governo do estado de mato grosso secretaria de estado de fazenda
DESCRIPTION
Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Fazenda. ENCONTRO “PLANEJANDO 2009” 27 DE NOVEMBRO DE 2008. Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Fazenda. PLANEJAMENTO SEFAZ 2009 SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA METAS - 2009. Realização da Receita. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Fazenda
ENCONTRO
“PLANEJANDO 2009”
27 DE NOVEMBRO DE 2008
Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Fazenda
PLANEJAMENTO SEFAZ 2009
SECRETARIA ADJUNTA DA
RECEITA PÚBLICA
METAS - 2009
Realização da Receita
R$ -
R$ 1.000.000.000,00
R$ 2.000.000.000,00
R$ 3.000.000.000,00
R$ 4.000.000.000,00
R$ 5.000.000.000,00
R$ 6.000.000.000,00
R$ 7.000.000.000,00
R$ 8.000.000.000,00
ICMS IPVA ITCD TAXAS IRRF FETHAB CONST.LEGAIS OUTROS TOTALPrevisto R$ 3.075.754.87 R$ 163.285.787, R$ 5.650.123,00 R$ 37.262.165,0 R$ 163.043.497, R$ 217.936.114, R$ 1.141.660.38 R$ 1.457.109.49 R$ 6.261.702.44
Realizado R$ 3.458.896.19 R$ 186.749.768, R$ 14.100.534,1 R$ 44.957.750,8 R$ 177.312.334, R$ 299.835.014, R$ 1.258.454.93 R$ 1.747.702.771 R$ 7.188.009.30
Previsto X Realizado01/01/2008 até 31/10/2008
R$ -
R$ 1.000.000.000,00
R$ 2.000.000.000,00
R$ 3.000.000.000,00
R$ 4.000.000.000,00
R$ 5.000.000.000,00
R$ 6.000.000.000,00
R$ 7.000.000.000,00
R$ 8.000.000.000,00
ICMS IPVA ITCD TAXAS IRRF FETHAB CONST.LEGAIS OUTROS TOTALPrevisto R$ 3.075.754.87 R$ 163.285.787, R$ 5.650.123,00 R$ 37.262.165,0 R$ 163.043.497, R$ 217.936.114, R$ 1.141.660.38 R$ 1.457.109.49 R$ 6.261.702.44
Realizado R$ 3.458.896.19 R$ 186.749.768, R$ 14.100.534,1 R$ 44.957.750,8 R$ 177.312.334, R$ 299.835.014, R$ 1.258.454.93 R$ 1.747.702.771 R$ 7.188.009.30
Previsto X Realizado01/01/2008 até 31/10/2008
R$7,2 b
R$6,2 b
R$3,4 bR$3,0 b
Prognóstico para 2008
R$8,4 b Realizados
R$7,6 b Previstos
ARRECADAÇAO ICMS NAS UFs
2º COLOCADO NACIONAL EM VARIAÇÃO DE ICMS
DESAFIO:
MANTER-SE ENTRE AS 5 PRIMEIRAS POSIÇÕES
NFe EMITIDAS PELAS UF
3º COLOCADO NACIONAL EM VOLUME DE NF ELETRONICA4,7 MILHÕES EM 6 MESES
DESAFIO: EFD EM JAN 2009
12 MIL CONTRIBUINTES
Secretaria Adjunta da Receita PúblicaSecretaria Adjunta da Receita Pública
CARGA TRIBUTÁRIA E CRISE DE 2004 A 2006 COMPARADA COM CRISE 1996 A 1999CARGA TRIBUTÁRIA E CRISE DE 2004 A 2006 COMPARADA COM CRISE 1996 A 1999CARGA TRIBUTÁRIA E CRISE DE 2004 A 2006 COMPARADA COM CRISE 1996 A 1999CARGA TRIBUTÁRIA E CRISE DE 2004 A 2006 COMPARADA COM CRISE 1996 A 1999
SARP
2,6%
1,1%
2,5%
9,0%
4,1% 3,9%
0,2%
-1,9%
10,7%
-1,6%
10,1%
4,0%4,6%
3,5%
-1,0%
1,5%
-0,3%
4,6%
10,8%
-1,6%
5,4%
2,4%
-1,6%
3,4%
3,8%
4,1% 4,8%
1,5%
0,9%
-1,0%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Agropecuária - total PIB a Preços de Mercado
AUMENTO DE CARGA LEI 7098/98DESEQUILÍBRIO FISCAL
76 REDUÇÕES DE CARGA183 SIMPLIFICAÇÕESEQUILÍBRIO FISCAL
CRISES CONSECUTIVAS
2005, 2006, 2009, 2010
DESAFIO 2009:
MANTER EQUILÍBRIO FISCAL
EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
ALGODÃO 18% 12% 15% 17% 19% 24% 20% 13% 16%ARROZ 25% 21% 35% 41% 29% 28%ATACADO 74% 73% 58% 65% 71% 59% 64% 68% 76%BEBIDAS 89% 75% 76% 71% 69% 78% 83% 87% 86%COMBUSTÍVEIS 81% 77% 83% 79% 75% 77% 83% 81% 79%COMUNICAÇÃO 96% 96% 85% 86% 84% 89% 86% 84% 84%ENERGIA ELÉTRICA 80% 74% 65% 81% 87% 73% 74% 66% 63%MADEIRA 70% 71% 78% 65% 76% 67% 72% 70% 81%MEDICAMENTOS 77% 78% 85% 92% 98% 88% 94% 89% 81%PECUÁRIA 21% 21% 21% 26% 23% 28% 39% 40% 40%SOJA 88% 33% 73% 79% 59% 75% 56% 55% 50%SUPERMERCADOS 71% 54% 57% 48% 36% 51% 63% 56% 53%TRANSPORTE 54% 60% 60% 64% 60% 62% 60% 52% 47%VAREJO 66% 73% 77% 84% 97% 83% 87% 87% 89%VEÍCULOS 45% 47% 43% 54% 63% 58% 55% 66% 69%OUTROS 0% 0% 0% 89% 42% 34% 63% 34% 33%TOTAL 66% 63% 63% 65% 63% 66% 70% 67% 67%Fonte: Análise da Receita Tributária - SARP/SEFAZ.
Média 2008
SEGMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
não era segmento
EFICÁCIA MÁXIMA ESTIMADA PARA O SISTEMA TRIBUTÁRIO VIGENTE: 75% DESAFIO 2009 : ELEVAR EFICÁCIA
Metas de Arrecadação 2009
Receitas LOA 2009Receitas Correntes 8.099,3
Receita Tributária 4.846,9
IRRF 204,5
IPVA 181,9
ITCD 7,1
ICMS 4.408,9
TAXAS 44,4
Receita de Contribuições 600,6
FETHAB 309,3
Outras receitas de contribuições 291,2
Receita Patrimonial 39,3
Receita Agropecuária 1,1
Receita Industrial 1,4
Receitas de Serviços 180,8
Transferências Correntes 2.171,9
Constitucionais e Legais 1.429,4
FPE 1.068,2
IPI-Exp. 31,3
CIDE 56,1
Transf Financ do ICMS (Desoneração L. C. 87/96) 28,4
Auxílio Financeiro ao Fomento das Exportações 28,4
Demais Transferências da União 217,1
Outras Transf. Multigov. (FUNDEB) 692,3
Voluntárias 40,8
Demais transferências Correntes 9,4
Outras Receitas Correntes 257,4
Receitas de Capital 90,8
Receita intraorçamentária 489,5
Total 8.679,7 Fonte: APEA
Receitas LOA 2009Receitas Correntes 8.099,3
Receita Tributária 4.846,9
IRRF 204,5
IPVA 181,9
ITCD 7,1
ICMS 4.408,9
TAXAS 44,4
Receita de Contribuições 600,6
FETHAB 309,3
Outras receitas de contribuições 291,2
Receita Patrimonial 39,3
Receita Agropecuária 1,1
Receita Industrial 1,4
Receitas de Serviços 180,8
Transferências Correntes 2.171,9
Constitucionais e Legais 1.429,4
FPE 1.068,2
IPI-Exp. 31,3
CIDE 56,1
Transf Financ do ICMS (Desoneração L. C. 87/96) 28,4
Auxílio Financeiro ao Fomento das Exportações 28,4
Demais Transferências da União 217,1
Outras Transf. Multigov. (FUNDEB) 692,3
Voluntárias 40,8
Demais transferências Correntes 9,4
Outras Receitas Correntes 257,4
Receitas de Capital 90,8
Receita intraorçamentária 489,5
Total 8.679,7 Fonte: APEA
Previsão de Arrecadação por Segmentos 2009 ICMS
INOVAÇÃOINOVAÇÃODESAFIOS 2009DESAFIOS 2009
RECEITA
EXIGÊNCIA
RECUPERAÇÃO
VIGILÂNCIA
EXTRAFISCALIDADE
PMAE (BNDES)
PROFISCO (BID)
DESAFIOS 2009DESAFIOS 2009
ESPONTÂNEO NÃO É VOLUNTÁRIO
ARRECADAÇÃO NÃO LITIGADA
PMAE (BNDES)
PROFISCO (BID)
INOVAÇÃOINOVAÇÃO
DESAFIO 2009:
INOVAÇÃO CONTINUADA
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
EXECUÇÃO EFICAZ
GESTÃO DA RECEITA
OBRIGADO
FELIZ NATAL