL,MOTIVO:EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 7527/2012.



0 2012/007527 6585 20122012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.285,05 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do 13o Salario/ 2 012 - Adiantamento.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007527 Itens de Empenho : Obs.: Substitui empenho 7502/2012.

0 2012/007548 4116 1133 FOLHA PGTO COLETIVA - CONSELHOS TUTELA 9.199,40 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO (REF. A 50% DO VLR) DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO CENTRO, LESTE E OESTE. VCTO: 20/07/2012

0 2012/007546 5843 1240 GENECI SCHIRMER LOPES / SERGIO RENATO 9.339,58 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 13080/2011, CFE. OFICIO 076/ 2012-GP/SMCO (ATUALIZACAO DE VALORES) REF. DESAPRO- PRIACAO DE AREA, MATRICULA No 98.485, DECLARADA DE UTILIDADE PUBLICA, DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTI- VO No 091 DE 25/08/2011. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0035 C/C 350295940-5 CONTRATO 218.815-56 - PAC CEF C/C 647031-1

0 2012/007545 4867 277 2012 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 20,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 6920/2012, CFE. MEM. 1062/ S MI/2012/casr, POIS A REQUISICAO DO SERVICO FOI EM ITIDA A MENOR. TRATA-SE DA INSCRICAO DO SERVIDOR ENG o SIDNEI DA SILVA REIS, NO CURSO "LICITACAO PUBL ICA", DIAS 03 E 04/07/2012, EM PORTO ALEGRE-RS.

0 2012/007473 6226 34 2012 1151 JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL 319,86 1 Itens de Empenho : ALHO IN NATURA, ACONDICIONADO PACOTE COM 100G LARANJA P/SUCO, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME MAMAO FORMOSA, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADUREC IMENTO, CASCA FIRME, INTEGRO ABACAXI PEROLA, TAMANHO MEDIO, INTEGROS CEBOLA, DE BOA QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANH O MEDIO OVOS VERMELHOS, DUZIA, TAMANHO MEDIO, ACONDICIONADO S EM CARTELAS, COM DATA DE CLASSIFICACAO AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR NA EMEI ARACY TRINDADE CAURIO.

0 2012/007540 3668 267 2011 4001 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA. 790,00 1 Itens de Empenho : SULFAMETAZOL 200MG + TRIMETROPRIMA 40MG/5ML - SUSPEN SAO ORAL - FRASCO/100ML COM COPO DOSADOR TEUTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRA- TUI TA NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FA RMACIA CENTRAL, PROGRAMA SAUDE MENTAL, SAUDE DA MULH ER, HIPERTENSAO E DIABETE, FARMACIA BASICA. FARMACIA BASICA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007540 Itens de Empenho : BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007472 6226 34 2012 10100 OLIARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 107,52 1 Itens de Empenho : MACA NACIONAL, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME, INTEGRA BANANA CATURRA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANH O MEDIO AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS PARA ALIME NTACAO ESCOLAR NA EMEI ARACY TRINDADE CAURIO.

0 2012/007534 3668 668 2011 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. 5.925,00 1 Itens de Empenho : LOSARTANA POTASSICA 50MG PRATI DONADUZZI SULFATO FERROSO, 40MG FERRO II PRATI DONADUZZI AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRA- TUI TA NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FA RMACIA CENTRAL. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007537 3668 267 2011 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. 15.680,00 1 Itens de Empenho : ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 %, TUBO COM 10G PRATI DONADUZZI ALBENDAZOL 400MG, SUSPENSAO ORAL PRATI DONADUZZI CETOCONAZOL 200 MG PRATI DONADUZZI FLUCONAZOL 150 MG PRATI DONADUZZI LORATADINA 5MG/5ML - 100 ML PRATI DONADUZZI MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOL. ORAL 0,4 MG/ML, 10 0 ML COM COPO DOSADOR PRATI DONADUZZI PREDNISONA 5MG PRATI DONADUZZI AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRA- TUI TA NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, FARM ACIA CENTRAL, PROGRAMA SAUDE MENTAL, SAUDE DA MULHER , HIPERTENSAO E DIABETE, FARMACIA BASICA. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007543 5893 267 2011 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. 745,00 1 Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA 1% - POTE DE 50G PRATI DONAD UZZI AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR A NECESSIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADULTO E PEDIATRICO, N A URGENCIA E EMERGENCIA. FARMACIA BASICA BERG S FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007529 3668 668 2011 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 78.350,00 1 Itens de Empenho : LEVODOPA, ASSOSSIADO A BENZERAZIDA, 200MG+ 50MG RO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007529 Itens de Empenho : CHE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRA- TUI TA NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FA RMACIA CENTRAL. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007542 3668 267 2011 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 3.400,00 1 Itens de Empenho : CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG PRATI AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRA- TUI TA NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FA RMACIA CENTRAL, PROGRAMA SAUDE MENTAL, SAUDE DA MULH ER, HIPERTENSAO E DIABETE, FARMACIA BASICA. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007532 674 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2012/SMF.

0 2012/007533 702 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2012/SMF.

0 2012/007531 225 1274 SERCOM MM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. 1.700,00 1 Itens de Empenho : SERVICOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2012, NAS DEPENDENCIAS DO ESTACIONAMENTO E DO GINASIO DO ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL, UTILIZA- DOS PELA PMSM NA CONFECCAO DOS ENFEITES DO NATAL DO CORACAO ATRAVES DE MATERIAL RECICLAVEL, POR FORCA DO TERMO DE ACORDO DE COMPENSACAO DE CREDITO TRIBU- TARIO E CFE. PARECER DA PGM.

0 2012/007538 3668 267 2011 10618 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 9.212,00 1 Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO 250MG - XAROPE 100 ML C/COPO DOSADOR TEUTO GLIBENCLAMIDA 5MG GEOLAB NIMESULIDA 50MG/ML - 15ML TEUTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRA- TUI TA NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FA RMACIA CENTRAL, PROGRAMA SAUDE MENTAL, SAUDE DA MULH ER, HIPERTENSAO E DIABETE, FARMACIA BASICA. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007544 5893 267 2011 10618 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1.658,50 1 Itens de Empenho : AMINOFILINA 24MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL TEUTO BROMETO DE IPRATROPIO - 0,250MG/ML-20ML SOLUCAO PARA NEBULIZACAO TEUTO CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMP C/2ML TEUT O FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML - SOLUCAO INJETAVEL TEUTO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007544 Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR A NECESSIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADULTO E PEDIATRICO, D A URGENCIA E DA EMRGENCIA. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007474 5562 111 2012 10746 SUPERMIX CONCRETO S.A. 14.320,00 1 Itens de Empenho : CONCRETO USINADO FCK 200 MPA, COM ADITIVO DE ACELERA DOR DE PEGA OU RETARDADOR DE CURA SPX AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - CONCRETO USINA DO FCK 200 MPA, COM ADITIVO DE ACELERADOR DE PEGA OU RETARDADOR DE CURA.

5 2012/007471 6884 ICB 2/2011 2011 10770 TOPOCART TOPOGRAFIA ENG. E AEROLEVANTA 897.720,00 1 Itens de Empenho : SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO AEROF OTOMETRICO, VISANDO A ATUALIZACAO E GERACAO DE NOVA BASE CARTOGRAFICA PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA-RS . BANCO MUNDIAL BCO DO BRASIL C/C 60549-2

0 2012/007526 3668 668 2011 658 VICTORIA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 48.940,00 1 Itens de Empenho : LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG ACHE METROPOPOL, SAL SUCCINATO, 25MG, LIBERACAO CONTROLAD A ASTRAZENECA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRA- TUI TA NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FA RMACIA CENTRAL. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007530 3668 668 2011 983 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 45.300,00 1 Itens de Empenho : CARBONATO DE CALCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 600 MG DE CALCIO + 200 UI NATULAB VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1 - 5 MG, B2 - 2 MG, B6 2 MG, B5 - 3MG, PP - 20MG MEDQUIMICA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRA- TUI TA NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FA RMACIA CENTRAL. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

Total do Dia : 6.288.231,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.07.2012 0 2012/007558 5893 267 2011 10439 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX 1.143,60 1 Itens de Empenho : DIMENIDRATO 30MG/ML + PERIDOXINA 50 MG/ML + 1000MG G



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007558 Itens de Empenho : LICOSE + 1000MG D-FRUTOSE - ENDOVENOSO AMP 10ML NY COMED AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR A NECES- SIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADULTO E PEDIATRICO, DA URGENCIA E EMERGENCIA. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007580 690 17 AES SUL 3.000,00 1 Itens de Empenho : SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012, DO ALMOXARIFADO CENTRAL - SMF.

0 2012/007554 5893 267 2011 10771 Antibioticos do Brasil Ltda 2.700,00 1 Itens de Empenho : CEFTRIAXONA SODICA 1G + DILUENTE ANTIBIOTICOS DO B RASIL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR A NECES- SIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADULTO E PEDIATRICO, DA URGENCIA E EMERGENCIA. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007569 6886 838 2007 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 100,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO REF. SERVICOS BANCARIOS P ARA RECEBIMENTO DE RECURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, N O EXERCICIO DE 2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 02 /01/2012 A 01/01/2013. FRDR - BCO BRASIL C/C 61331-2

0 2012/007560 5893 267 2011 6006 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. 1.090,00 1 Itens de Empenho : MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG - SOLUCAO INJETAVEL 1ML BIOLAB AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR A NECES- SIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADULTO E PEDIATRICO, DA URGENCIA E EMERGENCIA. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007559 5893 267 2011 6931 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE 110,40 1 Itens de Empenho : GLICOSE 50% - 20ML ISOFARMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR A NECES- SIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADULTO E PEDIATRICO, DA URGENCIA E EMERGENCIA.




0 2012/007556 5893 267 2011 10673 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MED 114,80 1 Itens de Empenho : CLORETO DE POTASSIO 10% - 10 ML - SOL. INJETAVEL ISOFARMA CLORETO DE SODIO 20% - 10 ML - SOLUCAO INJETAVEL I SOFARMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR A NECES- SIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADULTO E PEDIATRICO, DA URGENCIA E EMERGENCIA. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007562 5893 267 2011 6464 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPIT 816,00 1 Itens de Empenho : SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML - 1ML HIPOLABOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR A NECES- SIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADULTO E PEDIATRICO, DA URGENCIA E EMERGENCIA. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007551 5893 267 2011 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1.208,00 1 Itens de Empenho : COMPLEXO B - SOLUCAO INJETAVEL 2 ML NEOLA/HYPERMA RC DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5 MG SANVAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR A NECES- SIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADULTO E PEDIATRICO, DA URGENCIA E EMERGENCIA. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007571 786 1195 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI S 17.748,88 1 Itens de Empenho : Carne bovina de 1a ( primeira ), moida, resfriada, maximo de 5% de gordura, sem coagulo sanguineo, cartilagens, faceas musculares de tendoes, embalada em filme plastico, com peso liquido de 01 kg, devidamente inspecionada por orgao fiscalizador (Sistema de Inspecao Municipal - SIM) e ou (Sistema Estadual de Inspecao - SISPOA) com entrega mensal nas escolas beneficiadas. Entregue no Almoxarifado



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007571 Itens de Empenho : Central. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2352/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.4090-8 C/C 3057-9 PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007573 1610 10661 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 13.052,43 1 Itens de Empenho : Corte de frango-peito, embalado em filme plastico, com peso liquido de 01 kg, com certificado de inspecao. Corte de frango coxa e sobre coxa, sem dorso, embalado em filme plastico, com peso liquido de 01 kg, com certificado de inspecao. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2351/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3168-2 C/C 3071-6 PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007574 4033 10661 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 5.765,16 1 Itens de Empenho : Corte de frango-peito, embalado em filme plastico, com peso liquido de 01 kg, com certificado de inspecao. Corte de frango coxa e sobre coxa, sem dorso, embalado em filme plastico, com peso liquido de 01 kg, com certificado de inspecao. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2351/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3168-2 C/C 3071-6 PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007575 4035 10661 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 8.513,04 1 Itens de Empenho : Corte de frango-peito, embalado em filme plastico, com peso liquido de 01 kg, com certificado de inspecao.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Corte de frango coxa e sobre coxa, sem dorso, embalado em filme plastico, com peso liquido de 01 kg, com certificado de inspecao. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2351/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3168-2 C/C 3071-6 PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2012/007576 5791 10661 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 23.408,64 1 Itens de Empenho : Corte de frango-peito, embalado em filme plastico, com peso liquido de 01 kg, com certificado de inspecao. OBS.: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRI- CULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ATRA- VES DE CHAMADA PUBLICA No 02/2012, LEI No 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO FNDE/CD No 38 DE 16/07/2009 E MEM. 2351/2012-SMED. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3168-2 C/C 3071-6 PNAE - MAIS EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/007555 5893 267 2011 9313 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI 270,00 1 Itens de Empenho : CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML CRISTALIA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR A NECES- SIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADULTO E PEDIATRICO, DA URGENCIA E EMERGENCIA. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007567 3752 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 26.273,59 1 Itens de Empenho : DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO No 179/2004 MOTIVADO POR APONTAMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA NACIO- NAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SESAN, CFE. MEM. 383/2012/SMASC/RP.

0 2012/007563 5893 267 2011 10409 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 2.410,00 1 Itens de Empenho : BENZIL PENICILINA BENZATINA 600.000 UI BEPEBEM/TEU TO CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUCAO ORAL 4 MG/ML - 10 ML MARIOL DICLOFENACO SODICO 75MG - SOLUCAO INJETAVEL 3 ML T EUTO FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML, 2,5 ML



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007563 Itens de Empenho : CORTICOIDEX/NOVAFARMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR A NECES- SIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADULTO E PEDIATRICO, DA URGENCIA E EMERGENCIA. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007565 6599 594 2011 10606 ELISANDRA DOS SANTOS 1.200,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE CONSULTORIA/ASSESSORIA PARA ATUALIZACAO D OS DADOS EPIDEMIOLOGICOS HIV/AIDS DE SANTA MARIA, NO MES DE JANEIRO/2012. OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 11056/2011. FNS AIDS - CEF C/C 624012-0

0 2012/007570 6299 6876 ELTON ROGERIO TEIXEIRA JACOBI 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO DE VIRTUALIZACAO VWARE,PROMOVIDO PELA SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA,SAIDA DIA 01/07/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 06/07/2012 AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007587 687 303 2012 963 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA 986,22 1 Itens de Empenho : MANUTENCAO Servico de revisao de garantia, incluindo troca oleo, filtros de oleo, ar e combustivel, limp a para brisa, junta, buchas de borracha, pastilhas d e freio, bem como a substituicao das mesmas e usinag em do disco de freio. SERVICO DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO LOGAN, PL ACAS IQP-4275, UTILIZADO PELA SMF. ESTORNO PARCIAL: MOTIVO SALDO NAO UTILIZADO.

0 2012/007584 198 317 2012 585 JORNAL O SUL LTDA. 468,00 1 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DE JORNAL ASSINATURA ANUAL DE JORNA L. RE NOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O SUL".

0 2012/007552 5893 267 2011 4001 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA. 2.410,00 1 Itens de Empenho : BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI + DILUENTE TEUTO OXACILINA SODICA 500 MG + DILUENTE TEUTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR A NECES- SIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADULTO E PEDIATRICO, DA URGENCIA E EMERGENCIA.




0 2012/007585 1029 572 2011 9921 MAXIMED-SUL COM.PRODUTOS MEDICO-HOSPIT 8.550,00 1 Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO A 70% COM AGENTE FORMADOR DE GEL DE A TE 0,3%, UMECTANTE DE ATE 0,5%, EM SPRAY, VOLUME MIN IMO DE 300 ML EM FORMA DE BOLSA COM REFIL ADAPTAVEL AO DISPENSADOR DE PAREDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER DISPENSADORES EM COMODATO 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DISPENSADORES DE PAREDE KIM CARE AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA INSTALACAO EM TODAS AS SECRETARIAS DA PMSM, VISANDO A PREVENCAO DA GRIPE H1N1. VIGILANCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0

0 2012/007553 5893 267 2011 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MEDICOS 1.174,60 1 Itens de Empenho : BENZIL PENICILINA PROCAINA 300.000 UI + BENZIL PEN. POT 100.000 UI ARISTON FOSFATO DE CLINDAMINICINA 150 MG/ML - 2ML NOVAFARM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR A NECES- SIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADULTO E PEDIATRICO, DA URGENCIA E EMERGENCIA. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007568 4115 3887 PODER JUDICIARIO 20.846,25 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS A CERCA DO PROCESSO No 027/1.10.0022788-0 EM NOME D E MINISTERIO PUBLICO, CONFORME MEM.1714/PGM/2012. VCT O: 23/07/2012

0 2012/007572 446 3887 PODER JUDICIARIO 87,54 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA CONFORME MEM. 1715/PGM/2012 REF. AOS SEGUINTES PROCESSOS: PROCESSO No: 027/1.11.0014735-7 EM NOME DE ROBSO N LUIS ZINN. PROCESSO No: 027/1.12.0000798-0 EM NOME DE EDITH CECHELLA ISAIA. PROCESSO No: 027/1.11.0008729-0 EM NOME DE MILTON GALLAS DO AMARAL.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007572 Itens de Empenho : PROCESSO No: 027/1.12.0000945-2 EM NOME DE FLAVIO SQUIZANI. PROCESSO No: 027/1.11.0019247-6 EM NOME DE CARLOS ALBERTO MARTELLI DA SILVA. PROCESSO No: 027/1.08.0022484-4 EM NOME DE MAFALD A CASTELAN GEHM. PROCESSO No: 027/1.05.0192796-7 EM NOME DE STELLA R INCORPORACOES LTDA. PROCESSO No: 027/1.09.0017351-6 EM NOME DE ARMAZE M DO CALCADO. PROCESSO No: 027/1.11.0014725-0 EM NOME DE ELETRO NICA DIFUSAO LTDA. PROCESSO No: 027/1.05.0072856-1 EM NOME DE NELSON DA SILVA BARROS. PROCESSO No: 027/1.12.0000027-7 EM NOME DE MANOEL MARQUES ALVARES DA CUNHA. PROCESSO No: 027/1.11.0010582-4 EM NOME DE BANCO SANTANDER BRASIL S/A. VCTO: 23/07/2012

0 2012/007588 446 3887 PODER JUDICIARIO 367,01 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA CONFORME MEM. 1713/PGM/2012 REF. AOS SEGUINTES PROCESSOS: PROCESSO No 027/1.12.0008410-1 EM NOME DE MARCIO DA COSTA DARODA. PROCESSO No 027/1.05.0040370-0 EM NOME DE SANDRO DONADUZZI MARCONATO. PROCESSO No 027/1.11.0008620-0 EM NOME DE ALEXAND RE MARTINS VACCARI. PROCESSO No 027/1.11.0007256-0 EM NOME DE SHIRLEI DE LOURDES FOGGIATTO DENARDI. PROCESSO No 027/1.05.0015501-4 EM NOME DE MARIA J OSE CAZUZO DOS SANTOS. PROCESSO No 027/1.11.0020101-7 EM NOME DE CONAVI COMERCIO NACIONAL DE VIDROS. PROCESSO No 027/1.11.0020090-8 EM NOME DE PULH SU PERMERCADO LTDA.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007588 Itens de Empenho : PROCESSO No 027/1.05.0013505-2 EM NOME DE RUBEM H OHER. PROCESSO No027/1.12.0000297-0 EM NOME DE IVO DALL A CORTE. PROCESSO No 027/1.05.0015174-4 EM NOME DE AIDA FE RNANDES FARIAS. PROCESSO No 027/1.09.0017996-4 EM NOME DE ALBERI VITOR CANTARELI. PROCESSO No 027/1.05.0192638-3 EM NOME DE LUIZ GL ENIO TEIXEIRA FIM. PROCESSO No 027/1.11.0019884-9 EM NOME DE ANTONIO JOSE DA ROCHA. PROCESSO No 027/1.11.0019901-2 EM NOME DE TIAGO C ORREA CARDOSO. PROCESSO No 027/1.11.0005119-8 EM NOME DE VALTER JACOBI. PROCESSO No 027/1.11.0012678-3 EM NOME DE ROSICLE R FRAZEN. VCTO: 24/07/2012

0 2012/007589 446 3887 PODER JUDICIARIO 56,06 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 1718/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1050021020-1 EM NOME DA COOPERATIVA DOS TRABA- LHADORES DE SANTA MARIA; 027/1050193653-2 EM NOME DA SUCESSAO DE EDGAR SILVA GOULART; 027/1110012708-9 EM NOME DE MARLIZE MARIA BECKER PIGNATARO; 027/1050007043-4 EM NOME DE LUIZ IVAN SEGALA; 027/1110008765-6 EM NOME DE MAURICIO RAMALHO TO WNSEND; 027/1110019996-9 EM NOME DE ITER A. DOS REIS ME; 027/1110021191-8 EM NOME DE TANIA JUSSARA SCOLARI; 027/1060010135-8 EM NOME DE RONALDO FERREIRA MOISES 027/1110019887-3 EM NOME DE MAGDALENA DE SOUZA JESUINO; 027/1110012697-0 EM NOME DE NARA BEATRIZ CHAVES ALVES. VCTO: 24/07/2012

0 2012/007590 446 3887 PODER JUDICIARIO 70,77 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM P RECATORIA DO PROCESSO 035/1120003891-9 EM NOME DE JU



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007590 Itens de Empenho : LIO CORREA DA SILVA, CFE. MEM. 1727/PGM/2012. VCTO: 24/07/2012

0 2012/007591 446 3887 PODER JUDICIARIO 283,08 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA CONFORME MEM. 1717/PGM/2012 REF. AOS SEGUINTES PROCESSOS: PROCESSO No 001/1.12.0122715-2 (COMARCA DE PORTO ALEGRE) EM NOME DE NIVIA DA CUNHA IGNACIO. PROCESSO No 049/1.12.0001717-3 (COMARCA DE FREDER ICO FREDERICO WESTPHALEN) EM NOME DE CONSTRUTORA D Z ANCO LTDA. PROCESSO No 030/1.12.0002337-5 (COMARCA DE SAO BO RJA) EM NOME DE ZELINDO GASPARETO. PROCESSO No 001/1.12.0122727-6 (COMARCA DE PORTO ALEGRE) EM NOME DE PROJECOPES CINEMATOGRAFICAS LTDA. VCTO: 24/07/2012

0 2012/007592 446 3887 PODER JUDICIARIO 109,28 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 1716/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1110014749-7 EM NOME DE VANIA REGINA BETTANZO BARCELLOS; 027/1110013471-9 EM NOME DE AURI TAROUCO AMARO; 027/1110009735-0 EM NOME DE AIRTON PAULO DE ARAUJO; 027/1120000635-6 EM NOME DE ELOAH GOMES DA ROCHA; 027/1060010667-8 EM NOME DA SUCESSAO DE OLMIRO FLECK; 027/1120000510-4 EM NOME DE JAIR PEREIRA COITINHO; 027/1110012705-4 EM NOME DE MARLI SILVA DE SOUZA; 027/1080004433-1 EM NOME DE VALDIR MENEZES DA SILVA 027/1080023258-8 EM NOME DE LUIZ SOARES FUCHS; 027/1110005149-0 EM NOME DE REJANE VIEIRA. VCTO: 24/07/2012

0 2012/007593 446 3887 PODER JUDICIARIO 308,80 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA CONFORME MEM. 1712/PGM/2012 REF. AOS SEGUINTES PROCESSOS: PROCESSO No027/1.11.0013465-4 EM NOME DE VILSON J OSE MORO. PROCESSO No 027/1.12.0000339-0 EM NOME DE JEFERSO N DA COSTA BENTO. PROCESSO No 027/1.06.0018839-9 EM NOME DE FABRICA CYRILLA DE BEBIDAS LTDA.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. PROCESSO No 027/1.05.0186549-0 EM NOME DE MOISES DE LIMA FISCHER. PROCESSO No 027/1.12.0000341-1 EM NOME DE JOAO CA RLOS DE CASTRO. PROCESSO No 027/1.12.0000320-9 EM NOME DE JAIME H IDER DA SILVA. PROCESSO No 027/1.06.0012313-0 EM NOME DE SUCESSA O DE JERRY SANTOS REAL. PROCESSO No 027/1.05.0020277-2 EM NOME DE NEREU A RCHANGELO FONTANA. PROCESSO No 027/1.05.0024613-3 EM NOME DE VALDIR DONA. PROCESSO No 027/1.11.0013461-1 EM NOME DE VERA RE GINA DE AZAMBUJA PENALVA. PROCESSO No 027/1.11.0007278-0 EM NOME DE INDIO T ABAJARA DORNELES PANTAGUA. PROCESSO No 027/1.10.0021332-3 EM NOME DE MARIO F ERREIRA DOS SANTOS. PROCESSO No 027/1.09.0019652-4 EM NOME DE STEFANO SOUZA DE OLIVEIRA. PROCESSO No 027/1.11.0020171-8 EM NOME DE ERON P. DE PEREIRA & CIA LTDA. PROCESSO No 027/1.11.0021802-5 EM NOME DE ALESSAN DRA GONCALVES MACHADO. PROCESSO No 027/1.11.0010681-2 EM NOME DE EMILIO BATISTA MACHADO. VCTO: 24/07/2012

0 2012/007564 186 239 2011 10534 RESTINGA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1,50 1 Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE 23X11 BRANCO 50 UND) P/ SUPRIR O GP. SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO 9552/2011. PAGAMENTO EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA FISC AL PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/007566 186 239 2011 10534 RESTINGA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 432,40 1 Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR O GP. ENVELOPE 23X11 CM BRANCO IPECOL



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. ENVELOPE 20X28 CM PARDO IPECOL ENVELOPE 16X23 CM PARDO IPECOL PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFICIO. GRAMPEADOR DE MESA 26/6 EM METAL. SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO 11126/2011 PAGAMENTO EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/007586 4857 299 2012 10177 ROSSI & ZORZANELLO LTDA. - EPP 25.740,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DO STAND STANDS 209, 210, 211 E 182 TOTALIZ ANDO 44M². 24o FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO LOCACAO DE STANDS PARA PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE TURISMO DE SANTA MARIA NO 24o FESTIVAL DE TURIS- MO DE GRAMADO, DE 22 A 25/11/2012.

0 2012/007577 5654 253 2012 464 SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 397.078,84 1 Itens de Empenho : PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO NOVA SANTA MARTA, CON TRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE No 229.039-88 SERVICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO NOVA SANT A MARTA COM CBUQ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 22 9.039-88. RECURSO LIVRE.

0 2012/007578 5656 253 2012 464 SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 1.056.256,40 1 Itens de Empenho : PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO NOVA SANTA MARTA (INF RAESTRUTURA COM CBUQ), CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 229.039-88 SERVICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO NOVA SANTA MARTA (INFRAESTRUTURA COM CBUQ), CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 229.039-88. PROGRA MA PRO-MORADIA (PAC) CEF C/C 006-000107-7

0 2012/007582 5238 212 2012 2343 TRANSTON TRANSPORTES LTDA. 1.152,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM INTERDISTRITAL - SANTA FLORA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERDISTRITAIS SANTA FLORA/ SANTA MARIA ( IDA E VOLTA ) PARA A USUARIA CARINA GABRIELA FLORES DA ROSA, RESIDENTE NESTE DISTRITO, QUE REALIZA TRATAMENTO NO CAPS PRADO VEPPO. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/007561 5893 267 2011 10477 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S 3.960,00 1 Itens de Empenho : SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG - 5ML UNI AO QUIMICA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR A NECES- SIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADULTO E



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007561 Itens de Empenho : PEDIATRICO, DA URGENCIA E EMERGENCIA. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007579 4079 327 2011 1516 VEIGRA CAMINHOES LTDA 17.600,00 1 Itens de Empenho : AQUISICAO ESTIMATIVA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA AS MA NUTENCOES DO VEICULO ONIBUS AGRALE / MASCARELLO, PLA CAS IQP-0596, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO / 2012 . AQUISICAO ESTIMATIVA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA AS MA NUTENCOES DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLAC AS IQK-2511, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO / 2012. OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 612/2012 (MOTIVO: TROCA DE RECURSO). SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/007583 5563 212 2012 3373 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 3.920,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM PASSAGEM INTERMUNICIPAL SANTA MARIA/ LAJEAD O AQUISICAO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SANTA MARIA/ LAJEADO (IDA E VOLTA) PARA PACIENTES E/OU ACOMPA- NHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO NA FUNDEF - FUNDA- CAO PARA REABILITACAO DAS DEFORMIDADES CRANIO-FA- CIAIS. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007581 4838 228 2012 577 VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTD 2.380,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE CALIBRACAO E AJUSTE DE EQUIPAMENTOS AUDIO LOGICOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. SERVICO ANUA L SERVICO DE CALIBRAGEM E AJUSTE DE EQUIPAMENTOS A UDIOLOGICOS DO CEREST DE SANTA MARIA. FNS BLMAC - CEF C/C 624011-1

0 2012/007557 5893 267 2011 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 38,80 1 Itens de Empenho : CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG TEUTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR A NECES- SIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADULTO E PEDIATRICO, DA URGENCIA E EMERGENCIA. FARMACIA BASICA BERGS FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8




Total do Dia : 1.653.307,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.07.2012 0 2012/007599 5199 2217 2012 289 CRESCENCIO SIDINEY SILVA DOS SANTOS 21.845,81 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 1 DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMOVEL R URAL SITUADO NO CERRO DA PORTEIRINHA (2o DISTRITO) C OM 2 HECTARES DE AREA, OBJETO DE EXTRACAO DE PEDRAS DESTINADAS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBAN AS NAO PAVIMENTADAS E ESTRADAS RURAIS, NO PERIODO DE JUN A DEZ/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: 20/05/2012 A 19/05/2013.

0 2012/007594 3056 607 2011 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 1.500,00 1 Itens de Empenho : GAVETEIRO EM MDF CONFORME ITEM 9 DO TERMO DE REFEREN CIA INCA AQUISICAO DE MOBILIARIO (GAVETEIROS EM MDF) PARA S UPRIR A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DA SMAC.

0 2012/007600 1133 2269 2012 9327 EDILON DONADUZZI 12.928,02 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADITIVO 07 DO CONTRATO DE LOCACAO DO I MOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SMS, LOCALIZADO N A RUA EUGENIO MUSSOI, No 1315, VILA URLANDIA, NO PER IODO DE 01/07/2012 A 31/12/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: 01/07/2012 A 30/06/2013. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624009-0 ESTORNO TOTAL: LANCAMENTO INCORRETO DE INFORMACOES.

0 2012/007601 1133 2269 2012 9327 EDILON DONADUZZI 12.928,02 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADITIVO No 07 DO CONTRATO DE LOCACAO D O IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SMS, LOCALIZAD O NA RUA EUGENIO MUSSOI, No 1315, VILA URLANDIA, NO PERIODO DE 01/07/2012 A 31/12/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: 01/07/2012 A 30/06/2013. FNS BLATB - PABA C/C 624009-0

0 2012/007598 6646 513 2011 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 350,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS CONFECCAO DE LONAS E /OU ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL,CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. STAR FLEX CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS EM LONA E/OU ADESIV OS PARA DIVULGACAO E SINALIZACAO DA II EDICAO DA FES TA DO MARRECO E DAS HORTALICAS NO DISTRITO DE ARROIO GRANDE, QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JULHO D E 2012.

0 2012/007595 3677 1154 HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE 96,33 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.07.2012 Itens de Empenho : VALOR REF. A 50% DO CUSTO DE INTERNACAO DE LEONARDO DA ROSA MOREIRA, PARA TRATAMENTO DE DROGADICAO NO PERIODO DE 26 A 27/11/2008 , CFE. PROCESSO No 027/5090016217-8 EM FAVOR DO HOSPITAL DE CA RIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO, DE ACORDO COM O ME M. 1734/PGM/2012. DEPOSITAR: BANRISUL AG.350 C/C 2600214101 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X VCTO: 23/07/2012

0 2012/007597 5562 158 2012 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 21.814,80 1 Itens de Empenho : ASFALTO DILUIDO CM 30 PETROBRAS AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM 30 P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E DISTRITAIS DO MUNICIPI O DE SANTA MARIA.

0 2012/007596 5278 111 2012 468 STANGHERLIN COMERCIO DE MATERIAIS CONS 2.900,00 1 Itens de Empenho : ARGAMASSA STANGHERLIN AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANU- TENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CEMITERIO ECU MENICO MUNICIPAL, CEMITERIO SAO JOSE, CEMITERIO CAMP ESTRE DO MENINO DEUS, CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE E CEMITERIO DO PAU A PIQUE.

Total do Dia : 74.362,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.07.2012 0 2012/007606 605 9942 ANABEL SCHMIDT 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTI CIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INFORMAR - GER ENCIA DE DOCUMENTOS E INFORMACOES LTDA. SAIDA DIA: 2 3/07/2012 AS 18:00 E RETORNO DIA: 25/07/2012 AS 20:0 0.

0 2012/007608 609 9942 ANABEL SCHMIDT 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ PARTICI PAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INFORMAR - GEREN CIA DE DOCUMENTOS E INFORMACOES LTDA. SAIDA DIA: 23/ 07/2012 AS 18:00 E RETORNO DIA: 25/07/2012 AS 20:00. Estorno Parcial motivo devolucao de valores em c/c

0 2012/007603 665 10702 CAROLINE MIOZZO CAVALCANTE 1.147,50 1 Itens de Empenho : QUATRO E MEIA (4,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS PARA P ARTICIPACAO NO CURSO "LICITACAO PUBLICA - MODULOS I E II" NA DPM, SAIDA DIA: 23/07/2012 AS 14:00 E RETOR NO DIA:27/07/2012 AS 23:45.

0 2012/007605 676 10702 CAROLINE MIOZZO CAVALCANTE 105,90 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.07.2012 Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM PARA PARTIC IPACAO NO CURSO "LICITACAO PUBLICA - MODULOS I E II" NA DPM, SAIDA DIA: 23/07/2012 AS 14:00 E RETORNO DI A:27/07/2012 AS 23:45.

0 2012/007612 6797 18 2012 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 21.600,00 1 Itens de Empenho : FRALDA DESCARTAVEL ANATOMICA, TAMANHO ADULTO G, ANTI ALERGICA COM ELASTICO NAS PERNAS E FITA ADESIVA PARA FIXACAO. N° REG. MINISTERIO DA SAUDE MASTERFRAL AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATEND ER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PRO NTO-ATENDIMENTOS. TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CEF FNS BLVGS C/C 624005-7

0 2012/007609 1181 318 2012 10773 ELEI DE LOURDES BRITO FELIN 34.800,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEIS LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO D O CAPS AD II (CIA DO RECOMECO), LOCALIZADO NA RUA GE NERAL NETO No 579, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES. CUCA LEGAL - CAPS BB CAPS C/C 22637-8 ESTORNO TOTAL, MOTIVO: DESPESA INCORRETA POIS LOCA- CAO DE IMOVEL P/ PESSOA FISICA.

0 2012/007616 692 1279 2009 32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 11.185,45 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMP. 511/2012, REF.2o TERMO ADITIVO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA D E PRODUTOS, DA ECT A SMF, CONTRATO No 9912246311. PE RIODO: JUNHO/2012. VI GENCIA DO CONTRATO: 01/07/2011 A 30/06/2012

0 2012/007614 6797 18 2012 10676 G GOTUZZO E CIA LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA. EM LATEX NA TURAL, MODELO PRESERVATIVO, COM PONTA PERFURADA PARA ENCAIXE NO EXTENSOR, TAMANHO GRANDE (No 6), EMBALAG EM COM 2 UNIDADES. BIOSANI AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATEND ER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PRO NTO-ATENDIMENTOS. TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CEF FNS BLVGS C/C 624005-7



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.07.2012 0 2012/007610 4563 177 2012 10774 GERHARDT DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA 2.640,00 1 Itens de Empenho : THINNER THINNER 2900 PARA DEMARCACAO VIARIA - LATA 1 8 LITROS AQUISICAO DE THINNER 2900, LATA DE 18 LITROS PARA M ANUTENCAO E CONSERVACAO DA SINALIZACAO DAS VIAS URBA NAS DO MUNICIPIO.

0 2012/007607 609 9947 LUCIANA ANDRADE AMARAL 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ PARTICIP AR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INFORMAR - GERENC IA DE DOCUMENTOS E INFORMACOES LTDA. SAIDA DIA: 23/0 7/2012 AS 18:00 E RETORNO DIA: 25/07/2012 AS 20:00. ESTORNO TOTAL: LANCAMENTO INCORRETO DE CREDOR.

0 2012/007613 6797 18 2012 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 2.930,00 1 Itens de Empenho : SONDA URETRAL No 12, ESTERIL, PACOTE C/ 10 UNIDADES. No REG. MIN. SAUDE. CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO MEDSONDA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATEND ER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PRO NTO-ATENDIMENTOS. TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CEF FNS BLVGS C/C 624005-7

0 2012/007602 665 10772 SIMONE ECCEL TONDOLO 1.147,50 1 Itens de Empenho : QUATRO E MEIA (4,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS PARA P ARTICIPACAO NO CURSO "LICITACAO PUBLICA - MODULOS I E II" NA DPM, SAIDA DIA: 23/07/2012 AS 14:00 E RETOR NO DIA:27/07/2012 AS 23:45.

0 2012/007604 676 10772 SIMONE ECCEL TONDOLO 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM PARA PARTIC IPACAO NO CURSO "LICITACAO PUBLICA - MODULOS I E II" NA DPM, SAIDA DIA: 23/07/2012 AS 14:00 E RETORNO DI A:27/07/2012 AS 23:45.

0 2012/007611 6797 18 2012 1102 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES 5.250,00 1 Itens de Empenho : FILME P/ RAIO-X 30 X 40, CAIXA COM 100 UNIDADES. No. REG. MIN. SAUDE LUCKY FITA CREPE ADESIVA BRANCA HOSPITALAR, 16MM X 50M, EM BALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. N° R EG. MINISTERIO DA SAUDE EUROCEL AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATEND ER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PRO NTO-ATENDIMENTOS. TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007611 Itens de Empenho : CEF FNS BLVGS C/C 624005-7

0 2012/007617 5238 320 2012 9937 VIACAO OURO E PRATA S.A. 3.605,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM INTERMUNICIPAL SANTA MARIA/IJUI - COM SEGUR O PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SANTA MARIA/ IJUI COM SE GURO,PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES QUE REALIZAM PR OCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, QUANDO DA INDISPONIBILID ADE DE TRANSPORTE COM VEICULOS DA SMS. TETO FINACEIRO BB SUS C/C 4622-1

0 2012/007615 6797 18 2012 10677 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR 2.397,00 1 Itens de Empenho : ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, LUBRIFICADO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL- PEQUENO. Na REG. MIN. SAUDE. C ERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO KOLPLAST AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATEND ER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PRO NTO-ATENDIMENTOS. TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CEF FNS BLVGS C/C 624005-7

Total do Dia : 88.013,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.07.2012 0 2012/007694 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 5,90 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRACAO DE POSSE REF. PROCESSO No 027/1120010796-9 EM NOME DE MARIA GIORGINA VAZ FARIAS E OUTROS, CFE. MEM. 1745/PGM/ 2012. VCTO: 26/07/2012

0 2012/007619 1136 267 2011 10771 Antibioticos do Brasil Ltda 4.500,00 1 Itens de Empenho : CEFALEXINA 500 MG ANTIBIOTICOS DO BRASIL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIT A NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARM ACIA CENTRAL. FAR MACIA BASICA FIXA CEF B. ASSIST. FARM. BAS. C/C 624008-1

0 2012/007703 180 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVE 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A SRa NELCI



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007703 Itens de Empenho : MARAN, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA PARA APRESENTAR O PROJETO NATAL DO CORACAO 2012, AO AEROPORTO SALGADO FILHO. SAIDA DIA 06/07/2012 AS 15:00 E RETORNO DIA 07/07/2012 AS 13:00.

0 2012/007625 1136 267 2011 6006 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. 4.950,00 1 Itens de Empenho : NORETISTERONA 0,35MG - CART C/35 BIOLAB AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIT A NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARM ACIA CENTRAL. FAR MACIA BASICA FIXA CEF B. ASSIST. FARM. BAS. C/C 624008-1

0 2012/007704 180 9775 CARMEM REGINA FAGUNDES PACHECO 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO LANCA- M ENTO DO COMPROMISSO ESTADUAL PELA ERRADICACAO DO SUB REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO, NO AUDITORIO DO MINIS TERIO PUBLICO ESTADUAL. SAIDA DIA 18/07/2012 AS 06:0 0 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

0 2012/007623 1136 267 2011 6931 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE 1.972,00 1 Itens de Empenho : SULFATO DE SALBUTAMOL 2 MG/5 ML, XAROPE COM COPO DOS ADOR BUTALAB SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL 25 MG/ML - DE FERRO ELE MENTAR - 30 ML NATULAB AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIT A NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARM ACIA CENTRAL. FAR MACIA BASICA FIXA CEF B. ASSIST. FARM. BAS. C/C 624008-1

0 2012/007653 3870 327 2012 9838 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. 365,00 1 Itens de Empenho : CERTIFICACAO DIGITAL A3 PARA ACESSO AO SITIO DA SECR ETARIA DE RECEITA FEDERAL RENOVACAO DA CERTIFICACAO DIGITAL POR 03 (TRES) ANOS PARA O SERVIDOR FRANCISCO REGIS BOSHOLN, MATRICULA 6787, LOTADO NA SUPERINTEN DENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.VENCIMENTO DO BOL ETO: DIA 24/07/2012. RENOVACAO DA CERTIFICACAO DIGITAL A3 PARA ACESSO AO SITIO DA SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL, PELO PERI ODO DE 3 ANOS, AO SERVIDOR FRANCISCO REGIS BOSHOLN, LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAC AO. VCTO: 24/07/2012



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.07.2012 0 2012/007621 1136 267 2011 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 10.400,00 1 Itens de Empenho : CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG GLAXO DICLOFENACO SODICO 50 MG VITAMED AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIT A NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARM ACIA CENTRAL. FAR MACIA BASICA FIXA CEF B. ASSIST. FARM. BAS. C/C 624008-1

0 2012/007624 1136 267 2011 5351 CIMEDI INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.255,00 1 Itens de Empenho : GLIMEPIRIDA 2 MG CIMED LORATADINA 10MG CIMED AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIT A NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARM ACIA CENTRAL. FAR MACIA BASICA FIXA CEF B. ASSIST. FARM. BAS. C/C 624008-1

0 2012/007702 2987 10419 CLAUDEMARA TOLOTTI LOPES 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DA REUNIAO ACESSUAS TRABALHO, COM O OBJETIVO DE SOCIALIZAR E SISTEMATIZAR UMA AVALIACAO DO PRONATEC. SAIDA DIA 11/07/2012 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00

0 2012/007618 1136 267 2011 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15.510,00 1 Itens de Empenho : AMINOFILINA 100 MG HIPOLABOR CARBAMAZEPINA 200 MG SANVAL DIPIRONA 500 MG BALM-LABOR MICONAZOL CREME VAGINAL 2% + APLICADOR 80 MG PRATI DONADUZZI AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIT A NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARM ACIA CENTRAL. FAR MACIA BASICA FIXA CEF B. ASSIST. FARM. BAS. C/C 624008-1

0 2012/007627 1136 267 2011 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25.625,00 1 Itens de Empenho : HALOPERIDOL SOLUCAO ORAL 2MG/ML - 20 ML UNIAO QUIM ICA NIFEDIPINA 20 MG RETARD LABORIS PARACETAMOL 750 MG MARIOL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIT A NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARM



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007627 Itens de Empenho : ACIA CENTRAL. FAR MACIA BASICA FIXA CEF B. ASSIST. FARM. BAS. C/C 624008-1

0 2012/007671 5757 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 1.176,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007666 5757 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 714,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007690 1606 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 2.982,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007637 1601 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDAD 4.620,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007677 1606 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDAD 1.302,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007634 5756 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 1.596,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007661 5757 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 2.646,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007661 Itens de Empenho : PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007672 5757 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 1.932,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007669 5757 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVE 798,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007633 5756 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 2.268,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007655 5757 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 3.234,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007659 5757 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 2.016,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007656 5757 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 3.486,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007654 5757 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 2.730,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007667 5757 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 2.226,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR,



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007667 Itens de Empenho : LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007662 5757 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO 1.050,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007660 5757 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 3.318,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007668 5757 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 756,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007663 5757 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRA 1.848,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007673 5757 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLI 462,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007657 5757 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARR 1.386,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007658 5757 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 714,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4




0 2012/007649 1601 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 588,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007691 1606 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 630,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007665 5757 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 882,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007674 5757 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA 840,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007664 5757 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 420,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007670 5757 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007635 1601 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BE 2.604,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007675 1606 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BE 2.688,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007675 Itens de Empenho : PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007636 1601 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI 3.024,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007676 1606 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI 2.100,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007638 1601 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIR 7.476,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007678 1606 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIR 3.654,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007640 1601 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 15.204,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007680 1606 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 4.242,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007641 1601 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 3.612,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007681 1606 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 4.830,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.07.2012 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007642 1601 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO L 4.032,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007682 1606 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO L 1.596,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007643 1601 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 3.108,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007683 1606 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 2.100,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007644 1601 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATT 3.696,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007684 1606 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATT 3.108,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007645 1601 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 7.560,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007645 Itens de Empenho : PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007693 1606 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 1.974,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007651 1601 976 CONSELHO ESCOLAR EMEI MONTANHA RUSSA 3.024,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007692 1606 976 CONSELHO ESCOLAR EMEI MONTANHA RUSSA 1.680,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007639 1601 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL 14.868,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007679 1606 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL 6.510,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007652 1601 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 4.620,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007685 1606 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 6.888,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007646 1601 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 2.436,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR,



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007646 Itens de Empenho : LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007686 1606 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 3.528,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007647 1601 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARR 2.016,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007687 1606 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARR 2.352,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007648 1601 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONAT 8.484,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007689 1606 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONAT 8.190,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007696 2647 921 DIEGO FLORES DE OLIVEIRA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE VISITA TECNICA NA EPTC (EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES E CIRCULACAO) PARA ACOMPANHAR A ACAO DOS FISCAIS EM BLITZ. SAIDA DIA 28/06/2012 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

0 2012/007701 3465 9997 ELTON KIRCHOFF 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CARAZINHO-RS: BUSCAR TURBINA DA RETRO- ESCAVADEIRA PLACAS ILP-3291 QUE ESTAVA EM MANUTEN- CAO. SAIDA DIA 17/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007701 Itens de Empenho : FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2012/007650 1601 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUI 2.352,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2012/007688 1606 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUI 1.932,00 1 Itens de Empenho : REPASSE REFERENTE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR, LEI MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012, CFE. MEM. 2333/2012-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2012/007699 1686 1310 FERNANDA DA SILVA SANTOS 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO CURSO DE DINAMIZACAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS - OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS. SAIDA DIA 17/07/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 19/07/2012 AS 19:00.

0 2012/007628 3668 267 2011 4017 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. 4.200,00 1 Itens de Empenho : CINARIZINA 75 MG GEOLAB AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIT A NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARM ACIA CENTRAL. FARM ACIA BASICA BERG S FMS INCENT. ASSIS. C/C 40861360-8

0 2012/007709 2987 609 IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS 298,50 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR A DIRECAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A UMA REUNIAO SOBRE A FUNDAE E LEVAR, AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - DAS, DA SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SOLICITACAO DE TERMO ADITIVO AO PROGRAMA EMANCIPAR. SAIDA DIA 18/07/2012 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00

0 2012/007629 4060 162 2010 947 JN CONSTRUCOES LTDA. 709,67 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 190/2012 REFERENTE OBRAS DE R EFORMA NA UNIDADE DE SAUDE DA VILA KENNEDY. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELA SMF.

0 2012/007712 5125 10198 JOAO LUIZ ALVES FLORES 319,50 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.07.2012 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: CONDUZIR O SECRETARIO ADJUNTO JOSIAS RIBEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. SAIDA DIA 12/07/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 13/07/2012 AS 20:00.

0 2012/007711 5125 10199 JOSIAS DA COSTA RIBEIRO 382,50 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. SAIDA DIA 12/07/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 13/07/2012 AS 20:00.

0 2012/007713 6272 2353 2012 3658 L Z CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 17.588,08 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO - LOTE 1 - OBRA No 01 REF. A OBRA DE REFORMA DA U.S ONEYDE DE CARVALHO. PLANO DE ENFRENT. AMBIENTAL SMS BERGS C/C 040983230-3

0 2012/007622 1136 267 2011 1418 LICIMED DIST.MEDIC.CORRELATOS E PROD.M 13.000,00 1 Itens de Empenho : CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG EUROFARMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIT A NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARM ACIA CENTRAL. FAR MACIA BASICA FIXA CEF B. ASSIST. FARM. BAS. C/C 624008-1

0 2012/007620 1136 267 2011 2261 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTO 48.879,00 1 Itens de Empenho : CITALOPRAN 20MG TORRENT DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG. SPRAY INALATOR IO, USO NASAL, AQUOSO CHIESI MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG BIOSINTETICA PERMETRINA LOCAO - 1 MG/ML - 60 ML SANTA TEREZINHA PREDNISOLONA - SOLUCAO ORAL 3MG/1ML - 60ML COM COPO DOSADOR BIOSINTETICA PROPRIONATO DE CLOBETASOL CAPILAR 0,05% MEDLEY AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIT A NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARM ACIA CENTRAL. FAR MACIA BASICA FIXA CEF B. ASSIST. FARM. BAS. C/C 624008-1

0 2012/007630 4123 153 2011 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP 390,00 1 Itens de Empenho : FEIJAO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA COM PESO LI QUIDO DE 1KG REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE SERTAS NEJO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR OS C APS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22637-8

0 2012/007710 5128 10704 NATHALIE KUCZURA NEDEL 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO SEPE- RS: ACOMPANHAR O SECRETARIO ONY LACERDA, O SR. JOSE MARIA GOMES NIEVES, CONSE- LHEIRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACAO E MEIO AMBIENTE DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, E O SR. JOSE ANTONIO PERES GARCIA, DIRETOR TECNICO DA ASSOCIACAO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RACA RETINTA, EM VISITA A PROPRIEDADE RURAL DO SR. GERMANO SCHROEDER. SAIDA DIA 11/07/2012 AS 13:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30.

0 2012/007631 6334 2303 2012 10484 QUALITY A LABORATORIO DE PROTESE S/S L 57.474,58 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LABO RATORIO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA TOTAL MAN DIBULAR, CFE TERMO DE REFERENCIA. R$4.306, 50/30 DIAS X 11 DIAS JUL/2012 = R$1.579,05 R$4.306, 50/MES X 05 MESES (AGOS A DEZ/2012=R$ 21.532,50 TOTAL= R$ 23 .111,55 ADITIVO No 01 REF. A CONTRATACAO DE SERVICO DE LABO RATORIO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARCIAL R EMOVIVEL MAXILAR E PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVE L MANDIBULAR, CFE TERMO DE REFERENCIA. R$6.403,05/30 DIAS X 11 DIAS JUL/2012 = R$2.347,78 R$ 6.403,05/MES X 05 ME SES (AGOS A DEZ /2012) = R$ 32.015,25 TOTAL = R$ 34.363,03 PERIODO: 20/07 A 31/12/20 12. VIGENCIA: 20/07/2012 A 19 /07/2013 FNS BLMAC - CEF C/C 6240 04-9 ESTORNO TOTAL: MOTIVO LANCAMENTO INCORRETO DA MODALI DADE DE COMPRA.

0 2012/007632 6334 2303 2011 10484 QUALITY A LABORATORIO DE PROTESE S/S L 57.474,58 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LABO RATORIO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA TOTAL MAX ILAR E PROTESE DENTARIA TOTAL MANDIBULAR, CFE TERMO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007632 Itens de Empenho : DE REFERENCIA. R$4. 306,50/30 DIAS X 11 DIAS JUL/2012 = R$1.579,05 R$4.306,50/MES X 05 MESES (AGOS A DEZ/2012 = R$21.532,50 TOTAL= R$ 23.1 11,55 ADITIVO No 01 REF. A CONTRATACAO DE SERVICO DE LAB ORATORIO PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MAXILAR E PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIV EL MANDIBULAR, CFE TERMO DE REFERENCIA. R$6.403,05/30 DIAS X 11 DIAS JUL/2012 = R$2.347,78 R$ 6.403,05/MES X 05 ME SES (AGOS A DEZ /2012) = R$ 32.015,25 TOTAL = R$ 34.363,03 PERIODO : 20/07/2012 A 31/12/2012. VIGENCIA DO CONTRA TO: 20/07/2012 A 19/07/2013 FNS BLMAC - CEF C/C 624004-9

0 2012/007700 3465 10389 ROBSON ANSINELO COELHO 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: LEVAR E DEIXAR O CAMINHAO PLACAS IIX-3116 PARA SERVICO DE MECANICA, SAIDA DIA 10/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2012/007698 1686 5109 ROSANGELA BEATRIZ RECHIA DOS SANTOS 382,50 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO C URSO DE DINAMIZACAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS - OF ICINA DE PROJETOS CULTURAIS PARA BIBLIOTECAS PUB LICAS. SAIDA DIA 16/07/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 17/07/2012 AS 19:00.

0 2012/007708 2987 3766 RUBINEI COSTA PREIGSCHADT 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A SECRETARIA IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS E MAIS DOIS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ REUNIAO SOBRE A FUNDAE E COMPROMISSOS NA SECRETARIA ESTA- DUAL DO TRABALHO. SAIDA DIA 18/07/2012 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

0 2012/007705 5137 1311 SANTO ALCIOMAR DA SILVA CORDEIRO 319,50 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: RETIRAR AS CAR



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007705 Itens de Empenho : TEIRAS PROFISSIONAIS DOS GUARDAS MUNICIPAIS. SAIDA DIA 12/07/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 13/07/2012 AS 20:00.

0 2012/007697 2647 4560 SILVIO SILVEIRA SOUZA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE VISITA TECNICA NA EPTC (EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES E CIRCULACAO) PARA ACOMPANHAR A ACAO DOS FISCAIS EM BLITZ. SAIDA DIA 28/06/2012 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

0 2012/007706 1007 1314 SIMONE SANTIAGO TOLEDO 1.275,00 1 Itens de Empenho : CINCO DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE LABORATORIO - AREA DE ENTOMOLOGIA IDENTIFICACAO DOS VETORES DA DENGUE. SAIDA DIA 06/08/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 10/08/2012 AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007707 6299 1314 SIMONE SANTIAGO TOLEDO 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE LABORATORIO - AREA DE ENTO- MOLOGIA IDENTIFICACAO DOS VETORES DA DENGUE. SAIDA DIA 06/08/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 10/08/2012 AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007695 2647 9645 VALMIR KOSSMAN 510,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE VISITA TECNICA NA EPTC (EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES E CIRCULACAO) PARA ACOMPANHAR A ACAO DOS FISCAIS EM BLITZ. SAIDA DIA 28/06/2012 AS 05:00 E RETORNO DIA 29/06/2012 AS 21:00. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: NAO APRESENTOU COMPROVANTE DA DIARIA DO DIA 28/06/2012.

0 2012/007626 1136 267 2011 658 VICTORIA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 370.470,00 1 Itens de Empenho : SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG ASTRAZENECA SUCCINATO DE METOPROLOR 100MG ASTRAZENECA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIT A NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARM ACIA CENTRAL. FAR MACIA BASICA FIXA CEF B. ASSIST. FARM. BAS. C/C 624008-1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 833.972,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.07.2012 0 2012/007772 3677 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 737,06 1 Itens de Empenho : BLOQUEIOS JUDICIAIS (R$ 713,48 E R$ 23,58) REFEREN- TES A RETIRADA DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE LEONITA COELHO DOS SANTOS - PROCESSO 027/1080011859-9, DE- BITADOS DE CONTA CORRENTE DA PMSM. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Valor empenhado a maior.

0 2012/007773 692 2291 2012 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 4.923,20 1 Itens de Empenho : 1o ADITIVO DE CONTRATO (25% DO CONTRATO ORIGINAL) RE F. A PUBLICACAO DE EDITAIS DA SMF, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO NA IMPRENSA LOCAL, JORNAL ARAZAO.

0 2012/007729 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO - RS: LEVAR E TRAZER 09 PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICA IDISA. SAIDA DIA 10/07/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 11/07/2012 AS 02:10. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007750 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO SEPE-RS: BUSCAR O PACIENTE CARLOS DEGRANDI, DE ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 05/07/2012 AS 15:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007761 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR E TRAZER A PACIENTE ALINE DALCUL PARA CONSULTA / EXAME NO HOSPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA 06/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007748 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS: LEVAR E TRAZER O PACIENTE RAFAEL ADAMY MONTEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E CIRURGIAO NA FUNDEF,NO HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA DIA 12/07/2012 AS 04:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:50. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007762 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR E TRAZER A P ACIENTE LOHANA PRADO PARA EXAME DE RESSONANCIA NO HO SPITAL D. VICENTE SCHERER. SAIDA DIA 07/07/2012 AS



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007762 Itens de Empenho : 09:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:50. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007723 1007 10722 ANTONIO RAFAEL URBANETTO 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR O TRANS- P ORTE DO PACIENTE TARSO MAGNO OLIVEIRA BICA QUE ES TA DE ALTA NO HPS, EM POA, PARA A CLINICA LAR DE BEL , EM CACHOEIRA DO SUL. SAIDA DIA 07/07/2012 AS 05:0 0 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007724 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR O PACIENTE TARSO MAGNO OLIVEIRA BICA QUE ESTA DE ALTA NO HPS, EM POA, PARA A CLINICA LAR DE BEL, EM CACHOEIRA DO SUL. SAIDA DIA 07/07/2012 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007738 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO - RS: TRANSPORTAR 12 PACIENTES P/ REALIZACAO DE CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA DIA 12/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007752 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A LAJEADO - RS: TRANSPORTAR O PACIENTE RANIER COLBEK NASCIMENTO PARA CIRURGIA NA FUNDEF, NO HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA DIA 09/07/2012 AS 12:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007722 6065 2434 2012 10485 ARIMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 10.073,85 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 REF. AO CONTRATO POR REGIME DE EXECUCA O INDIRETA, DO TIPO "MENOR PRECO", EMPREITADA POR PR ECO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OB RA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE EDIFICACOES EXISTENTES NA CASA 13 DE MAIO, LOCALIZADA NA RUA 13 DE MAIO No 35 - CENTRO. PRAZO CONSTANTE NO CONT RATO ORIGINAL FICA PRORROGADO POR MAIS 30 DIAS CONSE CUTIVOS COM INICIO A PARTIR DA EMISSAO DA ORDEM DE S ERVICO DE REINICIO. O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL FICA ADITADO COM ACRESCIMO DE R$ 14.962,83



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007722 Itens de Empenho : O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL FICA ADITADO COM SUPRESSAO R$ 4.888,98 FNS AIDS - CEF C/C 624012-0

0 2012/007741 5654 294 2012 10485 ARIMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 90.000,00 1 Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global, com f ornecimento de material e mao-de-obra, referente ref erente a execucao de servico de drenagem pluvial das Ruas Jose Vinade e Padre Pedro Luiz com ligacao na Avenida Dom Ivo. VALOR REF. A CONTRATACAO PELO REGIME DE EXECUCAO I NDIRETA, DO TIPO "MENOR PRECO", EMPREITADA GLOBAL, C OM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA A CERCA DA EXECUCAO DE SERVICO DE DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS JO SE VINADE E PADRE PEDRO LUIZ COM LIGACAO NA AVENIDA DOM IVO.

0 2012/007730 1367 990 ARLETE BEATRIZ MARTINS DA ROCHA 1.200,00 10 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/12/SMED. BB MDE C/C 1925-9

0 2012/007731 1392 990 ARLETE BEATRIZ MARTINS DA ROCHA 1.200,00 10 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/12/SMED. BB MDE C/C 1925-9

0 2012/007770 5780 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.680,00 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A TARIFA DE REANALISE TECNICA DO CON TRATO DE REPASSE 310.558-91 DO PROGRAMA DE GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME OF. 476/EC/12 /JT. VALOR REF. A TARIFA DE REANALISE TECNICA DO CONTRATO DE REPASSE 299.711-02 DO PROGRAMA GESTAO DA POLITIC A DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME OF. 476/EC/12/JT.

0 2012/007771 4387 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 240,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A TARIFA DE ANALISE TECNICA DO CONTRATO D E REPASSE 274.556-93 DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA .CONFORME OF. 476/EC/12/JT.

0 2012/007725 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS: LEVAR O PACIENTE FELIPE MARTINS DA ROCHA P/ INTERNACAO JUDICIAL NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO. SAIDA DIA 06/07/2012 AS 08:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 14:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X




0 2012/007745 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PALMEIRA DAS MISSOES - RS: LEVAR O P ACIENTE MARCOS AURELIO VIEIRA PARA INTERNACAO NA CO MUNIDADE TERAPEUTICA AGAPE. SAIDA DIA 11/07/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007746 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI E SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: LEVAR OS PACIENTES VALDIR DIONEI TEIXEIRA PARA INTERNACAO NA ISEV, EM CACEQUI; E PLINIO FRANCISCO GONCALVES PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, EM SAO FRANCISCO DE ASSIS. SAIDA DIA 12/07/2012 AS 14:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007765 423 715 CAREM LUCIANA FAVERO DA SILVA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: REQUERER A LISTAGEM ATUALIZADA DOS PRECATORIOS E RELACAO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS ATE A PRESENTE DATA, JUNTO AO PALACIO DE JUSTICA; BEM COMO PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. SAIDA DIA 19/07/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

0 2012/007774 198 329 2012 2885 CIA. JORNALISTICA J. C. JARROS 528,00 1 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DE JORNAL RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO "JORNAL DO COMERC IO", NECESSARIA PARA ACESSO A INFORMACOES PERTINENTE S AOS INTERESSES DA PREFEITURA, TAIS COMO PUBLICACOE S LEGAIS.

0 2012/007719 3668 267 2011 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 14.250,00 1 Itens de Empenho : AMOXILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG GLAXO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA 500MG + CLAVUL ANATO DE POTASSIO 125 MG), PARA DISTRIBUICAO GRATUIT A NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL E PRONTO-ATENDIMENTOS. FM S INCENT. ASSIST. FARMACIA BASICA. BERGS C/C 40861360-8

0 2012/007733 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 21 PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 06/07/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.




0 2012/007721 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR 04 INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE , NO AEROPORTO S ALGADO FILHO, QUE RETORNAM DE BRASILIA-DF. SAIDA D IA 11/07/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 2 1:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007718 5114 215 2012 9405 COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA 11.625,12 1 Itens de Empenho : PNEU 7.50-15, RODA LIVRE PARA SEMI REBOQUE PARA 30 T ON. COM NO MINIMO 8 LONAS, VELOCIDADE ATE 80 KM/H PIRELLI / CI84 AQUISICAO DE PNEU 15 - 7.50, RODA LIVRE PARA SEMI- REBOQUE 30 TON. MINIMO 8 LONAS, VELOCIDADE ATE 80 KM /H.

0 2012/007751 187 469 2011 10300 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA. 3.683,80 1 Itens de Empenho : TONNER PARA IMPRESSORA COLORIDA, KYOCERA, MODELO FS C 3300 DN - TK 562 K, PRETO, ORIGINAL KYOCERA TONNER PARA IMPRESSORA COLORIDA, KYOCERA, MODELO FS C 3300 DN - TK 562 C, CYAN, ORIGINAL KYOCERA TONNER PARA IMPRESSORA COLORIDA, KYOCERA, MODELO FS C 3300 DN - TK 562 Y, YELLOW, ORIGINAL KYOCERA TONNER PARA IMPRESSORA COLORIDA, KYOCERA, MODELO FS C 3300 DN - TK 562 M, MAGENTA, ORIGINAL KYOCERA TONER PARA IMPRESSORA LASER KYOCERA, MODELO FS1370 D N - TK 172, PRETO, ORIGINAL KYOCERA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (TONNER PARA IMPRESSORAS).

0 2012/007755 1136 267 2011 9313 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI 23.800,00 1 Itens de Empenho : CLONAZEPAN 0,5 MG CRISTALIA CLONAZEPAN 2 MG CRISTALIA LEVOMEPROMAZINA 25MG CRISTALIA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN 0,5MG E 2MG; LEVOMEPROMAZINA 25MG PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. CEF B. ASSIST. FARM.BAS. C/C 624008-1

0 2012/007747 6542 659 2011 10610 D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LT 38.500,00 1 Itens de Empenho : LIXEIRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA LIXEIRA CONSTR UIDA EM CHAPA FINA, FRIA DE 1,29 MM, CONFORME PROJET O DA SMA, NAS DIMENSOES DE 70 CM DE ALTURA, 41 CM DE LARGURA E 31 CM DE PROFUNDIDADE, FIXADA COM CHUMBAD ORES NA ZONA URBANA, EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITT URA, PINTADA CONFORME ESPECIFICACAO DA SMA, TUDO ATE NDENDO AS ESPECIFICACOES TECNOICAS E MODELO EM ANEXO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007747 Itens de Empenho : . AQUISICAO DE LIXEIRAS FIXADAS COM CHUMBADORES, CON FORME TERMO DE REFERENCIA, A SEREM INSTALADAS NA ZON A URBANA DO MUNICIPIO.

0 2012/007779 6896 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 51.095,74 1 Itens de Empenho : DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO No 702584/2008 MASM, PARA ATENDIMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO S ICONV, CFE. MEM. 254/SMC/2012. ADEQ.MUSEU E CASA DE CULTURA CEF C/C 147-6

0 2012/007720 6890 513 2011 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 2.241,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS CONFECCAO DE LONAS E /OU ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL,CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. STAR FLEX CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS - LONAS E/OU ADE- S IVOS COM IMPRESSAO DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERE NCIA. FEE - SALARIO EDUC. COTA MUNICIPAL BB FNDE C/C 27694-4

0 2012/007740 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO SEPE-RS: LEVAR A PACIENTE JESSICA ANDRESSA BIANCHIM COMIN PARA INTERNACAO NA COMUNI- DADE TERAPEUTICA ANTONIO E MARIA.SAIDA DIA 12/07/12 AS 14:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007742 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A LAJEADO-RS: BUSCAR O PACIENTE RANIER COLBEK NASCIMENTO, DE ALTA NA FUNDEF, NO HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA DIA 11/07/2012 AS 13:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007759 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS:BUSCAR O PACIENTE PEDRO AROLDO SOARES NUNES, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D'AVILA DO NASCIMENTO. SAIDA DIA 10/07/12 AS 13:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007760 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.07.2012 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO - RS: BUSCAR OS PACIENTES CLAITON MANOEL SOARES CAVALHEIRO E MARCOS MIGUEL WAGNER, QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 07/07/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 12:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007735 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 15 PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS / CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 10/07/12 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007728 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR E TRAZER 25 P ACIENTES P/ REALIZACAO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 11/ 07/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007753 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR O PACIEN- TE FABRICIO WEBER RIEFFEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA 09/07/12 AS 09:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 24:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007754 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS: LEVAR O PACIENTE PEDRO AROLDO SOARES NUNES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL. SAIDA DIA 08/07/2012 AS 17:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007717 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR 04 INTEGRANTES D O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ATE O AEROPORTO SA LGADO FILHO PARA EMBARQUE A BRASILIA-DF. SAIDA DIA 08/07/2012 AS 11:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:5 0. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007743 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR OS PA- C IENTES WAGNER ANTUNES ANDRADES E VOLMAR BAUNHARDT PA RA CIRURGIAS NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 12/



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007743 Itens de Empenho : 07/12 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00. F MS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007756 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO - RS: TRANSPORTAR OS PACIENTES MIGUEL ARCANGELO BORTOLOTO E MARCELO VILAGRAN DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS/CIRURGIAS NO HOSPITAL AGUDO SAIDA DIA 10/07/12 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 12:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007757 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA - RS: BUSCAR O PACIENTE ES TEVAM WILLIAM ESMERIO OLIVEIRA, DE ALTA NO HOSP ITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE. SAIDA DIA 09/07/ 12 AS 10:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 14:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007758 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A URUGUAIANA - RS: BUSCAR A PACIENTE ROSANA CLAURNICE MARTINS, DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE. SAIDA DIA 07/07/2012 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007726 1007 10322 LUCIO PANO TONIOLO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS: ACOMPANHAR O TRANSPORTE D O PACIENTE FELIPE MARTINS DA ROCHA P/ INTERNACAO JU DICIAL NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO.SAIDA DIA 06/07/2012 AS 08:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 14:3 0. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007739 1007 10322 LUCIO PANO TONIOLO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE AMILCAR ANTONIO PETRI PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 05/07/2012 AS 08:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 14:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007734 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 22 PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 09/07/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.




0 2012/007737 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO - RS: TRANSPORTAR 13 PACIENTES P/ REALIZACAO DE CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA DIA 13/07/2012 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 14:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007763 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS: TRANSPORTAR AS PACIENTES GL EIZE DA COSTA PENTEADO E FERNANDA SILVA KONIG PARA CONSULTAS NA FUNDEF, NO HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA DIA 06/07/2012 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 1 9:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007744 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A IJUI - RS: TRANSPORTAR AS PACIENTES LEONIRDE ROSALINA COLARES SEVERO, NELI DE OLIVEIRA DOMINGUES E ELIZABETH BORCATO BALDECERA PARA BRAQUI TERAPIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI, SAIDA DIA 11/07/12 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007749 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI E SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: LEVAR OS PACIENTES PAULO DOS SANTOS ALVES PARA INTERNACAO E TRAZER JULIANO COSTA DA COSTA DE ALTA NA ISEV, EM CACEQUI; E LEVAR JULIANO DENEUX DA ROSA PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, EM SAO FRANCISCO DE ASSIS. SAIDA DIA 06/07/2012 AS 14:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007766 5128 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO SEPE - RS: CONDUZIR O SECRETARIO ONY LACERDA, NATHALIE KUCZURA E OS SRs. JOSE MARIA GOMES NIEVES,CONSELHEIRO DE AGRICULTURA,ALIMENTACAO E MEIO AMBIENTE DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, E JOSE ANTONIO PERES GARCIA, DIRETOR TECNICO DA ASSOCIACAO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RACA RETINTA, EM VISITA A PROPRIEDADE RURAL DO SR. GERMANO SCHROEDER. SAIDA DIA 11/07/2012 AS 11:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:30.

0 2012/007767 5128 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR O SECRETARIO ONY LACERDA E NATHALIE KUCZURA, PARA RECEPCIONAR O



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007767 Itens de Empenho : SR. JOSE MARIA GOMES NIEVES, CONSELHEIRO DE AGRICUL TURA, ALIMENTACAO E MEIO AMBIENTE DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL,E O SR. JOSE ANTONIO PERES GARCIA DIRETOR TECNICO DA ASSOCIACAO DE CRIADORES DE BOVI- NOS DA RACA RETINTA, NO AEROPORTO SALGADO FILHO, BEM COMO ACOMPANHA-LOS EM REUNIAO JUNTO A FEDERACAO DE AGRICULTURA DO ESTADO DO RS (FARSUL). SAIDA DIA 10/07/2012 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30

0 2012/007768 5128 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO VICENTE DO SUL - RS: CONDUZIR O SECRETARIO ONY LACERDA, NATHALIE KUCZURA, O SR.JOSE MARIA GOMES NIEVES, CONSELHEIRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACAO E MEIO AMBIENTE DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, E O SR. JOSE ANTONIO PERES GARCIA, DIRE- TOR TECNICO DA ASSOCIACAO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RACA RETINTA, QUE CUMPREM AGENDA NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO VICENTE DO SUL E QUE PARTICIPAM DE REUNIAO NA CITE. SAIDA DIA 12/07/2012 AS 08:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00.

0 2012/007769 5128 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 127,50 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:CONDUZIR O SECRETARIO ONY LACERDA E NATHALIE KUCZURA, QUE ACOMPANHARAO OS SRs. JOSE MARIA GOMES NIEVES, CONSELHEIRO DE AGRI- CULTURA, ALIMENTACAO E MEIO AMBIENTE DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, E O SR. JOSE ANTONIO PERES GARCIA, DIRETOR TECNICO DA ASSOCIACAO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RACA RETINTA, ATE O AEROPORTO SALGADO FILHO. SAIDA DIA 13/07/2012 AS 11:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:30.

0 2012/007715 5114 29 2012 10488 MAK - MAQUINAS LTDA - ME 10.544,20 1 Itens de Empenho : BATERIA 100 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, COM REPOSICAO D E AGUA PIONEIRO BATERIA 150 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, COM REPOSICAO D E AGUA PIONEIRO BATERIA 180 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, COM REPOSICAO D E AGUA PIONEIRO BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, COM REPOSICAO D E AGUA PIONEIRO TERMINAL PARA BATERIA GRANDE PIONEIRO AQUISICAO DE BATERIAS E TERMINAL DE BATERIA, PARA S UPRIR A NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA SMI.

0 2012/007716 5114 215 2012 3228 MODELO PNEUS LTDA 11.580,00 1 Itens de Empenho : PNEU 12 - 16.5 TRACAO DIANTEIRA COM NO MINIMO DE 12 LONAS COM PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 25MM FORER UNNER AQUISICAO PNEUS 12 - 16.5 TRACAO DIANTEIRA, MINIMO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007716 Itens de Empenho : 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 25MM.

0 2012/007714 477 469 2011 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 2.457,00 1 Itens de Empenho : CABO DE REDE CATEGORIA 6A FTP FURUKAWA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (C ABO DE REDE 6A FTP)PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECR ETARIA DE MUNICIPIO DE GESTAO E MODERNIZACAO ADMINIS TRATIVA.

0 2012/007764 5125 9888 SILVANA AMADORI FRASSON 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUESTOES TECNICAS ACERCA DO EDITAL DO VIDEOMONI- TORAMENTO. SAIDA DIA 18/07/2012 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00.

0 2012/007775 3771 6661 SOC. ASSISTENCIAL E EDUCATIVA MAE ADMI 33.083,35 7 Itens de Empenho : CONVENIO 052/2012 REF. AO REPASSE DE RECURSOS FINANC EIROS ORIUNDOS DA REPROGRAMACAO DE SALDOS DO FUNDO N ACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS, ATRAVES DA EXE CUCAO DO PROJETO "OFICINAS DE INCLUSAO PRODUTIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTANCIA SOCIAL DA REGIAO NORTE - CRAS". CONFORME MEM. No 400/SMAC/012/GF/mt. DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0350 C/C 06.094471.2-0

0 2012/007776 4115 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 5.389,43 1 Itens de Empenho : HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. PROCESSO 50003105.4201 0404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, PARCELA 24/60, JULHO/2012, CFE. OFICIO AGU/PGF/ER- S MA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/2010. VCTO: 31/07/2012

0 2012/007777 741 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 17.532,09 1 Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. PROCESSO No 50003105.42010404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE- CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, PARCELA 24/60, JULHO / 2012, CONFORME OFICIO AGU/PGF/ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/ 2010. VCTO: 31/07/2012

0 2012/007778 738 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 9.415,08 1 Itens de Empenho : AMORTIZACAO DOS JUROS DA DIVIDA REF. PROCESSO No 50003105.42010404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE- CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, PARCELA 24/60, JULHO / 2012, CONFORME



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007778 Itens de Empenho : OFICIO AGU/PGF/ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/ 2010. VCTO: 31/07/2012

0 2012/007727 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A JULIO DE CASTILHOS-RS: TRANSPORTAR 13 PACIENTES E 2 FUNCIONARIOS DO CAPS PRADO VEPPO PARA PARTICIPACAO NO EVENTO FESTIVO DE INTEGRACAO DOS CAPS. SAIDA DIA 13/07/2012 AS 08:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007732 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 23 PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 10/07/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/007736 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 28 PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 12/07/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

Total do Dia : 351.853,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.07.2012 0 2012/007781 4598 331 2012 564 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTD 356,00 1 Itens de Empenho : CERTIFICADO DIGITAL SSL COM CRIPTOGRAFIA CERTIFICAD O SSL COM CRIPTOGRAFIA DE CHAVE DE 2048 BITS E CERTI FICADO SSL COM CRIPTOGRAFIA DE 256 BITS PARA CERTIFI CAR O SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA NO SEGUINTE ENDERECO WWW.SANTAMARIA.RS.GOV.BR, POSSIBI LITANDO TRANSFERENCIA DE DADOS EM AMBIENTE SEGURO. C ERTIFICADO COM VALIDADE DE 05 (CINCO) ANOS. AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL SSL COM CRIPTOGRAF IA DE CHAVE DE 2048 BITS E CERTIFICADO SSL COM CRIPT OGRAFIA DE 256 BITS P/ CERTIFICAR O SITE DA PREFEITU RA MUNICIPAL, POSSIBILITANDO TRANSFERENCIA SEGURA DE DADOS. VALIDADE DO CERTIFICADO CINCO (05) ANOS.

0 2012/007783 3856 30 2012 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. 18.750,00 1 Itens de Empenho : GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 45 KG ULTRAGAZ AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA SUPRIR A NECESSID ADE DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEISTER.




0 2012/007785 5991 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 127,69 1 Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OFICIAL GM MONZA, PLACAS ICJ - 8880, NOTIFICACAO: SERIE D001425599, MOTIVO: VEICULO SEM REGISTRO - 30 DIAS, CFE. MEM. 1299/2012/ECV/PS.

0 2012/007786 5493 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 105,28 1 Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO OFICIAL CAMINHAO BAU PUMA, PLACAS IDR-7678, CFE. MEM. 1300/2012/ECV/ PS.

0 2012/007782 5493 1284 DETRAN/SC - DEPTo.ESTADUAL TRANSITO SA 158,22 1 Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO O FICIAL GM KADETT IPANEMA, PLACAS LXM-5314, CFE. ME M. 1475/2012/ECV/PS.

0 2012/007784 5991 1284 DETRAN/SC - DEPTo.ESTADUAL TRANSITO SA 127,69 1 Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OFICIAL GM KADETT I PANEMA, PLACAS LXM-5314, CFE. MEM. 1475/2012/ECV/ PS .

0 2012/007787 6835 333 2012 638 FATEC - FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA 892,50 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO VALOR REF. A INSCRICAO NO EVENTO "3o EIEMAT - ESCOLA DE INVERNO DE EDUCACAO MATEMATICA", PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, P/ DEZE SSETE (17) PROFESSORES DO MUNICIPIO. F EE - SALARIO EDUC. COTA MUNICIPAL F NDE BB C/C 27694-4

0 2012/007790 1693 1310 FERNANDA DA SILVA SANTOS 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO DE DINAMIZACAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS - OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS. SAIDA DIA 17/07/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 19/07/2012 AS 19:00.

0 2012/007792 5981 332 2012 9971 HAMILTON BINATO 675,00 1 Itens de Empenho : BANNER EM LONA , "PARADA LIVRE" , TAMANHO 5M X 3M, COM ILHOS. ARTE CONFORME MODELO ANEXO. CONFECCAO DE BANNER EM LONA TAMANHO 5M X 3M COM IL HOS, PARA SER UTILIZADO NA POLITICA MUNICIPAL EM HIV /AIDS - 12a PARADA LIVRE DE SANTA MARIA, 9a SEMANA D E DIVERSIDADE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA E 4o ENCON TRO ESTADUAL LGBTs. CEF FNS AIDS C/C 624012-0

0 2012/007788 685 247 2012 10496 JEFFERSON DOS SANTOS HOFFMANN ME 4.140,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.07.2012 Itens de Empenho : DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO Das dependencias do Al moxarifado Central, conforme Termo de Referencia. VALOR REF. AO SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZA CAO DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFOR ME TERMO DE REFERENCIA.

0 2012/007789 446 3887 PODER JUDICIARIO 47,24 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS E JUDICIAIS, CFE. MEM. 1771/ P GM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS, RESPECTIVAMENTE: 027/1100005292-3 EM NOME DE GERSEI ELIZABETH DE MORAES COPETTI E OUTROS; 027/1100006634-7 EM NOME DE ANNA PAULA KUCERA MIORANDO. VCTO: 30/07/2012

0 2012/007791 1693 5109 ROSANGELA BEATRIZ RECHIA DOS SANTOS 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO DE DINAMIZACAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS - OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS. SAIDA DIA 17/07/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 19/07/2012 AS 19:00.

0 2012/007780 5266 114 2012 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 172,00 1 Itens de Empenho : FERRO DE CONSTRUCAO 4,2MM, C/12METROS GERDAU AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (FERRO 4,2 MM C/ 12M) PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE I NFRAESTRUTURA.

Total do Dia : 25.763,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.07.2012 0 2012/007800 6326 557 2012 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 375,69 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 557/2012 REF. AQUISICAO DE G ASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEAC, NO MES DE JU NHO/2012. VCTO: 27/07/2012

0 2012/007801 6139 6217 2012 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 168,60 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 6217/2012 REF. AQUISICAO DE F ILTROS DIESEL E LUBRIFICANTE P/ ONIBUS TURISTICO, NO MES DE JUNHO/2012. VCTO: 27/07/2012

0 2012/007806 4461 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 440,00 1 Itens de Empenho : TAXA DE REANALISE DO CONTRATO DE REPASSE 303.579-96 DO PROGRAMA TURISMO SOCIAL NO BRASIL, CFE. OFICIO 483/EC/12/JT.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.07.2012 0 2012/007807 3064 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 1.000,00 1 Itens de Empenho : SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, EXERCICIO 2012, COZINHAS CO MUNITARIAS - SMAC.

0 2012/007797 6893 469 2011 10300 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA. 125,00 1 Itens de Empenho : CARTUCHO COLORIDO 88, ROSA, PARA IMPRESSORA HP OFFIC EJET PRO K5400, NOVO, COMPATIVEL ECOLOGIC AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA ( TONNER P/ IMPRESSORAS)PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA R EDE MUNICIPAL DE ENSINO. FEE SALARIO EDUC. COTA MUNICIPAL FNDE BCO BRASIL C/C 27694-4

0 2012/008118 170 072012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 238,66 1 Itens de Empenho : Valor referente Encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Julho/2012


0 2012/008126 464 072012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 2.349,69 1 Itens de Empenho : Valor referente Encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Julho/2012







0 2012/008145 1676 072012 2012 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.230,73 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.07.2012 Itens de Empenho : Valor referente Encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Julho/2012












0 2012/007814 153 072012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 66,12 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Julho/2 012

0 2012/007815 155 072012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 141.789,78 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Julho/2



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007815 Itens de Empenho : 012


0 2012/007817 159 072012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.055,19 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Julho/2 012














Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.07.2012 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Julho/2 012


























0 2012/007878 818 072012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.239.059,51 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Julho/2 012















0 2012/007930 1639 072012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.009.694,05 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Julho/2 012





















0 2012/007975 2016 072012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 124,40 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Julho/2
















0 2012/008055 4585 072012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22,04 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Julho/2

















0 2012/008082 5097 072012 2012 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 430,69 1













0 2012/007796 6893 469 2011 10645 HM CARTUCHOS E TONER LTDA - EPP 630,00 1 Itens de Empenho : CARTUCHO COLORIDO 88, AMARELO, PARA IMPRESSORA HP OF FICEJET PRO K5400 PRINT DAY CARTUCHO PRETO 88, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA HP OFFI CEJET PRO K5400 PRINT DAY AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA ( TONNER P/ IMPRESSORAS)PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA R EDE MUNICIPAL DE ENSINO. FEE SALARIO EDUC. COTA MUNICIPAL FNDE BCO BRASIL C/C 27694-4

0 2012/008119 171 072012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 29.524,44 1 Itens de Empenho : Valor referente Encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Julho/2012




0 2012/008122 253 072012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 533,75 1 Itens de Empenho : Valor referente Encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Julho/2012

0 2012/008124 414 072012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 632,87 1 Itens de Empenho : Valor referente Encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Julho/2012












0 2012/008158 2132 072012 2012 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 6.726,75 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.07.2012 Itens de Empenho : Valor referente Encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Julho/2012











0 2012/008120 178 072012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 15.627,79 1 Itens de Empenho : Valor referente Encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Julho/2012

0 2012/008123 255 072012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 447,05 1 Itens de Empenho : Valor referente Encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Julho/2012

0 2012/008125 421 072012 2012 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 21.300,72 1 Itens de Empenho : Valor referente Encargos s/ Folha de Pagamento do me



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/008125 Itens de Empenho : s de Julho/2012





























0 2012/007802 5394 2476 2012 10690 JD BARRETO LTDA 8.272,33 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 REF. AO CONTRATO DE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAME NTAL DUQUE DE CAXIAS.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007802 Itens de Empenho : O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL FICA ACRESCIDO EM R$ 8.272,33. O PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO ORIGINAL FICA PROR ROGADO POR MAIS TRINTA (30) DIAS CONSECUTIVOS INICIA NDO EM 14/07/2012 COM TERMINO EM 12/08/2012. SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/007798 5847 323 2012 3855 LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCI 6.600,00 1 Itens de Empenho : MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO AVL -9180 ELECRTROLYTE ANALYZER DA ROCHE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQU IPAMENTO. (AVL - 9180 ELECRTROLYTE ANALYZER DA ROCHE ). TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE FNS BLVGS CEF C/C 624005-7

0 2012/007793 6893 469 2011 10088 LEXBEMARK COMERCIO LTDA. 4.475,00 1 Itens de Empenho : CARTUCHO COLORIDO 57, PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 5 650, ORIGINAL HP CARTUCHO DE TINTA COR PRETA, PARA IMPRESSORA MULTIFU NCIONAL MARCA HP DESKJET F 4480, ORIGINAL, No 60, CO DIGO 640 HP CARTUCHO DE TINTA, COR COLORIDO, PARA IMPRESSORA MUL TIFUNCIONAL MARCA HP DESKJET F 4480, ORIGINAL, No 60 , CODIGO 643 HP AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (TONNER P/ IMPRESSORAS)PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FEE SALARIO EDUC. COTA MUNICIPAL FNDE BCO BRASIL C/C 27694-4

0 2012/007803 1181 02 2004 6772 MODELO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA. 8.022,00 1 Itens de Empenho : DISTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA B ENJAMIN CONSTANT, No 1130, UTILIZADO COMO SEDE DO CA PS AD, A PARTIR DE 31/05/2012, POIS O MESMO NAO COM PORTA, DIARIAMENTE, O GRANDE NUMERO DE USUARIOS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

0 2012/007804 446 3887 PODER JUDICIARIO 212,31 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM PRE- CATORIA, CFE. MEM. 1772/PGM/2012, DOS SEGUINTES P ROCESSOS: 089/1120000967-9 EM NOME DE PRETTO E WEISSHMER; 043/1120000865-6 EM NOME DE HELENA LOURDES MAFFINI



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007804 Itens de Empenho : BERTAGNOLI; 001/1120155945-7 EM NOME DE JOSE RICARDO DE AVILA PEREIRA. VCTO: 30/07/2012

0 2012/007805 446 3887 PODER JUDICIARIO 164,63 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 1773/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1110013576-6 EM NOME DE REALCE MOVEIS LTDA.; 027/1110021222-1 EM NOME DE NELSON SEGALA; 027/1090020349-0 EM NOME DE SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA MARIA LTDA.; 027/1050126337-6 EM NOME DE JOSE CARLOS SCHWARCE; 027/1100011236-5 EM NOME DE LEDA REGINA PINHEIRO GARRIDO; 027/1110006042-1 EM NOME DE GLAUCIA LEAL PEDRON; 027/1110018960-2 EM NOME DE CATARINA SILVA BANDEIRA 027/1110021770-3 EM NOME DE LUIZ CARLOS JAQUES DE OLIVEIRA; 027/1110010584-0 EM NOME DE BRUNO PEREIRA BRUM; 027/1110021401-1 EM NOME DE JESUS DO CARMO COELHO; 027/1110000777-6 EM NOME DE VERGELINO PICCINI NUNES VCTO: 30/07/2012

0 2012/007808 446 3887 PODER JUDICIARIO 7,31 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA REF. PROCESSO 027/1090023237-7 EM NOME DE ADRIANO FELICE CAZET, CFE. MEM. 1788/PGM/2012. VCTO: 30/07/2012

0 2012/007809 446 3887 PODER JUDICIARIO 54,49 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 1787/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1110013710-6 EM NOME DO CONDOMINIO EDIFICIO CALHANDRA; 027/1110009254-4 EM NOME DE MAUREN MIRANDA CHIAPPA; 027/1110019998-5 EM NOME DE PROJETU'S SERRALHERIA LTDA.; 027/1110010690-1 EM NOME DE AMERICO VERISSIMO ALVES ANTONELLO. VCTO: 30/07/2012

0 2012/007795 6893 469 2011 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP 147,20 1 Itens de Empenho : CARTUCHO COLORIDO 88, AZUL, PARA IMPRESSORA HP OFFIC EJET PRO K5400 MUNDI SUPRI AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA ( TONNER P/ IMPRESSORAS)PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA R EDE MUNICIPAL DE ENSINO.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007795 Itens de Empenho : FEE SALARIO EDUC. COTA MUNICIPAL FNDE BCO BRASIL C/C 27694-4

0 2012/007794 6893 469 2011 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 575,00 1 Itens de Empenho : CARTUCHO PRETO 56, PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 5650 , ORIGINAL HP AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA ( TONNER P/ IMPRESSORAS)PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA R EDE MUNICIPAL DE ENSINO. FEE SALARIO EDUC. COTA MUNICIPAL FNDE BCO BRASIL C/C 27694-4

0 2012/007799 6767 321 2012 6411 RUBENS ROBERTO RECK-ME 1.750,00 1 Itens de Empenho : PORTAO DE CORRER, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AQUISICAO DE PORTAO DE CORRER (SERVICO DE CONFEC - CAO, INSTALACAO E PINTURA, CONFORME TERMO DE REFERE NCIA) P/ O CENTRO SOCIAL URBANO. TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE FNS BLVGS CEF C/C 624005-7

0 2012/007810 3803 1955 2012 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNOSTICOS HOSP. 7.563,20 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 REF. AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE RE AGENTES PARA EQUIPAMENTO ANALISADOR (CONTADOR DE CEL ULA) DE HEMATOLOGIA. CONSUMO ESTIMADO DE 1.600 UN/ME S, VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.392,00 DURANTE O PERI ODO DE 18/07/12 A 31/12/12. VIGENCIA DO CONTRATO 18/ 07/2012 A 17/07/2013. R$ 1.392,00 /30 DIAS X 13 DIAS JUL/2012= R$ 603,20 R$ 1.392,00/MES X 5 MESES (AGOS A DEZ/2012) =R$ 6.960,00 FNS BLATB PABA - CEF C/C 624009-0

0 2012/007813 3860 1954 2012 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNOSTICOS HOSP. 16.153,95 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAM ENTO ANALISADOR (CONTADOR DE CELULAS) DE HEMATOLOGIA , DURANTE O PERIODO DE 18/07/12 A 31/12/12. VALOR ME NSAL: R$ 2.973,12. VIGENCIA DO CONTRATO: 18/07/2012 A 17/07/2013. R$ 2.973,12/ 30 DIAS X 13 DIAS JUL/2012= R$1.288,35 R$ 2.973,12/MES X 5 MESES (AGOS A DEZ/2012)= R$ 14



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/007813 Itens de Empenho : .865,60. FNS BLATB PABA - CEF C/C 624009-0

0 2012/007811 5222 524 2011 9962 VALDOERMES TEIXEIRA FIM 7.768,40 1 Itens de Empenho : TROFEU COM 130 CM ALTURA X 33 CM LARGURA, CONFORME T ERMO DE REFERENCIA TROFEUS E CIA TROFEU COM 90 CM ALTURA X 30 CM LARGURA, CONFORME TE RMO DE REFERENCIA TROFEUS E CIA TROFEU COM 70 CM ALTURA X 30 CM LARGURA, CONFORME TE RMO DE REFERENCIA TROFEUS E CIA TROFEU DE 60 CM DE ALTURA TENDO COMO BASE EM MDF, CO NFORME TERMO DE REFERENCIA TROFEUS E CIA AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACOES DESPORTIVAS NAS MODALIDADES HANDEBOL, TENIS, VOLEIBOL, FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL E JUDO.

0 2012/007812 4594 519 2011 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 270,60 1 Itens de Empenho : LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W LAMPADA FLUORESCENTE 32W , LUZ DO DIA, COM CERTIFICADO IMETRO OSRAM REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 32 W, ALTO FATOR DE POTENC IA REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE DE 2 X 32 W, REA TOR DE PARTIDA RAPIDA, ALTO FATOR DE POTENCIA OSRAM Aquisicao de material eletrico para reposicao no G abinete do Prefeito instalado no Edificio Joao Fon toura Borges.

Total do Dia : 14.966.591,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.07.2012 0 2012/008213 1693 336 2012 10425 AGENCIA DE TURISMO GURION TUR LTDA-ME 802,52 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA BRASILIA/PORTO ALEGRE Passagem aerea (vinda e retorno ) de Brasilia para Porto Alegre par a o Sr.Paulo Joacir de Araujo, RG no 3001560154 SSP /RS, data de nascimento 08/04/1957 que vira a Santa Maria no dia 01/08/2012 e retornara´a Brasilia no di a 06/08/2012. PASSAGEM AEREA BRASILIA/POA/BRASILIA PARA O SR. PAULO JOACIR DE ARAUJO, FOTOGRAFO, QUE FARA EXPOSI- CAO NO MUNICIPIO, DE 03 A 05/08/2012 (FAZ PARTE DO CALENDARIO DO MES DA CULTURA DE SANTA MARIA). SAIDA 01/08/2012.

0 2012/008192 1630 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 74.086,79 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMED DO MES DE JULH O/2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. MDE BB C/C 1925-9 VCTO: 31/07/2012




0 2012/008193 2596 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.392,86 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMU DO MES DE JULHO /2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. VCTO: 31/07/2012

0 2012/008194 3374 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.076,67 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMPA DO MES DE JULH O/2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. VCTO: 31/07/2012

0 2012/008195 5813 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 352,68 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMIS DO MES DE JULH O/2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. VCTO: 31/07/2012

0 2012/008196 1700 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.513,36 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMC DO MES DE JULHO /2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. VCTO: 31/07/2012

0 2012/008197 224 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.776,82 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO GP DO MES DE JULHO/ 2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. VCTO: 31/07/2012

0 2012/008198 2159 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.114,39 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMT DO MES DE JULHO /2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. VCTO: 31/07/2012

0 2012/008199 703 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 4.220,46 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO FORUM/SMF DO MES DE JULHO/2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. VCTO: 31/07/2012

0 2012/008200 5404 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 905,22 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMHRF DO MES DE JUL HO/2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. VCTO: 31/07/2012

0 2012/008201 4163 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.212,79 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA PGM DO MES DE JULHO /2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. VCTO: 31/07/2012




0 2012/008202 490 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 3.635,83 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMG DO MES DE JULHO /2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. VCTO: 31/07/2012

0 2012/008203 4166 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 390,89 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMD DO MES DE JULHO /2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. VCTO: 31/07/2012

0 2012/008204 5408 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.166,56 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SEC DO MES DE JULHO /2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. VCTO: 31/07/2012

0 2012/008205 703 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 6.605,74 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMF DO MES DE JULHO /2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. VCTO: 31/07/2012

0 2012/008206 1145 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 5.808,42 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMS DO MES DE JULHO /2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. F.M.S BB C/C 8557-X VCTO: 31/07/2012

0 2012/008207 1823 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 452,61 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMEL DO MES DE JULH O/2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. VCTO: 31/07/2012

0 2012/008211 2141 10614 CLARICE PAUL 1.700,00 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS A CURITIBA - PR: PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO E SUS- TENTAVEL E DO III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO. SAIDA DIA 30/07/2012 AS 09:00 E RETORNO DIA 03/08/2012 AS 05:00.

0 2012/008212 2149 10614 CLARICE PAUL 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM, EM VIAGEM A CURITIBA-PR: PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO INTERNA- CIONAL DE TURISMO RELIGIOSO E SUSTENTAVEL E DO III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO. SAIDA DIA 30/07/2012 AS 09:00 E RETORNO DIA 03/08/2012 AS 05:00.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.07.2012 0 2012/008215 4623 335 2012 1232 DPM EDUCACAO LTDA. 398,00 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO "A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUB LICOS: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPL INAR - ABORDAGEM PRATICA ACERCA DA REALIZACAO DOS PR OCEDIMENTOS RESPECTIVOS" PARA O SERVIDOR OTAVIO AUG USTO PRESTES ABAIDE. INSCRICAO DO SERVIDOR OTAVIO AUGUSTO PRESTES ABAIDE NO CURSO "A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUBLICOS: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ABORDAGEM PRATICA ACERCA DA REALIZACAO DOS PROCEDI- MENTOS RESPECTIVOS", DIAS 02 E 03/08/2012, EM PORTO ALEGRE-RS.

0 2012/008216 5685 337 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 1.418,93 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF/PORTO ALE GRE-RS Passagem aerea ida e volta de Poa-RS/Brasili a-DF/Poa-RS, para o servidor Carlos Pippi Brisola, c om saida no dia 30/Jul e retorno dia 01/Ago de 2012. PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PORTO ALEGRE - RS/ BRAS ILIA - DF/PORTO ALEGRE - RS, PARA O SERVIDOR CARLOS PIPPI BRISOLA, SAIDA DIA: 30/07/2012 E RETORNO DIA: 01/08/2012.

0 2012/008219 194 339 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 1.418,93 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF/PORTO ALE GRE-RS IDA 30/07 COM RETORNO PARA 01/08 PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PORTO ALEGRE - RS/ BRA SILIA - DF/PORTO ALEGRE - RS, PARA O SERVIDOR FRANCI SCO SEVERO, PARTICIPAR DE AGENDA EM BSB JUNTO AO MIN ISTERIO DA CIDADE E DNIT, SAIDA DIA: 30/07/2012 E RE TORNO DIA: 01/08/2012.

0 2012/008214 4483 335 2012 10775 LAHTU SENSU-ASSESSORIA DE PROJETOS CUL 180,00 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Curso Projetos Culturais: forma tacao e Prestacao de Contas INSCRICAO NO CURSO "PROJETOS CULTURAIS - FORMATACAO E PRESTACAO DE CONTAS" PARA LAISE CHAVES, DE 02 A 04/08/2012, EM SANTA MARIA-RS.

0 2012/008217 5278 111 2012 10734 MARCELO ORSO ME 945,05 1 Itens de Empenho : CIMENTO SACO COM 50 KG VOTORAN TIJOLOS MACICOS SACOL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO SACOS 50KG E TIJOLOS MACICOS) P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADE S DESENVOLVIDAS NOS CEMITERIOS PUBLICOS.

0 2012/008208 225 1274 SERCOM MM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. 3.400,00 1 Itens de Empenho : SERVICOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA REALIZADOS NOS M



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/008208 Itens de Empenho : ESES DE MAIO E JULHO / 2012, NAS DEPENDENCIAS DO ES TACIONAMENTO E DO GINASIO DO ESPORTE CLUBE INT ERNACIONAL, UTILIZADOS PELA PMSM NA CONFECCAO DOS ENFEITES DO NATAL DO CORACAO ATRAVES DE MATE- RIAL RECICLAVEL, POR FORCA DO TERMO DE ACORDO DE COMPEN SACAO DE CREDITO TRIBUTARIO E CFE. PARECER DA PGM.

0 2012/008209 2141 630 TALITA HECK MEDEIROS 1.700,00 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS A CURITIBA - PR: PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO E SUS- TENTAVEL E DO III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO. SAIDA DIA 30/07/2012 AS 09:00 E RETORNO DIA 03/08/2012 AS 05:00.

0 2012/008210 2149 630 TALITA HECK MEDEIROS 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM, EM VIAGEM A CURITIBA-PR: PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO INTERNA- CIONAL DE TURISMO RELIGIOSO E SUSTENTAVEL E DO III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO. SAIDA DIA 30/07/2012 AS 09:00 E RETORNO DIA 03/08/2012 AS 05:00.

0 2012/008218 5278 114 2012 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 130,68 1 Itens de Empenho : FERRO ESTRIADO 8 MM GERDAU FERRO DE CONSTRUCAO 4,2MM, C/12METROS GERDAU AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (FERRO ESTRIAD O 8MM E FERRO DE CONSTRUCAO 4,2 MM COM 12M) P/ MANUT ENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS CEMITERIOS PU BLICOS.

Total do Dia : 121.018,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.07.2012 0 2012/008234 208 17 AES SUL 1.200,00 1 Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO DE 2012 - GP - COORDENA DORIAS REGIONAIS.

0 2012/008237 5933 17 AES SUL 150.000,00 1 Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012, SHOPPING INDEPE NDENCIA - SEAC.

0 2012/008235 1693 188 2012 10425 AGENCIA DE TURISMO GURION TUR LTDA-ME 121,73 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 4893/2012, CFE. MEM. 266/SMC 2012 REF. ALTERACOES TARIFARIAS NA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SP/POA/SP PARA SR. LEONARDO FELTRIM FOLETTO PALESTRAR NA FEIRA DO LIVRO INFANTIL 2012.

0 2012/008245 1693 340 2012 10425 AGENCIA DE TURISMO GURION TUR LTDA-ME 1.724,67 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA SAO PAULO/PORTO ALEGRE/SAO PAULO Soli citacao de compra de tres passagens aereas com vind a de Sao Paulo para POA no dia 17/08/2012 e retorno no dia 19/08/2012 para o Sr. Mauro Porto da Rocha, R



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/008245 Itens de Empenho : G 15760017-1 SSP/SP, Sr. Wagner de Assis Fonseca Rua s, RG 6193978 SSP/MG e Sr. Cassio Martinho, RG 10592 088-5. PASSAGEM AEREA SAO PAULO/PORTO ALEGRE/SAO PAULO SAI DA DIA: 17/08/2012 E RETORNO DIA: 19/08/2012 P/ SR. MAURO PORTO DA ROCHA, SR. WAGNER DE ASSIS FONSECA RU AS E SR. CASSIO MARTINHO.

0 2012/008226 3673 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 23.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 24/2011 VISANDO A IMPLANTACAO E OPERA- C IONALIZACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR GENCIA EM SANTA MARIA, RS - SAMU, REF. AO MES DE JUL HO/2012, CFE. MEM. 770/2012/SMS. DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 970-9 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X VCTO: 31/07/2012

0 2012/008227 6344 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 36.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 24/2011 VISANDO A IMPLANTACAO E OPERA- C IONALIZACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR GENCIA EM SANTA MARIA, RS - SAMU, REF. AO MES DE JUL HO/2012, CFE. MEM. 770/2012/SMS. DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 970-9 SALVAR - BERGS C/C 040984620-7 VCTO: 31/07/2012

0 2012/008228 6343 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 101.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 24/2011 VISANDO A IMPLANTACAO E OPERA- C IONALIZACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR GENCIA EM SANTA MARIA, RS - SAMU, REF. AO MES DE JUL HO/2012, CFE. MEM. 770/2012/SMS. DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 970-9 SAMU SALVAR - CEF C/C 180-8 VCTO: 31/07/2012

0 2012/008229 3673 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 499.973,60 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 09/2012 VISANDO A GESTAO E A EXECUCAO D AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA ARY LAG RANHA DOMINGUES, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL CASA DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2012, CFE. MEM. 769/ 2012 /SMS. VIGENCIA DO CONVENIO: DE 20/03/2012 A 19/03 /2013 ( 12 MESES ), VALOR TOTAL DO CONVENIO: R$ 5.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/008229 Itens de Empenho : 999.683,20. PARCELA MENSAL DO CONVENIO: R$ 499 .973,60. DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 67590-3 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: ATE O 3o DIA UTIL DO MES DE SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS (CFE. CLAUSULA OITAVA, INCISO III DESTE CONVENIO), OU SEJA, ATE 03/08/2012

0 2012/008231 4327 1120 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE 20.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO 064/2012 REF. AO REPASSE DE RECURSOS FINANC EIROS, DISPONIBILIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL - FNAS, VISANDO O FINANCIAMENTO DO PROG RAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, ATRA VES DO PROJETO "SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME NTO DE VINCULOS DO PETI". CONFORME MEM. 470/SMAC/01 2/GF/es. DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0350 C/C 06.859829.0-1 IGOBF - BCO DO BRASIL C/C 38505-0

0 2012/008252 3758 1120 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE 5.647,50 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 65/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO " SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS DO PETI", NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/ 2012 , CFE. MEM. 470/SMAC/012/GF/es. VIGENCIA DO CONVEN IO: 12 MESES, DE JULHO/2012 A JUNHO/2013. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 068598290-1 PVMC PETI - BCO BRASIL C/C 48.708-2

0 2012/008232 6326 38/2009 2009 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 3.000,00 1 Itens de Empenho : AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICU LOS DA SEAC, NO EXERCICIO DE 2012.

0 2012/008222 1556 153 2011 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA 205,32 1 Itens de Empenho : BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTACAO E SCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. PNAE - PROG. NAC. ALIMENT. ESTUDANTE BB PNAE C/C 53083-2

0 2012/008225 1556 153 2011 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 7.148,00 1 Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/008225 Itens de Empenho : SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE, COM CERTIFICADO DE INSPECAO. BURLANI CARNE BOVINA DE 2a. EM CUBOS, RESFRIADA, SEM GORDURA S, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO D E 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. COM CE RTIFICADO DE INSPECAO BURLANI AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTACAO E SCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. PNAE - PROG. NAC. ALIMENT. ESTUDANTE BB PNAE C/C 53083-2

0 2012/008230 3002 33 2007 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.453,60 1 Itens de Empenho : BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMAC DO MES DE JULH O/2012, CFE MEM. 1501/2012/SE/CF. VCTO: 31/07/2012

0 2012/008248 3858 460 2010 6464 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPIT 3.300,00 1 Itens de Empenho : SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 100U, SEM AGULHA . No REG. MIN. SAUDE. AMOSTRA DESCARPACK AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (SERINGA DES CARTAVEL) PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES BAS ICAS E PRONTO ATENDIMENTOS, A FIM DE ATENDER AOS USU ARIOS DO SUS. TETO FINANCEIRO BCO DO BRASIL SUS C/C 4622-1

0 2012/008223 1556 153 2011 4340 CONSERVAS ODERICH S/A 331,20 1 Itens de Empenho : SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN ICA 3,45 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTACAO E SCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. PNAE - PROG. NAC. ALIMENT. ESTUDANTE BB PNAE C/C 53083-2

0 2012/008246 4563 279 2012 1083 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTD 47.272,00 1 Itens de Empenho : TINTA DEMARCACAO VIARIA, COR AMARELA (LATA 18 LITROS ), CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO VDM URBANA ATE 5000. APRESENTAR LAUDO TECNICO DO LOTE. ANEXO TE RMO DE REFERANCIA. SINALBLU TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR PRETA, LATA 18 LIT ROS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA VDM URBANA ATE 500 0. APRESENTAR LAUDO TECNICO DO LOTE. ANEXO TERMO DE



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/008246 Itens de Empenho : REFERENCIA. SINALBLU TINTA DEMARCACAO VIARIA(vencida), COR BRANCA (LATA 1 8 LITROS), CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO VDM URBANA ATE 5000. APRESENTAR LAUDO TECNICO DO LOTE. ANEXO TERMO DE REFERENCIA. SINALBLU HIDROCARBONETO DE EVAPORIZACAO RAPIDA, PARA DEMARCAC AO VIARIA, LATA 18 LITROS ISENTO DE BENZENO, COM PON TO FULGOR = 31,6o - ANEXO TERMO DE REFERENCIA. SINAL BLU AQUISICAO DE TINTAS E HIDROCARBONETOS, OS QUAIS SE RAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS V IAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.

0 2012/008224 1556 153 2011 10539 DISTRASUL - COMERCIO E REPRESENTACAO L 1.925,60 1 Itens de Empenho : CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, SEM DORSO E SEM TEMPERO (CONGELADOS) EMBALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELA O. COM CERTIFICADO DE INSPECAO AVE SERRA CORTE DE FRANGO - PEITO, SEM TEMPERO (CONGELADO) EMB ALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1KG, RE EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO. COM CERTIFICADO DE INS PECAO AVE SERRA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTACAO E SCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. PNAE - PROG. NAC. ALIMENT. ESTUDANTE BB PNAE C/C 53083-2

0 2012/008238 6025 1185 EDUARDA ROSANI DESCONZI LUCEIRO 100,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2012/PLANEPE.

0 2012/008239 6026 1185 EDUARDA ROSANI DESCONZI LUCEIRO 100,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2012/PLANEPE.

0 2012/008324 1131 318 2012 10773 ELEI DE LOURDES BRITO FELIN 31.126,67 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO D O CAPS AD II - CIA DO RECOMECO, LOCALIZADO NA RUA GE NERAL NETO , No 579 , BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOU RDES, NO PERIODO DE 20/07 A 31/12/2012. VALOR MENS AL DE R$ 5.800,00. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 20/07 /2012 A 19/07/2013. R$ 5.800,00 / 30 DIAS X 11 DIAS JULHO / 2012 = R$ 2.126,67 R$ 5.800,00 / MES X 05 MESES (AGO A DEZ/2012) = R$ 29.000,00 CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.07.2012 0 2012/008257 155 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 813,22 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - JULHO/2012. VCTO:31/07/2012

0 2012/008258 231 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 79,93 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - JULHO/2012. VCTO: 31/07/2012


0 2012/008260 164 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.548,43 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - JULHO/2012. VCTO: 31/07/2012 ESTORNO TOTAL: MOTIVO PAGAMENTO ANTECIPADO EM FOLHA DO 13o SALARIO (20/07/2012).

0 2012/008261 163 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.099,63 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - JULHO/2012. VCTO: 31/07/2012



0 2012/008264 492 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8,95 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE RESCISAO, JULHO/2012. 31/07/2012



0 2012/008267 460 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.688,62 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.07.2012 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE RESCISAO, JULHO/2012. 31/07/2012

0 2012/008268 461 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.501,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE RESCISAO, JULHO/2012. 31/07/2012






0 2012/008274 2969 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 681,02 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE RESCISAO, JULHO/2012. 31/07/2012 ESTORNO TOTAL: MOTIVO PAGAMENTO ANTECIPADO EM FOLHA DO 13o SALARIO (20/07/2012).





Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.07.2012 0 2012/008277 1259 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 53,72 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - JULHO/2012. VCTO: 31/07/2012


















0 2012/008292 6735 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.688,62 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE RESCISAO, JULHO/2012. 31/07/2012 ESTORNO TOTAL: MOTIVO PAGAMENTO ANTECIPADO EM FOLHA DO 13o SALARIO (20/07/2012).










0 2012/008299 1963 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.679,76 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - JULHO/2012. VCTO: 31/07/2012 ESTORNO PARCIAL: MOTIVO DUPLICIDADE, PAGAMENTO ANTEC IPADO EM FOLHA DO 13o SALARIO (20/07/2012).







0 2012/008306 1962 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.453,18 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - JULHO/2012.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/008306 Itens de Empenho : VCTO: 31/07/2012



0 2012/008309 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 142,01 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR - J ULHO/2012. VCTO: 31/07/2012







0 2012/008316 1443 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 24,50 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.07.2012 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR - J ULHO/2012. VCTO: 31/07/2012







0 2012/008323 1446 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.270,53 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR - J ULHO/2012. VCTO: 31/07/2012

0 2012/008220 4116 1133 FOLHA PGTO COLETIVA - CONSELHOS TUTELA 32.811,33 1 Itens de Empenho : REMUNERACAO DOS CONSELHOS TUTELARES DAS REGIOES CENT RO, LESTE E OESTE, DO MES DE JULHO. VCTO: 31/07/2012

0 2012/008247 3858 460 2010 789 G. GOTUZZO E CIA. LTDA. 144,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.07.2012 Itens de Empenho : SONDA FOLEY No 14, 2 VIAS, ESTERIL C/ BALAO P/30 ML, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL GR AU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE. SOLIDOR AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (SONDA FOL EY No 14) PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES BAS ICAS E PRONTO ATENDIMENTOS A FIM DE ATENDER AOS USUA RIOS DO SUS. TETO FINANCEIRO BCO DO BRASIL SUS C/C 4622-1

0 2012/008233 212 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 1.200,00 1 Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS - EXERCICIO DE 2012 - GP - COORDE NADORIAS REGIONAIS.

0 2012/008255 3006 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 190,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 01 DE JOA O CARLOS DA SILVA. VCTO: 20/08/2012

0 2012/008256 6906 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 600,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPAs No 03 DE CA RMEN MARIA PERES MESQUITA E No 13 DE ELISANDRA DOS SANTOS. FNS AIDS - CEF C/C 624012-0 VCTO: 20/08/2012

0 2012/008334 171 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 759,80 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA DE RES CISOES DO MES DE JULHO/2012. V CTO: 10/08/2012


0 2012/008336 1970 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 1.019,55 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA DE RES CISOES DO MES DE JULHO/2012. V CTO: 10/08/2012

0 2012/008337 951 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 688,96 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA DE RES CISOES DO MES DE JULHO/2012.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/008337 Itens de Empenho : V CTO: 10/08/2012




0 2012/008342 6627 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 7.546,09 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA DE PAG AMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MES DE JULHO/ 2012. VCTO: 10/08/2012





0 2012/008347 5079 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 380,37 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.07.2012 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA DE RES CISOES DO MES DE JULHO/2012. V CTO: 10/08/2012

0 2012/008236 4327 956 INST.PEDAGOGICO SOCIAL TABOR-CENTRO RE 20.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO 068/2012 REF. AO REPASSE DE RECURSOS FINANC EIROS, DISPONIBILIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL - FNAS, VISANDO O FINANCIAMENTO DO PROG RAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, ATRA VES DO PROJETO "SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME NTO DE VINCULOS DO PETI". CONFORME MEM. 470/SMAC/01 2/GF/es. DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0353 C/C 060898423-8 IGOBF - BCO DO BRASIL C/C 38505-0

0 2012/008254 3758 956 INST.PEDAGOGICO SOCIAL TABOR-CENTRO RE 5.647,50 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 69/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO " SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS DO PETI", NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/ 2012 , CFE. MEM. 470/SMAC/012/GF/es. VIGENCIA DO CONVEN IO: 12 MESES, DE JULHO/2012 A JUNHO/2013. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 060898422-6 PVMC PETI - BCO BRASIL C/C 48.708-2

0 2012/008325 4110 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 1.047,02 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGA- M ENTO - RESCISOES - DO MES DE JULHO/2012. VCTO: 10/08/2012

0 2012/008326 995 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 105,64 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGA- M ENTO - RESCISOES - DO MES DE JULHO/2012. VCTO: 10/08/2012

0 2012/008327 3359 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 191,97 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGA- M ENTO - RESCISOES - DO MES DE JULHO/2012. VCTO: 10/08/2012

0 2012/008328 995 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 9.564,17 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS S/ O MES DE JULHO/2 012. VCTO: 10/08/2012




0 2012/008329 5124 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 387,06 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS S/ O MES DE JULHO/2 012. VCTO: 10/08/2012




0 2012/008333 3874 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 879.681,87 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REPASSE PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO / 2012. REPASSE CONFORME ALINEA "d" DA LEI MUNICIPAL No 4992, DE 30/03/2007 (§ 3o). BASE DE CALCULO: 8,93 % S/ R$ 9.850.860,85. VCTO: 10/08/2012

0 2012/008340 1459 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 8.419,92 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS S/ O MES DE JULHO/2 012. VCTO: 10/08/2012

0 2012/008240 5766 362 JEFERSON AMARAL NUNES 500,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 05/2012/SEAC.

0 2012/008241 5767 362 JEFERSON AMARAL NUNES 500,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 05/2012/SEAC.

0 2012/008250 3858 460 2010 4726 KOLPLAST CI LTDA 200,00 1 Itens de Empenho : ESCOVA GINECOLOGICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAP EL GRAU CIRURGICO, ESTERIL. REG MIN. SAUDE. KOLPLA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/008250 Itens de Empenho : ST AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ESCOVA GINE COLOGICA) PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES BAS ICAS E PRONTO ATENDIMENTOS A FIM DE ATENDER AOS USUA RIOS DO SUS. TETO FINANCEIRO BCO DO BRASIL SUS C/C 4622-1

0 2012/008242 446 3887 PODER JUDICIARIO 79,49 1 Itens de Empenho : CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA REF. PROCESSO No 027/1100011052-4 EM NOME DE PATRICK DA SILVA M ACHADO, CFE. MEM. 1830/PGM/2012. VCTO: 03/08/2012

0 2012/008243 446 3887 PODER JUDICIARIO 15,13 1 Itens de Empenho : CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM PRECATORIA REF. PROCESSO No 027/1060018369-9 EM NOME DE PEDRO REGIS D. AGUIRRE, CFE. MEM. 1828/PGM/2012. VCTO: 10/08/2012

0 2012/008244 446 3887 PODER JUDICIARIO 211,83 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 1829/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1110009676-0 EM NOME DE EVANI JOSE ANDRADE FRANCO; 027/1110006734-5 EM NOME DE GILNEI MACHADO; 027/1110012752-6 EM NOME DE ALTAIR DA SILVA BRUM; 027/1110011006-2 EM NOME DE JAIR DIAS DA SILVA; 027/1110007757-0 EM NOME DE ROGERIO GARCIA MARTINS; 027/1110000116-6 EM NOME DE ANDERSON OLIVEIRA C ANABARRO; 027/1110016723-4 EM NOME DO MATADOURO BEEF E GRILL LTDA. VCTO: 03/08/2012

0 2012/008249 3858 460 2010 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38.873,20 1 Itens de Empenho : FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA No 5 - 0 CO M AGULHA TRIANGULAR DE 2 CM E 3/8 DE CIRCULO.CAIXA C OM 24 UNIDADES. No. REG. MIN. SAUDE AMOSTRA BIOLINE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 7 C/ BISEL TRIFACE TADO E CORTANTE. No REG. MIN. SAUDE NIPRO COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 100% ALGODAO 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS, (ABERTA MEDE 15X30CM) EMBALAD A EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRURGICO ESTERELIZADO, PACOTE COM 10 UNIDADES.No REG. MIN. SAUDE AMOSTRA A MERICA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/008249 Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (FIO CIRURGI CO, AGULHA DESCARTAVEL E COMPRESSA DE GAZE) PARA SUP RIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS E PRONTO ATEN DIMENTOS A FIM DE ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. TETO FINANCEIRO BCO DO BRASIL SUS C/C 4622-1

0 2012/008251 4327 5379 SOC.MERID.EDUC.SOME-CENTRO SOC.MARISTA 20.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 66/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO " SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS DO PETI", NO MES DE JULHO/2012, CFE. MEM. 470/ SMAC/012/GF/es. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 060933200-5 FNAS - IGDBF BCO BRASIL C/C 38505-0

0 2012/008253 3758 5379 SOC.MERID.EDUC.SOME-CENTRO SOC.MARISTA 5.647,50 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 67/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO " SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS DO PETI", NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/ 2012 , CFE. MEM. 470/SMAC/012/GF/es. VIGENCIA DO CONVEN IO: 12 MESES, DE JULHO/2012 A JUNHO/2013. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 060933200-5 PVMC PETI - BCO BRASIL C/C 48.708-2

0 2012/008221 1556 153 2011 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 660,56 1 Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL BRANCO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE ESTRELA CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC HT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. SUPERJUC OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML CAMERA SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E M FARDO RESISTENTE SALSUL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTACAO E SCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN- TA L. PNAE - PROG. NAC. ALIMENT. ESTUDANTE BB PNAE C/C 53083-2



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 2.076.644,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.07.2012 0 2012/008403 3763 829 ABRIGO ESPIRITA OSCAR JOSE PITHAN 13.423,75 7 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 6243/2012 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 36/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO "QUALIDADE DE VIDA: A VELHA HISTORIA DE SER FELIZ", ALTERANDO A VIGENCIA DO CONVENIO PARA 06 MESES E ANTECIPANDO OS REPASSES MENSAIS, CFE. MEM. 403/SMAC/012/GF/il. DEPOSITAR: CEF AG.0501 OP.003 C/C 1640-1 FNAS ALTA COMPLEXIDADE I BCO BRASIL C/C 37.417-2

0 2012/008395 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A PACIE NTE BIANCA OLIVEIRA FARDO P/ CONSULTA E FISIOTERAPIA NA AACD. SAIDA DIA: 16/07/2012 AS 05:00 E RETORNO D IA: 16/07/2012 AS 21:00. F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/008397 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ CONDUZIR OS PACIENTE S IDALVINA DE OLIVEIRA CORREA, NEI JUSTIN E IVONIR G ONCALVES CAMPOS P/ CONSULTA COM OTORRINO E PARA BUSC AR OS PACIENTES MELISSA BANDEIRA SARAIVA E REGIANE D E FATIMA BANDEIRA, COM ALTA NO HOSPITAL AGUDO.SAIDA DIA: 18/07/2012 AS 11:30 E RETORNO DIA: 18/07/2012 A S 18:00. F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/008400 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A IJUI-RS P/ CONDUZIR AS PACIENTES NE LI DE OLIVEIRA DOMINGUES E ELIZABETH BORCATO BALDECE RA P/ REALIZACAO DE BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL DE CAR IDADE DE IJUI.SAIDA DIA: 16/07/2012 AS 06:00 E RETOR NO DIA: 16/07/2012 AS 19:00. F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/008401 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ BUSCAR OS PACIENTES GABRIEL AUGUSTO BRONDANI ALVES, MAIRENE DE FATIMA VIERA E IVONE FURLAN, COM ALTA NO HOSPITA L SAO ROQUE. SAIDA DIA: 14/07/2012 AS 07:00 E RETORN O DIA: 14/07/2012 AS 11:00. F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/008385 1131 760 2012 214 ARNILDO MARTINEZ MULLER 6.491,20 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 31.07.2012 Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CAPS-AD, SITUADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT, No 1130, NO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2012, CFE. DISTRATO A PARTIR DE 31/05/2012 E MEM. 782/2012/SMS. OBS.: LOCACAO DE JANEIRO A MARCO/2012 CONSTA NO E MPENHO 437/2012. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

0 2012/008404 3763 4761 ASSOC. SANTAM. DE AUXILIO AOS NECESSIT 23.562,50 7 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 6244/2012 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 40/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO "GARANTINDO UM ATENDIMENTO INTE GRAL AOS IDOSOS", ALTERANDO A VIGENCIA DO CONVENIO PARA 06 MESES E ANTECIPANDO OS REPASSES MENSAIS, CFE. MEM. 403/SMAC/012/GF/il. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.126-0 C/C 48599-3 FNAS ALTA COMPLEXIDADE I BCO BRASIL C/C 37.417-2

0 2012/008374 4044 1316 ASSOC.CEGOS E DEFICIENTES VISUAIS SANT 15.625,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 077/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO DESC OBRINDO NO MATERIAL ADAPTADO UMA FERRAMENTA. CONFORM E MEM 476/SMAC/012/GF/es. DEPOS ITAR: SICREDI AG. 0434 C/C 18761-5 FMDCA BANRISUL C/C 040550770-6

0 2012/008405 3765 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-AP 36.160,00 7 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 6239/2012 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 34/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO "MANUTENCAO BASICA", ALTERANDO A VIGENCIA DO CONVENIO PARA 06 MESES E ANTECIPANDO OS REPASSES MENSAIS, CFE. MEM. 403/SMAC/012/GF/il. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.126-0 C/C 5.796-7 FNAS TRANS. MEDIA COMPLEXIDADE BCO BRASIL C/C 37.421-0

0 2012/008370 4044 1315 ASSOC.GUARANI FUTEBOL CLUBE CATEGORIAS 15.625,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 071/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO MAOS DADAS CONSTRUINDO SABER TRANSFORMANDO O SER.CONFORM E MEM 476/ SMAC/012/GF/es. DEPOSITAR: BCO DO BRASIL AG.3058-9 C/C 37172- 6 FMDCA BANRISUL C/C 040550770-6




0 2012/008402 3763 729 ASSOCIACAO AMPARO PROVIDENCIA LAR DAS 66.337,50 7 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 6242/2012 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 35/2012 VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO "ALIMENTACAO SAUDAVEL, DISPO- SICAO PRO LAZER", ALTERANDO A VIGENCIA DO CONVENIO PARA 06 MESES E ANTECIPANDO OS REPASSES MENSAIS, CFE. MEM. 403/SMAC/012/GF/il. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.126-0 C/C 5.126-8 FNAS ALTA COMPLEXIDADE I BCO BRASIL C/C 37.417-2

0 2012/008372 4044 73 Associacao Civico Cultural Coronel Pil 15.625,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 073/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO PELO TAO MIRIM COM A FAMILIA PARA A EDUCACAO E PREVENCAO. CONFORME MEM 476/SMAC/012/GF/es. DEPOS ITAR: BANRISUL AG. 0353 C/C 060365702-6 FMDCA BANRISUL C/C 040550770-6

0 2012/008373 4044 5012 ASSOCIACAO COLIBRI 15.625,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 074/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO REFO RMAR PARA MELHOR ACESSIBILIDADE.CONFORME MEM 476/SMA C/012/GF/es. DEP OSITAR: BCO DO BRASIL AG. 3058-9 C/C 38194-2 FMDCA BANRISUL C/C 040550770-6

0 2012/008375 4044 1152 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE EQUOTERAPIA E 15.625,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 78/2012 PARA EXECUCAO DO PROJETO "PASSO ACOLHEDOR: A CAMINHADA CONTINUA", CFE. MEM. 476/ SMAC/012/GF/es. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 068551930-6 FMDCA - BANRISUL C/C 040550770-6

0 2012/008371 4044 1120 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE 15.625,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 072/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO BIBL IOTECA COMUNITARIA.CONFORME MEM 476/SMAC/ 012/GF/es. DEPOSITAR: BA NRISUL AG. 0350 C/C 06.003984.0-2 FMDCA BANRISUL C/C 040550770-6

0 2012/008356 5562 111 2012 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 129.490,00 1 Itens de Empenho : BASE DE BRITA GRADUADA, COMPOSTA DE MATERIAL PETREO OBEDECENDO A UMA FAIXA GRANULOMETRICA QUE VARIA ENTR E O PO DE PEDRA E A BRITA 1 1/2"



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. AQUISICAO DE MATERIAL (BASE DE BRITA GRADUADA) P/ M ANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE ASFALTO DA SMIS .

0 2012/008369 4044 9828 CENTRO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIANCA E 15.625,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 070/2012 REF. A EXECUCAO DO PROJETO IDEI AS CRIATIVAS, PARA MANUTENCAO DE OFICINAS A ADOLESCE NTES E SEUS FAMILIARES.CONFORME MEM 476/ SMAC/012/GF /es. DEPOSITAR : BANRISUL AG. 0350 C/C 06.860116.2-4 FMDCA BANRISUL C/C 040550770-6

0 2012/008379 4044 1317 CENTRO DESENVOLVIMENTO COMUNIT. ESTACA 15.625,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 82/2012 PARA EXECUCAO DO PROJETO " CULTURA E LAZER PARA AS CRIANCAS E TRABALHO E RE NDA PARA AS MAES", CFE. MEM. 476/SMAC/012/GF/es. DEPOSITAR: CEF AG.0501 C/C 003.00001510-3 FMDCA - BANRISUL C/C 040550770-6

0 2012/008365 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 612,41 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DESEMBARGADORA FEDERAL MARGA BARTH TESSLER, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIAO, PARA ENTREGA DE PEDIDO PARA INSTALACAO DE TURMA RECURSAL EM SANTA MARIA. SAIDA DIA 17/07/2012 AS 07:20 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:57.

0 2012/008390 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR VINTE E SETE (27) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA: 13/07/2 012 A 01:30 E RETORNO DIA: 13/07/2012 AS 22:00. F.M. S BB C/C 8557-X

0 2012/008394 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A PACIE NTE ALINE DALCUL P/ RECONSULTA E INFUSAO NO HOSPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA: 13/07/2012 AS 06:00 E RETOR NO DIA: 13/07/2012 AS 21:00. F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/008362 1136 342 2012 10460 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 516,56 1 Itens de Empenho : ACETAZOLAMIDA 250 mg CLORIDRATO DE PILOCARPINA - 10ML 2% AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DECISAO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/008362 Itens de Empenho : JUDICIAL EM FAVOR DE ADELIA ALVES MACIEL DA COSTA. FARMACIA BASICA FIXA CEF C/C 624008-1

0 2012/008359 5562 334 2012 10777 CON-AID BRASIL ESTABILIZACAO DE SOLOS 56.600,00 1 Itens de Empenho : ESTABILIZANTE DE ORIGEM QUIMICO IONICO, A BASE DE OL EO SULFONADO, SEM NECESSIDADE DE REAGENTES, SOLUVEL EM AGUA, NAO INFLAMAVEL, NAO TOXICO, NAO CORROSIVO, BIODEGRADAVEL AQUISICAO DE ADITIVO QUIMICO PARA ESTABILIZACAO DE SUBSOLOS DE RUAS E RODOVIAS VICINAIS DO MUNICIPIO.

0 2012/008357 5562 111 2012 9832 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. 102.000,00 1 Itens de Empenho : BRITA 3/16", PO DE BRITA BASALTO AQUISICAO DE MATERIAL (BRITA 3/16" PO DE BRITA) P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE ASFALTO DA SMI S.

0 2012/008353 5562 357 2011 1083 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTD 65.700,00 1 Itens de Empenho : MEIO FIOS DE CONCRETO DE 1M X 35 CM X 15 CM cotrel AQUISICAO DE MEIOS-FIOS DE CONCRETO PARA RECUPERA- CAO E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS E DISTRITAIS DO MUNICIPIO.

0 2012/008361 5266 2124 2012 1083 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTD 23.214,00 1 Itens de Empenho : MEIOS FIOS DE CONCRETO DE 1 M X 35 CM X 15 CM, COTRE L. OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 3807/2012 (TROCA D E RECURSO). RECURSO LIVRE

0 2012/008367 3823 302 2012 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS L 200,00 1 Itens de Empenho : INSCRICOES NO XLIII ENCONTRO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL PARA O SECRETARIO DE GESTAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA CARLOS F. V. DE LEMOS E PARA O SUPERINTENDENTE DE RH, DA SMG, CLAIRTON RODRIGUES DA MOTA, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2012, PROMO- VIDO PELA DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 7353/2012.

0 2012/008366 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:CONDUZIR O SR.PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DESEMBARGADORA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/008366 Itens de Empenho : FEDERAL MARGA BARTH TESSLER, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIAO, P/ ENTREGA DE PEDIDO PARA INSTALACAO DE TURMA RECURSAL EM SANTA MARIA. SAIDA DIA 17/07/2012 AS 07:20 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:57.

0 2012/008398 170 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1,26 1 Itens de Empenho : Complemento do empenho 8118/2012, cfe. Mem.1548/SMG referente encargos s/ Folha de Pagamento do mes de J ulho/2012. Vcto: 10/08/2012

0 2012/008350 6548 513 2011 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 2.625,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS CONFECCAO DE LONAS E /OU ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL,CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. STAR FLEX IMPRESSAO DE BANNERS EM LONA P/ O MES DA CULTURA, D E 1o A 31/08/2012.

0 2012/008358 6873 521 2011 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 9.400,00 1 Itens de Empenho : PAINEL 4M X 2M CONFOME TERMO DE REFERENCIA METAIS GERDAU/LONAS STARFLEX AQUISICAO/CONFECCAO DE PAINEIS DE IDENTIFICACAO VI SUAL P/ SUPRIR A NECESSIDADE DA SMIS.

0 2012/008383 423 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A DRa C AREM E A DRa JULIANA ATE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS . SAIDA DIA: 19/07/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA: 19/0 7/2012 AS 22:00.

0 2012/008399 648 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 435,21 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS NO MES DE JULHO /2012, CFE. MEM. 1548/2012/SMG. VCTO: 10/08/2012

0 2012/008391 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR A PACIENT E LUCIANE NIEDERAUER DE VARGAS QUEVEDO,DE ALTA NO HO SPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA: 16/07/2012 AS 11:00 E RETORNO DIA: 16/07/2012 AS 23:30. F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/008393 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A PACIE NTE LUCIANE NIEDERAUER DE VARGAS QUEVEDO P/ CONSULTA E AVALIACAO NO HOSPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA: 13/ 07/2012 AS 10:00 E RETORNO DIA: 13/07/2012 AS 23:30.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/008393 Itens de Empenho : F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/008386 6480 9476 IVO CASTAGNA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA (1,5) DIARIA A ALEGRETE-RS P/ CONDUZIR A EQUIPE DO CEREST P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELO CEREST OEST E. SAIDA DIA: 02/08/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 03/0 8/2012 AS 22:00. CE REST - BERGS C/C 040982750-4

0 2012/008384 5126 3867 JEAN PIERRE MENEZES BETANZA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A ESTRELA-RS P/ TRANSPORTAR O CAMINHA O CACAMBA BASCULANTE, PLACA: IRP 9617, ATE A EMPRESA RODOEIXO P/ REVISAO DO SISTEMA HIDRAULICO. SAIDA DI A: 24/07/2012 AS 05:00 E RETORNO DIA: 24/07/2012 AS 22:00.

0 2012/008363 605 7066 JOAO CARLOS ZORZELLA LINASSI 1.062,50 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A BRASILIA - DF: PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS COORDENADORES DA UNIDADE DE EXE- CUCAO MUNICIPAL PARA ELABORACAO DO RELATORIO FINAL DOS PROJETOS DO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS, NA ESAF. SAIDA DIA 06/08/2012 A 01:00 E RETORNO DIA 08/08/2012 AS 04:00.

0 2012/008364 609 7066 JOAO CARLOS ZORZELLA LINASSI 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM, EM VIAGEM A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS COORDENA DORES DA UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL PARA ELABORA CAO DO RELATORIO FINAL DOS PROJETOS DO PNAFM - PRO- GRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS, NA ESAF. SAIDA DIA 06/08/2012 A 01:00 E RETORNO DIA 08/08/2012 AS 04:00.

0 2012/008389 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR VINTE E OITO (28) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDI- MENT OS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA: 16/07 /2012 A 01:30 E RETORNO DIA: 16/07/2012 AS 22:00. F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/008396 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A LAJEADO-RS P/ TRANSPORTAR O PACI ENTE RANIER COLBEK NASCIMENTO P/ RETORNO DE CIRURGIA NA FUNDEF NO HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA DIA: 17/07/ 2012 AS 11:30 E RETORNO DIA: 17/07/2012 AS 20:00.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/008396 Itens de Empenho : F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/008382 6907 634 2011 10650 MAR AZUL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-M 796,35 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 862/2012 (MOTIVO: TROCA D E RECURSO) REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ES PORTES E DIVERSOES (CAMA ELASTICA E PISCINA DE BOL INHAS). RECURSO LIVRE ESTORNO PARCIAL,MOTIVO:TROCA DE RECURSO.SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 8382/2012.

0 2012/008354 5562 111 2012 10734 MARCELO ORSO ME 6.807,50 1 Itens de Empenho : CIMENTO SACO COM 50 KG VOTORAN AQUISICAO DE MATERIAL (CIMENTO SACO 50KG) P/ MANUTE NCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FABRICA DE TUBO S DA SMIS.

0 2012/008349 5562 158 2012 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 35.100,00 1 Itens de Empenho : EMULSAO ASFALTICA RM 1C PETROBRAS AQUISICAO DE MATERIAL (EMULSAO ASFALTICA RM 1C) P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS/ DISTRITAIS DO MUNICIPIO.

0 2012/008351 5562 158 2012 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 127.253,00 1 Itens de Empenho : ASFALTO DILUIDO CM 30 PETROBRAS AQUISICAO DE MATERIAL (ASFALTO DILUIDO CM 30) P/ MA NUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS/DI STRITAIS DO MUNICIPIO.

0 2012/008352 5562 158 2012 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 298.000,00 1 Itens de Empenho : CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS AQUISICAO DE MATERIAL (CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70) P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS URBA NAS/DISTRITAIS DO MUNICIPIO.

0 2012/008360 5562 2124 2012 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 56.333,92 1 Itens de Empenho : CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70, PETROBRAS OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 6084/2012 (TROCA D E RECURSO). RECURSO LIVRE

0 2012/008368 4115 3887 PODER JUDICIARIO 2.000,00 1 Itens de Empenho : PROCESSO No 027/1.11.0017235-1 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA BELTRAME E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE H



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012 Data Final de Emissao .....: 31.07.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/008368 Itens de Empenho : ONORARIOS PERICIAIS EM FAVOR DE HERMES E. STECKEL. VCTO: 03/08/2012

0 2012/008392 6629 969 PROMOVE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA. 14.500,00 1 Itens de Empenho : INDENIZACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO 3o FORUM NACIONAL DAS CIDADES HISTORICAS E TURISTICAS, DE 11 A 14/04/2012, CFE. MEM. 130/2012/ SMT.

0 2012/008376 4044 843 PRO-VIDA ORG.SOC.CIVIL DE INTERESSE PU 15.625,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 79/2012 PARA EXECUCAO DO PROJETO " COMPLEMENTANDO PROJETO DE ARTESANATO, ESPORTE E PERC USSAO", CFE. MEM. 476/SMAC/012/GF/es. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 061233080-1 FMDCA - BANRISUL C/C 040550770-6

0 2012/008348 4413 344 2012 10776 RICARDO MARTEL 3.549,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE ESPACO Locacao do Espaco Cultural Victori o Faccin, localizado na Rua Duque de Caxias, no 380, Bairro N. Sra do Rosario - CEP: 97.010-200. CNPJ: 0 9.612.335/0001-06 LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE EVENTOS NO MES DA CULTURA.

0 2012/008387 6480 9744 SILVERIO COSTELLA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA (1,5) DIARIA A ALEGRETE-RS P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR, PROMO VIDO PELO CEREST OESTE. SAIDA DIA: 02/08/2012 AS 14: 00 E RETORNO DIA 03/08/2012 AS 22:00. CEREST - BERGS C/C 040982750-4

0 2012/008380 4044 3209 SOC. ESPIRITA LUZ NO CAMINHO Dr. FERNA 15.625,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 83/2012 PARA EXECUCAO DO PROJETO "B RINCANDO, CRIANDO E APRENDENDO", CFE. MEM. 476/ SMAC /012/GF/es. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 068626690-8 FMDCA - BANRISUL C/C 040550770-6

0 2012/008377 4044 1197 SOCIEDADE ESPIRITA ESTUDO E CARIDADE 15.625,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 80/2012 PARA EXECUCAO DO PROJETO "APREN DIZAGEM LUDICA ", CFE. MEM. 476/SMAC/012/GF/es. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 068628343-8 FMDCA - BANRISUL C/C 040550770-6




0 2012/008381 4044 1318 SOCIEDADE ESPORTIVA NOVO HORIZONTE 15.625,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 84/2012 PARA EXECUCAO DO PROJETO "PE NA BOLA", CFE. MEM. 476/SMAC/012/GF/es. DEPOSITAR: CEF AG.2231 C/C 406-1 FMDCA - BANRISUL C/C 040550770-6

0 2012/008378 4044 6247 SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCACAO - SOM 15.625,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 81/2012 PARA EXECUCAO DO PROJETO "DA MAGIA A PERCUSSAO: PEQUENOS ARTISTAS EM ACAO", C FE. MEM. 476/SMAC/012/GF/es. FMDCA - BANRISUL C/C 040550770-6

0 2012/008355 5183 375 2011 1113 TERRAVALE DRENAGENS LTDA. 171.920,00 1 Itens de Empenho : Contratacao pelo regime de execucao indireta, do tip o "menor preco", por preco global, com fornecimento de material e mao-de-obra, referente ao REGISTRO DE PRECOS - Servicos de Recuperacao de Pavimentacao em pedra irregular, paralelepipedo e blocos de concreto , no perimetro urbano do municipio de Santa Maria-RS . SERVICO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR, PARALELEPIPEDO E BLOCO DE CONCRETO NAS VIAS URBANAS DE SANTA MARIA.

0 2012/008388 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR VINTE E UM (21) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS M EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA: 17/07/201 2 A 01:30 E RETORNO DIA: 17/07/2012 AS 22:00. F.M.S BB C/C 8557-X

Total do Dia : 1.460.246,56 Total do Mes : 33.633.392,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 33.633.392,09


itens de empenho - prefeitura municipal de santa maria · natural, fatia de torta, torrada, bolacha...

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