indicadores de gestão e orçamento institucional – 26-04-2016

Abril, 2016

UFERSA

ATI = ATIG + ATIPG ATIG = ∑cursos{(NDI* DPC)(1+ [Fator de Retenção]) + ((NI - NDI)/4)* DPC)} ATIPG = ∑todas as pós (APG* 2)

Onde: NDI - nº de concluintes do curso de graduação i NI - nº de ingressantes do curso de graduação i DPC- duração padrão do curso i Fator de Retenção – retenção padrão do curso (MEC) APG – matrículas nos curso de pós-graduação

Indicadores de Desempenho - TCU ALUNO TEMPO INTEGRAL (ATI)

ATI = ATIG + ATIPG ATIG = ∑cursos{(NDI* DPC)(1+ [Fator de Retenção]) + ((NI - NDI)/4)* DPC)} ATIPG = ∑todas as pós (APG* 2)

Onde: NDI - nº de concluintes do curso de graduação i NI - nº de ingressantes do curso de graduação i DPC- duração padrão do curso i Fator de Retenção – retenção padrão do curso (MEC) Peso do curso – peso padrão do curso (MEC) APG – matrículas nos curso de pós-graduação


AEG * [P. Curso]

AEPG

AE = AEG + AEPG

ALUNO EQUIVALENTE (AE)


0

2

4

6

8

10

12

14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aluno TI/Prof. EQ

Média IFES UFERSA

0

2

4

6

8

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aluno TI/Func. EQ

Média IFES UFERSA

Média das IFES: 11,64 Valor UFERSA: 11,08

Média das IFES: 8,16 Valor UFERSA: 7,73

Indicadores de Desempenho - TCU

Ano Aluno Equivalente

UFERSA rede

IFES

% da rede

IFES

2009 5.222 1.016.566 0,51%

2010 5.570 1.135.109 0,49%

2011 8.800 1.210.169 0,73%

2012 9.886 1.254.319 0,79%

2013 11.144 1.313.219 0,85%

2014 11.572 1.367.826 0,85%

2015 12.402 1.523.129 0,81%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aluno Equivalente (% das IFES)

5.222 5.570

8.800 9.886

11.144 11.572

12.402

0

5.000

10.000

15.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aluno Equivalente


Ano Grau Env. Pós-Grad. Conc. CAPES

Índice Qual.

Docente Tx. Sucesso Grad.

Média IFES UFERSA Média

IFES UFERSA

Média

IFES UFERSA

Média

IFES UFERSA

2009 9,99% 7,00% 3,55 3,57 3,80 4,27 58,10% 59,68%

2010 10,31% 4,00% 3,71 3,71 4,02 4,00 57,37% 48,00%

2011 10,00% 6,00% 3,54 3,55 4,06 3,90 46,11% 37,07%

2012 10,00% 6,00% 3,57 3,46 4,11 4,12 50,38% 36,07%

2013 10,00% 7,00% 3,62 3,57 4,1 4,02 44,13% 39,65%

2014 12,00% 6,00% 3,77 3,85 4,15 3,95 39,69% 31,99%

2015 14,00% 7,00% 3,78 3,79 4,25 4,10 42,64% 27,69%

Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação = APG / (AG + APG)

Índice de Qual. Docente = (5D+3M+2E+G) / (D+M+E+G)

Taxa de Sucesso da Graduação = Nº diplomados / Nº Alunos Ingressantes


0%

5%

10%

15%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação

Média IFES

UFERSA

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Conceito CAPES

Média IFES

UFERSA

Média das IFES: 14% Valor UFERSA: 7%

Média das IFES: 3,78% Valor UFERSA: 3,79%


59,68%

48,00%

37,07% 36,07%

39,65% 31,99%

27,69%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%

Taxa de Sucesso da Graduação

Média IFES

UFERSA

Linear (UFERSA)

O Financiamento das Universidades Federais

O Modelo de distribuição do Orçamento de Custeio e Capital para as IFES atende a critérios estabelecidos pelo DECRETO Nº 7.233/2010

Base na participação de cada Universidade no conjunto das universidades federais.

Parâmetros a considerar:

I. MATRÍCULAS, INGRESSANTES E CONCLUINTES NA GRADUAÇÃO E PÓS;

II. OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO;

III. PRODUÇÃO INSTITUCIONALIZADA DE CONHECIMENTO;

IV. RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE ALUNOS E O NÚMERO DE DOCENTES NA GRADUAÇÃO E NA PÓS-GRADUAÇÃO;

V. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PELO SINAES;

VI. PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO, BEM COMO RESPECTIVOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PELA CAPES;

VII. NÚMERO DE REGISTROS E COMERCIALIZAÇÃO DE PATENTES;

VIII. PROGRAMAS INSTITUCIONALIZADOS DE EXTENSÃO, COM INDICADORES DE MONITORAMENTO.

A Matriz Andifes

1. O MODELO DE DISTRIBUIÇÃO

O MODELO OCC-IFES/ANDIFES ATUAL TEM A SEGUINTE

COMPOSIÇÃO:

A PARTICIPAÇÃO DA UMA IFES NO ORÇAMENTO TOTAL DAS IFES (PARTJ)

É DEFINIDA POR UMA EQUAÇÃO COM OS SEGUINTES VETORES:

UM VETOR (PTAEj) DA PARTICIPAÇÃO DA IFES NO TOTAL DE

ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DAS IFES;

UM VETOR (EQRj) DE EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA RELATIVA DE CADA UMA DAS IFES EM RELAÇÃO AO CONJUNTO TOTAL DAS IFES.

PARTj = 0,9 (PTAEj) + 0,1 (EQRj)

1. O MODELO DE DISTRIBUIÇÃO

PARTj = 0,9 (PTAEj) + 0,1 (EQRj)

m

j

j

j

TAE

TAE

1

m

j

j

j

DEQ

DEQ

1

PART j = PARTICIPAÇÃO DA IFES j NO CONJUNTO DAS IFES

TAE j = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DA IFES j (MEC: inclui Bônus por curso noturno (10%) e fora da sede (15%) )

= TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DAS IFES 𝑻𝑨𝑬 𝒋𝒎

𝒋=𝟏

DEQ j = DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DA IFES j

DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CONJUNTO DAS IFES

𝑫𝑬𝑸 𝒋𝒎

𝒋=𝟏

1.1. ALUNOS EQUIVALENTES DA GRADUAÇÃO (TAEGj)

PARA:

N = 100

FR = 0,1

DPC = 4 ANOS

PESO CURSO = 2

BT N = 15%

BFS = 10%

0

200

400

600

800

1000

1200

100 60 20

1113,2

796,12

425,04

ALUNOS EQUIVALENTES

CONCLUINTES

EXEMPLO

1.2. INDICADORES DE EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO- CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE

A EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA IFES J (EQRj) É DETERMINADA PELA EXPRESSÃO:

EQRj = (DEAEj) + (DQGj) + (DQMj) + (DQDj)

DEAEj - DIMENSÃO DE EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE DE ENSINO

Relação Aluno Equivalente/Professor

Equivalente normatizada.

DQGj - DIMENSÃO DE QUALIDADE DA GRADUAÇÃO

Conceito SINAES normatizado

DQMj - DIMENSÃO DE QUALIDADE DO MESTRADO

Média dos Conceitos CAPES normatizados

por Área do Conhecimento

DQDj - DIMENSÃO DE QUALIDADE DO DOUTORADO

Média dos Conceitos CAPES normatizados por Área do Conhecimento

ATIVIDADES DE EXTENSÃO

EAD

PNAES

A MATRIZ ANDIFES NÃO CONTEMPLA

O ORÇAMENTO DA UNIVERSIDADE É COMPOSTO POR:

MATRIZ DE OCC (MATRIZ ANDIFES)

MATRIZ PNAES E PROMISAES

MATRIZ HOSPITAIS VETERINÁRIOS

RECURSOS ESPECÍFICOS PARA PLANOS DE EXPANSÃO E

REESTRUTURAÇÃO

OUTROS RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS ESPECÍFICOS DO

MEC (NEAD, LEDOC, MAIS MÉDICOS, ETC)

PESSOAL E BENEFÍCIOS

EMENDAS PARLAMENTARES

2. ORIGEM DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UFERSA

OS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS

O Orçamento da UFERSA

O Orçamento da UFERSA – 2016

RESUMO

Valor da Proposta

Dotação Autorizada

TOTAL DE PESSOAL, AUXÍLIOS E OUTRAS DESPESAS 198.186.088 195.307.156

Programa 0089 - Previdência de Inativos e pensionistas 29.518.086 29.518.086

Ação 0181 - Aposentadortias e Pensões - Servidores Civis 29.518.086 29.518.086

Programa 2109 - Programa de gestão e manutenção do Ministério da Educação 146.512.378 143.633.446

Ação 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores

23.250.422 23.250.422

Ação 20TP - Pessoal Ativo da União 114.959.792 112.059.260

Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar 192.000 192.000

Ação 00M1 - Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade 94.164 94.164

Ação 2011 - Auxílio Transporte 96.000 96.000

Ação 2012 - Auxílio Alimentação 5.640.000 5.640.000

Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica 2.280.000 2.280.000

PO 0000 - Assistência Médica e Odontológica 2.280.000 2.280.000

Ação 216H - Auxílio Moradia para Agentes Públicos 0 21.600

Programa 0901 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado - Precatórios 22.155.624 22.155.624

Ação 0005 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado - Precatórios 20.575.269 20.575.269

Ação 00G5 - Contrib. da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Prev. dos SPF - Pagamento de Precatórios

1.580.355 1.580.355


TOTAL DE CUSTEIO 39.950.988 39.925.068 Programa 0910 - Operações Especiais: Gestão da participação em organismos e entidades nacionais e internacionais

30.000 30.000

Ação 00OL - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica

30.000 30.000

Programa 2080 - Educação de Qualidade para Todos 39.680.109 39.654.189 Ação 20GK - Fomento às ações de grad, pós, pesq. e extensão 446.580 446.580 Ação 20RK - Funcionamento 33.409.725 33.383.805 PO 0000 - Funcionamento - despesas diversas 28.925.298 28.821.200 PO 0001 - Manutenção REUNI 4.484.427 4.562.605 Ação 4002 - Assistência ao Estudante 5.823.804 5.823.804 PO 0000 - Assistência - despesas diversas 2.408.586 2.408.586 PO 0001 - Incluir 19.674 19.674 PO 0003 - Auxílio Financeiro de Assistência Estudantil 3.395.544 3.395.544 Programa 2109 - Programa de gestão e manutenção 240.879 240.879 Ação 4572- Capacitação de servidores 240.879 240.879

VALOR DA PROPOSTA

DOTAÇÃO AUTORIZADA


TOTAL DE CAPITAL 18.520.812 27.222.671 Programa 2080 - Educação de Qualidade para Todos 18.520.812 27.222.671 Ação 20GK - Fomento a ações de grad, pós, pesq. e extensão 18.630 18.630 Ação 20RK - Funcionamento 2.146.531 2.146.531 PO 0000 - Funcionamento - despesas diversas 2.146.531 2.146.531 Ação 8282 - REUNI 15.195.651 23.597.510 PO 0000 - Reuni 9.097.433 8.660.537 PO 0001 - Mais médicos 6.098.218 5.805.356 PO EBAN - Emenda de Bancada 0 9.131.617 Ação 4002 - Assistência estudantil 1.160.000 1.460.000 PO 0000 - Assistência - despesas diversas 1.100.000 1.100.000 PO 0001 - Incluir 60.000 60.000 PO EIND - Emenda Individual 0 300.000

VALOR DA PROPOSTA

DOTAÇÃO AUTORIZADA

Limites de Empenho e Pagamento - MEC

MEC 2015 2016

Início Final Total % Início

2015 % Final 2015

Limites de Pagamento

33.591.400.000 31.978.913.000 26.151.797.000 77,9% 81,8%

Limites de Empenho

39.198.318.566 37.483.831.860 30.156.352.089 76,9% 80,5%

Fonte: Decretos 8.581/2015, 8.676/2016 e 8.700/2016

GRUPO DE DESPESA ANO

2013 2014 2015 2016

CUSTEIO (20RK, 82821) 24.693.182 26.064.317 27.989.708 26.707.044

CAPITAL (20RK, 82821) 49.090.783 26.467.902 15.063.428 6.644.969

Nota 1: Inclui Mais Médicos Situação em 31/03/2016

UFERSA: Empenhos no período 2013 a 2015 e Limites para 2016 (Ações 20RK e 8282)

Emendas Parlamentares – UFERSA e MEC

ANO AÇÃO UFERSA

LIBERADO BLOQUEADO 2013 8282 - CAPITAL 0 10.000.000

2014 8282 - CAPITAL 0 7.915.079 8282 - CUSTEIO 0 2.600.000

2015 20GK - CAPITAL 0 12.363.571 8282 - CAPITAL (DEP. ZENAIDE) 0 500.000

2016 8282 - CAPITAL 0 9.131.617 4002 - CAPITAL (SEN. FÁTIMA BEZERRA) 0 300.000

TOTAL DE CAPITAL 0 42.810.267

Despesas de Custeio - UFERSA

Despesas no período 2010 a 2015 e projeção para 2016

Necessidade de medidas de redução de despesas

Natureza de Despesa Despesas Empenhadas Projeção

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 33 APLICACOES DIRETAS 7.815.715 12.174.164 21.174.340 31.116.360 32.550.275 31.192.731 37.574.814 39 SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 2.515.391 4.707.800 10.107.642 12.283.897 12.016.116 12.323.942 14.250.052 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.934.224 2.890.848 4.500.245 8.213.170 9.115.154 10.342.092 13.635.501 18 AUXILIO FIN. A ESTUDANTES 558.922 716.876 1.239.799 2.365.357 3.457.830 2.686.694 4.458.442 30 MATERIAL DE CONSUMO 984.148 1.996.377 2.544.128 4.016.496 2.926.452 2.432.203 3.301.054 36 PESSOA FISICA 960.828 1.144.560 1.671.712 2.310.140 2.224.953 1.789.799 1.778.122 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 426.762 337.235 363.477 616.556 1.052.127 661.676 1.311.589

33 PASSAGENS 226.640 140.706 222.530 645.211 1.194.473 469.302 1.037.928


Empenhos no período 2010 a 2015 e projeção para 2016 Aluno Equivalente: 1 ano de defasagem (2009 – 2015)

Aluno Eq.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Locação de Mão de Obra – Despesas (R$)

Vigilância

Limpeza

Apoio Adm.

Manutenção


Empenhos no período 2010 a 2015 e projeção para 2016 Aluno Equivalente: 1 ano de defasagem (2009 – 2015)

Aluno Eq.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

R$ Serviços - Despesas

Manut. Imóveis

Energia Elet.

Com. Dados

Alimentação

Investimentos da Consolidação

Consolidação - Despesas com Investimentos

Orçamento da Consolidação

ORDEM ITEM TOTAL (R$)

1 ORÇAMENTO

1.1 Valor Pactuado 54.120.000

1.2 Valor liberado - LOA 2014 10.685.469

1.3 Valor Lliberrado - LOA 2015 (50% do crédito disponível) 5.300.911

1.4 Valor liberado - LOA 2016 (40% do crédito disponível)1 3.638.973

1.5 TOTAL LIBERADO 19.625.353

2 DÉFICIT ORÇ. DA CONSOLIDAÇÃO (1.1 - 1.5) 34.494.647

3 NECESSIDADE DE EXECUÇÃO

3.1 Déficit de Empenho - Obras em Andamento 6.502.698

3.2 Aditivos e Reajustes Estim. - Obras em Andamento 825.726

3.3 Déficit de Empenho - Equipamentos 6.673.212

3.4 DÉFICIT TOTAL 14.001.636

Nota: 1 - Considera que haverá a recomposição de R$ 436.896 ao Orçamento da UFERSA, conforme PLOA.

Consolidação - Equipamentos

Equipamentos

UNIDADE ACORDADO ADQUIRIDO

R$ R$ %

CAMPUS ANGICOS 600.000 363.186 60,5% CAMPUS CARAÚBAS 1.300.000 888.079 68,3% CAMPUS PAU DOS FERROS 1.000.000 478.714 47,9% CAMPUS MOSSORÓ 7.490.863 1.987.672 26,5% DACS 1.325.298 69.594 5,3% DCAN 1.919.203 435.001 22,7% DCAT 2.461.562 728.515 29,6% DCEN 800.000 3.454 0,4% DCV 984.800 751.107 76,3%

TOTAL 10.390.863 3.717.651 35,8% Referência: 01/04/2016

Consolidação - Obras

Obras

OBRA POR SITUAÇÃO QUANT

VALOR (R$)

PREVISTO CONTRATADO EMPENHADO PAGO

CONCLUÍDA 17 18.681.000 21.521.825 21.537.147 21.448.573 EM EXECUÇÃO 24 41.156.719 52.836.638 45.591.124 33.705.080 A INICIAR 10 18.850.000 0 0 0 EQUIPAMENTOS - UNID ACADÊMICAS 11.080.000 3.717.651 3.717.651 3.717.651 EQUIPAMENTOS - OUTROS 11.610.000 18.984.631 18.984.631 18.984.631 ACERVO BIBLIOGRÁFICO 2.400.000 2.663.344 2.663.344 2.663.344 SUBTOTAL 51 103.777.719 98.981.274 92.493.898 80.361.720

Referência: 22/04/2016

Situação de Obras nas IFES e na UFERSA Execução das Obras nas IFES


Execução das Obras na UFERSA

Execução Necessidade

Faixa (%) Quant (R$) % (R$) (R$) % (R$)

0 - 25 3 2.522.000 4,8% 546.229 7,5% 25 - 50 5 11.311.058 21,4% 2.605.928 36,0% 50 - 75 7 22.248.037 42,1% 3.585.354 49,5%

75 - 100 9 16.755.543 31,7% 508.004 7,0% TOTAL 24 52.836.639 100,0% 7.245.514 100,0%

Obras Concluídas

CAMPUS

OBJETO

ÁREA

VALOR

PREVISTO

(R$)

VALOR

CONTRATADO

ANGICOS

SALAS DE AULAS II - REMANESC. 1.062 650.000 1.408.596

MEMORIAL PAULO FREIRE 999 2.700.000 1.692.477

SALAS PROF. II E APOIO ACAD. 1.237 1.600.000 1.794.844

SUBTOTAL 1 3.299 4.950.000 4.895.917

CARAÚBAS

LABORATÓRIO I - REMANESC. 1.281 600.000 516.087

PRÉDIO ADMINISTRATIVO - REMANESC. 1.000 650.000 739.859

LABORATÓRIO DE ENGENHARIA 1.320, 2.800.000 2.215.182

SALAS PROF. II 1.237 1.600.000 1.722.035

SALA DE AULA III - 2 PAV. 1.392 1.750.000 2.161.316

SUBTOTAL 2 6.231 7.400.000 7.354.479

P. FERROS

SALAS PROF. I 1.237 1.600.000 1.790.230

SUBTOTAL 3 1.237 1.600.000 1.790.230


Obras Concluídas

Referência: 22/04/2016 Nota 1: Considera apenas as obras prediais

CAMPUS

OBJETO

ÁREA

VALOR

PREVISTO

(R$)

VALOR

CONTRATADO

MOSSORÓ

CUBÍCULO DE MEDIÇÃO 240.000 111.320

MELHORIAS DA REDE ELÉTRICA 13.800 240.000 102.277

POÇO - FAZ. R. FERNANDES 820 2.500.000 2.219.600

REDE DE ENERGIA E ILUM. NUTESA 13.122 101.000 40.276

ABRIGO RESÍDUOS SÓLIDOS 245 450.000 856.563

SALAS DE AULAS 2 PAV. I (ADITIVO) 1.392 Não prevista 2.133.030

CENTRO DE CONVIV. CAMPUS OESTE 500 700.000 932.347

HOSPITAL GD ANIMAIS HOVET 795 500.000 1.085.785

SUBTOTAL 41 2.932 4.731.000 7.481.198

TOTAL UFERSA 13.699 18.681.000 21.521.825

Obras em Andamento


CAMPUS

OBJETO

ÁREA

VALOR

PREVISTO EXECUÇÃO FINANCEIRA

EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁR

IA

(R$)

VALOR

CONTRATAD

O

VALOR

PAGO %

VALOR TOTAL

EMPENHADO

ANGICOS

LABORATÓRIO DE ENG. CIVIL 1.320 1.800.000 1.851.726 803.688 43,4% 1.334.997

RESIDÊNCIA UNIV. 2 BL 979 2.440.000 2.588.467 1.073.428 41,5% 1.619.421

RESTAURANTE UNIV. 1.157 1.800.000 1.655.708 774.598 46,8% 1.453.384

SUBTOTAL 1 3.457 6.040.000 6.095.900 2.651.714 43,5% 4.407.802

CARAÚBAS

RESIDÊNCIA UNIV. - 2 BL. 979 2.440.000 3.373.176 2.672.349 79,2% 2.883.176


SUBTOTAL 2 2137 4.240.000 5.085.311 3.463.087 68,1% 4.456.446

P. FERROS



SALAS DE AULA II - 2 PAV 1.392 1.750.000 1.719.375 1.431.819 83,3% 1.719.375

LAB. ENGENHARIA II 1.281 1.800.000 2.058.843 1.515.761 73,6% 2.058.844

BIBLIOTECA - REMANESCENTE 1.350 1.834.723 1.426.136 77,7% 1.834.723

SALAS DE PROF. II 993 2.048.719 1.841.400 1.196.306 65,0% 1.741.400

SUBTOTAL 3 7.154 9.838.719 11.948.001 7.906.300 66,2% 10.903.851

Obras em Andamento


CAMPUS

OBJETO

ÁREA

VALOR

PREVISTO EXECUÇÃO FINANCEIRA

EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁ

RIA

(R$)

VALOR

CONTRATA

DO

VALOR

PAGO %

VALOR

TOTAL

EMPENHADO

MOSSORÓ

SALAS DE AULA - 2 PAV 1.392 1.450.000 1.823.574 908.267 49,8% 1.373.306


REDE DISTRIB. ÁGUA CAMPUS 6.562 1.800.000 1.505.066 1.305.433 86,7% 1.505.066

COMPL. URBANIZAÇÃO 33.555 2.000.000 1.920.000 1.575.342 82,0% 1.920.000

LABORATÓRIO DE ENG. FLORESTAL 557 701.000 899.385 803.115 89,3% 907.979

LABORATÓRIO ENGENHARIAS 7.031 7.600.000 11.568.760 7.428.257 64,2% 9.200.176

LABORATÓRIO C. DA COMPUTAÇAO 1.392 1.500.000 2.081.097 1.540.872 74,0% 1.579.781

AVIÁRIO EXPERIM. NUTESA 258 297.000 229.365 178.229 77,7% 229.365

EXPOCENTER - REFORMA E AMPLIA. 558 1.000.000 958.000 120.289 12,6% 592.894

BL. NEAD E PROGRAD 1.392 1.800.000 2.312.566 1.862.758 80,5% 2.285.969

LASAPSA (ADITIVO) 1.167 1.883.727 1.321.588 70,2% 1.883.727

LAB. DE PÓS-COLHEITA DO MILHO 158 450.000 709.000 0 0,0% 527.877

RECUPERAÇÃO RESTAURANTE UNIV. 855.000 0,0% 855.000

SUBTOTAL 4 55.004 21.038.000 29.707.427 19.683.980 66,3% 25.823.026

TOTAL UFERSA 67.754 41.156.719 52.836.639 33.705.080 63,8% 45.591.124

Elaborado pela equipe da PROPLAN em abril de 2016

[email protected]

ramal: 1773

indicadores de gestão e orçamento institucional – 26-04-2016

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